| 11/07/2025 | 07070018 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA LOMBO-SACRA) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 876,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2025 | 07070017 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM (RNM DE COLUNA CERVICAL) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 872,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2025 | 07070016 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA PELVE) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 874,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2025 | 02070015 | POSTO ALTAS HORAS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.03/2025. | 15.844,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2025 | 02070020 | POSTO ALTAS HORAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. | 35.560,58 | LIQUIDADO |
| 10/07/2025 | 02070019 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. | 8.142,61 | LIQUIDADO |
| 10/07/2025 | 02070016 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. | 77.708,40 | LIQUIDADO |
| 10/07/2025 | 10070010 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇAO CONFORME TERMO DE ADESAO T.A 190/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE. COMO OBJETO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORESPONDENTE DESTINAÇAO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇOES DA CIB/CE Nº 147/2023 E Nº 48/2025, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇAO DE CADA GESTOR, DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUAÇAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE - CIB, VISANDO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO SECUNDARIA, CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTAÇAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO. | 2.691,33 | LIQUIDADO |
| 10/07/2025 | 10070008 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇAO CONFORME TERMO DE ADESAO T.A 6/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE. COMO OBJETO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORESPONDENTE DESTINAÇAO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E Nº 47/2025, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇAO DE CADA GESTOR, DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUAÇAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE - CIB, VISANDO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BASICA, CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTAÇAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO.REPASSE | 6.804,67 | LIQUIDADO |
| 10/07/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 26,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2025 | 04060040 | PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FORNECIMENTO MENSAL DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SOFTWARE, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, HOSPEDAGEM EM NUVEM, SUPORTE TÉCNICO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE QUE COMPÔEM O SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 005/2025 PE E CONTRATO Nº 1703.01/2025 | 8.280,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2025 | 02070021 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 31.773,01 | LIQUIDADO |
| 10/07/2025 | 02070018 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 30.649,01 | LIQUIDADO |
| 10/07/2025 | 04070014 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇAO N.006/2025-PE E CONTRATO N.09.05.01/2025. | 3.772,50 | LIQUIDADO |
| 10/07/2025 | 04070016 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 654,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2025 | 04070015 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 312,20 | LIQUIDADO |
| 10/07/2025 | 04070013 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. | 4.464,50 | LIQUIDADO |
| 10/07/2025 | 04070012 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2025 | 04070011 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 705,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2025 | 10070009 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 65,01 | LIQUIDADO |
| 10/07/2025 | 09070011 | FRANCISCA KRYSNA BARROS FERREIRA DA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2025 | 09070010 | FRANCISCA MARIA DE LIMA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2025 | 09070009 | MICHELE LUIZA MARTINS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2025 | 09070008 | MARIA MARGARIDA SOUSA MARQUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2025 | 09070006 | VALDELITA DOS SANTOS MESQUITA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2025 | 02070024 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.892,68 | LIQUIDADO |
| 10/07/2025 | 02070022 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.772,15 | LIQUIDADO |
| 10/07/2025 | 02070023 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.363,23 | LIQUIDADO |
| 10/07/2025 | 24060034 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.972,99 | LIQUIDADO |
| 10/07/2025 | 24060033 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.369,67 | LIQUIDADO |
| 10/07/2025 | 24060032 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.676,35 | LIQUIDADO |
| 10/07/2025 | 10070011 | FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | EMPENHO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 01.04.0701 DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, REGIÃO DE SÃO DOMINGOS, REF MES DE ABRIL DE 2025, NESTE MUNICIPIO | 759,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2025 | 03060050 | YARA LETICIA ALMEIDA SILVA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 10070007 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 2.074,82 | PAGO |
| 10/07/2025 | 10070006 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL . | 6.006,02 | PAGO |
| 10/07/2025 | 10070005 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 10/60. | 98.583,70 | PAGO |
| 10/07/2025 | 10070004 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 6.774,03 | PAGO |
| 10/07/2025 | 10070003 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 15.386,18 | PAGO |
| 10/07/2025 | 10070002 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 2,12 | PAGO |
| 10/07/2025 | 10070001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 60,96 | PAGO |
| 10/07/2025 | 10070013 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 1.257,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 10070012 | APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO | 2.172,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040667 | LUCIVANDA ALVES COSTA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040668 | MARIA GERMANA ALVES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM LIMPEZAS NO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040669 | JOSE IVANILDO ROCHA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.718,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040670 | ANTONIO REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.718,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040672 | ANTONIO FERNANDO DE CASTRO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. REF: O MÊS DE ABRIL DE 2025 | 759,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040674 | AUREA CELIA SANTOS SILVA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 2.018,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040676 | ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.918,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040679 | LYS DE MARIA SOARES DE MELO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 2.118,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 02050970 | FRANCISCO HELIO SOARES CELESTINO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 2.212,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 02050968 | ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 2.318,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040722 | SANDRA MARIA VICENTE MARTINS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040723 | MARIA LIDIANE GOMES DOS SANTOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.418,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040724 | DAMIÃO FELIX | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040725 | ANTONIO FABIO CASSIANO FERREIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 02050892 | CARLOS JOSÉ BITTENCOURT | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PORTEIRO JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE.REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.718,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 03060054 | LUIS EVANGELISTA XAVIER | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA JUNTO A AO PONTO DE APOIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADI ( SEMDI) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. | 4.759,59 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040721 | FRANCISCA VANDA DA SILVA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPICIONISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO,REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.818,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040656 | CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 759,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040657 | MARIA GIRLANY DA SILVA MACIEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 759,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040658 | MARIA SIMONE LOPES LIMA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040659 | TAMARA ALMEIDA FRANCO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040660 | ANA KAROLINE LUSTOSA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040661 | MARIA ELIANE TOMAZ CUSTÓDIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTAÇÃO - CAMINHOS DE ASSIS LOCALIZADO NA BR 020, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PALNEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 859,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040662 | FRANCISCO MARCILIO FERREIRA MARQUES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040663 | MARIA ALEXSANDRA BARBOSA PEREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040664 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS CAMINHOS DE ASSIS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040665 | ROBERVAL RAMOS ALVES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.818,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040666 | FRANCISCO OZANO FERREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF:O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040682 | FRANCISCO RAIMUNDO RODRIGUES COSTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DOS ROMEIROS - CAMINHOS DE ASSIS, LOCALIZADO NA BR 020 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040684 | IVO JOSE FERREIRA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJEMTNO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040686 | JOELIO LEAL SAMPAIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.821,60 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040689 | GIOVANI LEAL SAMPAIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.821,60 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040690 | FRANCISCO RONIELLE GOMES PEREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040692 | MARIA JOSE AGUIAR DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040693 | ANTONIO ROBSON MENEZES DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.918,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040694 | VANDA VIEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040695 | MARIA NECILENE TEIXEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 02050966 | ROSA MARIA COSTA NUNES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040719 | ANTONIO NILDO BENTO DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE SISTEMA, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.418,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040720 | MARIA FRANCISCA GARCIAS VELOSO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA , JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO AO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNCIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.918,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040696 | FRANCISCO ROSIVAN PEREIRA DE FREITA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICPALIDADE, REF AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040697 | ADRIANO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMNETO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 2.518,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040698 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.821,60 | PAGO |
| 10/07/2025 | 03060051 | SIDNARA AMBROSIO SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040717 | ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040718 | MARIA EVA ALVES DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 24060030 | POSTO ALTAS HORAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.01/2025. | 9.589,32 | PAGO |
| 10/07/2025 | 30040033 | POSTO ALTAS HORAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.01/2025. | 10.006,54 | PAGO |
| 10/07/2025 | 10070001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 60,96 | EMPENHADO |
| 10/07/2025 | 10070002 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 2,12 | EMPENHADO |
| 10/07/2025 | 10070003 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 15.386,18 | EMPENHADO |
| 10/07/2025 | 10070004 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 6.774,03 | EMPENHADO |
| 10/07/2025 | 10070005 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 10/60. | 98.583,70 | EMPENHADO |
| 10/07/2025 | 10070006 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL . | 6.006,02 | EMPENHADO |
| 10/07/2025 | 10070007 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 2.074,82 | EMPENHADO |
| 10/07/2025 | 10070008 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇAO CONFORME TERMO DE ADESAO T.A 6/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE. COMO OBJETO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORESPONDENTE DESTINAÇAO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E Nº 47/2025, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇAO DE CADA GESTOR, DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUAÇAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE - CIB, VISANDO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BASICA, CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTAÇAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO.REPASSE | 6.804,67 | EMPENHADO |
| 10/07/2025 | 10070009 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 65,01 | EMPENHADO |
| 10/07/2025 | 10070010 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇAO CONFORME TERMO DE ADESAO T.A 190/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE. COMO OBJETO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORESPONDENTE DESTINAÇAO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇOES DA CIB/CE Nº 147/2023 E Nº 48/2025, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇAO DE CADA GESTOR, DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUAÇAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE - CIB, VISANDO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO SECUNDARIA, CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTAÇAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO. | 2.691,33 | EMPENHADO |
| 10/07/2025 | 10070011 | FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | EMPENHO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 01.04.0701 DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, REGIÃO DE SÃO DOMINGOS, REF MES DE ABRIL DE 2025, NESTE MUNICIPIO | 759,00 | EMPENHADO |
| 10/07/2025 | 10070012 | APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO | 2.172,00 | EMPENHADO |
| 10/07/2025 | 10070013 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 1.257,00 | EMPENHADO |
| 10/07/2025 | 03060050 | YARA LETICIA ALMEIDA SILVA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2025 | 10070007 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 2.074,82 | LIQUIDADO |
| 10/07/2025 | 10070006 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL . | 6.006,02 | LIQUIDADO |
| 10/07/2025 | 10070005 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 10/60. | 98.583,70 | LIQUIDADO |
| 10/07/2025 | 10070004 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 6.774,03 | LIQUIDADO |
| 10/07/2025 | 10070003 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 15.386,18 | LIQUIDADO |
| 10/07/2025 | 10070002 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 2,12 | LIQUIDADO |
| 10/07/2025 | 10070001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 60,96 | LIQUIDADO |
| 10/07/2025 | 10070013 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 1.257,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2025 | 10070012 | APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO | 2.172,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2025 | 01040727 | LEANDRO FREITAS FEITOSA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 02050979 | JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 02050978 | FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 2.018,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040726 | FRANCISCO FERNANDO PANTALEÃO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.018,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040728 | JOSE AUDIZIO DA COSTA LOPES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040729 | ANTONIO GOMES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA SEDE , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040558 | FRANCISCO LIBERATO DA COSTA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO CAMINHÃO DA AGRICULTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE ABRIL DE 2025 | 2.518,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 02050981 | GERSON HENRIQUE FREITAS DE MELO | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DES.RURAL, REC. HIDRIOC E MEIO AMBEINTE , DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 2.518,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040713 | JOSÉ FERREIRA RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL E REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PREDIO DA UADAAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.821,60 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040714 | ANTONIO DIONISIO SOARES DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIODA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.821,60 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040715 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIO DA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040716 | MARIA IVANILDA MORAIS MARTINIANO | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 02070026 | FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 210,53 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040500 | ANTONIO EDIVAN SOUSA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTPO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO VEICULO CAÇAMBA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.318,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040503 | LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA NA GARAGEM DOS VEICULOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040522 | MARCELO BARROS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAÕ DE AUXILIAR DO MOTORISTA NO CAMINHÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040525 | FRANCISCO RAFAEL SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DO MOTORISTA NO VEICULO PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040529 | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA NA GARAGEM DOS TRANSPORTES PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040531 | ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA NA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040535 | FRANCISCO ANDERSON PEREIRA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA NA GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040539 | FRANCISCO ERIVALDO SILVA PIRES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA NA GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040548 | ANDERSON SALVINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.318,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040552 | FRANCISCO GILANO DA SILVA BEZERRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.318,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040556 | JOSE EDVARDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO AO SETOR DA OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.118,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040561 | FRANCISCO CLEUTON DOS SANTOS LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 2.318,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040563 | PAULO MARCELO RAQUEL GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DA MAQUINA PATROL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 3.036,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040565 | SEBASTIÃO FERNANDES LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 2.318,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040578 | ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 3.036,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040579 | ANTONIO TIAGO CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, NESTA MUNICIPALIDADE REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 3.036,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040580 | FRANCISCO ASSILÂNDIO FACUNDO DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 3.036,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040581 | JOSE ADAILTON PEREIRA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 3.036,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040582 | JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 2.518,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040584 | JOSE HAMILTON FERREIRA DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.318,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040586 | PEDRO ROCHA FERNANDES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO D OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE JUDANTE DA PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040643 | PEDRO SILVA DOS SANTOS JUNIOR | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.318,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040644 | FABIANA DOS SANTOS VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.718,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040645 | FRANCISCO WILTON DE SOUSA VIDAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.818,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040646 | ANTONIO IVANILDO ADRIANO DOS SANTOS VIDAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.818,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040647 | RAIMUNDA NETA FERREIRA BARROS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.818,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040648 | MARIA LIDIANE MONTEIRO FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO EINFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA NA PRAÇA SÃO RAIMUNDO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040649 | MARIA LUCIA FERREIRA TAVARES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA, JUNTO A PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040650 | MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040651 | EDMILSON MARCELINO GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025 | 1.718,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040652 | JOÃO ALVES GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.718,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040653 | FABIO JUNIOR PIRES SALES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040654 | VENILSON FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF:O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040655 | ERIVANDA GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PONTO DE APOIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 02050980 | THIAGO HENRIQUE ESCOSSIO BOTELHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRURA, NESTA MUNICIPALIDADE.REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.918,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 02050964 | NILTON CESAR DE CASTRO SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS ORY 8173-CE, DE SUA PROPRIEDADE, A SER UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 6.139,82 | PAGO |
| 10/07/2025 | 02050962 | KAUA LUCAS SALVINO DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUX. DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE MAIO DE 2025. | 2.518,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 02050953 | JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE MAIO DE 2025. | 2.518,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 02050950 | JOÃO CARLOS FARIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, TROCA DE LÂMPADAS,BRAÇOS DE SUSTENTAÇÃO E FIOS DA REDE DE ILUMINAÇÃO, NA SEDE E DISTRITROS JUNTO AS DIVERSAS COMUNIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE MAIO DE 2025. | 2.518,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 02050947 | FRANCISCO DE SALES MENDONÇA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.918,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 02050945 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR IILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇOES E REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE MAIO DE 2025. | 2.518,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 02050943 | EVALDO RODRIGUES FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 2.518,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 02050942 | ELISVAN ALVES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 2.518,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 02050932 | WANDSON RODRIGUES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 2.518,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 02050931 | LOHANNA QUEIROZ LIBERATO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.518,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 02050936 | ANTONIO SILVA LOURENÇO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 2.518,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 02050938 | CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 2.518,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 02050965 | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PICAPE STRADA DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS EMATERIAS ELETRICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 4.639,82 | PAGO |
| 10/07/2025 | 02050941 | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 4.036,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 02050949 | JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE MAIO DE 2025. | 2.518,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 02050934 | LUCIVANDA FERREIRA BARROS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.018,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 02050939 | ANA SUZY DIAS VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.518,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040731 | RUAN VICTOR LUZ TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESATDOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 03060053 | IVIA KESSIA FERREIRA COELHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.918,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 03060052 | ELUZARDO FIRMINO DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRATOR PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. | 3.071,52 | PAGO |
| 10/07/2025 | 24060031 | POSTO ALTAS HORAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº0617 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. | 3.780,16 | PAGO |
| 10/07/2025 | 24060031 | POSTO ALTAS HORAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PARTE DE PAGAMENTO DA NF DE Nº 617, DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. | 7.006,80 | PAGO |
| 10/07/2025 | 02060265 | NILLANIA PEREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. | 3.979,86 | PAGO |
| 10/07/2025 | 10070010 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇAO CONFORME TERMO DE ADESAO T.A 190/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE. COMO OBJETO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORESPONDENTE DESTINAÇAO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇOES DA CIB/CE Nº 147/2023 E Nº 48/2025, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇAO DE CADA GESTOR, DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUAÇAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE - CIB, VISANDO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO SECUNDARIA, CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTAÇAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO. | 2.691,33 | PAGO |
| 10/07/2025 | 10070008 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇAO CONFORME TERMO DE ADESAO T.A 6/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE. COMO OBJETO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORESPONDENTE DESTINAÇAO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E Nº 47/2025, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇAO DE CADA GESTOR, DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUAÇAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE - CIB, VISANDO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BASICA, CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTAÇAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO.REPASSE | 6.804,67 | PAGO |
| 10/07/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 26,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 03070008 | OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES, REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 448,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 03070009 | OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES, REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 598,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 10070009 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 65,01 | PAGO |
| 10/07/2025 | 09070011 | FRANCISCA KRYSNA BARROS FERREIRA DA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 09070010 | FRANCISCA MARIA DE LIMA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 09070009 | MICHELE LUIZA MARTINS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 09070008 | MARIA MARGARIDA SOUSA MARQUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 09070006 | VALDELITA DOS SANTOS MESQUITA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 30050058 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.982,35 | PAGO |
| 10/07/2025 | 07050032 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 2.352,54 | PAGO |
| 10/07/2025 | 12050052 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.952,35 | PAGO |
| 10/07/2025 | 20050042 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.982,35 | PAGO |
| 10/07/2025 | 10070011 | FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 01.04.0701 DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, REGIÃO DE SÃO DOMINGOS, REF MES DE ABRIL DE 2025, NESTE MUNICIPIO | 759,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040685 | FRANCISCO RODRIGUES GOMES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040683 | ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040681 | FRANCISCO NARCELIO BERNARDO DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRAS PETRAS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES ABRIL DE 2025. | 759,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 02050889 | FRANCISCO ALEXANDRE SOARES DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 759,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040680 | MARIA GRACIANE ALMEIDA SANTOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE PEREIROS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 759,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040712 | JOSE ADRIANO FRANCA DIAS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO NA FUNÇAÕ DE OPERADOR, NA COMUNIDADE DE FORMOSA DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040677 | GILMAR ASSIS ARRUDA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE RETIRO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040711 | REINALDO LUZ MARQUES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO NA FUNÇAÕ DE COORDENADOR, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.418,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040710 | ANA ESTHERFANE MENEZES PAIVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADO NA RUA ARABELA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040675 | FRANCISCO ROBSON SEVERINO DE PAULA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS FUNDA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040708 | ZENAIDE DA SILVA FLOR | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE AÇUDINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040707 | ANTONIO EDUARDO GOMES CELESTINO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040706 | FRANCISCO LUIZ MOTA DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRA NA REGIÃO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040673 | MARIA SABRINA RODRIGUES PIRES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040705 | FRANCISCA DOS SANTOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO POÇO JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 759,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040704 | FRANCISCO DE SOUSA COSTA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE POÇO-SALGADO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 759,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040671 | FRANCISCO TIAGO SOUSA DA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DEABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040703 | PAULO BRENO ARAUJO OLIVEIRA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE FORMOSA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 759,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040702 | ANTONIO NACELIO RODRIGUES ROCHA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADOS JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040591 | ANTONIA JOCELIA OLIVEIRA PAULO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE MACACO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040590 | JOSE ERIVAN SOARES GOMES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PAJEUNA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040701 | FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, REGIÃO DE SÃO DOMINGOS, REF MES DE ABRIL DE 2025, NESTE MUNICIPIO | 759,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040700 | ANTONIO BARTOLOMEU DE ALMEIDA ROCHA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.818,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040589 | PAULO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAIXA CHAFARIZ, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 759,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040699 | DOMINGOS DANIEL DA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.718,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040691 | FRANCISCO WALISON FERREIRA DE CASTRO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040588 | WILSON GERMANO DO NASCIMENTO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE BAIXA DO JUA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 759,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040688 | IVANIR ALEXANDRE DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040687 | JOSE AURINO DA ROCHA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA/POÇO VERMELHO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040587 | JOSE AIRTON ALVES CRUZ | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NA LOCALIDADE DE LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 759,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040585 | FRANCISCO MARCIO LINO ABREU | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE, REF MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 10/07/2025 | 01040583 | FRANCISCO ANTONIO DIAS LIMA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE POÇO, NA ENCANTADA , NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 759,00 | PAGO |
| 09/07/2025 | 25060039 | SAMUEL DOS SANTOS DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 2020173557 DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS/LOMBADAS E DESOBSTRUÇÃO E REPAROS DE REDE DE ESGOTO NA RUA JOAQUIM AUGUSTINHO, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | PAGO |
| 09/07/2025 | 16060061 | JOSE WILSON CASTRO ALEXANDRE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, EMS ERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS, DESOBSTRUÇÃO COM REPAROS NA REDE DE ESGOTO E LIMPEZA DE MATOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.105,26 | PAGO |
| 09/07/2025 | 16060053 | FRANCISCO MARDONIO VIANA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, EMS ERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS, DESOBSTRUÇÃO COM REPAROS NA REDE DE ESGOTO E LIMPEZA DE MATOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 568,42 | PAGO |
| 09/07/2025 | 16060054 | ANTONIO JOSE BARROS LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, EMS ERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS, DESOBSTRUÇÃO COM REPAROS NA REDE DE ESGOTO E LIMPEZA DE MATOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 568,42 | PAGO |
| 09/07/2025 | 16060055 | JOSE VALDEAN BERNARDO VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, EMS ERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS, DESOBSTRUÇÃO COM REPAROS NA REDE DE ESGOTO E LIMPEZA DE MATOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 663,16 | PAGO |
| 09/07/2025 | 16060057 | FRANCISCO ZILMAR FERNANDES BRITO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, EMS ERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS, DESOBSTRUÇÃO COM REPAROS NA REDE DE ESGOTO E LIMPEZA DE MATOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 568,42 | PAGO |
| 09/07/2025 | 16060059 | RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, EMS ERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS, DESOBSTRUÇÃO COM REPAROS NA REDE DE ESGOTO E LIMPEZA DE MATOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 568,42 | PAGO |
| 09/07/2025 | 16060149 | SAMUEL ANASTACIO DE MORAES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, EMS ERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS, DESOBSTRUÇÃO COM REPAROS NA REDE DE ESGOTO E LIMPEZA DE MATOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 568,42 | PAGO |
| 09/07/2025 | 12050037 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04.01/202. | 7.245,00 | PAGO |
| 09/07/2025 | 16060040 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO 17.02.04.01/202. | 5.804,05 | PAGO |
| 09/07/2025 | 02060388 | JOSE MIRTON SANTOS BANDEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.141,16 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040603 | DALMACIA DA CUNHA FELIX | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.021,60 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040523 | WEMESSON LINO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A DIRECAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 3.125,20 | PAGO |
| 09/07/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.534,24 | PAGO |
| 09/07/2025 | 02060411 | FRANCISCO DE ASSIS LOIOLA ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MOTORISTA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040462 | FRANCISCA MARIA SOARES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.125,20 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040444 | FRANCISCA MARIA MONTEIRO AMBROZIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040625 | WELISON SOUSA TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.663,50 | PAGO |
| 09/07/2025 | 02060410 | ANTONIA CLECIANE SALES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.287,03 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040602 | BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040417 | DEBORA DE FREITAS NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.318,00 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040420 | LUCIANA MARQUES NEGREIROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 09/07/2025 | 02060409 | CLAIRTON DE FREITAS BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.125,20 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040422 | ANTONIO EDLEUDO VIEIRA CELESTINO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.118,00 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040424 | ELEANDRO SOARES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.118,00 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040427 | FRANCISCA MARIA QUEIROZ CORDEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.018,00 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040430 | EDMILSON PEREIRA DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040433 | EMANUEL DIOGENES DA COSTA ABREU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.118,00 | PAGO |
| 09/07/2025 | 02060408 | ANTONIO JERLAN GOMES DE QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040434 | FRANCISCA FLAVIANA ALVES VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.818,00 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040437 | SUELLEN INALDA MENDONCA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 3.636,00 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040438 | MIKAEL ALVES MARQUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.118,00 | PAGO |
| 09/07/2025 | 02060407 | ANA CLEIDE QUEIROZ COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040442 | FRANCISCO FRANK ABREU DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040443 | MARIA HELENA AIRES LEAL BARREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA AUDITORA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 4.639,83 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040636 | JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.168,00 | PAGO |
| 09/07/2025 | 02060406 | FRANCISCO ADAIL GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ESTOQUISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.221,60 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040637 | LETICIA QUEIROZ FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040639 | LUANA RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040640 | ANTONIO ISMARIO VIEIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040642 | MARIA LIDIANE ABREU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 6.050,40 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040604 | FRANCISCO ELEONILSON CORDEIRO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040605 | FRANCISCO WILDER TAVARES ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 09/07/2025 | 02060405 | OZORIO MARCOS ROCHA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.405,46 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040606 | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.002,65 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040607 | AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.103,71 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040608 | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.832,74 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040609 | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.145,82 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040610 | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.103,71 | PAGO |
| 09/07/2025 | 02060404 | AVELYNE RODRIGUES NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040419 | GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040611 | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.145,82 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040612 | KAMILA MENEZES RAMOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.314,26 | PAGO |
| 09/07/2025 | 02060403 | PEDRO LUCAS FERREIRA FAUSTINO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.168,00 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040613 | LUCIMONE DOS REIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.270,04 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040614 | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.061,60 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040615 | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.224,51 | PAGO |
| 09/07/2025 | 02060402 | FRANCISCA ALVELENE DA SILVA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE LAVADEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040594 | FRANCISCO RONIELLE LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 5.464,80 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040595 | GERALDO SOARES MORAIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040596 | FRANCISCO ERLANE ALMEIDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO DOBLO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 4.443,20 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040597 | ANTONIO MIRIELTON FERNANDES DE QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 3.036,00 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040598 | VALDECI TEIXEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 3.036,00 | PAGO |
| 09/07/2025 | 02060401 | ABIA COSTA LEITAO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE MEDICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040599 | EVERTON DE SOUSA DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040600 | JOÃO PAULO DE FREITAS SOARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.021,60 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040601 | RICARDO LEAL SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.021,60 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040488 | MARIA JOILDE SOARES GUIMARÃES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.173,50 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040486 | MARIA GLECIANE GOMES DO VALE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 3.387,74 | PAGO |
| 09/07/2025 | 02060400 | LUCIANA PINTO FARIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.718,00 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040483 | MARIA FRANCILENE FERREIRA DA COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.417,76 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040481 | MARIA ELISVANE ALMEIDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE FARMACIA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.121,60 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040478 | MARIA DE FATIMA DE CASTRO LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.125,20 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040632 | ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.263,50 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040631 | NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.052,63 | PAGO |
| 09/07/2025 | 02060399 | MARIA FRANCILEIDE FERREIRA DA COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GEREAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040630 | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.898,20 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040626 | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.377,78 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040464 | FRANCISCA THAMIRES BELEM VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.289,42 | PAGO |
| 09/07/2025 | 02060398 | FRANCISCO IRAN SOARES RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO VEICULO ETIOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040616 | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.061,60 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040617 | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.224,51 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040618 | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040619 | NATHIELLE LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.308,73 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040620 | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.061,60 | PAGO |
| 09/07/2025 | 02060397 | MARIA ZENIRA FERREIRA BERTULINO GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO CONTROLE DE AGENDAMENTO E REALOCAÇÃO DE MUNICIPES ACOMPANHANTES E PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO A CIDADE DE TRATAMENTO, BEM COMO CONTROLE DAS VIAGENS PARA EXAMES CLINICOS E CONSULTAS FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 6.050,40 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040621 | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.898,20 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040622 | ERENILSON DA SILVA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.663,50 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040623 | ELIOMAR PIRES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.377,78 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040466 | FRANCISCO EDILSON CARLOS PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.125,20 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040467 | FRANCISCO EVANDRO BATISTA BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.125,20 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040469 | FRANCISCO JURANDIR FERREIRA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.125,20 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040471 | FRANCISCO LEONARDO OLIVEIRA LEAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICO JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 4.646,48 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040473 | FRANCISCO LEONARDO PEREIRA FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.920,96 | PAGO |
| 09/07/2025 | 02060396 | FRANCISCO GELCIONE ALVES FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA (VAN) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 5.904,80 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040474 | FRANCISCO VALDENOR DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040624 | FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.377,78 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040476 | JOSE MARCELO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.221,60 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040628 | LARISSA MENEZES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.377,78 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040475 | ISMAEL COSTA LEITAO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040627 | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.377,78 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040489 | MARIA JUCILENE SAMPAIO FRANCA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040409 | ANTONIO GILSON ALMEIDA RIBEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.052,63 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040412 | ANTONIA FERREIRA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040414 | BRUNA RAYZA TAVARES NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.518,00 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040492 | MARNIELY MARIA DE SOUSA MOURA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 4.250,40 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040494 | MARIA AUZILENE BRITO DE ARRUDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040506 | MARIA JOSE SANTIAGO ROQUE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040509 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, RESPONSAVEL PELA HIGIENIZACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.052,63 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040513 | SANDRA REGINA MARREIRO MACEDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040514 | SUSANA RODRIGUES LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040519 | VILMARA BRAZ DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040520 | VITORIA DIAS TEIXEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO SETOR DE AMBULANCIAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.125,20 | PAGO |
| 09/07/2025 | 02060395 | FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.924,51 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040516 | VANIA MARIA ROCHA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040527 | MARIA SILVANIA TEIXEIRA DOS REIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040530 | ANTONIO CARLOS BEZERRA CAMPOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 4.431,67 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040533 | ANTONIO CARLOS MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 4.211,67 | PAGO |
| 09/07/2025 | 02060394 | ANTONIA MARIA JARDILINO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.468,00 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040534 | ANTONIO NAZARENO DA SILVA FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 4.211,67 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040537 | ARNALDO HONORIO DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 3.593,49 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040540 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 4.057,12 | PAGO |
| 09/07/2025 | 02060393 | MARCELO COSTA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 5.202,65 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040543 | FRANCISCO DOUGLAS ALMEIDA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 3.748,03 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040545 | FRANCISCO IVANILDO ADRIANO DE PAULO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 3.593,49 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040547 | IVANILDO RODRIGUES JACAUNA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 8.346,76 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040551 | PEDRO PAULO ADRIANO DA SILVA JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 4.211,67 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040554 | TARCISIO GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 3.748,03 | PAGO |
| 09/07/2025 | 02060392 | ERINEUDA BRAZ DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.171,60 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040593 | FRANCISCO ELIAS ROCHA DIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 5.464,80 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040592 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 09/07/2025 | 02050833 | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.276,37 | PAGO |
| 09/07/2025 | 02060022 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 490,39 | PAGO |
| 09/07/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 454,66 | PAGO |
| 09/07/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 77,87 | PAGO |
| 09/07/2025 | 08070009 | PALOMA ELLEN LIBERATO JUSTINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | PAGO |
| 09/07/2025 | 08070008 | ZILMARA FERREIRA BRAZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 09/07/2025 | 08070007 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 09/07/2025 | 08070006 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | PAGO |
| 09/07/2025 | 08070005 | ERIONALDO DANIE COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 09/07/2025 | 08070004 | MARIA ROSEANE VENANCO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 09/07/2025 | 01040418 | FRANCISCO LEANDRO SANTOS MACIEL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 09/07/2025 | 02060379 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 142,14 | LIQUIDADO |
| 09/07/2025 | 02060378 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 367,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2025 | 02060376 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESTADIO REI PELE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025 | 138,84 | LIQUIDADO |
| 09/07/2025 | 03060038 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 36,45 | LIQUIDADO |
| 09/07/2025 | 03060048 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. | 138,84 | LIQUIDADO |
| 09/07/2025 | 03060047 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DO ACUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. | 155,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2025 | 03060045 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA,PARCELAMENTO E OUTROS SERVIÇOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO NA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. | 138,84 | LIQUIDADO |
| 09/07/2025 | 03060044 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. | 138,87 | LIQUIDADO |
| 09/07/2025 | 03060043 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA ODORICO C LOPES VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. | 598,45 | LIQUIDADO |
| 09/07/2025 | 03060042 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA SÃO RAIMUNDO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. | 138,86 | LIQUIDADO |
| 09/07/2025 | 03060041 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA FREI ERNESTO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. | 138,84 | LIQUIDADO |
| 09/07/2025 | 03060040 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. | 833,04 | LIQUIDADO |
| 09/07/2025 | 03060039 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO SANITARIO PUBLICO, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA , NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. | 555,35 | LIQUIDADO |
| 09/07/2025 | 03060037 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DA MATRIZ VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. | 138,87 | LIQUIDADO |
| 09/07/2025 | 02060382 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 138,84 | LIQUIDADO |
| 09/07/2025 | 09070007 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE ARTES DE CARIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. | 72,28 | LIQUIDADO |
| 09/07/2025 | 09070005 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. | 1.609,61 | LIQUIDADO |
| 09/07/2025 | 09070004 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. | 2.129,40 | LIQUIDADO |
| 09/07/2025 | 09070002 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. | 1.476,97 | LIQUIDADO |
| 09/07/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.534,24 | LIQUIDADO |
| 09/07/2025 | 03070009 | OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EXAMES, A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 598,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2025 | 03070008 | OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EXAMES, A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 448,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2025 | 02060022 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 490,39 | LIQUIDADO |
| 09/07/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 454,66 | LIQUIDADO |
| 09/07/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 77,87 | LIQUIDADO |
| 09/07/2025 | 08070009 | PALOMA ELLEN LIBERATO JUSTINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2025 | 08070008 | ZILMARA FERREIRA BRAZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2025 | 08070007 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2025 | 08070006 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2025 | 08070005 | ERIONALDO DANIE COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2025 | 08070004 | MARIA ROSEANE VENANCO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2025 | 02060387 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 555,40 | LIQUIDADO |
| 09/07/2025 | 02060386 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 665,08 | LIQUIDADO |
| 09/07/2025 | 02060385 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 138,84 | LIQUIDADO |
| 09/07/2025 | 02060384 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 833,62 | LIQUIDADO |
| 09/07/2025 | 01070032 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025. | 44,48 | LIQUIDADO |
| 09/07/2025 | 02060383 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 72,28 | LIQUIDADO |
| 09/07/2025 | 03060046 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRACA CORACAO DE JESUS NA SEDE VINCULADO AO SAAER,REF MES DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 138,84 | LIQUIDADO |
| 09/07/2025 | 02070014 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PARCELAMENTO DE DEBITOS E CONSUMO,REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE TIMBAUBA, DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE JUNHO DE 2025 | 1.335,12 | LIQUIDADO |
| 09/07/2025 | 09070003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 13,00 | PAGO |
| 09/07/2025 | 09070001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 91,01 | PAGO |
| 09/07/2025 | 09070001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 91,01 | EMPENHADO |
| 09/07/2025 | 09070002 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. | 1.476,97 | EMPENHADO |
| 09/07/2025 | 09070003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 13,00 | EMPENHADO |
| 09/07/2025 | 09070004 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. | 2.129,40 | EMPENHADO |
| 09/07/2025 | 09070005 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. | 1.609,61 | EMPENHADO |
| 09/07/2025 | 09070006 | VALDELITA DOS SANTOS MESQUITA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 09/07/2025 | 09070007 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE ARTES DE CARIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. | 72,28 | EMPENHADO |
| 09/07/2025 | 09070008 | MARIA MARGARIDA SOUSA MARQUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 09/07/2025 | 09070009 | MICHELE LUIZA MARTINS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | EMPENHADO |
| 09/07/2025 | 09070010 | FRANCISCA MARIA DE LIMA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 09/07/2025 | 09070011 | FRANCISCA KRYSNA BARROS FERREIRA DA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 09/07/2025 | 09070003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2025 | 09070001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 91,01 | LIQUIDADO |
| 09/07/2025 | 02060381 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | O CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, NESTA MUNICPALIDADE. REF O MES DE JUNHO DE 2025. | 138,84 | LIQUIDADO |
| 09/07/2025 | 02060380 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025 | 138,85 | LIQUIDADO |
| 09/07/2025 | 02070013 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE JULHO DE 2025 | 65,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2025 | 08070001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 329,94 | EMPENHADO |
| 08/07/2025 | 08070002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 38,07 | EMPENHADO |
| 08/07/2025 | 08070003 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA LICENÇA POR ADESÃO E COMPROMISSO ( PAVIMENATAÇÃO EM INTERTRAVADO NA SEDE E DISTRITOS) PUBLICADO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVP ) NO DIA 26 DE MAIO DE 2025. CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.02.27-0003 | 173,40 | EMPENHADO |
| 08/07/2025 | 08070004 | MARIA ROSEANE VENANCO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 08/07/2025 | 08070005 | ERIONALDO DANIE COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 08/07/2025 | 08070006 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 08/07/2025 | 08070007 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 08/07/2025 | 08070008 | ZILMARA FERREIRA BRAZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 08/07/2025 | 08070009 | PALOMA ELLEN LIBERATO JUSTINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | EMPENHADO |
| 08/07/2025 | 08070002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 38,07 | LIQUIDADO |
| 08/07/2025 | 08070001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 329,94 | LIQUIDADO |
| 08/07/2025 | 03060014 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AOS ULTIMOS 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE JUNHO DE 2025. | 45.897,97 | PAGO |
| 08/07/2025 | 10060035 | MANOEL RODRIGUES FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFREASTRUTURA, NA ROÇAGEM E LIMPEZA DA PAREDE DO AÇUDE LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 1.894,74 | PAGO |
| 08/07/2025 | 02060391 | FRANCISCO CLEILSON GOMES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, DESTE MUNICIPIO. | 1.821,60 | PAGO |
| 08/07/2025 | 02060390 | ANA PAULA ABREU PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.518,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 02060389 | MONICA SILVA DO NASCIMENTO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.518,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 02060374 | JOSE EVERTON MENEZES PAIVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SECRETARIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.578,95 | PAGO |
| 08/07/2025 | 02060372 | MARIA DAYANE FABRICIO RAMOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DE ALUNOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.718,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 01040406 | FRANCISCO JORGINEY RODRIGUES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.318,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 01040408 | MARIA AURILEIDE DE FREITAS SALVIANO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 759,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 01040411 | JOANA DARC RODRIGUES LOPES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS NO DISTRTO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.768,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 01040415 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA MOREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA COMUNIDADE MONTEIRO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.268,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 01040421 | ANTÔNIO JOSAFÁ DE OLLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS, JUNTO A ALUNOS EM ESCOLAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.912,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 01040423 | MARCOS ANTONIO BRAZ DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 08/07/2025 | 01040426 | ELINELVA MENDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 759,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 01040429 | MARIA MENDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 759,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 01040432 | SANARIA TAVARES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA DE CASTRO TEIXEIRA, NA LOCALIDADE DE VÁRZEA REDONDA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 01040436 | PALOMA PEREIRA ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO CUIDADORA DE ALUNOS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS NA COMUNIDADE DE PATÓ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 01040446 | FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.071,60 | PAGO |
| 08/07/2025 | 01040447 | RAIMUNDO SOARES DOS ANJOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 08/07/2025 | 01040448 | CARLOS WANDSON SANTIAGO COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 08/07/2025 | 01040449 | JOSÉ MARIA MARTINHO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 08/07/2025 | 01040450 | FRANCISCO NASCIMENTO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 08/07/2025 | 01040452 | ANA LUCIA DE ANDRADE MARTINS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA SEDE, DESTA MUNIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 759,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 02060377 | MARIA SAMPAIO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.478,05 | PAGO |
| 08/07/2025 | 01040454 | MARIA ALDECI DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.768,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 01040458 | JOÃO MARCELO LEAL COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.718,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 01040459 | RITA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.009,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 01040404 | ISAIAS SOARES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 08/07/2025 | 01040749 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 317.015,04 | PAGO |
| 08/07/2025 | 01040750 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO INSS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (DIVERSOS CONTRATADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.040,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 02070012 | TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 332,31 | PAGO |
| 08/07/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 25,38 | PAGO |
| 08/07/2025 | 23060020 | BACHÁ & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (KITS ) DESTINADOS AS ACS DE SAUDE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 464,76 | PAGO |
| 08/07/2025 | 07070004 | CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 700,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 01040249 | JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,NO TRANSPORTE DE COORDENADORES, AGENTES SOCIAIS E TECNICOS PROFISSIONAIS, PARA REALIZAR VISITAS E ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS, NA REGIÃO SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 3.198,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 01040246 | PEDRO JUNIOR DE PAIVA MENDES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 2.218,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 01040247 | IVANILDO PONCIANO FILHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 2.318,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 01040227 | MARIA GORETE MARQUES RICARDO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 2.877,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 01040228 | MARIA ANGELICA DIAS CAVALCANTE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 2.877,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 01040244 | JESSICA DE LIMA CHAGAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 01040245 | MARIA ALMEIDA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.598,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 01040248 | DOMINGOS DE SOUSA SEVERINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 2.118,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 01040250 | FRANCISCO OLIVERIO ALEXANDRE FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 01040275 | ANA EDINA INACIO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.898,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 01040274 | FRANCISCA KATHARINE BANDEIRA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.818,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 01040273 | FRANCISCA CLEA TOBIAS MUNIS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.818,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 01040272 | MARIA AMANDA BARBOSA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.818,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 01040271 | MAYRA KARYSYA OLIVEIRA MOREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.818,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 01040270 | SAMARA BRAZ DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES ASFAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.898,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 01040269 | DANIELLE QUEIROZ BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE NO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.898,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 01040268 | SARA SANTIAGO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.898,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 02050339 | ANA EDINA INACIO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.818,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 02050337 | FRANCISCA CLEA TOBIAS MUNIS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.818,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 02050336 | MARIA AMANDA BARBOSA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.898,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 02050335 | MAYRA KARYSYA OLIVEIRA MOREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.898,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 02050334 | SAMARA BRAZ DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES ASFAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.818,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 02050333 | DANIELLE QUEIROZ BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE NO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.818,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 02050332 | SARA SANTIAGO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.818,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 01040209 | MARIA THALYA ALEXANDRE AIRES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.718,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 01040210 | GESKA DIAS BARROSO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.798,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 01040211 | OHANNA QUEIROZ LIBERATO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.718,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 01040212 | FRANCISCO DEYSON RIPARDO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.798,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 01040213 | IANDRA KARINE SAMPAIO SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.798,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 01040214 | DAVID AIRES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.798,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 01040216 | DANIELE LUSTOSA SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.718,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 01040217 | MARIA NAIRES GALDINO LIMA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.718,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 01040220 | ANTONIA MARIANA FERREIRA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 3.177,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 01040224 | MARIA DO SOCORRO ESTEVES DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 02050328 | RAIMUNDA FERREIRA LIMA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 02060375 | ALEX DA SILVA PIRES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 2.518,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 01040222 | CARLOS BERGSON RICARDO MENDONÇA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.718,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 01040223 | MARIA ALINE AMORIM DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.798,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 02050329 | DÃO ALOISIO DO NASCIMENTO CORDEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 01040219 | LARISSA SOUSA OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 3.100,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 01040221 | FRANCISCA ROZANA DA CONCEIÇÃO JORGE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 3.234,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 01040226 | MICHELI RIBEIRO DE PINHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 2.894,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 01040254 | MARIA EUDEZIA MACIEL BRAGA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 3.177,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 01040253 | JORDEARIA ALMEIDA FEITOZA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DE CAMPOS BELOSNESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 2.794,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 01040255 | AMELIA PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 2.777,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 01040256 | JULIETE DIAS MARTINS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 01040259 | SABRINA SALVIANO RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 01040260 | MARIA DAS DORES SOUSA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 01040262 | ROSA MARIA RODRIGUES MOREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 01040258 | VALMIQUE BRAZ DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 2.318,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 01040263 | FRANCISCO NONATO OLIVEIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 01040265 | JOYCE FRANCO VIANA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.818,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 01040266 | FRANCISCA AURIBERTA MARTINS DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 01040251 | RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 01040199 | ANDRE BOTELHO DA PAZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 2.018,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 01040201 | FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 01040202 | MARIA FERNANDA FERREIRA RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE CREDITO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.598,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 01040203 | ANA GARDENE ALVES UCHOA BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 4.639,82 | PAGO |
| 08/07/2025 | 01040207 | RITA DE CASSIA SERAFIM GUIMARAES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.718,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 01040205 | COSMO DE SOUSA GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 2.018,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 01040206 | ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.718,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 126,90 | PAGO |
| 08/07/2025 | 07070013 | VANDERLUCIA ALVES COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 07070012 | ANTONIA MARIA FEITOSA DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 07070011 | SILVIO JOSÉ RODRIGUES LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 07070010 | LUCIANA JOAQUIM DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 550,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 07070009 | MARIA CLAUDIANA INACIO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 07070008 | MATHEUS ALVES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 450,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 07070007 | ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 07070006 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 07070005 | ALANA INACIO FRANCA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 490,61 | PAGO |
| 08/07/2025 | 02060022 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 715,57 | PAGO |
| 08/07/2025 | 16060126 | FRANCISCO TIEGO FERREIRA AIRES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS PARA A 12ª CONFERENCIA RELIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 2.675,00 | PAGO |
| 08/07/2025 | 08070003 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA LICENÇA POR ADESÃO E COMPROMISSO ( PAVIMENATAÇÃO EM INTERTRAVADO NA SEDE E DISTRITOS) PUBLICADO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVP ) NO DIA 26 DE MAIO DE 2025. CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.02.27-0003 | 173,40 | LIQUIDADO |
| 08/07/2025 | 01070031 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO CREDENCIAMENTO Nº002/2024 (CHAMAMENTO PÚBLICO). PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E) NO DIA 07 DE MAIO 2025. CONFORME LICITAÇAO N. 01/2023-PP E CONTRATO 2023.02.27-0002. | 676,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2025 | 02070012 | TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 332,31 | LIQUIDADO |
| 08/07/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 08/07/2025 | 03070007 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. | 3.814,75 | LIQUIDADO |
| 08/07/2025 | 03070006 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO N. 09.05.01/2025. | 1.744,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2025 | 07070014 | ANTONIO BEGWNY MARTINS LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE APOSTILAS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 594,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 126,90 | LIQUIDADO |
| 08/07/2025 | 07070013 | VANDERLUCIA ALVES COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2025 | 07070012 | ANTONIA MARIA FEITOSA DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2025 | 07070011 | SILVIO JOSÉ RODRIGUES LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2025 | 07070010 | LUCIANA JOAQUIM DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2025 | 07070009 | MARIA CLAUDIANA INACIO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2025 | 07070008 | MATHEUS ALVES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2025 | 07070007 | ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2025 | 07070006 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2025 | 07070005 | ALANA INACIO FRANCA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 490,61 | LIQUIDADO |
| 08/07/2025 | 02060022 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 715,57 | LIQUIDADO |
| 08/07/2025 | 08070002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 38,07 | PAGO |
| 08/07/2025 | 08070001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 329,94 | PAGO |
| 08/07/2025 | 19050026 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.791,54 | PAGO |
| 07/07/2025 | 02070026 | FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 210,53 | LIQUIDADO |
| 07/07/2025 | 07070015 | CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DP CONTRATO Nº 2021.04.0.-0001, DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DA LAJE DA PASSAGEM MOLHADA PEDRA BRANCA NO RIO CAMARÃO - DISTRITO DE SÃO DOMINGOS - CARIDADE -CEARÁ. | 27.247,46 | LIQUIDADO |
| 07/07/2025 | 03060025 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE.,CONFORME CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0005 E LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E ADITIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REF O MES DE JUNHO DE 2025 | 23.550,00 | LIQUIDADO |
| 07/07/2025 | 04070004 | FRANCISCO TIEGO FERREIRA AIRES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DOS ABC DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.190,00 | LIQUIDADO |
| 07/07/2025 | 02060364 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0004. | 27.700,00 | LIQUIDADO |
| 07/07/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 07/07/2025 | 07070004 | CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 07/07/2025 | 27060037 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 2.290,00 | LIQUIDADO |
| 07/07/2025 | 07070003 | BACHÁ & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.166,50 | LIQUIDADO |
| 07/07/2025 | 01070029 | FRANCISCO TIEGO FERREIRA AIRES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 815,00 | LIQUIDADO |
| 07/07/2025 | 01070027 | DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGISTA COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 07/07/2025 | 01070019 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0002. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/07/2025 | 01070018 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0002. | 15.150,00 | LIQUIDADO |
| 07/07/2025 | 03070004 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0002. | 58.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/07/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 76,14 | LIQUIDADO |
| 07/07/2025 | 04070010 | ANA CLAUDIA SEVERINO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 07/07/2025 | 04070009 | ANTONIA EDVANIA DA SILVA LIMA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 07/07/2025 | 04070008 | ELIANE COELHO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 07/07/2025 | 04070007 | FRANCISCO MATHEUS GOMES BRAZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 07/07/2025 | 04070006 | EDILANE ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 07/07/2025 | 04070005 | VANESSA DE AQUINO MOREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 07/07/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 875,01 | LIQUIDADO |
| 07/07/2025 | 02060022 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 69,81 | LIQUIDADO |
| 07/07/2025 | 07070002 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE EVANDRO RODRIGUES BEZERRA, FALECIDA NO DIA 07/07/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 1.058,00 | LIQUIDADO |
| 07/07/2025 | 07070001 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE EVANDRO RODRIGUES BEZERRA, FALECIDO NO DIA 05/07/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.760,00 | LIQUIDADO |
| 07/07/2025 | 02060365 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO 003/2022-PE E CONTRATO 2022.03.03-0001. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 11.250,00 | LIQUIDADO |
| 07/07/2025 | 07070001 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE EVANDRO RODRIGUES BEZERRA, FALECIDO NO DIA 05/07/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.760,00 | EMPENHADO |
| 07/07/2025 | 07070002 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE EVANDRO RODRIGUES BEZERRA, FALECIDA NO DIA 07/07/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 1.058,00 | EMPENHADO |
| 07/07/2025 | 07070003 | BACHÁ & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.166,50 | EMPENHADO |
| 07/07/2025 | 07070004 | CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 700,00 | EMPENHADO |
| 07/07/2025 | 07070005 | ALANA INACIO FRANCA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 07/07/2025 | 07070006 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 07/07/2025 | 07070007 | ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | EMPENHADO |
| 07/07/2025 | 07070008 | MATHEUS ALVES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 450,00 | EMPENHADO |
| 07/07/2025 | 07070009 | MARIA CLAUDIANA INACIO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 07/07/2025 | 07070010 | LUCIANA JOAQUIM DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 550,00 | EMPENHADO |
| 07/07/2025 | 07070011 | SILVIO JOSÉ RODRIGUES LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | EMPENHADO |
| 07/07/2025 | 07070012 | ANTONIA MARIA FEITOSA DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 07/07/2025 | 07070013 | VANDERLUCIA ALVES COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 07/07/2025 | 07070014 | ANTONIO BEGWNY MARTINS LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE APOSTILAS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 594,00 | EMPENHADO |
| 07/07/2025 | 07070015 | CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DP CONTRATO Nº 2021.04.0.-0001, DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DA LAJE DA PASSAGEM MOLHADA PEDRA BRANCA NO RIO CAMARÃO - DISTRITO DE SÃO DOMINGOS - CARIDADE -CEARÁ. | 27.247,46 | EMPENHADO |
| 07/07/2025 | 07070016 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA PELVE) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 874,00 | EMPENHADO |
| 07/07/2025 | 07070017 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM (RNM DE COLUNA CERVICAL) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 872,00 | EMPENHADO |
| 07/07/2025 | 07070018 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA LOMBO-SACRA) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 876,00 | EMPENHADO |
| 07/07/2025 | 03060026 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE.,CONFORME CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0003 E LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E ADITIVOS DO GABINETE. REF O MES DE JUNHO DE 2025 | 33.550,00 | LIQUIDADO |
| 07/07/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 12,69 | PAGO |
| 07/07/2025 | 01070027 | DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGISTA COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 842,11 | PAGO |
| 07/07/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 76,14 | PAGO |
| 07/07/2025 | 04070010 | ANA CLAUDIA SEVERINO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 07/07/2025 | 04070009 | ANTONIA EDVANIA DA SILVA LIMA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 07/07/2025 | 04070008 | ELIANE COELHO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 07/07/2025 | 04070007 | FRANCISCO MATHEUS GOMES BRAZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 07/07/2025 | 04070006 | EDILANE ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | PAGO |
| 07/07/2025 | 04070005 | VANESSA DE AQUINO MOREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | PAGO |
| 07/07/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 875,01 | PAGO |
| 07/07/2025 | 02060022 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 69,81 | PAGO |
| 04/07/2025 | 03070005 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GELAGUA DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 699,00 | PAGO |
| 04/07/2025 | 26060036 | LAYLA HELLEN PINHEIRO ANDRADE | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2ª CORRIDA IMPACTO A SE REALIZAR NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.105,26 | PAGO |
| 04/07/2025 | 26060035 | FRANCISCO ORLEONCIO FERREIRA LOPES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO MANOEL TORQUATO NA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 789,47 | PAGO |
| 04/07/2025 | 26060034 | ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | PAGO |
| 04/07/2025 | 26060033 | VALDENORA CARLOS VICENTE | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVA - 4ª TORNEIO SOCIETY A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE NAMBI, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.105,26 | PAGO |
| 04/07/2025 | 26060032 | JAINA MOREIRA DA COSTA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃOA DE EVENTO ESPORTIVO - 6ª VAQUEJADA PARQUE NOSSA SENHORA APARECIDA, A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE ENCANTADA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.894,74 | PAGO |
| 04/07/2025 | 26060031 | RAIMUNDO NONATO FERNANDES QUEIROZ | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 16 ª VAQUEJADA PARQUE RAIMUNDOS RUBERTO DE QUEIROZ A SE REALIZAR, NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.894,74 | PAGO |
| 04/07/2025 | 26060030 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MAO A SE REALIZAR NA BAIXA DO JUÁ, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.105,26 | PAGO |
| 04/07/2025 | 26060029 | ANA PAULA LOPES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 4ª PEGA DE BOI NO MATO A SER REALIZAR NO ASSENTAMENTO PAJEUNA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.105,26 | PAGO |
| 04/07/2025 | 26060028 | ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - COPA REGINAL RIACHO DAS PEDRA. | 1.578,95 | PAGO |
| 04/07/2025 | 30060051 | FRANCISCO AUGUSTO PINHEIRO AMORIM FILHO | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS (UADAFF) NA MANUTENÇÃO DA CAMARA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.546,39 | PAGO |
| 04/07/2025 | 30060054 | COPHEL EXPRESS IMPRESSÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTD | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTAOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM SERVIÇOS GRAFICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.000,00 | PAGO |
| 04/07/2025 | 23060014 | CONNECT.COM LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO,(BANNER,CRACHAS, ADESIVOS E PASTAS) DESTINADOS PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES, REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 1.950,00 | PAGO |
| 04/07/2025 | 16060039 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO 17.02.04.01/202. | 4.999,05 | PAGO |
| 04/07/2025 | 27060001 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.03/2025. | 33.926,60 | PAGO |
| 04/07/2025 | 01070017 | VALERIA MOREIRA DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.631,58 | PAGO |
| 04/07/2025 | 24060039 | PFM COMERCIAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE COZINHA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.903,74 | PAGO |
| 04/07/2025 | 18060043 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05/2025. | 7.236,95 | PAGO |
| 04/07/2025 | 12050031 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05.01/2025. | 3.220,00 | PAGO |
| 04/07/2025 | 18060044 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05.01/2025. | 2.423,05 | PAGO |
| 04/07/2025 | 27060036 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | PAGO |
| 04/07/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 38,07 | PAGO |
| 04/07/2025 | 23060021 | AMED APARELHOS MEDICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO, REPARAÇAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇAO E VENTILAÇAO ( CONSERVADORA, DESMONTAGEM P/ REPARAÇAO DO RELE DE PARTIDA, PROTETOR TERMICO, FLUIDO REFRIGERANTE, LIMPEZA E TESTES DA CAMARA FRIA ), DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | 1.100,00 | PAGO |
| 04/07/2025 | 25060038 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LAVADOURA DESTINADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.999,00 | PAGO |
| 04/07/2025 | 18060042 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05/2025. | 4.113,55 | PAGO |
| 04/07/2025 | 02050495 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0002. | 58.500,00 | PAGO |
| 04/07/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 564,17 | PAGO |
| 04/07/2025 | 03070005 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE GELAGUA A SER DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 699,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2025 | 30060051 | FRANCISCO AUGUSTO PINHEIRO AMORIM FILHO | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS (UADAFF) NA MANUTENÇÃO DA CAMARA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.546,39 | LIQUIDADO |
| 04/07/2025 | 10060035 | MANOEL RODRIGUES FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFREASTRUTURA, NA ROÇAGEM E LIMPEZA DA PAREDE DO AÇUDE LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 1.894,74 | LIQUIDADO |
| 04/07/2025 | 24060039 | PFM COMERCIAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE COZINHA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.903,74 | LIQUIDADO |
| 04/07/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 38,07 | LIQUIDADO |
| 04/07/2025 | 27060036 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2025 | 23060020 | BACHÁ & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (KITS ) A SEREM DESTINADOS AS ACS DE SAUDE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 464,76 | LIQUIDADO |
| 04/07/2025 | 27060035 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS, COLCHÃO E MUNHEQUEIRA, A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.092,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 564,17 | LIQUIDADO |
| 04/07/2025 | 04070003 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 100/120. | 15.299,35 | PAGO |
| 04/07/2025 | 04070002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 177,66 | PAGO |
| 04/07/2025 | 04070001 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. NESTA MUNICIPALIDADE. | 5.117,62 | EMPENHADO |
| 04/07/2025 | 04070002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 177,66 | EMPENHADO |
| 04/07/2025 | 04070003 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 100/120. | 15.299,35 | EMPENHADO |
| 04/07/2025 | 04070004 | FRANCISCO TIEGO FERREIRA AIRES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DOS ABC DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.190,00 | EMPENHADO |
| 04/07/2025 | 04070005 | VANESSA DE AQUINO MOREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 04/07/2025 | 04070006 | EDILANE ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 04/07/2025 | 04070007 | FRANCISCO MATHEUS GOMES BRAZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | EMPENHADO |
| 04/07/2025 | 04070008 | ELIANE COELHO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | EMPENHADO |
| 04/07/2025 | 04070009 | ANTONIA EDVANIA DA SILVA LIMA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 04/07/2025 | 04070010 | ANA CLAUDIA SEVERINO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 04/07/2025 | 04070011 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 705,00 | EMPENHADO |
| 04/07/2025 | 04070012 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 04/07/2025 | 04070013 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. | 4.464,50 | EMPENHADO |
| 04/07/2025 | 04070014 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇAO N.006/2025-PE E CONTRATO N.09.05.01/2025. | 3.772,50 | EMPENHADO |
| 04/07/2025 | 04070015 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 312,20 | EMPENHADO |
| 04/07/2025 | 04070016 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 654,00 | EMPENHADO |
| 04/07/2025 | 04070003 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 100/120. | 15.299,35 | LIQUIDADO |
| 04/07/2025 | 04070002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 177,66 | LIQUIDADO |
| 03/07/2025 | 03070001 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2025. | 340,49 | EMPENHADO |
| 03/07/2025 | 03070002 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2025. | 152,95 | EMPENHADO |
| 03/07/2025 | 03070003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 203,04 | EMPENHADO |
| 03/07/2025 | 03070004 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0002. | 58.500,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2025 | 03070005 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE GELAGUA A SER DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 699,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2025 | 03070006 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO N. 09.05.01/2025. | 1.744,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2025 | 03070007 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. | 3.814,75 | EMPENHADO |
| 03/07/2025 | 03070008 | OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EXAMES, A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 448,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2025 | 03070009 | OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EXAMES, A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 598,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2025 | 03070003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 203,04 | LIQUIDADO |
| 03/07/2025 | 30060053 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K, PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. | 3.148,34 | PAGO |
| 03/07/2025 | 30060052 | AUTO CENTER YURI CAR LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NAS MAQUINAS PATROL E ENCHEDEIRA, PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.200,00 | PAGO |
| 03/07/2025 | 30060050 | TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA, REFERENTE EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NOS PNEUS/AROS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 4.000,00 | PAGO |
| 03/07/2025 | 02010006 | MARIA CONSUELO GOMES MEDINA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PADRE QUILIANO S/N NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA ANEXO DA SUBPREFEITURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.400,00 | PAGO |
| 03/07/2025 | 02010006 | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PADRE QUILIANO S/N NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA ANEXO DA SUBPREFEITURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.400,00 | PAGO |
| 03/07/2025 | 02010006 | MARIA CONSUELO GOMES MEDINA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PADRE QUILIANO S/N NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA ANEXO DA SUBPREFEITURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.400,00 | PAGO |
| 03/07/2025 | 02010006 | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PADRE QUILIANO S/N NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA ANEXO DA SUBPREFEITURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.400,00 | PAGO |
| 03/07/2025 | 02010418 | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.100,00 | PAGO |
| 03/07/2025 | 24060029 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. | 75.202,75 | PAGO |
| 03/07/2025 | 24060026 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. | 8.045,25 | PAGO |
| 03/07/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 50,76 | PAGO |
| 03/07/2025 | 03030310 | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSE ANTONIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR INTEGRADO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.016. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 900,00 | PAGO |
| 03/07/2025 | 03030310 | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSE ANTONIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR INTEGRADO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.016. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 900,00 | PAGO |
| 03/07/2025 | 11060039 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 31.334,02 | PAGO |
| 03/07/2025 | 23060019 | 59 270 772 PERLA RENATA GOMES SALES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPARO DA PLACA CONTROLE A.T PRESTADOS NO EQUIPAMENTO RAIO-X NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.200,00 | PAGO |
| 03/07/2025 | 18060032 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. | 3.777,25 | PAGO |
| 03/07/2025 | 18060033 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO N. 09.05.01/2025. | 1.593,25 | PAGO |
| 03/07/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 1.208,44 | PAGO |
| 03/07/2025 | 02060022 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 5.083,84 | PAGO |
| 03/07/2025 | 02060193 | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 900,00 | PAGO |
| 03/07/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 88,83 | PAGO |
| 03/07/2025 | 02070011 | GLEISON CRISTONIO MEDEIROS SOARES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 900,00 | PAGO |
| 03/07/2025 | 02070010 | IRACEMA ALVES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | PAGO |
| 03/07/2025 | 02070009 | FRANCISCA ALINE DIAS DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | PAGO |
| 03/07/2025 | 02070008 | ANA CLAUDIA SEVERINO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 03/07/2025 | 02070007 | FRANCISCA HELENA RODRIGUES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 03/07/2025 | 02070006 | REGINA CATUNDA FARIAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 03/07/2025 | 02070005 | ANTONIA LUCIA DE SOUZA FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | PAGO |
| 03/07/2025 | 02070004 | RIBAMAR DE ARAUJO LINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 03/07/2025 | 02060192 | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA-CREAS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 850,00 | PAGO |
| 03/07/2025 | 30060014 | M L DA SILVA LOBO - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR, NESTA MUNICIPALIDAE. | 445,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2025 | 25060039 | SAMUEL DOS SANTOS DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS/LOMBADAS E DESOBSTRUÇÃO E REPAROS DE REDE DE ESGOTO NA RUA JOAQUIM AUGUSTINHO, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.842,11 | LIQUIDADO |
| 03/07/2025 | 30060053 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K, PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. | 3.148,34 | LIQUIDADO |
| 03/07/2025 | 30060052 | AUTO CENTER YURI CAR LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NAS MAQUINAS PATROL E ENCHEDEIRA, PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2025 | 30060050 | TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA, REFERENTE EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NOS PNEUS/AROS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2025 | 16060063 | MANUEL ADRIANO DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, EMS ERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS, DESOBSTRUÇÃO COM REPAROS NA REDE DE ESGOTO E LIMPEZA DE MATOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.894,74 | LIQUIDADO |
| 03/07/2025 | 16060061 | JOSE WILSON CASTRO ALEXANDRE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, EMS ERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS, DESOBSTRUÇÃO COM REPAROS NA REDE DE ESGOTO E LIMPEZA DE MATOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 03/07/2025 | 02060311 | MARIA RAFHAELLA ALVES CARNEIRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA JUNTO A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 3.814,43 | LIQUIDADO |
| 03/07/2025 | 11060050 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N° 008/2025 -PE ( EXTRATO DO CONTRATO N° 11.06.01/2025 ), A SER PUBLICADO EM DIARIO ODICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2023-PP E CONTRATO DE Nº 2023.02.27-0004. | 598,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2025 | 01070017 | VALERIA MOREIRA DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, A SE REALIZAR PELA PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.631,58 | LIQUIDADO |
| 03/07/2025 | 01070015 | L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.01/2025. | 1.982,50 | LIQUIDADO |
| 03/07/2025 | 01070014 | L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.01/2025. | 2.135,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2025 | 01070013 | L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.01/2025. | 2.440,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2025 | 01070006 | MARIA RAFHAELLA ALVES CARNEIRO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA JUNTO AOS VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.855,67 | LIQUIDADO |
| 03/07/2025 | 27060001 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.03/2025. | 33.926,60 | LIQUIDADO |
| 03/07/2025 | 27060002 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSIO FUNDAMENTAL - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE N° 003/2025-PE E CONTRATO DE N° 27.02.03/2025. | 60.312,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2025 | 27060003 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.03/2025. | 19.354,30 | LIQUIDADO |
| 03/07/2025 | 03070002 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2025. | 152,95 | LIQUIDADO |
| 03/07/2025 | 03070001 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2025. | 340,49 | LIQUIDADO |
| 03/07/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 50,76 | LIQUIDADO |
| 03/07/2025 | 27060033 | MARIA RAFHAELLA ALVES CARNEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS JUNTO AOS VEICULOS VINCULADOS AOS PSF´S, DESTE MUNICIPIO. | 819,59 | LIQUIDADO |
| 03/07/2025 | 27060032 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS E CORRETIVO ORTOPEDICO A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.106,80 | LIQUIDADO |
| 03/07/2025 | 27060031 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS E SUPORTE C/ BOLSA TERMICA A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.673,80 | LIQUIDADO |
| 03/07/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 1.208,44 | LIQUIDADO |
| 03/07/2025 | 02060022 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 5.083,84 | LIQUIDADO |
| 03/07/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 88,83 | LIQUIDADO |
| 03/07/2025 | 02070011 | GLEISON CRISTONIO MEDEIROS SOARES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2025 | 02070010 | IRACEMA ALVES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2025 | 02070009 | FRANCISCA ALINE DIAS DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2025 | 02070008 | ANA CLAUDIA SEVERINO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2025 | 02070007 | FRANCISCA HELENA RODRIGUES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2025 | 02070006 | REGINA CATUNDA FARIAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2025 | 02070005 | ANTONIA LUCIA DE SOUZA FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2025 | 02070004 | RIBAMAR DE ARAUJO LINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2025 | 03070003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 203,04 | PAGO |
| 03/07/2025 | 02010417 | MARIA CONSUELO GOMES MEDINA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE CONFECÇÃO (FACCAO DE ROUPAS) - MICRO E PEQUENA EMPRESA, NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. | 2.000,00 | PAGO |
| 03/07/2025 | 02010417 | MARIA CONSUELO GOMES MEDINA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE CONFECÇÃO (FACCAO DE ROUPAS) - MICRO E PEQUENA EMPRESA, NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 2.000,00 | PAGO |
| 03/07/2025 | 02010430 | ANA DEBORA BRAGA PAULINO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE-CE, ULTILIZADO COMO SEDE PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI),NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. | 3.000,00 | PAGO |
| 03/07/2025 | 02010430 | ANA DEBORA BRAGA PAULINO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE-CE, ULTILIZADO COMO SEDE PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI),NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 3.000,00 | PAGO |
| 03/07/2025 | 02010430 | ANA DEBORA BRAGA PAULINO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE-CE, ULTILIZADO COMO SEDE PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI),NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 3.000,00 | PAGO |
| 03/07/2025 | 02010430 | ANA DEBORA BRAGA PAULINO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE-CE, ULTILIZADO COMO SEDE PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI),NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 3.000,00 | PAGO |
| 03/07/2025 | 30060014 | M L DA SILVA LOBO - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR, NESTA MUNICIPALIDAE. | 445,00 | PAGO |
| 02/07/2025 | 02060310 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRATO DE N° 2021.10.15-0002 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2025 | 24060030 | POSTO ALTAS HORAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.01/2025. | 9.589,32 | LIQUIDADO |
| 02/07/2025 | 24060028 | POSTO ALTAS HORAS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.03/2025. | 14.357,27 | LIQUIDADO |
| 02/07/2025 | 30060054 | COPHEL EXPRESS IMPRESSÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTD | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTAOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM SERVIÇOS GRAFICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2025 | 23060014 | CONNECT.COM LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO,(BANNER,CRACHAS, ADESIVOS E PASTAS) DESTINADOS PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES, REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 1.950,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2025 | 24060031 | POSTO ALTAS HORAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. | 35.950,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2025 | 02060321 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.10.15-0003. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2025 | 24060026 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. | 8.045,25 | LIQUIDADO |
| 02/07/2025 | 24060029 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. | 75.202,75 | LIQUIDADO |
| 02/07/2025 | 30060011 | LULUCYTA TUR-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE - CE, PARA OS CUSTEIOS DAS DESPESAS DE VIAGEM ( TRANSPORTE E HOSPEDAGEM ) DOS ESTUDANTES DO 3° ANO DO CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS ( ANA APARECIDA GOMES SANTOS / ANA SAMYLLE RODRIGUES MADEIROS / KALIL BANDEIRA COSTA ), QUE REPRESENTARÃO O MUNICIPIO DE CARIDADE - CE NA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE TECNOLOGIAS ( OBT ), A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 14 E 16 DE JULHO DE 2025, NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP. | 7.873,20 | LIQUIDADO |
| 02/07/2025 | 23060021 | AMED APARELHOS MEDICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO, REPARAÇAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇAO E VENTILAÇAO ( CONSERVADORA, DESMONTAGEM P/ REPARAÇAO DO RELE DE PARTIDA, PROTETOR TERMICO, FLUIDO REFRIGERANTE, LIMPEZA E TESTES DA CAMARA FRIA ), DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2025 | 23060019 | 59 270 772 PERLA RENATA GOMES SALES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE REPARO DA PLACA CONTROLE A.T A SEREM PRESTADOS NO EQUIPAMENTO RAIO-X NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2025 | 26060024 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE,CE CONFORME LICITAÇAO N. 006/2021-TP E CONTRATO N. 2021.10.15-0004. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2025 | 26060023 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 1.950,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2025 | 24060027 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 30.674,61 | LIQUIDADO |
| 02/07/2025 | 24060025 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 31.545,21 | LIQUIDADO |
| 02/07/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 02/07/2025 | 01070012 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRARO 2021.10.15-0001. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 76,14 | LIQUIDADO |
| 02/07/2025 | 01070011 | RAIMUNDO SALVINO RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2025 | 01070010 | MARIA ALDENIR DE OLIVEIRA RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2025 | 01070009 | MARIA LEILA RODRIGUES DE SILVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2025 | 01070008 | BRENA KEZIA FERREIRA LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2025 | 01070007 | MARIA VANZITA GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2025 | 01070005 | VICENTE DE PAULO TAVARES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2025 | 02070025 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,29 | PAGO |
| 02/07/2025 | 02070003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | PAGO |
| 02/07/2025 | 02070002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 63,45 | PAGO |
| 02/07/2025 | 02070001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 126,90 | PAGO |
| 02/07/2025 | 25060030 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.253,67 | PAGO |
| 02/07/2025 | 27060011 | EDILSON VIEIRA BARBOSA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DECORAÇÃO PARA EVENTO AÇÃO COM A COMUNIDADE REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTE MUNICIPIO. | 123,71 | PAGO |
| 02/07/2025 | 02070001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 126,90 | EMPENHADO |
| 02/07/2025 | 02070002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 63,45 | EMPENHADO |
| 02/07/2025 | 02070003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | EMPENHADO |
| 02/07/2025 | 02070004 | RIBAMAR DE ARAUJO LINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2025 | 02070005 | ANTONIA LUCIA DE SOUZA FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2025 | 02070006 | REGINA CATUNDA FARIAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2025 | 02070007 | FRANCISCA HELENA RODRIGUES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2025 | 02070008 | ANA CLAUDIA SEVERINO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2025 | 02070009 | FRANCISCA ALINE DIAS DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2025 | 02070010 | IRACEMA ALVES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2025 | 02070011 | GLEISON CRISTONIO MEDEIROS SOARES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 900,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2025 | 02070012 | TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 332,31 | EMPENHADO |
| 02/07/2025 | 02070013 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE JULHO DE 2025 | 65,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2025 | 02070014 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PARCELAMENTO DE DEBITOS E CONSUMO,REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE TIMBAUBA, DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE JUNHO DE 2025 | 1.335,12 | EMPENHADO |
| 02/07/2025 | 02070015 | POSTO ALTAS HORAS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.03/2025. | 15.844,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2025 | 02070016 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. | 77.708,40 | EMPENHADO |
| 02/07/2025 | 02070017 | POSTO ALTAS HORAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.01/2025. | 2.511,88 | EMPENHADO |
| 02/07/2025 | 02070018 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 30.649,01 | EMPENHADO |
| 02/07/2025 | 02070019 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. | 8.142,61 | EMPENHADO |
| 02/07/2025 | 02070020 | POSTO ALTAS HORAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. | 35.560,58 | EMPENHADO |
| 02/07/2025 | 02070021 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 31.773,01 | EMPENHADO |
| 02/07/2025 | 02070022 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.772,15 | EMPENHADO |
| 02/07/2025 | 02070023 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.363,23 | EMPENHADO |
| 02/07/2025 | 02070024 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.892,68 | EMPENHADO |
| 02/07/2025 | 02070025 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,29 | EMPENHADO |
| 02/07/2025 | 02070026 | FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 210,53 | EMPENHADO |
| 02/07/2025 | 02070025 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,29 | LIQUIDADO |
| 02/07/2025 | 02060309 | GENTIL CONTROLES E SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | REFERNTE AO PAGAMENTO DA 4º PARCELA DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIONADO FISCAL-VAF, JUNTO AOS CONSTRIBUINTES DO ICMS, CONFORME CONTRATO. A PRESENTE NOTA FISCAL REFERE-SE O MES DE JUNHO DE 2025. | 5.620,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2025 | 02070003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 02/07/2025 | 02070002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 63,45 | LIQUIDADO |
| 02/07/2025 | 02070001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 126,90 | LIQUIDADO |
| 02/07/2025 | 27060010 | LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, PARA A FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 368,42 | PAGO |
| 02/07/2025 | 27060009 | ELLEN CHISTINY PEREIRA FERNANDES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BANDA PARA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR REALIZDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | PAGO |
| 02/07/2025 | 25060034 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA PREPARAÇÃO DO ALMOÇO A SER OFERTADO AOS PARTICIPANTES DA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 3.648,90 | PAGO |
| 02/07/2025 | 09060039 | FRANCISCO ERIVAN SANTOS JUSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EQUIPAMENTO COMPRESSOR DESTINADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, NOS DIVERSOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS, NESTE MUNICIPIO. | 700,00 | PAGO |
| 02/07/2025 | 27060018 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - PROCISSÃO DE CORPUS CHRISTI REALIZADO PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 206,19 | PAGO |
| 02/07/2025 | 27060024 | CARINA TAVARES AMURIM | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE TOALHAS DE MESAS PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 216,49 | PAGO |
| 02/07/2025 | 27060023 | LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 421,05 | PAGO |
| 02/07/2025 | 27060022 | LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO POLO ANEXO E CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 421,05 | PAGO |
| 02/07/2025 | 27060021 | ELLEN CHISTINY PEREIRA FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE BANDA PARA EVENTO CULTURAL, REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ANEXO CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO E CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | PAGO |
| 02/07/2025 | 27060020 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 463,92 | PAGO |
| 02/07/2025 | 27060019 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 463,92 | PAGO |
| 02/07/2025 | 27060017 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO A SER REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 329,90 | PAGO |
| 02/07/2025 | 27060016 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL, REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. | 463,92 | PAGO |
| 02/07/2025 | 27060015 | JOÃO VICTOR FARIAS MACIEL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MUSICO PARA EVENTO CULTURAL, REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. | 618,56 | PAGO |
| 02/07/2025 | 27060014 | JOÃO VICTOR FARIAS MACIEL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MUSICO PARA EVENTO CULTURAL REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 894,74 | PAGO |
| 02/07/2025 | 27060013 | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DELFINA TEIXEIRA NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 412,37 | PAGO |
| 02/07/2025 | 27060012 | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL A SER REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 360,82 | PAGO |
| 02/07/2025 | 27060028 | ASSOCIAÇÃO ALPHA PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE - CE, PARA OS CUSTEIOS DAS DESPESAS DE VIAGEM ( TRANSPORTE E HOSPEDAGEM ) DOS ESTUDANTES DO 3° ANO DO CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS ( ANA APARECIDA GOMES SANTOS / ANA SAMYLLE RODRIGUES MADEIROS / KALIL BANDEIRA COSTA ), QUE REPRESENTARÃO O MUNICIPIO DE CARIDADE - CE NA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE TECNOLOGIAS ( OBT ), A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 14 E 16 DE JULHO DE 2025, NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP. | 3.540,00 | PAGO |
| 02/07/2025 | 30060011 | LULUCYTA TUR-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE - CE, PARA OS CUSTEIOS DAS DESPESAS DE VIAGEM ( TRANSPORTE E HOSPEDAGEM ) DOS ESTUDANTES DO 3° ANO DO CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS ( ANA APARECIDA GOMES SANTOS / ANA SAMYLLE RODRIGUES MADEIROS / KALIL BANDEIRA COSTA ), QUE REPRESENTARÃO O MUNICIPIO DE CARIDADE - CE NA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE TECNOLOGIAS ( OBT ), A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 14 E 16 DE JULHO DE 2025, NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP. | 7.873,20 | PAGO |
| 02/07/2025 | 27060030 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 02/07/2025 | 27060029 | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 02/07/2025 | 27060005 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 02/07/2025 | 26060022 | FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 02/07/2025 | 25060033 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 02/07/2025 | 24060038 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 02/07/2025 | 02050497 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0002. | 58.500,00 | PAGO |
| 02/07/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 12,69 | PAGO |
| 02/07/2025 | 23060018 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE JUNHO DE 2025 | 2.105,26 | PAGO |
| 02/07/2025 | 20060025 | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 02/07/2025 | 30060049 | MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS DESTINADAS PARA A 12ª CONFERENCIA RELIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 4.200,00 | PAGO |
| 02/07/2025 | 30060048 | MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS PARA A 12ª CONFERENCIA RELIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 1.250,00 | PAGO |
| 02/07/2025 | 30060047 | CONNECT.COM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 BANNER 100X150CM PARA A 12ª CONFERENCIA REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 135,00 | PAGO |
| 02/07/2025 | 30060046 | ELLEN CHISTINY PEREIRA FERNANDES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BANDA, PARA A 12ª CONFERENCIA, REALIZADO JUNTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. | 210,53 | PAGO |
| 02/07/2025 | 30060045 | CARINA TAVARES AMURIM | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO, PARA A 12ª CONFERENCIA, REALIZADO JUNTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. | 412,37 | PAGO |
| 02/07/2025 | 30060044 | ANTONIO BEGWNY MARTINS LOPES.. | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA A 12ª CONFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 1.212,00 | PAGO |
| 02/07/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 76,14 | PAGO |
| 02/07/2025 | 01070011 | RAIMUNDO SALVINO RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 02/07/2025 | 01070010 | MARIA ALDENIR DE OLIVEIRA RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 700,00 | PAGO |
| 02/07/2025 | 01070009 | MARIA LEILA RODRIGUES DE SILVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 700,00 | PAGO |
| 02/07/2025 | 01070008 | BRENA KEZIA FERREIRA LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 02/07/2025 | 01070007 | MARIA VANZITA GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 02/07/2025 | 01070005 | VICENTE DE PAULO TAVARES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 01/07/2025 | 25060027 | MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA CONFECÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS EM MALHA FRIA PERSONALIZADA, DESTINADAS PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 2.500,00 | PAGO |
| 01/07/2025 | 03060014 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PARTE DE PAGAMENTO DA NF DE Nº728, DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 30.000,00 | PAGO |
| 01/07/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 126,90 | PAGO |
| 01/07/2025 | 02060295 | KAUANIA VALESKA DOS SANTOS PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 600,00 | PAGO |
| 01/07/2025 | 02060294 | FRANCISCA TAYANE TRAJANO ALEXANDRE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | PAGO |
| 01/07/2025 | 02060293 | SARAH RONIELLY PONCIANO DE AZEVEDO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | PAGO |
| 01/07/2025 | 02060291 | KAELINY GOMES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | PAGO |
| 01/07/2025 | 02060289 | SAMIA ALMEIDA FREITAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 600,00 | PAGO |
| 01/07/2025 | 02060288 | PAULO RUAN ROCHA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 300,00 | PAGO |
| 01/07/2025 | 02060287 | MARIA DEBLA DA SILVA DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | PAGO |
| 01/07/2025 | 02060286 | FRANCISCO LYNKON DE PAULO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | PAGO |
| 01/07/2025 | 02060285 | ELIXANDRA MACIEL QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | PAGO |
| 01/07/2025 | 02060284 | CARLOS LUAN COSTA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 300,00 | PAGO |
| 01/07/2025 | 01070016 | PAGSEGURO INTERNET LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL, CONCEDIDO A SERVIDORA TATHIANY LINO FERNANDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 140,00 | PAGO |
| 01/07/2025 | 25060037 | ANTONIO DAVID TAVARES AMURIM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FRETE DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE MUNICIPE CARENTE, PARA CONSULTA EM FORTALEZA-CE. | 368,42 | PAGO |
| 01/07/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 25,38 | PAGO |
| 01/07/2025 | 17060021 | FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS DE ARES CONDICIONAOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, LUIZ GONZAGA BITENCOURT E PAULO DE FRANÇA BARROS, DESTE MUNICIPIO. | 721,65 | PAGO |
| 01/07/2025 | 17060020 | FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE ARES CONDICIONADOS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.134,02 | PAGO |
| 01/07/2025 | 02060282 | FRANCISCO DE ASSIS LOIOLA ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MOTORISTA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 01/07/2025 | 24060022 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RM DE COLUNA LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 875,00 | PAGO |
| 01/07/2025 | 18060046 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 870,00 | PAGO |
| 01/07/2025 | 20060020 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 495,45 | PAGO |
| 01/07/2025 | 23060015 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 369,60 | PAGO |
| 01/07/2025 | 02050068 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 08007816620194058109 DE AUTORIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA O(S) ADVOGADO(S) DA EMPRESA PUBLICA. | 94,39 | PAGO |
| 01/07/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 342,63 | PAGO |
| 01/07/2025 | 30060042 | FRANCISCO JOSÉ CAVALCANTE DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 01/07/2025 | 30060041 | LEIDIANE GOMES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 01/07/2025 | 30060040 | JOSE CORDEIRO GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | PAGO |
| 01/07/2025 | 30060039 | VANDERLUCIA ALVES COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | PAGO |
| 01/07/2025 | 30060038 | MARIA JUCINETE SAMPAIO FRANCA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 01/07/2025 | 30060037 | TAYNA ADRIANO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 01/07/2025 | 30060036 | FRANCISCA MIKELE DA SILVA DIAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 01/07/2025 | 30060035 | VICTORIA SILVA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 01/07/2025 | 30060034 | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 01/07/2025 | 30060033 | RAIMUNDA RISONETE ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 01/07/2025 | 30060032 | MARIA DULCE DE ANDRADE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 01/07/2025 | 30060031 | TARONA RAIRA DOS SANTOS VIEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 01/07/2025 | 30060030 | FRANCISCA MARINE DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 01/07/2025 | 30060029 | RITA DE CASSIA PAIVA CIRINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 01/07/2025 | 30060028 | FRANCISCA LUCIVANIA ROCHA BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 01/07/2025 | 30060027 | MARIA ROSENIR DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 01/07/2025 | 30060026 | FRANCISCA IARA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 01/07/2025 | 30060025 | MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 01/07/2025 | 30060024 | RITA MARIA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 01/07/2025 | 30060023 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 01/07/2025 | 30060022 | FRANCISCA JESSICASSIA LEMOS DE BRITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 01/07/2025 | 30060021 | FRANCISCO FERNANDES PIRES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 01/07/2025 | 30060020 | VICENTE DE PAULO TAVARES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 01/07/2025 | 30060019 | MARIA APARECIDA SOUSA DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 01/07/2025 | 30060018 | FRANCISCA MIRLENE DA SILVA DIAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 01/07/2025 | 30060017 | MARIA IVANICE FRANCA SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 01/07/2025 | 30060016 | FRANCISCO ANTONIO SALVINO DIAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 01/07/2025 | 30060015 | ANTONIO EVENILSON FELIX ARRUDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 01/07/2025 | 18060052 | FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS DE AR- CONDICIONADOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, FRANCISCO DE MENEZES PIMENTEL NETO. DESTE MUNICIPIO. | 927,84 | PAGO |
| 01/07/2025 | 22050059 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2025-PE (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO) E PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U) A SER PUBLICADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2025. | 1.648,50 | PAGO |
| 01/07/2025 | 28050003 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 013/2025-PE (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO) E PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U) A SER PUBLICADO NO DIA 28 DE MAIO DE 2025. | 1.533,40 | PAGO |
| 01/07/2025 | 26060014 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO A SEREM DESITNADOS PARA A CONFERENCIA REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 3.399,84 | PAGO |
| 01/07/2025 | 02010026 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 156,73 | PAGO |
| 01/07/2025 | 16060048 | MAIRTON PAULINO DA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 759,00 | PAGO |
| 01/07/2025 | 03060028 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE TELEFONIA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2025 | 44,20 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 02060290 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE TELEFONIA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2025 | 44,14 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 02060369 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025 | 36,89 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 02060367 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025 | 34,68 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 26060036 | LAYLA HELLEN PINHEIRO ANDRADE | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2ª CORRIDA IMPACTO A SE REALIZAR NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 26060035 | FRANCISCO ORLEONCIO FERREIRA LOPES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO MANOEL TORQUATO NA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 26060034 | ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 26060033 | VALDENORA CARLOS VICENTE | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVA - 4ª TORNEIO SOCIETY A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE NAMBI, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 26060032 | JAINA MOREIRA DA COSTA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃOA DE EVENTO ESPORTIVO - 6ª VAQUEJADA PARQUE NOSSA SENHORA APARECIDA, A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE ENCANTADA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.894,74 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 26060031 | RAIMUNDO NONATO FERNANDES QUEIROZ | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 16 ª VAQUEJADA PARQUE RAIMUNDOS RUBERTO DE QUEIROZ A SE REALIZAR, NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.894,74 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 26060030 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MAO A SE REALIZAR NA BAIXA DO JUÁ, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 26060029 | ANA PAULA LOPES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 4ª PEGA DE BOI NO MATO A SER REALIZAR NO ASSENTAMENTO PAJEUNA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 26060028 | ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - COPA REGINAL RIACHO DAS PEDRA. | 1.578,95 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 02060275 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 34,56 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 03060035 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE. A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025 | 16.397,06 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 03060034 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025 | 15.755,08 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 03060033 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS E AGRUPADOS AO SAAER, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025 | 560,66 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 03060032 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025 | 233,92 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 03060031 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025 | 34,01 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 03060030 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA, JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025 | 44,20 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 03060029 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 44,43 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 02060298 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, TAXA ADMINISTRATIVA DA CIP E CUSTO, JUNTO AOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E OS AGRUPADOS A MESMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 75.492,45 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 02060276 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 46,57 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 02060277 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA, JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 | 44,32 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 03060014 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 75.897,97 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 01070028 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. | 16.887,23 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 01070025 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - ESCOLA NEUTON MOREIRA GOMES LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. | 32,61 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 01070024 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. | 90,36 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 01070022 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE TOPOGICIO, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. | 82,88 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 01070021 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO FARIAS LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO PATÓ NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. | 46,83 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 01070020 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. | 44,81 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 11060046 | LS COMERCIO SERVIOS E REPRESENTAÇOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INFRA ESTRUTURA (LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS, BANHEIROS QUIMICOS E OUTROS ITENS CORRELATOS) VISANDO A REALIZIAÇÃO DA COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA E DO ARRAIA DO POVO, EVENTOS INTEGRANTES DO CALENDARIO CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIDADE, CONFORME CONVENIO 11/2025, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nª 27.05/2025001DL E CONTRATO NUMERO 1006.01/2025 | 62.550,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 11060047 | LS COMERCIO SERVIOS E REPRESENTAÇOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRATAÇÃO POR OBJETO, O ALUGUEL DE 200 (DUZENTOS) METRO DE DISCIPLINADORES DE ACO 30K, EQUPAMENTOS ESSENCIAIS PARA A ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA DO EVENTO OROAÇÃO DE NOSSA SENHORA E ARRAIA DO POVO INTEGRANTES DO CALENDARIO CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIDADE. CONFORME CONVENIO 11/2025, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO 11.06/2025-01DL. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 126,90 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 02060283 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 44,14 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 02060273 | LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCACAO DE VEÍCULOS A SEREM DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E CONTRATO N.2021.10.04-0001. REFERENTE A 19 DIAS LETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2025. | 221.129,50 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 02060278 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO FARIAS LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO PATÓ NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 38,17 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 02060274 | LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE VEICULOS A SEREM DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MEDIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, CONFORME LICITAÇÃO Nª 011/2021-PE E CONTRATO 2021.10.04-0001. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. | 77.333,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 01070030 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO 2025. | 15.658,31 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 01070026 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 127,09 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 01070023 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 45,67 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 25060038 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE LAVADOURA A SER DESTINADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.999,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 01070016 | PAGSEGURO INTERNET LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL, CONCEDIDO A SERVIDORA TATHIANY LINO FERNANDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 140,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 25060037 | ANTONIO DAVID TAVARES AMURIM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE MUNICIPE CARENTE, PARA CONSULTA EM FORTALEZA-CE. | 368,42 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 25060029 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO N. 09.05.01/2025. | 1.633,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 17060022 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 B SANTA CLARA (3) ) A SER DESTINADO A PACIENTES, PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2025. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 16060047 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER C/ELEVAÇAO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS) A SER DESTINADO AO, PACIENTE SR. ALFRDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 25 DE JUNHO A 25 DE JULHO DE 2025. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 25060028 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. | 3.779,75 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 01070001 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 45,72 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 24060022 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RM DE COLUNA LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 875,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 02050068 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 08007816620194058109 DE AUTORIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA O(S) ADVOGADO(S) DA EMPRESA PUBLICA. | 94,39 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 30060049 | MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS A SEREM DESTINADAS PARA A 12ª CONFERENCIA RELIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 30060048 | MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS PARA A 12ª CONFERENCIA RELIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 1.250,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 30060047 | CONNECT.COM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 BANNER 100X150CM PARA A 12ª CONFERENCIA REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 135,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 30060046 | ELLEN CHISTINY PEREIRA FERNANDES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA, PARA A 12ª CONFERENCIA, REALIZADO JUNTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. | 210,53 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 30060045 | CARINA TAVARES AMURIM | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO, PARA A 12ª CONFERENCIA, REALIZADO JUNTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. | 412,37 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 30060044 | ANTONIO BEGWNY MARTINS LOPES.. | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA A 12ª CONFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 25060036 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE GLEISON FREITAS DA CRUZ, FALECIDA NO DIA 25/06/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 1.058,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 25060035 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO GLEISON DA CRUZ, FALECIDO NO DIA 25/06/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 342,63 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 30060042 | FRANCISCO JOSÉ CAVALCANTE DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 30060041 | LEIDIANE GOMES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 30060040 | JOSE CORDEIRO GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 30060039 | VANDERLUCIA ALVES COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 30060038 | MARIA JUCINETE SAMPAIO FRANCA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 30060037 | TAYNA ADRIANO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 30060036 | FRANCISCA MIKELE DA SILVA DIAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 30060035 | VICTORIA SILVA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 30060034 | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 30060033 | RAIMUNDA RISONETE ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 30060032 | MARIA DULCE DE ANDRADE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 30060031 | TARONA RAIRA DOS SANTOS VIEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 30060030 | FRANCISCA MARINE DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 30060029 | RITA DE CASSIA PAIVA CIRINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 30060028 | FRANCISCA LUCIVANIA ROCHA BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 30060027 | MARIA ROSENIR DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 30060026 | FRANCISCA IARA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 30060025 | MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 30060024 | RITA MARIA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 30060023 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 30060022 | FRANCISCA JESSICASSIA LEMOS DE BRITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 30060021 | FRANCISCO FERNANDES PIRES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 30060020 | VICENTE DE PAULO TAVARES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 30060019 | MARIA APARECIDA SOUSA DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 30060018 | FRANCISCA MIRLENE DA SILVA DIAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 30060017 | MARIA IVANICE FRANCA SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 30060016 | FRANCISCO ANTONIO SALVINO DIAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 30060015 | ANTONIO EVENILSON FELIX ARRUDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 02010026 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFAS, A SEREM PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 156,73 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 03060027 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025 | 44,36 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 02060368 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO DESSALINIZADOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025 | 44,20 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 02060280 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO DESSALINIZADOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 44,13 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 02060279 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 | 44,34 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 01070033 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,30 | PAGO |
| 01/07/2025 | 01070003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | PAGO |
| 01/07/2025 | 01070002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 139,59 | PAGO |
| 01/07/2025 | 01070004 | DALMAZIO DA CUNHA FELIX | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERSONALIZAÇÃOA DE 25 CAMISAS DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO -SEMDI, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | PAGO |
| 01/07/2025 | 05050034 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO CREDENCIAMENTO Nº 001/2024 ( AVISO DE REVOGAÇÃO), A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO(D.O.U) E NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAÕ( O POVO), NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. | 1.206,20 | PAGO |
| 01/07/2025 | 05050023 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA RENOVAÇÃO DA CONCORRENCIA ELETRONICA Nº002 /2025-CE (AVISO DE LICITAÇÃO) A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), E NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO DIA 06 DE MAIO DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. | 1.318,00 | PAGO |
| 01/07/2025 | 05050021 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO Nº009 /2025-PE(AVISO DE LICITAÇÃO) A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), E NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO DIA 06 DE MAIO DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. | 1.075,30 | PAGO |
| 01/07/2025 | 26050012 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA RENOVAÇÃO DA PRE-QUALIFICAÇÃO Nº001/2025/PQ (AVISO DE JULGAMENTO DE PRE QUALIFICAÇAÕ Nº001/2025/PQ ) A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), E NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, E NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U) NO DIA 29 DE MAIO DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. | 1.746,90 | PAGO |
| 01/07/2025 | 26050014 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGAO ELETRONICA Nº01/2025-PE (AVISO DE LICITAÇÃO) A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), E NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO,NO DIA 28 DE MAIO DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. | 1.075,30 | PAGO |
| 01/07/2025 | 26050013 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA RENOVAÇÃO DA CONCORRENCIA ELETRONICA Nº003/2025-CE(CVISO DE LICITAÇÃO) A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), E NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO,NO DIA 28 DE MAIO DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. | 971,80 | PAGO |
| 01/07/2025 | 01070001 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 45,72 | EMPENHADO |
| 01/07/2025 | 01070002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 139,59 | EMPENHADO |
| 01/07/2025 | 01070003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | EMPENHADO |
| 01/07/2025 | 01070004 | DALMAZIO DA CUNHA FELIX | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERSONALIZAÇÃOA DE 25 CAMISAS DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO -SEMDI, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | EMPENHADO |
| 01/07/2025 | 01070005 | VICENTE DE PAULO TAVARES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2025 | 01070006 | MARIA RAFHAELLA ALVES CARNEIRO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA JUNTO AOS VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.855,67 | EMPENHADO |
| 01/07/2025 | 01070007 | MARIA VANZITA GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2025 | 01070008 | BRENA KEZIA FERREIRA LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2025 | 01070009 | MARIA LEILA RODRIGUES DE SILVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 700,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2025 | 01070010 | MARIA ALDENIR DE OLIVEIRA RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 700,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2025 | 01070011 | RAIMUNDO SALVINO RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2025 | 01070012 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRARO 2021.10.15-0001. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2025 | 01070013 | L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.01/2025. | 2.440,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2025 | 01070014 | L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.01/2025. | 2.135,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2025 | 01070015 | L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.01/2025. | 1.982,50 | EMPENHADO |
| 01/07/2025 | 01070016 | PAGSEGURO INTERNET LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL, CONCEDIDO A SERVIDORA TATHIANY LINO FERNANDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 140,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2025 | 01070017 | VALERIA MOREIRA DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, A SE REALIZAR PELA PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.631,58 | EMPENHADO |
| 01/07/2025 | 01070018 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0002. | 15.150,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2025 | 01070019 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0002. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2025 | 01070020 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. | 44,81 | EMPENHADO |
| 01/07/2025 | 01070021 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO FARIAS LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO PATÓ NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. | 46,83 | EMPENHADO |
| 01/07/2025 | 01070022 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE TOPOGICIO, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. | 82,88 | EMPENHADO |
| 01/07/2025 | 01070023 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 45,67 | EMPENHADO |
| 01/07/2025 | 01070024 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. | 90,36 | EMPENHADO |
| 01/07/2025 | 01070025 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - ESCOLA NEUTON MOREIRA GOMES LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. | 32,61 | EMPENHADO |
| 01/07/2025 | 01070026 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 127,09 | EMPENHADO |
| 01/07/2025 | 01070027 | DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGISTA COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 842,11 | EMPENHADO |
| 01/07/2025 | 01070028 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. | 16.887,23 | EMPENHADO |
| 01/07/2025 | 01070029 | FRANCISCO TIEGO FERREIRA AIRES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 815,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2025 | 01070030 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO 2025. | 15.658,31 | EMPENHADO |
| 01/07/2025 | 01070031 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO CREDENCIAMENTO Nº002/2024 (CHAMAMENTO PÚBLICO). PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E) NO DIA 07 DE MAIO 2025. CONFORME LICITAÇAO N. 01/2023-PP E CONTRATO 2023.02.27-0002. | 676,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2025 | 01070032 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025. | 44,48 | EMPENHADO |
| 01/07/2025 | 01070033 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,30 | EMPENHADO |
| 01/07/2025 | 01070033 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,30 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 03060049 | A AMARO F DA SILVA - ME | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE-CE REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 2.301,15 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 01070003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 01070002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 139,59 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 25060030 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.253,67 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 02060366 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE LOCALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. | 36,98 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 01070004 | DALMAZIO DA CUNHA FELIX | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERSONALIZAÇÃOA DE 25 CAMISAS DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO -SEMDI, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 30060001 | BRADESCO-CANINDE | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO | 2.282,73 | EMPENHADO |
| 30/06/2025 | 30060002 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 10.909,46 | EMPENHADO |
| 30/06/2025 | 30060003 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 1,48 | EMPENHADO |
| 30/06/2025 | 30060004 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 17,42 | EMPENHADO |
| 30/06/2025 | 30060005 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 40/84. | 1.527,49 | EMPENHADO |
| 30/06/2025 | 30060006 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 126/182. | 3.403,88 | EMPENHADO |
| 30/06/2025 | 30060007 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 40/240. | 59.359,31 | EMPENHADO |
| 30/06/2025 | 30060008 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 36/240. | 61.539,34 | EMPENHADO |
| 30/06/2025 | 30060009 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 228,42 | EMPENHADO |
| 30/06/2025 | 30060010 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | EMPENHADO |
| 30/06/2025 | 30060011 | LULUCYTA TUR-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE - CE, PARA OS CUSTEIOS DAS DESPESAS DE VIAGEM ( TRANSPORTE E HOSPEDAGEM ) DOS ESTUDANTES DO 3° ANO DO CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS ( ANA APARECIDA GOMES SANTOS / ANA SAMYLLE RODRIGUES MADEIROS / KALIL BANDEIRA COSTA ), QUE REPRESENTARÃO O MUNICIPIO DE CARIDADE - CE NA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE TECNOLOGIAS ( OBT ), A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 14 E 16 DE JULHO DE 2025, NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP. | 7.873,20 | EMPENHADO |
| 30/06/2025 | 30060012 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 32/60. | 2.023,03 | EMPENHADO |
| 30/06/2025 | 30060013 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 50,76 | EMPENHADO |
| 30/06/2025 | 30060014 | M L DA SILVA LOBO - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR, NESTA MUNICIPALIDAE. | 445,00 | EMPENHADO |
| 30/06/2025 | 30060015 | ANTONIO EVENILSON FELIX ARRUDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 30/06/2025 | 30060016 | FRANCISCO ANTONIO SALVINO DIAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 30/06/2025 | 30060017 | MARIA IVANICE FRANCA SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 30/06/2025 | 30060018 | FRANCISCA MIRLENE DA SILVA DIAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 30/06/2025 | 30060019 | MARIA APARECIDA SOUSA DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 30/06/2025 | 30060020 | VICENTE DE PAULO TAVARES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 30/06/2025 | 30060021 | FRANCISCO FERNANDES PIRES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 30/06/2025 | 30060022 | FRANCISCA JESSICASSIA LEMOS DE BRITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 30/06/2025 | 30060023 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 30/06/2025 | 30060024 | RITA MARIA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 30/06/2025 | 30060025 | MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 30/06/2025 | 30060026 | FRANCISCA IARA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 30/06/2025 | 30060027 | MARIA ROSENIR DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 30/06/2025 | 30060028 | FRANCISCA LUCIVANIA ROCHA BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 30/06/2025 | 30060029 | RITA DE CASSIA PAIVA CIRINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 30/06/2025 | 30060030 | FRANCISCA MARINE DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 30/06/2025 | 30060031 | TARONA RAIRA DOS SANTOS VIEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 30/06/2025 | 30060032 | MARIA DULCE DE ANDRADE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | EMPENHADO |
| 30/06/2025 | 30060033 | RAIMUNDA RISONETE ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 30/06/2025 | 30060034 | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 30/06/2025 | 30060035 | VICTORIA SILVA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 30/06/2025 | 30060036 | FRANCISCA MIKELE DA SILVA DIAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 30/06/2025 | 30060037 | TAYNA ADRIANO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 30/06/2025 | 30060038 | MARIA JUCINETE SAMPAIO FRANCA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 30/06/2025 | 30060039 | VANDERLUCIA ALVES COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 30/06/2025 | 30060040 | JOSE CORDEIRO GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 30/06/2025 | 30060041 | LEIDIANE GOMES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 30/06/2025 | 30060042 | FRANCISCO JOSÉ CAVALCANTE DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 30/06/2025 | 30060043 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | EMPENHADO |
| 30/06/2025 | 30060044 | ANTONIO BEGWNY MARTINS LOPES.. | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA A 12ª CONFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 1.212,00 | EMPENHADO |
| 30/06/2025 | 30060045 | CARINA TAVARES AMURIM | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO, PARA A 12ª CONFERENCIA, REALIZADO JUNTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. | 412,37 | EMPENHADO |
| 30/06/2025 | 30060046 | ELLEN CHISTINY PEREIRA FERNANDES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA, PARA A 12ª CONFERENCIA, REALIZADO JUNTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. | 210,53 | EMPENHADO |
| 30/06/2025 | 30060047 | CONNECT.COM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 BANNER 100X150CM PARA A 12ª CONFERENCIA REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 135,00 | EMPENHADO |
| 30/06/2025 | 30060048 | MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS PARA A 12ª CONFERENCIA RELIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 1.250,00 | EMPENHADO |
| 30/06/2025 | 30060049 | MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS A SEREM DESTINADAS PARA A 12ª CONFERENCIA RELIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 30/06/2025 | 30060050 | TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA, REFERENTE EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NOS PNEUS/AROS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 30/06/2025 | 30060051 | FRANCISCO AUGUSTO PINHEIRO AMORIM FILHO | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS (UADAFF) NA MANUTENÇÃO DA CAMARA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.546,39 | EMPENHADO |
| 30/06/2025 | 30060052 | AUTO CENTER YURI CAR LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NAS MAQUINAS PATROL E ENCHEDEIRA, PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 30/06/2025 | 30060053 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K, PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. | 3.148,34 | EMPENHADO |
| 30/06/2025 | 30060054 | COPHEL EXPRESS IMPRESSÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTD | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTAOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM SERVIÇOS GRAFICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 30/06/2025 | 30060043 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 30060013 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 50,76 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 30060012 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 32/60. | 2.023,03 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 30060010 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 30060009 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 228,42 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 30060008 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 36/240. | 61.539,34 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 30060007 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 40/240. | 59.359,31 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 30060006 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 126/182. | 3.403,88 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 30060005 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 40/84. | 1.527,49 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 30060004 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 17,42 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 30060003 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 1,48 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 30060002 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 10.909,46 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 30060001 | BRADESCO-CANINDE | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO | 2.282,73 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02010431 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | LOCACAO DO IMOVEL,SITUADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES,PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 900,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 03060054 | LUIS EVANGELISTA XAVIER | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA JUNTO A AO PONTO DE APOIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADI ( SEMDI) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. | 4.759,59 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060281 | ANDREIA MARIA DIAS XIMENES FREIRE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060270 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 3.098,42 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060269 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 23.834,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02010430 | ANA DEBORA BRAGA PAULINO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE-CE, ULTILIZADO COMO SEDE PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI),NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02010429 | REBECA SANTIAGO QUEIROZ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AVENIDA CORONEL FRANCISCO LINHARES, N°01 PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02010428 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N°19, CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 900,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02010426 | ANTONIO FELIPE DA SILVA NETO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIADO S/N PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DA POLICIA CIVIL NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02010425 | METON GOMES DOS SANTOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EZEQUIEL GOMES S/N, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO ANEXO SUBPREFEITURA NO REFERIDO DISTRITO, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02010424 | PEDRO BARROS DE SOUSA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ARTUR ALVES DE OLIVEIRA, S/N, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SUBPREFEITA, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02010420 | ALINE MARA DOS SANTOS FRANCO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02010417 | MARIA CONSUELO GOMES MEDINA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE CONFECÇÃO (FACCAO DE ROUPAS) - MICRO E PEQUENA EMPRESA, NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 27060011 | EDILSON VIEIRA BARBOSA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM DECORAÇÃO PARA EVENTO AÇÃO COM A COMUNIDADE REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTE MUNICIPIO. | 123,71 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02010421 | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATERCE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.REF O MES DE JUNHO DE 2025 | 1.200,00 | PAGO |
| 30/06/2025 | 25060031 | MARIA RAFHAELLA ALVES CARNEIRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA JUNTO A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 309,28 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02010418 | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.100,00 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 50,76 | PAGO |
| 30/06/2025 | 01040054 | JOSE MAURILIO OLIVEIRA SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES AO CENTRO CULTURAL POR OCASIÃO DE O MESMO ESTAR EM REFORMA. CONFORME CONTRATO 2025.01.02.011. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. | 1.200,00 | PAGO |
| 30/06/2025 | 26060020 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE TABLETS E NOTEBOOK PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTINADOS AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA A SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, REFERENTE A REALIZAÇÃO DA I MOSTRA CULTURAL - PNAB (POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC), CARIDADE/CE - N° 01/2025. CONFORME RECURSO DA LEI DE N° 14.399/2022. | 10.428,55 | PAGO |
| 30/06/2025 | 26060019 | CRIART PRODUÇÕES E SOLUÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS Á LEI COMPLEMENTAR DE N° 14.399/2022, SERVIÇO DE HABILITAÇÃO TÉCNICA DE MÉRITO CULTURAL E HABILITAÇÃO JURÍDICA, EDITAIS, MINUTAS E ACOMPANHAMENTO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 8.150,00 | PAGO |
| 30/06/2025 | 26060018 | MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE BLUSAS PERSONALIZADAS PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTINADOS AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA A SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, REFERENTE A REALIZAÇÃO DA I MOSTRA CULTURAL - PNAB (POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC), CARIDADE/CE - N° 01/2025. CONFORME RECURSO DA LEI DE N° 14.399/2022. | 500,00 | PAGO |
| 30/06/2025 | 26060017 | CRIART PRODUÇÕES E SOLUÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE BAQUETAS E TALABARTES PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTINADOS AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA A SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, REFERENTE A REALIZAÇÃO DA I MOSTRA CULTURAL - PNAB (POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC), CARIDADE/CE - N° 01/2025. CONFORME RECURSO DA LEI DE N° 14.399/2022. | 1.353,40 | PAGO |
| 30/06/2025 | 26060016 | CRIART PRODUÇÕES E SOLUÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTINADOS AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA A SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, REFERENTE A REALIZAÇÃO DA I MOSTRA CULTURAL - PNAB (POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC), CARIDADE/CE - N° 01/2025. CONFORME RECURSO DA LEI DE N° 14.399/2022. | 9.646,60 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02050169 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0003. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 9.900,00 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02060271 | WALISSON LINO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | PAGO |
| 30/06/2025 | 01040048 | CARLOS LOPES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS, A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.001. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. | 2.500,00 | PAGO |
| 30/06/2025 | 01040052 | MITRA ARQUIODEOCESANA - PST CARIDADE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.009. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. | 900,00 | PAGO |
| 30/06/2025 | 01040050 | EDINALDO FERREIRA DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, UTILIZADO COMO ANEXO DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.005. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. | 3.000,00 | PAGO |
| 30/06/2025 | 01040051 | MARIA VILANIR PIRES GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.008. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. | 400,00 | PAGO |
| 30/06/2025 | 01040049 | FRANCISCO VALMIR MARTINS MAGALHÃES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DRº PLÁCIDO PINHO, S/N, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.003. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. | 2.500,00 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02050248 | RAIMUNDO RAMOS DE ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. PARA A FUNCIONALIDADE DE ATIVIDADES E DIVERSAS AÇÕES VOLTADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E INTERSETORIALIDADE. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.05.01.001. | 2.000,00 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02050441 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N° 008/2025 -PE ( AVISO DE LICITAÇÃO ), A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO ( O POVO ) DIARIO ODICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), NO DIA 16 DE MAIO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2023-PP E CONTRATO DE Nº 2023.02.27-0004. | 873,40 | PAGO |
| 30/06/2025 | 30040043 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N° 008/2025 -PE (AVISO DE LICITAÇAO ), A SER PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO ( D.O.U ) NO DIA 05 DE MAIO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2023-PP E CONTRATO DE Nº 2023.02.27-0004. | 770,00 | PAGO |
| 30/06/2025 | 15050013 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N° 008/2025 -PE ( AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE EDITAL ), A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO ( O POVO ) DIARIO ODICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO ( D.O.U ) NO DIA 16 DE MAIO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2023-PP E CONTRATO DE Nº 2023.02.27-0004. | 1.746,90 | PAGO |
| 30/06/2025 | 12050051 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N° 010/2025 -PE ( EDITAL DE PRÉ QUALIFICAÇÃO 001/2025/PQ - PROCESSO ADMINISTRATIVO 05.05.01/2025 ), A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO ( O POVO ) DIARIO ODICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO ( D.O.U ) NO DIA 12 DE MAIO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2023-PP E CONTRATO DE Nº 2023.02.27-0004. | 1.726,50 | PAGO |
| 30/06/2025 | 12050049 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N° 010/2025 -PE (AVISO DE LICITAÇAO ), A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO ( O POVO ) DIARIO ODICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO ( D.O.U ) NO DIA 12 DE MAIO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2023-PP E CONTRATO DE Nº 2023.02.27-0004. | 1.538,50 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 152,28 | PAGO |
| 30/06/2025 | 01040058 | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, 849 NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.015. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 500,00 | PAGO |
| 30/06/2025 | 03030310 | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSE ANTONIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR INTEGRADO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.016. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 900,00 | PAGO |
| 30/06/2025 | 01040055 | SULAMITA DA SILVA GUERRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 0103 QUADRA 03, CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE, PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME N. 2025.01.02.012. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 500,00 | PAGO |
| 30/06/2025 | 01040057 | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O ALOJAMENTO DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E FUNCIONARIOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.014. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.000,00 | PAGO |
| 30/06/2025 | 01040056 | BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV CEL FRANCISCO LINHARES S/N NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.013. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 2.300,00 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02060268 | MARIA ELIANE SALVINO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02060267 | MARIA LUCIA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.052,63 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02060266 | MARTA ELIZIANE LIMA CAETANO NOGUEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMEA, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.052,63 | PAGO |
| 30/06/2025 | 21050012 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RM DA COLUNA LOMBAR ) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 876,00 | PAGO |
| 30/06/2025 | 22050051 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM (MOMOGRAFIA BILATERAL, ULTRASSONOGRAFIA DAS MAMAS ) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 460,00 | PAGO |
| 30/06/2025 | 11060022 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 874,00 | PAGO |
| 30/06/2025 | 30050020 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RAIO-X COLUNA VERTEBRAL PANORAMICO P/ESCOLIOSE ) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 280,00 | PAGO |
| 30/06/2025 | 23050014 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR ) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 874,00 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02050442 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGAO ELETRONICO Nº 007/2025-PE (AVISO DE LICITAÇAO). PUBLICADO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ), E EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E) NO DIA 08 DE MAIO 2025. CONFORME LICITAÇAO N. 01/2023-PP E CONTRATO 2023.02.27-0002. | 997,30 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02050170 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0001 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 4.500,00 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02060022 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 681,84 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | PAGO |
| 30/06/2025 | 27060027 | FRANCISCA RODRIGUES DOS SANTOS DE F | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 30/06/2025 | 27060026 | EDIANE ALMEIDA CONSTANTINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | PAGO |
| 30/06/2025 | 27060025 | RITA DE CASSIA MONTE GALDINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02060194 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 800,00 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02060216 | JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 3.273,20 | PAGO |
| 30/06/2025 | 03060051 | SIDNARA AMBROSIO SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02010427 | OZELINA GOMES FERNANDES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO INSS - DIGITAL,NESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02010423 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02010422 | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02010421 | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATERCE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 27060010 | LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, PARA A FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 368,42 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 27060009 | ELLEN CHISTINY PEREIRA FERNANDES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA PARA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR REALIZDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 03060053 | IVIA KESSIA FERREIRA COELHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.918,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 03060052 | ELUZARDO FIRMINO DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRATOR PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. | 3.071,52 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060148 | ARINOLDO DE ARAUJO LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060147 | ANTONIO BARBOSA PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060146 | FRANCISCO GLEISON AQUINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060145 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060144 | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060143 | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 30 DE JUNHO DE 2025.. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060142 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060141 | LEONARDO GOMES CASTRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060140 | JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060139 | REGIANO RODRIGUES MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060138 | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060137 | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 116 A 30 DE JUNHO 0E 2025 | 789,47 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060136 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060135 | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060134 | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060133 | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060132 | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025.. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060131 | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060130 | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060129 | DANIEL PEREIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060128 | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 410,53 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060127 | ADRIANO SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060125 | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025.. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060124 | MANOEL SOARES FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060123 | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060122 | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060121 | JOSE DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060120 | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060119 | ANTONIO DOMINIQUE ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 16 A 30 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060118 | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060117 | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 16 A 30 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060116 | FRANCISCO DANILSON RAMOS CABRAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 16 A 30 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060115 | ANTONIO JULIO MENEZES SAMPAIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 16 A 30 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060113 | MARCOS ANTONIO DE AQUINO COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060114 | FRANCISCO JOSE NOBRE PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060112 | ANTONIO WESLLEY BELARMINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060111 | JOSÉ RIBAMAR MATIAS MENDES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060110 | RUAN VICTOR LUZ TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060109 | ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060108 | MARIA ZELENE RODRIGUES DE MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060107 | MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060106 | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 715,79 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060105 | EURICO ALVES RIBEIRO FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060104 | ISAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060103 | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060102 | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060101 | HUGO ANTONIO TRAJANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060100 | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060099 | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060098 | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060097 | ERIVALDO BRAGA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060096 | VALDES SANTOS ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 821,05 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060095 | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO 2025. | 821,05 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060094 | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 821,05 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060093 | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060092 | FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060091 | FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060090 | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025 | 789,47 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060089 | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 821,05 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060088 | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060087 | LUIS MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 715,79 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060086 | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 821,05 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060085 | FRANCISCO ALAN VIANA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUA DA SEDE , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060084 | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUA DA SEDE , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 821,05 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060083 | IVANILDO LIBERATO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 626,32 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060082 | EMILIANO CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060081 | RAFAEL MARTINS BRITO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060080 | MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060079 | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060078 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 16 A 30 JUNHO DE 2025.. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060077 | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060076 | FRANCISCO MICHEL FEITOSA DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060075 | MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060074 | MANUEL ADRIANO DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060073 | ANTONIO GUTEMBERG FERREIRA PINHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060072 | PAULO SERGIO FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060071 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025.. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060070 | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060069 | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060068 | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 789,47 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060067 | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060066 | EDIMILSON ALVES LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 526,32 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060065 | JOSE MARTINS DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060064 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060062 | FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 552,63 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060060 | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060058 | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 526,32 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060056 | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025 DESTE MUNICIPIO. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 25060031 | MARIA RAFHAELLA ALVES CARNEIRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA JUNTO A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 309,28 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 25060027 | MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA CONFECÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS EM MALHA FRIA PERSONALIZADA, DESTINADAS PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02010418 | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02010006 | MARIA CONSUELO GOMES MEDINA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PADRE QUILIANO S/N NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA ANEXO DA SUBPREFEITURA, DESTA MUNICIPALIDADE.DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02010006 | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025 DESTE MUNICIPIO. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060265 | NILLANIA PEREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. | 3.979,86 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060388 | JOSE MIRTON SANTOS BANDEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.141,16 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060374 | JOSE EVERTON MENEZES PAIVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SECRETARIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.578,95 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060372 | MARIA DAYANE FABRICIO RAMOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DE ALUNOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060377 | MARIA SAMPAIO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.478,05 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 26060027 | L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.01/2025. | 2.241,36 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 26060026 | L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.01/2025. | 2.241,36 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 26060025 | L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.01/2025. | 3.260,16 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 50,76 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060295 | KAUANIA VALESKA DOS SANTOS PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060294 | FRANCISCA TAYANE TRAJANO ALEXANDRE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060293 | SARAH RONIELLY PONCIANO DE AZEVEDO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060291 | KAELINY GOMES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060289 | SAMIA ALMEIDA FREITAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060288 | PAULO RUAN ROCHA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060287 | MARIA DEBLA DA SILVA DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060286 | FRANCISCO LYNKON DE PAULO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060285 | ELIXANDRA MACIEL QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060284 | CARLOS LUAN COSTA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 01040054 | JOSE MAURILIO OLIVEIRA SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. A SER DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES AO CENTRO CULTURAL POR OCASIÃO DE O MESMO ESTAR EM REFORMA. CONFORME CONTRATO 2025.01.02.011. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 26060016 | CRIART PRODUÇÕES E SOLUÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, A SEREM DESTINADOS AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA A SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, REFERENTE A REALIZAÇÃO DA I MOSTRA CULTURAL - PNAB (POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC), CARIDADE/CE - N° 01/2025. CONFORME RECURSO DA LEI DE N° 14.399/2022. | 9.646,60 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 26060020 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE TABLETS E NOTEBOOK PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, A SEREM DESTINADOS AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA A SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, REFERENTE A REALIZAÇÃO DA I MOSTRA CULTURAL - PNAB (POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC), CARIDADE/CE - N° 01/2025. CONFORME RECURSO DA LEI DE N° 14.399/2022. | 10.428,55 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 26060019 | CRIART PRODUÇÕES E SOLUÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS Á LEI COMPLEMENTAR DE N° 14.399/2022, SERVIÇO DE HABILITAÇÃO TÉCNICA DE MÉRITO CULTURAL E HABILITAÇÃO JURÍDICA, EDITAIS, MINUTAS E ACOMPANHAMENTO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 8.150,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 26060018 | MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE BLUSAS PERSONALIZADAS PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, A SEREM DESTINADOS AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA A SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, REFERENTE A REALIZAÇÃO DA I MOSTRA CULTURAL - PNAB (POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC), CARIDADE/CE - N° 01/2025. CONFORME RECURSO DA LEI DE N° 14.399/2022. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 26060017 | CRIART PRODUÇÕES E SOLUÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE BAQUETAS E TALABARTES PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, A SEREM DESTINADOS AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA A SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, REFERENTE A REALIZAÇÃO DA I MOSTRA CULTURAL - PNAB (POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC), CARIDADE/CE - N° 01/2025. CONFORME RECURSO DA LEI DE N° 14.399/2022. | 1.353,40 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 27060028 | ASSOCIAÇÃO ALPHA PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE - CE, PARA OS CUSTEIOS DAS DESPESAS DE VIAGEM ( TRANSPORTE E HOSPEDAGEM ) DOS ESTUDANTES DO 3° ANO DO CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS ( ANA APARECIDA GOMES SANTOS / ANA SAMYLLE RODRIGUES MADEIROS / KALIL BANDEIRA COSTA ), QUE REPRESENTARÃO O MUNICIPIO DE CARIDADE - CE NA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE TECNOLOGIAS ( OBT ), A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 14 E 16 DE JULHO DE 2025, NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP. | 3.540,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060271 | WALISSON LINO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ,OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 01040048 | CARLOS LOPES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS, A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.001. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 01040052 | MITRA ARQUIODEOCESANA - PST CARIDADE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.009. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 01040050 | EDINALDO FERREIRA DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.005. DURANTE O EXERCICIO 2025. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 01040051 | MARIA VILANIR PIRES GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.008. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 01040049 | FRANCISCO VALMIR MARTINS MAGALHÃES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DRº PLÁCIDO PINHO, S/N, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.003. DURANTE O EXERCICIO 2025. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02050248 | RAIMUNDO RAMOS DE ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. PARA A FUNCIONALIDADE DE ATIVIDADES E DIVERSAS AÇÕES VOLTADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E INTERSETORIALIDADE. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.05.01.001. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 27060024 | CARINA TAVARES AMURIM | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DE TOALHAS DE MESAS PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, A SER REALIZADO PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 216,49 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 27060023 | LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL A SER REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 27060022 | LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL A SER REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO POLO ANEXO E CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 27060021 | ELLEN CHISTINY PEREIRA FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE BANDA PARA EVENTO CULTURAL, A SER REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ANEXO CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO E CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 27060020 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL A SER REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 463,92 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 27060019 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL A SER REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 463,92 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 27060018 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - PROCISSÃO DE CORPUS CHRISTI REALIZADO PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 206,19 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 27060017 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO A SER REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 329,90 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 27060016 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL, A SER REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. | 463,92 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 27060015 | JOÃO VICTOR FARIAS MACIEL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MUSICO PARA EVENTO CULTURAL, A SER REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. | 618,56 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 27060014 | JOÃO VICTOR FARIAS MACIEL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MUSICO PARA EVENTO CULTURAL A SER REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 894,74 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 27060013 | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL A SER REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DELFINA TEIXEIRA NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 412,37 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 27060012 | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL A SER REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 360,82 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02050481 | SAB ASSESORIA CONTABIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS FISCAIS (EFD-REINF) SERVIÇOS TOMADOS/PRESTADOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA OU EMPREITADA REFERENTE RETENÇÃO DE CONTRIB. SOCIAL PREVID.-LEI 9711/98: AS RETENÇÕES NA FONTE (IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP) INCIDENTES PAGTOS DIV. EFET. A PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, EM MODULO A SER IMPLEMENTADO COM OS LEIAUTES DA SÉRIE R-4000 MENSAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO 01.04.02/2025DL E CONTRATO DE N° 08.04.03/2025. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060398 | FRANCISCO IRAN SOARES RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO VEICULO ETIOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 03030310 | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSE ANTONIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR INTEGRADO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.016. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060362 | ATHAGNA FEITOSA ADERALDO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060361 | AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060360 | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 496,59 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060359 | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 496,59 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060358 | NATHIELLE LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060357 | ERENILSON DA SILVA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.210,25 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060356 | MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060355 | ELIOMAR PIRES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060354 | KAMILA MENEZES RAMOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060353 | FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 562,53 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060352 | LARISSA MENEZES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060351 | GARDENIA FEITOSA VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 993,18 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060350 | ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060349 | WELISON SOUSA TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.781,13 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060348 | FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 993,18 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060347 | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.210,25 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060346 | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060345 | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060344 | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.210,25 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060343 | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 993,18 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060342 | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060340 | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060339 | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060338 | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060336 | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060335 | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060334 | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060333 | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060332 | FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060331 | FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060330 | NELSA MAISA LEAL COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060329 | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060328 | ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060327 | IARA GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060326 | IRISLENE ALVES MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 993,18 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060325 | FERNANDA PATRICIA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060324 | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060323 | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060322 | DALVA MARIA CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060320 | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060319 | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060318 | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060317 | LUCIMONE DOS REIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060316 | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060315 | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060314 | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060313 | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060312 | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 27060030 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 27060029 | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 27060005 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060282 | FRANCISCO DE ASSIS LOIOLA ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MOTORISTA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 24060024 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 24060023 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060272 | MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 02,04,09,11,16,18,23,25,30 DE JUNHO DE 2025. | 11.987,06 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 152,28 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 01040058 | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, 849 NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.015. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 03030310 | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSE ANTONIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR INTEGRADO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.016. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 01040055 | SULAMITA DA SILVA GUERRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 0103 QUADRA 03, CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE, PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME N. 2025.01.02.012. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 01040057 | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O ALOJAMENTO DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E FUNCIONARIOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.014. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 01040056 | BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV CEL FRANCISCO LINHARES S/N NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.013.DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02050480 | SAB ASSESORIA CONTABIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESORIA TECNICA ADMIISTRATIVA ESPECIALIZADA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE. CONFORME CONTRATO N. 01.04.01/2025DL E LICITAÇAO N. 08.04.02/2025. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060085 | ROSANGELA ARAUJO MENDONCA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, NO AGENDAMENTO DE EXAMES E ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 3.018,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060375 | ALEX DA SILVA PIRES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060022 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 681,84 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 27060027 | FRANCISCA RODRIGUES DOS SANTOS DE F | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 27060026 | EDIANE ALMEIDA CONSTANTINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 27060025 | RITA DE CASSIA MONTE GALDINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060264 | FRANCISCA AURIBERTA MARTINS DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060263 | JOYCE FRANCO VIANA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060262 | DÃO ALOISIO DO NASCIMENTO CORDEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060261 | FRANCISCO NONATO OLIVEIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060260 | VALMIQUE BRAZ DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060259 | ROSA MARIA RODRIGUES MOREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060258 | RAIMUNDA FERREIRA LIMA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060257 | MARIA DAS DORES SOUSA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060256 | SABRINA SALVIANO RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060255 | JULIETE DIAS MARTINS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 1.598,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060254 | AMELIA PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 2.777,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060253 | MARIA EUDEZIA MACIEL BRAGA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 3.177,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060252 | JORDEARIA ALMEIDA FEITOZA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DE CAMPOS BELOSNESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 2.794,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060251 | RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060250 | FRANCISCO OLIVERIO ALEXANDRE FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060249 | JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,NO TRANSPORTE DE COORDENADORES, AGENTES SOCIAIS E TECNICOS PROFISSIONAIS, PARA REALIZAR VISITAS E ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS, NA REGIÃO SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060248 | DOMINGOS DE SOUSA SEVERINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 2.118,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060247 | IVANILDO PONCIANO FILHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060246 | PEDRO JUNIOR DE PAIVA MENDES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 2.218,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060245 | MARIA ALMEIDA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060244 | JESSICA DE LIMA CHAGAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060243 | MARIA ANGELICA DIAS CAVALCANTE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 2.777,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060242 | MARIA GORETE MARQUES RICARDO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 2.777,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060241 | MICHELI RIBEIRO DE PINHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 2.794,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060229 | ANA EDINA INACIO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060228 | FRANCISCA KATHARINE BANDEIRA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060227 | FRANCISCA CLEA TOBIAS MUNIS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060226 | MARIA AMANDA BARBOSA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 1.898,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060225 | MAYRA KARYSYA OLIVEIRA MOREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 1.898,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060224 | SAMARA BRAZ DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES ASFAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060223 | DANIELLE QUEIROZ BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE NO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060222 | SARA SANTIAGO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060221 | MARIA DO SOCORRO ESTEVES DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060220 | MARIA ALINE AMORIM DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060219 | CARLOS BERGSON RICARDO MENDONÇA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060218 | FRANCISCA ROZANA DA CONCEIÇÃO JORGE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 2.894,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060217 | ANTONIA MARIANA FERREIRA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 3.177,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060216 | JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 3.273,20 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060215 | LARISSA SOUSA OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060214 | MARIA NAIRES GALDINO LIMA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060213 | DANIELE LUSTOSA SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060212 | DAVID AIRES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060211 | IANDRA KARINE SAMPAIO SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060210 | FRANCISCO DEYSON RIPARDO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060209 | OHANNA QUEIROZ LIBERATO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060208 | GESKA DIAS BARROSO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060207 | MARIA THALYA ALEXANDRE AIRES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060205 | ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060204 | COSMO DE SOUSA GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 2.018,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060202 | FRANCISCO LEANDRO SANTOS MACIEL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060200 | RITA MARIA DE CASSIA SERAFIM GUIMARAES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060199 | ANA GARDENE ALVES UCHOA BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 4.639,82 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060197 | MARIA FERNANDA FERREIRA RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE CREDITO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060196 | FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060195 | ANDRE BOTELHO DA PAZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 2.018,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060194 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060193 | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060192 | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA-CREAS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 850,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 16060048 | MAIRTON PAULINO DA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 759,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 30060043 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | PAGO |
| 30/06/2025 | 30060013 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 50,76 | PAGO |
| 30/06/2025 | 30060012 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 32/60. | 2.023,03 | PAGO |
| 30/06/2025 | 30060010 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | PAGO |
| 30/06/2025 | 06030033 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DAS CONTAS DE GOVERNO E GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTE MUNICIPIO. REF: A LICITAÇÃO DE Nº 002/2022 E CONTRATO DE Nº 2022.05.03-0004 | 8.500,00 | PAGO |
| 30/06/2025 | 30060009 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 228,42 | PAGO |
| 30/06/2025 | 30060008 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 36/240. | 61.539,34 | PAGO |
| 30/06/2025 | 30060007 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 40/240. | 59.359,31 | PAGO |
| 30/06/2025 | 30060006 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 126/182. | 3.403,88 | PAGO |
| 30/06/2025 | 30060005 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 40/84. | 1.527,49 | PAGO |
| 30/06/2025 | 30060004 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 17,42 | PAGO |
| 30/06/2025 | 30060003 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 1,48 | PAGO |
| 30/06/2025 | 30060002 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 10.909,46 | PAGO |
| 30/06/2025 | 30060001 | BRADESCO-CANINDE | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO | 2.282,73 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02010431 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL,SITUADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES,PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. | 900,00 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02060281 | ANDREIA MARIA DIAS XIMENES FREIRE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02060269 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 23.834,00 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02010429 | REBECA SANTIAGO QUEIROZ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AVENIDA CORONEL FRANCISCO LINHARES, N°01 PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.500,00 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02010428 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N°19, CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. | 900,00 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02010422 | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.000,00 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02010423 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.200,00 | PAGO |
| 27/06/2025 | 23060013 | ANTONIO HEWERTON R RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ARBITRAGEM PARA EVENTO ESPORTIVO NA COPA AMAB, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 27/06/2025 | 23060010 | TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE,TORNEIO BARRINHA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 6.413,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2025 | 25060012 | FRANCISCA GIULIA SERAFIM DE ABREU | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SERERM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 24º TRADICIONAL TORNEIO DA BARRINHA A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 5.789,47 | LIQUIDADO |
| 27/06/2025 | 16060149 | SAMUEL ANASTACIO DE MORAES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, EMS ERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS, DESOBSTRUÇÃO COM REPAROS NA REDE DE ESGOTO E LIMPEZA DE MATOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 568,42 | LIQUIDADO |
| 27/06/2025 | 16060059 | RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, EMS ERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS, DESOBSTRUÇÃO COM REPAROS NA REDE DE ESGOTO E LIMPEZA DE MATOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 568,42 | LIQUIDADO |
| 27/06/2025 | 16060057 | FRANCISCO ZILMAR FERNANDES BRITO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, EMS ERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS, DESOBSTRUÇÃO COM REPAROS NA REDE DE ESGOTO E LIMPEZA DE MATOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 568,42 | LIQUIDADO |
| 27/06/2025 | 16060055 | JOSE VALDEAN BERNARDO VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, EMS ERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS, DESOBSTRUÇÃO COM REPAROS NA REDE DE ESGOTO E LIMPEZA DE MATOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 663,16 | LIQUIDADO |
| 27/06/2025 | 16060054 | ANTONIO JOSE BARROS LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, EMS ERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS, DESOBSTRUÇÃO COM REPAROS NA REDE DE ESGOTO E LIMPEZA DE MATOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 568,42 | LIQUIDADO |
| 27/06/2025 | 16060053 | FRANCISCO MARDONIO VIANA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, EMS ERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS, DESOBSTRUÇÃO COM REPAROS NA REDE DE ESGOTO E LIMPEZA DE MATOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 568,42 | LIQUIDADO |
| 27/06/2025 | 25060034 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA PREPARAÇÃO DO ALMOÇO A SER OFERTADO AOS PARTICIPANTES DA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 3.648,90 | LIQUIDADO |
| 27/06/2025 | 26060015 | FORTALEZA PNEUS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECREATRIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA EM SERVIÇOS DE CONSERTO DE CAMARA NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2025 | 23060012 | CARINA TAVARES AMURIM | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,NA DECORAÇÃO DO ESPAÇO ONDE SERA REALIZADO A 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 360,82 | LIQUIDADO |
| 27/06/2025 | 10060031 | ROD LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCAÇÃO DE VEICULOS CAMINHÕES E CAÇAMBAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE.REF: O MES DE MAIO DE 2025. CONFORME CONTRATO:18.03.02.2025 | 62.855,02 | LIQUIDADO |
| 27/06/2025 | 05060053 | ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONTRATO: 18.03.01.2025 | 419.251,52 | LIQUIDADO |
| 27/06/2025 | 06060029 | ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.03.01.2025 | 39.880,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2025 | 27060004 | FRANCISCO OZANO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 27/06/2025 | 26060022 | FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 27/06/2025 | 20060020 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS A SEREM DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 495,45 | LIQUIDADO |
| 27/06/2025 | 23060015 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL A SER DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 369,60 | LIQUIDADO |
| 27/06/2025 | 20060018 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO RENAULT DE PLACA SAX-3882 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 804,20 | LIQUIDADO |
| 27/06/2025 | 05060054 | ROD LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 21.892,17 | LIQUIDADO |
| 27/06/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 76,14 | LIQUIDADO |
| 27/06/2025 | 18060051 | CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2025 | 20060015 | OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES DE (TC DE TORAX SEM CONTRASTE) A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 320,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2025 | 10060032 | GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 210,53 | LIQUIDADO |
| 27/06/2025 | 26060014 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO A SEREM DESITNADOS PARA A CONFERENCIA REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 3.399,84 | LIQUIDADO |
| 27/06/2025 | 26060013 | BACHÁ & CIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS PARA A CONFERENCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 629,79 | LIQUIDADO |
| 27/06/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 76,14 | LIQUIDADO |
| 27/06/2025 | 02060022 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 1.684,35 | LIQUIDADO |
| 27/06/2025 | 26060012 | ANTONIO MARCELO FERREIRA DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2025 | 26060011 | CARLOS ANDRE SOUSA VIEIRA FILHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2025 | 26060010 | BRENA KEZIA FERREIRA LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2025 | 26060009 | ANTONIA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2025 | 26060008 | MARIA DA CONCEIÇÃO ABREU SANTIAGO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2025 | 26060007 | LIDUINA FERREIRA BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2025 | 26060006 | JOYCE RODRIGUES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2025 | 27060034 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 27/06/2025 | 03060018 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO DE Nº 17.02.0./2025. | 1.288,00 | PAGO |
| 27/06/2025 | 15050008 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº17.02.03/2025. | 1.529,50 | PAGO |
| 27/06/2025 | 27060008 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | PAGO |
| 27/06/2025 | 27060007 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 355,32 | PAGO |
| 27/06/2025 | 27060006 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 76,14 | PAGO |
| 27/06/2025 | 20060016 | LR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLAQUETA DE PATRIMONIO EM AÇO COM SERGRAFIA A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTROLE INTERNO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.300,00 | PAGO |
| 27/06/2025 | 20060019 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.591,87 | PAGO |
| 27/06/2025 | 15050007 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 17.02.02/2025. | 3.308,55 | PAGO |
| 27/06/2025 | 03060019 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. RERF: A LICITAÇÃO 004/2025PE E CONTRATO DE Nº 17.02.02/2025 | 2.817,50 | PAGO |
| 27/06/2025 | 12050007 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, PARA EVENTO DE ENTREGA DE TABLETS DA CREDE 07 E ENTREGA DA PAVIMENTAÇÃO RODOVIA CE603, TRECHO ENTROCAMENTO DA BR020 AO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 6.000,00 | PAGO |
| 27/06/2025 | 05050025 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, DESTINADOS A ATENDER A DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONTRATO 17.02.02/2025. | 10.000,00 | PAGO |
| 27/06/2025 | 05050024 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, DESTINADOS A ATENDER A DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONTRATO 17.02.02/2025. | 7.500,00 | PAGO |
| 27/06/2025 | 27060001 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.03/2025. | 33.926,60 | EMPENHADO |
| 27/06/2025 | 27060002 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSIO FUNDAMENTAL - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE N° 003/2025-PE E CONTRATO DE N° 27.02.03/2025. | 60.312,00 | EMPENHADO |
| 27/06/2025 | 27060003 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.03/2025. | 19.354,30 | EMPENHADO |
| 27/06/2025 | 27060004 | FRANCISCO OZANO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 27/06/2025 | 27060005 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 27/06/2025 | 27060006 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 76,14 | EMPENHADO |
| 27/06/2025 | 27060007 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 355,32 | EMPENHADO |
| 27/06/2025 | 27060008 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | EMPENHADO |
| 27/06/2025 | 27060009 | ELLEN CHISTINY PEREIRA FERNANDES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA PARA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR REALIZDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | EMPENHADO |
| 27/06/2025 | 27060010 | LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, PARA A FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 368,42 | EMPENHADO |
| 27/06/2025 | 27060011 | EDILSON VIEIRA BARBOSA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM DECORAÇÃO PARA EVENTO AÇÃO COM A COMUNIDADE REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTE MUNICIPIO. | 123,71 | EMPENHADO |
| 27/06/2025 | 27060012 | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL A SER REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 360,82 | EMPENHADO |
| 27/06/2025 | 27060013 | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL A SER REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DELFINA TEIXEIRA NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 412,37 | EMPENHADO |
| 27/06/2025 | 27060014 | JOÃO VICTOR FARIAS MACIEL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MUSICO PARA EVENTO CULTURAL A SER REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 894,74 | EMPENHADO |
| 27/06/2025 | 27060015 | JOÃO VICTOR FARIAS MACIEL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MUSICO PARA EVENTO CULTURAL, A SER REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. | 618,56 | EMPENHADO |
| 27/06/2025 | 27060016 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL, A SER REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. | 463,92 | EMPENHADO |
| 27/06/2025 | 27060017 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO A SER REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 329,90 | EMPENHADO |
| 27/06/2025 | 27060018 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - PROCISSÃO DE CORPUS CHRISTI REALIZADO PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 206,19 | EMPENHADO |
| 27/06/2025 | 27060019 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL A SER REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 463,92 | EMPENHADO |
| 27/06/2025 | 27060020 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL A SER REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 463,92 | EMPENHADO |
| 27/06/2025 | 27060021 | ELLEN CHISTINY PEREIRA FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE BANDA PARA EVENTO CULTURAL, A SER REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ANEXO CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO E CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | EMPENHADO |
| 27/06/2025 | 27060022 | LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL A SER REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO POLO ANEXO E CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 421,05 | EMPENHADO |
| 27/06/2025 | 27060023 | LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL A SER REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 421,05 | EMPENHADO |
| 27/06/2025 | 27060024 | CARINA TAVARES AMURIM | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DE TOALHAS DE MESAS PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, A SER REALIZADO PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 216,49 | EMPENHADO |
| 27/06/2025 | 27060025 | RITA DE CASSIA MONTE GALDINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 27/06/2025 | 27060026 | EDIANE ALMEIDA CONSTANTINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 27/06/2025 | 27060027 | FRANCISCA RODRIGUES DOS SANTOS DE F | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 27/06/2025 | 27060028 | ASSOCIAÇÃO ALPHA PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE - CE, PARA OS CUSTEIOS DAS DESPESAS DE VIAGEM ( TRANSPORTE E HOSPEDAGEM ) DOS ESTUDANTES DO 3° ANO DO CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS ( ANA APARECIDA GOMES SANTOS / ANA SAMYLLE RODRIGUES MADEIROS / KALIL BANDEIRA COSTA ), QUE REPRESENTARÃO O MUNICIPIO DE CARIDADE - CE NA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE TECNOLOGIAS ( OBT ), A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 14 E 16 DE JULHO DE 2025, NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP. | 3.540,00 | EMPENHADO |
| 27/06/2025 | 27060029 | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 27/06/2025 | 27060030 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 27/06/2025 | 27060031 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS E SUPORTE C/ BOLSA TERMICA A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.673,80 | EMPENHADO |
| 27/06/2025 | 27060032 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS E CORRETIVO ORTOPEDICO A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.106,80 | EMPENHADO |
| 27/06/2025 | 27060033 | MARIA RAFHAELLA ALVES CARNEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS JUNTO AOS VEICULOS VINCULADOS AOS PSF´S, DESTE MUNICIPIO. | 819,59 | EMPENHADO |
| 27/06/2025 | 27060034 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 27/06/2025 | 27060035 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS, COLCHÃO E MUNHEQUEIRA, A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.092,00 | EMPENHADO |
| 27/06/2025 | 27060036 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 27/06/2025 | 27060037 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 2.290,00 | EMPENHADO |
| 27/06/2025 | 27060034 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2025 | 27060008 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 27/06/2025 | 27060007 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 355,32 | LIQUIDADO |
| 27/06/2025 | 27060006 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 76,14 | LIQUIDADO |
| 27/06/2025 | 20060016 | LR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLAQUETA DE PATRIMONIO EM AÇO COM SERGRAFIA A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTROLE INTERNO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2025 | 20060019 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.591,87 | LIQUIDADO |
| 27/06/2025 | 06060030 | ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL E ATENDIMENTO A SITUAÇÕES EMERGENCIAIS CALAMITOSAS NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.03.07.2025 | 30.288,14 | LIQUIDADO |
| 27/06/2025 | 23060013 | ANTONIO HEWERTON R RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM PARA EVENTO ESPORTIVO NA COPA AMAB, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | PAGO |
| 27/06/2025 | 23060010 | TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE,TORNEIO BARRINHA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 6.413,00 | PAGO |
| 27/06/2025 | 25060024 | LETICIA BARBOSA LIMA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NO ASSENTAMENTO SERROTE, NESTE MUNICIPIO. | 842,11 | PAGO |
| 27/06/2025 | 25060023 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO VETERENO A SE REALIAZAR NO ASSENTAMENTO LAGES, NESTE MUNICIPIO. | 1.578,95 | PAGO |
| 27/06/2025 | 25060022 | KATIA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO SUB-15 DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | PAGO |
| 27/06/2025 | 25060021 | MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO SUB-12 A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE NAMBI DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO | 842,11 | PAGO |
| 27/06/2025 | 25060020 | RAIMUNDO ADRIANO ROSARIO DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO ALTO DA VITORIA A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 2.105,26 | PAGO |
| 27/06/2025 | 25060019 | FRANCISCO DE ASSIS ROQUE GOMES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 4ª VAQUEJADA PARQUE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE BARRA DO LEÃO, NESTE MUNCIPIO. | 3.894,74 | PAGO |
| 27/06/2025 | 25060018 | LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTSAL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 315,79 | PAGO |
| 27/06/2025 | 25060017 | LUZIA REGIA MONTEIRO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTSAL SUB 14 A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 842,11 | PAGO |
| 27/06/2025 | 25060016 | ANTONIO RIVELINO OLIVEIRA LIMA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - COPA BEIRA RIO TIME CRB NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTE MUNICIPIO. | 631,58 | PAGO |
| 27/06/2025 | 25060015 | FRANCISCO VALDECIR CHAGAS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 526,32 | PAGO |
| 27/06/2025 | 25060014 | PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO LIGA CEARENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | PAGO |
| 27/06/2025 | 25060013 | ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - COPA LIGA DE FUTEBOL MASCULINO, A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 2.210,53 | PAGO |
| 27/06/2025 | 25060012 | FRANCISCA GIULIA SERAFIM DE ABREU | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 24º TRADICIONAL TORNEIO DA BARRINHA A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 5.789,47 | PAGO |
| 27/06/2025 | 26060015 | FORTALEZA PNEUS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECREATRIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA EM SERVIÇOS DE CONSERTO DE CAMARA NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 600,00 | PAGO |
| 27/06/2025 | 03060023 | CONNECT.COM LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS A SEREM APICADOS NOS TAMBORES DE LIXO DA LIMPEZA PIBLICA NESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | PAGO |
| 27/06/2025 | 23060012 | CARINA TAVARES AMURIM | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,NA DECORAÇÃO DO ESPAÇO ONDE SERA REALIZADO A 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 360,82 | PAGO |
| 27/06/2025 | 23060011 | ANTONIA VALDERLANIA PEREIRA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , NA FUNÇAÕ DE COZINHEIRA JUNTAMENTE COM SUA EQUIPE NA PREPARAÇÃO DO ALMOÇO A SER DESTINADO PARA OS PARTICIPANTES DA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES,REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.263,16 | PAGO |
| 27/06/2025 | 23060007 | RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DEM ATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA A MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 1.262,10 | PAGO |
| 27/06/2025 | 24060014 | IDERLANIA BERNARDO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | PAGO |
| 27/06/2025 | 24060013 | FRANCISCO FARIAS DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DA COMUNIDADE DE SÃO PEDRO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.105,26 | PAGO |
| 27/06/2025 | 24060012 | RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - GRUPO TERÇO DOS HOMENS REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | PAGO |
| 27/06/2025 | 24060011 | JOSAEL RIBEIRO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA ESPIRITO E VIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | PAGO |
| 27/06/2025 | 24060010 | ANTONIO MIKAEL DIAS SOARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.789,47 | PAGO |
| 27/06/2025 | 24060009 | JOÃO PAULO ALMEIDA GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 15° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA REALIZADO NA COMUNIDADE DE ANGELIM, NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.157,89 | PAGO |
| 27/06/2025 | 27060004 | FRANCISCO OZANO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 2.105,26 | PAGO |
| 27/06/2025 | 01040526 | FRANCISCO LEANDRO BATISTA MORENO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 27/06/2025 | 16060038 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO 17.02.04/2025. | 44.275,00 | PAGO |
| 27/06/2025 | 20060018 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO RENAULT DE PLACA SAX-3882 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 804,20 | PAGO |
| 27/06/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 76,14 | PAGO |
| 27/06/2025 | 02050255 | MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 25,29,30 DE ABRIL E 05,07,12,14,19,21,26,28 DE MAIO DE 2025. | 14.968,89 | PAGO |
| 27/06/2025 | 20060015 | OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE (TC DE TORAX SEM CONTRASTE) REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 320,00 | PAGO |
| 27/06/2025 | 18060051 | CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | PAGO |
| 27/06/2025 | 13060002 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO N. 09.05.01/2025. | 1.590,75 | PAGO |
| 27/06/2025 | 13060003 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. | 3.767,25 | PAGO |
| 27/06/2025 | 10060032 | GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 210,53 | PAGO |
| 27/06/2025 | 18060039 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 500,00 | PAGO |
| 27/06/2025 | 26060013 | BACHÁ & CIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA A CONFERENCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 629,79 | PAGO |
| 27/06/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 76,14 | PAGO |
| 27/06/2025 | 25060026 | MANUEL MESSIAS PORTELA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DE FORTALEZA A CARIDADE, NO VEICULO MODELO FIAT DUCATO DE PLACAS: OIO-283, DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.100,00 | PAGO |
| 27/06/2025 | 02060022 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMETNO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 1.684,35 | PAGO |
| 27/06/2025 | 26060012 | ANTONIO MARCELO FERREIRA DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 700,00 | PAGO |
| 27/06/2025 | 26060011 | CARLOS ANDRE SOUSA VIEIRA FILHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 550,00 | PAGO |
| 27/06/2025 | 26060010 | BRENA KEZIA FERREIRA LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 450,00 | PAGO |
| 27/06/2025 | 26060009 | ANTONIA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 27/06/2025 | 26060008 | MARIA DA CONCEIÇÃO ABREU SANTIAGO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 27/06/2025 | 26060007 | LIDUINA FERREIRA BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | PAGO |
| 27/06/2025 | 26060006 | JOYCE RODRIGUES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 100,00 | PAGO |
| 27/06/2025 | 25060011 | CARINA TAVARES AMURIM | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO NA 2ª CONFERENCIA DA PESSOA IDOSA, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. | 360,82 | PAGO |
| 27/06/2025 | 25060010 | ANTONIO LEONARDO RAQUEL DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A 2ª CONFERENCIA DA PESSOA IDOSA, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. | 947,37 | PAGO |
| 26/06/2025 | 23060016 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAIS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE DES.RURAL E RECURSOS HIDRICOS-(UADAF), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE | 8.123,00 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060101 | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025 DESTE MUNICIPIO. | 736,84 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060143 | ERIVALDO BRAGA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025 | 715,79 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060179 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 315,79 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060100 | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 526,32 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060102 | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 631,58 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060104 | FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 315,79 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060107 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMNTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 578,95 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060108 | JOSE MARTINS DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 578,95 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060109 | EDIMILSON ALVES LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 526,32 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060110 | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 736,84 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060111 | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 789,47 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060112 | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 736,84 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060113 | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 631,58 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060115 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025.. | 736,84 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060114 | PAULO SERGIO FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 447,37 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060119 | ANTONIO GUTEMBERG FERREIRA PINHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060120 | MANUEL ADRIANO DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060121 | MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060122 | FRANCISCO MICHEL FEITOSA DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060123 | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060124 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 01 A 15 JUNHO DE 2025.. | 736,84 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060126 | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060125 | MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060127 | RAFAEL MARTINS BRITO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060128 | EMILIANO CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 368,42 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060129 | IVANILDO LIBERATO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 626,32 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060130 | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUA DA SEDE , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 842,11 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060131 | FRANCISCO ALAN VIANA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS SITUADAS NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 736,84 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060132 | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 842,11 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060133 | LUIS MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060134 | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060135 | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 842,11 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060136 | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025 | 684,21 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060137 | FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 842,11 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060138 | FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 631,58 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060139 | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 894,74 | PAGO |
| 26/06/2025 | 25060025 | CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO TREVO CAMPOS BELOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE -CE, CONFORME CONTRATO Nº 17.03.01/2025 | 7.919,89 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060160 | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 631,58 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060140 | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 842,11 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060141 | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO 2025. | 789,47 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060142 | VALDES SANTOS ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 842,11 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060144 | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060145 | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060146 | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060147 | HUGO ANTONIO TRAJANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060148 | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060149 | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060150 | ISAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060151 | EURICO ALVES RIBEIRO FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060152 | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060191 | JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 368,42 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060153 | MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060154 | MARIA ZELENE RODRIGUES DE MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060156 | RUAN VICTOR LUZ TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060157 | JOSÉ RIBAMAR MATIAS MENDES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060158 | ANTONIO WESLLEY BELARMINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 842,11 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060159 | ANTONIO JULIO MENEZES SAMPAIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 578,95 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060162 | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 631,58 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060163 | ANTONIO DOMINIQUE ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | ´PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 631,58 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060164 | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 631,58 | PAGO |
| 26/06/2025 | 20060014 | FRANCISCO WILSON DE OLIVEIRA FERREIRA JUNIOR | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDAGEM E PINTURA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.783,51 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060165 | JOSE DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060166 | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 631,58 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060167 | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 631,58 | PAGO |
| 26/06/2025 | 28050025 | RAIMUNDO RODRIGUES TRANSPORTE - ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COM A LOCAÇÕA DE CAMINHÃO MUNCK PARA APOIO DA EQUIPE DE ELETRICISTA NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 3.800,00 | PAGO |
| 26/06/2025 | 23060009 | FABIA NOGUEIRA SALES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃOA DE CONFERENCISTA DA 1º CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060168 | MANOEL SOARES FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 631,58 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060169 | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025.. | 631,58 | PAGO |
| 26/06/2025 | 20050048 | POSTO ALTAS HORAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 0585 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. | 17.483,75 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060170 | ADRIANO SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 473,68 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060161 | FRANCISCO DANILSON RAMOS CABRAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 526,32 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060171 | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 378,95 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060172 | DANIEL PEREIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060173 | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060174 | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060175 | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025.. | 789,47 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060176 | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060177 | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060178 | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060180 | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO 0E 2025 | 789,47 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060181 | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060182 | REGIANO RODRIGUES MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060183 | LEONARDO GOMES CASTRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060184 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060185 | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JUNHO DE 2025.. | 526,32 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060186 | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060187 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060188 | CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 526,32 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060155 | ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 26/06/2025 | 18060028 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL ARRAIÁ DA ESCOLA FRANCISCO DE PINHO PESSOA NA LOCAIDADE DO SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 159,76 | PAGO |
| 26/06/2025 | 20060013 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 26/06/2025 | 20060012 | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 26/06/2025 | 18060050 | FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 26/06/2025 | 18060048 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 26/06/2025 | 17060019 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 26/06/2025 | 16060041 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 26/06/2025 | 13060014 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 26/06/2025 | 18060049 | CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIAS, COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 900,00 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 101,52 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02050253 | ANDRE PENHA AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.000,00 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02050982 | GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 300,00 | PAGO |
| 26/06/2025 | 18060037 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 369,60 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02050254 | LEISIANE GONCALVES ALVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.000,00 | PAGO |
| 26/06/2025 | 11060028 | R.G.MACIEL -ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (FRIZER HORIZONTAL). SUBSTITUIÇÕES DE TUBULAÇOES, CONDENSADORES E APLICAÇÕES DE CARGA DE GÁS. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.190,00 | PAGO |
| 26/06/2025 | 18060038 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02050256 | MARIO LUIS DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.000,00 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02050257 | RENATA GOMES DE SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.000,00 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02050258 | VINICIUS FRANCISCO SAMPAIO MENDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.000,00 | PAGO |
| 26/06/2025 | 06050030 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 07,08,14,15,21,22,28,29 DE MAIO DE 2025. | 10.524,45 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 76,14 | PAGO |
| 26/06/2025 | 25060007 | FRANCISCA SANDRA SOUSA LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 26/06/2025 | 25060006 | MARIA LILIANE PAIVA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 26/06/2025 | 26060001 | RENATA DE AQUINO E SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | PAGO |
| 26/06/2025 | 25060005 | FRANCISCO JOSE TEIXEIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | PAGO |
| 26/06/2025 | 18060034 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESITNADOS PARA A CONFERENCIA DO IDOSO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 1.720,84 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02060022 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 135,88 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 419,11 | PAGO |
| 26/06/2025 | 03060022 | FRANCISCA IRACI SOARES DE OLIVEIRA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE JUNHO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02050975 | FRANCISCA IRACI SOARES DE OLIVEIRA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.518,00 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02050975 | FRANCISCA IRACI SOARES DE OLIVEIRA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 26/06/2025 | 03060017 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 17.02.01/2025 | 3.220,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 25060024 | LETICIA BARBOSA LIMA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NO ASSENTAMENTO SERROTE, NESTE MUNICIPIO. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 25060023 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO VETERENO A SE REALIAZAR NO ASSENTAMENTO LAGES, NESTE MUNICIPIO. | 1.578,95 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 25060022 | KATIA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO SUB-15 DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 25060021 | MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO SUB-12 A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE NAMBI DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO | 842,11 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 25060020 | RAIMUNDO ADRIANO ROSARIO DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO ALTO DA VITORIA A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 25060019 | FRANCISCO DE ASSIS ROQUE GOMES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 4ª VAQUEJADA PARQUE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE BARRA DO LEÃO, NESTE MUNCIPIO. | 3.894,74 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 25060018 | LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTSAL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 25060017 | LUZIA REGIA MONTEIRO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTSAL SUB 14 A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 25060016 | ANTONIO RIVELINO OLIVEIRA LIMA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - COPA BEIRA RIO TIME CRB NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTE MUNICIPIO. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 25060015 | FRANCISCO VALDECIR CHAGAS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 25060014 | PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO LIGA CEARENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 25060013 | ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - COPA LIGA DE FUTEBOL MASCULINO, A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 2.210,53 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 23060016 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇAO DE MATERIAIS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE DES.RURAL E RECURSOS HIDRICOS-(UADAF), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE | 8.123,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 23060011 | ANTONIA VALDERLANIA PEREIRA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , NA FUNÇAÕ DE COZINHEIRA JUNTAMENTE COM SUA EQUIPE NA PREPARAÇÃO DO ALMOÇO A SER DESTINADO PARA OS PARTICIPANTES DA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES,REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.263,16 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 25060025 | CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO TREVO CAMPOS BELOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE -CE, CONFORME CONTRATO Nº 17.03.01/2025 | 7.919,89 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 20060014 | FRANCISCO WILSON DE OLIVEIRA FERREIRA JUNIOR | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SOLDAGEM E PINTURA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.783,51 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 23060009 | FABIA NOGUEIRA SALES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃOA DE CONFERENCISTA DA 1º CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 24060021 | MARIA ZENOBIA LIMA LIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( TOMATE ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.392,63 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 24060020 | ANTONIA MARIA RODRIGUES BRAZ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( VERDURAS ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.009,58 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 24060019 | ANTONIO CARLOS GERMANO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( POLPAS ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 6.215,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 24060018 | ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNES ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.696,75 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 24060017 | LUCIANO ALVES FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNES ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), NESTA MUNICIPALIDADE. | 16.326,90 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 24060016 | LUCIANO ALVES FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNES ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 16.991,55 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 24060015 | SIRINEU ALEXANDRE DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( JERIMUM ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.844,48 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 24060014 | IDERLANIA BERNARDO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 24060013 | FRANCISCO FARIAS DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DA COMUNIDADE DE SÃO PEDRO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 24060012 | RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - GRUPO TERÇO DOS HOMENS A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 24060011 | JOSAEL RIBEIRO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR PELA IGREJA EVANGELICA ESPIRITO E VIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 24060010 | ANTONIO MIKAEL DIAS SOARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.789,47 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 24060009 | JOÃO PAULO ALMEIDA GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 15° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE ANGELIM, NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.157,89 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 16060040 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO 17.02.04.01/202. | 5.804,05 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 16060039 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO 17.02.04.01/202. | 4.999,05 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 16060038 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO 17.02.04/2025. | 44.275,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 16060037 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO 17.02.04/2025. | 25.760,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 25060033 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 03060024 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 04,05,11,12,17,25,26 DE JUNHO DE 2025. | 9.024,10 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 16060045 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO AO PSF NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 17,18,25,26 DE JUNHO DE 2025. | 4.507,30 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 18060049 | CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIAS, COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 101,52 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 03020827 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (VENTILADO MECÂNICO E TRANPORTE E BOMBA DE INFUSÃO), PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 2.415,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 18060046 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 870,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 18060045 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 005/2022-PP E CONTRATO N. 2022.06.29-0001. | 4.840,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 18060044 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05.01/2025. | 2.423,05 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 18060043 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05/2025. | 7.236,95 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 18060042 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05/2025. | 4.113,55 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 18060039 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 25060026 | MANUEL MESSIAS PORTELA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE FORTALEZA A CARIDADE, NO VEICULO MODELO FIAT DUCATO DE PLACAS: OIO-283, DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 25060011 | CARINA TAVARES AMURIM | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO NA 2ª CONFERENCIA DA PESSOA IDOSA, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. | 360,82 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 25060010 | ANTONIO LEONARDO RAQUEL DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A 2ª CONFERENCIA DA PESSOA IDOSA, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. | 947,37 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 76,14 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 25060007 | FRANCISCA SANDRA SOUSA LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 25060006 | MARIA LILIANE PAIVA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 26060001 | RENATA DE AQUINO E SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 25060005 | FRANCISCO JOSE TEIXEIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 02060022 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 135,88 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 419,11 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 25060003 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO 17.02.06/2025. | 2.415,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 25060002 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE, E CONTRATO 17.02.06/2025. | 2.318,40 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 25060001 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE, E CONTRATO 17.02.06/2025. | 2.576,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 03060022 | FRANCISCA IRACI SOARES DE OLIVEIRA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE JUNHO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 26060021 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 101,52 | PAGO |
| 26/06/2025 | 26060005 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | PAGO |
| 26/06/2025 | 26060004 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | PAGO |
| 26/06/2025 | 26060003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 1.040,58 | PAGO |
| 26/06/2025 | 26060002 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 248,71 | PAGO |
| 26/06/2025 | 26060001 | RENATA DE AQUINO E SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2025 | 26060002 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 248,71 | EMPENHADO |
| 26/06/2025 | 26060003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 1.040,58 | EMPENHADO |
| 26/06/2025 | 26060004 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | EMPENHADO |
| 26/06/2025 | 26060005 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | EMPENHADO |
| 26/06/2025 | 26060006 | JOYCE RODRIGUES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2025 | 26060007 | LIDUINA FERREIRA BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2025 | 26060008 | MARIA DA CONCEIÇÃO ABREU SANTIAGO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2025 | 26060009 | ANTONIA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2025 | 26060010 | BRENA KEZIA FERREIRA LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 450,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2025 | 26060011 | CARLOS ANDRE SOUSA VIEIRA FILHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 550,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2025 | 26060012 | ANTONIO MARCELO FERREIRA DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 700,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2025 | 26060013 | BACHÁ & CIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS PARA A CONFERENCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 629,79 | EMPENHADO |
| 26/06/2025 | 26060014 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO A SEREM DESITNADOS PARA A CONFERENCIA REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 3.399,84 | EMPENHADO |
| 26/06/2025 | 26060015 | FORTALEZA PNEUS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECREATRIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA EM SERVIÇOS DE CONSERTO DE CAMARA NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 600,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2025 | 26060016 | CRIART PRODUÇÕES E SOLUÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, A SEREM DESTINADOS AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA A SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, REFERENTE A REALIZAÇÃO DA I MOSTRA CULTURAL - PNAB (POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC), CARIDADE/CE - N° 01/2025. CONFORME RECURSO DA LEI DE N° 14.399/2022. | 9.646,60 | EMPENHADO |
| 26/06/2025 | 26060017 | CRIART PRODUÇÕES E SOLUÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE BAQUETAS E TALABARTES PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, A SEREM DESTINADOS AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA A SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, REFERENTE A REALIZAÇÃO DA I MOSTRA CULTURAL - PNAB (POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC), CARIDADE/CE - N° 01/2025. CONFORME RECURSO DA LEI DE N° 14.399/2022. | 1.353,40 | EMPENHADO |
| 26/06/2025 | 26060018 | MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE BLUSAS PERSONALIZADAS PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, A SEREM DESTINADOS AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA A SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, REFERENTE A REALIZAÇÃO DA I MOSTRA CULTURAL - PNAB (POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC), CARIDADE/CE - N° 01/2025. CONFORME RECURSO DA LEI DE N° 14.399/2022. | 500,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2025 | 26060019 | CRIART PRODUÇÕES E SOLUÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS Á LEI COMPLEMENTAR DE N° 14.399/2022, SERVIÇO DE HABILITAÇÃO TÉCNICA DE MÉRITO CULTURAL E HABILITAÇÃO JURÍDICA, EDITAIS, MINUTAS E ACOMPANHAMENTO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 8.150,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2025 | 26060020 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE TABLETS E NOTEBOOK PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, A SEREM DESTINADOS AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA A SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, REFERENTE A REALIZAÇÃO DA I MOSTRA CULTURAL - PNAB (POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC), CARIDADE/CE - N° 01/2025. CONFORME RECURSO DA LEI DE N° 14.399/2022. | 10.428,55 | EMPENHADO |
| 26/06/2025 | 26060021 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 101,52 | EMPENHADO |
| 26/06/2025 | 26060022 | FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 26/06/2025 | 26060023 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 1.950,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2025 | 26060024 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE,CE CONFORME LICITAÇAO N. 006/2021-TP E CONTRATO N. 2021.10.15-0004. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2025 | 26060025 | L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.01/2025. | 3.260,16 | EMPENHADO |
| 26/06/2025 | 26060026 | L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.01/2025. | 2.241,36 | EMPENHADO |
| 26/06/2025 | 26060027 | L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.01/2025. | 2.241,36 | EMPENHADO |
| 26/06/2025 | 26060028 | ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - COPA REGINAL RIACHO DAS PEDRA. | 1.578,95 | EMPENHADO |
| 26/06/2025 | 26060029 | ANA PAULA LOPES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 4ª PEGA DE BOI NO MATO A SER REALIZAR NO ASSENTAMENTO PAJEUNA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 26/06/2025 | 26060030 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MAO A SE REALIZAR NA BAIXA DO JUÁ, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 26/06/2025 | 26060031 | RAIMUNDO NONATO FERNANDES QUEIROZ | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 16 ª VAQUEJADA PARQUE RAIMUNDOS RUBERTO DE QUEIROZ A SE REALIZAR, NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.894,74 | EMPENHADO |
| 26/06/2025 | 26060032 | JAINA MOREIRA DA COSTA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃOA DE EVENTO ESPORTIVO - 6ª VAQUEJADA PARQUE NOSSA SENHORA APARECIDA, A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE ENCANTADA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.894,74 | EMPENHADO |
| 26/06/2025 | 26060033 | VALDENORA CARLOS VICENTE | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVA - 4ª TORNEIO SOCIETY A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE NAMBI, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 26/06/2025 | 26060034 | ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 26/06/2025 | 26060035 | FRANCISCO ORLEONCIO FERREIRA LOPES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO MANOEL TORQUATO NA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 789,47 | EMPENHADO |
| 26/06/2025 | 26060036 | LAYLA HELLEN PINHEIRO ANDRADE | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2ª CORRIDA IMPACTO A SE REALIZAR NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 26/06/2025 | 26060021 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 101,52 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 26060005 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 26060004 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 26060003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 1.040,58 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 26060002 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 248,71 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 03060018 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO DE Nº 17.02.0./2025. | 1.288,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 03060019 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. RERF: A LICITAÇÃO 004/2025PE E CONTRATO DE Nº 17.02.02/2025 | 2.817,50 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 25060001 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE, E CONTRATO 17.02.06/2025. | 2.576,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2025 | 25060002 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE, E CONTRATO 17.02.06/2025. | 2.318,40 | EMPENHADO |
| 25/06/2025 | 25060003 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO 17.02.06/2025. | 2.415,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2025 | 25060004 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 38,07 | EMPENHADO |
| 25/06/2025 | 25060005 | FRANCISCO JOSE TEIXEIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2025 | 25060006 | MARIA LILIANE PAIVA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2025 | 25060007 | FRANCISCA SANDRA SOUSA LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2025 | 25060008 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 69,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2025 | 25060009 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 322,69 | EMPENHADO |
| 25/06/2025 | 25060010 | ANTONIO LEONARDO RAQUEL DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A 2ª CONFERENCIA DA PESSOA IDOSA, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. | 947,37 | EMPENHADO |
| 25/06/2025 | 25060011 | CARINA TAVARES AMURIM | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO NA 2ª CONFERENCIA DA PESSOA IDOSA, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. | 360,82 | EMPENHADO |
| 25/06/2025 | 25060012 | FRANCISCA GIULIA SERAFIM DE ABREU | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SERERM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 24º TRADICIONAL TORNEIO DA BARRINHA A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 5.789,47 | EMPENHADO |
| 25/06/2025 | 25060013 | ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - COPA LIGA DE FUTEBOL MASCULINO, A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 2.210,53 | EMPENHADO |
| 25/06/2025 | 25060014 | PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO LIGA CEARENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 25/06/2025 | 25060015 | FRANCISCO VALDECIR CHAGAS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 526,32 | EMPENHADO |
| 25/06/2025 | 25060016 | ANTONIO RIVELINO OLIVEIRA LIMA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - COPA BEIRA RIO TIME CRB NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTE MUNICIPIO. | 631,58 | EMPENHADO |
| 25/06/2025 | 25060017 | LUZIA REGIA MONTEIRO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTSAL SUB 14 A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 842,11 | EMPENHADO |
| 25/06/2025 | 25060018 | LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTSAL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 315,79 | EMPENHADO |
| 25/06/2025 | 25060019 | FRANCISCO DE ASSIS ROQUE GOMES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 4ª VAQUEJADA PARQUE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE BARRA DO LEÃO, NESTE MUNCIPIO. | 3.894,74 | EMPENHADO |
| 25/06/2025 | 25060020 | RAIMUNDO ADRIANO ROSARIO DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO ALTO DA VITORIA A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 25/06/2025 | 25060021 | MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO SUB-12 A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE NAMBI DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO | 842,11 | EMPENHADO |
| 25/06/2025 | 25060022 | KATIA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO SUB-15 DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 25/06/2025 | 25060023 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO VETERENO A SE REALIAZAR NO ASSENTAMENTO LAGES, NESTE MUNICIPIO. | 1.578,95 | EMPENHADO |
| 25/06/2025 | 25060024 | LETICIA BARBOSA LIMA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NO ASSENTAMENTO SERROTE, NESTE MUNICIPIO. | 842,11 | EMPENHADO |
| 25/06/2025 | 25060025 | CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO TREVO CAMPOS BELOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE -CE, CONFORME CONTRATO Nº 17.03.01/2025 | 7.919,89 | EMPENHADO |
| 25/06/2025 | 25060026 | MANUEL MESSIAS PORTELA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE FORTALEZA A CARIDADE, NO VEICULO MODELO FIAT DUCATO DE PLACAS: OIO-283, DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2025 | 25060027 | MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA CONFECÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS EM MALHA FRIA PERSONALIZADA, DESTINADAS PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2025 | 25060028 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. | 3.779,75 | EMPENHADO |
| 25/06/2025 | 25060029 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO N. 09.05.01/2025. | 1.633,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2025 | 25060030 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.253,67 | EMPENHADO |
| 25/06/2025 | 25060031 | MARIA RAFHAELLA ALVES CARNEIRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA JUNTO A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 309,28 | EMPENHADO |
| 25/06/2025 | 25060032 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 69,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2025 | 25060033 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 25/06/2025 | 25060034 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA PREPARAÇÃO DO ALMOÇO A SER OFERTADO AOS PARTICIPANTES DA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 3.648,90 | EMPENHADO |
| 25/06/2025 | 25060035 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO GLEISON DA CRUZ, FALECIDO NO DIA 25/06/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2025 | 25060036 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE GLEISON FREITAS DA CRUZ, FALECIDA NO DIA 25/06/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 1.058,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2025 | 25060037 | ANTONIO DAVID TAVARES AMURIM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE MUNICIPE CARENTE, PARA CONSULTA EM FORTALEZA-CE. | 368,42 | EMPENHADO |
| 25/06/2025 | 25060038 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE LAVADOURA A SER DESTINADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.999,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2025 | 25060039 | SAMUEL DOS SANTOS DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS/LOMBADAS E DESOBSTRUÇÃO E REPAROS DE REDE DE ESGOTO NA RUA JOAQUIM AUGUSTINHO, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.842,11 | EMPENHADO |
| 25/06/2025 | 25060032 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 25060009 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 322,69 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 25060008 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 03060020 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA,NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO DE N°004/2022 E CONTRATO DE N° 2022.03.02-0004 | 4.078,75 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 25060004 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 38,07 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 03060021 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO PUBLICA , SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, NOTA FICAL ELETRONICA , FOLHA DE PAGAMENTO , ALMOXERIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. | 1.010,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 03060014 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PÁGAMENTO DE QUITAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 0725 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 45.897,97 | PAGO |
| 25/06/2025 | 20060010 | RECH AGRICOLA S/A | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 1.220,00 | PAGO |
| 25/06/2025 | 11060035 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. | 77.819,48 | PAGO |
| 25/06/2025 | 02050977 | RAYLSON BATISTA DE FREITAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | PAGO |
| 25/06/2025 | 02050976 | VALDERINA FELIX CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | PAGO |
| 25/06/2025 | 02060190 | FRANCISCO CLESIO BEZERRA SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DO VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 25/06/2025 | 02060189 | PEDRO HENRIQUE LUZ ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DO VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 25/06/2025 | 11060038 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. | 7.962,52 | PAGO |
| 25/06/2025 | 01040383 | ANTONIO GLEDSON FERNANDES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 947,37 | PAGO |
| 25/06/2025 | 01040384 | DIEGO SILVA SIMPLICIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 25/06/2025 | 01040385 | FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 25/06/2025 | 01040386 | FRANCISCO ANTONIO RICARDO SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 631,58 | PAGO |
| 25/06/2025 | 01040387 | FRANCISCO BRUNO SOARES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 842,11 | PAGO |
| 25/06/2025 | 01040388 | FRANCISCO MAURICIO OLIVEIRA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 25/06/2025 | 01040389 | FRANCISCO CLAUDIANO PEREIRA RICARDO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 25/06/2025 | 01040390 | FERNANDO SAMPAIO DE FREITAS JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 25/06/2025 | 01040391 | JOSE IRAN LUCIANO RICARDO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 25/06/2025 | 01040392 | JOSE ALEXANDRE SERAFIM DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 25/06/2025 | 01040393 | JOSE AMARIUSO AMARO CLISOSTOMO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 25/06/2025 | 01040394 | JACINTO LUZ PEDRO SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 25/06/2025 | 01040395 | LUCAS LINO DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 947,37 | PAGO |
| 25/06/2025 | 01040397 | RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 631,58 | PAGO |
| 25/06/2025 | 01040398 | THAYNARA SILVA SIMPLICIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 25/06/2025 | 01040477 | MARIA DO SOCORRO SEVERINO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 315,79 | PAGO |
| 25/06/2025 | 01040479 | JOÃO CARLOS FELIX NUNES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 25/06/2025 | 01040482 | ANTONIO DANILO SOUSA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 25/06/2025 | 01040485 | FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 842,11 | PAGO |
| 25/06/2025 | 01040491 | JOSE IVAN PAZ DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 25/06/2025 | 01040499 | ANTONIO JOSE PEREIRA MADEIRO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 315,79 | PAGO |
| 25/06/2025 | 01040501 | MARIA JAQUELINE MARTINS SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 842,11 | PAGO |
| 25/06/2025 | 01040502 | MARIA ELIZANGELA LEMOS DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 25/06/2025 | 01040504 | ANTONIO ADESILDO FELIPE RIBEIRO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 25/06/2025 | 01040505 | MARIA ADRINA GOMES TEIXEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 25/06/2025 | 01040507 | MARIA IVONETE MARTINS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 25/06/2025 | 01040510 | CLEONILDO DA SILVA PIRES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 25/06/2025 | 01040512 | ANTONIO AIRES CASTRO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 25/06/2025 | 01040515 | FRANCISCO IKARO RIAN DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 315,79 | PAGO |
| 25/06/2025 | 01040518 | CHARLES NUNES FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 315,79 | PAGO |
| 25/06/2025 | 01040521 | MARA DE SOUSA RAMOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 25/06/2025 | 01040536 | ANA PAULA ALVES DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERROTE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 25/06/2025 | 01040538 | ERIKA MARIA GOMES DE QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERROTE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 25/06/2025 | 01040541 | JOSE FRANCISCO GARCIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERROTE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 25/06/2025 | 01040544 | ANTONIO EVANILDO CUNHA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERROTE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 25/06/2025 | 01040549 | FRANCISCO DO NASCIMENTO COELHO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERROTE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 25/06/2025 | 01040555 | DANILO GOMES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERROTE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 25/06/2025 | 18060036 | OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE (|RM DE CRANIO) REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 560,00 | PAGO |
| 25/06/2025 | 18060035 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | PAGO |
| 25/06/2025 | 18060029 | ANTONIO BEGWNY MARTINS LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONFERENCIA DO IDOSO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 525,00 | PAGO |
| 25/06/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 88,83 | PAGO |
| 25/06/2025 | 24060008 | FRANCISCO JEFERSON LOPES LEAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | PAGO |
| 25/06/2025 | 24060007 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 700,00 | PAGO |
| 25/06/2025 | 24060006 | ANTONIA LUCIVALDA ALMEIDA DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | PAGO |
| 25/06/2025 | 24060005 | ANA VERONICA PAREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 550,00 | PAGO |
| 25/06/2025 | 24060004 | ANTONIA JANAINA ALVES DE BRITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 25/06/2025 | 24060003 | ANA PAULA MOURA NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 25/06/2025 | 24060002 | VALDIANE SANTOS DE LIMA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 25/06/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 1.343,54 | PAGO |
| 25/06/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 1.832,66 | PAGO |
| 25/06/2025 | 20060010 | RECH AGRICOLA S/A | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 1.220,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 23060007 | RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DEM ATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA A MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 1.262,10 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 02060106 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO (GESTÃO DE FROTA). DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.02-0003. | 1.098,75 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 17060007 | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MOBILIA ESCOLAR (MESA/CADEIRAS) PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONVENIO Nº 162/2024, MAPP 2449. PREGÃO Nª 008/2025-PE E CONTRATO 11.06.01/2025 | 633.933,50 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 17060008 | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MOBILIA ESCOLAR (MESA/CADEIRAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROFESSORES NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONVENIO Nº 162/2024, MAPP 2449. PREGÃO Nª 008/2025-PE E CONTRATO 11.06.01/2025 | 156.162,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 20060026 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 110,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 24060038 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 18060041 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 1.180,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 18060040 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 966,15 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 18060038 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 18060037 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL A SER DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 369,60 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 02060105 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO DE (GESTAO DE FROTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.098,75 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 18060036 | OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES DE (|RM DE CRANIO) A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 560,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 88,83 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 24060008 | FRANCISCO JEFERSON LOPES LEAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 24060007 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 24060006 | ANTONIA LUCIVALDA ALMEIDA DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 24060005 | ANA VERONICA PAREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 24060004 | ANTONIA JANAINA ALVES DE BRITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 24060003 | ANA PAULA MOURA NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 24060002 | VALDIANE SANTOS DE LIMA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 1.343,54 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 1.832,66 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 02060103 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 1.623,75 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 25060032 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 69,00 | PAGO |
| 25/06/2025 | 25060009 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 322,69 | PAGO |
| 25/06/2025 | 25060008 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 69,00 | PAGO |
| 25/06/2025 | 25060004 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 38,07 | PAGO |
| 24/06/2025 | 03060016 | BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2025 | 376,20 | LIQUIDADO |
| 24/06/2025 | 11060041 | POSTO ALTAS HORAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.01/2025. | 8.622,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2025 | 11060037 | POSTO ALTAS HORAS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.03/2025. | 14.590,46 | LIQUIDADO |
| 24/06/2025 | 11060026 | POSTO ALTAS HORAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. | 35.417,36 | LIQUIDADO |
| 24/06/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 38,07 | LIQUIDADO |
| 24/06/2025 | 02060118 | JOSE EUDES DA SILVA DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | LIQUIDADO |
| 24/06/2025 | 02060117 | OLIVERIO TAVARES DA CUNHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | LIQUIDADO |
| 24/06/2025 | 02060116 | FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | LIQUIDADO |
| 24/06/2025 | 17060006 | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MOBILIA ESCOLAR (MESA/CADEIRAS) PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONVENIO Nº 162/2024 MAPP 2449. PREGÃO Nª 008/2025-PE E CONTRATO 11.06.01/2025 | 214.804,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2025 | 11060038 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. | 7.962,52 | LIQUIDADO |
| 24/06/2025 | 11060035 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. | 77.819,48 | LIQUIDADO |
| 24/06/2025 | 18060054 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 1.880,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2025 | 17060026 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2025 | 23060018 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE JUNHO DE 2025 | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 24/06/2025 | 24060036 | CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE POLICLINICA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO. | 33.702,84 | LIQUIDADO |
| 24/06/2025 | 24060035 | CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO. | 6.880,60 | LIQUIDADO |
| 24/06/2025 | 18060035 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2025 | 11060039 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 31.334,02 | LIQUIDADO |
| 24/06/2025 | 11060036 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 32.664,01 | LIQUIDADO |
| 24/06/2025 | 18060033 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO N. 09.05.01/2025. | 1.593,25 | LIQUIDADO |
| 24/06/2025 | 18060032 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. | 3.777,25 | LIQUIDADO |
| 24/06/2025 | 02060022 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 31,43 | LIQUIDADO |
| 24/06/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 5.104,87 | LIQUIDADO |
| 24/06/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 24/06/2025 | 23060004 | RAQUEL SOUSA DE PAULO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2025 | 23060003 | MARIA ERICA NUNES DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 3.340,24 | LIQUIDADO |
| 24/06/2025 | 11060044 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.972,99 | LIQUIDADO |
| 24/06/2025 | 11060043 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.369,67 | LIQUIDADO |
| 24/06/2025 | 11060042 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.676,35 | LIQUIDADO |
| 24/06/2025 | 23060002 | MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BOLSAS PERSONALIZADAS PARA A CONFERENCIA DO IDOSO RELIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2025 | 24060037 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 24/06/2025 | 24060001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 304,56 | PAGO |
| 24/06/2025 | 10060030 | CONECT GRAFICA E CV LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CRACHAS PERSONALIZADOS A SER DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, SITUADO NA SEDE NESTE MUNICIPIO. | 525,00 | PAGO |
| 24/06/2025 | 28050002 | SIBELLE FERNANDES TAVARES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO SRTA. SIBELLE FERNANDES TAVARES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA REUNIÃO DESCENTRALIZADA DO COEGEMAS-CE 2025, A SER REALIZADA NO DIA 29 DE MAIO DE 2025, NO MUNICIPIO DE CANINDE -CE. | 275,00 | PAGO |
| 24/06/2025 | 03060016 | BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DE SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2025 | 376,20 | PAGO |
| 24/06/2025 | 24060001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 304,56 | EMPENHADO |
| 24/06/2025 | 24060002 | VALDIANE SANTOS DE LIMA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2025 | 24060003 | ANA PAULA MOURA NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2025 | 24060004 | ANTONIA JANAINA ALVES DE BRITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2025 | 24060005 | ANA VERONICA PAREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 550,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2025 | 24060006 | ANTONIA LUCIVALDA ALMEIDA DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2025 | 24060007 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 700,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2025 | 24060008 | FRANCISCO JEFERSON LOPES LEAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2025 | 24060009 | JOÃO PAULO ALMEIDA GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 15° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE ANGELIM, NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.157,89 | EMPENHADO |
| 24/06/2025 | 24060010 | ANTONIO MIKAEL DIAS SOARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.789,47 | EMPENHADO |
| 24/06/2025 | 24060011 | JOSAEL RIBEIRO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR PELA IGREJA EVANGELICA ESPIRITO E VIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 24/06/2025 | 24060012 | RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - GRUPO TERÇO DOS HOMENS A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | EMPENHADO |
| 24/06/2025 | 24060013 | FRANCISCO FARIAS DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DA COMUNIDADE DE SÃO PEDRO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 24/06/2025 | 24060014 | IDERLANIA BERNARDO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | EMPENHADO |
| 24/06/2025 | 24060015 | SIRINEU ALEXANDRE DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( JERIMUM ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.844,48 | EMPENHADO |
| 24/06/2025 | 24060016 | LUCIANO ALVES FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNES ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 16.991,55 | EMPENHADO |
| 24/06/2025 | 24060017 | LUCIANO ALVES FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNES ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), NESTA MUNICIPALIDADE. | 16.326,90 | EMPENHADO |
| 24/06/2025 | 24060018 | ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNES ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.696,75 | EMPENHADO |
| 24/06/2025 | 24060019 | ANTONIO CARLOS GERMANO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( POLPAS ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 6.215,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2025 | 24060020 | ANTONIA MARIA RODRIGUES BRAZ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( VERDURAS ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.009,58 | EMPENHADO |
| 24/06/2025 | 24060021 | MARIA ZENOBIA LIMA LIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( TOMATE ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.392,63 | EMPENHADO |
| 24/06/2025 | 24060022 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RM DE COLUNA LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 875,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2025 | 24060023 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2025 | 24060024 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2025 | 24060025 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 31.545,21 | EMPENHADO |
| 24/06/2025 | 24060026 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. | 8.045,25 | EMPENHADO |
| 24/06/2025 | 24060027 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 30.674,61 | EMPENHADO |
| 24/06/2025 | 24060028 | POSTO ALTAS HORAS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.03/2025. | 14.357,27 | EMPENHADO |
| 24/06/2025 | 24060029 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. | 75.202,75 | EMPENHADO |
| 24/06/2025 | 24060030 | POSTO ALTAS HORAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.01/2025. | 9.589,32 | EMPENHADO |
| 24/06/2025 | 24060031 | POSTO ALTAS HORAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. | 35.950,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2025 | 24060032 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.676,35 | EMPENHADO |
| 24/06/2025 | 24060033 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.369,67 | EMPENHADO |
| 24/06/2025 | 24060034 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.972,99 | EMPENHADO |
| 24/06/2025 | 24060035 | CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO. | 6.880,60 | EMPENHADO |
| 24/06/2025 | 24060036 | CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE POLICLINICA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO. | 33.702,84 | EMPENHADO |
| 24/06/2025 | 24060037 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2025 | 24060038 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 24/06/2025 | 24060039 | PFM COMERCIAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE COZINHA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.903,74 | EMPENHADO |
| 24/06/2025 | 24060037 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2025 | 24060001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 304,56 | LIQUIDADO |
| 24/06/2025 | 11060025 | POSTO ALTAS HORAS | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.04/2025. | 9.414,99 | LIQUIDADO |
| 24/06/2025 | 20060007 | TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE HUMAITA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 5.129,50 | PAGO |
| 24/06/2025 | 20060009 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DE QUITAÇAÕ DA NF DE Nº19380, DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS COMBUSTIVEIS A SER DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO S10 DE PLACA HXS2052, NESTA MUNICIPALIDADE. | 60,00 | PAGO |
| 24/06/2025 | 10060029 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SER DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E MANUTENÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 5.848,00 | PAGO |
| 24/06/2025 | 03040100 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 11.030,40 | PAGO |
| 24/06/2025 | 01040172 | NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. (ROTAS URBANAS). CONFORME LICIT. DE Nº 011/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.10.04.0002. REFERENTE OS DIAS LETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 40.539,49 | PAGO |
| 24/06/2025 | 02050250 | NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.02.26-0006. REFERENTE OS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 126.795,20 | PAGO |
| 24/06/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 38,07 | PAGO |
| 24/06/2025 | 02060118 | JOSE EUDES DA SILVA DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | PAGO |
| 24/06/2025 | 02060117 | OLIVERIO TAVARES DA CUNHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | PAGO |
| 24/06/2025 | 02060116 | FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | PAGO |
| 24/06/2025 | 02060099 | ANTONY MATHEUS CLEMENTE LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DO VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 24/06/2025 | 02060098 | ITALO AMORIM DE ANDRADE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DO VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 24/06/2025 | 02060097 | ANTONIO GABRIEL ESTEVES ROQUE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DO VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 24/06/2025 | 02060096 | PEDRO LUCAS CLEMENTE LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DO VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 600,00 | PAGO |
| 24/06/2025 | 02060095 | FRANCISCO GUILHERME FERREIRA ALVES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DO VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 800,00 | PAGO |
| 24/06/2025 | 02060094 | CASSIO ROCHA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DO VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 24/06/2025 | 02060093 | LUIS HENRIQUE CARVALHO MOTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DO VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 600,00 | PAGO |
| 24/06/2025 | 02060092 | MARIA EDILEIA BARROS LOPES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DO VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 24/06/2025 | 02060091 | JOSE ICARO SIMÃO DA CUNHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DO VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 24/06/2025 | 02060090 | MATHEUS ALVES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DO VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 800,00 | PAGO |
| 24/06/2025 | 02060089 | FRANCISCO CLAUDECI GOMES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DO VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 900,00 | PAGO |
| 24/06/2025 | 02060088 | ALLAN DELLON ROCHA BARRETO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DO VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 3.000,00 | PAGO |
| 24/06/2025 | 02060087 | FRANCISCO JULIEUDO ARAUJO VIANA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DO VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 800,00 | PAGO |
| 24/06/2025 | 06060015 | SUZIANE SOUZA LIMA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS BELA VISTA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | PAGO |
| 24/06/2025 | 24060036 | CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE POLICLINICA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO. | 33.702,84 | PAGO |
| 24/06/2025 | 24060035 | CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO. | 6.880,60 | PAGO |
| 24/06/2025 | 11060031 | COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ELETRODO E VALVULA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 685,00 | PAGO |
| 24/06/2025 | 23050008 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RAIO-X DA COLUNA TOTAL, RAIO-X DA COLUNA LOMBAR) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 421,50 | PAGO |
| 24/06/2025 | 23050007 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( ULTRASSONOGRAFIA DE AXILAS, ULTRASSONOGRAFIA DA REGIAO SUBMANDIBULAR ) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 632,50 | PAGO |
| 24/06/2025 | 22050050 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DA RADIOLOGIA ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOÇO COM CONTRASTE, ACOMPANHAMENTO DE ANESTESISTA ) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 791,50 | PAGO |
| 24/06/2025 | 22050049 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( U.S DE MAMAS U.S DE AXILAS ) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 690,00 | PAGO |
| 24/06/2025 | 22050048 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RM DE COLUNA TORACICA) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 878,00 | PAGO |
| 24/06/2025 | 23050009 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO ( CADEIRA RD, COLCHAO ) DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 890,00 | PAGO |
| 24/06/2025 | 07050040 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.639,00 | PAGO |
| 24/06/2025 | 06050013 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS, ANDADOR FIXO DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.057,00 | PAGO |
| 24/06/2025 | 02060022 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 31,43 | PAGO |
| 24/06/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 5.104,87 | PAGO |
| 24/06/2025 | 23060003 | MARIA ERICA NUNES DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 24/06/2025 | 23060004 | RAQUEL SOUSA DE PAULO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | PAGO |
| 24/06/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | PAGO |
| 24/06/2025 | 17060015 | BACHÁ & CIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXEPEDIENTE DESITNADOS PARA A CONFERENCIA DO IDOSO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 438,79 | PAGO |
| 24/06/2025 | 23060002 | MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLSAS PERSONALIZADAS PARA A CONFERENCIA DO IDOSO RELIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | PAGO |
| 24/06/2025 | 18060030 | CONNECT.COM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 BANNER 150X100CM PARA A CONFERENCIA DO IDOSO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 135,00 | PAGO |
| 24/06/2025 | 12050067 | LIVIA GOMES CUNHA BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRIMEIRA INFANCIA EM PRIMEIRO LUGAR - UM COMPROMISSO PERMANENTE, REALIZADO NO DIA 13 DE MAIO DE 2025, NO AUDITORIO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO CEARA, NA CIDADE DE FORTALEZA. | 137,50 | PAGO |
| 24/06/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 3.340,24 | PAGO |
| 23/06/2025 | 03040139 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 | 32,64 | PAGO |
| 23/06/2025 | 03040137 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 | 34,35 | PAGO |
| 23/06/2025 | 20060009 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DE PARTE DE NOTA FISCAL DE Nº 19380, DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS COMBUSTIVEIS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO S10 DE PLACA HXS2052, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.933,49 | PAGO |
| 23/06/2025 | 20060011 | CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO LEVANTAMENTO DE ART, FISCALIZAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS ENTRE A SEDE E A LOCALIDADE DE CABOCLOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 103,03 | PAGO |
| 23/06/2025 | 20060008 | PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS A SER DESTNADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO S10 DE PLACA HXS2052, PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. | 1.944,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 03040142 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 48,09 | PAGO |
| 23/06/2025 | 03040135 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA, JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 | 44,09 | PAGO |
| 23/06/2025 | 05030027 | LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E CONTRATO N.2021.10.04-0001. REFERENTE A 16 DIAS LETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 186.214,32 | PAGO |
| 23/06/2025 | 02050272 | SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.04/2025. | 1.112,20 | PAGO |
| 23/06/2025 | 02050277 | SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.04/2025 | 9.648,68 | PAGO |
| 23/06/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 101,52 | PAGO |
| 23/06/2025 | 02050799 | WENDEL RAMIRES FREITAS COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 02050795 | JOSE RAMON BITTENCOURT ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDE. | 400,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 02050790 | ANTONIA KAROL TAYANY TAVARES CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 02050784 | ANDREZA HELLEN MENDONÇA LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 600,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 02050782 | GUILHERME LOPES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 05050038 | FRANCISCO ITALO BANDEIRA CASTRO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 1.000,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 02050769 | ADRIELLI FRANÇA DA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 02050766 | ANTONIA LETYCIA BARROS BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 02050764 | ANA LUIZA LIMA MENDONÇA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 05050037 | WALLYSON RODRIGUES SANTIAGO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 02050756 | VITORIA RAYNARA DIAS BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 02050481 | SAB ASSESORIA CONTABIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS FISCAIS (EFD-REINF) SERVIÇOS TOMADOS/PRESTADOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA OU EMPREITADA REFERENTE RETENÇÃO DE CONTRIB. SOCIAL PREVID.-LEI 9711/98: AS RETENÇÕES NA FONTE (IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP) INCIDENTES PAGTOS DIV. EFET. A PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, EM MODULO A SER IMPLEMENTADO COM OS LEIAUTES DA SÉRIE R-4000 MENSAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO 01.04.02/2025DL E CONTRATO DE N° 08.04.03/2025. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 6.000,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 05060001 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.395,81 | PAGO |
| 23/06/2025 | 02050283 | SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.04/2025 | 7.099,20 | PAGO |
| 23/06/2025 | 02050296 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.02/2025. | 4.716,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 02050290 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.02/2025 | 4.716,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 02050287 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.02/2025. | 1.800,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 01040354 | LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MEDIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, CONFORME LICITAÇÃO Nª 011/2021-PE, CONTRATO 2021.10.04-0001. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 77.333,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 03040134 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE TELEFONIA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2025 | 44,09 | PAGO |
| 23/06/2025 | 19050002 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE TOPOGICIO, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 58,59 | PAGO |
| 23/06/2025 | 12050048 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 44,28 | PAGO |
| 23/06/2025 | 12050040 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 129,34 | PAGO |
| 23/06/2025 | 19050001 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - ESCOLA NEUTON MOREIRA GOMES LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 32,64 | PAGO |
| 23/06/2025 | 12050042 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO FARIAS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 34,48 | PAGO |
| 23/06/2025 | 23060006 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇAO CONFORME TERMO DE ADESAO T.A 6/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE. COMO OBJETO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORESPONDENTE DESTINAÇAO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E Nº 47/2025, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇAO DE CADA GESTOR, DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUAÇAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE - CIB, VISANDO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BASICA, CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTAÇAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO.REPASSE | 8.188,50 | PAGO |
| 23/06/2025 | 23060005 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇAO CONFORME TERMO DE ADESAO T.A 190/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE. COMO OBJETO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORESPONDENTE DESTINAÇAO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇOES DA CIB/CE Nº 147/2023 E Nº 48/2025, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇAO DE CADA GESTOR, DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUAÇAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE - CIB, VISANDO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO SECUNDARIA, CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTAÇAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO. | 5.459,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 25,38 | PAGO |
| 23/06/2025 | 23050019 | PAULO VICTOR LINO FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA NA ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE, COM CARGA HORARIA TOTAL DE 40H, ESTEVE PRESENTE NAS ATIVIDADES PRESENCIAIS, REALIZADAS NOS DIAS 26 A 29 DE MAIO DE 2025. | 1.100,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 02050480 | SAB ASSESORIA CONTABIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESORIA TECNICA ADMIISTRATIVA ESPECIALIZADA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE. CONFORME CONTRATO N. 01.04.01/2025DL E LICITAÇAO N. 08.04.02/2025. | 6.000,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 02060086 | JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PAB, DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 700,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 19050003 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 76,89 | PAGO |
| 23/06/2025 | 12050041 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 49,67 | PAGO |
| 23/06/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 181,14 | PAGO |
| 23/06/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 132,37 | PAGO |
| 23/06/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 241,11 | PAGO |
| 23/06/2025 | 18060026 | CASSIANA ALVES DA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 18060025 | GABRIELA RIBEIRO FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 900,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 18060024 | MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 900,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 18060023 | NAYARA RANNA ALMEIDA VALENTIM | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 18060022 | FRANCISCA ITAUANA BANDEIRA DE CASTRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 18060021 | ANA CLARA FERREIRA LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 18060020 | FRANCISCO ALEXANDRE GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 18060019 | ANTONIO DENILSON DOS SANTOS PAULA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 18060018 | DORACI FERREIRA DE ANDRADE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 18060017 | MARIA DE FATIMA ALVES FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 18060016 | ALINE MARY DA SILVA PAIVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 18060015 | ANTONIO JOBSON SANTOS SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 18060014 | MARIA DANIELE GOMES TAVARES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 18060013 | FRANCISCO ERNESTO RIBEIRO BARROS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 18060012 | IRISMAR MENEZES RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 18060011 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 18060010 | FRANCISCA ALINE FIRMINO DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 18060009 | ANTONIO THIAGO COSTA DA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 18060007 | FRANCISCA ELIEUDA MENEZES FRANCO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 18060008 | JOSE ROBERIO CASSIANO DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 02060373 | FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAEMTNO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 24.121,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 03040141 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 | 44,65 | PAGO |
| 23/06/2025 | 03040140 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO DESSALINIZADOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 | 44,09 | PAGO |
| 23/06/2025 | 04060042 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGAO ELETRONICA Nº 015/2025-PE (AVISO DE LICITAÇÃO) A SER NO PUBLICADO NO CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ) E EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E), A SER PUBLICADO NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. | 997,30 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 11060040 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA RENOVAÇÃO DA CONFERRECIA ELETRONICA Nº002/2025-CE (EXTRATO DO CONTRATO Nº20.05.01/2025) ) A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ) A SER PUBLICADO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. | 910,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 20060007 | TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE HUMAITA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 5.129,50 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 20060009 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃOA DE PEÇAS COMBUSTIVEIS A SER DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO S10 DE PLACA HXS2052, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.993,49 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 20060011 | CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LEVANTAMENTO DE ART, FISCALIZAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS ENTRE A SEDE E A LOCALIDADE DE CABOCLOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 103,03 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 20060008 | PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PNEUS A SER DESTNADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO S10 DE PLACA HXS2052, PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. | 1.944,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 02050300 | L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.01/2025. | 9.646,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 101,52 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 02060081 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0003. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 9.900,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 02050301 | L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.01/2025. | 4.134,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 02050299 | L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.01/2025. | 5.512,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 20060025 | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 20060021 | PAULA RENATA ALVES BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE JOSE VIDAL ALVESDA REUNIAO DO NOVO FINANCIAMENTO DO SUS. NO DIA 23 DE JUNHO DE 2025. | 137,50 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 20060024 | FRANCISCA CAROLINE MENDONCA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO NOVO FINANCIAMENTO DO SUS, REALIZADO NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE JOSE VIDAL ALVES NO DIA 23 DE JUNHO DE 2025. | 137,50 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 20060023 | KARYANNE MARIA DE OLIVEIRA TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE JOSE VIDAL ALVES DA REUNIAO DO NOVO FINANCIAMENTO DO SUS. NO DIA 23 DE JUNHO DE 2025. | 137,50 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 20060022 | GABRIELA TAVARES NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO NOVO FINANCIAMENTO DO SUS, REALIZADO NA ESCOLA PROFISSIONAL JOSE VIDAL ALVES NO DIA 23 DE JUNHO DE 2025. | 137,50 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 17060020 | FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE ARES CONDICIONADOS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.134,02 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 17060021 | FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS DE ARES CONDICIONAOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, LUIZ GONZAGA BITENCOURT E PAULO DE FRANÇA BARROS, DESTE MUNICIPIO. | 721,65 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 20060013 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 20060012 | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 17060018 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 1.540,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 23060006 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇAO CONFORME TERMO DE ADESAO T.A 6/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE. COMO OBJETO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORESPONDENTE DESTINAÇAO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E Nº 47/2025, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇAO DE CADA GESTOR, DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUAÇAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE - CIB, VISANDO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BASICA, CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTAÇAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO.REPASSE | 8.188,50 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 23060005 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇAO CONFORME TERMO DE ADESAO T.A 190/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE. COMO OBJETO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORESPONDENTE DESTINAÇAO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇOES DA CIB/CE Nº 147/2023 E Nº 48/2025, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇAO DE CADA GESTOR, DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUAÇAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE - CIB, VISANDO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO SECUNDARIA, CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTAÇAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO. | 5.459,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 17060017 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 975,20 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 02060082 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE PRESTACAO TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERRESE DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 002/2022-INEX E LICITAÇAO N. 2022.05.03-0005. REFERENTE A JUNHO DE 2025. | 8.900,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 18060052 | FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS DE AR- CONDICIONADOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, FRANCISCO DE MENEZES PIMENTEL NETO. DESTE MUNICIPIO. | 927,84 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 02060084 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 014/2025-PE (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO) E PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U) A SER PUBLICADO NO DIA 02 DE JUNHO DE 2025. | 1.538,50 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 02060083 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0001 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 181,14 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 132,37 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 241,11 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 18060026 | CASSIANA ALVES DA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 18060025 | GABRIELA RIBEIRO FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 18060024 | MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 18060023 | NAYARA RANNA ALMEIDA VALENTIM | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 18060022 | FRANCISCA ITAUANA BANDEIRA DE CASTRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 18060021 | ANA CLARA FERREIRA LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 18060020 | FRANCISCO ALEXANDRE GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 18060019 | ANTONIO DENILSON DOS SANTOS PAULA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 18060018 | DORACI FERREIRA DE ANDRADE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 18060017 | MARIA DE FATIMA ALVES FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 18060016 | ALINE MARY DA SILVA PAIVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 18060015 | ANTONIO JOBSON SANTOS SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 18060014 | MARIA DANIELE GOMES TAVARES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 18060013 | FRANCISCO ERNESTO RIBEIRO BARROS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 18060012 | IRISMAR MENEZES RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 18060011 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 18060010 | FRANCISCA ALINE FIRMINO DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 18060009 | ANTONIO THIAGO COSTA DA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 18060007 | FRANCISCA ELIEUDA MENEZES FRANCO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 18060008 | JOSE ROBERIO CASSIANO DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 02060373 | FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 24.121,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 29,19 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 02060238 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,FRANQUIA DE LIGAÇÕES,NET FONE EMPRESAS 300M FIDELIDADE + APLICATIVO + NET VIRTUAL , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. | 126,38 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 23060017 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 23060008 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 23060001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | PAGO |
| 23/06/2025 | 03040138 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE LOCALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 37,15 | PAGO |
| 23/06/2025 | 23060001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | EMPENHADO |
| 23/06/2025 | 23060002 | MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BOLSAS PERSONALIZADAS PARA A CONFERENCIA DO IDOSO RELIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 23/06/2025 | 23060003 | MARIA ERICA NUNES DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 23/06/2025 | 23060004 | RAQUEL SOUSA DE PAULO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 23/06/2025 | 23060005 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇAO CONFORME TERMO DE ADESAO T.A 190/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE. COMO OBJETO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORESPONDENTE DESTINAÇAO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇOES DA CIB/CE Nº 147/2023 E Nº 48/2025, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇAO DE CADA GESTOR, DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUAÇAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE - CIB, VISANDO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO SECUNDARIA, CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTAÇAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO. | 5.459,00 | EMPENHADO |
| 23/06/2025 | 23060006 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇAO CONFORME TERMO DE ADESAO T.A 6/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE. COMO OBJETO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORESPONDENTE DESTINAÇAO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E Nº 47/2025, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇAO DE CADA GESTOR, DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUAÇAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE - CIB, VISANDO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BASICA, CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTAÇAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO.REPASSE | 8.188,50 | EMPENHADO |
| 23/06/2025 | 23060007 | RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DEM ATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA A MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 1.262,10 | EMPENHADO |
| 23/06/2025 | 23060008 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 23/06/2025 | 23060009 | FABIA NOGUEIRA SALES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃOA DE CONFERENCISTA DA 1º CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | EMPENHADO |
| 23/06/2025 | 23060010 | TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE,TORNEIO BARRINHA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 6.413,00 | EMPENHADO |
| 23/06/2025 | 23060011 | ANTONIA VALDERLANIA PEREIRA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , NA FUNÇAÕ DE COZINHEIRA JUNTAMENTE COM SUA EQUIPE NA PREPARAÇÃO DO ALMOÇO A SER DESTINADO PARA OS PARTICIPANTES DA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES,REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.263,16 | EMPENHADO |
| 23/06/2025 | 23060012 | CARINA TAVARES AMURIM | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,NA DECORAÇÃO DO ESPAÇO ONDE SERA REALIZADO A 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 360,82 | EMPENHADO |
| 23/06/2025 | 23060013 | ANTONIO HEWERTON R RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ARBITRAGEM PARA EVENTO ESPORTIVO NA COPA AMAB, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 23/06/2025 | 23060014 | CONNECT.COM LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO,(BANNER,CRACHAS, ADESIVOS E PASTAS) DESTINADOS PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES, REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 1.950,00 | EMPENHADO |
| 23/06/2025 | 23060015 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL A SER DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 369,60 | EMPENHADO |
| 23/06/2025 | 23060016 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇAO DE MATERIAIS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE DES.RURAL E RECURSOS HIDRICOS-(UADAF), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE | 8.123,00 | EMPENHADO |
| 23/06/2025 | 23060017 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 23/06/2025 | 23060018 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE JUNHO DE 2025 | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 23/06/2025 | 23060019 | 59 270 772 PERLA RENATA GOMES SALES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE REPARO DA PLACA CONTROLE A.T A SEREM PRESTADOS NO EQUIPAMENTO RAIO-X NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 23/06/2025 | 23060020 | BACHÁ & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (KITS ) A SEREM DESTINADOS AS ACS DE SAUDE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 464,76 | EMPENHADO |
| 23/06/2025 | 23060021 | AMED APARELHOS MEDICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO, REPARAÇAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇAO E VENTILAÇAO ( CONSERVADORA, DESMONTAGEM P/ REPARAÇAO DO RELE DE PARTIDA, PROTETOR TERMICO, FLUIDO REFRIGERANTE, LIMPEZA E TESTES DA CAMARA FRIA ), DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 23/06/2025 | 23060017 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 23060008 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 23060001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 06060026 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DAS CONTAS DE GOVERNO E GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTE MUNICIPIO. REF: A LICITAÇÃO DE Nº 002/2022 E CONTRATO DE Nº 2022.05.03-0004 | 8.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2025 | 20060001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 1,04 | EMPENHADO |
| 20/06/2025 | 20060002 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 9.959,70 | EMPENHADO |
| 20/06/2025 | 20060003 | APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2025 | 20060004 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 1.040,58 | EMPENHADO |
| 20/06/2025 | 20060005 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAS DESTE MUNICIPIO, PARA O RGPS - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE A DECLARAÇÃO DE N° 50000353849654, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 10.693,15 | EMPENHADO |
| 20/06/2025 | 20060006 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2025 | 20060007 | TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE HUMAITA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 5.129,50 | EMPENHADO |
| 20/06/2025 | 20060008 | PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PNEUS A SER DESTNADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO S10 DE PLACA HXS2052, PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. | 1.944,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2025 | 20060009 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃOA DE PEÇAS COMBUSTIVEIS A SER DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO S10 DE PLACA HXS2052, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.993,49 | EMPENHADO |
| 20/06/2025 | 20060010 | RECH AGRICOLA S/A | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 1.220,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2025 | 20060011 | CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LEVANTAMENTO DE ART, FISCALIZAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS ENTRE A SEDE E A LOCALIDADE DE CABOCLOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 103,03 | EMPENHADO |
| 20/06/2025 | 20060012 | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 20/06/2025 | 20060013 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 20/06/2025 | 20060014 | FRANCISCO WILSON DE OLIVEIRA FERREIRA JUNIOR | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SOLDAGEM E PINTURA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.783,51 | EMPENHADO |
| 20/06/2025 | 20060015 | OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES DE (TC DE TORAX SEM CONTRASTE) A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 320,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2025 | 20060016 | LR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLAQUETA DE PATRIMONIO EM AÇO COM SERGRAFIA A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTROLE INTERNO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.300,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2025 | 20060017 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 92,53 | EMPENHADO |
| 20/06/2025 | 20060018 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO RENAULT DE PLACA SAX-3882 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 804,20 | EMPENHADO |
| 20/06/2025 | 20060019 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.591,87 | EMPENHADO |
| 20/06/2025 | 20060020 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS A SEREM DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 495,45 | EMPENHADO |
| 20/06/2025 | 20060021 | PAULA RENATA ALVES BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE JOSE VIDAL ALVESDA REUNIAO DO NOVO FINANCIAMENTO DO SUS. NO DIA 23 DE JUNHO DE 2025. | 137,50 | EMPENHADO |
| 20/06/2025 | 20060022 | GABRIELA TAVARES NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO NOVO FINANCIAMENTO DO SUS, REALIZADO NA ESCOLA PROFISSIONAL JOSE VIDAL ALVES NO DIA 23 DE JUNHO DE 2025. | 137,50 | EMPENHADO |
| 20/06/2025 | 20060023 | KARYANNE MARIA DE OLIVEIRA TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE JOSE VIDAL ALVES DA REUNIAO DO NOVO FINANCIAMENTO DO SUS. NO DIA 23 DE JUNHO DE 2025. | 137,50 | EMPENHADO |
| 20/06/2025 | 20060024 | FRANCISCA CAROLINE MENDONCA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO NOVO FINANCIAMENTO DO SUS, REALIZADO NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE JOSE VIDAL ALVES NO DIA 23 DE JUNHO DE 2025. | 137,50 | EMPENHADO |
| 20/06/2025 | 20060025 | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 20/06/2025 | 20060026 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 110,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2025 | 20060006 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2025 | 20060004 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 1.040,58 | LIQUIDADO |
| 20/06/2025 | 20060002 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 9.959,70 | LIQUIDADO |
| 20/06/2025 | 20060001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 1,04 | LIQUIDADO |
| 20/06/2025 | 16060012 | TIAGO DE LIMA CARNEIRO ME - SOLUTION TECNOLOGIA LT | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDES DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE ACESSO REMOTO ATRAVES DE CONEXOES VPN E RDP PARA FAZER CONEXÕES DE PROGRAMAS ESSENCIAIS DE USO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE. | 5.430,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2025 | 20060003 | APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2025 | 16060034 | BRUNO TORRES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE | 736,84 | PAGO |
| 20/06/2025 | 16060033 | FRANCISCO LEANDRO FERREIRA DIAS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 17 A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | PAGO |
| 20/06/2025 | 06060028 | MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB-12 A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTE MUNICIPIO. | 842,11 | PAGO |
| 20/06/2025 | 16060029 | JULIO CESAR LIMA SOUSA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE POÇO REDONDO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | PAGO |
| 20/06/2025 | 16060028 | ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE CAMARÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | PAGO |
| 20/06/2025 | 16060026 | ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - COPA LIGA DE FUTEBOL , NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | PAGO |
| 20/06/2025 | 18060027 | MANOEL SIMPLICIO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 24º TRADICIONAL TORNEIO DO MANGUARY NA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRAS NA ZONA RURAL DE CARIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 5.789,47 | PAGO |
| 20/06/2025 | 16060025 | VALDENORA CARLOS VICENTE | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL A SE REALIZAR NA COMUNIDADE NAMBI, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | PAGO |
| 20/06/2025 | 16060024 | ELIELTON DE SOUSA NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | PAGO |
| 20/06/2025 | 16060023 | ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA , NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | PAGO |
| 20/06/2025 | 16060022 | PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DA LIGA FUTBOL CEARENSE DE FUTSAL, NESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | PAGO |
| 20/06/2025 | 16060021 | PAULO ROBERTO GALDINO LOPES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 526,32 | PAGO |
| 20/06/2025 | 16060020 | FRANCISCO CAVALCANTE MARTINS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 12 A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | PAGO |
| 20/06/2025 | 16060019 | VERA LUCIA SAMPAIO HOLANDA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2º PEGA DE BOI NO CURRAL A SE REALIZAR NO ASSENTAMENTO PAJEUNA, NESTA MUNICIPALIDADE | 2.105,26 | PAGO |
| 20/06/2025 | 16060018 | NAYARA MORAIS SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | PAGO |
| 20/06/2025 | 05060038 | ANTONIO JOSE DE AZEVEDO BERNARDO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 4º TRADICIONAL TORNEIO BARCELONA NA COMUNIDADE BEIRA RIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.105,26 | PAGO |
| 20/06/2025 | 05060039 | FRANCISCO GERSON DE PAULO SOUSA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - ESPORTE 3º TEMPOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | PAGO |
| 20/06/2025 | 02050388 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 139,96 | PAGO |
| 20/06/2025 | 02050387 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE MAIO DE 2025 | 139,42 | PAGO |
| 20/06/2025 | 16060031 | JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 210,00 | PAGO |
| 20/06/2025 | 11060023 | RICARDO SAVIO SILVIA LIMA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO SR.RICARDO SAVIO SILVIA LIMA ACIMA MENDICIONADO PARA O QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -PAA-CDS, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO DAS 08:00H AS 17:00H, NA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO CEARA, FORTALEZA/CE. | 275,00 | PAGO |
| 20/06/2025 | 23050017 | RICARDO SAVIO SILVIA LIMA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO SR.RICARDO SAVIO SILVIA LIMA ACIMA MENDICIONADO PARA O QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES AMBIENTAIS 2025 FORTALECENDO O DIAGOLO PARA A SUSTENTABILIDADELOCAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA (SEMA), NO DIA 26 DE MAIO DE 2025, NO AUDITORIO MURILO AGUIAR, DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE CEARÁ, FORTALEZA -CE. | 275,00 | PAGO |
| 20/06/2025 | 17060016 | LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA NA GARAGEM DOS VEICULOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE JUNHO DE 2025. | 400,00 | PAGO |
| 20/06/2025 | 18060031 | TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA, REFERENTE EM SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO MOTONIVELADORA 120K, PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. | 2.500,00 | PAGO |
| 20/06/2025 | 16060032 | JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOSSERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 420,00 | PAGO |
| 20/06/2025 | 13030030 | POSTO ALTAS HORAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PARTE DE PAGAMENTO DA NF DE Nº503, DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. | 34.416,68 | PAGO |
| 20/06/2025 | 02050399 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DO ACUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 19,70 | PAGO |
| 20/06/2025 | 02050398 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 139,42 | PAGO |
| 20/06/2025 | 02050397 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA,PARCELAMENTO E OUTROS SERVIÇOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO NA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 139,42 | PAGO |
| 20/06/2025 | 02050396 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA FREI ERNESTO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 139,42 | PAGO |
| 20/06/2025 | 02050395 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 997,56 | PAGO |
| 20/06/2025 | 02050394 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA ODORICO C LOPES VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 410,64 | PAGO |
| 20/06/2025 | 02050393 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA SÃO RAIMUNDO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 139,73 | PAGO |
| 20/06/2025 | 02050392 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DA MATRIZ VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 140,19 | PAGO |
| 20/06/2025 | 02050390 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 140,09 | PAGO |
| 20/06/2025 | 02050389 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO SANITARIO PUBLICO, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA , NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 557,66 | PAGO |
| 20/06/2025 | 03040101 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE. A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 | 14.293,65 | PAGO |
| 20/06/2025 | 03040104 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 | 220,72 | PAGO |
| 20/06/2025 | 02050403 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 139,78 | PAGO |
| 20/06/2025 | 11060024 | W.T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE ALTO SÃO PEDRO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. CONFORME CONVENIO Nº 107/CIDADES/2024, MAPP 6011, E CONCORRENCIA PUBLICA Nº 04/2024 E CONTRATO Nº 2024.10.15-01. | 124.773,14 | PAGO |
| 20/06/2025 | 20060005 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAS DESTE MUNICIPIO, PARA O RGPS - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE A DECLARAÇÃO DE N° 50000353849654, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 10.693,15 | PAGO |
| 20/06/2025 | 18060002 | CEARA FLORES DISTRI DE FLORES NATURAIS EIRELE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MAÇO DE ROSAS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 40,00 | PAGO |
| 20/06/2025 | 18060001 | CEARA FLORES DISTRI DE FLORES NATURAIS EIRELE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE ROSAS BRANCAS PROMOVIDAS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 475,00 | PAGO |
| 20/06/2025 | 02050493 | JOSE EVERTON MENEZES PAIVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SECRETARIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | PAGO |
| 20/06/2025 | 16060017 | ANTONIA NEUMA ROCHA MOREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE SÃO JOÃO BATISTA REALIZADO NA COMUNIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | PAGO |
| 20/06/2025 | 03040103 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA COM TARIFAS E CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL,JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 | 578,10 | PAGO |
| 20/06/2025 | 16060016 | LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE MOURA BARROS A EXCURSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE SÃO DOMINGOS A CANINDÉ. | 1.052,63 | PAGO |
| 20/06/2025 | 16060015 | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PARA EXCURSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA. | 2.000,00 | PAGO |
| 20/06/2025 | 16060014 | JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 420,00 | PAGO |
| 20/06/2025 | 02050008 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 14.192,59 | PAGO |
| 20/06/2025 | 05060003 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.750,07 | PAGO |
| 20/06/2025 | 05060002 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.852,36 | PAGO |
| 20/06/2025 | 16060010 | PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE NOTBOOKS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS PROGRAMAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.577,32 | PAGO |
| 20/06/2025 | 16050020 | MARIA CLAUDIA VASCONCELOS DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA III FORMAÇÃO PRESENCIAL NE DO ENCONTRO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA - EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 19 A 21 DE MAIO DE 2025. | 825,00 | PAGO |
| 20/06/2025 | 16050021 | ADRIANA MARIA SANTOS BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA III FORMAÇÃO PRESENCIAL NE DO ENCONTRO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA - EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 19 A 21 DE MAIO DE 2025. | 825,00 | PAGO |
| 20/06/2025 | 06060016 | ROBSON MARQUES BRAZ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PERCURSO DE CAMPOS BELOS A FORTALEZA. | 1.578,95 | PAGO |
| 20/06/2025 | 06060017 | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA. | 2.000,00 | PAGO |
| 20/06/2025 | 09060025 | MARCOS MATHUES DE SOUSA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA DE DEUS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | PAGO |
| 20/06/2025 | 04060039 | ISMAEL COSTA LEITAO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | PAGO |
| 20/06/2025 | 11060030 | JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 630,00 | PAGO |
| 20/06/2025 | 13060009 | CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 500,00 | PAGO |
| 20/06/2025 | 13030033 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 35.003,01 | PAGO |
| 20/06/2025 | 05060004 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE II SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 139,42 | PAGO |
| 20/06/2025 | 05060005 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 140,13 | PAGO |
| 20/06/2025 | 05060006 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 141,81 | PAGO |
| 20/06/2025 | 05060007 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.788,37 | PAGO |
| 20/06/2025 | 05060008 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE CONSULTORIO II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 139,42 | PAGO |
| 20/06/2025 | 05060009 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.833,17 | PAGO |
| 20/06/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 152,28 | PAGO |
| 20/06/2025 | 05060010 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 139,42 | PAGO |
| 20/06/2025 | 05060011 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 386,17 | PAGO |
| 20/06/2025 | 05060012 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO APOIO A SAUDE COMUNIDADE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 . | 49,26 | PAGO |
| 20/06/2025 | 05050033 | FRANCISCA CAROLINE MENDONCA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO EVENTO I FORUM REGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DO CERTAO CENTRAL, ABORDANDO OS BLOCOS TEMATICOS: VIGILANCIA DAS DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSIVEIS, VIGILANCIA E CONTROLE DA RAIVA, EMERGENCIAS EM SAUDE PÚBLICA, VIGILANCIAS DAS ARBOVIROSES E DA LTA, MONITORAMENTO E VIGILANCIA DA TUBERCULOSE:DESAFIOS PARA A SRCEN, PROGRAMA DA IMUNIZAÇAO, VIGILANCIA DO OBITO INFANTIL E MATERNO: ESTRATEGIAS E DESAFIOS E VIGILANCIA SANITARIA. NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2025. | 550,00 | PAGO |
| 20/06/2025 | 05060013 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 139,51 | PAGO |
| 20/06/2025 | 05050032 | GABRIELA TAVARES NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO EVENTO I FORUM REGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DO CERTAO CENTRAL, ABORDANDO OS BLOCOS TEMATICOS: VIGILANCIA DAS DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSIVEIS, VIGILANCIA E CONTROLE DA RAIVA, EMERGENCIAS EM SAUDE PÚBLICA, VIGILANCIAS DAS ARBOVIROSES E DA LTA, MONITORAMENTO E VIGILANCIA DA TUBERCULOSE:DESAFIOS PARA A SRCEN, PROGRAMA DA IMUNIZAÇAO, VIGILANCIA DO OBITO INFANTIL E MATERNO: ESTRATEGIAS E DESAFIOS E VIGILANCIA SANITARIA. NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2025. | 550,00 | PAGO |
| 20/06/2025 | 02060033 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO N. 09.05.01/2025. | 1.576,75 | PAGO |
| 20/06/2025 | 05050031 | IRANILDO SILVA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO EVENTO I FORUM REGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DO CERTAO CENTRAL, ABORDANDO OS BLOCOS TEMATICOS: VIGILANCIA DAS DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSIVEIS, VIGILANCIA E CONTROLE DA RAIVA, EMERGENCIAS EM SAUDE PÚBLICA, VIGILANCIAS DAS ARBOVIROSES E DA LTA, MONITORAMENTO E VIGILANCIA DA TUBERCULOSE:DESAFIOS PARA A SRCEN, PROGRAMA DA IMUNIZAÇAO, VIGILANCIA DO OBITO INFANTIL E MATERNO: ESTRATEGIAS E DESAFIOS E VIGILANCIA SANITARIA. NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2025.. | 550,00 | PAGO |
| 20/06/2025 | 02060032 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. | 3.787,75 | PAGO |
| 20/06/2025 | 02050009 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2025. | 11.688,28 | PAGO |
| 20/06/2025 | 16050017 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 B SANTA CLARA) ) DESTINADO AOS, PACIENTES PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 15 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2025. | 1.000,00 | PAGO |
| 20/06/2025 | 19050021 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER C/ELEVAÇAO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS) DESTINADO AO, PACIENTE SR. ALFRDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 25 DE MAIO A 26 DE JUNHO DE 2025. | 500,00 | PAGO |
| 20/06/2025 | 17060012 | ROBSON MARQUES BRAZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS AO DISTRITO DE BONITO NA CIDADE DE CANINDE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.578,95 | PAGO |
| 20/06/2025 | 17060011 | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DE IPUEIRA DOS GOMES A CIDADE DE CANINDE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.263,16 | PAGO |
| 20/06/2025 | 16060027 | MARCILIO GOMES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.157,89 | PAGO |
| 20/06/2025 | 17060010 | MARCILIO GOMES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 315,79 | PAGO |
| 20/06/2025 | 17060009 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | PAGO |
| 20/06/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | PAGO |
| 20/06/2025 | 18060006 | ANTONIA VALNEZ PEREIRA FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 700,00 | PAGO |
| 20/06/2025 | 18060005 | LUCIO FABIO PEREIRA DA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 950,00 | PAGO |
| 20/06/2025 | 02050175 | FRANCISCO GEOVANE FERREIRA LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENDICIONADO PARA O QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO GESTORES EM PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL -CGPDC, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERIODO DE 05 A 16 DE MAIO DE 2025. | 1.375,00 | PAGO |
| 20/06/2025 | 25040043 | ARI PAULA BOTELHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR EXECUTIVO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL MENCIONADO ACIMA PARA QUE O MESMO, POR SUA PARTICIPAÇÃO NO FNAS PELO BRASIL - ETAPA CEARÁ/CE, REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONTABILIZANDO A CARGA HORARIA DE 8 HORAS. | 137,50 | PAGO |
| 20/06/2025 | 02050407 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 667,93 | PAGO |
| 20/06/2025 | 02050406 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 557,76 | PAGO |
| 20/06/2025 | 02050405 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 139,42 | PAGO |
| 20/06/2025 | 02050404 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 278,84 | PAGO |
| 20/06/2025 | 02060063 | JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 420,00 | PAGO |
| 20/06/2025 | 09060026 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | PAGO |
| 20/06/2025 | 09060027 | ROBSON MARQUES BRAZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DE CAMPOS BELOS A LAGOA DO JUVENAL, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | PAGO |
| 20/06/2025 | 12050066 | KATIA CILENE ESCOSSIA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRIMEIRA INFANCIA EM PRIMEIRO LUGAR - UM COMPROMISSO PERMANENTE, REALIZADO NO DIA 13 DE MAIO DE 2025, NO AUDITORIO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO CEARA, NA CIDADE DE FORTALEZA. | 137,50 | PAGO |
| 20/06/2025 | 17060002 | FELIPE UCHOA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 400,00 | PAGO |
| 20/06/2025 | 02050174 | RICARDO SAVIO SILVIA LIMA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENDICIONADO PARA O QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO GESTORES EM PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL -CGPDC, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERIODO DE 05 A 16 DE MAIO DE 2025. | 2.750,00 | PAGO |
| 20/06/2025 | 02050391 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRACA CORACAO DE JESUS NA SEDE VINCULADO AO SAAER,REF MES DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 139,42 | PAGO |
| 20/06/2025 | 18060027 | MANOEL SIMPLICIO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 24º TRADICIONAL TORNEIO DO MANGUARY NA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRAS NA ZONA RURAL DE CARIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 5.789,47 | LIQUIDADO |
| 20/06/2025 | 17060016 | LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA NA GARAGEM DOS VEICULOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE JUNHO DE 2025. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2025 | 18060031 | TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA, REFERENTE EM SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO MOTONIVELADORA 120K, PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2025 | 18060028 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL ARRAIÁ DA ESCOLA FRANCISCO DE PINHO PESSOA NA LOCAIDADE DO SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 159,76 | LIQUIDADO |
| 20/06/2025 | 20060005 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAS DESTE MUNICIPIO, PARA O RGPS - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE A DECLARAÇÃO DE N° 50000353849654, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 10.693,15 | LIQUIDADO |
| 20/06/2025 | 18060002 | CEARA FLORES DISTRI DE FLORES NATURAIS EIRELE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MAÇO DE ROSA PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2025 | 18060001 | CEARA FLORES DISTRI DE FLORES NATURAIS EIRELE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE ROSAS BRANCAS PROMOVIDAS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 475,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2025 | 20060017 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 92,53 | LIQUIDADO |
| 20/06/2025 | 18060050 | FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 20/06/2025 | 18060048 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 20/06/2025 | 04060039 | ISMAEL COSTA LEITAO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 20/06/2025 | 13060009 | CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 152,28 | LIQUIDADO |
| 20/06/2025 | 13060006 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 464,95 | LIQUIDADO |
| 20/06/2025 | 18060034 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO A SEREM DESITNADOS PARA A CONFERENCIA DO IDOSO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 1.720,84 | LIQUIDADO |
| 20/06/2025 | 18060030 | CONNECT.COM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 BANNER 150X100CM PARA A CONFERENCIA DO IDOSO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 135,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2025 | 18060029 | ANTONIO BEGWNY MARTINS LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONFERENCIA DO IDOSO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 525,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 20/06/2025 | 18060006 | ANTONIA VALNEZ PEREIRA FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2025 | 18060005 | LUCIO FABIO PEREIRA DA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2025 | 20060006 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 5.000,00 | PAGO |
| 20/06/2025 | 20060004 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 1.040,58 | PAGO |
| 20/06/2025 | 20060002 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 9.959,70 | PAGO |
| 20/06/2025 | 20060001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 1,04 | PAGO |
| 20/06/2025 | 02050400 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, NESTA MUNICPALIDADE. REF O MES DE MAIO DE 2025. | 139,42 | PAGO |
| 20/06/2025 | 20060003 | APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO | 4.000,00 | PAGO |
| 20/06/2025 | 08050033 | MARIA AMANDA LOPES COSTA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA DIÁRIA CONCEDIDA A VICE-PREFEITA SRA MARIA AMANDA LOPES COSTA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE GOVERNANÇA DO TURISMO E FORTALECIMENTO DO SERTÃO CENTRAL COMO ROTA TURISTICA DO CEARÁ, QUE SERÁ REALIZADO DIA 09 DE MAIO DE 2025 NO AUDITORIO DO CEFRAE NO MUNICIPIO DE CANINDE-CE. | 550,00 | PAGO |
| 20/06/2025 | 07040037 | MARIA AMANDA LOPES COSTA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA DIARIA CONCEDIDA A VICE PREFEITA MARIA AMANDA LOPES COSTA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO LIVRO CHICO BELO O MENINO QUE SE TORNOU MESTRE DO COURO NA XVI BIENAL INTERNACIONAL DO LIVRO NO CENTRO DE EVENTOS NA CIDADE DE FORTALEZA - CE. | 550,00 | PAGO |
| 20/06/2025 | 05050030 | MARIA AMANDA LOPES COSTA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA DIÁRIA CONCEDIDA A VICE-PREFEITA SRA MARIA AMANDA LOPES COSTA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO CARAVANA CEARA UM SÓ, PROGRAMA GOVERNANÇA INTERFERATIVA, QUE SERÁ REALIZADO DIA 07 DE MAIO DE 2025 NO LOCAL IFCE CAMPUS CANINDE-CE. | 550,00 | PAGO |
| 20/06/2025 | 02050402 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 139,44 | PAGO |
| 20/06/2025 | 06030032 | CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. REF: A LICITAÇÃO 005/2021-TP E CONTRATO DE N°2021.08.09-0001 | 3.500,00 | PAGO |
| 20/06/2025 | 02050401 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 155,78 | PAGO |
| 18/06/2025 | 16060036 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PROCESSO DE EXECUÇÃO TRABALHISTA Nº 0143000-31.2007.5.07.0022 DE AUTORIA DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO RESULTANTE DE PROCESSO ANTERIOR APRESENTADO JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO, NO QUAL VISAVA OS DEPOSITOS REFERENTE A SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ACAO SOCIAL, SAUDE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS SALARIOS DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E 13º SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 1996, NO QUAL TINHAM COMO RECLAMENTE FRANCISCA MARIA BATISTA DE MOURA, MARIA EVANDA DA COSTA AMORIM, RAIMUNDO NONATO FRANCO, MARIA LIDUINA ALMEIDA FRANCO, MARIA LUCIA FERREIRA MIRANDA, MARIA GORETE SOUZA E MARIA AUGUSTA FERREIRA RODRIGUES. | 32.227,40 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 16060034 | BRUNO TORRES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE | 736,84 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 16060033 | FRANCISCO LEANDRO FERREIRA DIAS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 17 A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 16060029 | JULIO CESAR LIMA SOUSA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE POÇO REDONDO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 16060028 | ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE CAMARÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 16060026 | ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - COPA LIGA DE FUTEBOL , NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 16060025 | VALDENORA CARLOS VICENTE | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL A SE REALIZAR NA COMUNIDADE NAMBI, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 16060024 | ELIELTON DE SOUSA NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 16060023 | ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA , NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 16060022 | PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DA LIGA FUTBOL CEARENSE DE FUTSAL, NESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 16060021 | PAULO ROBERTO GALDINO LOPES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 16060020 | FRANCISCO CAVALCANTE MARTINS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 12 A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 16060019 | VERA LUCIA SAMPAIO HOLANDA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2º PEGA DE BOI NO CURRAL A SE REALIZAR NO ASSENTAMENTO PAJEUNA, NESTA MUNICIPALIDADE | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 16060018 | NAYARA MORAIS SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 16060031 | JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 210,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 16060032 | JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 420,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02050504 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE.,CONFORME CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0005 E LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E ADITIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REF O MES DE ABRIL DE 2025 | 23.550,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02050501 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE.,CONFORME CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0005 E LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E ADITIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.REF O MES DE MAIO DE 2025 | 23.550,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 16060044 | ANTONIA MARIA RODRIGUES BRAZ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( VERDURAS ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), NESTA MUNICIPALIDADE. | 688,35 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 16060043 | LUCIANO ALVES FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( BATATA DOCE ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.389,60 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 16060042 | ANTONIO JOSE COSTA NUNES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( JERIMUM ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 9.120,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 05050022 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0004. | 27.700,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02050494 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0004. | 27.700,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 16060017 | ANTONIA NEUMA ROCHA MOREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE SÃO JOÃO BATISTA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 16060016 | LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE MOURA BARROS A EXCURSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE SÃO DOMINGOS A CANINDÉ. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 16060015 | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PARA EXCURSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 16060014 | JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 420,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 16060010 | PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE NOTBOOKS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS PROGRAMAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.577,32 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 16060009 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.11/2025. | 3.287,50 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 16060008 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.11/2025. | 3.419,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02050481 | SAB ASSESORIA CONTABIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS FISCAIS (EFD-REINF) SERVIÇOS TOMADOS/PRESTADOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA OU EMPREITADA REFERENTE RETENÇÃO DE CONTRIB. SOCIAL PREVID.-LEI 9711/98: AS RETENÇÕES NA FONTE (IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP) INCIDENTES PAGTOS DIV. EFET. A PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, EM MODULO A SER IMPLEMENTADO COM OS LEIAUTES DA SÉRIE R-4000 MENSAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO 01.04.02/2025DL E CONTRATO DE N° 08.04.03/2025. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02050481 | SAB ASSESORIA CONTABIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS FISCAIS (EFD-REINF) SERVIÇOS TOMADOS/PRESTADOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA OU EMPREITADA REFERENTE RETENÇÃO DE CONTRIB. SOCIAL PREVID.-LEI 9711/98: AS RETENÇÕES NA FONTE (IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP) INCIDENTES PAGTOS DIV. EFET. A PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, EM MODULO A SER IMPLEMENTADO COM OS LEIAUTES DA SÉRIE R-4000 MENSAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO 01.04.02/2025DL E CONTRATO DE N° 08.04.03/2025. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 30050078 | FRANCISCO FERREIRA GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOM NO PERIODO 01/06/2025 A 13/06/2025, PARA OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 16.082,47 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 18060053 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONICOS DE OI FIXO + OI VELOX, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 195,16 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 17060025 | FRANCISCA CAROLINE MENDONCA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA OFICINA EDUCATIVA SOBRE DOENÇAS CARDIOVASCULARES, REALIZADA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2025, NO AUDITORIO DO HOSPITAL REGIONAL SÃO FRANCISCO, NO MUNICIPIO DE CANINDE. | 137,50 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 13060019 | IRANILDO SILVA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM SERVIÇO DAS AÇOES DE VIGILANCIA DO TRACOMA (TEORIA E PRATICA), NA ESCOLA CAPELAO FREI ORLANDO. NOS DIAS 16 A 18 DE JUNHO DE 2025. | 825,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 17060024 | GABRIELA TAVARES NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA OFICINA DE VIGILANCIA A SAUDE DE CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL, REALIZADO PELO CENTRO ESTADUAL DE REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA-CEREST/CE, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2025. | 137,50 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 17060023 | PAULA RENATA ALVES BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA OFICINA DE VIGILANCIA A SAUDE DE CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇAO DE TRABALHO INFANTIL, REALIZADO PELO CENTRO ESTADUAL DE REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA- CEREST/CE. NO AUDITORIO WALDIR ARCO VERDE DA SECREATRIA ESTADUAL DA SAUDE, (SESA). NO DIA 18 DE JUNHO DE 2025. | 137,50 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 17060019 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 18060047 | BRADESCO-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO | 5.628,83 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02060086 | JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PAB, DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02050500 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0002. | 15.150,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02050499 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0002. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02050495 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0002. | 58.500,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02050498 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0002. | 15.150,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02050497 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0002. | 58.500,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02050496 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0002. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 11060030 | JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 630,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 139,59 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 09060036 | ALEXANDRE BOMFIM BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O AUXILIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAUDE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02060080 | VANDERLEI RIBEIRO NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02060079 | SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02060078 | REGINA CELIA LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02060077 | MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02060076 | MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02060075 | MARIA APARECIDA DANIEL COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02060074 | MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02060073 | JULIENE CATUNDA ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02060072 | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02060071 | FRANCISCA MARQUES BRAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02060070 | FRANCISCA MARIA LINO DE ABREU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02060069 | FRANCISCA EVANDA MOREIRA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02060068 | EVELINE DE OLIVEIRA ESTEVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02060067 | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02060066 | CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02060065 | ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02060064 | ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 13060005 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.12/2025. | 1.578,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 13060004 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.12/2025. | 789,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02050480 | SAB ASSESORIA CONTABIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESORIA TECNICA ADMIISTRATIVA ESPECIALIZADA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE. CONFORME CONTRATO N. 01.04.01/2025DL E LICITAÇAO N. 08.04.02/2025. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02050480 | SAB ASSESORIA CONTABIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESORIA TECNICA ADMIISTRATIVA ESPECIALIZADA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE. CONFORME CONTRATO N. 01.04.01/2025DL E LICITAÇAO N. 08.04.02/2025. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 12060016 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 20.163,99 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 13060003 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. | 3.767,25 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 13060002 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO N. 09.05.01/2025. | 1.590,75 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02060371 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS TELEFONICOS A SEREM PRESTADOS DE OI FIXO+ OI VELOX,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E VINCULADAS A MESMA , DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 346,32 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02060341 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A CASA DE RECUPERAÇÃO AS DROGAS ENTRE AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 417,13 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 17060015 | BACHÁ & CIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXEPEDIENTE A SEREM DESITNADOS PARA A CONFERENCIA DO IDOSO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 438,79 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 17060014 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 001/2025-PE E CONTRATO 2801.13/2025. | 657,50 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 16060030 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO 003/2022-PE E CONTRATO 2022.03.03-0001. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 11.250,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 17060013 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO 003/2022-PE E CONTRATO 2022.03.03-0001. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 11.250,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 17060012 | ROBSON MARQUES BRAZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS AO DISTRITO DE BONITO NA CIDADE DE CANINDE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.578,95 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 17060011 | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE IPUEIRA DOS GOMES A CIDADE DE CANINDE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.263,16 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 16060027 | MARCILIO GOMES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.157,89 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 17060010 | MARCILIO GOMES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 17060009 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 17060005 | TERESINHA DE SOUSA SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 543,40 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 684,24 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02010026 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFAS, A SEREM PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 180,63 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02060063 | JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 420,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 17060002 | FELIPE UCHOA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 18060003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 63,45 | PAGO |
| 18/06/2025 | 18060004 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 18/06/2025 | 03020861 | TIAGO DE LIMA CARNEIRO ME - SOLUTION TECNOLOGIA LT | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARTE DO PAGAMENTO DA NF DE Nº1952 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE REDES DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE ACESSO REMOTO ATRAVÉS DE CONEXÕES VPN E RDP PARA FAZER CONEXÕES DE PROGRAMAS ESSENCIAIS DE USO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE/CE. | 5.420,33 | PAGO |
| 18/06/2025 | 05060030 | EMANUEL E.R.DE CASTRO ME | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE (TRES HD EXTERNO 2TB ),DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.745,00 | PAGO |
| 18/06/2025 | 05060031 | EMANUEL E.R.DE CASTRO ME | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( TINTAS ), DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 3.411,40 | PAGO |
| 18/06/2025 | 16060036 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PROCESSO DE EXECUÇÃO TRABALHISTA Nº 0143000-31.2007.5.7.0022 DE AUTORIA DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO RESULTANTE DE PROCESSO ANTERIOR APRESENTADO JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO, NO QUAL VISAVA OS DEPOSITOS REFERENTE A SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ACAO SOCIAL, SAUDE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS SALARIOS DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E 13º SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 1996, NO QUAL TINHAM COMO RECLAMENTE FRANCISCA MARIA BATISTA DE MOURA, MARIA EVANDA DA COSTA AMORIM, RAIMUNDO NONATO FRANCO, MARIA LIDUINA ALMEIDA FRANCO, MARIA LUCIA FERREIRA MIRANDA, MARIA GORETE SOUZA E MARIA AUGUSTA FERREIRA RODRIGUES. | 32.227,40 | PAGO |
| 18/06/2025 | 15050017 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG ( GÁS ) ,DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME A LICITAÇÃO DE Nº 001/2025PE E CONTRATO DE Nº 2801.09/2025 | 657,50 | PAGO |
| 18/06/2025 | 18060001 | CEARA FLORES DISTRI DE FLORES NATURAIS EIRELE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE ROSAS BRANCAS PROMOVIDAS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 475,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060002 | CEARA FLORES DISTRI DE FLORES NATURAIS EIRELE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MAÇO DE ROSA PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 40,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 63,45 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060004 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060005 | LUCIO FABIO PEREIRA DA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 950,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060006 | ANTONIA VALNEZ PEREIRA FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 700,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060007 | FRANCISCA ELIEUDA MENEZES FRANCO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060008 | JOSE ROBERIO CASSIANO DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060009 | ANTONIO THIAGO COSTA DA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060010 | FRANCISCA ALINE FIRMINO DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060011 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060012 | IRISMAR MENEZES RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060013 | FRANCISCO ERNESTO RIBEIRO BARROS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060014 | MARIA DANIELE GOMES TAVARES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060015 | ANTONIO JOBSON SANTOS SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060016 | ALINE MARY DA SILVA PAIVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060017 | MARIA DE FATIMA ALVES FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060018 | DORACI FERREIRA DE ANDRADE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060019 | ANTONIO DENILSON DOS SANTOS PAULA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060020 | FRANCISCO ALEXANDRE GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060021 | ANA CLARA FERREIRA LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060022 | FRANCISCA ITAUANA BANDEIRA DE CASTRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060023 | NAYARA RANNA ALMEIDA VALENTIM | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060024 | MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 900,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060025 | GABRIELA RIBEIRO FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 900,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060026 | CASSIANA ALVES DA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060027 | MANOEL SIMPLICIO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 24º TRADICIONAL TORNEIO DO MANGUARY NA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRAS NA ZONA RURAL DE CARIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 5.789,47 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060028 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL ARRAIÁ DA ESCOLA FRANCISCO DE PINHO PESSOA NA LOCAIDADE DO SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 159,76 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060029 | ANTONIO BEGWNY MARTINS LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONFERENCIA DO IDOSO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 525,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060030 | CONNECT.COM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 BANNER 150X100CM PARA A CONFERENCIA DO IDOSO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 135,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060031 | TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA, REFERENTE EM SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO MOTONIVELADORA 120K, PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060032 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. | 3.777,25 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060033 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO N. 09.05.01/2025. | 1.593,25 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060034 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO A SEREM DESITNADOS PARA A CONFERENCIA DO IDOSO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 1.720,84 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060035 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060036 | OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES DE (|RM DE CRANIO) A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 560,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060037 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL A SER DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 369,60 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060038 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060039 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060040 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 966,15 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060041 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 1.180,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060042 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05/2025. | 4.113,55 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060043 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05/2025. | 7.236,95 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060044 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05.01/2025. | 2.423,05 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060045 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 005/2022-PP E CONTRATO N. 2022.06.29-0001. | 4.840,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060046 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 870,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060047 | BRADESCO-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO | 5.628,83 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060048 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060049 | CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIAS, COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 900,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060050 | FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060051 | CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060052 | FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS DE AR- CONDICIONADOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, FRANCISCO DE MENEZES PIMENTEL NETO. DESTE MUNICIPIO. | 927,84 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060053 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONICOS DE OI FIXO + OI VELOX, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 195,16 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060054 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 1.880,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 63,45 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 18060004 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02050503 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE.,CONFORME CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0003 E LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E ADITIVOS DO GABINETE.REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 33.550,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02050502 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE.,CONFORME CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0003 E LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E ADITIVOS DO GABINETE. REF O MES DE MAIO DE 2025 | 33.550,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 16060013 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG ( GÁS ) A SER DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DES.(SEMDI), NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME A LICITAÇÃO DE Nº 001/2025PE E CONTRATO DE Nº 2801.09/2025. | 789,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 05060037 | ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO COPA A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | PAGO |
| 18/06/2025 | 16060011 | CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO LEVANTAMENTO DE ART, FISCALIZAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 103,03 | PAGO |
| 18/06/2025 | 09050019 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.11/2025. | 2.893,00 | PAGO |
| 18/06/2025 | 09050020 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.11/2025. | 3.287,50 | PAGO |
| 18/06/2025 | 12050073 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE AGRESTE LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 208,88 | PAGO |
| 18/06/2025 | 06060005 | M A S DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BRINDES DESTINADOS A DIVERSOS PROFESSORES E COORDENADORES PARTICIPANTES DAS FORMAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE. | 1.750,52 | PAGO |
| 18/06/2025 | 06030029 | CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 005/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.08.09-0002. | 4.500,00 | PAGO |
| 18/06/2025 | 18060047 | BRADESCO-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO | 5.628,83 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050588 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 2.230,71 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050556 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 1.935,26 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050578 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 3.846,54 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050552 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 5.805,78 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050541 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 7.915,63 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 139,59 | PAGO |
| 18/06/2025 | 06060018 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE EXECUÇÃO DE OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO 1, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE,, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N. 06-2024-CE E CONTRATO 2024.10.23-02. | 394.371,89 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050486 | VITOR MANUEL DA SILVA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ACAMADOS ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050285 | ERENILSON DA SILVA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.210,25 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050312 | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050313 | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050286 | NATHIELLE LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050315 | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050289 | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 496,59 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050317 | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 993,18 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050259 | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO | 1.210,25 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050291 | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 496,59 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050262 | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050293 | AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050263 | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.210,25 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050295 | ATHAGNA FEITOSA ADERALDO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050264 | FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 993,18 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050266 | WELISON SOUSA TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.781,13 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050261 | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO | 1.133,38 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050267 | ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050270 | LARISSA MENEZES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050268 | GARDENIA FEITOSA VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 993,18 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050269 | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050260 | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050273 | FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 562,53 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050265 | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050275 | KAMILA MENEZES RAMOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050276 | ELIOMAR PIRES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050271 | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050274 | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050279 | MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050278 | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 18/06/2025 | 16050010 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 1.610,00 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050281 | LUCIMONE DOS REIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050282 | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 18/06/2025 | 12050013 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 1.750,00 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050284 | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 18/06/2025 | 09050040 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 1.840,00 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050288 | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050292 | DALVA MARIA CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 18/06/2025 | 09050039 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 1.635,00 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050294 | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050297 | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050298 | FERNANDA PATRICIA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050302 | IRISLENE ALVES MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 993,18 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050303 | IARA GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050304 | ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050305 | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050307 | NELSA MAISA LEAL COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 18/06/2025 | 06060019 | SINAPSE DIAGNOSTICO LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE VIDEO ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 2.500,00 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050309 | FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050311 | FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 18/06/2025 | 29050045 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. | 3.815,25 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050314 | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 18/06/2025 | 29050044 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO N. 09.05.01/2025. | 1.544,25 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050316 | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050306 | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02060028 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 616,00 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050308 | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02060029 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 312,20 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050310 | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 18/06/2025 | 11060021 | CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DUAS TOMOGRAFIAS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 600,00 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050280 | MARIA LAURA SOUSA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 18/06/2025 | 09050018 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.12/2025. | 2.761,50 | PAGO |
| 18/06/2025 | 13060008 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 18/06/2025 | 09060036 | ALEXANDRE BOMFIM BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAUDE. | 800,00 | PAGO |
| 18/06/2025 | 13060007 | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 18/06/2025 | 12060018 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 18/06/2025 | 10060017 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | PAGO |
| 18/06/2025 | 11060029 | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 18/06/2025 | 16050016 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 005/2022-PP E CONTRATO N. 2022.06.29-0001. | 5.280,00 | PAGO |
| 18/06/2025 | 10060027 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02060030 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇAO N.006/2025-PE E CONTRATO N.09.05.01/2025. | 3.612,50 | PAGO |
| 18/06/2025 | 09060035 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE JUNHO DE 2025 | 2.105,26 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02060031 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. | 4.458,00 | PAGO |
| 18/06/2025 | 06060025 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 18/06/2025 | 10060018 | VIDRACARIA PADRAO SJ LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVISORIAS EUCATEX,PORTA ALUMINIO, VIDROS, INSTALADAS JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, NESTE MUNICIPIO. | 3.340,00 | PAGO |
| 18/06/2025 | 03020827 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (VENTILADO MECÂNICO E TRANPORTE E BOMBA DE INFUSÃO), PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 2.415,00 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02060080 | VANDERLEI RIBEIRO NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 18/06/2025 | 07050041 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.12/2025. | 1.315,00 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02060079 | SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02060078 | REGINA CELIA LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02060077 | MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02060076 | MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02060075 | MARIA APARECIDA DANIEL COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02060074 | MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02060073 | JULIENE CATUNDA ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02060072 | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02060071 | FRANCISCA MARQUES BRAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02060070 | FRANCISCA MARIA LINO DE ABREU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02060069 | FRANCISCA EVANDA MOREIRA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02060068 | EVELINE DE OLIVEIRA ESTEVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02060067 | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02060066 | CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02060065 | ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02060064 | ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 18/06/2025 | 08050034 | TATHIANY LINO FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA REALIZADA PELO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA (COSEMS-CE) NO DIA 09 DE MAIO DE 2025. | 275,00 | PAGO |
| 18/06/2025 | 08050035 | PAULO VICTOR LINO FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR SR. PAULO VICTOR LINO FERNANDES PARA QUE O MESMA POSSA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA REALIZADA PELO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA (COSEMS-CE) NO DIA 09 DE MAIO DE 2025. | 137,50 | PAGO |
| 18/06/2025 | 20050059 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO SETOR DA (JUNTA MILITAR). REFERENTE AO PERIODO DE 21/05/2025 A 14/06 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 167,00 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | PAGO |
| 18/06/2025 | 17060005 | TERESINHA DE SOUSA SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 543,40 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 684,24 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02010026 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 180,63 | PAGO |
| 18/06/2025 | 05060042 | FUNERARIA PARAISO ETERNO EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE EMBALSAMAMENTO PRESTADO NO CORPO DE GEORGE BARBOSA DA SILVA, FALECIDO NO DIA 05/06/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.200,00 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050952 | FOPAG - APOSENTADOS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DA DIFERENCA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS. | 31,81 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050956 | FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DA DIFERENÇA SALARIAL DE SERVIDORES JUNTO AO RPPS. | 56,25 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050483 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES QUE ATUA JUNTO AO CARIPREV NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 300,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050180 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 135,30 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050069 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO A ARENINHA DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 127,91 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02040060 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POR PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO A ARENINHA DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 115,09 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050190 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOSA PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TARIFAS, CONSUMO,DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 237,34 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010167 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA - SETOR UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050183 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 110,35 | PAGO |
| 17/06/2025 | 11040021 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO, PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA CONFORME LEI 10.420, DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004, QUE GARANTE A DISTRIBUICAO DE SEMENTES AOS SAFRISTAS QUE ADERIRAM NESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA- FGS, RELATIVOS A 2024/2025, VINCULADO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. 3ª PARCELA | 19.008,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 03060014 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 0725 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 30.000,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 03040136 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 | 31,14 | PAGO |
| 17/06/2025 | 05050026 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. | 162,64 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010040 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 350,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010040 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 350,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010041 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 350,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010040 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 350,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010034 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 200,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010034 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 200,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010032 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 80,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010032 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 95,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010032 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 80,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010032 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.880,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010033 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 650,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010035 | FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 200,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010035 | FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 200,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010035 | FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 200,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010035 | FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 200,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010037 | CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 120,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010037 | CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 120,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010036 | CONNECTY TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 100,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050478 | MARIA DAYANE FABRICIO RAMOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DE ALUNOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.718,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 09050045 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 158,56 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050341 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.10.15-0003. | 3.000,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 06050029 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( ANEXO ), NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 22,39 | PAGO |
| 17/06/2025 | 06050028 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 498,83 | PAGO |
| 17/06/2025 | 04060003 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. | 208,71 | PAGO |
| 17/06/2025 | 16050118 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 210,99 | PAGO |
| 17/06/2025 | 14050082 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 54,96 | PAGO |
| 17/06/2025 | 12050072 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA, NA COMUNIDADE DE RETIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 268,13 | PAGO |
| 17/06/2025 | 16050119 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 719,95 | PAGO |
| 17/06/2025 | 13050004 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO - DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 645,18 | PAGO |
| 17/06/2025 | 04060004 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( ANEXO ), DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. | 532,94 | PAGO |
| 17/06/2025 | 07050044 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 763,70 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050186 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO (GESTÃO DE FROTA). DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.02-0003. | 1.098,75 | PAGO |
| 17/06/2025 | 14050081 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 260,05 | PAGO |
| 17/06/2025 | 17060003 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DOS SERVIDORES ANTONIO PINHEIRO LIBERATO MATRICULA 1496-1-7 E JOSE NIVALDO GOMES FERNANDES MATRICULA 102145-1-3, CEDIDOS AO ESTADO. | 4.538,44 | PAGO |
| 17/06/2025 | 19050032 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONICOS DE OI FIXO + OI VELOX, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 195,16 | PAGO |
| 17/06/2025 | 05060052 | JOSÉ HELITON GOMES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DE UM VEICULO PRISMA DE PLACA PMG-6545, DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES DE CARIDADE A CANINDE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE, DESTE MUNICIPIO. | 4.258,25 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 25,38 | PAGO |
| 17/06/2025 | 09060032 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 44,48 | PAGO |
| 17/06/2025 | 12050065 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 46,22 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010109 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 420,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 09050044 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 46,27 | PAGO |
| 17/06/2025 | 07050043 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 43,73 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010113 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 350,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050340 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE,CE CONFORME LICITAÇAO N. 006/2021-TP E CONTRATO N. 2021.10.15-0004. | 3.000,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010111 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CAF- CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 350,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010183 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO AO SETOR CENTRAL DE REGULAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 350,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 05050028 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 384,47 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010110 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO PARA ACOMODACAO DOS ENFERMEIROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 95,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 05060044 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 41,85 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010105 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 70,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050187 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO DE (GESTAO DE FROTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.098,75 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010107 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 280,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 06050027 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO E MAIO DE 2025. | 44,62 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010108 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 625,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 15050027 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 220,57 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010106 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 130,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 63,45 | PAGO |
| 17/06/2025 | 16060007 | MARIA ELANE FREITAS FRANCO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 16060006 | MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 700,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 16060005 | FRANCISCO CRYSTIAN NASCIMENTO AMORIM | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 560,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 16060004 | FRANCISCO ANAELTON MARTINS DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 16060003 | ANTONIO MARCELO RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 16060002 | FRANCISCO JOSE RAMOS ABREU | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050474 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15/05/2025 A 14/06 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050473 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/05/2024 A 14/06 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 369,90 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02060062 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 445,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02060061 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO ATENDIMENTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA (CONSELHO TUTELAR), DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 130,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02060060 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 100,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050469 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 100,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050468 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS DE OI FIXO+ OI VELOX,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E VINCULADAS A MESMA , DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 346,32 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050172 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 43,40 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050173 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 43,40 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02060003 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRARO 2021.10.15-0001. | 3.000,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050188 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.623,75 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050176 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A CASA DE RECUPERAÇÃO AS DROGAS ENTRE AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 353,06 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050177 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.644,55 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050178 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 166,06 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050179 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 313,94 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 51,23 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 77,66 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050230 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,FRANQUIA DE LIGAÇÕES,NET FONE EMPRESAS 300M FIDELIDADE + APLICATIVO + NET VIRTUAL , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 125,88 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE CABOCLOS DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE MAIO DE 2025 | 52,79 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 32,37 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE LAGES II DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 111,89 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 337,21 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO, REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 23,41 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050463 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS E CONSUMO,REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE TIMBAUBA, DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.247,73 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 373,86 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 122,16 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 | 680,63 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 101,74 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 28,82 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 287,09 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 213,90 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 61,39 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 503,79 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 23,26 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 242,60 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 265,53 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 23,26 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 369,07 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 181,78 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010158 | RM TELECOM LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO FORUM - COMARCA DE CARIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 85,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02010163 | RM TELECOM LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET,VIA FIBRA OTICA ,JUNTO A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA PARA O ATENDIMENTO NO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN,NESTE MUNICIPIO. | 85,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02010157 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR PESSOAL , NESTE MUNICIPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02010120 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS DIGITAL ,NESTE MUNICIPIO | 350,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02010167 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA - SETOR UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 11040021 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO, PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA CONFORME LEI 10.420, DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004, QUE GARANTE A DISTRIBUICAO DE SEMENTES AOS SAFRISTAS QUE ADERIRAM NESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA- FGS, RELATIVOS A 2024/2025, VINCULADO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. | 19.008,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 03060014 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 75.897,97 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 10060029 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SER DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E MANUTENÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 5.848,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02060363 | FRANCISCO TIEGO FERREIRA AIRES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO PROMOVIDAS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, A SEREM DESTINADAS PARA OS FESTEJOS DE SANTO ANTÔNIO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 16060041 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 11060031 | COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ELETRODO E VALVULA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 685,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 11060028 | R.G.MACIEL -ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÕES CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (FRIZER HORIZONTAL). SUBSTITUIÇÕES DE TUBULAÇOES, CONDENSADORES E APLICAÇÕES DE CARGA DE GÁS. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.190,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 17060003 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RESTITUIÇÃO DOS SERVIDORES ANTONIO PINHEIRO LIBERATO MATRICULA 1496-1-7 E JOSE NIVALDO GOMES FERNANDES MATRICULA 102145-1-3, CEDIDOS AO ESTADO. | 4.538,44 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 05060052 | JOSÉ HELITON GOMES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE UM VEICULO PRISMA DE PLACA PMG-6545, DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES DE CARIDADE A CANINDE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE, DESTE MUNICIPIO. | 4.258,25 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02010109 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 420,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02010113 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02010111 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CAF- CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02010183 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO AO SETOR CENTRAL DE REGULAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02010110 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO PARA ACOMODACAO DOS ENFERMEIROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 95,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02010105 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 70,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02010107 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 280,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02010108 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 625,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02010106 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 130,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 11060022 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 874,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 11060021 | CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DUAS TOMOGRAFIAS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 12060015 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MEDICAMENTO ( QUETIAPINA ) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 30,34 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 11060020 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 7,95 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 16060126 | FRANCISCO TIEGO FERREIRA AIRES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS PARA A 12ª CONFERENCIA RELIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 2.675,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 63,45 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 16060007 | MARIA ELANE FREITAS FRANCO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 16060006 | MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 16060005 | FRANCISCO CRYSTIAN NASCIMENTO AMORIM | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 560,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 16060004 | FRANCISCO ANAELTON MARTINS DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 16060003 | ANTONIO MARCELO RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 16060002 | FRANCISCO JOSE RAMOS ABREU | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02050474 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15/05/2025 A 14/06 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02050473 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/05/2024 A 14/06 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 369,90 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02060062 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 445,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02060061 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO ATENDIMENTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA (CONSELHO TUTELAR), DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 130,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02060060 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02050469 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 23,62 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 30,48 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 17060004 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010164 | RM TELECOM LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR FINANCEIRO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 280,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050192 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA,NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO DE N°004/2022 E CONTRATO DE N° 2022.03.02-0004 | 4.078,75 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010160 | RM TELECOM LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050185 | A AMARO F DA SILVA - ME | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE-CE REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 2.301,15 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010119 | RM TELECOM LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTABILIDADE ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 03060015 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR CONTABILIDADE ( SERVIDOR), DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010118 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010165 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR FINACEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 17060001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 38,07 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050360 | GENTIL CONTROLES E SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIONADO FISCAL-VAF, JUNTO AOS CONSTRIBUINTES DO ICMS, CONFORME CONTRATO. A PRESENTE NOTA FISCAL REFERE-SE O MES DE MAIO DE 2025. | 5.620,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050482 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONICOS DO OI FIXO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 | 97,36 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010169 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010168 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE. | 130,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050193 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO PUBLICA , SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, NOTA FICAL ELETRONICA , FOLHA DE PAGAMENTO , ALMOXERIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. | 1.010,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010159 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO O PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 85,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010162 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A CASA DA POLICIA CIVIL DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050432 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, REPRESENTADA PELA SR. VERA LUCIA SAMPAIO HOLANDA,SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DA PREFEITURA COM A ENTIDA, REPRESENTADA POR ELA, NAS AÇÕES NA EMPREGABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA A MUNICIPES DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, PARA O CUSTEIO AS DESPESAS COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A FACÇÃO DE ROUPAS, NA REFERIDA COMUNIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 488,63 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050433 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 26,30 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010166 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. | 350,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010161 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050436 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO ANEXO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 | 23,22 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050181 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 50,78 | PAGO |
| 17/06/2025 | 03060011 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025 | 2.490,65 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050434 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 23,26 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050462 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.827,04 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050077 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 147,03 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050431 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 670,28 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02060040 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA EM CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. | 64,98 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050440 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA EM CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 61,70 | PAGO |
| 17/06/2025 | 12060005 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA,JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINETE, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 1,88 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050430 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 472,69 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010158 | RM TELECOM LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO FORUM - COMARCA DE CARIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 85,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010163 | RM TELECOM LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET,VIA FIBRA OTICA ,JUNTO A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA PARA O ATENDIMENTO NO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN,NESTE MUNICIPIO. | 85,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050189 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 23,98 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010157 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR PESSOAL , NESTE MUNICIPIO. | 350,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010120 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS DIGITAL ,NESTE MUNICIPIO | 350,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050182 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE AEQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 43,40 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050359 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAFAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRATO DE N° 2021.10.15-0002 | 3.000,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 17060001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 38,07 | EMPENHADO |
| 17/06/2025 | 17060002 | FELIPE UCHOA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 400,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2025 | 17060003 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RESTITUIÇÃO DOS SERVIDORES ANTONIO PINHEIRO LIBERATO MATRICULA 1496-1-7 E JOSE NIVALDO GOMES FERNANDES MATRICULA 102145-1-3, CEDIDOS AO ESTADO. | 4.538,44 | EMPENHADO |
| 17/06/2025 | 17060004 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2025 | 17060005 | TERESINHA DE SOUSA SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2025 | 17060006 | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MOBILIA ESCOLAR (MESA/CADEIRAS) PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONVENIO Nº 162/2024 MAPP 2449. PREGÃO Nª 008/2025-PE E CONTRATO 11.06.01/2025 | 214.804,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2025 | 17060007 | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MOBILIA ESCOLAR (MESA/CADEIRAS) PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONVENIO Nº 162/2024, MAPP 2449. PREGÃO Nª 008/2025-PE E CONTRATO 11.06.01/2025 | 633.933,50 | EMPENHADO |
| 17/06/2025 | 17060008 | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MOBILIA ESCOLAR (MESA/CADEIRAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROFESSORES NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONVENIO Nº 162/2024, MAPP 2449. PREGÃO Nª 008/2025-PE E CONTRATO 11.06.01/2025 | 156.162,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2025 | 17060009 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 17/06/2025 | 17060010 | MARCILIO GOMES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 315,79 | EMPENHADO |
| 17/06/2025 | 17060011 | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE IPUEIRA DOS GOMES A CIDADE DE CANINDE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.263,16 | EMPENHADO |
| 17/06/2025 | 17060012 | ROBSON MARQUES BRAZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS AO DISTRITO DE BONITO NA CIDADE DE CANINDE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.578,95 | EMPENHADO |
| 17/06/2025 | 17060013 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO 003/2022-PE E CONTRATO 2022.03.03-0001. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 11.250,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2025 | 17060014 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 001/2025-PE E CONTRATO 2801.13/2025. | 657,50 | EMPENHADO |
| 17/06/2025 | 17060015 | BACHÁ & CIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXEPEDIENTE A SEREM DESITNADOS PARA A CONFERENCIA DO IDOSO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 438,79 | EMPENHADO |
| 17/06/2025 | 17060016 | LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA NA GARAGEM DOS VEICULOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE JUNHO DE 2025. | 400,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2025 | 17060017 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 975,20 | EMPENHADO |
| 17/06/2025 | 17060018 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 1.540,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2025 | 17060019 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 17/06/2025 | 17060020 | FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE ARES CONDICIONADOS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.134,02 | EMPENHADO |
| 17/06/2025 | 17060021 | FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS DE ARES CONDICIONAOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, LUIZ GONZAGA BITENCOURT E PAULO DE FRANÇA BARROS, DESTE MUNICIPIO. | 721,65 | EMPENHADO |
| 17/06/2025 | 17060022 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 B SANTA CLARA (3) ) A SER DESTINADO A PACIENTES, PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2025. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2025 | 17060023 | PAULA RENATA ALVES BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA OFICINA DE VIGILANCIA A SAUDE DE CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇAO DE TRABALHO INFANTIL, REALIZADO PELO CENTRO ESTADUAL DE REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA- CEREST/CE. NO AUDITORIO WALDIR ARCO VERDE DA SECREATRIA ESTADUAL DA SAUDE, (SESA). NO DIA 18 DE JUNHO DE 2025. | 137,50 | EMPENHADO |
| 17/06/2025 | 17060024 | GABRIELA TAVARES NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA OFICINA DE VIGILANCIA A SAUDE DE CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL, REALIZADO PELO CENTRO ESTADUAL DE REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA-CEREST/CE, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2025. | 137,50 | EMPENHADO |
| 17/06/2025 | 17060025 | FRANCISCA CAROLINE MENDONCA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA OFICINA EDUCATIVA SOBRE DOENÇAS CARDIOVASCULARES, REALIZADA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2025, NO AUDITORIO DO HOSPITAL REGIONAL SÃO FRANCISCO, NO MUNICIPIO DE CANINDE. | 137,50 | EMPENHADO |
| 17/06/2025 | 17060026 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2025 | 17060004 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02010164 | RM TELECOM LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR FINANCEIRO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 280,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02010160 | RM TELECOM LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02010119 | RM TELECOM LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTABILIDADE ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 03060015 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR CONTABILIDADE ( SERVIDOR), DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02010118 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02010165 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR FINACEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 17060001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 38,07 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 13060013 | SIBELLE FERNANDES TAVARES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA ACIMA MENCIONADA SRTA SIBELLE FERNANDES TAVARES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO GESTORES PUBLICOS PREFEITOS_2025, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS NA CIDADE DE FORTALEZA-CE | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 13060012 | SIBELLE FERNANDES TAVARES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA SRTA SIBELLE FERNANDES TAVARES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS - PREFEITOS 2025, REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL COM TRANSMISSÃO ONLINE, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA, EM FORTALEZA/CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 13060011 | MARIA AMANDA LOPES COSTA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIÁRIA CONCEDIDA A VICE PREFEITA SRA MARIA AMANDA LOPES COSTA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO XII SEMINARIO GESTORES PUBLICOS PREFEITOS_2025, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS NA CIDADE DE FORTALEZA-CE | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 10060030 | CONECT GRAFICA E CV LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CRACHAS PERSONALIZADOS A SER DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, SITUADO NA SEDE NESTE MUNICIPIO. | 525,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 13060010 | AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA SRA AUDYONEDA SAMPAIO AIRES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS - PREFEITOS 2025, REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL COM TRANSMISSÃO ONLINE, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA, EM FORTALEZA/CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 11060033 | AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA SRA AUDYONEDA SAMPAIO AIRES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO GESTORES PUBLICOS PREFEITOS_2025, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS NA CIDADE DE FORTALEZA-CE | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02010169 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02010168 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE. | 130,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02010159 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO O PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 85,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02010162 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A CASA DA POLICIA CIVIL DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02010166 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02010161 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 16060001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060002 | FRANCISCO JOSE RAMOS ABREU | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060003 | ANTONIO MARCELO RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060004 | FRANCISCO ANAELTON MARTINS DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060005 | FRANCISCO CRYSTIAN NASCIMENTO AMORIM | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 560,00 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060006 | MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 700,00 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060007 | MARIA ELANE FREITAS FRANCO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060008 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.11/2025. | 3.419,00 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060009 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.11/2025. | 3.287,50 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060010 | PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE NOTBOOKS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS PROGRAMAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.577,32 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060011 | CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LEVANTAMENTO DE ART, FISCALIZAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 103,03 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060012 | TIAGO DE LIMA CARNEIRO ME - SOLUTION TECNOLOGIA LT | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDES DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE ACESSO REMOTO ATRAVES DE CONEXOES VPN E RDP PARA FAZER CONEXÕES DE PROGRAMAS ESSENCIAIS DE USO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE. | 5.430,00 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060013 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG ( GÁS ) A SER DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DES.(SEMDI), NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME A LICITAÇÃO DE Nº 001/2025PE E CONTRATO DE Nº 2801.09/2025. | 789,00 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060014 | JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 420,00 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060015 | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PARA EXCURSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060016 | LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE MOURA BARROS A EXCURSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE SÃO DOMINGOS A CANINDÉ. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060017 | ANTONIA NEUMA ROCHA MOREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE SÃO JOÃO BATISTA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060018 | NAYARA MORAIS SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060019 | VERA LUCIA SAMPAIO HOLANDA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2º PEGA DE BOI NO CURRAL A SE REALIZAR NO ASSENTAMENTO PAJEUNA, NESTA MUNICIPALIDADE | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060020 | FRANCISCO CAVALCANTE MARTINS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 12 A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060021 | PAULO ROBERTO GALDINO LOPES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 526,32 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060022 | PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DA LIGA FUTBOL CEARENSE DE FUTSAL, NESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060023 | ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA , NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060024 | ELIELTON DE SOUSA NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060025 | VALDENORA CARLOS VICENTE | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL A SE REALIZAR NA COMUNIDADE NAMBI, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060026 | ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - COPA LIGA DE FUTEBOL , NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060027 | MARCILIO GOMES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.157,89 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060028 | ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE CAMARÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060029 | JULIO CESAR LIMA SOUSA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE POÇO REDONDO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060030 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO 003/2022-PE E CONTRATO 2022.03.03-0001. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 11.250,00 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060031 | JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 210,00 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060032 | JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 420,00 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060033 | FRANCISCO LEANDRO FERREIRA DIAS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 17 A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060034 | BRUNO TORRES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060035 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 0016485-29.2012.4.05.8100 DE AUTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DA AUTARQUIA FEDERAL. | 1.453,44 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060036 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PROCESSO DE EXECUÇÃO TRABALHISTA Nº 0143000-31.2007.5.07.0022 DE AUTORIA DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO RESULTANTE DE PROCESSO ANTERIOR APRESENTADO JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO, NO QUAL VISAVA OS DEPOSITOS REFERENTE A SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ACAO SOCIAL, SAUDE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS SALARIOS DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E 13º SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 1996, NO QUAL TINHAM COMO RECLAMENTE FRANCISCA MARIA BATISTA DE MOURA, MARIA EVANDA DA COSTA AMORIM, RAIMUNDO NONATO FRANCO, MARIA LIDUINA ALMEIDA FRANCO, MARIA LUCIA FERREIRA MIRANDA, MARIA GORETE SOUZA E MARIA AUGUSTA FERREIRA RODRIGUES. | 64.454,80 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060037 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO 17.02.04/2025. | 25.760,00 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060038 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO 17.02.04/2025. | 44.275,00 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060039 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO 17.02.04.01/202. | 4.999,05 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060040 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO 17.02.04.01/202. | 5.804,05 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060041 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060042 | ANTONIO JOSE COSTA NUNES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( JERIMUM ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 9.120,00 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060043 | LUCIANO ALVES FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( BATATA DOCE ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.389,60 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060044 | ANTONIA MARIA RODRIGUES BRAZ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( VERDURAS ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), NESTA MUNICIPALIDADE. | 688,35 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060045 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO AO PSF NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 17,18,25,26 DE JUNHO DE 2025. | 4.507,30 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060046 | ELITE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICO E PLNO DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE CARIDADE\CE. CONFORME CONTRATO NUMERO 04.06/2025-002, | 39.000,00 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060047 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER C/ELEVAÇAO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS) A SER DESTINADO AO, PACIENTE SR. ALFRDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 25 DE JUNHO A 25 DE JULHO DE 2025. | 500,00 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060048 | MAIRTON PAULINO DA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 759,00 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060049 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CABOCLOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 100,18 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060050 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL (ANEXO). LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. | 892,20 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060051 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 132,60 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060052 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. | 167,06 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060053 | FRANCISCO MARDONIO VIANA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, EMS ERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS, DESOBSTRUÇÃO COM REPAROS NA REDE DE ESGOTO E LIMPEZA DE MATOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 568,42 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060054 | ANTONIO JOSE BARROS LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, EMS ERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS, DESOBSTRUÇÃO COM REPAROS NA REDE DE ESGOTO E LIMPEZA DE MATOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 568,42 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060055 | JOSE VALDEAN BERNARDO VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, EMS ERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS, DESOBSTRUÇÃO COM REPAROS NA REDE DE ESGOTO E LIMPEZA DE MATOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 663,16 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060056 | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025 DESTE MUNICIPIO. | 789,47 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060057 | FRANCISCO ZILMAR FERNANDES BRITO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, EMS ERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS, DESOBSTRUÇÃO COM REPAROS NA REDE DE ESGOTO E LIMPEZA DE MATOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 568,42 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060058 | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 526,32 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060059 | RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, EMS ERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS, DESOBSTRUÇÃO COM REPAROS NA REDE DE ESGOTO E LIMPEZA DE MATOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 568,42 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060060 | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060061 | JOSE WILSON CASTRO ALEXANDRE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, EMS ERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS, DESOBSTRUÇÃO COM REPAROS NA REDE DE ESGOTO E LIMPEZA DE MATOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060062 | FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 552,63 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060063 | MANUEL ADRIANO DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, EMS ERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS, DESOBSTRUÇÃO COM REPAROS NA REDE DE ESGOTO E LIMPEZA DE MATOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.894,74 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060064 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 631,58 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060065 | JOSE MARTINS DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 631,58 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060066 | EDIMILSON ALVES LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 526,32 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060067 | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060068 | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 789,47 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060069 | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060070 | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060071 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025.. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060072 | PAULO SERGIO FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060073 | ANTONIO GUTEMBERG FERREIRA PINHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060074 | MANUEL ADRIANO DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060075 | MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 842,11 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060076 | FRANCISCO MICHEL FEITOSA DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060077 | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060078 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 16 A 30 JUNHO DE 2025.. | 526,32 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060079 | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060080 | MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060081 | RAFAEL MARTINS BRITO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060082 | EMILIANO CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 700,00 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060083 | IVANILDO LIBERATO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 626,32 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060084 | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUA DA SEDE , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 821,05 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060085 | FRANCISCO ALAN VIANA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUA DA SEDE , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060086 | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 821,05 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060087 | LUIS MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 715,79 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060088 | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060089 | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 821,05 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060090 | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025 | 789,47 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060091 | FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060092 | FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060093 | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 842,11 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060094 | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 821,05 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060095 | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO 2025. | 821,05 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060096 | VALDES SANTOS ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 821,05 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060097 | ERIVALDO BRAGA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060098 | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060099 | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060100 | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060101 | HUGO ANTONIO TRAJANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060102 | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060103 | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060104 | ISAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060105 | EURICO ALVES RIBEIRO FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060106 | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 715,79 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060107 | MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060108 | MARIA ZELENE RODRIGUES DE MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060109 | ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060110 | RUAN VICTOR LUZ TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060111 | JOSÉ RIBAMAR MATIAS MENDES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060112 | ANTONIO WESLLEY BELARMINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 842,11 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060113 | MARCOS ANTONIO DE AQUINO COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060114 | FRANCISCO JOSE NOBRE PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060115 | ANTONIO JULIO MENEZES SAMPAIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 16 A 30 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 578,95 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060116 | FRANCISCO DANILSON RAMOS CABRAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 16 A 30 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 578,95 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060117 | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 16 A 30 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060118 | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060119 | ANTONIO DOMINIQUE ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 16 A 30 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060120 | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060121 | JOSE DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 578,95 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060122 | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060123 | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060124 | MANOEL SOARES FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060125 | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025.. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060126 | FRANCISCO TIEGO FERREIRA AIRES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS PARA A 12ª CONFERENCIA RELIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 2.675,00 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060127 | ADRIANO SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060128 | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 410,53 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060129 | DANIEL PEREIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060130 | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060131 | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060132 | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025.. | 789,47 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060133 | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 578,95 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060134 | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 578,95 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060135 | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060136 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 315,79 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060137 | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 116 A 30 DE JUNHO 0E 2025 | 789,47 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060138 | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 578,95 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060139 | REGIANO RODRIGUES MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 578,95 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060140 | JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060141 | LEONARDO GOMES CASTRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 578,95 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060142 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060143 | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 30 DE JUNHO DE 2025.. | 526,32 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060144 | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060145 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060146 | FRANCISCO GLEISON AQUINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060147 | ANTONIO BARBOSA PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 578,95 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060148 | ARINOLDO DE ARAUJO LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. | 578,95 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060149 | SAMUEL ANASTACIO DE MORAES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, EMS ERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS, DESOBSTRUÇÃO COM REPAROS NA REDE DE ESGOTO E LIMPEZA DE MATOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 568,42 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 10060019 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 960,20 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02040032 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEIXE, MACARRÃO E SARDINHA DISTRIBUIDOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. | 63.400,00 | PAGO |
| 16/06/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 63,45 | PAGO |
| 16/06/2025 | 12060014 | LUCIANA JOAQUIM DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | PAGO |
| 16/06/2025 | 12060013 | ANA GLAUCIA PEREIRA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | PAGO |
| 16/06/2025 | 12060012 | FRANCISCO JOSE DA SILVA SAUNDERS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | PAGO |
| 16/06/2025 | 12060011 | ANTONIO ADAILSON LEMOS DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | PAGO |
| 16/06/2025 | 12060010 | PAULO ANTONIO SANTIAGO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 16/06/2025 | 16060036 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PROCESSO DE EXECUÇÃO TRABALHISTA Nº 0143000-31.2007.5.07.0022 DE AUTORIA DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO RESULTANTE DE PROCESSO ANTERIOR APRESENTADO JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO, NO QUAL VISAVA OS DEPOSITOS REFERENTE A SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ACAO SOCIAL, SAUDE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS SALARIOS DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E 13º SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 1996, NO QUAL TINHAM COMO RECLAMENTE FRANCISCA MARIA BATISTA DE MOURA, MARIA EVANDA DA COSTA AMORIM, RAIMUNDO NONATO FRANCO, MARIA LIDUINA ALMEIDA FRANCO, MARIA LUCIA FERREIRA MIRANDA, MARIA GORETE SOUZA E MARIA AUGUSTA FERREIRA RODRIGUES. | 19.963,50 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 16060036 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PROCESSO DE EXECUÇÃO TRABALHISTA Nº 0143000-31.2007.5.07.0022 DE AUTORIA DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO RESULTANTE DE PROCESSO ANTERIOR APRESENTADO JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO, NO QUAL VISAVA OS DEPOSITOS REFERENTE A SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ACAO SOCIAL, SAUDE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS SALARIOS DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E 13º SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 1996, NO QUAL TINHAM COMO RECLAMENTE FRANCISCA MARIA BATISTA DE MOURA, MARIA EVANDA DA COSTA AMORIM, RAIMUNDO NONATO FRANCO, MARIA LIDUINA ALMEIDA FRANCO, MARIA LUCIA FERREIRA MIRANDA, MARIA GORETE SOUZA E MARIA AUGUSTA FERREIRA RODRIGUES. | 12.148,46 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 16060036 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PROCESSO DE EXECUÇÃO TRABALHISTA Nº 0143000-31.2007.5.07.0022 DE AUTORIA DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO RESULTANTE DE PROCESSO ANTERIOR APRESENTADO JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO, NO QUAL VISAVA OS DEPOSITOS REFERENTE A SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ACAO SOCIAL, SAUDE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS SALARIOS DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E 13º SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 1996, NO QUAL TINHAM COMO RECLAMENTE FRANCISCA MARIA BATISTA DE MOURA, MARIA EVANDA DA COSTA AMORIM, RAIMUNDO NONATO FRANCO, MARIA LIDUINA ALMEIDA FRANCO, MARIA LUCIA FERREIRA MIRANDA, MARIA GORETE SOUZA E MARIA AUGUSTA FERREIRA RODRIGUES. | 115,44 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 16060035 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 0016485-29.2012.4.05.8100 DE AUTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DA AUTARQUIA FEDERAL. | 1.158,29 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 16060035 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 0016485-29.2012.4.05.8100 DE AUTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DA AUTARQUIA FEDERAL. | 295,15 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060135 | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060160 | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060179 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060112 | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060191 | JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 368,42 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060161 | FRANCISCO DANILSON RAMOS CABRAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060188 | CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060187 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060186 | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060185 | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JUNHO DE 2025.. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060184 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060183 | LEONARDO GOMES CASTRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060182 | REGIANO RODRIGUES MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060181 | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060180 | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO 0E 2025 | 789,47 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060178 | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060177 | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060176 | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060175 | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025.. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060174 | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060173 | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060172 | DANIEL PEREIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060171 | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 378,95 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060170 | ADRIANO SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 473,68 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060169 | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025.. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060168 | MANOEL SOARES FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060167 | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060166 | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060165 | JOSE DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060164 | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060163 | ANTONIO DOMINIQUE ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060162 | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060159 | ANTONIO JULIO MENEZES SAMPAIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060158 | ANTONIO WESLLEY BELARMINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060157 | JOSÉ RIBAMAR MATIAS MENDES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060156 | RUAN VICTOR LUZ TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060155 | ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060154 | MARIA ZELENE RODRIGUES DE MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060153 | MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060152 | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060151 | EURICO ALVES RIBEIRO FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060150 | ISAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060149 | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060148 | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060147 | HUGO ANTONIO TRAJANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060146 | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060145 | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060144 | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060143 | ERIVALDO BRAGA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025 | 715,79 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060142 | VALDES SANTOS ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060141 | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060140 | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060139 | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 894,74 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060138 | FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060137 | FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060136 | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025 | 684,21 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060134 | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060133 | LUIS MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060132 | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060131 | FRANCISCO ALAN VIANA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS SITUADAS NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060130 | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUA DA SEDE , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060129 | IVANILDO LIBERATO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 626,32 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060128 | EMILIANO CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 368,42 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060127 | RAFAEL MARTINS BRITO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060126 | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060125 | MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060124 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 01 A 15 JUNHO DE 2025.. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060123 | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060122 | FRANCISCO MICHEL FEITOSA DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060121 | MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060120 | MANUEL ADRIANO DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060119 | ANTONIO GUTEMBERG FERREIRA PINHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060115 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025.. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060114 | PAULO SERGIO FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 447,37 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060113 | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060111 | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 789,47 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060110 | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060109 | EDIMILSON ALVES LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 526,32 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060108 | JOSE MARTINS DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060107 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060104 | FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060102 | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060101 | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025 DESTE MUNICIPIO. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060100 | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 526,32 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 16060011 | CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LEVANTAMENTO DE ART, FISCALIZAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 103,03 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 16060052 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. | 167,06 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 16060050 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL (ANEXO). LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. | 892,20 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060190 | FRANCISCO CLESIO BEZERRA SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060189 | PEDRO HENRIQUE LUZ ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060099 | ANTONY MATHEUS CLEMENTE LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060098 | ITALO AMORIM DE ANDRADE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060097 | ANTONIO GABRIEL ESTEVES ROQUE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060096 | PEDRO LUCAS CLEMENTE LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060095 | FRANCISCO GUILHERME FERREIRA ALVES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060094 | CASSIO ROCHA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060093 | LUIS HENRIQUE CARVALHO MOTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060092 | MARIA EDILEIA BARROS LOPES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060091 | JOSE ICARO SIMÃO DA CUNHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060090 | MATHEUS ALVES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060089 | FRANCISCO CLAUDECI GOMES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060088 | ALLAN DELLON ROCHA BARRETO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060087 | FRANCISCO JULIEUDO ARAUJO VIANA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 16060051 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 132,60 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 16060049 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CABOCLOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 100,18 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 13060014 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 13060008 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 10060018 | VIDRACARIA PADRAO SJ LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DIVISORIAS EUCATEX,PORTA ALUMINIO, VIDROS, A SEREM INSTALADAS JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, NESTE MUNICIPIO. | 3.340,00 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 10060017 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 20050059 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO SETOR DA (JUNTA MILITAR). REFERENTE AO PERIODO DE 21/05/2025 A 14/06 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 167,00 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 63,45 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 12060014 | LUCIANA JOAQUIM DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 12060013 | ANA GLAUCIA PEREIRA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 12060012 | FRANCISCO JOSE DA SILVA SAUNDERS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 12060011 | ANTONIO ADAILSON LEMOS DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 12060010 | PAULO ANTONIO SANTIAGO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 174,16 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 491,39 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 85,58 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 16060001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | PAGO |
| 16/06/2025 | 16060036 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PROCESSO DE EXECUÇÃO TRABALHISTA Nº 0143000-31.2007.5.7.0022 DE AUTORIA DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO RESULTANTE DE PROCESSO ANTERIOR APRESENTADO JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO, NO QUAL VISAVA OS DEPOSITOS REFERENTE A SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ACAO SOCIAL, SAUDE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS SALARIOS DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E 13º SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 1996, NO QUAL TINHAM COMO RECLAMENTE FRANCISCA MARIA BATISTA DE MOURA, MARIA EVANDA DA COSTA AMORIM, RAIMUNDO NONATO FRANCO, MARIA LIDUINA ALMEIDA FRANCO, MARIA LUCIA FERREIRA MIRANDA, MARIA GORETE SOUZA E MARIA AUGUSTA FERREIRA RODRIGUES. | 19.963,50 | PAGO |
| 16/06/2025 | 16060036 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PROCESSO DE EXECUÇÃO TRABALHISTA Nº 0143000-31.2007.5.07.0022 DE AUTORIA DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO RESULTANTE DE PROCESSO ANTERIOR APRESENTADO JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO, NO QUAL VISAVA OS DEPOSITOS REFERENTE A SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ACAO SOCIAL, SAUDE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS SALARIOS DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E 13º SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 1996, NO QUAL TINHAM COMO RECLAMENTE FRANCISCA MARIA BATISTA DE MOURA, MARIA EVANDA DA COSTA AMORIM, RAIMUNDO NONATO FRANCO, MARIA LIDUINA ALMEIDA FRANCO, MARIA LUCIA FERREIRA MIRANDA, MARIA GORETE SOUZA E MARIA AUGUSTA FERREIRA RODRIGUES. | 12.148,46 | PAGO |
| 16/06/2025 | 16060036 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PROCESSO DE EXECUÇÃO TRABALHISTA Nº 0143000-31.2007.5.07.0022 DE AUTORIA DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO RESULTANTE DE PROCESSO ANTERIOR APRESENTADO JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO, NO QUAL VISAVA OS DEPOSITOS REFERENTE A SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ACAO SOCIAL, SAUDE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS SALARIOS DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E 13º SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 1996, NO QUAL TINHAM COMO RECLAMENTE FRANCISCA MARIA BATISTA DE MOURA, MARIA EVANDA DA COSTA AMORIM, RAIMUNDO NONATO FRANCO, MARIA LIDUINA ALMEIDA FRANCO, MARIA LUCIA FERREIRA MIRANDA, MARIA GORETE SOUZA E MARIA AUGUSTA FERREIRA RODRIGUES. | 115,44 | PAGO |
| 16/06/2025 | 16060035 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 0016485-29.2012.4.05.8100 DE AUTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DA AUTARQUIA FEDERAL. | 1.158,29 | PAGO |
| 16/06/2025 | 16060035 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 0016485-29.2012.4.05.8100 DE AUTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DA AUTARQUIA FEDERAL. | 295,15 | PAGO |
| 13/06/2025 | 02060305 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS POR A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO A ARENINHA DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 47,59 | LIQUIDADO |
| 13/06/2025 | 02060307 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. | 191,25 | LIQUIDADO |
| 13/06/2025 | 13060021 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CARAUBAS NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. | 23,49 | LIQUIDADO |
| 13/06/2025 | 13060020 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. | 35,09 | LIQUIDADO |
| 13/06/2025 | 13060015 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. | 321,17 | LIQUIDADO |
| 13/06/2025 | 13060007 | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 13/06/2025 | 12060018 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 13/06/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 25,05 | LIQUIDADO |
| 13/06/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 217,91 | LIQUIDADO |
| 13/06/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 104,92 | LIQUIDADO |
| 13/06/2025 | 13060001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 314,00 | PAGO |
| 13/06/2025 | 13060001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 314,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2025 | 13060002 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO N. 09.05.01/2025. | 1.590,75 | EMPENHADO |
| 13/06/2025 | 13060003 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. | 3.767,25 | EMPENHADO |
| 13/06/2025 | 13060004 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.12/2025. | 789,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2025 | 13060005 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.12/2025. | 1.578,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2025 | 13060006 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 464,95 | EMPENHADO |
| 13/06/2025 | 13060007 | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 13/06/2025 | 13060008 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 13/06/2025 | 13060009 | CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2025 | 13060010 | AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA SRA AUDYONEDA SAMPAIO AIRES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS - PREFEITOS 2025, REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL COM TRANSMISSÃO ONLINE, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA, EM FORTALEZA/CE. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2025 | 13060011 | MARIA AMANDA LOPES COSTA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIÁRIA CONCEDIDA A VICE PREFEITA SRA MARIA AMANDA LOPES COSTA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO XII SEMINARIO GESTORES PUBLICOS PREFEITOS_2025, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS NA CIDADE DE FORTALEZA-CE | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2025 | 13060012 | SIBELLE FERNANDES TAVARES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA SRTA SIBELLE FERNANDES TAVARES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS - PREFEITOS 2025, REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL COM TRANSMISSÃO ONLINE, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA, EM FORTALEZA/CE. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2025 | 13060013 | SIBELLE FERNANDES TAVARES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA ACIMA MENCIONADA SRTA SIBELLE FERNANDES TAVARES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO GESTORES PUBLICOS PREFEITOS_2025, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS NA CIDADE DE FORTALEZA-CE | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2025 | 13060014 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 13/06/2025 | 13060015 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. | 321,17 | EMPENHADO |
| 13/06/2025 | 13060016 | ELITE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNINCA PARA REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE\CE, VISANDO CONFORMIDADE COM AS METAS DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO DE NUMERO 05.06/2025-002. | 43.000,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2025 | 13060017 | ELITE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 13.06.001/2025. | 39.000,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2025 | 13060018 | ELITE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAORIA TECNICA ESPECIALIADA EM CAPACITAÇAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE CARIDADE/CE, EM PRATICAS DE INCLUSÃO ESCOLAR PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS., CONFORME CONTRATO 1301.001/2025. | 44.000,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2025 | 13060019 | IRANILDO SILVA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM SERVIÇO DAS AÇOES DE VIGILANCIA DO TRACOMA (TEORIA E PRATICA), NA ESCOLA CAPELAO FREI ORLANDO. NOS DIAS 16 A 18 DE JUNHO DE 2025. | 825,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2025 | 13060020 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. | 35,09 | EMPENHADO |
| 13/06/2025 | 13060021 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CARAUBAS NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. | 23,49 | EMPENHADO |
| 13/06/2025 | 13060001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 314,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2025 | 02060301 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 213,83 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 12060001 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 49,26 | EMPENHADO |
| 12/06/2025 | 12060002 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 2,96 | EMPENHADO |
| 12/06/2025 | 12060003 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 82,54 | EMPENHADO |
| 12/06/2025 | 12060004 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 80,79 | EMPENHADO |
| 12/06/2025 | 12060005 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONSUMO DE ÁGUA,JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINETE, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 1,88 | EMPENHADO |
| 12/06/2025 | 12060006 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 136,46 | EMPENHADO |
| 12/06/2025 | 12060007 | CAIXA ECONÔMICA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTA PREFEITURA. | 36,50 | EMPENHADO |
| 12/06/2025 | 12060008 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 76,14 | EMPENHADO |
| 12/06/2025 | 12060009 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 571,05 | EMPENHADO |
| 12/06/2025 | 12060010 | PAULO ANTONIO SANTIAGO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 12/06/2025 | 12060011 | ANTONIO ADAILSON LEMOS DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 12/06/2025 | 12060012 | FRANCISCO JOSE DA SILVA SAUNDERS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | EMPENHADO |
| 12/06/2025 | 12060013 | ANA GLAUCIA PEREIRA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | EMPENHADO |
| 12/06/2025 | 12060014 | LUCIANA JOAQUIM DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | EMPENHADO |
| 12/06/2025 | 12060015 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MEDICAMENTO ( QUETIAPINA ) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 30,34 | EMPENHADO |
| 12/06/2025 | 12060016 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 20.163,99 | EMPENHADO |
| 12/06/2025 | 12060017 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 12/06/2025 | 12060018 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 12/06/2025 | 12060019 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 44,48 | EMPENHADO |
| 12/06/2025 | 12060020 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO - DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. | 710,65 | EMPENHADO |
| 12/06/2025 | 12060021 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 138,84 | EMPENHADO |
| 12/06/2025 | 12060022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 138,84 | EMPENHADO |
| 12/06/2025 | 12060023 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE II SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 138,84 | EMPENHADO |
| 12/06/2025 | 12060024 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE CONSULTORIO II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 138,84 | EMPENHADO |
| 12/06/2025 | 12060025 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 2.776,78 | EMPENHADO |
| 12/06/2025 | 12060026 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 219,74 | EMPENHADO |
| 12/06/2025 | 12060027 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.076,44 | EMPENHADO |
| 12/06/2025 | 12060028 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 399,16 | EMPENHADO |
| 12/06/2025 | 12060029 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 434,13 | EMPENHADO |
| 12/06/2025 | 12060017 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 12060009 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 571,05 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 12060008 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 76,14 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 02050467 | FRANCISCA JANAINA QUEIROZ DA SILVA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA , NESTE MUNICIPIO. | 1.473,68 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 10060021 | JOSE AIRTON SOARES RUFINO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 ,DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DE PEQUENA MICRO EMPRESA NO RAMO DE CONFEÇÃO DE ROUPAS, COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 922,75 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 05060047 | FRANCISCA ADRIELE DO NASCIMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 05060046 | LYS DE MARIA SOARES DE MELO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 05060045 | ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), DESTE MUNICIPIO. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 02060051 | ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 12060005 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONSUMO DE ÁGUA,JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINETE, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 1,88 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 11060034 | MARIA RAIZA LOPES FERREIRA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA SRA MARIA RAIZA LOPES FERREIRA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PAA-CDS, COM O TEMA " DO CAMPO À MESA SOLIDARIA: FORTALECENDO A AGRICULTURA FAMILIAR E A SEGURANÇA ALIMENTAR NO CEARÁ", A SER REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, NA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO CEARÁ, NA CIDADE DE FORTALEZA /CE. | 137,50 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 11060023 | RICARDO SAVIO SILVIA LIMA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO SR.RICARDO SAVIO SILVIA LIMA ACIMA MENDICIONADO PARA O QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -PAA-CDS, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO DAS 08:00H AS 17:00H, NA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO CEARA, FORTALEZA/CE. | 275,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 02060058 | FRANCISCO RAFAEL GOMES VERAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 02060057 | FRANCISCO JOSE NOBRE PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 02060056 | FRANCISCO HERCILIO DE ABREU CANUTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 02060055 | MARCOS ANTONIO DE AQUINO COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 02060054 | FRANCISCO ALAN VIANA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 05060051 | CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 05060050 | ANTONIO SILVA LOURENÇO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 10060020 | JOÃO CARLOS FARIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE | 200,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 05060049 | FRANCISCO DE SALES MENDONÇA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE | 315,79 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 04060038 | JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE | 526,32 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 04060037 | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 04060036 | JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE | 526,32 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 04060035 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR IILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇOES E REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 05060048 | EVALDO RODRIGUES FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 04060034 | ELISVAN ALVES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 02060053 | WANDSON RODRIGUES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 02060052 | THIAGO HENRIQUE ESCOSSIO BOTELHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 02060050 | MARIA JESSILANE MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 02060049 | MARIA RAQUEL PAULINO MARQUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 02060048 | MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 02060047 | MARIA ZELENE RODRIGUES DE MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 02060046 | ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 02060045 | JOSIANE PEREIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 02060044 | ANA PAULA FERNANDES DE MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 03060012 | MARIA ELIENE FERNANDES DA CRUZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 02060043 | MARIA DANIELE FERNANDES MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 12060020 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO - DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. | 710,65 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 12060007 | CAIXA ECONÔMICA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTA PREFEITURA. | 36,50 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 139,59 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 12060029 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 434,13 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 12060028 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 399,16 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 12060027 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.076,44 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 12060026 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 219,74 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 12060025 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 2.776,78 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 12060024 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE CONSULTORIO II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 138,84 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 12060023 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE II SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 138,84 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 12060022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 138,84 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 12060021 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 138,84 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 12060019 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 44,48 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 11060029 | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 88,83 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 06060019 | SINAPSE DIAGNOSTICO LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE EXAME DE VIDEO ELETROENCEFALOGRAMA A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 12060006 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 136,46 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 12060004 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 80,79 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 12060003 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 82,54 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 12060001 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 49,26 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 12060002 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 2,96 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 241,11 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 11060019 | FERNANDO ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 11060018 | CEZAR BRAZ GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 11060017 | ANTONIA CLEMILDA MARQUES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 11060016 | FRANCISCO JOSE SEVERINO DE PAULA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 11060015 | LUCIANO DE CASTRO RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 11060014 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 11060013 | FRANCISCO ANTONIO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 11060012 | GABRIEL AFONSO GOMES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 11060011 | MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 11060010 | RAIMUNDA KARINE TAVARES CUSTODIO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 11060009 | GENILSON FAGUNDES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 11060008 | REGINA CELIA BITTENCOURTE MONDONÇA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 11060007 | GILBERTO MARTINS BELARMINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 11060006 | ANTONIO MATHEUS ADRIANO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 11060005 | MARIA IVANILDA PAULINO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 11060004 | LUCIANA JOAQUIM DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 11060003 | ANTONIO SILVA SABINO FILHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 11060002 | ANA GLAUCIA PEREIRA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 11060001 | FRANCISCA LUCINEIDE ROCHA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 300,15 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 42,24 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 196,25 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 23,41 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 12060017 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02050465 | CLAUDIO HENRIQUE CASTELO BRANCO | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS -SETOR LICITAÇÃO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 12060009 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 571,05 | PAGO |
| 12/06/2025 | 12060008 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 76,14 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02050479 | LUIS EVANGELISTA XAVIER | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA JUNTO A AO PONTO DE APOIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADI ( SEMDI) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 4.143,20 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02050467 | FRANCISCA JANAINA QUEIROZ DA SILVA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA , NESTE MUNICIPIO. | 1.473,68 | PAGO |
| 12/06/2025 | 09060033 | AFONSO ITALO NASCIMENTO PONCIANO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 556,84 | PAGO |
| 12/06/2025 | 10060021 | JOSE AIRTON SOARES RUFINO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 ,DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DE PEQUENA MICRO EMPRESA NO RAMO DE CONFEÇÃO DE ROUPAS, COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 922,75 | PAGO |
| 12/06/2025 | 05060047 | FRANCISCA ADRIELE DO NASCIMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. | 421,05 | PAGO |
| 12/06/2025 | 05060046 | LYS DE MARIA SOARES DE MELO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. | 421,05 | PAGO |
| 12/06/2025 | 05060045 | ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), DESTE MUNICIPIO. | 421,05 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02060051 | ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02010425 | METON GOMES DOS SANTOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EZEQUIEL GOMES S/N, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO ANEXO SUBPREFEITURA NO REFERIDO DISTRITO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MAIO DE 2025 | 600,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02010424 | PEDRO BARROS DE SOUSA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ARTUR ALVES DE OLIVEIRA, S/N, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SUBPREFEITA, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.000,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02060059 | LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUNTEÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBNERSAS DO ABASTECIMENTO DE AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS E IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE | 2.113,40 | PAGO |
| 12/06/2025 | 09060034 | RAIMUNDO NETO PAZ DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇAÕ DE ALÇAS DE FERRO E SOLDAGEM DE TAMBORES DE LIXO, DESTINADOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 1.546,39 | PAGO |
| 12/06/2025 | 03060013 | JOÃO CARLOS FELIX NUNES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , NA PINTURA DE TAMBORES DE LIXO, A SER DESTINADOS PARA A SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.134,02 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02060058 | FRANCISCO RAFAEL GOMES VERAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 578,95 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02060057 | FRANCISCO JOSE NOBRE PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 578,95 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02050466 | THIAGO HENRIQUE ESCOSSIO BOTELHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRURA, NESTA MUNICIPALIDADE.REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.918,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02060056 | FRANCISCO HERCILIO DE ABREU CANUTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 578,95 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02060055 | MARCOS ANTONIO DE AQUINO COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 578,95 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02050464 | IVIA KESSIA FERREIRA COELHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.918,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02060054 | FRANCISCO ALAN VIANA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 578,95 | PAGO |
| 12/06/2025 | 19050030 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DE QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL DE Nº 0723 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO 15 (QUINZE) ULTIMOS DIAS DO MES DE MAIO DE 2025. | 20.000,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 05060051 | CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | PAGO |
| 12/06/2025 | 05060050 | ANTONIO SILVA LOURENÇO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | PAGO |
| 12/06/2025 | 10060020 | JOÃO CARLOS FARIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE | 200,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 05060049 | FRANCISCO DE SALES MENDONÇA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE | 315,79 | PAGO |
| 12/06/2025 | 04060038 | JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE | 526,32 | PAGO |
| 12/06/2025 | 04060037 | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | PAGO |
| 12/06/2025 | 04060036 | JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE | 526,32 | PAGO |
| 12/06/2025 | 04060035 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR IILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇOES E REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | PAGO |
| 12/06/2025 | 05060048 | EVALDO RODRIGUES FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | PAGO |
| 12/06/2025 | 04060034 | ELISVAN ALVES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02060053 | WANDSON RODRIGUES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 315,79 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02060052 | THIAGO HENRIQUE ESCOSSIO BOTELHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 315,79 | PAGO |
| 12/06/2025 | 26050041 | SAMUEL DOS SANTOS DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 789,47 | PAGO |
| 12/06/2025 | 26050040 | ANTONIO JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 736,84 | PAGO |
| 12/06/2025 | 26050039 | RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 368,42 | PAGO |
| 12/06/2025 | 26050038 | ANTONIO CLERTON MONTEIRO SARAIVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 368,42 | PAGO |
| 12/06/2025 | 26050037 | FRANCISCO ZILMAR FERNANDES BRITO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 368,42 | PAGO |
| 12/06/2025 | 26050036 | FRANCISCO GENILSON BERNARDO VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 421,05 | PAGO |
| 12/06/2025 | 26050035 | JOSE WILSON CASTRO ALEXANDRE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | PAGO |
| 12/06/2025 | 26050034 | FRANCISCO MARDONIO VIANA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 368,42 | PAGO |
| 12/06/2025 | 26050033 | JOSE VALDEAN BERNARDO VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 368,42 | PAGO |
| 12/06/2025 | 26050032 | ANTONIO JOSE BARROS LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 368,42 | PAGO |
| 12/06/2025 | 26050031 | SAMUEL ANASTACIO DE MORAES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 368,42 | PAGO |
| 12/06/2025 | 16050103 | ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 12/06/2025 | 16050030 | FRANCISCO DANILSON RAMOS CABRAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 16 A 31 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 578,95 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02060050 | MARIA JESSILANE MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 684,21 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02060049 | MARIA RAQUEL PAULINO MARQUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 684,21 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02060048 | MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 684,21 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02060047 | MARIA ZELENE RODRIGUES DE MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 684,21 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02060046 | ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 684,21 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02060045 | JOSIANE PEREIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 684,21 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02060044 | ANA PAULA FERNANDES DE MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 684,21 | PAGO |
| 12/06/2025 | 03060012 | MARIA ELIENE FERNANDES DA CRUZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 684,21 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02060043 | MARIA DANIELE FERNANDES MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 684,21 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02050423 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.03/2025. | 21.675,70 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02050422 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.03/2025. | 35.011,84 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02050421 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.03/2025. | 22.483,70 | PAGO |
| 12/06/2025 | 12060007 | CAIXA ECONÔMICA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTA PREFEITURA. | 36,50 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 139,59 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02050446 | VITORIA STEFANY SALVINO OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 700,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02050447 | ANA CECILLYA LOPES LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 700,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02050448 | GUSTAVO ROGER LOPES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02050449 | JAMILY LIMA DAS CHAGAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02050452 | JOAQUIM CARLOS MOURA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02050454 | LORENA PONTES MARTINS MESQUITA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02050455 | MARIA LUARA LUZ ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02050456 | MARIA RAINARA RODRIGUES RICARDO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 400,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02050457 | PEDRO RENAN DA ROCHA GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02050458 | ROGER MENDONÇA MOURA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02050459 | THAYNARA SALES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 700,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02050460 | VINICIUS AMORIM GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02050461 | FRANCISCA RAIANE LOIOLA SENA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 01040053 | FRANCISCA NENZINHA SALVINO DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO ARQUIVO DA EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.010. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.200,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 06060024 | ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS PARA DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA), NO DIA 07/06/2025 NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 767,60 | PAGO |
| 12/06/2025 | 06060023 | FRANCISCO TIAGO SOUSA ALVES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE TECIDOS PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS PARA DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, QUE OCORRERÁ NO DIA 07/06/2025 NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 2.288,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 06060022 | FRANCISCO IDANILDO SANTOS DE ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025, NA CIDADE DE CARIDADE - CE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 2.631,58 | PAGO |
| 12/06/2025 | 30050074 | F H EVENTOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( FESTEJOS DE SANTO ANTONIO ), PERÍODO DE 01 A 13/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. | 9.500,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 09060030 | FRANCISCO JULIO MACIEL DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DE VEICULOS ONIBUS VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE CARIDADE - CE. | 1.288,66 | PAGO |
| 12/06/2025 | 30050049 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. | 77.135,38 | PAGO |
| 12/06/2025 | 30050050 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. | 7.864,62 | PAGO |
| 12/06/2025 | 09060029 | ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAS ATIVIDADES DE ROÇO COM MÁQUINA ROÇADEIRA NA LIMPEZA DO MATO NO ENTORNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SITUADAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 2.063,16 | PAGO |
| 12/06/2025 | 06060002 | MUSICA VIVA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISITICO DA "FERNANDINHA", PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, NO TRADICIONAL ARRAIÁ DO POVO 20 ANOS MAIS" NA PRAÇA DE CARIDADE/CE. | 130.000,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 06060003 | MBS PRODUÇÕES ARTISITICA E EVENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISICO COM "LORIM VAQUEIRO" PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, NO TRADICIONAL EVENTO "ARRAIÁ DO POVO 20 ANOS MAIS" NA PRAÇA DE CARIDADE/CE. | 60.000,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 09060024 | GIDEON SEGURANÇA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FESTA DIA 12/06/2025, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 11.210,53 | PAGO |
| 12/06/2025 | 06060001 | GALICIA PRODUÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISITICO DA "GALÍCIA CRUZ", PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, NO TRADICIONAL ARRAIÁ DO POVO 20 ANOS MAIS" NA PRAÇA DE CARIDADE/CE. | 100.000,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02050477 | PAULO ROGENIO GALDINO LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE IPUEIRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 3.643,20 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02050476 | FRANCISCO MARCOS BANDEIRA MARROCOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 4.143,20 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02050475 | FRANCISCA TATIANA TAVARES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE FARMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02050472 | JOSE MARTINS MESQUITA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 4.143,20 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02050471 | MARIA EVELANE ALMEIDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02050470 | AMARLEIDE PEREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02050451 | LIGIA MARIA SILVA REBOUCAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO SUPORTE NO ENCAMINHAMENTO E RECPÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.052,63 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02050453 | RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02050445 | ROGERIO LACERDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. NA CIDADE DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.052,63 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02050450 | CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENETES PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.052,63 | PAGO |
| 12/06/2025 | 04060032 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BOMBA SUBMERSA DESTINADA PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, NESTE MUNICIPIO. | 1.852,15 | PAGO |
| 12/06/2025 | 05060036 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE UMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DESTINADO A SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNCIPIO. | 2.499,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 23050021 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DESTINADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.197,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 88,83 | PAGO |
| 12/06/2025 | 06060021 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02050444 | GERSON HENRIQUE FREITAS DE MELO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.518,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 06060020 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 12/06/2025 | 05060043 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 12/06/2025 | 04060031 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 12/06/2025 | 03060010 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02050443 | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 9.983,64 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02060042 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 12/06/2025 | 30050073 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 12/06/2025 | 09060031 | MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA PLNEJAMENTO REALIZADO PELA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NESTE MUNICIPIO. | 915,79 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 241,11 | PAGO |
| 12/06/2025 | 11060019 | FERNANDO ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 11060018 | CEZAR BRAZ GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 11060017 | ANTONIA CLEMILDA MARQUES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 11060016 | FRANCISCO JOSE SEVERINO DE PAULA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 11060015 | LUCIANO DE CASTRO RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 11060014 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 11060013 | FRANCISCO ANTONIO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 11060012 | GABRIEL AFONSO GOMES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 11060011 | MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 11060010 | RAIMUNDA KARINE TAVARES CUSTODIO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 11060009 | GENILSON FAGUNDES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 11060008 | REGINA CELIA BITTENCOURTE MONDONÇA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 11060007 | GILBERTO MARTINS BELARMINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 11060006 | ANTONIO MATHEUS ADRIANO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 11060005 | MARIA IVANILDA PAULINO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 11060004 | LUCIANA JOAQUIM DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 11060003 | ANTONIO SILVA SABINO FILHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 11060002 | ANA GLAUCIA PEREIRA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 11060001 | FRANCISCA LUCINEIDE ROCHA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050067 | PAULO SERGIO FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 473,68 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050068 | ANTONIO GUTEMBERG FERREIRA PINHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 578,95 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050069 | MANUEL ADRIANO DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025.. | 1.052,63 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050070 | MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 842,11 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050071 | FRANCISCO MICHEL FEITOSA DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050072 | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050073 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 16 A 31 MAIO DE 2025.. | 736,84 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050074 | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050075 | MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050076 | RAFAEL MARTINS BRITO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050077 | EMILIANO CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 700,00 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050078 | IVANILDO LIBERATO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 626,32 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050079 | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUA DA SEDE , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050080 | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050081 | LUIS MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050082 | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050083 | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050084 | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025 | 578,95 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050085 | FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050086 | FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 631,58 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050087 | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 842,11 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050088 | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050089 | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO 2025. | 789,47 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050090 | VALDES SANTOS ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050091 | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050092 | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050093 | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050094 | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050095 | HUGO ANTONIO TRAJANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050096 | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050097 | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050029 | ANTONIO JULIO MENEZES SAMPAIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 16 A 31 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 578,95 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050031 | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050032 | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050033 | ANTONIO DOMINIQUE ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 16 A 31 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 684,21 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050034 | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050035 | JOSE DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 578,95 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050036 | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050037 | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050038 | MANOEL SOARES FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050039 | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025.. | 684,21 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050040 | ADRIANO SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050041 | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 442,11 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050098 | ISAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050099 | EURICO ALVES RIBEIRO FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050100 | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050042 | DANIEL PEREIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 842,11 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050101 | MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050043 | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050102 | MARIA ZELENE RODRIGUES DE MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050044 | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 842,11 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050104 | RUAN VICTOR LUZ TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050045 | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025.. | 842,11 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050046 | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 578,95 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050105 | JOSÉ RIBAMAR MATIAS MENDES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050047 | HAILTON ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 578,95 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050048 | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 578,95 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050106 | ANTONIO WESLLEY BELARMINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050049 | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050050 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 368,42 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050051 | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO 0E 2025 | 842,11 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050052 | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 473,68 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050054 | JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 473,68 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050053 | REGIANO RODRIGUES MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 578,95 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050055 | LEONARDO GOMES CASTRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 578,95 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050056 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 631,58 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050057 | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MAIO DE 2025.. | 631,58 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050058 | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 631,58 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050059 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 631,58 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050060 | CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 631,58 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050023 | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025 DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050024 | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 578,95 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050025 | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 736,84 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050026 | FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 263,16 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050027 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 552,63 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050028 | JOSE MARTINS DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 1 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 631,58 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050061 | EDIMILSON ALVES LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 526,32 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050062 | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050063 | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 789,47 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050064 | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 842,11 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050065 | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 578,95 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16050066 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025.. | 736,84 | PAGO |
| 11/06/2025 | 09060028 | LATÃO AUTOPEÇAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADOS AO ONIBUS OFICIAL DE PLACA OIH 8499, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.161,76 | PAGO |
| 11/06/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 114,21 | PAGO |
| 11/06/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 2.103,95 | PAGO |
| 11/06/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 43,99 | PAGO |
| 11/06/2025 | 10060012 | MARIA DE FATIMA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 11/06/2025 | 10060011 | FRANCISCA MARIA LOPES SOARES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 11/06/2025 | 10060010 | FRANCISCO ANTONIO AIRES RODRIGUES M | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 11/06/2025 | 10060009 | FRANCISCO WELLINGTON VITORIANO MARQUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 11/06/2025 | 10060007 | ISABEL MENDES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | PAGO |
| 11/06/2025 | 10060006 | RITA DE CASSIA BATISTA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | PAGO |
| 11/06/2025 | 10060005 | LUCIARA BATISTA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 11/06/2025 | 10060004 | ANTONIA DAIANE VIEIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 11/06/2025 | 10060013 | MARIA FRANCILENE DA COSTA LIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | PAGO |
| 11/06/2025 | 11060001 | FRANCISCA LUCINEIDE ROCHA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060002 | ANA GLAUCIA PEREIRA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060003 | ANTONIO SILVA SABINO FILHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060004 | LUCIANA JOAQUIM DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060005 | MARIA IVANILDA PAULINO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060006 | ANTONIO MATHEUS ADRIANO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060007 | GILBERTO MARTINS BELARMINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060008 | REGINA CELIA BITTENCOURTE MONDONÇA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060009 | GENILSON FAGUNDES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060010 | RAIMUNDA KARINE TAVARES CUSTODIO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060011 | MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060012 | GABRIEL AFONSO GOMES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060013 | FRANCISCO ANTONIO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060014 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060015 | LUCIANO DE CASTRO RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060016 | FRANCISCO JOSE SEVERINO DE PAULA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060017 | ANTONIA CLEMILDA MARQUES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060018 | CEZAR BRAZ GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060019 | FERNANDO ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060020 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 7,95 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060021 | CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DUAS TOMOGRAFIAS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 600,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060022 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 874,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060023 | RICARDO SAVIO SILVIA LIMA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO SR.RICARDO SAVIO SILVIA LIMA ACIMA MENDICIONADO PARA O QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -PAA-CDS, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO DAS 08:00H AS 17:00H, NA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO CEARA, FORTALEZA/CE. | 275,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060024 | W.T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | 2º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE ALTO SÃO PEDRO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. CONFORME CONVENIO Nº 107/CIDADES/2024, MAPP 6011, E CONCORRENCIA PUBLICA Nº 04/2024 E CONTRATO Nº 2024.10.15-01. | 124.773,14 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060027 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060025 | POSTO ALTAS HORAS | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.04/2025. | 9.414,99 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060026 | POSTO ALTAS HORAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. | 35.417,36 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060028 | R.G.MACIEL -ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÕES CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (FRIZER HORIZONTAL). SUBSTITUIÇÕES DE TUBULAÇOES, CONDENSADORES E APLICAÇÕES DE CARGA DE GÁS. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.190,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060029 | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060030 | JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 630,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060031 | COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ELETRODO E VALVULA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 685,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060032 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 1.040,58 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060033 | AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA SRA AUDYONEDA SAMPAIO AIRES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO GESTORES PUBLICOS PREFEITOS_2025, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS NA CIDADE DE FORTALEZA-CE | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060034 | MARIA RAIZA LOPES FERREIRA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA SRA MARIA RAIZA LOPES FERREIRA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PAA-CDS, COM O TEMA " DO CAMPO À MESA SOLIDARIA: FORTALECENDO A AGRICULTURA FAMILIAR E A SEGURANÇA ALIMENTAR NO CEARÁ", A SER REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, NA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO CEARÁ, NA CIDADE DE FORTALEZA /CE. | 137,50 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060035 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. | 77.819,48 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060036 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 32.664,01 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060037 | POSTO ALTAS HORAS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.03/2025. | 14.590,46 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060038 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. | 7.962,52 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060039 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 31.334,02 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060040 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA RENOVAÇÃO DA CONFERRECIA ELETRONICA Nº002/2025-CE (EXTRATO DO CONTRATO Nº20.05.01/2025) ) A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ) A SER PUBLICADO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. | 910,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060041 | POSTO ALTAS HORAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.01/2025. | 8.622,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060042 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.676,35 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060043 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.369,67 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060044 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.972,99 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060045 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 35,95 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060046 | LS COMERCIO SERVIOS E REPRESENTAÇOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INFRA ESTRUTURA (LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS, BANHEIROS QUIMICOS E OUTROS ITENS CORRELATOS) VISANDO A REALIZIAÇÃO DA COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA E DO ARRAIA DO POVO, EVENTOS INTEGRANTES DO CALENDARIO CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIDADE, CONFORME CONVENIO 11/2025, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nª 27.05/2025001DL E CONTRATO NUMERO 1006.01/2025 | 62.550,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060047 | LS COMERCIO SERVIOS E REPRESENTAÇOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRATAÇÃO POR OBJETO, O ALUGUEL DE 200 (DUZENTOS) METRO DE DISCIPLINADORES DE ACO 30K, EQUPAMENTOS ESSENCIAIS PARA A ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA DO EVENTO OROAÇÃO DE NOSSA SENHORA E ARRAIA DO POVO INTEGRANTES DO CALENDARIO CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIDADE. CONFORME CONVENIO 11/2025, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO 11.06/2025-01DL. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060048 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 23,97 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060049 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE AGRESTE LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. | 235,95 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060050 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N° 008/2025 -PE ( EXTRATO DO CONTRATO N° 11.06.01/2025 ), A SER PUBLICADO EM DIARIO ODICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2023-PP E CONTRATO DE Nº 2023.02.27-0004. | 598,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060032 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 1.040,58 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 11060027 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 30050055 | POSTO ALTAS HORAS | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. | 9.546,56 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 02060040 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA EM CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. | 64,98 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 02050440 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA EM CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 61,70 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 30050054 | POSTO ALTAS HORAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.01/2025. | 8.245,32 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 30050052 | POSTO ALTAS HORAS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.03/2025. | 14.049,22 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 11060024 | W.T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | 2º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE ALTO SÃO PEDRO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. CONFORME CONVENIO Nº 107/CIDADES/2024, MAPP 6011, E CONCORRENCIA PUBLICA Nº 04/2024 E CONTRATO Nº 2024.10.15-01. | 124.773,14 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 02060059 | LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUNTEÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBNERSAS DO ABASTECIMENTO DE AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS E IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE | 2.113,40 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 09060034 | RAIMUNDO NETO PAZ DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇAÕ DE ALÇAS DE FERRO E SOLDAGEM DE TAMBORES DE LIXO, DESTINADOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 1.546,39 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 03060013 | JOÃO CARLOS FELIX NUNES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , NA PINTURA DE TAMBORES DE LIXO, A SER DESTINADOS PARA A SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.134,02 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 30050056 | POSTO ALTAS HORAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. | 35.629,55 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 11060049 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE AGRESTE LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. | 235,95 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 06060024 | ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS PARA DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA), NO DIA 07/06/2025 NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 767,60 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 09060030 | FRANCISCO JULIO MACIEL DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DE VEICULOS ONIBUS VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE CARIDADE - CE. | 1.288,66 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 09060029 | ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAS ATIVIDADES DE ROÇO COM MÁQUINA ROÇADEIRA NA LIMPEZA DO MATO NO ENTORNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SITUADAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 2.063,16 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 09060028 | LATÃO AUTOPEÇAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS AO ONIBUS OFICIAL DE PLACA OIH 8499, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.161,76 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 30050050 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. | 7.864,62 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 30050049 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. | 77.135,38 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 09060025 | MARCOS MATHUES DE SOUSA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR PELA IGREJA EVANGELICA DE DEUS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 09060024 | GIDEON SEGURANÇA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FESTA DIA 12/06/2025, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 11.210,53 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 11060048 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 23,97 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 11060045 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 35,95 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 10060027 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 06060018 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRIMEIRO MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE EXECUÇÃO DE OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO 1, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE,, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N. 06-2024-CE E CONTRATO 2024.10.23-02. | 394.371,89 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 30050048 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 30.016,81 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 30050051 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 32.043,21 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 04060028 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 1.260,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 04060029 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 1.840,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 02060234 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 1.951,30 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 114,21 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 05060042 | FUNERARIA PARAISO ETERNO EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE EMBALSAMAMENTO A SER PRESTADO NO CORPO DE GEORGE BARBOSA DA SILVA, FALECIDO NO DIA 05/06/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 2.103,95 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 43,99 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 10060013 | MARIA FRANCILENE DA COSTA LIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 10060012 | MARIA DE FATIMA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 10060011 | FRANCISCA MARIA LOPES SOARES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 10060010 | FRANCISCO ANTONIO AIRES RODRIGUES M | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 10060009 | FRANCISCO WELLINGTON VITORIANO MARQUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 10060007 | ISABEL MENDES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 10060006 | RITA DE CASSIA BATISTA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 10060005 | LUCIARA BATISTA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 10060004 | ANTONIA DAIANE VIEIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 30050060 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.715,99 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 30050059 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.317,28 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 30050058 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.982,35 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 06060014 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE FRANCISCO IVANILDO RODRIGUES UCHOA, FALECIDA NO DIA 06/06/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 1.058,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 06060013 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO IVANILDO RODRIGUES UCHOA, FALECIDO NO DIA 06/06/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 880,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 245,51 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 191,50 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 11060032 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 1.040,58 | PAGO |
| 11/06/2025 | 11060027 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 06060028 | MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB-12 A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTE MUNICIPIO. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 05060039 | FRANCISCO GERSON DE PAULO SOUSA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - ESPORTE 3º TEMPOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 05060038 | ANTONIO JOSE DE AZEVEDO BERNARDO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 4º TRADICIONAL TORNEIO BARCELONA NA COMUNIDADE BEIRA RIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 05060037 | ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO COPA A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 05060041 | ANTONIO JOSE DA ROCHA JUNIOR 06290173367 | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM FEITOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO DO PREDIO DA UNIDADE DE APOIO A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR-UADAAF, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 420,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 09060039 | FRANCISCO ERIVAN SANTOS JUSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EQUIPAMENTO COMPRESSOR DESTINADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, NOS DIVERSOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS, NESTE MUNICIPIO. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 30050079 | REAL LOCACOES LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LOCAÇÃO DO VEICLO ESCAVADEIRA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 26.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 04060030 | ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA PUBLICA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DE PRAÇAS PUBLICAS, SITUADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 10060034 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE RETIRO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. | 190,05 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 10060023 | EDYLAN MARTINS DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA FUNÇÃO DE CUIDADOR DE ALUNOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 02050296 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.02/2025. | 4.716,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 02050290 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.02/2025 | 4.716,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 02050287 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.02/2025. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 06060023 | FRANCISCO TIAGO SOUSA ALVES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE TECIDOS PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS PARA DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, QUE OCORRERÁ NO DIA 07/06/2025 NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 2.288,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 06060022 | FRANCISCO IDANILDO SANTOS DE ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025, NA CIDADE DE CARIDADE - CE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 2.631,58 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 06060017 | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 06060016 | ROBSON MARQUES BRAZ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PERCURSO DE CAMPOS BELOS A FORTALEZA. | 1.578,95 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 06060015 | SUZIANE SOUZA LIMA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS BELA VISTA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 06060012 | RITMICA PRODUÇÕES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA), NO DIA 07/06/2025. NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 7.300,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 06060005 | M A S DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BRINDES A SEREM DESTINADOS A DIVERSOS PROFESSORES E COORDENADORES PARTICIPANTES DAS FORMAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE. | 1.750,52 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 09060038 | PAULO VICTOR LINO FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE GESTÃO DO CUIDADO A PESSOA QUE VIVE COM DIABETES, PROMOVIDO PELA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO CEARA PAULO MARCELO MARTINS RODRIGUES, REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2025. | 137,50 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 10060033 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 44,48 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 10060028 | BRADESCO-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO | 1.344,10 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 09060035 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE JUNHO DE 2025 | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 04060032 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE BOMBA SUBMERSA A SER DESTINADA PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE , NESTE MUNICIPIO. | 1.852,15 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 05060036 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE UMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO A SER DESTINADO A SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNCIPIO. | 2.499,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 04060027 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS A SER DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 745,40 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 50,76 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 02060037 | GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 02060033 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO N. 09.05.01/2025. | 1.576,75 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 02060032 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. | 3.787,75 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 02060031 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. | 4.458,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 02060030 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇAO N.006/2025-PE E CONTRATO N.09.05.01/2025. | 3.612,50 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 02060029 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 312,20 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 02060028 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 616,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 291,87 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 09060031 | MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA PLNEJAMENTO REALIZADO PELA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NESTE MUNICIPIO. | 915,79 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 1.561,77 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 02010026 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFAS, A SEREM PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 821,54 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 50,45 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 09060027 | ROBSON MARQUES BRAZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CAMPOS BELOS A LAGOA DO JUVENAL, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 09060026 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 09060023 | MARCIO JOSÉ DE SOUSA ESTEVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 09060022 | ERIONALDO DANIE COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 09060021 | ANTONIO JULIENY FARIAS GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 09060020 | ROSALIA FELIX DE ARAÚJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 09060019 | ELIANE COELHO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 09060018 | FRANCISCO MATHEUS GOMES BRAZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 09060017 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 09060016 | ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 09060015 | GRAZIELA DA SILVA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 09060014 | ANA PAULA COSTA OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 09060013 | GABRIELA DA SILVA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 09060012 | FRANCISCA MARIA TAVARES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 09060011 | ATILA DE SOUSA MONTESE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 09060010 | CICERO SOARES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 09060009 | MARIA FRANCIDALVA CARDOSO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 09060008 | LUCIRENE VENANCO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 09060007 | ROCICLEIDE ARAUJO ROQUE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 09060006 | MARCIO HENRIQUE OLIVEIRA DUARTE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 09060005 | JOAO VICTOR ROCHA FELIPE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 09060004 | MARIA RANDARA DO ROSARIO SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 09060003 | MARIA DE FATIMA SILVA RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 09060002 | PRISCILA MARIA DA SILVA ALVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 39,27 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 02050516 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES VINCULADOS A AMAC - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 3.445,67 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050655 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. | 96.919,30 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050657 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS | 65,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 10060026 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 10060025 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 10060024 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 63,45 | PAGO |
| 10/06/2025 | 10060022 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 99/120. | 15.198,75 | PAGO |
| 10/06/2025 | 10060016 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL . | 5.951,21 | PAGO |
| 10/06/2025 | 10060015 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 09/60. | 98.555,02 | PAGO |
| 10/06/2025 | 10060014 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | | PAGO |
| 10/06/2025 | 10060008 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 14.323,55 | PAGO |
| 10/06/2025 | 05060029 | BACHÁ & CIA LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL CHAMEX A4) ,DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.333,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 10060001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 152,94 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050641 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, LOTADO JUNTO A SEMDI - SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. | 26.740,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050646 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 65.706,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050649 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONCURSSADOS) LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 14.258,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 30050072 | JOÃO VICTOR FARIAS MACIEL | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BANDA PARA REALIZÃO DE AÇÕES PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | PAGO |
| 10/06/2025 | 30050069 | PEDRO LUCAS CLEMENTE LIMA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BANDA PARA REALIZÃO DE AÇÕES PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NESTA MUNICIPALIDADE. | 736,84 | PAGO |
| 10/06/2025 | 10060003 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 1.257,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 10060002 | APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO | 2.172,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02060039 | CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLSAS PORTA MOEDAS DESTINADAS PARA FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTE MUNICIPIO. | 400,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02060021 | BACHÁ & CIA LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.208,06 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050593 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 14.010,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050600 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 2.448,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050609 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 114.268,28 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050612 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS | 195,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050623 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 78.756,26 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050633 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS | 520,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050586 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO | 3.348,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 30050032 | ROBLEDO HORN NICOLETTI | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO REFERENTE O CRB CEARENSE DE RALLY BAJA, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 10.000,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050572 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. | 14.725,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050577 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO | 1.583,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050580 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 65,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 05060041 | ANTONIO JOSE DA ROCHA JUNIOR 06290173367 | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FEITOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO DO PREDIO DA UNIDADE DE APOIO A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR-UADAAF, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 420,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050560 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 37.656,10 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050562 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDOREA ATIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RGPS. | 65,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050524 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS ) LOTADOS NO DEMUTRAN - AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 40.571,60 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050555 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.518,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050670 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 3.618,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 04060030 | ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA PUBLICA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DE PRAÇAS PUBLICAS, SITUADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 421,05 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02060007 | RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA E PRAÇAS PUBLICAS , SITUADOS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.858,70 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02060006 | RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA E PRAÇAS PUBLICAS , SITUADOS NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 9.892,20 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050601 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.314.543,65 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050574 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 573.238,27 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050582 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO INSS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (PROFESSORES CONTRATADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.625,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050542 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 32.990,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050592 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES COMISSIONADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 106.265,98 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050551 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE A RESCISÃO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADO). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.093,61 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050603 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (PROFESSORES CONCURSADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. | 260,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050559 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 211.396,06 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050565 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (DIVERSOS CONCURSADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.495,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 10060023 | EDYLAN MARTINS DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA FUNÇÃO DE CUIDADOR DE ALUNOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 1.052,63 | PAGO |
| 10/06/2025 | 04060026 | MARIA LEIDIANE RODRIGUES SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTUREIRA PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025. NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 773,20 | PAGO |
| 10/06/2025 | 05060035 | FRANCISCO PASCOAL CLEMENTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 6 CAMISAS PARA OS MUSICOS DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. | 185,57 | PAGO |
| 10/06/2025 | 06060012 | RITMICA PRODUÇÕES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA), NO DIA 07/06/2025. NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 7.300,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050439 | NILLANIA PEREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 4.040,30 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050438 | DJANIO ROCHA LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.578,95 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050656 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. | 520,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050658 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS(COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 6.972,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 10060028 | BRADESCO-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO | 1.344,10 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050602 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. | 24.166,76 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050610 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. | 11.989,06 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050591 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 8.325,84 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050662 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS NIVEL MEDIO LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONCURSADOS), DESTE MUNICIPIO. | 140.448,52 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050668 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. | 1.105,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050671 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO. | 47.671,68 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050678 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 25.541,16 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050682 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. | 65,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050643 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS(CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 124.752,20 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050615 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS NIVEL MEDIO LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 8.949,40 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050704 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. | 65,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050629 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO | 12.107,96 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050596 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. | 56.533,60 | PAGO |
| 10/06/2025 | 30050075 | FRANCISCO GUILHERME FERREIRA ALVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BANDA PARA REALIZÃO DE AÇÕES PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | PAGO |
| 10/06/2025 | 30050071 | ANTONIO CLAUDEMIRO ROCHA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BANDA PARA REALIZÃO DE AÇÕES PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NESTA MUNICIPALIDADE. | 736,84 | PAGO |
| 10/06/2025 | 30050070 | JOÃO EUDES MENDONÇA DA COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BANDA PARA REALIZÃO DE AÇÕES PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | PAGO |
| 10/06/2025 | 04060027 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 745,40 | PAGO |
| 10/06/2025 | 05060034 | SILVIA HELENA BAYMA REMOSEPP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA OCULOS ( ARMAÇAO, LENTES ) DESTINADO A MUNICIPE DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 50,76 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02060018 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02060037 | GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 600,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050531 | FOPAG - DIVERSOS CONSELHEIROS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 11.374,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050535 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA, SOBRE RECOLHIMENTO DE FOLHA SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABALIDADE DO RGPS- REGINE GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 260,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050507 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS SECRETARIA-FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 39.253,36 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050510 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA RETIDO EM FOLHA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 325,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050515 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS CONTRTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 36.342,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050513 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS SECRETARIA-FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 4.336,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 291,87 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 1.561,77 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02010026 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 821,54 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 50,45 | PAGO |
| 10/06/2025 | 09060023 | MARCIO JOSÉ DE SOUSA ESTEVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 09060022 | ERIONALDO DANIE COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 09060021 | ANTONIO JULIENY FARIAS GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 09060020 | ROSALIA FELIX DE ARAÚJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 09060019 | ELIANE COELHO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 09060018 | FRANCISCO MATHEUS GOMES BRAZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 09060017 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 09060016 | ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 09060015 | GRAZIELA DA SILVA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 09060014 | ANA PAULA COSTA OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 09060013 | GABRIELA DA SILVA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 09060012 | FRANCISCA MARIA TAVARES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE | 300,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 09060011 | ATILA DE SOUSA MONTESE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 09060010 | CICERO SOARES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 09060009 | MARIA FRANCIDALVA CARDOSO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 09060008 | LUCIRENE VENANCO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 09060007 | ROCICLEIDE ARAUJO ROQUE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 09060006 | MARCIO HENRIQUE OLIVEIRA DUARTE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 09060005 | JOAO VICTOR ROCHA FELIPE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 09060004 | MARIA RANDARA DO ROSARIO SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 09060003 | MARIA DE FATIMA SILVA RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 09060002 | PRISCILA MARIA DA SILVA ALVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 05060040 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA A SER DESTINADO AO SAAER - SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL, PARA UTILIZACAO NO SISTEM DE ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DE TIMBAUBA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 810,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050519 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSSADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 3.586,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050663 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 3.500,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 10060001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 152,94 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060002 | APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO | 2.172,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060003 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 1.257,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060004 | ANTONIA DAIANE VIEIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060005 | LUCIARA BATISTA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060006 | RITA DE CASSIA BATISTA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060007 | ISABEL MENDES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060008 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 14.323,55 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060009 | FRANCISCO WELLINGTON VITORIANO MARQUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060010 | FRANCISCO ANTONIO AIRES RODRIGUES M | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060011 | FRANCISCA MARIA LOPES SOARES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060012 | MARIA DE FATIMA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060013 | MARIA FRANCILENE DA COSTA LIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060014 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060015 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 09/60. | 98.555,02 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060016 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL . | 5.951,21 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060017 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060018 | VIDRACARIA PADRAO SJ LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DIVISORIAS EUCATEX,PORTA ALUMINIO, VIDROS, A SEREM INSTALADAS JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, NESTE MUNICIPIO. | 3.340,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060019 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 960,20 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060020 | JOÃO CARLOS FARIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE | 200,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060021 | JOSE AIRTON SOARES RUFINO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 ,DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DE PEQUENA MICRO EMPRESA NO RAMO DE CONFEÇÃO DE ROUPAS, COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 922,75 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060022 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 99/120. | 15.198,75 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060023 | EDYLAN MARTINS DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA FUNÇÃO DE CUIDADOR DE ALUNOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060024 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 63,45 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060025 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060026 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060027 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060028 | BRADESCO-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO | 1.344,10 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060029 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SER DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E MANUTENÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 5.848,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060030 | CONECT GRAFICA E CV LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CRACHAS PERSONALIZADOS A SER DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, SITUADO NA SEDE NESTE MUNICIPIO. | 525,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060031 | ROD LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCAÇÃO DE VEICULOS CAMINHÕES E CAÇAMBAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE.REF: O MES DE MAIO DE 2025. CONFORME CONTRATO:18.03.02.2025 | 62.855,02 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060032 | GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 210,53 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060033 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 44,48 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060034 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE RETIRO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. | 190,05 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060035 | MANOEL RODRIGUES FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFREASTRUTURA, NA ROÇAGEM E LIMPEZA DA PAREDE DO AÇUDE LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 1.894,74 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060026 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 10060025 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 10060024 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 63,45 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 10060022 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 99/120. | 15.198,75 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 10060016 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL . | 5.951,21 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 10060015 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 09/60. | 98.555,02 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 10060014 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 10060008 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 14.323,55 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 10060001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 152,94 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 02060306 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO ANEXO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025 | 28,47 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 02060300 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. | 533,63 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 09060033 | AFONSO ITALO NASCIMENTO PONCIANO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 556,84 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 10060003 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 1.257,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 10060002 | APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO | 2.172,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 09060001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 203,04 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060002 | PRISCILA MARIA DA SILVA ALVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060003 | MARIA DE FATIMA SILVA RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060004 | MARIA RANDARA DO ROSARIO SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060005 | JOAO VICTOR ROCHA FELIPE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060006 | MARCIO HENRIQUE OLIVEIRA DUARTE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060007 | ROCICLEIDE ARAUJO ROQUE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060008 | LUCIRENE VENANCO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060009 | MARIA FRANCIDALVA CARDOSO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060010 | CICERO SOARES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060011 | ATILA DE SOUSA MONTESE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060012 | FRANCISCA MARIA TAVARES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060013 | GABRIELA DA SILVA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060014 | ANA PAULA COSTA OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060015 | GRAZIELA DA SILVA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060016 | ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060017 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060018 | FRANCISCO MATHEUS GOMES BRAZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060019 | ELIANE COELHO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060020 | ROSALIA FELIX DE ARAÚJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060021 | ANTONIO JULIENY FARIAS GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060022 | ERIONALDO DANIE COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060023 | MARCIO JOSÉ DE SOUSA ESTEVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060024 | GIDEON SEGURANÇA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FESTA DIA 12/06/2025, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 11.210,53 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060025 | MARCOS MATHUES DE SOUSA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR PELA IGREJA EVANGELICA DE DEUS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060026 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060027 | ROBSON MARQUES BRAZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CAMPOS BELOS A LAGOA DO JUVENAL, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060028 | LATÃO AUTOPEÇAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS AO ONIBUS OFICIAL DE PLACA OIH 8499, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.161,76 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060029 | ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAS ATIVIDADES DE ROÇO COM MÁQUINA ROÇADEIRA NA LIMPEZA DO MATO NO ENTORNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SITUADAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 2.063,16 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060030 | FRANCISCO JULIO MACIEL DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DE VEICULOS ONIBUS VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE CARIDADE - CE. | 1.288,66 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060031 | MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA PLNEJAMENTO REALIZADO PELA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NESTE MUNICIPIO. | 915,79 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060032 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 44,48 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060033 | AFONSO ITALO NASCIMENTO PONCIANO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 556,84 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060034 | RAIMUNDO NETO PAZ DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇAÕ DE ALÇAS DE FERRO E SOLDAGEM DE TAMBORES DE LIXO, DESTINADOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 1.546,39 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060035 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE JUNHO DE 2025 | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060036 | ALEXANDRE BOMFIM BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O AUXILIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAUDE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060037 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. | 158,52 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060038 | PAULO VICTOR LINO FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE GESTÃO DO CUIDADO A PESSOA QUE VIVE COM DIABETES, PROMOVIDO PELA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO CEARA PAULO MARCELO MARTINS RODRIGUES, REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2025. | 137,50 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060039 | FRANCISCO ERIVAN SANTOS JUSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EQUIPAMENTO COMPRESSOR DESTINADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, NOS DIVERSOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS, NESTE MUNICIPIO. | 700,00 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 203,04 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 05060031 | EMANUEL E.R.DE CASTRO ME | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( TINTAS ) A SEREM DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 3.411,40 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 05060030 | EMANUEL E.R.DE CASTRO ME | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE (TRES HD EXTERNO 2TB ) A SEREM DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.745,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 05060029 | BACHÁ & CIA LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL CHAMEX A4) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.333,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 02060370 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONICOS DO OI FIXO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025 | 97,27 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 02060302 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. | 288,12 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 02060034 | A T S VARELA TRANSPORTES-ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA ESCAVADEIRA DE FORTALEZA PARA CARIDADE. | 2.220,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 28050025 | RAIMUNDO RODRIGUES TRANSPORTE - ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COM A LOCAÇÕA DE CAMINHÃO MUNCK PARA APOIO DA EQUIPE DE ELETRICISTA NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 09060037 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. | 158,52 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 02050272 | SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.04/2025. | 1.112,20 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 02050283 | SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.04/2025 | 7.099,20 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 02050277 | SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.04/2025 | 9.648,68 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 05060035 | FRANCISCO PASCOAL CLEMENTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 6 CAMISAS PARA OS MUSICOS DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. | 185,57 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 06060001 | GALICIA PRODUÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISITICO DA "GALÍCIA CRUZ", PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, NO TRADICIONAL ARRAIÁ DO POVO 20 ANOS MAIS" NA PRAÇA DE CARIDADE/CE. | 100.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 02050423 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.03/2025. | 21.675,70 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 02050421 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.03/2025. | 22.483,70 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 02050422 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.03/2025. | 35.011,84 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 06060003 | MBS PRODUÇÕES ARTISITICA E EVENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISICO COM "LORIM VAQUEIRO" PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, NO TRADICIONAL EVENTO "ARRAIÁ DO POVO 20 ANOS MAIS" NA PRAÇA DE CARIDADE/CE. | 60.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 06060002 | MUSICA VIVA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISITICO DA "FERNANDINHA", PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, NO TRADICIONAL ARRAIÁ DO POVO 20 ANOS MAIS" NA PRAÇA DE CARIDADE/CE. | 130.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 06060025 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 09060032 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 44,48 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 06060021 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 05060034 | SILVIA HELENA BAYMA REMOSEPP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA OCULOS ( ARMAÇAO, LENTES )A SEREM DESTINADO A MUNICIPE DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 02060018 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 06060011 | ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 38,07 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 06060010 | FRANCISCO CARLOS FELIX DAS CHAGAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 06060009 | MARIA EVILENE LOPES ESTEVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 06060008 | ANTONIO MARLONE SANTOS SABINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 1.549,25 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 1.338,98 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 1.483,93 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 02050483 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES QUE ATUA JUNTO AO CARIPREV NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 45,91 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 25,43 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 31,10 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 05060040 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA A SER DESTINADO AO SAAER - SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL, PARA UTILIZACAO NO SISTEM DE ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DE TIMBAUBA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 810,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 233,08 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 264,21 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 09060001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 203,04 | PAGO |
| 09/06/2025 | 02060027 | FRANCISCA ERIKA BELARMINO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | PAGO |
| 09/06/2025 | 02060026 | ELIELTON DE SOUSA NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | PAGO |
| 09/06/2025 | 02060025 | ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA , NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | PAGO |
| 09/06/2025 | 02060024 | ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | PAGO |
| 09/06/2025 | 03030595 | FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.018,00 | PAGO |
| 09/06/2025 | 03030597 | JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 09/06/2025 | 27050013 | W.T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE ALTO SÃO PEDRO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. CONFORME CONVENIO Nº 107/CIDADES/2024, MAPP 6011, E CONCORRENCIA PUBLICA Nº 04/2024 E CONTRATO Nº 2024.10.15-01. | 97.379,55 | PAGO |
| 09/06/2025 | 04060022 | RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - GRUPO TERÇO DOS HOMENS REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | PAGO |
| 09/06/2025 | 04060021 | FRANCISCA CINARA QUEIROZ VASCONCELOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | PAGO |
| 09/06/2025 | 04060020 | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL, REALIZADA PELA ESCOLA MUNICIPAL COM PERCURSO DE CARIDADE ATÉ FORTALEZA. | 2.000,00 | PAGO |
| 09/06/2025 | 04060019 | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL, REALIZADA PELA ESCOLA MUNICIPAL COM PERCURSO DE CARIDADE ATÉ FORTALEZA. | 2.000,00 | PAGO |
| 09/06/2025 | 04060018 | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL, REALIZADA PELA ESCOLA MUNICIPAL COM PERCURSO DE CARIDADE ATÉ FORTALEZA. | 2.000,00 | PAGO |
| 09/06/2025 | 04060017 | ANTONIO NIXON FREITAS DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A TRANSMISSÃO AO VIVO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 631,58 | PAGO |
| 09/06/2025 | 04060016 | FRANCISCO JOSE SILVA SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - EVENTO REALIZADO PELO O GRUPO APOSTOLADO DE ORAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | PAGO |
| 09/06/2025 | 04060025 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CANINDE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 368,42 | PAGO |
| 09/06/2025 | 05060033 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | PAGO |
| 09/06/2025 | 06060011 | ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | PAGO |
| 09/06/2025 | 02050437 | ALEX DA SILVA PIRES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 2.518,00 | PAGO |
| 09/06/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 38,07 | PAGO |
| 09/06/2025 | 06060010 | FRANCISCO CARLOS FELIX DAS CHAGAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 09/06/2025 | 06060009 | MARIA EVILENE LOPES ESTEVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 550,00 | PAGO |
| 09/06/2025 | 06060008 | ANTONIO MARLONE SANTOS SABINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 09/06/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 1.549,25 | PAGO |
| 09/06/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 1.338,98 | PAGO |
| 09/06/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 1.483,93 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030594 | FRANCISCO FERNANDO PANTALEÃO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.018,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030598 | LEANDRO FREITAS FEITOSA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030600 | JOSE AUDIZIO DA COSTA LOPES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030601 | ANTONIO GOMES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA SEDE , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030570 | JOSÉ FERREIRA RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL E REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PREDIO DA UADAAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030572 | ANTONIO DIONISIO SOARES DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIODA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030575 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIO DA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030577 | MARIA IVANILDA MORAIS MARTINIANO | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030559 | FRANCISCO LIBERATO DA COSTA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO CAMINHÃO DA AGRICULTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MARÇO DE 2025 | 2.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 02060041 | LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | POAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA MAQUINA PATROL 120K DE PROPRIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.641,25 | PAGO |
| 06/06/2025 | 26050030 | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO | 421,05 | PAGO |
| 06/06/2025 | 30050053 | TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE REPARO - 02 CILINDRO DE ARTICULAÇÃO | 1.256,74 | PAGO |
| 06/06/2025 | 15050032 | ELUZARDO FIRMINO DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRATOR PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 3.036,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 01040182 | NILTON CESAR DE CASTRO SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS ORY 8173-CE, DE SUA PROPRIEDADE, A SER UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 6.139,82 | PAGO |
| 06/06/2025 | 04060015 | NILTON CESAR DE CASTRO SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA JUNTO À EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NAS ATIVIDADES DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇAÕ PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ENERGIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 850,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030604 | FABIO JUNIOR PIRES SALES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030585 | MARIA LUCIA FERREIRA TAVARES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA, JUNTO A PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030586 | MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030599 | EDMILSON MARCELINO GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025 | 1.718,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030602 | JOÃO ALVES GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.718,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030605 | VENILSON FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF:O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030606 | ERIVANDA GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PONTO DE APOIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 02060023 | RECH AGRICOLA S/A | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 1.221,80 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030608 | PEDRO SILVA DOS SANTOS JUNIOR | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.318,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030584 | MARIA LIDIANE MONTEIRO FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO EINFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA NA PRAÇA SÃO RAIMUNDO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030583 | RAIMUNDA NETA FERREIRA BARROS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.818,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030582 | ANTONIO IVANILDO ADRIANO DOS SANTOS VIDAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.818,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030581 | FRANCISCO WILTON DE SOUSA VIDAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.818,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030580 | FABIANA DOS SANTOS VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.718,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030576 | PEDRO ROCHA FERNANDES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE JUDANTE DA PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030574 | JOSE HAMILTON FERREIRA DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.318,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030573 | JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 2.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030571 | JOSE ADAILTON PEREIRA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 3.036,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030569 | FRANCISCO ASSILÂNDIO FACUNDO DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 3.036,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030568 | ANTONIO TIAGO CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, NESTA MUNICIPALIDADE REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 3.036,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030566 | ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 3.036,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030564 | SEBASTIÃO FERNANDES LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 2.318,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030563 | PAULO MARCELO RAQUEL GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE PERADOR DE MAQUINAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 3.036,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030528 | ANTONIO EDIVAN SOUSA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.318,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 01040169 | CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 2.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030561 | FRANCISCO CLEUTON DOS SANTOS LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 2.318,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 01040174 | ELISVAN ALVES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030557 | JOSE EDVARDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DO SETOR DOS TRANSPORTES PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.118,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 01040175 | EVALDO RODRIGUES FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030556 | FRANCISCO GILANO DA SILVA BEZERRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.318,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 01040167 | LUCIVANDA FERREIRA BARROS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.018,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030555 | ANDERSON SALVINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2024. | 2.318,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030529 | LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA -GARAGEM, NESTE MUNICIPIO. REF O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030553 | FRANCISCO ERIVALDO SILVA PIRES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030552 | FRANCISCO ANDERSON PEREIRA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030551 | ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 01040176 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR IILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇOES E REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE ABRIL DE 2025. | 2.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030532 | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTES PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030531 | FRANCISCO RAFAEL SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE PIPA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030530 | MARCELO BARROS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAÕ DE AUXILIAR DO CAMINHÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 01040173 | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 4.036,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 01040165 | LOHANNA QUEIROZ LIBERATO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 01040166 | WANDSON RODRIGUES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 01040177 | FRANCISCO DE SALES MENDONÇA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.918,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 01040178 | JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE ABRIL DE 2025. | 2.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 01040179 | JOÃO CARLOS FARIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, TROCA DE LÂMPADAS,BRAÇOS DE SUSTENTAÇÃO E FIOS DA REDE DE ILUMINAÇÃO, NA SEDE E DISTRITROS JUNTO AS DIVERSAS COMUNIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE ABRIL DE 2025. | 2.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 01040180 | JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE ABRIL DE 2025. | 2.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 01040181 | KAUA LUCAS SALVINO DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUX. DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE ABRIL DE 2025. | 2.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 01040183 | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PICAPE STRADA DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS EMATERIAS ELETRICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 4.639,82 | PAGO |
| 06/06/2025 | 01040168 | ANTONIO SILVA LOURENÇO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 01040733 | ANA SUZY DIAS VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 05060014 | CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO REFERENTE A 3º ( TERCEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO TREVO CAMPOS BELOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE -CE, CONFORME CONTRATO Nº 17.03.01/2025 | 10.115,40 | PAGO |
| 06/06/2025 | 02060016 | MARIA SILVANIR SILVA DE PAULO ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA A MANUTENÇOES DIVERSAS, NESTE MUNICIPIO. | 1.911,40 | PAGO |
| 06/06/2025 | 30050047 | LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESATADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 33° TRADICIONAL CICLOROMARIA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 421,05 | PAGO |
| 06/06/2025 | 30050046 | FRANCISCO ALISSON DOS SANTOS SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 33° TRADICIOANAL CICLOROMARIA A SE REALIZAR NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | PAGO |
| 06/06/2025 | 30050045 | CESAR NILDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 33° TRADICIOANAL CICLOROMARIA A SE REALIZAR NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | PAGO |
| 06/06/2025 | 30050044 | FRANCISCA LUCIA DE ASSIS DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 33° TRADICIOANAL CICLOROMARIA A SE REALIZAR NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | PAGO |
| 06/06/2025 | 28050024 | MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BLUSAS, PARA EVENTO CULTURAIS E RELIGIOSOS PARA OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 7.500,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 30050043 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( TENDAS ), NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.813,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 30050042 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS A CICLOROMARIA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 9.737,65 | PAGO |
| 06/06/2025 | 30050041 | SM LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA TENDA E DOIS BANHEIROS QUIMICOS, PARA OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 800,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 30050040 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - TRADICIONAL MISSA DOS VAQUEIROS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 463,92 | PAGO |
| 06/06/2025 | 30050039 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( MISSA DO VAQUEIRO ), NESTA MUNICIPALIDADE. | 5.024,30 | PAGO |
| 06/06/2025 | 28050023 | MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS, PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO ( BANDA DE MUSICA ), NESTA MUNICIPALIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 02060017 | ROBERTO SOUSA REBOUCAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO TELÃO, PARA A TRANSMISSÃO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA ), NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.800,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 30050038 | FRANCISCO XAVIER NOGUEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE FOGOS DE ARTIFICIOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA ), NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI DE N° 312/2015 DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 4.000,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 30050037 | ANTONIO GABRIEL LEAL MACIEL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BANDA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 33° TRADICIONAL CICLO ROMARIA REALIZADO NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 947,37 | PAGO |
| 06/06/2025 | 30050036 | ANTONIO GABRIEL LEAL MACIEL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BANDA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - TRADICIONAL MISSA DOS VAQUEIROS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 947,37 | PAGO |
| 06/06/2025 | 04060013 | F H EVENTOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA ), REALIZADO NO DIA 07/06/2025 NESTA MUNICIPALIDADE. | 15.800,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 02050417 | JOSE MIRTON SANTOS BANDEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.141,16 | PAGO |
| 06/06/2025 | 12050039 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. | 26.565,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 02060015 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO RETELHAMENTO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FERREIRA SANTIAGO, SITUADA NA COMUNIDADE PEDRA BRANCA, REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.473,68 | PAGO |
| 06/06/2025 | 30050061 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO ETIOS DE PLACA PMG-8F89 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.908,15 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030695 | ADRIANO OLIVEIRA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF JOSE BARBOSA MENDES) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.871,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030762 | ANTONIO JERLAN GOMES DE QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.669,80 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030696 | EDMILSON PEREIRA DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030764 | CLAIRTON DE FREITAS BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.973,40 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030700 | FRANCISCA FLAVIANA ALVES VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.818,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030704 | SUELLEN INALDA MENDONCA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 3.636,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030765 | FRANCISCA ALVELENE DA SILVA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE LAVADEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030712 | FRANCISCO FRANK ABREU DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030766 | FRANCISCA MARIA MONTEIRO AMBROZIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030710 | MIKAEL ALVES MARQUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.118,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030767 | FRANCISCA MARIA SOARES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOSS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.125,20 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030715 | MARIA HELENA AIRES LEAL BARREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA AUDITORA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 4.639,83 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030769 | FRANCISCA THAMIRES BELEM VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.241,12 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030720 | JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.168,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030722 | LETICIA QUEIROZ FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030771 | FRANCISCO EDILSON CARLOS PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.125,20 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030773 | FRANCISCO EVANDRO BATISTA BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.973,40 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030724 | ROSANGELA ARAUJO MENDONCA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, NO AGENDAMENTO DE EXAMES E ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 3.018,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030730 | LUANA RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030774 | FRANCISCO JURANDIR FERREIRA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.125,20 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030733 | ANTONIO ISMARIO VIEIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030738 | MARIA LIDIANE ABREU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 5.943,20 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030775 | FRANCISCO LEONARDO PEREIRA FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.760,88 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030740 | OZORIO MARCOS ROCHA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.418,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030777 | FRANCISCO VALDENOR DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030744 | PEDRO LUCAS FERREIRA FAUSTINO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.168,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030779 | ISMAEL COSTA LEITAO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.669,80 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030745 | AVELYNE RODRIGUES NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030813 | SANDRA REGINA MARREIRO MACEDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030746 | MARIA FRANCILEIDE FERREIRA DA COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GEREAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030747 | LUCIANA PINTO FARIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.718,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030674 | BRUNA RAYZA TAVARES NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.318,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030755 | ABIA COSTA LEITAO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE MEDICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.119,68 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030678 | DEBORA DE FREITAS NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.318,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030758 | ANA CLEIDE QUEIROZ COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030681 | GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030739 | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.348,73 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030684 | LUCIANA MARQUES NEGREIROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030741 | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030742 | NATHIELLE LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.061,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030687 | ANTONIO EDLEUDO VIEIRA CELESTINO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.118,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030743 | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.061,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030691 | ELEANDRO SOARES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.118,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030748 | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 3.085,70 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030693 | FRANCISCA MARIA QUEIROZ CORDEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.018,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030749 | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 3.585,70 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030699 | EMANUEL DIOGENES DA COSTA ABREU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.118,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030750 | ERENILSON DA SILVA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.835,70 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030667 | ANTONIO GILSON ALMEIDA RIBEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.052,63 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030671 | ANTONIA FERREIRA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030794 | JOSE MARCELO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.069,80 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030751 | ELIOMAR PIRES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 3.741,95 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030797 | MARIA DE FATIMA DE CASTRO LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025, | 2.020,32 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030799 | MARIA ELISVANE ALMEIDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE FARMACIA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.700,22 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030752 | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.663,50 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030800 | MARIA FRANCILENE FERREIRA DA COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.417,76 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030753 | FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.898,20 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030801 | MARIA GLECIANE GOMES DO VALE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 3.387,75 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030754 | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.377,78 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030802 | MARIA JOILDE SOARES GUIMARÃES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.125,20 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030759 | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.663,50 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030807 | MARIA JUCILENE SAMPAIO FRANCA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030761 | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.377,78 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030804 | MARNIELY MARIA DE SOUSA MOURA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 4.250,40 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030809 | MARIA AUZILENE BRITO DE ARRUDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030770 | NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.052,63 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030811 | MARIA JOSE SANTIAGO ROQUE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030763 | ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.777,78 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030812 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, RESPONSAVEL PELA HIGIENIZACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 900,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030780 | SUSANA RODRIGUES LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030782 | VANIA MARIA ROCHA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030784 | VILMARA BRAZ DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030786 | VITORIA DIAS TEIXEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO SETOR DE AMBULANCIAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030787 | WEMESSON LINO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A DIRECAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.756,78 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030756 | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.421,05 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030789 | FRANCISCO LEONARDO OLIVEIRA LEAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICO JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 4.546,48 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030790 | ANTONIO CARLOS BEZERRA CAMPOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 3.747,50 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030757 | LARISSA MENEZES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.377,78 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030803 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030735 | LUIS CARLOS ALVES COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 3.321,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 23050011 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO N. 09.05.01/2025. | 1.463,25 | PAGO |
| 06/06/2025 | 23050010 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. | 3.787,75 | PAGO |
| 06/06/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.560,87 | PAGO |
| 06/06/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 25,38 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030792 | ANTONIO CARLOS MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 4.057,13 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030795 | ANTONIO NAZARENO DA SILVA FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 4.057,13 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030805 | FRANCISCO ELIAS ROCHA DIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 5.464,80 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030806 | FRANCISCO RONIELLE LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 5.464,80 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030798 | ARNALDO HONORIO DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 3.593,50 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030808 | GERALDO SOARES MORAIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030810 | FRANCISCO ERLANE ALMEIDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO DOBLO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 4.243,20 | PAGO |
| 06/06/2025 | 01040194 | PEDRO PAULO ADRIANO DA SILVA JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 4.629,90 | PAGO |
| 06/06/2025 | 01040638 | ROSANGELA ARAUJO MENDONCA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, NO AGENDAMENTO DE EXAMES E ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 3.018,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 01040195 | TARCISIO GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 3.748,04 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030768 | ANTONIO MIRIELTON FERNANDES DE QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 3.036,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 02050420 | ROSANGELA ARAUJO MENDONCA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, NO AGENDAMENTO DE EXAMES E ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 3.018,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030772 | VALDECI TEIXEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 3.036,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030776 | EVERTON DE SOUSA DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030778 | JOÃO PAULO DE FREITAS SOARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.021,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030781 | RICARDO LEAL SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.021,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030783 | BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030785 | DALMACIA DA CUNHA FELIX | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.021,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 02050419 | MARIA SILVANIA TEIXEIRA DOS REIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030717 | FRANCISCO ADAIL GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ESTOQUISTA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.121,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030718 | FRANCISCO ELEONILSON CORDEIRO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030719 | FRANCISCO WILDER TAVARES ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.901,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030721 | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.145,82 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030723 | AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.187,93 | PAGO |
| 06/06/2025 | 01040635 | MARIA ZENIRA FERREIRA BERTULINO GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO CONTROLE DE AGENDAMENTO E REALOCAÇÃO DE MUNICIPES ACOMPANHANTES E PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO A CIDADE DE TRATAMENTO, BEM COMO CONTROLE DAS VIAGENS PARA EXAMES CLINICOS E CONSULTAS FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 6.050,40 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030725 | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.819,47 | PAGO |
| 06/06/2025 | 01040634 | ERINEUDA BRAZ DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.021,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030726 | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.103,71 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030728 | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.002,65 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030729 | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.145,82 | PAGO |
| 06/06/2025 | 01040633 | MARCELO COSTA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 6.002,65 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030731 | KAMILA MENEZES RAMOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.187,93 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030732 | LUCIMONE DOS REIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.314,26 | PAGO |
| 06/06/2025 | 01040191 | FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.840,29 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030734 | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.044,76 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030736 | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.230,04 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030737 | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.061,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 01040190 | FRANCISCO GELCIONE ALVES FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA (VAN) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 5.824,80 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030793 | FRANCISCO IVANILDO ADRIANO DE PAULO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 3.593,50 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030788 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 4.057,13 | PAGO |
| 06/06/2025 | 01040192 | ANTONIA MARIA JARDILINO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.718,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030796 | IVANILDO RODRIGUES JACAUNA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 6.061,82 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030791 | FRANCISCO DOUGLAS ALMEIDA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 3.748,04 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030705 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA FARIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 3.287,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030703 | CARLOS AURELIO DA SILVA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.618,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030631 | ANTONIA CRISTIANE DIAS SOARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 3.036,58 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030625 | MARIA LAURA SOUSA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.901,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030630 | LIVIA TAVARES UCHOA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 4.036,58 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030707 | ANTONIO EVANILSON MENEZES FRANCO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 3.287,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030629 | DAYANE BARBOSA SANTIAGO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 4.036,58 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030706 | FERNANDA BEZERRA COUTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 3.287,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030628 | BIANCA MENDONCA MAIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA , JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.794,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030627 | ANA CAROLINA BARBOSA AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA, JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.530,17 | PAGO |
| 06/06/2025 | 01040629 | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.663,50 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030656 | MARIA TARCIANE FERREIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030652 | IRISLENE ALVES MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENEFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 3.990,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030650 | IARA GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM,JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030649 | JOSE ADRIANO TOBIAS MUNIZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 02050418 | ANTONIA CLECIANE SALES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.241,12 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030646 | ANA CINTHIA LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.021,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030644 | ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030642 | MARCIO DIAS FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURTSILVA ) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.471,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030641 | FRANCISCA DANIELE MENDES DE AMORIM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030639 | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR VISITAS RESIDENCIAIS E CURATIVOS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE II ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.021,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030638 | RITA DE CASSIA VIANA NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030633 | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDEII ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT DA SILVA), NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.321,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030632 | MARCIA NEYLHANE MOREIRA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 3.036,58 | PAGO |
| 06/06/2025 | 02060014 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 495,45 | PAGO |
| 06/06/2025 | 28050022 | ELETROSCAP COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS DE VEICULO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO RENAUT DE PLACA SBP-8A55 VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. | 6.815,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 29050048 | TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 94,87 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030663 | MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 | 2.201,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030626 | NELSA MAISA LEAL COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.901,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030701 | FRANCISCO OTACIANO SALES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 3.036,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030683 | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.901,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030682 | JOSE RODRIGUES DA SILVA (CAMPOS BELOS) | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030624 | MARIA DE FATIMA COSTA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS MARTINS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.121,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030698 | ATHAGNA FEITOSA ADERALDO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030679 | IRACI DE SOUSA MARQUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030677 | FERNANDA PATRICIA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.901,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030692 | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ( JOSE BARBOSA MENDES ) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 3.990,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030675 | MARIA ZELIA LIBERATO DA COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.121,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030690 | MARIA AURILENE ESTEVES LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030623 | FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 4.090,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030673 | FRANCISCO JOSE ALEXANDRE DANIEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE DE APOIO DA LOCALIDADE DE PEREIRO NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030689 | DALVA MARIA CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030622 | FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.901,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030670 | TONY JOEL PEREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF NA COMUNIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 4.750,40 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030686 | ANTONIO CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF JOSE BARBOSA MENDES) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030668 | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.121,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030685 | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DAS AMBULANCIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.018,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030666 | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.131,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 02050416 | MARIA SOCORRO DOS SANTOS SERAFIM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030621 | IVANILSON SOUSA SEVERINO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PSF SEDE I RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.521,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030634 | GARDENIA FEITOSA VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 | 3.990,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030620 | EUDES FILHO HONORIO QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PSF I ( RAIMUNDO DIAS MARTINS), NA SEDE DESTE MUNCIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.973,40 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030713 | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRA PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 315,79 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030662 | MARIA VALCICLEIDE BARBOSA CANDIDO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE BUCAL JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOIGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030714 | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 315,79 | PAGO |
| 06/06/2025 | 02050413 | MARIA LAURA SOUSA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.901,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030637 | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.321,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030660 | MARIA GENECINA QUEIROZ DIAS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030636 | JOSE IGOR FERREIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030711 | FRANCISCA APARECIDA SAMPAIO DE FFEITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF DA LOCALIDADE DE HUMAITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 3.036,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030659 | LINDEMBERG FERREIRA PINHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.125,20 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030657 | ANA PAULA PIRES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE BUCAL JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOIGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUERAS DOS GOMES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030635 | JOSE FERREIRA AMBROSIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.973,40 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030709 | MIGUELINA FARIAS LUZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 3.036,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 30050062 | CONECT GRAFICA E CV LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CRACHÁS COM CORDÃO PERSONALIZADO EM PVC E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. | 205,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 04060014 | JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA ALVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DE FORTALEZA A CARIDADE, NO VEICULO TIPO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.900,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030136 | FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030139 | COSMO DE SOUSA GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 2.018,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030142 | ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.718,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030653 | RITA DE CASSIA SERAFIM GUIMARAES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.718,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030138 | ANA GARDENE ALVES UCHOA BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 4.639,82 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030137 | MARIA FERNANDA FERREIRA RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE CREDITO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.618,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030135 | CARLOS JOSÉ BITTENCOURT | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO DA BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030134 | ANDRE BOTELHO DA PAZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 2.018,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 142,56 | PAGO |
| 06/06/2025 | 05060028 | LUCIA HELENA TORRES DE SOUSA DA CRUZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 05060027 | MARIA BEATRIZ FERREIRA PIMENTEL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 460,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 05060026 | MARCIO RIBEIRO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 05060025 | MARIA VANZITA GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 05060024 | FRANCISCA NIKALE ALVES PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 06050031 | ANDREZA SOUSA NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 05060023 | BRUNA FERREIRA PONTES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 05060022 | MARIA IVONEIDE FIRMINO DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 05060021 | MARIA RAIMUNDA DE SOUZA BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 05060020 | ANGELICA SOARES DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 100,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 05060019 | ANDREIA SOARES DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 100,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 05060018 | ANTONIA SOARES MACIEL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 100,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 31030063 | LETICIANA DE SOUSA LOPES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS DOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO(PONTO DE APOIO SERROTE) NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 06060007 | FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 759,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 06060006 | GILMAR ASSIS ARRUDA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE RETIRO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030497 | FRANCISCO ANTONIO DIAS LIMA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE POÇO, NA ENCANTADA , NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 759,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030526 | REINALDO LUZ MARQUES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO NA FUNÇAÕ DE COORDENADOR, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 2.418,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030525 | ANA ESTHERFANE MENEZES PAIVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADO NA RUA ARABELA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030524 | GEORGE BARBOSA DA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE.REF AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030523 | ZENAIDE DA SILVA FLOR | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE AÇUDINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030522 | ANTONIO EDUARDO GOMES CELESTINO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030521 | FRANCISCO LUIZ MOTA DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRA NA REGIÃO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030520 | FRANCISCA DOS SANTOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO POÇO JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 759,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030519 | FRANCISCO DE SOUSA COSTA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE POÇO-SALGADO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 759,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030518 | PAULO BRENO ARAUJO OLIVEIRA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE FORMOSA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 759,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030517 | ANTONIO NACELIO RODRIGUES ROCHA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030539 | FRANCSICO FELIPE SEVERINO RIBEIRO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 759,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030516 | ANTONIO BARTOLOMEU DE ALMEIDA ROCHA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.818,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030515 | DOMINGOS DANIEL DA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DEMARÇO DE 2025 | 1.718,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030542 | FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, REGIÃO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF MARÇO DE 2025. | 759,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030514 | FRANCISCO WALISON FERREIRA DE CASTRO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030513 | IVANIR ALEXANDRE DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030512 | JOSE AURINO DA ROCHA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA/POÇO VERMELHO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030511 | FRANCISCO RODRIGUES GOMES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030510 | ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030509 | FRANCISCO NARCELIO BERNARDO DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRAS PETRAS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES MARÇO DE 2025 | 759,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030508 | MARIA GRACIANE ALMEIDA SANTOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE PEREIROS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 759,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030507 | FRANCISCO ROBSON SEVERINO DE PAULA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS FUNDA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030506 | MARIA SABRINA RODRIGUES PIRES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030505 | FRANCISCO TIAGO SOUSA DA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030504 | ANTONIA JOCELIA OLIVEIRA PAULO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE MACACO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030503 | JOSE ERIVAN SOARES GOMES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PAJEUNA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030502 | PAULO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAIXA CHAFARIZ, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 759,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030501 | FRANCISCO ALEXANDRE SOARES DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 759,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030500 | WILSON GERMANO DO NASCIMENTO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE BAIXA DO JUA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 759,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030499 | JOSE AIRTON ALVES CRUZ | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NA LOCALIDADE DE LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 759,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030498 | FRANCISCO MARCIO LINO ABREU | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030527 | JOSE ADRIANO FRANCA DIAS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO NA FUNÇAÕ DE OPERADOR, NA COMUNIDADE DE FORMOSA DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 02060020 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ABASTECIMENTO D´GUA DA COMUNIDADE DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTA MUNICIPALIDADE. | 64,95 | PAGO |
| 06/06/2025 | 02060019 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ABASTECIMENTO D´GUA DA COMUNIDADE DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTA MUNICIPALIDADE. | 448,80 | PAGO |
| 06/06/2025 | 06060001 | GALICIA PRODUÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISITICO DA "GALÍCIA CRUZ", PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, NO TRADICIONAL ARRAIÁ DO POVO 20 ANOS MAIS" NA PRAÇA DE CARIDADE/CE. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 06060002 | MUSICA VIVA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISITICO DA "FERNANDINHA", PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, NO TRADICIONAL ARRAIÁ DO POVO 20 ANOS MAIS" NA PRAÇA DE CARIDADE/CE. | 130.000,00 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 06060003 | MBS PRODUÇÕES ARTISITICA E EVENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISICO COM "LORIM VAQUEIRO" PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, NO TRADICIONAL EVENTO "ARRAIÁ DO POVO 20 ANOS MAIS" NA PRAÇA DE CARIDADE/CE. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 06060004 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS CAMINHOS DE ASSIS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 06060005 | M A S DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BRINDES A SEREM DESTINADOS A DIVERSOS PROFESSORES E COORDENADORES PARTICIPANTES DAS FORMAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE. | 1.750,52 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 06060006 | GILMAR ASSIS ARRUDA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE RETIRO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 06060007 | FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 759,00 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 06060008 | ANTONIO MARLONE SANTOS SABINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 06060009 | MARIA EVILENE LOPES ESTEVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 550,00 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 06060010 | FRANCISCO CARLOS FELIX DAS CHAGAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 06060011 | ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 06060012 | RITMICA PRODUÇÕES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA), NO DIA 07/06/2025. NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 7.300,00 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 06060013 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO IVANILDO RODRIGUES UCHOA, FALECIDO NO DIA 06/06/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 880,00 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 06060014 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE FRANCISCO IVANILDO RODRIGUES UCHOA, FALECIDA NO DIA 06/06/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 1.058,00 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 06060015 | SUZIANE SOUZA LIMA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS BELA VISTA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 06060016 | ROBSON MARQUES BRAZ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PERCURSO DE CAMPOS BELOS A FORTALEZA. | 1.578,95 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 06060017 | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 06060018 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRIMEIRO MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE EXECUÇÃO DE OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO 1, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE,, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N. 06-2024-CE E CONTRATO 2024.10.23-02. | 394.371,89 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 06060019 | SINAPSE DIAGNOSTICO LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE EXAME DE VIDEO ELETROENCEFALOGRAMA A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 06060020 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 06060021 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 06060022 | FRANCISCO IDANILDO SANTOS DE ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025, NA CIDADE DE CARIDADE - CE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 2.631,58 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 06060023 | FRANCISCO TIAGO SOUSA ALVES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE TECIDOS PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS PARA DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, QUE OCORRERÁ NO DIA 07/06/2025 NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 2.288,00 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 06060024 | ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS PARA DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA), NO DIA 07/06/2025 NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 767,60 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 06060025 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 06060026 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DAS CONTAS DE GOVERNO E GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTE MUNICIPIO. REF: A LICITAÇÃO DE Nº 002/2022 E CONTRATO DE Nº 2022.05.03-0004 | 8.500,00 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 06060027 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 2.245,46 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 06060028 | MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB-12 A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTE MUNICIPIO. | 842,11 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 06060029 | ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.03.01.2025 | 39.880,00 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 06060030 | ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL E ATENDIMENTO A SITUAÇÕES EMERGENCIAIS CALAMITOSAS NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.03.07.2025 | 30.288,14 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 06060031 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CABOCLOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 98,93 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 06060032 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE - LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. | 961,20 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 06060027 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 2.245,46 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 15050030 | YARA LETICIA ALMEIDA SILVA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 02060235 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, REPRESENTADA PELA SR. VERA LUCIA SAMPAIO HOLANDA,SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DA PREFEITURA COM A ENTIDA, REPRESENTADA POR ELA, NAS AÇÕES NA EMPREGABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA A MUNICIPES DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, PARA O CUSTEIO AS DESPESAS COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A FACÇÃO DE ROUPAS, NA REFERIDA COMUNIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 347,85 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 03060011 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025 | 2.490,65 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 15050031 | SIDNARA AMBROSIO SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 06060004 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS CAMINHOS DE ASSIS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 02060304 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS POR A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL NA VILA BETA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. | 364,14 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 02060027 | FRANCISCA ERIKA BELARMINO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 02060026 | ELIELTON DE SOUSA NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 02060025 | ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA , NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 02060024 | ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 03060023 | CONNECT.COM LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS A SEREM APICADOS NOS TAMBORES DE LIXO DA LIMPEZA PIBLICA NESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 26050041 | SAMUEL DOS SANTOS DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 26050040 | ANTONIO JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 26050039 | RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 368,42 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 26050038 | ANTONIO CLERTON MONTEIRO SARAIVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 368,42 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 26050037 | FRANCISCO ZILMAR FERNANDES BRITO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 368,42 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 26050036 | FRANCISCO GENILSON BERNARDO VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 26050035 | JOSE WILSON CASTRO ALEXANDRE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 26050034 | FRANCISCO MARDONIO VIANA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 368,42 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 26050033 | JOSE VALDEAN BERNARDO VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 368,42 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 26050032 | ANTONIO JOSE BARROS LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 368,42 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 26050031 | SAMUEL ANASTACIO DE MORAES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 368,42 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 02060041 | LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA MAQUINA PATROL 120K DE PROPRIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.641,25 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 26050030 | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO | 421,05 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 15050032 | ELUZARDO FIRMINO DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRATOR PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 04060015 | NILTON CESAR DE CASTRO SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA JUNTO À EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NAS ATIVIDADES DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇAÕ PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ENERGIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 850,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 02060023 | RECH AGRICOLA S/A | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 1.221,80 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 02060016 | MARIA SILVANIR SILVA DE PAULO ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES A SEREM DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA A MANUTENÇOES DIVERSAS, NESTE MUNICIPIO. | 1.911,40 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 05060014 | CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | REFERENTE A 3º ( TERCEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO TREVO CAMPOS BELOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE -CE, CONFORME CONTRATO Nº 17.03.01/2025 | 10.115,40 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 06060032 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE - LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. | 961,20 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 04060026 | MARIA LEIDIANE RODRIGUES SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COSTUREIRA PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025. NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 773,20 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 04060022 | RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - GRUPO TERÇO DOS HOMENS A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 04060021 | FRANCISCA CINARA QUEIROZ VASCONCELOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 04060020 | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL, REALIZADA PELA ESCOLA MUNICIPAL COM PERCURSO DE CARIDADE ATÉ FORTALEZA. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 04060019 | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL, REALIZADA PELA ESCOLA MUNICIPAL COM PERCURSO DE CARIDADE ATÉ FORTALEZA. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 04060018 | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL, REALIZADA PELA ESCOLA MUNICIPAL COM PERCURSO DE CARIDADE ATÉ FORTALEZA. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 04060017 | ANTONIO NIXON FREITAS DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A TRANSMISSÃO AO VIVO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 04060016 | FRANCISCO JOSE SILVA SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - EVENTO REALIZADO PELO O GRUPO APOSTOLADO DE ORAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 04060013 | F H EVENTOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA ), A SER REALIZADO NO DIA 07/06/2025 NESTA MUNICIPALIDADE. | 15.800,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 06060031 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CABOCLOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 98,93 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 06060020 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 05060043 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 30050061 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO ETIOS DE PLACA PMG-8F89 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.908,15 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.560,87 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 02060014 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS A SER DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 495,45 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 29050048 | TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 94,87 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 02050416 | MARIA SOCORRO DOS SANTOS SERAFIM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 02060240 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 46,25 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 02060239 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 46,25 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 04060025 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CANINDE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 368,42 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 05060033 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 04060014 | JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA ALVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE FORTALEZA A CARIDADE, NO VEICULO TIPO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 142,56 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 05060028 | LUCIA HELENA TORRES DE SOUSA DA CRUZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 05060027 | MARIA BEATRIZ FERREIRA PIMENTEL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 460,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 05060026 | MARCIO RIBEIRO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 05060025 | MARIA VANZITA GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 05060024 | FRANCISCA NIKALE ALVES PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 06050031 | ANDREZA SOUSA NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 05060023 | BRUNA FERREIRA PONTES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 05060022 | MARIA IVONEIDE FIRMINO DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 05060021 | MARIA RAIMUNDA DE SOUZA BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 05060020 | ANGELICA SOARES DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 05060019 | ANDREIA SOARES DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 05060018 | ANTONIA SOARES MACIEL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 288,30 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 28,04 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 23,25 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 97,07 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 06060007 | FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 759,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 06060006 | GILMAR ASSIS ARRUDA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE RETIRO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 02060020 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ABASTECIMENTO D´GUA DA COMUNIDADE DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTA MUNICIPALIDADE. | 64,95 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 02060019 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ABASTECIMENTO D´GUA DA COMUNIDADE DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTA MUNICIPALIDADE. | 448,80 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 06060027 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 2.245,46 | PAGO |
| 06/06/2025 | 15050030 | YARA LETICIA ALMEIDA SILVA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030534 | LUCIVANDA ALVES COSTA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030535 | MARIA GERMANA ALVES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM LIMPEZAS NO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030536 | JOSE IVANILDO ROCHA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.718,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030537 | ANTONIO REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.718,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030538 | ANTONIO FERNANDO DE CASTRO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. REF: O MÊS DE MARÇO DE 2025 | 759,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030540 | AUREA CELIA SANTOS SILVA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 2.018,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030541 | ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.918,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030543 | FRANCISCA ADRIELE DO NASCIMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 3.836,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030545 | LYS DE MARIA SOARES DE MELO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 2.018,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030589 | FRANCISCA VANDA DA SILVA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPICIONISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO,REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.818,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030590 | SANDRA MARIA VICENTE MARTINS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030591 | MARIA LIDIANE GOMES DOS SANTOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.418,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030592 | DAMIÃO FELIX | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030593 | ANTONIO FABIO CASSIANO FERREIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 30050002 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI) PARA SER UTILIZADAS NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO PERIODO DE 01 A 13 DE JUNHO DE 2025 PADROEIRO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 6.000,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 01040187 | ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.778,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 01040188 | FRANCISCO HELIO SOARES CELESTINO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.212,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 30050003 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI) PARA SER UTILIZADAS NA MISSA DO VAQUEIRO A SER REALIZADA NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.230,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 30050004 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI) PARA SER UTILIZADA NO EVENTO CICLOROMARIA, A SER REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2025, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.498,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 20050057 | VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS O GABINTE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 385,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 30050057 | M L DA SILVA LOBO - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PASTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR INSS DIGITAL, NESTA MUNICIPALIDAE. | 1.600,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 02050435 | JOSE EDCARLOS FELIX NUNES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 15050031 | SIDNARA AMBROSIO SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030610 | CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 759,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030611 | MARIA GIRLANY DA SILVA MACIEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 759,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 06060004 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS CAMINHOS DE ASSIS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030612 | MARIA SIMONE LOPES LIMA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030613 | TAMARA ALMEIDA FRANCO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030614 | ANA KAROLINE LUSTOSA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030615 | MARIA ELIANE TOMAZ CUSTÓDIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTAÇÃO - CAMINHOS DE ASSIS LOCALIZADO NA BR 020, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PALNEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 859,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030616 | FRANCISCO MARCILIO FERREIRA MARQUES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030617 | MARIA ALEXSANDRA BARBOSA PEREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030619 | ROBERVAL RAMOS ALVES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.818,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030546 | FRANCISCO RAIMUNDO RODRIGUES COSTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DOS ROMEIROS - CAMINHOS DE ASSIS, LOCALIZADO NA BR 020 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030533 | FRANCISCO OZANO FERREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF:O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030547 | IVO JOSE FERREIRA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJEMTNO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030548 | JOELIO LEAL SAMPAIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030549 | GIOVANI LEAL SAMPAIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030550 | FRANCISCO RONIELLE GOMES PEREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030554 | MARIA JOSE AGUIAR DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030558 | ANTONIO ROBSON MENEZES DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.918,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030560 | VANDA VIEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030562 | MARIA NECILENE TEIXEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030565 | FRANCISCO ROSIVAN PEREIRA DE FREITA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICPALIDADE, REF AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030567 | ADRIANO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMNETO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 2.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030111 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.821,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030578 | ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030579 | MARIA EVA ALVES DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030587 | ANTONIO NILDO BENTO DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE SISTEMA, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.418,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03030588 | MARIA FRANCISCA GARCIAS VELOSO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA , JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO AO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNCIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.918,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 01040186 | ROSA MARIA COSTA NUNES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 02060233 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS DIGITAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. | 109,62 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02050401 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 155,78 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02060231 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02050388 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 139,96 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02050387 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE MAIO DE 2025 | 139,42 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02060007 | RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA E PRAÇAS PUBLICAS , SITUADOS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.858,70 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02060006 | RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA E PRAÇAS PUBLICAS , SITUADOS NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 9.892,20 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02050403 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 139,78 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02050399 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DO ACUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 19,70 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02050398 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 139,42 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02050397 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA,PARCELAMENTO E OUTROS SERVIÇOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO NA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 139,42 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02050396 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA FREI ERNESTO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 139,42 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02050395 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 997,56 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02050394 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA ODORICO C LOPES VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 410,64 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02050393 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA SÃO RAIMUNDO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 139,73 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02050392 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DA MATRIZ VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 140,19 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02050390 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 140,09 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02050389 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO SANITARIO PUBLICO, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA , NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 557,66 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 05060057 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. | 100,51 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 05060056 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. | 561,49 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02060017 | ROBERTO SOUSA REBOUCAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO TELÃO, PARA A TRANSMISSÃO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA ), NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02060015 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO RETELHAMENTO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FERREIRA SANTIAGO, SITUADA NA COMUNIDADE PEDRA BRANCA, REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.473,68 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 05060003 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.750,07 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 05060002 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.852,36 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 05060001 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.395,81 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 05060055 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 43,40 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 05060044 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 41,85 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 04060031 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 50,76 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 05060013 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 139,51 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 05060012 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO APOIO A SAUDE COMUNIDADE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 . | 49,26 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 05060011 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 386,17 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 05060010 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 139,42 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 05060009 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.833,17 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 05060008 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE CONSULTORIO II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 139,42 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 05060007 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.788,37 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 05060006 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 141,81 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 05060005 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 140,13 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 05060004 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE II SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 139,42 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 30050027 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 7.205,35 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 30050026 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 550,05 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 30050025 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 20.164,01 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02060236 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 205,71 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 114,21 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 04060012 | LETICIA SIMÃO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 04060011 | ANTONIO MARCELO FERREIRA DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 05060017 | KELLY CRISTINA COSTA DE ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 04060010 | FRANCISCA MARINE DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 04060009 | FRANCISCA LUCIVANIA ROCHA BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 04060008 | JOÃO LUCAS FARIAS MACIEL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 04060007 | ANTONIA JANAINA ALVES DE BRITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 04060006 | FRANCISCO EVANDRO DIAS ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02050407 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 667,93 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02050463 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PARCELAMENTO DE DEBITOS E CONSUMO,REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE TIMBAUBA, DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.247,73 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02050391 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRACA CORACAO DE JESUS NA SEDE VINCULADO AO SAAER,REF MES DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 139,42 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 05060032 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 05060016 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 418,77 | PAGO |
| 05/06/2025 | 05060015 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 228,42 | PAGO |
| 05/06/2025 | 12050061 | POSTO ALTAS HORAS | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL N. 571 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.04/2025. | 1.842,77 | PAGO |
| 05/06/2025 | 26050029 | LAUANNE QUEIROZ VICENTE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, EM SERVIÇOS DE FRETE DA CIDADE FORTALEZA-CE PARA ESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | PAGO |
| 05/06/2025 | 02010429 | REBECA SANTIAGO QUEIROZ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AVENIDA CORONEL FRANCISCO LINHARES, N°01 PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.500,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 30050030 | BRUNO ADELMO MOREIRA MARINHO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TENDAS 4X4 DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO (SEMDI), PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 4.400,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 30050033 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA REFERIDA SECRETARIA, JUNTO ÀS ARENINHAS DOS DISTRITOS DE SÃO DOMINGOS, IPUEIRAS DOS GOMES, CAMPOS BELOS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.945,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 16050114 | ANTONIO CLERTON MONTEIRO SARAIVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. | 140,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 16050115 | RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. | 140,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 16050117 | FRANCISCO ZILMAR FERNANDES BRITO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. | 547,37 | PAGO |
| 05/06/2025 | 16050116 | ANTONIO JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. | 315,79 | PAGO |
| 05/06/2025 | 16050113 | FRANCISCO ALAN VIANA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. | 747,37 | PAGO |
| 05/06/2025 | 16050112 | FRANCISCO GENILSON BERNARDO VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. | 747,37 | PAGO |
| 05/06/2025 | 16050111 | SAMUEL ANASTACIO DE MORAES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. | 60,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 16050110 | JOSE VALDEAN BERNARDO VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. | 747,37 | PAGO |
| 05/06/2025 | 16050109 | ANTONIO JOSE BARROS LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. | 673,68 | PAGO |
| 05/06/2025 | 16050108 | JOSE WILSON CASTRO ALEXANDRE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DO MATO EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.315,79 | PAGO |
| 05/06/2025 | 16050107 | FRANCISCO MARDONIO VIANA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. | 747,37 | PAGO |
| 05/06/2025 | 15050028 | SAMUEL DOS SANTOS DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DO MATO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.221,05 | PAGO |
| 05/06/2025 | 19050030 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 0723 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO 15 (QUINZE) ULTIMOS DIAS DO MES DE MAIO DE 2025. | 20.000,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030401 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 320.798,20 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030402 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO INSS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (DIVERSOS CONTRATADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.040,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 02060013 | JULIANO PESSOA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 6.185,57 | PAGO |
| 05/06/2025 | 02060012 | JULIANO PESSOA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GERADOR PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 2.105,26 | PAGO |
| 05/06/2025 | 02060011 | J.ARY TECIDOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE TECIDOS PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS PARA DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, QUE OCORRERÁ NO DIA 07/06/2025 NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 5.083,01 | PAGO |
| 05/06/2025 | 20050058 | MANUEL ADRIANO DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS SERVIÇOS DE ROÇO COM MAQUINA ROÇADEIRA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 1.894,74 | PAGO |
| 05/06/2025 | 02060010 | CEARA FLORES DISTRI DE FLORES NATURAIS EIRELE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE FLORES PROMOVIDAS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 4.804,50 | PAGO |
| 05/06/2025 | 02060009 | GLEISON GOMES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 15 BALÕES BIG COM GÁS HÉLIO, PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. | 5.979,38 | PAGO |
| 05/06/2025 | 02060008 | ANA RAQUEL DA SILVA ALVES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO AUDIO VISUAL DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA DE CARIDADE 2025), REALIZADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. NO DIA 07/06/2025. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 5.900,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 02050411 | LUCIO FABIO PEREIRA DA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA SUBSTITUTO, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030661 | SANARIA TAVARES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA DE CASTRO TEIXEIRA, NA LOCALIDADE DE VÁRZEA REDONDA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030664 | PALOMA PEREIRA ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO CUIDADORA DE ALUNOS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS NA COMUNIDADE DE PATÓ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030665 | FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.768,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030669 | RAIMUNDO SOARES DOS ANJOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.669,80 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030672 | CARLOS WANDSON SANTIAGO COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.669,80 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030676 | JOSÉ MARIA MARTINHO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.669,80 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030680 | FRANCISCO NASCIMENTO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030688 | ANA LUCIA DE ANDRADE MARTINS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA SEDE, DESTA MUNIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 759,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030694 | MARIA ALDECI DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.768,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030697 | MONICA SILVA DO NASCIMENTO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030702 | JOÃO MARCELO LEAL COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.718,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030708 | RITA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 759,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030643 | FRANCISCO JORGINEY RODRIGUES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.268,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030645 | MARIA AURILEIDE DE FREITAS SALVIANO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 759,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030647 | JOANA DARC RODRIGUES LOPES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS NO DISTRTO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.768,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030648 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA MOREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA COMUNIDADE MONTEIRO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.268,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030651 | ANTÔNIO JOSAFÁ DE OLLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS, JUNTO A ALUNOS EM ESCOLAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.912,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030654 | MARCOS ANTONIO BRAZ DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030655 | ELINELVA MENDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 759,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030658 | MARIA MENDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 759,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030640 | ISAIAS SOARES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 01040445 | FRANCISCO CLEILSON GOMES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 05/06/2025 | 01040440 | ANA PAULA ABREU PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 02050410 | VALDERINA FELIX CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, REGIÃO SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 05/06/2025 | 28050021 | JOSE FERREIRA ESTEVES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA EVENTO REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NESTA MUNICIPALIDADE. | 210,53 | PAGO |
| 05/06/2025 | 04060005 | FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO E NA ESCOLA JOSÉ TEIXEIRA DOS SANTOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.391,75 | PAGO |
| 05/06/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 50,76 | PAGO |
| 05/06/2025 | 04060006 | FRANCISCO EVANDRO DIAS ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 04060007 | ANTONIA JANAINA ALVES DE BRITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 04060008 | JOÃO LUCAS FARIAS MACIEL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 04060009 | FRANCISCA LUCIVANIA ROCHA BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 04060010 | FRANCISCA MARINE DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 05060017 | KELLY CRISTINA COSTA DE ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 04060011 | ANTONIO MARCELO FERREIRA DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 04060012 | LETICIA SIMÃO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 30050034 | JOSÉ CLAUDIO DE FREITAS FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A FORTALEZA, (03 VIAGENS) EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | PAGO |
| 05/06/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 114,21 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030236 | ANA MIKAELLY TEIXEIRA LEAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 3.736,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030238 | ANTONIA MARIANA FERREIRA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 3.177,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030257 | MARIA EUDEZIA MACIEL BRAGA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 3.177,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030237 | LARISSA SOUSA OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 3.100,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030239 | FRANCISCA ROZANA DA CONCEIÇÃO JORGE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 2.894,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030256 | JORDEARIA ALMEIDA FEITOZA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DE CAMPOS BELOSNESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 2.794,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030258 | AMELIA PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 2.777,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030255 | FRANCISCA TAMIRES PAZ MARTINS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 2.518,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030250 | IVANILDO PONCIANO FILHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 2.418,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030264 | VALMIQUE BRAZ DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 2.318,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030252 | JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,NO TRANSPORTE DE COORDENADORES, AGENTES SOCIAIS E TECNICOS PROFISSIONAIS, PARA REALIZAR VISITAS E ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS, NA REGIÃO SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 2.418,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030240 | CARLOS BERGSON RICARDO MENDONÇA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.818,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030243 | DANIELE BARROSO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 2.618,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030244 | MICHELI RIBEIRO DE PINHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 2.894,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030245 | MARIA GORETE MARQUES RICARDO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 2.777,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030246 | MARIA ANGELICA DIAS CAVALCANTE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 2.877,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030248 | MARIA ALMEIDA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.618,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030247 | JESSICA DE LIMA CHAGAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.618,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030254 | RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030249 | PEDRO JUNIOR DE PAIVA MENDES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 2.418,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030251 | DOMINGOS DE SOUSA SEVERINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 2.218,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030253 | FRANCISCO OLIVERIO ALEXANDRE FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030268 | FRANCISCA AURIBERTA MARTINS DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.618,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030267 | JOYCE FRANCO VIANA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.918,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030265 | FRANCISCO NONATO OLIVEIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.618,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030263 | ROSA MARIA RODRIGUES MOREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030262 | RAIMUNDA FERREIRA LIMA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.618,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030261 | MARIA DAS DORES SOUSA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.618,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030260 | SABRINA SALVIANO RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.618,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030259 | JULIETE DIAS MARTINS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030242 | MARIA DO SOCORRO ESTEVES DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030241 | MARIA ALINE AMORIM DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.818,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 01040264 | DÃO ALOISIO DO NASCIMENTO CORDEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030277 | ANA EDINA INACIO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.818,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030276 | FRANCISCA KATHARINE BANDEIRA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.818,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030275 | FRANCISCA CLEA TOBIAS MUNIS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.818,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030274 | MARIA AMANDA BARBOSA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.818,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030273 | MAYRA KARYSYA OLIVEIRA MOREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.818,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030272 | SAMARA BRAZ DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES ASFAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.918,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030271 | DANIELLE QUEIROZ BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE NO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.918,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030270 | SARA SANTIAGO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.918,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030269 | KATIA CILENE ESCOSSIA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL SUPERVISORA, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 3.836,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030148 | DAVID AIRES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.818,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030147 | IANDRA KARINE SAMPAIO SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.818,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030146 | FRANCISCO DEYSON RIPARDO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.818,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030145 | OHANNA QUEIROZ LIBERATO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.718,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030144 | GESKA DIAS BARROSO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.818,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030143 | MARIA THALYA ALEXANDRE AIRES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.718,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030141 | FRANCISCO AILTON ROCHA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO IGD - PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA- IGD-/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 2.518,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030150 | DANIELE LUSTOSA SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.818,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030149 | ANA FABLINY LOPES RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO 2025. | 2.618,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030151 | MARIA NAIRES GALDINO LIMA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.818,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 05060001 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.395,81 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060002 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.852,36 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060003 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.750,07 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060004 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE II SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 139,42 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060005 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 140,13 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060006 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 141,81 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060007 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.788,37 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060008 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE CONSULTORIO II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 139,42 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060009 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.833,17 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060010 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 139,42 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060011 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 386,17 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060012 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO APOIO A SAUDE COMUNIDADE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 . | 49,26 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060013 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 139,51 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060014 | CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | REFERENTE A 3º ( TERCEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO TREVO CAMPOS BELOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE -CE, CONFORME CONTRATO Nº 17.03.01/2025 | 10.115,40 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060015 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 228,42 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060016 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 418,77 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060017 | KELLY CRISTINA COSTA DE ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060018 | ANTONIA SOARES MACIEL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060019 | ANDREIA SOARES DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060020 | ANGELICA SOARES DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060021 | MARIA RAIMUNDA DE SOUZA BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060022 | MARIA IVONEIDE FIRMINO DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060023 | BRUNA FERREIRA PONTES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060024 | FRANCISCA NIKALE ALVES PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060025 | MARIA VANZITA GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060026 | MARCIO RIBEIRO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060027 | MARIA BEATRIZ FERREIRA PIMENTEL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 460,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060028 | LUCIA HELENA TORRES DE SOUSA DA CRUZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060029 | BACHÁ & CIA LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL CHAMEX A4) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.333,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060030 | EMANUEL E.R.DE CASTRO ME | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE (TRES HD EXTERNO 2TB ) A SEREM DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.745,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060031 | EMANUEL E.R.DE CASTRO ME | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( TINTAS ) A SEREM DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 3.411,40 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060032 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060033 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060034 | SILVIA HELENA BAYMA REMOSEPP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA OCULOS ( ARMAÇAO, LENTES )A SEREM DESTINADO A MUNICIPE DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060035 | FRANCISCO PASCOAL CLEMENTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 6 CAMISAS PARA OS MUSICOS DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. | 185,57 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060036 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE UMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO A SER DESTINADO A SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNCIPIO. | 2.499,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060037 | ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO COPA A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060038 | ANTONIO JOSE DE AZEVEDO BERNARDO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 4º TRADICIONAL TORNEIO BARCELONA NA COMUNIDADE BEIRA RIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060039 | FRANCISCO GERSON DE PAULO SOUSA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - ESPORTE 3º TEMPOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060040 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA A SER DESTINADO AO SAAER - SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL, PARA UTILIZACAO NO SISTEM DE ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DE TIMBAUBA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 810,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060041 | ANTONIO JOSE DA ROCHA JUNIOR 06290173367 | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM FEITOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO DO PREDIO DA UNIDADE DE APOIO A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR-UADAAF, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 420,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060042 | FUNERARIA PARAISO ETERNO EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE EMBALSAMAMENTO A SER PRESTADO NO CORPO DE GEORGE BARBOSA DA SILVA, FALECIDO NO DIA 05/06/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060043 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060044 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 41,85 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060045 | ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), DESTE MUNICIPIO. | 421,05 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060046 | LYS DE MARIA SOARES DE MELO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. | 421,05 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060047 | FRANCISCA ADRIELE DO NASCIMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. | 421,05 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060048 | EVALDO RODRIGUES FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060049 | FRANCISCO DE SALES MENDONÇA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE | 315,79 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060050 | ANTONIO SILVA LOURENÇO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060051 | CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060052 | JOSÉ HELITON GOMES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE UM VEICULO PRISMA DE PLACA PMG-6545, DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES DE CARIDADE A CANINDE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE, DESTE MUNICIPIO. | 4.258,25 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060053 | ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONTRATO: 18.03.01.2025 | 419.251,52 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060054 | ROD LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 21.892,17 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060055 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 43,40 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060056 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. | 561,49 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060057 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. | 100,51 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060032 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 05060016 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 418,77 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 05060015 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 228,42 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02050400 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | O CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, NESTA MUNICPALIDADE. REF O MES DE MAIO DE 2025. | 139,42 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02060299 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE JUNHO DE 2025. | 627,93 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02050402 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 139,44 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 04060001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 279,18 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 139,59 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060003 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. | 208,71 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060004 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( ANEXO ), DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. | 532,94 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060005 | FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO E NA ESCOLA JOSÉ TEIXEIRA DOS SANTOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.391,75 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060006 | FRANCISCO EVANDRO DIAS ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060007 | ANTONIA JANAINA ALVES DE BRITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060008 | JOÃO LUCAS FARIAS MACIEL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060009 | FRANCISCA LUCIVANIA ROCHA BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060010 | FRANCISCA MARINE DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060011 | ANTONIO MARCELO FERREIRA DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060012 | LETICIA SIMÃO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060013 | F H EVENTOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA ), A SER REALIZADO NO DIA 07/06/2025 NESTA MUNICIPALIDADE. | 15.800,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060014 | JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA ALVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE FORTALEZA A CARIDADE, NO VEICULO TIPO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.900,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060015 | NILTON CESAR DE CASTRO SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA JUNTO À EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NAS ATIVIDADES DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇAÕ PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ENERGIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 850,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060016 | FRANCISCO JOSE SILVA SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - EVENTO REALIZADO PELO O GRUPO APOSTOLADO DE ORAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060017 | ANTONIO NIXON FREITAS DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A TRANSMISSÃO AO VIVO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 631,58 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060018 | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL, REALIZADA PELA ESCOLA MUNICIPAL COM PERCURSO DE CARIDADE ATÉ FORTALEZA. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060019 | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL, REALIZADA PELA ESCOLA MUNICIPAL COM PERCURSO DE CARIDADE ATÉ FORTALEZA. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060020 | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL, REALIZADA PELA ESCOLA MUNICIPAL COM PERCURSO DE CARIDADE ATÉ FORTALEZA. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060021 | FRANCISCA CINARA QUEIROZ VASCONCELOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060022 | RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - GRUPO TERÇO DOS HOMENS A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060023 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060024 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060025 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CANINDE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 368,42 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060026 | MARIA LEIDIANE RODRIGUES SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COSTUREIRA PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025. NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 773,20 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060027 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS A SER DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 745,40 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060028 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 1.260,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060029 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 1.840,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060030 | ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA PUBLICA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DE PRAÇAS PUBLICAS, SITUADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 421,05 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060031 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060032 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE BOMBA SUBMERSA A SER DESTINADA PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE , NESTE MUNICIPIO. | 1.852,15 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060033 | PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA DE DADOS, COM NO MAXIMO 8 PONTOS DE CONEXÃO, INCLUINDO A INSTALAÇÃO FISICA (CABOS, CONECTORES, ROTEADORES,SWITCHES,FIXADORES,TOMADAS,MAO DE OBRA E MATERIAIS COMPLEMENTARES) E LÓGICA (CONFIGURAÇÃO DOS ROTEADORES E SWITCHES) NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.005/2025 PE E CONTRATO N. 1703.01.01/2025 | 86.288,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060034 | ELISVAN ALVES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060035 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR IILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇOES E REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060036 | JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE | 526,32 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060037 | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060038 | JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE | 526,32 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060039 | ISMAEL COSTA LEITAO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060040 | PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FORNECIMENTO MENSAL DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SOFTWARE, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, HOSPEDAGEM EM NUVEM, SUPORTE TÉCNICO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE QUE COMPÔEM O SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 005/2025 PE E CONTRATO Nº 1703.01/2025 | 142.856,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060041 | PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FORNECIMENTO MENSAL DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SOFTWARE, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, HOSPEDAGEM EM NUVEM, SUPORTE TÉCNICO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 005/2025 PE E CONTRATO Nº 1703.01/2025 | 37.796,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060042 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGAO ELETRONICA Nº 015/2025-PE (AVISO DE LICITAÇÃO) A SER NO PUBLICADO NO CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ) E EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E), A SER PUBLICADO NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. | 997,30 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060043 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 403,78 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060044 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ARTES DE CARIDADE - CE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. | 31,42 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060024 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 04060023 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 04060002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 139,59 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 04060001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 279,18 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 02060039 | CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE BOLSAS PORTA MOEDAS A SEREM DESTINADAS PARA FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTE MUNICIPIO. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 02060021 | BACHÁ & CIA LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTIANADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.208,06 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 30050030 | BRUNO ADELMO MOREIRA MARINHO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE TENDAS 4X4 A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO (SEMDI), PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 4.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 02060237 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. | 28,15 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 02060232 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE AEQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. | 43,40 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 30050057 | M L DA SILVA LOBO - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE PASTAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR INSS DIGITAL, NESTA MUNICIPALIDAE. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 02050359 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRATO DE N° 2021.10.15-0002 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 30050033 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA REFERIDA SECRETARIA, JUNTO ÀS ARENINHAS DOS DISTRITOS DE SÃO DOMINGOS, IPUEIRAS DOS GOMES, CAMPOS BELOS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.945,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 30050032 | ROBLEDO HORN NICOLETTI | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO REFERENTE O CRB CEARENSE DE RALLY BAJA, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 03060036 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. | 110,35 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 02060303 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOSA A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TARIFAS, CONSUMO,DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 187,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 02060308 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE JUNHO DE 2025. | 23,66 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 04060044 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ARTES DE CARIDADE - CE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. | 31,42 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 30050074 | F H EVENTOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( FESTEJOS DE SANTO ANTONIO ), PERÍODO DE 01 A 13/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 02060013 | JULIANO PESSOA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 6.185,57 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 02060012 | JULIANO PESSOA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GERADOR PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 02060011 | J.ARY TECIDOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE TECIDOS 100% POLIESTER PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS PARA DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, QUE OCORRERÁ NO DIA 07/06/2025 NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 5.083,01 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 02060010 | CEARA FLORES DISTRI DE FLORES NATURAIS EIRELE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE FLORES PROMOVIDAS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 4.804,50 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 02060009 | GLEISON GOMES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A 15 BALÕES BIG COM GÁS HÉLIO, PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. | 5.979,38 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 02060008 | ANA RAQUEL DA SILVA ALVES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO AUDIO VISUAL DA (COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA DE CARIDADE 2025) A SER REALIZADA NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. NO DIA 07/06/2025. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 5.900,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 04060005 | FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO E NA ESCOLA JOSÉ TEIXEIRA DOS SANTOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.391,75 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 04060004 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( ANEXO ), DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. | 532,94 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 04060003 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. | 208,71 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 02050341 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.10.15-0003. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 02050251 | LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE VEICULOS A SEREM DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MEDIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, CONFORME LICITAÇÃO Nª 011/2021-PE, CONTRATO 2021.10.04-0001. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 77.333,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 02050252 | LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCACAO DE VEÍCULOS A SEREM DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E CONTRATO N.2021.10.04-0001. REFERENTE A 22 DIAS LETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 256.044,69 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 04060043 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 403,78 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 03060010 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 50,76 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 30050020 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RAIO-X COLUNA VERTEBRAL PANORAMICO P/ESCOLIOSE ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 280,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 02050340 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE,CE CONFORME LICITAÇAO N. 006/2021-TP E CONTRATO N. 2021.10.15-0004. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 03060009 | CARINA TAVARES AMURIM | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO, PARA CAMPANHA MAIO LARANJA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. | 360,82 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 88,83 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 03060008 | ALOISIO JORGE DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 03060007 | MARIA RAIMUNDA DE SOUZA BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 380,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 03060006 | MARIA LEIDIANE SARAIVA DE ABREU | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 03060005 | JOANA DARC GERMANO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 03060004 | ELOISA OLIVEIRA LINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 03060003 | MARILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 03060002 | FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 02010026 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFAS, A SEREM PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 47,22 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 02060003 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRARO 2021.10.15-0001. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 21,11 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 5.842,55 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 04060024 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 04060023 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 04060002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 139,59 | PAGO |
| 04/06/2025 | 04060001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 279,18 | PAGO |
| 04/06/2025 | 30050019 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 750,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 25040037 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. | 970,60 | PAGO |
| 04/06/2025 | 28040026 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. | 750,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 14040004 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. | 960,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 12050014 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. | 958,60 | PAGO |
| 04/06/2025 | 26050022 | JOSE FERREIRA ESTEVES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | PAGO |
| 04/06/2025 | 28050011 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOM AUTOMOTIVO, PARA EVENTO EM VITURDE AO DIA MUNDIAL DO DESAFIO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 144,33 | PAGO |
| 04/06/2025 | 28050010 | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO DEDICADO AO DIA MUNDIAL DO DESAFIO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 257,73 | PAGO |
| 04/06/2025 | 26050028 | FJ DA CONCEIÇÃO MENEZES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TAMBORES DE FERRO 200L DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS PARA A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 8.800,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 26050027 | RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA USO DA EQUIPE DE ELETRICISTAS NO MELHORAMENTO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO. | 1.565,26 | PAGO |
| 04/06/2025 | 26050026 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA A MANUTENÇÃO ELETRICA DOS PREDIOS MERCADO PUBLICO E RODOVIARIA PUBLICA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.241,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 26050025 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA USO DA EQUIPE DE ELETRICISTAS NO MELHORAMENTO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO. | 1.181,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 28020038 | POSTO ALTAS HORAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DE QUITAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE N° 0495 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. | 9.167,10 | PAGO |
| 04/06/2025 | 26050023 | RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFLETORES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM DIVERSOS SETORES PUBLICOS, SITUADOS NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.232,34 | PAGO |
| 04/06/2025 | 20050055 | FRANCISCO RAFAEL ALEXANDRE COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO DIA DO DESAFIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE , DESTE MUNICIPIO. | 315,79 | PAGO |
| 04/06/2025 | 28050020 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - PROCISSÕES DO MÊS MARIANO, REALIZADO PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.649,48 | PAGO |
| 04/06/2025 | 28050017 | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 154,64 | PAGO |
| 04/06/2025 | 28050016 | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 154,64 | PAGO |
| 04/06/2025 | 28050014 | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - PROCISSÃO REALIZADO PELA A PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 309,28 | PAGO |
| 04/06/2025 | 28050013 | LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - PROCISSÕES DO MÊS MARIANO REALIZADO PELA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 421,05 | PAGO |
| 04/06/2025 | 28050012 | ANTONIO LEONARDO RAQUEL DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 684,21 | PAGO |
| 04/06/2025 | 30050021 | FRANCISCO GELSON PEREIRA TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | PAGO |
| 04/06/2025 | 20050038 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. | 74.702,38 | PAGO |
| 04/06/2025 | 20050040 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. | 8.245,63 | PAGO |
| 04/06/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 12,69 | PAGO |
| 04/06/2025 | 02050362 | KAELINY GOMES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 27050016 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, SERINGA DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CRENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.230,10 | PAGO |
| 04/06/2025 | 28050015 | CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 700,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 28050019 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 27050015 | OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE (CINTILOGRAFIA MIOCARDICA), REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.200,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 50,76 | PAGO |
| 04/06/2025 | 30050024 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 04/06/2025 | 30050023 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 31 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 04/06/2025 | 30050022 | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 31 DE MAIO DE 2025. | 2.663,50 | PAGO |
| 04/06/2025 | 29050047 | FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE MAIO DE 2025. | 1.052,63 | PAGO |
| 04/06/2025 | 29050046 | ELADIO PINHEIRO CANTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE MAIO DE 2025. | 1.052,63 | PAGO |
| 04/06/2025 | 28050018 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 04/06/2025 | 27050014 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 04/06/2025 | 26050024 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE MAIO DE 2025 | 2.105,26 | PAGO |
| 04/06/2025 | 23050020 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 04/06/2025 | 07050023 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL N°552 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 15.943,09 | PAGO |
| 04/06/2025 | 23040052 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 222,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 22040018 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 708,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 24040045 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 428,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 22040019 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 195,08 | PAGO |
| 04/06/2025 | 21040007 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 475,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 15040023 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 20.006,60 | PAGO |
| 04/06/2025 | 16040009 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 9.387,32 | PAGO |
| 04/06/2025 | 15040022 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 751,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 08040030 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 500,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 08040026 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.667,20 | PAGO |
| 04/06/2025 | 15040034 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA NOTA FISCAL N538 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 12.196,17 | PAGO |
| 04/06/2025 | 03060008 | ALOISIO JORGE DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE.' | 800,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 03060007 | MARIA RAIMUNDA DE SOUZA BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 380,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 03060006 | MARIA LEIDIANE SARAIVA DE ABREU | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 03060005 | JOANA DARC GERMANO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 03060004 | ELOISA OLIVEIRA LINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 03060003 | MARILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 03060002 | FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 04040028 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.953,43 | PAGO |
| 04/06/2025 | 04040027 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 3.105,23 | PAGO |
| 04/06/2025 | 04040025 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 2.976,87 | PAGO |
| 04/06/2025 | 03060009 | CARINA TAVARES AMURIM | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO, PARA CAMPANHA MAIO LARANJA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. | 360,82 | PAGO |
| 04/06/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 88,83 | PAGO |
| 04/06/2025 | 26030023 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 2.489,54 | PAGO |
| 04/06/2025 | 15040028 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 2.923,70 | PAGO |
| 04/06/2025 | 23040046 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.856,53 | PAGO |
| 04/06/2025 | 26030025 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 2.185,92 | PAGO |
| 04/06/2025 | 28020034 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.374,52 | PAGO |
| 04/06/2025 | 26030024 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.374,62 | PAGO |
| 04/06/2025 | 02010026 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 47,22 | PAGO |
| 04/06/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 21,11 | PAGO |
| 04/06/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 5.842,55 | PAGO |
| 03/06/2025 | 30050029 | COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DOM BOSCO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PAC, PERTECENTE A SECRETARIA MENCIONADA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.100,94 | PAGO |
| 03/06/2025 | 19050030 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE N° 723 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO 15 (QUINZE) ULTIMOS DIAS DO MES DE MAIO DE 2025. | 21.795,94 | PAGO |
| 03/06/2025 | 30050031 | PP COMERCIAL DE AVIAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSUMO PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS PARA DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, QUE OCORRERÁ NO DIA 07/06/2025 NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 883,40 | PAGO |
| 03/06/2025 | 28050009 | A E J COMERCIO DE FLORES E DE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE FLORES PROMOVIDAS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADAS AO ANDOR PARA OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 01/06 Á 12/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.251,50 | PAGO |
| 03/06/2025 | 26050021 | AMAURY RIBEIRO DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO ( BANDA ), DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | PAGO |
| 03/06/2025 | 26050020 | TAMIRES MARIA PAZ DE OLIVEIRA SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NA IGREJA EVANGELICA PRIMITIVA PENIEL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | PAGO |
| 03/06/2025 | 26050019 | LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR FIEIS DA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.368,42 | PAGO |
| 03/06/2025 | 26050018 | ROBSON MARQUES BRAZ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PARA EXCURSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE CAMPOS BELOS A FORTALEZA - CE. | 2.421,05 | PAGO |
| 03/06/2025 | 26050017 | VIVIANNE DE OLIVEIRA SOUTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, GRUPO ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO DA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | PAGO |
| 03/06/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | PAGO |
| 03/06/2025 | 28050008 | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE PARAMOTI, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | PAGO |
| 03/06/2025 | 28050007 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA E ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | PAGO |
| 03/06/2025 | 23050018 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | PAGO |
| 03/06/2025 | 02060002 | ANTONIA JANAINA ALVES DE BRITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | PAGO |
| 03/06/2025 | 02060001 | ANDRINA LINO DE SOUZA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 03/06/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 1.059,35 | PAGO |
| 03/06/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 88,01 | PAGO |
| 03/06/2025 | 02010026 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 607,26 | PAGO |
| 03/06/2025 | 03060001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 101,52 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060002 | FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060003 | MARILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060004 | ELOISA OLIVEIRA LINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060005 | JOANA DARC GERMANO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060006 | MARIA LEIDIANE SARAIVA DE ABREU | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060007 | MARIA RAIMUNDA DE SOUZA BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 380,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060008 | ALOISIO JORGE DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060009 | CARINA TAVARES AMURIM | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO, PARA CAMPANHA MAIO LARANJA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. | 360,82 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060010 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060011 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025 | 2.490,65 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060012 | MARIA ELIENE FERNANDES DA CRUZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 684,21 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060013 | JOÃO CARLOS FELIX NUNES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , NA PINTURA DE TAMBORES DE LIXO, A SER DESTINADOS PARA A SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.134,02 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060014 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 151.795,94 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060015 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR CONTABILIDADE ( SERVIDOR), DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060016 | BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2025 | 376,20 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060017 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 17.02.01/2025 | 3.220,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060018 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO DE Nº 17.02.0./2025. | 1.288,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060019 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. RERF: A LICITAÇÃO 004/2025PE E CONTRATO DE Nº 17.02.02/2025 | 2.817,50 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060020 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA,NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO DE N°004/2022 E CONTRATO DE N° 2022.03.02-0004 | 4.078,75 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060021 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO PUBLICA , SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, NOTA FICAL ELETRONICA , FOLHA DE PAGAMENTO , ALMOXERIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. | 1.010,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060022 | FRANCISCA IRACI SOARES DE OLIVEIRA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE JUNHO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060023 | CONNECT.COM LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS A SEREM APICADOS NOS TAMBORES DE LIXO DA LIMPEZA PIBLICA NESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060024 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 04,05,11,12,17,25,26 DE JUNHO DE 2025. | 9.024,10 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060025 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE.,CONFORME CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0005 E LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E ADITIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REF O MES DE JUNHO DE 2025 | 23.550,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060026 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE.,CONFORME CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0003 E LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E ADITIVOS DO GABINETE. REF O MES DE JUNHO DE 2025 | 33.550,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060027 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025 | 44,36 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060028 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE TELEFONIA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2025 | 44,20 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060029 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 44,43 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060030 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA, JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025 | 44,20 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060031 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025 | 34,01 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060032 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025 | 233,92 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060033 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS E AGRUPADOS AO SAAER, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025 | 560,66 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060034 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025 | 15.755,08 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060035 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE. A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025 | 16.397,06 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060036 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. | 110,35 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060037 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DA MATRIZ VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. | 138,87 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060038 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 36,45 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060039 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO SANITARIO PUBLICO, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA , NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. | 555,35 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060040 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. | 833,04 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060041 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA FREI ERNESTO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. | 138,84 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060042 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA SÃO RAIMUNDO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. | 138,86 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060043 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA ODORICO C LOPES VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. | 598,45 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060044 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. | 138,87 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060045 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA,PARCELAMENTO E OUTROS SERVIÇOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO NA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. | 138,84 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060046 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRACA CORACAO DE JESUS NA SEDE VINCULADO AO SAAER,REF MES DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 138,84 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060047 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DO ACUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. | 155,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060048 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. | 138,84 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060049 | A AMARO F DA SILVA - ME | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE-CE REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 2.301,15 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060050 | YARA LETICIA ALMEIDA SILVA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060051 | SIDNARA AMBROSIO SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060052 | ELUZARDO FIRMINO DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRATOR PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. | 3.071,52 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060053 | IVIA KESSIA FERREIRA COELHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.918,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060054 | LUIS EVANGELISTA XAVIER | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA JUNTO A AO PONTO DE APOIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADI ( SEMDI) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. | 4.759,59 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 101,52 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 30050077 | FRANCISCO ANTONIO COELHO DE SOUSA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GRID E ILUMINAÇÃO PARA AÇÕES COM A COMUNIDADE A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 5.263,16 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 30050076 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA AÇÕES A SER REALIZADAS PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.917,53 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 30050072 | JOÃO VICTOR FARIAS MACIEL | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA PARA REALIZÃO DE AÇÕES PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 30050069 | PEDRO LUCAS CLEMENTE LIMA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA PARA REALIZÃO DE AÇÕES PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NESTA MUNICIPALIDADE. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 30050002 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI) PARA SER UTILIZADAS NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO PERIODO DE 01 A 13 DE JUNHO DE 2025 PADROEIRO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 30050003 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI) PARA SER UTILIZADAS NA MISSA DO VAQUEIRO A SER REALIZADA NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.230,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 30050004 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI) PARA SER UTILIZADA NO EVENTO CICLOROMARIA, A SER REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2025, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.498,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 30050053 | TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE REPARO - 02 CILINDRO DE ARTICULAÇÃO | 1.256,74 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 30050029 | COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DOM BOSCO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SERM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PAC, PERTECENTE A SECRETARIA MENCIONADA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.100,94 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 26050028 | FJ DA CONCEIÇÃO MENEZES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMBORES DE FERRO 200L A SEREM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS PARA A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 8.800,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 30050068 | SM LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TABLADO E DISCIPLINADORES PARA AÇÃO COM A COMUNIDADE DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 24.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 30050047 | LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESATADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 33° TRADICIONAL CICLOROMARIA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 30050046 | FRANCISCO ALISSON DOS SANTOS SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 33° TRADICIOANAL CICLOROMARIA A SE REALIZAR NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 30050045 | CESAR NILDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 33° TRADICIOANAL CICLOROMARIA A SE REALIZAR NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 30050044 | FRANCISCA LUCIA DE ASSIS DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 33° TRADICIOANAL CICLOROMARIA A SE REALIZAR NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 30050043 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( TENDAS ), NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.813,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 30050042 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS A CICLOROMARIA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 9.737,65 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 30050041 | SM LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA TENDA E DOIS BANHEIROS QUIMICOS, PARA OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 30050040 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - TRADICIONAL MISSA DOS VAQUEIROS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 463,92 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 30050039 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( MISSA DO VAQUEIRO ), NESTA MUNICIPALIDADE. | 5.024,30 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 30050038 | FRANCISCO XAVIER NOGUEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE FOGOS DE ARTIFICIOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA ), NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI DE N° 312/2015 DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 30050037 | ANTONIO GABRIEL LEAL MACIEL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 33° TRADICIONAL CICLO ROMARIA A SE REALIZAR NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 947,37 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 30050036 | ANTONIO GABRIEL LEAL MACIEL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - TRADICIONAL MISSA DOS VAQUEIROS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 947,37 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 30050031 | PP COMERCIAL DE AVIAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSUMO PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS PARA DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, QUE OCORRERÁ NO DIA 07/06/2025 NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 883,40 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 30050075 | FRANCISCO GUILHERME FERREIRA ALVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA PARA REALIZÃO DE AÇÕES PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 02060042 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 30050071 | ANTONIO CLAUDEMIRO ROCHA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA PARA REALIZÃO DE AÇÕES PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NESTA MUNICIPALIDADE. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 30050070 | JOÃO EUDES MENDONÇA DA COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA PARA REALIZÃO DE AÇÕES PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 28050022 | ELETROSCAP COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS DE VEICULO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO RENAUT DE PLACA SBP-8A55 VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. | 6.815,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 28050015 | CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 29050045 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. | 3.815,25 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 29050044 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO N. 09.05.01/2025. | 1.544,25 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 02060005 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE MARIA MARLENE DO NASCIMENTO VITAL, FALECIDA NO DIA 31/05/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 1.058,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 02060004 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE MARIA MARLENE DO NASCIMENTO VITAL, FALECIDO NO DIA 31/05/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 160,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 02060002 | ANTONIA JANAINA ALVES DE BRITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 02060001 | ANDRINA LINO DE SOUZA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 1.059,35 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 88,01 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 02010026 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFAS, A SEREM PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 607,26 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 03060001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 101,52 | PAGO |
| 02/06/2025 | 02060292 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 | 31,71 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 02060230 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 | 35,57 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 02060297 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O PONTO DE APOIO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 43,40 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 02060296 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 | 31,15 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 30050067 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS E AGRUPADOS AO SAAER, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 760,22 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 30050066 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE. A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 | 19.301,64 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 30050065 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 15.022,96 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 30050064 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 | 256,97 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 30050063 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, TAXA ADMINISTRATIVA DA CIP E CUSTO, JUNTO AOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E OS AGRUPADOS A MESMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 73.260,67 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050108 | JOSE WILSON CASTRO ALEXANDRE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DO MATO EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.315,79 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 15050028 | SAMUEL DOS SANTOS DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DO MATO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.221,05 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050106 | ANTONIO WESLLEY BELARMINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050105 | JOSÉ RIBAMAR MATIAS MENDES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050104 | RUAN VICTOR LUZ TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050103 | ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050102 | MARIA ZELENE RODRIGUES DE MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050101 | MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050100 | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050099 | EURICO ALVES RIBEIRO FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050098 | ISAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050097 | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050096 | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050095 | HUGO ANTONIO TRAJANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050094 | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050093 | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050092 | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050091 | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050090 | VALDES SANTOS ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050089 | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050088 | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050087 | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050086 | FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050085 | FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050084 | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025 | 578,95 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050083 | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050082 | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050081 | LUIS MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050080 | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050079 | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUA DA SEDE , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050078 | IVANILDO LIBERATO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 626,32 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050077 | EMILIANO CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050076 | RAFAEL MARTINS BRITO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050075 | MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050074 | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050073 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 16 A 31 MAIO DE 2025.. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050072 | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050071 | FRANCISCO MICHEL FEITOSA DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050070 | MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050069 | MANUEL ADRIANO DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025.. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050068 | ANTONIO GUTEMBERG FERREIRA PINHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050067 | PAULO SERGIO FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 473,68 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050066 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025.. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050065 | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050064 | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050063 | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 789,47 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050062 | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050061 | EDIMILSON ALVES LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 526,32 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050060 | CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050059 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050058 | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050057 | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MAIO DE 2025.. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050056 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050055 | LEONARDO GOMES CASTRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050054 | JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 473,68 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050053 | REGIANO RODRIGUES MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050052 | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 473,68 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050051 | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO 0E 2025 | 842,11 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050050 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 368,42 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050049 | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050048 | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050047 | HAILTON ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050046 | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050045 | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025.. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050044 | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050043 | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050042 | DANIEL PEREIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050041 | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 442,11 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050040 | ADRIANO SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050039 | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025.. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050038 | MANOEL SOARES FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050037 | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050036 | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050035 | JOSE DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050034 | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050033 | ANTONIO DOMINIQUE ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 16 A 31 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050032 | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050031 | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050030 | FRANCISCO DANILSON RAMOS CABRAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 16 A 31 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050029 | ANTONIO JULIO MENEZES SAMPAIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 16 A 31 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050028 | JOSE MARTINS DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 1 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050027 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 552,63 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050026 | FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 263,16 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050025 | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050024 | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 578,95 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 16050023 | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025 DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 26050027 | RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA USO DA EQUIPE DE ELETRICISTAS NO MELHORAMENTO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO. | 1.565,26 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 26050026 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA A MANUTENÇÃO ELETRICA DOS PREDIOS MERCADO PUBLICO E RODOVIARIA PUBLICA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.241,00 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 26050025 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA USO DA EQUIPE DE ELETRICISTAS NO MELHORAMENTO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO. | 1.181,00 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 02050361 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 | 73.260,67 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 27050013 | W.T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | 1º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE ALTO SÃO PEDRO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. CONFORME CONVENIO Nº 107/CIDADES/2024, MAPP 6011, E CONCORRENCIA PUBLICA Nº 04/2024 E CONTRATO Nº 2024.10.15-01. | 97.379,55 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 02060391 | FRANCISCO CLEILSON GOMES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, DESTE MUNICIPIO. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 02060390 | ANA PAULA ABREU PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 02060389 | MONICA SILVA DO NASCIMENTO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 02060337 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ARTES DE CARIDADE - CE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 23,62 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 02060206 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - ESCOLA NEUTON MOREIRA GOMES LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 33,32 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 02060203 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 369,51 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 02060201 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE TOPOGICIO, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 103,53 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 02060198 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA ENÉAS HONÓRIO DE ABREU, NA LOCALIDADE BOQUEIRÃO NA ZONA RUAL DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 76,76 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 02060036 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 15.903,29 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 20050058 | MANUEL ADRIANO DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS SERVIÇOS DE ROÇO COM MAQUINA ROÇADEIRA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 1.894,74 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 30050021 | FRANCISCO GELSON PEREIRA TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 02050250 | NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.02.26-0006. REFERENTE OS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 126.795,20 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 02050249 | NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. (ROTAS URBANAS). CONFORME LICIT. DE Nº 011/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.10.04.0002. REFERENTE OS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 40.539,49 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 02060411 | FRANCISCO DE ASSIS LOIOLA ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MOTORISTA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 02060410 | ANTONIA CLECIANE SALES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.287,03 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 02060409 | CLAIRTON DE FREITAS BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.125,20 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 02060408 | ANTONIO JERLAN GOMES DE QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 02060407 | ANA CLEIDE QUEIROZ COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 02060406 | FRANCISCO ADAIL GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ESTOQUISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.221,60 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 02060405 | OZORIO MARCOS ROCHA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.405,46 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 02060404 | AVELYNE RODRIGUES NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 02060403 | PEDRO LUCAS FERREIRA FAUSTINO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.168,00 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 02060402 | FRANCISCA ALVELENE DA SILVA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE LAVADEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 02060401 | ABIA COSTA LEITAO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE MEDICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 02060400 | LUCIANA PINTO FARIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 02060399 | MARIA FRANCILEIDE FERREIRA DA COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GEREAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 02060397 | MARIA ZENIRA FERREIRA BERTULINO GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO CONTROLE DE AGENDAMENTO E REALOCAÇÃO DE MUNICIPES ACOMPANHANTES E PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO A CIDADE DE TRATAMENTO, BEM COMO CONTROLE DAS VIAGENS PARA EXAMES CLINICOS E CONSULTAS FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 6.050,40 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 02060396 | FRANCISCO GELCIONE ALVES FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA (VAN) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 5.904,80 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 02060395 | FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.924,51 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 02060394 | ANTONIA MARIA JARDILINO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.468,00 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 02060393 | MARCELO COSTA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 5.202,65 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 02060392 | ERINEUDA BRAZ DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.171,60 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 03030310 | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSE ANTONIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR INTEGRADO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.016. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 02060268 | MARIA ELIANE SALVINO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 02060267 | MARIA LUCIA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 02060266 | MARTA ELIZIANE LIMA CAETANO NOGUEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMEA, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 30050073 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 02060038 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO 2025. | 14.581,83 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 27050016 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, SERINGA A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CRENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.230,10 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 30050024 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 27050015 | OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES DE (CINTILOGRAFIA MIOCARDICA), A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 28050019 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 30050062 | CONECT GRAFICA E CV LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CRACHÁS COM CORDÃO PERSONALIZADO EM PVC E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. | 205,00 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 30050034 | JOSÉ CLAUDIO DE FREITAS FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A FORTALEZA, (03 VIAGENS) EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 120,70 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 02060002 | ANTONIA JANAINA ALVES DE BRITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060001 | ANDRINA LINO DE SOUZA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060003 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRARO 2021.10.15-0001. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060004 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE MARIA MARLENE DO NASCIMENTO VITAL, FALECIDO NO DIA 31/05/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 160,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060005 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE MARIA MARLENE DO NASCIMENTO VITAL, FALECIDA NO DIA 31/05/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 1.058,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060006 | RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA E PRAÇAS PUBLICAS , SITUADOS NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 9.892,20 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060007 | RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA E PRAÇAS PUBLICAS , SITUADOS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.858,70 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060008 | ANA RAQUEL DA SILVA ALVES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO AUDIO VISUAL DA (COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA DE CARIDADE 2025) A SER REALIZADA NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. NO DIA 07/06/2025. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 5.900,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060009 | GLEISON GOMES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A 15 BALÕES BIG COM GÁS HÉLIO, PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. | 5.979,38 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060010 | CEARA FLORES DISTRI DE FLORES NATURAIS EIRELE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE FLORES PROMOVIDAS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 4.804,50 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060011 | J.ARY TECIDOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE TECIDOS 100% POLIESTER PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS PARA DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, QUE OCORRERÁ NO DIA 07/06/2025 NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 5.083,01 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060012 | JULIANO PESSOA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GERADOR PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060013 | JULIANO PESSOA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 6.185,57 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060014 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS A SER DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 495,45 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060015 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO RETELHAMENTO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FERREIRA SANTIAGO, SITUADA NA COMUNIDADE PEDRA BRANCA, REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.473,68 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060016 | MARIA SILVANIR SILVA DE PAULO ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES A SEREM DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA A MANUTENÇOES DIVERSAS, NESTE MUNICIPIO. | 1.911,40 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060017 | ROBERTO SOUSA REBOUCAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO TELÃO, PARA A TRANSMISSÃO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA ), NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060018 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060019 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ABASTECIMENTO D´GUA DA COMUNIDADE DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTA MUNICIPALIDADE. | 448,80 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060020 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ABASTECIMENTO D´GUA DA COMUNIDADE DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTA MUNICIPALIDADE. | 64,95 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060021 | BACHÁ & CIA LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTIANADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.208,06 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060023 | RECH AGRICOLA S/A | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 1.221,80 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060024 | ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060025 | ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA , NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060026 | ELIELTON DE SOUSA NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060027 | FRANCISCA ERIKA BELARMINO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060028 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 616,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060029 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 312,20 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060030 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇAO N.006/2025-PE E CONTRATO N.09.05.01/2025. | 3.612,50 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060031 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. | 4.458,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060032 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. | 3.787,75 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060033 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO N. 09.05.01/2025. | 1.576,75 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060034 | A T S VARELA TRANSPORTES-ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA ESCAVADEIRA DE FORTALEZA PARA CARIDADE. | 2.220,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060035 | LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA MAQUINA PATROL 120K DE PROPRIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.641,25 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060036 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 15.903,29 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060037 | GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 600,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060038 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO 2025. | 14.581,83 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060039 | CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE BOLSAS PORTA MOEDAS A SEREM DESTINADAS PARA FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTE MUNICIPIO. | 400,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060040 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA EM CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. | 64,98 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060041 | LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA MAQUINA PATROL 120K DE PROPRIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.641,25 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060042 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060043 | MARIA DANIELE FERNANDES MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 684,21 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060044 | ANA PAULA FERNANDES DE MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 684,21 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060045 | JOSIANE PEREIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 684,21 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060046 | ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 684,21 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060047 | MARIA ZELENE RODRIGUES DE MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 684,21 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060048 | MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 684,21 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060049 | MARIA RAQUEL PAULINO MARQUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 684,21 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060050 | MARIA JESSILANE MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 684,21 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060051 | ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060052 | THIAGO HENRIQUE ESCOSSIO BOTELHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 315,79 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060053 | WANDSON RODRIGUES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 315,79 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060054 | FRANCISCO ALAN VIANA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 578,95 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060055 | MARCOS ANTONIO DE AQUINO COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 578,95 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060056 | FRANCISCO HERCILIO DE ABREU CANUTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 578,95 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060057 | FRANCISCO JOSE NOBRE PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 578,95 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060058 | FRANCISCO RAFAEL GOMES VERAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 578,95 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060059 | LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUNTEÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBNERSAS DO ABASTECIMENTO DE AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS E IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE | 2.113,40 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060060 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060061 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO ATENDIMENTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA (CONSELHO TUTELAR), DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 130,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060062 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 445,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060063 | JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 420,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060022 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060064 | ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060065 | ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060066 | CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060067 | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060068 | EVELINE DE OLIVEIRA ESTEVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060069 | FRANCISCA EVANDA MOREIRA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060070 | FRANCISCA MARIA LINO DE ABREU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060071 | FRANCISCA MARQUES BRAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060072 | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060073 | JULIENE CATUNDA ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060074 | MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060075 | MARIA APARECIDA DANIEL COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060076 | MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060077 | MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060078 | REGINA CELIA LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060079 | SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060080 | VANDERLEI RIBEIRO NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060081 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0003. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 9.900,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060082 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE PRESTACAO TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERRESE DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 002/2022-INEX E LICITAÇAO N. 2022.05.03-0005. REFERENTE A JUNHO DE 2025. | 8.900,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060083 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0001 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060084 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 014/2025-PE (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO) E PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U) A SER PUBLICADO NO DIA 02 DE JUNHO DE 2025. | 1.538,50 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060085 | ROSANGELA ARAUJO MENDONCA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, NO AGENDAMENTO DE EXAMES E ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 3.018,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060086 | JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PAB, DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 700,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060087 | FRANCISCO JULIEUDO ARAUJO VIANA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060088 | ALLAN DELLON ROCHA BARRETO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060089 | FRANCISCO CLAUDECI GOMES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 900,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060090 | MATHEUS ALVES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060091 | JOSE ICARO SIMÃO DA CUNHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060092 | MARIA EDILEIA BARROS LOPES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060093 | LUIS HENRIQUE CARVALHO MOTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060094 | CASSIO ROCHA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060095 | FRANCISCO GUILHERME FERREIRA ALVES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060096 | PEDRO LUCAS CLEMENTE LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060097 | ANTONIO GABRIEL ESTEVES ROQUE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060098 | ITALO AMORIM DE ANDRADE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060099 | ANTONY MATHEUS CLEMENTE LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060100 | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060101 | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025 DESTE MUNICIPIO. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060102 | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 631,58 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060103 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 1.623,75 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060104 | FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 315,79 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060105 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO DE (GESTAO DE FROTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.098,75 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060106 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO (GESTÃO DE FROTA). DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.02-0003. | 1.098,75 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060107 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 578,95 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060108 | JOSE MARTINS DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 578,95 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060109 | EDIMILSON ALVES LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060110 | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060111 | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 789,47 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060112 | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060113 | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 631,58 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060114 | PAULO SERGIO FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 447,37 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060115 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025.. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060116 | FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060117 | OLIVERIO TAVARES DA CUNHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060118 | JOSE EUDES DA SILVA DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060119 | ANTONIO GUTEMBERG FERREIRA PINHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060120 | MANUEL ADRIANO DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060121 | MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060122 | FRANCISCO MICHEL FEITOSA DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060123 | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060124 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 01 A 15 JUNHO DE 2025.. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060125 | MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060126 | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060127 | RAFAEL MARTINS BRITO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060128 | EMILIANO CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 368,42 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060129 | IVANILDO LIBERATO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 626,32 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060130 | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUA DA SEDE , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 842,11 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060131 | FRANCISCO ALAN VIANA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS SITUADAS NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060132 | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 842,11 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060133 | LUIS MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060134 | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060135 | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 842,11 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060136 | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025 | 684,21 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060137 | FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 842,11 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060138 | FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 631,58 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060139 | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 894,74 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060140 | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 842,11 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060141 | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060142 | VALDES SANTOS ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 842,11 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060143 | ERIVALDO BRAGA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025 | 715,79 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060144 | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060145 | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060146 | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060147 | HUGO ANTONIO TRAJANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060148 | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060149 | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060150 | ISAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060151 | EURICO ALVES RIBEIRO FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060152 | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060153 | MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060154 | MARIA ZELENE RODRIGUES DE MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060155 | ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060156 | RUAN VICTOR LUZ TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060157 | JOSÉ RIBAMAR MATIAS MENDES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060158 | ANTONIO WESLLEY BELARMINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 842,11 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060159 | ANTONIO JULIO MENEZES SAMPAIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 578,95 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060160 | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 631,58 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060161 | FRANCISCO DANILSON RAMOS CABRAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060162 | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 631,58 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060163 | ANTONIO DOMINIQUE ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 631,58 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060164 | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 631,58 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060165 | JOSE DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060166 | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 631,58 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060167 | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 631,58 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060168 | MANOEL SOARES FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 631,58 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060169 | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025.. | 631,58 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060170 | ADRIANO SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 473,68 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060171 | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 378,95 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060172 | DANIEL PEREIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060173 | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060174 | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060175 | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025.. | 789,47 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060176 | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060177 | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060178 | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060179 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 315,79 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060180 | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO 0E 2025 | 789,47 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060181 | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060182 | REGIANO RODRIGUES MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060183 | LEONARDO GOMES CASTRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060184 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060185 | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JUNHO DE 2025.. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060186 | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060187 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060188 | CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060189 | PEDRO HENRIQUE LUZ ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060190 | FRANCISCO CLESIO BEZERRA SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060191 | JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. | 368,42 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060192 | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA-CREAS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 850,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060193 | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 900,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060194 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 800,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060195 | ANDRE BOTELHO DA PAZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 2.018,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060196 | FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060197 | MARIA FERNANDA FERREIRA RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE CREDITO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060198 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA ENÉAS HONÓRIO DE ABREU, NA LOCALIDADE BOQUEIRÃO NA ZONA RUAL DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 76,76 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060199 | ANA GARDENE ALVES UCHOA BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 4.639,82 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060200 | RITA MARIA DE CASSIA SERAFIM GUIMARAES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060201 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE TOPOGICIO, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 103,53 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060202 | FRANCISCO LEANDRO SANTOS MACIEL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060203 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 369,51 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060204 | COSMO DE SOUSA GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 2.018,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060205 | ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060206 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - ESCOLA NEUTON MOREIRA GOMES LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 33,32 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060207 | MARIA THALYA ALEXANDRE AIRES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060208 | GESKA DIAS BARROSO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060209 | OHANNA QUEIROZ LIBERATO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060210 | FRANCISCO DEYSON RIPARDO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060211 | IANDRA KARINE SAMPAIO SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060212 | DAVID AIRES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060213 | DANIELE LUSTOSA SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060214 | MARIA NAIRES GALDINO LIMA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060215 | LARISSA SOUSA OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 3.100,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060216 | JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 3.273,20 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060217 | ANTONIA MARIANA FERREIRA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 3.177,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060218 | FRANCISCA ROZANA DA CONCEIÇÃO JORGE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 2.894,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060219 | CARLOS BERGSON RICARDO MENDONÇA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060220 | MARIA ALINE AMORIM DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060221 | MARIA DO SOCORRO ESTEVES DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060222 | SARA SANTIAGO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060223 | DANIELLE QUEIROZ BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE NO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060224 | SAMARA BRAZ DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES ASFAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060225 | MAYRA KARYSYA OLIVEIRA MOREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 1.898,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060226 | MARIA AMANDA BARBOSA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 1.898,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060227 | FRANCISCA CLEA TOBIAS MUNIS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060228 | FRANCISCA KATHARINE BANDEIRA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060229 | ANA EDINA INACIO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060230 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 | 35,57 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060231 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 135,30 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060232 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE AEQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. | 43,40 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060233 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS DIGITAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. | 109,62 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060234 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 1.951,30 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060235 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, REPRESENTADA PELA SR. VERA LUCIA SAMPAIO HOLANDA,SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DA PREFEITURA COM A ENTIDA, REPRESENTADA POR ELA, NAS AÇÕES NA EMPREGABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA A MUNICIPES DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, PARA O CUSTEIO AS DESPESAS COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A FACÇÃO DE ROUPAS, NA REFERIDA COMUNIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 347,85 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060236 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 205,71 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060237 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. | 28,15 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060238 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,FRANQUIA DE LIGAÇÕES,NET FONE EMPRESAS 300M FIDELIDADE + APLICATIVO + NET VIRTUAL , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. | 126,38 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060239 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 46,25 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060240 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 46,25 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060241 | MICHELI RIBEIRO DE PINHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 2.794,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060242 | MARIA GORETE MARQUES RICARDO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 2.777,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060243 | MARIA ANGELICA DIAS CAVALCANTE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 2.777,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060244 | JESSICA DE LIMA CHAGAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060245 | MARIA ALMEIDA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060246 | PEDRO JUNIOR DE PAIVA MENDES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 2.218,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060247 | IVANILDO PONCIANO FILHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060248 | DOMINGOS DE SOUSA SEVERINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 2.118,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060249 | JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,NO TRANSPORTE DE COORDENADORES, AGENTES SOCIAIS E TECNICOS PROFISSIONAIS, PARA REALIZAR VISITAS E ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS, NA REGIÃO SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060250 | FRANCISCO OLIVERIO ALEXANDRE FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060251 | RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060252 | JORDEARIA ALMEIDA FEITOZA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DE CAMPOS BELOSNESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 2.794,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060253 | MARIA EUDEZIA MACIEL BRAGA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 3.177,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060254 | AMELIA PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 2.777,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060255 | JULIETE DIAS MARTINS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 1.598,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060256 | SABRINA SALVIANO RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060257 | MARIA DAS DORES SOUSA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060258 | RAIMUNDA FERREIRA LIMA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060259 | ROSA MARIA RODRIGUES MOREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060260 | VALMIQUE BRAZ DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060261 | FRANCISCO NONATO OLIVEIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060262 | DÃO ALOISIO DO NASCIMENTO CORDEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060263 | JOYCE FRANCO VIANA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060264 | FRANCISCA AURIBERTA MARTINS DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060265 | NILLANIA PEREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. | 3.979,86 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060266 | MARTA ELIZIANE LIMA CAETANO NOGUEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMEA, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060267 | MARIA LUCIA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060268 | MARIA ELIANE SALVINO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060269 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 23.834,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060270 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 3.098,42 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060271 | WALISSON LINO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ,OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060272 | MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 02,04,09,11,16,18,23,25,30 DE JUNHO DE 2025. | 11.987,06 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060273 | LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCACAO DE VEÍCULOS A SEREM DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E CONTRATO N.2021.10.04-0001. REFERENTE A 19 DIAS LETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2025. | 221.129,50 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060274 | LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE VEICULOS A SEREM DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MEDIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, CONFORME LICITAÇÃO Nª 011/2021-PE E CONTRATO 2021.10.04-0001. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. | 77.333,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060275 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 34,56 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060276 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 46,57 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060277 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA, JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 | 44,32 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060278 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO FARIAS LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO PATÓ NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 38,17 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060279 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 | 44,34 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060280 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO DESSALINIZADOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 44,13 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060281 | ANDREIA MARIA DIAS XIMENES FREIRE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060282 | FRANCISCO DE ASSIS LOIOLA ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MOTORISTA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060283 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 44,14 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060284 | CARLOS LUAN COSTA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 300,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060285 | ELIXANDRA MACIEL QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060286 | FRANCISCO LYNKON DE PAULO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060287 | MARIA DEBLA DA SILVA DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060288 | PAULO RUAN ROCHA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 300,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060289 | SAMIA ALMEIDA FREITAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 600,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060290 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE TELEFONIA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2025 | 44,14 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060291 | KAELINY GOMES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060292 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 | 31,71 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060293 | SARAH RONIELLY PONCIANO DE AZEVEDO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060294 | FRANCISCA TAYANE TRAJANO ALEXANDRE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060295 | KAUANIA VALESKA DOS SANTOS PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 600,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060296 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 | 31,15 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060297 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O PONTO DE APOIO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 43,40 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060298 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, TAXA ADMINISTRATIVA DA CIP E CUSTO, JUNTO AOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E OS AGRUPADOS A MESMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 75.492,45 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060299 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE JUNHO DE 2025. | 627,93 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060300 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. | 533,63 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060301 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 213,83 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060302 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. | 288,12 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060303 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOSA A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TARIFAS, CONSUMO,DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 187,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060304 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS POR A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL NA VILA BETA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. | 364,14 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060305 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS POR A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO A ARENINHA DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 47,59 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060306 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO ANEXO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025 | 28,47 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060307 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. | 191,25 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060308 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE JUNHO DE 2025. | 23,66 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060309 | GENTIL CONTROLES E SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | REFERNTE AO PAGAMENTO DA 4º PARCELA DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIONADO FISCAL-VAF, JUNTO AOS CONSTRIBUINTES DO ICMS, CONFORME CONTRATO. A PRESENTE NOTA FISCAL REFERE-SE O MES DE JUNHO DE 2025. | 5.620,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060310 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRATO DE N° 2021.10.15-0002 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060311 | MARIA RAFHAELLA ALVES CARNEIRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA JUNTO A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 3.814,43 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060312 | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060313 | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060314 | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060315 | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060316 | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060317 | LUCIMONE DOS REIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060318 | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060319 | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060320 | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060321 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.10.15-0003. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060322 | DALVA MARIA CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060323 | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060324 | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060325 | FERNANDA PATRICIA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060326 | IRISLENE ALVES MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 993,18 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060327 | IARA GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060328 | ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060329 | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060330 | NELSA MAISA LEAL COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060331 | FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060332 | FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060333 | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060334 | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060335 | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060336 | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060337 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ARTES DE CARIDADE - CE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 23,62 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060338 | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060339 | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060340 | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060341 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A CASA DE RECUPERAÇÃO AS DROGAS ENTRE AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 417,13 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060342 | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060343 | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 993,18 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060344 | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.210,25 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060345 | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060346 | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060347 | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.210,25 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060348 | FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 993,18 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060349 | WELISON SOUSA TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.781,13 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060350 | ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060351 | GARDENIA FEITOSA VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 993,18 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060352 | LARISSA MENEZES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060353 | FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 562,53 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060354 | KAMILA MENEZES RAMOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060355 | ELIOMAR PIRES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060356 | MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060357 | ERENILSON DA SILVA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.210,25 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060358 | NATHIELLE LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060359 | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 496,59 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060360 | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 496,59 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060361 | AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060362 | ATHAGNA FEITOSA ADERALDO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060363 | FRANCISCO TIEGO FERREIRA AIRES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO PROMOVIDAS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, A SEREM DESTINADAS PARA OS FESTEJOS DE SANTO ANTÔNIO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 7.800,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060364 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0004. | 27.700,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060365 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO 003/2022-PE E CONTRATO 2022.03.03-0001. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 11.250,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060366 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE LOCALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. | 36,98 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060367 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025 | 34,68 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060368 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO DESSALINIZADOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025 | 44,20 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060369 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025 | 36,89 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060370 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONICOS DO OI FIXO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025 | 97,27 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060371 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS TELEFONICOS A SEREM PRESTADOS DE OI FIXO+ OI VELOX,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E VINCULADAS A MESMA , DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 346,32 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060372 | MARIA DAYANE FABRICIO RAMOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DE ALUNOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060373 | FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 24.121,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060374 | JOSE EVERTON MENEZES PAIVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SECRETARIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.578,95 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060375 | ALEX DA SILVA PIRES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 2.518,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060376 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESTADIO REI PELE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025 | 138,84 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060377 | MARIA SAMPAIO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.478,05 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060378 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 367,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060379 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 142,14 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060380 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025 | 138,85 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060381 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | O CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, NESTA MUNICPALIDADE. REF O MES DE JUNHO DE 2025. | 138,84 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060382 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 138,84 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060383 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 72,28 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060384 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 833,62 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060385 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 138,84 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060386 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 665,08 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060387 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | 555,40 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060388 | JOSE MIRTON SANTOS BANDEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.141,16 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060389 | MONICA SILVA DO NASCIMENTO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060390 | ANA PAULA ABREU PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060391 | FRANCISCO CLEILSON GOMES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, DESTE MUNICIPIO. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060392 | ERINEUDA BRAZ DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.171,60 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060393 | MARCELO COSTA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 5.202,65 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060394 | ANTONIA MARIA JARDILINO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.468,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060395 | FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.924,51 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060396 | FRANCISCO GELCIONE ALVES FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA (VAN) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 5.904,80 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060397 | MARIA ZENIRA FERREIRA BERTULINO GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO CONTROLE DE AGENDAMENTO E REALOCAÇÃO DE MUNICIPES ACOMPANHANTES E PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO A CIDADE DE TRATAMENTO, BEM COMO CONTROLE DAS VIAGENS PARA EXAMES CLINICOS E CONSULTAS FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 6.050,40 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060398 | FRANCISCO IRAN SOARES RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO VEICULO ETIOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060399 | MARIA FRANCILEIDE FERREIRA DA COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GEREAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060400 | LUCIANA PINTO FARIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060401 | ABIA COSTA LEITAO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE MEDICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060402 | FRANCISCA ALVELENE DA SILVA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE LAVADEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060403 | PEDRO LUCAS FERREIRA FAUSTINO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.168,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060404 | AVELYNE RODRIGUES NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060405 | OZORIO MARCOS ROCHA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.405,46 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060406 | FRANCISCO ADAIL GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ESTOQUISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.221,60 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060407 | ANA CLEIDE QUEIROZ COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060408 | ANTONIO JERLAN GOMES DE QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060409 | CLAIRTON DE FREITAS BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.125,20 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060410 | ANTONIA CLECIANE SALES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.287,03 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060411 | FRANCISCO DE ASSIS LOIOLA ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MOTORISTA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02050360 | GENTIL CONTROLES E SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | REFERNTE AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIONADO FISCAL-VAF, JUNTO AOS CONSTRIBUINTES DO ICMS, CONFORME CONTRATO. A PRESENTE NOTA FISCAL REFERE-SE O MES DE MAIO DE 2025. | 5.620,00 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 26050029 | LAUANNE QUEIROZ VICENTE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVI ÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, EM SERVIÇOS DE FRETE DA CIDADE FORTALEZA-CE PARA ESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 30050019 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 30050001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 139,59 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050002 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI) PARA SER UTILIZADAS NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO PERIODO DE 01 A 13 DE JUNHO DE 2025 PADROEIRO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050003 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI) PARA SER UTILIZADAS NA MISSA DO VAQUEIRO A SER REALIZADA NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.230,00 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050004 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI) PARA SER UTILIZADA NO EVENTO CICLOROMARIA, A SER REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2025, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.498,00 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050005 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 436,99 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050006 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 3.439,49 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050007 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050008 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050009 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 393,39 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050010 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 17,42 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050011 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 1,39 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050012 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 12.120,89 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050013 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 35/240. | 61.016,89 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050014 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 39/240. | 58.865,95 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050015 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 39/84. | 1.514,88 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050016 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 125/182. | 3.384,98 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050017 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 31/60. | 2.005,29 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050018 | CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LEVANTAMENTO DE ART, FISCALIZAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 103,03 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050019 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 750,00 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050020 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RAIO-X COLUNA VERTEBRAL PANORAMICO P/ESCOLIOSE ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 280,00 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050021 | FRANCISCO GELSON PEREIRA TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050022 | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 31 DE MAIO DE 2025. | 2.663,50 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050023 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 31 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050024 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050025 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 20.164,01 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050026 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 550,05 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050027 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 7.205,35 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050028 | COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DOM BOSCO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SERM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PAC, PERTECENTE A SECRETARIA MENCIONADA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.100,93 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050029 | COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DOM BOSCO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SERM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PAC, PERTECENTE A SECRETARIA MENCIONADA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.100,94 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050030 | BRUNO ADELMO MOREIRA MARINHO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE TENDAS 4X4 A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO (SEMDI), PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 4.400,00 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050031 | PP COMERCIAL DE AVIAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSUMO PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS PARA DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, QUE OCORRERÁ NO DIA 07/06/2025 NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 883,40 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050032 | ROBLEDO HORN NICOLETTI | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO REFERENTE O CRB CEARENSE DE RALLY BAJA, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050033 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA REFERIDA SECRETARIA, JUNTO ÀS ARENINHAS DOS DISTRITOS DE SÃO DOMINGOS, IPUEIRAS DOS GOMES, CAMPOS BELOS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.945,00 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050034 | JOSÉ CLAUDIO DE FREITAS FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A FORTALEZA, (03 VIAGENS) EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050035 | BANCO BRADESCO S.A | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 2.282,73 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050036 | ANTONIO GABRIEL LEAL MACIEL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - TRADICIONAL MISSA DOS VAQUEIROS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 947,37 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050037 | ANTONIO GABRIEL LEAL MACIEL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 33° TRADICIONAL CICLO ROMARIA A SE REALIZAR NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 947,37 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050038 | FRANCISCO XAVIER NOGUEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE FOGOS DE ARTIFICIOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA ), NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI DE N° 312/2015 DE 28 DE AGOSTO DE 2015. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050039 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( MISSA DO VAQUEIRO ), NESTA MUNICIPALIDADE. | 5.024,30 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050040 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - TRADICIONAL MISSA DOS VAQUEIROS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 463,92 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050041 | SM LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA TENDA E DOIS BANHEIROS QUIMICOS, PARA OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050042 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS A CICLOROMARIA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 9.737,65 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050043 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( TENDAS ), NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.813,00 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050044 | FRANCISCA LUCIA DE ASSIS DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 33° TRADICIOANAL CICLOROMARIA A SE REALIZAR NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050045 | CESAR NILDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 33° TRADICIOANAL CICLOROMARIA A SE REALIZAR NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050046 | FRANCISCO ALISSON DOS SANTOS SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 33° TRADICIOANAL CICLOROMARIA A SE REALIZAR NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050047 | LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESATADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 33° TRADICIONAL CICLOROMARIA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 421,05 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050048 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 30.016,81 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050049 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. | 77.135,38 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050050 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. | 7.864,62 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050051 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 32.043,21 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050052 | POSTO ALTAS HORAS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.03/2025. | 14.049,22 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050053 | TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE REPARO - 02 CILINDRO DE ARTICULAÇÃO | 1.256,74 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050054 | POSTO ALTAS HORAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.01/2025. | 8.245,32 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050055 | POSTO ALTAS HORAS | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. | 9.546,56 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050056 | POSTO ALTAS HORAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. | 35.629,55 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050057 | M L DA SILVA LOBO - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE PASTAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR INSS DIGITAL, NESTA MUNICIPALIDAE. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050058 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.982,35 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050059 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.317,28 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050060 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.715,99 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050061 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO ETIOS DE PLACA PMG-8F89 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.908,15 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050062 | CONECT GRAFICA E CV LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CRACHÁS COM CORDÃO PERSONALIZADO EM PVC E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. | 205,00 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050063 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, TAXA ADMINISTRATIVA DA CIP E CUSTO, JUNTO AOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E OS AGRUPADOS A MESMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 73.260,67 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050064 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 | 256,97 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050065 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 15.022,96 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050066 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE. A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 | 19.301,64 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050067 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS E AGRUPADOS AO SAAER, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 760,22 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050068 | SM LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TABLADO E DISCIPLINADORES PARA AÇÃO COM A COMUNIDADE DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 24.000,00 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050069 | PEDRO LUCAS CLEMENTE LIMA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA PARA REALIZÃO DE AÇÕES PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NESTA MUNICIPALIDADE. | 736,84 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050070 | JOÃO EUDES MENDONÇA DA COSTA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA PARA REALIZÃO DE AÇÕES PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050071 | ANTONIO CLAUDEMIRO ROCHA DE SOUSA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA PARA REALIZÃO DE AÇÕES PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NESTA MUNICIPALIDADE. | 736,84 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050072 | JOÃO VICTOR FARIAS MACIEL | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA PARA REALIZÃO DE AÇÕES PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050073 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE JUNHO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050074 | F H EVENTOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( FESTEJOS DE SANTO ANTONIO ), PERÍODO DE 01 A 13/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. | 9.500,00 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050075 | FRANCISCO GUILHERME FERREIRA ALVES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA PARA REALIZÃO DE AÇÕES PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050076 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA AÇÕES A SER REALIZADAS PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.917,53 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050077 | FRANCISCO ANTONIO COELHO DE SOUSA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GRID E ILUMINAÇÃO PARA AÇÕES COM A COMUNIDADE A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 5.263,16 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050078 | FRANCISCO FERREIRA GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOM NO PERIODO 01/06/2025 A 13/06/2025, PARA OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 16.082,47 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050079 | REAL LOCACOES LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LOCAÇÃO DO VEICLO ESCAVADEIRA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 26.000,00 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 02050516 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES VINCULADOS A AMAC - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 3.445,67 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050657 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS | 65,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050655 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. | 96.919,30 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050465 | CLAUDIO HENRIQUE CASTELO BRANCO | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS -SETOR LICITAÇÃO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 30050035 | BANCO BRADESCO S.A | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 2.282,73 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 30050017 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 31/60. | 2.005,29 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 30050016 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 125/182. | 3.384,98 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 30050015 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 39/84. | 1.514,88 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 30050014 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 39/240. | 58.865,95 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 30050013 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 35/240. | 61.016,89 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 30050012 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 12.120,89 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 30050011 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 1,39 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 30050010 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 17,42 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 30050009 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 393,39 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 30050008 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 30050007 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010431 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | LOCACAO DO IMOVEL,SITUADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES,PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 900,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 30050001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 139,59 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 20050047 | POSTO ALTAS HORAS | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. | 9.076,58 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050970 | FRANCISCO HELIO SOARES CELESTINO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 2.212,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050968 | ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050925 | ANTONIO FABIO CASSIANO FERREIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050924 | DAMIÃO FELIX | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050923 | MARIA LIDIANE GOMES DOS SANTOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 2.418,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050922 | SANDRA MARIA VICENTE MARTINS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050921 | FRANCISCA VANDA DA SILVA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPICIONISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO,REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050892 | CARLOS JOSÉ BITTENCOURT | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PORTEIRO JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE.REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050890 | LYS DE MARIA SOARES DE MELO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES MAIO ABRIL DE 2025 | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050888 | FRANCISCA ADRIELE DO NASCIMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 3.836,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050887 | ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.918,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050885 | AUREA CELIA SANTOS SILVA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 2.018,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050884 | ANTONIO FERNANDO DE CASTRO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. REF: O MÊS DE MAIO DE 2025 | 759,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050882 | ANTONIO REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050880 | JOSE IVANILDO ROCHA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050878 | MARIA GERMANA ALVES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM LIMPEZAS NO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050877 | LUCIVANDA ALVES COSTA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050649 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONCURSSADOS) LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 14.258,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050646 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 65.706,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050641 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, LOTADO JUNTO A SEMDI - SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. | 26.740,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050479 | LUIS EVANGELISTA XAVIER | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA JUNTO A AO PONTO DE APOIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADI ( SEMDI) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 4.143,20 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050414 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 23.834,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 26050022 | JOSE FERREIRA ESTEVES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO(SEMDI), NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 26050016 | BRUNO ADELMO MOREIRA MARINHO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE TENDAS 4X4 A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO(SEMDI), PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 4.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010430 | ANA DEBORA BRAGA PAULINO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE-CE, ULTILIZADO COMO SEDE PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI),NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010429 | REBECA SANTIAGO QUEIROZ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AVENIDA CORONEL FRANCISCO LINHARES, N°01 PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010428 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N°19, CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 900,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010426 | ANTONIO FELIPE DA SILVA NETO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIADO S/N PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DA POLICIA CIVIL NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010425 | METON GOMES DOS SANTOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EZEQUIEL GOMES S/N, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO ANEXO SUBPREFEITURA NO REFERIDO DISTRITO, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010424 | PEDRO BARROS DE SOUSA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ARTUR ALVES DE OLIVEIRA, S/N, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SUBPREFEITA, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010420 | ALINE MARA DOS SANTOS FRANCO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010417 | MARIA CONSUELO GOMES MEDINA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE CONFECÇÃO (FACCAO DE ROUPAS) - MICRO E PEQUENA EMPRESA, NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 03020844 | JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 20050054 | FRANCISCO VALDECIR CHAGAS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | PAGO |
| 30/05/2025 | 20050053 | ANTONIO RIVELINO OLIVEIRA LIMA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 1º COPA BEIRA RIO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 736,84 | PAGO |
| 30/05/2025 | 20050052 | ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | PAGO |
| 30/05/2025 | 03040116 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESTADIO REI PELE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 139,50 | PAGO |
| 30/05/2025 | 03040117 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 143,43 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010421 | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATERCE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.200,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050409 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 139,50 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050408 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA,PARCELAMENTO E OUTROS SERVIÇOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO NA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 139,50 | PAGO |
| 30/05/2025 | 30050018 | CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DE LEVANTAMENTO DE ART, FISCALIZAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 103,03 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010006 | MARIA CONSUELO GOMES MEDINA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PADRE QUILIANO S/N NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA ANEXO DA SUBPREFEITURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.400,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010006 | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PADRE QUILIANO S/N NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA ANEXO DA SUBPREFEITURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.400,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02040055 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 139,63 | PAGO |
| 30/05/2025 | 03040126 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA SÃO RAIMUNDO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 141,94 | PAGO |
| 30/05/2025 | 03040124 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 836,98 | PAGO |
| 30/05/2025 | 03040122 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRAÇA DA MATRIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 143,34 | PAGO |
| 30/05/2025 | 03040120 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 144,53 | PAGO |
| 30/05/2025 | 03040119 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRAÇA ODORICO C LOPES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 324,97 | PAGO |
| 30/05/2025 | 25040045 | KBX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PEDRA TOSCA (TAPA BURACO) NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, CONFORME LICITACAO 07/2023-TP E CONTRATO 2023.11.17-01. REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO | 36.590,23 | PAGO |
| 30/05/2025 | 05050020 | RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DA REGI ÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 8.378,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010418 | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.100,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010418 | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.100,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010418 | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.100,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010418 | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.100,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 20050049 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZAÇÃO DE DIVERSAS MANUTENÇÕES ELETRICAS, DESTE MUNICIPIO. | 1.597,50 | PAGO |
| 30/05/2025 | 08050017 | PROJET CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL N. 927 DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO 160/2023-SOP MAPP: 2636, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I. TOMADA DE PREÇO Nº 13/2023-TP E CONTRATO Nº 2003.01/2024. REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO. | 85.000,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 26050015 | ITAPAJENET SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO E SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NA IGREJA MATRIZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. QUE SERÁ CELEBRADA NO DIA 31/05/2025. | 7.000,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050248 | RAIMUNDO RAMOS DE ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. PARA A FUNCIONALIDADE DE ATIVIDADES E DIVERSAS AÇÕES VOLTADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E INTERSETORIALIDADE. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.05.01.001. | 2.000,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040054 | JOSE MAURILIO OLIVEIRA SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES AO CENTRO CULTURAL POR OCASIÃO DE O MESMO ESTAR EM REFORMA. CONFORME CONTRATO 2025.01.02.011. REFERENTE A MAIO DE 2025. | 1.200,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050233 | KAUANIA VALESKA DOS SANTOS PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 600,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050234 | FRANCISCA TAYANE TRAJANO ALEXANDRE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050235 | SARAH RONIELLY PONCIANO DE AZEVEDO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050236 | SAMIA ALMEIDA FREITAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 600,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050237 | MARIA DEBLA DA SILVA DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050238 | FRANCISCO LYNKON DE PAULO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050239 | CARLOS LUAN COSTA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 300,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050240 | ELIXANDRA MACIEL QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050241 | PAULO RUAN ROCHA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDÉ. | 300,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050243 | WALISSON LINO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050242 | CARLOS WANDSON SANTIAGO COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 421,05 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040050 | EDINALDO FERREIRA DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.005. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 3.000,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040048 | CARLOS LOPES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS, A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.001. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.500,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040052 | MITRA ARQUIODEOCESANA - PST CARIDADE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.009. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 900,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040051 | MARIA VILANIR PIRES GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.008. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 400,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040049 | FRANCISCO VALMIR MARTINS MAGALHÃES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DRº PLÁCIDO PINHO, S/N, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.003. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.500,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 126,90 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050232 | MARILIA SILVERIA DE FREITAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDÉ. | 300,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 07050001 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.790,11 | PAGO |
| 30/05/2025 | 07050002 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.334,36 | PAGO |
| 30/05/2025 | 07050004 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.235,26 | PAGO |
| 30/05/2025 | 23040019 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0003. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 9.900,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 18030028 | JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DE PARTES CONFORME NOTA FISCAL DE N° 240, DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, COMPLEMENTARES E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS DAS SEGUINTES ESCOLAS: ESCOLA JOSÉ TEIXEIRA DOS SANTOS ESCOLA OSÓRIO ALVES DA ROCHA ESCOLA NA LOCALIDADE DE CARAUBAS SANTA MARIA ESCOLA FRANCISCO DE PINHO PESSOA ESCOLA NA LOCALIDADE DE BATOQUE JOÃO E DOS SANTOS ESCOLA NA LOCALIDADE DE PEREIROS CRECHE ANTONIA SOARES DE ALMEIDA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS ESCOLA RAIMUNDO LOPES TAVARES NA LOCALIDADE DE ANGELIM E ESCOLA DELPHINA TEIXEIRA DE CASTRO NA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, NO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME CONTRATO DE N° 2021.06.07.01. | 15.550,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 12,69 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 164,97 | PAGO |
| 30/05/2025 | 07050013 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 138,18 | PAGO |
| 30/05/2025 | 07050012 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 350,93 | PAGO |
| 30/05/2025 | 07050011 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 139,50 | PAGO |
| 30/05/2025 | 07050010 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 142,09 | PAGO |
| 30/05/2025 | 07050009 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE II SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 139,50 | PAGO |
| 30/05/2025 | 07050008 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 139,50 | PAGO |
| 30/05/2025 | 07050007 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.605,72 | PAGO |
| 30/05/2025 | 07050006 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.789,91 | PAGO |
| 30/05/2025 | 07050005 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 157,93 | PAGO |
| 30/05/2025 | 07050003 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE CONSULTORIO II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 139,50 | PAGO |
| 30/05/2025 | 20030002 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS, ANDADOR FIXO E APARELHO DE PRESSAO DIGITAL DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.475,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 21030010 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.620,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040056 | BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV CEL FRANCISCO LINHARES S/N NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.013. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.300,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040055 | SULAMITA DA SILVA GUERRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 0103 QUADRA 03, CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE, PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME N. 2025.01.02.012. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 500,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040057 | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O ALOJAMENTO DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E FUNCIONARIOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.014. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.000,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 03030310 | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSE ANTONIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR INTEGRADO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.016. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 900,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 03030310 | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSE ANTONIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR INTEGRADO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.016. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 900,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040058 | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, 849 NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.015. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 500,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050247 | FRANCISCO IRAN SOARES RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO VEICULO ETIOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.496,95 | PAGO |
| 30/05/2025 | 22050061 | ALEXANDRE BOMFIM BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAUDE. | 800,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050246 | MARTA ELIZIANE LIMA CAETANO NOGUEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.052,63 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050245 | MARIA LUCIA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.052,63 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050244 | MARIA ELIANE SALVINO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PG DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 8.310,12 | PAGO |
| 30/05/2025 | 29050042 | FRANCISCO JOSÉ CAVALCANTE DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 03040115 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, NESTA MUNICPALIDADE. REF O MES DE ABRIL DE 2025. | 139,50 | PAGO |
| 30/05/2025 | 29050041 | MARIA EVANIR BRAGA AIRES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 29050040 | GLEISON CRISTONIO MEDEIROS SOARES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 910,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 03040125 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA FREI ERNESTO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 139,50 | PAGO |
| 30/05/2025 | 29050039 | MARIA ALDENIR DE OLIVEIRA RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 700,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 03040123 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO SANITARIO PUBLICO, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA , NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 557,97 | PAGO |
| 30/05/2025 | 29050038 | JOSE CORDEIRO GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 03040121 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRACA CORACAO DE JESUS NA SEDE VINCULADO AO SAAER,REF MES DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 139,50 | PAGO |
| 30/05/2025 | 29050037 | MARIA JUCINETE SAMPAIO FRANCA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 29050036 | DANIEL DOMINGOS DE MORAIS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 29050035 | TAYNA ADRIANO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 29050034 | DOMINGOS MAVEUDO FERREIRA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 29050033 | GARDELHO SANTOS ALVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 480,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 29050032 | ANA VERONICA PAREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 450,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 29050031 | VICTORIA SILVA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 29050030 | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA-FISICA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 29050029 | RAIMUNDA RISONETE ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 29050028 | MARIA DULCE DE ANDRADE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 29050027 | FRANCISCA JESSICASSIA LEMOS DE BRITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 29050026 | RITA DE CASSIA PAIVA CIRINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 29050025 | MARIA ROSENIR DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 29050024 | MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 29050023 | FRANCISCA IARA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 29050022 | RITA MARIA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 29050021 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 29050020 | FRANCISCO FERNANDES PIRES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 29050019 | VICENTE DE PAULO TAVARES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 29050018 | MARIA APARECIDA SOUSA DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 29050017 | FABILENE DE AQUINO SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 29050016 | ANTONIO ELEONARDO DE PALMA SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 29050015 | ZACARIAS ARAUJO NETO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 29050014 | TARONA RAIRA DOS SANTOS VIEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 29050013 | FRANCISCO ADALBERTO FREIRE MACIEL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 29050012 | FRANCISCO ANTONIO SALVINO DIAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 29050011 | ANTONIO EVENILSON FELIX ARRUDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 29050010 | LUZANIRA AZEVEDO DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 29050009 | RIBAMAR DE ARAUJO LINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 29050008 | REGIANE OTAVIANO DE AZEVEDO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 29050007 | FRANCISCA ADRIELE RODRIGUES ROQUE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 29050006 | LEIDIANE ROQUE DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 140,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 29050005 | MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 100,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 29050004 | MARIA ROSENIR DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 100,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 482,22 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050202 | JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 3.273,20 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050195 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 800,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040161 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0001 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 4.500,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040322 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 668,88 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040323 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 139,50 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040325 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 560,05 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040324 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 279,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 30050006 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMETNO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 3.439,49 | PAGO |
| 30/05/2025 | 30050005 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMETNO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 436,99 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMETNO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 5.878,37 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMETNO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 4.306,79 | PAGO |
| 30/05/2025 | 28050006 | IVANILDO PONCIANO FILHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMETNO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 631,58 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050194 | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMETNO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 900,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040197 | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMETNO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 900,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 03030098 | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMETNO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 900,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 03020070 | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMETNO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 900,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050191 | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMETNO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA-CREAS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 850,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040196 | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMETNO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA-CREAS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 850,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 03030097 | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMETNO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA-CREAS. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 850,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 03020069 | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMETNO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA-CREAS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 850,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMETNO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 1.810,92 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050429 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS, ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - CARIPREV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERETENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 3.150,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 28050028 | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE COMPREV REALIZADO PELA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2025. | 200,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 28050027 | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE COMPREV REALIZADO PELA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2025. | 400,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 28050026 | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE COMPREV REALIZADO PELA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2025. | 200,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050966 | ROSA MARIA COSTA NUNES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050920 | MARIA DAYANWNE GOMES DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.918,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050919 | ANTONIO MARCOS LIMA DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050918 | FRANCISCA ELEITE SANTOS PAULINO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DEADIMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO SETOR DO INSS DIGITAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050917 | RAIMUNDA GABRIELA FERREIRA ALVES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.918,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050916 | MARIA FRANCISCA GARCIAS VELOSO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA , JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO AO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNCIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.918,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050915 | ANTONIO NILDO BENTO DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE SISTEMA, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 2.418,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050914 | MARIA EVA ALVES DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050913 | ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050908 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050907 | ADRIANO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMNETO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050906 | FRANCISCO ROSIVAN PEREIRA DE FREITA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICPALIDADE, REF AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050905 | MARIA NECILENE TEIXEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050904 | VANDA VIEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050903 | ANTONIO ROBSON MENEZES DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.918,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050901 | MARIA JOSE AGUIAR DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MAIO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050900 | FRANCISCO RONIELLE GOMES PEREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050898 | GIOVANI LEAL SAMPAIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050896 | JOELIO LEAL SAMPAIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050895 | IVO JOSE FERREIRA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJEMTNO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050893 | FRANCISCO RAIMUNDO RODRIGUES COSTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DOS ROMEIROS - CAMINHOS DE ASSIS, LOCALIZADO NA BR 020 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050876 | FRANCISCO NARCELIO PEREIRA POMPEU | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050875 | FRANCISCO OZANO FERREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF:O MES DE MAIO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050874 | ROBERVAL RAMOS ALVES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050873 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS CAMINHOS DE ASSIS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MAIO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050872 | MARIA ALEXSANDRA BARBOSA PEREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | S SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MAIO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050870 | FRANCISCO MARCILIO FERREIRA MARQUES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050865 | MARIA ELIANE TOMAZ CUSTÓDIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTAÇÃO - CAMINHOS DE ASSIS LOCALIZADO NA BR 020, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PALNEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 859,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050859 | ANA KAROLINE LUSTOSA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050852 | TAMARA ALMEIDA FRANCO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050848 | MARIA SIMONE LOPES LIMA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MAIO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050841 | MARIA GIRLANY DA SILVA MACIEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 759,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050829 | CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 759,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050633 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS | 520,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050623 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 78.756,26 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050612 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS | 195,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050609 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 114.268,28 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050600 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 2.448,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050593 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 14.010,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050435 | JOSE EDCARLOS FELIX NUNES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010427 | OZELINA GOMES FERNANDES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO INSS - DIGITAL,NESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010423 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010422 | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 20050046 | POSTO ALTAS HORAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.01/2025. | 8.038,46 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050199 | ANA GARDENE ALVES UCHOA BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 4.639,82 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050979 | JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050978 | FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 2.018,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050929 | ANTONIO GOMES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA SEDE , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050928 | JOSE AUDIZIO DA COSTA LOPES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050927 | LEANDRO FREITAS FEITOSA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050926 | FRANCISCO FERNANDO PANTALEÃO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 2.018,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050586 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO | 3.348,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 28050011 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM NA LOCAÇÃO DE SOM AUTOMOTIVO, PARA EVENTO EM VITURDE AO DIA MUNDIAL DO DESAFIO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 144,33 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 28050010 | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO DEDICADO AO DIA MUNDIAL DO DESAFIO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 257,73 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050981 | GERSON HENRIQUE FREITAS DE MELO | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DES.RURAL, REC. HIDRIOC E MEIO AMBEINTE , DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050912 | MARIA IVANILDA MORAIS MARTINIANO | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050911 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIO DA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050910 | ANTONIO DIONISIO SOARES DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIODA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050909 | JOSÉ FERREIRA RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL E REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PREDIO DA UADAAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050735 | FRANCISCO LIBERATO DA COSTA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO CAMINHÃO DA AGRICULTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MAIO DE 2025 | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050580 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 65,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050577 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO | 1.583,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050572 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. | 14.725,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010421 | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATERCE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 20050045 | POSTO ALTAS HORAS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.03/2025. | 14.056,25 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050965 | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PICAPE STRADA DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS EMATERIAS ELETRICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 4.639,82 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050964 | NILTON CESAR DE CASTRO SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS ORY 8173-CE, DE SUA PROPRIEDADE, A SER UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 6.139,82 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050962 | KAUA LUCAS SALVINO DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUX. DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE MAIO DE 2025. | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050953 | JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE MAIO DE 2025. | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050950 | JOÃO CARLOS FARIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, TROCA DE LÂMPADAS,BRAÇOS DE SUSTENTAÇÃO E FIOS DA REDE DE ILUMINAÇÃO, NA SEDE E DISTRITROS JUNTO AS DIVERSAS COMUNIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE MAIO DE 2025. | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050949 | JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE MAIO DE 2025. | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050947 | FRANCISCO DE SALES MENDONÇA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.918,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050945 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR IILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇOES E REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE MAIO DE 2025. | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050943 | EVALDO RODRIGUES FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050942 | ELISVAN ALVES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050941 | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 4.036,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050939 | ANA SUZY DIAS VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050938 | CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050936 | ANTONIO SILVA LOURENÇO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050934 | LUCIVANDA FERREIRA BARROS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.018,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050932 | WANDSON RODRIGUES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050931 | LOHANNA QUEIROZ LIBERATO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050930 | RUAN VICTOR LUZ TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESATDOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050823 | ERIVANDA GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PONTO DE APOIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050818 | VENILSON FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF:O MES DE MAIO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050816 | FABIO JUNIOR PIRES SALES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050815 | JOÃO ALVES GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050813 | EDMILSON MARCELINO GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025 | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050810 | MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050805 | MARIA LUCIA FERREIRA TAVARES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA, JUNTO A PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050800 | MARIA LIDIANE MONTEIRO FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO EINFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA NA PRAÇA SÃO RAIMUNDO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050793 | RAIMUNDA NETA FERREIRA BARROS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050787 | ANTONIO IVANILDO ADRIANO DOS SANTOS VIDAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050775 | FRANCISCO WILTON DE SOUSA VIDAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050770 | FABIANA DOS SANTOS VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050767 | PEDRO SILVA DOS SANTOS JUNIOR | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050762 | PEDRO ROCHA FERNANDES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE JUDANTE DA PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050757 | JOSE HAMILTON FERREIRA DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050748 | JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050745 | JOSE ADAILTON PEREIRA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050744 | FRANCISCO ASSILÂNDIO FACUNDO DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050742 | ANTONIO TIAGO CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, NESTA MUNICIPALIDADE REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050741 | ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050739 | SEBASTIÃO FERNANDES LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050738 | PAULO MARCELO RAQUEL GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DA MAQUINA PATROL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050737 | FRANCISCO CLEUTON DOS SANTOS LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050733 | JOSE EDVARDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO AO SETOR DA OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 2.118,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050731 | FRANCISCO GILANO DA SILVA BEZERRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050730 | ANDERSON SALVINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050729 | FRANCISCO ERIVALDO SILVA PIRES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA NA GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050728 | FRANCISCO ANDERSON PEREIRA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA NA GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050727 | ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA NA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050726 | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA NA GARAGEM DOS TRANSPORTES PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050725 | FRANCISCO RAFAEL SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DO MOTORISTA NO VEICULO PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050724 | MARCELO BARROS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAÕ DE AUXILIAR DO MOTORISTA NO CAMINHÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050723 | LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA NA GARAGEM DOS VEICULOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050722 | ANTONIO EDIVAN SOUSA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTPO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO VEICULO CAÇAMBA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050670 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 3.618,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050562 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDOREA ATIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RGPS. | 65,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050560 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 37.656,10 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050555 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050524 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS ) LOTADOS NO DEMUTRAN - AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 40.571,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050466 | THIAGO HENRIQUE ESCOSSIO BOTELHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRURA, NESTA MUNICIPALIDADE.REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.918,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050464 | IVIA KESSIA FERREIRA COELHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.918,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 16050114 | ANTONIO CLERTON MONTEIRO SARAIVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. | 140,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 16050115 | RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. | 140,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 16050117 | FRANCISCO ZILMAR FERNANDES BRITO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. | 547,37 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 16050116 | ANTONIO JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 16050113 | FRANCISCO ALAN VIANA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. | 747,37 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 16050112 | FRANCISCO GENILSON BERNARDO VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. | 747,37 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 16050111 | SAMUEL ANASTACIO DE MORAES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 16050110 | JOSE VALDEAN BERNARDO VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. | 747,37 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 16050109 | ANTONIO JOSE BARROS LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. | 673,68 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 16050107 | FRANCISCO MARDONIO VIANA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. | 747,37 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 26050023 | RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE REFLETORES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM DIVERSOS SETORES PUBLICOS, SITUADOS NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.232,34 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 30050018 | CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LEVANTAMENTO DE ART, FISCALIZAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 103,03 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010418 | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010006 | MARIA CONSUELO GOMES MEDINA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PADRE QUILIANO S/N NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA ANEXO DA SUBPREFEITURA, DESTA MUNICIPALIDADE.DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010006 | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025 DESTE MUNICIPIO. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 20050048 | POSTO ALTAS HORAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. | 32.706,97 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050977 | RAYLSON BATISTA DE FREITAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050976 | VALDERINA FELIX CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050846 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 39.934,47 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050564 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO INSS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (DIVERSOS CONTRATADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.040,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050839 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 314.772,97 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050799 | WENDEL RAMIRES FREITAS COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050795 | JOSE RAMON BITTENCOURT ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050790 | ANTONIA KAROL TAYANY TAVARES CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050784 | ANDREZA HELLEN MENDONÇA LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050782 | GUILHERME LOPES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 05050038 | FRANCISCO ITALO BANDEIRA CASTRO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050769 | ADRIELLI FRANÇA DA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050766 | ANTONIA LETYCIA BARROS BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050764 | ANA LUIZA LIMA MENDONÇA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 05050037 | WALLYSON RODRIGUES SANTIAGO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050756 | VITORIA RAYNARA DIAS BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050703 | FRANCISCO CLEILSON GOMES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050701 | ANA PAULA ABREU PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050698 | MARIA DAYANE FABRICIO RAMOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DE ALUNOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050694 | JOSE WILSON SOARES CELESTINO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050692 | ANTONIA VASCONCELOS GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 759,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050689 | RITA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.009,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050683 | JOÃO MARCELO LEAL COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050680 | MONICA SILVA DO NASCIMENTO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050676 | MARIA ALDECI DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.768,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050672 | ANA LUCIA DE ANDRADE MARTINS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA SEDE, DESTA MUNIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 759,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050667 | FRANCISCO NASCIMENTO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050664 | JOSÉ MARIA MARTINHO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050653 | CARLOS WANDSON SANTIAGO COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050650 | RAIMUNDO SOARES DOS ANJOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050647 | FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.071,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050642 | PALOMA PEREIRA ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO CUIDADORA DE ALUNOS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS NA COMUNIDADE DE PATÓ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050639 | SANARIA TAVARES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA DE CASTRO TEIXEIRA, NA LOCALIDADE DE VÁRZEA REDONDA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050626 | MARIA MENDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 759,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050622 | ELINELVA MENDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 759,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050617 | MARCOS ANTONIO BRAZ DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050608 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 462.241,45 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050603 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (PROFESSORES CONCURSADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. | 260,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050601 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.314.543,65 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050598 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 10.643,86 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050597 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 3.418,49 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050592 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES COMISSIONADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 106.265,98 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050589 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 58.131,91 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050582 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO INSS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (PROFESSORES CONTRATADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.625,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050574 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 573.238,27 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050571 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 79.236,58 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050565 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (DIVERSOS CONCURSADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.495,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050559 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 211.396,06 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050553 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 142,17 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050551 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE A RESCISÃO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADO). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.093,61 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050548 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 4.288,70 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050542 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 32.990,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050537 | JOSE EVERTON MENEZES PAIVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SECRETARIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.578,95 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050533 | ANTÔNIO JOSAFÁ DE OLLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS, JUNTO A ALUNOS EM ESCOLAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.912,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050511 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA MOREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA COMUNIDADE MONTEIRO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.268,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050509 | JOANA DARC RODRIGUES LOPES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS NO DISTRTO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.768,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050508 | MARIA AURILEIDE DE FREITAS SALVIANO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. | 759,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050506 | FRANCISCO JORGINEY RODRIGUES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050505 | ISAIAS SOARES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050461 | FRANCISCA RAIANE LOIOLA SENA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050460 | VINICIUS AMORIM GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050459 | THAYNARA SALES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050458 | ROGER MENDONÇA MOURA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050457 | PEDRO RENAN DA ROCHA GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050456 | MARIA RAINARA RODRIGUES RICARDO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050455 | MARIA LUARA LUZ ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050454 | LORENA PONTES MARTINS MESQUITA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050452 | JOAQUIM CARLOS MOURA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050449 | JAMILY LIMA DAS CHAGAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050448 | GUSTAVO ROGER LOPES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050447 | ANA CECILLYA LOPES LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050446 | VITORIA STEFANY SALVINO OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040053 | FRANCISCA NENZINHA SALVINO DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO ARQUIVO DA EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.010. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050439 | NILLANIA PEREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 4.040,30 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050438 | DJANIO ROCHA LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.578,95 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 28050024 | MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BLUSAS, PARA EVENTO CULTURAIS E RELIGIOSOS PARA OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 28050023 | MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS, PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO ( BANDA DE MUSICA ), NESTA MUNICIPALIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050411 | LUCIO FABIO PEREIRA DA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA SUBSTITUTO, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 28050021 | JOSE FERREIRA ESTEVES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA EVENTO REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NESTA MUNICIPALIDADE. | 210,53 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050386 | VALDERINA FELIX CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, REGIÃO SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050385 | DANILO GOMES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, REGIÃO SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050384 | FRANCISCO DO NASCIMENTO COELHO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, REGIÃO SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050383 | ANTONIO EVANILDO CUNHA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, REGIÃO SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050382 | JOSE FRANCISCO GARCIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, REGIÃO SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050381 | ERIKA MARIA GOMES DE QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, REGIÃO SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050380 | ANA PAULA ALVES DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, REGIÃO SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050379 | MARA DE SOUSA RAMOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050378 | CHARLES NUNES FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050377 | FRANCISCO IKARO RIAN DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050376 | ANTONIO AIRES CASTRO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050375 | CLEONILDO DA SILVA PIRES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050374 | RAYLSON BATISTA DE FREITAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050373 | MARIA IVONETE MARTINS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050372 | MARIA ADRINA GOMES TEIXEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050371 | ANTONIO ADESILDO FELIPE RIBEIRO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050370 | MARIA ELIZANGELA LEMOS DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050369 | MARIA JAQUELINE MARTINS SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050368 | ANTONIO JOSE PEREIRA MADEIRO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050367 | JOSE IVAN PAZ DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050366 | FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050365 | ANTONIO DANILO SOUSA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050364 | JOÃO CARLOS FELIX NUNES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050363 | MARIA DO SOCORRO SEVERINO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 28050020 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - PROCISSÕES DO MÊS MARIANO, REALIZADO PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.649,48 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 28050017 | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 154,64 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 28050016 | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 154,64 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 28050014 | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - PROCISSÃO REALIZADO PELA A PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 309,28 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 28050013 | LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - PROCISSÕES DO MÊS MARIANO REALIZADO PELA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 28050012 | ANTONIO LEONARDO RAQUEL DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, A SER REALIZADO PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050362 | KAELINY GOMES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050358 | THAYNARA SILVA SIMPLICIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050357 | RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050356 | MANUELA AMARO CRISOSTOMO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050355 | LUCAS LINO DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 947,37 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050354 | JACINTO LUZ PEDRO SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050353 | JOSE AMARIUSO AMARO CLISOSTOMO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050352 | JOSE EVILAUDO CARDOSO PAIVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050351 | JOSE ALEXANDRE SERAFIM DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050350 | JOSE IRAN LUCIANO RICARDO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050349 | FERNANDO SAMPAIO DE FREITAS JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050348 | FRANCISCO CLAUDIANO PEREIRA RICARDO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050347 | FRANCISCO MAURICIO OLIVEIRA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050346 | FRANCISCO BRUNO SOARES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050345 | FRANCISCO ANTONIO RICARDO SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050344 | FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050343 | DIEGO SILVA SIMPLICIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050342 | ANTONIO GLEDSON FERNANDES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 947,37 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 28050009 | A E J COMERCIO DE FLORES E DE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE FLORES PROMOVIDAS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS AO ANDOR PARA OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 01/06 Á 12/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.251,50 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050248 | RAIMUNDO RAMOS DE ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. PARA A FUNCIONALIDADE DE ATIVIDADES E DIVERSAS AÇÕES VOLTADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E INTERSETORIALIDADE. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.05.01.001. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040054 | JOSE MAURILIO OLIVEIRA SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. A SER DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES AO CENTRO CULTURAL POR OCASIÃO DE O MESMO ESTAR EM REFORMA. CONFORME CONTRATO 2025.01.02.011. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050243 | WALISSON LINO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050242 | CARLOS WANDSON SANTIAGO COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040050 | EDINALDO FERREIRA DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.005. DURANTE O EXERCICIO 2025. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040048 | CARLOS LOPES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS, A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.001. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040052 | MITRA ARQUIODEOCESANA - PST CARIDADE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.009. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040051 | MARIA VILANIR PIRES GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.008. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040049 | FRANCISCO VALMIR MARTINS MAGALHÃES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DRº PLÁCIDO PINHO, S/N, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.003. DURANTE O EXERCICIO 2025. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 126,90 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050241 | PAULO RUAN ROCHA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDÉ. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050240 | ELIXANDRA MACIEL QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050239 | CARLOS LUAN COSTA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050238 | FRANCISCO LYNKON DE PAULO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050237 | MARIA DEBLA DA SILVA DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050236 | SAMIA ALMEIDA FREITAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050235 | SARAH RONIELLY PONCIANO DE AZEVEDO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050234 | FRANCISCA TAYANE TRAJANO ALEXANDRE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050233 | KAUANIA VALESKA DOS SANTOS PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050232 | MARILIA SILVERIA DE FREITAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDÉ. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 20050040 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. | 8.245,63 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 20050038 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. | 74.702,38 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050257 | RENATA GOMES DE SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050871 | MARIA AURILENE ESTEVES LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.901,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050869 | DALVA MARIA CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050868 | ANTONIO EVANILSON MENEZES FRANCO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF JOSE BARBOSA MENDES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 3.287,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050867 | ANTONIO CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF JOSE BARBOSA MENDES) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050866 | FERNANDA BEZERRA COUTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 3.287,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050864 | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DAS AMBULANCIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.098,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050863 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA FARIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 3.287,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050862 | CARLOS AURELIO DA SILVA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.618,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050861 | MARIA SOCORRO DOS SANTOS SERAFIM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050860 | VITOR MANUEL DA SILVA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ACAMADOS ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050858 | FRANCISCO OTACIANO SALES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050857 | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.901,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050856 | ATHAGNA FEITOSA ADERALDO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.901,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050855 | JOSE RODRIGUES DA SILVA (CAMPOS BELOS) | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050854 | ADRIANO OLIVEIRA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF JOSE BARBOSA MENDES) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 3.121,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050853 | IRACI DE SOUSA MARQUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050851 | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ( JOSE BARBOSA MENDES ) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 4.090,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050850 | FERNANDA PATRICIA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.901,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050849 | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRAS AS SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050847 | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRA A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050844 | MARIA ZELIA LIBERATO DA COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.121,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050845 | FRANCISCA APARECIDA SAMPAIO DE FFEITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF DA LOCALIDADE DE HUMAITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050843 | MIGUELINA FARIAS LUZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 3.516,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050842 | FRANCISCO JOSE ALEXANDRE DANIEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE DE APOIO DA LOCALIDADE DE PEREIRO NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050840 | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA JUNTO AO PSF NA COMUNIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 4.090,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050838 | TONY JOEL PEREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF NA COMUNIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 4.830,40 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050837 | ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.736,84 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050836 | NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050835 | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.201,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050834 | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.368,42 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050833 | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.276,37 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050832 | LARISSA MENEZES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 2.368,42 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050831 | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.131,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050830 | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.368,42 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050828 | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.368,42 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050827 | MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.121,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050826 | WELISON SOUSA TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.631,58 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050825 | FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.368,42 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050824 | MARIA VALCICLEIDE BARBOSA CANDIDO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE BUCAL JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOIGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.901,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050822 | ELIOMAR PIRES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.368,42 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050821 | ERENILSON DA SILVA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.986,84 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050820 | MARIA GENECINA QUEIROZ DIAS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.901,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050819 | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 3.263,25 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050817 | LINDEMBERG FERREIRA PINHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.125,20 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050814 | MARIA VALERIA MENDES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE FARMAÇIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (EZEQUIEL GOMES FILHO) NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050812 | EMANUEL BEZERRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (EZEQUIEL GOMES FILHO) NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050811 | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.061,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050809 | NATHIELLE LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.270,04 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050808 | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050807 | ANA PAULA PIRES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE BUCAL JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOIGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUERAS DOS GOMES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050806 | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.187,93 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050804 | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.103,71 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050803 | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.481,59 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050802 | LETICIANA DE SOUSA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO (PONTO DE APOIO SERROTE) NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050801 | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.103,71 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050798 | LUCIMONE DOS REIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.345,31 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050797 | MARIA TARCIANE FERREIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.901,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050796 | KAMILA MENEZES RAMOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.229,93 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050794 | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.103,71 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050792 | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.229,93 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050789 | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.061,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050791 | IRISLENE ALVES MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENEFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (EZEQUIEL GOMES FILHO) NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 4.090,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050788 | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.103,71 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050786 | IARA GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM,JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (EZEQUIEL GOMES FILHO) NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.901,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050785 | AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.185,82 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050783 | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.103,71 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050781 | JOSE ADRIANO TOBIAS MUNIZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.125,20 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050779 | FRANCISCO ELEONILSON CORDEIRO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.921,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050780 | MARIA DE LARA PEREIRA QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050778 | DALMACIA DA CUNHA FELIX | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.021,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050777 | MARCIO DIAS FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 3.723,20 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050776 | BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050774 | FRANCISCA DANIELE MENDES DE AMORIM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050773 | RICARDO LEAL SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.021,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050772 | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR VISITAS RESIDENCIAIS E CURATIVOS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE II ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.021,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050771 | JOÃO PAULO DE FREITAS SOARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.021,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050768 | RITA DE CASSIA VIANA NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA), NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050765 | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.321,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050763 | JOSE IGOR FERREIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050761 | EVERTON DE SOUSA DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050760 | JOSE FERREIRA AMBROSIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.973,40 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050759 | VALDECI TEIXEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050758 | GARDENIA FEITOSA VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 | 4.090,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050755 | ANTONIO MIRIELTON FERNANDES DE QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050754 | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDEII ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT DA SILVA), NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.321,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050753 | FRANCISCO ERLANE ALMEIDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO DOBLO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 4.443,20 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050752 | GERALDO SOARES MORAIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050751 | ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.901,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050750 | FRANCISCO RONIELLE LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 5.464,80 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050749 | FRANCISCO ELIAS ROCHA DIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 5.464,80 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050747 | ANA CINTHIA LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ATENDENTE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.101,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050746 | MARCIA NEYLHANE MOREIRA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 3.036,58 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050717 | FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 4.090,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050743 | ANTONIA CRISTIANE DIAS SOARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 3.036,58 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050740 | LIVIA TAVARES UCHOA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 4.036,58 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050736 | DAYANE BARBOSA SANTIAGO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 3.936,58 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050734 | BIANCA MENDONCA MAIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA , JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.794,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050732 | ANA CAROLINA BARBOSA AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA, JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.530,17 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050721 | ANTONIO HIGOR BERTULINO GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050720 | NELSA MAISA LEAL COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050719 | MARIA DE FATIMA COSTA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS MARTINS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.121,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050718 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050716 | TARCISIO GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 3.748,03 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050714 | PEDRO PAULO ADRIANO DA SILVA JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 4.211,67 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050715 | FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.901,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050713 | IVANILDO RODRIGUES JACAUNA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 7.886,55 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050712 | FRANCISCO IVANILDO ADRIANO DE PAULO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 3.593,49 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050711 | FRANCISCO DOUGLAS ALMEIDA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 3.748,03 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050710 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 4.057,12 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050709 | ARNALDO HONORIO DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 3.593,49 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050708 | ANTONIO NAZARENO DA SILVA FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 4.211,67 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050707 | ANTONIO CARLOS MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 4.211,67 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050706 | ANTONIO CARLOS BEZERRA CAMPOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 4.611,67 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050705 | MARIA SILVANIA TEIXEIRA DOS REIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050627 | WEMESSON LINO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A DIRECAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 3.125,20 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050704 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. | 65,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050702 | VITORIA DIAS TEIXEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO SETOR DE AMBULANCIAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.125,20 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050700 | VILMARA BRAZ DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050699 | VANIA MARIA ROCHA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.020,32 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050697 | SUSANA RODRIGUES LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050696 | SANDRA REGINA MARREIRO MACEDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.409,48 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050695 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, RESPONSAVEL PELA HIGIENIZACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050693 | MARIA JOSE SANTIAGO ROQUE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050691 | MARIA AUZILENE BRITO DE ARRUDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050690 | MARIA JUCILENE SAMPAIO FRANCA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.920,96 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050688 | MARIA JOILDE SOARES GUIMARÃES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.125,20 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050687 | MARIA GLECIANE GOMES DO VALE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 3.037,74 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050685 | MARIA FRANCILENE DA COSTA LIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.920,96 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050686 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 8.749,09 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050684 | MARIA ELISVANE ALMEIDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE FARMACIA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.237,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050682 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. | 65,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050681 | MARIA DE FATIMA DE CASTRO LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.241,20 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050679 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 288,34 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050678 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 25.541,16 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050677 | JOSE MARCELO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.221,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050674 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO. | 6.051,72 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050673 | ISMAEL COSTA LEITAO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050669 | FRANCISCO VALDENOR DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050671 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO. | 47.671,68 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050668 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. | 1.105,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050665 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONCURSADOS), DESTE MUNICIPIO. | 51.908,63 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050662 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS NIVEL MEDIO LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONCURSADOS), DESTE MUNICIPIO. | 140.448,52 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050661 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 906,36 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050658 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS(COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 6.972,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050656 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. | 520,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050654 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS (CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.947,09 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050651 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS (CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 41.043,04 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050644 | FRANCISCO LEONARDO PEREIRA FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.920,96 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050643 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS(CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 124.752,20 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050640 | FRANCISCO LEONARDO OLIVEIRA LEAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICO JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 4.646,48 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050638 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO | 732,67 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050637 | FRANCISCO JURANDIR FERREIRA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NOTURNO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.125,20 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050634 | FRANCISCO EVANDRO BATISTA BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.125,20 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050632 | FRANCISCO EDILSON CARLOS PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NOTURNO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.125,20 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050631 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO | 2.462,57 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050630 | FRANCISCA THAMIRES BELEM VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.221,80 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050629 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO | 12.107,96 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050628 | FRANCISCA MARIA SOARES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.125,20 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050625 | FRANCISCA MARIA MONTEIRO AMBROZIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050624 | FRANCISCA ALVELENE DA SILVA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE LAVADEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050621 | CLAIRTON DE FREITAS BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.125,20 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050620 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS NIVEL MEDIO VINCULADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.381,77 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050618 | ANTONIO JERLAN GOMES DE QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050614 | ANTONIA CLECIANE SALES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.125,20 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050615 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS NIVEL MEDIO LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 8.949,40 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050613 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. | 1.558,58 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050611 | ANA CLEIDE QUEIROZ COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050610 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. | 11.989,06 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050606 | FRANCISCO ADAIL GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ESTOQUISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.021,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050605 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. | 3.089,68 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050604 | ABIA COSTA LEITAO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ATENDENTE MEDICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050602 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. | 24.166,76 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050599 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. | 20.658,28 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050596 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. | 56.533,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050594 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.082,36 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050591 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 8.325,84 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050590 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 289,99 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050588 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 2.230,71 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050587 | LUCIANA PINTO FARIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050585 | MARIA FRANCILEIDE FERREIRA DA COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GEREAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050584 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO. | 1.477,46 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050581 | AVELYNE RODRIGUES NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050579 | PEDRO LUCAS FERREIRA FAUSTINO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.168,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050578 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 3.846,54 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050576 | OZORIO MARCOS ROCHA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.418,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050573 | MARIA LIDIANE ABREU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, NAS ENTREGAS DE EXAMES E MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 6.050,40 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050569 | LUIS CARLOS ALVES COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOSA SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 3.321,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050568 | ANTONIO ISMARIO VIEIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050566 | LUANA RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050563 | LETICIA QUEIROZ FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050561 | JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.168,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050557 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 251,58 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050556 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 1.935,26 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050554 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 754,75 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050552 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 5.805,78 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050550 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO. | 2.462,43 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050546 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 195,61 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050543 | MARIA HELENA AIRES LEAL BARREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA AUDITORA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 4.639,83 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050541 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 7.915,63 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050540 | FRANCISCO FRANK ABREU DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050539 | MIKAEL ALVES MARQUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.398,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050538 | SUELLEN INALDA MENDONCA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 3.936,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050536 | FRANCISCA FLAVIANA ALVES VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050534 | EMANUEL DIOGENES DA COSTA ABREU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.118,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050532 | EDMILSON PEREIRA DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050530 | FRANCISCA MARIA QUEIROZ CORDEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.018,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050529 | ELEANDRO SOARES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.118,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050528 | ANTONIO EDLEUDO VIEIRA CELESTINO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.118,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050527 | LUCIANA MARQUES NEGREIROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050525 | GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050523 | DEBORA DE FREITAS NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050521 | BRUNA RAYZA TAVARES NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050520 | ANTONIA FERREIRA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050518 | ANTONIO GILSON ALMEIDA RIBEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050514 | IVANILSON SOUSA SEVERINO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PSF SEDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.601,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050512 | EUDES FILHO HONORIO QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PSF I ( RAIMUNDO DIAS MARTINS), NA SEDE DESTE MUNCIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.125,20 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050486 | VITOR MANUEL DA SILVA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ACAMADOS ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050477 | PAULO ROGENIO GALDINO LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE IPUEIRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 3.643,20 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050476 | FRANCISCO MARCOS BANDEIRA MARROCOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 4.143,20 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050475 | FRANCISCA TATIANA TAVARES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE FARMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050472 | JOSE MARTINS MESQUITA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 4.143,20 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050471 | MARIA EVELANE ALMEIDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050470 | AMARLEIDE PEREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050453 | RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050420 | ROSANGELA ARAUJO MENDONCA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, NO AGENDAMENTO DE EXAMES E ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 3.018,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 30050023 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 31 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 30050022 | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 31 DE MAIO DE 2025. | 2.663,50 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050047 | FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE MAIO DE 2025. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050046 | ELADIO PINHEIRO CANTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE MAIO DE 2025. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050317 | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 993,18 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050316 | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050315 | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050314 | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050313 | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050312 | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050311 | FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050310 | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050309 | FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050308 | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050307 | NELSA MAISA LEAL COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050306 | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050305 | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050304 | ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050303 | IARA GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050302 | IRISLENE ALVES MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 993,18 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050298 | FERNANDA PATRICIA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050297 | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050295 | ATHAGNA FEITOSA ADERALDO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050294 | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050293 | AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050292 | DALVA MARIA CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050291 | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 496,59 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050289 | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 496,59 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050288 | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050286 | NATHIELLE LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050284 | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050285 | ERENILSON DA SILVA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.210,25 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050282 | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050280 | MARIA LAURA SOUSA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050281 | LUCIMONE DOS REIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050279 | MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050278 | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050276 | ELIOMAR PIRES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050275 | KAMILA MENEZES RAMOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050274 | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050273 | FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 562,53 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050271 | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050270 | LARISSA MENEZES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050265 | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050269 | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050268 | GARDENIA FEITOSA VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 993,18 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050267 | ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050266 | WELISON SOUSA TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.781,13 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050264 | FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 993,18 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050263 | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.210,25 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050260 | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050262 | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050261 | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO | 1.133,38 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050259 | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO | 1.210,25 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050258 | VINICIUS FRANCISCO SAMPAIO MENDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050256 | MARIO LUIS DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050254 | LEISIANE GONCALVES ALVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050253 | ANDRE PENHA AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 164,97 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040056 | BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV CEL FRANCISCO LINHARES S/N NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.013.DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040055 | SULAMITA DA SILVA GUERRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 0103 QUADRA 03, CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE, PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME N. 2025.01.02.012. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040057 | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O ALOJAMENTO DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E FUNCIONARIOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.014. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 03030310 | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSE ANTONIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR INTEGRADO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.016. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 03030310 | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSE ANTONIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR INTEGRADO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.016. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040058 | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, 849 NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.015. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050247 | FRANCISCO IRAN SOARES RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO VEICULO ETIOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.496,95 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 22050061 | ALEXANDRE BOMFIM BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O AUXILIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAUDE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 23050014 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 874,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 20050039 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 28.026,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 20050041 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 32.021,31 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040466 | FRANCISCO EDILSON CARLOS PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.125,20 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 8.310,12 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050227 | JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,NO TRANSPORTE DE COORDENADORES, AGENTES SOCIAIS E TECNICOS PROFISSIONAIS, PARA REALIZAR VISITAS E ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS, NA REGIÃO SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050215 | FRANCISCA ROZANA DA CONCEIÇÃO JORGE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 2.894,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050549 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 14.261,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050547 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 1.249,82 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050545 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 4.724,46 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050544 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 563,68 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050535 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AS CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA, SOBRE RECOLHIMENTO DE FOLHA SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABALIDADE DO RGPS- REGINE GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 260,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050531 | FOPAG - DIVERSOS CONSELHEIROS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 11.374,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050515 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS CONTRTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 36.342,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050513 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS SECRETARIA-FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 4.336,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050510 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA RETIDO EM FOLHA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 325,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050507 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS SECRETARIA-FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 39.253,36 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050437 | ALEX DA SILVA PIRES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050406 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 557,76 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050405 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 139,42 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050404 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 278,84 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050339 | ANA EDINA INACIO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050338 | FRANCISCA KATHARINE BANDEIRA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050337 | FRANCISCA CLEA TOBIAS MUNIS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050336 | MARIA AMANDA BARBOSA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.898,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050335 | MAYRA KARYSYA OLIVEIRA MOREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.898,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050334 | SAMARA BRAZ DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES ASFAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050333 | DANIELLE QUEIROZ BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE NO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050332 | SARA SANTIAGO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050331 | FRANCISCA AURIBERTA MARTINS DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050330 | JOYCE FRANCO VIANA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050329 | DÃO ALOISIO DO NASCIMENTO CORDEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050327 | FRANCISCO NONATO OLIVEIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050326 | VALMIQUE BRAZ DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 2.398,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050325 | ROSA MARIA RODRIGUES MOREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050324 | RAIMUNDA FERREIRA LIMA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.598,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050323 | MARIA DAS DORES SOUSA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.678,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050322 | SABRINA SALVIANO RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.678,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050321 | JULIETE DIAS MARTINS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.598,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050320 | AMELIA PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 2.777,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050319 | MARIA EUDEZIA MACIEL BRAGA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 3.177,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050318 | JORDEARIA ALMEIDA FEITOZA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DE CAMPOS BELOSNESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 2.794,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050042 | FRANCISCO JOSÉ CAVALCANTE DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050041 | MARIA EVANIR BRAGA AIRES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050040 | GLEISON CRISTONIO MEDEIROS SOARES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 910,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050039 | MARIA ALDENIR DE OLIVEIRA RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050038 | JOSE CORDEIRO GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050037 | MARIA JUCINETE SAMPAIO FRANCA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050036 | DANIEL DOMINGOS DE MORAIS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050035 | TAYNA ADRIANO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050034 | DOMINGOS MAVEUDO FERREIRA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050033 | GARDELHO SANTOS ALVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 480,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050032 | ANA VERONICA PAREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050031 | VICTORIA SILVA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050030 | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA-FISICA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050029 | RAIMUNDA RISONETE ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050028 | MARIA DULCE DE ANDRADE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050027 | FRANCISCA JESSICASSIA LEMOS DE BRITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050026 | RITA DE CASSIA PAIVA CIRINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050025 | MARIA ROSENIR DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050024 | MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050023 | FRANCISCA IARA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050022 | RITA MARIA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050021 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050020 | FRANCISCO FERNANDES PIRES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050019 | VICENTE DE PAULO TAVARES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050018 | MARIA APARECIDA SOUSA DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050017 | FABILENE DE AQUINO SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050016 | ANTONIO ELEONARDO DE PALMA SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050015 | ZACARIAS ARAUJO NETO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050014 | TARONA RAIRA DOS SANTOS VIEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050013 | FRANCISCO ADALBERTO FREIRE MACIEL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050012 | FRANCISCO ANTONIO SALVINO DIAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050011 | ANTONIO EVENILSON FELIX ARRUDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050010 | LUZANIRA AZEVEDO DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050009 | RIBAMAR DE ARAUJO LINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050008 | REGIANE OTAVIANO DE AZEVEDO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050007 | FRANCISCA ADRIELE RODRIGUES ROQUE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050006 | LEIDIANE ROQUE DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 140,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050005 | MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 29050004 | MARIA ROSENIR DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 482,22 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 30050006 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 3.439,49 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 30050005 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 436,99 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 5.878,37 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 4.306,79 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 28050006 | IVANILDO PONCIANO FILHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 1.810,92 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 20050044 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.715,99 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 20050043 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.317,28 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 20050042 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.982,35 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050229 | RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050228 | FRANCISCO OLIVERIO ALEXANDRE FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050226 | DOMINGOS DE SOUSA SEVERINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 2.118,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050225 | IVANILDO PONCIANO FILHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050224 | PEDRO JUNIOR DE PAIVA MENDES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 2.218,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050223 | MARIA ALMEIDA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050222 | JESSICA DE LIMA CHAGAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050221 | MARIA ANGELICA DIAS CAVALCANTE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 2.777,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050220 | MARIA GORETE MARQUES RICARDO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 2.777,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050219 | MICHELI RIBEIRO DE PINHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 2.794,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050218 | MARIA DO SOCORRO ESTEVES DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050217 | MARIA ALINE AMORIM DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050216 | CARLOS BERGSON RICARDO MENDONÇA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050214 | ANTONIA MARIANA FERREIRA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 3.177,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050213 | LARISSA SOUSA OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050212 | MARIA NAIRES GALDINO LIMA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050211 | DANIELE LUSTOSA SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050210 | DAVID AIRES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050209 | IANDRA KARINE SAMPAIO SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050208 | FRANCISCO DEYSON RIPARDO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050207 | OHANNA QUEIROZ LIBERATO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050206 | GESKA DIAS BARROSO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050205 | MARIA THALYA ALEXANDRE AIRES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050204 | ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050203 | COSMO DE SOUSA GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 2.018,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050202 | JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 3.273,20 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050201 | FRANCISCO LEANDRO SANTOS MACIEL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050200 | RITA DE CASSIA SERAFIM GUIMARAES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050198 | MARIA FERNANDA FERREIRA RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE CREDITO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050197 | FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050196 | ANDRE BOTELHO DA PAZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 2.018,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050195 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050194 | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050191 | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA-CREAS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 850,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050956 | FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DA DIFERENÇA SALARIAL DE SERVIDORES JUNTO AO RPPS. | 56,25 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050952 | FOPAG - APOSENTADOS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DA DIFERENCA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS. | 31,81 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 28050028 | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE COMPREV REALIZADO PELA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 28050027 | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE COMPREV REALIZADO PELA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2025. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 28050026 | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE COMPREV REALIZADO PELA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050975 | FRANCISCA IRACI SOARES DE OLIVEIRA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050971 | DOMINGOS DANIEL DA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050974 | JOSE ADRIANO FRANCA DIAS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO NA FUNÇAÕ DE OPERADOR, NA COMUNIDADE DE FORMOSA DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050973 | REINALDO LUZ MARQUES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO NA FUNÇAÕ DE COORDENADOR, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 2.418,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050972 | ANA ESTHERFANE MENEZES PAIVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADO NA RUA ARABELA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050969 | ZENAIDE DA SILVA FLOR | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE AÇUDINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050967 | ANTONIO EDUARDO GOMES CELESTINO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050963 | FRANCISCO LUIZ MOTA DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRA NA REGIÃO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050961 | FRANCISCA DOS SANTOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO POÇO JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 759,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050960 | FRANCISCO DE SOUSA COSTA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE POÇO-SALGADO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 759,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050959 | PAULO BRENO ARAUJO OLIVEIRA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE FORMOSA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 759,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050958 | ANTONIO NACELIO RODRIGUES ROCHA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | SO SERVIÇO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050955 | ANTONIO BARTOLOMEU DE ALMEIDA ROCHA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050957 | FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, REGIÃO DE SÃO DOMINGOS, REF MES DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050954 | FRANCISCO WALISON FERREIRA DE CASTRO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050951 | IVANIR ALEXANDRE DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050948 | JOSE AURINO DA ROCHA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA/POÇO VERMELHO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050946 | FRANCISCO RODRIGUES GOMES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050944 | ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050940 | FRANCISCO NARCELIO BERNARDO DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRAS PETRAS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES MAIO DE 2025. | 759,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050937 | MARIA GRACIANE ALMEIDA SANTOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE PEREIROS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIODE 2025. | 759,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050935 | GILMAR ASSIS ARRUDA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE RETIRO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050933 | FRANCISCO ROBSON SEVERINO DE PAULA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050902 | MARIA SABRINA RODRIGUES PIRES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050899 | FRANCISCO TIAGO SOUSA DA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050897 | ANTONIA JOCELIA OLIVEIRA PAULO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE MACACO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050894 | JOSE ERIVAN SOARES GOMES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PAJEUNA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050891 | PAULO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAIXA CHAFARIZ, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 759,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050889 | FRANCISCO ALEXANDRE SOARES DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 759,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050886 | WILSON GERMANO DO NASCIMENTO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE BAIXA DO JUA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 759,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050883 | JOSE AIRTON ALVES CRUZ | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NA LOCALIDADE DE LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 759,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050881 | FRANCISCO MARCIO LINO ABREU | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE, REF MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050879 | FRANCISCO ANTONIO DIAS LIMA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE POÇO, NA ENCANTADA , NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 759,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050663 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050519 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSSADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 3.586,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 30050035 | BANCO BRADESCO S.A | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 2.282,73 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010431 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL,SITUADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES,PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE MAIO DE 2025. | 900,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 30050017 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 31/60. | 2.005,29 | PAGO |
| 30/05/2025 | 30050016 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 125/182. | 3.384,98 | PAGO |
| 30/05/2025 | 30050015 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 39/84. | 1.514,88 | PAGO |
| 30/05/2025 | 30050014 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 39/240. | 58.865,95 | PAGO |
| 30/05/2025 | 30050013 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 35/240. | 61.016,89 | PAGO |
| 30/05/2025 | 30050012 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 12.120,89 | PAGO |
| 30/05/2025 | 30050011 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 1,39 | PAGO |
| 30/05/2025 | 30050010 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 17,42 | PAGO |
| 30/05/2025 | 30050009 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 393,39 | PAGO |
| 30/05/2025 | 30050008 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | PAGO |
| 30/05/2025 | 30050007 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | PAGO |
| 30/05/2025 | 05050027 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DAS CONTAS DE GOVERNO E GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTE MUNICIPIO. REF: A LICITAÇÃO DE Nº 002/2022 E CONTRATO DE Nº 2022.05.03-0004 | 8.500,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 27050011 | LR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLAQUETA DE PATRIMONIO EM AÇO COM SERGRAFIA L=0,040XA=0,020 A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTROLE INTERNO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.500,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 30050001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 139,59 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050414 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 23.834,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010417 | MARIA CONSUELO GOMES MEDINA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE CONFECÇÃO (FACCAO DE ROUPAS) - MICRO E PEQUENA EMPRESA, NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.000,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010417 | MARIA CONSUELO GOMES MEDINA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE CONFECÇÃO (FACCAO DE ROUPAS) - MICRO E PEQUENA EMPRESA, NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.000,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 26050016 | BRUNO ADELMO MOREIRA MARINHO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TENDAS 4X4 DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO(SEMDI), PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 4.400,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010429 | REBECA SANTIAGO QUEIROZ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AVENIDA CORONEL FRANCISCO LINHARES, N°01 PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.500,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010428 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N°19, CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE MAIO DE 2025. | 900,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010428 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N°19, CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 900,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02040053 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 139,91 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010422 | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE MAIO DE 2025 | 1.000,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010423 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.200,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02040052 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 282,82 | PAGO |
| 29/05/2025 | 26050013 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA RENOVAÇÃO DA CONCORRENCIA ELETRONICA Nº003/2025-CE(CVISO DE LICITAÇÃO) A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), E NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO,NO DIA 28 DE MAIO DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. | 971,80 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 26050014 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGAO ELETRONICA Nº01/2025-PE (AVISO DE LICITAÇÃO) A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), E NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO,NO DIA 28 DE MAIO DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. | 1.075,30 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 26050012 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA RENOVAÇÃO DA PRE-QUALIFICAÇÃO Nº001/2025/PQ (AVISO DE JULGAMENTO DE PRE QUALIFICAÇAÕ Nº001/2025/PQ ) A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), E NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, E NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U) NO DIA 29 DE MAIO DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. | 1.746,90 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 20050054 | FRANCISCO VALDECIR CHAGAS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 20050053 | ANTONIO RIVELINO OLIVEIRA LIMA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 1º COPA BEIRA RIO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDINDA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 20050052 | ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 20050051 | SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA -ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA LICENÇA ANUAL DE USO DO SOFTWARE SEOBRA PARA 2 USUARIOS. | 1.499,90 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 20050049 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZAÇÃO DE DIVERSAS MANUTENÇÕES ELETRICAS, DESTE MUNICIPIO. | 1.597,50 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 26050021 | AMAURY RIBEIRO DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO ( BANDA ), DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 26050020 | TAMIRES MARIA PAZ DE OLIVEIRA SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA IGREJA EVANGELICA PRIMITIVA PENIEL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 26050019 | LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR FIEIS DA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.368,42 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 26050018 | ROBSON MARQUES BRAZ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PARA EXCURSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE CAMPOS BELOS A FORTALEZA - CE. | 2.421,05 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 26050017 | VIVIANNE DE OLIVEIRA SOUTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, GRUPO ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO DA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 26050015 | ITAPAJENET SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO E SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NA IGREJA MATRIZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. QUE SERÁ CELEBRADA NO DIA 31/05/2025. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 28050018 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 23050019 | PAULO VICTOR LINO FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA NA ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE, COM CARGA HORARIA TOTAL DE 40H, ESTEVE PRESENTE NAS ATIVIDADES PRESENCIAIS, REALIZADAS NOS DIAS 26 A 29 DE MAIO DE 2025. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 06050030 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 07,08,14,15,21,22,28,29 DE MAIO DE 2025. | 10.524,45 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 29050003 | BRADESCO-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO | 5.935,24 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 63,45 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 22050055 | JOMAFI VEICULOS E ACESSORIOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO VOLARE W9 DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 22050054 | JOMAFI VEICULOS E ACESSORIOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.950,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 28050008 | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE PARAMOTI, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 28050007 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA E ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 23050018 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 157,72 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 102,27 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 28050005 | TIAGO DA SILVA NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 28050004 | ANA PAULA MOURA NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 396,99 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 28050003 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 013/2025-PE (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO) E PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U) A SER PUBLICADO NO DIA 28 DE MAIO DE 2025. | 1.533,40 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 22050059 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2025-PE (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO) E PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U) A SER PUBLICADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2025. | 1.648,50 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 29050043 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 1.040,58 | PAGO |
| 29/05/2025 | 20050035 | CASSIO DE OLIVEIRA LEITÃO | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 443,30 | PAGO |
| 29/05/2025 | 29050002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | PAGO |
| 29/05/2025 | 29050001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 50,76 | PAGO |
| 29/05/2025 | 20050037 | ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1 CONJUNTO DE MESA COM 4 CADEIRAS, A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA (SEMDI), PARA A CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR, SITUADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 999,00 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02010215 | SAB ASSESORIA CONTABIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS, COM PROCESSAMENTO DE DADOS, TRANSMISSÃO E EMISSÃO DOS COMPROVANTES DA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA -DIRF-EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 10.000,00 | PAGO |
| 29/05/2025 | 29050001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 50,76 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050003 | BRADESCO-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO | 5.935,24 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050004 | MARIA ROSENIR DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050005 | MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050006 | LEIDIANE ROQUE DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 140,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050007 | FRANCISCA ADRIELE RODRIGUES ROQUE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050008 | REGIANE OTAVIANO DE AZEVEDO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050009 | RIBAMAR DE ARAUJO LINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050010 | LUZANIRA AZEVEDO DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050011 | ANTONIO EVENILSON FELIX ARRUDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050012 | FRANCISCO ANTONIO SALVINO DIAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050013 | FRANCISCO ADALBERTO FREIRE MACIEL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050014 | TARONA RAIRA DOS SANTOS VIEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050015 | ZACARIAS ARAUJO NETO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050016 | ANTONIO ELEONARDO DE PALMA SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050017 | FABILENE DE AQUINO SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050018 | MARIA APARECIDA SOUSA DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050019 | VICENTE DE PAULO TAVARES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050020 | FRANCISCO FERNANDES PIRES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050021 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050022 | RITA MARIA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050023 | FRANCISCA IARA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050024 | MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050025 | MARIA ROSENIR DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050026 | RITA DE CASSIA PAIVA CIRINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050027 | FRANCISCA JESSICASSIA LEMOS DE BRITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050028 | MARIA DULCE DE ANDRADE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050029 | RAIMUNDA RISONETE ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050030 | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA-FISICA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050031 | VICTORIA SILVA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050032 | ANA VERONICA PAREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 450,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050033 | GARDELHO SANTOS ALVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 480,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050034 | DOMINGOS MAVEUDO FERREIRA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050035 | TAYNA ADRIANO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050036 | DANIEL DOMINGOS DE MORAIS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050037 | MARIA JUCINETE SAMPAIO FRANCA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050038 | JOSE CORDEIRO GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050039 | MARIA ALDENIR DE OLIVEIRA RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 700,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050040 | GLEISON CRISTONIO MEDEIROS SOARES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 910,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050041 | MARIA EVANIR BRAGA AIRES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050042 | FRANCISCO JOSÉ CAVALCANTE DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050043 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 1.040,58 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050044 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO N. 09.05.01/2025. | 1.544,25 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050045 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. | 3.815,25 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050046 | ELADIO PINHEIRO CANTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE MAIO DE 2025. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050047 | FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE MAIO DE 2025. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050048 | TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 94,87 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050043 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 1.040,58 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 27050011 | LR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLAQUETA DE PATRIMONIO EM AÇO COM SERGRAFIA L=0,040XA=0,020 A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTROLE INTERNO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 29050002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 29050001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 50,76 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 20050057 | VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS O GABINTE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 385,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 28050002 | SIBELLE FERNANDES TAVARES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO SRTA. SIBELLE FERNANDES TAVARES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA REUNIÃO DESCENTRALIZADA DO COEGEMAS-CE 2025, A SER REALIZADA NO DIA 29 DE MAIO DE 2025, NO MUNICIPIO DE CANINDE -CE. | 275,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 02050156 | REGIANO RODRIGUES MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050134 | FRANCISCO DANILSON RAMOS CABRAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 578,95 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050129 | ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050158 | LEONARDO GOMES CASTRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 578,95 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050159 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 631,58 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050160 | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE MAIO DE 2025.. | 631,58 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050161 | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 631,58 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050162 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 631,58 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050163 | CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 631,58 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050132 | ANTONIO WESLLEY BELARMINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050148 | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025.. | 789,47 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050149 | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 578,95 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050150 | HAILTON ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 578,95 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050151 | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 578,95 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050152 | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050153 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 368,42 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050154 | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO 0E 2025 | 789,47 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050155 | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050157 | JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050138 | JOSE DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 578,95 | PAGO |
| 29/05/2025 | 20050036 | MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PLASTICO DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 989,00 | PAGO |
| 29/05/2025 | 20050051 | SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA -ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA LICENÇA ANUAL DE USO DO SOFTWARE SEOBRA PARA 2 USUARIOS. | 1.499,90 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050139 | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050140 | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050141 | MANOEL SOARES FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050143 | ADRIANO SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 473,68 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050144 | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 410,53 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050145 | DANIEL PEREIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050146 | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050147 | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050131 | JOSÉ RIBAMAR MATIAS MENDES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050133 | ANTONIO JULIO MENEZES SAMPAIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 578,95 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050135 | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050136 | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050164 | ANTONIO DOMINIQUE ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 684,21 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050137 | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050121 | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050122 | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050123 | ISAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050124 | EURICO ALVES RIBEIRO FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050125 | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050126 | MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050128 | MARIA ZELENE RODRIGUES DE MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050130 | RUAN VICTOR LUZ TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050116 | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050117 | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050118 | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050119 | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050120 | HUGO ANTONIO TRAJANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050142 | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025.. | 684,21 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050106 | LUIS MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050107 | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050108 | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050109 | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025 | 578,95 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050111 | FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 631,58 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050112 | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 842,11 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050113 | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050114 | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO 2025. | 789,47 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050115 | VALDES SANTOS ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050081 | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025 DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050083 | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 736,84 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050085 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 605,26 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050086 | JOSE MARTINS DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 684,21 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050088 | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050089 | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 789,47 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050091 | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 578,95 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050094 | ANTONIO GUTEMBERG FERREIRA PINHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 578,95 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050097 | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050098 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 01 A 15 MAIO DE 2025.. | 736,84 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050099 | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050101 | RAFAEL MARTINS BRITO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050103 | IVANILDO LIBERATO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 663,16 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050105 | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 29/05/2025 | 26050011 | MARIA ROSANGELA CAVALCANTE BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESTUDANTIL REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | PAGO |
| 29/05/2025 | 12050034 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. | 41.055,00 | PAGO |
| 29/05/2025 | 29050003 | BRADESCO-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO | 5.935,24 | PAGO |
| 29/05/2025 | 01040775 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 1.935,26 | PAGO |
| 29/05/2025 | 01040773 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 3.846,54 | PAGO |
| 29/05/2025 | 01040770 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 1.133,38 | PAGO |
| 29/05/2025 | 01040762 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 7.915,63 | PAGO |
| 29/05/2025 | 01040753 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 2.230,71 | PAGO |
| 29/05/2025 | 01040747 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 5.805,78 | PAGO |
| 29/05/2025 | 01040315 | ATHAGNA FEITOSA ADERALDO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 1.504,73 | PAGO |
| 29/05/2025 | 01040313 | AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 1.504,73 | PAGO |
| 29/05/2025 | 01040311 | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 496,59 | PAGO |
| 29/05/2025 | 01040310 | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 496,59 | PAGO |
| 29/05/2025 | 01040308 | NATHIELLE LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 1.504,73 | PAGO |
| 29/05/2025 | 01040306 | ERENILSON DA SILVA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 1.210,25 | PAGO |
| 29/05/2025 | 01040305 | MARIA LAURA SOUSA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 1.504,73 | PAGO |
| 29/05/2025 | 01040303 | MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 1.504,73 | PAGO |
| 29/05/2025 | 01040301 | ELIOMAR PIRES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 1.133,38 | PAGO |
| 29/05/2025 | 01040300 | KAMILA MENEZES RAMOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 1.504,73 | PAGO |
| 29/05/2025 | 01040298 | FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 562,53 | PAGO |
| 29/05/2025 | 01040297 | LARISSA MENEZES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 1.133,38 | PAGO |
| 29/05/2025 | 01040296 | GARDENIA FEITOSA VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 993,18 | PAGO |
| 29/05/2025 | 01040295 | ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 1.133,38 | PAGO |
| 29/05/2025 | 01040294 | WELISON SOUSA TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 1.781,13 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02040037 | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02040038 | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 29/05/2025 | 01040293 | FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 993,18 | PAGO |
| 29/05/2025 | 01040290 | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 1.210,25 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02040039 | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 29/05/2025 | 01040289 | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 1.133,38 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02040040 | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 29/05/2025 | 01040287 | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 1.133,38 | PAGO |
| 29/05/2025 | 01040285 | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 1.210,25 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02040041 | LUCIMONE DOS REIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 29/05/2025 | 12050030 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05/2025. | 7.647,50 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02040042 | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 29/05/2025 | 12050029 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05/2025. | 4.830,00 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02040044 | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 29/05/2025 | 15050011 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO N. 09.05.01/2025. | 1.494,75 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02040043 | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02040045 | DALVA MARIA CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 29/05/2025 | 15050012 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. | 3.754,25 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02040046 | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 29/05/2025 | 22050054 | JOMAFI VEICULOS E ACESSORIOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMNTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.950,00 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02040047 | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 29/05/2025 | 23050016 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02040048 | FERNANDA PATRICIA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02040049 | IRISLENE ALVES MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 993,18 | PAGO |
| 29/05/2025 | 23050015 | ELADIO PINHEIRO CANTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02040050 | IARA GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02040051 | ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 29/05/2025 | 22050060 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 29/05/2025 | 01040284 | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 29/05/2025 | 01040288 | FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 29/05/2025 | 21050013 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 29/05/2025 | 01040286 | NELSA MAISA LEAL COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 29/05/2025 | 20050050 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 29/05/2025 | 01040292 | FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 29/05/2025 | 01040299 | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 29/05/2025 | 19050031 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE MAIO DE 2025 | 2.105,26 | PAGO |
| 29/05/2025 | 01040302 | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 29/05/2025 | 01040307 | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 29/05/2025 | 01040309 | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 29/05/2025 | 16050022 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 29/05/2025 | 01040312 | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 29/05/2025 | 01040314 | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 29/05/2025 | 01040316 | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 29/05/2025 | 01040318 | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | PAGO |
| 29/05/2025 | 01040319 | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 993,18 | PAGO |
| 29/05/2025 | 22050055 | JOMAFI VEICULOS E ACESSORIOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO VOLARE W9 DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.600,00 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 63,45 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050100 | MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMETNO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 157,72 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMETNO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 102,27 | PAGO |
| 29/05/2025 | 28050005 | TIAGO DA SILVA NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMETNO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 29/05/2025 | 28050004 | ANA PAULA MOURA NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMETNO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMETNO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 396,99 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02040035 | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | PAGO |
| 29/05/2025 | 16050003 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMETNO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE, E CONTRATO 17.02.06/2025. | 2.415,00 | PAGO |
| 29/05/2025 | 16050001 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMETNO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE, E CONTRATO 17.02.06/2025. | 2.576,00 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050110 | FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050082 | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 526,32 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050084 | FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 342,11 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050087 | EDIMILSON ALVES LIMA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 526,32 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050090 | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 947,37 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050092 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025.. | 578,95 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050093 | PAULO SERGIO FERREIRA GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050095 | MANUEL ADRIANO DIAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025.. | 526,32 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050096 | MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 947,37 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050102 | EMILIANO CAVALCANTE FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 589,47 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050104 | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUA DA SEDE , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | PAGO |
| 28/05/2025 | 20050032 | MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DE QUITAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº82545, DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PLASTICO ( SACOLAS ) DESTINADAS A SECRETARIA DE DES.RURAL,REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE PARA SUPRIRI AS NECESSIDADES DO SETOR-UADAFF, DESTA MUNICIPALIDADE. | 60,40 | PAGO |
| 28/05/2025 | 26050010 | RECH AGRICOLA S/A | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 1.259,65 | PAGO |
| 28/05/2025 | 23050013 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE - CE. | 2.302,65 | PAGO |
| 28/05/2025 | 08050028 | MANOEL RODRIGUES FREITAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), NESTA MUNICIPALIDADE. | 7.320,60 | PAGO |
| 28/05/2025 | 08050023 | ANTONIO CARLOS GERMANO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DE PARTES CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1537223 DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( POLPAS DE FRUTAS ), PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 7.000,00 | PAGO |
| 28/05/2025 | 21050015 | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE INVESTIMENTOS REALIZADO PELA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2025. | 400,00 | PAGO |
| 28/05/2025 | 22050056 | JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE COMPRESSOR DESTINADO PARA MANUTENÇAO CORRETIVA DA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS, SITUADO NO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 640,00 | PAGO |
| 28/05/2025 | 22050053 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, DESTINADO AO PACIENTE JOAO DE FREITAS FILHO, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 696,85 | PAGO |
| 28/05/2025 | 27050010 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACAS: POY-7F53 PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS. DESTE MUNICIPIO. | 1.326,83 | PAGO |
| 28/05/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | PAGO |
| 28/05/2025 | 27050009 | LETICIA SIMÃO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 28/05/2025 | 27050008 | LAISA HELIA PEREIRA JARDILINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 28/05/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 1.035,54 | PAGO |
| 28/05/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 905,09 | PAGO |
| 28/05/2025 | 21050016 | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE INVESTIMENTOS REALIZADO PELA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2025. | 200,00 | PAGO |
| 28/05/2025 | 21050014 | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE INVESTIMENTOS REALIZADO PELA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2025. | 200,00 | PAGO |
| 28/05/2025 | 07050046 | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS 'CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS, JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2025. | 400,00 | PAGO |
| 28/05/2025 | 07050047 | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS, JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2025. | 200,00 | PAGO |
| 28/05/2025 | 07050045 | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS, JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2025. | 200,00 | PAGO |
| 28/05/2025 | 02050428 | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES 256 CENTRO EM CARIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 500,00 | PAGO |
| 28/05/2025 | 23050012 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ABASTECIMENTO D´GUA DA COMUNIDADE VARZEA REDONDA REGIÃO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.317,55 | PAGO |
| 28/05/2025 | 26050010 | RECH AGRICOLA S/A | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 1.259,65 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 20050036 | MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PLASTICO A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 989,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 20050055 | FRANCISCO RAFAEL ALEXANDRE COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO DIA DO DESAFIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE , DESTE MUNICIPIO. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 26050011 | MARIA ROSANGELA CAVALCANTE BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESTUDANTIL A SE REALIZAR PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 23050021 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.197,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 27050014 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02050255 | MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 25,29,30 DE ABRIL E 05,07,12,14,19,21,26,28 DE MAIO DE 2025. | 14.968,89 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 22050056 | JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE COMPRESSOR A SER DESTINADO PARA MANUTENÇAO CORRETIVA DA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS, SITUADO NO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 640,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 27050010 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACAS: POY-7F53 PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS. DESTE MUNICIPIO. | 1.326,83 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 27050009 | LETICIA SIMÃO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 27050008 | LAISA HELIA PEREIRA JARDILINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 1.035,54 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 905,09 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02050428 | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES 256 CENTRO EM CARIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 28050001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | PAGO |
| 28/05/2025 | 16050013 | MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA DIARIA CONCEDIDA A SRA. PREFEITA MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 19 A 22 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL ( CICB), LOCALIZADO NO SCES TRECHO 2, CONJUNTO 63, LOTE 50, ASA SUL, BRASILIA DISTRITO FEDERAL. | 6.660,00 | PAGO |
| 28/05/2025 | 28050001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050002 | SIBELLE FERNANDES TAVARES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO SRTA. SIBELLE FERNANDES TAVARES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA REUNIÃO DESCENTRALIZADA DO COEGEMAS-CE 2025, A SER REALIZADA NO DIA 29 DE MAIO DE 2025, NO MUNICIPIO DE CANINDE -CE. | 275,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050003 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 013/2025-PE (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO) E PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U) A SER PUBLICADO NO DIA 28 DE MAIO DE 2025. | 1.533,40 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050004 | ANA PAULA MOURA NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050005 | TIAGO DA SILVA NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050006 | IVANILDO PONCIANO FILHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 631,58 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050007 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA E ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050008 | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE PARAMOTI, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050009 | A E J COMERCIO DE FLORES E DE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE FLORES PROMOVIDAS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS AO ANDOR PARA OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 01/06 Á 12/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.251,50 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050010 | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO DEDICADO AO DIA MUNDIAL DO DESAFIO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 257,73 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050011 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM NA LOCAÇÃO DE SOM AUTOMOTIVO, PARA EVENTO EM VITURDE AO DIA MUNDIAL DO DESAFIO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 144,33 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050012 | ANTONIO LEONARDO RAQUEL DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, A SER REALIZADO PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 684,21 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050013 | LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - PROCISSÕES DO MÊS MARIANO REALIZADO PELA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 421,05 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050014 | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - PROCISSÃO REALIZADO PELA A PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 309,28 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050015 | CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 700,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050016 | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 154,64 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050017 | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 154,64 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050018 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050019 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050020 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - PROCISSÕES DO MÊS MARIANO, REALIZADO PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.649,48 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050021 | JOSE FERREIRA ESTEVES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA EVENTO REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NESTA MUNICIPALIDADE. | 210,53 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050022 | ELETROSCAP COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS DE VEICULO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO RENAUT DE PLACA SBP-8A55 VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. | 6.815,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050023 | MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS, PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO ( BANDA DE MUSICA ), NESTA MUNICIPALIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050024 | MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BLUSAS, PARA EVENTO CULTURAIS E RELIGIOSOS PARA OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050025 | RAIMUNDO RODRIGUES TRANSPORTE - ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COM A LOCAÇÕA DE CAMINHÃO MUNCK PARA APOIO DA EQUIPE DE ELETRICISTA NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 3.800,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050026 | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE COMPREV REALIZADO PELA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2025. | 200,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050027 | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE COMPREV REALIZADO PELA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2025. | 400,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050028 | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE COMPREV REALIZADO PELA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2025. | 200,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 20050035 | CASSIO DE OLIVEIRA LEITÃO | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 443,30 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 20050037 | ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE 1 CONJUNTO DE MESA COM 4 CADEIRAS, A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA (SEMDI), PARA A CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR, SITUADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 999,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 27050001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 50,76 | EMPENHADO |
| 27/05/2025 | 27050002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 88,83 | EMPENHADO |
| 27/05/2025 | 27050003 | CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE POLICLINICA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO. | 33.702,84 | EMPENHADO |
| 27/05/2025 | 27050004 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2025 | 27050005 | CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO. | 6.880,60 | EMPENHADO |
| 27/05/2025 | 27050006 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2025 | 27050007 | CONS.PUB. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG SERT | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | RATEIO NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO . | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2025 | 27050008 | LAISA HELIA PEREIRA JARDILINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2025 | 27050009 | LETICIA SIMÃO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2025 | 27050010 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACAS: POY-7F53 PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS. DESTE MUNICIPIO. | 1.326,83 | EMPENHADO |
| 27/05/2025 | 27050011 | LR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLAQUETA DE PATRIMONIO EM AÇO COM SERGRAFIA L=0,040XA=0,020 A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTROLE INTERNO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2025 | 27050012 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 273,90 | EMPENHADO |
| 27/05/2025 | 27050013 | W.T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | 1º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE ALTO SÃO PEDRO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. CONFORME CONVENIO Nº 107/CIDADES/2024, MAPP 6011, E CONCORRENCIA PUBLICA Nº 04/2024 E CONTRATO Nº 2024.10.15-01. | 97.379,55 | EMPENHADO |
| 27/05/2025 | 27050014 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 27/05/2025 | 27050015 | OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES DE (CINTILOGRAFIA MIOCARDICA), A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2025 | 27050016 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, SERINGA A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CRENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.230,10 | EMPENHADO |
| 27/05/2025 | 27050007 | CONS.PUB. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG SERT | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | RATEIO NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO . | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 27050012 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 273,90 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 27050006 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 27050004 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 27050002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 88,83 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 27050001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 50,76 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 20050032 | MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº82545 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PLASTICO ( SACOLAS ) DESTINADAS A SECRETARIA DE DES.RURAL,REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE PARA SUPRIRI AS NECESSIDADES DO SETOR-UADAFF, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.147,60 | PAGO |
| 27/05/2025 | 19050030 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FICAL DE Nº 723, DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO 15 (QUINZE) ULTIMOS DIAS DO MES DE MAIO DE 2025. | 14.102,03 | PAGO |
| 27/05/2025 | 02050127 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DE QUITAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº718, DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO 15 (QUINZE) PRIMEIROS DIAS DO MES DE MAIO DE 2025 | 45.897,97 | PAGO |
| 27/05/2025 | 19050012 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUARA, PARA A INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE ENERGIA PROVISORIA, PARA FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO. | 2.107,30 | PAGO |
| 27/05/2025 | 20050025 | COMERCIAL ELLEN LTDA - MME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MESA DESTINADA PARA A SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SITUADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.220,00 | PAGO |
| 27/05/2025 | 19050024 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.425,66 | PAGO |
| 27/05/2025 | 01040746 | ABELARDO SOARES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSIO FUNDAMENTAL NO DISTRTO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.171,60 | PAGO |
| 27/05/2025 | 27050005 | CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO. | 6.880,60 | PAGO |
| 27/05/2025 | 27050003 | CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE POLICLINICA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO. | 33.702,84 | PAGO |
| 27/05/2025 | 22050052 | CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA, COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 250,00 | PAGO |
| 27/05/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 50,76 | PAGO |
| 27/05/2025 | 16050012 | FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ARES- CONDICIONADOS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, E DA BASE SATELITE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 721,65 | PAGO |
| 27/05/2025 | 21050011 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 875,00 | PAGO |
| 27/05/2025 | 22050046 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL ) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 874,00 | PAGO |
| 27/05/2025 | 21050010 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA DORSAL ) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 873,00 | PAGO |
| 27/05/2025 | 15040034 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL N538 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 16.794,34 | PAGO |
| 27/05/2025 | 15050025 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA O EVENTO DIA D DE VACINAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 788,00 | PAGO |
| 27/05/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 50,76 | PAGO |
| 27/05/2025 | 26050007 | RAIMUNDA RISONETE ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE.' | 500,00 | PAGO |
| 27/05/2025 | 26050006 | MARIA IVANICE FRANCA SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 470,00 | PAGO |
| 27/05/2025 | 26050005 | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 27/05/2025 | 26050004 | EVANGELINA MARIA TORRES DO OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 27/05/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 1.521,11 | PAGO |
| 27/05/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 1.508,61 | PAGO |
| 27/05/2025 | 19050009 | MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLUSASPARA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO MAIO LARANJA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 550,00 | PAGO |
| 27/05/2025 | 21050008 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A JUNTA MILITAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.883,18 | PAGO |
| 27/05/2025 | 19050030 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO 15 (QUINZE) ULTIMOS DIAS DO MES DE MAIO DE 2025. | 75.897,97 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 23050013 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE - CE. | 2.302,65 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 26050024 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE MAIO DE 2025 | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 22050053 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, A SER DESTINADO AO PACIENTE JOAO DE FREITAS FILHO, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 696,85 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 27050005 | CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO. | 6.880,60 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 27050003 | CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE POLICLINICA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO. | 33.702,84 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 22050052 | CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA, COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 50,76 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 23050011 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO N. 09.05.01/2025. | 1.463,25 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 23050010 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. | 3.787,75 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 23050009 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO ( CADEIRA RD, COLCHAO ) A SEREM DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 890,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 21050012 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RM DA COLUNA LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 876,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 22050051 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM (MOMOGRAFIA BILATERAL, ULTRASSONOGRAFIA DAS MAMAS ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 460,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 23050008 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RAIO-X DA COLUNA TOTAL, RAIO-X DA COLUNA LOMBAR) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 421,50 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 23050007 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( ULTRASSONOGRAFIA DE AXILAS, ULTRASSONOGRAFIA DA REGIAO SUBMANDIBULAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 632,50 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 22050050 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DA RADIOLOGIA ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOÇO COM CONTRASTE, ACOMPANHAMENTO DE ANESTESISTA ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 791,50 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 22050049 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( U.S DE MAMAS U.S DE AXILAS ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 690,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 22050048 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RM DE COLUNA TORACICA) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 878,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 21050011 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 875,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 21050010 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA DORSAL ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 873,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 22050046 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 874,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 26050009 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO DA FAMILIA DE PEDRO GONZAGA DE SOUSA, FALECIDA NO DIA 24/05/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 1.058,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 26050008 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE PEDRO GONZAGA DE SOUSA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. FALECIDO DO DIA 24/05/2025 | 160,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 50,76 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 26050007 | RAIMUNDA RISONETE ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 26050006 | MARIA IVANICE FRANCA SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 470,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 26050005 | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 26050004 | EVANGELINA MARIA TORRES DO OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 1.521,11 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 1.508,61 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 23050012 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ABASTECIMENTO D´GUA DA COMUNIDADE VARZEA REDONDA REGIÃO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.317,55 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 27050007 | CONS.PUB. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG SERT | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | PAGAMENTO RATEIO NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO . | 30.000,00 | PAGO |
| 27/05/2025 | 27050012 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 273,90 | PAGO |
| 27/05/2025 | 27050006 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 27/05/2025 | 27050004 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 27/05/2025 | 27050002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 88,83 | PAGO |
| 27/05/2025 | 27050001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 50,76 | PAGO |
| 27/05/2025 | 19050011 | FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR- CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 515,46 | PAGO |
| 27/05/2025 | 19050027 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.343,53 | PAGO |
| 27/05/2025 | 20050033 | VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS O GABINTE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 950,00 | PAGO |
| 27/05/2025 | 15050010 | LAUANNE QUEIROZ VICENTE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, EM SERVIÇOS DE FRETE DA CIDADE FORTALEZA-CE PARA ESTA MUNICIPALIDADE. | 800,00 | PAGO |
| 27/05/2025 | 16050011 | SIBELLE FERNANDES TAVARES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 19 A 22 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL ( CICB), LOCALIZADO NO SCES TRECHO 2, CONJUNTO 63, LOTE 50, ASA SUL, BRASILIA DISTRITO FEDERAL. | 4.440,00 | PAGO |
| 27/05/2025 | 19050025 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.705,61 | PAGO |
| 26/05/2025 | 23050017 | RICARDO SAVIO SILVIA LIMA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO SR.RICARDO SAVIO SILVIA LIMA ACIMA MENDICIONADO PARA O QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES AMBIENTAIS 2025 FORTALECENDO O DIAGOLO PARA A SUSTENTABILIDADELOCAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA (SEMA), NO DIA 26 DE MAIO DE 2025, NO AUDITORIO MURILO AGUIAR, DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE CEARÁ, FORTALEZA -CE. | 275,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 20050032 | MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PLASTICO ( SACOLAS ) A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE DES.RURAL,REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE PARA SUPRIRI AS NECESSIDADES DO SETOR-UADAFF, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.208,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 22050062 | JOSE WEYNE LEAL COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 14.947,65 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 22050058 | FRANCISCO EVERARDO RODRIGUES LOPES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), NESTA MUNICIPALIDADE. | 4.688,10 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 22050057 | ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 15.588,45 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02050186 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO (GESTÃO DE FROTA). DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.02-0003. | 1.098,75 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 23050020 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 23050016 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02050187 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO DE (GESTAO DE FROTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.098,75 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 26050001 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 106,40 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 199,57 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 23050004 | MARIA DO SOCORRO LINO RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 23050003 | FRANCISCA RODRIGUES PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02050188 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.623,75 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02050230 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,FRANQUIA DE LIGAÇÕES,NET FONE EMPRESAS 300M FIDELIDADE + APLICATIVO + NET VIRTUAL , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 125,88 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 26050003 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 69,00 | PAGO |
| 26/05/2025 | 26050002 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 11,65 | PAGO |
| 26/05/2025 | 26050001 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 106,40 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050002 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 11,65 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050003 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 69,00 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050004 | EVANGELINA MARIA TORRES DO OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050005 | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050006 | MARIA IVANICE FRANCA SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 470,00 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050007 | RAIMUNDA RISONETE ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050008 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE PEDRO GONZAGA DE SOUSA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. FALECIDO DO DIA 24/05/2025 | 160,00 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050009 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO DA FAMILIA DE PEDRO GONZAGA DE SOUSA, FALECIDA NO DIA 24/05/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 1.058,00 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050010 | RECH AGRICOLA S/A | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 1.259,65 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050011 | MARIA ROSANGELA CAVALCANTE BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESTUDANTIL A SE REALIZAR PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050012 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA RENOVAÇÃO DA PRE-QUALIFICAÇÃO Nº001/2025/PQ (AVISO DE JULGAMENTO DE PRE QUALIFICAÇAÕ Nº001/2025/PQ ) A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), E NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, E NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U) NO DIA 29 DE MAIO DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. | 1.746,90 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050013 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA RENOVAÇÃO DA CONCORRENCIA ELETRONICA Nº003/2025-CE(CVISO DE LICITAÇÃO) A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), E NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO,NO DIA 28 DE MAIO DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. | 971,80 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050014 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGAO ELETRONICA Nº01/2025-PE (AVISO DE LICITAÇÃO) A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), E NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO,NO DIA 28 DE MAIO DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. | 1.075,30 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050015 | ITAPAJENET SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO E SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NA IGREJA MATRIZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. QUE SERÁ CELEBRADA NO DIA 31/05/2025. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050016 | BRUNO ADELMO MOREIRA MARINHO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE TENDAS 4X4 A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO(SEMDI), PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 4.400,00 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050017 | VIVIANNE DE OLIVEIRA SOUTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, GRUPO ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO DA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050018 | ROBSON MARQUES BRAZ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PARA EXCURSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE CAMPOS BELOS A FORTALEZA - CE. | 2.421,05 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050019 | LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR FIEIS DA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.368,42 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050020 | TAMIRES MARIA PAZ DE OLIVEIRA SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA IGREJA EVANGELICA PRIMITIVA PENIEL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050021 | AMAURY RIBEIRO DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO ( BANDA ), DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050022 | JOSE FERREIRA ESTEVES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO(SEMDI), NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050023 | RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE REFLETORES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM DIVERSOS SETORES PUBLICOS, SITUADOS NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.232,34 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050024 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE MAIO DE 2025 | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050025 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA USO DA EQUIPE DE ELETRICISTAS NO MELHORAMENTO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO. | 1.181,00 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050026 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA A MANUTENÇÃO ELETRICA DOS PREDIOS MERCADO PUBLICO E RODOVIARIA PUBLICA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.241,00 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050027 | RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA USO DA EQUIPE DE ELETRICISTAS NO MELHORAMENTO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO. | 1.565,26 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050028 | FJ DA CONCEIÇÃO MENEZES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMBORES DE FERRO 200L A SEREM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS PARA A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 8.800,00 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050029 | LAUANNE QUEIROZ VICENTE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVI ÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, EM SERVIÇOS DE FRETE DA CIDADE FORTALEZA-CE PARA ESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050030 | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO | 421,05 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050031 | SAMUEL ANASTACIO DE MORAES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 368,42 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050032 | ANTONIO JOSE BARROS LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 368,42 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050033 | JOSE VALDEAN BERNARDO VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 368,42 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050034 | FRANCISCO MARDONIO VIANA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 368,42 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050035 | JOSE WILSON CASTRO ALEXANDRE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050036 | FRANCISCO GENILSON BERNARDO VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 421,05 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050037 | FRANCISCO ZILMAR FERNANDES BRITO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 368,42 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050038 | ANTONIO CLERTON MONTEIRO SARAIVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 368,42 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050039 | RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 368,42 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050040 | ANTONIO JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 736,84 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050041 | SAMUEL DOS SANTOS DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. | 789,47 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050003 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 26050002 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 11,65 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02050192 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA,NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO DE N°004/2022 E CONTRATO DE N° 2022.03.02-0004 | 4.078,75 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02050185 | A AMARO F DA SILVA - ME | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE-CE REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 2.301,15 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 23050022 | AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA SRA AUDYONEDA SAMPAIO AIRES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO EVENTO CEARA SEM FOME - CERTIFICADO DO CURSO PANIFICAÇÃO SOCIAL -AMOR NA MASSA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 26 DE MAIO DE 2025 NO CENTRO DE EVENTOS, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | 275,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02050193 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO PUBLICA , SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, NOTA FICAL ELETRONICA , FOLHA DE PAGAMENTO , ALMOXERIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. | 1.010,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 20050033 | VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS O GABINTE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 03030319 | FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DE PARTES DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 421,06 | PAGO |
| 26/05/2025 | 03030353 | THAYNARA SILVA SIMPLICIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 26/05/2025 | 26050001 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 106,40 | PAGO |
| 26/05/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 199,57 | PAGO |
| 26/05/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | PAGO |
| 26/05/2025 | 23050004 | MARIA DO SOCORRO LINO RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 26/05/2025 | 23050003 | FRANCISCA RODRIGUES PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 23/05/2025 | 19050023 | FRANCISCO DAS C S FREITAS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE PATÓ, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | PAGO |
| 23/05/2025 | 19050020 | FRANCISCO ORLEONCIO FERREIRA LOPES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE SÃO VICENTE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | PAGO |
| 23/05/2025 | 19050019 | JOSE OZANAN SILVA MENDES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE LONGÁ, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | PAGO |
| 23/05/2025 | 19050018 | ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 23 A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | PAGO |
| 23/05/2025 | 19050017 | PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DA LIGA FUTBOL CEARENSE DE FUTSAL, NESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | PAGO |
| 23/05/2025 | 19050016 | FRANCISCA ERIKA BELARMINO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | PAGO |
| 23/05/2025 | 19050015 | ANTONIO FILHO FARIAS FRANCO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO SUB -23, A SE REALIZAR NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | PAGO |
| 23/05/2025 | 19050014 | FRANCISCO NAILTON PIRES GOMES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | PAGO |
| 23/05/2025 | 19050013 | LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2º EDIÇÃO COPA DJ A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | PAGO |
| 23/05/2025 | 12050059 | POSTO ALTAS HORAS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.03/2025. | 8.120,36 | PAGO |
| 23/05/2025 | 22050015 | CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO REFERENTE A 1º (PRIMEIRA ) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, CONFORME CONTRATO 17.03.01/2025. | 10.400,99 | PAGO |
| 23/05/2025 | 12050062 | POSTO ALTAS HORAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. | 12.105,60 | PAGO |
| 23/05/2025 | 23050006 | JACINTO LUZ PEDRO SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | PAGO |
| 23/05/2025 | 23050005 | JOSE IRAN LUCIANO RICARDO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 526,32 | PAGO |
| 23/05/2025 | 12050053 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. | 74.025,46 | PAGO |
| 23/05/2025 | 12050055 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. | 7.524,56 | PAGO |
| 23/05/2025 | 03030339 | DIEGO SILVA SIMPLICIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 23/05/2025 | 03030341 | FRANCISCO ANTONIO RICARDO SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 631,58 | PAGO |
| 23/05/2025 | 03030342 | FRANCISCO MAURICIO OLIVEIRA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 23/05/2025 | 03030343 | FRANCISCO CLAUDIANO PEREIRA RICARDO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 23/05/2025 | 03030344 | FERNANDO SAMPAIO DE FREITAS JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 23/05/2025 | 03030346 | JOSE ALEXANDRE SERAFIM DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 23/05/2025 | 03030347 | JOSE AMARIUSO AMARO CLISOSTOMO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 23/05/2025 | 03030349 | JUCIER MENDES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 23/05/2025 | 03030352 | RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 631,58 | PAGO |
| 23/05/2025 | 03030322 | MARIA JAQUELINE MARTINS SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 842,11 | PAGO |
| 23/05/2025 | 03030323 | MARIA ELIZANGELA LEMOS DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 23/05/2025 | 03030324 | ANTONIO ADESILDO FELIPE RIBEIRO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 23/05/2025 | 03030325 | MARIA ADRINA GOMES TEIXEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 23/05/2025 | 03030326 | MARIA IVONETE MARTINS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 23/05/2025 | 03030331 | MARA DE SOUSA RAMOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 23/05/2025 | 20050029 | JULIANA RODRIGUES BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA REALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.105,26 | PAGO |
| 23/05/2025 | 20050028 | ANA GLEIDE EVANGELISTA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO TEMPLO CENTRAL DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE,. | 1.578,95 | PAGO |
| 23/05/2025 | 20050027 | MARCOS DA SILVA FREITAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | PAGO |
| 23/05/2025 | 16050015 | ELETROSCAP COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS DE VEICULO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACA SAX-3I82, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. | 6.315,00 | PAGO |
| 23/05/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 12,69 | PAGO |
| 23/05/2025 | 24020018 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COLCHAO ANTI ESCARAS E MEIA PANTURRILHA DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 963,00 | PAGO |
| 23/05/2025 | 24020019 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COLETE DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.256,00 | PAGO |
| 23/05/2025 | 20050031 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A FORTALEZA, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | PAGO |
| 23/05/2025 | 21050005 | MARCILIO GOMES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 578,95 | PAGO |
| 23/05/2025 | 22050014 | FRANCISCA JARDILINO DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | PAGO |
| 23/05/2025 | 22050013 | FRANCISCO DEYSON RIPARDO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. | 789,47 | PAGO |
| 23/05/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 152,28 | PAGO |
| 23/05/2025 | 22050012 | MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | PAGO |
| 23/05/2025 | 22050011 | MARIA LEODINA LAURIANO DE SOUZA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | PAGO |
| 23/05/2025 | 22050010 | MARIA SOCORRO DA CUNHA FELIX | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | PAGO |
| 23/05/2025 | 22050009 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS SOARES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | PAGO |
| 23/05/2025 | 22050008 | RAIMUNDO ROCELIO RIBEIRO NUNES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | PAGO |
| 23/05/2025 | 22050007 | FRANCISCO GILSON FERREIRA MARIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | PAGO |
| 23/05/2025 | 22050006 | JOSE ADERLANO FERREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | PAGO |
| 23/05/2025 | 22050005 | ILIA MARIA D BRITO ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE.' | 750,00 | PAGO |
| 23/05/2025 | 22050004 | CLAUDIANO CORDEIRO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | PAGO |
| 23/05/2025 | 22050003 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | PAGO |
| 23/05/2025 | 22050002 | MARIA VALDENIRA ARAÚJO CIRINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 23/05/2025 | 22050001 | MARCIANA RAMOS MENEZES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 23/05/2025 | 19050010 | FELIPE UCHOA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 368,42 | PAGO |
| 23/05/2025 | 20050030 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | PAGO |
| 23/05/2025 | 19050022 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | PAGO |
| 23/05/2025 | 02050485 | FOPAG - APOSENTADOS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 77.155,56 | PAGO |
| 23/05/2025 | 02050484 | FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 30.815,67 | PAGO |
| 23/05/2025 | 02050427 | IARA FAUSTINO DA CRUZ ALVES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 23/05/2025 | 02050426 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES QUE ATUA JUNTO AO CARIPREV NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 300,00 | PAGO |
| 23/05/2025 | 02050412 | FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 24.121,00 | PAGO |
| 23/05/2025 | 02050184 | CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. REF: A LICITAÇÃO 005/2021-TP E CONTRATO DE N°2021.08.09-0001 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 19050024 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.425,66 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 23050006 | JACINTO LUZ PEDRO SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 23050005 | JOSE IRAN LUCIANO RICARDO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 02050171 | CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 005/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.08.09-0002. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 21050015 | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE INVESTIMENTOS REALIZADO PELA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2025. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 23050015 | ELADIO PINHEIRO CANTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 22050060 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 03020827 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (VENTILADO MECÂNICO E TRANPORTE E BOMBA DE INFUSÃO), PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 2.415,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 16050017 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 B SANTA CLARA) ) A SER DESTINADO AOS, PACIENTES PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 15 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2025. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 16050016 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 005/2022-PP E CONTRATO N. 2022.06.29-0001. | 5.280,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 19050021 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER C/ELEVAÇAO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS) A SER DESTINADO AO, PACIENTE SR. ALFRDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 25 DE MAIO A 26 DE JUNHO DE 2025. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 16050015 | ELETROSCAP COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS DE VEICULO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACA SAX-3I82, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. | 6.315,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 16050012 | FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ARES- CONDICIONADOS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, E DA BASE SATELITE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 721,65 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 22050017 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE FRANCISCO VIEIRA DA SILVA, FALECIDA NO DIA 22/05/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 1.058,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 22050016 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA E TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO VIEIRA DA SILVA, FALECIDO NO DIA 22/05/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 960,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 22050014 | FRANCISCA JARDILINO DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 22050013 | FRANCISCO DEYSON RIPARDO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 152,28 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 22050012 | MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 22050011 | MARIA LEODINA LAURIANO DE SOUZA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 22050010 | MARIA SOCORRO DA CUNHA FELIX | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 22050009 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS SOARES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 22050008 | RAIMUNDO ROCELIO RIBEIRO NUNES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 22050007 | FRANCISCO GILSON FERREIRA MARIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 22050006 | JOSE ADERLANO FERREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 22050005 | ILIA MARIA D BRITO ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 22050004 | CLAUDIANO CORDEIRO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 22050003 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 22050002 | MARIA VALDENIRA ARAÚJO CIRINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 22050001 | MARCIANA RAMOS MENEZES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 02050490 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. | 1.016,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 02050489 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. | 2.512,70 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 02050488 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. | 1.809,73 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 02050485 | FOPAG - APOSENTADOS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 77.155,56 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 02050484 | FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 30.815,67 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 21050016 | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE INVESTIMENTOS REALIZADO PELA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 21050014 | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE INVESTIMENTOS REALIZADO PELA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 02050427 | IARA FAUSTINO DA CRUZ ALVES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 02050412 | FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 24.121,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 23050002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | PAGO |
| 23/05/2025 | 23050001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 215,73 | PAGO |
| 23/05/2025 | 16050018 | MELIA BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELARIA E COMERCIAL | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL DE CARIDADE - CE, SRA. MARIA AMANDA LOPES COSTA, DURANTE OS DIAS 19 A 21 DE MAIO DE 2025, PARA A PARTICIPAÇÃO DA XXVI MARCHA À BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS REALIZO PELO GOVERNO FEDERAL, NA CIDADE DE BRASILIA. | 3.945,90 | PAGO |
| 23/05/2025 | 16050019 | MELIA BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELARIA E COMERCIAL | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL DE CARIDADE - CE, SRA. MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES E DA SECRETAIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, SRTA. SIBELLE FERNANDES TAVARES, DURANTE OS DIAS 19 A 21 DE MAIO DE 2025, PARA A PARTICIPAÇÃO DA XXVI MARCHA À BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS REALIZO PELO GOVERNO FEDERAL, NA CIDADE DE BRASILIA. | 8.931,28 | PAGO |
| 23/05/2025 | 12050060 | POSTO ALTAS HORAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.01/2025. | 9.006,35 | PAGO |
| 23/05/2025 | 23050001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 215,73 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050003 | FRANCISCA RODRIGUES PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050004 | MARIA DO SOCORRO LINO RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050005 | JOSE IRAN LUCIANO RICARDO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 526,32 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050006 | JACINTO LUZ PEDRO SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050007 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( ULTRASSONOGRAFIA DE AXILAS, ULTRASSONOGRAFIA DA REGIAO SUBMANDIBULAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 632,50 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050008 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RAIO-X DA COLUNA TOTAL, RAIO-X DA COLUNA LOMBAR) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 421,50 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050009 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO ( CADEIRA RD, COLCHAO ) A SEREM DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 890,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050010 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. | 3.787,75 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050011 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO N. 09.05.01/2025. | 1.463,25 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050012 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ABASTECIMENTO D´GUA DA COMUNIDADE VARZEA REDONDA REGIÃO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.317,55 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050013 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE - CE. | 2.302,65 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050014 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 874,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050015 | ELADIO PINHEIRO CANTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050016 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050017 | RICARDO SAVIO SILVIA LIMA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO SR.RICARDO SAVIO SILVIA LIMA ACIMA MENDICIONADO PARA O QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES AMBIENTAIS 2025 FORTALECENDO O DIAGOLO PARA A SUSTENTABILIDADELOCAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA (SEMA), NO DIA 26 DE MAIO DE 2025, NO AUDITORIO MURILO AGUIAR, DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE CEARÁ, FORTALEZA -CE. | 275,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050018 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050019 | PAULO VICTOR LINO FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA NA ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE, COM CARGA HORARIA TOTAL DE 40H, ESTEVE PRESENTE NAS ATIVIDADES PRESENCIAIS, REALIZADAS NOS DIAS 26 A 29 DE MAIO DE 2025. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050020 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050021 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.197,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050022 | AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA SRA AUDYONEDA SAMPAIO AIRES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO EVENTO CEARA SEM FOME - CERTIFICADO DO CURSO PANIFICAÇÃO SOCIAL -AMOR NA MASSA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 26 DE MAIO DE 2025 NO CENTRO DE EVENTOS, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | 275,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 19050027 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.343,53 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 23050002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 23050001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 215,73 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 19050011 | FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR- CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 515,46 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 02050433 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 26,30 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 22050001 | MARCIANA RAMOS MENEZES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050002 | MARIA VALDENIRA ARAÚJO CIRINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050003 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050004 | CLAUDIANO CORDEIRO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050005 | ILIA MARIA D BRITO ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050006 | JOSE ADERLANO FERREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050007 | FRANCISCO GILSON FERREIRA MARIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050008 | RAIMUNDO ROCELIO RIBEIRO NUNES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050009 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS SOARES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050010 | MARIA SOCORRO DA CUNHA FELIX | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050011 | MARIA LEODINA LAURIANO DE SOUZA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050012 | MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050013 | FRANCISCO DEYSON RIPARDO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. | 789,47 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050014 | FRANCISCA JARDILINO DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050015 | CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | REFERENTE A 1º (PRIMEIRA ) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, CONFORME CONTRATO 17.03.01/2025. | 10.400,99 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050016 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA E TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO VIEIRA DA SILVA, FALECIDO NO DIA 22/05/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 960,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050017 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE FRANCISCO VIEIRA DA SILVA, FALECIDA NO DIA 22/05/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 1.058,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050018 | GILCLADSON CARDOSO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050019 | GLEILSON PAZ MENEZES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050020 | JUSCELIO RODRIGUES DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050021 | JOANA DARC RODRIGUES LOPES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 526,32 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050022 | LUIZ FERNANDO BARBOSA MARQUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050023 | MARIA JOSE SEVERINO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050024 | TAHYNARA ALMEIDA FRANCO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 631,58 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050025 | ANA THEREZA LIMA MEDINA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 526,32 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050026 | ANA CELIA MOREIRA FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050027 | ANTONIA REGIANE RODRIGUES SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050028 | ANTONIA LEDIVANIA RIBEIRO MACIEL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050029 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 358,74 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050030 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 101,52 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050031 | ANTONIA NAYARA MOURÃO ROSALINO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 631,58 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050032 | DEUSANE NASCIMENTO BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050033 | JONAS LUIZ COSTA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 842,11 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050034 | FRANCISCO FILHO SALES RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050035 | FRANCISCA MARIA NUNES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050036 | REGINA FATIMA RODRIGUES SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050037 | RAYANNE FREITAS TEIXEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050038 | MARIA JOICILENE RODRIGUES NUNES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050039 | MARIA LAURINETE FERREIRA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050040 | MARIA ELIZABETE GRANGEIRO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050041 | MARIA LUZIRENE SANTOS MARTINS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 631,58 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050042 | MAVINIER RODRIGUES SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050043 | FRANCISCA EVANDIRA LOPES AMORIM | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050044 | FRANCISCO ANDRE SOSUA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 736,84 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050045 | FRANCISCO JOAB BARROS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050046 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 874,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050047 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 38,07 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050048 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RM DE COLUNA TORACICA) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 878,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050049 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( U.S DE MAMAS U.S DE AXILAS ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 690,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050050 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DA RADIOLOGIA ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOÇO COM CONTRASTE, ACOMPANHAMENTO DE ANESTESISTA ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 791,50 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050051 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM (MOMOGRAFIA BILATERAL, ULTRASSONOGRAFIA DAS MAMAS ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 460,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050052 | CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA, COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 250,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050053 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, A SER DESTINADO AO PACIENTE JOAO DE FREITAS FILHO, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 696,85 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050054 | JOMAFI VEICULOS E ACESSORIOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.950,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050055 | JOMAFI VEICULOS E ACESSORIOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO VOLARE W9 DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050056 | JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE COMPRESSOR A SER DESTINADO PARA MANUTENÇAO CORRETIVA DA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS, SITUADO NO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 640,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050057 | ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 15.588,45 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050058 | FRANCISCO EVERARDO RODRIGUES LOPES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), NESTA MUNICIPALIDADE. | 4.688,10 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050059 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2025-PE (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO) E PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U) A SER PUBLICADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2025. | 1.648,50 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050060 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050061 | ALEXANDRE BOMFIM BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O AUXILIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAUDE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050062 | JOSE WEYNE LEAL COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 14.947,65 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050047 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 38,07 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 22050030 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 101,52 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 22050029 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 358,74 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 01040744 | TIAGO DE LIMA CARNEIRO ME - SOLUTION TECNOLOGIA LT | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVO E CORRETIVO DE MICROCOMPUTADORES, TERMINAIS VIRTUALIZADOS, IMPRESSORAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 5.430,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 16050019 | MELIA BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELARIA E COMERCIAL | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL DE CARIDADE - CE, SRA. MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES E DA SECRETAIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, SRTA. SIBELLE FERNANDES TAVARES, DURANTE OS DIAS 19 A 21 DE MAIO DE 2025, PARA A PARTICIPAÇÃO DA XXVI MARCHA À BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS REALIZO PELO GOVERNO FEDERAL, NA CIDADE DE BRASILIA. | 8.931,28 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 19050026 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.791,54 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 19050025 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.705,61 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 16050013 | MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIARIA CONCEDIDA A SRA. PREFEITA MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 19 A 22 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL ( CICB), LOCALIZADO NO SCES TRECHO 2, CONJUNTO 63, LOTE 50, ASA SUL, BRASILIA DISTRITO FEDERAL. | 6.660,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 16050011 | SIBELLE FERNANDES TAVARES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 19 A 22 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL ( CICB), LOCALIZADO NO SCES TRECHO 2, CONJUNTO 63, LOTE 50, ASA SUL, BRASILIA DISTRITO FEDERAL. | 4.440,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 15050026 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DESTA MUNICIPALIDADE. | 930,50 | PAGO |
| 22/05/2025 | 15050009 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS PARA A LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO. | 1.391,75 | PAGO |
| 22/05/2025 | 22050035 | FRANCISCA MARIA NUNES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | PAGO |
| 22/05/2025 | 22050031 | ANTONIA NAYARA MOURÃO ROSALINO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 631,58 | PAGO |
| 22/05/2025 | 03020490 | CHARLES NUNES FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( IPUEIRA DOS GOMES PARA IPUEIRA DE BAIXO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 315,79 | PAGO |
| 22/05/2025 | 03030338 | ANTONIO GLEDSON FERNANDES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 947,37 | PAGO |
| 22/05/2025 | 03030350 | LUCAS LINO DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 947,37 | PAGO |
| 22/05/2025 | 22050037 | RAYANNE FREITAS TEIXEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | PAGO |
| 22/05/2025 | 22050036 | REGINA FATIMA RODRIGUES SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | PAGO |
| 22/05/2025 | 22050042 | MAVINIER RODRIGUES SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | PAGO |
| 22/05/2025 | 22050041 | MARIA LUZIRENE SANTOS MARTINS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 631,58 | PAGO |
| 22/05/2025 | 22050040 | MARIA ELIZABETE GRANGEIRO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | PAGO |
| 22/05/2025 | 22050039 | MARIA LAURINETE FERREIRA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | PAGO |
| 22/05/2025 | 22050038 | MARIA JOICILENE RODRIGUES NUNES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | PAGO |
| 22/05/2025 | 22050023 | MARIA JOSE SEVERINO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | PAGO |
| 22/05/2025 | 22050022 | LUIZ FERNANDO BARBOSA MARQUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | PAGO |
| 22/05/2025 | 22050021 | JOANA DARC RODRIGUES LOPES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 526,32 | PAGO |
| 22/05/2025 | 22050020 | JUSCELIO RODRIGUES DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | PAGO |
| 22/05/2025 | 22050019 | GLEILSON PAZ MENEZES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | PAGO |
| 22/05/2025 | 22050018 | GILCLADSON CARDOSO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | PAGO |
| 22/05/2025 | 22050045 | FRANCISCO JOAB BARROS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | PAGO |
| 22/05/2025 | 22050044 | FRANCISCO ANDRE SOSUA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 736,84 | PAGO |
| 22/05/2025 | 22050043 | FRANCISCA EVANDIRA LOPES AMORIM | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | PAGO |
| 22/05/2025 | 22050034 | FRANCISCO FILHO SALES RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | PAGO |
| 22/05/2025 | 22050033 | JONAS LUIZ COSTA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 842,11 | PAGO |
| 22/05/2025 | 22050032 | DEUSANE NASCIMENTO BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | PAGO |
| 22/05/2025 | 22050028 | ANTONIA LEDIVANIA RIBEIRO MACIEL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | PAGO |
| 22/05/2025 | 22050027 | ANTONIA REGIANE RODRIGUES SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | PAGO |
| 22/05/2025 | 22050026 | ANA CELIA MOREIRA FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | PAGO |
| 22/05/2025 | 22050025 | ANA THEREZA LIMA MEDINA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 526,32 | PAGO |
| 22/05/2025 | 22050024 | TAHYNARA ALMEIDA FRANCO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 631,58 | PAGO |
| 22/05/2025 | 02040062 | FRANCISCA JANETE FELIX CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. | 421,05 | PAGO |
| 22/05/2025 | 01040810 | FRANCISCA JANETE FELIX CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 22/05/2025 | 03030328 | ANTONIO AIRES CASTRO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 22/05/2025 | 03030327 | CLEONILDO DA SILVA PIRES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 22/05/2025 | 03030351 | MANUELA AMARO CRISOSTOMO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 22/05/2025 | 03030340 | FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 22/05/2025 | 03030337 | DANILO GOMES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 22/05/2025 | 03030336 | FRANCISCO DO NASCIMENTO COELHO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 22/05/2025 | 03030334 | JOSE FRANCISCO GARCIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 22/05/2025 | 03030333 | ERIKA MARIA GOMES DE QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 22/05/2025 | 03030332 | ANA PAULA ALVES DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 22/05/2025 | 03030330 | CHARLES NUNES FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 315,79 | PAGO |
| 22/05/2025 | 03030329 | FRANCISCO IKARO RIAN DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 315,79 | PAGO |
| 22/05/2025 | 03030321 | ANTONIO JOSE PEREIRA MADEIRO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 315,79 | PAGO |
| 22/05/2025 | 03030320 | JOSE IVAN PAZ DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 22/05/2025 | 03030319 | FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DE PARTES DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 22/05/2025 | 03030318 | ANTONIO DANILO SOUSA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( JAPÃO ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 22/05/2025 | 03030317 | JOÃO CARLOS FELIX NUNES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( VILA NOVA ), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 22/05/2025 | 03030316 | MARIA DO SOCORRO SEVERINO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( SEDE PARA CASEMIRO ), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 315,79 | PAGO |
| 22/05/2025 | 03030348 | JACINTO LUZ PEDRO SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 22/05/2025 | 03030345 | JOSE IRAN LUCIANO RICARDO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 22/05/2025 | 03030335 | ANTONIO EVANILDO CUNHA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 22/05/2025 | 01040779 | ADRIELLI FRANÇA DA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | PAGO |
| 22/05/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 12,69 | PAGO |
| 22/05/2025 | 15040011 | SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.04/2025 | 10.137,12 | PAGO |
| 22/05/2025 | 15040010 | SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.04/2025 | 2.258,35 | PAGO |
| 22/05/2025 | 15040012 | SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.04/2025 | 8.694,35 | PAGO |
| 22/05/2025 | 15040008 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.02/2025 | 1.350,00 | PAGO |
| 22/05/2025 | 15040007 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.02/2025 | 6.721,50 | PAGO |
| 22/05/2025 | 15040009 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.02/2025 | 6.148,50 | PAGO |
| 22/05/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | PAGO |
| 22/05/2025 | 21050004 | MARIA OZANIRA DA ROCHA LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 22/05/2025 | 19050023 | FRANCISCO DAS C S FREITAS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE PATÓ, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 19050020 | FRANCISCO ORLEONCIO FERREIRA LOPES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE SÃO VICENTE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 19050019 | JOSE OZANAN SILVA MENDES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE LONGÁ, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 19050018 | ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 23 A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 19050017 | PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DA LIGA FUTBOL CEARENSE DE FUTSAL, NESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 19050016 | FRANCISCA ERIKA BELARMINO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 19050015 | ANTONIO FILHO FARIAS FRANCO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO SUB -23, A SE REALIZAR NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 19050014 | FRANCISCO NAILTON PIRES GOMES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 19050013 | LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2º EDIÇÃO COPA DJ A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 22050015 | CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | REFERENTE A 1º (PRIMEIRA ) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, CONFORME CONTRATO 17.03.01/2025. | 10.400,99 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 19050012 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUARA, PARA A INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE ENERGIA PROVISORIA, PARA FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICAA DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO. | 2.107,30 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 20050025 | COMERCIAL ELLEN LTDA - MME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MESA A SER DESTINADA PARA A SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SITUADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.220,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 22050045 | FRANCISCO JOAB BARROS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 22050044 | FRANCISCO ANDRE SOSUA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 22050043 | FRANCISCA EVANDIRA LOPES AMORIM | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 22050042 | MAVINIER RODRIGUES SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 22050041 | MARIA LUZIRENE SANTOS MARTINS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 22050040 | MARIA ELIZABETE GRANGEIRO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 22050039 | MARIA LAURINETE FERREIRA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 22050038 | MARIA JOICILENE RODRIGUES NUNES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 22050037 | RAYANNE FREITAS TEIXEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 22050036 | REGINA FATIMA RODRIGUES SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 22050035 | FRANCISCA MARIA NUNES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 22050034 | FRANCISCO FILHO SALES RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 22050033 | JONAS LUIZ COSTA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 22050032 | DEUSANE NASCIMENTO BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 22050031 | ANTONIA NAYARA MOURÃO ROSALINO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 22050028 | ANTONIA LEDIVANIA RIBEIRO MACIEL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 22050027 | ANTONIA REGIANE RODRIGUES SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 22050026 | ANA CELIA MOREIRA FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 22050025 | ANA THEREZA LIMA MEDINA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 22050024 | TAHYNARA ALMEIDA FRANCO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 22050023 | MARIA JOSE SEVERINO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 22050022 | LUIZ FERNANDO BARBOSA MARQUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 22050021 | JOANA DARC RODRIGUES LOPES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 22050020 | JUSCELIO RODRIGUES DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 22050019 | GLEILSON PAZ MENEZES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 22050018 | GILCLADSON CARDOSO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 20050029 | JULIANA RODRIGUES BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 20050028 | ANA GLEIDE EVANGELISTA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, A SE REALIZAR PELA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO TEMPLO CENTRAL DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE,. | 1.578,95 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 20050027 | MARCOS DA SILVA FREITAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 21050013 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 15050025 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA O EVENTO DIA D DE VACINAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 788,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 16050010 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 1.610,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 16050009 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 1.349,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 21050008 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A JUNTA MILITAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.883,18 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 21050007 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE MAURICIO DE OLIVEIRA SOUSA, FALECIDA NO DIA 21/05/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 254,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 21050006 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA E TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE MAURICIO DE OLIVEIRA SOUSA, FALECIDO NO DIA 21/05/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 960,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 20050031 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A FORTALEZA, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 20050030 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 19050022 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 21050005 | MARCILIO GOMES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 21050004 | MARIA OZANIRA DA ROCHA LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 16050001 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE, E CONTRATO 17.02.06/2025. | 2.576,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 28,82 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 22050047 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 38,07 | PAGO |
| 22/05/2025 | 22050030 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 101,52 | PAGO |
| 22/05/2025 | 22050029 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 358,74 | PAGO |
| 21/05/2025 | 02050064 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 0016485-29.2012.4.05.8100 DE AUTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DA AUTARQUIA FEDERAL. | 389,38 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 15050024 | NILTON CESAR DE CASTRO SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA JUNTO À EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO APOIO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA PROVISORIA PARA O PERIODO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.894,74 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 25040045 | KBX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PEDRA TOSCA (TAPA BURACO) NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, CONFORME LICITACAO 07/2023-TP E CONTRATO 2023.11.17-01. REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO | 36.590,23 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 16050021 | ADRIANA MARIA SANTOS BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA III FORMAÇÃO PRESENCIAL NE DO ENCONTRO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA - EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 19 A 21 DE MAIO DE 2025. | 825,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 16050020 | MARIA CLAUDIA VASCONCELOS DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA III FORMAÇÃO PRESENCIAL NE DO ENCONTRO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA - EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 19 A 21 DE MAIO DE 2025. | 825,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 03040144 | P. W. DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO E CONTROLE DA EDUCACAO BASICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SUPERVISAO DOS PROCESSOS DE MATRICULAS E LOTACAO DE PROFESSORES, COM A FINALIDADE DE SUBSIDIO PARA RACIONALIZACAO E OCUPACAO VISANDO AVANCOS DO INDICE MUNICIPAL DE QUALIDADE DA EDUCACAO - IQE E SUA REPERCUSSAO FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 17.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 02050169 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0003. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 9.900,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 139,59 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 02050166 | FRANCISCO ITALO BANDEIRA CASTRO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 02050165 | WALLYSON RODRIGUES SANTIAGO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 19050008 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES ( MULTIFUNCIONAL RICOH / TRANSFORMADOR), A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 4.340,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 19050007 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CAPINAÇÃO DO MATO REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 1.894,74 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 02050231 | P. W. DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ORIENTAÇÕES TECNICAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS METODOLOGIAS DE TRABALHO E GESTÃO JUNTO AS AÇÕES DE VALORIZAÇÃO DAS POLITICAS DE ATENÇÃO AO IDOSOS. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 20050050 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 88,83 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 21050009 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇAO CONFORME TERMO DE ADESAO T.A 6/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE. COMO OBJETO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORESPONDENTE DESTINAÇAO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E Nº 47/2025, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇAO DE CADA GESTOR, DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUAÇAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE - CIB, VISANDO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BASICA, CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTAÇAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO.REPASSE | 8.188,50 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 15050021 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE PRESTACAO TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERRESE DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 002/2022-INEX E LICITAÇAO N. 2022.05.03-0005. REFERENTE A MAIO DE 2025. | 8.900,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 15050018 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 06050026 | P. W. DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA NO ATINGIMENTO DOS RESULTADOS DAS METAS FISCAIS ATE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS E DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO, CONSIDERANDO AS NORMAS PUBLICAS, HA O OBJETIVO DE CAPAZES DE AFETAR O EQUILIBRIO DAS CONTAS PUBLICAS E PREVENIR RISCOS, | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 203,04 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 02050170 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0001 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 02050168 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E COM A FINALIDADE DE SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DAS PLANILHAS ANEXAS PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA - LOA, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 20050024 | GABRIELA RIBEIRO FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 20050023 | MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 20050022 | FRANCISCA MARIA FERREIRA RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 20050021 | FRANCISCA DAYANE FARIAS MENDONCA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 20050020 | NAYARA RANNA ALMEIDA VALENTIM | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 20050019 | FRANCISCA ITAUANA BANDEIRA DE CASTRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 20050018 | ANA CLARA FERREIRA LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 20050017 | DORACI FERREIRA DE ANDRADE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 20050016 | MARIA DE FATIMA ALVES FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 20050015 | ANTONIO JOBSON SANTOS SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 20050014 | IRISMAR MENEZES RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 20050013 | FRANCISCO ERNESTO RIBEIRO BARROS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 20050012 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 20050011 | NARAH HELLEN FERREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 20050010 | ANTONIO THIAGO COSTA DA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 20050009 | JOSE ROBERIO CASSIANO DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 02050429 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS, ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - CARIPREV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERETENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 3.150,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 21050003 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 21050002 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 15050023 | R7 COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MOUSE USB ), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA AS ATIVIDADES DE TRABALHO DA EQUIPE DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 25,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 15050022 | R7 COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA AS ATIVIDADES DE TRABALHO DA EQUIPE DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 2.925,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 16050014 | MARIA AMANDA LOPES COSTA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA DIARIA CONCEDIDA A SRA. VICE PREFEITA MARIA AMANDA LOPES COSTA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 19 A 22 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL ( CICB), LOCALIZADO NO SCES TRECHO 2, CONJUNTO 63, LOTE 50, ASA SUL, BRASILIA DISTRITO FEDERAL. | 6.660,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 01040743 | PAULO RICARDO BAIA PONTES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ), NA FUNÇÃO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.818,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 01040742 | ANDREIA MARIA DIAS XIMENES FREIRE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 14040067 | SERGIO SILVA BRAGA - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS PARA O GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. | 890,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 06050023 | FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADOS NO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE. | 1.237,11 | PAGO |
| 21/05/2025 | 02050064 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 0016485-29.2012.4.05.8100 DE AUTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DA AUTARQUIA FEDERAL. | 389,38 | PAGO |
| 21/05/2025 | 21050001 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DA JUNTA MILITAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 687,62 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 21050002 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 21050003 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 21050004 | MARIA OZANIRA DA ROCHA LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 21050005 | MARCILIO GOMES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 578,95 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 21050006 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA E TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE MAURICIO DE OLIVEIRA SOUSA, FALECIDO NO DIA 21/05/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 960,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 21050007 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE MAURICIO DE OLIVEIRA SOUSA, FALECIDA NO DIA 21/05/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 254,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 21050008 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A JUNTA MILITAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.883,18 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 21050009 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇAO CONFORME TERMO DE ADESAO T.A 6/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE. COMO OBJETO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORESPONDENTE DESTINAÇAO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E Nº 47/2025, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇAO DE CADA GESTOR, DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUAÇAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE - CIB, VISANDO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BASICA, CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTAÇAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO.REPASSE | 8.188,50 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 21050010 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA DORSAL ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 873,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 21050011 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 875,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 21050012 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RM DA COLUNA LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 876,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 21050013 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 21050014 | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE INVESTIMENTOS REALIZADO PELA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2025. | 200,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 21050015 | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE INVESTIMENTOS REALIZADO PELA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2025. | 400,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 21050016 | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE INVESTIMENTOS REALIZADO PELA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2025. | 200,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 05050027 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DAS CONTAS DE GOVERNO E GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTE MUNICIPIO. REF: A LICITAÇÃO DE Nº 002/2022 E CONTRATO DE Nº 2022.05.03-0004 | 8.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 21050003 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 21050002 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 15050023 | R7 COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE ITEM DE DE INFORMATICA PARA SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA AS ATIVIDADES DE TRABALHO DA EQUIPE DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 25,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 15050022 | R7 COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA AS ATIVIDADES DE TRABALHO DA EQUIPE DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 2.925,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 19050033 | AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA SRA AUDYONEDA SAMPAIO AIRES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO LANCAMENTO DO SERTÃO VIVO CEARA, QUE SERA RELAIZADO NO DIA 21 DE MAIO DE 2025, NO AUDITORIO DA SDA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 275,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 16050018 | MELIA BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELARIA E COMERCIAL | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL DE CARIDADE - CE, SRA. MARIA AMANDA LOPES COSTA, DURANTE OS DIAS 19 A 21 DE MAIO DE 2025, PARA A PARTICIPAÇÃO DA XXVI MARCHA À BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS REALIZO PELO GOVERNO FEDERAL, NA CIDADE DE BRASILIA. | 3.945,90 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 16050014 | MARIA AMANDA LOPES COSTA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIARIA CONCEDIDA A SRA. VICE PREFEITA MARIA AMANDA LOPES COSTA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 19 A 22 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL ( CICB), LOCALIZADO NO SCES TRECHO 2, CONJUNTO 63, LOTE 50, ASA SUL, BRASILIA DISTRITO FEDERAL. | 6.660,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 25040018 | LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO ESPORTIVO - TRADICIONAL RALY DE BAJA REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 600,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 15050016 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (RELE 220/380VCA) DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO ELETRICA NO PREDIO DA UNIDADE DE APOIO A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR-UADAAF, DESTE MUNICIPIO. | 180,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 15050024 | NILTON CESAR DE CASTRO SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA JUNTO À EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO APOIO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA PROVISORIA PARA O PERIODO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.894,74 | PAGO |
| 21/05/2025 | 12050027 | CONNECT.COM LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | 600,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 12050015 | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ESGOTAMENTO DE SUMIDOUROS, SITUADOS NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | PAGO |
| 21/05/2025 | 12050016 | MARIA LUZIRENE VIEIRA PAULINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , NA INSTALAÇÃO DE FORRO PVC EM SETORES PUBLICOS DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO. | 1.421,05 | PAGO |
| 21/05/2025 | 12050033 | JOSE WILSON CASTRO ALEXANDRE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNUICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NAS ATIVIDADES DE ROÇAGEM COM MAQUINA ROÇADEIRA PARA A LIMPEZA NO MATO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 2.315,79 | PAGO |
| 21/05/2025 | 15050014 | RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFLETORES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA PRAÇA CORAÇÃO DE JESUS, LOCALIZADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 748,80 | PAGO |
| 21/05/2025 | 02050074 | FRANCISCO MARDONIO VIANA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 694,74 | PAGO |
| 21/05/2025 | 02050071 | ANTONIO JOSE BARROS LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 694,74 | PAGO |
| 21/05/2025 | 02050070 | JOSE VALDEAN BERNARDO VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 694,74 | PAGO |
| 21/05/2025 | 02050075 | SAMUEL ANASTACIO DE MORAES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 694,74 | PAGO |
| 21/05/2025 | 02050076 | FRANCISCO GENILSON BERNARDO VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 505,26 | PAGO |
| 21/05/2025 | 02050073 | FRANCISCO ALAN VIANA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 126,32 | PAGO |
| 21/05/2025 | 12050032 | SAMUEL DOS SANTOS DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NAS ATIVIDADES DE ROÇO COM MAQUINA ROÇADEIRA NA LIMPEZA DO MATO NAS DIVERSAS RUAS NO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DO MANUCIPIO. | 2.368,42 | PAGO |
| 21/05/2025 | 03040144 | P. W. DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO E CONTROLE DA EDUCACAO BASICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SUPERVISAO DOS PROCESSOS DE MATRICULAS E LOTACAO DE PROFESSORES, COM A FINALIDADE DE SUBSIDIO PARA RACIONALIZACAO E OCUPACAO VISANDO AVANCOS DO INDICE MUNICIPAL DE QUALIDADE DA EDUCACAO - IQE E SUA REPERCUSSAO FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 17.000,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 12,69 | PAGO |
| 21/05/2025 | 01040741 | WENDEL RAMIRES FREITAS COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 01040740 | JOSE RAMON BITTENCOURT ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDE. | 200,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 01040739 | ANTONIA KAROL TAYANY TAVARES CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 01040738 | ANDREZA HELLEN MENDONÇA LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 600,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 01040737 | GUILHERME LOPES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 02050166 | FRANCISCO ITALO BANDEIRA CASTRO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 1.000,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 01040736 | ANTONIA LETYCIA BARROS BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 01040735 | ANA LUIZA LIMA MENDONÇA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 02050165 | WALLYSON RODRIGUES SANTIAGO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 01040734 | VITORIA RAYNARA DIAS BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 139,59 | PAGO |
| 21/05/2025 | 19050007 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CAPINAÇÃO DO MATO REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 1.894,74 | PAGO |
| 21/05/2025 | 16050006 | PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE - CE. | 876,29 | PAGO |
| 21/05/2025 | 02050231 | P. W. DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ORIENTAÇÕES TECNICAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS METODOLOGIAS DE TRABALHO E GESTÃO JUNTO AS AÇÕES DE VALORIZAÇÃO DAS POLITICAS DE ATENÇÃO AO IDOSOS. | 15.000,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 88,83 | PAGO |
| 21/05/2025 | 21050009 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇAO CONFORME TERMO DE ADESAO T.A 6/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE. COMO OBJETO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORESPONDENTE DESTINAÇAO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E Nº 47/2025, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇAO DE CADA GESTOR, DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUAÇAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE - CIB, VISANDO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BASICA, CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTAÇAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO.REPASSE | 8.188,50 | PAGO |
| 21/05/2025 | 02050167 | MARIA FRANCILENE DA COSTA LIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE CUIDADORA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, RESIDENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 21/05/2025 | 02050072 | JOÃO PAULO ALMEIDA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM E CUIDADOR NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, RESIDENTE NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 21/05/2025 | 16050008 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 21/05/2025 | 16050007 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 21/05/2025 | 15050020 | FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE MAIO DE 2025. | 1.052,63 | PAGO |
| 21/05/2025 | 09050009 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. | 1.404,75 | PAGO |
| 21/05/2025 | 15050015 | IMPACTO COM.SERV.E REP.DE EQUIPAMENTOS HOP.E LABOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE CAIXAS DE FILMES, CAIXA REVELADOR E CAIXA DE FIXADOR DESTINADOS AO SETOR DE RAIO-X DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 6.710,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 15050019 | ELADIO PINHEIRO CANTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE MAIO DE 2025. | 1.052,63 | PAGO |
| 21/05/2025 | 25040020 | MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA CADASTRO DE CRIAÇAS AUTISTAS E NEURO ATIPICAS REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 157,89 | PAGO |
| 21/05/2025 | 09050008 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.701,75 | PAGO |
| 21/05/2025 | 14050080 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 21/05/2025 | 13050003 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 21/05/2025 | 12050064 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 21/05/2025 | 09040034 | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 21/05/2025 | 14050078 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM (RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 874,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 15050018 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 400,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 06050026 | P. W. DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMETNO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA NO ATINGIMENTO DOS RESULTADOS DAS METAS FISCAIS ATE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS E DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO, CONSIDERANDO AS NORMAS PUBLICAS, HA O OBJETIVO DE CAPAZES DE AFETAR O EQUILIBRIO DAS CONTAS PUBLICAS E PREVENIR RISCOS, | 15.000,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 203,04 | PAGO |
| 21/05/2025 | 02050168 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E COM A FINALIDADE DE SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DAS PLANILHAS ANEXAS PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA - LOA, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 10.000,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 29040007 | JOSE FERREIRA ESTEVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM, PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS CARTÕES CEARA SEM FOME, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.814,43 | PAGO |
| 21/05/2025 | 20050024 | GABRIELA RIBEIRO FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 900,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 20050023 | MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 900,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 20050022 | FRANCISCA MARIA FERREIRA RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 900,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 20050021 | FRANCISCA DAYANE FARIAS MENDONCA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 20050020 | NAYARA RANNA ALMEIDA VALENTIM | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 20050019 | FRANCISCA ITAUANA BANDEIRA DE CASTRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 20050018 | ANA CLARA FERREIRA LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 20050017 | DORACI FERREIRA DE ANDRADE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 20050016 | MARIA DE FATIMA ALVES FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 20050015 | ANTONIO JOBSON SANTOS SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 20050014 | IRISMAR MENEZES RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 20050013 | FRANCISCO ERNESTO RIBEIRO BARROS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 20050012 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 20050011 | NARAH HELLEN FERREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 20050010 | ANTONIO THIAGO COSTA DA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 20050009 | JOSE ROBERIO CASSIANO DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 12050018 | FRANCISCA ERIKA BELARMINO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 315,79 | PAGO |
| 20/05/2025 | 05050017 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 210,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 02050127 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 0718 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO 15 (QUINZE) PRIMEIROS QUINZE DIAS DO MES DE MAIO DE 2025 | 30.000,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 31030050 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 | 293,10 | PAGO |
| 20/05/2025 | 31030052 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE. A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 | 19.791,32 | PAGO |
| 20/05/2025 | 31030051 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS E AGRUPADOS AO SAAER, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇP DE 2025 | 513,38 | PAGO |
| 20/05/2025 | 31030053 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 12.140,85 | PAGO |
| 20/05/2025 | 05050016 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 420,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 20050007 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAS DESTE MUNICIPIO, PARA O RGPS - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE A DECLARAÇÃO DE N° 50000343981067, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.638,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 38,07 | PAGO |
| 20/05/2025 | 19050006 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE ARTES DE CARIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 299,91 | PAGO |
| 20/05/2025 | 14050079 | CRISOSTOMO RODRIGUES LOPES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO PARA A COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | PAGO |
| 20/05/2025 | 02050080 | OLIVERIO TAVARES DA CUNHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | PAGO |
| 20/05/2025 | 02050079 | JOSE EUDES DA SILVA DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | PAGO |
| 20/05/2025 | 01040031 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 12.845,15 | PAGO |
| 20/05/2025 | 12050009 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 420,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 18030004 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.11/2025. | 3.287,50 | PAGO |
| 20/05/2025 | 20030001 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.11/2025. | 3.024,50 | PAGO |
| 20/05/2025 | 28040009 | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO ALUSIVO A MÃES ATIPICAS, REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 309,28 | PAGO |
| 20/05/2025 | 28040012 | JOSE FERREIRA ESTEVES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA O ENCONTRO REGIONAL DAS ESCOLAS REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 473,68 | PAGO |
| 20/05/2025 | 14050027 | ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAS ATIVIDADES DE ROÇO COM MÁQUINA ROÇADEIRA NA LIMPEZA DO MATO NO ENTORNO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA NILZA SAMPAIO, SITUADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 1.631,58 | PAGO |
| 20/05/2025 | 28040008 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ALUSIVO A PASCOA, REALIZADO PELA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 378,95 | PAGO |
| 20/05/2025 | 28040011 | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ALUSIVO A PASCOA, REALIZADO PELA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTA MUNICIPALIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 28040010 | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ALUSIVO A PASCOA, REALIZADO PELA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTA MUNICIPALIDADE. | 154,64 | PAGO |
| 20/05/2025 | 20050026 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DOS SERVIDORES ANTONIO PINHEIRO LIBERATO MATRICULA 1496-1-7 E JOSE NIVALDO GOMES FERNANDES MATRICULA 102145-1-3, CEDIDOS AO ESTADO. | 4.538,44 | PAGO |
| 20/05/2025 | 20050008 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇAO CONFORME TERMO DE ADESAO T.A 190/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE. COMO OBJETO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORESPONDENTE DESTINAÇAO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇOES DA CIB/CE Nº 147/2023 E Nº 48/2025, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇAO DE CADA GESTOR, DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUAÇAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE - CIB, VISANDO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO SECUNDARIA, CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTAÇAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO. | 5.459,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 63,45 | PAGO |
| 20/05/2025 | 01040034 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO 2025. | 12.732,63 | PAGO |
| 20/05/2025 | 09050024 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PAB, DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 700,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 09050025 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 630,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 23040035 | CARINA TAVARES AMURIM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA BASE SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 206,19 | PAGO |
| 20/05/2025 | 23040034 | JOSE FERREIRA ESTEVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA CADASTROS DE CRIANÇAS AUTISTAS E NEUROATÍPICAS REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 842,11 | PAGO |
| 20/05/2025 | 28040021 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 DESTINADO AOS, PACIENTES PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 14 DE ABRIL A 14 DE MAIO DE 2025. | 1.000,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 09050038 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 600,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 25040033 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER C ELEVAÇAO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS ) ) DESTINADO AO, PACIENTE ALFREDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 24 DE ABRIL A 24 DE MAIO DE 2025. | 500,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 29040008 | ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | 52,63 | PAGO |
| 20/05/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | PAGO |
| 20/05/2025 | 20050001 | JG TECH SERVIÇOS EM TI - ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEOS E FOTOS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO SETOR DA JUNTA MILITAR DESTA MUNICIPALIDADE. | 24.500,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 02050062 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 420,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 15050004 | BACHÁ & CIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA QUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HOMENAGENS E FESTIVIDADES DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CAMPANHA DO MÊS LARANJA NESTA MUNICIPALIDADE. | 356,80 | PAGO |
| 20/05/2025 | 14050006 | CONNECT.COM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO BANNER PARA CAMPANHA MAIO LARANJA REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 200,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 29040009 | EDILSON VIEIRA BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO, PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | 412,37 | PAGO |
| 20/05/2025 | 29040006 | ANTONIO LEONARDO RAQUEL DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO, PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS CARTÕES CEARA SEM FOME, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. | 552,63 | PAGO |
| 20/05/2025 | 29040004 | CARINA TAVARES AMURIM | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO, PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS CARTÕES CEARA SEM FOME, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. | 412,37 | PAGO |
| 20/05/2025 | 29040005 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO, PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS CARTÕES CEARA SEM FOME, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. | 309,28 | PAGO |
| 20/05/2025 | 19050005 | ALAN DE PAULA MENDES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 19050004 | MARIA SOCORRO SARAIVA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 02050078 | FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | PAGO |
| 20/05/2025 | 20050006 | BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 376,20 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 20050005 | BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 376,20 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 15050017 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG ( GÁS ) A SER DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME A LICITAÇÃO DE Nº 001/2025PE E CONTRATO DE Nº 2801.09/2025 | 657,50 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 12050060 | POSTO ALTAS HORAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.01/2025. | 9.006,35 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 05050023 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA RENOVAÇÃO DA CONCORRENCIA ELETRONICA Nº002 /2025-CE (AVISO DE LICITAÇÃO) A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), E NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO DIA 06 DE MAIO DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. | 1.318,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 05050021 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO Nº009 /2025-PE(AVISO DE LICITAÇÃO) A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), E NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO DIA 06 DE MAIO DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. | 1.075,30 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 12050059 | POSTO ALTAS HORAS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.03/2025. | 8.120,36 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 15050016 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (RELE 220/380VCA) A SER DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO ELETRICA NO PREDIO DA UNIDADE DE APOIO A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR-UADAAF, DESTE MUNICIPIO. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 15050026 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DESTA MUNICIPALIDADE. | 930,50 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 02050127 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO 15 (QUINZE) PRIMEIROS DIAS DO MES DE MAIO DE 2025 | 75.897,97 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 12050062 | POSTO ALTAS HORAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. | 12.105,60 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 15050009 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS PARA A LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO. | 1.391,75 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 16050006 | PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE - CE. | 876,29 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 20050007 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAS DESTE MUNICIPIO, PARA O RGPS - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE A DECLARAÇÃO DE N° 50000343981067, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.638,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 38,07 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 02050080 | OLIVERIO TAVARES DA CUNHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 02050079 | JOSE EUDES DA SILVA DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 12050055 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. | 7.524,56 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 12050053 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. | 74.025,46 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 30040043 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N° 008/2025 -PE (AVISO DE LICITAÇAO ), A SER PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO ( D.O.U ) NO DIA 05 DE MAIO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2023-PP E CONTRATO DE Nº 2023.02.27-0004. | 770,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 15050013 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N° 008/2025 -PE ( AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE EDITAL ), A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO ( O POVO ) DIARIO ODICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO ( D.O.U ) NO DIA 16 DE MAIO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2023-PP E CONTRATO DE Nº 2023.02.27-0004. | 1.746,90 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 12050051 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N° 010/2025 -PE ( EDITAL DE PRÉ QUALIFICAÇÃO 001/2025/PQ - PROCESSO ADMINISTRATIVO 05.05.01/2025 ), A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO ( O POVO ) DIARIO ODICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO ( D.O.U ) NO DIA 12 DE MAIO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2023-PP E CONTRATO DE Nº 2023.02.27-0004. | 1.726,50 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 12050049 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N° 010/2025 -PE (AVISO DE LICITAÇAO ), A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO ( O POVO ) DIARIO ODICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO ( D.O.U ) NO DIA 12 DE MAIO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2023-PP E CONTRATO DE Nº 2023.02.27-0004. | 1.538,50 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 19050031 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE MAIO DE 2025 | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 20050026 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RESTITUIÇÃO DOS SERVIDORES ANTONIO PINHEIRO LIBERATO MATRICULA 1496-1-7 E JOSE NIVALDO GOMES FERNANDES MATRICULA 102145-1-3, CEDIDOS AO ESTADO. | 4.538,44 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 02050167 | MARIA FRANCILENE DA COSTA LIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE CUIDADORA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, RESIDENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 20050008 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇAO CONFORME TERMO DE ADESAO T.A 190/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE. COMO OBJETO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORESPONDENTE DESTINAÇAO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇOES DA CIB/CE Nº 147/2023 E Nº 48/2025, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇAO DE CADA GESTOR, DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUAÇAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE - CIB, VISANDO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO SECUNDARIA, CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTAÇAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO. | 5.459,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 63,45 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 15050015 | IMPACTO COM.SERV.E REP.DE EQUIPAMENTOS HOP.E LABOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE CAIXAS DE FILMES, CAIXA REVELADOR E CAIXA DE FIXADOR A SEREM DESTINADOS AO SETOR DE RAIO-X DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 6.710,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 12050057 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 29.006,61 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 12050058 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 30.004,20 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 15050012 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. | 3.754,25 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 14050078 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM (RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 874,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 02050072 | JOÃO PAULO ALMEIDA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM E CUIDADOR NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, RESIDENTE NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 15050011 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO N. 09.05.01/2025. | 1.494,75 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 02050176 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A CASA DE RECUPERAÇÃO AS DROGAS ENTRE AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 353,06 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 19050010 | FELIPE UCHOA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 368,42 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 19050009 | MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLUSASPARA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO MAIO LARANJA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 20050001 | JG TECH SERVIÇOS EM TI - ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEOS E FOTOS, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO SETOR DA JUNTA MILITAR DESTA MUNICIPALIDADE. | 24.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 19050005 | ALAN DE PAULA MENDES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 19050004 | MARIA SOCORRO SARAIVA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 12050056 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.694,68 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 12050054 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.357,88 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 12050052 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.952,35 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 02050078 | FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 02050975 | FRANCISCA IRACI SOARES DE OLIVEIRA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 20050056 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 3.967,15 | PAGO |
| 20/05/2025 | 20050034 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 20050004 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 5.000,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 20050003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | PAGO |
| 20/05/2025 | 20050002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 101,52 | PAGO |
| 20/05/2025 | 25040019 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO A SE REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTE MUNICIPIO. | 378,95 | PAGO |
| 20/05/2025 | 23040030 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO A SE REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTE MUNICIPIO. | 378,95 | PAGO |
| 20/05/2025 | 28040015 | CARINA TAVARES AMURIM | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA EVENTO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDIANARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 154,64 | PAGO |
| 20/05/2025 | 20050006 | BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DO SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 376,20 | PAGO |
| 20/05/2025 | 20050005 | BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DO SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 376,20 | PAGO |
| 20/05/2025 | 05030024 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG ( GÁS ) A SER DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME A LICITAÇÃO DE Nº 001/2025PE E CONTRATO DE Nº 2801.09/2025 | 1.052,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 20050001 | JG TECH SERVIÇOS EM TI - ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEOS E FOTOS, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO SETOR DA JUNTA MILITAR DESTA MUNICIPALIDADE. | 24.500,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 101,52 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050004 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050005 | BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 376,20 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050006 | BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 376,20 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050007 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAS DESTE MUNICIPIO, PARA O RGPS - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE A DECLARAÇÃO DE N° 50000343981067, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.638,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050008 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇAO CONFORME TERMO DE ADESAO T.A 190/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE. COMO OBJETO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORESPONDENTE DESTINAÇAO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇOES DA CIB/CE Nº 147/2023 E Nº 48/2025, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇAO DE CADA GESTOR, DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUAÇAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE - CIB, VISANDO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO SECUNDARIA, CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTAÇAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO. | 5.459,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050009 | JOSE ROBERIO CASSIANO DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050010 | ANTONIO THIAGO COSTA DA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050011 | NARAH HELLEN FERREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050012 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050013 | FRANCISCO ERNESTO RIBEIRO BARROS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050014 | IRISMAR MENEZES RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050015 | ANTONIO JOBSON SANTOS SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050016 | MARIA DE FATIMA ALVES FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050017 | DORACI FERREIRA DE ANDRADE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050018 | ANA CLARA FERREIRA LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050019 | FRANCISCA ITAUANA BANDEIRA DE CASTRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050020 | NAYARA RANNA ALMEIDA VALENTIM | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050021 | FRANCISCA DAYANE FARIAS MENDONCA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050022 | FRANCISCA MARIA FERREIRA RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 900,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050023 | MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 900,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050024 | GABRIELA RIBEIRO FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 900,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050025 | COMERCIAL ELLEN LTDA - MME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MESA A SER DESTINADA PARA A SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SITUADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.220,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050026 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RESTITUIÇÃO DOS SERVIDORES ANTONIO PINHEIRO LIBERATO MATRICULA 1496-1-7 E JOSE NIVALDO GOMES FERNANDES MATRICULA 102145-1-3, CEDIDOS AO ESTADO. | 4.538,44 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050027 | MARCOS DA SILVA FREITAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050028 | ANA GLEIDE EVANGELISTA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, A SE REALIZAR PELA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO TEMPLO CENTRAL DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE,. | 1.578,95 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050029 | JULIANA RODRIGUES BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050030 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050031 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A FORTALEZA, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050032 | MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PLASTICO ( SACOLAS ) A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE DES.RURAL,REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE PARA SUPRIRI AS NECESSIDADES DO SETOR-UADAFF, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.208,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050033 | VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS O GABINTE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 950,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050034 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050035 | CASSIO DE OLIVEIRA LEITÃO | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 443,30 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050036 | MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PLASTICO A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 989,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050037 | ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE 1 CONJUNTO DE MESA COM 4 CADEIRAS, A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA (SEMDI), PARA A CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR, SITUADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 999,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050038 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. | 74.702,38 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050039 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 28.026,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050040 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. | 8.245,63 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050041 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 32.021,31 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050042 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.982,35 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050043 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.317,28 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050044 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.715,99 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050045 | POSTO ALTAS HORAS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.03/2025. | 14.056,25 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050046 | POSTO ALTAS HORAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.01/2025. | 8.038,46 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050047 | POSTO ALTAS HORAS | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. | 9.076,58 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050048 | POSTO ALTAS HORAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. | 32.706,97 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050049 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZAÇÃO DE DIVERSAS MANUTENÇÕES ELETRICAS, DESTE MUNICIPIO. | 1.597,50 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050050 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050051 | SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA -ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA LICENÇA ANUAL DE USO DO SOFTWARE SEOBRA PARA 2 USUARIOS. | 1.499,90 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050052 | ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050053 | ANTONIO RIVELINO OLIVEIRA LIMA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 1º COPA BEIRA RIO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDINDA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 736,84 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050054 | FRANCISCO VALDECIR CHAGAS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050055 | FRANCISCO RAFAEL ALEXANDRE COSTA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO DIA DO DESAFIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE , DESTE MUNICIPIO. | 315,79 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050056 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 3.967,15 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050057 | VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS O GABINTE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 385,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050058 | MANUEL ADRIANO DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS SERVIÇOS DE ROÇO COM MAQUINA ROÇADEIRA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 1.894,74 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050059 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO SETOR DA (JUNTA MILITAR). REFERENTE AO PERIODO DE 21/05/2025 A 14/06 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 167,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050056 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 3.967,15 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 20050034 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 20050004 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 12050061 | POSTO ALTAS HORAS | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.04/2025. | 7.006,80 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 20050003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 20050002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 101,52 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 19050001 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - ESCOLA NEUTON MOREIRA GOMES LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 32,64 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050002 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE TOPOGICIO, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 58,59 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050003 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 76,89 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050004 | MARIA SOCORRO SARAIVA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050005 | ALAN DE PAULA MENDES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050006 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE ARTES DE CARIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 299,91 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050007 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CAPINAÇÃO DO MATO REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 1.894,74 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050008 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES ( MULTIFUNCIONAL RICOH / TRANSFORMADOR), A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 4.340,00 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050009 | MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLUSASPARA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO MAIO LARANJA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 550,00 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050010 | FELIPE UCHOA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 368,42 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050011 | FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR- CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 515,46 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050012 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUARA, PARA A INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE ENERGIA PROVISORIA, PARA FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICAA DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO. | 2.107,30 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050013 | LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2º EDIÇÃO COPA DJ A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050014 | FRANCISCO NAILTON PIRES GOMES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050015 | ANTONIO FILHO FARIAS FRANCO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO SUB -23, A SE REALIZAR NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050016 | FRANCISCA ERIKA BELARMINO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050017 | PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DA LIGA FUTBOL CEARENSE DE FUTSAL, NESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050018 | ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 23 A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050019 | JOSE OZANAN SILVA MENDES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE LONGÁ, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050020 | FRANCISCO ORLEONCIO FERREIRA LOPES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE SÃO VICENTE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050021 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER C/ELEVAÇAO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS) A SER DESTINADO AO, PACIENTE SR. ALFRDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 25 DE MAIO A 26 DE JUNHO DE 2025. | 500,00 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050022 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050023 | FRANCISCO DAS C S FREITAS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE PATÓ, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050024 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.425,66 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050025 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.705,61 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050026 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.791,54 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050027 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.343,53 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050028 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050029 | FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR- CONDICIONADOS DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 515,46 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050030 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO 15 (QUINZE) ULTIMOS DIAS DO MES DE MAIO DE 2025. | 75.897,97 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050031 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE MAIO DE 2025 | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050032 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONICOS DE OI FIXO + OI VELOX, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 195,16 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050033 | AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA SRA AUDYONEDA SAMPAIO AIRES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO LANCAMENTO DO SERTÃO VIVO CEARA, QUE SERA RELAIZADO NO DIA 21 DE MAIO DE 2025, NO AUDITORIO DA SDA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 275,00 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050028 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 15050008 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº17.02.03/2025. | 1.529,50 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 05050025 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, A SEREM DESTINADOS A ATENDER A DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONTRATO 17.02.02/2025. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 05050024 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, A SEREM DESTINADOS A ATENDER A DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONTRATO 17.02.02/2025. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 03040138 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE LOCALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 37,15 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 15050010 | LAUANNE QUEIROZ VICENTE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVI ÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, EM SERVIÇOS DE FRETE DA CIDADE FORTALEZA-CE PARA ESTA MUNICIPALIDADE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 15050007 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 17.02.02/2025. | 3.308,55 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 08040025 | JOSE RIBAMAR SALVINO DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA / SUINAS ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 10.821,47 | PAGO |
| 19/05/2025 | 09050047 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 17.02.01/2025 | 3.485,65 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 03040139 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 | 32,64 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 03040137 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 | 34,35 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 03040136 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 | 31,14 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 15050014 | RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE REFLETORES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA PRAÇA CORAÇÃO DE JESUS, LOCALIZADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 748,80 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 05050020 | RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISI ÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DA REGI ÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 8.378,00 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 19050006 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE ARTES DE CARIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 299,91 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 19050002 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE TOPOGICIO, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 58,59 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 19050001 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - ESCOLA NEUTON MOREIRA GOMES LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 32,64 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 12050039 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. | 26.565,00 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 12050038 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ) , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04.01/202. | 6.440,00 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 12050037 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04.01/202. | 7.245,00 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 12050036 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COPOS D' AGUA DE 200ML, A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 12050035 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GARRAFAS D' AGUA DE 500ML, A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 12050034 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. | 41.055,00 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 19050032 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONICOS DE OI FIXO + OI VELOX, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 195,16 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 16050022 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 16050008 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 16050007 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 19050003 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 76,89 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 12050031 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05.01/2025. | 3.220,00 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 12050030 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05/2025. | 7.647,50 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 12050029 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05/2025. | 4.830,00 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 02050468 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS TELEFONICOS A SEREM PRESTADOS DE OI FIXO+ OI VELOX,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E VINCULADAS A MESMA , DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 346,32 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 16050003 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE, E CONTRATO 17.02.06/2025. | 2.415,00 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 16050002 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO 17.02.06/2025. | 2.543,80 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 12050028 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE ANTONIO FAUSTO DE QUEIROZ, FALECIDA NO DIA 10/05/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 1.058,00 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 12050026 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE ROSA RODRIGUES SERAFIM, FALECIDA NO DIA 12/05/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 1.058,00 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 09050043 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE FRANCISCO FERREIRA GOMES, FALECIDA NO DIA 09/05/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 1.058,00 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 12050025 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA E TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE ROSA RODRIGUES SERAFIM, FALECIDO NO DIA 12/05/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 960,00 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 12050024 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA E TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE ANTONIO FAUSTO QUEIROZ, FALECIDO NO DIA 10/05/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 960,00 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 09050042 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA E TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO FERREIRA GOMES, FALECIDO NO DIA 09/05/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.680,00 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 23,26 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 19050028 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | | PAGO |
| 16/05/2025 | 12050033 | JOSE WILSON CASTRO ALEXANDRE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNUICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NAS ATIVIDADES DE ROÇAGEM COM MAQUINA ROÇADEIRA PARA A LIMPEZA NO MATO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 2.315,79 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 12050032 | SAMUEL DOS SANTOS DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NAS ATIVIDADES DE ROÇO COM MAQUINA ROÇADEIRA NA LIMPEZA DO MATO NAS DIVERSAS RUAS NO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DO MANUCIPIO. | 2.368,42 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 16050119 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 719,95 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 16050118 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 210,99 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 14050079 | CRISOSTOMO RODRIGUES LOPES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO PARA A COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 152,28 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 14050077 | DJAIR LOPES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GRID E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 6.185,57 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 14050076 | FRANCISCO FERREIRA GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.577,32 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 14050075 | FRANCISCO XAVIER LOPES DA SILVA NETO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GERADOR PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA A SE REALIZAR NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 14050027 | ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAS ATIVIDADES DE ROÇO COM MÁQUINA ROÇADEIRA NA LIMPEZA DO MATO NO ENTORNO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA NILZA SAMPAIO, SITUADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 1.631,58 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 15050020 | FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE MAIO DE 2025. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 15050019 | ELADIO PINHEIRO CANTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE MAIO DE 2025. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 09050041 | ELIENE LOIOLA SENA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA FINANCEIRA A SER DESTINADA PARA DAR CONTINUIDADE A CIRURGIA DE MUNICIPE, DESTE MUNICIPIO. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 09050040 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 1.840,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 12050013 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 09050039 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 1.635,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 09050038 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 12050012 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 02050175 | FRANCISCO GEOVANE FERREIRA LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENDICIONADO PARA O QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO GESTORES EM PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL -CGPDC, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERIODO DE 05 A 16 DE MAIO DE 2025. | 1.375,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 02050174 | RICARDO SAVIO SILVIA LIMA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENDICIONADO PARA O QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO GESTORES EM PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL -CGPDC, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERIODO DE 05 A 16 DE MAIO DE 2025. | 2.750,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 15050005 | EMANUEL EDUARDO DO NASCIMENTO FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 15050004 | BACHÁ & CIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HOMENAGENS E FESTIVIDADES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CAMPANHA DO MÊS LARANJA NESTA MUNICIPALIDADE. | 356,80 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 02050068 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 08007816620194058109 DE AUTORIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA O(S) ADVOGADO(S) DA EMPRESA PUBLICA. | 399,05 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 16050005 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16050004 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 1.205,55 | PAGO |
| 16/05/2025 | 30040021 | ANTONIO WELTON MACIEL DOS SANTOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO DESTINADO PARA REVITALIZAÇÃO DA IGREJA MATRIZ DA PAROQUIA SANTO ANTONIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº319/2015, DESTINADO A SR. ANTONIO WELTON MACIEL DOS SANTOS, CONFORME SESSÃO IV DA REFERIDA LEI. | 2.450,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16050001 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE, E CONTRATO 17.02.06/2025. | 2.576,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050002 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO 17.02.06/2025. | 2.543,80 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050003 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE, E CONTRATO 17.02.06/2025. | 2.415,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050004 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 1.205,55 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050005 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050006 | PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE - CE. | 876,29 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050007 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050008 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050009 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 1.349,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050010 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 1.610,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050011 | SIBELLE FERNANDES TAVARES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 19 A 22 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL ( CICB), LOCALIZADO NO SCES TRECHO 2, CONJUNTO 63, LOTE 50, ASA SUL, BRASILIA DISTRITO FEDERAL. | 4.440,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050012 | FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ARES- CONDICIONADOS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, E DA BASE SATELITE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 721,65 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050013 | MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIARIA CONCEDIDA A SRA. PREFEITA MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 19 A 22 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL ( CICB), LOCALIZADO NO SCES TRECHO 2, CONJUNTO 63, LOTE 50, ASA SUL, BRASILIA DISTRITO FEDERAL. | 6.660,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050014 | MARIA AMANDA LOPES COSTA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIARIA CONCEDIDA A SRA. VICE PREFEITA MARIA AMANDA LOPES COSTA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 19 A 22 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL ( CICB), LOCALIZADO NO SCES TRECHO 2, CONJUNTO 63, LOTE 50, ASA SUL, BRASILIA DISTRITO FEDERAL. | 6.660,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050015 | ELETROSCAP COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS DE VEICULO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACA SAX-3I82, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. | 6.315,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050016 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 005/2022-PP E CONTRATO N. 2022.06.29-0001. | 5.280,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050017 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 B SANTA CLARA) ) A SER DESTINADO AOS, PACIENTES PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 15 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2025. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050018 | MELIA BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELARIA E COMERCIAL | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL DE CARIDADE - CE, SRA. MARIA AMANDA LOPES COSTA, DURANTE OS DIAS 19 A 21 DE MAIO DE 2025, PARA A PARTICIPAÇÃO DA XXVI MARCHA À BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS REALIZO PELO GOVERNO FEDERAL, NA CIDADE DE BRASILIA. | 3.945,90 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050019 | MELIA BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELARIA E COMERCIAL | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL DE CARIDADE - CE, SRA. MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES E DA SECRETAIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, SRTA. SIBELLE FERNANDES TAVARES, DURANTE OS DIAS 19 A 21 DE MAIO DE 2025, PARA A PARTICIPAÇÃO DA XXVI MARCHA À BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS REALIZO PELO GOVERNO FEDERAL, NA CIDADE DE BRASILIA. | 8.931,28 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050020 | MARIA CLAUDIA VASCONCELOS DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA III FORMAÇÃO PRESENCIAL NE DO ENCONTRO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA - EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 19 A 21 DE MAIO DE 2025. | 825,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050021 | ADRIANA MARIA SANTOS BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA III FORMAÇÃO PRESENCIAL NE DO ENCONTRO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA - EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 19 A 21 DE MAIO DE 2025. | 825,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050022 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050023 | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025 DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050024 | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 578,95 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050025 | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050026 | FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 263,16 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050027 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 552,63 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050028 | JOSE MARTINS DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 1 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 631,58 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050029 | ANTONIO JULIO MENEZES SAMPAIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 16 A 31 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 578,95 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050030 | FRANCISCO DANILSON RAMOS CABRAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 16 A 31 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 578,95 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050031 | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050032 | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050033 | ANTONIO DOMINIQUE ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 16 A 31 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050034 | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050035 | JOSE DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 578,95 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050036 | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050037 | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050038 | MANOEL SOARES FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050039 | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025.. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050040 | ADRIANO SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050041 | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 442,11 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050042 | DANIEL PEREIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 842,11 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050043 | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050044 | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 842,11 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050045 | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025.. | 842,11 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050046 | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 578,95 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050047 | HAILTON ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 578,95 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050048 | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 578,95 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050049 | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050050 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 368,42 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050051 | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO 0E 2025 | 842,11 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050052 | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 473,68 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050053 | REGIANO RODRIGUES MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 578,95 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050054 | JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 473,68 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050055 | LEONARDO GOMES CASTRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 578,95 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050056 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 631,58 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050057 | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MAIO DE 2025.. | 631,58 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050058 | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 631,58 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050059 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 631,58 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050060 | CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 631,58 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050061 | EDIMILSON ALVES LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 526,32 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050062 | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050063 | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 789,47 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050064 | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 842,11 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050065 | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 578,95 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050066 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025.. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050067 | PAULO SERGIO FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 473,68 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050068 | ANTONIO GUTEMBERG FERREIRA PINHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 578,95 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050069 | MANUEL ADRIANO DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025.. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050070 | MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 842,11 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050071 | FRANCISCO MICHEL FEITOSA DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 421,05 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050072 | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050073 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 16 A 31 MAIO DE 2025.. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050074 | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050075 | MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050076 | RAFAEL MARTINS BRITO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050077 | EMILIANO CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 700,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050078 | IVANILDO LIBERATO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 626,32 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050079 | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUA DA SEDE , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050080 | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050081 | LUIS MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050082 | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050083 | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050084 | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025 | 578,95 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050085 | FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050086 | FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 631,58 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050087 | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 842,11 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050088 | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050089 | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050090 | VALDES SANTOS ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050091 | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050092 | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050093 | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050094 | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050095 | HUGO ANTONIO TRAJANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050096 | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050097 | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050098 | ISAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050099 | EURICO ALVES RIBEIRO FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050100 | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050101 | MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050102 | MARIA ZELENE RODRIGUES DE MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050103 | ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050104 | RUAN VICTOR LUZ TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050105 | JOSÉ RIBAMAR MATIAS MENDES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050106 | ANTONIO WESLLEY BELARMINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050107 | FRANCISCO MARDONIO VIANA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. | 747,37 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050108 | JOSE WILSON CASTRO ALEXANDRE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DO MATO EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.315,79 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050109 | ANTONIO JOSE BARROS LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. | 673,68 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050110 | JOSE VALDEAN BERNARDO VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. | 747,37 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050111 | SAMUEL ANASTACIO DE MORAES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. | 60,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050112 | FRANCISCO GENILSON BERNARDO VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. | 747,37 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050113 | FRANCISCO ALAN VIANA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. | 747,37 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050114 | ANTONIO CLERTON MONTEIRO SARAIVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. | 140,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050115 | RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. | 140,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050116 | ANTONIO JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. | 315,79 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050117 | FRANCISCO ZILMAR FERNANDES BRITO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. | 547,37 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050118 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 210,99 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050119 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 719,95 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 16050004 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 1.205,55 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 16050005 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 02050434 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 23,26 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 30040021 | ANTONIO WELTON MACIEL DOS SANTOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | APOIO FINANCEIRO DESTINADO PARA REVITALIZAÇÃO DA IGREJA MATRIZ DA PAROQUIA SANTO ANTONIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº319/2015, DESTINADO A SR. ANTONIO WELTON MACIEL DOS SANTOS, CONFORME SESSÃO IV DA REFERIDA LEI. | 2.450,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 12050047 | FRANCISCO JANIEL FERREIRA MACIEL | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA DO MEIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | PAGO |
| 16/05/2025 | 12050046 | ANA VITORIA MACIEL VENUTO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SE REALIZAR NA SEDE DO MUNICIPIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | PAGO |
| 16/05/2025 | 12050045 | ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 1º COPA REGIONAL RIACHO DAS PEDRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | PAGO |
| 16/05/2025 | 12050044 | JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 3º TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL A SE REALIZAR NO DISTRIRO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | PAGO |
| 16/05/2025 | 12050043 | ELIELTON DE SOUSA NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 315,79 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040080 | FRANCISCO DANILSON RAMOS CABRAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 100,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040030 | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025 DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040031 | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 578,95 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040032 | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 684,21 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040033 | FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 421,05 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040034 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 842,11 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040035 | JOSE MARTINS DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 842,11 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040036 | EDIMILSON ALVES LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 526,32 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040037 | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040038 | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 789,47 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040039 | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 842,11 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040040 | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 684,21 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040041 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025.. | 578,95 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040042 | PAULO SERGIO FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040043 | ANTONIO GUTEMBERG FERREIRA PINHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040044 | MANUEL ADRIANO DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025.. | 526,32 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040045 | MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 842,11 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040046 | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040047 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 16 A 30 ABRIL DE 2025.. | 736,84 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040048 | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040049 | MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040050 | RAFAEL MARTINS BRITO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040051 | FRANCISCO JULIO RODRIGUES DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040052 | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUA DA SEDE , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 821,05 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040053 | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 821,05 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040054 | LUIS MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040055 | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040056 | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 821,05 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040057 | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025 | 578,95 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040058 | FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 894,74 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040059 | FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040060 | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 894,74 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040061 | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 894,74 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040062 | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL 2025. | 789,47 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040063 | VALDES SANTOS ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 894,74 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040064 | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040065 | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040066 | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040067 | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040068 | HUGO ANTONIO TRAJANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040071 | ISAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 842,11 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040069 | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040070 | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040072 | EURICO ALVES RIBEIRO FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040073 | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040074 | MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 821,05 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040075 | ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 821,05 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040110 | MARIA ZELENE RODRIGUES DE MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 821,05 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040076 | RUAN VICTOR LUZ TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040090 | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 410,53 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040077 | JOSÉ RIBAMAR MATIAS MENDES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040091 | DANIEL PEREIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040078 | ANTONIO WESLLEY BELARMINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040092 | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040079 | MARIA IVANIRA TEIXEIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 578,95 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040093 | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040094 | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025.. | 789,47 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040082 | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040095 | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 578,95 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040083 | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040096 | HAILTON ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 578,95 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040084 | JOSE DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 578,95 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040097 | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 578,95 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040085 | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040098 | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040086 | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040099 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 315,79 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040087 | MANOEL SOARES FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040088 | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025.. | 684,21 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040100 | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL 0E 2025 | 789,47 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040101 | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040102 | REGIANO RODRIGUES MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 578,95 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040103 | JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040104 | LEONARDO GOMES CASTRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 578,95 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040105 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040106 | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 30 DE ABRIL DE 2025.. | 526,32 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040107 | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040108 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040109 | CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 526,32 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040089 | ADRIANO SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 578,95 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040081 | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 16/05/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 152,28 | PAGO |
| 16/05/2025 | 01040382 | FRANCISCA RAIANE LOIOLA SENA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 01040381 | ANA CECILLYA LOPES LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 700,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 01040380 | LORENA PONTES MARTINS MESQUITA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 01040379 | PEDRO RENAN DA ROCHA GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 01040378 | VINICIUS AMORIM GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 01040377 | GUSTAVO ROGER LOPES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 01040376 | JAMILY LIMA DAS CHAGAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 01040375 | MARIA RAINARA RODRIGUES RICARDO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 400,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 01040374 | JOAQUIM CARLOS MOURA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 01040373 | ROGER MENDONÇA MOURA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 01040372 | MARIA LUARA LUZ ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 01040371 | THAYNARA SALES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 700,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 01040370 | VITORIA STEFANY SALVINO OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 700,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 12050023 | MARIA MARGARIDA DA SILVA FELIPE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 842,11 | PAGO |
| 16/05/2025 | 12050022 | MARIA MARLUCIA DIAS SOUTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | PAGO |
| 16/05/2025 | 12050021 | FRANCISCO MAYK FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 7.368,42 | PAGO |
| 16/05/2025 | 12050020 | JOSE IVANILDO FERREIRA FELIX | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA MISSÃO MORIÁ NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | PAGO |
| 16/05/2025 | 14050077 | DJAIR LOPES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GRID E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 6.185,57 | PAGO |
| 16/05/2025 | 14050076 | FRANCISCO FERREIRA GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.577,32 | PAGO |
| 16/05/2025 | 14050075 | FRANCISCO XAVIER LOPES DA SILVA NETO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GERADOR PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA REALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.800,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 01040170 | NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.02.26-0006. REFERENTE OS DIAS LETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 126.795,20 | PAGO |
| 16/05/2025 | 02050017 | JOSE FERREIRA ESTEVES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 5.052,63 | PAGO |
| 16/05/2025 | 02050019 | CARINA TAVARES AMURIM | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 1.546,39 | PAGO |
| 16/05/2025 | 02050018 | ANTONIO LEONARDO RAQUEL DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES REALIZADO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 736,84 | PAGO |
| 16/05/2025 | 05050006 | MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 678,95 | PAGO |
| 16/05/2025 | 02050022 | JOSE FERREIRA ESTEVES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A FORMAÇÃO DO PROJETO AGRINHO REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 231,58 | PAGO |
| 16/05/2025 | 02050020 | CARINA TAVARES AMURIM | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PROJETO AGRINHO REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 618,56 | PAGO |
| 16/05/2025 | 02050021 | ANTONIO LEONARDO RAQUEL DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PROJETO AGRINHO REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 842,11 | PAGO |
| 16/05/2025 | 12050011 | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 1.894,74 | PAGO |
| 16/05/2025 | 12050010 | MANUEL ADRIANO DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAS ATIVIDADES DE ROÇO COM MÁQUINA ROÇADEIRA NA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA DO MATO NO ENTORNO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO E ANEXO, SITUADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.263,16 | PAGO |
| 16/05/2025 | 09050041 | ELIENE LOIOLA SENA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA DAR CONTINUIDADE A CIRURGIA DE MUNICIPE, DESTE MUNICIPIO. | 1.200,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 09050032 | MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇAO PARA CAMPANHA DIA D DE VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 789,47 | PAGO |
| 16/05/2025 | 09050026 | CARLYSLANYO ALEXANDRE LOPES ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DO FORRO EM PVC DA SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | 3.364,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 02050053 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 09050033 | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO ESGOTAMENTO DE FOSSA DA UNIDADE DE SAUDE PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | PAGO |
| 16/05/2025 | 02050066 | FRANCISCO ARNALDO ROCHA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO E LIMPEZA DO MATO NO ENTORNO DA UNIDADE DE APOIO A SAUDE DA COMUNIDADE NAMBI, REGIAO DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | 1.578,95 | PAGO |
| 16/05/2025 | 12050012 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 23040053 | COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE DETECTOR FETAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SUADE, SEDE II E UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | 1.200,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 09050031 | MARIA VERONICA MARTINS SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LOCAÇÃO DE PULA-PULA PARA DIA D DE VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 421,05 | PAGO |
| 16/05/2025 | 09050027 | JOSE FERREIRA ESTEVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA CAMPANHA DIA D DE VACINAÇAO, REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 263,16 | PAGO |
| 16/05/2025 | 08050019 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA E SONDA URETRAL DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 305,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 09050029 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE SOM PARA DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DIA D VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 432,99 | PAGO |
| 16/05/2025 | 09050030 | LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE SOM PARA DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DIA D VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 421,05 | PAGO |
| 16/05/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 25,38 | PAGO |
| 16/05/2025 | 09050028 | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE SOM PARA DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DIA D VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS DISTRITOS DE SAO DOMINGOS E CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 1.030,93 | PAGO |
| 16/05/2025 | 15050005 | EMANUEL EDUARDO DO NASCIMENTO FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 240,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 14050074 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | PAGO |
| 16/05/2025 | 12050019 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | PAGO |
| 16/05/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | PAGO |
| 16/05/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | PAGO |
| 16/05/2025 | 23040051 | FRANCISCA TAMIRES PAZ MARTINS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA III OFICINA REGIONALIZADA SOBRE TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS DE POVOS ORIGINARIOS, COMUNDADES TRADICIONAIS E GRUPOS POPULACIONAIS TRADICIONAIS E ESPECIFICOS NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NO MUNICIPIO DE QUIXADÁ - REGIÕES: SERTÃO CENTRAL E SERTÃO DE CANINDE, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2025, COM CARGA HORARIA DE 16H. | 275,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 22040017 | DANIELE BARROSO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA III OFICINA REGIONALIZADA SOBRE TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS DE POVOS ORIGINARIOS, COMUNDADES TRADICIONAIS E GRUPOS POPULACIONAIS TRADICIONAIS E ESPECIFICOS NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NO MUNICIPIO DE QUIXADÁ - REGIÕES: SERTÃO CENTRAL E SERTÃO DE CANINDE, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2025, COM CARGA HORARIA DE 16H. | 275,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 02050058 | ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOBILIAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.669,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 02050068 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 08007816620194058109 DE AUTORIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA O(S) ADVOGADO(S) DA EMPRESA PUBLICA | 399,05 | PAGO |
| 15/05/2025 | 12050063 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃOA DE PEÇAS COMBUSTIVEIS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO S10 DE PLACA HXS2052, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.660,39 | PAGO |
| 15/05/2025 | 12050050 | COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DOM BOSCO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PAC, PERTECENTE A SECRETARIA MENCIONADA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.162,26 | PAGO |
| 15/05/2025 | 08050002 | CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO REFERENTE A 2º ( SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO TREVO CAMPOS BELOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE -CE, CONFORME CONTRATO Nº 17.03.01/2025 | 15.266,84 | PAGO |
| 15/05/2025 | 07050026 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. | 8.258,24 | PAGO |
| 15/05/2025 | 07050024 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. | 73.741,76 | PAGO |
| 15/05/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 215,73 | PAGO |
| 15/05/2025 | 09050037 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 15/05/2025 | 09050036 | ELADIO PINHEIRO CANTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 15/05/2025 | 08050021 | FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE MAIO DE 2025. | 1.052,63 | PAGO |
| 15/05/2025 | 08050020 | ELADIO PINHEIRO CANTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE MAIO DE 2025. | 1.052,63 | PAGO |
| 15/05/2025 | 09050034 | JANGADA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA REVISAO DE 40.000KM EXT REP PASTILHA FR E TR, TMO, HIGIENIZACAO BIOHIGIEN, NO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACA SAX-3I82, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, EZEQUIEL GOMES FILHO, NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 1.490,89 | PAGO |
| 15/05/2025 | 07050042 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 15/05/2025 | 06050025 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 15/05/2025 | 15040072 | KARYANNE MARIA DE OLIVEIRA TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA, A MESMA PARTICIPOU DA 4º REUNIAO DA COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL REALIZADA NO DIA 16 DE ABRIL DE 2025. | 137,50 | PAGO |
| 15/05/2025 | 05050019 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 15/05/2025 | 10040051 | FRANCISCA CAROLINE MENDONCA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA POIS A MESMA PARTICIPOU DA PALESTRA INAUGURAL DO CURSO DE FORMAÇAO CONTINUADA 'EDUCAÇAO INCLUSIVA: REFLEXOES SOBRE O PROJETO POLITICO PEDAGOGICO (PPP) PARA IMPLEMENTAÇAO DO PLANO EDUCACIONAL INDIVIDUALIZADO (PEI)', REALIZADA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025. | 137,50 | PAGO |
| 15/05/2025 | 02050067 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 15/05/2025 | 04040036 | PAULA RENATA ALVES BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO EVENTO FORUM ESTADUAL DOS COORDENADORES DE IMUNIZAÇAO DO CEARA, REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2025. | 137,50 | PAGO |
| 15/05/2025 | 09050035 | JANGADA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACA, SAX-3I82, VINCULADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, EZEQUIEL GOMES FILHO, NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 2.175,89 | PAGO |
| 15/05/2025 | 01040243 | IRANILDO SILVA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO EVENTO DA OFICINA DE ATUALIZAÇAO EM VIGILANCIA SANITARIA REALIZADA PELA COADS, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2025. | 137,50 | PAGO |
| 15/05/2025 | 23040040 | NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO EVENTO OUTUBRO ROSA DA REGIONAL DO SERTAO CENTRAL, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2025. | 137,50 | PAGO |
| 15/05/2025 | 18040010 | KARYANNE MARIA DE OLIVEIRA TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO EVENTO SOBRE O NOVO FINANCIAMENTO DO SUS, REALIZADA NO DIA 22 DE ABRIL DE 2025. | 137,50 | PAGO |
| 15/05/2025 | 10040052 | GABRIELA TAVARES NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA PALESTRA INAUGURAL DO CURSO DE FORMAÇAO CONTINUADA 'EDUCAÇAO INCLUSIVA: REFLEXOES SOBRE O PROJETO POLITICO PEDAGOGICO (PPP) PARA IMPLEMENTAÇAO DO PLANO EDUCACIONAL INDIVIDUALIZADO (PEI)', REALIZADA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025. | 137,50 | PAGO |
| 15/05/2025 | 02050006 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.639,25 | PAGO |
| 15/05/2025 | 02050007 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE , DESTE MUNICIPIO. | 1.335,20 | PAGO |
| 15/05/2025 | 06050015 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 288,70 | PAGO |
| 15/05/2025 | 06050014 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 562,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 07050023 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL N°552 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 15.057,52 | PAGO |
| 15/05/2025 | 09050021 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RM DE COLUNA LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 874,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 01040402 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15/04/2025 A 15/05 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 100,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050046 | ANTONIA MARIA FERREIRA BARROS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050061 | LUIS PAULO ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 320,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 850,23 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050073 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050072 | ANTONIA VALNEZ PEREIRA FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050071 | ANTONIA DE OLIVEIRA TAVARES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050070 | MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050069 | LUCIANA ALMEIDA VIEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 700,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050068 | GENILSON FAGUNDES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050067 | ANTONIO MATHEUS ADRIANO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050066 | GILBERTO MARTINS BELARMINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050065 | REGINA CELIA BITTENCOURTE MONDONÇA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050064 | JOÃO GOMES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050063 | MARIA IVANILDA PAULINO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050062 | LUCIANA JOAQUIM DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050060 | ANA GLAUCIA PEREIRA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050059 | ANTONIO SILVA SABINO FILHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050058 | ANDREIA SOARES DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050057 | MARIA ROSALINA CONSTATINO PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050056 | VALDELIA FREITAS OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050055 | TERESINHA DE SOUSA SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050054 | ANTONIO MARCELO RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050053 | FRANCISCA LUCINEIDE ROCHA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050052 | LEIDIANE GOMES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050051 | JOSE EDMILSON BARROS MACIEL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050050 | MARIA CLARA BRAGA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050049 | SIMONE LINO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050048 | MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050047 | MARIA ROSANGELA ANASTACIO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050045 | MARIA SUELY AQUINO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050044 | FRANCISCO ANTONIO LOPES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050043 | MARILIA MORAES BRAUNA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050042 | MARIA ADRIELE MORAES VIEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050041 | AMALIA OLIVEIRA SABINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050040 | MARIA JESSILEIDE MORAIS MARTINIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050039 | KAUAN RAIRON DOS SANTOS PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050038 | FABILENE DE AQUINO SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050037 | MARIA FRANCIDALVA CARDOSO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050036 | JOÃO TRAJANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050035 | VALDERI NOBERTO PERIERA PINHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050034 | LETICIA SIMÃO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050033 | ANTONIA CLEBIANA DE SOUZA BRITO SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050032 | FRANCISCA MARLENE AGUIAR DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050031 | MARIA DE FATIMA FERREIRA RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050030 | RITA DE CASSIA VIANA NUNES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050029 | MARIA ALEXSANDRA BARROS MORAIS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050028 | JANAINA DE PAULA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050026 | MARIA DE LOUDES ADRIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050025 | MARIA VERANI DE SOUSA ALEXANDRE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050024 | ANTONIA JOELMA ANJOS DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050023 | TEREZA DOS SANTOS SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050022 | SONIA MARIA LOPES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050021 | LUZILENE DOS SANTOS SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050020 | MAYARA BARBOSA RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050019 | FRANCISCO ADRIANO MORAES VIEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050018 | MARIA LEILIANE MORAES MARTINIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050017 | MARIA EDILMA SOUSA BARROS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050016 | MARIA NATALIA MORAES DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050015 | FRANCISCA SANDRA SOUSA LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050014 | ANTONIA SOARES MACIEL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050013 | JOSIANE PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050012 | MARIA JESSILEIDE MORAIS MARTINIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050011 | JOAO PAULO TAVARES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050010 | MARIA ADRIELE MORAES VIEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050009 | MARIA EDIVANIA MORAIS MARTINIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050008 | ROSIANE FERREIRA FORTE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050007 | ANGELICA SOARES DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 28040031 | MARIA ADRIANA RIBEIRO DA SILVA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL -SISAN A SER REALIZADO NO MERIDIONAL CONVENÇÕES CENTER, NA AVENIDA SANTOS DUMONT NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 275,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 25040041 | MARIA ADRIANA RIBEIRO DA SILVA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA, POR SUA PARTICIPAÇÃO NO FNAS PELO BRASIL - ETAPA CEARÁ/CE, REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONTABILIZANDO A CARGA HORARIA DE 8 HORAS. | 137,50 | PAGO |
| 15/05/2025 | 25040042 | DOUGLAS PAIVA MARQUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MENCIONADO ACIMA PARA QUE O MESMO, POR SUA PARTICIPAÇÃO NO FNAS PELO BRASIL - ETAPA CEARÁ/CE, REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONTABILIZANDO A CARGA HORARIA DE 8 HORAS. | 137,50 | PAGO |
| 15/05/2025 | 15050001 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 531,31 | PAGO |
| 15/05/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 3.966,78 | PAGO |
| 15/05/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 1.499,13 | PAGO |
| 15/05/2025 | 12050018 | FRANCISCA ERIKA BELARMINO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 12050047 | FRANCISCO JANIEL FERREIRA MACIEL | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA DO MEIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 12050046 | ANA VITORIA MACIEL VENUTO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SE REALIZAR NA SEDE DO MUNICIPIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 12050045 | ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 1º COPA REGIONAL RIACHO DAS PEDRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 12050044 | JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 3º TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL A SE REALIZAR NO DISTRIRO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 12050043 | ELIELTON DE SOUSA NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 12050063 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃOA DE PEÇAS COMBUSTIVEIS A SER DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO S10 DE PLACA HXS2052, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.660,39 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 05050017 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 210,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050164 | ANTONIO DOMINIQUE ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050163 | CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050162 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050161 | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050160 | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE MAIO DE 2025.. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050159 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050158 | LEONARDO GOMES CASTRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050157 | JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050156 | REGIANO RODRIGUES MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050155 | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050154 | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO 0E 2025 | 789,47 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050153 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 368,42 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050152 | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050151 | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050150 | HAILTON ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050149 | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050148 | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025.. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050147 | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050146 | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050145 | DANIEL PEREIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050144 | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 410,53 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050143 | ADRIANO SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 473,68 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050142 | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025.. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050141 | MANOEL SOARES FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050140 | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050139 | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050138 | JOSE DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050137 | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050136 | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050135 | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050134 | FRANCISCO DANILSON RAMOS CABRAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050133 | ANTONIO JULIO MENEZES SAMPAIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050132 | ANTONIO WESLLEY BELARMINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050131 | JOSÉ RIBAMAR MATIAS MENDES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050130 | RUAN VICTOR LUZ TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050129 | ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050128 | MARIA ZELENE RODRIGUES DE MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050126 | MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050125 | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050124 | EURICO ALVES RIBEIRO FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050123 | ISAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050122 | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050121 | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050120 | HUGO ANTONIO TRAJANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050118 | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050119 | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050117 | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050116 | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050115 | VALDES SANTOS ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050114 | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050113 | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050112 | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050111 | FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050109 | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025 | 578,95 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050108 | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050107 | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050106 | LUIS MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050105 | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050103 | IVANILDO LIBERATO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 663,16 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050101 | RAFAEL MARTINS BRITO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050099 | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050098 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 01 A 15 MAIO DE 2025.. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050097 | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050094 | ANTONIO GUTEMBERG FERREIRA PINHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050091 | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050089 | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 789,47 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050088 | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050086 | JOSE MARTINS DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050085 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 605,26 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050083 | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050081 | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025 DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050076 | FRANCISCO GENILSON BERNARDO VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 505,26 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 12050050 | COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DOM BOSCO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SERM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PAC, PERTECENTE A SECRETARIA MENCIONADA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.162,26 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050075 | SAMUEL ANASTACIO DE MORAES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 694,74 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050074 | FRANCISCO MARDONIO VIANA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 694,74 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050073 | FRANCISCO ALAN VIANA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 126,32 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050071 | ANTONIO JOSE BARROS LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 694,74 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050070 | JOSE VALDEAN BERNARDO VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 694,74 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 12050027 | CONNECT.COM LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 12050016 | MARIA LUZIRENE VIEIRA PAULINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , NA INSTALAÇÃO DE FORRO PVC EM SETORES PUBLICOS DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO. | 1.421,05 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 12050015 | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ESGOTAMENTO DE SUMIDOUROS, SITUADOS NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 05050016 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 420,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 12050023 | MARIA MARGARIDA DA SILVA FELIPE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 12050022 | MARIA MARLUCIA DIAS SOUTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 12050021 | FRANCISCO MAYK FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 7.368,42 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 12050020 | JOSE IVANILDO FERREIRA FELIX | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR PELA IGREJA EVANGELICA MISSÃO MORIÁ NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 12050011 | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 1.894,74 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 12050010 | MANUEL ADRIANO DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAS ATIVIDADES DE ROÇO COM MÁQUINA ROÇADEIRA NA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA DO MATO NO ENTORNO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO E ANEXO, SITUADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.263,16 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 12050009 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 420,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 15050029 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 182,56 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 15050027 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 220,57 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050080 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 215,73 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 09050035 | JANGADA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACA, SAX-3I82, VINCULADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, EZEQUIEL GOMES FILHO, NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 2.175,89 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 09050034 | JANGADA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MECANICA NA REVISAO DE 40.000KM EXT REP PASTILHA FR E TR, TMO, HIGIENIZACAO BIOHIGIEN, NO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACA SAX-3I82, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, EZEQUIEL GOMES FILHO, NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 1.490,89 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050066 | FRANCISCO ARNALDO ROCHA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAÇAO E LIMPEZA DO MATO NO ENTORNO DA UNIDADE DE APOIO A SAUDE DA COMUNIDADE NAMBI, REGIAO DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | 1.578,95 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 09050033 | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO ESGOTAMENTO DE FOSSA DA UNIDADE DE SAUDE PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 09050032 | MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ALIMENTAÇAO PARA CAMPANHA DIA D DE VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 09050031 | MARIA VERONICA MARTINS SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÃO DE PULA-PULA PARA DIA D DE VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 09050030 | LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇAO DE SOM PARA DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DIA D VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 09050029 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇAO DE SOM PARA DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DIA D VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 432,99 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 09050028 | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇAO DE SOM PARA DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DIA D VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS DISTRITOS DE SAO DOMINGOS E CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 1.030,93 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 09050027 | JOSE FERREIRA ESTEVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA CAMPANHA DIA D DE VACINAÇAO, REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 263,16 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 09050026 | CARLYSLANYO ALEXANDRE LOPES ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇAO DO FORRO EM PVC DA SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | 3.364,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 08050019 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA E SONDA URETRAL A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 305,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 09050025 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 630,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 09050024 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PAB, DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 09050021 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RM DE COLUNA LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 874,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050110 | FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050104 | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUA DA SEDE , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050102 | EMILIANO CAVALCANTE FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 589,47 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050100 | MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050096 | MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 947,37 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050095 | MANUEL ADRIANO DIAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025.. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 01040402 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15/04/2025 A 15/05 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050093 | PAULO SERGIO FERREIRA GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050092 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025.. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050090 | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 947,37 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050087 | EDIMILSON ALVES LIMA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 526,32 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050084 | FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 342,11 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050082 | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 526,32 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 12050019 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050074 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 850,23 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050073 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050072 | ANTONIA VALNEZ PEREIRA FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050071 | ANTONIA DE OLIVEIRA TAVARES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050070 | MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050069 | LUCIANA ALMEIDA VIEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050068 | GENILSON FAGUNDES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050067 | ANTONIO MATHEUS ADRIANO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050066 | GILBERTO MARTINS BELARMINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050065 | REGINA CELIA BITTENCOURTE MONDONÇA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050064 | JOÃO GOMES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050063 | MARIA IVANILDA PAULINO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050062 | LUCIANA JOAQUIM DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050061 | LUIS PAULO ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 320,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050060 | ANA GLAUCIA PEREIRA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050059 | ANTONIO SILVA SABINO FILHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050058 | ANDREIA SOARES DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050057 | MARIA ROSALINA CONSTATINO PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050056 | VALDELIA FREITAS OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050055 | TERESINHA DE SOUSA SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050054 | ANTONIO MARCELO RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050053 | FRANCISCA LUCINEIDE ROCHA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050052 | LEIDIANE GOMES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050051 | JOSE EDMILSON BARROS MACIEL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050050 | MARIA CLARA BRAGA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050049 | SIMONE LINO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050048 | MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050047 | MARIA ROSANGELA ANASTACIO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050045 | MARIA SUELY AQUINO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050044 | FRANCISCO ANTONIO LOPES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050043 | MARILIA MORAES BRAUNA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050042 | MARIA ADRIELE MORAES VIEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050041 | AMALIA OLIVEIRA SABINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050040 | MARIA JESSILEIDE MORAIS MARTINIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050039 | KAUAN RAIRON DOS SANTOS PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050038 | FABILENE DE AQUINO SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050037 | MARIA FRANCIDALVA CARDOSO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050036 | JOÃO TRAJANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050035 | VALDERI NOBERTO PERIERA PINHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050034 | LETICIA SIMÃO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050033 | ANTONIA CLEBIANA DE SOUZA BRITO SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050032 | FRANCISCA MARLENE AGUIAR DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050031 | MARIA DE FATIMA FERREIRA RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050030 | RITA DE CASSIA VIANA NUNES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050029 | MARIA ALEXSANDRA BARROS MORAIS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050028 | JANAINA DE PAULA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050026 | MARIA DE LOUDES ADRIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050025 | MARIA VERANI DE SOUSA ALEXANDRE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050024 | ANTONIA JOELMA ANJOS DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050023 | TEREZA DOS SANTOS SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050022 | SONIA MARIA LOPES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050021 | LUZILENE DOS SANTOS SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050020 | MAYARA BARBOSA RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050019 | FRANCISCO ADRIANO MORAES VIEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050018 | MARIA LEILIANE MORAES MARTINIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050017 | MARIA EDILMA SOUSA BARROS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050016 | MARIA NATALIA MORAES DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050015 | FRANCISCA SANDRA SOUSA LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050014 | ANTONIA SOARES MACIEL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050013 | JOSIANE PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050012 | MARIA JESSILEIDE MORAIS MARTINIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050011 | JOAO PAULO TAVARES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050010 | MARIA ADRIELE MORAES VIEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050009 | MARIA EDIVANIA MORAIS MARTINIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050008 | ROSIANE FERREIRA FORTE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050007 | ANGELICA SOARES DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050006 | CONNECT.COM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO BANNER PARA CAMPANHA MAIO LARANJA REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 15050001 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 531,31 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 3.966,78 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 1.499,13 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050062 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 420,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 77,66 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 369,07 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 101,74 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 15050006 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 15050002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 186,81 | PAGO |
| 15/05/2025 | 15050003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 50,76 | PAGO |
| 15/05/2025 | 02010161 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 28040029 | SIBELLE FERNANDES TAVARES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL -SISAN A SER REALIZADO NO MERIDIONAL CONVENÇÕES CENTER, NA AVENIDA SANTOS DUMONT NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 550,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 25040039 | SIBELLE FERNANDES TAVARES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO FNAS PELO BRASIL-ETAPA CEARA-CE, A SER REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE FOTALEZA/CE. | 275,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 24020045 | MARIA AMANDA LOPES COSTA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO DO I SEMINÁRIO DO CEARÁ - PARCERIAS PARA O DESENVOLVIMENTO E SEMINARIO DA PROTEÇÃO SOCIAL CONHECER PARA INCLUIR, QUE SERÁ REALIZDO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZA/CE | 275,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 15050001 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 531,31 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 186,81 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 50,76 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050004 | BACHÁ & CIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HOMENAGENS E FESTIVIDADES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CAMPANHA DO MÊS LARANJA NESTA MUNICIPALIDADE. | 356,80 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050005 | EMANUEL EDUARDO DO NASCIMENTO FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 240,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050006 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050007 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 17.02.02/2025. | 3.308,55 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050008 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº17.02.03/2025. | 1.529,50 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050009 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS PARA A LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO. | 1.391,75 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050010 | LAUANNE QUEIROZ VICENTE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVI ÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, EM SERVIÇOS DE FRETE DA CIDADE FORTALEZA-CE PARA ESTA MUNICIPALIDADE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050011 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO N. 09.05.01/2025. | 1.494,75 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050012 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. | 3.754,25 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050013 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N° 008/2025 -PE ( AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE EDITAL ), A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO ( O POVO ) DIARIO ODICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO ( D.O.U ) NO DIA 16 DE MAIO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2023-PP E CONTRATO DE Nº 2023.02.27-0004. | 1.746,90 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050014 | RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE REFLETORES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA PRAÇA CORAÇÃO DE JESUS, LOCALIZADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 748,80 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050015 | IMPACTO COM.SERV.E REP.DE EQUIPAMENTOS HOP.E LABOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE CAIXAS DE FILMES, CAIXA REVELADOR E CAIXA DE FIXADOR A SEREM DESTINADOS AO SETOR DE RAIO-X DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 6.710,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050016 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (RELE 220/380VCA) A SER DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO ELETRICA NO PREDIO DA UNIDADE DE APOIO A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR-UADAAF, DESTE MUNICIPIO. | 180,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050017 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG ( GÁS ) A SER DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME A LICITAÇÃO DE Nº 001/2025PE E CONTRATO DE Nº 2801.09/2025 | 657,50 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050018 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 400,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050019 | ELADIO PINHEIRO CANTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE MAIO DE 2025. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050020 | FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE MAIO DE 2025. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050021 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE PRESTACAO TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERRESE DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 002/2022-INEX E LICITAÇAO N. 2022.05.03-0005. REFERENTE A MAIO DE 2025. | 8.900,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050022 | R7 COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA AS ATIVIDADES DE TRABALHO DA EQUIPE DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 2.925,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050023 | R7 COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE ITEM DE DE INFORMATICA PARA SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA AS ATIVIDADES DE TRABALHO DA EQUIPE DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 25,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050024 | NILTON CESAR DE CASTRO SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA JUNTO À EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO APOIO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA PROVISORIA PARA O PERIODO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.894,74 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050025 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA O EVENTO DIA D DE VACINAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 788,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050026 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DESTA MUNICIPALIDADE. | 930,50 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050027 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 220,57 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050028 | SAMUEL DOS SANTOS DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DO MATO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.221,05 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050029 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 182,56 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050030 | YARA LETICIA ALMEIDA SILVA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050031 | SIDNARA AMBROSIO SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050032 | ELUZARDO FIRMINO DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRATOR PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 3.036,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 186,81 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 15050006 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 15050003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 50,76 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02010161 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 12050014 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO A SEREM DESTINADOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. | 958,60 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 12050007 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, PARA EVENTO DE ENTREGA DE TABLETS DA CREDE 07 E ENTREGA DA PAVIMENTAÇÃO RODOVIA CE603, TRECHO ENTROCAMENTO DA BR020 AO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 14050001 | MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050002 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050003 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050004 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 139,59 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050005 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 55,91 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050006 | CONNECT.COM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO BANNER PARA CAMPANHA MAIO LARANJA REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 200,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050007 | ANGELICA SOARES DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050008 | ROSIANE FERREIRA FORTE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050009 | MARIA EDIVANIA MORAIS MARTINIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050010 | MARIA ADRIELE MORAES VIEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050011 | JOAO PAULO TAVARES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050012 | MARIA JESSILEIDE MORAIS MARTINIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050013 | JOSIANE PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050014 | ANTONIA SOARES MACIEL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050015 | FRANCISCA SANDRA SOUSA LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050016 | MARIA NATALIA MORAES DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050017 | MARIA EDILMA SOUSA BARROS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050018 | MARIA LEILIANE MORAES MARTINIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050019 | FRANCISCO ADRIANO MORAES VIEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050020 | MAYARA BARBOSA RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050021 | LUZILENE DOS SANTOS SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050022 | SONIA MARIA LOPES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050023 | TEREZA DOS SANTOS SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050024 | ANTONIA JOELMA ANJOS DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050025 | MARIA VERANI DE SOUSA ALEXANDRE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050026 | MARIA DE LOUDES ADRIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050027 | ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAS ATIVIDADES DE ROÇO COM MÁQUINA ROÇADEIRA NA LIMPEZA DO MATO NO ENTORNO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA NILZA SAMPAIO, SITUADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 1.631,58 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050028 | JANAINA DE PAULA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050029 | MARIA ALEXSANDRA BARROS MORAIS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050030 | RITA DE CASSIA VIANA NUNES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050031 | MARIA DE FATIMA FERREIRA RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050032 | FRANCISCA MARLENE AGUIAR DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050033 | ANTONIA CLEBIANA DE SOUZA BRITO SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050034 | LETICIA SIMÃO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050035 | VALDERI NOBERTO PERIERA PINHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050036 | JOÃO TRAJANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050037 | MARIA FRANCIDALVA CARDOSO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050038 | FABILENE DE AQUINO SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050039 | KAUAN RAIRON DOS SANTOS PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050040 | MARIA JESSILEIDE MORAIS MARTINIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050041 | AMALIA OLIVEIRA SABINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050042 | MARIA ADRIELE MORAES VIEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050043 | MARILIA MORAES BRAUNA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050044 | FRANCISCO ANTONIO LOPES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050045 | MARIA SUELY AQUINO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050046 | ANTONIA MARIA FERREIRA BARROS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050047 | MARIA ROSANGELA ANASTACIO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050048 | MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050049 | SIMONE LINO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050050 | MARIA CLARA BRAGA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050051 | JOSE EDMILSON BARROS MACIEL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050052 | LEIDIANE GOMES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050053 | FRANCISCA LUCINEIDE ROCHA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050054 | ANTONIO MARCELO RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050055 | TERESINHA DE SOUSA SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050056 | VALDELIA FREITAS OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050057 | MARIA ROSALINA CONSTATINO PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050058 | ANDREIA SOARES DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050059 | ANTONIO SILVA SABINO FILHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050060 | ANA GLAUCIA PEREIRA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050061 | LUIS PAULO ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 320,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050062 | LUCIANA JOAQUIM DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050063 | MARIA IVANILDA PAULINO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050064 | JOÃO GOMES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050065 | REGINA CELIA BITTENCOURTE MONDONÇA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050066 | GILBERTO MARTINS BELARMINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050067 | ANTONIO MATHEUS ADRIANO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050068 | GENILSON FAGUNDES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050069 | LUCIANA ALMEIDA VIEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 700,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050070 | MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050071 | ANTONIA DE OLIVEIRA TAVARES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050072 | ANTONIA VALNEZ PEREIRA FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050073 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050074 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050075 | FRANCISCO XAVIER LOPES DA SILVA NETO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GERADOR PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA A SE REALIZAR NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050076 | FRANCISCO FERREIRA GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.577,32 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050077 | DJAIR LOPES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GRID E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 6.185,57 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050078 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM (RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 874,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050079 | CRISOSTOMO RODRIGUES LOPES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO PARA A COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050080 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050081 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 260,05 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050082 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 54,96 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050083 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TAXAS, CONSUMO, JUNTO AO RPPS REGINE PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 239,44 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 02010119 | RM TELECOM LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTABILIDADE ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 14050004 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 139,59 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 14050003 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 14050002 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 02050077 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 147,03 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 02010162 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A CASA DA POLICIA CIVIL DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 02010166 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 14050005 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 55,91 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 02010167 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA - SETOR UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 03040129 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. | 266,70 | PAGO |
| 14/05/2025 | 02050031 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE.REF MES DE MAIO DE 2025. | 25,54 | PAGO |
| 14/05/2025 | 02010040 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 08050014 | OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE CARIDADE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE EXECUTORA DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 859,68 | PAGO |
| 14/05/2025 | 08050015 | JMA ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE KITS DE LANCHES PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. | 5.775,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 09050017 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGAS DESTINADO AO PACIENTES SR. JOAO DE FREITAS FILHO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 733,65 | PAGO |
| 14/05/2025 | 09050016 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGAS DESTINADO AO PACIENTE, SRA MARIA FERREIRA DOS SANTOS, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 495,45 | PAGO |
| 14/05/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 25,38 | PAGO |
| 14/05/2025 | 09050003 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. | 4.443,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 09050004 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇAO N.006/2025-PE E CONTRATO N.09.05.01/2025. | 3.632,50 | PAGO |
| 14/05/2025 | 02050029 | FRANCISCA E COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇAO DE BOLSAS PARA EVENTO SEMANA DA ENFERMAGEM REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.237,11 | PAGO |
| 14/05/2025 | 09050022 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.513,10 | PAGO |
| 14/05/2025 | 30040042 | TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 675,75 | PAGO |
| 14/05/2025 | 06050011 | ANTONIO WASHINTON RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DE EVENTOS PARA A SEMANA DA ENFERMAGEM REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | PAGO |
| 14/05/2025 | 02050061 | ANTONIO JOSE DE SOUSA LIMA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PG DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 22° TRADICIONAL TORNEIO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE DESTERRO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 5.263,16 | PAGO |
| 14/05/2025 | 03040113 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O PONTO DE APOIO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 46,14 | PAGO |
| 14/05/2025 | 03040111 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA EM CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 64,86 | PAGO |
| 14/05/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 38,07 | PAGO |
| 14/05/2025 | 13050002 | MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 13050001 | FRANCISCO DOMINGOS GOMES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 14050001 | MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 02050060 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15/04/2025 A 14/05 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 01040304 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 46,18 | PAGO |
| 14/05/2025 | 01040317 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 46,18 | PAGO |
| 14/05/2025 | 01040282 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 314,55 | PAGO |
| 14/05/2025 | 01040162 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.623,75 | PAGO |
| 14/05/2025 | 02050425 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA DO DEPARTAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 43,40 | PAGO |
| 14/05/2025 | 14050083 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TAXAS, CONSUMO, JUNTO AO RPPS REGINE PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 239,44 | PAGO |
| 14/05/2025 | 02050424 | RM TELECOM LTDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 100,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 12050070 | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS 12º MODULO, JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2025. | 200,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 12050069 | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS 12º MODULO, JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2025. | 400,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 12050068 | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS 12º MODULO, JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2025. | 200,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 12050017 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOMBA SUBMERSA DESTINADA PARA O POÇO PROFUNDO LOCALIZADO NA REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 1.567,80 | PAGO |
| 14/05/2025 | 12050008 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS DIVERSAS LOCALIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.243,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 03040132 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSUMO E ENERGIA , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE ABRIL DE 2025 | 27,52 | PAGO |
| 14/05/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 255,06 | PAGO |
| 14/05/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 22,34 | PAGO |
| 14/05/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 22,31 | PAGO |
| 14/05/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 245,73 | PAGO |
| 14/05/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 30,70 | PAGO |
| 14/05/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 37,93 | PAGO |
| 14/05/2025 | 03040114 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS E CONSUMO,REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE TIMBAUBA, DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.422,18 | PAGO |
| 14/05/2025 | 03040105 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,FRANQUIA DE LIGAÇÕES,NET FONE EMPRESAS 300M FIDELIDADE + APLICATIVO + NET VIRTUAL , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 126,30 | PAGO |
| 14/05/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 22,77 | PAGO |
| 14/05/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 215,03 | PAGO |
| 14/05/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 169,09 | PAGO |
| 14/05/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 31,14 | PAGO |
| 14/05/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 179,46 | PAGO |
| 14/05/2025 | 02050069 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS POR A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO A ARENINHA DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 127,91 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 02010167 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA - SETOR UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 05050026 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. | 162,64 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 14050082 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 54,96 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 14050081 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 260,05 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 13050003 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 09050022 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS A SER DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.513,10 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 09050016 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGAS A SER DESTINADO AO PACIENTE, SRA MARIA FERREIRA DOS SANTOS, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 495,45 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 14050046 | ANTONIA MARIA FERREIRA BARROS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 38,07 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 13050002 | MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 13050001 | FRANCISCO DOMINGOS GOMES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 14050001 | MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 02050060 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15/04/2025 A 14/05 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 14050083 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TAXAS, CONSUMO, JUNTO AO RPPS REGINE PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 239,44 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 02050424 | RM TELECOM LTDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 12050070 | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS 12º MODULO, JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 12050069 | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS 12º MODULO, JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2025. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 12050068 | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS 12º MODULO, JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 287,09 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 51,23 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 12050017 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | FORNECIMENTO DE BOMBA SUBMERSA A SEREM DESTINADA PARA O POÇO PROFUNDO LOCALIZADO NA REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 1.567,80 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 12050008 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS DIVERSAS LOCALIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.243,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 02010119 | RM TELECOM LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTABILIDADE ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 14050004 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 139,59 | PAGO |
| 14/05/2025 | 14050003 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 14050002 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 03040133 | A AMARO F DA SILVA - ME | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE-CE REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 2.301,15 | PAGO |
| 14/05/2025 | 09050014 | BACHÁ & CIA LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL CHAMEX A4 E MARCADOR PILOT) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.878,25 | PAGO |
| 14/05/2025 | 04040034 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA,NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO DE N°004/2022 E CONTRATO DE N° 2022.03.02-0004 | 4.078,75 | PAGO |
| 14/05/2025 | 02010425 | METON GOMES DOS SANTOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EZEQUIEL GOMES S/N, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO ANEXO SUBPREFEITURA NO REFERIDO DISTRITO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 600,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 02010162 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A CASA DA POLICIA CIVIL DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 02010166 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. | 350,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 14050005 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 55,91 | PAGO |
| 14/05/2025 | 03040130 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 518,88 | PAGO |
| 14/05/2025 | 07050039 | LAUANNE QUEIROZ VICENTE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, EM SERVIÇOS DE FRETE DA CIDADE FORTALEZA-CE PARA ESTA MUNICIPALIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 03040079 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 2.047,30 | PAGO |
| 14/05/2025 | 02050028 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS DIGITAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 110,35 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02050064 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 0016485-29.2012.4.05.8100 DE AUTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DA AUTARQUIA FEDERAL. | 51,57 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02050064 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 0016485-29.2012.4.05.8100 DE AUTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DA AUTARQUIA FEDERAL. | 660,36 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02010120 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS DIGITAL ,NESTE MUNICIPIO | 350,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02010157 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR PESSOAL , NESTE MUNICIPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02010158 | RM TELECOM LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO FORUM - COMARCA DE CARIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 85,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02010163 | RM TELECOM LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET,VIA FIBRA OTICA ,JUNTO A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA PARA O ATENDIMENTO NO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN,NESTE MUNICIPIO. | 85,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 11040021 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO, PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA CONFORME LEI 10.420, DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004, QUE GARANTE A DISTRIBUICAO DE SEMENTES AOS SAFRISTAS QUE ADERIRAM NESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA- FGS, RELATIVOS A 2024/2025, VINCULADO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. | 19.008,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 09050048 | MARIA ZENOBIA LIMA LIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( LEGUMES ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.990,90 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 13050004 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO - DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 645,18 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 08050032 | ANTONIO JOSE COSTA NUNES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( JERIMUM DE LEITE ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 953,04 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 08050031 | FRANCISCO SALES ALVES LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( JERIMUM ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.200,24 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 08050030 | PERPETUA LEANDRO DA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE DE OVINO ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 9.593,10 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 08050025 | FRANCISCO EVERARDO RODRIGUES LOPES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 9.535,61 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 08050029 | JOSE LAIRTON RODRIGUES FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 16.738,65 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 08050028 | MANOEL RODRIGUES FREITAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), NESTA MUNICIPALIDADE. | 7.320,60 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 08050027 | GABRIEL TEIXEIRA ALVES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( MILHO VERDE ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 10.395,54 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 08050026 | ANTONIA MARIA RODRIGUES BRAZ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( ALFACE ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 507,28 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 08050024 | ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), NESTA MUNICIPALIDADE. | 5.294,70 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 08050023 | ANTONIO CARLOS GERMANO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( POLPAS DE FRUTAS ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 12.430,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 08050022 | ANTONIO JOSE COSTA NUNES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( JERIMUM DE LEITE ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.919,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 09050020 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.11/2025. | 3.287,50 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 09050019 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.11/2025. | 2.893,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 01040354 | LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE VEICULOS A SEREM DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MEDIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, CONFORME LICITAÇÃO Nª 011/2021-PE, CONTRATO 2021.10.04-0001. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 77.333,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 01040355 | LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCACAO DE VEÍCULOS A SEREM DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E CONTRATO N.2021.10.04-0001. REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 232.767,90 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 13050006 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 23,70 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 12050064 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 09050018 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.12/2025. | 2.761,50 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 07050041 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.12/2025. | 1.315,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 07050040 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO A SEREM DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.639,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 09050017 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGAS A SER DESTINADO AO PACIENTES SR. JOAO DE FREITAS FILHO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 733,65 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02010110 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO PARA ACOMODACAO DOS ENFERMEIROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 95,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02010108 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 625,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02010183 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO AO SETOR CENTRAL DE REGULAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02010111 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CAF- CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02010109 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 420,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02010113 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02010106 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 130,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02010107 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 280,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02010105 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 70,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 09050008 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.701,75 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 09050009 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. | 1.404,75 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 30040042 | TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 675,75 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 12050067 | LIVIA GOMES CUNHA BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRIMEIRA INFANCIA EM PRIMEIRO LUGAR - UM COMPROMISSO PERMANENTE, REALIZADO NO DIA 13 DE MAIO DE 2025, NO AUDITORIO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO CEARA, NA CIDADE DE FORTALEZA. | 137,50 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 12050066 | KATIA CILENE ESCOSSIA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRIMEIRA INFANCIA EM PRIMEIRO LUGAR - UM COMPROMISSO PERMANENTE, REALIZADO NO DIA 13 DE MAIO DE 2025, NO AUDITORIO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO CEARA, NA CIDADE DE FORTALEZA. | 137,50 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02050055 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 445,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02050057 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/04/2025 A 14/05 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 369,90 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02050056 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO ATENDIMENTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA (CONSELHO TUTELAR), DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 130,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02050054 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 63,45 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 12050006 | MARIA MARGARIDA SOUSA MARQUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 12050005 | JOSE WILSON SALVINO DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 12050004 | FRANCISCO MATHEUS GOMES BRAZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 12050003 | FRANCISCA ALINE FIRMINO DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 12050002 | ELIZIANE CRISTINA FERREIRA ALVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 23,26 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 32,37 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 337,21 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 242,60 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 92,12 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 13050005 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 0,52 | PAGO |
| 13/05/2025 | 03030101 | GENTIL CONTROLES E SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO REFERNTE AO PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIONADO FISCAL-VAF, JUNTO AOS CONSTRIBUINTES DO ICMS, CONFORME CONTRATO. A PRESENTE NOTA FISCAL REFERE-SE O MES DE MARÇO DE 2025. | 5.620,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 01040185 | CLAUDIO HENRIQUE CASTELO BRANCO | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS -SETOR LICITAÇÃO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 05050015 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR CONTABILIDADE ( SERVIDOR), DESTE MUNICIPIO. | 134,50 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010118 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010165 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR FINACEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010164 | RM TELECOM LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR FINANCEIRO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 280,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010160 | RM TELECOM LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02050059 | JOSE AIRTON SOARES RUFINO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 ,DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DE PEQUENA MICRO EMPRESA NO RAMO DE CONFEÇÃO DE ROUPAS, COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 1.033,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 03030373 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE LOCALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 33,36 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010424 | PEDRO BARROS DE SOUSA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ARTUR ALVES DE OLIVEIRA, S/N, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SUBPREFEITA, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.000,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 03040098 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO PUBLICA , SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, NOTA FICAL ELETRONICA , FOLHA DE PAGAMENTO , ALMOXERIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. | 1.010,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010169 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010159 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO O PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 85,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010168 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE. | 130,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02040056 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 176,40 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02050064 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 0016485-29.2012.4.05.8100 DE AUTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DA AUTARQUIA FEDERAL. | 51,57 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02050064 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 0016485-29.2012.4.05.8100 DE AUTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DA AUTARQUIA FEDERAL. | 660,36 | PAGO |
| 13/05/2025 | 03030374 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE TELEFONIA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2025 | 40,85 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010120 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS DIGITAL ,NESTE MUNICIPIO | 350,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 03040106 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRATO DE N° 2021.10.15-0002 | 3.000,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010157 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR PESSOAL , NESTE MUNICIPIO. | 350,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010158 | RM TELECOM LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO FORUM - COMARCA DE CARIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 85,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010163 | RM TELECOM LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET,VIA FIBRA OTICA ,JUNTO A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA PARA O ATENDIMENTO NO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN,NESTE MUNICIPIO. | 85,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 01040039 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 23,29 | PAGO |
| 13/05/2025 | 13050001 | FRANCISCO DOMINGOS GOMES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050002 | MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050003 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050004 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO - DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 645,18 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050005 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 0,52 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050006 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 23,70 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050005 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 0,52 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 05050015 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR CONTABILIDADE ( SERVIDOR), DESTE MUNICIPIO. | 134,50 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02010118 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02010165 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR FINACEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02010164 | RM TELECOM LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR FINANCEIRO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 280,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02010160 | RM TELECOM LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 09050014 | BACHÁ & CIA LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL CHAMEX A4 E MARCADOR PILOT) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.878,25 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02050059 | JOSE AIRTON SOARES RUFINO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 ,DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DE PEQUENA MICRO EMPRESA NO RAMO DE CONFEÇÃO DE ROUPAS, COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 1.033,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02010169 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02010159 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO O PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 85,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02010168 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE. | 130,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 03030376 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 | 31,90 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02050032 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POR PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL NA VILA BETA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 311,09 | PAGO |
| 13/05/2025 | 03030369 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JANEIRO E MARÇO DE 2025 | 58,27 | PAGO |
| 13/05/2025 | 11040021 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO, PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA CONFORME LEI 10.420, DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004, QUE GARANTE A DISTRIBUICAO DE SEMENTES AOS SAFRISTAS QUE ADERIRAM NESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA- FGS, RELATIVOS A 2024/2025, VINCULADO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO.2º PARCELA | 19.008,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 03040109 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOSA A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TARIFAS, CONSUMO,DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 150,64 | PAGO |
| 13/05/2025 | 10040053 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 29,95 | PAGO |
| 13/05/2025 | 03030372 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA, JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 | 40,63 | PAGO |
| 13/05/2025 | 03030377 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 | 30,32 | PAGO |
| 13/05/2025 | 03030370 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 263,70 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02050033 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 380,25 | PAGO |
| 13/05/2025 | 23040002 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.136,16 | PAGO |
| 13/05/2025 | 01040356 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO FARIAS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 67,03 | PAGO |
| 13/05/2025 | 01040054 | JOSE MAURILIO OLIVEIRA SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES AO CENTRO CULTURAL POR OCASIÃO DE O MESMO ESTAR EM REFORMA. CONFORME CONTRATO 2025.01.02.011. | 1.200,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010034 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 28040032 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA ENÉAS HONÓRIO DE ABREU, NA LOCALIDADE BOQUEIRÃO NA ZONA RUAL DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 70,52 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02040001 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO FARIAS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 32,35 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02040002 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE TOPOGICIO, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 43,09 | PAGO |
| 13/05/2025 | 23040001 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - ESCOLA NEUTON MOREIRA GOMES LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 30,17 | PAGO |
| 13/05/2025 | 23040005 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 41,10 | PAGO |
| 13/05/2025 | 20030030 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA ENÉAS HONÓRIO DE ABREU, NA LOCALIDADE BOQUEIRÃO NA ZONA RUAL DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 86,98 | PAGO |
| 13/05/2025 | 09040029 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), NA COMUNIDADE DE RETIRO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 138,44 | PAGO |
| 13/05/2025 | 08050018 | ITAPAJENET SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO E SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA DE FATIMA NA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. QUE SERÁ CELEBRADA NO DIA 13.05.2025. | 6.000,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 05050014 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 234,48 | PAGO |
| 13/05/2025 | 05050013 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 434,49 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010040 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010040 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010041 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010032 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.880,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010032 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 80,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010032 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 80,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010032 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 95,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010033 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 650,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010035 | FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010035 | FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010035 | FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010035 | FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010037 | CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 120,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010037 | CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 120,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010036 | CONNECTY TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 100,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 30040025 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( ANEXO ). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 22,31 | PAGO |
| 13/05/2025 | 30040024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ARTES DE CARIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 22,31 | PAGO |
| 13/05/2025 | 14040061 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ) LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 31,42 | PAGO |
| 13/05/2025 | 06050010 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 102,13 | PAGO |
| 13/05/2025 | 15040074 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 120,54 | PAGO |
| 13/05/2025 | 11040025 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO - DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 392,26 | PAGO |
| 13/05/2025 | 11040027 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - ANEXO CRECHE NA LOCALIDADE DE PEREIROS, NA ZONA RURAL. LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 27,88 | PAGO |
| 13/05/2025 | 14040058 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 195,33 | PAGO |
| 13/05/2025 | 04040037 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 839,18 | PAGO |
| 13/05/2025 | 14040063 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA, NA COMUNIDADE DE CARAUBAS NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 52,35 | PAGO |
| 13/05/2025 | 15040075 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ) LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 890,82 | PAGO |
| 13/05/2025 | 01040280 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( ANEXO ). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 23,01 | PAGO |
| 13/05/2025 | 09040030 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 160,08 | PAGO |
| 13/05/2025 | 01040163 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO (GESTÃO DE FROTA). DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.02-0003. | 1.098,75 | PAGO |
| 13/05/2025 | 01040278 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.10.15-0003. | 3.000,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 03030278 | LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS A SEREM DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MEDIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, CONFORME LICITAÇÃO Nª 011/2021-PE, CONTRATO 2021.10.04-0001, E TERMO DE RESPONSABILIDADE Nª 36/2025. | 77.333,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 12,69 | PAGO |
| 13/05/2025 | 16040022 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 77,09 | PAGO |
| 13/05/2025 | 16040021 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAÇO DE 2025. | 43,12 | PAGO |
| 13/05/2025 | 14040062 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 106,56 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010110 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO PARA ACOMODACAO DOS ENFERMEIROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 95,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 14040060 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 122,91 | PAGO |
| 13/05/2025 | 01040281 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 217,18 | PAGO |
| 13/05/2025 | 03040107 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 324,61 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010108 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 625,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010183 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO AO SETOR CENTRAL DE REGULAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 350,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010111 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CAF- CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 350,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010109 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 420,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010113 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 350,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010106 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 130,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 08040033 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 49,25 | PAGO |
| 13/05/2025 | 15040073 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONICOS DE OI FIXO + OI VELOX, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 195,09 | PAGO |
| 13/05/2025 | 06050001 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 46,18 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010107 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 280,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 06050002 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 82,46 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010105 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 70,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 06050003 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 46,14 | PAGO |
| 13/05/2025 | 11040026 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 22,34 | PAGO |
| 13/05/2025 | 04040039 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 36,89 | PAGO |
| 13/05/2025 | 18040008 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO DE (GESTAO DE FROTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.098,75 | PAGO |
| 13/05/2025 | 04040038 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 460,62 | PAGO |
| 13/05/2025 | 03040108 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONICOS DO OI FIXO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 | 97,33 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02050055 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 445,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02050057 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/04/2025 A 14/05 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 369,90 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02050056 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO ATENDIMENTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA (CONSELHO TUTELAR), DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 130,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 03040110 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, REPRESENTADA PELA SR. VERA LUCIA SAMPAIO HOLANDA,SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DA PREFEITURA COM A ENTIDA, REPRESENTADA POR ELA, NAS AÇÕES NA EMPREGABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA A MUNICIPES DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, PARA O CUSTEIO AS DESPESAS COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A FACÇÃO DE ROUPAS, NA REFERIDA COMUNIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 296,99 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02050054 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 100,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 63,45 | PAGO |
| 13/05/2025 | 12050006 | MARIA MARGARIDA SOUSA MARQUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 12050005 | JOSE WILSON SALVINO DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 12050004 | FRANCISCO MATHEUS GOMES BRAZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 12050003 | FRANCISCA ALINE FIRMINO DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 12050002 | ELIZIANE CRISTINA FERREIRA ALVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 900,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02050014 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRARO 2021.10.15-0001. | 3.000,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 01040283 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 121,50 | PAGO |
| 13/05/2025 | 03030438 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.477,66 | PAGO |
| 13/05/2025 | 01040345 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A CASA DE RECUPERAÇÃO AS DROGAS ENTRE AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 407,80 | PAGO |
| 13/05/2025 | 01040291 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.498,42 | PAGO |
| 13/05/2025 | 01040320 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS DE OI FIXO+ OI VELOX,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E VINCULADAS A MESMA , DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 346,22 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02040036 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE,CE CONFORME LICITAÇAO N. 006/2021-TP E CONTRATO N. 2021.10.15-0004. | 3.000,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 03030371 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO DESSALINIZADOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 | 40,60 | PAGO |
| 13/05/2025 | 03030375 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 | 41,37 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 75,58 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO, REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 92,12 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 310,03 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 184,73 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 22,80 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 39,54 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 27,50 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 470,18 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 362,01 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 276,03 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 362,22 | PAGO |
| 12/05/2025 | 28020038 | POSTO ALTAS HORAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 495 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. | 20.839,11 | PAGO |
| 12/05/2025 | 03030307 | LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E CONTRATO N.2021.10.04-0001. REFERENTE A 16 DIAS LETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 186.214,32 | PAGO |
| 12/05/2025 | 03020862 | NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. (ROTAS URBANAS). CONFORME LICIT. DE Nº 011/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.10.04.0002. REFERENTE OS DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 40.539,49 | PAGO |
| 12/05/2025 | 03030302 | NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. (ROTAS URBANAS). CONFORME LICIT. DE Nº 011/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.10.04.0002. REFERENTE OS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 40.539,49 | PAGO |
| 12/05/2025 | 03020863 | NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.02.26-0006. REFERENTE OS DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 126.795,20 | PAGO |
| 12/05/2025 | 03030304 | NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.02.26-0006. REFERENTE OS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 126.795,20 | PAGO |
| 12/05/2025 | 04040003 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 6490 ( TROCA DE CABEÇOTE ), IMPRESSORA EPSON 3250 ( C/KIT 4 LITRO TINTAS ), IMPRESSORA BROTHER 5652 ( RECARGA E REFIL ), PERTENCENTES A ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.760,00 | PAGO |
| 12/05/2025 | 02050052 | VANDERLEI RIBEIRO NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 12/05/2025 | 02050051 | SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 12/05/2025 | 02050050 | REGINA CELIA LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 12/05/2025 | 02050049 | MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 12/05/2025 | 02050048 | MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 12/05/2025 | 02050046 | MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 12/05/2025 | 02050045 | JULIENE CATUNDA ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 12/05/2025 | 02050044 | FRANCISCA MARQUES BRAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 12/05/2025 | 02050043 | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 12/05/2025 | 02050042 | FRANCISCA MARIA LINO DE ABREU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 12/05/2025 | 02050041 | FRANCISCA EVANDA MOREIRA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 12/05/2025 | 02050040 | EVELINE DE OLIVEIRA ESTEVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 12/05/2025 | 02050039 | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 12/05/2025 | 02050038 | CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 12/05/2025 | 02050037 | ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 12/05/2025 | 02050036 | ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 12/05/2025 | 03020261 | FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL N.334 DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), PARA ACOMPANHAR A CAPITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N. 2025010601SMS E CONTRATO N. 1001012025. | 600,00 | PAGO |
| 12/05/2025 | 10010029 | FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL N.327 DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), PARA ACOMPANHAR A CAPITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N. 2025010601SMS E CONTRATO N. 1001012025. | 600,00 | PAGO |
| 12/05/2025 | 04040035 | MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 07,09,13,23,28 DE ABRIL DE 2025. | 6.080,00 | PAGO |
| 12/05/2025 | 01040238 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 02,03,09,10,16,23,24,30 DE ABRIL DE 2025. | 10.524,45 | PAGO |
| 12/05/2025 | 01040237 | VINICIUS FRANCISCO SAMPAIO MENDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.000,00 | PAGO |
| 12/05/2025 | 01040236 | MARIO LUIS DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.000,00 | PAGO |
| 12/05/2025 | 01040235 | LEISIANE GONCALVES ALVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.000,00 | PAGO |
| 12/05/2025 | 01040234 | ANDRE PENHA AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.000,00 | PAGO |
| 12/05/2025 | 03030284 | FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), PARA ACOMPANHAR A CAPITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N. 2025010601SMS E CONTRATO N. 1001012025. | 3.100,00 | PAGO |
| 12/05/2025 | 01040276 | FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), PARA ACOMPANHAR A CAPITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N. 2025010601SMS E CONTRATO N. 1001012025. | 3.100,00 | PAGO |
| 12/05/2025 | 17040013 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 005/2022-PP E CONTRATO N. 2022.06.29-0001. | 4.400,00 | PAGO |
| 12/05/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 22,41 | PAGO |
| 12/05/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 333,86 | PAGO |
| 12/05/2025 | 02050047 | MARIA APARECIDA DANIEL COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 12/05/2025 | 02050015 | JOAO VICTOR DOS SANTOS SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE, EM UM VEICULO CAMINÃO MERCEDES BENZ 709, DE PLACAS: HUX-1J31, EM UMA MUDANÇA DE FORTALEZA PARA CARIDADE, DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 800,00 | PAGO |
| 12/05/2025 | 02050064 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 0016485-29.2012.4.05.8100 DE AUTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DA AUTARQUIA FEDERAL. | 1.532,09 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 07050029 | POSTO ALTAS HORAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.01/2025. | 8.056,30 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 07050031 | POSTO ALTAS HORAS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.03/2025. | 10.045,36 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 03040142 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 48,09 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 03040135 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA, JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 | 44,09 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 07050028 | POSTO ALTAS HORAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. | 25.101,56 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 12050073 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE AGRESTE LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 208,88 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 12050072 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA, NA COMUNIDADE DE RETIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 268,13 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 03040134 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE TELEFONIA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2025 | 44,09 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 12050048 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 44,28 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 12050042 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO FARIAS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 34,48 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 12050040 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 129,34 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 07050026 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. | 8.258,24 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 07050024 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. | 73.741,76 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 08050018 | ITAPAJENET SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO E SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA DE FATIMA NA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. QUE SERÁ CELEBRADA NO DIA 13.05.2025. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 08050015 | JMA ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE KITS DE LANCHES PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. | 5.775,00 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 08050014 | OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE CARIDADE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A UNIDADE EXECUTORA DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 859,68 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 02050982 | GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 12050071 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 36,91 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 12050065 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 46,22 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 09040034 | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 12050041 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 49,67 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 09050037 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 02050052 | VANDERLEI RIBEIRO NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 02050051 | SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 02050050 | REGINA CELIA LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 02050049 | MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 02050048 | MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 02050046 | MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 02050045 | JULIENE CATUNDA ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 02050044 | FRANCISCA MARQUES BRAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 02050043 | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 02050042 | FRANCISCA MARIA LINO DE ABREU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 02050041 | FRANCISCA EVANDA MOREIRA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 02050040 | EVELINE DE OLIVEIRA ESTEVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 02050039 | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 02050038 | CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 02050037 | ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 02050036 | ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 07050025 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 29.002,42 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 07050023 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 31.000,61 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 09050004 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇAO N.006/2025-PE E CONTRATO N.09.05.01/2025. | 3.632,50 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 09050003 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. | 4.443,00 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 06050015 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 288,70 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 06050014 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 562,00 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 02050177 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.644,55 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 22,41 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 333,86 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 02050047 | MARIA APARECIDA DANIEL COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 07050035 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.994,68 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 07050034 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.657,88 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 07050032 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 2.352,54 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 373,86 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 265,53 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 03040141 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 | 44,65 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 03040140 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO DESSALINIZADOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 | 44,09 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 12050001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | PAGO |
| 12/05/2025 | 02050064 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 0016485-29.2012.4.05.8100 DE AUTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DA AUTARQUIA FEDERAL. | 1.532,09 | PAGO |
| 12/05/2025 | 12050001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050002 | ELIZIANE CRISTINA FERREIRA ALVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 900,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050003 | FRANCISCA ALINE FIRMINO DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050004 | FRANCISCO MATHEUS GOMES BRAZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050005 | JOSE WILSON SALVINO DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050006 | MARIA MARGARIDA SOUSA MARQUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050007 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, PARA EVENTO DE ENTREGA DE TABLETS DA CREDE 07 E ENTREGA DA PAVIMENTAÇÃO RODOVIA CE603, TRECHO ENTROCAMENTO DA BR020 AO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050008 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS DIVERSAS LOCALIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.243,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050009 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 420,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050010 | MANUEL ADRIANO DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAS ATIVIDADES DE ROÇO COM MÁQUINA ROÇADEIRA NA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA DO MATO NO ENTORNO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO E ANEXO, SITUADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.263,16 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050011 | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 1.894,74 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050012 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050013 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050014 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO A SEREM DESTINADOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. | 958,60 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050015 | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ESGOTAMENTO DE SUMIDOUROS, SITUADOS NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050016 | MARIA LUZIRENE VIEIRA PAULINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , NA INSTALAÇÃO DE FORRO PVC EM SETORES PUBLICOS DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO. | 1.421,05 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050017 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | FORNECIMENTO DE BOMBA SUBMERSA A SEREM DESTINADA PARA O POÇO PROFUNDO LOCALIZADO NA REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 1.567,80 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050018 | FRANCISCA ERIKA BELARMINO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 315,79 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050019 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050020 | JOSE IVANILDO FERREIRA FELIX | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR PELA IGREJA EVANGELICA MISSÃO MORIÁ NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050021 | FRANCISCO MAYK FERREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 7.368,42 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050022 | MARIA MARLUCIA DIAS SOUTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050023 | MARIA MARGARIDA DA SILVA FELIPE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 842,11 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050024 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA E TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE ANTONIO FAUSTO QUEIROZ, FALECIDO NO DIA 10/05/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 960,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050025 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA E TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE ROSA RODRIGUES SERAFIM, FALECIDO NO DIA 12/05/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 960,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050026 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE ROSA RODRIGUES SERAFIM, FALECIDA NO DIA 12/05/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 1.058,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050027 | CONNECT.COM LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | 600,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050028 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE ANTONIO FAUSTO DE QUEIROZ, FALECIDA NO DIA 10/05/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 1.058,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050029 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05/2025. | 4.830,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050030 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05/2025. | 7.647,50 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050031 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05.01/2025. | 3.220,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050032 | SAMUEL DOS SANTOS DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NAS ATIVIDADES DE ROÇO COM MAQUINA ROÇADEIRA NA LIMPEZA DO MATO NAS DIVERSAS RUAS NO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DO MANUCIPIO. | 2.368,42 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050033 | JOSE WILSON CASTRO ALEXANDRE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNUICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NAS ATIVIDADES DE ROÇAGEM COM MAQUINA ROÇADEIRA PARA A LIMPEZA NO MATO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 2.315,79 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050034 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. | 41.055,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050035 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GARRAFAS D' AGUA DE 500ML, A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050036 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COPOS D' AGUA DE 200ML, A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050037 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04.01/202. | 7.245,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050038 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ) , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04.01/202. | 6.440,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050039 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. | 26.565,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050040 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 129,34 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050041 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 49,67 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050042 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO FARIAS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 34,48 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050043 | ELIELTON DE SOUSA NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 315,79 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050044 | JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 3º TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL A SE REALIZAR NO DISTRIRO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050045 | ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 1º COPA REGIONAL RIACHO DAS PEDRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050046 | ANA VITORIA MACIEL VENUTO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SE REALIZAR NA SEDE DO MUNICIPIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050047 | FRANCISCO JANIEL FERREIRA MACIEL | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA DO MEIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050048 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 44,28 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050049 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N° 010/2025 -PE (AVISO DE LICITAÇAO ), A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO ( O POVO ) DIARIO ODICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO ( D.O.U ) NO DIA 12 DE MAIO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2023-PP E CONTRATO DE Nº 2023.02.27-0004. | 1.538,50 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050050 | COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DOM BOSCO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SERM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PAC, PERTECENTE A SECRETARIA MENCIONADA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.162,26 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050051 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N° 010/2025 -PE ( EDITAL DE PRÉ QUALIFICAÇÃO 001/2025/PQ - PROCESSO ADMINISTRATIVO 05.05.01/2025 ), A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO ( O POVO ) DIARIO ODICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO ( D.O.U ) NO DIA 12 DE MAIO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2023-PP E CONTRATO DE Nº 2023.02.27-0004. | 1.726,50 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050052 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.952,35 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050053 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. | 74.025,46 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050054 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.357,88 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050055 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. | 7.524,56 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050056 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.694,68 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050057 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 29.006,61 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050058 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 30.004,20 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050059 | POSTO ALTAS HORAS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.03/2025. | 8.120,36 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050060 | POSTO ALTAS HORAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.01/2025. | 9.006,35 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050061 | POSTO ALTAS HORAS | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.04/2025. | 7.006,80 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050062 | POSTO ALTAS HORAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. | 12.105,60 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050063 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃOA DE PEÇAS COMBUSTIVEIS A SER DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO S10 DE PLACA HXS2052, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.660,39 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050064 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050065 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 46,22 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050066 | KATIA CILENE ESCOSSIA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRIMEIRA INFANCIA EM PRIMEIRO LUGAR - UM COMPROMISSO PERMANENTE, REALIZADO NO DIA 13 DE MAIO DE 2025, NO AUDITORIO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO CEARA, NA CIDADE DE FORTALEZA. | 137,50 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050067 | LIVIA GOMES CUNHA BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRIMEIRA INFANCIA EM PRIMEIRO LUGAR - UM COMPROMISSO PERMANENTE, REALIZADO NO DIA 13 DE MAIO DE 2025, NO AUDITORIO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO CEARA, NA CIDADE DE FORTALEZA. | 137,50 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050068 | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS 12º MODULO, JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2025. | 200,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050069 | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS 12º MODULO, JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2025. | 400,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050070 | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS 12º MODULO, JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2025. | 200,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050071 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 36,91 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050072 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA, NA COMUNIDADE DE RETIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 268,13 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050073 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE AGRESTE LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 208,88 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 02050436 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO ANEXO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 | 23,22 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 02050430 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 472,69 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 09050001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 09050002 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 18.174,87 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 09050003 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. | 4.443,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 09050004 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇAO N.006/2025-PE E CONTRATO N.09.05.01/2025. | 3.632,50 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 09050005 | APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO | 2.172,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 09050006 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 1.257,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 09050007 | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N.03020610 DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.275,12 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 09050008 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.701,75 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 09050009 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. | 1.404,75 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 09050010 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 524,91 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 09050011 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 5.894,40 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 09050012 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 23/60. | 98.525,30 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 09050013 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 1.367,48 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 09050014 | BACHÁ & CIA LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL CHAMEX A4 E MARCADOR PILOT) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.878,25 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 09050015 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 514,80 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 09050016 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGAS A SER DESTINADO AO PACIENTE, SRA MARIA FERREIRA DOS SANTOS, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 495,45 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 09050017 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGAS A SER DESTINADO AO PACIENTES SR. JOAO DE FREITAS FILHO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 733,65 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 09050018 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.12/2025. | 2.761,50 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 09050019 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.11/2025. | 2.893,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 09050020 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.11/2025. | 3.287,50 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 09050021 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RM DE COLUNA LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 874,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 09050022 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS A SER DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.513,10 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 09050023 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 09050024 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PAB, DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 700,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 09050025 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 630,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 09050026 | CARLYSLANYO ALEXANDRE LOPES ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇAO DO FORRO EM PVC DA SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | 3.364,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 09050027 | JOSE FERREIRA ESTEVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA CAMPANHA DIA D DE VACINAÇAO, REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 263,16 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 09050028 | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇAO DE SOM PARA DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DIA D VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS DISTRITOS DE SAO DOMINGOS E CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 1.030,93 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 09050029 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇAO DE SOM PARA DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DIA D VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 432,99 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 09050030 | LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇAO DE SOM PARA DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DIA D VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 421,05 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 09050031 | MARIA VERONICA MARTINS SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÃO DE PULA-PULA PARA DIA D DE VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 421,05 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 09050032 | MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ALIMENTAÇAO PARA CAMPANHA DIA D DE VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 789,47 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 09050033 | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO ESGOTAMENTO DE FOSSA DA UNIDADE DE SAUDE PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 09050034 | JANGADA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MECANICA NA REVISAO DE 40.000KM EXT REP PASTILHA FR E TR, TMO, HIGIENIZACAO BIOHIGIEN, NO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACA SAX-3I82, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, EZEQUIEL GOMES FILHO, NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 1.490,89 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 09050035 | JANGADA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACA, SAX-3I82, VINCULADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, EZEQUIEL GOMES FILHO, NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 2.175,89 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 09050036 | ELADIO PINHEIRO CANTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 09050037 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 09050038 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 600,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 09050039 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 1.635,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 09050040 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 1.840,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 09050041 | ELIENE LOIOLA SENA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA FINANCEIRA A SER DESTINADA PARA DAR CONTINUIDADE A CIRURGIA DE MUNICIPE, DESTE MUNICIPIO. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 09050042 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA E TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO FERREIRA GOMES, FALECIDO NO DIA 09/05/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.680,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 09050043 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE FRANCISCO FERREIRA GOMES, FALECIDA NO DIA 09/05/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 1.058,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 09050044 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 46,27 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 09050045 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 158,56 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 09050046 | BRADESCO-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO | 27,50 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 09050047 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 17.02.01/2025 | 3.485,65 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 09050048 | MARIA ZENOBIA LIMA LIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( LEGUMES ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.990,90 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 09050012 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 23/60. | 98.525,30 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 09050023 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 09050011 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 5.894,40 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 09050010 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 524,91 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 09050002 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 18.174,87 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 09050001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 08050036 | MARIA AMANDA LOPES COSTA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIARIA CONCEDIDA A VICE-PREFEITA SRA MARIA AMANDA LOPES COSTA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE GOVERNANÇA DO TURISMO E FORTALECIMENTO DO SERTÃO CENTRAL COMO ROTA TURISTICA DO CEARA, QUE SERA REALIZADO DIA 09 DE MAIO DE 2025 A SER REALIZADO NO AUDITORIO DO CEFRAE NA CIDADE DE CANINDE/CE. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 02050482 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONICOS DO OI FIXO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 | 97,36 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 08050033 | MARIA AMANDA LOPES COSTA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIÁRIA CONCEDIDA A VICE-PREFEITA SRA MARIA AMANDA LOPES COSTA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE GOVERNANÇA DO TURISMO E FORTALECIMENTO DO SERTÃO CENTRAL COMO ROTA TURISTICA DO CEARÁ, QUE SERÁ REALIZADO DIA 09 DE MAIO DE 2025 NO AUDITORIO DO CEFRAE NO MUNICIPIO DE CANINDE-CE. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 06050023 | FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADOS NO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE. | 1.237,11 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 07050039 | LAUANNE QUEIROZ VICENTE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVI ÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, EM SERVIÇOS DE FRETE DA CIDADE FORTALEZA-CE PARA ESTA MUNICIPALIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 09050006 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 1.257,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 09050005 | APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO | 2.172,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 01040840 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO | 3.348,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 05050012 | TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE DESTERRO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.288,05 | PAGO |
| 09/05/2025 | 05050011 | TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE CAMARAO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.867,15 | PAGO |
| 09/05/2025 | 05050010 | TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 4.143,15 | PAGO |
| 09/05/2025 | 03020841 | FRANCISCO FERNANDO PANTALEÃO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.018,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 06050021 | ANTONIA RAQUEL S. MATOS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2º PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.105,26 | PAGO |
| 09/05/2025 | 06050020 | PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DA LIGA FUTBOL CEARENSE DE FUTSAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | PAGO |
| 09/05/2025 | 06050019 | ANTONIO CÉSAR RABELO LEAL | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃOA DE EVENTO ESPORTIVO - 3º VAQUEJADA PARQUE ALGAROBA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | PAGO |
| 09/05/2025 | 06050018 | CARMEN RITA LOPES DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | PAGO |
| 09/05/2025 | 06050017 | KEULIANY VIEIRA DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPRTIVO A SE REALIZAR NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | PAGO |
| 09/05/2025 | 08050016 | PAULO SERGIO DOS SANTOS SOARES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOD ESPORTIVO - 25º TRADICIONAL TORNEIO DAS MAES A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 7.368,42 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040834 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO | 1.583,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040835 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 65,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040829 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. | 14.805,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040825 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.518,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040817 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS ) LOTADOS NO DEMUTRAN - AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 40.571,60 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040882 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 35.356,10 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040883 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDOREA ATIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RGPS. | 65,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040888 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 3.318,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 04040042 | FRANCISCO JULIO GOMES SOUTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO MATO DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NO PERIODO DE 07 A 30 DE ABRIL DE 2025, NESTA MUNICIPALIDADE. | 884,21 | PAGO |
| 09/05/2025 | 04040041 | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO TAVARES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO MATO DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NO PERIODO DE 07 A 30 DE ABRIL DE 2025, NESTA MUNICIPALIDADE. | 884,21 | PAGO |
| 09/05/2025 | 04040040 | BENEDITO ANTÔNIO ALVES ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO MATO DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NO PERIODO DE 07 A 30 DE ABRIL DE 2025, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.031,58 | PAGO |
| 09/05/2025 | 15040076 | FRANCISCO ANTONIO DIAS FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA EM SERVIÇOS DE SOLDAGEM DE MAQUINAS VINCULADAS A MESMA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.628,87 | PAGO |
| 09/05/2025 | 10030028 | MARIA RAFHAELLA ALVES CARNEIRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA JUNTO A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.752,58 | PAGO |
| 09/05/2025 | 05050009 | FRANCISCO FLAVIO ALVES ROCHA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA A SER ULTILIZADAS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 721,65 | PAGO |
| 09/05/2025 | 30040028 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA ROÇADEIRA PARA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS, E ROÇAGEM DE PRAÇAS E RUAS DA SEDE , DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.913,89 | PAGO |
| 09/05/2025 | 16040029 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DE QUITAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 716 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO 15 (QUINZE) ULTIMOS QUINZE DIAS DO MES DE ABRIL DE 2025 | 15.897,97 | PAGO |
| 09/05/2025 | 08050005 | LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA MAQUINA PATROL 120K DE PROPRIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.435,96 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040765 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES COMISSIONADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 106.535,41 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040767 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.318.168,86 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040769 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (PROFESSORES CONCURSADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. | 260,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040756 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 210.034,76 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040758 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (DIVERSOS CONCURSADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.495,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040745 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE A RESCISÃO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONTRATADO). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.720,40 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040754 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 33.910,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040760 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 561.800,44 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040761 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO INSS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (PROFESSORES CONTRATADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.625,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 31030016 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DAS IMPRESSORAS EPSON 6490 ( RESSET DAS ALMOFADAS E CAIXA DE MANUTENÇÃO COM CHIP ), E IMPRESSORA BROTHER 8085 ( COM TROCA DAS UNIDADES FUSÃO E CILINDRO ), AMBAS PERTENCENTES DA ESCOLA MUNICIPAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.000,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 31030017 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 6490 ( RESSET DA CAIXA DE MANUTENÇÃO E CHIP ), PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTE MUNICIPIO. | 1.630,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 31030019 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA BROTHER 1617 ( SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E FONTE COM TROCA DE CILINDRO 03 ), PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, NA COMUNIDADE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 970,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 31030018 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DAS IMPRESSORAS EPSON 6490 ( RESSET DAS ALMOFADAS E CHIP ), E IMPRESSORA EPSON 3250 ( RESSET DE ALMOFADAS ), AMBAS PERTENCENTES DA ESCOLA MUNICIPAL ARTHUR SALVINO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CARNEIRO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.060,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 04040004 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 6490 ( COM TROCA DE CABEÇOTE ), PERTENCENTES A ESCOLA DELFINA TEIXEIRA DE CASTRO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE VARZEA REDONDA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.960,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 30040022 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE AGUAS EM COPO DE 200ML, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 1.500,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 30040023 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE AGUAS EM GARRAFAS DE 500ML, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 1.500,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 30040018 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. | 40.322,45 | PAGO |
| 09/05/2025 | 30040017 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. | 24.955,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 30040020 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ) , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04.01/202. | 4.991,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 15040006 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR - EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.03/2025. | 21.661,44 | PAGO |
| 09/05/2025 | 15040005 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.03/2025. | 59.967,15 | PAGO |
| 09/05/2025 | 15040004 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.03/2025. | 34.215,25 | PAGO |
| 09/05/2025 | 30040019 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04.01/202. | 5.635,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 04040002 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 6490 COM TROCA DE CABEÇOTE, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CARAUBAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.600,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 06050016 | ANTONIO WELTON MACIEL DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NA IGREJA MATRIZ DA PAROQUIA DE SANTO ANTÔNIO, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 2.578,95 | PAGO |
| 09/05/2025 | 07050036 | MARIA QUERVIANE SOARES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA REALIZADO NA CAPELA ALTO DA BELA VISTA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.157,89 | PAGO |
| 09/05/2025 | 07050033 | IANA RODRIGUES CHAVES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.105,26 | PAGO |
| 09/05/2025 | 07050030 | ADRIANA VIEIRA DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NA CAPELA DE SANTA LUZIA NA COMUNIDADE DE PEREIROS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | PAGO |
| 09/05/2025 | 07050022 | MARILIA ISABELLY RICARDO MENDONÇA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA REALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.105,26 | PAGO |
| 09/05/2025 | 07050021 | FRANCISCO GELSON PEREIRA TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | PAGO |
| 09/05/2025 | 07050020 | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE CARIDADE A QUIXADÁ. | 2.421,05 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040346 | NILLANIA PEREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 4.040,30 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040053 | FRANCISCA NENZINHA SALVINO DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO REFEREMTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO ARQUIVO DA EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.010. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.200,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 26030009 | MARIA RAFHAELLA ALVES CARNEIRO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA JUNTO A VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE CARIDADE. | 2.886,60 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040777 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 8.325,84 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040782 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. | 26.061,06 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040784 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. | 11.989,06 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040791 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO. | 42.467,50 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040800 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS NIVEL MEDIO LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONCURSADOS), DESTE MUNICIPIO. | 141.247,89 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040801 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. | 1.105,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040804 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 24.288,50 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040805 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. | 65,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 09050046 | BRADESCO-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO | 27,50 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040780 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. | 56.743,20 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040786 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO | 12.357,96 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040796 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS(CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 120.484,89 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040797 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. | 520,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040789 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS(COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 6.972,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040793 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS NIVEL MEDIO LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 8.869,40 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040794 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. | 65,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040352 | LIVIA TAVARES UCHOA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.536,58 | PAGO |
| 09/05/2025 | 09050007 | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N.03020610 DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.275,12 | PAGO |
| 09/05/2025 | 03020610 | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 846,48 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040353 | ANTONIA VALDELICE T. MUNIZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (DIARISTA), JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE APOIO DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 09/05/2025 | 03020801 | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 315,79 | PAGO |
| 09/05/2025 | 03020654 | ADRIANO OLIVEIRA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF JOSE BARBOSA MENDES) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.921,60 | PAGO |
| 09/05/2025 | 03020800 | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 315,79 | PAGO |
| 09/05/2025 | 03020651 | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ( JOSE BARBOSA MENDES ) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.990,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 03020799 | FRANCISCA APARECIDA SAMPAIO DE FFEITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF DA LOCALIDADE DE HUMAITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.036,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 03020648 | MARIA AURILENE ESTEVES LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.921,60 | PAGO |
| 09/05/2025 | 03020646 | DALVA MARIA CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.921,60 | PAGO |
| 09/05/2025 | 03020693 | MIGUELINA FARIAS LUZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.036,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 03020644 | ANTONIO CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF JOSE BARBOSA MENDES) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 09/05/2025 | 03020657 | CARLOS AURELIO DA SILVA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.618,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 03020643 | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DAS AMBULANCIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.118,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 03020642 | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.501,60 | PAGO |
| 09/05/2025 | 03020600 | LETICIANA DE SOUSA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO(PONTO DE APOIO SERROTE) NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 09/05/2025 | 03020246 | JOSE RODRIGUES DA SILVA (CAMPOS BELOS) | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 09/05/2025 | 03020597 | MARIA TARCIANE FERREIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 09/05/2025 | 03020639 | IRACI DE SOUSA MARQUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 09/05/2025 | 03020594 | IRISLENE ALVES MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.990,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 03020593 | IARA GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM,JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 09/05/2025 | 03020590 | FRANCISCO LEONARDO OLIVEIRA LEAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE FARMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 09/05/2025 | 03020638 | FERNANDA PATRICIA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.501,60 | PAGO |
| 09/05/2025 | 03020588 | JOSE ADRIANO TOBIAS MUNIZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 09/05/2025 | 03020626 | MARIA ZELIA LIBERATO DA COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.818,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 03020572 | ANA CINTHIA LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.869,80 | PAGO |
| 09/05/2025 | 03020624 | FRANCISCO JOSE ALEXANDRE DANIEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE DE APOIO DA LOCALIDADE DE PEREIRO NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 09/05/2025 | 03020557 | MARCIO DIAS FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURTSILVA ) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.521,60 | PAGO |
| 09/05/2025 | 03020553 | FRANCISCA DANIELE MENDES DE AMORIM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.821,60 | PAGO |
| 09/05/2025 | 03020548 | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR VISITAS RESIDENCIAIS E CURATIVOS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE II ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.971,60 | PAGO |
| 09/05/2025 | 03020612 | TONY JOEL PEREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF NA COMUNIDADE DE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 4.143,20 | PAGO |
| 09/05/2025 | 03020545 | RITA DE CASSIA VIANA NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 09/05/2025 | 03020542 | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.321,60 | PAGO |
| 09/05/2025 | 03020609 | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.051,60 | PAGO |
| 09/05/2025 | 03020538 | JOSE IGOR FERREIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.921,60 | PAGO |
| 09/05/2025 | 03020535 | JOSE FERREIRA AMBROSIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.973,40 | PAGO |
| 09/05/2025 | 03020607 | MARIA GENECINA QUEIROZ DIAS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.321,60 | PAGO |
| 09/05/2025 | 03020532 | GARDENIA FEITOSA VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 4.110,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 03020602 | LINDEMBERG FERREIRA PINHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.125,20 | PAGO |
| 09/05/2025 | 03020529 | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDEII ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT DA SILVA), NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.421,60 | PAGO |
| 09/05/2025 | 02050030 | MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | 568,42 | PAGO |
| 09/05/2025 | 03020523 | MARIA LAURA SOUSA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 09/05/2025 | 03020522 | MARIA DE FATIMA COSTA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS MARTINS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.121,60 | PAGO |
| 09/05/2025 | 03020515 | FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.990,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 03020509 | FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 09/05/2025 | 02050035 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 09/05/2025 | 02050034 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 09/05/2025 | 30040041 | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 09/05/2025 | 30040040 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040351 | RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 30040039 | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE MAIO DE 2025. | 2.663,50 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040350 | LIGIA MARIA SILVA REBOUCAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO SUPORTE NO ENCAMINHAMENTO E RECPÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.052,63 | PAGO |
| 09/05/2025 | 29040037 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 09/05/2025 | 28040035 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040349 | CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENETES PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.052,63 | PAGO |
| 09/05/2025 | 25040044 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040348 | ROGERIO LACERDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. NA CIDADE DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.052,63 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040347 | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 9.983,64 | PAGO |
| 09/05/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 152,28 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040279 | LOJA BALANCER LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE RELOGIO DE PAREDE DESTINADO A SALA DE ESTABILIZAÇAO, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. | 199,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 02050012 | COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ELETRODO E OXIMETRO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 640,20 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040277 | COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE TESOURA,MARTELO REFLEXO, PINÇAS, MASCARAS E OUTROS MATERIAS HOSPIATALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SALA DE ESTABILIZAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.680,75 | PAGO |
| 09/05/2025 | 02050024 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, SERINGA E OUTROS DESTINADO AO PACIENTE PEDRO HENRIQUE, RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 615,05 | PAGO |
| 09/05/2025 | 02050023 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, DESTINADO A PACIENTE MARIA MARLENE NASCIMENTO, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 365,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 02050027 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR ) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 541,50 | PAGO |
| 09/05/2025 | 02050026 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN COM CONTRASTE -TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE COM CONTRASTE ) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.083,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 02050025 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL- COM CONTRASTE ) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.085,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 24040007 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.624,43 | PAGO |
| 09/05/2025 | 25040006 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.360,20 | PAGO |
| 09/05/2025 | 03020507 | IVANILSON SOUSA SEVERINO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PSF SEDE I RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.471,60 | PAGO |
| 09/05/2025 | 03020504 | EUDES FILHO HONORIO QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PSF I ( RAIMUNDO DIAS MARTINS), NA SEDE DESTE MUNCIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.973,40 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040816 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS CONTRTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 35.892,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040853 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS SECRETARIA-FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SERVIDOR MUNICIPAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040833 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS SECRETARIA-FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 39.253,36 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040838 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA RETIDO EM FOLHA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 325,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040822 | FOPAG - DIVERSOS CONSELHEIROS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 11.374,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040828 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA, SOBRE RECOLHIMENTO DE FOLHA SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABALIDADE DO RGPS- REGINE GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 260,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PG DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 166,84 | PAGO |
| 09/05/2025 | 02010026 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 86,85 | PAGO |
| 09/05/2025 | 09050015 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 514,80 | PAGO |
| 09/05/2025 | 09050013 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 1.367,48 | PAGO |
| 09/05/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 5.513,18 | PAGO |
| 09/05/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 4.572,24 | PAGO |
| 09/05/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 3.364,96 | PAGO |
| 09/05/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 1.870,22 | PAGO |
| 09/05/2025 | 03040112 | GENTIL CONTROLES E SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIONADO FISCAL-VAF, JUNTO AOS CONSTRIBUINTES DO ICMS, CONFORME CONTRATO. A PRESENTE NOTA FISCAL REFERE-SE O MES DE ABRIL DE 2025. | 5.620,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 02040033 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE QUITAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 713 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO 15 (QUINZE) PRIMEIROS DIAS DO MES DE ABRIL DE 2025 | 17.693,91 | PAGO |
| 09/05/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 114,21 | PAGO |
| 09/05/2025 | 08050013 | FRANCISCO JOSE SEVERINO DE PAULA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 08050012 | LUCIANO DE CASTRO RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 08050011 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 08050010 | FRANCISCO COSTA VASCONCELOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 08050009 | FRANCISCO ANAELTON MARTINS DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 08050008 | CICERO SOARES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 08050007 | ELIANE COELHO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 08050006 | ALZIREIDE DANIEL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 08050004 | FRANCISCA ADRIELE RODRIGUES ROQUE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 120,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 07050037 | VALDILANY RODRIGUES SALES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO FORRO EM PVC DO PREDIO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DE CAMPOS BELOS NESTE MUNICIPIO. | 2.631,58 | PAGO |
| 09/05/2025 | 07050027 | MARCILIO GOMES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | PAGO |
| 09/05/2025 | 06050012 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | PAGO |
| 09/05/2025 | 08050003 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | PAGO |
| 09/05/2025 | 02050013 | CONNECT.COM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.300,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 02050016 | MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PARA REUNIOES DE PLNEJAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NESTE MUNICIPIO. | 568,42 | PAGO |
| 09/05/2025 | 25040040 | GERALDO MAGELA CANDIDO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE, EM UM VEICULO CAMINÃO MERCEDES BENZ 709, DE PLACAS: HUX-1J31, EM UMA MUDANÇA DE FORTALEZA PARA CARIDADE, DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 30040032 | GERALDO MAGELA CANDIDO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE, EM UM VEICULO CAMINÃO MERCEDES BENZ 709, DE PLACAS: HUX-1J31, EM UMA MUDANÇA DE FORTALEZA PARA CARIDADE, DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 05050005 | MARIA REJANE AGUIAR LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE KIT E VIAGEM PARA A CIDADE DE CARIDADE, PRESTADO NO CORPO DE ANTONIO RIBEIRO DA COSTA, FALECIDO NO DIA 03/05/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 2.700,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 28040030 | GERALDO MAGELA CANDIDO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE, EM UM VEICULO CAMINÃO MERCEDES BENZ 709, DE PLACAS: HUX-1J31, EM UMA MUDANÇA DE FORTALEZA PARA CARIDADE, DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 900,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040886 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 3.500,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040813 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSSADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 3.586,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 05050018 | ANTONIO NACELIO RODRIGUES ROCHA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADO JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 759,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 02050180 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 05050012 | TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE DESTERRO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.288,05 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 05050011 | TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE CAMARAO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.867,15 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 05050010 | TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 4.143,15 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 06050021 | ANTONIA RAQUEL S. MATOS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2º PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 06050020 | PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DA LIGA FUTBOL CEARENSE DE FUTSAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 06050019 | ANTONIO CÉSAR RABELO LEAL | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃOA DE EVENTO ESPORTIVO - 3º VAQUEJADA PARQUE ALGAROBA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 06050018 | CARMEN RITA LOPES DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 06050017 | KEULIANY VIEIRA DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPRTIVO A SE REALIZAR NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 08050016 | PAULO SERGIO DOS SANTOS SOARES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOD ESPORTIVO - 25º TRADICIONAL TORNEIO DAS MAES A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 7.368,42 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 15040076 | FRANCISCO ANTONIO DIAS FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA EM SERVIÇOS DE SOLDAGEM DE MAQUINAS VINCULADAS A MESMA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.628,87 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 08050005 | LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA MAQUINA PATROL 120K DE PROPRIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.435,96 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 09050045 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 158,56 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 07050036 | MARIA QUERVIANE SOARES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA A SE REALIZAR NA CAPELA ALTO DA BELA VISTA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.157,89 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 07050033 | IANA RODRIGUES CHAVES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 07050030 | ADRIANA VIEIRA DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA CAPELA DE SANTA LUZIA NA COMUNIDADE DE PEREIROS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 07050022 | MARILIA ISABELLY RICARDO MENDONÇA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 07050021 | FRANCISCO GELSON PEREIRA TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 07050020 | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE CARIDADE A QUIXADÁ. | 2.421,05 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 08050035 | PAULO VICTOR LINO FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR SR. PAULO VICTOR LINO FERNANDES PARA QUE O MESMA POSSA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA REALIZADA PELO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA (COSEMS-CE) NO DIA 09 DE MAIO DE 2025. | 137,50 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 08050034 | TATHIANY LINO FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA REALIZADA PELO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA (COSEMS-CE) NO DIA 09 DE MAIO DE 2025. | 275,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 09050046 | BRADESCO-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO | 27,50 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 09050044 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 46,27 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 09050036 | ELADIO PINHEIRO CANTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 08050021 | FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE MAIO DE 2025. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 08050020 | ELADIO PINHEIRO CANTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE MAIO DE 2025. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 06050022 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 1.106,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 09050007 | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N.03020610 DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.275,12 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 152,28 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 02050030 | MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | 568,42 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 02050029 | FRANCISCA E COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FABRICAÇAO DE BOLSAS PARA EVENTO SEMANA DA ENFERMAGEM REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.237,11 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 06050013 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS, ANDADOR FIXO A SEREM DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.057,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 06050011 | ANTONIO WASHINTON RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DE EVENTOS PARA A SEMANA DA ENFERMAGEM REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 166,84 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 02050061 | ANTONIO JOSE DE SOUSA LIMA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 22° TRADICIONAL TORNEIO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE DESTERRO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 5.263,16 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 02010026 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFAS, A SEREM PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 86,85 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 09050015 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 514,80 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 09050013 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 1.367,48 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 5.513,18 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 4.572,24 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 3.364,96 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 1.870,22 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 114,21 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 08050013 | FRANCISCO JOSE SEVERINO DE PAULA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 08050012 | LUCIANO DE CASTRO RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 08050011 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 08050010 | FRANCISCO COSTA VASCONCELOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 08050009 | FRANCISCO ANAELTON MARTINS DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 08050008 | CICERO SOARES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 08050007 | ELIANE COELHO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 08050006 | ALZIREIDE DANIEL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 08050004 | FRANCISCA ADRIELE RODRIGUES ROQUE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 07050027 | MARCILIO GOMES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 06050012 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 08050003 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 05050018 | ANTONIO NACELIO RODRIGUES ROCHA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADO JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 759,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 01040809 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES VINCULADOS A AMAC - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 3.445,67 | PAGO |
| 09/05/2025 | 09050012 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE O PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 23/60. | 98.525,30 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040876 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. | 95.399,63 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040877 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS | 65,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 09050023 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 09050011 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 5.894,40 | PAGO |
| 09/05/2025 | 09050010 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 524,91 | PAGO |
| 09/05/2025 | 02010261 | TIAGO DE LIMA CARNEIRO ME - SOLUTION TECNOLOGIA LT | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE REDES DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE ACESSO REMOTO ATRAVÉS DE CONEXÕES VPN E RDP PARA FAZER CONEXÕES DE PROGRAMAS ESSENCIAIS DE USO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE/CE. CONFORME CONTRATO 1408.02/2024 | 5.420,33 | PAGO |
| 09/05/2025 | 02010263 | TIAGO DE LIMA CARNEIRO ME - SOLUTION TECNOLOGIA LT | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVO E CORRETIVO DE MICROCOMPUTADORES, TERMINAIS VIRTUALIZADOS, IMPRESSORAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 5.420,33 | PAGO |
| 09/05/2025 | 30040027 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AR-CONDICIONADO DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO SETOR DO CONTROLE INTERNO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.699,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 25040038 | EMANUEL E.R.DE CASTRO ME | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( TINTAS PARA IMPRESSORAS ) DESTINADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.556,50 | PAGO |
| 09/05/2025 | 09050002 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 18.174,87 | PAGO |
| 09/05/2025 | 09050001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040873 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, LOTADO JUNTO A SEMDI - SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. | 25.482,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040880 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONCURSSADOS) LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 14.258,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040802 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 66.326,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 09050006 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 1.257,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 09050005 | APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO | 2.172,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040847 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 14.010,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040851 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 2.448,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040854 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 110.832,95 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040855 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS | 195,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040865 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 79.993,25 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040867 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS | 520,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 03020834 | ANTONIO NILDO BENTO DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE SISTEMA, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 103,79 | PAGO |
| 08/05/2025 | 02050032 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS POR A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL NA VILA BETA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 311,09 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 05050009 | FRANCISCO FLAVIO ALVES ROCHA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA A SEREM ULTILIZADAS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 721,65 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 08050017 | PROJET CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO 160/2023-SOP MAPP: 2636, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I. TOMADA DE PREÇO Nº 13/2023-TP E CONTRATO Nº 2003.01/2024. REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO. | 102.431,56 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 29040038 | PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA (PNEUS) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO PATROL PAC 120K, PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. | 17.606,90 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 05050008 | PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA A SER DESTNADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PAC, PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. | 4.520,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 07050038 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISIÇAÕ DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO DE PATROL PAC , VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.948,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 08050002 | CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | REFERENTE A 2º ( SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO TREVO CAMPOS BELOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE -CE, CONFORME CONTRATO Nº 17.03.01/2025 | 15.266,84 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 06050016 | ANTONIO WELTON MACIEL DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO NA IGREJA MATRIZ DA PAROQUIA DE SANTO ANTÔNIO, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 2.578,95 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 07050042 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 02050053 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 02050027 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 541,50 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 02050026 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN COM CONTRASTE -TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE COM CONTRASTE ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.083,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 02050025 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL- COM CONTRASTE ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.085,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 02050024 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, SERINGA E OUTROS A SER DESTINADO AO PACIENTE PEDRO HENRIQUE, RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 615,05 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 02050023 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, A SER DESTINADO A PACIENTE MARIA MARLENE NASCIMENTO, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 365,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 02050173 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 43,40 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 02050172 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 43,40 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 07050037 | VALDILANY RODRIGUES SALES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO FORRO EM PVC DO PREDIO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DE CAMPOS BELOS NESTE MUNICIPIO. | 2.631,58 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 63,45 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 07050019 | ANTONIO OLIVEIRA DE CASTRO ALEXANDRE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 620,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 07050018 | BRENA BEATRIZ NASCIMENTO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 07050017 | RAYANE ADEILDE ALENCAR LEAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 07050016 | MARIA EVILENE LOPES ESTEVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 07050015 | RAIMUNDO BENEDITO GARCIA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 07050047 | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS, JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 07050046 | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS, JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2025. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 07050045 | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS, JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 02050425 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA DO DEPARTAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 43,40 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 503,79 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 61,39 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 181,78 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 39,54 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 08050001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | PAGO |
| 08/05/2025 | 08050001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | EMPENHADO |
| 08/05/2025 | 08050002 | CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | REFERENTE A 2º ( SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO TREVO CAMPOS BELOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE -CE, CONFORME CONTRATO Nº 17.03.01/2025 | 15.266,84 | EMPENHADO |
| 08/05/2025 | 08050003 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 08/05/2025 | 08050004 | FRANCISCA ADRIELE RODRIGUES ROQUE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 120,00 | EMPENHADO |
| 08/05/2025 | 08050005 | LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA MAQUINA PATROL 120K DE PROPRIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.435,96 | EMPENHADO |
| 08/05/2025 | 08050006 | ALZIREIDE DANIEL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 08/05/2025 | 08050007 | ELIANE COELHO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 08/05/2025 | 08050008 | CICERO SOARES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 08/05/2025 | 08050009 | FRANCISCO ANAELTON MARTINS DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 08/05/2025 | 08050010 | FRANCISCO COSTA VASCONCELOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 08/05/2025 | 08050011 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 08/05/2025 | 08050012 | LUCIANO DE CASTRO RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 08/05/2025 | 08050013 | FRANCISCO JOSE SEVERINO DE PAULA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 08/05/2025 | 08050014 | OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE CARIDADE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A UNIDADE EXECUTORA DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 859,68 | EMPENHADO |
| 08/05/2025 | 08050015 | JMA ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE KITS DE LANCHES PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. | 5.775,00 | EMPENHADO |
| 08/05/2025 | 08050016 | PAULO SERGIO DOS SANTOS SOARES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOD ESPORTIVO - 25º TRADICIONAL TORNEIO DAS MAES A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 7.368,42 | EMPENHADO |
| 08/05/2025 | 08050017 | PROJET CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO 160/2023-SOP MAPP: 2636, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I. TOMADA DE PREÇO Nº 13/2023-TP E CONTRATO Nº 2003.01/2024. REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO. | 102.431,56 | EMPENHADO |
| 08/05/2025 | 08050018 | ITAPAJENET SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO E SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA DE FATIMA NA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. QUE SERÁ CELEBRADA NO DIA 13.05.2025. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 08/05/2025 | 08050019 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA E SONDA URETRAL A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 305,00 | EMPENHADO |
| 08/05/2025 | 08050020 | ELADIO PINHEIRO CANTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE MAIO DE 2025. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 08/05/2025 | 08050021 | FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE MAIO DE 2025. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 08/05/2025 | 08050022 | ANTONIO JOSE COSTA NUNES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( JERIMUM DE LEITE ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.919,00 | EMPENHADO |
| 08/05/2025 | 08050023 | ANTONIO CARLOS GERMANO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( POLPAS DE FRUTAS ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 12.430,00 | EMPENHADO |
| 08/05/2025 | 08050024 | ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), NESTA MUNICIPALIDADE. | 5.294,70 | EMPENHADO |
| 08/05/2025 | 08050025 | FRANCISCO EVERARDO RODRIGUES LOPES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 9.535,61 | EMPENHADO |
| 08/05/2025 | 08050026 | ANTONIA MARIA RODRIGUES BRAZ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( ALFACE ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 507,28 | EMPENHADO |
| 08/05/2025 | 08050027 | GABRIEL TEIXEIRA ALVES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( MILHO VERDE ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 10.395,54 | EMPENHADO |
| 08/05/2025 | 08050028 | MANOEL RODRIGUES FREITAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), NESTA MUNICIPALIDADE. | 7.320,60 | EMPENHADO |
| 08/05/2025 | 08050029 | JOSE LAIRTON RODRIGUES FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 16.738,65 | EMPENHADO |
| 08/05/2025 | 08050030 | PERPETUA LEANDRO DA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE DE OVINO ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 9.593,10 | EMPENHADO |
| 08/05/2025 | 08050031 | FRANCISCO SALES ALVES LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( JERIMUM ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.200,24 | EMPENHADO |
| 08/05/2025 | 08050032 | ANTONIO JOSE COSTA NUNES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( JERIMUM DE LEITE ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 953,04 | EMPENHADO |
| 08/05/2025 | 08050033 | MARIA AMANDA LOPES COSTA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIÁRIA CONCEDIDA A VICE-PREFEITA SRA MARIA AMANDA LOPES COSTA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE GOVERNANÇA DO TURISMO E FORTALECIMENTO DO SERTÃO CENTRAL COMO ROTA TURISTICA DO CEARÁ, QUE SERÁ REALIZADO DIA 09 DE MAIO DE 2025 NO AUDITORIO DO CEFRAE NO MUNICIPIO DE CANINDE-CE. | 550,00 | EMPENHADO |
| 08/05/2025 | 08050034 | TATHIANY LINO FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA REALIZADA PELO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA (COSEMS-CE) NO DIA 09 DE MAIO DE 2025. | 275,00 | EMPENHADO |
| 08/05/2025 | 08050035 | PAULO VICTOR LINO FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR SR. PAULO VICTOR LINO FERNANDES PARA QUE O MESMA POSSA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA REALIZADA PELO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA (COSEMS-CE) NO DIA 09 DE MAIO DE 2025. | 137,50 | EMPENHADO |
| 08/05/2025 | 08050036 | MARIA AMANDA LOPES COSTA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIARIA CONCEDIDA A VICE-PREFEITA SRA MARIA AMANDA LOPES COSTA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE GOVERNANÇA DO TURISMO E FORTALECIMENTO DO SERTÃO CENTRAL COMO ROTA TURISTICA DO CEARA, QUE SERA REALIZADO DIA 09 DE MAIO DE 2025 A SER REALIZADO NO AUDITORIO DO CEFRAE NA CIDADE DE CANINDE/CE. | 550,00 | EMPENHADO |
| 08/05/2025 | 08050001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 29040038 | PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA (PNEUS) DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO PATROL PAC 120K, PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. | 17.606,90 | PAGO |
| 08/05/2025 | 05050008 | PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA DESTNADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PAC, PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. | 4.520,00 | PAGO |
| 08/05/2025 | 07050038 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇAÕ DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO DE PATROL PAC , VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.948,00 | PAGO |
| 08/05/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 63,45 | PAGO |
| 08/05/2025 | 07050019 | ANTONIO OLIVEIRA DE CASTRO ALEXANDRE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 620,00 | PAGO |
| 08/05/2025 | 07050018 | BRENA BEATRIZ NASCIMENTO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | PAGO |
| 08/05/2025 | 07050017 | RAYANE ADEILDE ALENCAR LEAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 450,00 | PAGO |
| 08/05/2025 | 07050016 | MARIA EVILENE LOPES ESTEVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 08/05/2025 | 07050015 | RAIMUNDO BENEDITO GARCIA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | PAGO |
| 07/05/2025 | 04040021 | POSTO ALTAS HORAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PARTE DE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 521, DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. | 2.757,84 | PAGO |
| 07/05/2025 | 24040003 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RELATORIOS DESTINADOS A IDENTIFICAR E AVALIAR O NIVEL DE APRENDIZAGEM DAS TURMAS DAS ATIVIDADES DE INCLUEM APLICAÇÃO DE EXERCICIOS PRATICOS, DINAMICAS INTERATIVAS E FERRAMENTAS DE AVALIAÇÃO PARA DIAGNOSTICAR CONHECIMENTOS PREVIOS E HABILIDADES DESENVOLVIDAS E POSSIVEIS APRENDIZADOS, OS RESULTADOS SÃO ANALISADOS PARA FORNECER ORIENTAÇÕES PEDAGOGICAS, AUXILIANDO NA CONSTRUÇÃO DE ESTRATEGIAS EFICAZES PARA O PROGRESSO EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 8.700,00 | PAGO |
| 07/05/2025 | 23040041 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. | 74.714,60 | PAGO |
| 07/05/2025 | 23040043 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMETO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. | 7.285,40 | PAGO |
| 07/05/2025 | 25040034 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05.01/2025. | 2.535,75 | PAGO |
| 07/05/2025 | 25040035 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05/2025. | 6.971,30 | PAGO |
| 07/05/2025 | 25040036 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05/2025. | 4.016,95 | PAGO |
| 07/05/2025 | 05030023 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. N. 002/2022-INEX E CONTRATO N. 2022.05.03-0005. | 8.900,00 | PAGO |
| 07/05/2025 | 02010441 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PRESTACAO TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERRESE DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 002/2022-INEX E LICITAÇAO N. 2022.05.03-0005. | 8.900,00 | PAGO |
| 07/05/2025 | 03020178 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. N. 002/2022-INEX E CONTRATO N. 2022.05.03-0005. | 8.900,00 | PAGO |
| 07/05/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 63,45 | PAGO |
| 07/05/2025 | 13030034 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL N507 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 7.674,04 | PAGO |
| 07/05/2025 | 28020040 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL 497 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 6.003,61 | PAGO |
| 07/05/2025 | 02050065 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 08000852520224058109 DE AUTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DA AUTARQUIA FEDERAL. | 3.529,11 | PAGO |
| 07/05/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | PAGO |
| 07/05/2025 | 06050006 | FRANCISCA DAYANE FARIAS MENDONCA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | PAGO |
| 07/05/2025 | 06050005 | NELITON ARAUJO LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | PAGO |
| 07/05/2025 | 30040030 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE, E CONTRATO 17.02.06/2025. | 2.052,75 | PAGO |
| 07/05/2025 | 30040029 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE, E CONTRATO 17.02.06/2025. | 2.616,25 | PAGO |
| 07/05/2025 | 30040031 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO 17.02.06/2025. | 2.511,60 | PAGO |
| 07/05/2025 | 10040036 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO 17.02.06/2025. | 2.415,00 | PAGO |
| 07/05/2025 | 21020013 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 2.787,65 | PAGO |
| 07/05/2025 | 28020035 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 2.185,50 | PAGO |
| 07/05/2025 | 28020033 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 2.489,45 | PAGO |
| 07/05/2025 | 03030104 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0001 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 4.500,00 | PAGO |
| 07/05/2025 | 02040052 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 282,82 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 30040034 | POSTO ALTAS HORAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.01/2025. | 10.103,62 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 30040033 | POSTO ALTAS HORAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.01/2025. | 10.006,54 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 03040117 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 143,43 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 03040116 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESTADIO REI PELE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 139,50 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 30040035 | POSTO ALTAS HORAS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.03/2025. | 15.206,54 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 02050409 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 139,50 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 02050408 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA,PARCELAMENTO E OUTROS SERVIÇOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO NA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 139,50 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 02050033 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 380,25 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 03040128 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 139,50 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 03040127 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA,PARCELAMENTO E OUTROS SERVIÇOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO NA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 139,50 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 03040126 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA SÃO RAIMUNDO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 141,94 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 03040124 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 836,98 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 03040122 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRAÇA DA MATRIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 143,34 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 03040120 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 144,53 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 03040119 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRAÇA ODORICO C LOPES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 324,97 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 02040055 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 139,63 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 07050044 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 763,70 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 05050006 | MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 678,95 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 07050004 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.235,26 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 07050002 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.334,36 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 07050001 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.790,11 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 23040043 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. | 7.285,40 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 23040041 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. | 74.714,60 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 07050043 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 43,73 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 06050025 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 63,45 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 07050013 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 138,18 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 07050012 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 350,93 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 07050011 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 139,50 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 07050010 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 142,09 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 07050009 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE II SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 139,50 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 07050008 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 139,50 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 07050007 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.605,72 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 07050006 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.789,91 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 07050005 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 157,93 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 07050003 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE CONSULTORIO II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 139,50 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 23040049 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 25.003,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 23040050 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 30.001,50 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 02050012 | COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ELETRODO E OXIMETRO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 640,20 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 02050065 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 08000852520224058109 DE AUTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DA AUTARQUIA FEDERAL. | 3.529,11 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 03040125 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA FREI ERNESTO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 139,50 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 06050006 | FRANCISCA DAYANE FARIAS MENDONCA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 06050005 | NELITON ARAUJO LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 03040123 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO SANITARIO PUBLICO, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA , NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 557,97 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 03040121 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRACA CORACAO DE JESUS NA SEDE VINCULADO AO SAAER,REF MES DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 139,50 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 03040115 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | O CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, NESTA MUNICPALIDADE. REF O MES DE ABRIL DE 2025. | 139,50 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 01040325 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 560,05 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 01040324 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 279,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 01040323 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 139,50 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 01040322 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 668,88 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 23040048 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.920,61 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 23040047 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.262,87 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 23040046 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.856,53 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 23,41 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 111,89 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 52,79 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 245,73 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 28040023 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.REF: A LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO DE Nº 17.02.03/2025. | 1.288,00 | PAGO |
| 07/05/2025 | 03020279 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DAS CONTAS DE GOVERNO E GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTE MUNICIPIO. REF: A LICITAÇÃO DE Nº 002/2022 E CONTRATO DE Nº 2022.05.03-0004 | 8.500,00 | PAGO |
| 07/05/2025 | 03020297 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERCIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORÇAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME A LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO DE N°2022.05.03.0004. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 8.500,00 | PAGO |
| 07/05/2025 | 07050014 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 291,87 | PAGO |
| 07/05/2025 | 02010793 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERCIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORÇAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS EATIVIDADES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME A LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO DE N°2022.05.03.0004. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 8.500,00 | PAGO |
| 07/05/2025 | 30040026 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 07/05/2025 | 28040025 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 1.650,00 | PAGO |
| 07/05/2025 | 28040024 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 17.02.02/2025. | 3.123,40 | PAGO |
| 07/05/2025 | 28040022 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 17.02.01/2025 | 3.340,75 | PAGO |
| 07/05/2025 | 28020039 | POSTO ALTAS HORAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.01/2025. | 6.002,35 | PAGO |
| 07/05/2025 | 15040029 | POSTO ALTAS HORAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.01/2025. | 4.036,54 | PAGO |
| 07/05/2025 | 26030027 | POSTO ALTAS HORAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.01/2025. | 6.027,69 | PAGO |
| 07/05/2025 | 07050001 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.790,11 | EMPENHADO |
| 07/05/2025 | 07050002 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.334,36 | EMPENHADO |
| 07/05/2025 | 07050003 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE CONSULTORIO II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 139,50 | EMPENHADO |
| 07/05/2025 | 07050004 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.235,26 | EMPENHADO |
| 07/05/2025 | 07050005 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 157,93 | EMPENHADO |
| 07/05/2025 | 07050006 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.789,91 | EMPENHADO |
| 07/05/2025 | 07050007 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.605,72 | EMPENHADO |
| 07/05/2025 | 07050008 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 139,50 | EMPENHADO |
| 07/05/2025 | 07050009 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE II SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 139,50 | EMPENHADO |
| 07/05/2025 | 07050010 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 142,09 | EMPENHADO |
| 07/05/2025 | 07050011 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 139,50 | EMPENHADO |
| 07/05/2025 | 07050012 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 350,93 | EMPENHADO |
| 07/05/2025 | 07050013 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 138,18 | EMPENHADO |
| 07/05/2025 | 07050014 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 291,87 | EMPENHADO |
| 07/05/2025 | 07050015 | RAIMUNDO BENEDITO GARCIA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 07/05/2025 | 07050016 | MARIA EVILENE LOPES ESTEVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 07/05/2025 | 07050017 | RAYANE ADEILDE ALENCAR LEAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 450,00 | EMPENHADO |
| 07/05/2025 | 07050018 | BRENA BEATRIZ NASCIMENTO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 07/05/2025 | 07050019 | ANTONIO OLIVEIRA DE CASTRO ALEXANDRE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 620,00 | EMPENHADO |
| 07/05/2025 | 07050020 | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE CARIDADE A QUIXADÁ. | 2.421,05 | EMPENHADO |
| 07/05/2025 | 07050021 | FRANCISCO GELSON PEREIRA TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 07/05/2025 | 07050022 | MARILIA ISABELLY RICARDO MENDONÇA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 07/05/2025 | 07050023 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 31.000,61 | EMPENHADO |
| 07/05/2025 | 07050024 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. | 73.741,76 | EMPENHADO |
| 07/05/2025 | 07050025 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 29.002,42 | EMPENHADO |
| 07/05/2025 | 07050026 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. | 8.258,24 | EMPENHADO |
| 07/05/2025 | 07050027 | MARCILIO GOMES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 07/05/2025 | 07050028 | POSTO ALTAS HORAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. | 25.101,56 | EMPENHADO |
| 07/05/2025 | 07050029 | POSTO ALTAS HORAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.01/2025. | 8.056,30 | EMPENHADO |
| 07/05/2025 | 07050030 | ADRIANA VIEIRA DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA CAPELA DE SANTA LUZIA NA COMUNIDADE DE PEREIROS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 07/05/2025 | 07050031 | POSTO ALTAS HORAS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.03/2025. | 10.045,36 | EMPENHADO |
| 07/05/2025 | 07050032 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 2.352,54 | EMPENHADO |
| 07/05/2025 | 07050033 | IANA RODRIGUES CHAVES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 07/05/2025 | 07050034 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.657,88 | EMPENHADO |
| 07/05/2025 | 07050035 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.994,68 | EMPENHADO |
| 07/05/2025 | 07050036 | MARIA QUERVIANE SOARES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA A SE REALIZAR NA CAPELA ALTO DA BELA VISTA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.157,89 | EMPENHADO |
| 07/05/2025 | 07050037 | VALDILANY RODRIGUES SALES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO FORRO EM PVC DO PREDIO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DE CAMPOS BELOS NESTE MUNICIPIO. | 2.631,58 | EMPENHADO |
| 07/05/2025 | 07050038 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISIÇAÕ DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO DE PATROL PAC , VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.948,00 | EMPENHADO |
| 07/05/2025 | 07050039 | LAUANNE QUEIROZ VICENTE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVI ÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, EM SERVIÇOS DE FRETE DA CIDADE FORTALEZA-CE PARA ESTA MUNICIPALIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 07/05/2025 | 07050040 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO A SEREM DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.639,00 | EMPENHADO |
| 07/05/2025 | 07050041 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.12/2025. | 1.315,00 | EMPENHADO |
| 07/05/2025 | 07050042 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 07/05/2025 | 07050043 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 43,73 | EMPENHADO |
| 07/05/2025 | 07050044 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 763,70 | EMPENHADO |
| 07/05/2025 | 07050045 | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS, JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2025. | 200,00 | EMPENHADO |
| 07/05/2025 | 07050046 | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS, JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2025. | 400,00 | EMPENHADO |
| 07/05/2025 | 07050047 | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS, JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2025. | 200,00 | EMPENHADO |
| 07/05/2025 | 07050014 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 291,87 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 30040027 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AR-CONDICIONADO A SEREM DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO SETOR DO CONTROLE INTERNO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.699,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 05050039 | MARIA AMANDA LOPES COSTA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIÁRIA CONCEDIDA A VICE PREFEITA SRA MARIA AMANDA LOPES COSTA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR CARAVANA CEARA UM SÓ, QUE SERA REALIZADO NO DIA 07 DE MAIO DE 2025, NO LOCAL IFCE CAMPUS DE CANINDE, NA CIDADE DE CANINDE/CE. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 05050035 | AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA SRA AUDYONEDA SAMPAIO AIRES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA CARAVA DE INOVAÇÃO QUE SERA REALIZADO NO DIA 07 DE MAIO DE 2025 NO CENTRO DE EVENTOS, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 275,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 02050462 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.827,04 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 02050432 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, REPRESENTADA PELA SR. VERA LUCIA SAMPAIO HOLANDA,SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DA PREFEITURA COM A ENTIDA, REPRESENTADA POR ELA, NAS AÇÕES NA EMPREGABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA A MUNICIPES DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, PARA O CUSTEIO AS DESPESAS COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A FACÇÃO DE ROUPAS, NA REFERIDA COMUNIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 488,63 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 05050030 | MARIA AMANDA LOPES COSTA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIÁRIA CONCEDIDA A VICE-PREFEITA SRA MARIA AMANDA LOPES COSTA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO CARAVANA CEARA UM SÓ, PROGRAMA GOVERNANÇA INTERFERATIVA, QUE SERÁ REALIZADO DIA 07 DE MAIO DE 2025 NO LOCAL IFCE CAMPUS CANINDE-CE. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 02040053 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 139,91 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 06050001 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 46,18 | EMPENHADO |
| 06/05/2025 | 06050002 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 82,46 | EMPENHADO |
| 06/05/2025 | 06050003 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 46,14 | EMPENHADO |
| 06/05/2025 | 06050004 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 2.220,75 | EMPENHADO |
| 06/05/2025 | 06050005 | NELITON ARAUJO LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2025 | 06050006 | FRANCISCA DAYANE FARIAS MENDONCA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2025 | 06050007 | ANTONIO EDIVAN SOUSA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2025 | 06050008 | MARIA LUCIA FERREIRA TAVARES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA, JUNTO A PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2025 | 06050009 | JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 175,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2025 | 06050010 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 102,13 | EMPENHADO |
| 06/05/2025 | 06050011 | ANTONIO WASHINTON RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DE EVENTOS PARA A SEMANA DA ENFERMAGEM REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | EMPENHADO |
| 06/05/2025 | 06050012 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 06/05/2025 | 06050013 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS, ANDADOR FIXO A SEREM DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.057,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2025 | 06050014 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 562,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2025 | 06050015 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 288,70 | EMPENHADO |
| 06/05/2025 | 06050016 | ANTONIO WELTON MACIEL DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO NA IGREJA MATRIZ DA PAROQUIA DE SANTO ANTÔNIO, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 2.578,95 | EMPENHADO |
| 06/05/2025 | 06050017 | KEULIANY VIEIRA DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPRTIVO A SE REALIZAR NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 06/05/2025 | 06050018 | CARMEN RITA LOPES DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | EMPENHADO |
| 06/05/2025 | 06050019 | ANTONIO CÉSAR RABELO LEAL | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃOA DE EVENTO ESPORTIVO - 3º VAQUEJADA PARQUE ALGAROBA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 06/05/2025 | 06050020 | PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DA LIGA FUTBOL CEARENSE DE FUTSAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 06/05/2025 | 06050021 | ANTONIA RAQUEL S. MATOS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2º PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 06/05/2025 | 06050022 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 1.106,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2025 | 06050023 | FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADOS NO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE. | 1.237,11 | EMPENHADO |
| 06/05/2025 | 06050024 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2025 | 06050025 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 06/05/2025 | 06050027 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO E MAIO DE 2025. | 44,62 | EMPENHADO |
| 06/05/2025 | 06050028 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 498,83 | EMPENHADO |
| 06/05/2025 | 06050029 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( ANEXO ), NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 22,39 | EMPENHADO |
| 06/05/2025 | 06050026 | P. W. DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA NO ATINGIMENTO DOS RESULTADOS DAS METAS FISCAIS ATE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS E DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO, CONSIDERANDO AS NORMAS PUBLICAS, HA O OBJETIVO DE CAPAZES DE AFETAR O EQUILIBRIO DAS CONTAS PUBLICAS E PREVENIR RISCOS, | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2025 | 06050030 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 07,08,14,15,21,22,28,29 DE MAIO DE 2025. | 10.524,45 | EMPENHADO |
| 06/05/2025 | 06050031 | ANDREZA SOUSA NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2025 | 06050024 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 06050004 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 2.220,75 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 02050431 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 670,28 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 03020847 | ANTONIO GOMES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA SEDE , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020846 | JOSE AUDIZIO DA COSTA LOPES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020845 | LEANDRO FREITAS FEITOSA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020831 | MARIA IVANILDA MORAIS MARTINIANO | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020830 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIO DA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.821,60 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020829 | ANTONIO DIONISIO SOARES DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIODA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.821,60 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020825 | JOSÉ FERREIRA RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL E REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PREDIO DA UADAAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.821,60 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020792 | RITA DE CASSIA SERAFIM GUIMARAES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENETE/AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO AJA - JOVEM AMBIENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.718,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020691 | FRANCISCO LIBERATO DA COSTA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO CAMINHÃO DA AGRICULTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 01040184 | ELUZARDO FIRMINO DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRATOR PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 3.036,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 01040344 | NILTON CESAR DE CASTRO SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS ORY 8173-CE, DE SUA PROPRIEDADE, A SER UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 11,04 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03030129 | NILTON CESAR DE CASTRO SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS ORY 8173-CE, DE SUA PROPRIEDADE, A SER UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 6.139,82 | PAGO |
| 06/05/2025 | 01040343 | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PICAPE STRADA DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS EMATERIAS ELETRICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 789,67 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03030120 | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PICAPE STRADA DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS EMATERIAS ELETRICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 3.036,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 01040341 | ELISVAN ALVES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 186,04 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03030121 | ELISVAN ALVES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 2.318,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 01040340 | EVALDO RODRIGUES FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 186,04 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03030122 | EVALDO RODRIGUES FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 2.318,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 01040339 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR IILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇOES E REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 186,04 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03030123 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR IILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇOES E REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.318,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 01040338 | JOÃO CARLOS FARIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, TROCA DE LÂMPADAS,BRAÇOS DE SUSTENTAÇÃO E FIOS DA REDE DE ILUMINAÇÃO, NA SEDE E DISTRITROS JUNTO AS DIVERSAS COMUNIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE | 186,04 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03030126 | JOÃO CARLOS FARIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, TROCA DE LÂMPADAS,BRAÇOS DE SUSTENTAÇÃO E FIOS DA REDE DE ILUMINAÇÃO, NA SEDE E DISTRITROS JUNTO AS DIVERSAS COMUNIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE | 2.318,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 01040337 | JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE | 186,04 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03030127 | JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE | 2.318,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 01040334 | KAUA LUCAS SALVINO DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUX. DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 186,04 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03030128 | KAUA LUCAS SALVINO DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUX. DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE | 2.318,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 06050009 | JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 175,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03030125 | JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 2.318,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 01040189 | ANA SUZY DIAS VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 28040034 | LATÃO AUTOPEÇAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA , PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA PAC, DESTE MUNICIPIO. | 6.279,77 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03030124 | FRANCISCO DE SALES MENDONÇA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | POAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.918,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03030130 | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025 | 4.639,82 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03030117 | ANTONIO SILVA LOURENÇO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03030115 | LUCIVANDA FERREIRA BARROS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 | 2.018,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03030114 | WANDSON RODRIGUES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 2.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03030113 | LOHANNA QUEIROZ LIBERATO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03030118 | CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 2.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020848 | CARLOS ANDRE SOUSA VIEIRA FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESATDOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020686 | JOSE EDVARDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DO SETOR DOS TRANSPORTES PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.118,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020681 | FRANCISCO GILANO DA SILVA BEZERRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.318,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020680 | ANDERSON SALVINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.318,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020679 | FRANCISCO ERIVALDO SILVA PIRES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020678 | FRANCISCO ANDERSON PEREIRA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020259 | ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020257 | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTES PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020677 | FRANCISCO RAFAEL SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE PIPA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020676 | MARCELO BARROS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAÕ DE AUXILIAR DO CAMINHÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE | 1.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020669 | LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA -GARAGEM, NESTE MUNICIPIO. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 01040329 | PEDRO SILVA DOS SANTOS JUNIOR | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.318,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020714 | PEDRO ROCHA FERNANDES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE JUDANTE DA PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020712 | JOSE HAMILTON FERREIRA DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.318,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020710 | JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020750 | ERIVANDA GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PONTO DE APOIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020709 | JOSE ADAILTON PEREIRA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 3.036,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020746 | VENILSON FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF:O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020707 | FRANCISCO ASSILÂNDIO FACUNDO DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 3.036,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020736 | FABIO JUNIOR PIRES SALES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020706 | ANTONIO TIAGO CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 3.036,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020734 | JOÃO ALVES GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.718,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020733 | EDMILSON MARCELINO GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.718,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020704 | ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 3.036,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020732 | MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020731 | MARIA LIDIANE MONTEIRO FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO EINFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA NA PRAÇA SÃO RAIMUNDO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020701 | SEBASTIÃO FERNANDES LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.318,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020729 | RAIMUNDA NETA FERREIRA BARROS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.818,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020728 | ANTONIO IVANILDO ADRIANO DOS SANTOS VIDAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.818,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020699 | PAULO MARCELO RAQUEL GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE PERADOR DE MAQUINAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.036,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020725 | FRANCISCO WILTON DE SOUSA VIDAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.818,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020695 | FRANCISCO CLEUTON DOS SANTOS LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.318,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020720 | FABIANA DOS SANTOS VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.718,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 15040070 | CASSIO DE OLIVEIRA LEITÃO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS SOLDAGENS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE | 3.608,25 | PAGO |
| 06/05/2025 | 22040012 | CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLSAS DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA 2025. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. | 700,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 02050065 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 08000852520224058109 DE AUTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DA AUTARQUIA FEDERAL. | 1.287,81 | PAGO |
| 06/05/2025 | 06050008 | MARIA LUCIA FERREIRA TAVARES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA, JUNTO A PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 06050007 | ANTONIO EDIVAN SOUSA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.318,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 01040087 | ALEX DA SILVA PIRES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 2.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 01040204 | JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 3.273,20 | PAGO |
| 06/05/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | PAGO |
| 06/05/2025 | 05050007 | MARIA DANIELE GOMES TAVARES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 650,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03030266 | DÃO ALOISIO DO NASCIMENTO CORDEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020236 | ANA GARDENE ALVES UCHOA BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 4.639,82 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020614 | ANA MIKAELLY TEIXEIRA LEAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.636,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020248 | MARIA EUDEZIA MACIEL BRAGA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.177,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020641 | PEDRO JUNIOR DE PAIVA MENDES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.218,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020661 | JORDEARIA ALMEIDA FEITOZA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.794,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020240 | FRANCISCA ROZANA DA CONCEIÇÃO JORGE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.794,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020633 | MICHELI RIBEIRO DE PINHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.794,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020635 | MARIA GORETE MARQUES RICARDO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.777,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020662 | AMELIA PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.777,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020636 | MARIA ANGELICA DIAS CAVALCANTE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.777,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020673 | VALMIQUE BRAZ DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.318,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020242 | IVANILDO PONCIANO FILHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.318,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020245 | JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,NO TRANSPORTE DE COORDENADORES, AGENTES SOCIAIS E TECNICOS PROFISSIONAIS, PARA REALIZAR VISITAS E ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS, NA REGIÃO SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.318,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020659 | FRANCISCA TAMIRES PAZ MARTINS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020630 | DANIELE BARROSO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020560 | COSMO DE SOUSA GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.018,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020852 | ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.718,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020550 | MARIA FERNANDA FERREIRA RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE CREDITO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020233 | CARLOS JOSÉ BITTENCOURT | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO DA BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020232 | ANDRE BOTELHO DA PAZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.018,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020619 | CARLOS BERGSON RICARDO MENDONÇA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.718,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020622 | MARIA DO SOCORRO ESTEVES DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020637 | JESSICA DE LIMA CHAGAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020640 | MARIA ALMEIDA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.618,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020244 | DOMINGOS DE SOUSA SEVERINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.118,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020243 | FRANCISCO OLIVERIO ALEXANDRE FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020241 | RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020668 | MARIA DAS DORES SOUSA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020671 | RAIMUNDA FERREIRA LIMA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020621 | MARIA ALINE AMORIM DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.718,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020234 | FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020666 | SABRINA SALVIANO RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020664 | JULIETE DIAS MARTINS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020672 | ROSA MARIA RODRIGUES MOREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020675 | FRANCISCA AURIBERTA MARTINS DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020247 | FRANCISCO NONATO OLIVEIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 02040033 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 713 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO 15 (QUINZE) PRIMEIROS DIAS DO MES DE ABRIL DE 2025 | 20.000,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03040118 | JOSE EDCARLOS FELIX NUNES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020674 | JOYCE FRANCO VIANA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.818,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020239 | ANTONIA MARIANA FERREIRA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.177,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020617 | LARISSA SOUSA OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.100,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 02050492 | FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º DO EXERCICIO DE 2025. | 11.410,50 | PAGO |
| 06/05/2025 | 02050491 | FOPAG - APOSENTADOS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º DO EXERCICIO DE 2025. | 38.577,78 | PAGO |
| 06/05/2025 | 02050487 | FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º DO EXERCICIO DE 2025. | 15.407,83 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020584 | FRANCISCO NARCELIO BERNARDO DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRAS PETRAS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | 759,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020608 | ANTONIO NACELIO RODRIGUES ROCHA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 01040336 | ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMEPENHO DE Nº 03020585 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 721,05 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020585 | ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 759,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 01040335 | FRANCISCO RODRIGUES GOMES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DE EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMEPENHO 03.02.0591 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 721,05 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020591 | FRANCISCO RODRIGUES GOMES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 759,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 01040333 | JOSE AURINO DA ROCHA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DE EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 03.02.0592 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA/POÇO VERMELHO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | 721,05 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020592 | JOSE AURINO DA ROCHA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA/POÇO VERMELHO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 759,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020583 | MARIA GRACIANE ALMEIDA SANTOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE PEREIROS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 759,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020580 | FRANCISCO ROBSON SEVERINO DE PAULA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS FUNDA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVREIRO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020576 | MARIA SABRINA RODRIGUES PIRES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020573 | FRANCISCO TIAGO SOUSA DA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE FEVREIRO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020570 | ANTONIA JOCELIA OLIVEIRA PAULO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE MACACO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020567 | JOSE ERIVAN SOARES GOMES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PAJEUNA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020566 | PAULO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAIXA CHAFARIZ, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 759,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020564 | FRANCISCO ALEXANDRE SOARES DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 759,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020563 | WILSON GERMANO DO NASCIMENTO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE BAIXA DO JUA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 759,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020561 | JOSE AIRTON ALVES CRUZ | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO FOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NA LOCALIDADE DE LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 759,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020595 | IVANIR ALEXANDRE DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020596 | FRANCISCO WALISON FERREIRA DE CASTRO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020599 | DOMINGOS DANIEL DA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.718,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020605 | ANTONIO BARTOLOMEU DE ALMEIDA ROCHA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.818,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020603 | FRANCSICO FELIPE SEVERINO RIBEIRO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADO JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 759,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020606 | FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADO JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 759,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020611 | PAULO BRENO ARAUJO OLIVEIRA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE FORMOSA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 759,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020613 | FRANCISCO DE SOUSA COSTA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE POÇO-SALGADO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 759,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020615 | FRANCISCA DOS SANTOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO POÇO JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 759,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020618 | FRANCISCO LUIZ MOTA DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRA NA REGIÃO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020623 | ANTONIO EDUARDO GOMES CELESTINO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020625 | ZENAIDE DA SILVA FLOR | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE AÇUDINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020628 | GEORGE BARBOSA DA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020632 | ANA ESTHERFANE MENEZES PAIVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADO NA RUA ARABELA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020649 | JOSE ADRIANO FRANCA DIAS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO NA FUNÇAÕ DE OPERADOR, NA COMUNIDADE DE FORMOSA DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE.REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020645 | REINALDO LUZ MARQUES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO NA FUNÇAÕ DE COORDENADOR, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.318,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03030544 | GILMAR ASSIS ARRUDA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE RETIRO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020551 | FRANCISCO ANTONIO DIAS LIMA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE POÇO, NA ENCANTADA , NESTA MUNICIPALIDADE | 759,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020558 | FRANCISCO MARCIO LINO ABREU | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 01040328 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - COMARCA CARIDADE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE OS PROCESSOS PRECATÓRIOS Nª (0001189-68.2023.8.06.0000 / 0001191-38.2023.8.06.0000 / 0001216-51.2023.8.06.0000 / 0001193-08.2023.8.06.0000 / 0001202-67.2023.8.06.0000 / 0001208-74.2023.8.06.0000 / 0001217-36.2023.8.06.0000 / 0001218-21.2023.8.06.0000 / 0001223-43.2023.8.06.0000 / 0001227-80.2023.8.06.0000 / 0001232-05.2023.8.06.0000 / 0001235-57.2023.8.060000 | 457.522,15 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 02050028 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS DIGITAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 110,35 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 01040339 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR IILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇOES E REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 186,04 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 01040338 | JOÃO CARLOS FARIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, TROCA DE LÂMPADAS,BRAÇOS DE SUSTENTAÇÃO E FIOS DA REDE DE ILUMINAÇÃO, NA SEDE E DISTRITROS JUNTO AS DIVERSAS COMUNIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE | 186,04 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 06050009 | JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 175,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 28040034 | LATÃO AUTOPEÇAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA , PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA PAC, DESTE MUNICIPIO. | 6.279,77 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 06050029 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( ANEXO ), NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 22,39 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 06050028 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 498,83 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 06050010 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 102,13 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 02050022 | JOSE FERREIRA ESTEVES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A FORMAÇÃO DO PROJETO AGRINHO REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 231,58 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 02050021 | ANTONIO LEONARDO RAQUEL DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PROJETO AGRINHO REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 02050020 | CARINA TAVARES AMURIM | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PROJETO AGRINHO REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 618,56 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 02050019 | CARINA TAVARES AMURIM | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 1.546,39 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 02050018 | ANTONIO LEONARDO RAQUEL DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES REALIZADO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 02050017 | JOSE FERREIRA ESTEVES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 5.052,63 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 05050036 | PAULA RENATA ALVES BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR I FORUM REGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DO SERTÃO CENTRAL,ABORDANDO OS BLOCOS TEMATICOS: VIGILANCIA DAS DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSIVEIS, VIGILANCIA E CONTROLE DA RAIVA, EMERGENCIAS EM SAUDE PÚBLICA, VIGILANCIAS DAS ARBOVIROSES E DA LTA, MONITORAMENTO E VIGILANCIA DA TUBERCULOSE:DESAFIOS PARA A SRCEN, PROGRAMA DA IMUNIZAÇAO, VIGILANCIA DO OBITO INFANTIL E MATERNO: ESTRATEGIAS E DESAFIOS E VIGILANCIA SANITARIA. NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2025. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 05050033 | FRANCISCA CAROLINE MENDONCA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO EVENTO I FORUM REGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DO CERTAO CENTRAL, ABORDANDO OS BLOCOS TEMATICOS: VIGILANCIA DAS DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSIVEIS, VIGILANCIA E CONTROLE DA RAIVA, EMERGENCIAS EM SAUDE PÚBLICA, VIGILANCIAS DAS ARBOVIROSES E DA LTA, MONITORAMENTO E VIGILANCIA DA TUBERCULOSE:DESAFIOS PARA A SRCEN, PROGRAMA DA IMUNIZAÇAO, VIGILANCIA DO OBITO INFANTIL E MATERNO: ESTRATEGIAS E DESAFIOS E VIGILANCIA SANITARIA. NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2025. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 05050032 | GABRIELA TAVARES NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO EVENTO I FORUM REGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DO CERTAO CENTRAL, ABORDANDO OS BLOCOS TEMATICOS: VIGILANCIA DAS DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSIVEIS, VIGILANCIA E CONTROLE DA RAIVA, EMERGENCIAS EM SAUDE PÚBLICA, VIGILANCIAS DAS ARBOVIROSES E DA LTA, MONITORAMENTO E VIGILANCIA DA TUBERCULOSE:DESAFIOS PARA A SRCEN, PROGRAMA DA IMUNIZAÇAO, VIGILANCIA DO OBITO INFANTIL E MATERNO: ESTRATEGIAS E DESAFIOS E VIGILANCIA SANITARIA. NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2025. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 05050031 | IRANILDO SILVA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO EVENTO I FORUM REGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DO CERTAO CENTRAL, ABORDANDO OS BLOCOS TEMATICOS: VIGILANCIA DAS DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSIVEIS, VIGILANCIA E CONTROLE DA RAIVA, EMERGENCIAS EM SAUDE PÚBLICA, VIGILANCIAS DAS ARBOVIROSES E DA LTA, MONITORAMENTO E VIGILANCIA DA TUBERCULOSE:DESAFIOS PARA A SRCEN, PROGRAMA DA IMUNIZAÇAO, VIGILANCIA DO OBITO INFANTIL E MATERNO: ESTRATEGIAS E DESAFIOS E VIGILANCIA SANITARIA. NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2025.. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 06050027 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO E MAIO DE 2025. | 44,62 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 05050019 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 06050003 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 46,14 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 06050002 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 82,46 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 06050001 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 46,18 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 02050007 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE , DESTE MUNICIPIO. | 1.335,20 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 02050006 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.639,25 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 02050179 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 313,94 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 02050178 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 166,06 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 02050065 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 08000852520224058109 DE AUTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DA AUTARQUIA FEDERAL. | 1.287,81 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 06050008 | MARIA LUCIA FERREIRA TAVARES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA, JUNTO A PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 06050007 | ANTONIO EDIVAN SOUSA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 05050007 | MARIA DANIELE GOMES TAVARES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 01040317 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 46,18 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 01040304 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 46,18 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 05050004 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE ARTHUR VIEIRA BARBOSA, FALECIDA NO DIA 03/05/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 618,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 05050003 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE ANTONIO RIBEIRO DA COSTA, FALECIDA NO DIA 04/05/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 1.058,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 03040113 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | O CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O PONTO DE APOIO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 46,14 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 02050011 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE MARCIANO DE SOUSA MAXWEL, FALECIDA NO DIA 02/05/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 1.058,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 03040111 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA EM CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 64,86 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 24040043 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE FRANCISCO CESAR DE SOUSA SILVA, FALECIDA NO DIA 24/04/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 1.058,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 28040028 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE CLARA VITORIA VASCONCELOS SALES, FALECIDA NO DIA 28/04/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 618,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 05050002 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA E TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE ANTONIO RIBEIRO DA COSTA, FALECIDO NO DIA 04/05/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 960,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 05050001 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE ARTHUR VIEIRA BARBOSA, FALECIDO NO DIA 03/05/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 880,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 02050010 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA E TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE MARCIANO DE SOUSA MAXWEL, FALECIDO NO DIA 02/05/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.680,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 28040027 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE CLARA VITORIA VASCONCELOS SALES, FALECIDO NO DIA 28/04/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 880,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 29040035 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA E TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO CESAR DE SOUSA SILVA, FALECIDO NO DIA 29/04/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 960,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 02050492 | FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º DO EXERCICIO DE 2025. | 11.410,50 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 02050491 | FOPAG - APOSENTADOS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º DO EXERCICIO DE 2025. | 38.577,78 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 02050487 | FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º DO EXERCICIO DE 2025. | 15.407,83 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 03040114 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PARCELAMENTO DE DEBITOS E CONSUMO,REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE TIMBAUBA, DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.422,18 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 06050024 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 01040171 | YARA LETICIA ALMEIDA SILVA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03030119 | YARA LETICIA ALMEIDA SILVA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 06050004 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 2.220,75 | PAGO |
| 06/05/2025 | 01040332 | FRANCISCO HELIO SOARES CELESTINO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 2.212,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 01040331 | ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020840 | ANTONIO FABIO CASSIANO FERREIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020839 | DAMIÃO FELIX | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA , NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020838 | MARIA LIDIANE GOMES DOS SANTOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.418,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020837 | SANDRA MARIA VICENTE MARTINS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020836 | FRANCISCA VANDA DA SILVA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPICIONISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.818,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020811 | LYS DE MARIA SOARES DE MELO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.818,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020810 | FRANCISCA ADRIELE DO NASCIMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 3.836,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020809 | ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.918,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020808 | AUREA CELIA SANTOS SILVA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.018,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020805 | ANTONIO FERNANDO DE CASTRO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. REF: O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 | 759,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020804 | ANTONIO REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.718,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020803 | JOSE IVANILDO ROCHA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.718,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020802 | MARIA GERMANA ALVES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM LIMPEZAS NO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020795 | LUCIVANDA ALVES COSTA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 30040037 | ELBA RODRIGUES DE FREITAS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DE PLASTICO NA COR BRANCA, DESTINADAS PARA EVENTOS E REUNIÕES PROMOVIDA PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE. | 24.510,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 25040017 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) DESTINADOS A CASA DA POLICIA NA SEDE, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.106,13 | PAGO |
| 06/05/2025 | 01040328 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - COMARCA CARIDADE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE OS PROCESSOS PRECATÓRIOS Nª (0001189-68.2023.8.06.0000 / 0001191-38.2023.8.06.0000 / 0001216-51.2023.8.06.0000 / 0001193-08.2023.8.06.0000 / 0001202-67.2023.8.06.0000 / 0001208-74.2023.8.06.0000 / 0001217-36.2023.8.06.0000 / 0001218-21.2023.8.06.0000 / 0001223-43.2023.8.06.0000 / 0001227-80.2023.8.06.0000 / 0001232-05.2023.8.06.0000 / 0001235-57.2023.8.060000 | 457.522,15 | PAGO |
| 06/05/2025 | 01040330 | SIDNARA AMBROSIO SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03030133 | ROSA MARIA COSTA NUNES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020834 | ANTONIO NILDO BENTO DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | REFERENTE A PARTE DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE SISTEMA, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.314,21 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020835 | MARIA FRANCISCA GARCIAS VELOSO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA , JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO AO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNCIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.918,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020833 | MARIA EVA ALVES DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020832 | ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020823 | ADRIANO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMNETO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.318,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020821 | FRANCISCO ROSIVAN PEREIRA DE FREITA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICPALIDADE. REF O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020820 | MARIA NECILENE TEIXEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020819 | VANDA VIEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020818 | ANTONIO ROBSON MENEZES DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.918,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020817 | MARIA JOSE AGUIAR DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020816 | FRANCISCO RONIELLE GOMES PEREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020815 | GIOVANI LEAL SAMPAIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.821,60 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020814 | JOELIO LEAL SAMPAIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.821,60 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020813 | IVO JOSE FERREIRA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJEMTNO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020812 | FRANCISCO RAIMUNDO RODRIGUES COSTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DOS ROMEIROS - CAMINHOS DE ASSIS, LOCALIZADO NA BR 020 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020787 | FRANCISCO OZANO FERREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF:O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020783 | ROBERVAL RAMOS ALVES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.818,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020778 | CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020774 | MARIA ALEXSANDRA BARBOSA PEREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020772 | FRANCISCO MARCILIO FERREIRA MARQUES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020768 | MARIA ELIANE TOMAZ CUSTÓDIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTAÇÃO - CAMINHOS DE ASSIS LOCALIZADO NA BR 020, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PALNEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 859,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020766 | ANA KAROLINE LUSTOSA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020765 | TAMARA ALMEIDA FRANCO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020762 | MARIA GIRLANY DA SILVA MACIEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 759,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020763 | MARIA SIMONE LOPES LIMA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020761 | CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 759,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03020754 | JOSE EDCARLOS FELIX NUNES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03030609 | JOSE EDCARLOS FELIX NUNES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 05/05/2025 | 05050034 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO CREDENCIAMENTO Nº 001/2024 ( AVISO DE REVOGAÇÃO), A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO(D.O.U) E NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAÕ( O POVO), NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. | 1.206,20 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 02050189 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 23,98 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 02050182 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE AEQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 43,40 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 03040106 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRATO DE N° 2021.10.15-0002 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 02050190 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOSA A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TARIFAS, CONSUMO,DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 237,34 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 02050183 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 110,35 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 02050031 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE.REF MES DE MAIO DE 2025. | 25,54 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 30040028 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA ROÇADEIRA PARA SER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS, E ROÇAGEM DE PRAÇAS E RUAS DA SEDE , DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.913,89 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 02050441 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N° 008/2025 -PE ( AVISO DE LICITAÇÃO ), A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO ( O POVO ) DIARIO ODICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), NO DIA 16 DE MAIO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2023-PP E CONTRATO DE Nº 2023.02.27-0004. | 873,40 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 05050014 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 234,48 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 05050013 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 434,49 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 01040278 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.10.15-0003. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 15040005 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.03/2025. | 59.967,15 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 15040006 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR - EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.03/2025. | 21.661,44 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 15040004 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.03/2025. | 34.215,25 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 02050442 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGAO ELETRONICO Nº 007/2025-PE (AVISO DE LICITAÇAO). PUBLICADO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ), E EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E) NO DIA 08 DE MAIO 2025. CONFORME LICITAÇAO N. 01/2023-PP E CONTRATO 2023.02.27-0002. | 997,30 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 05050028 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 384,47 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 02050067 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 02050035 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 14040059 | VITORIA DIAS TEIXEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO SETOR DE AMBULANCIAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 910,80 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 25040033 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER C ELEVAÇAO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS ) ) A SER DESTINADO AO, PACIENTE ALFREDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 24 DE ABRIL A 24 DE MAIO DE 2025. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 28040021 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 A SER DESTINADO AOS, PACIENTES PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 14 DE ABRIL A 14 DE MAIO DE 2025. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 01040276 | FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), PARA ACOMPANHAR A CAPITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N. 2025010601SMS E CONTRATO N. 1001012025. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 02050058 | ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MOBILIAS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.669,00 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 226,59 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 02050016 | MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PARA REUNIOES DE PLNEJAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NESTE MUNICIPIO. | 568,42 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 02050015 | JOAO VICTOR DOS SANTOS SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE, EM UM VEICULO CAMINÃO MERCEDES BENZ 709, DE PLACAS: HUX-1J31, EM UMA MUDANÇA DE FORTALEZA PARA CARIDADE, DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 02050014 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRARO 2021.10.15-0001. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 02050013 | CONNECT.COM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 05050005 | MARIA REJANE AGUIAR LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE KIT E VIAGEM PARA A CIDADE DE CARIDADE, A SER PRESTADO NO CORPO DE ANTONIO RIBEIRO DA COSTA, FALECIDO NO DIA 03/05/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 02040036 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE,CE CONFORME LICITAÇAO N. 006/2021-TP E CONTRATO N. 2021.10.15-0004. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,69 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 02050004 | YANDRA SERAFIM LEITAO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 02050003 | MARCELA DA SILVA HOLANDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 02010328 | BRADESCO-CANINDE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO PELO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - CARIPREV. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 18,00 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 05050001 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE ARTHUR VIEIRA BARBOSA, FALECIDO NO DIA 03/05/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 880,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050002 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA E TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE ANTONIO RIBEIRO DA COSTA, FALECIDO NO DIA 04/05/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 960,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050003 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE ANTONIO RIBEIRO DA COSTA, FALECIDA NO DIA 04/05/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 1.058,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050004 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE ARTHUR VIEIRA BARBOSA, FALECIDA NO DIA 03/05/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 618,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050005 | MARIA REJANE AGUIAR LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE KIT E VIAGEM PARA A CIDADE DE CARIDADE, A SER PRESTADO NO CORPO DE ANTONIO RIBEIRO DA COSTA, FALECIDO NO DIA 03/05/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050006 | MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 678,95 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050007 | MARIA DANIELE GOMES TAVARES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 650,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050008 | PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA A SER DESTNADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PAC, PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. | 4.520,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050009 | FRANCISCO FLAVIO ALVES ROCHA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA A SEREM ULTILIZADAS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 721,65 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050010 | TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 4.143,15 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050011 | TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE CAMARAO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.867,15 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050012 | TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE DESTERRO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.288,05 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050013 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 434,49 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050014 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 234,48 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050015 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR CONTABILIDADE ( SERVIDOR), DESTE MUNICIPIO. | 134,50 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050016 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 420,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050017 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 210,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050018 | ANTONIO NACELIO RODRIGUES ROCHA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADO JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 759,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050019 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050020 | RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISI ÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DA REGI ÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 8.378,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050021 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO Nº009 /2025-PE(AVISO DE LICITAÇÃO) A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), E NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO DIA 06 DE MAIO DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. | 1.075,30 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050023 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA RENOVAÇÃO DA CONCORRENCIA ELETRONICA Nº002 /2025-CE (AVISO DE LICITAÇÃO) A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), E NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO DIA 06 DE MAIO DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. | 1.318,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050024 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, A SEREM DESTINADOS A ATENDER A DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONTRATO 17.02.02/2025. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050025 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, A SEREM DESTINADOS A ATENDER A DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONTRATO 17.02.02/2025. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050026 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. | 162,64 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050027 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DAS CONTAS DE GOVERNO E GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTE MUNICIPIO. REF: A LICITAÇÃO DE Nº 002/2022 E CONTRATO DE Nº 2022.05.03-0004 | 8.500,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050028 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 384,47 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050029 | B & B SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 56.662,50 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050030 | MARIA AMANDA LOPES COSTA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIÁRIA CONCEDIDA A VICE-PREFEITA SRA MARIA AMANDA LOPES COSTA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO CARAVANA CEARA UM SÓ, PROGRAMA GOVERNANÇA INTERFERATIVA, QUE SERÁ REALIZADO DIA 07 DE MAIO DE 2025 NO LOCAL IFCE CAMPUS CANINDE-CE. | 550,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050031 | IRANILDO SILVA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO EVENTO I FORUM REGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DO CERTAO CENTRAL, ABORDANDO OS BLOCOS TEMATICOS: VIGILANCIA DAS DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSIVEIS, VIGILANCIA E CONTROLE DA RAIVA, EMERGENCIAS EM SAUDE PÚBLICA, VIGILANCIAS DAS ARBOVIROSES E DA LTA, MONITORAMENTO E VIGILANCIA DA TUBERCULOSE:DESAFIOS PARA A SRCEN, PROGRAMA DA IMUNIZAÇAO, VIGILANCIA DO OBITO INFANTIL E MATERNO: ESTRATEGIAS E DESAFIOS E VIGILANCIA SANITARIA. NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2025.. | 550,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050032 | GABRIELA TAVARES NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO EVENTO I FORUM REGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DO CERTAO CENTRAL, ABORDANDO OS BLOCOS TEMATICOS: VIGILANCIA DAS DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSIVEIS, VIGILANCIA E CONTROLE DA RAIVA, EMERGENCIAS EM SAUDE PÚBLICA, VIGILANCIAS DAS ARBOVIROSES E DA LTA, MONITORAMENTO E VIGILANCIA DA TUBERCULOSE:DESAFIOS PARA A SRCEN, PROGRAMA DA IMUNIZAÇAO, VIGILANCIA DO OBITO INFANTIL E MATERNO: ESTRATEGIAS E DESAFIOS E VIGILANCIA SANITARIA. NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050033 | FRANCISCA CAROLINE MENDONCA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO EVENTO I FORUM REGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DO CERTAO CENTRAL, ABORDANDO OS BLOCOS TEMATICOS: VIGILANCIA DAS DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSIVEIS, VIGILANCIA E CONTROLE DA RAIVA, EMERGENCIAS EM SAUDE PÚBLICA, VIGILANCIAS DAS ARBOVIROSES E DA LTA, MONITORAMENTO E VIGILANCIA DA TUBERCULOSE:DESAFIOS PARA A SRCEN, PROGRAMA DA IMUNIZAÇAO, VIGILANCIA DO OBITO INFANTIL E MATERNO: ESTRATEGIAS E DESAFIOS E VIGILANCIA SANITARIA. NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050034 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO CREDENCIAMENTO Nº 001/2024 ( AVISO DE REVOGAÇÃO), A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO(D.O.U) E NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAÕ( O POVO), NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. | 1.206,20 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050022 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0004. | 27.700,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050035 | AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA SRA AUDYONEDA SAMPAIO AIRES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA CARAVA DE INOVAÇÃO QUE SERA REALIZADO NO DIA 07 DE MAIO DE 2025 NO CENTRO DE EVENTOS, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 275,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050036 | PAULA RENATA ALVES BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR I FORUM REGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DO SERTÃO CENTRAL,ABORDANDO OS BLOCOS TEMATICOS: VIGILANCIA DAS DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSIVEIS, VIGILANCIA E CONTROLE DA RAIVA, EMERGENCIAS EM SAUDE PÚBLICA, VIGILANCIAS DAS ARBOVIROSES E DA LTA, MONITORAMENTO E VIGILANCIA DA TUBERCULOSE:DESAFIOS PARA A SRCEN, PROGRAMA DA IMUNIZAÇAO, VIGILANCIA DO OBITO INFANTIL E MATERNO: ESTRATEGIAS E DESAFIOS E VIGILANCIA SANITARIA. NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2025. | 550,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050037 | WALLYSON RODRIGUES SANTIAGO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050038 | FRANCISCO ITALO BANDEIRA CASTRO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050039 | MARIA AMANDA LOPES COSTA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIÁRIA CONCEDIDA A VICE PREFEITA SRA MARIA AMANDA LOPES COSTA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR CARAVANA CEARA UM SÓ, QUE SERA REALIZADO NO DIA 07 DE MAIO DE 2025, NO LOCAL IFCE CAMPUS DE CANINDE, NA CIDADE DE CANINDE/CE. | 550,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 02050181 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 50,78 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 30040037 | ELBA RODRIGUES DE FREITAS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DE PLASTICO NA COR BRANCA, A SEREM DESTINADAS PARA EVENTOS E REUNIÕES PROMOVIDA PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE. | 24.510,00 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 01040242 | FRANCISCO CLEILSON GOMES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 05/05/2025 | 01040241 | ANA PAULA ABREU PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 05/05/2025 | 01040240 | FRANCISCA CIREIDE MARTINS UCHOA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.631,58 | PAGO |
| 05/05/2025 | 14040059 | VITORIA DIAS TEIXEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO SETOR DE AMBULANCIAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 910,80 | PAGO |
| 05/05/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 12,69 | PAGO |
| 05/05/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 226,59 | PAGO |
| 05/05/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | PAGO |
| 05/05/2025 | 02050004 | YANDRA SERAFIM LEITAO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | PAGO |
| 05/05/2025 | 02050003 | MARCELA DA SILVA HOLANDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | PAGO |
| 05/05/2025 | 02010328 | BRADESCO-CANINDE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO PELO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 18,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 01040359 | MONICA SILVA DO NASCIMENTO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 01040358 | ANTÔNIO JOSAFÁ DE OLLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS, JUNTO A ALUNOS EM ESCOLAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.018,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 01040357 | PALOMA PEREIRA ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO CUIDADORA DE ALUNOS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS NA COMUNIDADE DE PATÓ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020506 | FRANCISCO JORGINEY RODRIGUES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.268,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020510 | MARIA AURILEIDE DE FREITAS SALVIANO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 759,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020514 | JOANA DARC RODRIGUES LOPES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS NO DISTRTO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020828 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA MOREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA COMUNIDADE MONTEIRO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.268,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020517 | MARCOS ANTONIO BRAZ DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020518 | ELINELVA MENDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 759,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020520 | MARIA MENDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 759,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020524 | SANARIA TAVARES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA DE CASTRO TEIXEIRA, NA LOCALIDADE DE VÁRZEA REDONDA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020525 | FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.618,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020526 | RAIMUNDO SOARES DOS ANJOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.669,80 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020527 | CARLOS WANDSON SANTIAGO COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.669,80 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020530 | JOSÉ MARIA MARTINHO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.669,80 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020536 | FRANCISCO NASCIMENTO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020540 | ANA LUCIA DE ANDRADE MARTINS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA SEDE, DESTA MUNIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 759,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020541 | MARIA ALDECI DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.618,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020503 | ISAIAS SOARES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020310 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, (DIVERSOS CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO INSS. | 1.105,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020309 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 299.097,81 | PAGO |
| 02/05/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 12,69 | PAGO |
| 02/05/2025 | 01040239 | SAMIA ALMEIDA FREITAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 600,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 02050063 | ERINEUDA BRAZ DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N°03.03.0716, DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 600,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03030716 | ERINEUDA BRAZ DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.021,60 | PAGO |
| 02/05/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.522,80 | PAGO |
| 02/05/2025 | 18040007 | 59 270 772 PERLA RENATA GOMES SALES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA, LUSTRAÇAO, REVISAP, CARGA E RECARGA PRESTADOS NO EQUIPAMENTO RAIO-X NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 4.850,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020741 | FRANCISCO ELEONILSON CORDEIRO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.951,60 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020742 | FRANCISCO WILDER TAVARES ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.951,60 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020743 | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.832,74 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020744 | AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.187,93 | PAGO |
| 02/05/2025 | 02050005 | MARIA JOILDE SOARES GUIMARÃES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | 2.124,21 | PAGO |
| 02/05/2025 | 04040014 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05.01/2025. | 2.423,05 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020562 | ABIA COSTA LEITAO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE MEDICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.119,68 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020719 | ANTONIA MARIA JARDILINO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.718,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020508 | GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVERIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020500 | ANTONIO GILSON ALMEIDA RIBEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.052,63 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020501 | ANTONIA FERREIRA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.838,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020569 | ANA CLEIDE QUEIROZ COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020575 | ANTONIO JERLAN GOMES DE QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.669,80 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020578 | CLAIRTON DE FREITAS BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.973,40 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020581 | FRANCISCA ALVELENE DA SILVA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE LAVADEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020511 | LUCIANA MARQUES NEGREIROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020512 | ANTONIO EDLEUDO VIEIRA CELESTINO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.118,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020582 | FRANCISCA MARIA MONTEIRO AMBROZIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020513 | ELEANDRO SOARES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.118,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020516 | FRANCISCA MARIA QUEIROZ CORDEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.018,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020519 | EDMILSON PEREIRA DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020586 | FRANCISCA MARIA SOARES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.125,20 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020589 | FRANCISCO EDILSON CARLOS PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NOTURNO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.125,20 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020521 | EMANUEL DIOGENES DA COSTA ABREU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.118,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020797 | FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.761,60 | PAGO |
| 02/05/2025 | 04040015 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05/2025. | 7.236,95 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020616 | FRANCISCO EVANDRO BATISTA BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.973,40 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020620 | FRANCISCO JURANDIR FERREIRA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.125,20 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020627 | FRANCISCO LEONARDO PEREIRA FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.669,80 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020629 | FRANCISCO VALDENOR DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020631 | ISMAEL COSTA LEITAO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.669,80 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020796 | FRANCISCO GELCIONE ALVES FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA (VAN) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 5.784,80 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020652 | JOSE MARCELO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.069,80 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020653 | MARIA DE FATIMA DE CASTRO LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025, | 1.920,96 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020660 | MARIA JOILDE SOARES GUIMARÃES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.163,84 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020528 | FRANCISCA FLAVIANA ALVES VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.818,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020533 | MIKAEL ALVES MARQUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.118,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020534 | FRANCISCO FRANK ABREU DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020537 | JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.168,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 01040257 | NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.289,47 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020759 | NATHIELLE LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.832,74 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020760 | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.061,60 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020764 | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.179,45 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020767 | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.523,20 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020769 | ERENILSON DA SILVA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.663,50 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020771 | ELIOMAR PIRES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.898,20 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020773 | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.663,50 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020776 | FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.634,93 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020780 | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.377,78 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020785 | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.663,50 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020788 | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.377,78 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020790 | ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.523,20 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020505 | DEBORA DE FREITAS NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.318,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020531 | SUELLEN INALDA MENDONCA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.636,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020688 | VITORIA DIAS TEIXEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO SETOR DE AMBULANCIAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020539 | LETICIA QUEIROZ FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 12,69 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020547 | LUANA RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020544 | ROSANGELA ARAUJO MENDONCA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, NO AGENDAMENTO DE EXAMES E ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.018,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020549 | ANTONIO ISMARIO VIEIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020556 | OZORIO MARCOS ROCHA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.418,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020554 | MARIA LIDIANE ABREU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.018,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020735 | PEDRO LUCAS FERREIRA FAUSTINO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.168,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020574 | ANTONIA CLECIANE SALES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.357,04 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020737 | AVELYNE RODRIGUES NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020745 | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.063,71 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020738 | MARIA FRANCILEIDE FERREIRA DA COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GEREAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020739 | LUCIANA PINTO FARIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.718,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020663 | MARIA JUCILENE SAMPAIO FRANCA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020667 | MARIA AUZILENE BRITO DE ARRUDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020670 | MARIA JOSE SANTIAGO ROQUE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020682 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, RESPONSAVEL PELA HIGIENIZACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 982,80 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020683 | SANDRA REGINA MARREIRO MACEDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.920,96 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020684 | SUSANA RODRIGUES LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020502 | BRUNA RAYZA TAVARES NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.318,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020685 | VANIA MARIA ROCHA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020687 | VILMARA BRAZ DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.699,80 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03030727 | MARIA ZENIRA FERREIRA BERTULINO GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO CONTROLE DE AGENDAMENTO E REALOCAÇÃO DE MUNICIPES ACOMPANHANTES E PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO A CIDADE DE TRATAMENTO, BEM COMO CONTROLE DAS VIAGENS PARA EXAMES CLINICOS E CONSULTAS FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 5.943,20 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020708 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020690 | ANTONIO CARLOS BEZERRA CAMPOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.747,50 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020692 | ANTONIO NAZARENO DA SILVA FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 4.200,32 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020702 | MARCELO COSTA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 5.870,91 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020715 | GERALDO SOARES MORAIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020727 | ERINEUDA BRAZ DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.621,60 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020721 | EVERTON DE SOUSA DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020722 | JOÃO PAULO DE FREITAS SOARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.021,60 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020587 | FRANCISCA THAMIRES BELEM VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.685,48 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020747 | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.061,60 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020655 | MARIA ELISVANE ALMEIDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE FARMACIA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.121,60 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020748 | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.061,60 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020749 | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.103,71 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020656 | MARIA FRANCILENE FERREIRA DA COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.417,76 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020658 | MARIA GLECIANE GOMES DO VALE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.071,88 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020751 | KAMILA MENEZES RAMOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.182,40 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020665 | MARNIELY MARIA DE SOUSA MOURA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIRETORA ADMINISTRATIVA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.643,20 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020752 | LUCIMONE DOS REIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.009,28 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020689 | WEMESSON LINO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A DIRECAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.756,78 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020753 | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.061,60 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020798 | ANTONIO CARLOS MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 4.057,13 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020755 | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.222,40 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020694 | ARNALDO HONORIO DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.593,50 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020756 | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.061,60 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020696 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 4.057,13 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020757 | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.061,60 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020697 | FRANCISCO DOUGLAS ALMEIDA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.748,04 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020758 | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020698 | FRANCISCO IVANILDO ADRIANO DE PAULO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.593,50 | PAGO |
| 02/05/2025 | 01040193 | MARCELO COSTA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 5.011,74 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020700 | IVANILDO RODRIGUES JACAUNA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 6.634,60 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020703 | PEDRO PAULO ADRIANO DA SILVA JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 4.343,52 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020705 | TARCISIO GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.748,04 | PAGO |
| 02/05/2025 | 25040025 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020711 | FRANCISCO ELIAS ROCHA DIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 5.464,80 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020713 | FRANCISCO RONIELLE LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 5.464,80 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020716 | FRANCISCO ERLANE ALMEIDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO DOBLO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.643,20 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020717 | ANTONIO MIRIELTON FERNANDES DE QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.036,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020849 | VALDECI TEIXEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.036,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020740 | FRANCISCO ADAIL GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ESTOQUISTA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.121,60 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020782 | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.894,74 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020784 | LARISSA MENEZES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.657,89 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020552 | LUIS CARLOS ALVES COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.321,60 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020723 | RICARDO LEAL SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.021,60 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020724 | BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020726 | DALMACIA DA CUNHA FELIX | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.021,60 | PAGO |
| 02/05/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | PAGO |
| 02/05/2025 | 30040016 | JOSE CORDEIRO GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 30040015 | LUCIA HELENA TORRES DE SOUSA DA CRUZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020238 | OHANNA QUEIROZ LIBERATO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.718,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020579 | DAVID AIRES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.718,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020571 | FRANCISCO DEYSON RIPARDO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.718,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020568 | GESKA DIAS BARROSO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.718,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020237 | MARIA THALYA ALEXANDRE AIRES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.718,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020577 | IANDRA KARINE SAMPAIO SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.718,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020604 | MARIA NAIRES GALDINO LIMA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.718,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020601 | DANIELE LUSTOSA SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.718,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020598 | ANA FABLINY LOPES RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2025. | 2.518,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020565 | FRANCISCO AILTON ROCHA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO IGD - PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA- IGD-/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.518,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020255 | ANA EDINA INACIO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.818,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020254 | FRANCISCA KATHARINE BANDEIRA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.818,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020258 | FRANCISCA CLEA TOBIAS MUNIS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.818,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020253 | MARIA AMANDA BARBOSA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.818,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020252 | MAYRA KARYSYA OLIVEIRA MOREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.818,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020251 | SAMARA BRAZ DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES ASFAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.818,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020256 | SARA SANTIAGO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.818,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020250 | DANIELLE QUEIROZ BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE NO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.818,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020249 | KATIA CILENE ESCOSSIA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENT DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL SUPERVISORA, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.836,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 02010328 | BRADESCO-CANINDE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO PELO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 9,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 28040022 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 17.02.01/2025 | 3.340,75 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 02050980 | THIAGO HENRIQUE ESCOSSIO BOTELHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRURA, NESTA MUNICIPALIDADE.REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.918,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 03040104 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 | 220,72 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 03040102 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, TAXA ADMINISTRATIVA DA CIP E CUSTO, JUNTO AOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E OS AGRUPADOS A MESMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 79.782,79 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 03040101 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE. A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 | 14.293,65 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 03040100 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 11.030,40 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 02050493 | JOSE EVERTON MENEZES PAIVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SECRETARIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 02010040 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 02010040 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 02010041 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 02010040 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 02010034 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 02010034 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 02010032 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 02010032 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 95,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 02010032 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 02010032 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 1.880,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 02010033 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 02010035 | FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 02010035 | FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 02010035 | FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 02010035 | FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 02010037 | CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO 2025. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 02010037 | CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO 2025. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 02010036 | CONNECTY TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 02050478 | MARIA DAYANE FABRICIO RAMOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DE ALUNOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 02050417 | JOSE MIRTON SANTOS BANDEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.141,16 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 02050410 | VALDERINA FELIX CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, REGIÃO SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 03040103 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | O FORNECIMENTO DE ENERGIA COM TARIFAS E CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL,JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 | 578,10 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 02050008 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 14.192,59 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 30040023 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE AGUAS EM GARRAFAS DE 500ML, A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 30040022 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE AGUAS EM COPO DE 200ML, A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 30040020 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ) , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04.01/202. | 4.991,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 30040019 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04.01/202. | 5.635,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 30040018 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. | 40.322,45 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 30040017 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. | 24.955,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 02050451 | LIGIA MARIA SILVA REBOUCAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO SUPORTE NO ENCAMINHAMENTO E RECPÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 02050450 | CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENETES PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 02050445 | ROGERIO LACERDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. NA CIDADE DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 02050444 | GERSON HENRIQUE FREITAS DE MELO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 02050443 | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 9.983,64 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 02050419 | MARIA SILVANIA TEIXEIRA DOS REIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 02050418 | ANTONIA CLECIANE SALES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.241,12 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 02050413 | MARIA LAURA SOUSA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.901,60 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 02050246 | MARTA ELIZIANE LIMA CAETANO NOGUEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 02050245 | MARIA LUCIA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 02050244 | MARIA ELIANE SALVINO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 02050063 | ERINEUDA BRAZ DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N°03.03.0716, OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 02050034 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 30040041 | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 30040040 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 30040039 | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE MAIO DE 2025. | 2.663,50 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.522,80 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 25040036 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05/2025. | 4.016,95 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 25040035 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05/2025. | 6.971,30 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 25040034 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05.01/2025. | 2.535,75 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 02050009 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2025. | 11.688,28 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 02050005 | MARIA JOILDE SOARES GUIMARÃES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | 2.124,21 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 25040025 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 02050328 | RAIMUNDA FERREIRA LIMA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 28040030 | GERALDO MAGELA CANDIDO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE, EM UM VEICULO CAMINÃO MERCEDES BENZ 709, DE PLACAS: HUX-1J31, EM UMA MUDANÇA DE FORTALEZA PARA CARIDADE, DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 30040032 | GERALDO MAGELA CANDIDO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE, EM UM VEICULO CAMINÃO MERCEDES BENZ 709, DE PLACAS: HUX-1J31, EM UMA MUDANÇA DE FORTALEZA PARA CARIDADE, DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 25040040 | GERALDO MAGELA CANDIDO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE, EM UM VEICULO CAMINÃO MERCEDES BENZ 709, DE PLACAS: HUX-1J31, EM UMA MUDANÇA DE FORTALEZA PARA CARIDADE, DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 30040031 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO 17.02.06/2025. | 2.511,60 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 30040030 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE, E CONTRATO 17.02.06/2025. | 2.052,75 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 30040029 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE, E CONTRATO 17.02.06/2025. | 2.616,25 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 03040112 | GENTIL CONTROLES E SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | REFERNTE AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIONADO FISCAL-VAF, JUNTO AOS CONSTRIBUINTES DO ICMS, CONFORME CONTRATO. A PRESENTE NOTA FISCAL REFERE-SE O MES DE ABRIL DE 2025. | 5.620,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 30040016 | JOSE CORDEIRO GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 30040015 | LUCIA HELENA TORRES DE SOUSA DA CRUZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 02010328 | BRADESCO-CANINDE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO PELO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - CARIPREV. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 9,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 02050426 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES QUE ATUA JUNTO AO CARIPREV NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 02050002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | PAGO |
| 02/05/2025 | 02050001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | PAGO |
| 02/05/2025 | 30040021 | ANTONIO WELTON MACIEL DOS SANTOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO DESTINADO PARA REVITALIZAÇÃO DA IGREJA MATRIZ DA PAROQUIA SANTO ANTONIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº319/2015, DESTINADO A SR. ANTONIO WELTON MACIEL DOS SANTOS, CONFORME SESSÃO IV DA REFERIDA LEI. | 2.450,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 02050001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050003 | MARCELA DA SILVA HOLANDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050004 | YANDRA SERAFIM LEITAO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050005 | MARIA JOILDE SOARES GUIMARÃES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | 2.124,21 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050006 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.639,25 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050007 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE , DESTE MUNICIPIO. | 1.335,20 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050008 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 14.192,59 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050009 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2025. | 11.688,28 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050010 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA E TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE MARCIANO DE SOUSA MAXWEL, FALECIDO NO DIA 02/05/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.680,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050011 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE MARCIANO DE SOUSA MAXWEL, FALECIDA NO DIA 02/05/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 1.058,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050012 | COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ELETRODO E OXIMETRO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 640,20 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050013 | CONNECT.COM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050014 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRARO 2021.10.15-0001. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050015 | JOAO VICTOR DOS SANTOS SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE, EM UM VEICULO CAMINÃO MERCEDES BENZ 709, DE PLACAS: HUX-1J31, EM UMA MUDANÇA DE FORTALEZA PARA CARIDADE, DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 800,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050016 | MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PARA REUNIOES DE PLNEJAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NESTE MUNICIPIO. | 568,42 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050017 | JOSE FERREIRA ESTEVES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 5.052,63 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050018 | ANTONIO LEONARDO RAQUEL DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES REALIZADO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050019 | CARINA TAVARES AMURIM | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 1.546,39 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050020 | CARINA TAVARES AMURIM | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PROJETO AGRINHO REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 618,56 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050021 | ANTONIO LEONARDO RAQUEL DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PROJETO AGRINHO REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 842,11 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050022 | JOSE FERREIRA ESTEVES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A FORMAÇÃO DO PROJETO AGRINHO REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 231,58 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050023 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, A SER DESTINADO A PACIENTE MARIA MARLENE NASCIMENTO, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 365,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050024 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, SERINGA E OUTROS A SER DESTINADO AO PACIENTE PEDRO HENRIQUE, RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 615,05 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050025 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL- COM CONTRASTE ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.085,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050026 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN COM CONTRASTE -TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE COM CONTRASTE ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.083,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050027 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 541,50 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050028 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS DIGITAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 110,35 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050029 | FRANCISCA E COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FABRICAÇAO DE BOLSAS PARA EVENTO SEMANA DA ENFERMAGEM REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.237,11 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050030 | MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | 568,42 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050031 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE.REF MES DE MAIO DE 2025. | 25,54 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050032 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS POR A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL NA VILA BETA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 311,09 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050033 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 380,25 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050034 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050035 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050036 | ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050037 | ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050038 | CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050039 | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050040 | EVELINE DE OLIVEIRA ESTEVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050041 | FRANCISCA EVANDA MOREIRA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050042 | FRANCISCA MARIA LINO DE ABREU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050043 | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050044 | FRANCISCA MARQUES BRAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050045 | JULIENE CATUNDA ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050046 | MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050047 | MARIA APARECIDA DANIEL COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050048 | MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050049 | MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050050 | REGINA CELIA LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050051 | SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050052 | VANDERLEI RIBEIRO NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050053 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050054 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 100,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050055 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 445,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050056 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO ATENDIMENTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA (CONSELHO TUTELAR), DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 130,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050057 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/04/2025 A 14/05 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 369,90 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050058 | ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MOBILIAS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.669,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050059 | JOSE AIRTON SOARES RUFINO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 ,DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DE PEQUENA MICRO EMPRESA NO RAMO DE CONFEÇÃO DE ROUPAS, COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 1.033,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050060 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15/04/2025 A 14/05 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 350,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050061 | ANTONIO JOSE DE SOUSA LIMA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 22° TRADICIONAL TORNEIO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE DESTERRO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 5.263,16 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050062 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 420,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050063 | ERINEUDA BRAZ DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N°03.03.0716, OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 600,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050064 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 0016485-29.2012.4.05.8100 DE AUTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DA AUTARQUIA FEDERAL. | 2.633,40 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050065 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 08000852520224058109 DE AUTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DA AUTARQUIA FEDERAL. | 4.816,92 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050066 | FRANCISCO ARNALDO ROCHA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAÇAO E LIMPEZA DO MATO NO ENTORNO DA UNIDADE DE APOIO A SAUDE DA COMUNIDADE NAMBI, REGIAO DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | 1.578,95 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050067 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050068 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 08007816620194058109 DE AUTORIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA O(S) ADVOGADO(S) DA EMPRESA PUBLICA. | 8.129,41 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050069 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS POR A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO A ARENINHA DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 127,91 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050070 | JOSE VALDEAN BERNARDO VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 694,74 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050071 | ANTONIO JOSE BARROS LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 694,74 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050072 | JOÃO PAULO ALMEIDA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM E CUIDADOR NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, RESIDENTE NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050073 | FRANCISCO ALAN VIANA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 126,32 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050074 | FRANCISCO MARDONIO VIANA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 694,74 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050075 | SAMUEL ANASTACIO DE MORAES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 694,74 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050076 | FRANCISCO GENILSON BERNARDO VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 505,26 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050077 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 147,03 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050078 | FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050079 | JOSE EUDES DA SILVA DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050080 | OLIVERIO TAVARES DA CUNHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050081 | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025 DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050082 | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050083 | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050084 | FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 342,11 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050085 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 605,26 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050086 | JOSE MARTINS DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 684,21 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050087 | EDIMILSON ALVES LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050088 | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050089 | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 789,47 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050090 | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 947,37 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050091 | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 578,95 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050092 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025.. | 578,95 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050093 | PAULO SERGIO FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 421,05 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050094 | ANTONIO GUTEMBERG FERREIRA PINHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 578,95 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050095 | MANUEL ADRIANO DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025.. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050096 | MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 947,37 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050097 | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050098 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 01 A 15 MAIO DE 2025.. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050099 | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050100 | MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050101 | RAFAEL MARTINS BRITO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050102 | EMILIANO CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 589,47 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050103 | IVANILDO LIBERATO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 663,16 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050104 | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUA DA SEDE , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050105 | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050106 | LUIS MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050107 | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050108 | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050109 | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025 | 578,95 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050110 | FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050111 | FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 631,58 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050112 | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 842,11 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050113 | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050114 | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050115 | VALDES SANTOS ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050116 | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050117 | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050118 | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050119 | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050120 | HUGO ANTONIO TRAJANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050121 | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050122 | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050123 | ISAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050124 | EURICO ALVES RIBEIRO FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050125 | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050126 | MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050127 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO 15 (QUINZE) PRIMEIROS DIAS DO MES DE MAIO DE 2025 | 75.897,97 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050128 | MARIA ZELENE RODRIGUES DE MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050129 | ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050130 | RUAN VICTOR LUZ TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050131 | JOSÉ RIBAMAR MATIAS MENDES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050132 | ANTONIO WESLLEY BELARMINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050133 | ANTONIO JULIO MENEZES SAMPAIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 578,95 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050134 | FRANCISCO DANILSON RAMOS CABRAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 578,95 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050135 | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050136 | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050137 | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050138 | JOSE DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 578,95 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050139 | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050140 | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050141 | MANOEL SOARES FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050142 | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025.. | 684,21 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050143 | ADRIANO SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 473,68 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050144 | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 410,53 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050145 | DANIEL PEREIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050146 | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050147 | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050148 | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025.. | 789,47 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050149 | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 578,95 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050150 | HAILTON ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 578,95 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050151 | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 578,95 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050152 | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050153 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 368,42 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050154 | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO 0E 2025 | 789,47 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050155 | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050156 | REGIANO RODRIGUES MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050157 | JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 421,05 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050158 | LEONARDO GOMES CASTRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 578,95 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050159 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 631,58 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050160 | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE MAIO DE 2025.. | 631,58 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050161 | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 631,58 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050162 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 01 A 15 DE MAIO DE 2025. | 631,58 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050163 | CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 631,58 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050164 | ANTONIO DOMINIQUE ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 684,21 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050165 | WALLYSON RODRIGUES SANTIAGO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050166 | FRANCISCO ITALO BANDEIRA CASTRO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050167 | MARIA FRANCILENE DA COSTA LIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE CUIDADORA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, RESIDENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050168 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E COM A FINALIDADE DE SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DAS PLANILHAS ANEXAS PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA - LOA, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050169 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0003. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 9.900,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050170 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0001 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050171 | CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 005/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.08.09-0002. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050172 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 43,40 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050173 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 43,40 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050174 | RICARDO SAVIO SILVIA LIMA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENDICIONADO PARA O QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO GESTORES EM PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL -CGPDC, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERIODO DE 05 A 16 DE MAIO DE 2025. | 2.750,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050175 | FRANCISCO GEOVANE FERREIRA LOPES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENDICIONADO PARA O QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO GESTORES EM PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL -CGPDC, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERIODO DE 05 A 16 DE MAIO DE 2025. | 1.375,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050176 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A CASA DE RECUPERAÇÃO AS DROGAS ENTRE AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 353,06 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050177 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.644,55 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050178 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 166,06 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050179 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 313,94 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050180 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 135,30 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050181 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 50,78 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050182 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE AEQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 43,40 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050183 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 110,35 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050184 | CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. REF: A LICITAÇÃO 005/2021-TP E CONTRATO DE N°2021.08.09-0001 | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050185 | A AMARO F DA SILVA - ME | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE-CE REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 2.301,15 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050186 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO (GESTÃO DE FROTA). DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.02-0003. | 1.098,75 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050187 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO DE (GESTAO DE FROTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.098,75 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050188 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.623,75 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050189 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 23,98 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050190 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOSA A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TARIFAS, CONSUMO,DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 237,34 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050192 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA,NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO DE N°004/2022 E CONTRATO DE N° 2022.03.02-0004 | 4.078,75 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050193 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO PUBLICA , SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, NOTA FICAL ELETRONICA , FOLHA DE PAGAMENTO , ALMOXERIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. | 1.010,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050191 | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA-CREAS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 850,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050194 | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 900,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050195 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 800,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050196 | ANDRE BOTELHO DA PAZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 2.018,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050197 | FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050198 | MARIA FERNANDA FERREIRA RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE CREDITO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050199 | ANA GARDENE ALVES UCHOA BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 4.639,82 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050200 | RITA DE CASSIA SERAFIM GUIMARAES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050201 | FRANCISCO LEANDRO SANTOS MACIEL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050202 | JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 3.273,20 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050203 | COSMO DE SOUSA GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 2.018,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050204 | ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050205 | MARIA THALYA ALEXANDRE AIRES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050206 | GESKA DIAS BARROSO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050207 | OHANNA QUEIROZ LIBERATO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050208 | FRANCISCO DEYSON RIPARDO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050209 | IANDRA KARINE SAMPAIO SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050210 | DAVID AIRES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050211 | DANIELE LUSTOSA SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050212 | MARIA NAIRES GALDINO LIMA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050213 | LARISSA SOUSA OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 3.100,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050214 | ANTONIA MARIANA FERREIRA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 3.177,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050215 | FRANCISCA ROZANA DA CONCEIÇÃO JORGE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 2.894,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050216 | CARLOS BERGSON RICARDO MENDONÇA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050217 | MARIA ALINE AMORIM DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050218 | MARIA DO SOCORRO ESTEVES DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050219 | MICHELI RIBEIRO DE PINHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 2.794,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050220 | MARIA GORETE MARQUES RICARDO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 2.777,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050221 | MARIA ANGELICA DIAS CAVALCANTE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 2.777,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050222 | JESSICA DE LIMA CHAGAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050223 | MARIA ALMEIDA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050224 | PEDRO JUNIOR DE PAIVA MENDES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 2.218,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050225 | IVANILDO PONCIANO FILHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050226 | DOMINGOS DE SOUSA SEVERINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 2.118,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050227 | JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,NO TRANSPORTE DE COORDENADORES, AGENTES SOCIAIS E TECNICOS PROFISSIONAIS, PARA REALIZAR VISITAS E ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS, NA REGIÃO SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050228 | FRANCISCO OLIVERIO ALEXANDRE FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050229 | RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050230 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,FRANQUIA DE LIGAÇÕES,NET FONE EMPRESAS 300M FIDELIDADE + APLICATIVO + NET VIRTUAL , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 125,88 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050231 | P. W. DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ORIENTAÇÕES TECNICAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS METODOLOGIAS DE TRABALHO E GESTÃO JUNTO AS AÇÕES DE VALORIZAÇÃO DAS POLITICAS DE ATENÇÃO AO IDOSOS. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050232 | MARILIA SILVERIA DE FREITAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDÉ. | 300,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050233 | KAUANIA VALESKA DOS SANTOS PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 600,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050234 | FRANCISCA TAYANE TRAJANO ALEXANDRE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050235 | SARAH RONIELLY PONCIANO DE AZEVEDO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050236 | SAMIA ALMEIDA FREITAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 600,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050237 | MARIA DEBLA DA SILVA DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050238 | FRANCISCO LYNKON DE PAULO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050239 | CARLOS LUAN COSTA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 300,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050240 | ELIXANDRA MACIEL QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050241 | PAULO RUAN ROCHA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDÉ. | 300,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050242 | CARLOS WANDSON SANTIAGO COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 421,05 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050243 | WALISSON LINO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050244 | MARIA ELIANE SALVINO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050245 | MARIA LUCIA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050246 | MARTA ELIZIANE LIMA CAETANO NOGUEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050247 | FRANCISCO IRAN SOARES RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO VEICULO ETIOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.496,95 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050248 | RAIMUNDO RAMOS DE ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. PARA A FUNCIONALIDADE DE ATIVIDADES E DIVERSAS AÇÕES VOLTADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E INTERSETORIALIDADE. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.05.01.001. | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050249 | NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. (ROTAS URBANAS). CONFORME LICIT. DE Nº 011/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.10.04.0002. REFERENTE OS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 40.539,49 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050250 | NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.02.26-0006. REFERENTE OS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 126.795,20 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050251 | LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE VEICULOS A SEREM DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MEDIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, CONFORME LICITAÇÃO Nª 011/2021-PE, CONTRATO 2021.10.04-0001. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 77.333,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050252 | LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCACAO DE VEÍCULOS A SEREM DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E CONTRATO N.2021.10.04-0001. REFERENTE A 22 DIAS LETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2025. | 256.044,69 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050253 | ANDRE PENHA AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050254 | LEISIANE GONCALVES ALVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050255 | MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 25,29,30 DE ABRIL E 05,07,12,14,19,21,26,28 DE MAIO DE 2025. | 14.968,89 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050256 | MARIO LUIS DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050257 | RENATA GOMES DE SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050258 | VINICIUS FRANCISCO SAMPAIO MENDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050259 | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO | 1.210,25 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050260 | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050261 | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO | 1.133,38 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050262 | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050263 | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.210,25 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050264 | FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 993,18 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050265 | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050266 | WELISON SOUSA TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.781,13 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050267 | ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050268 | GARDENIA FEITOSA VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 993,18 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050269 | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050270 | LARISSA MENEZES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050271 | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050272 | SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.04/2025. | 1.112,20 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050273 | FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 562,53 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050274 | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050275 | KAMILA MENEZES RAMOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050276 | ELIOMAR PIRES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050277 | SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.04/2025 | 9.648,68 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050278 | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050279 | MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050280 | MARIA LAURA SOUSA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050281 | LUCIMONE DOS REIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050282 | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050283 | SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.04/2025 | 7.099,20 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050284 | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050285 | ERENILSON DA SILVA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.210,25 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050286 | NATHIELLE LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050287 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.02/2025. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050288 | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050289 | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 496,59 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050290 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.02/2025 | 4.716,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050291 | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 496,59 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050292 | DALVA MARIA CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050293 | AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050294 | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050295 | ATHAGNA FEITOSA ADERALDO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050296 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.02/2025. | 4.716,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050297 | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050298 | FERNANDA PATRICIA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050299 | L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.01/2025. | 5.512,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050300 | L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.01/2025. | 9.646,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050301 | L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.01/2025. | 4.134,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050302 | IRISLENE ALVES MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 993,18 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050303 | IARA GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050304 | ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050305 | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050306 | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050307 | NELSA MAISA LEAL COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050308 | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050309 | FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050310 | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050311 | FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050312 | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050313 | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050314 | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050315 | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050316 | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050317 | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 993,18 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050318 | JORDEARIA ALMEIDA FEITOZA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DE CAMPOS BELOSNESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 2.794,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050319 | MARIA EUDEZIA MACIEL BRAGA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 3.177,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050320 | AMELIA PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 2.777,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050321 | JULIETE DIAS MARTINS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.598,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050322 | SABRINA SALVIANO RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.678,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050323 | MARIA DAS DORES SOUSA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.678,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050324 | RAIMUNDA FERREIRA LIMA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.598,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050325 | ROSA MARIA RODRIGUES MOREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050326 | VALMIQUE BRAZ DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 2.398,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050327 | FRANCISCO NONATO OLIVEIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050328 | RAIMUNDA FERREIRA LIMA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050329 | DÃO ALOISIO DO NASCIMENTO CORDEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050330 | JOYCE FRANCO VIANA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050331 | FRANCISCA AURIBERTA MARTINS DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050332 | SARA SANTIAGO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050333 | DANIELLE QUEIROZ BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE NO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050334 | SAMARA BRAZ DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES ASFAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050335 | MAYRA KARYSYA OLIVEIRA MOREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.898,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050336 | MARIA AMANDA BARBOSA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.898,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050337 | FRANCISCA CLEA TOBIAS MUNIS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050338 | FRANCISCA KATHARINE BANDEIRA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050339 | ANA EDINA INACIO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050340 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE,CE CONFORME LICITAÇAO N. 006/2021-TP E CONTRATO N. 2021.10.15-0004. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050341 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.10.15-0003. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050342 | ANTONIO GLEDSON FERNANDES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 947,37 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050343 | DIEGO SILVA SIMPLICIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050344 | FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050345 | FRANCISCO ANTONIO RICARDO SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 631,58 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050346 | FRANCISCO BRUNO SOARES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 842,11 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050347 | FRANCISCO MAURICIO OLIVEIRA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050348 | FRANCISCO CLAUDIANO PEREIRA RICARDO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050349 | FERNANDO SAMPAIO DE FREITAS JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050350 | JOSE IRAN LUCIANO RICARDO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050351 | JOSE ALEXANDRE SERAFIM DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050352 | JOSE EVILAUDO CARDOSO PAIVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050353 | JOSE AMARIUSO AMARO CLISOSTOMO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050354 | JACINTO LUZ PEDRO SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 421,05 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050355 | LUCAS LINO DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 947,37 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050356 | MANUELA AMARO CRISOSTOMO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050357 | RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 631,58 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050358 | THAYNARA SILVA SIMPLICIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050359 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRATO DE N° 2021.10.15-0002 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050360 | GENTIL CONTROLES E SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | REFERNTE AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIONADO FISCAL-VAF, JUNTO AOS CONSTRIBUINTES DO ICMS, CONFORME CONTRATO. A PRESENTE NOTA FISCAL REFERE-SE O MES DE MAIO DE 2025. | 5.620,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050361 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 | 73.260,67 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050362 | KAELINY GOMES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050363 | MARIA DO SOCORRO SEVERINO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 315,79 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050364 | JOÃO CARLOS FELIX NUNES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 421,05 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050365 | ANTONIO DANILO SOUSA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 421,05 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050366 | FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 842,11 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050367 | JOSE IVAN PAZ DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 421,05 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050368 | ANTONIO JOSE PEREIRA MADEIRO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 315,79 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050369 | MARIA JAQUELINE MARTINS SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 842,11 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050370 | MARIA ELIZANGELA LEMOS DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 421,05 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050371 | ANTONIO ADESILDO FELIPE RIBEIRO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 421,05 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050372 | MARIA ADRINA GOMES TEIXEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 421,05 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050373 | MARIA IVONETE MARTINS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050374 | RAYLSON BATISTA DE FREITAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050375 | CLEONILDO DA SILVA PIRES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 421,05 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050376 | ANTONIO AIRES CASTRO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 421,05 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050377 | FRANCISCO IKARO RIAN DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 315,79 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050378 | CHARLES NUNES FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 315,79 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050379 | MARA DE SOUSA RAMOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 421,05 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050380 | ANA PAULA ALVES DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, REGIÃO SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 421,05 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050381 | ERIKA MARIA GOMES DE QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, REGIÃO SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 421,05 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050382 | JOSE FRANCISCO GARCIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, REGIÃO SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 421,05 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050383 | ANTONIO EVANILDO CUNHA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, REGIÃO SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 421,05 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050384 | FRANCISCO DO NASCIMENTO COELHO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, REGIÃO SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 421,05 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050385 | DANILO GOMES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, REGIÃO SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 421,05 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050386 | VALDERINA FELIX CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, REGIÃO SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050387 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE MAIO DE 2025 | 139,42 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050388 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 139,96 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050389 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO SANITARIO PUBLICO, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA , NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 557,66 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050390 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 140,09 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050391 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRACA CORACAO DE JESUS NA SEDE VINCULADO AO SAAER,REF MES DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 139,42 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050392 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DA MATRIZ VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 140,19 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050393 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA SÃO RAIMUNDO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 139,73 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050394 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA ODORICO C LOPES VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 410,64 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050395 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 997,56 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050396 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA FREI ERNESTO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 139,42 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050397 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA,PARCELAMENTO E OUTROS SERVIÇOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO NA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 139,42 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050398 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 139,42 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050399 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DO ACUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 19,70 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050400 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | O CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, NESTA MUNICPALIDADE. REF O MES DE MAIO DE 2025. | 139,42 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050401 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 155,78 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050402 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 139,44 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050403 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 139,78 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050404 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 278,84 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050405 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 139,42 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050406 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 557,76 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050407 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 667,93 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050408 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA,PARCELAMENTO E OUTROS SERVIÇOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO NA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 139,50 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050409 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 139,50 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050410 | VALDERINA FELIX CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, REGIÃO SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 421,05 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050411 | LUCIO FABIO PEREIRA DA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA SUBSTITUTO, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050412 | FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 24.121,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050413 | MARIA LAURA SOUSA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.901,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050414 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 23.834,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050415 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 3.098,42 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050416 | MARIA SOCORRO DOS SANTOS SERAFIM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050417 | JOSE MIRTON SANTOS BANDEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.141,16 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050418 | ANTONIA CLECIANE SALES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.241,12 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050419 | MARIA SILVANIA TEIXEIRA DOS REIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050420 | ROSANGELA ARAUJO MENDONCA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, NO AGENDAMENTO DE EXAMES E ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 3.018,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050421 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.03/2025. | 22.483,70 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050422 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.03/2025. | 35.011,84 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050423 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.03/2025. | 21.675,70 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050424 | RM TELECOM LTDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 100,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050425 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA DO DEPARTAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 43,40 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050426 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES QUE ATUA JUNTO AO CARIPREV NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 300,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050427 | IARA FAUSTINO DA CRUZ ALVES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050428 | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES 256 CENTRO EM CARIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050429 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS, ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - CARIPREV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERETENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 3.150,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050430 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 472,69 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050431 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 670,28 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050432 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, REPRESENTADA PELA SR. VERA LUCIA SAMPAIO HOLANDA,SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DA PREFEITURA COM A ENTIDA, REPRESENTADA POR ELA, NAS AÇÕES NA EMPREGABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA A MUNICIPES DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, PARA O CUSTEIO AS DESPESAS COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A FACÇÃO DE ROUPAS, NA REFERIDA COMUNIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 488,63 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050433 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 26,30 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050434 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 23,26 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050435 | JOSE EDCARLOS FELIX NUNES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050436 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO ANEXO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 | 23,22 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050437 | ALEX DA SILVA PIRES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 2.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050438 | DJANIO ROCHA LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.578,95 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050439 | NILLANIA PEREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 4.040,30 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050440 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA EM CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 61,70 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050441 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N° 008/2025 -PE ( AVISO DE LICITAÇÃO ), A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO ( O POVO ) DIARIO ODICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), NO DIA 16 DE MAIO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2023-PP E CONTRATO DE Nº 2023.02.27-0004. | 873,40 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050442 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGAO ELETRONICO Nº 007/2025-PE (AVISO DE LICITAÇAO). PUBLICADO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ), E EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E) NO DIA 08 DE MAIO 2025. CONFORME LICITAÇAO N. 01/2023-PP E CONTRATO 2023.02.27-0002. | 997,30 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050443 | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 9.983,64 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050444 | GERSON HENRIQUE FREITAS DE MELO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050445 | ROGERIO LACERDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. NA CIDADE DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050446 | VITORIA STEFANY SALVINO OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 700,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050447 | ANA CECILLYA LOPES LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 700,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050448 | GUSTAVO ROGER LOPES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050449 | JAMILY LIMA DAS CHAGAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050450 | CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENETES PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050451 | LIGIA MARIA SILVA REBOUCAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO SUPORTE NO ENCAMINHAMENTO E RECPÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050452 | JOAQUIM CARLOS MOURA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050453 | RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050454 | LORENA PONTES MARTINS MESQUITA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050455 | MARIA LUARA LUZ ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050456 | MARIA RAINARA RODRIGUES RICARDO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 400,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050457 | PEDRO RENAN DA ROCHA GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050458 | ROGER MENDONÇA MOURA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050459 | THAYNARA SALES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 700,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050460 | VINICIUS AMORIM GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050461 | FRANCISCA RAIANE LOIOLA SENA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050462 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.827,04 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050463 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PARCELAMENTO DE DEBITOS E CONSUMO,REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE TIMBAUBA, DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.247,73 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050464 | IVIA KESSIA FERREIRA COELHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.918,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050465 | CLAUDIO HENRIQUE CASTELO BRANCO | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS -SETOR LICITAÇÃO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050466 | THIAGO HENRIQUE ESCOSSIO BOTELHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRURA, NESTA MUNICIPALIDADE.REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.918,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050467 | FRANCISCA JANAINA QUEIROZ DA SILVA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA , NESTE MUNICIPIO. | 1.473,68 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050468 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS TELEFONICOS A SEREM PRESTADOS DE OI FIXO+ OI VELOX,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E VINCULADAS A MESMA , DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 346,32 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050469 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 100,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050470 | AMARLEIDE PEREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050471 | MARIA EVELANE ALMEIDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050472 | JOSE MARTINS MESQUITA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 4.143,20 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050473 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/05/2024 A 14/06 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 369,90 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050474 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15/05/2025 A 14/06 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 350,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050475 | FRANCISCA TATIANA TAVARES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE FARMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050476 | FRANCISCO MARCOS BANDEIRA MARROCOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 4.143,20 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050477 | PAULO ROGENIO GALDINO LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE IPUEIRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 3.643,20 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050478 | MARIA DAYANE FABRICIO RAMOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DE ALUNOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050479 | LUIS EVANGELISTA XAVIER | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA JUNTO A AO PONTO DE APOIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADI ( SEMDI) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 4.143,20 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050480 | SAB ASSESORIA CONTABIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESORIA TECNICA ADMIISTRATIVA ESPECIALIZADA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE. CONFORME CONTRATO N. 01.04.01/2025DL E LICITAÇAO N. 08.04.02/2025. | 54.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050481 | SAB ASSESORIA CONTABIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS FISCAIS (EFD-REINF) SERVIÇOS TOMADOS/PRESTADOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA OU EMPREITADA REFERENTE RETENÇÃO DE CONTRIB. SOCIAL PREVID.-LEI 9711/98: AS RETENÇÕES NA FONTE (IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP) INCIDENTES PAGTOS DIV. EFET. A PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, EM MODULO A SER IMPLEMENTADO COM OS LEIAUTES DA SÉRIE R-4000 MENSAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO 01.04.02/2025DL E CONTRATO DE N° 08.04.03/2025. | 54.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050482 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONICOS DO OI FIXO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 | 97,36 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050483 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES QUE ATUA JUNTO AO CARIPREV NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 300,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050484 | FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 30.815,67 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050485 | FOPAG - APOSENTADOS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 77.155,56 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050486 | VITOR MANUEL DA SILVA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ACAMADOS ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050487 | FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º DO EXERCICIO DE 2025. | 15.407,83 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050488 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. | 1.809,73 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050489 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. | 2.512,70 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050490 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. | 1.016,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050491 | FOPAG - APOSENTADOS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º DO EXERCICIO DE 2025. | 38.577,78 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050492 | FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º DO EXERCICIO DE 2025. | 11.410,50 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050493 | JOSE EVERTON MENEZES PAIVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SECRETARIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050494 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0004. | 27.700,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050495 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0002. | 58.500,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050496 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0002. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050497 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0002. | 58.500,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050498 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0002. | 15.150,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050499 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0002. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050500 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0002. | 15.150,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050501 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE.,CONFORME CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0005 E LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E ADITIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.REF O MES DE MAIO DE 2025 | 23.550,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050502 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE.,CONFORME CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0003 E LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E ADITIVOS DO GABINETE. REF O MES DE MAIO DE 2025 | 33.550,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050503 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE.,CONFORME CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0003 E LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E ADITIVOS DO GABINETE.REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 33.550,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050504 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE.,CONFORME CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0005 E LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E ADITIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REF O MES DE ABRIL DE 2025 | 23.550,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050505 | ISAIAS SOARES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050506 | FRANCISCO JORGINEY RODRIGUES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050507 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS SECRETARIA-FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 39.253,36 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050508 | MARIA AURILEIDE DE FREITAS SALVIANO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. | 759,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050509 | JOANA DARC RODRIGUES LOPES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS NO DISTRTO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.768,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050510 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA RETIDO EM FOLHA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 325,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050511 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA MOREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA COMUNIDADE MONTEIRO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.268,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050512 | EUDES FILHO HONORIO QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PSF I ( RAIMUNDO DIAS MARTINS), NA SEDE DESTE MUNCIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.125,20 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050513 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS SECRETARIA-FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 4.336,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050514 | IVANILSON SOUSA SEVERINO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PSF SEDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.601,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050515 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS CONTRTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 36.342,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050516 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES VINCULADOS A AMAC - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 3.445,67 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050517 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 447,94 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050518 | ANTONIO GILSON ALMEIDA RIBEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050519 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSSADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 3.586,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050520 | ANTONIA FERREIRA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050521 | BRUNA RAYZA TAVARES NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050522 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO SAAER, DESTE MUNICIPIO. | 1.377,38 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050523 | DEBORA DE FREITAS NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050524 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS ) LOTADOS NO DEMUTRAN - AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 40.571,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050525 | GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050526 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN , DESTE MUNICIPIO. | 15.583,55 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050527 | LUCIANA MARQUES NEGREIROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050528 | ANTONIO EDLEUDO VIEIRA CELESTINO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.118,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050529 | ELEANDRO SOARES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.118,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050530 | FRANCISCA MARIA QUEIROZ CORDEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.018,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050531 | FOPAG - DIVERSOS CONSELHEIROS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 11.374,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050532 | EDMILSON PEREIRA DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050533 | ANTÔNIO JOSAFÁ DE OLLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS, JUNTO A ALUNOS EM ESCOLAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.912,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050534 | EMANUEL DIOGENES DA COSTA ABREU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.118,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050535 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AS CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA, SOBRE RECOLHIMENTO DE FOLHA SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABALIDADE DO RGPS- REGINE GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 260,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050536 | FRANCISCA FLAVIANA ALVES VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050537 | JOSE EVERTON MENEZES PAIVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SECRETARIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.578,95 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050538 | SUELLEN INALDA MENDONCA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 3.936,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050539 | MIKAEL ALVES MARQUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.398,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050540 | FRANCISCO FRANK ABREU DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050541 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 7.915,63 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050542 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 32.990,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050543 | MARIA HELENA AIRES LEAL BARREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA AUDITORA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 4.639,83 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050544 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 563,68 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050545 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 4.724,46 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050546 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 195,61 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050547 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 1.249,82 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050548 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 4.288,70 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050549 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 14.261,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050550 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO. | 2.462,43 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050551 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE A RESCISÃO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADO). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.093,61 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050552 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 5.805,78 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050553 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 142,17 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050554 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 754,75 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050555 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050556 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 1.935,26 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050557 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 251,58 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050558 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO , DESTE MUNICIPIO. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050559 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 211.396,06 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050560 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 37.656,10 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050561 | JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.168,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050562 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDOREA ATIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RGPS. | 65,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050563 | LETICIA QUEIROZ FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050564 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO INSS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (DIVERSOS CONTRATADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.040,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050565 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (DIVERSOS CONCURSADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.495,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050566 | LUANA RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050567 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 3.534,84 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050568 | ANTONIO ISMARIO VIEIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050569 | LUIS CARLOS ALVES COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOSA SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 3.321,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050570 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO , DESTE MUNICIPIO. | 3.418,49 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050571 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 79.236,58 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050572 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. | 14.725,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050573 | MARIA LIDIANE ABREU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, NAS ENTREGAS DE EXAMES E MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 6.050,40 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050574 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 573.238,27 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050575 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. | 1.914,25 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050576 | OZORIO MARCOS ROCHA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.418,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050577 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO | 1.583,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050578 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 3.846,54 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050579 | PEDRO LUCAS FERREIRA FAUSTINO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.168,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050580 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 65,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050581 | AVELYNE RODRIGUES NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050582 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO INSS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (PROFESSORES CONTRATADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.625,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050583 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS E MEIIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 583,06 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050584 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO. | 1.477,46 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050585 | MARIA FRANCILEIDE FERREIRA DA COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GEREAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050586 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO | 3.348,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050587 | LUCIANA PINTO FARIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050588 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 2.230,71 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050589 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 58.131,91 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050590 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 289,99 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050591 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 8.325,84 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050592 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES COMISSIONADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 106.265,98 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050593 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 14.010,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050594 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.082,36 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050595 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A CONTROLADORIA, DESTE MUNICIPIO. | 1.755,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050596 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. | 56.533,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050597 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 3.418,49 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050598 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 10.643,86 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050599 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. | 20.658,28 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050600 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 2.448,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050601 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.314.543,65 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050602 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. | 24.166,76 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050603 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (PROFESSORES CONCURSADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. | 260,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050604 | ABIA COSTA LEITAO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ATENDENTE MEDICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050605 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. | 3.089,68 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050606 | FRANCISCO ADAIL GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ESTOQUISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.021,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050607 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 318,24 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050608 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 462.241,45 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050609 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 114.268,28 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050610 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. | 11.989,06 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050611 | ANA CLEIDE QUEIROZ COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050612 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS | 195,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050613 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. | 1.558,58 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050614 | ANTONIA CLECIANE SALES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.125,20 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050615 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS NIVEL MEDIO LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 8.949,40 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050616 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 10.850,34 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050617 | MARCOS ANTONIO BRAZ DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050618 | ANTONIO JERLAN GOMES DE QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050619 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 10.730,79 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050620 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS NIVEL MEDIO VINCULADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.381,77 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050621 | CLAIRTON DE FREITAS BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.125,20 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050622 | ELINELVA MENDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 759,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050623 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 78.756,26 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050624 | FRANCISCA ALVELENE DA SILVA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE LAVADEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050625 | FRANCISCA MARIA MONTEIRO AMBROZIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050626 | MARIA MENDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 759,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050627 | WEMESSON LINO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A DIRECAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 3.125,20 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050628 | FRANCISCA MARIA SOARES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.125,20 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050629 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO | 12.107,96 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050630 | FRANCISCA THAMIRES BELEM VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.221,80 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050631 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO | 2.462,57 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050632 | FRANCISCO EDILSON CARLOS PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NOTURNO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.125,20 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050633 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS | 520,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050634 | FRANCISCO EVANDRO BATISTA BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.125,20 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050635 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 28.699,28 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050636 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 457,34 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050637 | FRANCISCO JURANDIR FERREIRA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NOTURNO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.125,20 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050638 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO | 732,67 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050639 | SANARIA TAVARES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA DE CASTRO TEIXEIRA, NA LOCALIDADE DE VÁRZEA REDONDA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050640 | FRANCISCO LEONARDO OLIVEIRA LEAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICO JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 4.646,48 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050641 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, LOTADO JUNTO A SEMDI - SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. | 26.740,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050642 | PALOMA PEREIRA ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO CUIDADORA DE ALUNOS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS NA COMUNIDADE DE PATÓ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050643 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS(CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 124.752,20 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050644 | FRANCISCO LEONARDO PEREIRA FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.920,96 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050645 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - SEMDI, DESTE MUNICIPIO. | 3.476,20 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050646 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 65.706,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050647 | FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.071,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050648 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 8.541,78 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050649 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONCURSSADOS) LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 14.258,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050650 | RAIMUNDO SOARES DOS ANJOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050651 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS (CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 41.043,04 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050652 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 5.476,50 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050653 | CARLOS WANDSON SANTIAGO COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050654 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS (CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.947,09 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050655 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. | 96.919,30 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050656 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. | 520,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050657 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS | 65,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050658 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS(COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 6.972,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 5.488,04 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050660 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTE MUNICIPIO. | 20.756,24 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050661 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 906,36 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050662 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS NIVEL MEDIO LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONCURSADOS), DESTE MUNICIPIO. | 140.448,52 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050663 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050664 | JOSÉ MARIA MARTINHO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050665 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONCURSADOS), DESTE MUNICIPIO. | 51.908,63 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050666 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 455,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050667 | FRANCISCO NASCIMENTO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050668 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. | 1.105,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050669 | FRANCISCO VALDENOR DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050670 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 3.618,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050671 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO. | 47.671,68 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050672 | ANA LUCIA DE ANDRADE MARTINS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA SEDE, DESTA MUNIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 759,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050673 | ISMAEL COSTA LEITAO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050674 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO. | 6.051,72 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050675 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 392,34 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050676 | MARIA ALDECI DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.768,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050677 | JOSE MARCELO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.221,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050678 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 25.541,16 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050679 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 288,34 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050680 | MONICA SILVA DO NASCIMENTO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050681 | MARIA DE FATIMA DE CASTRO LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.241,20 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050682 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. | 65,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050683 | JOÃO MARCELO LEAL COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050684 | MARIA ELISVANE ALMEIDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE FARMACIA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.237,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050685 | MARIA FRANCILENE DA COSTA LIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.920,96 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050686 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 8.749,09 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050687 | MARIA GLECIANE GOMES DO VALE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 3.037,74 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050688 | MARIA JOILDE SOARES GUIMARÃES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.125,20 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050689 | RITA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.009,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050690 | MARIA JUCILENE SAMPAIO FRANCA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.920,96 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050691 | MARIA AUZILENE BRITO DE ARRUDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050692 | ANTONIA VASCONCELOS GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 759,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050693 | MARIA JOSE SANTIAGO ROQUE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050694 | JOSE WILSON SOARES CELESTINO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050695 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, RESPONSAVEL PELA HIGIENIZACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050696 | SANDRA REGINA MARREIRO MACEDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.409,48 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050697 | SUSANA RODRIGUES LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050698 | MARIA DAYANE FABRICIO RAMOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DE ALUNOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050699 | VANIA MARIA ROCHA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.020,32 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050700 | VILMARA BRAZ DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050701 | ANA PAULA ABREU PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050702 | VITORIA DIAS TEIXEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO SETOR DE AMBULANCIAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.125,20 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050703 | FRANCISCO CLEILSON GOMES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050704 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. | 65,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050705 | MARIA SILVANIA TEIXEIRA DOS REIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050706 | ANTONIO CARLOS BEZERRA CAMPOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 4.611,67 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050707 | ANTONIO CARLOS MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 4.211,67 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050708 | ANTONIO NAZARENO DA SILVA FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 4.211,67 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050709 | ARNALDO HONORIO DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 3.593,49 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050710 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 4.057,12 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050711 | FRANCISCO DOUGLAS ALMEIDA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 3.748,03 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050712 | FRANCISCO IVANILDO ADRIANO DE PAULO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 3.593,49 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050713 | IVANILDO RODRIGUES JACAUNA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 7.886,55 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050714 | PEDRO PAULO ADRIANO DA SILVA JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 4.211,67 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050715 | FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.901,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050716 | TARCISIO GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 3.748,03 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050717 | FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 4.090,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050718 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050719 | MARIA DE FATIMA COSTA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS MARTINS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.121,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050720 | NELSA MAISA LEAL COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050721 | ANTONIO HIGOR BERTULINO GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050722 | ANTONIO EDIVAN SOUSA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTPO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO VEICULO CAÇAMBA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050723 | LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA NA GARAGEM DOS VEICULOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050724 | MARCELO BARROS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAÕ DE AUXILIAR DO MOTORISTA NO CAMINHÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050725 | FRANCISCO RAFAEL SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DO MOTORISTA NO VEICULO PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050726 | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA NA GARAGEM DOS TRANSPORTES PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050727 | ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA NA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050728 | FRANCISCO ANDERSON PEREIRA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA NA GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050729 | FRANCISCO ERIVALDO SILVA PIRES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA NA GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050730 | ANDERSON SALVINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050731 | FRANCISCO GILANO DA SILVA BEZERRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050732 | ANA CAROLINA BARBOSA AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA, JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.530,17 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050733 | JOSE EDVARDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO AO SETOR DA OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 2.118,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050734 | BIANCA MENDONCA MAIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA , JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.794,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050735 | FRANCISCO LIBERATO DA COSTA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO CAMINHÃO DA AGRICULTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MAIO DE 2025 | 2.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050736 | DAYANE BARBOSA SANTIAGO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 3.936,58 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050737 | FRANCISCO CLEUTON DOS SANTOS LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050738 | PAULO MARCELO RAQUEL GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DA MAQUINA PATROL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 3.036,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050739 | SEBASTIÃO FERNANDES LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050740 | LIVIA TAVARES UCHOA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 4.036,58 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050741 | ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 3.036,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050742 | ANTONIO TIAGO CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, NESTA MUNICIPALIDADE REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 3.036,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050743 | ANTONIA CRISTIANE DIAS SOARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 3.036,58 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050744 | FRANCISCO ASSILÂNDIO FACUNDO DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 3.036,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050745 | JOSE ADAILTON PEREIRA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 3.036,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050746 | MARCIA NEYLHANE MOREIRA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 3.036,58 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050747 | ANA CINTHIA LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ATENDENTE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.101,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050748 | JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 2.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050749 | FRANCISCO ELIAS ROCHA DIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 5.464,80 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050750 | FRANCISCO RONIELLE LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 5.464,80 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050751 | ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.901,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050752 | GERALDO SOARES MORAIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050753 | FRANCISCO ERLANE ALMEIDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO DOBLO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 4.443,20 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050754 | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDEII ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT DA SILVA), NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.321,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050755 | ANTONIO MIRIELTON FERNANDES DE QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 3.036,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050756 | VITORIA RAYNARA DIAS BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050757 | JOSE HAMILTON FERREIRA DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050758 | GARDENIA FEITOSA VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 | 4.090,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050759 | VALDECI TEIXEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 3.036,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050760 | JOSE FERREIRA AMBROSIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.973,40 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050761 | EVERTON DE SOUSA DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050762 | PEDRO ROCHA FERNANDES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE JUDANTE DA PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050763 | JOSE IGOR FERREIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050764 | ANA LUIZA LIMA MENDONÇA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050765 | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.321,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050766 | ANTONIA LETYCIA BARROS BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050767 | PEDRO SILVA DOS SANTOS JUNIOR | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050768 | RITA DE CASSIA VIANA NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA), NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050769 | ADRIELLI FRANÇA DA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050770 | FABIANA DOS SANTOS VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050771 | JOÃO PAULO DE FREITAS SOARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.021,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050772 | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR VISITAS RESIDENCIAIS E CURATIVOS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE II ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.021,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050773 | RICARDO LEAL SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.021,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050774 | FRANCISCA DANIELE MENDES DE AMORIM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050775 | FRANCISCO WILTON DE SOUSA VIDAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050776 | BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050777 | MARCIO DIAS FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 3.723,20 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050778 | DALMACIA DA CUNHA FELIX | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.021,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050779 | FRANCISCO ELEONILSON CORDEIRO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.921,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050780 | MARIA DE LARA PEREIRA QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050781 | JOSE ADRIANO TOBIAS MUNIZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.125,20 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050782 | GUILHERME LOPES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050783 | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.103,71 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050784 | ANDREZA HELLEN MENDONÇA LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 600,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050785 | AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.185,82 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050786 | IARA GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM,JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (EZEQUIEL GOMES FILHO) NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.901,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050787 | ANTONIO IVANILDO ADRIANO DOS SANTOS VIDAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050788 | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.103,71 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050789 | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.061,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050790 | ANTONIA KAROL TAYANY TAVARES CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050791 | IRISLENE ALVES MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENEFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (EZEQUIEL GOMES FILHO) NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 4.090,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050792 | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.229,93 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050793 | RAIMUNDA NETA FERREIRA BARROS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050794 | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.103,71 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050795 | JOSE RAMON BITTENCOURT ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050796 | KAMILA MENEZES RAMOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.229,93 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050797 | MARIA TARCIANE FERREIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.901,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050798 | LUCIMONE DOS REIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.345,31 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050799 | WENDEL RAMIRES FREITAS COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050800 | MARIA LIDIANE MONTEIRO FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO EINFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA NA PRAÇA SÃO RAIMUNDO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050801 | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.103,71 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050802 | LETICIANA DE SOUSA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO (PONTO DE APOIO SERROTE) NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050803 | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.481,59 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050804 | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.103,71 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050805 | MARIA LUCIA FERREIRA TAVARES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA, JUNTO A PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050806 | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.187,93 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050807 | ANA PAULA PIRES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE BUCAL JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOIGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUERAS DOS GOMES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050808 | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050809 | NATHIELLE LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.270,04 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050810 | MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050811 | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.061,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050812 | EMANUEL BEZERRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (EZEQUIEL GOMES FILHO) NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050813 | EDMILSON MARCELINO GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025 | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050814 | MARIA VALERIA MENDES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE FARMAÇIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (EZEQUIEL GOMES FILHO) NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050815 | JOÃO ALVES GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050816 | FABIO JUNIOR PIRES SALES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050817 | LINDEMBERG FERREIRA PINHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.125,20 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050818 | VENILSON FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF:O MES DE MAIO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050819 | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 3.263,25 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050820 | MARIA GENECINA QUEIROZ DIAS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.901,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050821 | ERENILSON DA SILVA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.986,84 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050822 | ELIOMAR PIRES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.368,42 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050823 | ERIVANDA GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PONTO DE APOIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050824 | MARIA VALCICLEIDE BARBOSA CANDIDO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE BUCAL JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOIGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.901,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050825 | FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.368,42 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050826 | WELISON SOUSA TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.631,58 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050827 | MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.121,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050828 | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.368,42 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050829 | CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 759,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050830 | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.368,42 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050831 | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.131,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050832 | LARISSA MENEZES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | 2.368,42 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050833 | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.276,37 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050834 | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.368,42 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050835 | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.201,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050836 | NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050837 | ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.736,84 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050838 | TONY JOEL PEREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF NA COMUNIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 4.830,40 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050839 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 314.772,97 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050840 | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA JUNTO AO PSF NA COMUNIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 4.090,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050841 | MARIA GIRLANY DA SILVA MACIEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 759,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050842 | FRANCISCO JOSE ALEXANDRE DANIEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE DE APOIO DA LOCALIDADE DE PEREIRO NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050843 | MIGUELINA FARIAS LUZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 3.516,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050844 | MARIA ZELIA LIBERATO DA COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.121,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050845 | FRANCISCA APARECIDA SAMPAIO DE FFEITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF DA LOCALIDADE DE HUMAITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 3.036,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050846 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 39.934,47 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050847 | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRA A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 315,79 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050848 | MARIA SIMONE LOPES LIMA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MAIO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050849 | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRAS AS SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 315,79 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050850 | FERNANDA PATRICIA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.901,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050851 | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ( JOSE BARBOSA MENDES ) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 4.090,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050852 | TAMARA ALMEIDA FRANCO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050853 | IRACI DE SOUSA MARQUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050854 | ADRIANO OLIVEIRA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF JOSE BARBOSA MENDES) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 3.121,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050855 | JOSE RODRIGUES DA SILVA (CAMPOS BELOS) | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050856 | ATHAGNA FEITOSA ADERALDO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.901,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050857 | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.901,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050858 | FRANCISCO OTACIANO SALES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 3.036,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050859 | ANA KAROLINE LUSTOSA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050860 | VITOR MANUEL DA SILVA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ACAMADOS ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050861 | MARIA SOCORRO DOS SANTOS SERAFIM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050862 | CARLOS AURELIO DA SILVA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.618,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050863 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA FARIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 3.287,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050864 | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DAS AMBULANCIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.098,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050865 | MARIA ELIANE TOMAZ CUSTÓDIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTAÇÃO - CAMINHOS DE ASSIS LOCALIZADO NA BR 020, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PALNEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 859,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050866 | FERNANDA BEZERRA COUTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 3.287,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050867 | ANTONIO CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF JOSE BARBOSA MENDES) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050868 | ANTONIO EVANILSON MENEZES FRANCO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF JOSE BARBOSA MENDES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 3.287,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050869 | DALVA MARIA CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050870 | FRANCISCO MARCILIO FERREIRA MARQUES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050871 | MARIA AURILENE ESTEVES LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.901,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050872 | MARIA ALEXSANDRA BARBOSA PEREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | S SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MAIO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050873 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS CAMINHOS DE ASSIS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MAIO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050874 | ROBERVAL RAMOS ALVES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050875 | FRANCISCO OZANO FERREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF:O MES DE MAIO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050876 | FRANCISCO NARCELIO PEREIRA POMPEU | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 3.036,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050877 | LUCIVANDA ALVES COSTA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050878 | MARIA GERMANA ALVES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM LIMPEZAS NO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050879 | FRANCISCO ANTONIO DIAS LIMA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE POÇO, NA ENCANTADA , NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 759,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050880 | JOSE IVANILDO ROCHA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050881 | FRANCISCO MARCIO LINO ABREU | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE, REF MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050882 | ANTONIO REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050883 | JOSE AIRTON ALVES CRUZ | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NA LOCALIDADE DE LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 759,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050884 | ANTONIO FERNANDO DE CASTRO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. REF: O MÊS DE MAIO DE 2025 | 759,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050885 | AUREA CELIA SANTOS SILVA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 2.018,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050886 | WILSON GERMANO DO NASCIMENTO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE BAIXA DO JUA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 759,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050887 | ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.918,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050888 | FRANCISCA ADRIELE DO NASCIMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 3.836,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050889 | FRANCISCO ALEXANDRE SOARES DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 759,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050890 | LYS DE MARIA SOARES DE MELO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES MAIO ABRIL DE 2025 | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050891 | PAULO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAIXA CHAFARIZ, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 759,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050892 | CARLOS JOSÉ BITTENCOURT | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PORTEIRO JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE.REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050893 | FRANCISCO RAIMUNDO RODRIGUES COSTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DOS ROMEIROS - CAMINHOS DE ASSIS, LOCALIZADO NA BR 020 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050894 | JOSE ERIVAN SOARES GOMES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PAJEUNA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050895 | IVO JOSE FERREIRA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJEMTNO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050896 | JOELIO LEAL SAMPAIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050897 | ANTONIA JOCELIA OLIVEIRA PAULO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE MACACO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050898 | GIOVANI LEAL SAMPAIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050899 | FRANCISCO TIAGO SOUSA DA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050900 | FRANCISCO RONIELLE GOMES PEREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050901 | MARIA JOSE AGUIAR DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MAIO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050902 | MARIA SABRINA RODRIGUES PIRES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050903 | ANTONIO ROBSON MENEZES DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.918,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050904 | VANDA VIEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050905 | MARIA NECILENE TEIXEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050906 | FRANCISCO ROSIVAN PEREIRA DE FREITA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICPALIDADE, REF AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050907 | ADRIANO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMNETO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 2.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050908 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050909 | JOSÉ FERREIRA RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL E REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PREDIO DA UADAAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050910 | ANTONIO DIONISIO SOARES DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIODA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050911 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIO DA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050912 | MARIA IVANILDA MORAIS MARTINIANO | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050913 | ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050914 | MARIA EVA ALVES DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050915 | ANTONIO NILDO BENTO DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE SISTEMA, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 2.418,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050916 | MARIA FRANCISCA GARCIAS VELOSO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA , JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO AO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNCIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.918,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050917 | RAIMUNDA GABRIELA FERREIRA ALVES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.918,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050918 | FRANCISCA ELEITE SANTOS PAULINO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DEADIMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO SETOR DO INSS DIGITAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050919 | ANTONIO MARCOS LIMA DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050920 | MARIA DAYANWNE GOMES DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 1.918,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050921 | FRANCISCA VANDA DA SILVA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPICIONISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO,REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050922 | SANDRA MARIA VICENTE MARTINS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050923 | MARIA LIDIANE GOMES DOS SANTOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 2.418,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050924 | DAMIÃO FELIX | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050925 | ANTONIO FABIO CASSIANO FERREIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050926 | FRANCISCO FERNANDO PANTALEÃO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 2.018,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050927 | LEANDRO FREITAS FEITOSA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050928 | JOSE AUDIZIO DA COSTA LOPES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050929 | ANTONIO GOMES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA SEDE , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050930 | RUAN VICTOR LUZ TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESATDOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050931 | LOHANNA QUEIROZ LIBERATO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 2.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050932 | WANDSON RODRIGUES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 2.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050933 | FRANCISCO ROBSON SEVERINO DE PAULA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050934 | LUCIVANDA FERREIRA BARROS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.018,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050935 | GILMAR ASSIS ARRUDA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE RETIRO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050936 | ANTONIO SILVA LOURENÇO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 2.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050937 | MARIA GRACIANE ALMEIDA SANTOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE PEREIROS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIODE 2025. | 759,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050938 | CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 | 2.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050939 | ANA SUZY DIAS VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050940 | FRANCISCO NARCELIO BERNARDO DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRAS PETRAS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES MAIO DE 2025. | 759,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050941 | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 4.036,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050942 | ELISVAN ALVES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 2.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050943 | EVALDO RODRIGUES FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 2.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050944 | ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050945 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR IILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇOES E REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE MAIO DE 2025. | 2.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050946 | FRANCISCO RODRIGUES GOMES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050947 | FRANCISCO DE SALES MENDONÇA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.918,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050948 | JOSE AURINO DA ROCHA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA/POÇO VERMELHO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050949 | JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE MAIO DE 2025. | 2.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050950 | JOÃO CARLOS FARIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, TROCA DE LÂMPADAS,BRAÇOS DE SUSTENTAÇÃO E FIOS DA REDE DE ILUMINAÇÃO, NA SEDE E DISTRITROS JUNTO AS DIVERSAS COMUNIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE MAIO DE 2025. | 2.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050951 | IVANIR ALEXANDRE DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050952 | FOPAG - APOSENTADOS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DA DIFERENCA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS. | 31,81 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050953 | JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE MAIO DE 2025. | 2.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050954 | FRANCISCO WALISON FERREIRA DE CASTRO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050955 | ANTONIO BARTOLOMEU DE ALMEIDA ROCHA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050956 | FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DA DIFERENÇA SALARIAL DE SERVIDORES JUNTO AO RPPS. | 56,25 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050957 | FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, REGIÃO DE SÃO DOMINGOS, REF MES DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050958 | ANTONIO NACELIO RODRIGUES ROCHA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | SO SERVIÇO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050959 | PAULO BRENO ARAUJO OLIVEIRA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE FORMOSA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 759,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050960 | FRANCISCO DE SOUSA COSTA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE POÇO-SALGADO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 759,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050961 | FRANCISCA DOS SANTOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO POÇO JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 759,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050962 | KAUA LUCAS SALVINO DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUX. DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE MAIO DE 2025. | 2.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050963 | FRANCISCO LUIZ MOTA DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRA NA REGIÃO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050964 | NILTON CESAR DE CASTRO SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS ORY 8173-CE, DE SUA PROPRIEDADE, A SER UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 6.139,82 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050965 | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PICAPE STRADA DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS EMATERIAS ELETRICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. | 4.639,82 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050966 | ROSA MARIA COSTA NUNES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050967 | ANTONIO EDUARDO GOMES CELESTINO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050968 | ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050969 | ZENAIDE DA SILVA FLOR | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE AÇUDINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050970 | FRANCISCO HELIO SOARES CELESTINO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 2.212,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050971 | DOMINGOS DANIEL DA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050972 | ANA ESTHERFANE MENEZES PAIVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADO NA RUA ARABELA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050973 | REINALDO LUZ MARQUES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO NA FUNÇAÕ DE COORDENADOR, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 2.418,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050974 | JOSE ADRIANO FRANCA DIAS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO NA FUNÇAÕ DE OPERADOR, NA COMUNIDADE DE FORMOSA DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050975 | FRANCISCA IRACI SOARES DE OLIVEIRA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.036,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050976 | VALDERINA FELIX CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050977 | RAYLSON BATISTA DE FREITAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050978 | FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 2.018,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050979 | JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050980 | THIAGO HENRIQUE ESCOSSIO BOTELHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRURA, NESTA MUNICIPALIDADE.REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.918,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050981 | GERSON HENRIQUE FREITAS DE MELO | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DES.RURAL, REC. HIDRIOC E MEIO AMBEINTE , DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. | 2.518,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050982 | GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 300,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 28040023 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.REF: A LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO DE Nº 17.02.03/2025. | 1.288,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 02050002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 02050001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 30040021 | ANTONIO WELTON MACIEL DOS SANTOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | APOIO FINANCEIRO DESTINADO PARA REVITALIZAÇÃO DA IGREJA MATRIZ DA PAROQUIA SANTO ANTONIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº319/2015, DESTINADO A SR. ANTONIO WELTON MACIEL DOS SANTOS, CONFORME SESSÃO IV DA REFERIDA LEI. | 2.450,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 30040026 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 28040025 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 28040024 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 17.02.02/2025. | 3.123,40 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 30040001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 1.294,38 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 101,52 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040003 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 529,92 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040004 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 1.943,03 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040005 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040006 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 50,76 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040007 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 10.152,53 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040008 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 0,68 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040009 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 38/240 | 58.407,21 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040010 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL . | 60.531,10 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040011 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 124/182. | 3.367,41 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040012 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 38/84. | 1.503,17 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040013 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 98/120. | 14.997,57 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040014 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 30/60. | 1.988,79 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040015 | LUCIA HELENA TORRES DE SOUSA DA CRUZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040016 | JOSE CORDEIRO GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040017 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. | 24.955,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040018 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. | 40.322,45 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040019 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04.01/202. | 5.635,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040020 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ) , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04.01/202. | 4.991,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040021 | ANTONIO WELTON MACIEL DOS SANTOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | APOIO FINANCEIRO DESTINADO PARA REVITALIZAÇÃO DA IGREJA MATRIZ DA PAROQUIA SANTO ANTONIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº319/2015, DESTINADO A SR. ANTONIO WELTON MACIEL DOS SANTOS, CONFORME SESSÃO IV DA REFERIDA LEI. | 4.900,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040022 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE AGUAS EM COPO DE 200ML, A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040023 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE AGUAS EM GARRAFAS DE 500ML, A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ARTES DE CARIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 22,31 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040025 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( ANEXO ). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 22,31 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040026 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040027 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AR-CONDICIONADO A SEREM DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO SETOR DO CONTROLE INTERNO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.699,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040028 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA ROÇADEIRA PARA SER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS, E ROÇAGEM DE PRAÇAS E RUAS DA SEDE , DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.913,89 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040029 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE, E CONTRATO 17.02.06/2025. | 2.616,25 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040030 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE, E CONTRATO 17.02.06/2025. | 2.052,75 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040031 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO 17.02.06/2025. | 2.511,60 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040032 | GERALDO MAGELA CANDIDO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE, EM UM VEICULO CAMINÃO MERCEDES BENZ 709, DE PLACAS: HUX-1J31, EM UMA MUDANÇA DE FORTALEZA PARA CARIDADE, DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040033 | POSTO ALTAS HORAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.01/2025. | 10.006,54 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040034 | POSTO ALTAS HORAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.01/2025. | 10.103,62 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040035 | POSTO ALTAS HORAS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.03/2025. | 15.206,54 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040036 | BRADESCO-CANINDE | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 2.308,19 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040037 | ELBA RODRIGUES DE FREITAS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DE PLASTICO NA COR BRANCA, A SEREM DESTINADAS PARA EVENTOS E REUNIÕES PROMOVIDA PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE. | 24.510,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040038 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 17,42 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040039 | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE MAIO DE 2025. | 2.663,50 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040040 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040041 | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040042 | TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 675,75 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040043 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N° 008/2025 -PE (AVISO DE LICITAÇAO ), A SER PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO ( D.O.U ) NO DIA 05 DE MAIO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2023-PP E CONTRATO DE Nº 2023.02.27-0004. | 770,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 01040811 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 447,94 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040809 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES VINCULADOS A AMAC - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 3.445,67 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040877 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS | 65,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040876 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. | 95.399,63 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 30040038 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 17,42 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 30040036 | BRADESCO-CANINDE | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 2.308,19 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 30040001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 1.294,38 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 30040014 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 30/60. | 1.988,79 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 30040013 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 98/120. | 14.997,57 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 30040012 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 38/84. | 1.503,17 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 30040011 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 124/182. | 3.367,41 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 30040010 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL . | 60.531,10 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 30040009 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 38/240 | 58.407,21 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 30040008 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 0,68 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 30040007 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 10.152,53 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 30040006 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 50,76 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 30040005 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010431 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | LOCACAO DO IMOVEL,SITUADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES,PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 900,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 30040002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 101,52 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040185 | CLAUDIO HENRIQUE CASTELO BRANCO | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS -SETOR LICITAÇÃO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040171 | YARA LETICIA ALMEIDA SILVA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040880 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONCURSSADOS) LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 14.258,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040873 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, LOTADO JUNTO A SEMDI - SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. | 25.482,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040802 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 66.326,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040743 | PAULO RICARDO BAIA PONTES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ), NA FUNÇÃO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040742 | ANDREIA MARIA DIAS XIMENES FREIRE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040725 | ANTONIO FABIO CASSIANO FERREIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040724 | DAMIÃO FELIX | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040723 | MARIA LIDIANE GOMES DOS SANTOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.418,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040722 | SANDRA MARIA VICENTE MARTINS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040721 | FRANCISCA VANDA DA SILVA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPICIONISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO,REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040679 | LYS DE MARIA SOARES DE MELO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 2.118,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040678 | FRANCISCA ADRIELE DO NASCIMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 4.036,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040676 | ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.918,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040674 | AUREA CELIA SANTOS SILVA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 2.018,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040672 | ANTONIO FERNANDO DE CASTRO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. REF: O MÊS DE ABRIL DE 2025 | 759,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040670 | ANTONIO REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040669 | JOSE IVANILDO ROCHA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040668 | MARIA GERMANA ALVES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM LIMPEZAS NO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040667 | LUCIVANDA ALVES COSTA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040187 | ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.778,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040321 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 3.098,42 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040129 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 23.834,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 28040029 | SIBELLE FERNANDES TAVARES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL -SISAN A SER REALIZADO NO MERIDIONAL CONVENÇÕES CENTER, NA AVENIDA SANTOS DUMONT NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 28040026 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 25040037 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO A SEREM DESTINADOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. | 970,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010430 | ANA DEBORA BRAGA PAULINO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE-CE, ULTILIZADO COMO SEDE PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI),NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010429 | REBECA SANTIAGO QUEIROZ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AVENIDA CORONEL FRANCISCO LINHARES, N°01 PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010428 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N°19, CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 900,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010426 | ANTONIO FELIPE DA SILVA NETO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIADO S/N PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DA POLICIA CIVIL NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010425 | METON GOMES DOS SANTOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EZEQUIEL GOMES S/N, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO ANEXO SUBPREFEITURA NO REFERIDO DISTRITO, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010424 | PEDRO BARROS DE SOUSA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ARTUR ALVES DE OLIVEIRA, S/N, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SUBPREFEITA, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010417 | MARIA CONSUELO GOMES MEDINA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE CONFECÇÃO (FACCAO DE ROUPAS) - MICRO E PEQUENA EMPRESA, NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 23040030 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO A SE REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTE MUNICIPIO. | 378,95 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 25040019 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO A SE REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTE MUNICIPIO. | 378,95 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 28040015 | CARINA TAVARES AMURIM | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA EVENTO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDIANARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 154,64 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040188 | FRANCISCO HELIO SOARES CELESTINO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.212,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 25040032 | LAYLA HELLEN PINHEIRO ANDRADE | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -1° CORRIDA DO TRABALHADOR A SE REALIZAR PELA ACADEMIA IMPACTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.578,95 | PAGO |
| 30/04/2025 | 25040031 | ALEXANDRE BOMFIM BARROS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMRNTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 3º AMISTOSO DE FUTEBOL MASCULINO SUB-15 A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | PAGO |
| 30/04/2025 | 25040030 | RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 1.684,21 | PAGO |
| 30/04/2025 | 25040029 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2º TRADICIONAL TORNEIO DO TRABALHADOR A SE REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 3.157,89 | PAGO |
| 30/04/2025 | 25040028 | PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DA LIGA FUTBOL CEARENSE DE FUTSAL, NESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | PAGO |
| 30/04/2025 | 03030162 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 139,47 | PAGO |
| 30/04/2025 | 03030161 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESTADIO REI PELE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 | 139,46 | PAGO |
| 30/04/2025 | 04040033 | TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO SERVIÇO QUINZENAL DA LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO TRATOR D4. | 16.800,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010421 | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATERCE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.200,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 29040029 | CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DE LEVANTAMENTO DE ART, CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO TREVO CAMPOS BELOS E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. | 103,03 | PAGO |
| 30/04/2025 | 16040029 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 0716 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO 15 (QUINZE) ULTIMOS QUINZE DIAS DO MES DE ABRIL DE 2025 | 60.000,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 14040057 | JOSE VALDEAN BERNARDO VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 884,21 | PAGO |
| 30/04/2025 | 14040056 | MARIA DAS GRAÇAS VIANA COSTA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 757,89 | PAGO |
| 30/04/2025 | 14040042 | ROSIANE FERREIRA FORTE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 957,89 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010006 | MARIA CONSUELO GOMES MEDINA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PADRE QUILIANO S/N NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA ANEXO DA SUBPREFEITURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.400,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010006 | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PADRE QUILIANO S/N NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA ANEXO DA SUBPREFEITURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.400,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 25040027 | JOSE LUCIANO GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNUCIPIO. | 526,32 | PAGO |
| 30/04/2025 | 25040026 | JOSE WILSON CASTRO ALEXANDRE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNUICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NAS ATIVIDADES DE ROÇO/CAPINAGEM NA LIMPEZA DO MATO DE DIVERSAS RUAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 2.947,37 | PAGO |
| 30/04/2025 | 25040024 | MARIA SILVANIR SILVA DE PAULO ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSUMO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESGOTO NA SEDE , NESTE MUNICIPIO. | 507,80 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040097 | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 684,21 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040098 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025.. | 578,95 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040099 | PAULO SERGIO FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 473,68 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040100 | MANUEL ADRIANO DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025.. | 526,32 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040156 | ANTONIO GUTEMBERG FERREIRA PINHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 315,79 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040102 | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040103 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 01 A 15 ABRIL DE 2025.. | 736,84 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040104 | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040105 | MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040157 | RAFAEL MARTINS BRITO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040106 | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DE IPUEIRAS DOS GOMES , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040107 | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040108 | LUIS MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040109 | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040110 | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040111 | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025 | 631,58 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040112 | FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040113 | FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040114 | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 842,11 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040115 | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040116 | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL 2025. | 789,47 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040117 | VALDES SANTOS ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040118 | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025 | 789,47 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040119 | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040151 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040152 | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE ABRIL DE 2025.. | 526,32 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040153 | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040154 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040155 | CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 526,32 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040086 | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025 DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040088 | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 578,95 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040089 | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 736,84 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040090 | FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 473,68 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040091 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 736,84 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040092 | JOSE MARTINS DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 736,84 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040093 | EDIMILSON ALVES LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 526,32 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040094 | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040095 | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 789,47 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040096 | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 736,84 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040101 | MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040120 | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040121 | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040122 | HUGO ANTONIO TRAJANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040123 | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040124 | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 715,79 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040125 | ISAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040126 | EURICO ALVES RIBEIRO FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040127 | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040128 | MARIA IVANIRA TEIXEIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 578,95 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040130 | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040131 | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040132 | JOSE DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 578,95 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040133 | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040134 | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040159 | MANOEL SOARES FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040135 | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025.. | 684,21 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040136 | ADRIANO SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 578,95 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040138 | DANIEL PEREIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040139 | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 30/04/2025 | 03030173 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 139,46 | PAGO |
| 30/04/2025 | 03030172 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 143,13 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040140 | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 30/04/2025 | 03030171 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA ODORICO C LOPES VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 968,76 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040141 | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025.. | 789,47 | PAGO |
| 30/04/2025 | 03030170 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA SÃO RAIMUNDO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 141,90 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040142 | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 578,95 | PAGO |
| 30/04/2025 | 03030169 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA FREI ERNESTO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 139,46 | PAGO |
| 30/04/2025 | 03030168 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 836,73 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040143 | HAILTON ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 578,95 | PAGO |
| 30/04/2025 | 03030166 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO SANITARIO PUBLICO, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA , NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 557,82 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040144 | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 578,95 | PAGO |
| 30/04/2025 | 03030165 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DA MATRIZ VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 159,38 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040145 | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 30/04/2025 | 03030163 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA,PARCELAMENTO E OUTROS SERVIÇOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO NA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 139,46 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040146 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 368,42 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040147 | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL 0E 2025 | 789,47 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040148 | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 578,95 | PAGO |
| 30/04/2025 | 03030176 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 154,06 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040149 | REGIANO RODRIGUES MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040150 | JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040158 | LEONARDO GOMES CASTRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 578,95 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040230 | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 30/04/2025 | 15040071 | SAMUEL DOS SANTOS DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NAS ATIVIDADES DE ROÇO COM MAQUINA ROÇADEIRA NA LIMPEZA DO MATO NO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DO MANUCIPIO. | 3.136,84 | PAGO |
| 30/04/2025 | 28040020 | JOÃO HILTON SILVEIRA DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA GERAÇÃO UNIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.473,68 | PAGO |
| 30/04/2025 | 24040040 | MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PROMOVIDAS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO AGRINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.650,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 28040019 | MARIA SILVANIR SILVA DE PAULO ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSUMO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, SITUADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 879,53 | PAGO |
| 30/04/2025 | 28040018 | JAMYLLY CRISTINA SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE NOSSA SENHORA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. | 2.105,26 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040229 | WALISSON LINO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | PAGO |
| 30/04/2025 | 24040041 | SERGIO SILVA BRAGA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO DE BANNER 1,20X0,90M, DESTINADO AO EVENTO AGRINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 120,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040050 | EDINALDO FERREIRA DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, UTILIZADO COMO ANEXO DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.005. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 3.000,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040048 | CARLOS LOPES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS, A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.001. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.500,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040052 | MITRA ARQUIODEOCESANA - PST CARIDADE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.009. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 900,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040051 | MARIA VILANIR PIRES GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.008. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 400,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040049 | FRANCISCO VALMIR MARTINS MAGALHÃES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DRº PLÁCIDO PINHO, S/N, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.003. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.500,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 06030030 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0003. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 9.900,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 25040011 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO DO PROJETO AGRINHO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.910,65 | PAGO |
| 30/04/2025 | 03040058 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE ARTES DE CARIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 4,53 | PAGO |
| 30/04/2025 | 03040057 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.098,05 | PAGO |
| 30/04/2025 | 03040056 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.251,22 | PAGO |
| 30/04/2025 | 03040059 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.502,13 | PAGO |
| 30/04/2025 | 25040010 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO MUNICIPAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 3.863,54 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 215,73 | PAGO |
| 30/04/2025 | 21040013 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 25,38 | PAGO |
| 30/04/2025 | 03020827 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (VENTILADO MECÂNICO E TRANPORTE E BOMBA DE INFUSÃO), PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 2.415,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 03020827 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (VENTILADO MECÂNICO E TRANPORTE E BOMBA DE INFUSÃO), PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 2.415,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 19020011 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.239,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 19020012 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.239,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 19020010 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEIA E VENOSAN DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.129,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 23040039 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 672,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 23040038 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ASPIRADOR DE SECREÇAO PORTATIL DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 780,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 17030001 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.12/2025. | 1.578,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 07040025 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 1.020,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 07040012 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 1.020,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 26030043 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 930,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040058 | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, 849 NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.015. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 500,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 31030062 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 2.250,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 17030002 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGMENTO DA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.12/2025. | 789,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040057 | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O ALOJAMENTO DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E FUNCIONARIOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.014. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.000,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 03040075 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 137,06 | PAGO |
| 30/04/2025 | 03040074 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 155,85 | PAGO |
| 30/04/2025 | 03040073 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 327,22 | PAGO |
| 30/04/2025 | 03040076 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 139,45 | PAGO |
| 30/04/2025 | 03040072 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE CONSULTORIO II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 139,45 | PAGO |
| 30/04/2025 | 03040071 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 214,58 | PAGO |
| 30/04/2025 | 03040070 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.788,87 | PAGO |
| 30/04/2025 | 03040069 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.932,45 | PAGO |
| 30/04/2025 | 03040068 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 166,29 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040055 | SULAMITA DA SILVA GUERRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 0103 QUADRA 03, CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE, PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME N. 2025.01.02.012. REFERENTE A ABRIL DE 2025. | 500,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 03040067 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE II SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 139,45 | PAGO |
| 30/04/2025 | 25030003 | MARIA RAFHAELLA ALVES CARNEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS JUNTO AOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.572,16 | PAGO |
| 30/04/2025 | 07040014 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 900,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040056 | BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV CEL FRANCISCO LINHARES S/N NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.013. REFERENTE AO MES ABRIL DE 2025. | 2.300,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040233 | MARTA ELIZIANE LIMA CAETANO NOGUEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.052,63 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040232 | MARIA LUCIA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.052,63 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040231 | MARIA ELIANE SALVINO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 21040011 | ALEXANDRE BOMFIM BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAUDE. | 800,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 29040028 | MARIA SILVANIR SILVA DE PAULO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTEÇÃO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 587,30 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040198 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 800,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 29040027 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | PAGO |
| 30/04/2025 | 29040026 | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DE CAMPOS BELOS A CIDADE DE CANINDE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.263,16 | PAGO |
| 30/04/2025 | 29040025 | FELIPE UCHOA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE NO VEICULO DE PLACAS-TIN: 0C29 DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE NA CIDADE DE FORTALEZA. | 789,47 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 177,66 | PAGO |
| 30/04/2025 | 29040024 | FRANCISCO JOSÉ CAVALCANTE DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 29040023 | MARIA ALDENIR DE OLIVEIRA RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 700,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 29040022 | ALOISIO JORGE DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 550,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 29040021 | VITORIA REGIA FERREIRA SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 29040020 | MARIA DULCE DE ANDRADE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 29040019 | TARONA RAIRA DOS SANTOS VIEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 29040018 | MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 29040017 | VICENTE DE PAULO TAVARES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 29040016 | FRANCISCO FERNANDES PIRES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 29040015 | FERNANDA ANITA SILVA CAVALCANTE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 29040014 | WANESSA KECYA LIMA CHAGAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 29040013 | FRANCISCO ANTONIO SALVINO DIAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 29040012 | ANTONIO EVENILSON FELIX ARRUDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 29040011 | FRANCISCA ELISABETE RODRIGUES COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 19030016 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 001/2025-PE E CONTRATO 2801.13/2025. | 920,50 | PAGO |
| 30/04/2025 | 22040004 | FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ARES- CONDICIONADOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 515,46 | PAGO |
| 30/04/2025 | 30040004 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 1.943,03 | PAGO |
| 30/04/2025 | 30040003 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 529,92 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040137 | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 410,53 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 846,99 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 2.629,10 | PAGO |
| 30/04/2025 | 03030140 | JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 3.273,20 | PAGO |
| 30/04/2025 | 28040001 | GS TRANSPORTES E MUDANÇAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPOSTE DE MOVEIS E CADEIRAS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MODELO MERCEDS BENZ 709 DE PLACAS: HUX-1J31. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 800,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 03020174 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0001 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 4.500,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 28010031 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2025-PE (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO), A SER PUBLICADO NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2025. | 976,90 | PAGO |
| 30/04/2025 | 03030155 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 278,92 | PAGO |
| 30/04/2025 | 03030156 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 139,46 | PAGO |
| 30/04/2025 | 03030158 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 571,64 | PAGO |
| 30/04/2025 | 03030157 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 668,68 | PAGO |
| 30/04/2025 | 17010016 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2025-PE(AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO), A SER PUBLICADO NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2025. | 997,30 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040401 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE FORNECEDORES JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DESTE MUNICIPIO. | 6.800,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 22040022 | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS, (GERAÇÃO DE SERVIÇOS) REALIZADO PELA 3IT, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2025. | 200,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 22040021 | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS, (GERAÇÃO DE SERVIÇOS) REALIZADO PELA 3IT, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2025. | 400,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 22040020 | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS, (GERAÇÃO DE SERVIÇOS) REALIZADO PELA 3IT, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2025. | 200,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 03030164 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRACA CORACAO DE JESUS NA SEDE VINCULADO AO SAAER,REF MES DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 139,46 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040867 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS | 520,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040865 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 79.993,25 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040855 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS | 195,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040854 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 110.832,95 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040851 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 2.448,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040847 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 14.010,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040720 | MARIA FRANCISCA GARCIAS VELOSO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA , JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO AO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNCIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.918,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040719 | ANTONIO NILDO BENTO DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE SISTEMA, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.418,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040718 | MARIA EVA ALVES DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040717 | ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040698 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040697 | ADRIANO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMNETO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040696 | FRANCISCO ROSIVAN PEREIRA DE FREITA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICPALIDADE, REF AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040695 | MARIA NECILENE TEIXEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040694 | VANDA VIEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040693 | ANTONIO ROBSON MENEZES DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.918,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040692 | MARIA JOSE AGUIAR DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040690 | FRANCISCO RONIELLE GOMES PEREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040689 | GIOVANI LEAL SAMPAIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040686 | JOELIO LEAL SAMPAIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040684 | IVO JOSE FERREIRA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJEMTNO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040682 | FRANCISCO RAIMUNDO RODRIGUES COSTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DOS ROMEIROS - CAMINHOS DE ASSIS, LOCALIZADO NA BR 020 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040666 | FRANCISCO OZANO FERREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF:O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040665 | ROBERVAL RAMOS ALVES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040664 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS CAMINHOS DE ASSIS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040663 | MARIA ALEXSANDRA BARBOSA PEREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | S SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040662 | FRANCISCO MARCILIO FERREIRA MARQUES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040661 | MARIA ELIANE TOMAZ CUSTÓDIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTAÇÃO - CAMINHOS DE ASSIS LOCALIZADO NA BR 020, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PALNEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 859,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040660 | ANA KAROLINE LUSTOSA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040659 | TAMARA ALMEIDA FRANCO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040658 | MARIA SIMONE LOPES LIMA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040657 | MARIA GIRLANY DA SILVA MACIEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 759,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040656 | CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 759,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040330 | SIDNARA AMBROSIO SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010427 | OZELINA GOMES FERNANDES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO INSS - DIGITAL,NESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010423 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010422 | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040186 | ROSA MARIA COSTA NUNES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040840 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO | 3.348,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040729 | ANTONIO GOMES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA SEDE , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040728 | JOSE AUDIZIO DA COSTA LOPES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040727 | LEANDRO FREITAS FEITOSA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040726 | FRANCISCO FERNANDO PANTALEÃO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.018,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 25040032 | LAYLA HELLEN PINHEIRO ANDRADE | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -1° CORRIDA DO TRABALHADOR A SE REALIZAR PELA ACADEMIA IMPACTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.578,95 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 25040031 | ALEXANDRE BOMFIM BARROS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 3º AMISTOSO DE FUTEBOL MASCULINO SUB-15 A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 25040030 | RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 1.684,21 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 25040029 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2º TRADICIONAL TORNEIO DO TRABALHADOR A SE REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 3.157,89 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 25040028 | PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DA LIGA FUTBOL CEARENSE DE FUTSAL, NESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 25040018 | LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO ESPORTIVO - TRADICIONAL RALY DE BAJA REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040835 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 65,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040834 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO | 1.583,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040829 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. | 14.805,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040716 | MARIA IVANILDA MORAIS MARTINIANO | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040715 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIO DA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040714 | ANTONIO DIONISIO SOARES DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIODA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040713 | JOSÉ FERREIRA RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL E REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PREDIO DA UADAAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040558 | FRANCISCO LIBERATO DA COSTA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO CAMINHÃO DA AGRICULTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE ABRIL DE 2025 | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010421 | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATERCE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 28040017 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA A SER DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO IVECO DE PLACA: PMR-67930 PERTECENTE A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 990,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 28040016 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA A SER DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA ORX6896 PERTECENTE A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 102,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040888 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 3.318,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040883 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDOREA ATIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RGPS. | 65,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040882 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 35.356,10 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040825 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040817 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS ) LOTADOS NO DEMUTRAN - AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 40.571,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040733 | ANA SUZY DIAS VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040732 | MICHAEL PLATINY FREITAS PONCIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.676,11 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040731 | RUAN VICTOR LUZ TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESATDOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040730 | CARLOS ANDRE SOUSA VIEIRA FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESATDOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040655 | ERIVANDA GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PONTO DE APOIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040654 | VENILSON FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF:O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040653 | FABIO JUNIOR PIRES SALES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040652 | JOÃO ALVES GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040651 | EDMILSON MARCELINO GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025 | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040650 | MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040649 | MARIA LUCIA FERREIRA TAVARES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA, JUNTO A PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040648 | MARIA LIDIANE MONTEIRO FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO EINFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA NA PRAÇA SÃO RAIMUNDO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040647 | RAIMUNDA NETA FERREIRA BARROS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040646 | ANTONIO IVANILDO ADRIANO DOS SANTOS VIDAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040645 | FRANCISCO WILTON DE SOUSA VIDAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040644 | FABIANA DOS SANTOS VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040643 | PEDRO SILVA DOS SANTOS JUNIOR | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040586 | PEDRO ROCHA FERNANDES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE JUDANTE DA PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040584 | JOSE HAMILTON FERREIRA DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040582 | JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040581 | JOSE ADAILTON PEREIRA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040580 | FRANCISCO ASSILÂNDIO FACUNDO DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040579 | ANTONIO TIAGO CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, NESTA MUNICIPALIDADE REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040578 | ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040565 | SEBASTIÃO FERNANDES LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040563 | PAULO MARCELO RAQUEL GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DA MAQUINA PATROL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040561 | FRANCISCO CLEUTON DOS SANTOS LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040556 | JOSE EDVARDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO AO SETOR DA OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.118,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040552 | FRANCISCO GILANO DA SILVA BEZERRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040548 | ANDERSON SALVINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040539 | FRANCISCO ERIVALDO SILVA PIRES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA NA GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040535 | FRANCISCO ANDERSON PEREIRA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA NA GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040531 | ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA NA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040529 | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA NA GARAGEM DOS TRANSPORTES PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040525 | FRANCISCO RAFAEL SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DO MOTORISTA NO VEICULO PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040522 | MARCELO BARROS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAÕ DE AUXILIAR DO MOTORISTA NO CAMINHÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040503 | LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA NA GARAGEM DOS VEICULOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040500 | ANTONIO EDIVAN SOUSA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTPO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO VEICULO CAÇAMBA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040080 | FRANCISCO DANILSON RAMOS CABRAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 04040042 | FRANCISCO JULIO GOMES SOUTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO MATO DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NO PERIODO DE 07 A 30 DE ABRIL DE 2025, NESTA MUNICIPALIDADE. | 884,21 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 04040041 | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO TAVARES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO MATO DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NO PERIODO DE 07 A 30 DE ABRIL DE 2025, NESTA MUNICIPALIDADE. | 884,21 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 04040040 | BENEDITO ANTÔNIO ALVES ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO MATO DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NO PERIODO DE 07 A 30 DE ABRIL DE 2025, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.031,58 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040110 | MARIA ZELENE RODRIGUES DE MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 821,05 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040109 | CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040108 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040107 | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040106 | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 30 DE ABRIL DE 2025.. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040105 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040104 | LEONARDO GOMES CASTRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040103 | JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040102 | REGIANO RODRIGUES MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040101 | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040100 | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL 0E 2025 | 789,47 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040099 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040098 | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040097 | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040096 | HAILTON ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040095 | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040094 | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025.. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040093 | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040092 | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040091 | DANIEL PEREIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040090 | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 410,53 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040089 | ADRIANO SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040088 | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025.. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040087 | MANOEL SOARES FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040086 | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040085 | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040084 | JOSE DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040083 | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040082 | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040081 | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040079 | MARIA IVANIRA TEIXEIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040078 | ANTONIO WESLLEY BELARMINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040077 | JOSÉ RIBAMAR MATIAS MENDES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040076 | RUAN VICTOR LUZ TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040075 | ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 821,05 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040074 | MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 821,05 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040073 | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040072 | EURICO ALVES RIBEIRO FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040071 | ISAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040070 | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040069 | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040068 | HUGO ANTONIO TRAJANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040067 | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040066 | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040065 | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040064 | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040063 | VALDES SANTOS ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 894,74 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040062 | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040061 | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 894,74 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040060 | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 894,74 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040059 | FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040058 | FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 894,74 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040057 | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025 | 578,95 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040056 | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 821,05 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040055 | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040054 | LUIS MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040053 | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 821,05 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040052 | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUA DA SEDE , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 821,05 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040051 | FRANCISCO JULIO RODRIGUES DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040050 | RAFAEL MARTINS BRITO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040049 | MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040048 | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040047 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 16 A 30 ABRIL DE 2025.. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040046 | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040045 | MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040044 | MANUEL ADRIANO DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025.. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040043 | ANTONIO GUTEMBERG FERREIRA PINHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040042 | PAULO SERGIO FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040041 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025.. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040040 | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040039 | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040038 | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 789,47 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040037 | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040036 | EDIMILSON ALVES LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 526,32 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040035 | JOSE MARTINS DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040034 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040033 | FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040032 | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040031 | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 578,95 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040030 | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025 DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 29040029 | CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LEVANTAMENTO DE ART, CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO TREVO CAMPOS BELOS E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. | 103,03 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 14040057 | JOSE VALDEAN BERNARDO VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 884,21 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 14040056 | MARIA DAS GRAÇAS VIANA COSTA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 757,89 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 14040042 | ROSIANE FERREIRA FORTE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 957,89 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 25040024 | MARIA SILVANIR SILVA DE PAULO ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSUMO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, A SEREM DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESGOTO NA SEDE , NESTE MUNICIPIO. | 507,80 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010418 | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010006 | MARIA CONSUELO GOMES MEDINA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PADRE QUILIANO S/N NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA ANEXO DA SUBPREFEITURA, DESTA MUNICIPALIDADE.DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010006 | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025 DESTE MUNICIPIO. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040184 | ELUZARDO FIRMINO DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRATOR PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040183 | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PICAPE STRADA DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS EMATERIAS ELETRICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 4.639,82 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040182 | NILTON CESAR DE CASTRO SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS ORY 8173-CE, DE SUA PROPRIEDADE, A SER UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 6.139,82 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040181 | KAUA LUCAS SALVINO DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUX. DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE ABRIL DE 2025. | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040180 | JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE ABRIL DE 2025. | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040179 | JOÃO CARLOS FARIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, TROCA DE LÂMPADAS,BRAÇOS DE SUSTENTAÇÃO E FIOS DA REDE DE ILUMINAÇÃO, NA SEDE E DISTRITROS JUNTO AS DIVERSAS COMUNIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE ABRIL DE 2025. | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040178 | JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE ABRIL DE 2025. | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040177 | FRANCISCO DE SALES MENDONÇA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.918,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040176 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR IILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇOES E REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE ABRIL DE 2025. | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040175 | EVALDO RODRIGUES FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040174 | ELISVAN ALVES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040173 | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 4.036,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040169 | CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040168 | ANTONIO SILVA LOURENÇO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040167 | LUCIVANDA FERREIRA BARROS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.018,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040166 | WANDSON RODRIGUES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040165 | LOHANNA QUEIROZ LIBERATO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040746 | ABELARDO SOARES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSIO FUNDAMENTAL NO DISTRTO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.171,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040748 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 223,65 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040745 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE A RESCISÃO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONTRATADO). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.720,40 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040779 | ADRIELLI FRANÇA DA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040771 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 466.342,17 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040769 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (PROFESSORES CONCURSADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. | 260,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040767 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.318.168,86 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040766 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 10.794,22 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040765 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES COMISSIONADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 106.535,41 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040763 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 57.734,16 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040761 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO INSS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (PROFESSORES CONTRATADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.625,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040760 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 561.800,44 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040759 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 78.886,74 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040758 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (DIVERSOS CONCURSADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.495,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040756 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 210.034,76 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040755 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 4.408,30 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040754 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 33.910,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040752 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 40.233,38 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040750 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO INSS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (DIVERSOS CONTRATADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.040,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040749 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 317.015,04 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040741 | WENDEL RAMIRES FREITAS COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040740 | JOSE RAMON BITTENCOURT ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040739 | ANTONIA KAROL TAYANY TAVARES CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040738 | ANDREZA HELLEN MENDONÇA LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040737 | GUILHERME LOPES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040736 | ANTONIA LETYCIA BARROS BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040735 | ANA LUIZA LIMA MENDONÇA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040734 | VITORIA RAYNARA DIAS BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040555 | DANILO GOMES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERROTE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040549 | FRANCISCO DO NASCIMENTO COELHO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERROTE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040544 | ANTONIO EVANILDO CUNHA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERROTE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040541 | JOSE FRANCISCO GARCIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERROTE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040538 | ERIKA MARIA GOMES DE QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERROTE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040536 | ANA PAULA ALVES DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERROTE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040526 | FRANCISCO LEANDRO BATISTA MORENO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040521 | MARA DE SOUSA RAMOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040518 | CHARLES NUNES FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040515 | FRANCISCO IKARO RIAN DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040512 | ANTONIO AIRES CASTRO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040510 | CLEONILDO DA SILVA PIRES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040507 | MARIA IVONETE MARTINS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040505 | MARIA ADRINA GOMES TEIXEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040504 | ANTONIO ADESILDO FELIPE RIBEIRO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040502 | MARIA ELIZANGELA LEMOS DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040501 | MARIA JAQUELINE MARTINS SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040499 | ANTONIO JOSE PEREIRA MADEIRO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040491 | JOSE IVAN PAZ DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040485 | FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040482 | ANTONIO DANILO SOUSA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040479 | JOÃO CARLOS FELIX NUNES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040477 | MARIA DO SOCORRO SEVERINO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040459 | RITA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.009,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040458 | JOÃO MARCELO LEAL COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040454 | MARIA ALDECI DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.768,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040452 | ANA LUCIA DE ANDRADE MARTINS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA SEDE, DESTA MUNIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 759,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040450 | FRANCISCO NASCIMENTO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040449 | JOSÉ MARIA MARTINHO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040448 | CARLOS WANDSON SANTIAGO COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040447 | RAIMUNDO SOARES DOS ANJOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040446 | FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.071,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040445 | FRANCISCO CLEILSON GOMES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040440 | ANA PAULA ABREU PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040436 | PALOMA PEREIRA ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO CUIDADORA DE ALUNOS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS NA COMUNIDADE DE PATÓ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040432 | SANARIA TAVARES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA DE CASTRO TEIXEIRA, NA LOCALIDADE DE VÁRZEA REDONDA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040429 | MARIA MENDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 759,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040426 | ELINELVA MENDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 759,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040423 | MARCOS ANTONIO BRAZ DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040421 | ANTÔNIO JOSAFÁ DE OLLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS, JUNTO A ALUNOS EM ESCOLAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.912,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040415 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA MOREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA COMUNIDADE MONTEIRO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.268,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040411 | JOANA DARC RODRIGUES LOPES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS NO DISTRTO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.768,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040408 | MARIA AURILEIDE DE FREITAS SALVIANO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 759,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040406 | FRANCISCO JORGINEY RODRIGUES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040404 | ISAIAS SOARES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040398 | THAYNARA SILVA SIMPLICIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040397 | RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040396 | MANUELA AMARO CRISOSTOMO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040395 | LUCAS LINO DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 947,37 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040394 | JACINTO LUZ PEDRO SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040393 | JOSE AMARIUSO AMARO CLISOSTOMO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040392 | JOSE ALEXANDRE SERAFIM DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040391 | JOSE IRAN LUCIANO RICARDO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040390 | FERNANDO SAMPAIO DE FREITAS JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040389 | FRANCISCO CLAUDIANO PEREIRA RICARDO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040388 | FRANCISCO MAURICIO OLIVEIRA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040387 | FRANCISCO BRUNO SOARES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040386 | FRANCISCO ANTONIO RICARDO SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040385 | FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040384 | DIEGO SILVA SIMPLICIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040383 | ANTONIO GLEDSON FERNANDES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 947,37 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040054 | JOSE MAURILIO OLIVEIRA SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. A SER DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES AO CENTRO CULTURAL POR OCASIÃO DE O MESMO ESTAR EM REFORMA. CONFORME CONTRATO 2025.01.02.011. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040346 | NILLANIA PEREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 4.040,30 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040053 | FRANCISCA NENZINHA SALVINO DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO ARQUIVO DA EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.010. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 30040025 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( ANEXO ). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 22,31 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 30040024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ARTES DE CARIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 22,31 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040242 | FRANCISCO CLEILSON GOMES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040241 | ANA PAULA ABREU PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040240 | FRANCISCA CIREIDE MARTINS UCHOA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.631,58 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040239 | SAMIA ALMEIDA FREITAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 28040020 | JOÃO HILTON SILVEIRA DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, A SE REALIZAR PELA IGREJA EVANGELICA GERAÇÃO UNIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.473,68 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 28040019 | MARIA SILVANIR SILVA DE PAULO ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSUMO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, SITUADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 879,53 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 28040018 | JAMYLLY CRISTINA SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE NOSSA SENHORA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040229 | WALISSON LINO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040050 | EDINALDO FERREIRA DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.005. DURANTE O EXERCICIO 2025. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040048 | CARLOS LOPES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS, A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.001. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040052 | MITRA ARQUIODEOCESANA - PST CARIDADE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.009. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040051 | MARIA VILANIR PIRES GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.008. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040049 | FRANCISCO VALMIR MARTINS MAGALHÃES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DRº PLÁCIDO PINHO, S/N, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.003. DURANTE O EXERCICIO 2025. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 28040013 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL COM RESSET DA CAIXA DE MANUTENÇÃO E CHIP DA IMPRESSORA EPSON 6490, PERTENCENTE A ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.170,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 28040012 | JOSE FERREIRA ESTEVES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA O ENCONTRO REGIONAL DAS ESCOLAS REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 473,68 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 28040011 | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ALUSIVO A PASCOA, REALIZADO PELA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTA MUNICIPALIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 28040010 | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ALUSIVO A PASCOA, REALIZADO PELA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTA MUNICIPALIDADE. | 154,64 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 28040009 | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO ALUSIVO A MÃES ATIPICAS, REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 309,28 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 28040008 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ALUSIVO A PASCOA, REALIZADO PELA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 378,95 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 28040007 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE PROJETOR A SEREM DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO ( ANEXO ), LOCALIZADA NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 1.630,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040172 | NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. (ROTAS URBANAS). CONFORME LICIT. DE Nº 011/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.10.04.0002. REFERENTE OS DIAS LETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 40.539,49 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040170 | NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.02.26-0006. REFERENTE OS DIAS LETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 126.795,20 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040807 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 288,34 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040806 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 8.375,49 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040805 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. | 65,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040804 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 24.288,50 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040803 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONCURSADOS), DESTE MUNICIPIO. | 52.189,14 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040801 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. | 1.105,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040800 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS NIVEL MEDIO LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONCURSADOS), DESTE MUNICIPIO. | 141.247,89 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040799 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (CONCURSADOS ), DESTE MUNICIPIO. | 40.188,15 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040798 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS (CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.684,28 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040797 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. | 520,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040796 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS(CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 120.484,89 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040795 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS NIVEL MEDIO LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.381,77 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040794 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. | 65,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040793 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS NIVEL MEDIO LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 8.869,40 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040792 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(COMISSIONADOS) , DESTE MUNICIPIO. | 5.388,18 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040791 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO. | 42.467,50 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040790 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 906,36 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040789 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS(COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 6.972,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040788 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A CENTRAL DE ABASTECIMENTO- CAF, DESTE MUNICIPIO. | 765,17 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040787 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO | 2.485,90 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040786 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO | 12.357,96 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040785 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. | 1.558,58 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040784 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. | 11.989,06 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040783 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. | 3.348,94 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040782 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. | 26.061,06 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040781 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. | 20.834,81 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040780 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. | 56.743,20 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040778 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.082,36 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040777 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 8.325,84 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040776 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO. | 251,58 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040775 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 1.935,26 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040774 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO. | 1.477,46 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040773 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 3.846,54 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040772 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO. | 147,34 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040770 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 1.133,38 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040768 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO. | 2.462,43 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040764 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO. | 195,61 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040762 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 7.915,63 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040757 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO. | 289,99 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040753 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 2.230,71 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040751 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO. | 754,75 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040747 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 5.805,78 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040642 | MARIA LIDIANE ABREU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 6.050,40 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040641 | LUIS CARLOS ALVES COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOSA SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 3.321,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040640 | ANTONIO ISMARIO VIEIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040639 | LUANA RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040638 | ROSANGELA ARAUJO MENDONCA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, NO AGENDAMENTO DE EXAMES E ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 3.018,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040637 | LETICIA QUEIROZ FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040636 | JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.168,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040190 | FRANCISCO GELCIONE ALVES FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA (VAN) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 5.824,80 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040635 | MARIA ZENIRA FERREIRA BERTULINO GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO CONTROLE DE AGENDAMENTO E REALOCAÇÃO DE MUNICIPES ACOMPANHANTES E PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO A CIDADE DE TRATAMENTO, BEM COMO CONTROLE DAS VIAGENS PARA EXAMES CLINICOS E CONSULTAS FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 6.050,40 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040634 | ERINEUDA BRAZ DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.021,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040633 | MARCELO COSTA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 6.002,65 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040632 | ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.263,50 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040631 | NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040630 | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.898,20 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040629 | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.663,50 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040628 | LARISSA MENEZES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.377,78 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040627 | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.377,78 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040626 | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.377,78 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040625 | WELISON SOUSA TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.663,50 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040624 | FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.377,78 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040623 | ELIOMAR PIRES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.377,78 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040622 | ERENILSON DA SILVA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.663,50 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040621 | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.898,20 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040620 | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.061,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040619 | NATHIELLE LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.308,73 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040618 | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040617 | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.224,51 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040616 | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.061,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040615 | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.224,51 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040614 | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.061,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040613 | LUCIMONE DOS REIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.270,04 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040612 | KAMILA MENEZES RAMOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.314,26 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040611 | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.145,82 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040610 | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.103,71 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040609 | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.145,82 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040608 | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.832,74 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040607 | AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.103,71 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040606 | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.002,65 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040605 | FRANCISCO WILDER TAVARES ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040604 | FRANCISCO ELEONILSON CORDEIRO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040603 | DALMACIA DA CUNHA FELIX | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.021,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040602 | BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040601 | RICARDO LEAL SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.021,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040600 | JOÃO PAULO DE FREITAS SOARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.021,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040599 | EVERTON DE SOUSA DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040598 | VALDECI TEIXEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040597 | ANTONIO MIRIELTON FERNANDES DE QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040596 | FRANCISCO ERLANE ALMEIDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO DOBLO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 4.443,20 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040595 | GERALDO SOARES MORAIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040594 | FRANCISCO RONIELLE LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 5.464,80 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040593 | FRANCISCO ELIAS ROCHA DIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 5.464,80 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040592 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040577 | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRAS AS SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040576 | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRA A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040575 | FRANCISCA APARECIDA SAMPAIO DE FFEITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF DA LOCALIDADE DE HUMAITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040574 | MIGUELINA FARIAS LUZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040573 | FRANCISCO OTACIANO SALES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040572 | ANTONIO EVANILSON MENEZES FRANCO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF JOSE BARBOSA MENDES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 3.387,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040571 | FERNANDA BEZERRA COUTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 3.287,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040570 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA FARIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 3.287,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040569 | CARLOS AURELIO DA SILVA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.618,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040568 | ATHAGNA FEITOSA ADERALDO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040567 | ADRIANO OLIVEIRA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF JOSE BARBOSA MENDES) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 3.221,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040566 | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ( JOSE BARBOSA MENDES ) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 3.990,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040564 | MARIA AURILENE ESTEVES LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040562 | DALVA MARIA CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040560 | ANTONIO CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF JOSE BARBOSA MENDES) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040559 | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DAS AMBULANCIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.018,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040557 | MARIA SOCORRO DOS SANTOS SERAFIM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040554 | TARCISIO GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 3.748,03 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040553 | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040551 | PEDRO PAULO ADRIANO DA SILVA JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 4.211,67 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040550 | JOSE RODRIGUES DA SILVA (CAMPOS BELOS) | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040547 | IVANILDO RODRIGUES JACAUNA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 8.346,76 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040546 | IRACI DE SOUSA MARQUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040545 | FRANCISCO IVANILDO ADRIANO DE PAULO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 3.593,49 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040543 | FRANCISCO DOUGLAS ALMEIDA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 3.748,03 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040542 | FERNANDA PATRICIA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040540 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 4.057,12 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040537 | ARNALDO HONORIO DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 3.593,49 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040534 | ANTONIO NAZARENO DA SILVA FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 4.211,67 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040532 | MARIA ZELIA LIBERATO DA COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.121,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040533 | ANTONIO CARLOS MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 4.211,67 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040530 | ANTONIO CARLOS BEZERRA CAMPOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 4.431,67 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040528 | FRANCISCO JOSE ALEXANDRE DANIEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE DE APOIO DA LOCALIDADE DE PEREIRO NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040527 | MARIA SILVANIA TEIXEIRA DOS REIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040524 | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA JUNTO AO PSF NA COMUNIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 4.090,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040523 | WEMESSON LINO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A DIRECAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 3.125,20 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040520 | VITORIA DIAS TEIXEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO SETOR DE AMBULANCIAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.125,20 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040519 | VILMARA BRAZ DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040517 | TONY JOEL PEREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF NA COMUNIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 4.750,40 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040516 | VANIA MARIA ROCHA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040514 | SUSANA RODRIGUES LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040513 | SANDRA REGINA MARREIRO MACEDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040511 | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.421,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040509 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, RESPONSAVEL PELA HIGIENIZACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040508 | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.281,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040506 | MARIA JOSE SANTIAGO ROQUE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040498 | MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.361,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040497 | MARIA VALCICLEIDE BARBOSA CANDIDO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE BUCAL JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOIGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040496 | MARIA GENECINA QUEIROZ DIAS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.901,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040495 | LINDEMBERG FERREIRA PINHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.125,20 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040494 | MARIA AUZILENE BRITO DE ARRUDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040493 | ANA PAULA PIRES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE BUCAL JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOIGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUERAS DOS GOMES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040492 | MARNIELY MARIA DE SOUSA MOURA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 4.250,40 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040490 | LETICIANA DE SOUSA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO(PONTO DE APOIO SERROTE) NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040489 | MARIA JUCILENE SAMPAIO FRANCA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040487 | MARIA TARCIANE FERREIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.901,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040488 | MARIA JOILDE SOARES GUIMARÃES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.173,50 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040486 | MARIA GLECIANE GOMES DO VALE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 3.387,74 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040484 | IRISLENE ALVES MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENEFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 4.090,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040483 | MARIA FRANCILENE FERREIRA DA COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.417,76 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040481 | MARIA ELISVANE ALMEIDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE FARMACIA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.121,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040480 | IARA GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM,JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.901,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040478 | MARIA DE FATIMA DE CASTRO LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.125,20 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040476 | JOSE MARCELO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.221,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040475 | ISMAEL COSTA LEITAO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040474 | FRANCISCO VALDENOR DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040473 | FRANCISCO LEONARDO PEREIRA FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.920,96 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040472 | JOSE ADRIANO TOBIAS MUNIZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040471 | FRANCISCO LEONARDO OLIVEIRA LEAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICO JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 4.646,48 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040470 | MARCIO DIAS FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURTSILVA ) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 3.743,20 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040469 | FRANCISCO JURANDIR FERREIRA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.125,20 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040468 | FRANCISCA DANIELE MENDES DE AMORIM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040467 | FRANCISCO EVANDRO BATISTA BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.125,20 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040465 | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR VISITAS RESIDENCIAIS E CURATIVOS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE II ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.021,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040464 | FRANCISCA THAMIRES BELEM VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.289,42 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040463 | RITA DE CASSIA VIANA NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040462 | FRANCISCA MARIA SOARES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.125,20 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040461 | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.321,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040460 | JOSE IGOR FERREIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040414 | BRUNA RAYZA TAVARES NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040417 | DEBORA DE FREITAS NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040456 | JOSE FERREIRA AMBROSIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.973,40 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040457 | GARDENIA FEITOSA VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 | 4.090,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040422 | ANTONIO EDLEUDO VIEIRA CELESTINO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.118,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040455 | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDEII ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT DA SILVA), NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.401,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040424 | ELEANDRO SOARES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.118,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040427 | FRANCISCA MARIA QUEIROZ CORDEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.018,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040453 | ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040433 | EMANUEL DIOGENES DA COSTA ABREU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.118,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040451 | ANA CINTHIA LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ATENDENTE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.021,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040434 | FRANCISCA FLAVIANA ALVES VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040437 | SUELLEN INALDA MENDONCA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 3.636,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040438 | MIKAEL ALVES MARQUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.118,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040444 | FRANCISCA MARIA MONTEIRO AMBROZIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040443 | MARIA HELENA AIRES LEAL BARREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA AUDITORA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 4.639,83 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040442 | FRANCISCO FRANK ABREU DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040441 | MARCIA NEYLHANE MOREIRA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 3.036,58 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040439 | ANTONIA CRISTIANE DIAS SOARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 3.036,58 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040435 | LIVIA TAVARES UCHOA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 4.136,58 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040431 | DAYANE BARBOSA SANTIAGO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 3.836,58 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040430 | EDMILSON PEREIRA DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040428 | BIANCA MENDONCA MAIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA , JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.894,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040425 | ANA CAROLINA BARBOSA AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA, JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.630,17 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040420 | LUCIANA MARQUES NEGREIROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040419 | GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040416 | NELSA MAISA LEAL COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.901,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040413 | MARIA DE FATIMA COSTA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS MARTINS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.121,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040412 | ANTONIA FERREIRA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040410 | FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 4.090,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040409 | ANTONIO GILSON ALMEIDA RIBEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040407 | FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040405 | IVANILSON SOUSA SEVERINO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PSF SEDE I RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 3.171,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040403 | EUDES FILHO HONORIO QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PSF I ( RAIMUNDO DIAS MARTINS), NA SEDE DESTE MUNCIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.973,40 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040351 | RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 29040037 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040347 | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 9.983,64 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040319 | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 993,18 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040318 | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040316 | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040315 | ATHAGNA FEITOSA ADERALDO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040314 | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040313 | AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040312 | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040311 | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 496,59 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040310 | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 496,59 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040309 | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040308 | NATHIELLE LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040307 | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040306 | ERENILSON DA SILVA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 1.210,25 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040305 | MARIA LAURA SOUSA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040302 | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040303 | MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040301 | ELIOMAR PIRES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 1.133,38 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040299 | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040300 | KAMILA MENEZES RAMOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040298 | FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 562,53 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040297 | LARISSA MENEZES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 1.133,38 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040296 | GARDENIA FEITOSA VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 993,18 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040295 | ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 1.133,38 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040294 | WELISON SOUSA TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 1.781,13 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040293 | FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 993,18 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040292 | FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040290 | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 1.210,25 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040288 | FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040289 | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 1.133,38 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040287 | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 1.133,38 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040286 | NELSA MAISA LEAL COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040285 | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 1.210,25 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040284 | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02040051 | ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02040050 | IARA GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02040049 | IRISLENE ALVES MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 993,18 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02040048 | FERNANDA PATRICIA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02040047 | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02040046 | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02040045 | DALVA MARIA CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02040044 | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02040043 | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02040042 | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02040041 | LUCIMONE DOS REIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02040040 | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02040039 | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02040038 | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02040037 | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040238 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 02,03,09,10,16,23,24,30 DE ABRIL DE 2025. | 10.524,45 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040237 | VINICIUS FRANCISCO SAMPAIO MENDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040236 | MARIO LUIS DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040235 | LEISIANE GONCALVES ALVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040234 | ANDRE PENHA AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 215,73 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040058 | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, 849 NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.015. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040057 | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O ALOJAMENTO DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E FUNCIONARIOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.014. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040055 | SULAMITA DA SILVA GUERRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 0103 QUADRA 03, CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE, PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME N. 2025.01.02.012. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040056 | BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV CEL FRANCISCO LINHARES S/N NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.013.DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 21040011 | ALEXANDRE BOMFIM BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAUDE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 23040036 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NOS FREIOS TRASEIRO- TROCA DOS FILTRO DE COMBUSTIVEL- MONTAGEM DE PNEUS- ALINHAMENTO DE DIREÇAO V. UTILITARIO- BALANCEAMENTOS DE RODAS DDIANTEIRAS E TRASEIRAS, NO VEICULO DE PLACA SNP-7B15, VINCULADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 870,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 25040020 | MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA CADASTRO DE CRIAÇAS AUTISTAS E NEURO ATIPICAS REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 157,89 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 23040035 | CARINA TAVARES AMURIM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA BASE SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 206,19 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 23040034 | JOSE FERREIRA ESTEVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA CADASTROS DE CRIANÇAS AUTISTAS E NEUROATÍPICAS REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 23040033 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO MASTER DE PLACA SAX-3I82, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 23040032 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIREÇAO LINHA LEVE, NO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 140,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 23040031 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SUSPENSAO DIANTEIRA- ALINHAMENTO DE DIREÇAO V. UTILITÁRIO- BALANCEAMENTO DE RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, NO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 960,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 23040029 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA POU-8540, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.063,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 23040028 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 23040027 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO RENAULT DE PLACA SBP-7B15, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 9.215,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 23040026 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA POH-6548, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 846,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040192 | ANTONIA MARIA JARDILINO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040191 | FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.840,29 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 23040025 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.434,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 23040024 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO ETIOS DE PLACA PPMG-8F89 VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040816 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS CONTRTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 35.892,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040860 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 4.665,96 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040868 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 14.261,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040864 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 197,34 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040862 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 1.249,82 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040857 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 1.036,36 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040853 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS SECRETARIA-FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SERVIDOR MUNICIPAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040838 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA RETIDO EM FOLHA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 325,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040833 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS SECRETARIA-FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 39.253,36 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040828 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AS CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA, SOBRE RECOLHIMENTO DE FOLHA SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABALIDADE DO RGPS- REGINE GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 260,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040822 | FOPAG - DIVERSOS CONSELHEIROS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 11.374,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040418 | FRANCISCO LEANDRO SANTOS MACIEL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040087 | ALEX DA SILVA PIRES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 03040118 | JOSE EDCARLOS FELIX NUNES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 28040031 | MARIA ADRIANA RIBEIRO DA SILVA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL -SISAN A SER REALIZADO NO MERIDIONAL CONVENÇÕES CENTER, NA AVENIDA SANTOS DUMONT NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 275,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040282 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 314,55 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02040035 | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040275 | ANA EDINA INACIO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.898,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040274 | FRANCISCA KATHARINE BANDEIRA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040273 | FRANCISCA CLEA TOBIAS MUNIS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040272 | MARIA AMANDA BARBOSA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040271 | MAYRA KARYSYA OLIVEIRA MOREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040270 | SAMARA BRAZ DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES ASFAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.898,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040269 | DANIELLE QUEIROZ BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE NO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.898,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040268 | SARA SANTIAGO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.898,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040267 | KATIA CILENE ESCOSSIA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL SUPERVISORA, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 3.836,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040266 | FRANCISCA AURIBERTA MARTINS DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040265 | JOYCE FRANCO VIANA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040264 | DÃO ALOISIO DO NASCIMENTO CORDEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040263 | FRANCISCO NONATO OLIVEIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040258 | VALMIQUE BRAZ DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040262 | ROSA MARIA RODRIGUES MOREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040261 | RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040260 | MARIA DAS DORES SOUSA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040259 | SABRINA SALVIANO RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040256 | JULIETE DIAS MARTINS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040255 | AMELIA PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 2.777,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040254 | MARIA EUDEZIA MACIEL BRAGA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 3.177,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040253 | JORDEARIA ALMEIDA FEITOZA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DE CAMPOS BELOSNESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 2.794,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040252 | FRANCISCA TAMIRES PAZ MARTINS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040251 | RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040250 | FRANCISCO OLIVERIO ALEXANDRE FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040249 | JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,NO TRANSPORTE DE COORDENADORES, AGENTES SOCIAIS E TECNICOS PROFISSIONAIS, PARA REALIZAR VISITAS E ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS, NA REGIÃO SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 3.198,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040248 | DOMINGOS DE SOUSA SEVERINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 2.118,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040247 | IVANILDO PONCIANO FILHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040246 | PEDRO JUNIOR DE PAIVA MENDES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 2.218,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040245 | MARIA ALMEIDA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.598,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040244 | JESSICA DE LIMA CHAGAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 29040028 | MARIA SILVANIR SILVA DE PAULO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTEÇÃO DE BENS IMOVEIS A SEREM DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 587,30 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 29040027 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 29040026 | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CAMPOS BELOS A CIDADE DE CANINDE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.263,16 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 29040025 | FELIPE UCHOA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE NO VEICULO DE PLACAS-TIN: 0C29 DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE NA CIDADE DE FORTALEZA. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 177,66 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 29040024 | FRANCISCO JOSÉ CAVALCANTE DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 29040023 | MARIA ALDENIR DE OLIVEIRA RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 29040022 | ALOISIO JORGE DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 29040021 | VITORIA REGIA FERREIRA SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 29040020 | MARIA DULCE DE ANDRADE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 29040019 | TARONA RAIRA DOS SANTOS VIEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 29040018 | MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 29040017 | VICENTE DE PAULO TAVARES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 29040016 | FRANCISCO FERNANDES PIRES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 29040015 | FERNANDA ANITA SILVA CAVALCANTE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 29040014 | WANESSA KECYA LIMA CHAGAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 29040013 | FRANCISCO ANTONIO SALVINO DIAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 29040012 | ANTONIO EVENILSON FELIX ARRUDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 29040011 | FRANCISCA ELISABETE RODRIGUES COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 30040004 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 1.943,03 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 30040003 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 529,92 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 846,99 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 2.629,10 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040228 | MARIA ANGELICA DIAS CAVALCANTE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 2.877,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040227 | MARIA GORETE MARQUES RICARDO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 2.877,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040226 | MICHELI RIBEIRO DE PINHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 2.894,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040225 | DANIELE BARROSO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040224 | MARIA DO SOCORRO ESTEVES DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040223 | MARIA ALINE AMORIM DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.798,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040222 | CARLOS BERGSON RICARDO MENDONÇA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040221 | FRANCISCA ROZANA DA CONCEIÇÃO JORGE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 3.234,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040220 | ANTONIA MARIANA FERREIRA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 3.177,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040219 | LARISSA SOUSA OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040218 | ANA MIKAELLY TEIXEIRA LEAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 3.636,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040217 | MARIA NAIRES GALDINO LIMA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040216 | DANIELE LUSTOSA SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040215 | ANA FABLINY LOPES RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2025. | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040214 | DAVID AIRES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.798,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040213 | IANDRA KARINE SAMPAIO SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.798,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040212 | FRANCISCO DEYSON RIPARDO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.798,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040211 | OHANNA QUEIROZ LIBERATO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040210 | GESKA DIAS BARROSO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.798,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040209 | MARIA THALYA ALEXANDRE AIRES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040208 | FRANCISCO AILTON ROCHA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO IGD - PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA- IGD-/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040207 | RITA DE CASSIA SERAFIM GUIMARAES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040206 | ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040205 | COSMO DE SOUSA GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 2.018,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040204 | JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 3.273,20 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040203 | ANA GARDENE ALVES UCHOA BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 4.639,82 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040202 | MARIA FERNANDA FERREIRA RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE CREDITO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.598,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040201 | FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040200 | CARLOS JOSÉ BITTENCOURT | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO DA BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040199 | ANDRE BOTELHO DA PAZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 2.018,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040198 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040197 | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040196 | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA-CREAS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 850,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 29040009 | EDILSON VIEIRA BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO, PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | 412,37 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 29040008 | ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | 52,63 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 29040007 | JOSE FERREIRA ESTEVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM, PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS CARTÕES CEARA SEM FOME, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.814,43 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 29040006 | ANTONIO LEONARDO RAQUEL DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO, PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS CARTÕES CEARA SEM FOME, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. | 552,63 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 29040005 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO, PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS CARTÕES CEARA SEM FOME, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. | 309,28 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 29040004 | CARINA TAVARES AMURIM | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO, PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS CARTÕES CEARA SEM FOME, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. | 412,37 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 29040003 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMIVAS A SEREM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS: POY-7C33 JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. | 50,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040401 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE FORNECEDORES JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DESTE MUNICIPIO. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 22040022 | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS, (GERAÇÃO DE SERVIÇOS) REALIZADO PELA 3IT, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040369 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. | 2.002,56 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040368 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. | 4.557,98 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040367 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. | 2.512,70 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040366 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. | 1.016,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040886 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040813 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSSADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 3.586,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040712 | JOSE ADRIANO FRANCA DIAS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO NA FUNÇAÕ DE OPERADOR, NA COMUNIDADE DE FORMOSA DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040711 | REINALDO LUZ MARQUES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO NA FUNÇAÕ DE COORDENADOR, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.418,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040710 | ANA ESTHERFANE MENEZES PAIVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADO NA RUA ARABELA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040709 | GEORGE BARBOSA DA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE.REF AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040708 | ZENAIDE DA SILVA FLOR | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE AÇUDINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040707 | ANTONIO EDUARDO GOMES CELESTINO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040706 | FRANCISCO LUIZ MOTA DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRA NA REGIÃO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040705 | FRANCISCA DOS SANTOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO POÇO JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 759,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040704 | FRANCISCO DE SOUSA COSTA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE POÇO-SALGADO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 759,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040703 | PAULO BRENO ARAUJO OLIVEIRA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE FORMOSA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 759,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040702 | ANTONIO NACELIO RODRIGUES ROCHA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | SO SERVIÇO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040701 | FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, REGIÃO DE SÃO DOMINGOS, REF MES DE ABRIL DE 2025, NESTE MUNICIPIO | 759,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040700 | ANTONIO BARTOLOMEU DE ALMEIDA ROCHA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040699 | DOMINGOS DANIEL DA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040691 | FRANCISCO WALISON FERREIRA DE CASTRO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040688 | IVANIR ALEXANDRE DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040687 | JOSE AURINO DA ROCHA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA/POÇO VERMELHO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040685 | FRANCISCO RODRIGUES GOMES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040683 | ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040681 | FRANCISCO NARCELIO BERNARDO DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRAS PETRAS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES ABRIL DE 2025. | 759,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040680 | MARIA GRACIANE ALMEIDA SANTOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE PEREIROS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 759,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040677 | GILMAR ASSIS ARRUDA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE RETIRO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040675 | FRANCISCO ROBSON SEVERINO DE PAULA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS FUNDA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040673 | MARIA SABRINA RODRIGUES PIRES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040671 | FRANCISCO TIAGO SOUSA DA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DEABRIL DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040591 | ANTONIA JOCELIA OLIVEIRA PAULO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE MACACO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040590 | JOSE ERIVAN SOARES GOMES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PAJEUNA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040589 | PAULO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAIXA CHAFARIZ, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 759,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040588 | WILSON GERMANO DO NASCIMENTO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE BAIXA DO JUA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 759,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040587 | JOSE AIRTON ALVES CRUZ | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NA LOCALIDADE DE LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 759,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040585 | FRANCISCO MARCIO LINO ABREU | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE, REF MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040583 | FRANCISCO ANTONIO DIAS LIMA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE POÇO, NA ENCANTADA , NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 759,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 30040038 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 17,42 | PAGO |
| 30/04/2025 | 30040036 | BRADESCO-CANINDE | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 2.308,19 | PAGO |
| 30/04/2025 | 30040014 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 30/60. | 1.988,79 | PAGO |
| 30/04/2025 | 30040013 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 98/120. | 14.997,57 | PAGO |
| 30/04/2025 | 30040012 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 38/84. | 1.503,17 | PAGO |
| 30/04/2025 | 30040011 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 124/182. | 3.367,41 | PAGO |
| 30/04/2025 | 30040010 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL . | 60.531,10 | PAGO |
| 30/04/2025 | 30040009 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 38/240 | 58.407,21 | PAGO |
| 30/04/2025 | 30040008 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 0,68 | PAGO |
| 30/04/2025 | 30040007 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 10.152,53 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010431 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL,SITUADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES,PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 900,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 30040006 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 50,76 | PAGO |
| 30/04/2025 | 30040005 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | PAGO |
| 30/04/2025 | 03030224 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, NESTA MUNICPALIDADE. REF O MES DE MARÇO DE 2025. | 139,46 | PAGO |
| 30/04/2025 | 30040002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 101,52 | PAGO |
| 30/04/2025 | 30040001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 1.294,38 | PAGO |
| 30/04/2025 | 03040097 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DAS CONTAS DE GOVERNO E GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTE MUNICIPIO. REF: A LICITAÇÃO DE Nº 002/2022 E CONTRATO DE Nº 2022.05.03-0004 | 8.500,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040129 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 23.834,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010428 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N°19, CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 900,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010429 | REBECA SANTIAGO QUEIROZ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AVENIDA CORONEL FRANCISCO LINHARES, N°01 PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.500,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 03030175 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 142,53 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010422 | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.000,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010423 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.200,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 31030058 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A RENOVÇÃO DA LICENÇA POR ADESÃO E COMPROMISO - ACESSO AO COMPLEXO RELIGIOSO DE SANTO ANTONIO) Nº 01/2023PP-CE ( AVISO DE LICITAÇÃO). A SER NO PUBLICADO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ), NO DIA 02 DE ABRIL DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. | 193,80 | PAGO |
| 30/04/2025 | 03030174 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 676,99 | PAGO |
| 30/04/2025 | 13010020 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGÇAO ELETRONICO N°001/2025-PE ( AVISO DE LICITAÇÃO) A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ) E EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E) A SER PUBLICADO NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO 01/2023-PP E CONTRATO DE N°202.02.27-0003 | 873,40 | PAGO |
| 30/04/2025 | 20020021 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGÇAO ELETRONICO N°005/2025-PE ( AVISO DE LICITAÇÃO) A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ) , DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E) E EM DIARIO OFICIAL DA UNIÃO(D.O.U) A SER PUBLICADO NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO 01/2023-PP E CONTRATO DE N°202.02.27-0003 | 1.975,70 | PAGO |
| 30/04/2025 | 20030019 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 001/2025-CE ( AVISO DE LICITAÇÃO). A SER NO PUBLICADO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ), E EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E) NO DIA 21 DE MARÇO DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003 | 873,40 | PAGO |
| 30/04/2025 | 31030043 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A RENOVÇÃO DA LICENÇA POR ADESÃO E COMPROMISSO(ATENDIMENTO A INFRA. URBANA-PAVIMENTAÇAO ASFALTICA) Nº 001/2023PP-CE ( AVISO DE LICITAÇÃO). A SER NO PUBLICADO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ),) NO DIA 02 DE ABRIL DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003 | 173,40 | PAGO |
| 30/04/2025 | 31030056 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A RENOVÇÃO DA LICENÇA POR ADESÃO E COMPROMISO -CONTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE) Nº 01/2023PP-CE ( AVISO DE LICITAÇÃO). A SER NO PUBLICADO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ),) NO DIA 02 DE ABRIL DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003 | 173,40 | PAGO |
| 30/04/2025 | 31030057 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A RENOVÇÃO DA LICENÇA POR ADESÃO E COMPROMISO - URBANIZAÇÃO DO CENTRO DO MUNICIPIO DE CARIDADE) Nº 01/2023PP-CE ( AVISO DE LICITAÇÃO). A SER NO PUBLICADO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ), NO DIA 02 DE ABRIL DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. | 193,80 | PAGO |
| 30/04/2025 | 31030059 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2023TP-CE ( AVISO DE EXTRATO DO 1º ADITIVO CONTRATO -CONVENIO Nº095/2023-SOP), A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), NO DIA 03 DE ABRIL DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. | 598,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 31030060 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2023TP-CE ( AVISO DE EXTRATO DO 1º ADITIVO CONTRATO -CONVENIO Nº167/2023-SOP), A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), NO DIA 03 DE ABRIL DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. | 598,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 31030061 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2023TP-CE ( AVISO DE EXTRATO DO 1º ADITIVO CONTRATO -CONVENIO Nº160/2023-SOP), A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), NO DIA 03 DE ABRIL DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. | 598,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 11040007 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2025-PE ( AVISO DE LICITAÇÃO), A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO(D.O.U) E NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAÕ( O POVO), NO DIA 14 DE ABRIL DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. | 1.746,90 | PAGO |
| 29/04/2025 | 25040026 | JOSE WILSON CASTRO ALEXANDRE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNUICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NAS ATIVIDADES DE ROÇO/CAPINAGEM NA LIMPEZA DO MATO DE DIVERSAS RUAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 2.947,37 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 15040071 | SAMUEL DOS SANTOS DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NAS ATIVIDADES DE ROÇO COM MAQUINA ROÇADEIRA NA LIMPEZA DO MATO NO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DO MANUCIPIO. | 3.136,84 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 16040029 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO 15 (QUINZE) ULTIMOS QUINZE DIAS DO MES DE ABRIL DE 2025 | 75.897,97 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 15040070 | CASSIO DE OLIVEIRA LEITÃO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM DIVERSAS SOLDAGENS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE | 3.608,25 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 15040008 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.02/2025 | 1.350,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 15040007 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.02/2025 | 6.721,50 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 15040009 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.02/2025 | 6.148,50 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 25040013 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE TRANSFORMADORES PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL: CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA E CRECHE ALEGRIA DE VIVER, DESTE MUNICIPIO. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 25040012 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇAO DE CARTUCHOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS: RODOLFO TEIXEIRA BASTOS / CARMOZINA BITTENCOURT / CRECHE ALEGRIA DE VIVER / CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CARIDADE - CE. | 1.360,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 25040011 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO DO PROJETO AGRINHO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.910,65 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 25040010 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO MUNICIPAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 3.863,54 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 25040009 | TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE BOLAS E REDES A SEREM DESTINADAS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. | 1.525,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 23040053 | COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE DETECTOR FETAL, A SER DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SUADE, SEDE II E UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 22040019 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 195,08 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 24040045 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 428,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 23040052 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 222,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 28040035 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 24040044 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.126,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 29040033 | CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO | 6.880,60 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 29040031 | CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE POLICLINICA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO | 33.702,84 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 23040039 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 672,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 23040038 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ASPIRADOR DE SECREÇAO PORTATIL A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 780,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 29040010 | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS EXTRAS DE ENFERMEIRA PRESTADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REERENTE AO MES DE JULHO 2024. | 1.894,74 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 50,76 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 02010108 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 625,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 22040013 | OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EXAMES, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 960,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 76,14 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 28040006 | FRANCIERICA INACIO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 28040005 | FRANCISCA MENDES AMORIRM | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 25040016 | JOAO MOREIRA FORTE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 28040004 | MARIA DA CONCEIÇÃO MORAIS MARTINIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 28040003 | TAMIRES SANTIAGO ROQUE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 28040002 | MARIA ELENILDA GOMES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 28040001 | GS TRANSPORTES E MUDANÇAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPOSTE DE MOVEIS E CADEIRAS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MODELO MERCEDS BENZ 709 DE PLACAS: HUX-1J31. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 03020398 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIA DO EXERCICIO DE 2025. | 2.002,56 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 29040041 | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 29040040 | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 29040039 | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 01040399 | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES 256 CENTRO EM CARIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 29040030 | CONS.PUB. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG SERT | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | RATEIO NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO . | 30.000,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 29040036 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 248,92 | PAGO |
| 29/04/2025 | 29040034 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 29040032 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 03040099 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR CONTABILIDADE ( SERVIDOR), DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 29040002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | PAGO |
| 29/04/2025 | 29040001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 38,07 | PAGO |
| 29/04/2025 | 03040095 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO , ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE FORNECEDORES JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS E ORCAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. | 6.800,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 28040014 | LULUCYTA TUR-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DA PREFEITA MUNICIPAL E SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO PARA PARTICIPAREM DA XXVI MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIA QUE SERÁ REALIZADA DURANTE OS DIAS 19 A 22 DE MAIO DE 2025. | 2.526,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 11030019 | VITOR MANOEL PEREIRA QUEIROZ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DE QUITAÇÃOA DA NOTA FISCAL DE Nº 01 DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECCÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARMARIOS EM MDFS, A SER DESTINADOS PARA A SALA DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO LOCALIZADA NO PREDIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 3.460,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 29040001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 38,07 | EMPENHADO |
| 29/04/2025 | 29040002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | EMPENHADO |
| 29/04/2025 | 29040003 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMIVAS A SEREM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS: POY-7C33 JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. | 50,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2025 | 29040004 | CARINA TAVARES AMURIM | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO, PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS CARTÕES CEARA SEM FOME, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. | 412,37 | EMPENHADO |
| 29/04/2025 | 29040005 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO, PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS CARTÕES CEARA SEM FOME, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. | 309,28 | EMPENHADO |
| 29/04/2025 | 29040006 | ANTONIO LEONARDO RAQUEL DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO, PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS CARTÕES CEARA SEM FOME, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. | 552,63 | EMPENHADO |
| 29/04/2025 | 29040007 | JOSE FERREIRA ESTEVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM, PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS CARTÕES CEARA SEM FOME, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.814,43 | EMPENHADO |
| 29/04/2025 | 29040008 | ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | 52,63 | EMPENHADO |
| 29/04/2025 | 29040009 | EDILSON VIEIRA BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO, PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | 412,37 | EMPENHADO |
| 29/04/2025 | 29040010 | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS EXTRAS DE ENFERMEIRA PRESTADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REERENTE AO MES DE JULHO 2024. | 1.894,74 | EMPENHADO |
| 29/04/2025 | 29040011 | FRANCISCA ELISABETE RODRIGUES COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2025 | 29040012 | ANTONIO EVENILSON FELIX ARRUDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2025 | 29040013 | FRANCISCO ANTONIO SALVINO DIAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2025 | 29040014 | WANESSA KECYA LIMA CHAGAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2025 | 29040015 | FERNANDA ANITA SILVA CAVALCANTE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2025 | 29040016 | FRANCISCO FERNANDES PIRES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2025 | 29040017 | VICENTE DE PAULO TAVARES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2025 | 29040018 | MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2025 | 29040019 | TARONA RAIRA DOS SANTOS VIEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2025 | 29040020 | MARIA DULCE DE ANDRADE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2025 | 29040021 | VITORIA REGIA FERREIRA SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2025 | 29040022 | ALOISIO JORGE DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 550,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2025 | 29040023 | MARIA ALDENIR DE OLIVEIRA RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 700,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2025 | 29040024 | FRANCISCO JOSÉ CAVALCANTE DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2025 | 29040025 | FELIPE UCHOA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE NO VEICULO DE PLACAS-TIN: 0C29 DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE NA CIDADE DE FORTALEZA. | 789,47 | EMPENHADO |
| 29/04/2025 | 29040026 | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CAMPOS BELOS A CIDADE DE CANINDE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.263,16 | EMPENHADO |
| 29/04/2025 | 29040027 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 29/04/2025 | 29040028 | MARIA SILVANIR SILVA DE PAULO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTEÇÃO DE BENS IMOVEIS A SEREM DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 587,30 | EMPENHADO |
| 29/04/2025 | 29040029 | CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LEVANTAMENTO DE ART, CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO TREVO CAMPOS BELOS E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. | 103,03 | EMPENHADO |
| 29/04/2025 | 29040030 | CONS.PUB. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG SERT | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | RATEIO NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO . | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2025 | 29040031 | CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE POLICLINICA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO | 33.702,84 | EMPENHADO |
| 29/04/2025 | 29040032 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2025 | 29040033 | CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO | 6.880,60 | EMPENHADO |
| 29/04/2025 | 29040034 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2025 | 29040035 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA E TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO CESAR DE SOUSA SILVA, FALECIDO NO DIA 29/04/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 960,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2025 | 29040036 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 248,92 | EMPENHADO |
| 29/04/2025 | 29040037 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 29/04/2025 | 29040038 | PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA (PNEUS) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO PATROL PAC 120K, PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. | 17.606,90 | EMPENHADO |
| 29/04/2025 | 29040039 | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025. | 100,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2025 | 29040040 | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025. | 200,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2025 | 29040041 | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025. | 100,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2025 | 29040030 | CONS.PUB. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG SERT | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | RATEIO NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO . | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 03040133 | A AMARO F DA SILVA - ME | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE-CE REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 2.301,15 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 03040131 | TIAGO DE LIMA CARNEIRO ME - SOLUTION TECNOLOGIA LT | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVO E CORRETIVO DE MICROCOMPUTADORES, TERMINAIS VIRTUALIZADOS, IMPRESSORAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 5.430,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 29040036 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 248,92 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 29040034 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 29040032 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 03040099 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR CONTABILIDADE ( SERVIDOR), DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 29040002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 29040001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 38,07 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 25040017 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NA SEDE, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.106,13 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 22040005 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS EM DIVERSOS SETORES DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.513,90 | PAGO |
| 29/04/2025 | 03040096 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS , COM A ELABORAÇÃO DE RELATORIOS E PLANILHAS DEMOSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DOS RECURSOS PUBLICOS MUNICIPAIS COMO TAMBEM O ACOMAPNHAMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. | 7.500,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 15040020 | LITTERE EDITORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE APOSTILAS E CADERNOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS AO PROJETO CAMINHAR PARA OS PROFESSORES DE ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL, 6°, 7°, 8° E 9° ANO DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 33.538,85 | PAGO |
| 29/04/2025 | 14040055 | RITMICA PRODUÇÕES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO PALCO E ILUMINAÇÃO, DESTINADAS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO "ESPETÁCULO A PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE 2025". | 14.800,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 25040009 | TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE BOLAS E REDES DESTINADAS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. | 1.525,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010037 | CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 120,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 24040039 | ALEXANDRA MARA ROCHA NOGUEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DESTINADOS AOS DEVIDOS EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS ( COROAÇÃO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NO DIA 17.05 / ENCERRAMENTO MÊS MARIANO 31.05 / ABERTURA DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO 01.06 E ENCERRAMENTO 13.06, NESTA MUNICIPALIDADE. | 5.250,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 24040005 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE FORNECEDORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. | 6.800,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 24040004 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO E ORGANIZAÇÃO DAS PAUTAS PARA OS NOVOS PROJETOS CULTURAIS E MANIFESTAÇÕES ARTISTICAS PARA A POPULAÇÃO, ENVOLVENDO O TEATRO A DANÇA E ARTE LOCAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. | 8.540,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 29040033 | CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO | 6.880,60 | PAGO |
| 29/04/2025 | 29040031 | CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE POLICLINICA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO | 33.702,84 | PAGO |
| 29/04/2025 | 25040023 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 29/04/2025 | 25040022 | ELADIO PINHEIRO CANTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 29/04/2025 | 25040021 | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE ABRIL DE 2025. | 2.663,50 | PAGO |
| 29/04/2025 | 24040042 | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 29/04/2025 | 23040037 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 29/04/2025 | 22040016 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 29/04/2025 | 21040012 | FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 29/04/2025 | 18040009 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 29/04/2025 | 29040010 | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS DE ENFERMEIRA PRESTADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REERENTE AO MES DE JULHO 2024. | 1.894,74 | PAGO |
| 29/04/2025 | 17040021 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, SERINGA DESTINADO A PACIENTE MARIA FERREIRA DOS SANTOS, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 495,45 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 50,76 | PAGO |
| 29/04/2025 | 16040008 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.432,10 | PAGO |
| 29/04/2025 | 22040013 | OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 960,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 23040022 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.190,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 16040005 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.676,43 | PAGO |
| 29/04/2025 | 24040006 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010108 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 625,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 13030034 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PARTE DE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 22.324,48 | PAGO |
| 29/04/2025 | 01040164 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO, ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇAO E CATALOGAÇAO DE BANCOS DE DADOS FORNECEDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. | 6.800,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 76,14 | PAGO |
| 29/04/2025 | 28040006 | FRANCIERICA INACIO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 28040005 | FRANCISCA MENDES AMORIRM | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE.Q | 200,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 25040016 | JOAO MOREIRA FORTE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 28040004 | MARIA DA CONCEIÇÃO MORAIS MARTINIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 28040003 | TAMIRES SANTIAGO ROQUE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 28040002 | MARIA ELENILDA GOMES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 25040005 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVO PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE FORNECEDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 6.800,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 03020398 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 2.002,56 | PAGO |
| 29/04/2025 | 29040041 | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025. | 100,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 29040040 | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025. | 200,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 29040039 | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025. | 100,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 01040400 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS, ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - CARIPREV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERETENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 3.150,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 01040399 | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES 256 CENTRO EM CARIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 500,00 | PAGO |
| 28/04/2025 | 25040027 | JOSE LUCIANO GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNUCIPIO. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 03040096 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS , COM A ELABORAÇÃO DE RELATORIOS E PLANILHAS DEMOSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DOS RECURSOS PUBLICOS MUNICIPAIS COMO TAMBEM O ACOMAPNHAMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 28040032 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA ENÉAS HONÓRIO DE ABREU, NA LOCALIDADE BOQUEIRÃO NA ZONA RUAL DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 70,52 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 24040041 | SERGIO SILVA BRAGA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO DE BANNER 1,20X0,90M, DESTINADO AO EVENTO AGRINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 24040040 | MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PROMOVIDAS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO AGRINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.650,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 24040039 | ALEXANDRA MARA ROCHA NOGUEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS A SEREM DESTINADOS AOS DEVIDOS EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS ( COROAÇÃO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NO DIA 17.05 / ENCERRAMENTO MÊS MARIANO 31.05 / ABERTURA DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO 01.06 E ENCERRAMENTO 13.06, NESTA MUNICIPALIDADE. | 5.250,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 15040010 | SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.04/2025 | 2.258,35 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 15040012 | SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.04/2025 | 8.694,35 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 15040011 | SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.04/2025 | 10.137,12 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 14040055 | RITMICA PRODUÇÕES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO PALCO E ILUMINAÇÃO, DESTINADAS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO "ESPETÁCULO A PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE 2025". | 14.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 24040005 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE FORNECEDORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 24040004 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO E ORGANIZAÇÃO DAS PAUTAS PARA OS NOVOS PROJETOS CULTURAIS E MANIFESTAÇÕES ARTISTICAS PARA A POPULAÇÃO, ENVOLVENDO O TEATRO A DANÇA E ARTE LOCAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. | 8.540,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 24040003 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RELATORIOS DESTINADOS A IDENTIFICAR E AVALIAR O NIVEL DE APRENDIZAGEM DAS TURMAS DAS ATIVIDADES DE INCLUEM APLICAÇÃO DE EXERCICIOS PRATICOS, DINAMICAS INTERATIVAS E FERRAMENTAS DE AVALIAÇÃO PARA DIAGNOSTICAR CONHECIMENTOS PREVIOS E HABILIDADES DESENVOLVIDAS E POSSIVEIS APRENDIZADOS, OS RESULTADOS SÃO ANALISADOS PARA FORNECER ORIENTAÇÕES PEDAGOGICAS, AUXILIANDO NA CONSTRUÇÃO DE ESTRATEGIAS EFICAZES PARA O PROGRESSO EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 8.700,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 22040018 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 708,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 25040044 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 21040014 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.728,04 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 04040035 | MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 07,09,13,23,28 DE ABRIL DE 2025. | 6.080,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 25040023 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 25040022 | ELADIO PINHEIRO CANTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 25040021 | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE ABRIL DE 2025. | 2.663,50 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 21040007 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 475,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 25040006 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.360,20 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 24040007 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.624,43 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 24040006 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 23040022 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.190,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 01040164 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO, ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇAO E CATALOGAÇAO DE BANCOS DE DADOS FORNECEDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 25040042 | DOUGLAS PAIVA MARQUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MENCIONADO ACIMA PARA QUE O MESMO, POR SUA PARTICIPAÇÃO NO FNAS PELO BRASIL - ETAPA CEARÁ/CE, REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONTABILIZANDO A CARGA HORARIA DE 8 HORAS. | 137,50 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 25040041 | MARIA ADRIANA RIBEIRO DA SILVA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA, POR SUA PARTICIPAÇÃO NO FNAS PELO BRASIL - ETAPA CEARÁ/CE, REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONTABILIZANDO A CARGA HORARIA DE 8 HORAS. | 137,50 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 25040005 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE FORNECEDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 28040033 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 320,76 | PAGO |
| 28/04/2025 | 28040007 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE PROJETOR A SEREM DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO ( ANEXO ), LOCALIZADA NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 1.630,00 | EMPENHADO |
| 28/04/2025 | 28040001 | GS TRANSPORTES E MUDANÇAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPOSTE DE MOVEIS E CADEIRAS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MODELO MERCEDS BENZ 709 DE PLACAS: HUX-1J31. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 800,00 | EMPENHADO |
| 28/04/2025 | 28040002 | MARIA ELENILDA GOMES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 28/04/2025 | 28040003 | TAMIRES SANTIAGO ROQUE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 28/04/2025 | 28040004 | MARIA DA CONCEIÇÃO MORAIS MARTINIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 28/04/2025 | 28040005 | FRANCISCA MENDES AMORIRM | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 28/04/2025 | 28040006 | FRANCIERICA INACIO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 28/04/2025 | 28040008 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ALUSIVO A PASCOA, REALIZADO PELA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 378,95 | EMPENHADO |
| 28/04/2025 | 28040009 | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO ALUSIVO A MÃES ATIPICAS, REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 309,28 | EMPENHADO |
| 28/04/2025 | 28040010 | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ALUSIVO A PASCOA, REALIZADO PELA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTA MUNICIPALIDADE. | 154,64 | EMPENHADO |
| 28/04/2025 | 28040011 | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ALUSIVO A PASCOA, REALIZADO PELA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTA MUNICIPALIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 28/04/2025 | 28040012 | JOSE FERREIRA ESTEVES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA O ENCONTRO REGIONAL DAS ESCOLAS REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 473,68 | EMPENHADO |
| 28/04/2025 | 28040013 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL COM RESSET DA CAIXA DE MANUTENÇÃO E CHIP DA IMPRESSORA EPSON 6490, PERTENCENTE A ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.170,00 | EMPENHADO |
| 28/04/2025 | 28040014 | LULUCYTA TUR-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DA PREFEITA MUNICIPAL E SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO PARA PARTICIPAREM DA XXVI MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIA QUE SERÁ REALIZADA DURANTE OS DIAS 19 A 22 DE MAIO DE 2025. | 2.526,00 | EMPENHADO |
| 28/04/2025 | 28040015 | CARINA TAVARES AMURIM | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA EVENTO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDIANARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 154,64 | EMPENHADO |
| 28/04/2025 | 28040016 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA A SER DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA ORX6896 PERTECENTE A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 102,00 | EMPENHADO |
| 28/04/2025 | 28040017 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA A SER DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO IVECO DE PLACA: PMR-67930 PERTECENTE A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 990,00 | EMPENHADO |
| 28/04/2025 | 28040018 | JAMYLLY CRISTINA SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE NOSSA SENHORA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 28/04/2025 | 28040019 | MARIA SILVANIR SILVA DE PAULO ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSUMO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, SITUADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 879,53 | EMPENHADO |
| 28/04/2025 | 28040020 | JOÃO HILTON SILVEIRA DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, A SE REALIZAR PELA IGREJA EVANGELICA GERAÇÃO UNIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.473,68 | EMPENHADO |
| 28/04/2025 | 28040021 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 A SER DESTINADO AOS, PACIENTES PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 14 DE ABRIL A 14 DE MAIO DE 2025. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 28/04/2025 | 28040022 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 17.02.01/2025 | 3.340,75 | EMPENHADO |
| 28/04/2025 | 28040023 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.REF: A LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO DE Nº 17.02.03/2025. | 1.288,00 | EMPENHADO |
| 28/04/2025 | 28040024 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 17.02.02/2025. | 3.123,40 | EMPENHADO |
| 28/04/2025 | 28040025 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 1.650,00 | EMPENHADO |
| 28/04/2025 | 28040026 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. | 750,00 | EMPENHADO |
| 28/04/2025 | 28040027 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE CLARA VITORIA VASCONCELOS SALES, FALECIDO NO DIA 28/04/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 880,00 | EMPENHADO |
| 28/04/2025 | 28040028 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE CLARA VITORIA VASCONCELOS SALES, FALECIDA NO DIA 28/04/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 618,00 | EMPENHADO |
| 28/04/2025 | 28040029 | SIBELLE FERNANDES TAVARES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL -SISAN A SER REALIZADO NO MERIDIONAL CONVENÇÕES CENTER, NA AVENIDA SANTOS DUMONT NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 550,00 | EMPENHADO |
| 28/04/2025 | 28040030 | GERALDO MAGELA CANDIDO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE, EM UM VEICULO CAMINÃO MERCEDES BENZ 709, DE PLACAS: HUX-1J31, EM UMA MUDANÇA DE FORTALEZA PARA CARIDADE, DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 900,00 | EMPENHADO |
| 28/04/2025 | 28040031 | MARIA ADRIANA RIBEIRO DA SILVA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL -SISAN A SER REALIZADO NO MERIDIONAL CONVENÇÕES CENTER, NA AVENIDA SANTOS DUMONT NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 275,00 | EMPENHADO |
| 28/04/2025 | 28040032 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA ENÉAS HONÓRIO DE ABREU, NA LOCALIDADE BOQUEIRÃO NA ZONA RUAL DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 70,52 | EMPENHADO |
| 28/04/2025 | 28040033 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 320,76 | EMPENHADO |
| 28/04/2025 | 28040034 | LATÃO AUTOPEÇAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA , PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA PAC, DESTE MUNICIPIO. | 6.279,77 | EMPENHADO |
| 28/04/2025 | 28040035 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 28/04/2025 | 28040033 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 320,76 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 25040038 | EMANUEL E.R.DE CASTRO ME | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( TINTAS PARA IMPRESSORAS ) A SEREM DESTINADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.556,50 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 03040095 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO , ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE FORNECEDORES JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS E ORCAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 25040039 | SIBELLE FERNANDES TAVARES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO FNAS PELO BRASIL-ETAPA CEARA-CE, A SER REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE FOTALEZA/CE. | 275,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 28040014 | LULUCYTA TUR-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DA PREFEITA MUNICIPAL E SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO PARA PARTICIPAREM DA XXVI MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIA QUE SERÁ REALIZADA DURANTE OS DIAS 19 A 22 DE MAIO DE 2025. | 2.526,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 03040098 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO PUBLICA , SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, NOTA FICAL ELETRONICA , FOLHA DE PAGAMENTO , ALMOXERIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. | 1.010,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 25040001 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 355,32 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040004 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 126,90 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040005 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE FORNECEDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 6.800,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040006 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.360,20 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040007 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 765,71 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040008 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 1.949,92 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040009 | TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE BOLAS E REDES A SEREM DESTINADAS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. | 1.525,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040010 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO MUNICIPAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 3.863,54 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040011 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO DO PROJETO AGRINHO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.910,65 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040012 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇAO DE CARTUCHOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS: RODOLFO TEIXEIRA BASTOS / CARMOZINA BITTENCOURT / CRECHE ALEGRIA DE VIVER / CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CARIDADE - CE. | 1.360,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040013 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE TRANSFORMADORES PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL: CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA E CRECHE ALEGRIA DE VIVER, DESTE MUNICIPIO. | 700,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040014 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 40,69 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040015 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 69,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040016 | JOAO MOREIRA FORTE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040017 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NA SEDE, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.106,13 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040018 | LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO ESPORTIVO - TRADICIONAL RALY DE BAJA REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 600,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040019 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO A SE REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTE MUNICIPIO. | 378,95 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040020 | MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA CADASTRO DE CRIAÇAS AUTISTAS E NEURO ATIPICAS REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 157,89 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040021 | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE ABRIL DE 2025. | 2.663,50 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040022 | ELADIO PINHEIRO CANTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040023 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040024 | MARIA SILVANIR SILVA DE PAULO ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSUMO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, A SEREM DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESGOTO NA SEDE , NESTE MUNICIPIO. | 507,80 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040025 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040026 | JOSE WILSON CASTRO ALEXANDRE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNUICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NAS ATIVIDADES DE ROÇO/CAPINAGEM NA LIMPEZA DO MATO DE DIVERSAS RUAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 2.947,37 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040027 | JOSE LUCIANO GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNUCIPIO. | 526,32 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040028 | PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DA LIGA FUTBOL CEARENSE DE FUTSAL, NESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040029 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2º TRADICIONAL TORNEIO DO TRABALHADOR A SE REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 3.157,89 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040030 | RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 1.684,21 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040031 | ALEXANDRE BOMFIM BARROS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 3º AMISTOSO DE FUTEBOL MASCULINO SUB-15 A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040032 | LAYLA HELLEN PINHEIRO ANDRADE | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -1° CORRIDA DO TRABALHADOR A SE REALIZAR PELA ACADEMIA IMPACTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.578,95 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040033 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER C ELEVAÇAO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS ) ) A SER DESTINADO AO, PACIENTE ALFREDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 24 DE ABRIL A 24 DE MAIO DE 2025. | 500,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040034 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05.01/2025. | 2.535,75 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040035 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05/2025. | 6.971,30 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040036 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05/2025. | 4.016,95 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040037 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO A SEREM DESTINADOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. | 970,60 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040038 | EMANUEL E.R.DE CASTRO ME | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( TINTAS PARA IMPRESSORAS ) A SEREM DESTINADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.556,50 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040039 | SIBELLE FERNANDES TAVARES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO FNAS PELO BRASIL-ETAPA CEARA-CE, A SER REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE FOTALEZA/CE. | 275,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040040 | GERALDO MAGELA CANDIDO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE, EM UM VEICULO CAMINÃO MERCEDES BENZ 709, DE PLACAS: HUX-1J31, EM UMA MUDANÇA DE FORTALEZA PARA CARIDADE, DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040041 | MARIA ADRIANA RIBEIRO DA SILVA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA, POR SUA PARTICIPAÇÃO NO FNAS PELO BRASIL - ETAPA CEARÁ/CE, REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONTABILIZANDO A CARGA HORARIA DE 8 HORAS. | 137,50 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040042 | DOUGLAS PAIVA MARQUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MENCIONADO ACIMA PARA QUE O MESMO, POR SUA PARTICIPAÇÃO NO FNAS PELO BRASIL - ETAPA CEARÁ/CE, REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONTABILIZANDO A CARGA HORARIA DE 8 HORAS. | 137,50 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040043 | ARI PAULA BOTELHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR EXECUTIVO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL MENCIONADO ACIMA PARA QUE O MESMO, POR SUA PARTICIPAÇÃO NO FNAS PELO BRASIL - ETAPA CEARÁ/CE, REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONTABILIZANDO A CARGA HORARIA DE 8 HORAS. | 137,50 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040044 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040045 | KBX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PEDRA TOSCA (TAPA BURACO) NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, CONFORME LICITACAO 07/2023-TP E CONTRATO 2023.11.17-01. REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO | 36.590,23 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040015 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 25040014 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 40,69 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 04040034 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA,NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO DE N°004/2022 E CONTRATO DE N° 2022.03.02-0004 | 4.078,75 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 03040097 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DAS CONTAS DE GOVERNO E GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTE MUNICIPIO. REF: A LICITAÇÃO DE Nº 002/2022 E CONTRATO DE Nº 2022.05.03-0004 | 8.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 25040004 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 126,90 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 25040003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 355,32 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 25040002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 25040001 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 21040009 | LUIZ FELIPE GOMES LOPES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA BELA VISTA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | PAGO |
| 25/04/2025 | 21040008 | ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA , NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | PAGO |
| 25/04/2025 | 21040006 | FRANCISCA ERIKA BELARMINO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 23 A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 315,79 | PAGO |
| 25/04/2025 | 21040005 | ANA PAULA PANTALEÃO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 15 , REALIZAR NA COMUNIDADE LAGES, NESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | PAGO |
| 25/04/2025 | 21040004 | JAINA MOREIRA DA COSTA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO, 20º PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA FAZENDA ENCANTADA, NESTE MUNICIPIO. | 526,32 | PAGO |
| 25/04/2025 | 21040003 | PAULO ROBERTO GALDINO LOPES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 23 NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 526,32 | PAGO |
| 25/04/2025 | 10040037 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( REFRIGERANTES, BOMBONS, GUARDANAPOS, COPOS E PRATOS ) DESTINADOS A EVENTO PROMOVIDO (AJA) PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 359,32 | PAGO |
| 25/04/2025 | 03040091 | AILDA MARIA ALVES DE SOUSA ME | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAIXAS TERMICAS DESTINADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE - UADAAF, DESTA MUNICIPALIDADE | 2.452,80 | PAGO |
| 25/04/2025 | 23040023 | CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO REFERENTE A 1º ( PRIMEIRA ) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO TREVO CAMPOS BELOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE -CE, CONFORME CONTRATO Nº 17.03.01/2025 | 14.371,06 | PAGO |
| 25/04/2025 | 21040001 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, UTILIZADOS NOS SERVIÇOPS DE LIMPEZA PUBLICA, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 994,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 03040093 | RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS COMUNIDADES CARAUBAS, RETIRO, AGRESTE, IPUEIRA DE BAIXO E DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 7.634,88 | PAGO |
| 25/04/2025 | 07040031 | ANTONIO JULINESIO DIAS VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DO MATO NO ENTORNO DA PAREDE DO AÇUDE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 2.105,26 | PAGO |
| 25/04/2025 | 14040043 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, A SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 3.321,38 | PAGO |
| 25/04/2025 | 07040030 | COMERCIO E INDUSTRIA DE MADEIRA CORDEIRO LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DE QUITAÇÃO REFERENTE A NOTAFISCAL DE Nº 029 DA AQUISIÇÃO DE BANCOS EM MADEIRA DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, A SEREM INSTALADOS EM DIVERSAS PRAÇAS SITUADAS NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.560,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 14040054 | PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS COMPUTADORES PERTENCENTES A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE - CE. | 2.432,99 | PAGO |
| 25/04/2025 | 22040010 | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PARA EXCURSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA. | 1.578,95 | PAGO |
| 25/04/2025 | 22040009 | LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR FAMILIARES E MÃES ATIPICAS PARA A 3° CAMINHADA DO AUTISMO, COM PERCURSO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS A SEDE DO MUNICIPIO. | 526,32 | PAGO |
| 25/04/2025 | 22040008 | ROBSON MARQUES BRAZ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR FAMILIARES E MÃES ATIPICAS PARA A 3° CAMINHADA DO AUTISMO, COM PERCURSO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS A SEDE DO MUNICIPIO. | 842,11 | PAGO |
| 25/04/2025 | 22040007 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR FAMILIARES E MÃES ATIPICAS PARA A 3° CAMINHADA DO AUTISMO, COM PERCURSO DO DISTRITO IPUEIRA DOS GOMES A SEDE DO MUNICIPIO. | 421,05 | PAGO |
| 25/04/2025 | 10040041 | MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PROMOVIDAS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DA 3° CAMINHADA ALUSIVA AO DIA DO AUTISMO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 8.000,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 16040026 | RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 3.607,40 | PAGO |
| 25/04/2025 | 18030028 | JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PARTES CONFORME NOTA FISCAL DE N° 240 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, COMPLEMENTARES E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS DAS SEGUINTES ESCOLAS: ESCOLA JOSÉ TEIXEIRA DOS SANTOS ESCOLA OSÓRIO ALVES DA ROCHA ESCOLA NA LOCALIDADE DE CARAUBAS SANTA MARIA ESCOLA FRANCISCO DE PINHO PESSOA ESCOLA NA LOCALIDADE DE BATOQUE JOÃO E DOS SANTOS ESCOLA NA LOCALIDADE DE PEREIROS CRECHE ANTONIA SOARES DE ALMEIDA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS ESCOLA RAIMUNDO LOPES TAVARES NA LOCALIDADE DE ANGELIM E ESCOLA DELPHINA TEIXEIRA DE CASTRO NA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, NO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME CONTRATO DE N° 2021.06.07.01. | 40.000,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 07040019 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PARTES CONFORME NOTA FISCAL DE N° 763 DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. | 10.260,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 07040022 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PARTES CONFORME NOTA FISCAL DE N° 764 DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS, DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. | 4.775,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 07040020 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04.01/202. | 5.804,05 | PAGO |
| 25/04/2025 | 07040021 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ) , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. | 4.999,05 | PAGO |
| 25/04/2025 | 14040039 | ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( ESPETÁCULO TEATRAL A PAIXÃO DE CRISTO 2025 ), A SER REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 3.800,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 14040040 | ROBERTO SOUSA REBOUCAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO TELÃO PARA SER TRANSMITIDO O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, ESPETÁCULO EVENTO A PAIXÃO DE CRISTO 2025, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 1.800,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 07040033 | FERNANDO RODRIGUES FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE SELAMAXX DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 604,20 | PAGO |
| 25/04/2025 | 04040016 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05/2025. | 4.113,55 | PAGO |
| 25/04/2025 | 17040015 | OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE (RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO) NA PACIENTE MARIA IVANICE FRANÇA, DESTE MUNICIPIO. | 560,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 21040002 | LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES A CONSULTAS MEDICAS SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , COM PERCUSO DE CARIDADE A FORTALEZA. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 18040006 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 24040038 | PALOMA ELLEN LIBERATO JUSTINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 24040037 | BERGSON ANTONIO DA PONTE MOURA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 24040036 | MARIA ELIENE FERNANDES DA CRUZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 24040035 | FRANCISCA LUCINEIDE DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 24040034 | ADRIANA SEVERINO LIMA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 24040033 | VITORIA LIMA BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 24040032 | ANTONIO RAILTON RODRIGUES DE CASTRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 24040031 | RITA DE CASSIA BATISTA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 24040030 | FRANCISCO RAYLSON MORAIS MARTINIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 24040029 | MARIA LILIANE MARTINIANO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 24040028 | MARIA CERILENE LIMA TELES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 24040027 | JOANA DARC GERMANO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 24040026 | SUELY FERREIRA OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 24040025 | LEIDIANE FERREIRA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 24040024 | FRANCISCA ADRIELE RODRIGUES ROQUE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 24040023 | LEIDIANE ROQUE DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 24040022 | MARIA LUIZA LOPES LIMA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 24040021 | ANTONIO JOBSON SANTOS SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 24040020 | FRANCISCO RODRIGUES JALES FILHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 24040019 | CLECIANE RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 24040018 | GRAZIELA DA SILVA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 24040017 | JANE MARIA DE SOUSA GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 24040016 | ANTONIA CAMILA DA SILVA SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 24040015 | JANAINA GARCIA CHAGAS DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 24040014 | MARIA LUCIENE FERREIRA MARQUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 24040013 | MARIA NAJILA DOS SANTOS COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 24040012 | GABRIELA DA SILVA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 24040011 | LUIZ HENRIQUE SILVA GOMES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 24040010 | LORRANE TEIXEIRA MATOS DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 24040009 | LUZANIRA AZEVEDO DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 25040008 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 1.949,92 | PAGO |
| 25/04/2025 | 25040007 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 765,71 | PAGO |
| 25/04/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 1.253,48 | PAGO |
| 25/04/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 2.289,01 | PAGO |
| 25/04/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 1.428,48 | PAGO |
| 25/04/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 5.210,98 | PAGO |
| 25/04/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 406,08 | PAGO |
| 25/04/2025 | 22040011 | FELIPE UCHOA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 368,42 | PAGO |
| 25/04/2025 | 23040021 | LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE MULUNGU NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.263,16 | PAGO |
| 25/04/2025 | 17040020 | LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.263,16 | PAGO |
| 25/04/2025 | 22040002 | SERGIO SILVA BRAGA - ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC 30X10 DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 165,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 22040003 | VALDILANY RODRIGUES SALES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REINSTALAÇÃO DO FORRO EM PVC DO PREDIO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DE CAMPOS BELOS NESTE MUNICIPIO. | 3.231,58 | PAGO |
| 25/04/2025 | 02040034 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUAS EM COPOS DE 200ML DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DA 3° CAMINHADA ALUSIVA AO DIA DO AUSTISMO PROMOVOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NO DIA 05 DE ABRIL DE 2025 NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. | 500,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 24040002 | MARCILIO GOMES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | PAGO |
| 25/04/2025 | 14040053 | MARCILIO GOMES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 578,95 | PAGO |
| 25/04/2025 | 22040006 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | PAGO |
| 25/04/2025 | 17040019 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | PAGO |
| 25/04/2025 | 02040032 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEIXE, MACARRÃO E SARDINHA DISTRIBUIDOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. | 41.300,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 10040035 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE, E CONTRATO 17.02.06/2025. | 2.576,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 10040034 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE, E CONTRATO 17.02.06/2025. | 2.318,40 | PAGO |
| 25/04/2025 | 02010026 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 58,50 | PAGO |
| 25/04/2025 | 03040092 | CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. REF: A LICITAÇÃO 005/2021-TP E CONTRATO DE N°2021.08.09-0001 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 21040009 | LUIZ FELIPE GOMES LOPES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA BELA VISTA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 21040008 | ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA , NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 21040006 | FRANCISCA ERIKA BELARMINO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 23 A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 21040005 | ANA PAULA PANTALEÃO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 15 A SE REALIZAR NA COMUNIDADE LAGES, NESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 21040004 | JAINA MOREIRA DA COSTA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO, 20º PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA FAZENDA ENCANTADA, NESTE MUNICIPIO. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 21040003 | PAULO ROBERTO GALDINO LOPES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 23 NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 22040012 | CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE BOLSAS A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA 2025. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 22040010 | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PARA EXCURSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA. | 1.578,95 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 22040009 | LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR FAMILIARES E MÃES ATIPICAS PARA A 3° CAMINHADA DO AUTISMO, COM PERCURSO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS A SEDE DO MUNICIPIO. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 22040008 | ROBSON MARQUES BRAZ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR FAMILIARES E MÃES ATIPICAS PARA A 3° CAMINHADA DO AUTISMO, COM PERCURSO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS A SEDE DO MUNICIPIO. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 22040007 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR FAMILIARES E MÃES ATIPICAS PARA A 3° CAMINHADA DO AUTISMO, COM PERCURSO DO DISTRITO IPUEIRA DOS GOMES A SEDE DO MUNICIPIO. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 01040163 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO (GESTÃO DE FROTA). DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.02-0003. | 1.098,75 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 23040019 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0003. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 9.900,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 23040018 | CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 005/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.08.09-0002. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 24040042 | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 21040002 | LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES A CONSULTAS MEDICAS SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , COM PERCUSO DE CARIDADE A FORTALEZA. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 18040008 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO DE (GESTAO DE FROTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.098,75 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 18040005 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. N. 002/2022-INEX E CONTRATO N. 2022.05.03-0005. | 8.900,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 25040043 | ARI PAULA BOTELHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR EXECUTIVO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL MENCIONADO ACIMA PARA QUE O MESMO, POR SUA PARTICIPAÇÃO NO FNAS PELO BRASIL - ETAPA CEARÁ/CE, REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONTABILIZANDO A CARGA HORARIA DE 8 HORAS. | 137,50 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 24040038 | PALOMA ELLEN LIBERATO JUSTINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 24040037 | BERGSON ANTONIO DA PONTE MOURA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 24040036 | MARIA ELIENE FERNANDES DA CRUZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 24040035 | FRANCISCA LUCINEIDE DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 24040034 | ADRIANA SEVERINO LIMA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 24040033 | VITORIA LIMA BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 24040032 | ANTONIO RAILTON RODRIGUES DE CASTRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 24040031 | RITA DE CASSIA BATISTA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 24040030 | FRANCISCO RAYLSON MORAIS MARTINIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 24040029 | MARIA LILIANE MARTINIANO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 24040028 | MARIA CERILENE LIMA TELES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 24040027 | JOANA DARC GERMANO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 24040026 | SUELY FERREIRA OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 24040025 | LEIDIANE FERREIRA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 24040024 | FRANCISCA ADRIELE RODRIGUES ROQUE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 24040023 | LEIDIANE ROQUE DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 24040022 | MARIA LUIZA LOPES LIMA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 24040021 | ANTONIO JOBSON SANTOS SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 24040020 | FRANCISCO RODRIGUES JALES FILHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 24040019 | CLECIANE RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 24040018 | GRAZIELA DA SILVA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 24040017 | JANE MARIA DE SOUSA GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 24040016 | ANTONIA CAMILA DA SILVA SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 24040015 | JANAINA GARCIA CHAGAS DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 24040014 | MARIA LUCIENE FERREIRA MARQUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 24040013 | MARIA NAJILA DOS SANTOS COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 24040012 | GABRIELA DA SILVA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 24040011 | LUIZ HENRIQUE SILVA GOMES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 24040010 | LORRANE TEIXEIRA MATOS DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 24040009 | LUZANIRA AZEVEDO DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 25040008 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 1.949,92 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 25040007 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 765,71 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 1.253,48 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 2.289,01 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 1.428,48 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 5.210,98 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 406,08 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 22040011 | FELIPE UCHOA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 368,42 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 23040021 | LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE MULUNGU NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.263,16 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 17040020 | LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.263,16 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 24040002 | MARCILIO GOMES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 14040053 | MARCILIO GOMES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 22040006 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 17040019 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 01040162 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.623,75 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010026 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFAS, A SEREM PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 58,50 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 01040161 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0001 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 01040400 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS, ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - CARIPREV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERETENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 3.150,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 164,71 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 25040015 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 69,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 25040014 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 40,69 | PAGO |
| 25/04/2025 | 07040015 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 1.247,75 | PAGO |
| 25/04/2025 | 07040032 | COMERCIAL DE MATERIAL SAFRA LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT JANELAS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNUCIPAL DE FINAÇAS,SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 2.013,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 25040004 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 126,90 | PAGO |
| 25/04/2025 | 25040003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 355,32 | PAGO |
| 25/04/2025 | 25040002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | PAGO |
| 25/04/2025 | 25040001 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 16040013 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUAS DESTINADAS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) SOLENIDADE DE ENTREGA DOS NOVOS CARTÕES ( CEARA SEM FOME) QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE ABRIL DE 2025 NA QUADRA PAROQUIAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 800,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 07040013 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PSGSMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 17.02.02/2025 | 2.817,50 | PAGO |
| 25/04/2025 | 09040027 | ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃOA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO ELETRICA NA SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - SEMDI, SITUADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 607,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 14040041 | FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE. | 1.030,93 | PAGO |
| 25/04/2025 | 07040016 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PSGSMRNTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 17.02.01/2025 | 3.220,00 | PAGO |
| 24/04/2025 | 03030381 | BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 376,20 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 03030380 | BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 376,20 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 03030379 | BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 376,20 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 23040023 | CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | REFERENTE A 1º ( PRIMEIRA ) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO TREVO CAMPOS BELOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE -CE, CONFORME CONTRATO Nº 17.03.01/2025 | 14.371,06 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 22040005 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS EM DIVERSOS SETORES DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.513,90 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 15040020 | LITTERE EDITORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE APOSTILAS E CADERNOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS AO PROJETO CAMINHAR PARA OS PROFESSORES DE ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL, 6°, 7°, 8° E 9° ANO DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 33.538,85 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 23040040 | NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO EVENTO OUTUBRO ROSA DA REGIONAL DO SERTAO CENTRAL, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2025. | 137,50 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 23040037 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 18040007 | 59 270 772 PERLA RENATA GOMES SALES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA, LUSTRAÇAO, REVISAP, CARGA E RECARGA A SEREM PRESTADOS NO EQUIPAMENTO RAIO-X NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 4.850,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 17040016 | CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 139,59 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 17040015 | OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES DE (RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO) NA PACIENTE MARIA IVANICE FRANÇA, DESTE MUNICIPIO. | 560,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 03020827 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (VENTILADO MECÂNICO E TRANPORTE E BOMBA DE INFUSÃO), PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 2.415,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 17040013 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 005/2022-PP E CONTRATO N. 2022.06.29-0001. | 4.400,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 18040006 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 22040017 | DANIELE BARROSO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA III OFICINA REGIONALIZADA SOBRE TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS DE POVOS ORIGINARIOS, COMUNDADES TRADICIONAIS E GRUPOS POPULACIONAIS TRADICIONAIS E ESPECIFICOS NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NO MUNICIPIO DE QUIXADÁ - REGIÕES: SERTÃO CENTRAL E SERTÃO DE CANINDE, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2025, COM CARGA HORARIA DE 16H. | 275,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 23040051 | FRANCISCA TAMIRES PAZ MARTINS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA III OFICINA REGIONALIZADA SOBRE TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS DE POVOS ORIGINARIOS, COMUNDADES TRADICIONAIS E GRUPOS POPULACIONAIS TRADICIONAIS E ESPECIFICOS NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NO MUNICIPIO DE QUIXADÁ - REGIÕES: SERTÃO CENTRAL E SERTÃO DE CANINDE, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2025, COM CARGA HORARIA DE 16H. | 275,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 23040017 | JOSE AILTON MENDES ANDRADE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 23040016 | MARIA SOCORRO SARAIVA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 23040015 | LUCIANA JOAQUIM DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 23040014 | ANA GLAUCIA PEREIRA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 23040013 | FRANCISCO MARCIO SEVERINO ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 23040012 | FRANCISCO JOSE DA SILVA SAUNDERS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 23040011 | SILVIO JOSÉ RODRIGUES LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 23040010 | FRANCISCO EDINALDO MARTINS DA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 23040009 | SAYONARA DE ABREU POMPEU | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 23040008 | ANTONIO DENILSON DOS SANTOS PAULA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 330,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 23040007 | ERIVANIA ALVES COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 23040006 | MARIA EDIVANIA MORAIS MARTINIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 177,66 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 917,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 02010328 | BRADESCO-CANINDE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO PELO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - CARIPREV. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 42,10 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 01040365 | FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 34.610,67 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 01040364 | FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 28.570,99 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 01040363 | FOPAG - APOSENTADOS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 77.155,56 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 01040362 | RM TELECOM LTDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 102,29 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 01040360 | IARA FAUSTINO DA CRUZ ALVES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 27,50 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 15040069 | PR CONTABILIDADES EIRELI | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE CONVENIOS, ELABORAÇÃO NO AMBITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. | 8.800,00 | PAGO |
| 24/04/2025 | 10040050 | PR CONTABILIDADES EIRELI | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA , ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE CONVENIOS NO AMBITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. | 9.800,00 | PAGO |
| 24/04/2025 | 24040001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | PAGO |
| 24/04/2025 | 09040028 | PR CONTABILIDADES EIRELI | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO JUNTO AO SETOR FINANCEIRO, COMPREENDENDO O CONTROLE FINACEIRO, CRIAÇÃO DE PLANILHAS DE DESPESAS MENSAIS, TREINAMENTO NO SISTEMA ELETRONICO DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS, METODOS DE RACIONALIZAÇÃO DO FLUXO FINANCEIRO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. | 9.800,00 | PAGO |
| 24/04/2025 | 03040094 | PR CONTABILIDADES EIRELI | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE RELATORIO ANALITICO, OBJETIVANDO A PROJEÇÃO E DIAGNOSTICO DAS RECEITAS CORRENTES E ANALISE DO IMPACTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS, VISANDO AS MEDIDAS CORRETIVAS PARA AJUSTES DEVIDOS, PARA O ATENDIMENTO DOS LIMITES FIXADOS NA LRF (LEI Nº 101-LEI DE RESPONSABILIDADES FISCAL), JUNTO A PREFEITURA DE CARIDADE-CE. | 9.800,00 | PAGO |
| 24/04/2025 | 07040007 | OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE CARIDADE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 2020173138 REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS A SER PRESTADO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DE CARIDADE- CE. | 868,69 | PAGO |
| 24/04/2025 | 07040006 | OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE CARIDADE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 2020173137 REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS A SER PRESTADO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DE CARIDADE- CE. | 4.221,74 | PAGO |
| 24/04/2025 | 03030381 | BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DE SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 376,20 | PAGO |
| 24/04/2025 | 03030380 | BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DO SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 376,20 | PAGO |
| 24/04/2025 | 03030379 | BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DE SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 376,20 | PAGO |
| 24/04/2025 | 24040001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | EMPENHADO |
| 24/04/2025 | 24040002 | MARCILIO GOMES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | EMPENHADO |
| 24/04/2025 | 24040003 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RELATORIOS DESTINADOS A IDENTIFICAR E AVALIAR O NIVEL DE APRENDIZAGEM DAS TURMAS DAS ATIVIDADES DE INCLUEM APLICAÇÃO DE EXERCICIOS PRATICOS, DINAMICAS INTERATIVAS E FERRAMENTAS DE AVALIAÇÃO PARA DIAGNOSTICAR CONHECIMENTOS PREVIOS E HABILIDADES DESENVOLVIDAS E POSSIVEIS APRENDIZADOS, OS RESULTADOS SÃO ANALISADOS PARA FORNECER ORIENTAÇÕES PEDAGOGICAS, AUXILIANDO NA CONSTRUÇÃO DE ESTRATEGIAS EFICAZES PARA O PROGRESSO EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 8.700,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2025 | 24040004 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO E ORGANIZAÇÃO DAS PAUTAS PARA OS NOVOS PROJETOS CULTURAIS E MANIFESTAÇÕES ARTISTICAS PARA A POPULAÇÃO, ENVOLVENDO O TEATRO A DANÇA E ARTE LOCAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. | 8.540,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2025 | 24040005 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE FORNECEDORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. | 6.800,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2025 | 24040006 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2025 | 24040007 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.624,43 | EMPENHADO |
| 24/04/2025 | 24040008 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.728,04 | EMPENHADO |
| 24/04/2025 | 24040009 | LUZANIRA AZEVEDO DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2025 | 24040010 | LORRANE TEIXEIRA MATOS DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2025 | 24040011 | LUIZ HENRIQUE SILVA GOMES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2025 | 24040012 | GABRIELA DA SILVA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2025 | 24040013 | MARIA NAJILA DOS SANTOS COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2025 | 24040014 | MARIA LUCIENE FERREIRA MARQUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2025 | 24040015 | JANAINA GARCIA CHAGAS DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2025 | 24040016 | ANTONIA CAMILA DA SILVA SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2025 | 24040017 | JANE MARIA DE SOUSA GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2025 | 24040018 | GRAZIELA DA SILVA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2025 | 24040019 | CLECIANE RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2025 | 24040020 | FRANCISCO RODRIGUES JALES FILHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2025 | 24040021 | ANTONIO JOBSON SANTOS SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2025 | 24040022 | MARIA LUIZA LOPES LIMA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2025 | 24040023 | LEIDIANE ROQUE DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2025 | 24040024 | FRANCISCA ADRIELE RODRIGUES ROQUE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2025 | 24040025 | LEIDIANE FERREIRA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2025 | 24040026 | SUELY FERREIRA OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2025 | 24040027 | JOANA DARC GERMANO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2025 | 24040028 | MARIA CERILENE LIMA TELES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2025 | 24040029 | MARIA LILIANE MARTINIANO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2025 | 24040030 | FRANCISCO RAYLSON MORAIS MARTINIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2025 | 24040031 | RITA DE CASSIA BATISTA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2025 | 24040032 | ANTONIO RAILTON RODRIGUES DE CASTRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2025 | 24040033 | VITORIA LIMA BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2025 | 24040034 | ADRIANA SEVERINO LIMA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2025 | 24040035 | FRANCISCA LUCINEIDE DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2025 | 24040036 | MARIA ELIENE FERNANDES DA CRUZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2025 | 24040037 | BERGSON ANTONIO DA PONTE MOURA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2025 | 24040038 | PALOMA ELLEN LIBERATO JUSTINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2025 | 24040039 | ALEXANDRA MARA ROCHA NOGUEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS A SEREM DESTINADOS AOS DEVIDOS EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS ( COROAÇÃO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NO DIA 17.05 / ENCERRAMENTO MÊS MARIANO 31.05 / ABERTURA DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO 01.06 E ENCERRAMENTO 13.06, NESTA MUNICIPALIDADE. | 5.250,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2025 | 24040040 | MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PROMOVIDAS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO AGRINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.650,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2025 | 24040041 | SERGIO SILVA BRAGA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO DE BANNER 1,20X0,90M, DESTINADO AO EVENTO AGRINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 120,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2025 | 24040042 | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 24/04/2025 | 24040043 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE FRANCISCO CESAR DE SOUSA SILVA, FALECIDA NO DIA 24/04/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 1.058,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2025 | 24040044 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.126,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2025 | 24040045 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 428,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2025 | 15040069 | PR CONTABILIDADES EIRELI | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE CONVENIOS, ELABORAÇÃO NO AMBITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. | 8.800,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 10040050 | PR CONTABILIDADES EIRELI | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA , ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE CONVENIOS NO AMBITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. | 9.800,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 24040001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 09040028 | PR CONTABILIDADES EIRELI | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO JUNTO AO SETOR FINANCEIRO, COMPREENDENDO O CONTROLE FINACEIRO, CRIAÇÃO DE PLANILHAS DE DESPESAS MENSAIS, TREINAMENTO NO SISTEMA ELETRONICO DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS, METODOS DE RACIONALIZAÇÃO DO FLUXO FINANCEIRO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. | 9.800,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 03040094 | PR CONTABILIDADES EIRELI | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE RELATORIO ANALITICO, OBJETIVANDO A PROJEÇÃO E DIAGNOSTICO DAS RECEITAS CORRENTES E ANALISE DO IMPACTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS, VISANDO AS MEDIDAS CORRETIVAS PARA AJUSTES DEVIDOS, PARA O ATENDIMENTO DOS LIMITES FIXADOS NA LRF (LEI Nº 101-LEI DE RESPONSABILIDADES FISCAL), JUNTO A PREFEITURA DE CARIDADE-CE. | 9.800,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 16040019 | VALDILANY RODRIGUES SALES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA NILZA LUZ SAMPAIO, SITUADA NO BAIRRO AÇUDINHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 927,84 | PAGO |
| 24/04/2025 | 10040040 | INOVARE GRAFICA E MATERIAIS PUBLICITARIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AO PROJETO FANTASTICO MUNDO ENCANTADO DA LITERATURA, NESTE MUNICIPIO. | 1.200,00 | PAGO |
| 24/04/2025 | 16040020 | FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, LOCALIZADA NA SEDE DE CARIDADE - CE. | 1.340,21 | PAGO |
| 24/04/2025 | 16040014 | MARIA VERONICA MARTINS SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PULA - PULA PARA A REALIZAÇÃO DA 3° CAMINHADA ALUSIVA AO DIA DO AUTISMO, REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | PAGO |
| 24/04/2025 | 16040015 | MANOEL ALVES DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE ALGODÃO DOCE PARA A REALIZAÇÃO DA 3° CAMINHADA ALUSIVA AO DIA DO AUTISMO, REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 421,05 | PAGO |
| 24/04/2025 | 16040017 | PAULO ANGELO DE OLIVEIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE ALGODÃO DOCE PARA A REALIZAÇÃO DA 3° CAMINHADA ALUSIVA AO DIA DO AUTISMO, REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 315,79 | PAGO |
| 24/04/2025 | 16040016 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DA 3° CAMINHADA ALUSIVA AO DIA DO AUTISMO, REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 257,73 | PAGO |
| 24/04/2025 | 16040018 | JOSE FERREIRA ESTEVES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A REALIZAÇÃO DA 3° CAMINHADA ALUSIVA AO DIA DO AUTISMO, REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 78,95 | PAGO |
| 24/04/2025 | 15040030 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. | 7.094,26 | PAGO |
| 24/04/2025 | 15040026 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. | 72.905,76 | PAGO |
| 24/04/2025 | 15040024 | IANDRA MARA CASTELO ALENCAR - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( ESPETÁCULO TEATRAL A PAIXÃO DE CRISTO 2025 ), A SER REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.500,00 | PAGO |
| 24/04/2025 | 17040016 | CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 700,00 | PAGO |
| 24/04/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 139,59 | PAGO |
| 24/04/2025 | 16040010 | OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ( RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM CONTRASTE E SEDAÇAO ) NA PACIENTE LUCIA MARIA FERREIRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 1.210,00 | PAGO |
| 24/04/2025 | 18040004 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 24/04/2025 | 18040003 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 24/04/2025 | 18040002 | ELADIO PINHEIRO CANTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 24/04/2025 | 17040007 | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 24/04/2025 | 16040011 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 24/04/2025 | 15040025 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 24/04/2025 | 11040016 | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE ABRIL DE 2025. | 2.663,50 | PAGO |
| 24/04/2025 | 16040024 | MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DAS PALHETAS- FIXAÇAO SUPORTE FILTRO - TROCA DE OLEO E FILTRO DO MOTOR- SUBSTITUIÇAO DE LONAS- VASAMENTO DE COMBUSTIVEL, NO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.485,00 | PAGO |
| 24/04/2025 | 16040023 | MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 6.131,07 | PAGO |
| 24/04/2025 | 28020040 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL N497 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 14.000,00 | PAGO |
| 24/04/2025 | 11040014 | GERALDO MAGELA CANDIDO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E OUTROS, EM UM VEICULO CAMINÃO MERCEDES BENZ 709, DE PLACA: HUX-1J31, DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | PAGO |
| 24/04/2025 | 11040015 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 24/04/2025 | 14040024 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 24/04/2025 | 18040001 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 24/04/2025 | 07040023 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.689,43 | PAGO |
| 24/04/2025 | 07040024 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.407,10 | PAGO |
| 24/04/2025 | 14040037 | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 26 CANECAS PERSONALIZADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 589,69 | PAGO |
| 24/04/2025 | 23040017 | JOSE AILTON MENDES ANDRADE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 24/04/2025 | 23040016 | MARIA SOCORRO SARAIVA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 950,00 | PAGO |
| 24/04/2025 | 23040015 | LUCIANA JOAQUIM DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | PAGO |
| 24/04/2025 | 23040014 | ANA GLAUCIA PEREIRA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | PAGO |
| 24/04/2025 | 23040013 | FRANCISCO MARCIO SEVERINO ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | PAGO |
| 24/04/2025 | 23040012 | FRANCISCO JOSE DA SILVA SAUNDERS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | PAGO |
| 24/04/2025 | 23040011 | SILVIO JOSÉ RODRIGUES LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | PAGO |
| 24/04/2025 | 23040010 | FRANCISCO EDINALDO MARTINS DA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 450,00 | PAGO |
| 24/04/2025 | 23040009 | SAYONARA DE ABREU POMPEU | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 24/04/2025 | 23040008 | ANTONIO DENILSON DOS SANTOS PAULA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 330,00 | PAGO |
| 24/04/2025 | 23040007 | ERIVANIA ALVES COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 24/04/2025 | 23040006 | MARIA EDIVANIA MORAIS MARTINIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 24/04/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 177,66 | PAGO |
| 24/04/2025 | 14040008 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA) DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO. | 4.322,64 | PAGO |
| 24/04/2025 | 14040007 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, FRUTAS E VERDUAS) ADESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO. | 6.764,59 | PAGO |
| 24/04/2025 | 14040006 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA ) DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 2.548,10 | PAGO |
| 24/04/2025 | 14040005 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO ) DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 6.462,03 | PAGO |
| 24/04/2025 | 17040006 | JMA ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE KISTS DE LANCHES DESTINADOS AO EVENTO CARTÃO CEARA SEM FOME JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 5.250,00 | PAGO |
| 24/04/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 917,00 | PAGO |
| 24/04/2025 | 02010328 | BRADESCO-CANINDE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO PELO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 42,10 | PAGO |
| 24/04/2025 | 07040036 | YAPAY PAGAMENTOS ONLINE S.A | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA DIRETORA DE BENEFICIOS DO CARIPREV, EM PROVA DE CERTIFICAÇÃO TOTUM | 378,00 | PAGO |
| 24/04/2025 | 07040035 | YAPAY PAGAMENTOS ONLINE S.A | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DO CARIPREV, EM PROVA DE CERTIFICAÇÃO TOTUM | 378,00 | PAGO |
| 24/04/2025 | 07040034 | YAPAY PAGAMENTOS ONLINE S.A | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA DIRETORA PRESIDENTE DO CARIPREV, EM PROVA DA CERTIFICAÇÃO TOTUM | 378,00 | PAGO |
| 24/04/2025 | 01040365 | FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 34.610,67 | PAGO |
| 24/04/2025 | 01040364 | FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 28.570,99 | PAGO |
| 24/04/2025 | 01040363 | FOPAG - APOSENTADOS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 77.155,56 | PAGO |
| 24/04/2025 | 01040362 | RM TELECOM LTDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 102,29 | PAGO |
| 24/04/2025 | 01040361 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA DO DEPARTAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 43,40 | PAGO |
| 24/04/2025 | 07040005 | LEMA TREINAMENTO LTDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÕES NO CURSO CHATGPT PARA RPPS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE ABRIL DE 2025, PARA OS SEGUINTES PARTICIPANTE: JEFERSON BARBOSA CUNHA, AURILENE GOMES CAVALCANTE E MARIA LAUDENIA DOS SANTOS LOPES. | 1.191,00 | PAGO |
| 24/04/2025 | 01040360 | IARA FAUSTINO DA CRUZ ALVES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 23/04/2025 | 11040021 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO, PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA CONFORME LEI 10.420, DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE22 DE JANEIRO DE 2004, QUE GARANTE A DISTRIBUICAO DE SEMENTES AOS SAFRISTAS QUE ADERIRAM NESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA- FGS, RELATIVOS A 2024/2025, VINCULADO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. MAPA 01/06 | 19.008,00 | PAGO |
| 23/04/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 87,99 | PAGO |
| 23/04/2025 | 02040033 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 713 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO 15 (QUINZE) PRIMEIROS DIAS DO MES DE ABRIL DE 2025 | 30.000,00 | PAGO |
| 23/04/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 85,88 | PAGO |
| 23/04/2025 | 23040003 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 229,70 | PAGO |
| 23/04/2025 | 14040066 | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR OFICINA COMPREV, PELA WVP CONSULTORIA, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2025. | 200,00 | PAGO |
| 23/04/2025 | 14040065 | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR OFICINA COMPREV, PELA WVP CONSULTORIA, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2025. | 400,00 | PAGO |
| 23/04/2025 | 14040064 | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR OFICINA COMPREV, PELA WVP CONSULTORIA, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2025. | 200,00 | PAGO |
| 23/04/2025 | 03030374 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE TELEFONIA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2025 | 40,85 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 15040029 | POSTO ALTAS HORAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.01/2025. | 4.036,54 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 03030376 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 | 31,90 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 03030369 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JANEIRO E MARÇO DE 2025 | 58,27 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 11040021 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO, PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA CONFORME LEI 10.420, DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004, QUE GARANTE A DISTRIBUICAO DE SEMENTES AOS SAFRISTAS QUE ADERIRAM NESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA- FGS, RELATIVOS A 2024/2025, VINCULADO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. | 19.008,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 15040031 | POSTO ALTAS HORAS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.03/2025. | 17.056,39 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 14040043 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, A SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 3.321,38 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 21040001 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOPS DE LIMPEZA PUBLICA, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 994,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 07040031 | ANTONIO JULINESIO DIAS VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DO MATO NO ENTORNO DA PAREDE DO AÇUDE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 03030377 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 | 30,32 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 03030372 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA, JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 | 40,63 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 03030370 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 263,70 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 15040027 | POSTO ALTAS HORAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. | 26.102,36 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 23040005 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 41,10 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 23040002 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.136,16 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 15040030 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. | 7.094,26 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 15040026 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. | 72.905,76 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 23040001 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - ESCOLA NEUTON MOREIRA GOMES LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 30,17 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 16040020 | FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, LOCALIZADA NA SEDE DE CARIDADE - CE. | 1.340,21 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 16040019 | VALDILANY RODRIGUES SALES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA NILZA LUZ SAMPAIO, SITUADA NO BAIRRO AÇUDINHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 927,84 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 16040018 | JOSE FERREIRA ESTEVES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A REALIZAÇÃO DA 3° CAMINHADA ALUSIVA AO DIA DO AUTISMO, REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 78,95 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 16040017 | PAULO ANGELO DE OLIVEIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE ALGODÃO DOCE PARA A REALIZAÇÃO DA 3° CAMINHADA ALUSIVA AO DIA DO AUTISMO, REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 16040016 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DA 3° CAMINHADA ALUSIVA AO DIA DO AUTISMO, REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 257,73 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 16040015 | MANOEL ALVES DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE ALGODÃO DOCE PARA A REALIZAÇÃO DA 3° CAMINHADA ALUSIVA AO DIA DO AUTISMO, REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 16040014 | MARIA VERONICA MARTINS SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PULA - PULA PARA A REALIZAÇÃO DA 3° CAMINHADA ALUSIVA AO DIA DO AUTISMO, REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 22040016 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 16040024 | MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO A SEREM PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DAS PALHETAS- FIXAÇAO SUPORTE FILTRO - TROCA DE OLEO E FILTRO DO MOTOR- SUBSTITUIÇAO DE LONAS- VASAMENTO DE COMBUSTIVEL, NO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.485,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 16040023 | MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 6.131,07 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 15040035 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 31.008,33 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 15040034 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 28.990,51 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 16040022 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 77,09 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 16040021 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAÇO DE 2025. | 43,12 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 22040004 | FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ARES- CONDICIONADOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 515,46 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 22040003 | VALDILANY RODRIGUES SALES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REINSTALAÇÃO DO FORRO EM PVC DO PREDIO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DE CAMPOS BELOS NESTE MUNICIPIO. | 3.231,58 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 22040002 | SERGIO SILVA BRAGA - ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC 30X10 DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 165,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 87,99 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 85,88 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 23040003 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 229,70 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 15040033 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 3.243,63 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 15040032 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.893,87 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 15040028 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 2.923,70 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 02040034 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUAS EM COPOS DE 200ML A SEREM DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DA 3° CAMINHADA ALUSIVA AO DIA DO AUSTISMO PROMOVOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 05 DE ABRIL DE 2025 NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 22040021 | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS, (GERAÇÃO DE SERVIÇOS) REALIZADO PELA 3IT, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2025. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 22040020 | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS, (GERAÇÃO DE SERVIÇOS) REALIZADO PELA 3IT, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 03040132 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS DE CONSUMO E ENERGIA , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE ABRIL DE 2025 | 27,52 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 03040105 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,FRANQUIA DE LIGAÇÕES,NET FONE EMPRESAS 300M FIDELIDADE + APLICATIVO + NET VIRTUAL , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 126,30 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 03030375 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 | 41,37 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 03030371 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO DESSALINIZADOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 | 40,60 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 23040020 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 24,00 | PAGO |
| 23/04/2025 | 23040004 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | PAGO |
| 23/04/2025 | 23040001 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - ESCOLA NEUTON MOREIRA GOMES LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 30,17 | EMPENHADO |
| 23/04/2025 | 23040002 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.136,16 | EMPENHADO |
| 23/04/2025 | 23040003 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 229,70 | EMPENHADO |
| 23/04/2025 | 23040004 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | EMPENHADO |
| 23/04/2025 | 23040005 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 41,10 | EMPENHADO |
| 23/04/2025 | 23040006 | MARIA EDIVANIA MORAIS MARTINIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2025 | 23040007 | ERIVANIA ALVES COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2025 | 23040008 | ANTONIO DENILSON DOS SANTOS PAULA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 330,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2025 | 23040009 | SAYONARA DE ABREU POMPEU | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2025 | 23040010 | FRANCISCO EDINALDO MARTINS DA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 450,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2025 | 23040011 | SILVIO JOSÉ RODRIGUES LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2025 | 23040012 | FRANCISCO JOSE DA SILVA SAUNDERS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2025 | 23040013 | FRANCISCO MARCIO SEVERINO ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2025 | 23040014 | ANA GLAUCIA PEREIRA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2025 | 23040015 | LUCIANA JOAQUIM DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 750,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2025 | 23040016 | MARIA SOCORRO SARAIVA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 950,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2025 | 23040017 | JOSE AILTON MENDES ANDRADE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2025 | 23040018 | CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 005/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.08.09-0002. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2025 | 23040019 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0003. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 9.900,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2025 | 23040020 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 24,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2025 | 23040021 | LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE MULUNGU NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.263,16 | EMPENHADO |
| 23/04/2025 | 23040022 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.190,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2025 | 23040023 | CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | REFERENTE A 1º ( PRIMEIRA ) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO TREVO CAMPOS BELOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE -CE, CONFORME CONTRATO Nº 17.03.01/2025 | 14.371,06 | EMPENHADO |
| 23/04/2025 | 23040024 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO ETIOS DE PLACA PPMG-8F89 VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 700,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2025 | 23040025 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.434,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2025 | 23040026 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA POH-6548, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 846,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2025 | 23040027 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO RENAULT DE PLACA SBP-7B15, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 9.215,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2025 | 23040028 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2025 | 23040029 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA POU-8540, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.063,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2025 | 23040030 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO A SE REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTE MUNICIPIO. | 378,95 | EMPENHADO |
| 23/04/2025 | 23040031 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SUSPENSAO DIANTEIRA- ALINHAMENTO DE DIREÇAO V. UTILITÁRIO- BALANCEAMENTO DE RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, NO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 960,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2025 | 23040032 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIREÇAO LINHA LEVE, NO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 140,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2025 | 23040033 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO MASTER DE PLACA SAX-3I82, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 100,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2025 | 23040034 | JOSE FERREIRA ESTEVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA CADASTROS DE CRIANÇAS AUTISTAS E NEUROATÍPICAS REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 842,11 | EMPENHADO |
| 23/04/2025 | 23040035 | CARINA TAVARES AMURIM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA BASE SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 206,19 | EMPENHADO |
| 23/04/2025 | 23040036 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NOS FREIOS TRASEIRO- TROCA DOS FILTRO DE COMBUSTIVEL- MONTAGEM DE PNEUS- ALINHAMENTO DE DIREÇAO V. UTILITARIO- BALANCEAMENTOS DE RODAS DDIANTEIRAS E TRASEIRAS, NO VEICULO DE PLACA SNP-7B15, VINCULADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 870,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2025 | 23040037 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 23/04/2025 | 23040038 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ASPIRADOR DE SECREÇAO PORTATIL A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 780,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2025 | 23040039 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 672,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2025 | 23040040 | NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO EVENTO OUTUBRO ROSA DA REGIONAL DO SERTAO CENTRAL, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2025. | 137,50 | EMPENHADO |
| 23/04/2025 | 23040041 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. | 74.714,60 | EMPENHADO |
| 23/04/2025 | 23040042 | POSTO ALTAS HORAS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.03/2025. | 15.206,53 | EMPENHADO |
| 23/04/2025 | 23040043 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. | 7.285,40 | EMPENHADO |
| 23/04/2025 | 23040044 | POSTO ALTAS HORAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.01/2025. | 10.103,62 | EMPENHADO |
| 23/04/2025 | 23040045 | POSTO ALTAS HORAS | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.04/2025. | 10.006,54 | EMPENHADO |
| 23/04/2025 | 23040046 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.856,53 | EMPENHADO |
| 23/04/2025 | 23040047 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.262,87 | EMPENHADO |
| 23/04/2025 | 23040048 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.920,61 | EMPENHADO |
| 23/04/2025 | 23040049 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 25.003,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2025 | 23040050 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 30.001,50 | EMPENHADO |
| 23/04/2025 | 23040051 | FRANCISCA TAMIRES PAZ MARTINS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA III OFICINA REGIONALIZADA SOBRE TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS DE POVOS ORIGINARIOS, COMUNDADES TRADICIONAIS E GRUPOS POPULACIONAIS TRADICIONAIS E ESPECIFICOS NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NO MUNICIPIO DE QUIXADÁ - REGIÕES: SERTÃO CENTRAL E SERTÃO DE CANINDE, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2025, COM CARGA HORARIA DE 16H. | 275,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2025 | 23040052 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 222,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2025 | 23040053 | COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE DETECTOR FETAL, A SER DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SUADE, SEDE II E UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2025 | 23040020 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 23040004 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 14040041 | FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE. | 1.030,93 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 03030373 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE LOCALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 33,36 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 16040013 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE ÁGUAS A SEREM DESTINADAS PARA EVENTO PROMOVOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) SOLENIDADEDE DE ENTREGA DOS NOVOS CARTÕES ( CEARA SEM FOME) QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE ABRIL DE 2025 NA QUADRA PAROQUIAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2025 | 22040001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040002 | SERGIO SILVA BRAGA - ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC 30X10 DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 165,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040003 | VALDILANY RODRIGUES SALES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REINSTALAÇÃO DO FORRO EM PVC DO PREDIO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DE CAMPOS BELOS NESTE MUNICIPIO. | 3.231,58 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040004 | FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ARES- CONDICIONADOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 515,46 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040005 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS EM DIVERSOS SETORES DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.513,90 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040006 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040007 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR FAMILIARES E MÃES ATIPICAS PARA A 3° CAMINHADA DO AUTISMO, COM PERCURSO DO DISTRITO IPUEIRA DOS GOMES A SEDE DO MUNICIPIO. | 421,05 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040008 | ROBSON MARQUES BRAZ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR FAMILIARES E MÃES ATIPICAS PARA A 3° CAMINHADA DO AUTISMO, COM PERCURSO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS A SEDE DO MUNICIPIO. | 842,11 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040009 | LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR FAMILIARES E MÃES ATIPICAS PARA A 3° CAMINHADA DO AUTISMO, COM PERCURSO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS A SEDE DO MUNICIPIO. | 526,32 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040010 | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PARA EXCURSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA. | 1.578,95 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040011 | FELIPE UCHOA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 368,42 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040012 | CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE BOLSAS A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA 2025. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. | 700,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040013 | OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EXAMES, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 960,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040014 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA COM DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018. | 7.515,67 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040015 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA COM DESTINAÇÃO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018. | 3.757,83 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040016 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040017 | DANIELE BARROSO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA III OFICINA REGIONALIZADA SOBRE TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS DE POVOS ORIGINARIOS, COMUNDADES TRADICIONAIS E GRUPOS POPULACIONAIS TRADICIONAIS E ESPECIFICOS NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NO MUNICIPIO DE QUIXADÁ - REGIÕES: SERTÃO CENTRAL E SERTÃO DE CANINDE, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2025, COM CARGA HORARIA DE 16H. | 275,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040018 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 708,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040019 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 195,08 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040020 | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS, (GERAÇÃO DE SERVIÇOS) REALIZADO PELA 3IT, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2025. | 200,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040021 | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS, (GERAÇÃO DE SERVIÇOS) REALIZADO PELA 3IT, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2025. | 400,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040022 | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS, (GERAÇÃO DE SERVIÇOS) REALIZADO PELA 3IT, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2025. | 200,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 22/04/2025 | 14030024 | FRANCISCO DANILSON RAMOS CABRAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 16 A 31 DE MARÇO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 578,95 | PAGO |
| 22/04/2025 | 22040015 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA COM DESTINAÇÃO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018. | 3.757,83 | PAGO |
| 22/04/2025 | 22040014 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA COM DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018. | 7.515,67 | PAGO |
| 22/04/2025 | 16040002 | JOSÉ FERNANDO SOUSA LIMA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AOS 10 DIAS INICIAIS DO ANO DE 2024 NO QUAL ATUOU COMO CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ATENDENDO A RECOMENDAÇÃO Nº 008/2024 DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA, COMARCA DE CARIDADE, E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 09.2024.00029569-4. | 685,37 | PAGO |
| 22/04/2025 | 16040026 | RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 3.607,40 | LIQUIDADO |
| 22/04/2025 | 15040024 | IANDRA MARA CASTELO ALENCAR - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( ESPETÁCULO TEATRAL A PAIXÃO DE CRISTO 2025 ), A SER REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2025 | 18040010 | KARYANNE MARIA DE OLIVEIRA TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO EVENTO SOBRE O NOVO FINANCIAMENTO DO SUS, REALIZADA NO DIA 22 DE ABRIL DE 2025. | 137,50 | LIQUIDADO |
| 22/04/2025 | 21040013 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 22/04/2025 | 17040021 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, SERINGA A SER DESTINADO A PACIENTE MARIA FERREIRA DOS SANTOS, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 495,45 | LIQUIDADO |
| 22/04/2025 | 22040015 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA COM DESTINAÇÃO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018. | 3.757,83 | LIQUIDADO |
| 22/04/2025 | 22040014 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA COM DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018. | 7.515,67 | LIQUIDADO |
| 22/04/2025 | 14040037 | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 26 CANECAS PERSONALIZADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 589,69 | LIQUIDADO |
| 22/04/2025 | 16040010 | OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES DE ( RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM CONTRASTE E SEDAÇAO ) NA PACIENTE LUCIA MARIA FERREIRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 1.210,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2025 | 16040009 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 9.387,32 | LIQUIDADO |
| 22/04/2025 | 15040023 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 20.006,60 | LIQUIDADO |
| 22/04/2025 | 16040008 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.432,10 | LIQUIDADO |
| 22/04/2025 | 16040005 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.676,43 | LIQUIDADO |
| 22/04/2025 | 15040022 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 751,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2025 | 17040006 | JMA ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE KISTS DE LANCHES A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CARTÃO CEARA SEM FOME JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 5.250,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2025 | 22040001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | PAGO |
| 21/04/2025 | 21040012 | FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 21/04/2025 | 18040009 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 21/04/2025 | 18040004 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 21/04/2025 | 18040003 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 21/04/2025 | 18040002 | ELADIO PINHEIRO CANTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 21/04/2025 | 18040001 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 21/04/2025 | 21040001 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOPS DE LIMPEZA PUBLICA, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 994,00 | EMPENHADO |
| 21/04/2025 | 21040002 | LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES A CONSULTAS MEDICAS SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , COM PERCUSO DE CARIDADE A FORTALEZA. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 21/04/2025 | 21040003 | PAULO ROBERTO GALDINO LOPES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 23 NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 526,32 | EMPENHADO |
| 21/04/2025 | 21040004 | JAINA MOREIRA DA COSTA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO, 20º PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA FAZENDA ENCANTADA, NESTE MUNICIPIO. | 526,32 | EMPENHADO |
| 21/04/2025 | 21040005 | ANA PAULA PANTALEÃO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 15 A SE REALIZAR NA COMUNIDADE LAGES, NESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 21/04/2025 | 21040006 | FRANCISCA ERIKA BELARMINO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 23 A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 315,79 | EMPENHADO |
| 21/04/2025 | 21040007 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 475,00 | EMPENHADO |
| 21/04/2025 | 21040008 | ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA , NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | EMPENHADO |
| 21/04/2025 | 21040009 | LUIZ FELIPE GOMES LOPES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA BELA VISTA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | EMPENHADO |
| 21/04/2025 | 21040011 | ALEXANDRE BOMFIM BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAUDE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 21/04/2025 | 21040012 | FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 21/04/2025 | 21040013 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 21/04/2025 | 21040014 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.728,04 | EMPENHADO |
| 18/04/2025 | 18040001 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 18/04/2025 | 18040002 | ELADIO PINHEIRO CANTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 18/04/2025 | 18040003 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 18/04/2025 | 18040004 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 18/04/2025 | 18040005 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. N. 002/2022-INEX E CONTRATO N. 2022.05.03-0005. | 8.900,00 | EMPENHADO |
| 18/04/2025 | 18040006 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 18/04/2025 | 18040007 | 59 270 772 PERLA RENATA GOMES SALES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA, LUSTRAÇAO, REVISAP, CARGA E RECARGA A SEREM PRESTADOS NO EQUIPAMENTO RAIO-X NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 4.850,00 | EMPENHADO |
| 18/04/2025 | 18040008 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO DE (GESTAO DE FROTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.098,75 | EMPENHADO |
| 18/04/2025 | 18040009 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 18/04/2025 | 18040010 | KARYANNE MARIA DE OLIVEIRA TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO EVENTO SOBRE O NOVO FINANCIAMENTO DO SUS, REALIZADA NO DIA 22 DE ABRIL DE 2025. | 137,50 | EMPENHADO |
| 18/04/2025 | 17040007 | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 17/04/2025 | 04040032 | THIAGO HENRIQUE ESCOSSIO BOTELHO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 17/04/2025 | 03030382 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE.,CONFORME CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0005 E LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E ADITIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 23.550,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2025 | 17040010 | FRANCISCO WAGNER CRUZ OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A GARAGEM DOS TRANSPORTES, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2024 | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 17/04/2025 | 14040036 | KAUA LUCAS SALVINO DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUX. DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE | 315,79 | LIQUIDADO |
| 17/04/2025 | 14040035 | JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE | 315,79 | LIQUIDADO |
| 17/04/2025 | 14040034 | JOÃO CARLOS FARIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE | 315,79 | LIQUIDADO |
| 17/04/2025 | 14040033 | JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE | 315,79 | LIQUIDADO |
| 17/04/2025 | 14040032 | FRANCISCO DE SALES MENDONÇA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE | 315,79 | LIQUIDADO |
| 17/04/2025 | 14040031 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR IILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇOES E REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 17/04/2025 | 14040030 | EVALDO RODRIGUES FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 17/04/2025 | 14040029 | ELISVAN ALVES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 17/04/2025 | 14040028 | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 17/04/2025 | 14040023 | ANA SUZY DIAS VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 17/04/2025 | 14040022 | ANTONIO SILVA LOURENÇO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 17/04/2025 | 14040021 | LUCIVANDA FERREIRA BARROS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 17/04/2025 | 14040015 | WANDSON RODRIGUES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 17/04/2025 | 14040014 | CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 17/04/2025 | 14040040 | ROBERTO SOUSA REBOUCAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO TELÃO PARA SER TRANSMITIDO O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, ESPETÁCULO EVENTO A PAIXÃO DE CRISTO 2025, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2025 | 03030356 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0004. | 27.700,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2025 | 17040012 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAS DESTE MUNICIPIO, PARA O RGPS - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE A DECLARAÇÃO DE N° 50000333423986, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.638,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 50,76 | LIQUIDADO |
| 17/04/2025 | 17040001 | ISADORA HELLEN OLIVEIRA SOARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESCOLA ( ANEXO POLO ), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.578,95 | LIQUIDADO |
| 17/04/2025 | 03030358 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0002. | 15.150,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2025 | 03030359 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0002. | 58.500,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2025 | 03030357 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0002. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2025 | 16040011 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 17/04/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 38,07 | LIQUIDADO |
| 17/04/2025 | 01040345 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A CASA DE RECUPERAÇÃO AS DROGAS ENTRE AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 407,80 | LIQUIDADO |
| 17/04/2025 | 03030367 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO 003/2022-PE E CONTRATO 2022.03.03-0001. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 11.250,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2025 | 16040007 | MARIA DAS GRAÇAS LOPES DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | REFERENTE AOS 10 DIAS INICIAIS DO ANO DE 2024, NO QUAL ATUOU COMO CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ATENDENDO A RECOMENDAÇÃO DE Nº 008/2024 DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA, COMARCA DE CARIDADE, E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 09.2024.00029569-4. | 685,37 | LIQUIDADO |
| 17/04/2025 | 16040006 | ROGERIO BATISTA DA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | REFERENTE AOS 10 DIAS INICIAIS DO ANO DE 2024 NO QUAL ATUOU COMO CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ATENDENDO A RECOMENDAÇÃO DE Nº 008/2024 DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA, COMARCA DE CARIDADE, E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 09.2024.00029569-4. | 685,37 | LIQUIDADO |
| 17/04/2025 | 16040003 | ANTONIO NARCISIO VICENTE MARTINS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | REFERENTE AOS 10 DIAS INICIAIS DO ANO DE 2024 NO QUAL ATUOU COMO CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ATENDENDO A RECOMENDAÇÃO DE Nº 008/2024 DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA, COMARCA DE CARIDADE, E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 09.2024.00029569-4. | 685,37 | LIQUIDADO |
| 17/04/2025 | 16040002 | JOSÉ FERNANDO SOUSA LIMA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | REFERENTE AOS 10 DIAS INICIAIS DO ANO DE 2024 NO QUAL ATUOU COMO CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ATENDENDO A RECOMENDAÇÃO Nº 008/2024 DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA, COMARCA DE CARIDADE, E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 09.2024.00029569-4. | 685,37 | LIQUIDADO |
| 17/04/2025 | 16040001 | DANIEL DE SOUSA ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | REFERENTE AO TERÇO DAS FERIAS DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023E AOS 10 DIAS INICIAIS DO ANO DE 2024, NO QUAL ATUOU COMO CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ATENDENDO A RECOMENDAÇÃO DE Nº 008/2024 DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA, COMARCA DE CARIDADE, E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 09.2024.00029569-4. | 1.125,37 | LIQUIDADO |
| 17/04/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 253,80 | LIQUIDADO |
| 17/04/2025 | 17040002 | MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 362,01 | LIQUIDADO |
| 17/04/2025 | 17040011 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 5.000,00 | PAGO |
| 17/04/2025 | 14040027 | YARA LETICIA ALMEIDA SILVA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. | 315,79 | PAGO |
| 17/04/2025 | 17040009 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 4.881,08 | PAGO |
| 17/04/2025 | 17040008 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 8,84 | PAGO |
| 17/04/2025 | 17040017 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 17/04/2025 | 17040005 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 494,91 | PAGO |
| 17/04/2025 | 17040004 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 12,69 | PAGO |
| 17/04/2025 | 17040003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 76,14 | PAGO |
| 17/04/2025 | 11040019 | VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS O GABINTE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 745,00 | PAGO |
| 17/04/2025 | 07040029 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO ), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO GABINETE DA PREFEITA,SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, E DO ANEXO SITUADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.073,91 | PAGO |
| 17/04/2025 | 27020025 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 950,00 | PAGO |
| 17/04/2025 | 27020026 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 750,00 | PAGO |
| 17/04/2025 | 14030009 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 900,00 | PAGO |
| 17/04/2025 | 26030010 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO E REPOSIÇÃO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 750,00 | PAGO |
| 17/04/2025 | 26030011 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MANUTENÇAO E REPOSIÇÃO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 931,00 | PAGO |
| 17/04/2025 | 03010004 | CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. REF: A LICITAÇÃO 005/2021-TP E CONTRATO DE N°2021.08.09-0001 | 3.500,00 | PAGO |
| 17/04/2025 | 03020173 | CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. REF: A LICITAÇÃO 005/2021-TP E CONTRATO DE N°2021.08.09-0001 | 3.500,00 | PAGO |
| 17/04/2025 | 17040001 | ISADORA HELLEN OLIVEIRA SOARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESCOLA ( ANEXO POLO ), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.578,95 | EMPENHADO |
| 17/04/2025 | 17040002 | MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 900,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2025 | 17040003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 76,14 | EMPENHADO |
| 17/04/2025 | 17040004 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 12,69 | EMPENHADO |
| 17/04/2025 | 17040005 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 494,91 | EMPENHADO |
| 17/04/2025 | 17040006 | JMA ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE KISTS DE LANCHES A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CARTÃO CEARA SEM FOME JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 5.250,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2025 | 17040007 | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 17/04/2025 | 17040008 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 8,84 | EMPENHADO |
| 17/04/2025 | 17040009 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 4.881,08 | EMPENHADO |
| 17/04/2025 | 17040010 | FRANCISCO WAGNER CRUZ OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A GARAGEM DOS TRANSPORTES, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2024 | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 17/04/2025 | 17040011 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2025 | 17040012 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAS DESTE MUNICIPIO, PARA O RGPS - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE A DECLARAÇÃO DE N° 50000333423986, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.638,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2025 | 17040013 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 005/2022-PP E CONTRATO N. 2022.06.29-0001. | 4.400,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2025 | 17040014 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 005/2022-PP E CONTRATO N. 2022.06.29-0001. | 2.415,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2025 | 17040015 | OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES DE (RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO) NA PACIENTE MARIA IVANICE FRANÇA, DESTE MUNICIPIO. | 560,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2025 | 17040016 | CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 700,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2025 | 17040017 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2025 | 17040019 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 17/04/2025 | 17040020 | LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.263,16 | EMPENHADO |
| 17/04/2025 | 17040021 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, SERINGA A SER DESTINADO A PACIENTE MARIA FERREIRA DOS SANTOS, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 495,45 | EMPENHADO |
| 17/04/2025 | 17040017 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2025 | 17040011 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2025 | 14040027 | YARA LETICIA ALMEIDA SILVA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 17/04/2025 | 17040009 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 4.881,08 | LIQUIDADO |
| 17/04/2025 | 17040008 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 8,84 | LIQUIDADO |
| 17/04/2025 | 17040005 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 494,91 | LIQUIDADO |
| 17/04/2025 | 17040004 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 12,69 | LIQUIDADO |
| 17/04/2025 | 17040003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 76,14 | LIQUIDADO |
| 17/04/2025 | 03030368 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE.,CONFORME CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0003 E LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E ADITIVOS DO GABINETE. | 33.550,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2025 | 04040032 | THIAGO HENRIQUE ESCOSSIO BOTELHO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | PAGO |
| 17/04/2025 | 14040003 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 210,00 | PAGO |
| 17/04/2025 | 07040030 | COMERCIO E INDUSTRIA DE MADEIRA CORDEIRO LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº029 DA AQUISIÇÃO DE BANCOS EM MADEIRA DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, A SEREM INSTALADOS EM DIVERSAS PRAÇAS SITUADAS NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.560,00 | PAGO |
| 17/04/2025 | 17040010 | FRANCISCO WAGNER CRUZ OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A GARAGEM DOS TRANSPORTES, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2024 | 2.105,26 | PAGO |
| 17/04/2025 | 14040036 | KAUA LUCAS SALVINO DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUX. DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE | 315,79 | PAGO |
| 17/04/2025 | 14040035 | JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE | 315,79 | PAGO |
| 17/04/2025 | 14040034 | JOÃO CARLOS FARIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE | 315,79 | PAGO |
| 17/04/2025 | 11040020 | RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 3.277,90 | PAGO |
| 17/04/2025 | 14040033 | JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE | 315,79 | PAGO |
| 17/04/2025 | 14040032 | FRANCISCO DE SALES MENDONÇA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE | 315,79 | PAGO |
| 17/04/2025 | 14040031 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR IILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇOES E REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 315,79 | PAGO |
| 17/04/2025 | 14040030 | EVALDO RODRIGUES FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 315,79 | PAGO |
| 17/04/2025 | 14040029 | ELISVAN ALVES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 315,79 | PAGO |
| 17/04/2025 | 14040028 | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS RESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 315,79 | PAGO |
| 17/04/2025 | 04040021 | POSTO ALTAS HORAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PARTE DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 521, DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. | 27.345,57 | PAGO |
| 17/04/2025 | 11040018 | LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRA, URBANISMO NOS SERVIÇOS DE REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS LOCALIDADES DE IPUEIRA FUNDA, VARZEA COMPRIDA E BARRA DO LEÃO, BARRINHA E DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.680,41 | PAGO |
| 17/04/2025 | 11040017 | LAIZA VIANA BELCHIOR | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA A EQUIPE DE OPERADORES DE MAQUINA DURANTE A EXECUÇÃO DE LIMPEZA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 1.684,21 | PAGO |
| 17/04/2025 | 11040013 | MANUEL ADRIANO DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NAS ATIVIDADES DE ROÇO COM MAQUINA ROÇADEIRA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E PRAÇAS ,SITUADAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.894,74 | PAGO |
| 17/04/2025 | 11040012 | MANUEL ADRIANO DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NAS ATIVIDADES DE ROÇO COM MAQUINA ROÇADEIRA NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL SITUADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | PAGO |
| 17/04/2025 | 14040023 | ANA SUZY DIAS VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 315,79 | PAGO |
| 17/04/2025 | 14040022 | ANTONIO SILVA LOURENÇO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 315,79 | PAGO |
| 17/04/2025 | 14040021 | LUCIVANDA FERREIRA BARROS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 315,79 | PAGO |
| 17/04/2025 | 14040002 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 420,00 | PAGO |
| 17/04/2025 | 14040015 | WANDSON RODRIGUES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 315,79 | PAGO |
| 17/04/2025 | 14040014 | CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 315,79 | PAGO |
| 17/04/2025 | 03030356 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0004. | 27.700,00 | PAGO |
| 17/04/2025 | 17040012 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAS DESTE MUNICIPIO, PARA O RGPS - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE A DECLARAÇÃO DE N° 50000333423986, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.638,00 | PAGO |
| 17/04/2025 | 03030315 | JOSE IVANILDO NASCIMENTO SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE DESPACHANTE DE DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN. | 347,37 | PAGO |
| 17/04/2025 | 01040084 | OLIVERIO TAVARES DA CUNHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | PAGO |
| 17/04/2025 | 01040083 | FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | PAGO |
| 17/04/2025 | 01040082 | JOSE EUDES DA SILVA DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | PAGO |
| 17/04/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 50,76 | PAGO |
| 17/04/2025 | 14040019 | ANA RAQUEL DA SILVA ALVES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL DO ESPETÁCULO PAIXÃO DE CRISTO 2025 - FILMAGEM. REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 5.900,00 | PAGO |
| 17/04/2025 | 14040018 | FRANCISCA VANESCA PIMENTEL LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA O EVENTO CULTURAL "ESPETÁCULO A PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE" 2025. | 736,84 | PAGO |
| 17/04/2025 | 14040017 | JONATHA DAVID LINO MOREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NA SEDE DE CARIDADE. | 2.368,42 | PAGO |
| 17/04/2025 | 02010008 | CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 005/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.08.09-0002. | 4.500,00 | PAGO |
| 17/04/2025 | 14040016 | ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COSTUREIRA PARA O EVENTO CULTURAL "ESPETÁCULO A PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE" 2025, NESTA MUNICIPALIDADE. | 515,46 | PAGO |
| 17/04/2025 | 17040001 | ISADORA HELLEN OLIVEIRA SOARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESCOLA ( ANEXO POLO ), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.578,95 | PAGO |
| 17/04/2025 | 03030313 | ANTÔNIO JOSAFÁ DE OLLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS, JUNTO A ALUNOS EM ESCOLAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.018,00 | PAGO |
| 17/04/2025 | 11040006 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 420,00 | PAGO |
| 17/04/2025 | 03020138 | CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 005/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.08.09-0002. | 4.500,00 | PAGO |
| 17/04/2025 | 03030358 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0002. | 15.150,00 | PAGO |
| 17/04/2025 | 03030359 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0002. | 58.500,00 | PAGO |
| 17/04/2025 | 03020546 | MARIA ZENIRA FERREIRA BERTULINO GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO CONTROLE DE AGENDAMENTO E REALOCAÇÃO DE MUNICIPES ACOMPANHANTES E PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO A CIDADE DE TRATAMENTO, BEM COMO CONTROLE DAS VIAGENS PARA EXAMES CLINICOS E CONSULTAS FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 5.964,00 | PAGO |
| 17/04/2025 | 08040024 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 630,00 | PAGO |
| 17/04/2025 | 08040023 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PAB, DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 700,00 | PAGO |
| 17/04/2025 | 11040010 | OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ( RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOME SUPERIOR ) NA PACIENTE FERNANDA ORLANDA DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO. | 560,00 | PAGO |
| 17/04/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 38,07 | PAGO |
| 17/04/2025 | 14030007 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 (3) ) DESTINADO AOS, PACIENTES PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 14 DE MARÇO A 13 DE ABRIL DE 2025. | 1.200,00 | PAGO |
| 17/04/2025 | 14030006 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER C ELEVAÇAO DE LEITO STANDARF 03 MANIVELAS) DESTINADO AO SR. ALFREDO MARREIRO DA SILVA, PACIENTE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 24 DE MARÇO A 23 DE ABRIL DE 2025. | 500,00 | PAGO |
| 17/04/2025 | 10040044 | GERALDO MAGELA CANDIDO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE, EM UM VEICULO CAMINÃO MERCEDES BENZ 709, DE PLACAS: HUX-1J31, EM UMA MUDANÇA DE FORTALEZA PARA CARIDADE, DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 800,00 | PAGO |
| 17/04/2025 | 11040011 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE UTENSILIOS DOMESTICO (AR-CONDICIONADO) DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.599,00 | PAGO |
| 17/04/2025 | 16040007 | MARIA DAS GRAÇAS LOPES DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AOS 10 DIAS INICIAIS DO ANO DE 2024, NO QUAL ATUOU COMO CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ATENDENDO A RECOMENDAÇÃO DE Nº 008/2024 DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA, COMARCA DE CARIDADE, E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 09.2024.00029569-4. | 685,37 | PAGO |
| 17/04/2025 | 16040006 | ROGERIO BATISTA DA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AOS 10 DIAS INICIAIS DO ANO DE 2024 NO QUAL ATUOU COMO CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ATENDENDO A RECOMENDAÇÃO DE Nº 008/2024 DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA, COMARCA DE CARIDADE, E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 09.2024.00029569-4. | 685,37 | PAGO |
| 17/04/2025 | 16040003 | ANTONIO NARCISIO VICENTE MARTINS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AOS 10 DIAS INICIAIS DO ANO DE 2024 NO QUAL ATUOU COMO CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ATENDENDO A RECOMENDAÇÃO DE Nº 008/2024 DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA, COMARCA DE CARIDADE, E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 09.2024.00029569-4. | 685,37 | PAGO |
| 17/04/2025 | 16040001 | DANIEL DE SOUSA ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO TERÇO DAS FERIAS DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023E AOS 10 DIAS INICIAIS DO ANO DE 2024, NO QUAL ATUOU COMO CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ATENDENDO A RECOMENDAÇÃO DE Nº 008/2024 DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA, COMARCA DE CARIDADE, E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 09.2024.00029569-4. | 1.125,37 | PAGO |
| 17/04/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 253,80 | PAGO |
| 17/04/2025 | 17040002 | MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 900,00 | PAGO |
| 17/04/2025 | 14040020 | RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.493,28 | PAGO |
| 17/04/2025 | 01040047 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 420,00 | PAGO |
| 16/04/2025 | 11040023 | TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EVENTO ESPORTIVO NO SABADO DE ALELUIA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.440,00 | PAGO |
| 16/04/2025 | 10040049 | FRANCISCO EDMAR MENDES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -45º TRADICIONAL TORNEIO DE SABADO DE ALELUIA A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 5.263,16 | PAGO |
| 16/04/2025 | 10040045 | MURILO NETO TEIXEIRA DOS REIS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE | 2.105,26 | PAGO |
| 16/04/2025 | 14040046 | ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR PELO VILA NOVA ESPORTE CLUBE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | PAGO |
| 16/04/2025 | 14040045 | LIVIA FAUSTINO ALVES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 421,05 | PAGO |
| 16/04/2025 | 14040044 | FRANCISCO CAVALCANTE MARTINS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO CAMPO ALTO DA VITORIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | PAGO |
| 16/04/2025 | 17030077 | HUGO ANTONIO TRAJANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 16/04/2025 | 17030078 | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 16/04/2025 | 17030079 | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 768,42 | PAGO |
| 16/04/2025 | 17030080 | ISAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 16/04/2025 | 17030081 | EURICO ALVES RIBEIRO FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 16/04/2025 | 17030082 | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 16/04/2025 | 17030083 | MARIA IVANIRA TEIXEIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 578,95 | PAGO |
| 16/04/2025 | 17030084 | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 16/04/2025 | 17030085 | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 16/04/2025 | 17030086 | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 16/04/2025 | 17030087 | JOSE DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 578,95 | PAGO |
| 16/04/2025 | 17030088 | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 16/04/2025 | 17030089 | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 16/04/2025 | 17030090 | MANOEL SOARES FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 16/04/2025 | 17030091 | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025.. | 684,21 | PAGO |
| 16/04/2025 | 17030021 | ADRIANO SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 16/04/2025 | 17030023 | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 410,53 | PAGO |
| 16/04/2025 | 17030024 | DANIEL PEREIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 842,11 | PAGO |
| 16/04/2025 | 17030026 | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 16/04/2025 | 17030032 | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 842,11 | PAGO |
| 16/04/2025 | 17030036 | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025.. | 842,11 | PAGO |
| 16/04/2025 | 17030037 | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 578,95 | PAGO |
| 16/04/2025 | 17030038 | HAILTON ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 578,95 | PAGO |
| 16/04/2025 | 17030040 | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 578,95 | PAGO |
| 16/04/2025 | 17030041 | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 16/04/2025 | 17030049 | REGIANO RODRIGUES MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 578,95 | PAGO |
| 16/04/2025 | 17030048 | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 578,95 | PAGO |
| 16/04/2025 | 17030046 | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025 | 842,11 | PAGO |
| 16/04/2025 | 17030044 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 315,79 | PAGO |
| 16/04/2025 | 17030043 | MAX AMORIM IBIAPINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 578,95 | PAGO |
| 16/04/2025 | 17030050 | JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 578,95 | PAGO |
| 16/04/2025 | 17030052 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 16/04/2025 | 17030053 | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MARÇO DE 2025.. | 526,32 | PAGO |
| 16/04/2025 | 17030054 | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 16/04/2025 | 17030019 | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025 DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | PAGO |
| 16/04/2025 | 17030020 | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 578,95 | PAGO |
| 16/04/2025 | 17030022 | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 736,84 | PAGO |
| 16/04/2025 | 17030025 | FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 473,68 | PAGO |
| 16/04/2025 | 17030027 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 631,58 | PAGO |
| 16/04/2025 | 17030028 | JOSE MARTINS DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 631,58 | PAGO |
| 16/04/2025 | 17030029 | EDIMILSON ALVES LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 526,32 | PAGO |
| 16/04/2025 | 17030030 | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | PAGO |
| 16/04/2025 | 17030031 | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 789,47 | PAGO |
| 16/04/2025 | 14040052 | LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB MODELO PLUSSIII, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO | 1.088,81 | PAGO |
| 16/04/2025 | 17030033 | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 736,84 | PAGO |
| 16/04/2025 | 17030034 | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 736,84 | PAGO |
| 16/04/2025 | 17030035 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025.. | 684,21 | PAGO |
| 16/04/2025 | 17030039 | PAULO SERGIO FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 315,79 | PAGO |
| 16/04/2025 | 17030042 | MANUEL ADRIANO DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025.. | 631,58 | PAGO |
| 16/04/2025 | 17030045 | MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 631,58 | PAGO |
| 16/04/2025 | 17030047 | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 16/04/2025 | 17030051 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 16 A 31 MARÇO DE 2025.. | 736,84 | PAGO |
| 16/04/2025 | 17030056 | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 16/04/2025 | 17030058 | MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 16/04/2025 | 17030059 | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DE IPUEIRAS DOS GOMES , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 16/04/2025 | 17030060 | ANTONIO RENER DANIEL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025.. | 736,84 | PAGO |
| 16/04/2025 | 17030061 | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 631,58 | PAGO |
| 16/04/2025 | 17030062 | LUIS MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 16/04/2025 | 17030063 | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 16/04/2025 | 17030064 | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 16/04/2025 | 17030065 | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025 | 578,95 | PAGO |
| 16/04/2025 | 17030066 | FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 16/04/2025 | 17030067 | FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 368,42 | PAGO |
| 16/04/2025 | 17030068 | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 842,11 | PAGO |
| 16/04/2025 | 17030071 | FRANCISCO DE ASSIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 631,58 | PAGO |
| 16/04/2025 | 17030069 | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 16/04/2025 | 17030070 | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO 2025. | 789,47 | PAGO |
| 16/04/2025 | 17030072 | VALDES SANTOS ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 16/04/2025 | 17030073 | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025 | 736,84 | PAGO |
| 16/04/2025 | 17030074 | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 16/04/2025 | 17030075 | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 16/04/2025 | 17030076 | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 16/04/2025 | 17030057 | CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 526,32 | PAGO |
| 16/04/2025 | 17030055 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 16/04/2025 | 21030009 | PROJET CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL N. 921, DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO 160/2023-SOP MAPP: 2636, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I. TOMADA DE PREÇO Nº 13/2023-TP E CONTRATO Nº 2003.01/2024. REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO. | 51.408,16 | PAGO |
| 16/04/2025 | 14040051 | M A S DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 350 UNIDADES DE CAMISAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO "ESPETÁCULO A PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE 2025". | 5.773,20 | PAGO |
| 16/04/2025 | 14040050 | FRANCISCO IDANILDO SANTOS DE ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NA SEDE DE CARIDADE. | 2.368,42 | PAGO |
| 16/04/2025 | 14040049 | ANTONIO NIXON FREITAS DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO E GERAÇÃO DE IMAGENS AO VIVO NAS REDES SOCIAIS DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO "ESPETÁCULO A PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE 2025". | 631,58 | PAGO |
| 16/04/2025 | 14040048 | JULIANO PESSOA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM E GERADOR, DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO "ESPETÁCULO A PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE 2025". | 4.639,18 | PAGO |
| 16/04/2025 | 10040048 | JOSAEL RIBEIRO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 3° ENCONTRO BUSCAI DA IGREJA EVANGELICA ESPIRITO E VIDA, REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | PAGO |
| 16/04/2025 | 10040047 | FRANCISCA MIRIAN ANDRADE SILVA SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | PAGO |
| 16/04/2025 | 14040047 | MARLEY DE MELO OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OSQ - 8591, ( REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DOS BICOS INJETORES / RECONDICIONAMENTO DOS BICOS INJETORES / REPARO DO CHICO DO MOTOR / DIAGNÓSTICO ELETRONICO - SCANNER ), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 9.981,62 | PAGO |
| 16/04/2025 | 07040019 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PARTES CONFORME NOTA FISCAL DE N° 763 DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. | 15.500,00 | PAGO |
| 16/04/2025 | 04040023 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. | 71.976,75 | PAGO |
| 16/04/2025 | 04040024 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. | 8.023,25 | PAGO |
| 16/04/2025 | 01040342 | BRUNA ABREU BASTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 5.242,42 | PAGO |
| 16/04/2025 | 16040028 | BRADESCO-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO | 5.572,97 | PAGO |
| 16/04/2025 | 03030445 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 5.805,88 | PAGO |
| 16/04/2025 | 03030450 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 7.915,03 | PAGO |
| 16/04/2025 | 03030457 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 3.846,54 | PAGO |
| 16/04/2025 | 03030463 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 1.935,26 | PAGO |
| 16/04/2025 | 03030467 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 1.935,26 | PAGO |
| 16/04/2025 | 10040046 | LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES A CONSULTAS MEDICAS SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , COM PERCUSO DE CARIDADE A FORTALEZA. | 1.894,74 | PAGO |
| 16/04/2025 | 03030194 | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 16/04/2025 | 03030195 | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 16/04/2025 | 03030182 | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 16/04/2025 | 03030196 | FERNANDA PATRICIA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 16/04/2025 | 03030184 | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 16/04/2025 | 03030198 | IRISLENE ALVES MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 993,18 | PAGO |
| 16/04/2025 | 03030185 | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 16/04/2025 | 03030200 | IARA GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 16/04/2025 | 03030186 | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 16/04/2025 | 03030201 | ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 16/04/2025 | 03030188 | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 16/04/2025 | 03030189 | LUCIMONE DOS REIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 16/04/2025 | 03030203 | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 16/04/2025 | 03030190 | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 16/04/2025 | 03030191 | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 16/04/2025 | 03030204 | NELSA MAISA LEAL COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 16/04/2025 | 03030192 | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 16/04/2025 | 03030206 | FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 16/04/2025 | 03030202 | FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 16/04/2025 | 03030193 | DALVA MARIA CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 16/04/2025 | 03030207 | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 16/04/2025 | 03030209 | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 16/04/2025 | 03030211 | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 16/04/2025 | 03030212 | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 16/04/2025 | 03030208 | FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 993,18 | PAGO |
| 16/04/2025 | 03030214 | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 16/04/2025 | 03030205 | WELISON SOUSA TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 993,18 | PAGO |
| 16/04/2025 | 03030210 | ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 1.133,38 | PAGO |
| 16/04/2025 | 03030215 | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 16/04/2025 | 03030213 | GARDENIA FEITOSA VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 993,18 | PAGO |
| 16/04/2025 | 03030217 | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 1.133,38 | PAGO |
| 16/04/2025 | 03030221 | FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 1.642,07 | PAGO |
| 16/04/2025 | 03030222 | KAMILA MENEZES RAMOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | PAGO |
| 16/04/2025 | 03030216 | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 16/04/2025 | 03030218 | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.136,38 | PAGO |
| 16/04/2025 | 03030223 | ELIOMAR PIRES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 1.133,38 | PAGO |
| 16/04/2025 | 03030226 | MARIA LAURA SOUSA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | PAGO |
| 16/04/2025 | 03030219 | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 2.212,95 | PAGO |
| 16/04/2025 | 03030227 | ERENILSON DA SILVA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 1.642,07 | PAGO |
| 16/04/2025 | 03030183 | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 1.642,07 | PAGO |
| 16/04/2025 | 03030230 | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 496,59 | PAGO |
| 16/04/2025 | 03030197 | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 1.133,38 | PAGO |
| 16/04/2025 | 03030231 | AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | PAGO |
| 16/04/2025 | 03030228 | NATHIELLE LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | PAGO |
| 16/04/2025 | 03030199 | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.642,07 | PAGO |
| 16/04/2025 | 03030229 | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 496,59 | PAGO |
| 16/04/2025 | 03030232 | ATHAGNA FEITOSA ADERALDO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | PAGO |
| 16/04/2025 | 03030187 | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | PAGO |
| 16/04/2025 | 03030220 | LARISSA MENEZES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 1.133,38 | PAGO |
| 16/04/2025 | 03030225 | MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | PAGO |
| 16/04/2025 | 04040026 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 29.985,02 | PAGO |
| 16/04/2025 | 15040067 | IDEUZUITE ALVES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 16/04/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 152,28 | PAGO |
| 16/04/2025 | 15040066 | FRANCISCO ANTONIO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 16/04/2025 | 15040065 | MARCIO JOSÉ DE SOUSA ESTEVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 16/04/2025 | 15040064 | MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 16/04/2025 | 15040063 | GIRLENE ALVES SANTIAGO DE ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 16/04/2025 | 15040062 | MARIA VANZITA GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 16/04/2025 | 15040061 | LAURO BENES BARBOSA MARROCOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 16/04/2025 | 15040060 | CAMILA VIANA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | PAGO |
| 16/04/2025 | 15040059 | MARCOS DA SILVA FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 16/04/2025 | 15040058 | MARIA NATALIA SILVA ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 16/04/2025 | 15040057 | MARIA IVANILDA FERNADES MORAIS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 16/04/2025 | 15040056 | ANA PAULA COSTA OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 16/04/2025 | 15040055 | KAREM MARIA DA ROCHA PONCIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 16/04/2025 | 15040054 | MARIA JESSILANE MORAIS MARTINIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 16/04/2025 | 15040053 | ANTONIO WAGNER CARDOSO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 16/04/2025 | 15040052 | MARIA RAQUEL PAULINO MARQUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 16/04/2025 | 15040051 | LUCIA DE FATIMA PAULA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 16/04/2025 | 15040050 | PAULO HENRIQUE CASTRO TEODOSIO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 16/04/2025 | 15040049 | DIANA INA VIEIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 16/04/2025 | 15040048 | MARIA DA GLORIA LOPES AMORIM | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 16/04/2025 | 15040047 | FRANCISCA ERICA XIMENES SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 16/04/2025 | 15040046 | MAYSA FARIAS DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 16/04/2025 | 15040045 | MARIA VALDERLANIA ALVES DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 16/04/2025 | 15040044 | ANTONIA KELLY TEODOSIO RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 16/04/2025 | 15040043 | JOSE RIBAMAR ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 16/04/2025 | 15040042 | ANA PAULA FERNANDES DE MORAIS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 16/04/2025 | 15040041 | MARIA DANIELE FERNANDES MORAIS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 16/04/2025 | 15040040 | MARIA IRISMAR PEREIRA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 16/04/2025 | 15040039 | MARIA DO CEU ALVES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | PAGO |
| 16/04/2025 | 15040038 | MARIA FRANCIDALVA CARDOSO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | PAGO |
| 16/04/2025 | 15040037 | MARIA ADRIANA MORAES VIEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 120,00 | PAGO |
| 16/04/2025 | 16040025 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 653,33 | PAGO |
| 16/04/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 411,05 | PAGO |
| 16/04/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 189,46 | PAGO |
| 16/04/2025 | 11040023 | TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM PARA EVENTO ESPORTIVO NO SABADO DE ALELUIA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.440,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 10040049 | FRANCISCO EDMAR MENDES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -45º TRADICIONAL TORNEIO DE SABADO DE ALELUIA A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 5.263,16 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 14040045 | LIVIA FAUSTINO ALVES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 14040052 | LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB MODELO PLUSSIII, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO | 1.088,81 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 07040030 | COMERCIO E INDUSTRIA DE MADEIRA CORDEIRO LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE BANCOS EM MADEIRA A SEREM DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, A SEREM INSTALADOS EM DIVERSAS PRAÇAS SITUADAS NESTA MUNICIPALIDADE. | 7.120,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 14040054 | PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS COMPUTADORES PERTENCENTES A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE - CE. | 2.432,99 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 14040051 | M A S DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 350 UNIDADES DE CAMISAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO "ESPETÁCULO A PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE 2025". | 5.773,20 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 14040050 | FRANCISCO IDANILDO SANTOS DE ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NA SEDE DE CARIDADE. | 2.368,42 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 14040049 | ANTONIO NIXON FREITAS DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TRANSMISSÃO E GERAÇÃO DE IMAGENS AO VIVO NAS REDES SOCIAIS DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO "ESPETÁCULO A PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE 2025". | 631,58 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 14040048 | JULIANO PESSOA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM E GERADOR, DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO "ESPETÁCULO A PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE 2025". | 4.639,18 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 14040047 | MARLEY DE MELO OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OSQ - 8591, ( REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DOS BICOS INJETORES / RECONDICIONAMENTO DOS BICOS INJETORES / REPARO DO CHICO DO MOTOR / DIAGNÓSTICO ELETRONICO - SCANNER ), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 9.981,62 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 14040039 | ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( ESPETÁCULO TEATRAL A PAIXÃO DE CRISTO 2025 ), A SER REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 14040026 | ANTONIA MARIA RODRIGUES BRAZ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( ALFACE ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.014,56 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 14040025 | ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNES BOVINAS ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 15.411,73 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 01040084 | OLIVERIO TAVARES DA CUNHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 01040083 | FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 01040082 | JOSE EUDES DA SILVA DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 14040019 | ANA RAQUEL DA SILVA ALVES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL DO ESPETÁCULO PAIXÃO DE CRISTO 2025 - FILMAGEM. REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 5.900,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 14040018 | FRANCISCA VANESCA PIMENTEL LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA O EVENTO CULTURAL "ESPETÁCULO A PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE" 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 14040017 | JONATHA DAVID LINO MOREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NA SEDE DE CARIDADE. | 2.368,42 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 14040016 | ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE COSTUREIRA PARA O EVENTO CULTURAL "ESPETÁCULO A PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE" 2025, NESTA MUNICIPALIDADE. | 515,46 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 03030278 | LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE VEICULOS A SEREM DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MEDIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, CONFORME LICITAÇÃO Nª 011/2021-PE, CONTRATO 2021.10.04-0001, E TERMO DE RESPONSABILIDADE Nª 36/2025. | 77.333,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 05030027 | LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCACAO DE VEÍCULOS A SEREM DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E CONTRATO N.2021.10.04-0001. REFERENTE A 16 DIAS LETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 186.214,32 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 03030307 | LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCACAO DE VEÍCULOS A SEREM DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E CONTRATO N.2021.10.04-0001. REFERENTE A 16 DIAS LETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 186.214,32 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 15040072 | KARYANNE MARIA DE OLIVEIRA TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA 4º REUNIAO DA COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL REALIZADA NO DIA 16 DE ABRIL DE 2025. | 137,50 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 16040028 | BRADESCO-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO | 5.572,97 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 15040025 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 11040014 | GERALDO MAGELA CANDIDO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E OUTROS, EM UM VEICULO CAMINÃO MERCEDES BENZ 709, DE PLACA: HUX-1J31, DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 11040010 | OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES DE ( RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOME SUPERIOR ) NA PACIENTE FERNANDA ORLANDA DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO. | 560,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 15040067 | IDEUZUITE ALVES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 152,28 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 15040066 | FRANCISCO ANTONIO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 15040065 | MARCIO JOSÉ DE SOUSA ESTEVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 15040064 | MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 15040063 | GIRLENE ALVES SANTIAGO DE ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 15040062 | MARIA VANZITA GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 15040061 | LAURO BENES BARBOSA MARROCOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 15040060 | CAMILA VIANA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 15040059 | MARCOS DA SILVA FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 15040058 | MARIA NATALIA SILVA ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 15040057 | MARIA IVANILDA FERNADES MORAIS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 15040056 | ANA PAULA COSTA OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 15040055 | KAREM MARIA DA ROCHA PONCIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 15040054 | MARIA JESSILANE MORAIS MARTINIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 15040053 | ANTONIO WAGNER CARDOSO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 15040052 | MARIA RAQUEL PAULINO MARQUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 15040051 | LUCIA DE FATIMA PAULA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 15040050 | PAULO HENRIQUE CASTRO TEODOSIO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 15040049 | DIANA INA VIEIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 15040048 | MARIA DA GLORIA LOPES AMORIM | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 15040047 | FRANCISCA ERICA XIMENES SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 15040046 | MAYSA FARIAS DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 15040045 | MARIA VALDERLANIA ALVES DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 15040044 | ANTONIA KELLY TEODOSIO RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 15040043 | JOSE RIBAMAR ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 15040042 | ANA PAULA FERNANDES DE MORAIS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 15040041 | MARIA DANIELE FERNANDES MORAIS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 15040040 | MARIA IRISMAR PEREIRA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 15040039 | MARIA DO CEU ALVES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 15040038 | MARIA FRANCIDALVA CARDOSO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 15040037 | MARIA ADRIANA MORAES VIEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 16040025 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 653,33 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 411,05 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 189,46 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 14040001 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE MARIA LUCIMAR ANDRADE DE OLIVEIRA NO DIA 12/04/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 14040066 | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR OFICINA COMPREV, PELA WVP CONSULTORIA, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 14040065 | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR OFICINA COMPREV, PELA WVP CONSULTORIA, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2025. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 14040064 | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR OFICINA COMPREV, PELA WVP CONSULTORIA, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 22,34 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 16040012 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 1.104,03 | PAGO |
| 16/04/2025 | 16040027 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 16/04/2025 | 16040004 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 25,38 | PAGO |
| 16/04/2025 | 04030001 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEIXE, MACARRÃO E SARDINHA PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2025-PE | 141.300,00 | PAGO |
| 16/04/2025 | 16040001 | DANIEL DE SOUSA ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | REFERENTE AO TERÇO DAS FERIAS DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023E AOS 10 DIAS INICIAIS DO ANO DE 2024, NO QUAL ATUOU COMO CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ATENDENDO A RECOMENDAÇÃO DE Nº 008/2024 DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA, COMARCA DE CARIDADE, E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 09.2024.00029569-4. | 1.125,37 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040002 | JOSÉ FERNANDO SOUSA LIMA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | REFERENTE AOS 10 DIAS INICIAIS DO ANO DE 2024 NO QUAL ATUOU COMO CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ATENDENDO A RECOMENDAÇÃO Nº 008/2024 DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA, COMARCA DE CARIDADE, E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 09.2024.00029569-4. | 685,37 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040003 | ANTONIO NARCISIO VICENTE MARTINS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | REFERENTE AOS 10 DIAS INICIAIS DO ANO DE 2024 NO QUAL ATUOU COMO CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ATENDENDO A RECOMENDAÇÃO DE Nº 008/2024 DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA, COMARCA DE CARIDADE, E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 09.2024.00029569-4. | 685,37 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040004 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 25,38 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040005 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.676,43 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040006 | ROGERIO BATISTA DA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | REFERENTE AOS 10 DIAS INICIAIS DO ANO DE 2024 NO QUAL ATUOU COMO CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ATENDENDO A RECOMENDAÇÃO DE Nº 008/2024 DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA, COMARCA DE CARIDADE, E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 09.2024.00029569-4. | 685,37 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040007 | MARIA DAS GRAÇAS LOPES DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | REFERENTE AOS 10 DIAS INICIAIS DO ANO DE 2024, NO QUAL ATUOU COMO CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ATENDENDO A RECOMENDAÇÃO DE Nº 008/2024 DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA, COMARCA DE CARIDADE, E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 09.2024.00029569-4. | 685,37 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040008 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.432,10 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040009 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 9.387,32 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040010 | OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES DE ( RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM CONTRASTE E SEDAÇAO ) NA PACIENTE LUCIA MARIA FERREIRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 1.210,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040011 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040012 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 1.104,03 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040013 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE ÁGUAS A SEREM DESTINADAS PARA EVENTO PROMOVOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) SOLENIDADEDE DE ENTREGA DOS NOVOS CARTÕES ( CEARA SEM FOME) QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE ABRIL DE 2025 NA QUADRA PAROQUIAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040014 | MARIA VERONICA MARTINS SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PULA - PULA PARA A REALIZAÇÃO DA 3° CAMINHADA ALUSIVA AO DIA DO AUTISMO, REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040015 | MANOEL ALVES DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE ALGODÃO DOCE PARA A REALIZAÇÃO DA 3° CAMINHADA ALUSIVA AO DIA DO AUTISMO, REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 421,05 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040016 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DA 3° CAMINHADA ALUSIVA AO DIA DO AUTISMO, REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 257,73 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040017 | PAULO ANGELO DE OLIVEIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE ALGODÃO DOCE PARA A REALIZAÇÃO DA 3° CAMINHADA ALUSIVA AO DIA DO AUTISMO, REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 315,79 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040018 | JOSE FERREIRA ESTEVES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A REALIZAÇÃO DA 3° CAMINHADA ALUSIVA AO DIA DO AUTISMO, REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 78,95 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040019 | VALDILANY RODRIGUES SALES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA NILZA LUZ SAMPAIO, SITUADA NO BAIRRO AÇUDINHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 927,84 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040020 | FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, LOCALIZADA NA SEDE DE CARIDADE - CE. | 1.340,21 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040021 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAÇO DE 2025. | 43,12 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040022 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 77,09 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040023 | MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 6.131,07 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040024 | MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO A SEREM PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DAS PALHETAS- FIXAÇAO SUPORTE FILTRO - TROCA DE OLEO E FILTRO DO MOTOR- SUBSTITUIÇAO DE LONAS- VASAMENTO DE COMBUSTIVEL, NO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.485,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040025 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 653,33 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040026 | RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 3.607,40 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040027 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040028 | BRADESCO-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO | 5.572,97 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040029 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO 15 (QUINZE) ULTIMOS QUINZE DIAS DO MES DE ABRIL DE 2025 | 75.897,97 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040030 | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025 DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040031 | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 578,95 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040032 | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040033 | FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 421,05 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040034 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 842,11 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040035 | JOSE MARTINS DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 842,11 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040036 | EDIMILSON ALVES LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 526,32 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040037 | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040038 | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 789,47 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040039 | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 842,11 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040040 | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040041 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025.. | 578,95 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040042 | PAULO SERGIO FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040043 | ANTONIO GUTEMBERG FERREIRA PINHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040044 | MANUEL ADRIANO DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025.. | 526,32 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040045 | MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 842,11 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040046 | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040047 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 16 A 30 ABRIL DE 2025.. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040048 | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040049 | MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040050 | RAFAEL MARTINS BRITO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040051 | FRANCISCO JULIO RODRIGUES DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040052 | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUA DA SEDE , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 821,05 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040053 | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 821,05 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040054 | LUIS MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040055 | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040056 | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 821,05 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040057 | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025 | 578,95 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040058 | FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 894,74 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040059 | FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040060 | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 894,74 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040061 | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 894,74 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040062 | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040063 | VALDES SANTOS ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 894,74 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040064 | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040065 | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040066 | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040067 | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040068 | HUGO ANTONIO TRAJANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040069 | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040070 | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040071 | ISAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 842,11 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040072 | EURICO ALVES RIBEIRO FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040073 | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040074 | MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 821,05 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040075 | ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 821,05 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040076 | RUAN VICTOR LUZ TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040077 | JOSÉ RIBAMAR MATIAS MENDES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040078 | ANTONIO WESLLEY BELARMINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040079 | MARIA IVANIRA TEIXEIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 578,95 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040080 | FRANCISCO DANILSON RAMOS CABRAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 100,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040081 | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040082 | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040083 | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040084 | JOSE DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 578,95 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040085 | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040086 | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040087 | MANOEL SOARES FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040088 | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025.. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040089 | ADRIANO SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 578,95 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040090 | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 410,53 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040091 | DANIEL PEREIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040092 | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040093 | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040094 | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025.. | 789,47 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040095 | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 578,95 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040096 | HAILTON ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 578,95 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040097 | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 578,95 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040098 | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040099 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 315,79 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040100 | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL 0E 2025 | 789,47 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040101 | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040102 | REGIANO RODRIGUES MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 578,95 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040103 | JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040104 | LEONARDO GOMES CASTRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 578,95 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040105 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040106 | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 30 DE ABRIL DE 2025.. | 526,32 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040107 | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040108 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040109 | CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 526,32 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040110 | MARIA ZELENE RODRIGUES DE MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. | 821,05 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040012 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 1.104,03 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 16040027 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 16040004 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 25,38 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 14040067 | SERGIO SILVA BRAGA - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS PARA O GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. | 890,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 15040001 | JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CABOCLOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. | 44.310,04 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040002 | JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE DUAS PASSAGENS MOLHADAS ( PM VARZEA COMPRIDA E PM VARZEA QUEIMADA) NO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. | 32.994,78 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040003 | JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE ALTO DA BELA VISTA NO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. | 20.686,76 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040004 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.03/2025. | 34.215,25 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040005 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.03/2025. | 59.967,15 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040006 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR - EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.03/2025. | 21.661,44 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040007 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.02/2025 | 6.721,50 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040008 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.02/2025 | 1.350,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040009 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.02/2025 | 6.148,50 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040010 | SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.04/2025 | 2.258,35 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040011 | SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.04/2025 | 10.137,12 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040012 | SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.04/2025 | 8.694,35 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040013 | COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE COROAS DE FLORES A SEREM PRESTADOS NO CORPO DE MARIA NAZARE DOS SANTOS FERNANDES, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 760,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040014 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RESTITUIÇÃO DOS SERVIDORES ANTONIO PINHEIRO LIBERATO MATRICULA 1496-1-7 E JOSE NIVALDO GOMES FERNANDES MATRICULA 102145-1-3, CEDIDOS AO ESTADO. | 4.538,44 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040015 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, REPRESENTADA PELA SR. VERA LUCIA SAMPAIO HOLANDA,SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DA PREFEITURA COM A ENTIDA, REPRESENTADA POR ELA, NAS AÇÕES NA EMPREGABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA A MUNICIPES DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, PARA O CUSTEIO AS DESPESAS COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A FACÇÃO DE ROUPAS, NA REFERIDA COMUNIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 502,86 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040016 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE MONTEIRO 19 DE ABRIL DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JULHO DE 2019. | 60,88 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040017 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 2.629,27 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040018 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE IPUEIRA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE AGOSTO DE 2020. | 84,70 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040019 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE PAJEUNA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 388,23 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040020 | LITTERE EDITORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE APOSTILAS E CADERNOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS AO PROJETO CAMINHAR PARA OS PROFESSORES DE ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL, 6°, 7°, 8° E 9° ANO DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 33.538,85 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040021 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 32,54 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040022 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 751,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040023 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 20.006,60 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040024 | IANDRA MARA CASTELO ALENCAR - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( ESPETÁCULO TEATRAL A PAIXÃO DE CRISTO 2025 ), A SER REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040025 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040026 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. | 72.905,76 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040027 | POSTO ALTAS HORAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. | 26.102,36 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040028 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 2.923,70 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040029 | POSTO ALTAS HORAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.01/2025. | 4.036,54 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040030 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. | 7.094,26 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040031 | POSTO ALTAS HORAS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.03/2025. | 17.056,39 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040032 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.893,87 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040033 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 3.243,63 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040034 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 28.990,51 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040035 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 31.008,33 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040036 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 0,89 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040037 | MARIA ADRIANA MORAES VIEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 120,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040038 | MARIA FRANCIDALVA CARDOSO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040039 | MARIA DO CEU ALVES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040040 | MARIA IRISMAR PEREIRA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040041 | MARIA DANIELE FERNANDES MORAIS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040042 | ANA PAULA FERNANDES DE MORAIS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040043 | JOSE RIBAMAR ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040044 | ANTONIA KELLY TEODOSIO RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040045 | MARIA VALDERLANIA ALVES DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040046 | MAYSA FARIAS DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040047 | FRANCISCA ERICA XIMENES SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040048 | MARIA DA GLORIA LOPES AMORIM | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040049 | DIANA INA VIEIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040050 | PAULO HENRIQUE CASTRO TEODOSIO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040051 | LUCIA DE FATIMA PAULA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040052 | MARIA RAQUEL PAULINO MARQUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040053 | ANTONIO WAGNER CARDOSO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040054 | MARIA JESSILANE MORAIS MARTINIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040055 | KAREM MARIA DA ROCHA PONCIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040056 | ANA PAULA COSTA OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040057 | MARIA IVANILDA FERNADES MORAIS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040058 | MARIA NATALIA SILVA ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040059 | MARCOS DA SILVA FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040060 | CAMILA VIANA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040061 | LAURO BENES BARBOSA MARROCOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040062 | MARIA VANZITA GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040063 | GIRLENE ALVES SANTIAGO DE ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040064 | MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040065 | MARCIO JOSÉ DE SOUSA ESTEVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040066 | FRANCISCO ANTONIO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040067 | IDEUZUITE ALVES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040068 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040069 | PR CONTABILIDADES EIRELI | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE CONVENIOS, ELABORAÇÃO NO AMBITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. | 8.800,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040070 | CASSIO DE OLIVEIRA LEITÃO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM DIVERSAS SOLDAGENS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE | 3.608,25 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040071 | SAMUEL DOS SANTOS DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NAS ATIVIDADES DE ROÇO COM MAQUINA ROÇADEIRA NA LIMPEZA DO MATO NO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DO MANUCIPIO. | 3.136,84 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040072 | KARYANNE MARIA DE OLIVEIRA TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA 4º REUNIAO DA COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL REALIZADA NO DIA 16 DE ABRIL DE 2025. | 137,50 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040073 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONICOS DE OI FIXO + OI VELOX, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 195,09 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040074 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 120,54 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040075 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ) LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 890,82 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040076 | FRANCISCO ANTONIO DIAS FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA EM SERVIÇOS DE SOLDAGEM DE MAQUINAS VINCULADAS A MESMA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.628,87 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040068 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 15040036 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 0,89 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 15040021 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 32,54 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 02010160 | RM TELECOM LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 02010119 | RM TELECOM LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTABILIDADE ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 02010164 | RM TELECOM LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR FINANCEIRO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 280,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 02010118 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 02010165 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR FINACEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 11040019 | VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS O GABINTE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 745,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 15040015 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, REPRESENTADA PELA SR. VERA LUCIA SAMPAIO HOLANDA,SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DA PREFEITURA COM A ENTIDA, REPRESENTADA POR ELA, NAS AÇÕES NA EMPREGABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA A MUNICIPES DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, PARA O CUSTEIO AS DESPESAS COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A FACÇÃO DE ROUPAS, NA REFERIDA COMUNIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 502,86 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 02010162 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A CASA DA POLICIA CIVIL DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 02010159 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO O PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 85,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 02010168 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE. | 130,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 02010161 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 02010166 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 02010169 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 04030001 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE PEIXE, MACARRÃO E SARDINHA PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2025-PE | 141.300,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 14040004 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO A SEREM DESTINADOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. | 960,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040038 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 144,38 | PAGO |
| 15/04/2025 | 03030286 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POR PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO A ARENINHA DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 228,14 | PAGO |
| 15/04/2025 | 03020794 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 30,01 | PAGO |
| 15/04/2025 | 03020779 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 31,39 | PAGO |
| 15/04/2025 | 03040080 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 114,80 | PAGO |
| 15/04/2025 | 03030287 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOSA PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TARIFAS, CONSUMO,DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 138,92 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010167 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA - SETOR UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 03030105 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DE QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL DE Nº 0710 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 21.795,94 | PAGO |
| 15/04/2025 | 03020781 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA, JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 38,60 | PAGO |
| 15/04/2025 | 03030293 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 126,11 | PAGO |
| 15/04/2025 | 03030294 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 372,69 | PAGO |
| 15/04/2025 | 03030292 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. | 297,49 | PAGO |
| 15/04/2025 | 03020777 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 149,59 | PAGO |
| 15/04/2025 | 03020793 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 30,11 | PAGO |
| 15/04/2025 | 10040039 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE VENTILADORES PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO ( ANEXO ), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 458,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 21010025 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N° 003/2025 -PE (AVISO DE LICITAÇAO ), PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO ( O POVO ) DIARIO ODICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO ( D.O.U ) NO DIA 21 DE JANEIRO DE2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2023-PP E CONTRATO DE Nº 2023.02.27-0004. | 1.513,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010040 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010040 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010041 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010040 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010035 | FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010035 | FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010035 | FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010035 | FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010034 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010032 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.880,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010033 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 650,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010032 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 95,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010032 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 80,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010032 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 80,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010036 | CONNECTY TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 100,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 26020100 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 41,21 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010037 | CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 120,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 07030027 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ( ANEXO ). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 23,08 | PAGO |
| 15/04/2025 | 07030028 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 452,45 | PAGO |
| 15/04/2025 | 18030021 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 92,12 | PAGO |
| 15/04/2025 | 03040084 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( ANEXO ). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 388,05 | PAGO |
| 15/04/2025 | 13030041 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DE AGRESTE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 141,38 | PAGO |
| 15/04/2025 | 06030049 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.10.15-0003. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 03030279 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO - DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 400,42 | PAGO |
| 15/04/2025 | 14030023 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 186,69 | PAGO |
| 15/04/2025 | 03040083 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 237,81 | PAGO |
| 15/04/2025 | 07030029 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 726,93 | PAGO |
| 15/04/2025 | 14030022 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), NA COMUNIDADE DE RETIRO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 7,18 | PAGO |
| 15/04/2025 | 09040003 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 98,52 | PAGO |
| 15/04/2025 | 09040007 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE. | 438,24 | PAGO |
| 15/04/2025 | 09040008 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), NA COMUNIDADE DE RETIRO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. | 226,60 | PAGO |
| 15/04/2025 | 09040006 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO. | 384,37 | PAGO |
| 15/04/2025 | 11020020 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DE AGRESTE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 226,05 | PAGO |
| 15/04/2025 | 08040001 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 154,80 | PAGO |
| 15/04/2025 | 26020099 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 61,59 | PAGO |
| 15/04/2025 | 26020097 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - ESCOLA NEUTON MOREIRA GOMES LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 30,03 | PAGO |
| 15/04/2025 | 03020770 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - FRANCISCO FARIAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 32,65 | PAGO |
| 15/04/2025 | 26020095 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 145,07 | PAGO |
| 15/04/2025 | 26020094 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE TOPOGICIO, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 109,12 | PAGO |
| 15/04/2025 | 26020098 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 38,86 | PAGO |
| 15/04/2025 | 26020096 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA ENÉAS HONÓRIO DE ABREU, NA LOCALIDADE BOQUEIRÃO, NA ZONA RUAL DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 41,36 | PAGO |
| 15/04/2025 | 06030031 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO (GESTÃO DE FROTA). DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.02-0003. | 1.098,75 | PAGO |
| 15/04/2025 | 01040160 | FRANCISCA MARQUES BRAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 15/04/2025 | 07040028 | ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MESAS DESTINADAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE- RAIMUNDO DIAS MARTINS (SEDE), IZEQUIEL GOMES FILHO (DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES), JOSE BARBOSA MENDES (DISTRITO DE CAMPOS BELOS), DESTE MUNICIPIO. | 2.455,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 126,90 | PAGO |
| 15/04/2025 | 01040081 | VANDERLEI RIBEIRO NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 15/04/2025 | 01040080 | SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 15/04/2025 | 01040079 | REGINA CELIA LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 15/04/2025 | 01040078 | MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 15/04/2025 | 01040077 | MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 15/04/2025 | 01040076 | MARIA APARECIDA DANIEL COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 15/04/2025 | 01040075 | MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 15/04/2025 | 01040074 | JULIENE CATUNDA ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 15/04/2025 | 01040071 | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 15/04/2025 | 01040069 | FRANCISCA MARIA LINO DE ABREU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 15/04/2025 | 01040068 | FRANCISCA EVANDA MOREIRA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 15/04/2025 | 11040009 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 15/04/2025 | 01040066 | EVELINE DE OLIVEIRA ESTEVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 15/04/2025 | 01040065 | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 15/04/2025 | 11040008 | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 15/04/2025 | 15040014 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DOS SERVIDORES ANTONIO PINHEIRO LIBERATO MATRICULA 1496-1-7 E JOSE NIVALDO GOMES FERNANDES MATRICULA 102145-1-3, CEDIDOS AO ESTADO. | 4.538,44 | PAGO |
| 15/04/2025 | 10040038 | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 15/04/2025 | 09040026 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 15/04/2025 | 04040017 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 7 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 15/04/2025 | 07040027 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 8 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 15/04/2025 | 08040032 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 9 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 15/04/2025 | 01040061 | CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 15/04/2025 | 01040060 | ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 15/04/2025 | 07040026 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (ULTRASSONGRAFIA COM DOPPLER VENOSO DO M.I.E) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 380,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 01040059 | ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 15/04/2025 | 08040031 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 660,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 03030106 | ANDRE PENHA AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.000,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 03030107 | LEISIANE GONCALVES ALVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.000,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 03030108 | MARIO LUIS DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.000,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 03030109 | RENATA GOMES DE SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.000,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 03030110 | VINICIUS FRANCISCO SAMPAIO MENDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.000,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 05030025 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 06,12,13,20,26,27 DE MARÇO DE 2025. | 7.561,48 | PAGO |
| 15/04/2025 | 05030026 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 680,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 07030021 | MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 10,11,24,31 DE MARÇO DE 2025. | 4.603,08 | PAGO |
| 15/04/2025 | 14030020 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 2.200,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 14030021 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 2.200,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 21030025 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 1.840,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 03020827 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (VENTILADO MECÂNICO E TRANPORTE E BOMBA DE INFUSÃO), PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 2.415,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010113 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 350,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 03020005 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 08040006 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 562,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010109 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 420,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 07040004 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO | 288,70 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010111 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CAF- CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 350,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02040013 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.429,60 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010183 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO AO SETOR CENTRAL DE REGULAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 350,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02040012 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.576,43 | PAGO |
| 15/04/2025 | 05020015 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.100,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010105 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 70,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 11030022 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO Nº 002/2024 ( AVISO DE LICITAÇÃO). NO PUBLICADO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ), E EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E) NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME LICITAÇAO N. 01/2023-PP E CONTRATO 2023.02.27-0002. | 976,90 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010107 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 280,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 11030021 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO Nº 002/2024 ( AVISO DE LICITAÇÃO). NO PUBLICADO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ), E EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E) NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME LICITAÇAO N. 01/2023-PP E CONTRATO 2023.02.27-0002. | 956,50 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010110 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO PARA ACOMODACAO DOS ENFERMEIROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 95,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 05030022 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO DE (GESTAO DE FROTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.098,75 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010106 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 130,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 03030311 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONICOS DE OI FIXO + OI VELOX, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 195,02 | PAGO |
| 15/04/2025 | 03030112 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE,CE CONFORME LICITAÇAO N. 006/2021-TP E CONTRATO N. 2021.10.15-0004. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 09040004 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 217,18 | PAGO |
| 15/04/2025 | 09040002 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 175,46 | PAGO |
| 15/04/2025 | 09040025 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 29,62 | PAGO |
| 15/04/2025 | 09040001 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREREIRO E ABRIL DE 2025. | 705,18 | PAGO |
| 15/04/2025 | 09040005 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO E ABRIL DE 2025. | 78,80 | PAGO |
| 15/04/2025 | 07040001 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 45,37 | PAGO |
| 15/04/2025 | 04020018 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 45,16 | PAGO |
| 15/04/2025 | 08040005 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 44,38 | PAGO |
| 15/04/2025 | 08040002 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 78,91 | PAGO |
| 15/04/2025 | 08040003 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 46,14 | PAGO |
| 15/04/2025 | 08040004 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PEREIROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 137,06 | PAGO |
| 15/04/2025 | 10030030 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 1.840,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010026 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 1.490,24 | PAGO |
| 15/04/2025 | 03040090 | BACHÁ & CIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS PARA SUPIR AS NECESSIDADES JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 3.603,47 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02040024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 317,83 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02040023 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS DIGITAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 106,89 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02040033 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 0713 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO 15 (QUINZE) PRIMEIROS DIAS DO MES DE ABRIL DE 2025 | 8.204,06 | PAGO |
| 15/04/2025 | 14040013 | FRANCISCO LEANDRO SANTOS MACIEL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 14040012 | MARIA JRDENIA DE SOUSA TAVARES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 14040011 | MARIA CERLIEDA MOURA BITTENCOURT | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 14040010 | MARIA ERINELDA GOMES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 14040009 | LUCIA MARIA FERREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 50,76 | PAGO |
| 15/04/2025 | 15040017 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 2.629,27 | PAGO |
| 15/04/2025 | 03030312 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS DE OI FIXO+ OI VELOX,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E VINCULADAS A MESMA , DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 346,09 | PAGO |
| 15/04/2025 | 01040073 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 314,55 | PAGO |
| 15/04/2025 | 01040072 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/03/2024 A 14/04 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 369,90 | PAGO |
| 15/04/2025 | 01040070 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15/03/2025 A 14/04 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 01040067 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 445,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 01040064 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 100,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 01040063 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO ATENDIMENTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 130,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 01040062 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 100,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 15040013 | COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE COROAS DE FLORES PRESTADOS NO CORPO DE MARIA NAZARE DOS SANTOS FERNANDES, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 760,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 03030103 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.623,75 | PAGO |
| 15/04/2025 | 03030283 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 157,81 | PAGO |
| 15/04/2025 | 03030285 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A CASA DE RECUPERAÇÃO AS DROGAS ENTRE AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 385,21 | PAGO |
| 15/04/2025 | 03030282 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.477,66 | PAGO |
| 15/04/2025 | 01040002 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRARO 2021.10.15-0001. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 03030181 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA DO CENTRO CULTURAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 4,53 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02040027 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 363,47 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02040026 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 27,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02040025 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POR PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL NA VILA BETA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 230,35 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 3.832,88 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 1.426,02 | PAGO |
| 15/04/2025 | 09040033 | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO 2º MODELO DO CICLO DE TREINAMENTOS JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2025. | 200,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 09040032 | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO 2º MODELO DO CICLO DE TREINAMENTOS JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2025. | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 09040031 | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO 2º MODELO DO CICLO DE TREINAMENTOS JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2025. | 200,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 03030084 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,FRANQUIA DE LIGAÇÕES,NET FONE EMPRESAS 300M FIDELIDADE + APLICATIVO + NET VIRTUAL , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 126,36 | PAGO |
| 15/04/2025 | 01040040 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS E CONSUMO,REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE TIMBAUBA, DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.310,61 | PAGO |
| 15/04/2025 | 03030291 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSUMO E ENERGIA , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 27,64 | PAGO |
| 15/04/2025 | 15040019 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE PAJEUNA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 388,23 | PAGO |
| 15/04/2025 | 15040018 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE IPUEIRA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE AGOSTO DE 2020. | 84,70 | PAGO |
| 15/04/2025 | 03020789 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO DESSALINIZADOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 38,60 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 22,25 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 82,56 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 796,06 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 35,60 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 361,38 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 296,36 | PAGO |
| 15/04/2025 | 15040016 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE MONTEIRO 19 DE ABRIL DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JULHO DE 2019. | 60,88 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 145,23 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 121,36 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 37,95 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 84,02 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 24,66 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 82,56 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 304,67 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 102,95 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 187,43 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 429,47 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 55,70 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 139,66 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 179,37 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 311,48 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 407,32 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 30,86 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 83,75 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 49,17 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 212,42 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 135,01 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 67,80 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 28,12 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 22,10 | PAGO |
| 15/04/2025 | 03020786 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 39,89 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010163 | RM TELECOM LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET,VIA FIBRA OTICA ,JUNTO A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA PARA O ATENDIMENTO NO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN,NESTE MUNICIPIO. | 85,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 02010158 | RM TELECOM LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO FORUM - COMARCA DE CARIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 85,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 02010120 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS DIGITAL ,NESTE MUNICIPIO | 350,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 02010157 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR PESSOAL , NESTE MUNICIPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 10040045 | MURILO NETO TEIXEIRA DOS REIS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 14040046 | ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR PELO VILA NOVA ESPORTE CLUBE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 14040044 | FRANCISCO CAVALCANTE MARTINS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO CAMPO ALTO DA VITORIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 10040037 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( REFRIGERANTES, BOMBONS, GUARDANAPOS, COPOS E PRATOS ) A SEREM DESTINADOS A EVENTO PROMOVIDO (AJA) PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 359,32 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 02010167 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA - SETOR UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 04040022 | POSTO ALTAS HORAS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.03/2025. | 18.106,35 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 14040003 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 210,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 03040129 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. | 266,70 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040230 | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 03040093 | RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS COMUNIDADES CARAUBAS, RETIRO, AGRESTE, IPUEIRA DE BAIXO E DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 7.634,88 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040159 | MANOEL SOARES FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040096 | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040150 | JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040144 | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040142 | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040125 | ISAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040158 | LEONARDO GOMES CASTRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040157 | RAFAEL MARTINS BRITO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040156 | ANTONIO GUTEMBERG FERREIRA PINHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040155 | CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040154 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040153 | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040152 | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE ABRIL DE 2025.. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040151 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040149 | REGIANO RODRIGUES MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040148 | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040147 | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL 0E 2025 | 789,47 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040146 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 368,42 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040145 | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040143 | HAILTON ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040141 | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025.. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040140 | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040139 | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040138 | DANIEL PEREIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040136 | ADRIANO SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040135 | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025.. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040134 | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040133 | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040132 | JOSE DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040131 | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040130 | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040128 | MARIA IVANIRA TEIXEIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040127 | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040126 | EURICO ALVES RIBEIRO FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040124 | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 715,79 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040123 | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040122 | HUGO ANTONIO TRAJANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040121 | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040120 | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040119 | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040118 | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025 | 789,47 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040117 | VALDES SANTOS ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040116 | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040115 | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040114 | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040113 | FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040112 | FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040111 | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025 | 631,58 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040110 | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040109 | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040108 | LUIS MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040107 | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040106 | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DE IPUEIRAS DOS GOMES , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040105 | MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040104 | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040103 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 01 A 15 ABRIL DE 2025.. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040102 | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040101 | MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040100 | MANUEL ADRIANO DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025.. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040099 | PAULO SERGIO FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 473,68 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040098 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025.. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040097 | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040095 | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 789,47 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040094 | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040093 | EDIMILSON ALVES LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 526,32 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040092 | JOSE MARTINS DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040091 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040090 | FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 473,68 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040089 | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040088 | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 578,95 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040086 | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025 DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 11040020 | RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 3.277,90 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 11040018 | LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRA, URBANISMO NOS SERVIÇOS DE REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS LOCALIDADES DE IPUEIRA FUNDA, VARZEA COMPRIDA E BARRA DO LEÃO, BARRINHA E DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.680,41 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 11040017 | LAIZA VIANA BELCHIOR | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA A EQUIPE DE OPERADORES DE MAQUINA DURANTE A EXECUÇÃO DE LIMPEZA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 1.684,21 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 11040013 | MANUEL ADRIANO DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NAS ATIVIDADES DE ROÇO COM MAQUINA ROÇADEIRA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E PRAÇAS ,SITUADAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.894,74 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 11040012 | MANUEL ADRIANO DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NAS ATIVIDADES DE ROÇO COM MAQUINA ROÇADEIRA NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL SITUADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 04040021 | POSTO ALTAS HORAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. | 30.103,41 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 14040002 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 420,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 15040075 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ) LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 890,82 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 15040074 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 120,54 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 10040048 | JOSAEL RIBEIRO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 3° ENCONTRO BUSCAI DA IGREJA EVANGELICA ESPIRITO E VIDA A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 10040047 | FRANCISCA MIRIAN ANDRADE SILVA SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, A SE REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 10040040 | INOVARE GRAFICA E MATERIAIS PUBLICITARIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AO PROJETO FANTASTICO MUNDO ENCANTADO DA LITERATURA, NESTE MUNICIPIO. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 10040039 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE VENTILADORES PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 458,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 04040024 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. | 8.023,25 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 04040023 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. | 71.976,75 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 11040006 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 420,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 08040027 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 22.730,60 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 08040029 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 604,54 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 08040028 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 173,89 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 15040073 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONICOS DE OI FIXO + OI VELOX, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 195,09 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 10040046 | LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES A CONSULTAS MEDICAS SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , COM PERCUSO DE CARIDADE A FORTALEZA. | 1.894,74 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040160 | FRANCISCA MARQUES BRAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 14040024 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 126,90 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040081 | VANDERLEI RIBEIRO NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040080 | SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040079 | REGINA CELIA LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040078 | MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040077 | MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040076 | MARIA APARECIDA DANIEL COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040075 | MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040074 | JULIENE CATUNDA ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040071 | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040069 | FRANCISCA MARIA LINO DE ABREU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040068 | FRANCISCA EVANDA MOREIRA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040066 | EVELINE DE OLIVEIRA ESTEVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040065 | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 15040014 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RESTITUIÇÃO DOS SERVIDORES ANTONIO PINHEIRO LIBERATO MATRICULA 1496-1-7 E JOSE NIVALDO GOMES FERNANDES MATRICULA 102145-1-3, CEDIDOS AO ESTADO. | 4.538,44 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040061 | CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040060 | ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040059 | ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 08040031 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 660,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 02010113 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 02010109 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 420,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 02010111 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CAF- CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 02010183 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO AO SETOR CENTRAL DE REGULAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 02010105 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 70,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 02010107 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 280,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 02010110 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO PARA ACOMODACAO DOS ENFERMEIROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 95,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 02010106 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 130,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 08040030 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 08040026 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.667,20 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 04040026 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 29.985,02 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 04040029 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 30.014,52 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 07040024 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.407,10 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 07040023 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.689,43 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 08040024 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 630,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 08040023 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PAB, DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040320 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS TELEFONICOS A SEREM PRESTADOS DE OI FIXO+ OI VELOX,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E VINCULADAS A MESMA , DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 346,22 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040137 | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 410,53 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 02010026 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFAS, A SEREM PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 1.490,24 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 14040020 | RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.493,28 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 02040033 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO 15 (QUINZE) PRIMEIROS DIAS DO MES DE ABRIL DE 2025 | 75.897,97 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 14040013 | FRANCISCO LEANDRO SANTOS MACIEL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 14040012 | MARIA JRDENIA DE SOUSA TAVARES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 14040011 | MARIA CERLIEDA MOURA BITTENCOURT | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 14040010 | MARIA ERINELDA GOMES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 14040009 | LUCIA MARIA FERREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 50,76 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 15040017 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 2.629,27 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040072 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/03/2024 A 14/04 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 369,90 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040070 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15/03/2025 A 14/04 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040067 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 445,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040064 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040063 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO ATENDIMENTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 130,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040062 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 15040013 | COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE COROAS DE FLORES A SEREM PRESTADOS NO CORPO DE MARIA NAZARE DOS SANTOS FERNANDES, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 760,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 3.832,88 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 1.426,02 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 14040008 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA) A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO. | 4.322,64 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 14040007 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, FRUTAS E VERDUAS) A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO. | 6.764,59 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 14040006 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 2.548,10 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 14040005 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO ) A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 6.462,03 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 04040028 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.953,43 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 04040027 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 3.105,23 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 04040025 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 2.976,87 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 02040032 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PEIXE, MACARRÃO E SARDINHA A SEREM DISTRIBUIDOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. | 141.300,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040047 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 420,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 15040019 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE PAJEUNA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 388,23 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 15040018 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE IPUEIRA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE AGOSTO DE 2020. | 84,70 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 15040016 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE MONTEIRO 19 DE ABRIL DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JULHO DE 2019. | 60,88 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 296,36 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 15040068 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 15040036 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 0,89 | PAGO |
| 15/04/2025 | 03030086 | A AMARO F DA SILVA - ME | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE-CE REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 2.301,15 | PAGO |
| 15/04/2025 | 15040021 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 32,54 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010160 | RM TELECOM LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010119 | RM TELECOM LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTABILIDADE ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010164 | RM TELECOM LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR FINANCEIRO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 280,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010118 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010165 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR FINACEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 03020437 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA,NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO DE N°004/2022 E CONTRATO DE N° 2022.03.02-0004 | 4.078,75 | PAGO |
| 15/04/2025 | 03030233 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.694,49 | PAGO |
| 15/04/2025 | 03030288 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, REPRESENTADA PELA SR. VERA LUCIA SAMPAIO HOLANDA,SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DA PREFEITURA COM A ENTIDA, REPRESENTADA POR ELA, NAS AÇÕES NA EMPREGABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA A MUNICIPES DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, PARA O CUSTEIO AS DESPESAS COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A FACÇÃO DE ROUPAS, NA REFERIDA COMUNIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 260,80 | PAGO |
| 15/04/2025 | 03040081 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 59,92 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02040022 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , DESTE MUNICIPIO. | 22,31 | PAGO |
| 15/04/2025 | 05030028 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONICOS DO OI FIXO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 | 95,02 | PAGO |
| 15/04/2025 | 03030088 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO PUBLICA , SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, NOTA FICAL ELETRONICA , FOLHA DE PAGAMENTO , ALMOXERIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.010,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 15040015 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, REPRESENTADA PELA SR. VERA LUCIA SAMPAIO HOLANDA,SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DA PREFEITURA COM A ENTIDA, REPRESENTADA POR ELA, NAS AÇÕES NA EMPREGABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA A MUNICIPES DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, PARA O CUSTEIO AS DESPESAS COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A FACÇÃO DE ROUPAS, NA REFERIDA COMUNIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 502,86 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010162 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A CASA DA POLICIA CIVIL DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010159 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO O PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 85,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010168 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE. | 130,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010161 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010166 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. | 350,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 03030295 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 193,21 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010169 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 03030296 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 478,66 | PAGO |
| 15/04/2025 | 03020791 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE LOCALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 31,47 | PAGO |
| 15/04/2025 | 03030102 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRATO DE N° 2021.10.15-0002 | 3.000,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 03030289 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 22,56 | PAGO |
| 15/04/2025 | 03040082 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE AEQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 46,18 | PAGO |
| 15/04/2025 | 03030290 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS DIGITAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 104,74 | PAGO |
| 15/04/2025 | 03020775 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE TELEFONIA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 38,60 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010163 | RM TELECOM LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET,VIA FIBRA OTICA ,JUNTO A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA PARA O ATENDIMENTO NO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN,NESTE MUNICIPIO. | 85,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010158 | RM TELECOM LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO FORUM - COMARCA DE CARIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 85,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010120 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS DIGITAL ,NESTE MUNICIPIO | 350,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010157 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR PESSOAL , NESTE MUNICIPIO. | 350,00 | PAGO |
| 14/04/2025 | 31030061 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2023TP-CE ( AVISO DE EXTRATO DO 1º ADITIVO CONTRATO -CONVENIO Nº160/2023-SOP), A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), NO DIA 03 DE ABRIL DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. | 598,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 11040007 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2025-PE ( AVISO DE LICITAÇÃO), A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO(D.O.U) E NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAÕ( O POVO), NO DIA 14 DE ABRIL DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. | 1.746,90 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 31030060 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2023TP-CE ( AVISO DE EXTRATO DO 1º ADITIVO CONTRATO -CONVENIO Nº167/2023-SOP), A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), NO DIA 03 DE ABRIL DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. | 598,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 31030059 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2023TP-CE ( AVISO DE EXTRATO DO 1º ADITIVO CONTRATO -CONVENIO Nº095/2023-SOP), A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), NO DIA 03 DE ABRIL DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. | 598,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 31030058 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A RENOVÇÃO DA LICENÇA POR ADESÃO E COMPROMISO - ACESSO AO COMPLEXO RELIGIOSO DE SANTO ANTONIO) Nº 01/2023PP-CE ( AVISO DE LICITAÇÃO). A SER NO PUBLICADO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ), NO DIA 02 DE ABRIL DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. | 193,80 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 31030057 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A RENOVÇÃO DA LICENÇA POR ADESÃO E COMPROMISO - URBANIZAÇÃO DO CENTRO DO MUNICIPIO DE CARIDADE) Nº 01/2023PP-CE ( AVISO DE LICITAÇÃO). A SER NO PUBLICADO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ), NO DIA 02 DE ABRIL DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. | 193,80 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 31030056 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A RENOVÇÃO DA LICENÇA POR ADESÃO E COMPROMISO -CONTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE) Nº 01/2023PP-CE ( AVISO DE LICITAÇÃO). A SER NO PUBLICADO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ),) NO DIA 02 DE ABRIL DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003 | 173,40 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 31030043 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A RENOVÇÃO DA LICENÇA POR ADESÃO E COMPROMISSO(ATENDIMENTO A INFRA. URBANA-PAVIMENTAÇAO ASFALTICA) Nº 001/2023PP-CE ( AVISO DE LICITAÇÃO). A SER NO PUBLICADO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ),) NO DIA 02 DE ABRIL DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003 | 173,40 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 02040060 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS POR A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO A ARENINHA DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 115,09 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 04040033 | TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO SERVIÇO QUINZENAL DA LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO TRATOR D4. | 16.800,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 08040021 | MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PLASTICO ( SACOLAS ) A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE DES.RURAL,REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE PARA SUPRIRI AS NECESSIDADES DO SETOR-UADAFF, DESTA MUNICIPALIDADE. | 4.238,57 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 14040063 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA, NA COMUNIDADE DE CARAUBAS NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 52,35 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 14040061 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ) LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 31,42 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 14040058 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 195,33 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 10040041 | MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PROMOVIDAS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DA 3° CAMINHADA ALUSIVA AO DIA DO AUTISMO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 11040005 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇAO DE CARTUCHOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CARIDADE - CE. | 2.480,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 14040062 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 106,56 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 14040060 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 122,91 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 11040016 | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE ABRIL DE 2025. | 2.663,50 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 11040015 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 07040028 | ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MESAS A SEREM DESTINADAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE- RAIMUNDO DIAS MARTINS (SEDE), IZEQUIEL GOMES FILHO (DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES), JOSE BARBOSA MENDES (DISTRITO DE CAMPOS BELOS), DESTE MUNICIPIO. | 2.455,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 11040009 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 11040008 | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 07040026 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (ULTRASSONGRAFIA COM DOPPLER VENOSO DO M.I.E) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 380,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 07040025 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 1.020,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 07040014 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 07040012 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 1.020,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 11040011 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE UTENSILIOS DOMESTICO (AR-CONDICIONADO) A SEREM DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.599,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 02040027 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 363,47 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 02040026 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 27,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 02040025 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS POR A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL NA VILA BETA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 230,35 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 02040024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 317,83 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 02040023 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS DIGITAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 106,89 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 122,16 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 22,80 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 169,09 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 75,58 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 470,18 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 30,70 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 179,46 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 14040038 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 139,78 | PAGO |
| 14/04/2025 | 14040001 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE MARIA LUCIMAR ANDRADE DE OLIVEIRA NO DIA 12/04/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 800,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040002 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 420,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040003 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 210,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040004 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO A SEREM DESTINADOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. | 960,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040005 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO ) A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 6.462,03 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040006 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 2.548,10 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040007 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, FRUTAS E VERDUAS) A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO. | 6.764,59 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040008 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA) A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO. | 4.322,64 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040009 | LUCIA MARIA FERREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040010 | MARIA ERINELDA GOMES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040011 | MARIA CERLIEDA MOURA BITTENCOURT | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040012 | MARIA JRDENIA DE SOUSA TAVARES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040013 | FRANCISCO LEANDRO SANTOS MACIEL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040014 | CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 315,79 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040015 | WANDSON RODRIGUES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 315,79 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040016 | ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE COSTUREIRA PARA O EVENTO CULTURAL "ESPETÁCULO A PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE" 2025, NESTA MUNICIPALIDADE. | 515,46 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040017 | JONATHA DAVID LINO MOREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NA SEDE DE CARIDADE. | 2.368,42 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040018 | FRANCISCA VANESCA PIMENTEL LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA O EVENTO CULTURAL "ESPETÁCULO A PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE" 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040019 | ANA RAQUEL DA SILVA ALVES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL DO ESPETÁCULO PAIXÃO DE CRISTO 2025 - FILMAGEM. REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 5.900,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040020 | RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.493,28 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040021 | LUCIVANDA FERREIRA BARROS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 315,79 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040022 | ANTONIO SILVA LOURENÇO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 315,79 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040023 | ANA SUZY DIAS VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 315,79 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040024 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040025 | ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNES BOVINAS ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 15.411,73 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040026 | ANTONIA MARIA RODRIGUES BRAZ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( ALFACE ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.014,56 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040027 | YARA LETICIA ALMEIDA SILVA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. | 315,79 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040028 | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 315,79 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040029 | ELISVAN ALVES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 315,79 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040030 | EVALDO RODRIGUES FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 315,79 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040031 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR IILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇOES E REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 315,79 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040032 | FRANCISCO DE SALES MENDONÇA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE | 315,79 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040033 | JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE | 315,79 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040034 | JOÃO CARLOS FARIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE | 315,79 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040035 | JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE | 315,79 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040036 | KAUA LUCAS SALVINO DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUX. DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE | 315,79 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040037 | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 26 CANECAS PERSONALIZADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 589,69 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040038 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 139,78 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040039 | ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( ESPETÁCULO TEATRAL A PAIXÃO DE CRISTO 2025 ), A SER REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 3.800,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040040 | ROBERTO SOUSA REBOUCAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO TELÃO PARA SER TRANSMITIDO O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, ESPETÁCULO EVENTO A PAIXÃO DE CRISTO 2025, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040041 | FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE. | 1.030,93 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040043 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, A SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 3.321,38 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040044 | FRANCISCO CAVALCANTE MARTINS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO CAMPO ALTO DA VITORIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040045 | LIVIA FAUSTINO ALVES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 421,05 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040046 | ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR PELO VILA NOVA ESPORTE CLUBE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040047 | MARLEY DE MELO OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OSQ - 8591, ( REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DOS BICOS INJETORES / RECONDICIONAMENTO DOS BICOS INJETORES / REPARO DO CHICO DO MOTOR / DIAGNÓSTICO ELETRONICO - SCANNER ), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 9.981,62 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040048 | JULIANO PESSOA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM E GERADOR, DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO "ESPETÁCULO A PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE 2025". | 4.639,18 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040049 | ANTONIO NIXON FREITAS DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TRANSMISSÃO E GERAÇÃO DE IMAGENS AO VIVO NAS REDES SOCIAIS DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO "ESPETÁCULO A PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE 2025". | 631,58 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040050 | FRANCISCO IDANILDO SANTOS DE ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NA SEDE DE CARIDADE. | 2.368,42 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040051 | M A S DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 350 UNIDADES DE CAMISAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO "ESPETÁCULO A PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE 2025". | 5.773,20 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040052 | LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB MODELO PLUSSIII, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO | 1.088,81 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040053 | MARCILIO GOMES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 578,95 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040054 | PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS COMPUTADORES PERTENCENTES A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE - CE. | 2.432,99 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040055 | RITMICA PRODUÇÕES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO PALCO E ILUMINAÇÃO, DESTINADAS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO "ESPETÁCULO A PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE 2025". | 14.800,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040042 | ROSIANE FERREIRA FORTE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 957,89 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040056 | MARIA DAS GRAÇAS VIANA COSTA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 757,89 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040057 | JOSE VALDEAN BERNARDO VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 884,21 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040058 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 195,33 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040059 | VITORIA DIAS TEIXEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO SETOR DE AMBULANCIAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 910,80 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040060 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 122,91 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040061 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ) LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 31,42 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040062 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 106,56 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040063 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA, NA COMUNIDADE DE CARAUBAS NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 52,35 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040064 | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR OFICINA COMPREV, PELA WVP CONSULTORIA, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2025. | 200,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040065 | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR OFICINA COMPREV, PELA WVP CONSULTORIA, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2025. | 400,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040066 | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR OFICINA COMPREV, PELA WVP CONSULTORIA, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2025. | 200,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040067 | SERGIO SILVA BRAGA - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS PARA O GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. | 890,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040038 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 139,78 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 02040056 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 176,40 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 02040022 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , DESTE MUNICIPIO. | 22,31 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 08040021 | MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PLASTICO ( SACOLAS ) DESTINADAS A SECRETARIA DE DES.RURAL,REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE PARA SUPRIRI AS NECESSIDADES DO SETOR-UADAFF, DESTA MUNICIPALIDADE. | 4.238,57 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03030474 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 4.348,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 04040031 | LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES A CONSULTAS SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , COM PERCUSO DE CARIDADE A FORTALEZA. | 1.894,74 | PAGO |
| 11/04/2025 | 04040030 | LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES A CONSULTAS OFTAMOLOGICAS SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , COM PERCUSO DE CARIDADE A FORTALEZA. | 1.894,74 | PAGO |
| 11/04/2025 | 07040017 | FRANCISCA MARIA SANTOS MACIEIRA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2º TORNEIO BENEFICIENTE DE FUTSAL FEMININO NAS CATEGORIAS SUB10, SUB12, SUB13 E SUB 15 A SE E REALIZAR NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | PAGO |
| 11/04/2025 | 07040009 | ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO COPA FREI TEODORO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03030476 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO | 1.583,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03030477 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 65,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03030479 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. | 14.875,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03030481 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.518,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03030483 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 26.456,10 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03030484 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DAS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDOREA ATIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RGPS. | 65,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03030486 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS ) LOTADOS NO DEMUTRAN - AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 40.571,60 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03030494 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONTRATADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 3.318,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03020866 | ANA SUZY DIAS VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.518,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 08040020 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO ( QUADRO DE ENERGIA TRIFASICO) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA A DISTRITBUIÇÃO DE ENERGIA DO POÇO PROFUNDO DA REDE DE ABASTECIMENTO, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 220,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03040089 | RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 8.492,40 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03040088 | RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS E DAS COMUNIDADES HUMAITÁ, BOM SUCESSO E BOQUEIRÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 4.961,70 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03030408 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS (FOLHA COMPLEMENTAR) DE PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 789,90 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03030405 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 38.186,66 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03030398 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DE ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (DIVERSOS CONCURSADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.495,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03030396 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 213.484,61 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03030390 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DE ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (PROFESSORES CONCURSADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. | 260,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03030389 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.309.639,20 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03030394 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES COMISSIONADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 104.420,37 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03030392 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DE ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO INSS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (PROFESSORES CONTRATADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.235,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03030391 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 540.355,26 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03030384 | FRANCISCO WELLIGTON FERREIRA RICARDO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.159,31 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03030383 | ANTONIO LEANDRO PINHEIRO DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.159,31 | PAGO |
| 11/04/2025 | 18030012 | FRANCISCO ADALBERTO VIEIRA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 19.102,50 | PAGO |
| 11/04/2025 | 18030013 | JOSÉ DE QUEIROZ COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( JERIMUM ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 7.154,64 | PAGO |
| 11/04/2025 | 06030005 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.02/2025 | 6.721,50 | PAGO |
| 11/04/2025 | 18030008 | ANTÔNIO JOSÉ MOREIRA UCHÔA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 26.325,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 12,69 | PAGO |
| 11/04/2025 | 08040022 | PALM TREE CULTIVO DE MUDAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MUDA DE CARNAUBA ), PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 8.000,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 07040022 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PARTES, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 764 DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. | 39.500,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03030306 | ANTONIA IZABEL SAMPAIO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DE ALUNOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.963,36 | PAGO |
| 11/04/2025 | 06030004 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.02/2025 | 6.148,50 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03020868 | LORENA PONTES MARTINS MESQUITA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 01040046 | NAHARA ROCHELLY FERREIRA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 650,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03020869 | MARIA RAINARA RODRIGUES RICARDO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 400,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03030298 | ROGER MENDONÇA MOURA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03020870 | THAYNARA SALES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 700,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03020871 | JOAQUIM CARLOS MOURA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03030299 | MARIA LUARA LUZ ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03020872 | VITORIA STEFANY SALVINO OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 700,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 101,52 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03030303 | JOSE MAURILIO OLIVEIRA SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES AO CENTRO CULTURAL POR OCASIÃO DE O MESMO ESTAR EM REFORMA. CONFORME CONTRATO 2025.01.02.011. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.200,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 07040018 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINANOS AO EVENTO, CAMINHADA DOS AUTISTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 3.728,92 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03030301 | FRANCISCA NENZINHA SALVINO DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO ARQUIVO DA EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.010. REFERENTE A MARÇO DE 2025. | 1.200,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 08040019 | MARIA ELISÂNGELA ABREU SANTIAGO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NA COMUNIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | PAGO |
| 11/04/2025 | 08040018 | MARILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | PAGO |
| 11/04/2025 | 08040017 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSÃO ESTUDANTIL COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO , COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA. | 1.052,63 | PAGO |
| 11/04/2025 | 08040016 | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSÃO ESTUDANTIL COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE MOURA BARROS COM PERCURSO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS A FORTALEZA. | 2.315,79 | PAGO |
| 11/04/2025 | 08040015 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA. | 1.052,63 | PAGO |
| 11/04/2025 | 08040014 | LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA LEVAR MÃES ATIPICAS PARA A 3° CAMINHADA ALUSIVO AO DIA DO AUTISMO, COM PERCURSO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS A SEDE DO MUNICIPIO. | 526,32 | PAGO |
| 11/04/2025 | 08040013 | ROBSON MARQUES BRAZ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA LEVAR MÃES ATIPICAS PARA A 3° CAMINHADA ALUSIVO AO DIA DO AUTISMO, COM PERCURSO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS A SEDE DO MUNICIPIO. | 421,05 | PAGO |
| 11/04/2025 | 08040012 | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA COM PERCURSO DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES A FORTALEZA. | 2.000,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 08040011 | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSÃO ESTUDANTIL COM ALUNOS DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA. | 2.000,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03030297 | NILLANIA PEREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 4.040,30 | PAGO |
| 11/04/2025 | 18030010 | MANOEL RODRIGUES FREITAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), NESTA MUNICIPALIDADE. | 7.762,50 | PAGO |
| 11/04/2025 | 02040011 | FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR - CONDICIONADO DA ESCOLA JOSÉ FERREIRA SANTIAGO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA. | 2.577,32 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03030404 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS NIVEL MEDIO LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 8.869,40 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03030407 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTASALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. | 65,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03030399 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. | 12.189,06 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03030393 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.332,92 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03030417 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS NIVEL MEDIO LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONCURSADOS), DESTE MUNICIPIO. | 143.727,12 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03030418 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTASALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. | 1.105,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03030420 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 25.951,10 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03030421 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. | 65,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03030422 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. | 22.976,76 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03030432 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO. | 41.378,84 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03030413 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS(CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 120.603,40 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03030414 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. | 520,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03030433 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS(COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 6.972,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03030410 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO | 11.500,76 | PAGO |
| 11/04/2025 | 11040024 | BRADESCO-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO | 32,50 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03030395 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. | 56.743,20 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03030314 | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 9.983,64 | PAGO |
| 11/04/2025 | 10010029 | FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | REFERENTE A PARTE DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), PARA ACOMPANHAR A CAPITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N. 2025010601SMS E CONTRATO N. 1001012025. | 2.500,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03020261 | FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), PARA ACOMPANHAR A CAPITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N. 2025010601SMS E CONTRATO N. 1001012025. | 2.500,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 04040020 | JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA 5° CONFERENCIA DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA, COM PERCUSO DE CARIDADE A FORTALEZA. | 1.473,68 | PAGO |
| 11/04/2025 | 28030026 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇOES ELETRICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SITUADAS NOS DISTRITOS E NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.987,90 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03030300 | RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03020875 | CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENETES PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.052,63 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03020874 | LIGIA MARIA SILVA REBOUCAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO SUPORTE NO ENCAMINHAMENTO E RECPÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.052,63 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03020873 | ROGERIO LACERDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTEA, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. NA CIDADE DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.052,63 | PAGO |
| 11/04/2025 | 07040011 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 479,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 07040010 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 02040020 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.221,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 02040019 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. | 5.084,20 | PAGO |
| 11/04/2025 | 17030004 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 005/2022-PP E CONTRATO N. 2022.06.29-0001. | 3.960,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 31030042 | FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR- CONDICIONADO DO PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS, DESTE MUNICIPIO. | 618,56 | PAGO |
| 11/04/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 88,83 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03030419 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS SECRETARIA-FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FOLHA DE RECISAO, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.901,62 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03030409 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS COMIS. CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 15.662,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03030397 | FOPAG - DIVERSOS CONSELHEIROS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 9.671,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03030400 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA, SOBRE RECOLHIMENTO DE FOLHA SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABALIDADE DO RGPS- REGINE GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 325,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03030411 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS SECRETARIA-FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 39.333,36 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03030412 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA RETIDO EM FOLHA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 325,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 02040031 | TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.159,64 | PAGO |
| 11/04/2025 | 02040030 | OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES RADIODIAGNOSTICOS, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 650,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 02040029 | VALDILANY RODRIGUES SALES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ROSITA ALMEDA, SITUADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICÍPIO. | 515,46 | PAGO |
| 11/04/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 317,25 | PAGO |
| 11/04/2025 | 10040032 | LUCIANO DE CASTRO RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 10040031 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 10040030 | CASSIANO ALVES DA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 02040028 | RAIMUNDO FELIX FRANÇA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIDADE, NA CONFECÇÃO DE LIXEIRAS DE FERRO ,DESTINADAS PARA INSTALAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 2.577,32 | PAGO |
| 11/04/2025 | 10040029 | GABRIEL AFONSO GOMES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 10040028 | MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 700,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 10040027 | MARIA ROSANGELA SILVA DE ABREU | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 700,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 10040026 | FRANCISCA LUCINEIDE ROCHA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 10040025 | MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 10040024 | FRANCISCA MARIA LOPES SOARES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 10040023 | TERESINHA DE SOUSA SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 10040022 | REGINA CELIA BITTENCOURTE MONDONÇA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 10040021 | GILBERTO MARTINS BELARMINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 10040019 | LUCIANA JOAQUIM DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 10040020 | MARIA IVANILDA PAULINO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 10040018 | CARLOS EDUARDO DA SILVA FELIPE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 10040017 | FRANCISCO GEORGE ALVES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 10040015 | ANTONIO SILVA SABINO FILHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 10040014 | ANA GLAUCIA PEREIRA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 10040016 | JANIELLE RODRIGUES ABREU | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 10040013 | ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 10040012 | MARIA CELENE SOARES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 10040011 | ANTONIO MARCELO RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 10040010 | ELIANE COELHO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 10040009 | MARIA AUDENIR FERNANDES DE BRITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 10040008 | YTALO MATHEUS DE SOUSA ALVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 1.107,79 | PAGO |
| 11/04/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 1.757,54 | PAGO |
| 11/04/2025 | 11040001 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 3.427,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 10040054 | ANTONIO MARCIO ALVES ALMEIDA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS DE AR-CONDICIONADOS SPLIT, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS. NESTA MUNICIPALIDADE. | 950,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03030488 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSSADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 3.586,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03030492 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 3.500,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 01040327 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - COMARCA CARIDADE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N.0003105-05.2019.8.06.0057 DE AUTORIA DO SR. WALTER CRISTIAN FERREIRA DOS SANTOS , NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DO AUTOR. | 1.858,15 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 07040016 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 17.02.01/2025 | 3.220,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 11040027 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - ANEXO CRECHE NA LOCALIDADE DE PEREIROS, NA ZONA RURAL. LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 27,88 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 11040025 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO - DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 392,26 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 101,52 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 07040022 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. | 44.275,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 07040021 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ) , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. | 4.999,05 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 07040020 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04.01/202. | 5.804,05 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 07040019 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. | 25.760,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 08040022 | PALM TREE CULTIVO DE MUDAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MUDA DE CARNAUBA ), PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 08040015 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 08040011 | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSÃO ESTUDANTIL COM ALUNOS DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 01040046 | NAHARA ROCHELLY FERREIRA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 11040026 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 22,34 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 10040052 | GABRIELA TAVARES NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA PALESTRA INAUGURAL DO CURSO DE FORMAÇAO CONTINUADA 'EDUCAÇAO INCLUSIVA: REFLEXOES SOBRE O PROJETO POLITICO PEDAGOGICO (PPP) PARA IMPLEMENTAÇAO DO PLANO EDUCACIONAL INDIVIDUALIZADO (PEI)', REALIZADA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025. | 137,50 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 10040051 | FRANCISCA CAROLINE MENDONCA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA PALESTRA INAUGURAL DO CURSO DE FORMAÇAO CONTINUADA 'EDUCAÇAO INCLUSIVA: REFLEXOES SOBRE O PROJETO POLITICO PEDAGOGICO (PPP) PARA IMPLEMENTAÇAO DO PLANO EDUCACIONAL INDIVIDUALIZADO (PEI)', REALIZADA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025. | 137,50 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 07040033 | FERNANDO RODRIGUES FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE SELAMAXX A SER DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 604,20 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 11040024 | BRADESCO-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO | 32,50 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 10040038 | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 04040016 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05/2025. | 4.113,55 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 04040015 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05/2025. | 7.236,95 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 04040014 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05.01/2025. | 2.423,05 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 07040011 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 479,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 07040010 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 88,83 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 10040044 | GERALDO MAGELA CANDIDO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE, EM UM VEICULO CAMINÃO MERCEDES BENZ 709, DE PLACAS: HUX-1J31, EM UMA MUDANÇA DE FORTALEZA PARA CARIDADE, DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 10040036 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO 17.02.06/2025. | 2.415,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 10040035 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE, E CONTRATO 17.02.06/2025. | 2.576,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 10040034 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE, E CONTRATO 17.02.06/2025. | 2.318,40 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 317,25 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 10040032 | LUCIANO DE CASTRO RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 10040031 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 10040030 | CASSIANO ALVES DA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 10040029 | GABRIEL AFONSO GOMES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 10040028 | MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 10040027 | MARIA ROSANGELA SILVA DE ABREU | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 10040026 | FRANCISCA LUCINEIDE ROCHA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 10040025 | MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 10040024 | FRANCISCA MARIA LOPES SOARES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 10040023 | TERESINHA DE SOUSA SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 10040022 | REGINA CELIA BITTENCOURTE MONDONÇA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 10040021 | GILBERTO MARTINS BELARMINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 10040020 | MARIA IVANILDA PAULINO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 10040019 | LUCIANA JOAQUIM DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 10040018 | CARLOS EDUARDO DA SILVA FELIPE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 10040017 | FRANCISCO GEORGE ALVES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 10040016 | JANIELLE RODRIGUES ABREU | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 10040015 | ANTONIO SILVA SABINO FILHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 10040014 | ANA GLAUCIA PEREIRA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 10040013 | ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 10040012 | MARIA CELENE SOARES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 10040011 | ANTONIO MARCELO RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 10040010 | ELIANE COELHO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 10040009 | MARIA AUDENIR FERNANDES DE BRITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 10040008 | YTALO MATHEUS DE SOUSA ALVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 1.107,79 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 1.757,54 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 11040001 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 3.427,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 09040033 | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO 2º MODELO DO CICLO DE TREINAMENTOS JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 09040032 | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO 2º MODELO DO CICLO DE TREINAMENTOS JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2025. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 09040031 | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO 2º MODELO DO CICLO DE TREINAMENTOS JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 213,90 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 10040054 | ANTONIO MARCIO ALVES ALMEIDA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS DE AR-CONDICIONADOS SPLIT, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS. NESTA MUNIPALIDADE. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 276,03 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 31,14 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 22,31 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 83,75 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 212,42 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 67,80 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 03030490 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES VINCULADOS A AMAC - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 3.445,67 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03030436 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. | 89.343,66 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03030437 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS | 65,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 11040022 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03030132 | CLAUDIO HENRIQUE CASTELO BRANCO | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS -SETOR LICITAÇÃO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 13030039 | EMANUEL E.R.DE CASTRO ME | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( CABOS ) DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 102,50 | PAGO |
| 11/04/2025 | 11040004 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | PAGO |
| 11/04/2025 | 07040008 | BACHÁ & CIA LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTIANADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.850,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 11040003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 368,01 | PAGO |
| 11/04/2025 | 11040002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03030446 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONCURSSADOS) LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 14.258,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03030449 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 65.306,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03030452 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, LOTADO JUNTO A SEMDI - SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. | 24.622,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 02010430 | ANA DEBORA BRAGA PAULINO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE-CE, ULTILIZADO COMO SEDE PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI),NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 3.000,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 02010424 | PEDRO BARROS DE SOUSA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ARTUR ALVES DE OLIVEIRA, S/N, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SUBPREFEITA, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF. O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.000,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 10040033 | JOSE AIRTON SOARES RUFINO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 ,DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DE PEQUENA MICRO EMPRESA NO RAMO DE CONFEÇÃO DE ROUPAS, COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 431,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 02010425 | METON GOMES DOS SANTOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EZEQUIEL GOMES S/N, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO ANEXO SUBPREFEITURA NO REFERIDO DISTRITO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 600,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 13030040 | EMANUEL E.R.DE CASTRO ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS ( IMPRESSOES A4+ ENCDERNAÇOES +IMPRESSOES A3) PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 710,20 | PAGO |
| 11/04/2025 | 01040327 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - COMARCA CARIDADE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE O PROCESSO 0003105-05.2019.8.06.0057 NO QUAL SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR DO DR. WALTER CRISTIAN FERREIRA DOS SANTOS. | 1.858,15 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03030456 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 86.404,93 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03030458 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS | 520,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03030470 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 2.448,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03030472 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 14.510,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03030464 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS | 195,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03030462 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 115.548,94 | PAGO |
| 11/04/2025 | 11040001 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 3.427,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 368,01 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040004 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040005 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇAO DE CARTUCHOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CARIDADE - CE. | 2.480,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040006 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 420,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040007 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2025-PE ( AVISO DE LICITAÇÃO), A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO(D.O.U) E NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAÕ( O POVO), NO DIA 14 DE ABRIL DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. | 1.746,90 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040008 | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040009 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040010 | OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES DE ( RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOME SUPERIOR ) NA PACIENTE FERNANDA ORLANDA DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO. | 560,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040011 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE UTENSILIOS DOMESTICO (AR-CONDICIONADO) A SEREM DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.599,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040012 | MANUEL ADRIANO DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NAS ATIVIDADES DE ROÇO COM MAQUINA ROÇADEIRA NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL SITUADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040013 | MANUEL ADRIANO DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NAS ATIVIDADES DE ROÇO COM MAQUINA ROÇADEIRA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E PRAÇAS ,SITUADAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.894,74 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040014 | GERALDO MAGELA CANDIDO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E OUTROS, EM UM VEICULO CAMINÃO MERCEDES BENZ 709, DE PLACA: HUX-1J31, DESTE MUNICIPIO. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040015 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040016 | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE ABRIL DE 2025. | 2.663,50 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040017 | LAIZA VIANA BELCHIOR | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA A EQUIPE DE OPERADORES DE MAQUINA DURANTE A EXECUÇÃO DE LIMPEZA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 1.684,21 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040018 | LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRA, URBANISMO NOS SERVIÇOS DE REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS LOCALIDADES DE IPUEIRA FUNDA, VARZEA COMPRIDA E BARRA DO LEÃO, BARRINHA E DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.680,41 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040019 | VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS O GABINTE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 745,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040020 | RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 3.277,90 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040021 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO, PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA CONFORME LEI 10.420, DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004, QUE GARANTE A DISTRIBUICAO DE SEMENTES AOS SAFRISTAS QUE ADERIRAM NESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA- FGS, RELATIVOS A 2024/2025, VINCULADO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. | 114.048,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040022 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040023 | TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM PARA EVENTO ESPORTIVO NO SABADO DE ALELUIA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.440,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040024 | BRADESCO-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO | 32,50 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040025 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO - DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 392,26 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040026 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 22,34 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040027 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - ANEXO CRECHE NA LOCALIDADE DE PEREIROS, NA ZONA RURAL. LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 27,88 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040022 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 07040032 | COMERCIAL DE MATERIAL SAFRA LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT JANELAS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNUCIPAL DE FINAÇAS,SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 2.013,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 07040015 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 1.247,75 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 11040004 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 11040003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 368,01 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 11040002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 07040013 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 17.02.02/2025 | 2.817,50 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 09040027 | ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃOA DE MATERILA ELETRICO A SER DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO ELETRICA NA SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - SEMDI, SITUADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 607,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 07040029 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO ) A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO GABINETE DA PREFEITA,SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, E DO ANEXO SITUADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.073,91 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 10040033 | JOSE AIRTON SOARES RUFINO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 ,DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DE PEQUENA MICRO EMPRESA NO RAMO DE CONFEÇÃO DE ROUPAS, COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 431,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 07040007 | OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE CARIDADE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS A SER PRESTADO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DE CARIDADE- CE. | 2.494,14 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 07040006 | OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE CARIDADE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS A SER PRESTADO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DE CARIDADE- CE. | 9.961,52 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 10040001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 50,76 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040003 | APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO | 2.172,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040004 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 1.257,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040005 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 55,42 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040006 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040007 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 11.825,72 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040008 | YTALO MATHEUS DE SOUSA ALVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040009 | MARIA AUDENIR FERNANDES DE BRITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040010 | ELIANE COELHO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040011 | ANTONIO MARCELO RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040012 | MARIA CELENE SOARES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040013 | ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040014 | ANA GLAUCIA PEREIRA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040015 | ANTONIO SILVA SABINO FILHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040016 | JANIELLE RODRIGUES ABREU | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040017 | FRANCISCO GEORGE ALVES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040018 | CARLOS EDUARDO DA SILVA FELIPE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040019 | LUCIANA JOAQUIM DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040020 | MARIA IVANILDA PAULINO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040021 | GILBERTO MARTINS BELARMINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040022 | REGINA CELIA BITTENCOURTE MONDONÇA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040023 | TERESINHA DE SOUSA SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040024 | FRANCISCA MARIA LOPES SOARES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040025 | MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040026 | FRANCISCA LUCINEIDE ROCHA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040027 | MARIA ROSANGELA SILVA DE ABREU | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 700,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040028 | MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 700,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040029 | GABRIEL AFONSO GOMES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040030 | CASSIANO ALVES DA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040031 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040032 | LUCIANO DE CASTRO RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040033 | JOSE AIRTON SOARES RUFINO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 ,DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DE PEQUENA MICRO EMPRESA NO RAMO DE CONFEÇÃO DE ROUPAS, COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 431,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040034 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE, E CONTRATO 17.02.06/2025. | 2.318,40 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040035 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE, E CONTRATO 17.02.06/2025. | 2.576,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040036 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO 17.02.06/2025. | 2.415,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040037 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( REFRIGERANTES, BOMBONS, GUARDANAPOS, COPOS E PRATOS ) A SEREM DESTINADOS A EVENTO PROMOVIDO (AJA) PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 359,32 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040038 | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040039 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE VENTILADORES PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 458,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040040 | INOVARE GRAFICA E MATERIAIS PUBLICITARIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AO PROJETO FANTASTICO MUNDO ENCANTADO DA LITERATURA, NESTE MUNICIPIO. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040041 | MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PROMOVIDAS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DA 3° CAMINHADA ALUSIVA AO DIA DO AUTISMO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040042 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 32/240 | 98.497,66 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040043 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 5.841,57 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040044 | GERALDO MAGELA CANDIDO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE, EM UM VEICULO CAMINÃO MERCEDES BENZ 709, DE PLACAS: HUX-1J31, EM UMA MUDANÇA DE FORTALEZA PARA CARIDADE, DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 800,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040045 | MURILO NETO TEIXEIRA DOS REIS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040046 | LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES A CONSULTAS MEDICAS SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , COM PERCUSO DE CARIDADE A FORTALEZA. | 1.894,74 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040047 | FRANCISCA MIRIAN ANDRADE SILVA SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, A SE REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040048 | JOSAEL RIBEIRO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 3° ENCONTRO BUSCAI DA IGREJA EVANGELICA ESPIRITO E VIDA A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040049 | FRANCISCO EDMAR MENDES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -45º TRADICIONAL TORNEIO DE SABADO DE ALELUIA A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 5.263,16 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040050 | PR CONTABILIDADES EIRELI | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA , ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE CONVENIOS NO AMBITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. | 9.800,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040051 | FRANCISCA CAROLINE MENDONCA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA PALESTRA INAUGURAL DO CURSO DE FORMAÇAO CONTINUADA 'EDUCAÇAO INCLUSIVA: REFLEXOES SOBRE O PROJETO POLITICO PEDAGOGICO (PPP) PARA IMPLEMENTAÇAO DO PLANO EDUCACIONAL INDIVIDUALIZADO (PEI)', REALIZADA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025. | 137,50 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040052 | GABRIELA TAVARES NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA PALESTRA INAUGURAL DO CURSO DE FORMAÇAO CONTINUADA 'EDUCAÇAO INCLUSIVA: REFLEXOES SOBRE O PROJETO POLITICO PEDAGOGICO (PPP) PARA IMPLEMENTAÇAO DO PLANO EDUCACIONAL INDIVIDUALIZADO (PEI)', REALIZADA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025. | 137,50 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040053 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 29,95 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040054 | ANTONIO MARCIO ALVES ALMEIDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS DE AR-CONDICIONADOS SPLIT, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS. NESTA MUNIPALIDADE. | 950,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040055 | P. W. DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ORIENTAÇÕES TECNICAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS METODOLOGIAS DE TRABALHO E GESTÃO JUNTO AS AÇÕES DE VALORIZAÇÃO DAS POLITICAS DE ATENÇÃO AO IDOSOS. | 15.500,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040043 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 5.841,57 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 10040042 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 32/240 | 98.497,66 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 07040008 | BACHÁ & CIA LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTIANADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 10040007 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 11.825,72 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 10040006 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 10040005 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 55,42 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 10040002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 50,76 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 10040001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 10040004 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 1.257,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 10040003 | APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO | 2.172,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 03020280 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESTADIO REI PELE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 138,84 | PAGO |
| 10/04/2025 | 03020281 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 286,44 | PAGO |
| 10/04/2025 | 03020286 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 141,73 | PAGO |
| 10/04/2025 | 03030105 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 710 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 18.204,06 | PAGO |
| 10/04/2025 | 03020159 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DE QUITAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 0708 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 11.795,94 | PAGO |
| 10/04/2025 | 03020285 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 141,62 | PAGO |
| 10/04/2025 | 03020287 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA,PARCELAMENTO E OUTROS SERVIÇOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO NA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 138,84 | PAGO |
| 10/04/2025 | 03020289 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DA MATRIZ VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 249,37 | PAGO |
| 10/04/2025 | 03020290 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO SANITARIO PUBLICO, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA , NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 555,37 | PAGO |
| 10/04/2025 | 03020291 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 833,07 | PAGO |
| 10/04/2025 | 03020292 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA FREI ERNESTO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 138,84 | PAGO |
| 10/04/2025 | 03020293 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA SÃO RAIMUNDO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 223,22 | PAGO |
| 10/04/2025 | 03020294 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA ODORICO C LOPES VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.733,46 | PAGO |
| 10/04/2025 | 03020295 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 322,07 | PAGO |
| 10/04/2025 | 03020296 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 138,85 | PAGO |
| 10/04/2025 | 11030014 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE ARTES DE CARIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 195,48 | PAGO |
| 10/04/2025 | 11030012 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.873,79 | PAGO |
| 10/04/2025 | 11030013 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.053,55 | PAGO |
| 10/04/2025 | 11030011 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 5.909,53 | PAGO |
| 10/04/2025 | 11030010 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 137,06 | PAGO |
| 10/04/2025 | 11030009 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 143,70 | PAGO |
| 10/04/2025 | 11030008 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 353,54 | PAGO |
| 10/04/2025 | 11030007 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 138,82 | PAGO |
| 10/04/2025 | 11030006 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.462,07 | PAGO |
| 10/04/2025 | 11030005 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 296,21 | PAGO |
| 10/04/2025 | 11030004 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE CONSULTORIO II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 138,82 | PAGO |
| 10/04/2025 | 11030003 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.776,37 | PAGO |
| 10/04/2025 | 11030002 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 138,82 | PAGO |
| 10/04/2025 | 11030001 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE II SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 138,82 | PAGO |
| 10/04/2025 | 09040023 | FRANCISCA ALINE FIRMINO DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 09040022 | YANDRA SERAFIM LEITAO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 50,76 | PAGO |
| 10/04/2025 | 09040021 | CEZANILDO ALMEIDA ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 03020179 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 138,84 | PAGO |
| 10/04/2025 | 03020176 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 687,21 | PAGO |
| 10/04/2025 | 03020175 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 564,18 | PAGO |
| 10/04/2025 | 03020177 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 277,70 | PAGO |
| 10/04/2025 | 03020288 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRACA CORACAO DE JESUS NA SEDE VINCULADO AO SAAER,REF MES DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 138,84 | PAGO |
| 10/04/2025 | 01040326 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - COMARCA CARIDADE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0003131-03.2019.8.06.0057 DE AUTORIA DA SRA.FABIA MARIA SOUSA DA SILVA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DA AUTORA. | 726,46 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 01040327 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - COMARCA CARIDADE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N.0003105-05.2019.8.06.0057 DE AUTORIA DO SR. WALTER CRISTIAN FERREIRA DOS SANTOS , NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DO AUTOR. | 2.521,54 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 04040031 | LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES A CONSULTAS SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , COM PERCUSO DE CARIDADE A FORTALEZA. | 1.894,74 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 04040030 | LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES A CONSULTAS OFTAMOLOGICAS SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , COM PERCUSO DE CARIDADE A FORTALEZA. | 1.894,74 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 07040017 | FRANCISCA MARIA SANTOS MACIEIRA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2º TORNEIO BENEFICIENTE DE FUTSAL FEMININO NAS CATEGORIAS SUB10, SUB12, SUB13 E SUB 15 A SE E REALIZAR NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 07040009 | ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO COPA FREI TEODORO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 10040053 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 29,95 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 08040010 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA A SEREM DESTINADAS A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL FRANCISCA FERREIRA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. | 3.990,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 08040025 | JOSE RIBAMAR SALVINO DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA / SUINAS ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 10.821,47 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 08040019 | MARIA ELISÂNGELA ABREU SANTIAGO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 08040018 | MARILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 08040017 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSÃO ESTUDANTIL COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO , COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 08040016 | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSÃO ESTUDANTIL COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE MOURA BARROS COM PERCURSO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS A FORTALEZA. | 2.315,79 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 08040014 | LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LEVAR MÃES ATIPICAS PARA A 3° CAMINHADA ALUSIVO AO DIA DO AUTISMO, COM PERCURSO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS A SEDE DO MUNICIPIO. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 08040013 | ROBSON MARQUES BRAZ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LEVAR MÃES ATIPICAS PARA A 3° CAMINHADA ALUSIVO AO DIA DO AUTISMO, COM PERCURSO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS A SEDE DO MUNICIPIO. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 08040012 | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA COM PERCURSO DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES A FORTALEZA. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 08040009 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA A SEREM DESTINADAS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, LOCALIZADA NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 3.990,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 08040008 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA A SEREM DESTINADAS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 3.990,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 08040007 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA A SEREM DESTINADAS A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MARIA NILZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 3.990,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 09040026 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 04040020 | JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA 5° CONFERENCIA DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA, COM PERCUSO DE CARIDADE A FORTALEZA. | 1.473,68 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 02040020 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.221,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 07040004 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO | 288,70 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 02040019 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. | 5.084,20 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 08040006 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 562,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 01040291 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.498,42 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 50,76 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 09040023 | FRANCISCA ALINE FIRMINO DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 09040022 | YANDRA SERAFIM LEITAO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 09040021 | CEZANILDO ALMEIDA ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 680,63 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 362,22 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 215,03 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 10040043 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 5.841,57 | PAGO |
| 10/04/2025 | 10040042 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 32/240 | 98.497,66 | PAGO |
| 10/04/2025 | 10040007 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 11.825,72 | PAGO |
| 10/04/2025 | 10040006 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | | PAGO |
| 10/04/2025 | 10040005 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 55,42 | PAGO |
| 10/04/2025 | 04040001 | ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MESAS DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. | 858,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 10040002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 50,76 | PAGO |
| 10/04/2025 | 10040001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | PAGO |
| 10/04/2025 | 03020283 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, NESTA MUNICPALIDADE. REF O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 138,84 | PAGO |
| 10/04/2025 | 10040004 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 1.257,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 10040003 | APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO | 2.172,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 03020282 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 142,34 | PAGO |
| 10/04/2025 | 01040326 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - COMARCA CARIDADE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0003131-03.2019.8.06.0057 DE AUTORIA DA SRA.FABIA MARIA SOUSA DA SILVA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DA AUTORA. | 726,46 | PAGO |
| 10/04/2025 | 01040327 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - COMARCA CARIDADE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE O PROCESSO 0003105-05.2019.8.06.0057 NO QUAL SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR DO DR. WALTER CRISTIAN FERREIRA DOS SANTOS. | 2.521,54 | PAGO |
| 10/04/2025 | 12030055 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DE QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL DE Nº 0753, DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS NAS REFEIÇOES DOS AGENTES DE SEGURANÇA PUBLICA EM SERVIÇO NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 5.827,74 | PAGO |
| 10/04/2025 | 03020284 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 859,20 | PAGO |
| 09/04/2025 | 08040020 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO ( QUADRO DE ENERGIA TRIFASICO) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA A DISTRITBUIÇÃO DE ENERGIA DO POÇO PROFUNDO DA REDE DE ABASTECIMENTO, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 220,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 03040089 | RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 8.492,40 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 03040088 | RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS E DAS COMUNIDADES HUMAITÁ, BOM SUCESSO E BOQUEIRÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 4.961,70 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 09040030 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 160,08 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 09040029 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), NA COMUNIDADE DE RETIRO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 138,44 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 03030302 | NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. (ROTAS URBANAS). CONFORME LICIT. DE Nº 011/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.10.04.0002. REFERENTE OS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 40.539,49 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 03030304 | NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.02.26-0006. REFERENTE OS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 126.795,20 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 07040018 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTIDANOS AO EVENTO, CAMINHADA DOS AUTISTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 3.728,92 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 03020863 | NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.02.26-0006. REFERENTE OS DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 126.795,20 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 09040016 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUSA LEAL, 01, PÉ DO SERROTE, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 09040015 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUSA LEAL, 01, PÉ DO SERROTE, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 09040014 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUSA LEAL, 01, PÉ DO SERROTE, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 09040013 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUSA LEAL, 01, PÉ DO SERROTE, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 09040012 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUSA LEAL, 01, PÉ DO SERROTE, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2023.01.02.013. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 09040011 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUSA LEAL, 01, PÉ DO SERROTE, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2023.01.02.013. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 09040010 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUSA LEAL, 01, PÉ DO SERROTE, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2023.01.02.013. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 09040009 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUSA LEAL, 01, PÉ DO SERROTE, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2023.01.02.013. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 09040008 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), NA COMUNIDADE DE RETIRO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. | 226,60 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 09040007 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE. | 438,24 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 09040006 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO. | 384,37 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 09040003 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 98,52 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 03020862 | NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. (ROTAS URBANAS). CONFORME LICIT. DE Nº 011/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.10.04.0002. REFERENTE OS DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 40.539,49 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 08040032 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 9 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 09040025 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 29,62 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 114,21 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 03030284 | FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), PARA ACOMPANHAR A CAPITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N. 2025010601SMS E CONTRATO N. 1001012025. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 09040005 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO E ABRIL DE 2025. | 78,80 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 09040004 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 217,18 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 09040002 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 175,46 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 09040001 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREREIRO E ABRIL DE 2025. | 705,18 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 03040108 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONICOS DO OI FIXO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 | 97,33 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 02040031 | TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.159,64 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 02040030 | OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES RADIODIAGNOSTICOS, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 09040020 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 4.713,77 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 09040019 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 156,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 730,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 7.341,93 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 07040003 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE BENEDITO COELHO LOPES FALECIDA NO DIA 07/04/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 1.580,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 07040002 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO FUNEBRE A SER PRESTADO NO CORPO DE BENEDITO COELHO LOPES, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. FALECIDO DO DIA 04/04/2025 | 320,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 31030054 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE MARIA VIEIRA PONTES, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. FALECIDO DO DIA 30/03/2025 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 01040041 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO MARTINIANO, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. FALECIDO DO DIA 01/04/2025 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 09040024 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 09/04/2025 | 09040018 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | PAGO |
| 09/04/2025 | 09040017 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 38,07 | PAGO |
| 09/04/2025 | 03040087 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO PREDIO DO SETOR INTEGRADO DE AÇOES- SEMDI, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.526,24 | PAGO |
| 09/04/2025 | 31030039 | MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS EM TECIDO PIQUET A SEREM DESTINADAS A EQUIPE DE FUNCIONARIOS DO SETOR INTEGRADO DE AÇÕES - SEMDI, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE | 500,00 | PAGO |
| 09/04/2025 | 03040086 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO ) DESTINADOS A CASA DA POLICIA NA SEDE, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE | 977,90 | PAGO |
| 09/04/2025 | 12030055 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 0753 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS NAS REFEIÇOES DOS AGENTES DE SEGURANÇA PUBLICA EM SERVIÇO NO MUNICIPIO DE CARIDADE | 858,00 | PAGO |
| 09/04/2025 | 09040001 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREREIRO E ABRIL DE 2025. | 705,18 | EMPENHADO |
| 09/04/2025 | 09040002 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 175,46 | EMPENHADO |
| 09/04/2025 | 09040003 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 98,52 | EMPENHADO |
| 09/04/2025 | 09040004 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 217,18 | EMPENHADO |
| 09/04/2025 | 09040005 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO E ABRIL DE 2025. | 78,80 | EMPENHADO |
| 09/04/2025 | 09040006 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO. | 384,37 | EMPENHADO |
| 09/04/2025 | 09040007 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE. | 438,24 | EMPENHADO |
| 09/04/2025 | 09040008 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), NA COMUNIDADE DE RETIRO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. | 226,60 | EMPENHADO |
| 09/04/2025 | 09040009 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUSA LEAL, 01, PÉ DO SERROTE, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2023.01.02.013. | 500,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2025 | 09040010 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUSA LEAL, 01, PÉ DO SERROTE, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2023.01.02.013. | 500,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2025 | 09040011 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUSA LEAL, 01, PÉ DO SERROTE, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2023.01.02.013. | 500,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2025 | 09040012 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUSA LEAL, 01, PÉ DO SERROTE, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2023.01.02.013. | 500,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2025 | 09040013 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUSA LEAL, 01, PÉ DO SERROTE, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 500,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2025 | 09040014 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUSA LEAL, 01, PÉ DO SERROTE, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 500,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2025 | 09040015 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUSA LEAL, 01, PÉ DO SERROTE, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 500,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2025 | 09040016 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUSA LEAL, 01, PÉ DO SERROTE, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 500,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2025 | 09040017 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 38,07 | EMPENHADO |
| 09/04/2025 | 09040018 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | EMPENHADO |
| 09/04/2025 | 09040019 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 156,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2025 | 09040020 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 4.713,77 | EMPENHADO |
| 09/04/2025 | 09040021 | CEZANILDO ALMEIDA ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2025 | 09040022 | YANDRA SERAFIM LEITAO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2025 | 09040023 | FRANCISCA ALINE FIRMINO DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2025 | 09040024 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2025 | 09040025 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 29,62 | EMPENHADO |
| 09/04/2025 | 09040026 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 09/04/2025 | 09040027 | ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃOA DE MATERILA ELETRICO A SER DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO ELETRICA NA SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - SEMDI, SITUADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 607,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2025 | 09040028 | PR CONTABILIDADES EIRELI | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO JUNTO AO SETOR FINANCEIRO, COMPREENDENDO O CONTROLE FINACEIRO, CRIAÇÃO DE PLANILHAS DE DESPESAS MENSAIS, TREINAMENTO NO SISTEMA ELETRONICO DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS, METODOS DE RACIONALIZAÇÃO DO FLUXO FINANCEIRO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. | 9.800,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2025 | 09040029 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), NA COMUNIDADE DE RETIRO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 138,44 | EMPENHADO |
| 09/04/2025 | 09040030 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 160,08 | EMPENHADO |
| 09/04/2025 | 09040031 | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO 2º MODELO DO CICLO DE TREINAMENTOS JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2025. | 200,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2025 | 09040032 | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO 2º MODELO DO CICLO DE TREINAMENTOS JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2025. | 400,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2025 | 09040033 | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO 2º MODELO DO CICLO DE TREINAMENTOS JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2025. | 200,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2025 | 09040034 | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE MAIO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 09/04/2025 | 09040024 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 09040018 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 09040017 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 38,07 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 02040018 | BACHÁ & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO MUNICIPAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 8.911,89 | PAGO |
| 09/04/2025 | 09040016 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUSA LEAL, 01, PÉ DO SERROTE, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 500,00 | PAGO |
| 09/04/2025 | 09040015 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUSA LEAL, 01, PÉ DO SERROTE, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 500,00 | PAGO |
| 09/04/2025 | 09040014 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUSA LEAL, 01, PÉ DO SERROTE, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 500,00 | PAGO |
| 09/04/2025 | 09040013 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUSA LEAL, 01, PÉ DO SERROTE, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 500,00 | PAGO |
| 09/04/2025 | 09040012 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUSA LEAL, 01, PÉ DO SERROTE, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2023.01.02.013. | 500,00 | PAGO |
| 09/04/2025 | 09040011 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUSA LEAL, 01, PÉ DO SERROTE, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2023.01.02.013. | 500,00 | PAGO |
| 09/04/2025 | 09040010 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUSA LEAL, 01, PÉ DO SERROTE, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2023.01.02.013. | 500,00 | PAGO |
| 09/04/2025 | 09040009 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUSA LEAL, 01, PÉ DO SERROTE, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2023.01.02.013. | 500,00 | PAGO |
| 09/04/2025 | 19030018 | FATIMA HERVELY SILVA TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA OFICINA DE SISTEMAS DE IMUNIZAÇAO(ESUS-PEC,SPNI,SIES), NO DIA 20 DE MARÇODE 2025. | 137,50 | PAGO |
| 09/04/2025 | 19030019 | PAULA RENATA ALVES BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA OFICINA DE SISTEMAS DE IMUNIZAÇAO(ESUS-PEC,SPNI,SIES), NO DIA 20 DE MARÇODE 2025. | 137,50 | PAGO |
| 09/04/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 114,21 | PAGO |
| 09/04/2025 | 25020005 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 13.701,28 | PAGO |
| 09/04/2025 | 25020001 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 8.593,78 | PAGO |
| 09/04/2025 | 25020006 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 11.231,78 | PAGO |
| 09/04/2025 | 02040016 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGA, DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 556,05 | PAGO |
| 09/04/2025 | 03030281 | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.377,78 | PAGO |
| 09/04/2025 | 28030024 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 31 DE MARÇO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 09/04/2025 | 31030055 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE ABRIL DE 2025 | 2.105,26 | PAGO |
| 09/04/2025 | 01040043 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 09/04/2025 | 02040017 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 09/04/2025 | 03040085 | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 09/04/2025 | 04040009 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 09/04/2025 | 04040010 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 09/04/2025 | 27030004 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | PAGO |
| 09/04/2025 | 03030280 | LARISSA MENEZES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.377,78 | PAGO |
| 09/04/2025 | 19030020 | IRANILDO SILVA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DA OFICINA DE SISTEMAS DE IMUNIZAÇAO(ESUS-PEC,SPNI,SIES), NO DIA 20 DE MARÇODE 2025. | 137,50 | PAGO |
| 09/04/2025 | 28030008 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.363,60 | PAGO |
| 09/04/2025 | 28030007 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.543,53 | PAGO |
| 09/04/2025 | 09040020 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 4.713,77 | PAGO |
| 09/04/2025 | 09040019 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 156,00 | PAGO |
| 09/04/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 730,00 | PAGO |
| 09/04/2025 | 01040044 | COEGEMAS-COLEGIADO ESTADUAL DE GEST MUNIC DE AÇAO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETO DA ANUIDADE DA FILIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO COLEGIADO ESTADUA DE GESTORES-COEGEMAS | 740,00 | PAGO |
| 09/04/2025 | 04040013 | COMERCIAL ELLEN LTDA - MME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.260,00 | PAGO |
| 09/04/2025 | 04040012 | COMERCIAL ELLEN LTDA - MME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.648,00 | PAGO |
| 09/04/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 7.341,93 | PAGO |
| 09/04/2025 | 02040059 | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2025. | 200,00 | PAGO |
| 09/04/2025 | 02040058 | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2025. | 400,00 | PAGO |
| 09/04/2025 | 02040057 | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2025. | 200,00 | PAGO |
| 09/04/2025 | 04040011 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE. | 340,40 | PAGO |
| 08/04/2025 | 02040015 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO ETIOS DE PLACA PMG-8F89 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.148,67 | PAGO |
| 08/04/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 12,69 | PAGO |
| 08/04/2025 | 31030048 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 479,00 | PAGO |
| 08/04/2025 | 02040014 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 660,00 | PAGO |
| 08/04/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 343,38 | PAGO |
| 08/04/2025 | 03040082 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE AEQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 46,18 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 03040091 | AILDA MARIA ALVES DE SOUSA ME | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE CAIXAS TERMICAS A SEREM DESTINADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE - UADAAF, DESTA MUNICIPALIDADE | 2.452,80 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 03040080 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 114,80 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 04040019 | ANTONIO JOSE COSTA NUNES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( JERIMUM DE LEITE ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 5.854,58 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 04040018 | ANTÔNIO JOSÉ MOREIRA UCHÔA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNES BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 15.693,93 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 08040001 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 154,80 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 08040033 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 49,25 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 07040027 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 8 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 02040015 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAÕ DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO ETIOS DE PLACA PMG-8F89 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.148,67 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 02040014 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 660,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 08040005 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 44,38 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 08040004 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PEREIROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 137,06 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 08040003 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 46,14 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 08040002 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 78,91 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 02040013 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.429,60 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 02040012 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.576,43 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 03040110 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, REPRESENTADA PELA SR. VERA LUCIA SAMPAIO HOLANDA,SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DA PREFEITURA COM A ENTIDA, REPRESENTADA POR ELA, NAS AÇÕES NA EMPREGABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA A MUNICIPES DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, PARA O CUSTEIO AS DESPESAS COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A FACÇÃO DE ROUPAS, NA REFERIDA COMUNIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 296,99 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 02040029 | VALDILANY RODRIGUES SALES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ROSITA ALMEDA, SITUADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICÍPIO. | 515,46 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 02040028 | RAIMUNDO FELIX FRANÇA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS AS SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIDADE, NA CONFECÇÃO DE LIXEIRAS DE FERRO ,DESTINADAS PARA INSTALAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 2.577,32 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 343,38 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 03030181 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA DO CENTRO CULTURAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 4,53 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 01040361 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA DO DEPARTAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 43,40 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 07040005 | LEMA TREINAMENTO LTDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A INSCRIÇÕES NO CURSO CHATGPT PARA RPPS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE ABRIL DE 2025, PARA OS SEGUINTES PARTICIPANTE: JEFERSON BARBOSA CUNHA, AURILENE GOMES CAVALCANTE E MARIA LAUDENIA DOS SANTOS LOPES. | 1.191,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 04040011 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE. | 340,40 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 08040001 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 154,80 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 08040002 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 78,91 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 08040003 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 46,14 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 08040004 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PEREIROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 137,06 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 08040005 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 44,38 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 08040006 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 562,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 08040007 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA A SEREM DESTINADAS A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MARIA NILZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 3.990,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 08040008 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA A SEREM DESTINADAS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 3.990,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 08040009 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA A SEREM DESTINADAS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, LOCALIZADA NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 3.990,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 08040010 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA A SEREM DESTINADAS A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL FRANCISCA FERREIRA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. | 3.990,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 08040011 | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSÃO ESTUDANTIL COM ALUNOS DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 08040012 | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA COM PERCURSO DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES A FORTALEZA. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 08040013 | ROBSON MARQUES BRAZ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LEVAR MÃES ATIPICAS PARA A 3° CAMINHADA ALUSIVO AO DIA DO AUTISMO, COM PERCURSO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS A SEDE DO MUNICIPIO. | 421,05 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 08040014 | LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LEVAR MÃES ATIPICAS PARA A 3° CAMINHADA ALUSIVO AO DIA DO AUTISMO, COM PERCURSO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS A SEDE DO MUNICIPIO. | 526,32 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 08040015 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 08040016 | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSÃO ESTUDANTIL COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE MOURA BARROS COM PERCURSO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS A FORTALEZA. | 2.315,79 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 08040017 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSÃO ESTUDANTIL COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO , COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 08040018 | MARILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 08040019 | MARIA ELISÂNGELA ABREU SANTIAGO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 08040020 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO ( QUADRO DE ENERGIA TRIFASICO) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA A DISTRITBUIÇÃO DE ENERGIA DO POÇO PROFUNDO DA REDE DE ABASTECIMENTO, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 220,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 08040021 | MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PLASTICO ( SACOLAS ) A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE DES.RURAL,REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE PARA SUPRIRI AS NECESSIDADES DO SETOR-UADAFF, DESTA MUNICIPALIDADE. | 4.238,57 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 08040022 | PALM TREE CULTIVO DE MUDAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MUDA DE CARNAUBA ), PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 08040023 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PAB, DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 700,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 08040024 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 630,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 08040025 | JOSE RIBAMAR SALVINO DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA / SUINAS ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 10.821,47 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 08040026 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.667,20 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 08040027 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 22.730,60 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 08040028 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 173,89 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 08040029 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 604,54 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 08040030 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 08040031 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 660,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 08040032 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 9 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 08040033 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 49,25 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 07040037 | MARIA AMANDA LOPES COSTA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIARIA CONCEDIDA A VICE PREFEITA MARIA AMANDA LOPES COSTA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO LIVRO CHICO BELO O MENINO QUE SE TORNOU MESTRE DO COURO NA XVI BIENAL INTERNACIONAL DO LIVRO NO CENTRO DE EVENTOS NA CIDADE DE FORTALEZA - CE. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 31030039 | MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS EM TECIDO PIQUET A SEREM DESTINADAS A EQUIPE DE FUNCIONARIOS DO SETOR INTEGRADO DE AÇÕES - SEMDI, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE | 500,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 03030235 | CELSO MONTEIRO ADVOGADO ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇAS FEDERAL E TRIBUNAIS SUPERIORES. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 03040081 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 59,92 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 07040001 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 45,37 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 07040002 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO FUNEBRE A SER PRESTADO NO CORPO DE BENEDITO COELHO LOPES, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. FALECIDO DO DIA 04/04/2025 | 320,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 07040003 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE BENEDITO COELHO LOPES FALECIDA NO DIA 07/04/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 1.580,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 07040004 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO | 288,70 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 07040006 | OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE CARIDADE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS A SER PRESTADO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DE CARIDADE- CE. | 9.961,52 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 07040007 | OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE CARIDADE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS A SER PRESTADO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DE CARIDADE- CE. | 2.494,14 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 07040008 | BACHÁ & CIA LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTIANADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 07040009 | ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO COPA FREI TEODORO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 07040010 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 07040011 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 479,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 07040012 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 1.020,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 07040013 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 17.02.02/2025 | 2.817,50 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 07040014 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 900,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 07040015 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 1.247,75 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 07040016 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 17.02.01/2025 | 3.220,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 07040017 | FRANCISCA MARIA SANTOS MACIEIRA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2º TORNEIO BENEFICIENTE DE FUTSAL FEMININO NAS CATEGORIAS SUB10, SUB12, SUB13 E SUB 15 A SE E REALIZAR NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 07040018 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTIDANOS AO EVENTO, CAMINHADA DOS AUTISTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 3.728,92 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 07040019 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. | 25.760,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 07040020 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04.01/202. | 5.804,05 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 07040021 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ) , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. | 4.999,05 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 07040022 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. | 44.275,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 07040023 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.689,43 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 07040024 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.407,10 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 07040025 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 1.020,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 07040026 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (ULTRASSONGRAFIA COM DOPPLER VENOSO DO M.I.E) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 380,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 07040027 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 8 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 07040028 | ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MESAS A SEREM DESTINADAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE- RAIMUNDO DIAS MARTINS (SEDE), IZEQUIEL GOMES FILHO (DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES), JOSE BARBOSA MENDES (DISTRITO DE CAMPOS BELOS), DESTE MUNICIPIO. | 2.455,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 07040029 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO ) A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO GABINETE DA PREFEITA,SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, E DO ANEXO SITUADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.073,91 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 07040030 | COMERCIO E INDUSTRIA DE MADEIRA CORDEIRO LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE BANCOS EM MADEIRA A SEREM DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, A SEREM INSTALADOS EM DIVERSAS PRAÇAS SITUADAS NESTA MUNICIPALIDADE. | 7.120,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 07040031 | ANTONIO JULINESIO DIAS VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DO MATO NO ENTORNO DA PAREDE DO AÇUDE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 07040032 | COMERCIAL DE MATERIAL SAFRA LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT JANELAS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNUCIPAL DE FINAÇAS,SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 2.013,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 07040033 | FERNANDO RODRIGUES FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE SELAMAXX A SER DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 604,20 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 07040005 | LEMA TREINAMENTO LTDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A INSCRIÇÕES NO CURSO CHATGPT PARA RPPS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE ABRIL DE 2025, PARA OS SEGUINTES PARTICIPANTE: JEFERSON BARBOSA CUNHA, AURILENE GOMES CAVALCANTE E MARIA LAUDENIA DOS SANTOS LOPES. | 1.191,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 07040034 | YAPAY PAGAMENTOS ONLINE S.A | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A INSCRIÇÃO DA DIRETORA PRESIDENTE DO CARIPREV, EM PROVA DA CERTIFICAÇÃO TOTUM | 378,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 07040035 | YAPAY PAGAMENTOS ONLINE S.A | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A INSCRIÇÃO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DO CARIPREV, EM PROVA DE CERTIFICAÇÃO TOTUM | 378,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 07040036 | YAPAY PAGAMENTOS ONLINE S.A | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A INSCRIÇÃO DA DIRETORA DE BENEFICIOS DO CARIPREV, EM PROVA DE CERTIFICAÇÃO TOTUM | 378,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 07040037 | MARIA AMANDA LOPES COSTA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIARIA CONCEDIDA A VICE PREFEITA MARIA AMANDA LOPES COSTA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO LIVRO CHICO BELO O MENINO QUE SE TORNOU MESTRE DO COURO NA XVI BIENAL INTERNACIONAL DO LIVRO NO CENTRO DE EVENTOS NA CIDADE DE FORTALEZA - CE. | 550,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 04040001 | ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE MESAS A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. | 858,00 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 03040087 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO PREDIO DO SETOR INTEGRADO DE AÇOES- SEMDI, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.526,24 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 03040086 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO ) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NA SEDE, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE | 977,90 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 03040079 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 2.047,30 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 95,93 | PAGO |
| 07/04/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 398,35 | PAGO |
| 07/04/2025 | 12030055 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS NAS REFEIÇOES DOS AGENTES DE SEGURANÇA PUBLICA EM SERVIÇO NO MUNICIPIO DE CARIDADE, REF AO MES DE MARÇO. | 6.685,74 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 01040038 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 144,38 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 04040004 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 6490 ( COM TROCA DE CABEÇOTE ), PERTENCENTES A ESCOLA DELFINA TEIXEIRA DE CASTRO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE VARZEA REDONDA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.960,00 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 04040003 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 6490 ( TROCA DE CABEÇOTE ), IMPRESSORA EPSON 3250 ( C/KIT 4 LITRO TINTAS ), IMPRESSORA BROTHER 5652 ( RECARGA E REFIL ), PERTENCENTES A ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.760,00 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 04040002 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 6490 COM TROCA DE CABEÇOTE, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CARAUBAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 04040036 | PAULA RENATA ALVES BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO EVENTO FORUM ESTADUAL DOS COORDENADORES DE IMUNIZAÇAO DO CEARA, REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2025. | 137,50 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 04040017 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 7 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 31030062 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 04040010 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 02040016 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGA, A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 556,05 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 07040001 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 45,37 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 04040013 | COMERCIAL ELLEN LTDA - MME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL A SEREM DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.260,00 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 04040012 | COMERCIAL ELLEN LTDA - MME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL A SEREM DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.648,00 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 95,93 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 398,35 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 07040036 | YAPAY PAGAMENTOS ONLINE S.A | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A INSCRIÇÃO DA DIRETORA DE BENEFICIOS DO CARIPREV, EM PROVA DE CERTIFICAÇÃO TOTUM | 378,00 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 07040035 | YAPAY PAGAMENTOS ONLINE S.A | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A INSCRIÇÃO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DO CARIPREV, EM PROVA DE CERTIFICAÇÃO TOTUM | 378,00 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 07040034 | YAPAY PAGAMENTOS ONLINE S.A | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A INSCRIÇÃO DA DIRETORA PRESIDENTE DO CARIPREV, EM PROVA DA CERTIFICAÇÃO TOTUM | 378,00 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 184,73 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 22,77 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 310,03 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 37,93 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 01040326 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - COMARCA CARIDADE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0003131-03.2019.8.06.0057 DE AUTORIA DA SRA.FABIA MARIA SOUSA DA SILVA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DA AUTORA. | 130,95 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 31030049 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, TAXA ADMINISTRATIVA DA CIP E CUSTO, JUNTO AOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E OS AGRUPADOS A MESMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 64.765,58 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 31030045 | ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 04040037 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 839,18 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 02040018 | BACHÁ & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS A DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO MUNICIPAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 8.911,89 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 02040011 | FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR - CONDICIONADO DA ESCOLA JOSÉ FERREIRA SANTIAGO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA. | 2.577,32 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 04040039 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 36,89 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 04040038 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 460,62 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 28030026 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇOES ELETRICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SITUADAS NOS DISTRITOS E NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.987,90 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 04040009 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 03040085 | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 31030048 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 479,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 01040033 | CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA, COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 31030042 | FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR- CONDICIONADO DO PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS, DESTE MUNICIPIO. | 618,56 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 101,52 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 01040283 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 121,50 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 03040090 | BACHÁ & CIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS PARA SUPIR AS NECESSIDADES JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 3.603,47 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 01040073 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 314,55 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 04040008 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 398,11 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 63,45 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 97,65 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 03040066 | FRANCISCO ALFREDO MORAIS DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 03040065 | DANIEL DOMINGOS DE MORAIS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 03040064 | GENILSON FAGUNDES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 03040063 | GLEICIANE GOMES DE SOUSA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 03040062 | MARIA GORETE TEIXEIRA MARIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 260,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 02040059 | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 02040058 | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2025. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 02040057 | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 04040007 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | PAGO |
| 04/04/2025 | 04040006 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | PAGO |
| 04/04/2025 | 04040005 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 291,87 | PAGO |
| 04/04/2025 | 24020038 | SIBELLE FERNANDES TAVARES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA DIARIA CONCEDIDA A SRTA. SIBELLE FERNANDES TAVARES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO "SEMINARIO DA PROTEÇÃO SOCIAL: CONHECER PARA INCLUIR, COM OBJETIVO DE DISSEMINAR E FORTALECER AS POLITICAS PUBLICAS COORDENADAS E EXECUTADAS PELA SECRETARIA DA PROTEÇÃOSOCIAL DO ESTADO DO CEARA, A SER REALIZADO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2025 EM FORTALEZA/CE. | 275,00 | PAGO |
| 04/04/2025 | 24020043 | AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA DIARIA CONCEDIA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO DO I SEMINÁRIO DO CEARÁ - PARCERIAS PARA O DESENVOLVIMENTO, QUE SERÁ REALIZDO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2025 NO BND-NORDESTE EM FORTALEZA/CE. | 275,00 | PAGO |
| 04/04/2025 | 24020044 | AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA DIARIA CONCEDIA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO PREFEITOS DO CEARÁ MINISTRADO PELO BANCO DO NORDESTE , NA CIDADE DE FORTALEZA -CE NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2025. | 275,00 | PAGO |
| 04/04/2025 | 07030013 | AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA DIARIA CONCEDIA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR SEMINÁRIO UNIVERSALIZAÇÃO - UM DESAFIO PARA OS SERVIÇOS AUTONOMOS DE AGUA E ESGOTO (SAAES). O SEMINÁRIO SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE MARÇO DE 2025 COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS/AULA NA CIDADES FORTALEZA-CE. | 275,00 | PAGO |
| 04/04/2025 | 14030016 | AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA DIARIA CONCEDIA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO ENCONTRO DE PREFEITOS E GESTORES MUNICIPAIS DO CEARA, NO PERIODO DE 17 DE MARÇO DE 2025, COM CARGA HORÁRIA DE 4 HORAS, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | 275,00 | PAGO |
| 04/04/2025 | 20020029 | AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA DIARIA CONCEDIA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO "PROGRAMA ALCANCE: CONQUISTAS E OPORTUNIDADES PARA O SABER, O TRABALHO E A CIDADANIA", A SER REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025, DAS 8H ÀS 12HS, NO AUDITORIO MURILO AGUIAR NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 275,00 | PAGO |
| 04/04/2025 | 01040035 | J B SUPERMERCADO LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES DESTINADOS PARA EVENTO/AÇÃO A SER REALIZADA PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.199,00 | PAGO |
| 04/04/2025 | 03020441 | ANA CLARICE RODRIGUES FELIX | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.578,95 | PAGO |
| 04/04/2025 | 03020439 | FRANCISCO WAGNER TEIXEIRA LOPES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.105,26 | PAGO |
| 04/04/2025 | 01040326 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - COMARCA CARIDADE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0003131-03.2019.8.06.0057 DE AUTORIA DA SRA.FABIA MARIA SOUSA DA SILVA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DA AUTORA. | 130,95 | PAGO |
| 04/04/2025 | 04040001 | ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE MESAS A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. | 858,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2025 | 04040002 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 6490 COM TROCA DE CABEÇOTE, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CARAUBAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2025 | 04040003 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 6490 ( TROCA DE CABEÇOTE ), IMPRESSORA EPSON 3250 ( C/KIT 4 LITRO TINTAS ), IMPRESSORA BROTHER 5652 ( RECARGA E REFIL ), PERTENCENTES A ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.760,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2025 | 04040004 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 6490 ( COM TROCA DE CABEÇOTE ), PERTENCENTES A ESCOLA DELFINA TEIXEIRA DE CASTRO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE VARZEA REDONDA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.960,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2025 | 04040005 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 291,87 | EMPENHADO |
| 04/04/2025 | 04040006 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | EMPENHADO |
| 04/04/2025 | 04040007 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | EMPENHADO |
| 04/04/2025 | 04040008 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 398,11 | EMPENHADO |
| 04/04/2025 | 04040009 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 04/04/2025 | 04040010 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 04/04/2025 | 04040011 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE. | 340,40 | EMPENHADO |
| 04/04/2025 | 04040012 | COMERCIAL ELLEN LTDA - MME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL A SEREM DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.648,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2025 | 04040013 | COMERCIAL ELLEN LTDA - MME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL A SEREM DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.260,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2025 | 04040014 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05.01/2025. | 2.423,05 | EMPENHADO |
| 04/04/2025 | 04040015 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05/2025. | 7.236,95 | EMPENHADO |
| 04/04/2025 | 04040016 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05/2025. | 4.113,55 | EMPENHADO |
| 04/04/2025 | 04040017 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 7 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 04/04/2025 | 04040018 | ANTÔNIO JOSÉ MOREIRA UCHÔA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNES BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 15.693,93 | EMPENHADO |
| 04/04/2025 | 04040019 | ANTONIO JOSE COSTA NUNES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( JERIMUM DE LEITE ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 5.854,58 | EMPENHADO |
| 04/04/2025 | 04040020 | JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA 5° CONFERENCIA DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA, COM PERCUSO DE CARIDADE A FORTALEZA. | 1.473,68 | EMPENHADO |
| 04/04/2025 | 04040021 | POSTO ALTAS HORAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. | 30.103,41 | EMPENHADO |
| 04/04/2025 | 04040022 | POSTO ALTAS HORAS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.03/2025. | 18.106,35 | EMPENHADO |
| 04/04/2025 | 04040023 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. | 71.976,75 | EMPENHADO |
| 04/04/2025 | 04040024 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. | 8.023,25 | EMPENHADO |
| 04/04/2025 | 04040025 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 2.976,87 | EMPENHADO |
| 04/04/2025 | 04040026 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 29.985,02 | EMPENHADO |
| 04/04/2025 | 04040027 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 3.105,23 | EMPENHADO |
| 04/04/2025 | 04040028 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.953,43 | EMPENHADO |
| 04/04/2025 | 04040029 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 30.014,52 | EMPENHADO |
| 04/04/2025 | 04040030 | LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES A CONSULTAS OFTAMOLOGICAS SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , COM PERCUSO DE CARIDADE A FORTALEZA. | 1.894,74 | EMPENHADO |
| 04/04/2025 | 04040031 | LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES A CONSULTAS SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , COM PERCUSO DE CARIDADE A FORTALEZA. | 1.894,74 | EMPENHADO |
| 04/04/2025 | 04040032 | THIAGO HENRIQUE ESCOSSIO BOTELHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 04/04/2025 | 04040033 | TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO SERVIÇO QUINZENAL DA LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO TRATOR D4. | 16.800,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2025 | 04040034 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA,NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO DE N°004/2022 E CONTRATO DE N° 2022.03.02-0004 | 4.078,75 | EMPENHADO |
| 04/04/2025 | 04040035 | MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 07,09,13,23,28 DE ABRIL DE 2025. | 6.080,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2025 | 04040036 | PAULA RENATA ALVES BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO EVENTO FORUM ESTADUAL DOS COORDENADORES DE IMUNIZAÇAO DO CEARA, REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2025. | 137,50 | EMPENHADO |
| 04/04/2025 | 04040037 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 839,18 | EMPENHADO |
| 04/04/2025 | 04040038 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 460,62 | EMPENHADO |
| 04/04/2025 | 04040039 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 36,89 | EMPENHADO |
| 04/04/2025 | 04040040 | BENEDITO ANTÔNIO ALVES ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO MATO DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NO PERIODO DE 07 A 30 DE ABRIL DE 2025, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.031,58 | EMPENHADO |
| 04/04/2025 | 04040041 | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO TAVARES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO MATO DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NO PERIODO DE 07 A 30 DE ABRIL DE 2025, NESTA MUNICIPALIDADE. | 884,21 | EMPENHADO |
| 04/04/2025 | 04040042 | FRANCISCO JULIO GOMES SOUTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO MATO DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NO PERIODO DE 07 A 30 DE ABRIL DE 2025, NESTA MUNICIPALIDADE. | 884,21 | EMPENHADO |
| 04/04/2025 | 04040007 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 04040006 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 04040005 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 291,87 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 03040130 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 518,88 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 26030001 | MARIA DE FÁTIMA ROCHA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA DIÁRIA ACIMA CONCEDIDA A SERVIDORA SRTA. MARIA DE FATIMA ROCHA DE SOUSA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PREPARATORIO PARA A 6º CONFERENCIA DAS CIDADES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DAS CIDADES EM PARCERIA COM O CONSELHO ESTADUAL DAS CIDADES-CONCIDADES/CE NO CREDE - 08, A SER REALIZADO NA CIDADE DE BATURITE-CE NO DIA 27 DE MARÇO DE 2025. | 275,00 | PAGO |
| 04/04/2025 | 03030131 | ELUZARDO FIRMINO DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRATOR PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 3.036,00 | PAGO |
| 04/04/2025 | 31030045 | ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | PAGO |
| 04/04/2025 | 21030009 | PROJET CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL Nº 921 DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO 160/2023-SOP MAPP: 2636, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I. TOMADA DE PREÇO Nº 13/2023-TP E CONTRATO Nº 2003.01/2024. REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO. | 100.000,00 | PAGO |
| 04/04/2025 | 03020858 | KATIANE GOMES DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, CRECHE SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.379,52 | PAGO |
| 04/04/2025 | 03020857 | MARIA MARCIA NASARO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.853,22 | PAGO |
| 04/04/2025 | 03020856 | ABELARDO SOARES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRTO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.148,58 | PAGO |
| 04/04/2025 | 03030167 | ANTONIA VANESSA LAURIANO SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.578,95 | PAGO |
| 04/04/2025 | 18030009 | JOSE LAIRTON RODRIGUES FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA E OVINO ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 18.220,95 | PAGO |
| 04/04/2025 | 26030022 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. | 6.042,82 | PAGO |
| 04/04/2025 | 26030021 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. | 63.957,18 | PAGO |
| 04/04/2025 | 20020024 | TATHIANY LINO FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA REALIZADA PELO CONSELHO DAS SECRETARIAS DE MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA (COSEMS-CE). NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025. | 275,00 | PAGO |
| 04/04/2025 | 13020017 | PAULO VICTOR LINO FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR SR. PAULO VICTOR LINO FERNANDES, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ACOLHIMENTO DE NOVOS GESTORES, REALIZADA PELO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA (COSEMS-CE) NA CIDADE DE QUIXADA-CE. NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2025. | 137,50 | PAGO |
| 04/04/2025 | 13020016 | TATHIANY LINO FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ACOLHIMENTO DE NOVOS GESTORES 2025- REGIAO DE SAUDE SERTAO CENTRAL, REALIZADA PELO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA (COSEMS-CE). NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2025. | 275,00 | PAGO |
| 04/04/2025 | 21030012 | JUCIANNE MARIA MALVEIRA CAVALCANTE MOURA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONA, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DE SAUDE, NO CENTRO DE EVENTOS NA CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 22 A 25 DE MARÇO DE 2025 | 1.100,00 | PAGO |
| 04/04/2025 | 07010006 | TATHIANY LINO FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES 2025,COM O TEMA, POR UMA GESTAO FORTE E QUALIFICADA. | 1.100,00 | PAGO |
| 04/04/2025 | 31030044 | RAIMUNDO LOPES GONCALVES NETO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE DUAS CADEIRAS ODONTOLOGICAS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RAIMUNDO DIAS MARTINS E IZEQUIEL GOMES FILHO, DESTE MUNICIPIO. | 927,84 | PAGO |
| 04/04/2025 | 01040033 | CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA, COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 300,00 | PAGO |
| 04/04/2025 | 31030041 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA PELVICA ) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 874,01 | PAGO |
| 04/04/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 101,52 | PAGO |
| 04/04/2025 | 28030022 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL DESTINADO A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 547,50 | PAGO |
| 04/04/2025 | 28030021 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGAS DESTINADO A PACIENTE SRA ISIS LUCIANO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 868,85 | PAGO |
| 04/04/2025 | 02040003 | BACHÁ & CIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS PARA SUPIR AS NECESSIDADES JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.528,74 | PAGO |
| 04/04/2025 | 03030234 | ALEX DA SILVA PIRES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 2.518,00 | PAGO |
| 04/04/2025 | 04040008 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 398,11 | PAGO |
| 04/04/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 63,45 | PAGO |
| 04/04/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 97,65 | PAGO |
| 04/04/2025 | 03040066 | FRANCISCO ALFREDO MORAIS DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | PAGO |
| 04/04/2025 | 03040065 | DANIEL DOMINGOS DE MORAIS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 04/04/2025 | 03040064 | GENILSON FAGUNDES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 04/04/2025 | 03040063 | GLEICIANE GOMES DE SOUSA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 04/04/2025 | 03040062 | MARIA GORETE TEIXEIRA MARIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 260,00 | PAGO |
| 04/04/2025 | 31030040 | EDINALDO ALEXANDRE BEZERRA-PJ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE PARA OUTRO MUNICIPE EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.400,00 | PAGO |
| 04/04/2025 | 28030020 | EDINALDO ALEXANDRE BEZERRA-PJ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE PARA OUTRO MUNICIPE EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.400,00 | PAGO |
| 04/04/2025 | 03020860 | ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 02.01.0714 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 759,00 | PAGO |
| 04/04/2025 | 03020859 | FRANCISCO RODRIGUES GOMES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 02.01.0715 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 768,00 | PAGO |
| 03/04/2025 | 27030013 | ELIELTON DE SOUSA NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | PAGO |
| 03/04/2025 | 31030047 | FRANCISCO ITALO QUEIROZ COSTA ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MAGUEIRAS DESTINADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.000,00 | PAGO |
| 03/04/2025 | 31030046 | FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃOS DE VIGIA JUNTO AO BRINQUEDOPRAÇA SITUADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 315,79 | PAGO |
| 03/04/2025 | 01040032 | LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB MODELO PLUSSIII, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO | 662,50 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03030105 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FIOSCAL DE Nº 0710 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 51.795,94 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03030159 | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03030095 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03030096 | CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 526,32 | PAGO |
| 03/04/2025 | 02010586 | FABIANA DOS SANTOS VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.718,00 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03030050 | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 842,11 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03030094 | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03030093 | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE MARÇO DE 2025.. | 526,32 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03030092 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03030091 | JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 210,53 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03030090 | REGIANO RODRIGUES MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03030089 | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03030087 | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO 0E 2025 | 684,21 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03030085 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 368,42 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03030083 | MAX AMORIM IBIAPINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03030082 | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03030081 | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03030080 | HAILTON ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03030055 | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025 | 684,21 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03030079 | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03030078 | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025.. | 684,21 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03030077 | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03030076 | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03030075 | DANIEL PEREIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03030074 | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 347,37 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03030073 | ADRIANO SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03030072 | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025.. | 684,21 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03030071 | MANOEL SOARES FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03030070 | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03030069 | JOSE DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03030068 | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03030067 | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03030066 | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03030065 | MARIA IVANIRA TEIXEIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03030064 | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03030063 | EURICO ALVES RIBEIRO FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03030062 | ISAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03030061 | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03030060 | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03030059 | HUGO ANTONIO TRAJANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03030058 | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03030057 | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03030056 | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 631,58 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03030054 | VALDES SANTOS ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03030053 | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO 2025. | 789,47 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03030052 | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03030051 | FRANCISCO DE ASSIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03030049 | FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 578,95 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03030048 | FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03030047 | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025 | 578,95 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03030046 | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03030045 | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 631,58 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03030044 | LUIS MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03030043 | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 631,58 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03030042 | ANTONIO RENER DANIEL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025.. | 631,58 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03030041 | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DE IPUEIRAS DOS GOMES , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03030040 | MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03030039 | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03030038 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 01 A 15 MARÇO DE 2025.. | 736,84 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03030037 | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03030036 | MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 631,58 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03030035 | MANUEL ADRIANO DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025.. | 631,58 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03030034 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025.. | 631,58 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03030033 | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 684,21 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03030032 | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 631,58 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03030031 | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 789,47 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03030030 | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 736,84 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03030029 | EDIMILSON ALVES LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 526,32 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03030028 | JOSE MARTINS DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 578,95 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03030027 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 578,95 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03030026 | FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 578,95 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03030025 | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 736,84 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03030024 | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 526,32 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03030023 | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025 DESTE MUNICIPIO. | 736,84 | PAGO |
| 03/04/2025 | 27030014 | MANUEL ADRIANO DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E ROÇAGEM DE MATO DO CEMITERIO, SITUADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | PAGO |
| 03/04/2025 | 01040030 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA SBO5F62, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 969,00 | PAGO |
| 03/04/2025 | 01040029 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 6490 ( RESSET DA CAIXA DE MANUTENÇÃO E CABEÇOTE ), IMPRESSORA EPSON 3250 ( RESSET DAS ALMOFADAS ), PERTENCENTES A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, ALEGRIA DE VIVER, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.360,00 | PAGO |
| 03/04/2025 | 01040028 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 6490 ( RESSET DA CAIXA DE MANUTENÇÃO ), PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL ENEAS HONORIO DE ABREU, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE HUMARIZEIRA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 940,00 | PAGO |
| 03/04/2025 | 28030016 | BACHÁ & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.482,54 | PAGO |
| 03/04/2025 | 01040027 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 3150 ( RESSET DAS ALMOFADAS ), IMPRESSORA BROTHER 5652 ( RECUPERAÇÃO PLACA LÓGICA ), PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.990,00 | PAGO |
| 03/04/2025 | 01040026 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 6490 ( RESSET DA CAIXA DE MANUTENÇÃO E CHIP ), IMPRESSORA BROTHER 5652 ( TROCA DE CILINDRO E FUSÃO ), IMPRESSORA EPSON 3250 ( RESSET DAS ALMOFADAS ), IMPRESSORA EPSON 4150 ( TROCA DAS CORREIAS ), PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.560,00 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03030154 | JOSE MARTINS DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA LIMPEZA NO ENTORNO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL FRANCISCO DE MOURA BARROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 842,11 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03040055 | RAYLSON BATISTA DE FREITAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03040054 | MARIA DO SOCORRO SEVERINO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 315,79 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03040053 | JOÃO CARLOS FELIX NUNES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03040052 | FRANCISCA EVANDIRA LOPES AMORIM | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03040051 | ANTONIO DANILO SOUSA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03040050 | MARIA ELIZABETE GRANGEIRO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03040049 | MARIA LUZIRENE SANTOS MARTINS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 631,58 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03040048 | ANTONIA LEDIVANIA RIBEIRO MACIEL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03040047 | VALDERINA FELIX CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03040046 | ANTONIO FERNANDO ROSENO DE ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 842,11 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03040045 | ANTONIA NAYARA MOURÃO ROSALINO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 631,58 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03040044 | FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 842,11 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03040043 | FRANCISCA MARIA NUNES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03040042 | ANTONIA LEDIVANIA RIBEIRO MACIEL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03040041 | JOSE IVAN PAZ DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03040040 | DEUSANE NASCIMENTO BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03040039 | MARIA JOSE SEVERINO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03040038 | MARIA LAURINETE FERREIRA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03040037 | ANTONIO JOSE PEREIRA MADEIRO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 315,79 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03040036 | AMANDA TEIXEIRA SALES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 842,11 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03040035 | MARIA ELIZANGELA LEMOS DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03040034 | CLEONILDO DA SILVA PIRES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 03/04/2025 | 28030015 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ( OLEO P/MOTOR, FILTRO LUBRIFICANTE, CORREIA, LAMPADA P/FAROL ) DESTINADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA POU-8540, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 180,00 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03040033 | MAVINIER RODRIGUES SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03040032 | ANTONIA REGIANE RODRIGUES SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03040031 | ANA CELIA MOREIRA FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03040030 | ANTONIO AIRES CASTRO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03040029 | JUSCELIO RODRIGUES DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03040028 | FRANCISCO IKARO RIAN DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 315,79 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03040027 | CHARLES NUNES FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 315,79 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03040026 | FRANCISCA JANETE FELIX CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03040025 | MARA DE SOUSA RAMOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03040024 | ANA THEREZA LIMA MEDINA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03040023 | FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03040022 | FRANCISCO JOAB BARROS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03040021 | FRANCISCO ANTONIO RICARDO SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 842,11 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03040020 | GILCLADSON CARDOSO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03040019 | JOSE IRAN LUCIANO RICARDO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03040018 | JOANA DARC RODRIGUES LOPES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03040017 | JACINTO LUZ PEDRO SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03040016 | LUCAS LINO DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 842,11 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03040015 | LUIZ HENRIQUE MENEZES PAIVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03040014 | LINDOMAR ROCHA FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 631,58 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03040013 | MANUELA AMARO CRISOSTOMO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03040012 | TAHYNARA ALMEIDA FRANCO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 631,58 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03040011 | TAHYNARA ALMEIDA FRANCO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 315,79 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03040010 | ANA PAULA ALVES DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03040009 | ERIKA MARIA GOMES DE QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03040008 | GLEILSON PAZ MENEZES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03040007 | JOSE FRANCISCO GARCIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03040006 | ANTONIO EVANILDO CUNHA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03040005 | FRANCISCO DO NASCIMENTO COELHO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03040004 | LUIZ FERNANDO BARBOSA MARQUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03040003 | RAYANNE FREITAS TEIXEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03040002 | DANILO GOMES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 03/04/2025 | 28030019 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO DE PLACA OCM-2456 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.238,87 | PAGO |
| 03/04/2025 | 28030025 | R7 COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ITEM DE INFORMATICA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.248,97 | PAGO |
| 03/04/2025 | 31030038 | ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 315,79 | PAGO |
| 03/04/2025 | 31030037 | ANTONIO REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 315,79 | PAGO |
| 03/04/2025 | 31030036 | LUCIA CLEIDE GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | PAGO |
| 03/04/2025 | 31030034 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTIDANOS A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CARAUBAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.010,96 | PAGO |
| 03/04/2025 | 31030032 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE CARTUCHOS, REFIL E TINTAS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CARIDADE - CE. | 1.635,00 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03020855 | VALDECI TEIXEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 3.036,00 | PAGO |
| 03/04/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 12,69 | PAGO |
| 03/04/2025 | 31030030 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS NA TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO ETIOS DE PLACA PMG-8F89, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 115,00 | PAGO |
| 03/04/2025 | 02040006 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE CARTUCHOS E REFIL A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 780,00 | PAGO |
| 03/04/2025 | 31030029 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ( CUBO FR TRAS, JG LONA, BATEDOR AMORT ) DESTINADOS NA TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA POU-8540, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 897,00 | PAGO |
| 03/04/2025 | 28030014 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM (RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE CRANIO) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 874,00 | PAGO |
| 03/04/2025 | 28030013 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ( JUNTA HOMOCINETICA ) DESTINADOS NA TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA POU-8540, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 438,00 | PAGO |
| 03/04/2025 | 31030028 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 700,00 | PAGO |
| 03/04/2025 | 31030027 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ( CORREIA, OLEO P/MOTOR, OLEO P/ HIDRAULICO ) DESTINADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA POH-6538, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 107,00 | PAGO |
| 03/04/2025 | 31030026 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE CORREIA DO HIDRAULICO- TROCA DE LAMPADA FAROL DIVERSOS, NO VEICULO DE PLACA POU-8540, VINCULADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 100,00 | PAGO |
| 03/04/2025 | 26030019 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ( OLEO MOTOR, FILTRO LUBRIFICANTE ) DESTINADOS NA TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA POH-6538, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 267,00 | PAGO |
| 03/04/2025 | 31030025 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIREÇAO LINHA LEVE- BALANCEAMENTOS DE RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS NO VEICULO DE PLACA POO-0629, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 180,00 | PAGO |
| 03/04/2025 | 31030024 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ( ELETROVENTILADOR ) DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA POH-6548, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 325,00 | PAGO |
| 03/04/2025 | 28030012 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ( AMORTECEDOR, PASTILHA FREIO, KIT BATEDOR, PNEU ) DESTINADOS NA TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA POO-0629 VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.513,00 | PAGO |
| 03/04/2025 | 31030023 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ( OLEO, LAMPADA, FILTRO OLEO ) DESTINADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA POO-0629, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 274,00 | PAGO |
| 03/04/2025 | 01040025 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ( OLEO P/MOTOR) DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO RENAULT DE PLACA SBP-8A55VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 165,00 | PAGO |
| 03/04/2025 | 01040024 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ( FILTRO LUB, OLEO ) DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO RENAULT DE PLACA SBP-7B15, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 509,00 | PAGO |
| 03/04/2025 | 02040008 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMIVAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS: POY-7C33 JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. | 270,00 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03040078 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 2.432,30 | PAGO |
| 03/04/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 1.933,58 | PAGO |
| 03/04/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 2.393,12 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03040077 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMNETO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 290,79 | PAGO |
| 03/04/2025 | 02040007 | FELIPE UCHOA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE NO VEICULO DE PLACAS-TIN: 0C29 DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE EM OUTRO MUNICIPIO. | 526,32 | PAGO |
| 03/04/2025 | 01040326 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - COMARCA CARIDADE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0003131-03.2019.8.06.0057 DE AUTORIA DA SRA.FABIA MARIA SOUSA DA SILVA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DA AUTORA. | 1.389,95 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 01040039 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 23,29 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03030174 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 676,99 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 26030027 | POSTO ALTAS HORAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.01/2025. | 6.027,69 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03030162 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 139,47 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03030161 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESTADIO REI PELE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 | 139,46 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03040109 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOSA A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TARIFAS, CONSUMO,DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 150,64 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 26030028 | POSTO ALTAS HORAS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.03/2025. | 30.108,65 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 31030046 | FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃOS DE VIGIA JUNTO AO BRINQUEDOPRAÇA SITUADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 01040032 | LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB MODELO PLUSSIII, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO | 662,50 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03030176 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 154,06 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03030173 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 139,46 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03030172 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 143,13 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03030171 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA ODORICO C LOPES VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 968,76 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03030170 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA SÃO RAIMUNDO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 141,90 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03030169 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA FREI ERNESTO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 139,46 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03030166 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO SANITARIO PUBLICO, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA , NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 557,82 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03030168 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 836,73 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03030165 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DA MATRIZ VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 159,38 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03030163 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA,PARCELAMENTO E OUTROS SERVIÇOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO NA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 139,46 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 26030026 | POSTO ALTAS HORAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. | 40.005,60 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03040084 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( ANEXO ). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 388,05 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03040083 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 237,81 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 26030022 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. | 6.042,82 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 26030021 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. | 63.957,18 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03040059 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.502,13 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03040058 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE ARTES DE CARIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 4,53 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03040057 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.098,05 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03040056 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.251,22 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 01040030 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA SBO5F62, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 969,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 01040029 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 6490 ( RESSET DA CAIXA DE MANUTENÇÃO E CABEÇOTE ), IMPRESSORA EPSON 3250 ( RESSET DAS ALMOFADAS ), PERTENCENTES A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, ALEGRIA DE VIVER, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.360,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 01040028 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 6490 ( RESSET DA CAIXA DE MANUTENÇÃO ), PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL ENEAS HONORIO DE ABREU, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE HUMARIZEIRA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 940,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 01040027 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 3150 ( RESSET DAS ALMOFADAS ), IMPRESSORA BROTHER 5652 ( RECUPERAÇÃO PLACA LÓGICA ), PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.990,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 28030016 | BACHÁ & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.482,54 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 01040026 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 6490 ( RESSET DA CAIXA DE MANUTENÇÃO E CHIP ), IMPRESSORA BROTHER 5652 ( TROCA DE CILINDRO E FUSÃO ), IMPRESSORA EPSON 3250 ( RESSET DAS ALMOFADAS ), IMPRESSORA EPSON 4150 ( TROCA DAS CORREIAS ), PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.560,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03040055 | RAYLSON BATISTA DE FREITAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03040054 | MARIA DO SOCORRO SEVERINO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03040053 | JOÃO CARLOS FELIX NUNES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03040052 | FRANCISCA EVANDIRA LOPES AMORIM | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03040051 | ANTONIO DANILO SOUSA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03040050 | MARIA ELIZABETE GRANGEIRO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03040049 | MARIA LUZIRENE SANTOS MARTINS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03040048 | ANTONIA LEDIVANIA RIBEIRO MACIEL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03040047 | VALDERINA FELIX CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03040046 | ANTONIO FERNANDO ROSENO DE ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03040045 | ANTONIA NAYARA MOURÃO ROSALINO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03040044 | FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03040043 | FRANCISCA MARIA NUNES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03040042 | ANTONIA LEDIVANIA RIBEIRO MACIEL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03040041 | JOSE IVAN PAZ DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03040040 | DEUSANE NASCIMENTO BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03040039 | MARIA JOSE SEVERINO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03040038 | MARIA LAURINETE FERREIRA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03040037 | ANTONIO JOSE PEREIRA MADEIRO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03040036 | AMANDA TEIXEIRA SALES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03040035 | MARIA ELIZANGELA LEMOS DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03040034 | CLEONILDO DA SILVA PIRES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03040033 | MAVINIER RODRIGUES SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 28030015 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ( OLEO P/MOTOR, FILTRO LUBRIFICANTE, CORREIA, LAMPADA P/FAROL ) A SEREM DESTINADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA POU-8540, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03040032 | ANTONIA REGIANE RODRIGUES SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03040031 | ANA CELIA MOREIRA FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03040030 | ANTONIO AIRES CASTRO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03040029 | JUSCELIO RODRIGUES DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03040028 | FRANCISCO IKARO RIAN DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03040027 | CHARLES NUNES FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03040026 | FRANCISCA JANETE FELIX CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03040025 | MARA DE SOUSA RAMOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03040024 | ANA THEREZA LIMA MEDINA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03040023 | FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03040022 | FRANCISCO JOAB BARROS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03040021 | FRANCISCO ANTONIO RICARDO SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03040020 | GILCLADSON CARDOSO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03040019 | JOSE IRAN LUCIANO RICARDO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03040018 | JOANA DARC RODRIGUES LOPES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03040017 | JACINTO LUZ PEDRO SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03040016 | LUCAS LINO DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03040015 | LUIZ HENRIQUE MENEZES PAIVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03040014 | LINDOMAR ROCHA FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03040013 | MANUELA AMARO CRISOSTOMO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03040012 | TAHYNARA ALMEIDA FRANCO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03040011 | TAHYNARA ALMEIDA FRANCO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03040010 | ANA PAULA ALVES DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03040009 | ERIKA MARIA GOMES DE QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03040008 | GLEILSON PAZ MENEZES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03040007 | JOSE FRANCISCO GARCIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03040006 | ANTONIO EVANILDO CUNHA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03040005 | FRANCISCO DO NASCIMENTO COELHO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03040004 | LUIZ FERNANDO BARBOSA MARQUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03040003 | RAYANNE FREITAS TEIXEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03040002 | DANILO GOMES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03040107 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 324,61 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 01040277 | COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE TESOURA,MARTELO REFLEXO, PINÇAS, MASCARAS E OUTROS MATERIAS HOSPIATALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SALA DE ESTABILIZAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.680,75 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 02040017 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 31030044 | RAIMUNDO LOPES GONCALVES NETO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE DUAS CADEIRAS ODONTOLOGICAS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RAIMUNDO DIAS MARTINS E IZEQUIEL GOMES FILHO, DESTE MUNICIPIO. | 927,84 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03040076 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 139,45 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 31030041 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA PELVICA ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 874,01 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03040075 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 137,06 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03040074 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 155,85 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03040073 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 327,22 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03040072 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE CONSULTORIO II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 139,45 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03040071 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 214,58 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03040070 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.788,87 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03040069 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.932,45 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03040068 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 166,29 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03040067 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE II SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 139,45 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 28030019 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAÕ DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO DE PLACA OCM-2456 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.238,87 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 31030038 | ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 31030037 | ANTONIO REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 31030030 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO ETIOS DE PLACA PMG-8F89, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 115,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 31030029 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ( CUBO FR TRAS, JG LONA, BATEDOR AMORT ) A SEREM DESTINADOS NA TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA POU-8540, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 897,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 28030013 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ( JUNTA HOMOCINETICA ) A SEREM DESTINADOS NA TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA POU-8540, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 438,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 31030027 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ( CORREIA, OLEO P/MOTOR, OLEO P/ HIDRAULICO ) A SEREM DESTINADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA POH-6538, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 107,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 31030028 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 31030026 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DE CORREIA DO HIDRAULICO- TROCA DE LAMPADA FAROL DIVERSOS, NO VEICULO DE PLACA POU-8540, VINCULADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 26030019 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ( OLEO MOTOR, FILTRO LUBRIFICANTE ) A SEREM DESTINADOS NA TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA POH-6538, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 267,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 31030025 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIREÇAO LINHA LEVE- BALANCEAMENTOS DE RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS NO VEICULO DE PLACA POO-0629, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 31030024 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ( ELETROVENTILADOR ) A SEREM DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA POH-6548, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 325,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 28030012 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ( AMORTECEDOR, PASTILHA FREIO, KIT BATEDOR, PNEU ) A SEREM DESTINADOS NA TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA POO-0629 VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.513,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 31030023 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ( OLEO, LAMPADA, FILTRO OLEO )A SEREM DESTINADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA POO-0629, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 274,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 01040025 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ( OLEO P/MOTOR) A SEREM DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO RENAULT DE PLACA SBP-8A55VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 165,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 01040024 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ( FILTRO LUB, OLEO ) A SEREM DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO RENAULT DE PLACA SBP-7B15, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 509,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 26030030 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 30.967,51 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 26030029 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 29.032,01 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 02040003 | BACHÁ & CIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS PARA SUPIR AS NECESSIDADES JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.528,74 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03040078 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 2.432,30 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 1.933,58 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 2.393,12 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03040077 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 290,79 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03030158 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 571,64 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03030157 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 668,68 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03030156 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 139,46 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03030155 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 278,92 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 02040008 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMIVAS A SEREM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS: POY-7C33 JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 02040007 | FELIPE UCHOA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE NO VEICULO DE PLACAS-TIN: 0C29 DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE EM OUTRO MUNICIPIO. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 26030025 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 2.185,92 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 26030023 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 2.489,54 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 26030024 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.374,62 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 01040040 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PARCELAMENTO DE DEBITOS E CONSUMO,REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE TIMBAUBA, DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.310,61 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03030164 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRACA CORACAO DE JESUS NA SEDE VINCULADO AO SAAER,REF MES DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 139,46 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 02040021 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03040060 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 76,14 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03040001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 1.167,48 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03040061 | CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO LEVANTAMENTO PLANIMETRICO, MEMORIAL DESCRITIVO E LAUDO DE AVALIAÇÃO DE UM TERRENO PARA FINALIDADE PUBLICA COM AREA DE 2500,00MM2 | 103,03 | PAGO |
| 03/04/2025 | 01040326 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - COMARCA CARIDADE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0003131-03.2019.8.06.0057 DE AUTORIA DA SRA.FABIA MARIA SOUSA DA SILVA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DA AUTORA. | 1.389,95 | PAGO |
| 03/04/2025 | 31030033 | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA CASEMIRO BEZERRA DE ARAUJO A EVENTO ESTUDANTIL XV BIENAL INTERNACIONAL DO LIVRO DO CEARA. | 2.000,00 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03040001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 1.167,48 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040002 | DANILO GOMES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040003 | RAYANNE FREITAS TEIXEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040004 | LUIZ FERNANDO BARBOSA MARQUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040005 | FRANCISCO DO NASCIMENTO COELHO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040006 | ANTONIO EVANILDO CUNHA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040007 | JOSE FRANCISCO GARCIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040008 | GLEILSON PAZ MENEZES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040009 | ERIKA MARIA GOMES DE QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040010 | ANA PAULA ALVES DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040011 | TAHYNARA ALMEIDA FRANCO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 315,79 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040012 | TAHYNARA ALMEIDA FRANCO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 631,58 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040013 | MANUELA AMARO CRISOSTOMO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040014 | LINDOMAR ROCHA FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 631,58 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040015 | LUIZ HENRIQUE MENEZES PAIVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040016 | LUCAS LINO DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 842,11 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040017 | JACINTO LUZ PEDRO SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040018 | JOANA DARC RODRIGUES LOPES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040019 | JOSE IRAN LUCIANO RICARDO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040020 | GILCLADSON CARDOSO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040021 | FRANCISCO ANTONIO RICARDO SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 842,11 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040022 | FRANCISCO JOAB BARROS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040023 | FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040024 | ANA THEREZA LIMA MEDINA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040025 | MARA DE SOUSA RAMOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040026 | FRANCISCA JANETE FELIX CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040027 | CHARLES NUNES FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 315,79 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040028 | FRANCISCO IKARO RIAN DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 315,79 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040029 | JUSCELIO RODRIGUES DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040030 | ANTONIO AIRES CASTRO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040031 | ANA CELIA MOREIRA FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040032 | ANTONIA REGIANE RODRIGUES SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040033 | MAVINIER RODRIGUES SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040034 | CLEONILDO DA SILVA PIRES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040035 | MARIA ELIZANGELA LEMOS DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040036 | AMANDA TEIXEIRA SALES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 842,11 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040037 | ANTONIO JOSE PEREIRA MADEIRO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 315,79 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040038 | MARIA LAURINETE FERREIRA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040039 | MARIA JOSE SEVERINO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040040 | DEUSANE NASCIMENTO BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040041 | JOSE IVAN PAZ DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040042 | ANTONIA LEDIVANIA RIBEIRO MACIEL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040043 | FRANCISCA MARIA NUNES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040044 | FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 842,11 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040045 | ANTONIA NAYARA MOURÃO ROSALINO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 631,58 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040046 | ANTONIO FERNANDO ROSENO DE ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 842,11 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040047 | VALDERINA FELIX CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040048 | ANTONIA LEDIVANIA RIBEIRO MACIEL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040049 | MARIA LUZIRENE SANTOS MARTINS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 631,58 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040050 | MARIA ELIZABETE GRANGEIRO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040051 | ANTONIO DANILO SOUSA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040052 | FRANCISCA EVANDIRA LOPES AMORIM | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040053 | JOÃO CARLOS FELIX NUNES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040054 | MARIA DO SOCORRO SEVERINO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 315,79 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040055 | RAYLSON BATISTA DE FREITAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040056 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.251,22 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040057 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.098,05 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040058 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE ARTES DE CARIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 4,53 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040059 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.502,13 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040060 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 76,14 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040061 | CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LEVANTAMENTO PLANIMETRICO, MEMORIAL DESCRITIVO E LAUDO DE AVALIAÇÃO DE UM TERRENO PARA FINALIDADE PUBLICA COM AREA DE 2500,00MM2 | 103,03 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040062 | MARIA GORETE TEIXEIRA MARIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 260,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040063 | GLEICIANE GOMES DE SOUSA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040064 | GENILSON FAGUNDES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040065 | DANIEL DOMINGOS DE MORAIS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040066 | FRANCISCO ALFREDO MORAIS DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040067 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE II SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 139,45 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040068 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 166,29 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040069 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.932,45 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040070 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.788,87 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040071 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 214,58 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040072 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE CONSULTORIO II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 139,45 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040073 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 327,22 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040074 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 155,85 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040075 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 137,06 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040076 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 139,45 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040077 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 290,79 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040078 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 2.432,30 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040079 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 2.047,30 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040080 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 114,80 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040081 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 59,92 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040082 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE AEQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 46,18 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040083 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 237,81 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040084 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( ANEXO ). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 388,05 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040085 | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040086 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO ) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NA SEDE, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE | 977,90 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040087 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO PREDIO DO SETOR INTEGRADO DE AÇOES- SEMDI, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.526,24 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040088 | RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS E DAS COMUNIDADES HUMAITÁ, BOM SUCESSO E BOQUEIRÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 4.961,70 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040089 | RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 8.492,40 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040090 | BACHÁ & CIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS PARA SUPIR AS NECESSIDADES JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 3.603,47 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040091 | AILDA MARIA ALVES DE SOUSA ME | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE CAIXAS TERMICAS A SEREM DESTINADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE - UADAAF, DESTA MUNICIPALIDADE | 2.452,80 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040092 | CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. REF: A LICITAÇÃO 005/2021-TP E CONTRATO DE N°2021.08.09-0001 | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040093 | RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS COMUNIDADES CARAUBAS, RETIRO, AGRESTE, IPUEIRA DE BAIXO E DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 7.634,88 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040094 | PR CONTABILIDADES EIRELI | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE RELATORIO ANALITICO, OBJETIVANDO A PROJEÇÃO E DIAGNOSTICO DAS RECEITAS CORRENTES E ANALISE DO IMPACTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS, VISANDO AS MEDIDAS CORRETIVAS PARA AJUSTES DEVIDOS, PARA O ATENDIMENTO DOS LIMITES FIXADOS NA LRF (LEI Nº 101-LEI DE RESPONSABILIDADES FISCAL), JUNTO A PREFEITURA DE CARIDADE-CE. | 9.800,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040095 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO , ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE FORNECEDORES JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS E ORCAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. | 6.800,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040096 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS , COM A ELABORAÇÃO DE RELATORIOS E PLANILHAS DEMOSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DOS RECURSOS PUBLICOS MUNICIPAIS COMO TAMBEM O ACOMAPNHAMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040097 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DAS CONTAS DE GOVERNO E GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTE MUNICIPIO. REF: A LICITAÇÃO DE Nº 002/2022 E CONTRATO DE Nº 2022.05.03-0004 | 8.500,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040098 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO PUBLICA , SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, NOTA FICAL ELETRONICA , FOLHA DE PAGAMENTO , ALMOXERIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. | 1.010,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040099 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR CONTABILIDADE ( SERVIDOR), DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040100 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 11.030,40 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040101 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE. A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 | 14.293,65 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040102 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, TAXA ADMINISTRATIVA DA CIP E CUSTO, JUNTO AOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E OS AGRUPADOS A MESMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 79.782,79 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040103 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA COM TARIFAS E CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL,JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 | 578,10 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040104 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 | 220,72 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040105 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,FRANQUIA DE LIGAÇÕES,NET FONE EMPRESAS 300M FIDELIDADE + APLICATIVO + NET VIRTUAL , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 126,30 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040106 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRATO DE N° 2021.10.15-0002 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040107 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 324,61 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040108 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONICOS DO OI FIXO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 | 97,33 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040109 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOSA A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TARIFAS, CONSUMO,DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 150,64 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040110 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, REPRESENTADA PELA SR. VERA LUCIA SAMPAIO HOLANDA,SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DA PREFEITURA COM A ENTIDA, REPRESENTADA POR ELA, NAS AÇÕES NA EMPREGABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA A MUNICIPES DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, PARA O CUSTEIO AS DESPESAS COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A FACÇÃO DE ROUPAS, NA REFERIDA COMUNIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 296,99 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040111 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA EM CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 64,86 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040112 | GENTIL CONTROLES E SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | REFERNTE AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIONADO FISCAL-VAF, JUNTO AOS CONSTRIBUINTES DO ICMS, CONFORME CONTRATO. A PRESENTE NOTA FISCAL REFERE-SE O MES DE ABRIL DE 2025. | 5.620,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040113 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O PONTO DE APOIO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 46,14 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040114 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PARCELAMENTO DE DEBITOS E CONSUMO,REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE TIMBAUBA, DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.422,18 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040115 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | O CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, NESTA MUNICPALIDADE. REF O MES DE ABRIL DE 2025. | 139,50 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040116 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESTADIO REI PELE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 139,50 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040117 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 143,43 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040118 | JOSE EDCARLOS FELIX NUNES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040119 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRAÇA ODORICO C LOPES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 324,97 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040120 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 144,53 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040121 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRACA CORACAO DE JESUS NA SEDE VINCULADO AO SAAER,REF MES DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 139,50 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040122 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRAÇA DA MATRIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 143,34 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040123 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO SANITARIO PUBLICO, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA , NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 557,97 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040124 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 836,98 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040125 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA FREI ERNESTO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 139,50 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040126 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA SÃO RAIMUNDO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 141,94 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040127 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA,PARCELAMENTO E OUTROS SERVIÇOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO NA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 139,50 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040128 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 139,50 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040129 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. | 266,70 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040130 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 518,88 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040131 | TIAGO DE LIMA CARNEIRO ME - SOLUTION TECNOLOGIA LT | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVO E CORRETIVO DE MICROCOMPUTADORES, TERMINAIS VIRTUALIZADOS, IMPRESSORAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 5.430,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040132 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS DE CONSUMO E ENERGIA , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE ABRIL DE 2025 | 27,52 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040133 | A AMARO F DA SILVA - ME | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE-CE REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 2.301,15 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040134 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE TELEFONIA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2025 | 44,09 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040135 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA, JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 | 44,09 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040136 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 | 31,14 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040137 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 | 34,35 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040138 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE LOCALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 37,15 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040139 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 | 32,64 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040140 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO DESSALINIZADOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 | 44,09 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040141 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 | 44,65 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040142 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 48,09 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040143 | MARCOS SAMIO SILVA GALDINO - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A FINALIDADE DE SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DAS PLANILHAS ANEXAS PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTARIA - LDO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040144 | P. W. DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO E CONTROLE DA EDUCACAO BASICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SUPERVISAO DOS PROCESSOS DE MATRICULAS E LOTACAO DE PROFESSORES, COM A FINALIDADE DE SUBSIDIO PARA RACIONALIZACAO E OCUPACAO VISANDO AVANCOS DO INDICE MUNICIPAL DE QUALIDADE DA EDUCACAO - IQE E SUA REPERCUSSAO FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 17.000,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 02040021 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03030224 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | O CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, NESTA MUNICPALIDADE. REF O MES DE MARÇO DE 2025. | 139,46 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03040060 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 76,14 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03040001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 1.167,48 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 01040035 | J B SUPERMERCADO LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO/AÇÃO A SER REALIZADA PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.199,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03030175 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 142,53 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03040061 | CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LEVANTAMENTO PLANIMETRICO, MEMORIAL DESCRITIVO E LAUDO DE AVALIAÇÃO DE UM TERRENO PARA FINALIDADE PUBLICA COM AREA DE 2500,00MM2 | 103,03 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 02040001 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO FARIAS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 32,35 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040002 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE TOPOGICIO, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 43,09 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040003 | BACHÁ & CIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS PARA SUPIR AS NECESSIDADES JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.528,74 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040004 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040005 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 76,14 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040006 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS E REFIL A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 780,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040007 | FELIPE UCHOA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE NO VEICULO DE PLACAS-TIN: 0C29 DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE EM OUTRO MUNICIPIO. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040008 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMIVAS A SEREM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS: POY-7C33 JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. | 270,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040009 | LUCIVANDA FERREIRA BARROS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040010 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 1.827,36 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040011 | FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR - CONDICIONADO DA ESCOLA JOSÉ FERREIRA SANTIAGO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA. | 2.577,32 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040012 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.576,43 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040013 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.429,60 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040014 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 660,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040015 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAÕ DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO ETIOS DE PLACA PMG-8F89 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.148,67 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040016 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGA, A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 556,05 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040017 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040018 | BACHÁ & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS A DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO MUNICIPAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 8.911,89 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040019 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. | 5.084,20 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040020 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.221,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040021 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040022 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , DESTE MUNICIPIO. | 22,31 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040023 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS DIGITAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 106,89 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 317,83 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040025 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS POR A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL NA VILA BETA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 230,35 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040026 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 27,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040027 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 363,47 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040028 | RAIMUNDO FELIX FRANÇA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS AS SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIDADE, NA CONFECÇÃO DE LIXEIRAS DE FERRO ,DESTINADAS PARA INSTALAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 2.577,32 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040029 | VALDILANY RODRIGUES SALES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ROSITA ALMEDA, SITUADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICÍPIO. | 515,46 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040030 | OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES RADIODIAGNOSTICOS, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 650,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040031 | TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.159,64 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040032 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PEIXE, MACARRÃO E SARDINHA A SEREM DISTRIBUIDOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. | 141.300,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040033 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO 15 (QUINZE) PRIMEIROS DIAS DO MES DE ABRIL DE 2025 | 75.897,97 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040034 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUAS EM COPOS DE 200ML A SEREM DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DA 3° CAMINHADA ALUSIVA AO DIA DO AUSTISMO PROMOVOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 05 DE ABRIL DE 2025 NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040035 | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040036 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE,CE CONFORME LICITAÇAO N. 006/2021-TP E CONTRATO N. 2021.10.15-0004. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040037 | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040038 | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040039 | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040040 | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040041 | LUCIMONE DOS REIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040042 | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040043 | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040044 | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040045 | DALVA MARIA CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040046 | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040047 | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040048 | FERNANDA PATRICIA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040049 | IRISLENE ALVES MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 993,18 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040050 | IARA GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040051 | ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040052 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 282,82 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040053 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 139,91 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040054 | WANDSON RODRIGUES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | 2.018,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040055 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 139,63 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040056 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. | 176,40 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040057 | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2025. | 200,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040058 | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2025. | 400,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040059 | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2025. | 200,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040060 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS POR A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO A ARENINHA DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 115,09 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040061 | MARCOS SAMIO SILVA GALDINO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS A SEREM PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E COM A FINALIDADE DE SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DO TEXO DE LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS EXERCICIO 2026 A SER ENCAMINHAMENTO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040062 | FRANCISCA JANETE FELIX CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. | 421,05 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040010 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 1.827,36 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 02040005 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 76,14 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 02040004 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 02010770 | SANDRA MARIA VICENTE MARTINS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 02010777 | ANTONIO GOMES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA SEDE , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010776 | JOSE AUDIZIO DA COSTA LOPES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010775 | LEANDRO FREITAS FEITOSA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010773 | FRANCISCO JOSENIR SILVA NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE (ASSESSOR DE IMPRENSA) EM DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 2.018,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010772 | FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 2.018,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010771 | FRANCISCO FERNANDO PANTALEÃO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 2.018,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010759 | JOSÉ FERREIRA RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL E REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PREDIO DA UADAAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.821,60 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010760 | ANTONIO DIONISIO SOARES DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIODA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.821,60 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010761 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIO DA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.821,60 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010762 | MARIA IVANILDA MORAIS MARTINIANO | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010565 | FRANCISCO LIBERATO DA COSTA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO CAMINHÃO DA AGRICULTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE JANEIRO DE 2025 | 2.518,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010739 | RITA DE CASSIA SERAFIM GUIMARAES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENETE/AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO AJA - JOVEM AMBIENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.718,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02040054 | WANDSON RODRIGUES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | 2.018,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 26030040 | WANDSON RODRIGUES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DE AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR MENCIONADO PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO PREPARATORIO PARA 6º CONFERENCIA DAS CIDADES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DAS CIDADES EM PARCERIA COM O CONSELHO ESTADUAL - CONCIDADES, A SER REALIZADO NA CIADADE DE BATURITE, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2025 | 100,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 27030012 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA A SEREM DESTINADAS E ULTILIZADAS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 860,82 | PAGO |
| 02/04/2025 | 27030011 | FRANCISCO FLAVIO ALVES ROCHA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA A SEREM DESTINADAS E ULTILIZADAS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 515,46 | PAGO |
| 02/04/2025 | 26030041 | MAYARA FEITOSA DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR MENCIONADO PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO PREPARATORIO PARA 6º CONFERENCIA DAS CIDADES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DAS CIDADES EM PARCERIA COM O CONSELHO ESTADUAL - CONCIDADES, A SER REALIZADO NA CIADADE DE BATURITE, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2025 | 100,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02040009 | LUCIVANDA FERREIRA BARROS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.052,63 | PAGO |
| 02/04/2025 | 03020853 | MARIA LUCIA FERREIRA TAVARES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA, JUNTO A PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010481 | ANTONIO EDIVAN SOUSA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.318,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010488 | LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA -GARAGEM, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010505 | MARCELO BARROS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAÕ DE AUXILIAR DO CAMINHÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010548 | FRANCISCO RAFAEL SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE PIPA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010551 | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTES PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010555 | ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010559 | FRANCISCO ANDERSON PEREIRA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010560 | FRANCISCO ERIVALDO SILVA PIRES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010561 | ANDERSON SALVINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | 2.318,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010562 | FRANCISCO GILANO DA SILVA BEZERRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.318,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010563 | JOSE EDVARDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DO SETOR DOS TRANSPORTES PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.118,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 01040329 | PEDRO SILVA DOS SANTOS JUNIOR | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.618,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010580 | PEDRO ROCHA FERNANDES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE JUDANTE DA PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010578 | JOSE HAMILTON FERREIRA DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.318,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010575 | JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 2.518,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010573 | JOSE ADAILTON PEREIRA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 3.036,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010571 | FRANCISCO ASSILÂNDIO FACUNDO DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 3.036,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010570 | ANTONIO TIAGO CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 3.036,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010569 | ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 3.036,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010568 | SEBASTIÃO FERNANDES LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 2.318,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010567 | PAULO MARCELO RAQUEL GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE PERADOR DE MAQUINAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 3.036,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010566 | FRANCISCO CLEUTON DOS SANTOS LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 2.318,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010564 | DJANIO ROCHA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO VEICULO CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.118,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010604 | VENILSON FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF:O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010602 | FABIO JUNIOR PIRES SALES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010601 | JOÃO ALVES GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.718,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010598 | EDMILSON MARCELINO GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025 | 1.718,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010597 | MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010595 | MARIA LIDIANE MONTEIRO FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO EINFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA NA PRAÇA SÃO RAIMUNDO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010594 | RAIMUNDA NETA FERREIRA BARROS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.818,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010592 | ANTONIO IVANILDO ADRIANO DOS SANTOS VIDAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.818,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010588 | FRANCISCO WILTON DE SOUSA VIDAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.818,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010778 | CARLOS ANDRE SOUSA VIEIRA FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESATDOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 03020262 | LOHANNA QUEIROZ LIBERATO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.518,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 03020263 | WANDSON RODRIGUES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.518,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 03020264 | LUCIVANDA FERREIRA BARROS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.018,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 03020265 | ANTONIO SILVA LOURENÇO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.518,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 03020268 | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PICAPE STRADA DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS EMATERIAS ELETRICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.036,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 03020269 | ELISVAN ALVES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.318,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 03020270 | EVALDO RODRIGUES FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.318,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 03020266 | CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.518,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010788 | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 | 4.639,82 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010785 | JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.318,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010784 | JOÃO CARLOS FARIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, TROCA DE LÂMPADAS,BRAÇOS DE SUSTENTAÇÃO E FIOS DA REDE DE ILUMINAÇÃO, NA SEDE E DISTRITROS JUNTO AS DIVERSAS COMUNIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.318,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010783 | JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.318,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010782 | FRANCISCO DE SALES MENDONÇA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.918,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010781 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR IILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇOES E REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE | 2.318,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010786 | KAUA LUCAS SALVINO DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ELETRICISTAS NAS MANUTENÇÕES JUNTO A EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.318,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010787 | NILTON CESAR DE CASTRO SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS ORY 8173-CE, DE SUA PROPRIEDADE, A SER UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 6.139,82 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 12,69 | PAGO |
| 02/04/2025 | 03030607 | JOSE RAMON BITTENCOURT ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDE. | 200,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010525 | ANTONIO ISMARIO VIEIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 12,69 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 47,57 | PAGO |
| 02/04/2025 | 07030025 | MANOEL ALVES DE LIMA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE ALGODÃO DOCE, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 266,49 | PAGO |
| 02/04/2025 | 01040023 | FRANCISCA WAGNA NASCIMENTO BRITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 01040022 | JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 01040021 | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA-FISICA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 01040020 | MARIA ADRIELE MORAES VIEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 01040019 | MARIA IVANILDA PAULINO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 01040018 | MARCIA HELENA DE OLIVEIRA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 01040017 | GERLANIA LOPES MUNIZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 01040016 | LUIS PAULO ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 01040015 | FRANCISCA ALINE FIRMINO DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 01040014 | FRANCISCA MARINE DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 01040003 | VICTORIA SILVA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 01040013 | RITA DE CASSIA PAIVA CIRINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 01040012 | JOSELIA RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 01040011 | MARIA ROSENIR DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 01040010 | MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 01040009 | FRANCISCA IARA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 01040008 | RITA MARIA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 01040004 | JOSE ROBERIO CASSIANO DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 01040005 | FRANCISCA JESSICASSIA LEMOS DE BRITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 01040006 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 01040007 | FRANCISCA LUCIVANIA ROCHA BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 03020864 | ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.718,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010509 | FRANCISCA ROZANA DA CONCEIÇÃO JORGE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.794,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010504 | ANTONIA MARIANA FERREIRA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 3.177,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010490 | MARIA THALYA ALEXANDRE AIRES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.718,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010495 | OHANNA QUEIROZ LIBERATO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.718,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010536 | KATIA CILENE ESCOSSIA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL SUPERVISORA, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 3.600,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010542 | MARIA EUDEZIA MACIEL BRAGA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 3.177,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010539 | FRANCISCO NONATO OLIVEIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010538 | FRANCISCO JULIO ARAUJO FARIAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO VIGIA JUNTO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010534 | DÃO ALOISIO DO NASCIMENTO CORDEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010530 | JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,NO TRANSPORTE DE COORDENADORES, AGENTES SOCIAIS E TECNICOS PROFISSIONAIS, PARA REALIZAR VISITAS E ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS, NA REGIÃO SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.318,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010522 | FRANCISCO OLIVERIO ALEXANDRE FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010526 | DOMINGOS DE SOUSA SEVERINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.118,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010518 | IVANILDO PONCIANO FILHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.318,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010515 | RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.498,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010479 | FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 1.518,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010482 | ANA GARDENE ALVES UCHOA BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 4.639,82 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010476 | CARLOS JOSÉ BITTENCOURT | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO DA BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010473 | ANDRE BOTELHO DA PAZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.018,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010433 | ANTONIO NACELIO RODRIGUES ROCHA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOD SERVIÇOS PRESTADO JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010780 | JOSE ADRIANO FRANCA DIAS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO NA FUNÇAÕ DE OPERADOR, NA COMUNIDADE DE FORMOSA DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010779 | REINALDO LUZ MARQUES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO NA FUNÇAÕ DE COORDENADORA, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE.REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.318,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010738 | ANA ESTHERFANE MENEZES PAIVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADO NA RUA ARABELA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010737 | GEORGE BARBOSA DA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE.REF AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010736 | ZENAIDE DA SILVA FLOR | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE AÇUDINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010735 | ANTONIO EDUARDO GOMES CELESTINO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010734 | FRANCISCO LUIZ MOTA DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRA NA REGIÃO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010732 | FRANCISCA DOS SANTOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO POÇO JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 759,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010730 | FRANCISCO DE SOUSA COSTA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE POÇO-SALGADO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 759,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010728 | PAULO BRENO ARAUJO OLIVEIRA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE FORMOSA NO DISTRITO DECAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 759,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010726 | FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, REGIÃO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 759,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010725 | FRANCSICO FELIPE SEVERINO RIBEIRO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, REGIÃO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 759,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010724 | ANTONIO BARTOLOMEU DE ALMEIDA ROCHA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.818,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 03010036 | DOMINGOS DANIEL DA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.718,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010722 | FRANCISCO WALISON FERREIRA DE CASTRO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010719 | IVANIR ALEXANDRE DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010717 | JOSE AURINO DA ROCHA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA/POÇO VERMELHO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 759,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 03020859 | FRANCISCO RODRIGUES GOMES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO REFERENTE APARTE DO COMPLEMENTO DO EMPENHO 02.01.0715 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 171,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010715 | FRANCISCO RODRIGUES GOMES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 579,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010714 | ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 759,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010711 | FRANCISCO NARCELIO BERNARDO DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRAS PETRAS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 759,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010704 | MARIA GRACIANE ALMEIDA SANTOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE PEREIROS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 759,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010679 | FRANCISCO ROBSON SEVERINO DE PAULA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS FUNDA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010674 | MARIA SABRINA RODRIGUES PIRES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010670 | FRANCISCO TIAGO SOUSA DA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010667 | ANTONIA JOCELIA OLIVEIRA PAULO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE MACACO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010665 | JOSE ERIVAN SOARES GOMES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PAJEUNA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010661 | PAULO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAIXA CHAFARIZ, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 759,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010658 | FRANCISCO ALEXANDRE SOARES DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 759,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010653 | WILSON GERMANO DO NASCIMENTO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE BAIXA DO JUA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 759,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010610 | JOSE AIRTON ALVES CRUZ | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 759,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010609 | FRANCISCO MARCIO LINO ABREU | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010608 | FRANCISCO ANTONIO DIAS LIMA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE POÇO, JUNTO AO PREDIO DA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 759,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 31030033 | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA CASEMIRO BEZERRA DE ARAUJO A EVENTO ESTUDANTIL XV BIENAL INTERNACIONAL DO LIVRO DO CEARA. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 03030102 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRATO DE N° 2021.10.15-0002 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 27030013 | ELIELTON DE SOUSA NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 26030040 | WANDSON RODRIGUES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR MENCIONADO PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO PREPARATORIO PARA 6º CONFERENCIA DAS CIDADES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DAS CIDADES EM PARCERIA COM O CONSELHO ESTADUAL - CONCIDADES, A SER REALIZADO NA CIADADE DE BATURITE, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2025 | 100,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 01040329 | PEDRO SILVA DOS SANTOS JUNIOR | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DE ATECNIA NO LANÇAMENTO DOS EMPENHOS 0201.0582 E 03.02.0718 COM AS DEVIDAS CORREÇÕES NO CREDOR.OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 4.936,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 02040054 | WANDSON RODRIGUES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | 2.018,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 31030047 | FRANCISCO ITALO QUEIROZ COSTA ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MAGUEIRAS A SEREM DESTINADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 27030014 | MANUEL ADRIANO DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E ROÇAGEM DE MATO DO CEMITERIO, SITUADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 26030041 | MAYARA FEITOSA DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR MENCIONADO PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO PREPARATORIO PARA 6º CONFERENCIA DAS CIDADES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DAS CIDADES EM PARCERIA COM O CONSELHO ESTADUAL - CONCIDADES, A SER REALIZADO NA CIADADE DE BATURITE, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2025 | 100,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 02040009 | LUCIVANDA FERREIRA BARROS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 03020853 | MARIA LUCIA FERREIRA TAVARES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA, JUNTO A PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 02040062 | FRANCISCA JANETE FELIX CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 31030019 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA BROTHER 1617 ( SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E FONTE COM TROCA DE CILINDRO 03 ), PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, NA COMUNIDADE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 970,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 31030018 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DAS IMPRESSORAS EPSON 6490 ( RESSET DAS ALMOFADAS E CHIP ), E IMPRESSORA EPSON 3250 ( RESSET DE ALMOFADAS ), AMBAS PERTENCENTES DA ESCOLA MUNICIPAL ARTHUR SALVINO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CARNEIRO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.060,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 31030017 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 6490 ( RESSET DA CAIXA DE MANUTENÇÃO E CHIP ), PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTE MUNICIPIO. | 1.630,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 31030016 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DAS IMPRESSORAS EPSON 6490 ( RESSET DAS ALMOFADAS E CAIXA DE MANUTENÇÃO COM CHIP ), E IMPRESSORA BROTHER 8085 ( COM TROCA DAS UNIDADES FUSÃO E CILINDRO ), AMBAS PERTENCENTES DA ESCOLA MUNICIPAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 02040002 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE TOPOGICIO, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 43,09 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 02040001 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO FARIAS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 32,35 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 06030049 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.10.15-0003. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 01040279 | LOJA BALANCER LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE RELOGIO DE PAREDE A SER DESTINADO A SALA DE ESTABILIZAÇAO, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. | 199,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 26030043 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 930,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 28030025 | R7 COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.248,97 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 01040043 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 28030022 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL A SER DESTINADO A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 547,50 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 28030021 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGAS A SER DESTINADO A PACIENTE SRA ISIS LUCIANO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 868,85 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 31030036 | LUCIA CLEIDE GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 31030034 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTIDANOS A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CARAUBAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.010,96 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 31030032 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE CARTUCHOS, REFIL E TINTAS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CARIDADE - CE. | 1.635,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 02040006 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS E REFIL A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 780,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 28030014 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM (RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE CRANIO) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 874,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 03030112 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE,CE CONFORME LICITAÇAO N. 006/2021-TP E CONTRATO N. 2021.10.15-0004. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 47,57 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 01040044 | COEGEMAS-COLEGIADO ESTADUAL DE GEST MUNIC DE AÇAO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | REFERENTE AO BOLETO DA ANUIDADE DA FILIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO COLEGIADO ESTADUA DE GESTORES-COEGEMAS | 740,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 01040042 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE FRANCISCO MARTINIANO FALECIDA NO DIA 01/04/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 1.840,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 266,49 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 01040023 | FRANCISCA WAGNA NASCIMENTO BRITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 01040022 | JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 01040021 | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA-FISICA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 01040020 | MARIA ADRIELE MORAES VIEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 01040019 | MARIA IVANILDA PAULINO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 01040018 | MARCIA HELENA DE OLIVEIRA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 01040017 | GERLANIA LOPES MUNIZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 01040016 | LUIS PAULO ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 01040015 | FRANCISCA ALINE FIRMINO DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 01040014 | FRANCISCA MARINE DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 01040013 | RITA DE CASSIA PAIVA CIRINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 01040012 | JOSELIA RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 01040011 | MARIA ROSENIR DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 01040010 | MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 01040009 | FRANCISCA IARA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 01040008 | RITA MARIA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 01040007 | FRANCISCA LUCIVANIA ROCHA BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 01040006 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 01040005 | FRANCISCA JESSICASSIA LEMOS DE BRITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 01040004 | JOSE ROBERIO CASSIANO DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 01040003 | VICTORIA SILVA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 01040002 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRARO 2021.10.15-0001. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 02040010 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 1.827,36 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02040005 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 76,14 | PAGO |
| 02/04/2025 | 17030005 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SITUADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 169,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02040004 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | PAGO |
| 02/04/2025 | 03020267 | YARA LETICIA ALMEIDA SILVA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010770 | SANDRA MARIA VICENTE MARTINS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 03030153 | INACIANO BARBOSA TAVARES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 02/04/2025 | 03030152 | ANDREIA MARIA DIAS XIMENES FREIRE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010769 | FRANCISCA VANDA DA SILVA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPICIONISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.818,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010768 | ANTONIO FABIO CASSIANO FERREIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010767 | DAMIÃO FELIX | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA , NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010746 | ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.918,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010745 | AUREA CELIA SANTOS SILVA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 2.018,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010744 | ANTONIO FERNANDO DE CASTRO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. REF: O MÊS DE JANEIRO DE 2025 | 759,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010743 | ANTONIO REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.718,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010742 | JOSE IVANILDO ROCHA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.718,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010741 | MARIA GERMANA ALVES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM LIMPEZAS NO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010740 | LUCIVANDA ALVES COSTA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010606 | ERIVANDA GOMES DA SILVA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PONTO DE APOIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 03020806 | ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.212,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 03020807 | FRANCISCO HELIO SOARES CELESTINO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.212,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010756 | FRANCISCO ROSIVAN PEREIRA DE FREITA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICPALIDADE | 1.518,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010755 | MARIA NECILENE TEIXEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010754 | VANDA VIEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010753 | ANTONIO ROBSON MENEZES DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.918,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010752 | MARIA JOSE AGUIAR DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010751 | FRANCISCO RONIELLE GOMES PEREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010750 | GIOVANI LEAL SAMPAIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.821,60 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010749 | JOELIO LEAL SAMPAIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.821,60 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010774 | JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010748 | IVO JOSE FERREIRA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PSAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJEMTNO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010747 | FRANCISCO RAIMUNDO RODRIGUES COSTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DOS ROMEIROS - CAMINHOS DE ASSIS, LOCALIZADO NA BR 020 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010757 | ADRIANO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMNETO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 2.318,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010763 | ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010764 | MARIA EVA ALVES DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010766 | MARIA FRANCISCA GARCIAS VELOSO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA , JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO AO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNCIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.918,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010765 | ANTONIO NILDO BENTO DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE SISTEMA, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 2.418,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010716 | FRANCISCO OZANO FERREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF:O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010701 | ROBERVAL RAMOS ALVES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.818,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010694 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS CAMINHOS DE ASSIS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010693 | MARIA ALEXSANDRA BARBOSA PEREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010686 | FRANCISCO MARCILIO FERREIRA MARQUES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010681 | MARIA ELIANE TOMAZ CUSTÓDIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTAÇÃO - CAMINHOS DE ASSIS LOCALIZADO NA BR 020, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PALNEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 859,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010677 | ANA KAROLINE LUSTOSA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010675 | TAMARA ALMEIDA FRANCO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010673 | MARIA SIMONE LOPES LIMA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010672 | MARIA GIRLANY DA SILVA MACIEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 759,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010669 | CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 759,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010607 | JOSE EDCARLOS FELIX NUNES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 03020850 | ROSA MARIA COSTA NUNES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 01/04/2025 | 01040344 | NILTON CESAR DE CASTRO SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS ORY 8173-CE, DE SUA PROPRIEDADE, A SER UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 11,04 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 01040343 | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PICAPE STRADA DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS EMATERIAS ELETRICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 789,67 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 01040341 | ELISVAN ALVES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 186,04 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 01040340 | EVALDO RODRIGUES FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 186,04 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 01040337 | JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE | 186,04 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 01040334 | KAUA LUCAS SALVINO DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUX. DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE | 186,04 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 01040189 | ANA SUZY DIAS VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 31030053 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 12.140,85 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 31030052 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE. A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 | 19.791,32 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 31030051 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS E AGRUPADOS AO SAAER, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇP DE 2025 | 513,38 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 31030050 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 | 293,10 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 10030028 | MARIA RAFHAELLA ALVES CARNEIRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA JUNTO A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.752,58 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 01040810 | FRANCISCA JANETE FELIX CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 01040382 | FRANCISCA RAIANE LOIOLA SENA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 01040381 | ANA CECILLYA LOPES LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 01040380 | LORENA PONTES MARTINS MESQUITA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 01040379 | PEDRO RENAN DA ROCHA GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 01040378 | VINICIUS AMORIM GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 01040377 | GUSTAVO ROGER LOPES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 01040376 | JAMILY LIMA DAS CHAGAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 01040375 | MARIA RAINARA RODRIGUES RICARDO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 01040374 | JOAQUIM CARLOS MOURA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 01040373 | ROGER MENDONÇA MOURA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 01040372 | MARIA LUARA LUZ ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 01040371 | THAYNARA SALES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 01040370 | VITORIA STEFANY SALVINO OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 02010040 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 01040359 | MONICA SILVA DO NASCIMENTO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 01040358 | ANTÔNIO JOSAFÁ DE OLLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS, JUNTO A ALUNOS EM ESCOLAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.018,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 01040357 | PALOMA PEREIRA ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO CUIDADORA DE ALUNOS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS NA COMUNIDADE DE PATÓ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 01040356 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO FARIAS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 67,03 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 02010034 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 02010040 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 02010040 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 02010041 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 02010032 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 1.880,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 02010032 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 02010032 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 02010032 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 95,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 02010033 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 02010035 | FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 02010035 | FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 02010035 | FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 02010035 | FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 02010037 | CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO 2025. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 02010037 | CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO 2025. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 02010036 | CONNECTY TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 01040280 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( ANEXO ). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 23,01 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 01040031 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 12.845,15 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 26030009 | MARIA RAFHAELLA ALVES CARNEIRO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA JUNTO A VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE CARIDADE. | 2.886,60 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 01040353 | ANTONIA VALDELICE T. MUNIZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (DIARISTA), JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE APOIO DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 01040352 | LIVIA TAVARES UCHOA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.536,58 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 01040350 | LIGIA MARIA SILVA REBOUCAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO SUPORTE NO ENCAMINHAMENTO E RECPÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 01040349 | CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENETES PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 01040348 | ROGERIO LACERDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. NA CIDADE DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 01040342 | BRUNA ABREU BASTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 5.242,42 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 01040281 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 217,18 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 01040257 | NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.289,47 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 01040243 | IRANILDO SILVA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO EVENTO DA OFICINA DE ATUALIZAÇAO EM VIGILANCIA SANITARIA REALIZADA PELA COADS, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2025. | 137,50 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 01040233 | MARTA ELIZIANE LIMA CAETANO NOGUEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 01040232 | MARIA LUCIA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 01040231 | MARIA ELIANE SALVINO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 01040195 | TARCISIO GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 3.748,04 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 01040194 | PEDRO PAULO ADRIANO DA SILVA JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 4.629,90 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 01040193 | MARCELO COSTA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 5.011,74 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 31030055 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE ABRIL DE 2025 | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 01040034 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO 2025. | 12.732,63 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 27030004 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.459,35 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 25030003 | MARIA RAFHAELLA ALVES CARNEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS JUNTO AOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.572,16 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 28030007 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.543,53 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 28030008 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.363,60 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 02010026 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFAS, A SEREM PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 254,97 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 01040037 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 896,34 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 01040036 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 178,21 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 1.302,43 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 38,07 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 31030022 | MARCIANA RAMOS MENEZES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 31030021 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 31030020 | RAIMUNDA SOUSA ABREU | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 01040336 | ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMEPENHO DE Nº 03020585 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 721,05 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 01040335 | FRANCISCO RODRIGUES GOMES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMEPENHO 03.02.0591 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 721,05 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 01040333 | JOSE AURINO DA ROCHA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 03.02.0592 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA/POÇO VERMELHO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | 721,05 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 01040045 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 01/04/2025 | 01040001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | PAGO |
| 01/04/2025 | 01040001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040002 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRARO 2021.10.15-0001. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040003 | VICTORIA SILVA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040004 | JOSE ROBERIO CASSIANO DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040005 | FRANCISCA JESSICASSIA LEMOS DE BRITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040006 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040007 | FRANCISCA LUCIVANIA ROCHA BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040008 | RITA MARIA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040009 | FRANCISCA IARA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040010 | MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040011 | MARIA ROSENIR DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040012 | JOSELIA RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040013 | RITA DE CASSIA PAIVA CIRINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040014 | FRANCISCA MARINE DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040015 | FRANCISCA ALINE FIRMINO DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040016 | LUIS PAULO ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040017 | GERLANIA LOPES MUNIZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040018 | MARCIA HELENA DE OLIVEIRA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040019 | MARIA IVANILDA PAULINO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040020 | MARIA ADRIELE MORAES VIEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040021 | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA-FISICA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040022 | JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040023 | FRANCISCA WAGNA NASCIMENTO BRITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040024 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ( FILTRO LUB, OLEO ) A SEREM DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO RENAULT DE PLACA SBP-7B15, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 509,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040025 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ( OLEO P/MOTOR) A SEREM DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO RENAULT DE PLACA SBP-8A55VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 165,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040026 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 6490 ( RESSET DA CAIXA DE MANUTENÇÃO E CHIP ), IMPRESSORA BROTHER 5652 ( TROCA DE CILINDRO E FUSÃO ), IMPRESSORA EPSON 3250 ( RESSET DAS ALMOFADAS ), IMPRESSORA EPSON 4150 ( TROCA DAS CORREIAS ), PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.560,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040027 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 3150 ( RESSET DAS ALMOFADAS ), IMPRESSORA BROTHER 5652 ( RECUPERAÇÃO PLACA LÓGICA ), PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.990,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040028 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 6490 ( RESSET DA CAIXA DE MANUTENÇÃO ), PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL ENEAS HONORIO DE ABREU, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE HUMARIZEIRA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 940,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040029 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 6490 ( RESSET DA CAIXA DE MANUTENÇÃO E CABEÇOTE ), IMPRESSORA EPSON 3250 ( RESSET DAS ALMOFADAS ), PERTENCENTES A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, ALEGRIA DE VIVER, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.360,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040030 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA SBO5F62, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 969,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040031 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 12.845,15 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040032 | LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB MODELO PLUSSIII, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO | 662,50 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040033 | CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA, COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 300,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040034 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO 2025. | 12.732,63 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040035 | J B SUPERMERCADO LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO/AÇÃO A SER REALIZADA PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.199,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040036 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 178,21 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040037 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 896,34 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040038 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 144,38 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040039 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 23,29 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040040 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PARCELAMENTO DE DEBITOS E CONSUMO,REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE TIMBAUBA, DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.310,61 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040041 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO MARTINIANO, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. FALECIDO DO DIA 01/04/2025 | 800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040042 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE FRANCISCO MARTINIANO FALECIDA NO DIA 01/04/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 1.840,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040043 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE ABRIL DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040044 | COEGEMAS-COLEGIADO ESTADUAL DE GEST MUNIC DE AÇAO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | REFERENTE AO BOLETO DA ANUIDADE DA FILIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO COLEGIADO ESTADUA DE GESTORES-COEGEMAS | 740,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040045 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040046 | NAHARA ROCHELLY FERREIRA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 650,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040047 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 420,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040048 | CARLOS LOPES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS, A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.001. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 22.500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040049 | FRANCISCO VALMIR MARTINS MAGALHÃES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DRº PLÁCIDO PINHO, S/N, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.003. DURANTE O EXERCICIO 2025. | 22.500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040050 | EDINALDO FERREIRA DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.005. DURANTE O EXERCICIO 2025. | 27.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040051 | MARIA VILANIR PIRES GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.008. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040052 | MITRA ARQUIODEOCESANA - PST CARIDADE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.009. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 8.100,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040053 | FRANCISCA NENZINHA SALVINO DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO ARQUIVO DA EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.010. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 10.800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040054 | JOSE MAURILIO OLIVEIRA SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. A SER DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES AO CENTRO CULTURAL POR OCASIÃO DE O MESMO ESTAR EM REFORMA. CONFORME CONTRATO 2025.01.02.011. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 10.800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040055 | SULAMITA DA SILVA GUERRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 0103 QUADRA 03, CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE, PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME N. 2025.01.02.012. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040056 | BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV CEL FRANCISCO LINHARES S/N NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.013.DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 20.700,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040057 | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O ALOJAMENTO DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E FUNCIONARIOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.014. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040058 | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, 849 NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.015. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040059 | ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040060 | ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040061 | CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040062 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 100,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040063 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO ATENDIMENTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 130,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040064 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040065 | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040066 | EVELINE DE OLIVEIRA ESTEVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040067 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 445,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040068 | FRANCISCA EVANDA MOREIRA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040069 | FRANCISCA MARIA LINO DE ABREU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040070 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15/03/2025 A 14/04 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 350,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040071 | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040072 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/03/2024 A 14/04 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 369,90 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040073 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 314,55 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040074 | JULIENE CATUNDA ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040075 | MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040076 | MARIA APARECIDA DANIEL COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040077 | MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040078 | MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040079 | REGINA CELIA LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040080 | SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040081 | VANDERLEI RIBEIRO NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040082 | JOSE EUDES DA SILVA DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040083 | FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040084 | OLIVERIO TAVARES DA CUNHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040085 | WANDSON RODRIGUES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 100,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040086 | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025 DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040088 | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 578,95 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040089 | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 736,84 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040090 | FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 473,68 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040091 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 736,84 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040092 | JOSE MARTINS DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 736,84 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040093 | EDIMILSON ALVES LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 526,32 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040094 | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040095 | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 789,47 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040096 | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 736,84 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040097 | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 684,21 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040098 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025.. | 578,95 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040099 | PAULO SERGIO FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 473,68 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040100 | MANUEL ADRIANO DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025.. | 526,32 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040101 | MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040102 | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040103 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 01 A 15 ABRIL DE 2025.. | 736,84 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040104 | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040105 | MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040106 | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DE IPUEIRAS DOS GOMES , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040107 | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040108 | LUIS MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040109 | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040110 | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040111 | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025 | 631,58 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040112 | FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040113 | FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040114 | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 842,11 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040115 | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040116 | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040117 | VALDES SANTOS ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040118 | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025 | 789,47 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040119 | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040120 | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040121 | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040122 | HUGO ANTONIO TRAJANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040123 | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040124 | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 715,79 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040125 | ISAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040126 | EURICO ALVES RIBEIRO FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040127 | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040128 | MARIA IVANIRA TEIXEIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 578,95 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040130 | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040131 | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040132 | JOSE DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 578,95 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040133 | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040134 | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040135 | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025.. | 684,21 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040136 | ADRIANO SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 578,95 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040137 | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 410,53 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040138 | DANIEL PEREIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040139 | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040140 | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040141 | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025.. | 789,47 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040142 | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 578,95 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040143 | HAILTON ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 578,95 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040144 | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 578,95 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040145 | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040146 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 368,42 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040147 | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL 0E 2025 | 789,47 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040148 | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 578,95 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040149 | REGIANO RODRIGUES MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040150 | JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040151 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040152 | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE ABRIL DE 2025.. | 526,32 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040153 | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040154 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040155 | CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 526,32 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040156 | ANTONIO GUTEMBERG FERREIRA PINHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 315,79 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040157 | RAFAEL MARTINS BRITO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040158 | LEONARDO GOMES CASTRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 578,95 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040159 | MANOEL SOARES FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040160 | FRANCISCA MARQUES BRAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040161 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0001 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040162 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.623,75 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040163 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO (GESTÃO DE FROTA). DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.02-0003. | 1.098,75 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040164 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO, ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇAO E CATALOGAÇAO DE BANCOS DE DADOS FORNECEDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. | 6.800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040165 | LOHANNA QUEIROZ LIBERATO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040166 | WANDSON RODRIGUES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040167 | LUCIVANDA FERREIRA BARROS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.018,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040168 | ANTONIO SILVA LOURENÇO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040169 | CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 2.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040170 | NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.02.26-0006. REFERENTE OS DIAS LETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 126.795,20 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040171 | YARA LETICIA ALMEIDA SILVA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040172 | NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. (ROTAS URBANAS). CONFORME LICIT. DE Nº 011/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.10.04.0002. REFERENTE OS DIAS LETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 40.539,49 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040173 | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 4.036,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040174 | ELISVAN ALVES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040175 | EVALDO RODRIGUES FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040176 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR IILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇOES E REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE ABRIL DE 2025. | 2.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040177 | FRANCISCO DE SALES MENDONÇA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.918,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040178 | JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE ABRIL DE 2025. | 2.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040179 | JOÃO CARLOS FARIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, TROCA DE LÂMPADAS,BRAÇOS DE SUSTENTAÇÃO E FIOS DA REDE DE ILUMINAÇÃO, NA SEDE E DISTRITROS JUNTO AS DIVERSAS COMUNIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE ABRIL DE 2025. | 2.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040180 | JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE ABRIL DE 2025. | 2.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040181 | KAUA LUCAS SALVINO DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUX. DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE ABRIL DE 2025. | 2.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040182 | NILTON CESAR DE CASTRO SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS ORY 8173-CE, DE SUA PROPRIEDADE, A SER UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 6.139,82 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040183 | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PICAPE STRADA DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS EMATERIAS ELETRICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 4.639,82 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040184 | ELUZARDO FIRMINO DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRATOR PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 3.036,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040185 | CLAUDIO HENRIQUE CASTELO BRANCO | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS -SETOR LICITAÇÃO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040186 | ROSA MARIA COSTA NUNES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040187 | ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.778,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040188 | FRANCISCO HELIO SOARES CELESTINO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.212,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040189 | ANA SUZY DIAS VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040190 | FRANCISCO GELCIONE ALVES FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA (VAN) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 5.824,80 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040191 | FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.840,29 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040192 | ANTONIA MARIA JARDILINO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040087 | ALEX DA SILVA PIRES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 2.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040129 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 23.834,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040193 | MARCELO COSTA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 5.011,74 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040194 | PEDRO PAULO ADRIANO DA SILVA JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 4.629,90 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040195 | TARCISIO GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 3.748,04 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040196 | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA-CREAS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 850,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040197 | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 900,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040198 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040199 | ANDRE BOTELHO DA PAZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 2.018,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040200 | CARLOS JOSÉ BITTENCOURT | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO DA BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040201 | FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040202 | MARIA FERNANDA FERREIRA RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE CREDITO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.598,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040203 | ANA GARDENE ALVES UCHOA BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 4.639,82 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040204 | JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 3.273,20 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040205 | COSMO DE SOUSA GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 2.018,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040206 | ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040207 | RITA DE CASSIA SERAFIM GUIMARAES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040208 | FRANCISCO AILTON ROCHA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO IGD - PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA- IGD-/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 2.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040209 | MARIA THALYA ALEXANDRE AIRES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040210 | GESKA DIAS BARROSO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.798,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040211 | OHANNA QUEIROZ LIBERATO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040212 | FRANCISCO DEYSON RIPARDO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.798,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040213 | IANDRA KARINE SAMPAIO SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.798,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040214 | DAVID AIRES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.798,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040215 | ANA FABLINY LOPES RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2025. | 2.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040216 | DANIELE LUSTOSA SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040217 | MARIA NAIRES GALDINO LIMA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040218 | ANA MIKAELLY TEIXEIRA LEAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 3.636,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040219 | LARISSA SOUSA OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 3.100,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040220 | ANTONIA MARIANA FERREIRA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 3.177,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040221 | FRANCISCA ROZANA DA CONCEIÇÃO JORGE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 3.234,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040222 | CARLOS BERGSON RICARDO MENDONÇA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040223 | MARIA ALINE AMORIM DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.798,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040224 | MARIA DO SOCORRO ESTEVES DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040225 | DANIELE BARROSO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 2.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040226 | MICHELI RIBEIRO DE PINHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 2.894,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040227 | MARIA GORETE MARQUES RICARDO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 2.877,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040228 | MARIA ANGELICA DIAS CAVALCANTE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 2.877,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040229 | WALISSON LINO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040230 | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040231 | MARIA ELIANE SALVINO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040232 | MARIA LUCIA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040233 | MARTA ELIZIANE LIMA CAETANO NOGUEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040234 | ANDRE PENHA AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040235 | LEISIANE GONCALVES ALVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040236 | MARIO LUIS DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040237 | VINICIUS FRANCISCO SAMPAIO MENDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040238 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 02,03,09,10,16,23,24,30 DE ABRIL DE 2025. | 10.524,45 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040239 | SAMIA ALMEIDA FREITAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 600,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040240 | FRANCISCA CIREIDE MARTINS UCHOA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.631,58 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040241 | ANA PAULA ABREU PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040242 | FRANCISCO CLEILSON GOMES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040243 | IRANILDO SILVA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO EVENTO DA OFICINA DE ATUALIZAÇAO EM VIGILANCIA SANITARIA REALIZADA PELA COADS, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2025. | 137,50 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040244 | JESSICA DE LIMA CHAGAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040245 | MARIA ALMEIDA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.598,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040246 | PEDRO JUNIOR DE PAIVA MENDES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 2.218,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040247 | IVANILDO PONCIANO FILHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040248 | DOMINGOS DE SOUSA SEVERINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 2.118,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040249 | JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,NO TRANSPORTE DE COORDENADORES, AGENTES SOCIAIS E TECNICOS PROFISSIONAIS, PARA REALIZAR VISITAS E ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS, NA REGIÃO SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 3.198,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040250 | FRANCISCO OLIVERIO ALEXANDRE FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040251 | RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040252 | FRANCISCA TAMIRES PAZ MARTINS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 2.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040253 | JORDEARIA ALMEIDA FEITOZA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DE CAMPOS BELOSNESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 2.794,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040254 | MARIA EUDEZIA MACIEL BRAGA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 3.177,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040255 | AMELIA PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 2.777,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040256 | JULIETE DIAS MARTINS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040257 | NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.289,47 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040258 | VALMIQUE BRAZ DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040259 | SABRINA SALVIANO RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040260 | MARIA DAS DORES SOUSA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040261 | RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040262 | ROSA MARIA RODRIGUES MOREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040263 | FRANCISCO NONATO OLIVEIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040264 | DÃO ALOISIO DO NASCIMENTO CORDEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040265 | JOYCE FRANCO VIANA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040266 | FRANCISCA AURIBERTA MARTINS DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040267 | KATIA CILENE ESCOSSIA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL SUPERVISORA, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 3.836,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040268 | SARA SANTIAGO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.898,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040269 | DANIELLE QUEIROZ BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE NO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.898,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040270 | SAMARA BRAZ DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES ASFAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.898,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040271 | MAYRA KARYSYA OLIVEIRA MOREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040272 | MARIA AMANDA BARBOSA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040273 | FRANCISCA CLEA TOBIAS MUNIS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040274 | FRANCISCA KATHARINE BANDEIRA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.898,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040275 | ANA EDINA INACIO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.898,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040276 | FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), PARA ACOMPANHAR A CAPITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N. 2025010601SMS E CONTRATO N. 1001012025. | 3.100,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040277 | COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE TESOURA,MARTELO REFLEXO, PINÇAS, MASCARAS E OUTROS MATERIAS HOSPIATALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SALA DE ESTABILIZAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.680,75 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040278 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.10.15-0003. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040279 | LOJA BALANCER LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE RELOGIO DE PAREDE A SER DESTINADO A SALA DE ESTABILIZAÇAO, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. | 199,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040280 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( ANEXO ). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 23,01 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040281 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 217,18 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040282 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 314,55 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040283 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 121,50 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040284 | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040285 | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 1.210,25 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040286 | NELSA MAISA LEAL COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040287 | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 1.133,38 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040288 | FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040289 | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 1.133,38 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040290 | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 1.210,25 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040291 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.498,42 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040292 | FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040293 | FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 993,18 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040294 | WELISON SOUSA TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 1.781,13 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040295 | ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 1.133,38 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040296 | GARDENIA FEITOSA VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 993,18 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040297 | LARISSA MENEZES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 1.133,38 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040298 | FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 562,53 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040299 | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040300 | KAMILA MENEZES RAMOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040301 | ELIOMAR PIRES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 1.133,38 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040302 | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040303 | MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040304 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 46,18 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040305 | MARIA LAURA SOUSA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040306 | ERENILSON DA SILVA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 1.210,25 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040307 | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040308 | NATHIELLE LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040309 | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040310 | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 496,59 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040311 | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 496,59 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040312 | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040313 | AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040314 | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040315 | ATHAGNA FEITOSA ADERALDO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040316 | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040317 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 46,18 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040318 | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040319 | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 993,18 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040320 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS TELEFONICOS A SEREM PRESTADOS DE OI FIXO+ OI VELOX,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E VINCULADAS A MESMA , DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 346,22 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040321 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 3.098,42 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040322 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 668,88 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040323 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 139,50 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040324 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 279,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040325 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 560,05 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040326 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - COMARCA CARIDADE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0003131-03.2019.8.06.0057 DE AUTORIA DA SRA.FABIA MARIA SOUSA DA SILVA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DA AUTORA. | 4.169,55 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040327 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - COMARCA CARIDADE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N.0003105-05.2019.8.06.0057 DE AUTORIA DO SR. WALTER CRISTIAN FERREIRA DOS SANTOS , NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DO AUTOR. | 4.379,69 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040328 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - COMARCA CARIDADE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE OS PROCESSOS PRECATÓRIOS Nª (0001189-68.2023.8.06.0000 / 0001191-38.2023.8.06.0000 / 0001216-51.2023.8.06.0000 / 0001193-08.2023.8.06.0000 / 0001202-67.2023.8.06.0000 / 0001208-74.2023.8.06.0000 / 0001217-36.2023.8.06.0000 / 0001218-21.2023.8.06.0000 / 0001223-43.2023.8.06.0000 / 0001227-80.2023.8.06.0000 / 0001232-05.2023.8.06.0000 / 0001235-57.2023.8.060000 | 457.570,63 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040329 | PEDRO SILVA DOS SANTOS JUNIOR | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DE ATECNIA NO LANÇAMENTO DOS EMPENHOS 0201.0582 E 03.02.0718 COM AS DEVIDAS CORREÇÕES NO CREDOR.OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 4.936,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040330 | SIDNARA AMBROSIO SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040331 | ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040332 | FRANCISCO HELIO SOARES CELESTINO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 2.212,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040333 | JOSE AURINO DA ROCHA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 03.02.0592 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA/POÇO VERMELHO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | 721,05 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040334 | KAUA LUCAS SALVINO DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUX. DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE | 186,04 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040335 | FRANCISCO RODRIGUES GOMES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMEPENHO 03.02.0591 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 721,05 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040336 | ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMEPENHO DE Nº 03020585 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 721,05 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040337 | JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE | 186,04 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040338 | JOÃO CARLOS FARIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, TROCA DE LÂMPADAS,BRAÇOS DE SUSTENTAÇÃO E FIOS DA REDE DE ILUMINAÇÃO, NA SEDE E DISTRITROS JUNTO AS DIVERSAS COMUNIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE | 186,04 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040339 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR IILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇOES E REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 186,04 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040340 | EVALDO RODRIGUES FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 186,04 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040341 | ELISVAN ALVES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 186,04 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040342 | BRUNA ABREU BASTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 5.242,42 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040343 | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PICAPE STRADA DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS EMATERIAS ELETRICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 789,67 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040344 | NILTON CESAR DE CASTRO SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS ORY 8173-CE, DE SUA PROPRIEDADE, A SER UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 11,04 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040345 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A CASA DE RECUPERAÇÃO AS DROGAS ENTRE AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 407,80 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040346 | NILLANIA PEREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 4.040,30 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040347 | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 9.983,64 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040348 | ROGERIO LACERDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. NA CIDADE DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040349 | CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENETES PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040350 | LIGIA MARIA SILVA REBOUCAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO SUPORTE NO ENCAMINHAMENTO E RECPÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040351 | RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040352 | LIVIA TAVARES UCHOA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.536,58 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040353 | ANTONIA VALDELICE T. MUNIZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (DIARISTA), JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE APOIO DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040354 | LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE VEICULOS A SEREM DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MEDIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, CONFORME LICITAÇÃO Nª 011/2021-PE, CONTRATO 2021.10.04-0001. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 77.333,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040355 | LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCACAO DE VEÍCULOS A SEREM DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E CONTRATO N.2021.10.04-0001. REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 232.767,90 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040356 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO FARIAS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 67,03 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040357 | PALOMA PEREIRA ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO CUIDADORA DE ALUNOS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS NA COMUNIDADE DE PATÓ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040358 | ANTÔNIO JOSAFÁ DE OLLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS, JUNTO A ALUNOS EM ESCOLAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.018,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040359 | MONICA SILVA DO NASCIMENTO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040360 | IARA FAUSTINO DA CRUZ ALVES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040361 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA DO DEPARTAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 43,40 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040362 | RM TELECOM LTDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 102,29 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040363 | FOPAG - APOSENTADOS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 77.155,56 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040364 | FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 28.570,99 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040365 | FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 34.610,67 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040366 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. | 1.016,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040367 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. | 2.512,70 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040368 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. | 4.557,98 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040369 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. | 2.002,56 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040370 | VITORIA STEFANY SALVINO OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 700,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040371 | THAYNARA SALES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 700,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040372 | MARIA LUARA LUZ ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040373 | ROGER MENDONÇA MOURA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040374 | JOAQUIM CARLOS MOURA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040375 | MARIA RAINARA RODRIGUES RICARDO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 400,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040376 | JAMILY LIMA DAS CHAGAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040377 | GUSTAVO ROGER LOPES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040378 | VINICIUS AMORIM GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040379 | PEDRO RENAN DA ROCHA GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040380 | LORENA PONTES MARTINS MESQUITA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040381 | ANA CECILLYA LOPES LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 700,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040382 | FRANCISCA RAIANE LOIOLA SENA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040383 | ANTONIO GLEDSON FERNANDES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 947,37 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040384 | DIEGO SILVA SIMPLICIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040385 | FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040386 | FRANCISCO ANTONIO RICARDO SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 631,58 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040387 | FRANCISCO BRUNO SOARES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 842,11 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040388 | FRANCISCO MAURICIO OLIVEIRA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040389 | FRANCISCO CLAUDIANO PEREIRA RICARDO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040390 | FERNANDO SAMPAIO DE FREITAS JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040391 | JOSE IRAN LUCIANO RICARDO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040392 | JOSE ALEXANDRE SERAFIM DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040393 | JOSE AMARIUSO AMARO CLISOSTOMO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040394 | JACINTO LUZ PEDRO SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040395 | LUCAS LINO DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 947,37 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040396 | MANUELA AMARO CRISOSTOMO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040397 | RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 631,58 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040398 | THAYNARA SILVA SIMPLICIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040399 | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES 256 CENTRO EM CARIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040400 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS, ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - CARIPREV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERETENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 3.150,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040401 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE FORNECEDORES JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DESTE MUNICIPIO. | 6.800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040402 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15/04/2025 A 15/05 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040403 | EUDES FILHO HONORIO QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PSF I ( RAIMUNDO DIAS MARTINS), NA SEDE DESTE MUNCIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.973,40 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040404 | ISAIAS SOARES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040405 | IVANILSON SOUSA SEVERINO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PSF SEDE I RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 3.171,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040406 | FRANCISCO JORGINEY RODRIGUES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040407 | FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040408 | MARIA AURILEIDE DE FREITAS SALVIANO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 759,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040409 | ANTONIO GILSON ALMEIDA RIBEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040410 | FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 4.090,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040411 | JOANA DARC RODRIGUES LOPES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS NO DISTRTO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.768,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040412 | ANTONIA FERREIRA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040413 | MARIA DE FATIMA COSTA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS MARTINS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.121,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040414 | BRUNA RAYZA TAVARES NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040415 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA MOREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA COMUNIDADE MONTEIRO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.268,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040416 | NELSA MAISA LEAL COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.901,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040417 | DEBORA DE FREITAS NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040418 | FRANCISCO LEANDRO SANTOS MACIEL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040419 | GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040420 | LUCIANA MARQUES NEGREIROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040421 | ANTÔNIO JOSAFÁ DE OLLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS, JUNTO A ALUNOS EM ESCOLAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.912,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040422 | ANTONIO EDLEUDO VIEIRA CELESTINO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.118,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040423 | MARCOS ANTONIO BRAZ DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040424 | ELEANDRO SOARES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.118,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040425 | ANA CAROLINA BARBOSA AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA, JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.630,17 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040426 | ELINELVA MENDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 759,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040427 | FRANCISCA MARIA QUEIROZ CORDEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.018,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040428 | BIANCA MENDONCA MAIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA , JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.894,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040429 | MARIA MENDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 759,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040430 | EDMILSON PEREIRA DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040431 | DAYANE BARBOSA SANTIAGO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 3.836,58 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040432 | SANARIA TAVARES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA DE CASTRO TEIXEIRA, NA LOCALIDADE DE VÁRZEA REDONDA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040433 | EMANUEL DIOGENES DA COSTA ABREU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.118,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040434 | FRANCISCA FLAVIANA ALVES VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040435 | LIVIA TAVARES UCHOA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 4.136,58 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040436 | PALOMA PEREIRA ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO CUIDADORA DE ALUNOS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS NA COMUNIDADE DE PATÓ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040437 | SUELLEN INALDA MENDONCA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 3.636,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040438 | MIKAEL ALVES MARQUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.118,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040439 | ANTONIA CRISTIANE DIAS SOARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 3.036,58 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040440 | ANA PAULA ABREU PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040441 | MARCIA NEYLHANE MOREIRA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 3.036,58 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040442 | FRANCISCO FRANK ABREU DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040443 | MARIA HELENA AIRES LEAL BARREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA AUDITORA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 4.639,83 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040444 | FRANCISCA MARIA MONTEIRO AMBROZIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040445 | FRANCISCO CLEILSON GOMES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040446 | FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.071,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040447 | RAIMUNDO SOARES DOS ANJOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040448 | CARLOS WANDSON SANTIAGO COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040449 | JOSÉ MARIA MARTINHO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040450 | FRANCISCO NASCIMENTO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040451 | ANA CINTHIA LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ATENDENTE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.021,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040452 | ANA LUCIA DE ANDRADE MARTINS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA SEDE, DESTA MUNIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 759,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040453 | ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040454 | MARIA ALDECI DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.768,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040455 | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDEII ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT DA SILVA), NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.401,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040456 | JOSE FERREIRA AMBROSIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.973,40 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040457 | GARDENIA FEITOSA VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 | 4.090,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040458 | JOÃO MARCELO LEAL COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040459 | RITA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.009,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040460 | JOSE IGOR FERREIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040461 | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.321,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040462 | FRANCISCA MARIA SOARES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.125,20 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040463 | RITA DE CASSIA VIANA NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040464 | FRANCISCA THAMIRES BELEM VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.289,42 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040465 | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR VISITAS RESIDENCIAIS E CURATIVOS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE II ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.021,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040466 | FRANCISCO EDILSON CARLOS PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.125,20 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040467 | FRANCISCO EVANDRO BATISTA BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.125,20 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040468 | FRANCISCA DANIELE MENDES DE AMORIM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040469 | FRANCISCO JURANDIR FERREIRA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.125,20 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040470 | MARCIO DIAS FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURTSILVA ) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 3.743,20 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040471 | FRANCISCO LEONARDO OLIVEIRA LEAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICO JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 4.646,48 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040472 | JOSE ADRIANO TOBIAS MUNIZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040473 | FRANCISCO LEONARDO PEREIRA FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.920,96 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040474 | FRANCISCO VALDENOR DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040475 | ISMAEL COSTA LEITAO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040476 | JOSE MARCELO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.221,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040477 | MARIA DO SOCORRO SEVERINO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 315,79 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040478 | MARIA DE FATIMA DE CASTRO LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.125,20 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040479 | JOÃO CARLOS FELIX NUNES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040480 | IARA GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM,JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.901,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040481 | MARIA ELISVANE ALMEIDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE FARMACIA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.121,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040482 | ANTONIO DANILO SOUSA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040483 | MARIA FRANCILENE FERREIRA DA COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.417,76 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040484 | IRISLENE ALVES MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENEFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 4.090,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040485 | FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 842,11 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040486 | MARIA GLECIANE GOMES DO VALE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 3.387,74 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040487 | MARIA TARCIANE FERREIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.901,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040488 | MARIA JOILDE SOARES GUIMARÃES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.173,50 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040489 | MARIA JUCILENE SAMPAIO FRANCA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040490 | LETICIANA DE SOUSA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO(PONTO DE APOIO SERROTE) NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040491 | JOSE IVAN PAZ DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040492 | MARNIELY MARIA DE SOUSA MOURA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 4.250,40 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040493 | ANA PAULA PIRES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE BUCAL JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOIGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUERAS DOS GOMES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040494 | MARIA AUZILENE BRITO DE ARRUDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040495 | LINDEMBERG FERREIRA PINHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.125,20 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040496 | MARIA GENECINA QUEIROZ DIAS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.901,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040497 | MARIA VALCICLEIDE BARBOSA CANDIDO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE BUCAL JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOIGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040498 | MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.361,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040499 | ANTONIO JOSE PEREIRA MADEIRO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 315,79 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040500 | ANTONIO EDIVAN SOUSA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTPO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO VEICULO CAÇAMBA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040501 | MARIA JAQUELINE MARTINS SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 842,11 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040502 | MARIA ELIZANGELA LEMOS DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040503 | LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA NA GARAGEM DOS VEICULOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040504 | ANTONIO ADESILDO FELIPE RIBEIRO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040505 | MARIA ADRINA GOMES TEIXEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040506 | MARIA JOSE SANTIAGO ROQUE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040507 | MARIA IVONETE MARTINS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040508 | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.281,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040509 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, RESPONSAVEL PELA HIGIENIZACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040510 | CLEONILDO DA SILVA PIRES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040511 | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.421,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040512 | ANTONIO AIRES CASTRO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040513 | SANDRA REGINA MARREIRO MACEDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040514 | SUSANA RODRIGUES LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040515 | FRANCISCO IKARO RIAN DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 315,79 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040516 | VANIA MARIA ROCHA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040517 | TONY JOEL PEREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF NA COMUNIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 4.750,40 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040518 | CHARLES NUNES FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 315,79 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040519 | VILMARA BRAZ DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040520 | VITORIA DIAS TEIXEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO SETOR DE AMBULANCIAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.125,20 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040521 | MARA DE SOUSA RAMOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040522 | MARCELO BARROS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAÕ DE AUXILIAR DO MOTORISTA NO CAMINHÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040523 | WEMESSON LINO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A DIRECAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 3.125,20 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040524 | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA JUNTO AO PSF NA COMUNIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 4.090,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040525 | FRANCISCO RAFAEL SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DO MOTORISTA NO VEICULO PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040526 | FRANCISCO LEANDRO BATISTA MORENO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040527 | MARIA SILVANIA TEIXEIRA DOS REIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040528 | FRANCISCO JOSE ALEXANDRE DANIEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE DE APOIO DA LOCALIDADE DE PEREIRO NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040529 | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA NA GARAGEM DOS TRANSPORTES PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040530 | ANTONIO CARLOS BEZERRA CAMPOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 4.431,67 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040531 | ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA NA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040532 | MARIA ZELIA LIBERATO DA COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.121,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040533 | ANTONIO CARLOS MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 4.211,67 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040534 | ANTONIO NAZARENO DA SILVA FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 4.211,67 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040535 | FRANCISCO ANDERSON PEREIRA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA NA GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040536 | ANA PAULA ALVES DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERROTE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040537 | ARNALDO HONORIO DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 3.593,49 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040538 | ERIKA MARIA GOMES DE QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERROTE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040539 | FRANCISCO ERIVALDO SILVA PIRES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA NA GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040540 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 4.057,12 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040541 | JOSE FRANCISCO GARCIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERROTE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040542 | FERNANDA PATRICIA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040543 | FRANCISCO DOUGLAS ALMEIDA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 3.748,03 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040544 | ANTONIO EVANILDO CUNHA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERROTE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040545 | FRANCISCO IVANILDO ADRIANO DE PAULO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 3.593,49 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040546 | IRACI DE SOUSA MARQUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040547 | IVANILDO RODRIGUES JACAUNA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 8.346,76 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040548 | ANDERSON SALVINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040549 | FRANCISCO DO NASCIMENTO COELHO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERROTE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040550 | JOSE RODRIGUES DA SILVA (CAMPOS BELOS) | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040551 | PEDRO PAULO ADRIANO DA SILVA JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 4.211,67 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040552 | FRANCISCO GILANO DA SILVA BEZERRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040553 | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040554 | TARCISIO GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 3.748,03 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040555 | DANILO GOMES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERROTE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 421,05 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040556 | JOSE EDVARDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO AO SETOR DA OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.118,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040557 | MARIA SOCORRO DOS SANTOS SERAFIM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040558 | FRANCISCO LIBERATO DA COSTA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO CAMINHÃO DA AGRICULTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE ABRIL DE 2025 | 2.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040559 | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DAS AMBULANCIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.018,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040560 | ANTONIO CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF JOSE BARBOSA MENDES) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040561 | FRANCISCO CLEUTON DOS SANTOS LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040562 | DALVA MARIA CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040563 | PAULO MARCELO RAQUEL GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DA MAQUINA PATROL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 3.036,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040564 | MARIA AURILENE ESTEVES LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040565 | SEBASTIÃO FERNANDES LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040566 | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ( JOSE BARBOSA MENDES ) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 3.990,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040567 | ADRIANO OLIVEIRA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF JOSE BARBOSA MENDES) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 3.221,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040568 | ATHAGNA FEITOSA ADERALDO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040569 | CARLOS AURELIO DA SILVA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.618,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040570 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA FARIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 3.287,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040571 | FERNANDA BEZERRA COUTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 3.287,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040572 | ANTONIO EVANILSON MENEZES FRANCO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF JOSE BARBOSA MENDES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 3.387,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040573 | FRANCISCO OTACIANO SALES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 3.036,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040574 | MIGUELINA FARIAS LUZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 3.036,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040575 | FRANCISCA APARECIDA SAMPAIO DE FFEITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF DA LOCALIDADE DE HUMAITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 3.036,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040576 | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRA A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 315,79 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040577 | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRAS AS SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 315,79 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040578 | ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 3.036,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040579 | ANTONIO TIAGO CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, NESTA MUNICIPALIDADE REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 3.036,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040580 | FRANCISCO ASSILÂNDIO FACUNDO DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 3.036,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040581 | JOSE ADAILTON PEREIRA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 3.036,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040582 | JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 2.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040583 | FRANCISCO ANTONIO DIAS LIMA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE POÇO, NA ENCANTADA , NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 759,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040584 | JOSE HAMILTON FERREIRA DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040585 | FRANCISCO MARCIO LINO ABREU | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE, REF MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040586 | PEDRO ROCHA FERNANDES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE JUDANTE DA PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040587 | JOSE AIRTON ALVES CRUZ | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NA LOCALIDADE DE LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 759,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040588 | WILSON GERMANO DO NASCIMENTO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE BAIXA DO JUA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 759,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040589 | PAULO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAIXA CHAFARIZ, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 759,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040590 | JOSE ERIVAN SOARES GOMES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PAJEUNA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040591 | ANTONIA JOCELIA OLIVEIRA PAULO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE MACACO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040592 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040593 | FRANCISCO ELIAS ROCHA DIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 5.464,80 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040594 | FRANCISCO RONIELLE LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 5.464,80 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040595 | GERALDO SOARES MORAIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040596 | FRANCISCO ERLANE ALMEIDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO DOBLO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 4.443,20 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040597 | ANTONIO MIRIELTON FERNANDES DE QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 3.036,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040598 | VALDECI TEIXEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 3.036,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040599 | EVERTON DE SOUSA DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040600 | JOÃO PAULO DE FREITAS SOARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.021,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040601 | RICARDO LEAL SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.021,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040602 | BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040603 | DALMACIA DA CUNHA FELIX | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.021,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040604 | FRANCISCO ELEONILSON CORDEIRO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040605 | FRANCISCO WILDER TAVARES ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040606 | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.002,65 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040607 | AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.103,71 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040608 | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.832,74 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040609 | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.145,82 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040610 | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.103,71 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040611 | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.145,82 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040612 | KAMILA MENEZES RAMOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.314,26 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040613 | LUCIMONE DOS REIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.270,04 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040614 | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.061,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040615 | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.224,51 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040616 | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.061,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040617 | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.224,51 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040618 | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040619 | NATHIELLE LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.308,73 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040620 | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.061,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040621 | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.898,20 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040622 | ERENILSON DA SILVA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.663,50 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040623 | ELIOMAR PIRES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.377,78 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040624 | FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.377,78 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040625 | WELISON SOUSA TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.663,50 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040626 | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.377,78 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040627 | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.377,78 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040628 | LARISSA MENEZES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.377,78 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040629 | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.663,50 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040630 | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.898,20 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040631 | NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040632 | ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.263,50 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040633 | MARCELO COSTA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 6.002,65 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040634 | ERINEUDA BRAZ DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.021,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040635 | MARIA ZENIRA FERREIRA BERTULINO GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO CONTROLE DE AGENDAMENTO E REALOCAÇÃO DE MUNICIPES ACOMPANHANTES E PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO A CIDADE DE TRATAMENTO, BEM COMO CONTROLE DAS VIAGENS PARA EXAMES CLINICOS E CONSULTAS FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 6.050,40 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040636 | JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.168,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040637 | LETICIA QUEIROZ FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040638 | ROSANGELA ARAUJO MENDONCA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, NO AGENDAMENTO DE EXAMES E ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 3.018,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040639 | LUANA RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040640 | ANTONIO ISMARIO VIEIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040641 | LUIS CARLOS ALVES COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOSA SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 3.321,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040642 | MARIA LIDIANE ABREU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 6.050,40 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040643 | PEDRO SILVA DOS SANTOS JUNIOR | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040644 | FABIANA DOS SANTOS VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040645 | FRANCISCO WILTON DE SOUSA VIDAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040646 | ANTONIO IVANILDO ADRIANO DOS SANTOS VIDAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040647 | RAIMUNDA NETA FERREIRA BARROS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040648 | MARIA LIDIANE MONTEIRO FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO EINFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA NA PRAÇA SÃO RAIMUNDO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040649 | MARIA LUCIA FERREIRA TAVARES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA, JUNTO A PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040650 | MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040651 | EDMILSON MARCELINO GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025 | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040652 | JOÃO ALVES GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040653 | FABIO JUNIOR PIRES SALES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040654 | VENILSON FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF:O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040655 | ERIVANDA GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PONTO DE APOIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040656 | CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 759,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040657 | MARIA GIRLANY DA SILVA MACIEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 759,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040658 | MARIA SIMONE LOPES LIMA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040659 | TAMARA ALMEIDA FRANCO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040660 | ANA KAROLINE LUSTOSA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040661 | MARIA ELIANE TOMAZ CUSTÓDIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTAÇÃO - CAMINHOS DE ASSIS LOCALIZADO NA BR 020, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PALNEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 859,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040662 | FRANCISCO MARCILIO FERREIRA MARQUES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040663 | MARIA ALEXSANDRA BARBOSA PEREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | S SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040664 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS CAMINHOS DE ASSIS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040665 | ROBERVAL RAMOS ALVES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040666 | FRANCISCO OZANO FERREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF:O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040667 | LUCIVANDA ALVES COSTA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040668 | MARIA GERMANA ALVES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM LIMPEZAS NO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040669 | JOSE IVANILDO ROCHA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040670 | ANTONIO REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040671 | FRANCISCO TIAGO SOUSA DA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DEABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040672 | ANTONIO FERNANDO DE CASTRO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. REF: O MÊS DE ABRIL DE 2025 | 759,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040673 | MARIA SABRINA RODRIGUES PIRES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040674 | AUREA CELIA SANTOS SILVA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 2.018,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040675 | FRANCISCO ROBSON SEVERINO DE PAULA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS FUNDA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040676 | ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.918,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040677 | GILMAR ASSIS ARRUDA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE RETIRO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040678 | FRANCISCA ADRIELE DO NASCIMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 4.036,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040679 | LYS DE MARIA SOARES DE MELO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 2.118,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040680 | MARIA GRACIANE ALMEIDA SANTOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE PEREIROS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 759,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040681 | FRANCISCO NARCELIO BERNARDO DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRAS PETRAS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES ABRIL DE 2025. | 759,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040682 | FRANCISCO RAIMUNDO RODRIGUES COSTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DOS ROMEIROS - CAMINHOS DE ASSIS, LOCALIZADO NA BR 020 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040683 | ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040684 | IVO JOSE FERREIRA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJEMTNO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040685 | FRANCISCO RODRIGUES GOMES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040686 | JOELIO LEAL SAMPAIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040687 | JOSE AURINO DA ROCHA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA/POÇO VERMELHO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040688 | IVANIR ALEXANDRE DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040689 | GIOVANI LEAL SAMPAIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040690 | FRANCISCO RONIELLE GOMES PEREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040691 | FRANCISCO WALISON FERREIRA DE CASTRO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040692 | MARIA JOSE AGUIAR DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040693 | ANTONIO ROBSON MENEZES DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.918,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040694 | VANDA VIEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040695 | MARIA NECILENE TEIXEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040696 | FRANCISCO ROSIVAN PEREIRA DE FREITA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICPALIDADE, REF AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040697 | ADRIANO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMNETO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 2.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040698 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040699 | DOMINGOS DANIEL DA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040700 | ANTONIO BARTOLOMEU DE ALMEIDA ROCHA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040701 | FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, REGIÃO DE SÃO DOMINGOS, REF MES DE ABRIL DE 2025, NESTE MUNICIPIO | 759,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040702 | ANTONIO NACELIO RODRIGUES ROCHA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | SO SERVIÇO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040703 | PAULO BRENO ARAUJO OLIVEIRA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE FORMOSA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 759,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040704 | FRANCISCO DE SOUSA COSTA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE POÇO-SALGADO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 759,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040705 | FRANCISCA DOS SANTOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO POÇO JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 759,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040706 | FRANCISCO LUIZ MOTA DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRA NA REGIÃO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040707 | ANTONIO EDUARDO GOMES CELESTINO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040708 | ZENAIDE DA SILVA FLOR | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE AÇUDINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040709 | GEORGE BARBOSA DA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE.REF AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040710 | ANA ESTHERFANE MENEZES PAIVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADO NA RUA ARABELA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040711 | REINALDO LUZ MARQUES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO NA FUNÇAÕ DE COORDENADOR, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.418,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040712 | JOSE ADRIANO FRANCA DIAS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO NA FUNÇAÕ DE OPERADOR, NA COMUNIDADE DE FORMOSA DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040713 | JOSÉ FERREIRA RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL E REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PREDIO DA UADAAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040714 | ANTONIO DIONISIO SOARES DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIODA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040715 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIO DA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040716 | MARIA IVANILDA MORAIS MARTINIANO | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040717 | ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040718 | MARIA EVA ALVES DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040719 | ANTONIO NILDO BENTO DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE SISTEMA, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.418,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040720 | MARIA FRANCISCA GARCIAS VELOSO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA , JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO AO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNCIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.918,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040721 | FRANCISCA VANDA DA SILVA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPICIONISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO,REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040722 | SANDRA MARIA VICENTE MARTINS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040723 | MARIA LIDIANE GOMES DOS SANTOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.418,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040724 | DAMIÃO FELIX | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040725 | ANTONIO FABIO CASSIANO FERREIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040726 | FRANCISCO FERNANDO PANTALEÃO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.018,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040727 | LEANDRO FREITAS FEITOSA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040728 | JOSE AUDIZIO DA COSTA LOPES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040729 | ANTONIO GOMES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA SEDE , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040730 | CARLOS ANDRE SOUSA VIEIRA FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESATDOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040731 | RUAN VICTOR LUZ TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESATDOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040732 | MICHAEL PLATINY FREITAS PONCIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.676,11 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040733 | ANA SUZY DIAS VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 2.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040734 | VITORIA RAYNARA DIAS BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040735 | ANA LUIZA LIMA MENDONÇA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040736 | ANTONIA LETYCIA BARROS BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040737 | GUILHERME LOPES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040738 | ANDREZA HELLEN MENDONÇA LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 600,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040739 | ANTONIA KAROL TAYANY TAVARES CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040740 | JOSE RAMON BITTENCOURT ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040741 | WENDEL RAMIRES FREITAS COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040742 | ANDREIA MARIA DIAS XIMENES FREIRE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040743 | PAULO RICARDO BAIA PONTES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ), NA FUNÇÃO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040744 | TIAGO DE LIMA CARNEIRO ME - SOLUTION TECNOLOGIA LT | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVO E CORRETIVO DE MICROCOMPUTADORES, TERMINAIS VIRTUALIZADOS, IMPRESSORAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 5.430,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040745 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE A RESCISÃO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONTRATADO). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.720,40 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040747 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 5.805,78 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040748 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 223,65 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040749 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 317.015,04 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040750 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO INSS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (DIVERSOS CONTRATADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.040,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040751 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO. | 754,75 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040752 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 40.233,38 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040753 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 2.230,71 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040754 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 33.910,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040755 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 4.408,30 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040756 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 210.034,76 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040757 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO. | 289,99 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040758 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (DIVERSOS CONCURSADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.495,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040759 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 78.886,74 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040760 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 561.800,44 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040761 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO INSS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (PROFESSORES CONTRATADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.625,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040762 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 7.915,63 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040763 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 57.734,16 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040764 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO. | 195,61 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040765 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES COMISSIONADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 106.535,41 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040766 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 10.794,22 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040767 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.318.168,86 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040768 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO. | 2.462,43 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040769 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (PROFESSORES CONCURSADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. | 260,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040770 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 1.133,38 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040771 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 466.342,17 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040772 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO. | 147,34 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040773 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 3.846,54 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040774 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO. | 1.477,46 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040775 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 1.935,26 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040776 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO. | 251,58 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040777 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 8.325,84 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040778 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.082,36 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040779 | ADRIELLI FRANÇA DA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040780 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. | 56.743,20 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040781 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. | 20.834,81 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040782 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. | 26.061,06 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040783 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. | 3.348,94 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040784 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. | 11.989,06 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040785 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. | 1.558,58 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040786 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO | 12.357,96 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040787 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO | 2.485,90 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040788 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A CENTRAL DE ABASTECIMENTO- CAF, DESTE MUNICIPIO. | 765,17 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040789 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS(COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 6.972,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040790 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 906,36 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040791 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO. | 42.467,50 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040792 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(COMISSIONADOS) , DESTE MUNICIPIO. | 5.388,18 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040793 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS NIVEL MEDIO LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 8.869,40 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040794 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. | 65,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040795 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS NIVEL MEDIO LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.381,77 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040796 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS(CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 120.484,89 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040797 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. | 520,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040798 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS (CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.684,28 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040799 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (CONCURSADOS ), DESTE MUNICIPIO. | 40.188,15 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040800 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS NIVEL MEDIO LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONCURSADOS), DESTE MUNICIPIO. | 141.247,89 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040801 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. | 1.105,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040802 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 66.326,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040803 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONCURSADOS), DESTE MUNICIPIO. | 52.189,14 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040804 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 24.288,50 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040805 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. | 65,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040806 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 8.375,49 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040807 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 288,34 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040808 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 8.622,38 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040809 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES VINCULADOS A AMAC - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 3.445,67 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040810 | FRANCISCA JANETE FELIX CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 421,05 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040811 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 447,94 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040813 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSSADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 3.586,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040815 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO SAAER, DESTE MUNICIPIO. | 1.377,38 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040816 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS CONTRTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 35.892,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040817 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS ) LOTADOS NO DEMUTRAN - AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 40.571,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040821 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN , DESTE MUNICIPIO. | 15.583,55 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040822 | FOPAG - DIVERSOS CONSELHEIROS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 11.374,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040825 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040827 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO , DESTE MUNICIPIO. | 583,06 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040828 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AS CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA, SOBRE RECOLHIMENTO DE FOLHA SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABALIDADE DO RGPS- REGINE GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 260,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040829 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. | 14.805,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040832 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. | 1.924,65 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040833 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS SECRETARIA-FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 39.253,36 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040834 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO | 1.583,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040835 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 65,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040837 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS E MEIIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 583,06 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040838 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA RETIDO EM FOLHA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 325,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040840 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO | 3.348,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040847 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 14.010,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040849 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A CONTROLADORIA, DESTE MUNICIPIO. | 1.755,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040851 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 2.448,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040852 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 318,24 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040853 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS SECRETARIA-FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SERVIDOR MUNICIPAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040854 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 110.832,95 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040855 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS | 195,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040857 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 1.036,36 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040858 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 10.805,54 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040860 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 4.665,96 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040861 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 10.299,36 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040862 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 1.249,82 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040864 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 197,34 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040865 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 79.993,25 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040867 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS | 520,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040868 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 14.261,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040870 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 29.174,41 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040871 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 457,34 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040873 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, LOTADO JUNTO A SEMDI - SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. | 25.482,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040875 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - SEMDI, DESTE MUNICIPIO. | 3.312,66 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040876 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. | 95.399,63 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040877 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS | 65,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040878 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 5.488,04 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040879 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS , DESTE MUNICIPIO. | 20.172,54 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040880 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONCURSSADOS) LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 14.258,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040881 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 5.476,50 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040882 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 35.356,10 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040883 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDOREA ATIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RGPS. | 65,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040884 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 3.235,84 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040885 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO , DESTE MUNICIPIO. | 3.418,49 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040886 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040887 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. | 455,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040888 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 3.318,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040889 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 353,34 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040746 | ABELARDO SOARES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSIO FUNDAMENTAL NO DISTRTO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.171,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040045 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 01040001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 01040332 | FRANCISCO HELIO SOARES CELESTINO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 2.212,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 01040331 | ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 26030016 | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ESGOTAMENTO DE FOSSA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SANTA MARIA, SITUADA NA LOCALIDADE RETIRO, CARAUBAS, IPUEIRA DE BAIXO E IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 2.105,26 | PAGO |
| 01/04/2025 | 26030015 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA CAPINAÇÃO/ROÇO E POLDAGEM DE ARVORES REALIZADOS NO ANEXO DA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, SITUADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 1.105,26 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.459,35 | PAGO |
| 01/04/2025 | 03020730 | MIGUELINA FARIAS LUZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 3.036,00 | PAGO |
| 01/04/2025 | 03020854 | ANA CINTHIA LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.869,80 | PAGO |
| 01/04/2025 | 07020030 | 59 270 772 PERLA RENATA GOMES SALES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VISITA TECNICA E RAPARO PRESTADOS NO EQUIPAMENTO RAIO-X NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | PAGO |
| 01/04/2025 | 28030011 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE MARÇO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 01/04/2025 | 28030010 | ELADIO PINHEIRO CANTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE MARÇO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 01/04/2025 | 28030009 | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE MARÇO DE 2025. | 2.663,50 | PAGO |
| 01/04/2025 | 27030008 | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE MARÇO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 01/04/2025 | 26030031 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE MARÇO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 01/04/2025 | 03020851 | ANTONIA MARIA JARDILINO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.718,00 | PAGO |
| 01/04/2025 | 25030004 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE MARÇO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 01/04/2025 | 24030007 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE MARÇO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 01/04/2025 | 21030021 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE MARÇO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010584 | MARIA JOSE SANTIAGO ROQUE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010581 | MARIA AUZILENE BRITO DE ARRUDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.887,84 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010577 | MARIA JUCILENE SAMPAIO FRANCA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.914,02 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010574 | MARIA JOILDE SOARES GUIMARÃES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.125,20 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010572 | MARIA GLECIANE GOMES DO VALE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.608,20 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010558 | MARIA FRANCILENE FERREIRA DA COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.119,68 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010464 | PATRICIA MARTINS TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE FISIOTERAPEUTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 3.536,58 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010556 | MARIA ELISVANE ALMEIDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE FARMACIA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.121,60 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010553 | MARIA DE FATIMA DE CASTRO LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025, | 2.020,32 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010635 | LIVIA TAVARES UCHOA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 3.536,58 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010627 | MARIA LAURA SOUSA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010550 | JOSE MARCELO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.069,80 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010626 | MARIA DE FATIMA COSTA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS MARTINS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 546,48 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010544 | ISMAEL COSTA LEITAO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.669,80 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010625 | EUDES FILHO HONORIO QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PSF I ( RAIMUNDO DIAS MARTINS), NA SEDE DESTE MUNCIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.973,40 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010628 | FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 546,48 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010546 | FRANCISCO VALDENOR DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.669,80 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010624 | FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.197,00 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010623 | IVANILSON SOUSA SEVERINO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PSF SEDE I RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.471,60 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010528 | LUIS CARLOS ALVES COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 3.321,60 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010710 | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.421,05 | PAGO |
| 01/04/2025 | 21030005 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.513,03 | PAGO |
| 01/04/2025 | 19030001 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.394,60 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010611 | ANTONIO CARLOS BEZERRA CAMPOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 4.276,81 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010537 | FRANCISCO LEONARDO PEREIRA FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.851,96 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010605 | WEMESSON LINO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A DIRECAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.756,78 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010535 | FRANCISCO JURANDIR FERREIRA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.125,20 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010603 | VITORIA DIAS TEIXEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO SETOR DE AMBULANCIAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010531 | FRANCISCO EVANDRO BATISTA BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.973,40 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010600 | VILMARA BRAZ DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.669,80 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010529 | FRANCISCO EDILSON CARLOS PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.125,20 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010599 | VANIA MARIA ROCHA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010596 | SUSANA RODRIGUES LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010527 | FRANCISCA THAMIRES BELEM VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.357,04 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010593 | SANDRA REGINA MARREIRO MACEDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.119,68 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010524 | FRANCISCA MARIA SOARES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.241,12 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010591 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, RESPONSAVEL PELA HIGIENIZACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 782,80 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010521 | FRANCISCA MARIA MONTEIRO AMBROZIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010519 | FRANCISCA ALVELENE DA SILVA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE LAVADEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010620 | MARNIELY MARIA DE SOUSA MOURA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 3.643,20 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010516 | CLAIRTON DE FREITAS BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.081,04 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010729 | ADRIANO OLIVEIRA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF JOSE BARBOSA MENDES) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.005,40 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010513 | ANTONIO JERLAN GOMES DE QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.669,80 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010731 | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ( JOSE BARBOSA MENDES ) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.197,00 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010733 | CARLOS AURELIO DA SILVA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.618,00 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010619 | FRANCISCA APARECIDA SAMPAIO DE FFEITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF DA LOCALIDADE DE HUMAITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 3.036,00 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010621 | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRA PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 315,79 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010622 | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 315,79 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010639 | JOSE IGOR FERREIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010640 | GARDENIA FEITOSA VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.197,00 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010641 | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.321,60 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010642 | MARCIO DIAS FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURTSILVA ) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.471,60 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010643 | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDEII ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT DA SILVA), NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.126,48 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010645 | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR VISITAS RESIDENCIAIS E CURATIVOS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE II ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.971,60 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010511 | ANTONIA CLECIANE SALES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.241,12 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010671 | MARIA GENECINA QUEIROZ DIAS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.046,48 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010682 | LINDEMBERG FERREIRA PINHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.125,20 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010507 | ANA CLEIDE QUEIROZ COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.920,96 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010506 | ABIA COSTA LEITAO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE MEDICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.920,93 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010685 | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.526,48 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010533 | OZORIO MARCOS ROCHA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.418,00 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010691 | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.476,48 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010532 | MARIA LIDIANE ABREU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.018,00 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010695 | TONY JOEL PEREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF NA COMUNIDADE DE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 3.643,20 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010523 | LUANA RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010696 | FRANCISCO JOSE ALEXANDRE DANIEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE DE APOIO DA LOCALIDADE DE PEREIRO NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010697 | MARIA ZELIA LIBERATO DA COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.818,00 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010520 | MARIA ZENIRA FERREIRA BERTULINO GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO CONTROLE DE AGENDAMENTO E REALOCAÇÃO DE MUNICIPES ACOMPANHANTES E PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO A CIDADE DE TRATAMENTO, BEM COMO CONTROLE DAS VIAGENS PARA EXAMES CLINICOS E CONSULTAS FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 5.964,00 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010698 | JOSE RODRIGUES DA SILVA (CAMPOS BELOS) | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010699 | FERNANDA PATRICIA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.226,48 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010700 | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.226,48 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010517 | ROSANGELA ARAUJO MENDONCA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, NO AGENDAMENTO DE EXAMES E ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 3.018,00 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010514 | LETICIA QUEIROZ FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010718 | IRACI DE SOUSA MARQUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 546,48 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010720 | DALVA MARIA CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 546,48 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010512 | JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.168,00 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010721 | MARIA AURILENE ESTEVES LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 546,48 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010723 | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DAS AMBULANCIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.018,00 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010510 | FRANCISCO FRANK ABREU DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010727 | ANTONIO CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO COORDENADOR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF JOSE BARBOSA MENDES) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010508 | MIKAEL ALVES MARQUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.018,00 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010666 | IRISLENE ALVES MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS APRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.197,00 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010648 | JOSE FERREIRA AMBROSIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.973,40 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010503 | SUELLEN INALDA MENDONCA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 3.636,00 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010651 | ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 80,00 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010502 | FRANCISCA FLAVIANA ALVES VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.818,00 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010655 | FRANCISCA DANIELE MENDES DE AMORIM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.821,60 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010501 | EMANUEL DIOGENES DA COSTA ABREU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.118,00 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010664 | FRANCISCO LEONARDO OLIVEIRA LEAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE FARMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 546,48 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010668 | MARIA TARCIANE FERREIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 546,48 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010499 | EDMILSON PEREIRA DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010660 | JOSE ADRIANO TOBIAS MUNIZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010496 | FRANCISCA MARIA QUEIROZ CORDEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010657 | RITA DE CASSIA VIANA NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 546,48 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010493 | ELEANDRO SOARES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.118,00 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010491 | ANTONIO EDLEUDO VIEIRA CELESTINO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.118,00 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010487 | LUCIANA MARQUES NEGREIROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 01/04/2025 | 03020180 | FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.845,82 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010485 | GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 01/04/2025 | 03020260 | FRANCISCO GELCIONE ALVES FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA (VAN) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 5.864,80 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010713 | NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.368,42 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010483 | DEBORA DE FREITAS NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.018,00 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010477 | BRUNA RAYZA TAVARES NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.018,00 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010712 | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.663,50 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010472 | ANTONIO GILSON ALMEIDA RIBEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.052,63 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010709 | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.368,42 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010474 | ANTONIA FERREIRA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010708 | FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.634,92 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010702 | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.898,20 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010692 | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.061,60 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010707 | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.663,50 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010690 | NATHIELLE LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.145,82 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010706 | ELIOMAR PIRES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.634,92 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010689 | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010705 | ERENILSON DA SILVA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.663,50 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010688 | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.230,04 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010687 | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.145,82 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010684 | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.187,93 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010683 | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.145,82 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010680 | LUCIMONE DOS REIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.103,71 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010678 | KAMILA MENEZES RAMOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.187,93 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010676 | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.703,71 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010703 | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.960,70 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010663 | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.061,60 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010654 | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.103,71 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010652 | FATIMA HERVELY SILVA TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICA JUNTO AO CAF -CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 4.632,53 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010662 | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.145,82 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010659 | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.103,71 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010650 | FRANCISCO ADAIL GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ESTOQUISTA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.471,60 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010649 | DALMACIA DA CUNHA FELIX | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.021,60 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010656 | AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.145,82 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010647 | ERINEUDA BRAZ DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.021,60 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010646 | FRANCISCO ELEONILSON CORDEIRO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.774,40 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010644 | BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010638 | FRANCISCO WILDER TAVARES ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.901,60 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010637 | EVERTON DE SOUSA DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010636 | JOÃO PAULO DE FREITAS SOARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.021,60 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010634 | RICARDO LEAL SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.021,60 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010632 | ANTONIO MIRIELTON FERNANDES DE QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 3.036,00 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010631 | FRANCISCO ERLANE ALMEIDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO DOBLO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 3.643,20 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010630 | GERALDO SOARES MORAIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010629 | FRANCISCO RONIELLE LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI, CEDIDA PARA FICAR A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 5.464,80 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010617 | FRANCISCO ELIAS ROCHA DIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 5.464,80 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010616 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.821,60 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010552 | TARCISIO GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 3.748,04 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010547 | PEDRO PAULO ADRIANO DA SILVA JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 4.057,13 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010545 | MARCELO COSTA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 4.653,76 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010543 | IVANILDO RODRIGUES JACAUNA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 6.920,98 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010541 | IAGO GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.562,60 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010540 | FRANCISCO IVANILDO ADRIANO DE PAULO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 4.100,81 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010615 | FRANCISCO DOUGLAS ALMEIDA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 3.748,03 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010614 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 4.057,13 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010613 | ARNALDO HONORIO DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 3.593,49 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010612 | ANTONIO NAZARENO DA SILVA FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 4.629,90 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010026 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 254,97 | PAGO |
| 01/04/2025 | 01040037 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 896,34 | PAGO |
| 01/04/2025 | 01040036 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 178,21 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 1.302,43 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 56,96 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 38,07 | PAGO |
| 01/04/2025 | 31030022 | MARCIANA RAMOS MENEZES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 700,00 | PAGO |
| 01/04/2025 | 31030021 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 450,00 | PAGO |
| 01/04/2025 | 31030020 | RAIMUNDA SOUSA ABREU | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 450,00 | PAGO |
| 01/04/2025 | 28030005 | MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PARA REUNIOES DE PLNEJAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NESTE MUNICIPIO. | 568,42 | PAGO |
| 01/04/2025 | 03020398 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIA DO MES DE MARÇO DE 2025. | 2.233,96 | PAGO |
| 01/04/2025 | 26030044 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES QUE ATUA JUNTO AO CARIPREV NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 300,00 | PAGO |
| 01/04/2025 | 03030378 | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES 256 CENTRO EM CARIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 500,00 | PAGO |
| 01/04/2025 | 27030017 | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025. | 100,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010421 | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATERCE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.200,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 24030005 | RTGP COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMONTIVAS DESTRINADAS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA MAQUINA TRATOR, PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. | 2.329,19 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010006 | MARIA CONSUELO GOMES MEDINA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PADRE QUILIANO S/N NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA ANEXO DA SUBPREFEITURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.400,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010006 | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PADRE QUILIANO S/N NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA ANEXO DA SUBPREFEITURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.400,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03020865 | JOSE MAURILIO OLIVEIRA SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES AO CENTRO CULTURAL POR OCASIÃO DE O MESMO ESTAR EM REFORMA. CONFORME CONTRATO 2025.01.02.011. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.200,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 18030028 | JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PARTES, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 240 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, COMPLEMENTARES E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS DAS SEGUINTES ESCOLAS: ESCOLA JOSÉ TEIXEIRA DOS SANTOS ESCOLA OSÓRIO ALVES DA ROCHA ESCOLA NA LOCALIDADE DE CARAUBAS SANTA MARIA ESCOLA FRANCISCO DE PINHO PESSOA ESCOLA NA LOCALIDADE DE BATOQUE JOÃO E DOS SANTOS ESCOLA NA LOCALIDADE DE PEREIROS CRECHE ANTONIA SOARES DE ALMEIDA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS ESCOLA RAIMUNDO LOPES TAVARES NA LOCALIDADE DE ANGELIM E ESCOLA DELPHINA TEIXEIRA DE CASTRO NA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, NO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME CONTRATO DE N° 2021.06.07.01. | 40.000,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 31030009 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 22/60. | 663,60 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 12,69 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03020543 | MONICA SILVA DO NASCIMENTO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 26030014 | LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO DE FORMATURA DA TURMA DO 3° ANO, A SER REALIZADA PELA ESCOLA NILTON SALVINO FRANCO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 263,16 | PAGO |
| 31/03/2025 | 26020092 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. | 22.974,45 | PAGO |
| 31/03/2025 | 26020093 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. | 13.939,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 31030002 | BRADESCO-CANINDE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 92,50 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010212 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 78.576,78 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010213 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, (DIVERSOS CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO INSS. | 390,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03020650 | MARIA DAYANE FABRICIO RAMOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DE ALUNOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.718,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03020647 | VITOR ROCHA SOARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010478 | MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010480 | MARCOS ANTONIO BRAZ DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010484 | FRANCISCO ERANDIR T. DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010486 | FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE.. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.618,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010489 | RAIMUNDO SOARES DOS ANJOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.669,80 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010492 | CARLOS WANDSON SANTIAGO COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.669,80 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010494 | JOSÉ MARIA MARTINHO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.669,80 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010497 | FRANCISCO NASCIMENTO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010475 | ISAIAS SOARES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 06030048 | MARIA VILANIR PIRES GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.008. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 400,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 06030047 | FRANCISCO VALMIR MARTINS MAGALHÃES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DRº PLÁCIDO PINHO, S/N, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.003. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.500,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 06030046 | WALISSON LINO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | PAGO |
| 31/03/2025 | 06030045 | EDINALDO FERREIRA DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, UTILIZADO COMO ANEXO DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.005. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 3.000,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 06030044 | CARLOS LOPES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS, A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.001. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.500,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 06030043 | MITRA ARQUIODEOCESANA - PST CARIDADE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.009. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 900,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 18030022 | ANTONIA CRISTIANE BARROS FLOR | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - ENCONTRO DE JOVENS A SE REALIZAR PELA IGREJA EVANGELICA MINISTERIO TEMPLO CENTRAL DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | PAGO |
| 31/03/2025 | 26030008 | CARINA TAVARES AMURIM | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA EVENTO DE FORMATURA DA TURMA DO EJA, REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COMUNIDADE DE CARAUBAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.237,11 | PAGO |
| 31/03/2025 | 26030006 | ANTONIO JONNATHAN GALDINO ALVES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA FESTEJOS DE SÃO JOSÉ, REALIZADO PELA PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 618,56 | PAGO |
| 31/03/2025 | 26030005 | JOSE FERREIRA ESTEVES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA EVENTO FORMATURA DA TURMA DO EJA REALIZADA PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COMUNIDADE DE CARAUBAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 136,84 | PAGO |
| 31/03/2025 | 31030035 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 63,45 | PAGO |
| 31/03/2025 | 31030031 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | PAGO |
| 31/03/2025 | 06030050 | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O ALOJAMENTO DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E FUNCIONARIOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.014 ,REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.000,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03020826 | MARIA ELIANE SALVINO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTEA, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03020824 | MARIA LUCIA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.052,63 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03020822 | MARTA ELIZIANE LIMA CAETANO NOGUEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMEA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.052,63 | PAGO |
| 31/03/2025 | 19030017 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 17030018 | ANTONIO LEONARDO RAQUEL DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇAO PARA 2° CONFERENCIA DO TRABALHADOR E TRABALHADORA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 17030016 | ALEXANDRE BOMFIM BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAUDE. | 800,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 06030052 | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, 849 NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.015 , REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 500,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 06030053 | SULAMITA DA SILVA GUERRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 0103 QUADRA 03, CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE, PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME N. 2025.01.02.012 ,REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 500,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 06030051 | BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV CEL FRANCISCO LINHARES S/N NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.013 ,REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.300,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 27030005 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGAS DESTINADO AO PACIENTE SR PEDRO HENRIQUE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.230,10 | PAGO |
| 31/03/2025 | 07030016 | EDILSON VIEIRA BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTE MUNICIPIO. | 421,05 | PAGO |
| 31/03/2025 | 07030015 | JOSE FERREIRA ESTEVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. | 421,05 | PAGO |
| 31/03/2025 | 07030014 | ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. | 315,79 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 152,28 | PAGO |
| 31/03/2025 | 07030020 | NAYANNA MARIA BITTENCOURT MENDONÇA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NESTE MUNICIPIO. | 631,58 | PAGO |
| 31/03/2025 | 07030019 | ARLENE NUNES DE LIMA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTE MUNICIPIO. | 631,58 | PAGO |
| 31/03/2025 | 07030018 | IOLANDA SERAFIM | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTE MUNICIPIO. | 631,58 | PAGO |
| 31/03/2025 | 07030017 | LUA SOARES PORTELA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTE MUNICIPIO. | 631,58 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03020555 | JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.273,20 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03030099 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 800,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 14030017 | GERALDO MAGELA CANDIDO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE, EM UM VEICULO CAMINÃO MERCEDES BENZ 709, DE PLACAS: HUX-1J31, NA MUDANÇA DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 900,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 26030013 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO/AQUIVO 4 PORTAS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 538,80 | PAGO |
| 31/03/2025 | 24030006 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE, EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE, A REUNIAO DE ALCOOLICOS ANONIMOS, COM O PERCURSO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS A CIDADE DE FORTALEZA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 375,34 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 60,19 | PAGO |
| 31/03/2025 | 27030016 | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025. | 100,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 27030015 | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025. | 200,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03030365 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS, ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - CARIPREV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERETENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 3.150,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03030619 | ROBERVAL RAMOS ALVES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030618 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS CAMINHOS DE ASSIS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030617 | MARIA ALEXSANDRA BARBOSA PEREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | S SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030616 | FRANCISCO MARCILIO FERREIRA MARQUES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030615 | MARIA ELIANE TOMAZ CUSTÓDIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTAÇÃO - CAMINHOS DE ASSIS LOCALIZADO NA BR 020, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PALNEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 859,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030614 | ANA KAROLINE LUSTOSA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030613 | TAMARA ALMEIDA FRANCO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030612 | MARIA SIMONE LOPES LIMA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030611 | MARIA GIRLANY DA SILVA MACIEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 759,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030610 | CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 759,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030609 | JOSE EDCARLOS FELIX NUNES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030111 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030588 | MARIA FRANCISCA GARCIAS VELOSO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA , JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO AO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNCIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.918,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030587 | ANTONIO NILDO BENTO DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE SISTEMA, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.418,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030579 | MARIA EVA ALVES DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030578 | ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030567 | ADRIANO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMNETO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030565 | FRANCISCO ROSIVAN PEREIRA DE FREITA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICPALIDADE, REF AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030562 | MARIA NECILENE TEIXEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030560 | VANDA VIEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030558 | ANTONIO ROBSON MENEZES DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.918,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030554 | MARIA JOSE AGUIAR DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030550 | FRANCISCO RONIELLE GOMES PEREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030549 | GIOVANI LEAL SAMPAIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030548 | JOELIO LEAL SAMPAIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030547 | IVO JOSE FERREIRA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJEMTNO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030546 | FRANCISCO RAIMUNDO RODRIGUES COSTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DOS ROMEIROS - CAMINHOS DE ASSIS, LOCALIZADO NA BR 020 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030533 | FRANCISCO OZANO FERREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF:O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030472 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 14.510,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030471 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 318,24 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030470 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 2.448,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030468 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 10.659,55 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030466 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 11.552,73 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030464 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS | 195,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030462 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 115.548,94 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030460 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 457,34 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030459 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 31.637,14 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030456 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 86.404,93 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030133 | ROSA MARIA COSTA NUNES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010427 | OZELINA GOMES FERNANDES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO INSS - DIGITAL,NESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010423 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010422 | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030601 | ANTONIO GOMES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA SEDE , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030600 | JOSE AUDIZIO DA COSTA LOPES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030598 | LEANDRO FREITAS FEITOSA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030597 | JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030596 | FRANCISCO JOSENIR SILVA NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE (ASSESSOR DE IMPRENSA) EM DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 2.018,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030595 | FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.018,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030594 | FRANCISCO FERNANDO PANTALEÃO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.018,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030474 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 4.348,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030577 | MARIA IVANILDA MORAIS MARTINIANO | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030575 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIO DA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030572 | ANTONIO DIONISIO SOARES DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIODA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030570 | JOSÉ FERREIRA RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL E REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PREDIO DA UADAAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030559 | FRANCISCO LIBERATO DA COSTA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO CAMINHÃO DA AGRICULTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MARÇO DE 2025 | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030480 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. | 1.933,75 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030479 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. | 14.875,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030478 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS E MEIIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 583,06 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030477 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 65,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030476 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO | 1.583,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010421 | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATERCE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030603 | CARLOS ANDRE SOUSA VIEIRA FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESATDOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030608 | PEDRO SILVA DOS SANTOS JUNIOR | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030606 | ERIVANDA GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PONTO DE APOIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030605 | VENILSON FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF:O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030604 | FABIO JUNIOR PIRES SALES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030602 | JOÃO ALVES GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030599 | EDMILSON MARCELINO GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025 | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030586 | MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030585 | MARIA LUCIA FERREIRA TAVARES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA, JUNTO A PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030584 | MARIA LIDIANE MONTEIRO FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO EINFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA NA PRAÇA SÃO RAIMUNDO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030583 | RAIMUNDA NETA FERREIRA BARROS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030582 | ANTONIO IVANILDO ADRIANO DOS SANTOS VIDAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030581 | FRANCISCO WILTON DE SOUSA VIDAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030580 | FABIANA DOS SANTOS VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030576 | PEDRO ROCHA FERNANDES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE JUDANTE DA PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030574 | JOSE HAMILTON FERREIRA DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030573 | JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030571 | JOSE ADAILTON PEREIRA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030569 | FRANCISCO ASSILÂNDIO FACUNDO DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030568 | ANTONIO TIAGO CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, NESTA MUNICIPALIDADE REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030566 | ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030564 | SEBASTIÃO FERNANDES LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030563 | PAULO MARCELO RAQUEL GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE PERADOR DE MAQUINAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030561 | FRANCISCO CLEUTON DOS SANTOS LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030557 | JOSE EDVARDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DO SETOR DOS TRANSPORTES PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.118,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030556 | FRANCISCO GILANO DA SILVA BEZERRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030555 | ANDERSON SALVINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2024. | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030553 | FRANCISCO ERIVALDO SILVA PIRES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030552 | FRANCISCO ANDERSON PEREIRA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030551 | ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030532 | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTES PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030531 | FRANCISCO RAFAEL SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE PIPA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030530 | MARCELO BARROS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAÕ DE AUXILIAR DO CAMINHÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030529 | LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA -GARAGEM, NESTE MUNICIPIO. REF O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030528 | ANTONIO EDIVAN SOUSA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030495 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 353,34 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030494 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONTRATADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 3.318,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030487 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN , DESTE MUNICIPIO. | 15.583,55 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030486 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS ) LOTADOS NO DEMUTRAN - AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 40.571,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030485 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 3.235,84 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030484 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDOREA ATIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RGPS. | 65,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030483 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 26.456,10 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030482 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO , DESTE MUNICIPIO. | 583,06 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030481 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 14030024 | FRANCISCO DANILSON RAMOS CABRAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 16 A 31 DE MARÇO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 17030091 | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025.. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 17030090 | MANOEL SOARES FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 17030089 | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 17030088 | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 17030087 | JOSE DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 17030086 | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 17030085 | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 17030084 | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 17030083 | MARIA IVANIRA TEIXEIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 17030082 | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 17030081 | EURICO ALVES RIBEIRO FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 17030080 | ISAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 17030079 | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 768,42 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 17030078 | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 17030077 | HUGO ANTONIO TRAJANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 17030076 | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 17030075 | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 17030074 | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 17030073 | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025 | 736,84 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 17030072 | VALDES SANTOS ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 17030070 | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 17030069 | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 17030071 | FRANCISCO DE ASSIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 17030068 | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 17030067 | FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 368,42 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 17030066 | FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 17030065 | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025 | 578,95 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 17030064 | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 17030063 | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 17030062 | LUIS MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 17030061 | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 17030060 | ANTONIO RENER DANIEL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025.. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 17030059 | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DE IPUEIRAS DOS GOMES , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 17030058 | MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 17030057 | CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 17030056 | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 17030055 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 17030054 | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 17030053 | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MARÇO DE 2025.. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 17030051 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 16 A 31 MARÇO DE 2025.. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 17030052 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 17030050 | JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 17030049 | REGIANO RODRIGUES MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 17030047 | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 17030048 | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 17030046 | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025 | 842,11 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 17030045 | MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 17030044 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 17030043 | MAX AMORIM IBIAPINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 17030042 | MANUEL ADRIANO DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025.. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 17030041 | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 17030039 | PAULO SERGIO FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 17030040 | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 17030038 | HAILTON ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 17030037 | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 17030035 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025.. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 17030036 | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025.. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 17030034 | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 17030033 | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 17030032 | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 17030031 | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 789,47 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 17030030 | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 17030029 | EDIMILSON ALVES LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 526,32 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 17030028 | JOSE MARTINS DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 17030027 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 17030025 | FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 473,68 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 17030026 | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 17030024 | DANIEL PEREIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 17030023 | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 410,53 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 17030022 | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 17030020 | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 578,95 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 17030021 | ADRIANO SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 17030019 | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025 DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 27030012 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA A SEREM DESTINADAS E ULTILIZADAS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 860,82 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 27030011 | FRANCISCO FLAVIO ALVES ROCHA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA A SEREM DESTINADAS E ULTILIZADAS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 515,46 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030131 | ELUZARDO FIRMINO DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRATOR PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030130 | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025 | 4.639,82 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030129 | NILTON CESAR DE CASTRO SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS ORY 8173-CE, DE SUA PROPRIEDADE, A SER UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 6.139,82 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030128 | KAUA LUCAS SALVINO DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUX. DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030127 | JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030126 | JOÃO CARLOS FARIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, TROCA DE LÂMPADAS,BRAÇOS DE SUSTENTAÇÃO E FIOS DA REDE DE ILUMINAÇÃO, NA SEDE E DISTRITROS JUNTO AS DIVERSAS COMUNIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030125 | JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030124 | FRANCISCO DE SALES MENDONÇA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE | 1.918,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030123 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR IILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇOES E REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030122 | EVALDO RODRIGUES FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030121 | ELISVAN ALVES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030120 | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PICAPE STRADA DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS EMATERIAS ELETRICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030118 | CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030117 | ANTONIO SILVA LOURENÇO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030115 | LUCIVANDA FERREIRA BARROS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 | 2.018,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030114 | WANDSON RODRIGUES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030113 | LOHANNA QUEIROZ LIBERATO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010418 | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010006 | MARIA CONSUELO GOMES MEDINA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PADRE QUILIANO S/N NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA ANEXO DA SUBPREFEITURA, DESTA MUNICIPALIDADE.DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010006 | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025 DESTE MUNICIPIO. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030708 | RITA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 759,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030702 | JOÃO MARCELO LEAL COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030697 | MONICA SILVA DO NASCIMENTO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030694 | MARIA ALDECI DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.768,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030688 | ANA LUCIA DE ANDRADE MARTINS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA SEDE, DESTA MUNIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 759,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030680 | FRANCISCO NASCIMENTO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030676 | JOSÉ MARIA MARTINHO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.669,80 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030672 | CARLOS WANDSON SANTIAGO COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.669,80 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030669 | RAIMUNDO SOARES DOS ANJOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.669,80 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030665 | FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.768,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030664 | PALOMA PEREIRA ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO CUIDADORA DE ALUNOS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS NA COMUNIDADE DE PATÓ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030661 | SANARIA TAVARES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA DE CASTRO TEIXEIRA, NA LOCALIDADE DE VÁRZEA REDONDA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030658 | MARIA MENDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 759,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030655 | ELINELVA MENDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 759,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030654 | MARCOS ANTONIO BRAZ DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030651 | ANTÔNIO JOSAFÁ DE OLLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS, JUNTO A ALUNOS EM ESCOLAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.912,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030648 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA MOREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA COMUNIDADE MONTEIRO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.268,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030647 | JOANA DARC RODRIGUES LOPES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS NO DISTRTO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.768,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030645 | MARIA AURILEIDE DE FREITAS SALVIANO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 759,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030643 | FRANCISCO JORGINEY RODRIGUES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.268,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030640 | ISAIAS SOARES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030408 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS (FOLHA COMPLEMENTAR) DE PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 789,90 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030405 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 38.186,66 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030402 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO INSS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (DIVERSOS CONTRATADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.040,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030401 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 320.798,20 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030398 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (DIVERSOS CONCURSADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.495,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030396 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 213.484,61 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030394 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES COMISSIONADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 104.420,37 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030392 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO INSS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (PROVESSORES CONTRATADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.235,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030391 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 540.355,26 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030390 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (PROVESSORES CONCURSADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. | 260,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030389 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.309.639,20 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030384 | FRANCISCO WELLIGTON FERREIRA RICARDO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.159,31 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030383 | ANTONIO LEANDRO PINHEIRO DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.159,31 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030353 | THAYNARA SILVA SIMPLICIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030352 | RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030351 | MANUELA AMARO CRISOSTOMO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030350 | LUCAS LINO DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 947,37 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030349 | JUCIER MENDES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030348 | JACINTO LUZ PEDRO SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030347 | JOSE AMARIUSO AMARO CLISOSTOMO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030346 | JOSE ALEXANDRE SERAFIM DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030345 | JOSE IRAN LUCIANO RICARDO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030344 | FERNANDO SAMPAIO DE FREITAS JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030343 | FRANCISCO CLAUDIANO PEREIRA RICARDO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030342 | FRANCISCO MAURICIO OLIVEIRA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030341 | FRANCISCO ANTONIO RICARDO SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030340 | FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030339 | DIEGO SILVA SIMPLICIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030338 | ANTONIO GLEDSON FERNANDES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 947,37 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030337 | DANILO GOMES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030336 | FRANCISCO DO NASCIMENTO COELHO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030335 | ANTONIO EVANILDO CUNHA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030334 | JOSE FRANCISCO GARCIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030333 | ERIKA MARIA GOMES DE QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030332 | ANA PAULA ALVES DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030331 | MARA DE SOUSA RAMOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030330 | CHARLES NUNES FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030329 | FRANCISCO IKARO RIAN DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030328 | ANTONIO AIRES CASTRO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030327 | CLEONILDO DA SILVA PIRES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030326 | MARIA IVONETE MARTINS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030325 | MARIA ADRINA GOMES TEIXEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030324 | ANTONIO ADESILDO FELIPE RIBEIRO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030323 | MARIA ELIZANGELA LEMOS DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030322 | MARIA JAQUELINE MARTINS SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030321 | ANTONIO JOSE PEREIRA MADEIRO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030320 | JOSE IVAN PAZ DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030319 | FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030318 | ANTONIO DANILO SOUSA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( JAPÃO ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030317 | JOÃO CARLOS FELIX NUNES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( VILA NOVA ), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030316 | MARIA DO SOCORRO SEVERINO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( SEDE PARA CASEMIRO ), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030315 | JOSE IVANILDO NASCIMENTO SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE DESPACHANTE DE DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN. | 347,37 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030313 | ANTÔNIO JOSAFÁ DE OLLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS, JUNTO A ALUNOS EM ESCOLAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.018,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030306 | ANTONIA IZABEL SAMPAIO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DE ALUNOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.963,36 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030303 | JOSE MAURILIO OLIVEIRA SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. A SER DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES AO CENTRO CULTURAL POR OCASIÃO DE O MESMO ESTAR EM REFORMA. CONFORME CONTRATO 2025.01.02.011. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030301 | FRANCISCA NENZINHA SALVINO DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO ARQUIVO DA EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.010. REFERENTE A MARÇO DE 2025. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030299 | MARIA LUARA LUZ ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030298 | ROGER MENDONÇA MOURA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030297 | NILLANIA PEREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 4.040,30 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030167 | ANTONIA VANESSA LAURIANO SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.578,95 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030154 | JOSE MARTINS DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA LIMPEZA NO ENTORNO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL FRANCISCO DE MOURA BARROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030607 | JOSE RAMON BITTENCOURT ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 31030009 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 22/60. | 663,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 26030016 | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ESGOTAMENTO DE FOSSA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SANTA MARIA, SITUADA NA LOCALIDADE RETIRO, CARAUBAS, IPUEIRA DE BAIXO E IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 26030015 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA CAPINAÇÃO/ROÇO E POLDAGEM DE ARVORES REALIZADOS NO ANEXO DA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, SITUADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 1.105,26 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 26020092 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. | 22.974,45 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 26020093 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. | 13.939,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 31030002 | BRADESCO-CANINDE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 92,50 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 06030048 | MARIA VILANIR PIRES GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.008. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 06030047 | FRANCISCO VALMIR MARTINS MAGALHÃES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DRº PLÁCIDO PINHO, S/N, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.003. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 06030046 | WALISSON LINO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 06030045 | EDINALDO FERREIRA DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.005. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 06030044 | CARLOS LOPES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS, A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.001. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 06030043 | MITRA ARQUIODEOCESANA - PST CARIDADE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.009. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030813 | SANDRA REGINA MARREIRO MACEDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030812 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, RESPONSAVEL PELA HIGIENIZACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030811 | MARIA JOSE SANTIAGO ROQUE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030810 | FRANCISCO ERLANE ALMEIDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO DOBLO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 4.243,20 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030809 | MARIA AUZILENE BRITO DE ARRUDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030808 | GERALDO SOARES MORAIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030807 | MARIA JUCILENE SAMPAIO FRANCA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030806 | FRANCISCO RONIELLE LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 5.464,80 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030805 | FRANCISCO ELIAS ROCHA DIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 5.464,80 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030804 | MARNIELY MARIA DE SOUSA MOURA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 4.250,40 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030803 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030802 | MARIA JOILDE SOARES GUIMARÃES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.125,20 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030801 | MARIA GLECIANE GOMES DO VALE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 3.387,75 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030800 | MARIA FRANCILENE FERREIRA DA COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.417,76 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030799 | MARIA ELISVANE ALMEIDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE FARMACIA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.700,22 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030798 | ARNALDO HONORIO DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 3.593,50 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030797 | MARIA DE FATIMA DE CASTRO LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025, | 2.020,32 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030796 | IVANILDO RODRIGUES JACAUNA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 6.061,82 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030794 | JOSE MARCELO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.069,80 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030795 | ANTONIO NAZARENO DA SILVA FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 4.057,13 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030793 | FRANCISCO IVANILDO ADRIANO DE PAULO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 3.593,50 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030792 | ANTONIO CARLOS MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 4.057,13 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030791 | FRANCISCO DOUGLAS ALMEIDA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 3.748,04 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030790 | ANTONIO CARLOS BEZERRA CAMPOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 3.747,50 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030789 | FRANCISCO LEONARDO OLIVEIRA LEAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICO JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 4.546,48 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030788 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 4.057,13 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030787 | WEMESSON LINO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A DIRECAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.756,78 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030786 | VITORIA DIAS TEIXEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO SETOR DE AMBULANCIAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030785 | DALMACIA DA CUNHA FELIX | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.021,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030784 | VILMARA BRAZ DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030783 | BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030782 | VANIA MARIA ROCHA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030781 | RICARDO LEAL SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.021,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030780 | SUSANA RODRIGUES LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030779 | ISMAEL COSTA LEITAO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.669,80 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030778 | JOÃO PAULO DE FREITAS SOARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.021,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030777 | FRANCISCO VALDENOR DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030776 | EVERTON DE SOUSA DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030775 | FRANCISCO LEONARDO PEREIRA FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.760,88 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030773 | FRANCISCO EVANDRO BATISTA BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.973,40 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030772 | VALDECI TEIXEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030771 | FRANCISCO EDILSON CARLOS PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.125,20 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030770 | NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030769 | FRANCISCA THAMIRES BELEM VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.241,12 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030768 | ANTONIO MIRIELTON FERNANDES DE QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030767 | FRANCISCA MARIA SOARES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.125,20 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030766 | FRANCISCA MARIA MONTEIRO AMBROZIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030765 | FRANCISCA ALVELENE DA SILVA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE LAVADEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030764 | CLAIRTON DE FREITAS BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.973,40 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030763 | ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.777,78 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030762 | ANTONIO JERLAN GOMES DE QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.669,80 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030761 | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.377,78 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030760 | ANTONIA CLEIDE MOTA LUZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.241,12 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030759 | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.663,50 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030758 | ANA CLEIDE QUEIROZ COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030757 | LARISSA MENEZES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.377,78 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030756 | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.421,05 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030755 | ABIA COSTA LEITAO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ATENDENTE MEDICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.119,68 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030754 | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.377,78 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030753 | FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.898,20 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030752 | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.663,50 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030751 | ELIOMAR PIRES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 3.741,95 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030750 | ERENILSON DA SILVA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.835,70 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030749 | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 3.585,70 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030748 | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 3.085,70 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030747 | LUCIANA PINTO FARIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030746 | MARIA FRANCILEIDE FERREIRA DA COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GEREAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030745 | AVELYNE RODRIGUES NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030744 | PEDRO LUCAS FERREIRA FAUSTINO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.168,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030743 | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.061,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030742 | NATHIELLE LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.061,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030740 | OZORIO MARCOS ROCHA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.418,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030741 | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030739 | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.348,73 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030738 | MARIA LIDIANE ABREU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 5.943,20 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030737 | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.061,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030735 | LUIS CARLOS ALVES COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 3.321,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030736 | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.230,04 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030734 | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.044,76 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030733 | ANTONIO ISMARIO VIEIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030732 | LUCIMONE DOS REIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.314,26 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030731 | KAMILA MENEZES RAMOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.187,93 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030730 | LUANA RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030729 | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.145,82 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030728 | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.002,65 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030727 | MARIA ZENIRA FERREIRA BERTULINO GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO CONTROLE DE AGENDAMENTO E REALOCAÇÃO DE MUNICIPES ACOMPANHANTES E PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO A CIDADE DE TRATAMENTO, BEM COMO CONTROLE DAS VIAGENS PARA EXAMES CLINICOS E CONSULTAS FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 5.943,20 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030726 | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.103,71 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030725 | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.819,47 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030724 | ROSANGELA ARAUJO MENDONCA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, NO AGENDAMENTO DE EXAMES E ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 3.018,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030723 | AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.187,93 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030722 | LETICIA QUEIROZ FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030721 | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.145,82 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030720 | JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.168,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030719 | FRANCISCO WILDER TAVARES ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.901,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030718 | FRANCISCO ELEONILSON CORDEIRO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030717 | FRANCISCO ADAIL GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ESTOQUISTA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.121,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030716 | ERINEUDA BRAZ DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.021,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030715 | MARIA HELENA AIRES LEAL BARREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA AUDITORA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 4.639,83 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030714 | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRAS AS SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030713 | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRA A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030712 | FRANCISCO FRANK ABREU DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030711 | FRANCISCA APARECIDA SAMPAIO DE FFEITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF DA LOCALIDADE DE HUMAITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030710 | MIKAEL ALVES MARQUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.118,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030709 | MIGUELINA FARIAS LUZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030707 | ANTONIO EVANILSON MENEZES FRANCO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 3.287,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030706 | FERNANDA BEZERRA COUTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 3.287,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030705 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA FARIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 3.287,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030704 | SUELLEN INALDA MENDONCA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 3.636,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030703 | CARLOS AURELIO DA SILVA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.618,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030701 | FRANCISCO OTACIANO SALES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030700 | FRANCISCA FLAVIANA ALVES VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030699 | EMANUEL DIOGENES DA COSTA ABREU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.118,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030698 | ATHAGNA FEITOSA ADERALDO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030696 | EDMILSON PEREIRA DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030695 | ADRIANO OLIVEIRA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF JOSE BARBOSA MENDES) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.871,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030693 | FRANCISCA MARIA QUEIROZ CORDEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.018,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030692 | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ( JOSE BARBOSA MENDES ) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 3.990,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030691 | ELEANDRO SOARES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.118,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030690 | MARIA AURILENE ESTEVES LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030689 | DALVA MARIA CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030687 | ANTONIO EDLEUDO VIEIRA CELESTINO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.118,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030686 | ANTONIO CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF JOSE BARBOSA MENDES) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030684 | LUCIANA MARQUES NEGREIROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030685 | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DAS AMBULANCIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.018,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030683 | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.901,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030681 | GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030682 | JOSE RODRIGUES DA SILVA (CAMPOS BELOS) | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030679 | IRACI DE SOUSA MARQUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030678 | DEBORA DE FREITAS NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030677 | FERNANDA PATRICIA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.901,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030675 | MARIA ZELIA LIBERATO DA COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.121,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030674 | BRUNA RAYZA TAVARES NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030673 | FRANCISCO JOSE ALEXANDRE DANIEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE DE APOIO DA LOCALIDADE DE PEREIRO NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030671 | ANTONIA FERREIRA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030670 | TONY JOEL PEREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF NA COMUNIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 4.750,40 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030667 | ANTONIO GILSON ALMEIDA RIBEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030668 | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.121,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030666 | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.131,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030663 | MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 | 2.201,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030662 | MARIA VALCICLEIDE BARBOSA CANDIDO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE BUCAL JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOIGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030660 | MARIA GENECINA QUEIROZ DIAS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030659 | LINDEMBERG FERREIRA PINHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.125,20 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030657 | ANA PAULA PIRES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE BUCAL JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOIGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUERAS DOS GOMES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030656 | MARIA TARCIANE FERREIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030652 | IRISLENE ALVES MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENEFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 3.990,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030650 | IARA GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM,JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030649 | JOSE ADRIANO TOBIAS MUNIZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030646 | ANA CINTHIA LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ATENDENTE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.021,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030644 | ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030642 | MARCIO DIAS FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURTSILVA ) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.471,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030641 | FRANCISCA DANIELE MENDES DE AMORIM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030639 | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR VISITAS RESIDENCIAIS E CURATIVOS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE II ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.021,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030638 | RITA DE CASSIA VIANA NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030637 | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.321,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030636 | JOSE IGOR FERREIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030635 | JOSE FERREIRA AMBROSIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.973,40 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030634 | GARDENIA FEITOSA VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 | 3.990,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030633 | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDEII ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT DA SILVA), NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.321,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030632 | MARCIA NEYLHANE MOREIRA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 3.036,58 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030631 | ANTONIA CRISTIANE DIAS SOARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 3.036,58 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030630 | LIVIA TAVARES UCHOA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 4.036,58 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030629 | DAYANE BARBOSA SANTIAGO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 4.036,58 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030628 | BIANCA MENDONCA MAIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA , JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.794,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030627 | ANA CAROLINA BARBOSA AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA, JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.530,17 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030626 | NELSA MAISA LEAL COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.901,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030625 | MARIA LAURA SOUSA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.901,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030624 | MARIA DE FATIMA COSTA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS MARTINS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.121,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030623 | FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 4.090,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030622 | FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.901,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030621 | IVANILSON SOUSA SEVERINO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PSF SEDE I RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.521,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030620 | EUDES FILHO HONORIO QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PSF I ( RAIMUNDO DIAS MARTINS), NA SEDE DESTE MUNCIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.973,40 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030469 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 251,58 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030467 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 1.935,26 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030465 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 251,58 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030463 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 1.935,26 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030461 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO. | 1.477,46 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030457 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 3.846,54 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030455 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 195,54 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030453 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS DO PISO NACIONAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.462,43 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030450 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 7.915,03 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030447 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 754,76 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030445 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 5.805,88 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030443 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 906,36 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030433 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS(COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 6.972,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030441 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 8.937,28 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030440 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 314,34 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030439 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. | 2.947,98 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030435 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(COMISSIONADOS) , DESTE MUNICIPIO. | 5.246,65 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030434 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 197,34 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030432 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO. | 41.378,84 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030431 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 433,28 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030430 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. | 20.834,81 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030429 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, ( CONTRATADOS ), DESTE MUNICIPIO. | 1.584,58 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030428 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, (NIVEL MEDIO), DESTE MUNICIPIO. | 3.381,77 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030427 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A CENTRAL DE ABASTECIMENTO -CAF, DESTE MUNICIPIO. | 732,67 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030426 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A CENTRAL DE ABASTECIMENTO- CAF, DESTE MUNICIPIO. | 2.252,67 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030425 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONCURSADOS), DESTE MUNICIPIO. | 53.167,94 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030424 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, (CONCURSADOS), DESTE MUNICIPIO. | 40.829,02 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030423 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, (CONCURSADOS), DESTE MUNICIPIO. | 1.567,28 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030422 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. | 22.976,76 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030421 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUIÇOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTASALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. | 65,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030420 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 25.951,10 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030418 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUIÇOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTASALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. | 1.105,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030417 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS NIVEL MEDIO LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONCURSADOS), DESTE MUNICIPIO. | 143.727,12 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030414 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. | 520,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030413 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS(CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 120.603,40 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030410 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO | 11.500,76 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030407 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUIÇOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTASALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. | 65,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030404 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS NIVEL MEDIO LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 8.869,40 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030399 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. | 12.189,06 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030395 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. | 56.743,20 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030393 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.332,92 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030314 | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 9.983,64 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030300 | RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 28030024 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 31 DE MARÇO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 31030035 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 63,45 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 31030031 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 28030011 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE MARÇO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 28030010 | ELADIO PINHEIRO CANTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE MARÇO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 28030009 | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE MARÇO DE 2025. | 2.663,50 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 07030021 | MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 10,11,24,31 DE MARÇO DE 2025. | 4.603,08 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030110 | VINICIUS FRANCISCO SAMPAIO MENDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030109 | RENATA GOMES DE SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030108 | MARIO LUIS DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030107 | LEISIANE GONCALVES ALVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030106 | ANDRE PENHA AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 06030053 | SULAMITA DA SILVA GUERRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 0103 QUADRA 03, CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE, PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME N. 2025.01.02.012 ,REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 06030052 | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, 849 NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.015 , REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 06030051 | BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV CEL FRANCISCO LINHARES S/N NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.013 ,REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 06030050 | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O ALOJAMENTO DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E FUNCIONARIOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.014 ,REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 17030016 | ALEXANDRE BOMFIM BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAUDE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 27030005 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGAS A SER DESTINADO AO PACIENTE SR PEDRO HENRIQUE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.230,10 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 152,28 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030653 | RITA DE CASSIA SERAFIM GUIMARAES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030419 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS SECRETARIA-FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FOLHA DE RECISAO, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.901,62 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030416 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DA RECISAO DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 730,41 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030415 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 14.291,73 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030412 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA RETIDO EM FOLHA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 325,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030411 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS SECRETARIA-FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 39.333,36 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030409 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS COMIS. CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 15.662,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030406 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 2.036,06 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030403 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 1.052,48 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030400 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AS CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA, SOBRE RECOLHIMENTO DE FOLHA SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABALIDADE DO RGPS- REGINE GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 325,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030397 | FOPAG - DIVERSOS CONSELHEIROS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 9.671,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030282 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.477,66 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030277 | ANA EDINA INACIO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030276 | FRANCISCA KATHARINE BANDEIRA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030275 | FRANCISCA CLEA TOBIAS MUNIS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030274 | MARIA AMANDA BARBOSA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030273 | MAYRA KARYSYA OLIVEIRA MOREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030272 | SAMARA BRAZ DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES ASFAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.918,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030271 | DANIELLE QUEIROZ BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE NO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.918,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030270 | SARA SANTIAGO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.918,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030269 | KATIA CILENE ESCOSSIA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL SUPERVISORA, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 3.836,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030268 | FRANCISCA AURIBERTA MARTINS DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.618,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030267 | JOYCE FRANCO VIANA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.918,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030266 | DÃO ALOISIO DO NASCIMENTO CORDEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030265 | FRANCISCO NONATO OLIVEIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.618,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030264 | VALMIQUE BRAZ DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030263 | ROSA MARIA RODRIGUES MOREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030262 | RAIMUNDA FERREIRA LIMA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.618,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030261 | MARIA DAS DORES SOUSA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.618,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030260 | SABRINA SALVIANO RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.618,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030259 | JULIETE DIAS MARTINS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030258 | AMELIA PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 2.777,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030257 | MARIA EUDEZIA MACIEL BRAGA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 3.177,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030256 | JORDEARIA ALMEIDA FEITOZA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DE CAMPOS BELOSNESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 2.794,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030255 | FRANCISCA TAMIRES PAZ MARTINS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030254 | RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030253 | FRANCISCO OLIVERIO ALEXANDRE FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030252 | JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,NO TRANSPORTE DE COORDENADORES, AGENTES SOCIAIS E TECNICOS PROFISSIONAIS, PARA REALIZAR VISITAS E ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS, NA REGIÃO SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 2.418,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030251 | DOMINGOS DE SOUSA SEVERINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 2.218,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030250 | IVANILDO PONCIANO FILHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 2.418,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030249 | PEDRO JUNIOR DE PAIVA MENDES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 2.418,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030248 | MARIA ALMEIDA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.618,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030247 | JESSICA DE LIMA CHAGAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.618,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030246 | MARIA ANGELICA DIAS CAVALCANTE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 2.877,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030245 | MARIA GORETE MARQUES RICARDO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 2.777,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030244 | MICHELI RIBEIRO DE PINHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 2.894,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030243 | DANIELE BARROSO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 2.618,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030242 | MARIA DO SOCORRO ESTEVES DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030241 | MARIA ALINE AMORIM DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030240 | CARLOS BERGSON RICARDO MENDONÇA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030239 | FRANCISCA ROZANA DA CONCEIÇÃO JORGE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 2.894,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030238 | ANTONIA MARIANA FERREIRA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 3.177,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030237 | LARISSA SOUSA OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030236 | ANA MIKAELLY TEIXEIRA LEAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 3.736,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030234 | ALEX DA SILVA PIRES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 31030040 | EDINALDO ALEXANDRE BEZERRA-PJ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE PARA OUTRO MUNICIPE EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 28030020 | EDINALDO ALEXANDRE BEZERRA-PJ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE PARA OUTRO MUNICIPE EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030151 | MARIA NAIRES GALDINO LIMA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030150 | DANIELE LUSTOSA SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030149 | ANA FABLINY LOPES RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO 2025. | 2.618,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030148 | DAVID AIRES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030147 | IANDRA KARINE SAMPAIO SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030146 | FRANCISCO DEYSON RIPARDO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030145 | OHANNA QUEIROZ LIBERATO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030144 | GESKA DIAS BARROSO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030143 | MARIA THALYA ALEXANDRE AIRES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030142 | ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030141 | FRANCISCO AILTON ROCHA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO IGD - PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA- IGD-/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030140 | JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 3.273,20 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030139 | COSMO DE SOUSA GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 2.018,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030138 | ANA GARDENE ALVES UCHOA BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 4.639,82 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030137 | MARIA FERNANDA FERREIRA RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE CREDITO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.618,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030136 | FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030135 | CARLOS JOSÉ BITTENCOURT | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO DA BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030134 | ANDRE BOTELHO DA PAZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 2.018,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 27030007 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE FRANCISCO IVANILSON DIAS MENESES FALECIDA NO DIA 27/03/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 1.840,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 27030006 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO IVANILSON DIAS MENESES, FALECIDO NO DIA 27/03/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 28030006 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE ALUISIO FERREIRA DE FREITAS, FALECIDO NO DIA 28/03/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 28030005 | MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PARA REUNIOES DE PLNEJAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NESTE MUNICIPIO. | 568,42 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030099 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030098 | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030097 | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA-CREAS. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 850,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 375,34 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 60,19 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 31030063 | LETICIANA DE SOUSA LOPES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO(PONTO DE APOIO SERROTE) NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030388 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. | 2.233,96 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030387 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. | 4.557,98 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030386 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. | 1.016,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030385 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. | 2.512,70 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03020398 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIA DO EXERCICIO DE 2025. | 2.233,96 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030378 | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES 256 CENTRO EM CARIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 27030016 | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 27030015 | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030544 | GILMAR ASSIS ARRUDA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE RETIRO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030542 | FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, REGIÃO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO | 759,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030539 | FRANCSICO FELIPE SEVERINO RIBEIRO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 759,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030527 | JOSE ADRIANO FRANCA DIAS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO NA FUNÇAÕ DE OPERADOR, NA COMUNIDADE DE FORMOSA DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030526 | REINALDO LUZ MARQUES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO NA FUNÇAÕ DE COORDENADOR, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 2.418,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030525 | ANA ESTHERFANE MENEZES PAIVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADO NA RUA ARABELA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030524 | GEORGE BARBOSA DA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE.REF AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030523 | ZENAIDE DA SILVA FLOR | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE AÇUDINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030522 | ANTONIO EDUARDO GOMES CELESTINO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030521 | FRANCISCO LUIZ MOTA DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRA NA REGIÃO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030520 | FRANCISCA DOS SANTOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO POÇO JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 759,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030519 | FRANCISCO DE SOUSA COSTA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE POÇO-SALGADO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 759,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030518 | PAULO BRENO ARAUJO OLIVEIRA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE FORMOSA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 759,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030517 | ANTONIO NACELIO RODRIGUES ROCHA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | SO SERVIÇO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030516 | ANTONIO BARTOLOMEU DE ALMEIDA ROCHA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030515 | DOMINGOS DANIEL DA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DEMARÇO DE 2025 | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030514 | FRANCISCO WALISON FERREIRA DE CASTRO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030513 | IVANIR ALEXANDRE DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030512 | JOSE AURINO DA ROCHA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA/POÇO VERMELHO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030511 | FRANCISCO RODRIGUES GOMES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030510 | ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030509 | FRANCISCO NARCELIO BERNARDO DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRAS PETRAS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES MARÇO DE 2025 | 759,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030508 | MARIA GRACIANE ALMEIDA SANTOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE PEREIROS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 759,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030507 | FRANCISCO ROBSON SEVERINO DE PAULA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS FUNDA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030506 | MARIA SABRINA RODRIGUES PIRES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030505 | FRANCISCO TIAGO SOUSA DA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030504 | ANTONIA JOCELIA OLIVEIRA PAULO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE MACACO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030503 | JOSE ERIVAN SOARES GOMES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PAJEUNA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030502 | PAULO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAIXA CHAFARIZ, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 759,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030501 | FRANCISCO ALEXANDRE SOARES DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 759,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030500 | WILSON GERMANO DO NASCIMENTO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE BAIXA DO JUA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 759,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030499 | JOSE AIRTON ALVES CRUZ | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NA LOCALIDADE DE LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 759,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030498 | FRANCISCO MARCIO LINO ABREU | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030497 | FRANCISCO ANTONIO DIAS LIMA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE POÇO, NA ENCANTADA , NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 759,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030493 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO SAAER, DESTE MUNICIPIO. | 455,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030492 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030489 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO SAAER, DESTE MUNICIPIO. | 1.377,38 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030488 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSSADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 3.586,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 311,48 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 407,32 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 30,86 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 49,17 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 37,95 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 135,01 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 24,66 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 84,02 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 255,06 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 82,56 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 304,67 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 102,95 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 187,43 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 429,47 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 55,70 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 179,37 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 28,12 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 22,10 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 22,25 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 31030015 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 29/60. | 1.973,84 | PAGO |
| 31/03/2025 | 31030014 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 123/182. | 3.351,50 | PAGO |
| 31/03/2025 | 31030013 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 97/120. | 14.909,77 | PAGO |
| 31/03/2025 | 31030012 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 96/120. | 14.909,77 | PAGO |
| 31/03/2025 | 31030011 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 37/84. | 1.492,55 | PAGO |
| 31/03/2025 | 31030010 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 23/60. | 3.783,26 | PAGO |
| 31/03/2025 | 31030008 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 06/60. | 1.346,88 | PAGO |
| 31/03/2025 | 31030007 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 37/240 | 57.991,75 | PAGO |
| 31/03/2025 | 31030006 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | PAGO |
| 31/03/2025 | 31030005 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | PAGO |
| 31/03/2025 | 31030004 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | PAGO |
| 31/03/2025 | 31030003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 368,01 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010431 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL,SITUADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES,PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 900,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 31030001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 290,48 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010428 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N°19, CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 900,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010417 | MARIA CONSUELO GOMES MEDINA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE CONFECÇÃO (FACCAO DE ROUPAS) - MICRO E PEQUENA EMPRESA, NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.000,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010417 | MARIA CONSUELO GOMES MEDINA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE CONFECÇÃO (FACCAO DE ROUPAS) - MICRO E PEQUENA EMPRESA, NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 2.000,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 07030022 | CLAUDIANA DO NASCIMENTO PEREIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO FRETE DOS MOVEIS PARA AO ESCRITORIO DA PROCURADORIA, ESTALADO NA SECRETARIA DE FINNAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 700,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010429 | REBECA SANTIAGO QUEIROZ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AVENIDA CORONEL FRANCISCO LINHARES, N°01 PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.500,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010422 | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.000,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010423 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.200,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 31030001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 290,48 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030002 | BRADESCO-CANINDE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 92,50 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 368,01 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030004 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030005 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030006 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030007 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 37/240 | 57.991,75 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030008 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 06/60. | 1.346,88 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030009 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 22/60. | 663,60 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030010 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 23/60. | 3.783,26 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030011 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 37/84. | 1.492,55 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030012 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 96/120. | 14.909,77 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030013 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 97/120. | 14.909,77 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030014 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 123/182. | 3.351,50 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030015 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 29/60. | 1.973,84 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030016 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DAS IMPRESSORAS EPSON 6490 ( RESSET DAS ALMOFADAS E CAIXA DE MANUTENÇÃO COM CHIP ), E IMPRESSORA BROTHER 8085 ( COM TROCA DAS UNIDADES FUSÃO E CILINDRO ), AMBAS PERTENCENTES DA ESCOLA MUNICIPAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030017 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 6490 ( RESSET DA CAIXA DE MANUTENÇÃO E CHIP ), PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTE MUNICIPIO. | 1.630,00 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030018 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DAS IMPRESSORAS EPSON 6490 ( RESSET DAS ALMOFADAS E CHIP ), E IMPRESSORA EPSON 3250 ( RESSET DE ALMOFADAS ), AMBAS PERTENCENTES DA ESCOLA MUNICIPAL ARTHUR SALVINO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CARNEIRO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.060,00 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030019 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA BROTHER 1617 ( SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E FONTE COM TROCA DE CILINDRO 03 ), PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, NA COMUNIDADE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 970,00 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030020 | RAIMUNDA SOUSA ABREU | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 450,00 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030021 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 450,00 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030022 | MARCIANA RAMOS MENEZES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 700,00 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030023 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ( OLEO, LAMPADA, FILTRO OLEO )A SEREM DESTINADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA POO-0629, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 274,00 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030024 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ( ELETROVENTILADOR ) A SEREM DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA POH-6548, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 325,00 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030025 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIREÇAO LINHA LEVE- BALANCEAMENTOS DE RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS NO VEICULO DE PLACA POO-0629, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 180,00 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030026 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DE CORREIA DO HIDRAULICO- TROCA DE LAMPADA FAROL DIVERSOS, NO VEICULO DE PLACA POU-8540, VINCULADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 100,00 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030027 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ( CORREIA, OLEO P/MOTOR, OLEO P/ HIDRAULICO ) A SEREM DESTINADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA POH-6538, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 107,00 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030028 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 700,00 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030029 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ( CUBO FR TRAS, JG LONA, BATEDOR AMORT ) A SEREM DESTINADOS NA TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA POU-8540, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 897,00 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030030 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO ETIOS DE PLACA PMG-8F89, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 115,00 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030031 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030032 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇAO DE CARTUCHOS, REFIL E TINTAS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CARIDADE - CE. | 1.635,00 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030033 | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA CASEMIRO BEZERRA DE ARAUJO A EVENTO ESTUDANTIL XV BIENAL INTERNACIONAL DO LIVRO DO CEARA. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030034 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTIDANOS A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CARAUBAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.010,96 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030035 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 63,45 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030036 | LUCIA CLEIDE GOMES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030037 | ANTONIO REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 315,79 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030038 | ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 315,79 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030039 | MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS EM TECIDO PIQUET A SEREM DESTINADAS A EQUIPE DE FUNCIONARIOS DO SETOR INTEGRADO DE AÇÕES - SEMDI, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE | 500,00 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030040 | EDINALDO ALEXANDRE BEZERRA-PJ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE PARA OUTRO MUNICIPE EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030041 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA PELVICA ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 874,01 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030042 | FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR- CONDICIONADO DO PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS, DESTE MUNICIPIO. | 618,56 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030044 | RAIMUNDO LOPES GONCALVES NETO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE DUAS CADEIRAS ODONTOLOGICAS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RAIMUNDO DIAS MARTINS E IZEQUIEL GOMES FILHO, DESTE MUNICIPIO. | 927,84 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030045 | ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030046 | FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃOS DE VIGIA JUNTO AO BRINQUEDOPRAÇA SITUADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 315,79 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030047 | FRANCISCO ITALO QUEIROZ COSTA ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MAGUEIRAS A SEREM DESTINADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030048 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 479,00 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030049 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, TAXA ADMINISTRATIVA DA CIP E CUSTO, JUNTO AOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E OS AGRUPADOS A MESMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 64.765,58 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030050 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 | 293,10 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030051 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS E AGRUPADOS AO SAAER, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇP DE 2025 | 513,38 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030052 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE. A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 | 19.791,32 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030053 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 12.140,85 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030054 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE MARIA VIEIRA PONTES, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. FALECIDO DO DIA 30/03/2025 | 800,00 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030055 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE ABRIL DE 2025 | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030043 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A RENOVÇÃO DA LICENÇA POR ADESÃO E COMPROMISSO(ATENDIMENTO A INFRA. URBANA-PAVIMENTAÇAO ASFALTICA) Nº 001/2023PP-CE ( AVISO DE LICITAÇÃO). A SER NO PUBLICADO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ),) NO DIA 02 DE ABRIL DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003 | 173,40 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030056 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A RENOVÇÃO DA LICENÇA POR ADESÃO E COMPROMISO -CONTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE) Nº 01/2023PP-CE ( AVISO DE LICITAÇÃO). A SER NO PUBLICADO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ),) NO DIA 02 DE ABRIL DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003 | 173,40 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030057 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A RENOVÇÃO DA LICENÇA POR ADESÃO E COMPROMISO - URBANIZAÇÃO DO CENTRO DO MUNICIPIO DE CARIDADE) Nº 01/2023PP-CE ( AVISO DE LICITAÇÃO). A SER NO PUBLICADO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ), NO DIA 02 DE ABRIL DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. | 193,80 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030058 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A RENOVÇÃO DA LICENÇA POR ADESÃO E COMPROMISO - ACESSO AO COMPLEXO RELIGIOSO DE SANTO ANTONIO) Nº 01/2023PP-CE ( AVISO DE LICITAÇÃO). A SER NO PUBLICADO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ), NO DIA 02 DE ABRIL DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. | 193,80 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030059 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2023TP-CE ( AVISO DE EXTRATO DO 1º ADITIVO CONTRATO -CONVENIO Nº095/2023-SOP), A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), NO DIA 03 DE ABRIL DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. | 598,00 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030060 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2023TP-CE ( AVISO DE EXTRATO DO 1º ADITIVO CONTRATO -CONVENIO Nº167/2023-SOP), A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), NO DIA 03 DE ABRIL DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. | 598,00 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030061 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2023TP-CE ( AVISO DE EXTRATO DO 1º ADITIVO CONTRATO -CONVENIO Nº160/2023-SOP), A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), NO DIA 03 DE ABRIL DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. | 598,00 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030062 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 2.250,00 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030063 | LETICIANA DE SOUSA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO(PONTO DE APOIO SERROTE) NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 03030491 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 447,94 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030490 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES VINCULADOS A AMAC - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 3.445,67 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030436 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. | 89.343,66 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030132 | CLAUDIO HENRIQUE CASTELO BRANCO | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS -SETOR LICITAÇÃO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030119 | YARA LETICIA ALMEIDA SILVA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 31030015 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 29/60. | 1.973,84 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 31030014 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 123/182. | 3.351,50 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 31030013 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 97/120. | 14.909,77 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 31030012 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 96/120. | 14.909,77 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 31030011 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 37/84. | 1.492,55 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 31030010 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 23/60. | 3.783,26 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 31030008 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 06/60. | 1.346,88 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 31030007 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 37/240 | 57.991,75 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 31030006 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 31030005 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 31030004 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 31030003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 368,01 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010431 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | LOCACAO DO IMOVEL,SITUADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES,PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 900,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030101 | GENTIL CONTROLES E SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | REFERNTE AO PAGAMENTO DA 3° PARCELA DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIONADO FISCAL-VAF, JUNTO AOS CONSTRIBUINTES DO ICMS, CONFORME CONTRATO. A PRESENTE NOTA FISCAL REFERE-SE O MES DE MARÇO DE 2025. | 5.620,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 31030001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 290,48 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030593 | ANTONIO FABIO CASSIANO FERREIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030592 | DAMIÃO FELIX | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030591 | MARIA LIDIANE GOMES DOS SANTOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.418,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030590 | SANDRA MARIA VICENTE MARTINS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030589 | FRANCISCA VANDA DA SILVA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPICIONISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO,REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030545 | LYS DE MARIA SOARES DE MELO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 2.018,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030543 | FRANCISCA ADRIELE DO NASCIMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 3.836,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030541 | ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.918,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030540 | AUREA CELIA SANTOS SILVA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 2.018,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030538 | ANTONIO FERNANDO DE CASTRO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. REF: O MÊS DE MARÇO DE 2025 | 759,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030537 | ANTONIO REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030536 | JOSE IVANILDO ROCHA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030535 | MARIA GERMANA ALVES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM LIMPEZAS NO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030534 | LUCIVANDA ALVES COSTA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030475 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A CONTROLADORIA, DESTE MUNICIPIO. | 565,24 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030473 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A CONTROLADORIA, DESTE MUNICIPIO. | 1.820,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030452 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, LOTADO JUNTO A SEMDI - SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. | 24.622,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030451 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 8.489,78 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030449 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 65.306,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030448 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 5.476,50 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030446 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONCURSSADOS) LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 14.258,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030153 | INACIANO BARBOSA TAVARES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030152 | ANDREIA MARIA DIAS XIMENES FREIRE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010430 | ANA DEBORA BRAGA PAULINO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE-CE, ULTILIZADO COMO SEDE PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI),NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010429 | REBECA SANTIAGO QUEIROZ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AVENIDA CORONEL FRANCISCO LINHARES, N°01 PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010428 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N°19, CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 900,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010426 | ANTONIO FELIPE DA SILVA NETO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIADO S/N PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DA POLICIA CIVIL NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010425 | METON GOMES DOS SANTOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EZEQUIEL GOMES S/N, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO ANEXO SUBPREFEITURA NO REFERIDO DISTRITO, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010424 | PEDRO BARROS DE SOUSA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ARTUR ALVES DE OLIVEIRA, S/N, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SUBPREFEITA, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010420 | ALINE MARA DOS SANTOS FRANCO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010417 | MARIA CONSUELO GOMES MEDINA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE CONFECÇÃO (FACCAO DE ROUPAS) - MICRO E PEQUENA EMPRESA, NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 26030011 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO E REPOSIÇÃO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 931,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 26030010 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO E REPOSIÇÃO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 28030001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 12.069,87 | EMPENHADO |
| 28/03/2025 | 28030002 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 390,46 | EMPENHADO |
| 28/03/2025 | 28030003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 164,97 | EMPENHADO |
| 28/03/2025 | 28030004 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 900,99 | EMPENHADO |
| 28/03/2025 | 28030005 | MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PARA REUNIOES DE PLNEJAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NESTE MUNICIPIO. | 568,42 | EMPENHADO |
| 28/03/2025 | 28030006 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE ALUISIO FERREIRA DE FREITAS, FALECIDO NO DIA 28/03/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 800,00 | EMPENHADO |
| 28/03/2025 | 28030007 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.543,53 | EMPENHADO |
| 28/03/2025 | 28030008 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.363,60 | EMPENHADO |
| 28/03/2025 | 28030009 | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE MARÇO DE 2025. | 2.663,50 | EMPENHADO |
| 28/03/2025 | 28030010 | ELADIO PINHEIRO CANTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE MARÇO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 28/03/2025 | 28030011 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE MARÇO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 28/03/2025 | 28030012 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ( AMORTECEDOR, PASTILHA FREIO, KIT BATEDOR, PNEU ) A SEREM DESTINADOS NA TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA POO-0629 VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.513,00 | EMPENHADO |
| 28/03/2025 | 28030013 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ( JUNTA HOMOCINETICA ) A SEREM DESTINADOS NA TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA POU-8540, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 438,00 | EMPENHADO |
| 28/03/2025 | 28030014 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM (RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE CRANIO) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 874,00 | EMPENHADO |
| 28/03/2025 | 28030015 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ( OLEO P/MOTOR, FILTRO LUBRIFICANTE, CORREIA, LAMPADA P/FAROL ) A SEREM DESTINADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA POU-8540, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 180,00 | EMPENHADO |
| 28/03/2025 | 28030016 | BACHÁ & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.482,54 | EMPENHADO |
| 28/03/2025 | 28030017 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 17,42 | EMPENHADO |
| 28/03/2025 | 28030018 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | EMPENHADO |
| 28/03/2025 | 28030019 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAÕ DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO DE PLACA OCM-2456 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.238,87 | EMPENHADO |
| 28/03/2025 | 28030020 | EDINALDO ALEXANDRE BEZERRA-PJ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE PARA OUTRO MUNICIPE EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 28/03/2025 | 28030021 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGAS A SER DESTINADO A PACIENTE SRA ISIS LUCIANO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 868,85 | EMPENHADO |
| 28/03/2025 | 28030022 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL A SER DESTINADO A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 547,50 | EMPENHADO |
| 28/03/2025 | 28030023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 33/240. | 60.091,14 | EMPENHADO |
| 28/03/2025 | 28030024 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 31 DE MARÇO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 28/03/2025 | 28030025 | R7 COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.248,97 | EMPENHADO |
| 28/03/2025 | 28030026 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇOES ELETRICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SITUADAS NOS DISTRITOS E NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.987,90 | EMPENHADO |
| 28/03/2025 | 28030027 | BRADESCO-CANINDE | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS JUNTO AO BANCO BRADESCO | 2.308,19 | EMPENHADO |
| 28/03/2025 | 28030027 | BRADESCO-CANINDE | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS JUNTO AO BANCO BRADESCO | 2.308,19 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 28030023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 33/240. | 60.091,14 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 28030003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 164,97 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 28030018 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 28030017 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 17,42 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 28030004 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 900,99 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030086 | A AMARO F DA SILVA - ME | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE-CE REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 2.301,15 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 28030002 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 390,46 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 28030001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 12.069,87 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030496 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 23.834,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 26030042 | ESUTRA EQUIPAMENTOS AGROP E REPRESENTAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DISCO GRADE REC18X3 E DISCO GRADE LISO DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR PERMANENTE A SECRETARIA DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E EMIO AMBIENTE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.928,50 | PAGO |
| 28/03/2025 | 28020036 | POSTO ALTAS HORAS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.REFERENTE A LICITAÇÃO 001/2025 PE E CONTRATO 2801.03/2025 | 25.005,60 | PAGO |
| 28/03/2025 | 21030023 | BACHÁ & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARAIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.557,58 | PAGO |
| 28/03/2025 | 27030010 | FRANCISCO JOSÉ CAVALCANTE DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 03030105 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 0710 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 20.000,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 17020088 | CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 18 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 526,32 | PAGO |
| 28/03/2025 | 17020087 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 28/03/2025 | 17020086 | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 28/03/2025 | 17020085 | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025.. | 526,32 | PAGO |
| 28/03/2025 | 17020084 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 28/03/2025 | 17020083 | JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 210,53 | PAGO |
| 28/03/2025 | 17020082 | REGIANO RODRIGUES MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 28/03/2025 | 17020081 | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 28/03/2025 | 17020080 | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO 0E 2025 | 684,21 | PAGO |
| 28/03/2025 | 17020079 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 315,79 | PAGO |
| 28/03/2025 | 17020078 | MAX AMORIM IBIAPINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 28/03/2025 | 17020077 | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 28/03/2025 | 17020076 | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 28/03/2025 | 17020075 | HAILTON ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 28/03/2025 | 17020074 | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 28/03/2025 | 17020073 | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025.. | 684,21 | PAGO |
| 28/03/2025 | 17020072 | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 28/03/2025 | 17020071 | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 28/03/2025 | 17020070 | DANIEL PEREIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 28/03/2025 | 17020069 | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 347,37 | PAGO |
| 28/03/2025 | 17020068 | ADRIANO SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 28/03/2025 | 17020067 | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025.. | 578,95 | PAGO |
| 28/03/2025 | 17020066 | MANOEL SOARES FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 578,95 | PAGO |
| 28/03/2025 | 17020065 | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 578,95 | PAGO |
| 28/03/2025 | 17020064 | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 578,95 | PAGO |
| 28/03/2025 | 17020063 | JOSE DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 28/03/2025 | 17020062 | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 578,95 | PAGO |
| 28/03/2025 | 17020061 | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 578,95 | PAGO |
| 28/03/2025 | 17020060 | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 578,95 | PAGO |
| 28/03/2025 | 17020059 | MARIA IVANIRA TEIXEIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 28/03/2025 | 17020058 | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 28/03/2025 | 17020057 | EURICO ALVES RIBEIRO FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 28/03/2025 | 17020056 | ISAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 28/03/2025 | 17020055 | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 28/03/2025 | 17020054 | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 28/03/2025 | 17020053 | HUGO ANTONIO TRAJANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 28/03/2025 | 17020049 | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025 | 789,47 | PAGO |
| 28/03/2025 | 17020052 | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025.. | 736,84 | PAGO |
| 28/03/2025 | 17020051 | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 28/03/2025 | 17020050 | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 631,58 | PAGO |
| 28/03/2025 | 17020032 | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 28/03/2025 | 17020048 | VALDES SANTOS ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 28/03/2025 | 17020046 | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 28/03/2025 | 17020047 | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO 2025. | 789,47 | PAGO |
| 28/03/2025 | 17020045 | FRANCISCO DE ASSIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 28/03/2025 | 17020043 | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 28/03/2025 | 17020042 | FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 578,95 | PAGO |
| 28/03/2025 | 17020041 | FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 28/03/2025 | 17020040 | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025 | 578,95 | PAGO |
| 28/03/2025 | 17020039 | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 28/03/2025 | 17020038 | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 28/03/2025 | 17020037 | LUIS MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 28/03/2025 | 17020036 | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 631,58 | PAGO |
| 28/03/2025 | 17020035 | ANTONIO RENER DANIEL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025.. | 631,58 | PAGO |
| 28/03/2025 | 17020034 | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 28/03/2025 | 17020033 | MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 28/03/2025 | 17020031 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 16 A 28 FEVEREIRO DE 2025.. | 184,21 | PAGO |
| 28/03/2025 | 17020030 | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 28/03/2025 | 17020029 | MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 28/03/2025 | 17020028 | MANUEL ADRIANO DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025.. | 631,58 | PAGO |
| 28/03/2025 | 17020027 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025.. | 631,58 | PAGO |
| 28/03/2025 | 17020026 | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 631,58 | PAGO |
| 28/03/2025 | 17020024 | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 736,84 | PAGO |
| 28/03/2025 | 17020025 | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 789,47 | PAGO |
| 28/03/2025 | 17020023 | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 684,21 | PAGO |
| 28/03/2025 | 17020022 | EDIMILSON ALVES LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 526,32 | PAGO |
| 28/03/2025 | 17020021 | JOSE MARTINS DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025,, DESTE MUNICIPIO. | 631,58 | PAGO |
| 28/03/2025 | 17020020 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 631,58 | PAGO |
| 28/03/2025 | 17020019 | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 736,84 | PAGO |
| 28/03/2025 | 17020018 | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 578,95 | PAGO |
| 28/03/2025 | 17020017 | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025 DESTE MUNICIPIO. | 684,21 | PAGO |
| 28/03/2025 | 06020036 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0003. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 9.900,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 12030039 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PARTES, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 737 DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. | 6.818,15 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 38,07 | PAGO |
| 28/03/2025 | 06030036 | OLIVERIO TAVARES DA CUNHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | PAGO |
| 28/03/2025 | 06030035 | JOSE EUDES DA SILVA DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | PAGO |
| 28/03/2025 | 13030031 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. | 8.045,62 | PAGO |
| 28/03/2025 | 06030034 | FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | PAGO |
| 28/03/2025 | 13030032 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. | 71.954,38 | PAGO |
| 28/03/2025 | 24030004 | MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS,APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU QUALQUER OBJETO, NO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 135,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 24030003 | MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 213,58 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 50,76 | PAGO |
| 28/03/2025 | 25030001 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA MAGNETICA DE PROSTATA ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 874,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 24030002 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO JOELHO DIREITO ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 875,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 19030008 | OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ( RESSONANCIA MAGNETICA DE PROSTATA MULTIPARAMETRICA ) NO PACIENTE LUIZ CLEBIO BEZERRA BARROS, DESTE MUNICIPIO. | 560,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 12030040 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05/2025. | 6.705,65 | PAGO |
| 28/03/2025 | 11030015 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05.01/2025. | 2.406,95 | PAGO |
| 28/03/2025 | 24030001 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (DENSITOMETRIA OSSEA) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 230,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 11030016 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05/2025. | 3.944,50 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 633,08 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | PAGO |
| 28/03/2025 | 27030009 | ANA RAILHA SILVA SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 10030029 | LSF FUNERARIA ROPUSO ETERNO LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE APLICAÇÃO DE FORMOL PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO JOSE DA SILVA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. FALECIDO NO DIA 08/03/2025 | 1.000,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 13030023 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE, E CONTRATO 17.02.06/2025. | 2.004,45 | PAGO |
| 28/03/2025 | 13030024 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE, E CONTRATO 17.02.06/2025. | 2.415,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 13030025 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO 17.02.06/2025. | 2.012,50 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010440 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0001 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 4.500,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 03020152 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E TRANSMISSAO DAS CONTAS DE GOVERNO E GESTÃO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 4.500,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 26030042 | ESUTRA EQUIPAMENTOS AGROP E REPRESENTAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE DISCO GRADE REC18X3 E DISCO GRADE LISO A SEREM DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR PERMANENTE A SECRETARIA DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E EMIO AMBIENTE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.928,50 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 24030005 | RTGP COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMONTIVAS A SEREM DESTRINADAS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA MAQUINA TRATOR, PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. | 2.329,19 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 27030010 | FRANCISCO JOSÉ CAVALCANTE DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 18030028 | JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, COMPLEMENTARES E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS DAS SEGUINTES ESCOLAS: ESCOLA JOSÉ TEIXEIRA DOS SANTOS ESCOLA OSÓRIO ALVES DA ROCHA ESCOLA NA LOCALIDADE DE CARAUBAS SANTA MARIA ESCOLA FRANCISCO DE PINHO PESSOA ESCOLA NA LOCALIDADE DE BATOQUE JOÃO E DOS SANTOS ESCOLA NA LOCALIDADE DE PEREIROS CRECHE ANTONIA SOARES DE ALMEIDA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS ESCOLA RAIMUNDO LOPES TAVARES NA LOCALIDADE DE ANGELIM E ESCOLA DELPHINA TEIXEIRA DE CASTRO NA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, NO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME CONTRATO DE N° 2021.06.07.01. | 95.550,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 26030014 | LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO DE FORMATURA DA TURMA DO 3° ANO, A SER REALIZADA PELA ESCOLA NILTON SALVINO FRANCO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 263,16 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 26030008 | CARINA TAVARES AMURIM | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA EVENTO DE FORMATURA DA TURMA DO EJA, REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COMUNIDADE DE CARAUBAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.237,11 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 26030006 | ANTONIO JONNATHAN GALDINO ALVES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA FESTEJOS DE SÃO JOSÉ, REALIZADO PELA PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 618,56 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 26030005 | JOSE FERREIRA ESTEVES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA EVENTO FORMATURA DA TURMA DO EJA REALIZADA PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COMUNIDADE DE CARAUBAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 136,84 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 38,07 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 06030036 | OLIVERIO TAVARES DA CUNHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 06030035 | JOSE EUDES DA SILVA DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 06030034 | FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03020326 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 464.473,89 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030232 | ATHAGNA FEITOSA ADERALDO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030231 | AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030230 | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 496,59 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030229 | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 496,59 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030228 | NATHIELLE LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030227 | ERENILSON DA SILVA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 1.642,07 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030226 | MARIA LAURA SOUSA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030225 | MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030223 | ELIOMAR PIRES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 1.133,38 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030222 | KAMILA MENEZES RAMOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030221 | FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 1.642,07 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030220 | LARISSA MENEZES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 1.133,38 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030219 | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 2.212,95 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030218 | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.136,38 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030217 | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 1.133,38 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030216 | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030215 | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030214 | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030213 | GARDENIA FEITOSA VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 993,18 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030212 | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030211 | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030210 | ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 1.133,38 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030209 | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030208 | FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 993,18 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030207 | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030202 | FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030206 | FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030205 | WELISON SOUSA TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 993,18 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030204 | NELSA MAISA LEAL COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030203 | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030201 | ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030200 | IARA GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030199 | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.642,07 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030198 | IRISLENE ALVES MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 993,18 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030197 | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 1.133,38 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030196 | FERNANDA PATRICIA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030195 | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030194 | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030193 | DALVA MARIA CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030192 | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030191 | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030190 | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030189 | LUCIMONE DOS REIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030188 | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030187 | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030186 | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030185 | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030184 | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030183 | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 1.642,07 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030182 | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 27030008 | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE MARÇO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 17030018 | ANTONIO LEONARDO RAQUEL DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ALIMENTAÇAO PARA 2° CONFERENCIA DO TRABALHADOR E TRABALHADORA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 50,76 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03020381 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO. | 251,58 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03020379 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO. | 195,54 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03020378 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO. | 2.462,43 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03020376 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO DE ENFERMAGEM , DESTE MUNICIPIO. | 754,76 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03020374 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO DE ENFERMAGEM , DESTE MUNICIPIO. | 251,64 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03020373 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO. | 1.477,46 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03020372 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 388,79 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03020370 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 9.236,26 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03020364 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A CENTRAL DE ABASTECIMENTO- CAF, DESTE MUNICIPIO. | 732,67 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03020359 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ( CONCURSSADOS ), DESTE MUNICIPIO. | 1.025,44 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03020358 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (CONCURSADOS ), DESTE MUNICIPIO. | 42.298,35 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03020357 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS NIVEL MEDIO VINCULADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, ( CONCURSADOS )DESTE MUNICIPIO. | 52.603,24 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 633,08 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 27030009 | ANA RAILHA SILVA SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 27030017 | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 28030027 | BRADESCO-CANINDE | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS JUNTO AO BANCO BRADESCO | 2.308,19 | PAGO |
| 28/03/2025 | 28030023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 33/240. | 60.091,14 | PAGO |
| 28/03/2025 | 28030018 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | PAGO |
| 28/03/2025 | 28030017 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 17,42 | PAGO |
| 28/03/2025 | 28030003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 164,97 | PAGO |
| 28/03/2025 | 03030013 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.REF: A LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO DE Nº 17.02.03/2025 | 1.336,30 | PAGO |
| 28/03/2025 | 28030004 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 900,99 | PAGO |
| 28/03/2025 | 28030002 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 390,46 | PAGO |
| 28/03/2025 | 28030001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 12.069,87 | PAGO |
| 28/03/2025 | 03030496 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 23.834,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 03030012 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. RERF: A LICITAÇÃO 004/2025PE E CONTRATO DE Nº 17.02.02/2025 | 3.622,50 | PAGO |
| 28/03/2025 | 03030014 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMNETO DESTE MUNICIPIO.REF: A LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO DE Nº 17.02.01/2025 | 3.340,75 | PAGO |
| 27/03/2025 | 20030019 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 001/2025-CE ( AVISO DE LICITAÇÃO). A SER NO PUBLICADO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ), E EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E) NO DIA 21 DE MARÇO DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003 | 873,40 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 03030105 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 151.795,94 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 26030001 | MARIA DE FÁTIMA ROCHA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | DIÁRIA ACIMA CONCEDIDA A SERVIDORA SRTA. MARIA DE FATIMA ROCHA DE SOUSA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PREPARATORIO PARA A 6º CONFERENCIA DAS CIDADES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DAS CIDADES EM PARCERIA COM O CONSELHO ESTADUAL DAS CIDADES-CONCIDADES/CE NO CREDE - 08, A SER REALIZADO NA CIDADE DE BATURITE-CE NO DIA 27 DE MARÇO DE 2025. | 275,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 03030055 | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025 | 684,21 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 21030025 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 1.840,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 26030031 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE MARÇO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 05030025 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 06,12,13,20,26,27 DE MARÇO DE 2025. | 7.561,48 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 24030004 | MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO A SEREM PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS,APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU QUALQUER OBJETO, NO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 135,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 24030003 | MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 213,58 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 25030001 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA MAGNETICA DE PROSTATA ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 874,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 24030002 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO JOELHO DIREITO ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 875,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 19030008 | OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES DE ( RESSONANCIA MAGNETICA DE PROSTATA MULTIPARAMETRICA ) NO PACIENTE LUIZ CLEBIO BEZERRA BARROS, DESTE MUNICIPIO. | 560,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 24030001 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (DENSITOMETRIA OSSEA) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 230,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 26030035 | ANA PAULA COSTA OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 76,14 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 26030034 | LUCIA HELENA TORRES DE SOUSA DA CRUZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 26030033 | GABRIELA DA SILVA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 26030032 | ROSIANE FERREIRA FORTE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 26030020 | FRANCISCO JOSE RAMOS ABREU | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 26030018 | GRAZIELA DA SILVA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 26030017 | RAIMUNDO MONTEIRO DE LIMA JUNIOR | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 26030013 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO/AQUIVO 4 PORTAS A SER DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 538,80 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 26030012 | COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO IVAILDON DIAS MENESES, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 760,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 3.723,70 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 464,88 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 27030002 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 304,36 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 27030001 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 2.408,64 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 02010026 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFAS, A SEREM PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 212,20 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 26030044 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES QUE ATUA JUNTO AO CARIPREV NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 27030003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | PAGO |
| 27/03/2025 | 27030001 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 2.408,64 | EMPENHADO |
| 27/03/2025 | 27030002 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 304,36 | EMPENHADO |
| 27/03/2025 | 27030003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | EMPENHADO |
| 27/03/2025 | 27030004 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2025 | 27030005 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGAS A SER DESTINADO AO PACIENTE SR PEDRO HENRIQUE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.230,10 | EMPENHADO |
| 27/03/2025 | 27030006 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO IVANILSON DIAS MENESES, FALECIDO NO DIA 27/03/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 800,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2025 | 27030007 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE FRANCISCO IVANILSON DIAS MENESES FALECIDA NO DIA 27/03/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 1.840,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2025 | 27030008 | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE MARÇO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 27/03/2025 | 27030009 | ANA RAILHA SILVA SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2025 | 27030010 | FRANCISCO JOSÉ CAVALCANTE DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2025 | 27030011 | FRANCISCO FLAVIO ALVES ROCHA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA A SEREM DESTINADAS E ULTILIZADAS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 515,46 | EMPENHADO |
| 27/03/2025 | 27030012 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA A SEREM DESTINADAS E ULTILIZADAS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 860,82 | EMPENHADO |
| 27/03/2025 | 27030013 | ELIELTON DE SOUSA NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | EMPENHADO |
| 27/03/2025 | 27030014 | MANUEL ADRIANO DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E ROÇAGEM DE MATO DO CEMITERIO, SITUADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 27/03/2025 | 27030015 | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025. | 200,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2025 | 27030016 | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025. | 100,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2025 | 27030017 | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025. | 100,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2025 | 27030003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 03030088 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO PUBLICA , SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, NOTA FICAL ELETRONICA , FOLHA DE PAGAMENTO , ALMOXERIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.010,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 21030018 | RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA ARENINHA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.790,62 | PAGO |
| 27/03/2025 | 03030105 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 0710 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 40.000,00 | PAGO |
| 27/03/2025 | 02010195 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 12.275,83 | PAGO |
| 27/03/2025 | 27020027 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 11.264,01 | PAGO |
| 27/03/2025 | 27020029 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 245,60 | PAGO |
| 27/03/2025 | 07020029 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA COM TARIFAS E CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL,JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 585,58 | PAGO |
| 27/03/2025 | 02010205 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA COM TARIFAS E CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL,JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 | 619,58 | PAGO |
| 27/03/2025 | 02010203 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 | 340,52 | PAGO |
| 27/03/2025 | 27020028 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE. A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 15.695,22 | PAGO |
| 27/03/2025 | 02010204 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE. A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 | 17.448,84 | PAGO |
| 27/03/2025 | 28020020 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 12.355,79 | PAGO |
| 27/03/2025 | 03020460 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 12.549,01 | PAGO |
| 27/03/2025 | 03020007 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2025. | 13.331,99 | PAGO |
| 27/03/2025 | 28020042 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2025. | 13.934,52 | PAGO |
| 27/03/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 76,14 | PAGO |
| 27/03/2025 | 26030034 | LUCIA HELENA TORRES DE SOUSA DA CRUZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | PAGO |
| 27/03/2025 | 26030033 | GABRIELA DA SILVA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 27/03/2025 | 26030035 | ANA PAULA COSTA OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 27/03/2025 | 26030020 | FRANCISCO JOSE RAMOS ABREU | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | PAGO |
| 27/03/2025 | 26030032 | ROSIANE FERREIRA FORTE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 27/03/2025 | 26030018 | GRAZIELA DA SILVA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 27/03/2025 | 26030017 | RAIMUNDO MONTEIRO DE LIMA JUNIOR | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 27/03/2025 | 26030012 | COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO IVAILDON DIAS MENESES, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 760,00 | PAGO |
| 27/03/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 3.723,70 | PAGO |
| 27/03/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 464,88 | PAGO |
| 27/03/2025 | 27030002 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 304,36 | PAGO |
| 27/03/2025 | 27030001 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 2.408,64 | PAGO |
| 27/03/2025 | 02010026 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 212,20 | PAGO |
| 26/03/2025 | 20030024 | ELIELTON DE SOUSA NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB-23 A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 315,79 | PAGO |
| 26/03/2025 | 20030023 | FRANCISCA ERIKA BELARMINO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃOA DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB-23 A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 315,79 | PAGO |
| 26/03/2025 | 20030022 | LAYLA HELLEN PINHEIRO ANDRADE | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE MUAY THAI OLIMPIADA IMPACTO A SE RALIZADA NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | PAGO |
| 26/03/2025 | 20030021 | ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | PAGO |
| 26/03/2025 | 03030100 | MIGUEL ALEXANDRE MACIEL FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA JUNTO A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA REFERIDA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | PAGO |
| 26/03/2025 | 21030017 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUARA, PARA A REALIZAÇÃO DE DIVERSAS MANUTENÇÕES ELETRICAS, DESTE MUNICIPIO. | 2.035,00 | PAGO |
| 26/03/2025 | 18030024 | MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA CONFECÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS EM TECIDO PIQUET DESTINADAS A EQUIPE DE FUNCIOÁRIOS DA REFERIDA SECRETARIA, NESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | PAGO |
| 26/03/2025 | 18030023 | SERGIO SILVA BRAGA - ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM IMÃ PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A REFERIDA SECRETARIA, NESTE MUNICIPIO. | 300,00 | PAGO |
| 26/03/2025 | 13030022 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 420,00 | PAGO |
| 26/03/2025 | 13030021 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 210,00 | PAGO |
| 26/03/2025 | 13020011 | EMANUEL E.R.DE CASTRO ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS (PLOTAGENS COLOR A1 E IMPRESSOES A4) PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 277,00 | PAGO |
| 26/03/2025 | 14030003 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 420,00 | PAGO |
| 26/03/2025 | 18030005 | PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. | 2.664,95 | PAGO |
| 26/03/2025 | 18030017 | OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE CARIDADE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS NO REGISTRO DA ATA DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, NA LOCALIDADE DE SERROTE, DESTE MUNICIPIO. | 809,31 | PAGO |
| 26/03/2025 | 18030016 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.510,70 | PAGO |
| 26/03/2025 | 18030015 | ANTONIO JONNATHAN GALDINO ALVES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 412,37 | PAGO |
| 26/03/2025 | 26030037 | CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO | 6.880,60 | PAGO |
| 26/03/2025 | 26030036 | CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE POLICLINICA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO | 33.702,84 | PAGO |
| 26/03/2025 | 03020468 | MARCIO RENAN DE SOUSA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA UTI, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.578,95 | PAGO |
| 26/03/2025 | 03020369 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 3.846,54 | PAGO |
| 26/03/2025 | 03020363 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 1.935,66 | PAGO |
| 26/03/2025 | 26030002 | BRADESCO-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO | 7.770,69 | PAGO |
| 26/03/2025 | 03020367 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 5.805,88 | PAGO |
| 26/03/2025 | 03020365 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 7.915,03 | PAGO |
| 26/03/2025 | 03020371 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 1.935,26 | PAGO |
| 26/03/2025 | 21030015 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE MARÇO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 26/03/2025 | 21030014 | ELADIO PINHEIRO CANTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE MARÇO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 26/03/2025 | 20030016 | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE MARÇO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 26/03/2025 | 19030009 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE MARÇO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 26/03/2025 | 18030018 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE MARÇO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 26/03/2025 | 17030014 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE MARÇO DE 2025 | 2.105,26 | PAGO |
| 26/03/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 152,28 | PAGO |
| 26/03/2025 | 14030015 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE MARÇO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 26/03/2025 | 05030020 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PAB, DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 700,00 | PAGO |
| 26/03/2025 | 30010017 | M L DA SILVA LOBO - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 6.907,10 | PAGO |
| 26/03/2025 | 19020014 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 005/2022-PP E CONTRATO N. 2022.06.29-0001. | 4.400,00 | PAGO |
| 26/03/2025 | 04020007 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) DESTINADO AOS PACIENTES SRA. MARGARIDA FERREIRA LOPES, SRA. MARIA VILANI LIMA SANTOS, SR. JOSE ARAME, SR. MANUEL CARVALHO DE SOUSA, SRA. LUCIMAR DIAS ABREU, SRA. MARIA ALVES SAMPAIO. PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 11 DE FEVEREIRO A 13 DE MARÇO DE 2025. | 1.200,00 | PAGO |
| 26/03/2025 | 04020006 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) DESTINADO AOS PACIENTES SRA. ANTONIA PEREIRA DA SILVA, SRA. FRANCISCA DE ALMEIDA ROCHA, SR. LUCIANO DE CASTRO RIBEIRO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 DE MARÇO A 31 DE MARÇO DE 2025. | 600,00 | PAGO |
| 26/03/2025 | 05020016 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER C/ELEVAÇAO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS ) DESTINADO AO PACIENTE SR. ALFREDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO A 23 DE MARÇO DE 2025. | 500,00 | PAGO |
| 26/03/2025 | 05030021 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 630,00 | PAGO |
| 26/03/2025 | 14030008 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.271,10 | PAGO |
| 26/03/2025 | 12030044 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.454,28 | PAGO |
| 26/03/2025 | 06030021 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE CARTUCHOS, TINTAS E OUTROS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.880,00 | PAGO |
| 26/03/2025 | 07030005 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE CARTUCHOS, TINTAS E OUTROS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.110,00 | PAGO |
| 26/03/2025 | 17030011 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇAO ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS MARTINS, SITUADO NO ALTO DA BELA VISTA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 688,50 | PAGO |
| 26/03/2025 | 14020024 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 1.090,00 | PAGO |
| 26/03/2025 | 30010033 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 840,00 | PAGO |
| 26/03/2025 | 07020027 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 950,00 | PAGO |
| 26/03/2025 | 17020015 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 950,00 | PAGO |
| 26/03/2025 | 06020032 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 840,00 | PAGO |
| 26/03/2025 | 17030012 | CARINA TAVARES AMURIM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA 2ª CONFERENCIA MUNICIPAL DO TRABALHADOR E TRABALHADORA A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 257,73 | PAGO |
| 26/03/2025 | 21030013 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 657,00 | PAGO |
| 26/03/2025 | 18030014 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 280,00 | PAGO |
| 26/03/2025 | 03020208 | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.136,38 | PAGO |
| 26/03/2025 | 03020209 | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 2.212,95 | PAGO |
| 26/03/2025 | 03020202 | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 26/03/2025 | 03020203 | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 26/03/2025 | 03020210 | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.642,07 | PAGO |
| 26/03/2025 | 03020205 | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 26/03/2025 | 03020206 | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 26/03/2025 | 03020211 | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | PAGO |
| 26/03/2025 | 03020207 | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 26/03/2025 | 03020212 | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | PAGO |
| 26/03/2025 | 03020220 | LARISSA MENEZES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | PAGO |
| 26/03/2025 | 03020213 | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.642,07 | PAGO |
| 26/03/2025 | 03020214 | FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 993,18 | PAGO |
| 26/03/2025 | 03020224 | MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 26/03/2025 | 03020215 | WELISON SOUSA TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 993,18 | PAGO |
| 26/03/2025 | 03020216 | ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | PAGO |
| 26/03/2025 | 03020217 | GARDENIA FEITOSA VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 993,18 | PAGO |
| 26/03/2025 | 03020230 | AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 26/03/2025 | 03020218 | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | PAGO |
| 26/03/2025 | 03020231 | ATHAGNA FEITOSA ADERALDO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 26/03/2025 | 03020181 | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 26/03/2025 | 03020219 | NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 295,45 | PAGO |
| 26/03/2025 | 03020182 | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 26/03/2025 | 03020183 | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 26/03/2025 | 03020221 | FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.642,07 | PAGO |
| 26/03/2025 | 03020222 | KAMILA MENEZES RAMOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 26/03/2025 | 03020184 | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 26/03/2025 | 03020223 | ELIOMAR PIRES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | PAGO |
| 26/03/2025 | 03020185 | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 26/03/2025 | 03020186 | LUCIMONE DOS REIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 26/03/2025 | 03020225 | MARIA LAURA SOUSA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 26/03/2025 | 03020187 | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 26/03/2025 | 03020226 | ERENILSON DA SILVA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.642,07 | PAGO |
| 26/03/2025 | 03020188 | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVERIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 26/03/2025 | 03020227 | NATHIELLE LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 26/03/2025 | 03020189 | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 26/03/2025 | 03020228 | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 496,59 | PAGO |
| 26/03/2025 | 03020190 | DALVA MARIA CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 26/03/2025 | 03020191 | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 26/03/2025 | 03020229 | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 496,59 | PAGO |
| 26/03/2025 | 03020192 | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 26/03/2025 | 03020193 | FERNANDA PATRICIA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 26/03/2025 | 03020194 | IRISLENE ALVES MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 993,18 | PAGO |
| 26/03/2025 | 03020195 | ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 26/03/2025 | 03020196 | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 26/03/2025 | 03020197 | NELSA MAISA LEAL COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 26/03/2025 | 03020198 | FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 26/03/2025 | 03020199 | FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 26/03/2025 | 03020200 | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 26/03/2025 | 03020201 | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 26/03/2025 | 21030022 | HORUS-DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETO DA CAPACITAÇÃO PARA GESTORES E NOVOS GESTORES ON-LINE, DOS SEGUINTES PARTICIPANTES: SIBELLE FERNANDES TAVARES, DANIELE BARROSO DE FREITAS E FRANCISCA TAMIRES PAZ MARTINS. | 1.377,00 | PAGO |
| 26/03/2025 | 25030002 | CARLYSLANYO ALEXANDRE LOPES ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM CORRIMÃO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 575,00 | PAGO |
| 26/03/2025 | 06030040 | MARIA ROSANGELA CAVALCANTE BARROS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | PAGO |
| 26/03/2025 | 06030039 | CARINA TAVARES AMURIM | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. | 412,37 | PAGO |
| 26/03/2025 | 06030037 | PAULO ANGELO DE OLIVEIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | PAGO |
| 26/03/2025 | 06030038 | MARIA VERONICA MARTINS SAMPAIO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UTILIZAÇÃO DO PULA PULA, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. | 368,42 | PAGO |
| 26/03/2025 | 03030011 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025. | 420,00 | PAGO |
| 26/03/2025 | 26030004 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 512,28 | PAGO |
| 26/03/2025 | 26030003 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 1.051,02 | PAGO |
| 26/03/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 1.941,82 | PAGO |
| 26/03/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 3.529,24 | PAGO |
| 26/03/2025 | 06030042 | SILVIA MARIA MENDONÇA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | PAGO |
| 26/03/2025 | 06030041 | MARIA GABRIELA LOPES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | PAGO |
| 26/03/2025 | 02010328 | BRADESCO-CANINDE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO PELO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - CARIPREV. | 54,00 | PAGO |
| 26/03/2025 | 21030018 | RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA ARENINHA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.790,62 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 13030029 | POSTO ALTAS HORAS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.03/2025. | 25.125,36 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 21030023 | BACHÁ & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARAIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.557,58 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 21030017 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUARA, PARA A REALIZAÇÃO DE DIVERSAS MANUTENÇÕES ELETRICAS, DESTE MUNICIPIO. | 2.035,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 13030030 | POSTO ALTAS HORAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. | 39.869,32 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 13030031 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. | 8.045,62 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 13030032 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. | 71.954,38 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 18030013 | JOSÉ DE QUEIROZ COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( JERIMUM ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 7.154,64 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 06030031 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO (GESTÃO DE FROTA). DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.02-0003. | 1.098,75 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 26030037 | CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO | 6.880,60 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 26030036 | CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE POLICLINICA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO | 33.702,84 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 25030004 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE MARÇO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 03020827 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (VENTILADO MECÂNICO E TRANPORTE E BOMBA DE INFUSÃO), PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 2.415,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 19030017 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 13030033 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 35.003,01 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 26030002 | BRADESCO-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO | 7.770,69 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 152,28 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 21030013 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 657,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 21030010 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS A SEREM DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.620,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 13030034 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 29.998,52 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 05030022 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO DE (GESTAO DE FROTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.098,75 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 17030004 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 005/2022-PP E CONTRATO N. 2022.06.29-0001. | 3.960,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 20030002 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS, ANDADOR FIXO E APARELHO DE PRESSAO DIGITAL A SEREM DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.475,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 19030001 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.394,60 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 21030005 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.513,03 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 03030103 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.623,75 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 25030002 | CARLYSLANYO ALEXANDRE LOPES ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM CORRIMÃO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 575,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 26030004 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 512,28 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 26030003 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 1.051,02 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 1.941,82 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 3.529,24 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 02010328 | BRADESCO-CANINDE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO PELO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - CARIPREV. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 54,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 26030039 | CONS.PUB. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG SERT | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | PAGAMENTO DO RATEIO NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO . | 30.000,00 | PAGO |
| 26/03/2025 | 26030038 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 26/03/2025 | 20030025 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AR-CONDICIONADO DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.799,00 | PAGO |
| 26/03/2025 | 26030007 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 317,25 | PAGO |
| 26/03/2025 | 13020012 | EMANUEL E.R.DE CASTRO ME | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( TECLADOS ) DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 540,00 | PAGO |
| 26/03/2025 | 18030025 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.160,03 | PAGO |
| 26/03/2025 | 03020438 | FRANCISCO WAGNER TEIXEIRA LOPES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 2.105,26 | PAGO |
| 26/03/2025 | 26030001 | MARIA DE FÁTIMA ROCHA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | DIÁRIA ACIMA CONCEDIDA A SERVIDORA SRTA. MARIA DE FATIMA ROCHA DE SOUSA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PREPARATORIO PARA A 6º CONFERENCIA DAS CIDADES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DAS CIDADES EM PARCERIA COM O CONSELHO ESTADUAL DAS CIDADES-CONCIDADES/CE NO CREDE - 08, A SER REALIZADO NA CIDADE DE BATURITE-CE NO DIA 27 DE MARÇO DE 2025. | 275,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030002 | BRADESCO-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO | 7.770,69 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030003 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 1.051,02 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030004 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 512,28 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030005 | JOSE FERREIRA ESTEVES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA EVENTO FORMATURA DA TURMA DO EJA REALIZADA PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COMUNIDADE DE CARAUBAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 136,84 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030006 | ANTONIO JONNATHAN GALDINO ALVES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA FESTEJOS DE SÃO JOSÉ, REALIZADO PELA PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 618,56 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030007 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 317,25 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030008 | CARINA TAVARES AMURIM | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA EVENTO DE FORMATURA DA TURMA DO EJA, REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COMUNIDADE DE CARAUBAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.237,11 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030009 | MARIA RAFHAELLA ALVES CARNEIRO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA JUNTO A VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE CARIDADE. | 2.886,60 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030010 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO E REPOSIÇÃO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 750,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030011 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO E REPOSIÇÃO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 931,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030012 | COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO IVAILDON DIAS MENESES, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 760,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030013 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO/AQUIVO 4 PORTAS A SER DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 538,80 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030014 | LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO DE FORMATURA DA TURMA DO 3° ANO, A SER REALIZADA PELA ESCOLA NILTON SALVINO FRANCO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 263,16 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030015 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA CAPINAÇÃO/ROÇO E POLDAGEM DE ARVORES REALIZADOS NO ANEXO DA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, SITUADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 1.105,26 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030016 | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ESGOTAMENTO DE FOSSA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SANTA MARIA, SITUADA NA LOCALIDADE RETIRO, CARAUBAS, IPUEIRA DE BAIXO E IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030017 | RAIMUNDO MONTEIRO DE LIMA JUNIOR | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030018 | GRAZIELA DA SILVA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030019 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ( OLEO MOTOR, FILTRO LUBRIFICANTE ) A SEREM DESTINADOS NA TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA POH-6538, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 267,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030020 | FRANCISCO JOSE RAMOS ABREU | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030021 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. | 63.957,18 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030022 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. | 6.042,82 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030023 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 2.489,54 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030024 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.374,62 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030025 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 2.185,92 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030026 | POSTO ALTAS HORAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. | 40.005,60 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030027 | POSTO ALTAS HORAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.01/2025. | 6.027,69 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030028 | POSTO ALTAS HORAS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.03/2025. | 30.108,65 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030029 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 29.032,01 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030030 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 30.967,51 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030031 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE MARÇO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030032 | ROSIANE FERREIRA FORTE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030033 | GABRIELA DA SILVA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030034 | LUCIA HELENA TORRES DE SOUSA DA CRUZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030035 | ANA PAULA COSTA OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030036 | CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE POLICLINICA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO | 33.702,84 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030037 | CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO | 6.880,60 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030038 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030039 | CONS.PUB. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG SERT | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | RATEIO NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO . | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030040 | WANDSON RODRIGUES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR MENCIONADO PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO PREPARATORIO PARA 6º CONFERENCIA DAS CIDADES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DAS CIDADES EM PARCERIA COM O CONSELHO ESTADUAL - CONCIDADES, A SER REALIZADO NA CIADADE DE BATURITE, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2025 | 100,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030041 | MAYARA FEITOSA DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR MENCIONADO PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO PREPARATORIO PARA 6º CONFERENCIA DAS CIDADES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DAS CIDADES EM PARCERIA COM O CONSELHO ESTADUAL - CONCIDADES, A SER REALIZADO NA CIADADE DE BATURITE, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2025 | 100,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030042 | ESUTRA EQUIPAMENTOS AGROP E REPRESENTAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE DISCO GRADE REC18X3 E DISCO GRADE LISO A SEREM DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR PERMANENTE A SECRETARIA DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E EMIO AMBIENTE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.928,50 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030043 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 930,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030044 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES QUE ATUA JUNTO AO CARIPREV NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 300,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030039 | CONS.PUB. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG SERT | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | RATEIO NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO . | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 26030007 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 317,25 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 26030038 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 03020437 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA,NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO DE N°004/2022 E CONTRATO DE N° 2022.03.02-0004 | 4.078,75 | LIQUIDADO |
| 25/03/2025 | 25030001 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA MAGNETICA DE PROSTATA ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 874,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2025 | 25030002 | CARLYSLANYO ALEXANDRE LOPES ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM CORRIMÃO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 575,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2025 | 25030003 | MARIA RAFHAELLA ALVES CARNEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS JUNTO AOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.572,16 | EMPENHADO |
| 25/03/2025 | 25030004 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE MARÇO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 25/03/2025 | 25030005 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 69,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2025 | 25030006 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 69,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2025 | 25030006 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2025 | 25030005 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2025 | 20030025 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AR-CONDICIONADO A SEREM DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.799,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2025 | 24030007 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE MARÇO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 25/03/2025 | 21030012 | JUCIANNE MARIA MALVEIRA CAVALCANTE MOURA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONA, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DE SAUDE, NO CENTRO DE EVENTOS NA CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 22 A 25 DE MARÇO DE 2025 | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2025 | 24030006 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE, EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE, A REUNIAO DE ALCOOLICOS ANONIMOS, COM O PERCURSO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS A CIDADE DE FORTALEZA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 25/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 145,23 | LIQUIDADO |
| 25/03/2025 | 25030006 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 69,00 | PAGO |
| 25/03/2025 | 25030005 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 69,00 | PAGO |
| 24/03/2025 | 06030032 | CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. REF: A LICITAÇÃO 005/2021-TP E CONTRATO DE N°2021.08.09-0001 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 20030024 | ELIELTON DE SOUSA NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB-23 A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 20030023 | FRANCISCA ERIKA BELARMINO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃOA DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB-23 A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 20030022 | LAYLA HELLEN PINHEIRO ANDRADE | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE MUAY THAI OLIMPIADA IMPACTO A SE RALIZADA NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 20030021 | ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 18030024 | MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA CONFECÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS EM TECIDO PIQUET DESTINADAS A EQUIPE DE FUNCIOÁRIOS DA REFERIDA SECRETARIA, NESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 21030009 | PROJET CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO 160/2023-SOP MAPP: 2636, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I. TOMADA DE PREÇO Nº 13/2023-TP E CONTRATO Nº 2003.01/2024. REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO. | 151.408,16 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 18030022 | ANTONIA CRISTIANE BARROS FLOR | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - ENCONTRO DE JOVENS A SE REALIZAR PELA IGREJA EVANGELICA MINISTERIO TEMPLO CENTRAL DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 18030017 | OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE CARIDADE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS NO REGISTRO DA ATA DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, NA LOCALIDADE DE SERROTE, DESTE MUNICIPIO. | 809,31 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 18030015 | ANTONIO JONNATHAN GALDINO ALVES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, A REALIZAR PELA PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 412,37 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 18030012 | FRANCISCO ADALBERTO VIEIRA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 19.102,50 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 06030030 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0003. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 9.900,00 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 06030029 | CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 005/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.08.09-0002. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 21030021 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE MARÇO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 07030016 | EDILSON VIEIRA BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTE MUNICIPIO. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 07030015 | JOSE FERREIRA ESTEVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 07030014 | ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 21030015 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE MARÇO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 21030014 | ELADIO PINHEIRO CANTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE MARÇO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 17030012 | CARINA TAVARES AMURIM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA 2ª CONFERENCIA MUNICIPAL DO TRABALHADOR E TRABALHADORA A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 257,73 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 18030014 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 280,00 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 05030023 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. N. 002/2022-INEX E CONTRATO N. 2022.05.03-0005. | 8.900,00 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 07030025 | MANOEL ALVES DE LIMA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE ALGODÃO DOCE, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 21030022 | HORUS-DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | REFERENTE AO BOLETO DA CAPACITAÇÃO PARA GESTORES E NOVOS GESTORES ON-LINE, DOS SEGUINTES PARTICIPANTES: SIBELLE FERNANDES TAVARES, DANIELE BARROSO DE FREITAS E FRANCISCA TAMIRES PAZ MARTINS. | 1.377,00 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 03030104 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0001 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 07030020 | NAYANNA MARIA BITTENCOURT MENDONÇA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NESTE MUNICIPIO. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 07030019 | ARLENE NUNES DE LIMA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTE MUNICIPIO. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 07030018 | IOLANDA SERAFIM | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTE MUNICIPIO. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 07030017 | LUA SOARES PORTELA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTE MUNICIPIO. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 06030042 | SILVIA MARIA MENDONÇA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 06030041 | MARIA GABRIELA LOPES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 06030040 | MARIA ROSANGELA CAVALCANTE BARROS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 06030039 | CARINA TAVARES AMURIM | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. | 412,37 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 06030038 | MARIA VERONICA MARTINS SAMPAIO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA UTILIZAÇÃO DO PULA PULA, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. | 368,42 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 06030037 | PAULO ANGELO DE OLIVEIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 21030011 | ANA VERONICA PAREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 20030003 | MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 03030365 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS, ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - CARIPREV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERETENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 3.150,00 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 03030364 | FOPAG - APOSENTADOS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 77.155,56 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 03030363 | FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 29.297,67 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 03030362 | FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 30.350,99 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 21030026 | M L DA SILVA LOBO - ME | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA PROCESSOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. | 760,00 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 03030361 | IARA FAUSTINO DA CRUZ ALVES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 20030029 | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO JUNTO AO CONSELHO DA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 20030028 | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO JUNTO AO CONSELHO DA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2025. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 20030027 | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO JUNTO AO CONSELHO DA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | PAGO |
| 24/03/2025 | 21030011 | ANA VERONICA PAREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 550,00 | PAGO |
| 24/03/2025 | 20030003 | MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 24/03/2025 | 03030364 | FOPAG - APOSENTADOS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 77.155,56 | PAGO |
| 24/03/2025 | 03030363 | FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 29.297,67 | PAGO |
| 24/03/2025 | 03030362 | FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 30.350,99 | PAGO |
| 24/03/2025 | 21030026 | M L DA SILVA LOBO - ME | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA PROCESSOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. | 760,00 | PAGO |
| 24/03/2025 | 03030361 | IARA FAUSTINO DA CRUZ ALVES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 24/03/2025 | 03030360 | RM TELECOM LTDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 102,23 | PAGO |
| 24/03/2025 | 20030029 | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO JUNTO AO CONSELHO DA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2025. | 200,00 | PAGO |
| 24/03/2025 | 20030028 | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO JUNTO AO CONSELHO DA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2025. | 400,00 | PAGO |
| 24/03/2025 | 20030027 | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO JUNTO AO CONSELHO DA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2025. | 200,00 | PAGO |
| 24/03/2025 | 24030001 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (DENSITOMETRIA OSSEA) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 230,00 | EMPENHADO |
| 24/03/2025 | 24030002 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO JOELHO DIREITO ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 875,00 | EMPENHADO |
| 24/03/2025 | 24030003 | MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 213,58 | EMPENHADO |
| 24/03/2025 | 24030004 | MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO A SEREM PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS,APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU QUALQUER OBJETO, NO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 135,00 | EMPENHADO |
| 24/03/2025 | 24030005 | RTGP COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMONTIVAS A SEREM DESTRINADAS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA MAQUINA TRATOR, PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. | 2.329,19 | EMPENHADO |
| 24/03/2025 | 24030006 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE, EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE, A REUNIAO DE ALCOOLICOS ANONIMOS, COM O PERCURSO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS A CIDADE DE FORTALEZA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 24/03/2025 | 24030007 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE MARÇO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 24/03/2025 | 03030444 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 16.814,23 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 03030442 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 5.837,39 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 03030437 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS | 65,00 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 06030033 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DAS CONTAS DE GOVERNO E GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTE MUNICIPIO. REF: A LICITAÇÃO DE Nº 002/2022 E CONTRATO DE Nº 2022.05.03-0004 | 8.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 21030001 | FRANCISCO ANDRE SOSUA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 842,11 | EMPENHADO |
| 21/03/2025 | 21030002 | FRANCISCO ANDRE SOSUA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 842,11 | EMPENHADO |
| 21/03/2025 | 21030003 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA COM DESTINAÇÃO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018. | 3.757,83 | EMPENHADO |
| 21/03/2025 | 21030004 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA COM DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018. | 7.515,67 | EMPENHADO |
| 21/03/2025 | 21030005 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.513,03 | EMPENHADO |
| 21/03/2025 | 21030006 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 152,28 | EMPENHADO |
| 21/03/2025 | 21030007 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2025 | 21030008 | LUCIVANDA ALVES COSTA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - NO SETOR ANEXO DA PREFEITURA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 21/03/2025 | 21030009 | PROJET CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO 160/2023-SOP MAPP: 2636, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I. TOMADA DE PREÇO Nº 13/2023-TP E CONTRATO Nº 2003.01/2024. REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO. | 151.408,16 | EMPENHADO |
| 21/03/2025 | 21030010 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS A SEREM DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.620,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2025 | 21030011 | ANA VERONICA PAREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 550,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2025 | 21030012 | JUCIANNE MARIA MALVEIRA CAVALCANTE MOURA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONA, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DE SAUDE, NO CENTRO DE EVENTOS NA CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 22 A 25 DE MARÇO DE 2025 | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2025 | 21030013 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 657,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2025 | 21030014 | ELADIO PINHEIRO CANTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE MARÇO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 21/03/2025 | 21030015 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE MARÇO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 21/03/2025 | 21030016 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 0,72 | EMPENHADO |
| 21/03/2025 | 21030017 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUARA, PARA A REALIZAÇÃO DE DIVERSAS MANUTENÇÕES ELETRICAS, DESTE MUNICIPIO. | 2.035,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2025 | 21030018 | RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA ARENINHA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.790,62 | EMPENHADO |
| 21/03/2025 | 21030019 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2025 | 21030020 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2025 | 21030021 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE MARÇO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 21/03/2025 | 21030022 | HORUS-DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | REFERENTE AO BOLETO DA CAPACITAÇÃO PARA GESTORES E NOVOS GESTORES ON-LINE, DOS SEGUINTES PARTICIPANTES: SIBELLE FERNANDES TAVARES, DANIELE BARROSO DE FREITAS E FRANCISCA TAMIRES PAZ MARTINS. | 1.377,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2025 | 21030023 | BACHÁ & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARAIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.557,58 | EMPENHADO |
| 21/03/2025 | 21030024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAS DESTE MUNICIPIO, PARA O RGPS - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE A DECLARAÇÃO DE N° 50000322635748, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.643,39 | EMPENHADO |
| 21/03/2025 | 21030025 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 1.840,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2025 | 21030026 | M L DA SILVA LOBO - ME | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA PROCESSOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. | 760,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2025 | 21030020 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 21030019 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 21030016 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 0,72 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 21030007 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 21030006 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 152,28 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 18030025 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.160,03 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 21030008 | LUCIVANDA ALVES COSTA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - NO SETOR ANEXO DA PREFEITURA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 18030027 | LATÃO AUTOPEÇAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA , PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA PAC, DESTE MUNICIPIO. | 2.084,47 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 18030026 | LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB MODELO PLUSSIII, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO | 374,18 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 18030023 | SERGIO SILVA BRAGA - ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM IMÃ PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A REFERIDA SECRETARIA, NESTE MUNICIPIO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 21030024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAS DESTE MUNICIPIO, PARA O RGPS - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE A DECLARAÇÃO DE N° 50000322635748, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.643,39 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 18030016 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.510,70 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 06030004 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.02/2025 | 6.148,50 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 06030005 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.02/2025 | 6.721,50 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 50,76 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 21030002 | FRANCISCO ANDRE SOSUA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 21030001 | FRANCISCO ANDRE SOSUA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 14030021 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 17030017 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAÕ DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO GOL DE PLACA POH-6538 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.041,41 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 20030016 | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE MARÇO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 17030011 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS MARTINS, SITUADO NO ALTO DA BELA VISTA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 688,50 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 12030049 | JOSE ALISSON PEREIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O AUXILIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAUDE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 21030004 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA COM DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018. | 7.515,67 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 21030003 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA COM DESTINAÇÃO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018. | 3.757,83 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 03030285 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A CASA DE RECUPERAÇÃO AS DROGAS ENTRE AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 385,21 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 152,28 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 20030015 | JOAO DERLI MARTINS DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 20030014 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 20030013 | ANTONIA CLEMILDA MARQUES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 20030012 | ANA CLARA FERREIRA LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 20030011 | MARIA JUCINETE SAMPAIO FRANCA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 20030010 | BRENA KEZIA FERREIRA LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 20030009 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 20030008 | FRANCISCO ERNESTO RIBEIRO BARROS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 20030007 | MARIA DULCE DE ANDRADE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 20030006 | MARIA IVANILDA PAULINO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 20030005 | ANTONIO THIAGO COSTA DA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 20030004 | ANTONIO ELIEDSON ALVES DE FREIRAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 361,38 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 03030084 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,FRANQUIA DE LIGAÇÕES,NET FONE EMPRESAS 300M FIDELIDADE + APLICATIVO + NET VIRTUAL , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 126,36 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 21030020 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 21/03/2025 | 21030019 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 21/03/2025 | 21030016 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 0,72 | PAGO |
| 21/03/2025 | 17030008 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SITUADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 630,00 | PAGO |
| 21/03/2025 | 17030007 | BACHÁ & CIA LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL CHAMEX A4) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 3.999,20 | PAGO |
| 21/03/2025 | 21030007 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 5.000,00 | PAGO |
| 21/03/2025 | 21030006 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 152,28 | PAGO |
| 21/03/2025 | 03020440 | ANA CLARICE RODRIGUES FELIX | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.578,95 | PAGO |
| 21/03/2025 | 21030008 | LUCIVANDA ALVES COSTA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - NO SETOR ANEXO DA PREFEITURA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.052,63 | PAGO |
| 21/03/2025 | 02010758 | ROSA MARIA COSTA NUNES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 21/03/2025 | 17030006 | MARIA MARLENE SILVA LOPES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | PAGO |
| 21/03/2025 | 17030003 | ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 23 A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTE MUNICIPIO. | 526,32 | PAGO |
| 21/03/2025 | 18030027 | LATÃO AUTOPEÇAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA , PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA PAC, DESTE MUNICIPIO. | 2.084,47 | PAGO |
| 21/03/2025 | 18030026 | LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB MODELO PLUSSIII, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO | 374,18 | PAGO |
| 21/03/2025 | 03020159 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 708 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 30.000,00 | PAGO |
| 21/03/2025 | 21030024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAS DESTE MUNICIPIO, PARA O RGPS - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE A DECLARAÇÃO DE N° 50000322635748, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.643,39 | PAGO |
| 21/03/2025 | 06030009 | SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.04/2025. | 5.988,00 | PAGO |
| 21/03/2025 | 06030006 | SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.04/2025. | 640,00 | PAGO |
| 21/03/2025 | 06030007 | SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.04/2025. | 2.033,65 | PAGO |
| 21/03/2025 | 06030008 | SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.04/2025. | 6.986,00 | PAGO |
| 21/03/2025 | 18030003 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR - EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.03/2025. | 21.659,08 | PAGO |
| 21/03/2025 | 18030001 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.03/2025. | 18.338,94 | PAGO |
| 21/03/2025 | 18030002 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.03/2025. | 32.939,37 | PAGO |
| 21/03/2025 | 18030007 | VALERIA MOREIRA DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | PAGO |
| 21/03/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 50,76 | PAGO |
| 21/03/2025 | 03020429 | ANTONIO GABRIEL LEAL MACIEL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | PAGO |
| 21/03/2025 | 03020428 | ANDREZA HELLEN MENDONÇA LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | PAGO |
| 21/03/2025 | 03020427 | WENDEL RAMIRES FREITAS COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | PAGO |
| 21/03/2025 | 21030002 | FRANCISCO ANDRE SOSUA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 842,11 | PAGO |
| 21/03/2025 | 21030001 | FRANCISCO ANDRE SOSUA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 842,11 | PAGO |
| 21/03/2025 | 03020426 | ISADORA HELLEN OLIVEIRA SOARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESCOLA ( ANEXO POLO ), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.578,95 | PAGO |
| 21/03/2025 | 17030017 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAÕ DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO GOL DE PLACA POH-6538 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.041,41 | PAGO |
| 21/03/2025 | 12030049 | JOSE ALISSON PEREIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAUDE. | 1.000,00 | PAGO |
| 21/03/2025 | 21030004 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA COM DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018. | 7.515,67 | PAGO |
| 21/03/2025 | 21030003 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA COM DESTINAÇÃO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018. | 3.757,83 | PAGO |
| 21/03/2025 | 14030014 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGAS DESTINADO AO PACIENTE, SRA MARIA PEREIRA TABOSA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 490,30 | PAGO |
| 21/03/2025 | 17030013 | J B SUPERMERCADO LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR NESTA MUNICIPALIDADE. | 686,00 | PAGO |
| 21/03/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 152,28 | PAGO |
| 21/03/2025 | 20030015 | JOAO DERLI MARTINS DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.200,00 | PAGO |
| 21/03/2025 | 20030014 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 21/03/2025 | 20030013 | ANTONIA CLEMILDA MARQUES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 21/03/2025 | 20030012 | ANA CLARA FERREIRA LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | PAGO |
| 21/03/2025 | 20030011 | MARIA JUCINETE SAMPAIO FRANCA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 21/03/2025 | 20030010 | BRENA KEZIA FERREIRA LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 21/03/2025 | 20030009 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 21/03/2025 | 20030008 | FRANCISCO ERNESTO RIBEIRO BARROS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 21/03/2025 | 20030007 | MARIA DULCE DE ANDRADE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 21/03/2025 | 20030006 | MARIA IVANILDA PAULINO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 21/03/2025 | 20030005 | ANTONIO THIAGO COSTA DA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 21/03/2025 | 20030004 | ANTONIO ELIEDSON ALVES DE FREIRAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 21/03/2025 | 13030035 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO POÇO PROFUNDO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE VARZEA CUMPRIDA, REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 1.520,00 | PAGO |
| 20/03/2025 | 20030018 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 1.296,87 | PAGO |
| 20/03/2025 | 20030017 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 518,13 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 441,07 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 807,92 | PAGO |
| 20/03/2025 | 13030038 | VIDRACARIA PADRAO SJ LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVISORIAS EUCATEX INSTALADAS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS NESTE MUNICIPIO. | 1.040,00 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | PAGO |
| 20/03/2025 | 13030037 | VIDRACARIA PADRAO SJ LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVISORIAS EUCATEX INSTALADAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 1.510,00 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 76,14 | PAGO |
| 20/03/2025 | 19030007 | RAIMUNDO BARBOSA FILHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | PAGO |
| 20/03/2025 | 19030006 | PAULO ANGELO DE OLIVEIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 20/03/2025 | 19030005 | REGIANE OTAVIANO DE AZEVEDO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 20/03/2025 | 19030004 | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 20/03/2025 | 19030003 | ANTONIA MARIA RODRIGUES DAS CHAGAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 20/03/2025 | 19030002 | ANGELICA SOARES DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 20/03/2025 | 20030001 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.11/2025. | 3.024,50 | EMPENHADO |
| 20/03/2025 | 20030002 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS, ANDADOR FIXO E APARELHO DE PRESSAO DIGITAL A SEREM DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.475,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2025 | 20030003 | MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2025 | 20030004 | ANTONIO ELIEDSON ALVES DE FREIRAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2025 | 20030005 | ANTONIO THIAGO COSTA DA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2025 | 20030006 | MARIA IVANILDA PAULINO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2025 | 20030007 | MARIA DULCE DE ANDRADE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2025 | 20030008 | FRANCISCO ERNESTO RIBEIRO BARROS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2025 | 20030009 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2025 | 20030010 | BRENA KEZIA FERREIRA LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2025 | 20030011 | MARIA JUCINETE SAMPAIO FRANCA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2025 | 20030012 | ANA CLARA FERREIRA LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2025 | 20030013 | ANTONIA CLEMILDA MARQUES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2025 | 20030014 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2025 | 20030015 | JOAO DERLI MARTINS DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2025 | 20030016 | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE MARÇO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 20/03/2025 | 20030017 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 518,13 | EMPENHADO |
| 20/03/2025 | 20030018 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 1.296,87 | EMPENHADO |
| 20/03/2025 | 20030019 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 001/2025-CE ( AVISO DE LICITAÇÃO). A SER NO PUBLICADO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ), E EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E) NO DIA 21 DE MARÇO DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003 | 873,40 | EMPENHADO |
| 20/03/2025 | 20030020 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | EMPENHADO |
| 20/03/2025 | 20030021 | ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | EMPENHADO |
| 20/03/2025 | 20030022 | LAYLA HELLEN PINHEIRO ANDRADE | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE MUAY THAI OLIMPIADA IMPACTO A SE RALIZADA NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | EMPENHADO |
| 20/03/2025 | 20030023 | FRANCISCA ERIKA BELARMINO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃOA DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB-23 A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 315,79 | EMPENHADO |
| 20/03/2025 | 20030024 | ELIELTON DE SOUSA NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB-23 A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 315,79 | EMPENHADO |
| 20/03/2025 | 20030025 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AR-CONDICIONADO A SEREM DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.799,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2025 | 20030026 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 2.534,62 | EMPENHADO |
| 20/03/2025 | 20030027 | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO JUNTO AO CONSELHO DA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2025. | 200,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2025 | 20030028 | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO JUNTO AO CONSELHO DA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2025. | 400,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2025 | 20030029 | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO JUNTO AO CONSELHO DA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2025. | 200,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2025 | 20030030 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA ENÉAS HONÓRIO DE ABREU, NA LOCALIDADE BOQUEIRÃO NA ZONA RUAL DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 86,98 | EMPENHADO |
| 20/03/2025 | 03020861 | TIAGO DE LIMA CARNEIRO ME - SOLUTION TECNOLOGIA LT | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE REDES DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE ACESSO REMOTO ATRAVÉS DE CONEXÕES VPN E RDP PARA FAZER CONEXÕES DE PROGRAMAS ESSENCIAIS DE USO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE/CE. | 5.420,33 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 20030026 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 2.534,62 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 20030020 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 17030007 | BACHÁ & CIA LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL CHAMEX A4) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 3.999,20 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 05030024 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG ( GÁS ) A SER DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME A LICITAÇÃO DE Nº 001/2025PE E CONTRATO DE Nº 2801.09/2025 | 1.052,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 17030006 | MARIA MARLENE SILVA LOPES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 17030003 | ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 23 A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTE MUNICIPIO. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 03030100 | MIGUEL ALEXANDRE MACIEL FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA JUNTO A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA REFERIDA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 20030030 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA ENÉAS HONÓRIO DE ABREU, NA LOCALIDADE BOQUEIRÃO NA ZONA RUAL DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 86,98 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 18030010 | MANOEL RODRIGUES FREITAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), NESTA MUNICIPALIDADE. | 7.762,50 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 18030009 | JOSE LAIRTON RODRIGUES FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA E OVINO ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 18.220,95 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 18030008 | ANTÔNIO JOSÉ MOREIRA UCHÔA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 26.325,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 18030007 | VALERIA MOREIRA DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, A REALIZAR PELA PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 18030005 | PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. | 2.664,95 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 20030001 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.11/2025. | 3.024,50 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 18030004 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.11/2025. | 3.287,50 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 14030020 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 19030020 | IRANILDO SILVA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DA OFICINA DE SISTEMAS DE IMUNIZAÇAO(ESUS-PEC,SPNI,SIES), NO DIA 20 DE MARÇODE 2025. | 137,50 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 19030019 | PAULA RENATA ALVES BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA OFICINA DE SISTEMAS DE IMUNIZAÇAO(ESUS-PEC,SPNI,SIES), NO DIA 20 DE MARÇODE 2025. | 137,50 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 19030018 | FATIMA HERVELY SILVA TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA OFICINA DE SISTEMAS DE IMUNIZAÇAO(ESUS-PEC,SPNI,SIES), NO DIA 20 DE MARÇODE 2025. | 137,50 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 19030009 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE MARÇO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 17030002 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.12/2025. | 789,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 17030001 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.12/2025. | 1.578,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 19030016 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 001/2025-PE E CONTRATO 2801.13/2025. | 920,50 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 20030018 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 1.296,87 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 20030017 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 518,13 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 441,07 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 807,92 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 76,14 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 19030007 | RAIMUNDO BARBOSA FILHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 19030006 | PAULO ANGELO DE OLIVEIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 19030005 | REGIANE OTAVIANO DE AZEVEDO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 19030004 | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 19030003 | ANTONIA MARIA RODRIGUES DAS CHAGAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 19030002 | ANGELICA SOARES DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 20030026 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 2.534,62 | PAGO |
| 20/03/2025 | 20030020 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | PAGO |
| 20/03/2025 | 07030023 | MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALIMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE SEMENTE DO SEGURO SAFRA DURANTE OS DIAS 10 A 14 DE MARÇO DE 2025, NESTA MUNICIPALIDADE. | 805,26 | PAGO |
| 19/03/2025 | 18030018 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE MARÇO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 19/03/2025 | 10030029 | LSF FUNERARIA ROPUSO ETERNO LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE APLICAÇÃO DE FORMOL A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO JOSE DA SILVA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. FALECIDO NO DIA 08/03/2025 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/03/2025 | 19030001 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.394,60 | EMPENHADO |
| 19/03/2025 | 19030002 | ANGELICA SOARES DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 19/03/2025 | 19030003 | ANTONIA MARIA RODRIGUES DAS CHAGAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 19/03/2025 | 19030004 | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 19/03/2025 | 19030005 | REGIANE OTAVIANO DE AZEVEDO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 19/03/2025 | 19030006 | PAULO ANGELO DE OLIVEIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 19/03/2025 | 19030007 | RAIMUNDO BARBOSA FILHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 19/03/2025 | 19030008 | OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES DE ( RESSONANCIA MAGNETICA DE PROSTATA MULTIPARAMETRICA ) NO PACIENTE LUIZ CLEBIO BEZERRA BARROS, DESTE MUNICIPIO. | 560,00 | EMPENHADO |
| 19/03/2025 | 19030009 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE MARÇO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 19/03/2025 | 19030016 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 001/2025-PE E CONTRATO 2801.13/2025. | 920,50 | EMPENHADO |
| 19/03/2025 | 19030017 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 19/03/2025 | 19030018 | FATIMA HERVELY SILVA TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA OFICINA DE SISTEMAS DE IMUNIZAÇAO(ESUS-PEC,SPNI,SIES), NO DIA 20 DE MARÇODE 2025. | 137,50 | EMPENHADO |
| 19/03/2025 | 19030019 | PAULA RENATA ALVES BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA OFICINA DE SISTEMAS DE IMUNIZAÇAO(ESUS-PEC,SPNI,SIES), NO DIA 20 DE MARÇODE 2025. | 137,50 | EMPENHADO |
| 19/03/2025 | 19030020 | IRANILDO SILVA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DA OFICINA DE SISTEMAS DE IMUNIZAÇAO(ESUS-PEC,SPNI,SIES), NO DIA 20 DE MARÇODE 2025. | 137,50 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030001 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.03/2025. | 18.338,94 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030002 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.03/2025. | 32.939,37 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030003 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR - EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.03/2025. | 21.659,08 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030004 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.11/2025. | 3.287,50 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030005 | PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. | 2.664,95 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030006 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RESTITUIÇÃO DOS SERVIDORES ANTONIO PINHEIRO LIBERATO MATRICULA 1496-1-7 E JOSE NIVALDO GOMES FERNANDES MATRICULA 102145-1-3, CEDIDOS AO ESTADO. | 4.538,44 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030007 | VALERIA MOREIRA DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, A REALIZAR PELA PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030008 | ANTÔNIO JOSÉ MOREIRA UCHÔA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 26.325,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030009 | JOSE LAIRTON RODRIGUES FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA E OVINO ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 18.220,95 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030010 | MANOEL RODRIGUES FREITAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), NESTA MUNICIPALIDADE. | 7.762,50 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030011 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030012 | FRANCISCO ADALBERTO VIEIRA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 19.102,50 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030013 | JOSÉ DE QUEIROZ COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( JERIMUM ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 7.154,64 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030014 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 280,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030015 | ANTONIO JONNATHAN GALDINO ALVES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, A REALIZAR PELA PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 412,37 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030016 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.510,70 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030017 | OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE CARIDADE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS NO REGISTRO DA ATA DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, NA LOCALIDADE DE SERROTE, DESTE MUNICIPIO. | 809,31 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030018 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE MARÇO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030019 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 139,59 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030020 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 137,89 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030022 | ANTONIA CRISTIANE BARROS FLOR | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - ENCONTRO DE JOVENS A SE REALIZAR PELA IGREJA EVANGELICA MINISTERIO TEMPLO CENTRAL DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030021 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 92,12 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030023 | SERGIO SILVA BRAGA - ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM IMÃ PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A REFERIDA SECRETARIA, NESTE MUNICIPIO. | 300,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030024 | MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA CONFECÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS EM TECIDO PIQUET DESTINADAS A EQUIPE DE FUNCIOÁRIOS DA REFERIDA SECRETARIA, NESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030025 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.160,03 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030026 | LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB MODELO PLUSSIII, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO | 374,18 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030027 | LATÃO AUTOPEÇAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA , PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA PAC, DESTE MUNICIPIO. | 2.084,47 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030028 | JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, COMPLEMENTARES E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS DAS SEGUINTES ESCOLAS: ESCOLA JOSÉ TEIXEIRA DOS SANTOS ESCOLA OSÓRIO ALVES DA ROCHA ESCOLA NA LOCALIDADE DE CARAUBAS SANTA MARIA ESCOLA FRANCISCO DE PINHO PESSOA ESCOLA NA LOCALIDADE DE BATOQUE JOÃO E DOS SANTOS ESCOLA NA LOCALIDADE DE PEREIROS CRECHE ANTONIA SOARES DE ALMEIDA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS ESCOLA RAIMUNDO LOPES TAVARES NA LOCALIDADE DE ANGELIM E ESCOLA DELPHINA TEIXEIRA DE CASTRO NA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, NO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME CONTRATO DE N° 2021.06.07.01. | 95.550,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030029 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030030 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030031 | JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE IPUEIRA DOS GOMES NO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. | 61.180,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 13030039 | EMANUEL E.R.DE CASTRO ME | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( CABOS ) A SEREM DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 102,50 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 18030020 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 137,89 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 18030030 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 18030029 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 18030019 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 139,59 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 18030011 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 13030040 | EMANUEL E.R.DE CASTRO ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS GRAFICOS ( IMPRESSOES A4+ ENCDERNAÇOES +IMPRESSOES A3) A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 710,20 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 11030019 | VITOR MANOEL PEREIRA QUEIROZ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A CONFECCÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARMARIOS EM MDFS, A SER DESTINADOS PARA A SALA DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO LOCALIZADA NO PREDIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 8.650,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 17030015 | LULUCYTA TUR-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DA PREFEITA MUNICIPAL SRA. MARIA SIMONE TAVARES FERNANDES E SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO SIBELLE FERNANDES TAVARES, PARA QUE AS MESMA PARTICIPAREN DA XXVI MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIA, QUE SERÁ REALIZADA DURANTE OS DIAS 19 A 22 DE MAIO DE 2025. | 4.763,64 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 12030050 | FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMNETOA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.061,86 | PAGO |
| 18/03/2025 | 26020087 | REVIVER SERVICOS ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E DO FLUXO DE PAGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE (LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000) E APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA PUBLICA. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 17.000,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 26020090 | REVIVER SERVICOS ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E DO FLUXO DE PAGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE (LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000) E APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA PUBLICA. JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 8.200,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 24020035 | REVIVER SERVICOS ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E DO FLUXO DE PAGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE (LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000) E APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA PUBLICA. JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 14.000,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 12030039 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE DE PARTES CONFORME NOTA FISCAL DE N° 737 DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. | 17.331,85 | PAGO |
| 18/03/2025 | 12030042 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ) , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04.01/202. | 4.693,15 | PAGO |
| 18/03/2025 | 12030043 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04.01/202. | 4.025,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 03020350 | ANA PAULA ABREU PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 03020346 | FRANCISCO CLEILSON GOMES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 12030041 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. | 3.950,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 24020036 | REVIVER SERVICOS ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E DO FLUXO DE PAGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE (LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000) E APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA PUBLICA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 17.000,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 13030027 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE CRANIO ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 874,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 14030010 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 10030016 | BACHÁ & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A 2° CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 316,85 | PAGO |
| 18/03/2025 | 11030017 | DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGISTA COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 842,11 | PAGO |
| 18/03/2025 | 14030013 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE MARÇO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 18/03/2025 | 14030012 | ELADIO PINHEIRO CANTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE MARÇO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 18/03/2025 | 14030011 | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE MARÇO DE 2025. | 2.663,50 | PAGO |
| 18/03/2025 | 13030028 | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE MARÇO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 18/03/2025 | 12030046 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE MARÇO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 18/03/2025 | 11030018 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE MARÇO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 18/03/2025 | 10030017 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE MARÇO DE 2025 | 2.105,26 | PAGO |
| 18/03/2025 | 18030006 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | RESTITUIÇÃO DOS SERVIDORES ANTONIO PINHEIRO LIBERATO MATRICULA 1496-1-7 E JOSE NIVALDO GOMES FERNANDES MATRICULA 102145-1-3, CEDIDOS AO ESTADO. | 4.538,44 | PAGO |
| 18/03/2025 | 12030045 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO ) DESTINADOS AO ALMOÇO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 951,96 | PAGO |
| 18/03/2025 | 07030012 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE MARÇO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 114,21 | PAGO |
| 18/03/2025 | 07030003 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.331,10 | PAGO |
| 18/03/2025 | 07030004 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.441,28 | PAGO |
| 18/03/2025 | 12030023 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO | 312,40 | PAGO |
| 18/03/2025 | 12030027 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 694,10 | PAGO |
| 18/03/2025 | 24020037 | REVIVER SERVICOS ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E DO FLUXO DE PAGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE (LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000) E APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA PUBLICA. JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 17.000,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 10030014 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.319,10 | PAGO |
| 18/03/2025 | 10030011 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. | 3.694,10 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | PAGO |
| 18/03/2025 | 17030010 | JOSE ROBERIO CASSIANO DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 17030009 | ELIZANGELA PEREIRA SOARES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 744,48 | PAGO |
| 18/03/2025 | 26020088 | REVIVER SERVICOS ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E DO FLUXO DE PAGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE (LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000) E APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA PUBLICA. JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 12.000,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 25020033 | REVIVER SERVICOS ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA LTDA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E DO FLUXO DE PAGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE (LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000) E APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA PUBLICA. JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 8.000,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 18030021 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 92,12 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 18030003 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR - EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.03/2025. | 21.659,08 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 18030001 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.03/2025. | 18.338,94 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 18030002 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.03/2025. | 32.939,37 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 17030014 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE MARÇO DE 2025 | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 14030014 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGAS A SER DESTINADO AO PACIENTE, SRA MARIA PEREIRA TABOSA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 490,30 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 18030006 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RESTITUIÇÃO DOS SERVIDORES ANTONIO PINHEIRO LIBERATO MATRICULA 1496-1-7 E JOSE NIVALDO GOMES FERNANDES MATRICULA 102145-1-3, CEDIDOS AO ESTADO. | 4.538,44 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 11030017 | DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGISTA COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 14030010 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 114,21 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 14030008 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.271,10 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 12030044 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.454,28 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 14030007 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 (3) ) A SER DESTINADO AOS, PACIENTES PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 14 DE MARÇO A 13 DE ABRIL DE 2025. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 14030006 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER C ELEVAÇAO DE LEITO STANDARF 03 MANIVELAS) A SER DESTINADO AO SR. ALFREDO MARREIRO DA SILVA, PACIENTE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 24 DE MARÇO A 23 DE ABRIL DE 2025. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 17030013 | J B SUPERMERCADO LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR NESTA MUNICIPALIDADE. | 686,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 17030010 | JOSE ROBERIO CASSIANO DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 17030009 | ELIZANGELA PEREIRA SOARES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 744,48 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 03030360 | RM TELECOM LTDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 102,23 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 26020089 | REVIVER SERVICOS ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA LTDA | 14 - SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E DO FLUXO DE PAGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE (LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000) E APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA PUBLICA. JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 9.000,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 25020034 | REVIVER SERVICOS ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA LTDA | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E DO FLUXO DE PAGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE (LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000) E APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA PUBLICA. JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 7.000,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 18030030 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | PAGO |
| 18/03/2025 | 18030029 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 18030020 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 137,89 | PAGO |
| 18/03/2025 | 18030019 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 139,59 | PAGO |
| 18/03/2025 | 18030011 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | PAGO |
| 18/03/2025 | 25020031 | REVIVER SERVICOS ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E DO FLUXO DE PAGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE (LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000) E APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA PUBLICA. JUNTO A SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANÇAS.. | 17.000,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 11030019 | VITOR MANOEL PEREIRA QUEIROZ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 01 DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECCÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARMARIOS EM MDFS, A SER DESTINADOS PARA A SALA DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO LOCALIZADA NO PREDIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 5.190,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 17030015 | LULUCYTA TUR-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DA PREFEITA MUNICIPAL SRA. MARIA SIMONE TAVARES FERNANDES E SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO SIBELLE FERNANDES TAVARES, PARA QUE AS MESMA PARTICIPAREN DA XXVI MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIA, QUE SERÁ REALIZADA DURANTE OS DIAS 19 A 22 DE MAIO DE 2025. | 4.763,64 | PAGO |
| 18/03/2025 | 25020032 | REVIVER SERVICOS ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E DO FLUXO DE PAGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE (LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000) E APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA PUBLICA. JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 15.000,00 | PAGO |
| 17/03/2025 | 03030286 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS POR A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO A ARENINHA DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 228,14 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 03030050 | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 03030159 | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 03030096 | CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 03030095 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 03030094 | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 03030093 | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE MARÇO DE 2025.. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 03030092 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 03030091 | JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 210,53 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 03030090 | REGIANO RODRIGUES MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 03030089 | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 03030087 | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO 0E 2025 | 684,21 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 03030085 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 368,42 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 03030083 | MAX AMORIM IBIAPINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 03030082 | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 03030081 | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 03030080 | HAILTON ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 03030079 | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 03030078 | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025.. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 03030077 | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 03030076 | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 03030075 | DANIEL PEREIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 03030074 | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 347,37 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 03030073 | ADRIANO SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 03030072 | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025.. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 03030071 | MANOEL SOARES FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 03030070 | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 03030069 | JOSE DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 03030068 | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 03030067 | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 03030066 | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 03030065 | MARIA IVANIRA TEIXEIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 03030064 | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 03030063 | EURICO ALVES RIBEIRO FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 03030062 | ISAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 03030061 | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 03030060 | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 03030059 | HUGO ANTONIO TRAJANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 03030058 | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 03030057 | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 03030056 | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 03030054 | VALDES SANTOS ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 03030053 | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 03030052 | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 03030051 | FRANCISCO DE ASSIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 03030049 | FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 03030048 | FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 03030047 | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025 | 578,95 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 03030046 | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 03030045 | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 03030044 | LUIS MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 03030043 | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 03030042 | ANTONIO RENER DANIEL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025.. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 03030041 | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DE IPUEIRAS DOS GOMES , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 03030040 | MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 03030039 | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 03030038 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 01 A 15 MARÇO DE 2025.. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 03030037 | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 03030036 | MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 03030035 | MANUEL ADRIANO DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025.. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 03030034 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025.. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 03030033 | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 03030032 | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 03030031 | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 789,47 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 03030030 | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 03030029 | EDIMILSON ALVES LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 526,32 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 03030028 | JOSE MARTINS DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 03030027 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 03030026 | FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 03030025 | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 03030024 | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 526,32 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 03030023 | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025 DESTE MUNICIPIO. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 13030022 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 420,00 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 13030021 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 210,00 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 14030003 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 420,00 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 03030311 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONICOS DE OI FIXO + OI VELOX, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 195,02 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 10030030 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 1.840,00 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 14030015 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE MARÇO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 14030013 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE MARÇO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 14030012 | ELADIO PINHEIRO CANTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE MARÇO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 14030011 | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE MARÇO DE 2025. | 2.663,50 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 12030045 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO ) A SEREM DESTINADOS AO ALMOÇO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 951,96 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 13030027 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE CRANIO ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 874,00 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 05030021 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 630,00 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 05030020 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PAB, DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 03030312 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS TELEFONICOS A SEREM PRESTADOS DE OI FIXO+ OI VELOX,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E VINCULADAS A MESMA , DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 346,09 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 14030017 | GERALDO MAGELA CANDIDO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE, EM UM VEICULO CAMINÃO MERCEDES BENZ 709, DE PLACAS: HUX-1J31, NA MUDANÇA DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 03030011 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025. | 420,00 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 82,56 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 13030035 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SER DESTINADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO POÇO PROFUNDO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE VARZEA CUMPRIDA, REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 1.520,00 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 17030001 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.12/2025. | 1.578,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030002 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.12/2025. | 789,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030003 | ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 23 A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTE MUNICIPIO. | 526,32 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030004 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 005/2022-PP E CONTRATO N. 2022.06.29-0001. | 3.960,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030005 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER DESTINADO PARA MANUTENÇÃO ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SITUADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 169,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030006 | MARIA MARLENE SILVA LOPES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030007 | BACHÁ & CIA LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL CHAMEX A4) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 3.999,20 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030008 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER DESTINADO PARA MANUTENÇÃO ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SITUADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 630,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030009 | ELIZANGELA PEREIRA SOARES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030010 | JOSE ROBERIO CASSIANO DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030011 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS MARTINS, SITUADO NO ALTO DA BELA VISTA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 688,50 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030012 | CARINA TAVARES AMURIM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA 2ª CONFERENCIA MUNICIPAL DO TRABALHADOR E TRABALHADORA A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 257,73 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030013 | J B SUPERMERCADO LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR NESTA MUNICIPALIDADE. | 686,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030014 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE MARÇO DE 2025 | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030015 | LULUCYTA TUR-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DA PREFEITA MUNICIPAL SRA. MARIA SIMONE TAVARES FERNANDES E SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO SIBELLE FERNANDES TAVARES, PARA QUE AS MESMA PARTICIPAREN DA XXVI MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIA, QUE SERÁ REALIZADA DURANTE OS DIAS 19 A 22 DE MAIO DE 2025. | 4.763,64 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030016 | ALEXANDRE BOMFIM BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAUDE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030017 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAÕ DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO GOL DE PLACA POH-6538 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.041,41 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030018 | ANTONIO LEONARDO RAQUEL DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ALIMENTAÇAO PARA 2° CONFERENCIA DO TRABALHADOR E TRABALHADORA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030019 | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025 DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030020 | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 578,95 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030021 | ADRIANO SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030022 | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 736,84 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030023 | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 410,53 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030024 | DANIEL PEREIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 842,11 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030025 | FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 473,68 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030026 | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030027 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 631,58 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030028 | JOSE MARTINS DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 631,58 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030029 | EDIMILSON ALVES LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 526,32 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030030 | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030031 | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 789,47 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030032 | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 842,11 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030033 | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 736,84 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030034 | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 736,84 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030035 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025.. | 684,21 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030036 | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025.. | 842,11 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030037 | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 578,95 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030038 | HAILTON ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 578,95 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030039 | PAULO SERGIO FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 315,79 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030040 | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 578,95 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030041 | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030042 | MANUEL ADRIANO DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025.. | 631,58 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030043 | MAX AMORIM IBIAPINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 578,95 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030044 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 315,79 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030045 | MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 631,58 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030046 | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025 | 842,11 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030047 | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030048 | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 578,95 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030049 | REGIANO RODRIGUES MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 578,95 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030050 | JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 578,95 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030051 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 16 A 31 MARÇO DE 2025.. | 736,84 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030052 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030053 | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MARÇO DE 2025.. | 526,32 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030054 | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030055 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030056 | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030057 | CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 526,32 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030058 | MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030059 | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DE IPUEIRAS DOS GOMES , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030060 | ANTONIO RENER DANIEL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025.. | 736,84 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030061 | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 631,58 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030062 | LUIS MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030063 | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030064 | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030065 | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025 | 578,95 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030066 | FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030067 | FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 368,42 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030068 | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 842,11 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030069 | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030070 | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030071 | FRANCISCO DE ASSIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 631,58 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030072 | VALDES SANTOS ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030073 | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025 | 736,84 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030074 | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030075 | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030076 | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030077 | HUGO ANTONIO TRAJANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030078 | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030079 | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 768,42 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030080 | ISAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030081 | EURICO ALVES RIBEIRO FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030082 | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030083 | MARIA IVANIRA TEIXEIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 578,95 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030084 | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030085 | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030086 | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030087 | JOSE DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 578,95 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030088 | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030089 | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030090 | MANOEL SOARES FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030091 | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025.. | 684,21 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030008 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER DESTINADO PARA MANUTENÇÃO ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SITUADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 630,00 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 17030005 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER DESTINADO PARA MANUTENÇÃO ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SITUADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 169,00 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 07030023 | MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ALIMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE SEMENTE DO SEGURO SAFRA DURANTE OS DIAS 10 A 14 DE MARÇO DE 2025, NESTA MUNICIPALIDADE. | 805,26 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 14030016 | AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIARIA CONCEDIA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO ENCONTRO DE PREFEITOS E GESTORES MUNICIPAIS DO CEARA, NO PERIODO DE 17 DE MARÇO DE 2025, COM CARGA HORÁRIA DE 4 HORAS, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | 275,00 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 14030009 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 14030001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 38,07 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030003 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 420,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030004 | ANA DEBORA BRAGA PAULINO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE - CE. PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, SETOR INTEGRADO FUNDEB E EM EVENTOS, TREINAMENTOS E FORMAÇÕES PARA PROFESSORES E COORDENADORES, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO 2023.01.02.014. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030005 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 393,39 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030006 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER C ELEVAÇAO DE LEITO STANDARF 03 MANIVELAS) A SER DESTINADO AO SR. ALFREDO MARREIRO DA SILVA, PACIENTE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 24 DE MARÇO A 23 DE ABRIL DE 2025. | 500,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030007 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 (3) ) A SER DESTINADO AOS, PACIENTES PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 14 DE MARÇO A 13 DE ABRIL DE 2025. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030008 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.271,10 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030009 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 900,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030010 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030011 | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE MARÇO DE 2025. | 2.663,50 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030012 | ELADIO PINHEIRO CANTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE MARÇO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030013 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE MARÇO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030014 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGAS A SER DESTINADO AO PACIENTE, SRA MARIA PEREIRA TABOSA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 490,30 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030015 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE MARÇO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030016 | AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIARIA CONCEDIA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO ENCONTRO DE PREFEITOS E GESTORES MUNICIPAIS DO CEARA, NO PERIODO DE 17 DE MARÇO DE 2025, COM CARGA HORÁRIA DE 4 HORAS, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | 275,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030017 | GERALDO MAGELA CANDIDO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE, EM UM VEICULO CAMINÃO MERCEDES BENZ 709, DE PLACAS: HUX-1J31, NA MUDANÇA DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 900,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030018 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030019 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030020 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030021 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030022 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), NA COMUNIDADE DE RETIRO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 7,18 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030023 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 186,69 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030024 | FRANCISCO DANILSON RAMOS CABRAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 16 A 31 DE MARÇO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 578,95 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 02010469 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 14 - SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO | CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO. | 17.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 02010164 | RM TELECOM LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR FINANCEIRO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 280,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 14030019 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 14030018 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 02010160 | RM TELECOM LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 02010165 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR FINACEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 02010119 | RM TELECOM LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTABILIDADE ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 02010118 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 02010465 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO. | 17.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 03030013 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.REF: A LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO DE Nº 17.02.03/2025 | 1.336,30 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 14030002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 14030001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 38,07 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 14030005 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 393,39 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 03020478 | ANDREIA MARIA DIAS XIMENES FREIRE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 02010159 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO O PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 85,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 02010166 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 02010168 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE. | 130,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 02010169 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 02010162 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A CASA DA POLICIA CIVIL DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 02010161 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 06010017 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO. | 17.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 02010471 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS NA ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 03030012 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. RERF: A LICITAÇÃO 004/2025PE E CONTRATO DE Nº 17.02.02/2025 | 3.622,50 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 02010163 | RM TELECOM LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET,VIA FIBRA OTICA ,JUNTO A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA PARA O ATENDIMENTO NO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN,NESTE MUNICIPIO. | 85,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 02010120 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS DIGITAL ,NESTE MUNICIPIO | 350,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 02010158 | RM TELECOM LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO FORUM - COMARCA DE CARIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 85,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 02010157 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR PESSOAL , NESTE MUNICIPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 10010028 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO. | 17.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 03030014 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMNETO DESTE MUNICIPIO.REF: A LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO DE Nº 17.02.01/2025 | 3.340,75 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 02010167 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA - SETOR UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 06010018 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS NA ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO. | 16.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 02010470 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | SERVIÇOS NA ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO. | 17.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 03010035 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 14030023 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 186,69 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 14030022 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), NA COMUNIDADE DE RETIRO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 7,18 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 12030043 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04.01/202. | 4.025,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 12030042 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ) , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04.01/202. | 4.693,15 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 12030041 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. | 40.250,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 12030039 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. | 24.150,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 14030004 | ANA DEBORA BRAGA PAULINO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE - CE. PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, SETOR INTEGRADO FUNDEB E EM EVENTOS, TREINAMENTOS E FORMAÇÕES PARA PROFESSORES E COORDENADORES, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO 2023.01.02.014. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 07010007 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 16.500,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 13030028 | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE MARÇO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 11030016 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05/2025. | 3.944,50 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 11030015 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05.01/2025. | 2.406,95 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 12030040 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05/2025. | 6.705,65 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 10030014 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.319,10 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 10030011 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. | 3.694,10 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 12030027 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 694,10 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 12030023 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO | 312,40 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 05030019 | VANDERLEI RIBEIRO NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 05030018 | SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 05030017 | REGINA CELIA LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 05030016 | MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 05030015 | MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 05030014 | MARIA APARECIDA DANIEL COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 05030013 | MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 05030012 | JULIENE CATUNDA ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 05030011 | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 05030010 | FRANCISCA MARQUES BRAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 05030009 | FRANCISCA MARIA LINO DE ABREU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 05030007 | FRANCISCA EVANDA MOREIRA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 05030006 | EVELINE DE OLIVEIRA ESTEVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 05030005 | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 05030004 | CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 05030003 | ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 05030002 | ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 02010106 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 130,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 02010107 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 280,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 02010108 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 625,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 02010105 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 70,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 02010110 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO PARA ACOMODACAO DOS ENFERMEIROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 95,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 02010183 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO AO SETOR CENTRAL DE REGULAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 02010113 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 02010111 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CAF- CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 02010466 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO. | 17.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 02010109 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 420,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 139,59 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 10030008 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE COLCHÃO A SER DESTINADO A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 13030038 | VIDRACARIA PADRAO SJ LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE DIVISORIAS EUCATEX A SEREM INSTALADAS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS NESTE MUNICIPIO. | 1.040,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 13030037 | VIDRACARIA PADRAO SJ LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE DIVISORIAS EUCATEX A SEREM INSTALADAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 1.510,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 13030025 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO 17.02.06/2025. | 2.012,50 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 13030024 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE, E CONTRATO 17.02.06/2025. | 2.415,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 13030023 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE, E CONTRATO 17.02.06/2025. | 2.004,45 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 02010467 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 13030020 | FRANCISCO JOSE SEVERINO DE PAULA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 13030019 | MARIA LEILA RODRIGUES DE SILVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 13030018 | ANTONIO DENILSON DOS SANTOS PAULA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 330,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 13030017 | FRANCISCO FLAVIO RIBEIRO MARTINS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 320,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 13030016 | IVIA KESSIA FERREIRA COELHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 13030015 | ANTONIO SILVA SABINO FILHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 13030014 | BERGSON ANTONIO DA PONTE MOURA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 88,83 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 03030009 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15/02/2025 A 14/03 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 03030008 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/02/2024 A 16/03 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 369,90 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 03030007 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MERÇO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 445,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 03030006 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 03030005 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO ATENDIMENTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 130,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 03030004 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 07030032 | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 07030031 | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2025. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 07030030 | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 13030042 | EMANUEL E.R.DE CASTRO ME | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS GRAFICOS (DE IMPRESSAO DE MATERIAL EDUCATIVO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS) A SEREM PRESTADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. | 1.206,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 254,39 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 02010468 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 02010469 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 14 - SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DA CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO. | 17.000,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 02010164 | RM TELECOM LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR FINANCEIRO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 280,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 14030019 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 14030018 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 02010160 | RM TELECOM LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 02010165 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR FINACEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 02010119 | RM TELECOM LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTABILIDADE ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 02010118 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 02010465 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DO CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO. | 17.000,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 14030001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 38,07 | PAGO |
| 14/03/2025 | 14030005 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 393,39 | PAGO |
| 14/03/2025 | 02010431 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL,SITUADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES,PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 900,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 14030002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | PAGO |
| 14/03/2025 | 03020481 | ANDREIA MARIA DIAS XIMENES FREIRE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 03020478 | ANDREIA MARIA DIAS XIMENES FREIRE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 03020475 | INACIANO BARBOSA TAVARES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 14/03/2025 | 02010425 | METON GOMES DOS SANTOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EZEQUIEL GOMES S/N, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO ANEXO SUBPREFEITURA NO REFERIDO DISTRITO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 600,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 02010159 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO O PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 85,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 02010166 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. | 350,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 02010168 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE. | 130,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 02010169 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 02010162 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A CASA DA POLICIA CIVIL DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 02010161 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 06010017 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO. | 17.000,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 02010471 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO | 10.000,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 02010424 | PEDRO BARROS DE SOUSA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ARTUR ALVES DE OLIVEIRA, S/N, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SUBPREFEITA, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.000,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 02010163 | RM TELECOM LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET,VIA FIBRA OTICA ,JUNTO A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA PARA O ATENDIMENTO NO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN,NESTE MUNICIPIO. | 85,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 02010120 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS DIGITAL ,NESTE MUNICIPIO | 350,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 02010158 | RM TELECOM LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO FORUM - COMARCA DE CARIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 85,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 02010157 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR PESSOAL , NESTE MUNICIPIO. | 350,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 10010028 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DA CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO. | 17.000,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 10030026 | LUZIA REGIA MONTEIRO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTSAL CHAMPIONS KIDS A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , NESTA MUNICIPALIDADE | 1.052,63 | PAGO |
| 14/03/2025 | 10030025 | MARIA LILIANY SILVA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NA MATA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.052,63 | PAGO |
| 14/03/2025 | 10030024 | FRANCISCA ERIKA BELARMINO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 315,79 | PAGO |
| 14/03/2025 | 10030023 | ELIELTON DE SOUSA NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 315,79 | PAGO |
| 14/03/2025 | 10030022 | MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB-13 A SE REALIZAR NA SEDE DO MUNICIPIO, NESTE MUNICIPIO. | 578,95 | PAGO |
| 14/03/2025 | 10030021 | PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DA LIGA FUTBOL CEARENSE DE FUTSAL, NESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | PAGO |
| 14/03/2025 | 10030020 | ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 23 A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE CAMARÃO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 526,32 | PAGO |
| 14/03/2025 | 02010167 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA - SETOR UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 06010018 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO. | 16.000,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 12030051 | CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DO ALTO DA BELA VISTA NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I. REFERENTE O PROCESSO LICITATORIO 2/2024-CE E CONTRATO 2404.01/2024. REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO | 46.079,26 | PAGO |
| 14/03/2025 | 02010470 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO. | 17.000,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 03010035 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO. | 15.000,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 12030041 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PARTES, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 738 DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS, A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. | 36.300,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 14030004 | ANA DEBORA BRAGA PAULINO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE - CE. PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, SETOR INTEGRADO FUNDEB E EM EVENTOS, TREINAMENTOS E FORMAÇÕES PARA PROFESSORES E COORDENADORES, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO 2023.01.02.014. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 12,69 | PAGO |
| 14/03/2025 | 02010037 | CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 120,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 02010037 | CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 120,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 02010036 | CONNECTY TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 100,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 02010035 | FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 02010035 | FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 02010035 | FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 02010035 | FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 02010040 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 02010040 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 02010040 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 02010041 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 02010033 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 650,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 02010032 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.880,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 02010034 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 02010032 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 80,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 02010032 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 95,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 02010032 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 80,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 07010007 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISE VOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO UTILIZADA NO EXERCICIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 16.500,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 03020273 | FRANCISCA NENZINHA SALVINO DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO ARQUIVO DA EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.010. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025. | 1.200,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 03020272 | MARIA LUARA LUZ ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 10030007 | ALINE RODRIGUES DE PAULO FELIPE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - CULTO DE MULHERES A REALIZAR NA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS CAMPO VERDE NA COMUNIDADE DE CABOCLOS. DESTE MUNICIPIO. | 631,58 | PAGO |
| 14/03/2025 | 10030006 | KAREM MARIA DA ROCHA PONCIANO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTE MUNICIPIO. | 421,05 | PAGO |
| 14/03/2025 | 18020059 | SERGIO SILVA BRAGA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS EM LONA 2 X 1,5. DE IDENTIFICAÇÃO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, ( ESCOLA SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, ESCOLA JOSÉ FERREIRA SANTIAGO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, ESCOLA ISAÍAS MARQUES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS E A ESCOLA RODOLFO TEIXEIRA BARROS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ), NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.600,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 22010004 | MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, SANTA MARIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.300,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 28020032 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. | 7.051,25 | PAGO |
| 14/03/2025 | 28020031 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. | 62.948,75 | PAGO |
| 14/03/2025 | 03020456 | MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS03,04,10,11,17,18,24,25 DE FEVEREIRO DE 2025. | 10.524,45 | PAGO |
| 14/03/2025 | 04020017 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 05,06,12,13,14,20,26,27 DE FEVEREIRO DE 2025. | 10.524,45 | PAGO |
| 14/03/2025 | 03020278 | RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 02010792 | CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENETES PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.052,63 | PAGO |
| 14/03/2025 | 02010791 | LIGIA MARIA SILVA REBOUCAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO SUPORTE NO ENCAMINHAMENTO E RECPÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.052,63 | PAGO |
| 14/03/2025 | 02010790 | ROGERIO LACERDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTEA, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. NA CIDADE DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.052,63 | PAGO |
| 14/03/2025 | 02010789 | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 9.983,64 | PAGO |
| 14/03/2025 | 02010633 | ANTONIA MARIA JARDILINO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.718,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 05030018 | SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 14/03/2025 | 05030017 | REGINA CELIA LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 14/03/2025 | 05030016 | MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 14/03/2025 | 05030015 | MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 14/03/2025 | 28020037 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 25.002,83 | PAGO |
| 14/03/2025 | 05030014 | MARIA APARECIDA DANIEL COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 14/03/2025 | 05030013 | MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 14/03/2025 | 05030012 | JULIENE CATUNDA ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 14/03/2025 | 05030011 | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 14/03/2025 | 05030010 | FRANCISCA MARQUES BRAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 14/03/2025 | 05030009 | FRANCISCA MARIA LINO DE ABREU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 14/03/2025 | 05030007 | FRANCISCA EVANDA MOREIRA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 14/03/2025 | 05030006 | EVELINE DE OLIVEIRA ESTEVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 14/03/2025 | 05030005 | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 14/03/2025 | 05030004 | CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 14/03/2025 | 05030003 | ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 14/03/2025 | 05030002 | ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 14/03/2025 | 07030011 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 700,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 05030019 | VANDERLEI RIBEIRO NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 14/03/2025 | 28020051 | TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 428,77 | PAGO |
| 14/03/2025 | 02010106 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 130,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 02010107 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 280,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 02010108 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 625,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 02010105 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025.. | 70,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 02010110 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO PARA ACOMODACAO DOS ENFERMEIROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 95,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 07030010 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES, SITUADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS E PONTO DE APOIO A SAUDE SITUADO NA COMUNIDADE CARNEIRO, REGIAO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 718,50 | PAGO |
| 14/03/2025 | 02010183 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO AO SETOR CENTRAL DE REGULAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 350,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 03020164 | VINICIUS FRANCISCO SAMPAIO MENDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.000,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 02010113 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 350,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 03020163 | RENATA GOMES DE SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.000,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 02010111 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CAF- CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 350,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 03020162 | MARIO LUIS DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.000,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 03020161 | LEISIANE GONCALVES ALVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.000,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 02010466 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO. | 17.000,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 03020160 | ANDRE PENHA AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.000,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 02010109 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 420,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 139,59 | PAGO |
| 14/03/2025 | 10030008 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE COLCHÃO DESTINADO A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 250,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 17020007 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 2.478,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 18020052 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MULETA, BOTA IMOBILIZADORA, NEBULIZADOR E OUTROS DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.724,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 20020019 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.125,55 | PAGO |
| 14/03/2025 | 20020020 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.454,28 | PAGO |
| 14/03/2025 | 07030002 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.372,53 | PAGO |
| 14/03/2025 | 07030001 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.220,30 | PAGO |
| 14/03/2025 | 02010467 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO. | 10.000,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 13030020 | FRANCISCO JOSE SEVERINO DE PAULA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 13030019 | MARIA LEILA RODRIGUES DE SILVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 950,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 13030018 | ANTONIO DENILSON DOS SANTOS PAULA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 330,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 13030017 | FRANCISCO FLAVIO RIBEIRO MARTINS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 320,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 13030016 | IVIA KESSIA FERREIRA COELHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 13030015 | ANTONIO SILVA SABINO FILHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 13030014 | BERGSON ANTONIO DA PONTE MOURA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 88,83 | PAGO |
| 14/03/2025 | 03020071 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 800,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 03030009 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15/02/2025 A 14/03 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 03030008 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/02/2024 A 16/03 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 369,90 | PAGO |
| 14/03/2025 | 03030007 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MERÇO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 445,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 03030006 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 100,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 03030005 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO ATENDIMENTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 130,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 03030004 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 100,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 28020025 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRARO 2021.10.15-0001. | 3.000,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 07030032 | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2025. | 200,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 07030031 | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2025. | 400,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 07030030 | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2025. | 200,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 13030042 | EMANUEL E.R.DE CASTRO ME | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS (DE IMPRESSAO DE MATERIAL EDUCATIVO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS) PRESTADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. | 1.206,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 02010468 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO. | 9.000,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03020458 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS DIGITAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE FEVREIRO DE 2025. | 106,02 | PAGO |
| 13/03/2025 | 04020020 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 41,64 | PAGO |
| 13/03/2025 | 10030018 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE AEQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 43,40 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03020340 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE AEQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 45,16 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03020308 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRATO DE N° 2021.10.15-0002 | 3.000,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03010017 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.016,54 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010274 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE TELEFONIA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2025 | 38,60 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03030015 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 138,42 | PAGO |
| 13/03/2025 | 04020019 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 326,58 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03020302 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL NA VILA BETA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 217,66 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03010015 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESTADIO REI PELE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 | 139,05 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03010016 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 143,10 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010267 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 | 29,06 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03020447 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOSA PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TARIFAS, CONSUMO,DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 201,51 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03030016 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 123,49 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03020339 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 14,62 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03010028 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 295,78 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03020457 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 114,25 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03020446 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 350,78 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03030020 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O PONTO DE APOIO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1,78 | PAGO |
| 13/03/2025 | 10030019 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O PONTO DE APOIO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 147,84 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03020307 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. | 324,33 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03010021 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MATADOURO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 556,19 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03010023 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 834,28 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03010024 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA FREI ERNESTO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 139,05 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03010025 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA SÃO RAIMUNDO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 210,80 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03010026 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA ODORICO C LOPES VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.750,51 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03010027 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DA MATRIZ VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 371,71 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03010029 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA,PARCELAMENTO E OUTROS SERVIÇOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO NA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 139,05 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03010030 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 221,09 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03010031 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 139,06 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03010020 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 167,45 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010271 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 38,92 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010296 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 | 35,96 | PAGO |
| 13/03/2025 | 13020018 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 299,42 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 12,69 | PAGO |
| 13/03/2025 | 12020002 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - ESCOLA NEUTON MOREIRA GOMES LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 28,68 | PAGO |
| 13/03/2025 | 12020011 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO FARIAS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 32,63 | PAGO |
| 13/03/2025 | 13020007 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE TOPOGICIO, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 37,82 | PAGO |
| 13/03/2025 | 12020001 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 48,69 | PAGO |
| 13/03/2025 | 23010002 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA ENÉAS HONÓRIO DE ABREU, NA LOCALIDADE BOQUEIRÃO, NA ZONA RUAL DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 59,96 | PAGO |
| 13/03/2025 | 12020012 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, ( ANEXO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 38,61 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03030001 | NAHARA ROCHELLY FERREIRA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 644,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 13030009 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 120,15 | PAGO |
| 13/03/2025 | 13030008 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | 990,80 | PAGO |
| 13/03/2025 | 13030007 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ARTES DE CARIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. | 47,15 | PAGO |
| 13/03/2025 | 13030006 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DE AGRESTE. NESTA MUNICIPALIDADE. | 579,07 | PAGO |
| 13/03/2025 | 13030005 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DE CARAUBAS. NESTA MUNICIPALIDADE. | 108,71 | PAGO |
| 13/03/2025 | 13030004 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 200,94 | PAGO |
| 13/03/2025 | 13030003 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO INFANTIL NEUTON MOREIRA GOMES NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 23,98 | PAGO |
| 13/03/2025 | 13030002 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE NA LOCALIDADE DE PEREIROS, NA ZONA RURAL. NESTA MUNICIPALIDADE. | 66,11 | PAGO |
| 13/03/2025 | 13030001 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ANEXO), DESTE MUNICIPIO. | 46,09 | PAGO |
| 13/03/2025 | 05020011 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 3.200,97 | PAGO |
| 13/03/2025 | 05020012 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE ARTES DE CARIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 140,64 | PAGO |
| 13/03/2025 | 05020013 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO INAFNTIL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.237,17 | PAGO |
| 13/03/2025 | 05020010 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 7.614,15 | PAGO |
| 13/03/2025 | 06020033 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 158,56 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03020140 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.10.15-0003. | 3.000,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 06030010 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 271,63 | PAGO |
| 13/03/2025 | 06020034 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, ( CRECHE ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 483,83 | PAGO |
| 13/03/2025 | 10020027 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), NA COMUNIDADE DE RETIRO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 148,48 | PAGO |
| 13/03/2025 | 06030011 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 491,45 | PAGO |
| 13/03/2025 | 10010027 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), NA COMUNIDADE DE RETIRO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 119,59 | PAGO |
| 13/03/2025 | 12020022 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO - DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 481,27 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03020139 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO (GESTÃO DE FROTA). DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.02-0003. | 1.098,75 | PAGO |
| 13/03/2025 | 05020028 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 245,32 | PAGO |
| 13/03/2025 | 14020025 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONICOS DE OI FIXO + OI VELOX, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 195,22 | PAGO |
| 13/03/2025 | 13030013 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 122,64 | PAGO |
| 13/03/2025 | 13030012 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 93,84 | PAGO |
| 13/03/2025 | 10030010 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 83,16 | PAGO |
| 13/03/2025 | 10030009 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PEREIROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 137,06 | PAGO |
| 13/03/2025 | 06030027 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 255,45 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03020165 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO DE (GESTAO DE FROTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.098,75 | PAGO |
| 13/03/2025 | 12020006 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 39,58 | PAGO |
| 13/03/2025 | 12020005 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 58,32 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 12,69 | PAGO |
| 13/03/2025 | 05020005 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 737,53 | PAGO |
| 13/03/2025 | 05020009 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.172,16 | PAGO |
| 13/03/2025 | 05020004 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 138,47 | PAGO |
| 13/03/2025 | 05020003 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 389,73 | PAGO |
| 13/03/2025 | 05020008 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE II SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 138,47 | PAGO |
| 13/03/2025 | 05020006 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE CONSULTORIO II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 138,47 | PAGO |
| 13/03/2025 | 05020007 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 138,47 | PAGO |
| 13/03/2025 | 05020002 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.769,18 | PAGO |
| 13/03/2025 | 05020001 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.158,99 | PAGO |
| 13/03/2025 | 06020035 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 44,46 | PAGO |
| 13/03/2025 | 07020028 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 45,16 | PAGO |
| 13/03/2025 | 05020029 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 52,33 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03020141 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE,CE CONFORME LICITAÇAO N. 006/2021-TP E CONTRATO N. 2021.10.15-0004. | 3.000,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 482,22 | PAGO |
| 13/03/2025 | 12030038 | ANTONIA VALNEZ PEREIRA FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 12030037 | FRANCISCO LEANDRO SANTOS MACIEL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 12030036 | MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 700,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 12030035 | JANE MARIA DE SOUSA GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 12030034 | FRANCISCO ANTONIO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 12030033 | REGINA CELIA BITTENCOURTE MONDONÇA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 12030032 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 12030031 | ANDREIA SOARES DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 12030030 | RITA DE CASSIA PAIVA CIRINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 12030029 | LUCIANA JOAQUIM DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 12030028 | ANA GLAUCIA PEREIRA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 12030026 | MARIA GORETE MOTA RAMOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 12030025 | FRANCISCA LEUDACY ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 12030024 | JOSE RIBAMAR ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 12030022 | ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 12030021 | FRANCISCO JEFERSON MARTINIANO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 12030020 | MICHELE MARIA LOPES SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 12030019 | ANTONIA MARCIA ARAUJO VIANA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE.Q | 200,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 12030018 | JOSIANE PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 12030017 | ANTONIA DE FATIMA PAULA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 12030016 | MARIA ELENIR DE ABREU | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 12030015 | MARIA RAQUEL PAULINO MARQUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 12030014 | MARIA ADRIANA MORAES VIEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 12030013 | MARIA EDIVANIA MORAIS MARTINIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 12030012 | MARIA JUCILEIDE DE SOUZA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 12030011 | LUZIRENE SOUSA MARQUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 12030010 | MARILIA MORAES BRAUNA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 12030009 | TAYNA ADRIANO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 12030008 | ISABEL MENDES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 12030007 | MARIA LEILIANE MORAES MARTINIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 12030006 | FRANCISCA LUCINEIDE ROCHA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 12030005 | NAYARA DE SOUSA BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 100,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 12030004 | MARIA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 12030003 | MARIA GERLIANE ALVES GERMANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 12030002 | RIBAMAR DE ARAUJO LINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010026 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 99,16 | PAGO |
| 13/03/2025 | 13030010 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 1.092,90 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 635,72 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 1.367,86 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03030003 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 46,14 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03020277 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 195,48 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03030002 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 46,14 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03020276 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS DE OI FIXO+ OI VELOX,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E VINCULADAS A MESMA , DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 346,54 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03020275 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES E FEVEREIRO E MARÇO DE 2025. | 390,16 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03020274 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A CASA DE RECUPERAÇÃO AS DROGAS ENTRE AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 429,15 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010137 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 278,12 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010139 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 1.035,89 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010141 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 688,21 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010144 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 139,05 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03020144 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 46,23 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03020142 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 1,90 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03020146 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 34,91 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03020148 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.623,75 | PAGO |
| 13/03/2025 | 05030030 | LEMA TREINAMENTO LTDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A UMA INSCRIÇÃO DE MARIA LAUDENIA DOS SANTOS LOPES, NO CURSO CERTIFICA RPPS NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.796,02 | PAGO |
| 13/03/2025 | 05030029 | LEMA TREINAMENTO LTDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A UMA INSCRIÇÃO DE AURILENE GOMES CAVALCANTE, NO CURSO CERTIFICA RPPS NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.796,02 | PAGO |
| 13/03/2025 | 06030054 | LEMA TREINAMENTO LTDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A UMA INSCRIÇÃO DE JEFERSON BARBOSA CUNHA, NO CURSO CERTIFICA RPPS NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.796,02 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03030355 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TAXAS, CONSUMO, JUNTO AO RPPS REGINE PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 228,57 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03030354 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA DO DEPARTAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 44,37 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03020498 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,FRANQUIA DE LIGAÇÕES,NET FONE EMPRESAS 300M FIDELIDADE + APLICATIVO + NET VIRTUAL , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 130,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 13030036 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE SIRIEMA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 366,85 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE IPUEIRA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 201,49 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE POÇO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 2.990,18 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE NAMBÍ DESTE MUNICIPIO, REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 268,49 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA DESTE MUNICIPIO, REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 360,64 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE POÇO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 377,30 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE PAJEUNA DESTE MUNICIPIO, REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 488,86 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 81,75 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE SIRIEMA DESTE MUNICIPIO, REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 404,55 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE CABOCLOS DESTE MUNICIPIO, REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 43,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE 19 DE ABRIL DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 262,68 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03030021 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS E CONSUMO,REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE TIMBAUBA, DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.342,93 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO, REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 31,81 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRACA CORACAO DE JESUS NA SEDE VINCULADO AO SAAER,REF MES DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 139,05 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03020303 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSUMO E ENERGIA , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 42,67 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE POÇO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 85,92 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO. | 164,71 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE DALGADO DESTE MUNICIPIO. | 42,15 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE PEREIROS DESTE MUNICIPIO. | 225,52 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA DESTE MUNICIPIO. | 11,38 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO. | 365,42 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE PARA DESTE MUNICIPIO. | 163,03 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE ANGELIM DESTE MUNICIPIO. | 916,27 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE CASA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 139,24 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE SIRIEMA DESTE MUNICIPIO. | 1.650,44 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. | 302,15 | PAGO |
| 13/03/2025 | 13030026 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2021. | 45,23 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010304 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 | 39,40 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010312 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO DESSALINIZADOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 | 38,60 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE CARNEIRO DESTE MUNICIPIO REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 184,33 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 41,98 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE CABOCLOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 | 244,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE CABOCLOS DESTE MUNICIPIO, REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 226,25 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE HUMAITÁ DESTE MUNICIPIO, REF O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 296,36 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE HAMAITÁ DESTE MUNICIPIO, REFO MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 36,60 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE CASA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 16,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE PARÁ DESTE MUNICIPIO, REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 33,20 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE PARÁ DESTE MUNICIPIO, REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 34,94 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE JUÁ DOS MARIANOS DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 121,36 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE IPUEIRA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 276,27 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE IPUEIRA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 111,59 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE HUMARIZEIRAS DESTE MUNICIPIO, REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 509,03 | PAGO |
| 13/03/2025 | 13030001 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ANEXO), DESTE MUNICIPIO. | 46,09 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030002 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE NA LOCALIDADE DE PEREIROS, NA ZONA RURAL. NESTA MUNICIPALIDADE. | 66,11 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030003 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO INFANTIL NEUTON MOREIRA GOMES NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 23,98 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030004 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 200,94 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030005 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DE CARAUBAS. NESTA MUNICIPALIDADE. | 108,71 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030006 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DE AGRESTE. NESTA MUNICIPALIDADE. | 579,07 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030007 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ARTES DE CARIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. | 47,15 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030008 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | 990,80 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030009 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 120,15 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030010 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 1.092,90 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030011 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 88,83 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030012 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 93,84 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030013 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 122,64 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030014 | BERGSON ANTONIO DA PONTE MOURA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030015 | ANTONIO SILVA SABINO FILHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030016 | IVIA KESSIA FERREIRA COELHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030017 | FRANCISCO FLAVIO RIBEIRO MARTINS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 320,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030018 | ANTONIO DENILSON DOS SANTOS PAULA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 330,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030019 | MARIA LEILA RODRIGUES DE SILVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 950,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030020 | FRANCISCO JOSE SEVERINO DE PAULA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030021 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 210,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030022 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 420,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030023 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE, E CONTRATO 17.02.06/2025. | 2.004,45 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030024 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE, E CONTRATO 17.02.06/2025. | 2.415,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030025 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO 17.02.06/2025. | 2.012,50 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030026 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2021. | 45,23 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030027 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE CRANIO ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 874,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030028 | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE MARÇO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030029 | POSTO ALTAS HORAS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.03/2025. | 25.125,36 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030030 | POSTO ALTAS HORAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. | 39.869,32 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030031 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. | 8.045,62 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030032 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. | 71.954,38 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030033 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 35.003,01 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030034 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 29.998,52 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030035 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SER DESTINADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO POÇO PROFUNDO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE VARZEA CUMPRIDA, REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 1.520,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030036 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE SIRIEMA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 366,85 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030037 | VIDRACARIA PADRAO SJ LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE DIVISORIAS EUCATEX A SEREM INSTALADAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 1.510,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030038 | VIDRACARIA PADRAO SJ LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE DIVISORIAS EUCATEX A SEREM INSTALADAS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS NESTE MUNICIPIO. | 1.040,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030039 | EMANUEL E.R.DE CASTRO ME | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( CABOS ) A SEREM DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 102,50 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030040 | EMANUEL E.R.DE CASTRO ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS GRAFICOS ( IMPRESSOES A4+ ENCDERNAÇOES +IMPRESSOES A3) A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 710,20 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030041 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DE AGRESTE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 141,38 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030042 | EMANUEL E.R.DE CASTRO ME | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS GRAFICOS (DE IMPRESSAO DE MATERIAL EDUCATIVO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS) A SEREM PRESTADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. | 1.206,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 26020089 | REVIVER SERVICOS ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA LTDA | 14 - SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E DO FLUXO DE PAGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE (LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000) E APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA PUBLICA. JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 25020034 | REVIVER SERVICOS ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA LTDA | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E DO FLUXO DE PAGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE (LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000) E APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA PUBLICA. JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 25020031 | REVIVER SERVICOS ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E DO FLUXO DE PAGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE (LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000) E APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA PUBLICA. JUNTO A SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANÇAS.. | 17.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 13030011 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 88,83 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 12030052 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO SIBELLE FERNANDES TAVARES, PARA QUE AS MESMA PARTICIPE DA XXVI MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIA, QUE SERÁ REALIZADA DURANTE OS DIAS 19 A 22 DE MAIO DE 2025. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 11030020 | JOSE AIRTON SOARES RUFINO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 ,DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DE PEQUENA MICRO EMPRESA NO RAMO DE CONFEÇÃO DE ROUPAS, COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 170,38 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 03020499 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONICOS DO OI FIXO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 102,13 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 03030019 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONSUMO DE ÁGUA,JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINETE, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 8,19 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 25020032 | REVIVER SERVICOS ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E DO FLUXO DE PAGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE (LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000) E APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA PUBLICA. JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 12030050 | FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMNETOA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.061,86 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 26020087 | REVIVER SERVICOS ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E DO FLUXO DE PAGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE (LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000) E APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA PUBLICA. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 17.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 10030026 | LUZIA REGIA MONTEIRO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTSAL CHAMPIONS KIDS A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , NESTA MUNICIPALIDADE | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 10030025 | MARIA LILIANY SILVA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NA MATA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 10030024 | FRANCISCA ERIKA BELARMINO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 10030023 | ELIELTON DE SOUSA NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 10030022 | MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB-13 A SE REALIZAR NA SEDE DO MUNICIPIO, NESTE MUNICIPIO. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 10030021 | PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DA LIGA FUTBOL CEARENSE DE FUTSAL, NESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 10030020 | ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 23 A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE CAMARÃO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 26020090 | REVIVER SERVICOS ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E DO FLUXO DE PAGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE (LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000) E APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA PUBLICA. JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 8.200,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 12030051 | CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DO ALTO DA BELA VISTA NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I. REFERENTE O PROCESSO LICITATORIO 2/2024-CE E CONTRATO 2404.01/2024. REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO | 46.079,26 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 24020035 | REVIVER SERVICOS ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E DO FLUXO DE PAGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE (LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000) E APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA PUBLICA. JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 14.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 13030041 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DE AGRESTE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 141,38 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 10030007 | ALINE RODRIGUES DE PAULO FELIPE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - CULTO DE MULHERES A REALIZAR NA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS CAMPO VERDE NA COMUNIDADE DE CABOCLOS. DESTE MUNICIPIO. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 10030006 | KAREM MARIA DA ROCHA PONCIANO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTE MUNICIPIO. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 13030009 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 120,15 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 13030008 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | 990,80 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 13030007 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ARTES DE CARIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. | 47,15 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 13030006 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DE AGRESTE. NESTA MUNICIPALIDADE. | 579,07 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 13030005 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DE CARAUBAS. NESTA MUNICIPALIDADE. | 108,71 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 13030004 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 200,94 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 13030003 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO INFANTIL NEUTON MOREIRA GOMES NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 23,98 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 13030002 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE NA LOCALIDADE DE PEREIROS, NA ZONA RURAL. NESTA MUNICIPALIDADE. | 66,11 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 13030001 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ANEXO), DESTE MUNICIPIO. | 46,09 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 24020036 | REVIVER SERVICOS ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E DO FLUXO DE PAGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE (LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000) E APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA PUBLICA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 17.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 11030022 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO Nº 002/2024 ( AVISO DE LICITAÇÃO). NO PUBLICADO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ), E EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E) NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME LICITAÇAO N. 01/2023-PP E CONTRATO 2023.02.27-0002. | 976,90 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 11030021 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO Nº 002/2024 ( AVISO DE LICITAÇÃO). NO PUBLICADO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ), E EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E) NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME LICITAÇAO N. 01/2023-PP E CONTRATO 2023.02.27-0002. | 956,50 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 12030046 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE MARÇO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 10030016 | BACHÁ & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS A 2° CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 316,85 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 13030013 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 122,64 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 13030012 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 93,84 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 28020051 | TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 428,77 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 07030010 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES, SITUADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS E PONTO DE APOIO A SAUDE SITUADO NA COMUNIDADE CARNEIRO, REGIAO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 718,50 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 24020037 | REVIVER SERVICOS ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E DO FLUXO DE PAGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE (LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000) E APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA PUBLICA. JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 17.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 03030438 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.477,66 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 482,22 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 12030038 | ANTONIA VALNEZ PEREIRA FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 12030037 | FRANCISCO LEANDRO SANTOS MACIEL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 12030036 | MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 12030035 | JANE MARIA DE SOUSA GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 12030034 | FRANCISCO ANTONIO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 12030033 | REGINA CELIA BITTENCOURTE MONDONÇA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 12030032 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 12030031 | ANDREIA SOARES DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 12030030 | RITA DE CASSIA PAIVA CIRINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 12030029 | LUCIANA JOAQUIM DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 12030028 | ANA GLAUCIA PEREIRA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 12030026 | MARIA GORETE MOTA RAMOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 12030025 | FRANCISCA LEUDACY ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 12030024 | JOSE RIBAMAR ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 12030022 | ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 12030021 | FRANCISCO JEFERSON MARTINIANO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 12030020 | MICHELE MARIA LOPES SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 12030019 | ANTONIA MARCIA ARAUJO VIANA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 12030018 | JOSIANE PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 12030017 | ANTONIA DE FATIMA PAULA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 12030016 | MARIA ELENIR DE ABREU | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 12030015 | MARIA RAQUEL PAULINO MARQUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 12030014 | MARIA ADRIANA MORAES VIEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 12030013 | MARIA EDIVANIA MORAIS MARTINIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 12030012 | MARIA JUCILEIDE DE SOUZA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 12030011 | LUZIRENE SOUSA MARQUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 12030010 | MARILIA MORAES BRAUNA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 12030009 | TAYNA ADRIANO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 12030008 | ISABEL MENDES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 12030007 | MARIA LEILIANE MORAES MARTINIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 12030006 | FRANCISCA LUCINEIDE ROCHA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 12030005 | NAYARA DE SOUSA BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 12030004 | MARIA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 12030003 | MARIA GERLIANE ALVES GERMANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 12030002 | RIBAMAR DE ARAUJO LINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 02010026 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFAS, A SEREM PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 99,16 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 13030010 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 1.092,90 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 635,72 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 1.367,86 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 03030003 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 46,14 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 03030002 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 46,14 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 03020275 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 390,16 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 26020088 | REVIVER SERVICOS ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E DO FLUXO DE PAGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE (LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000) E APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA PUBLICA. JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 03030355 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TAXAS, CONSUMO, JUNTO AO RPPS REGINE PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 228,57 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 796,06 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 03020498 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,FRANQUIA DE LIGAÇÕES,NET FONE EMPRESAS 300M FIDELIDADE + APLICATIVO + NET VIRTUAL , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 130,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 13030036 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE SIRIEMA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 366,85 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 2.990,18 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 13030026 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2021. | 45,23 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 184,33 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 41,98 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 244,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 226,25 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 296,36 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 36,60 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 16,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 33,20 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 34,94 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 121,36 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 276,27 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 111,59 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 509,03 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 25020033 | REVIVER SERVICOS ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA LTDA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E DO FLUXO DE PAGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE (LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000) E APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA PUBLICA. JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 03020459 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA,NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO DE N°004/2022 E CONTRATO DE N° 2022.03.02-0004 | 4.078,75 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03010018 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, NESTA MUNICPALIDADE. REF O MES DE JANEIRO DE 2025. | 139,05 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03020301 | CLAUDIO HENRIQUE CASTELO BRANCO | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS -SETOR LICITAÇÃO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03020299 | A AMARO F DA SILVA - ME | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE-CE REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.301,15 | PAGO |
| 13/03/2025 | 13030011 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 88,83 | PAGO |
| 13/03/2025 | 12030052 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO SIBELLE FERNANDES TAVARES, PARA QUE AS MESMA PARTICIPE DA XXVI MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIA, QUE SERÁ REALIZADA DURANTE OS DIAS 19 A 22 DE MAIO DE 2025. | 500,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 11030020 | JOSE AIRTON SOARES RUFINO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 ,DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DE PEQUENA MICRO EMPRESA NO RAMO DE CONFEÇÃO DE ROUPAS, COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 170,38 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03020499 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONICOS DO OI FIXO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 102,13 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03020445 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, REPRESENTADA PELA SR. VERA LUCIA SAMPAIO HOLANDA,SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DA PREFEITURA COM A ENTIDA, REPRESENTADA POR ELA, NAS AÇÕES NA EMPREGABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA A MUNICIPES DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, PARA O CUSTEIO AS DESPESAS COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A FACÇÃO DE ROUPAS, NA REFERIDA COMUNIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 357,06 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03030022 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 389,35 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03020444 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 480,61 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03020443 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.247,51 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03020006 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 63,24 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03030019 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA,JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINETE, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 8,19 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03030018 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE MARÇO DE 2025 | 64,89 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03030017 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 45,17 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03020311 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 503,57 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03020306 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , DESTE MUNICIPIO. | 61,43 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03020305 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 42,12 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03020304 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 150,93 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03010019 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 236,88 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010318 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE LOCALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 34,36 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03020300 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO PUBLICA , SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, NOTA FICAL ELETRONICA , FOLHA DE PAGAMENTO , ALMOXERIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.010,00 | PAGO |
| 12/03/2025 | 28020039 | POSTO ALTAS HORAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.01/2025. | 6.002,35 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 03020302 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS POR A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL NA VILA BETA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 217,66 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 28020036 | POSTO ALTAS HORAS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.REFERENTE A LICITAÇÃO 001/2025 PE E CONTRATO 2801.03/2025 | 25.005,60 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 03020307 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. | 324,33 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 28020038 | POSTO ALTAS HORAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. | 30.006,21 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 03030001 | NAHARA ROCHELLY FERREIRA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 644,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 28020032 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. | 7.051,25 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 28020031 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. | 62.948,75 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 06030009 | SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.04/2025 | 5.988,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 06030006 | SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.04/2025 | 640,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 06030007 | SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.04/2025 | 2.033,65 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 06030008 | SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.04/2025 | 6.986,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 12030048 | BRADESCO-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO | 27,50 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 12030047 | BRADESCO-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO | 1.986,71 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 11030018 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE MARÇO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 07030011 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 63,45 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 28020037 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 25.002,83 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 28020040 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 20.003,61 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 28020035 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 2.185,50 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 28020034 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.374,52 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 28020033 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 2.489,45 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 03020303 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS DE CONSUMO E ENERGIA , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 42,67 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 85,92 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 164,71 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 42,15 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 225,52 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 11,38 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 365,42 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 163,03 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 916,27 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 139,24 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 1.650,44 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 302,15 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 03020449 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES VINCULADOS A AMAC - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 3.445,67 | PAGO |
| 12/03/2025 | 12030054 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 0,79 | PAGO |
| 12/03/2025 | 03020405 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. | 82.071,00 | PAGO |
| 12/03/2025 | 03020406 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS | 65,00 | PAGO |
| 12/03/2025 | 12030001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | PAGO |
| 12/03/2025 | 12030053 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A INSCRIÇÃO DA VICE PREFEITA SRA. MARIA AMANDA LOPES TAVARES PARA QUE A MESMA PARTICIPE DA XXVI MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIA, QUE SERÁ REALIZADA DURANTE OS DIAS 19 A 22 DE MAIO DE 2025. | 500,00 | PAGO |
| 12/03/2025 | 03020401 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 69.490,00 | PAGO |
| 12/03/2025 | 03020403 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, LOTADO JUNTO A SEMDI - SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. | 24.322,00 | PAGO |
| 12/03/2025 | 03020399 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONCURSSADOS) LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 14.258,00 | PAGO |
| 12/03/2025 | 03020419 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 14.010,00 | PAGO |
| 12/03/2025 | 03020417 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 2.448,00 | PAGO |
| 12/03/2025 | 03020413 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 102.486,29 | PAGO |
| 12/03/2025 | 03020414 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS | 195,00 | PAGO |
| 12/03/2025 | 03020409 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 83.438,26 | PAGO |
| 12/03/2025 | 03020410 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS | 520,00 | PAGO |
| 12/03/2025 | 03020422 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO | 3.348,00 | PAGO |
| 12/03/2025 | 03020451 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO | 1.583,00 | PAGO |
| 12/03/2025 | 03020452 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 65,00 | PAGO |
| 12/03/2025 | 03020454 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. | 14.725,00 | PAGO |
| 12/03/2025 | 03020434 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS ) LOTADOS NO DEMUTRAN - AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 40.571,60 | PAGO |
| 12/03/2025 | 03020431 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 26.456,10 | PAGO |
| 12/03/2025 | 03020432 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DAS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDOREA ATIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RGPS. | 65,00 | PAGO |
| 12/03/2025 | 03020423 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.518,00 | PAGO |
| 12/03/2025 | 10030015 | ATN IND.COM E SERV EM EQUIPAMENTO TRAT AGUA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( FLOCON E FILTROS )DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO PRECENTIVA DE DESSANILIZADORES DOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO | 1.800,00 | PAGO |
| 12/03/2025 | 03020318 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 505.726,86 | PAGO |
| 12/03/2025 | 03020319 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, (PROFESSORES CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO INSS. | 1.235,00 | PAGO |
| 12/03/2025 | 03020324 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.310.239,82 | PAGO |
| 12/03/2025 | 03020325 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 260,00 | PAGO |
| 12/03/2025 | 03020313 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 32.834,00 | PAGO |
| 12/03/2025 | 03020315 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 214.049,62 | PAGO |
| 12/03/2025 | 03020271 | NILLANIA PEREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 4.040,30 | PAGO |
| 12/03/2025 | 03020321 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES COMISSIONADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 102.259,51 | PAGO |
| 12/03/2025 | 03020316 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 1.495,00 | PAGO |
| 12/03/2025 | 03020343 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS(CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 119.610,78 | PAGO |
| 12/03/2025 | 03020344 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. | 520,00 | PAGO |
| 12/03/2025 | 03020327 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS(COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.518,00 | PAGO |
| 12/03/2025 | 03020342 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO | 11.500,76 | PAGO |
| 12/03/2025 | 03020338 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS NIVEL MEDIO LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 8.869,40 | PAGO |
| 12/03/2025 | 03020341 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. | 65,00 | PAGO |
| 12/03/2025 | 12030048 | BRADESCO-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO | 27,50 | PAGO |
| 12/03/2025 | 03020331 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. | 56.183,60 | PAGO |
| 12/03/2025 | 12030047 | BRADESCO-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO | 1.986,71 | PAGO |
| 12/03/2025 | 03020333 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. | 26.443,72 | PAGO |
| 12/03/2025 | 03020329 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.332,92 | PAGO |
| 12/03/2025 | 03020351 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO. | 40.294,84 | PAGO |
| 12/03/2025 | 03020345 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS NIVEL MEDIO LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONCURSADOS), DESTE MUNICIPIO. | 142.256,94 | PAGO |
| 12/03/2025 | 03020347 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. | 1.105,00 | PAGO |
| 12/03/2025 | 03020337 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. | 11.989,06 | PAGO |
| 12/03/2025 | 24020009 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGAS DESTINADO AO PACIENTES SR PEDRO HENRIQUE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 615,05 | PAGO |
| 12/03/2025 | 06030026 | SERGIO SILVA BRAGA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NA CONFECÇÃO DE BANNER, 60 CAMISAS, 01 BANNER, 60 CRACHAS PARA A 2° CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.850,00 | PAGO |
| 12/03/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 63,45 | PAGO |
| 12/03/2025 | 07030009 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE MARÇO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 12/03/2025 | 07030008 | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE MARÇO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 12/03/2025 | 06030025 | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE MARÇO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 12/03/2025 | 28020050 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE MARÇO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 12/03/2025 | 28020049 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE MARÇO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 12/03/2025 | 28020048 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE MARÇO DE 2025. | 2.663,50 | PAGO |
| 12/03/2025 | 28020047 | ARCLEBER LOBO DE PINHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE MARÇO DE 2025. | 2.663,50 | PAGO |
| 12/03/2025 | 28020046 | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE MARÇO DE 2025. | 2.663,50 | PAGO |
| 12/03/2025 | 28020045 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE MARÇO DE 2025. | 2.663,50 | PAGO |
| 12/03/2025 | 03020356 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. | 65,00 | PAGO |
| 12/03/2025 | 03020354 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 27.302,16 | PAGO |
| 12/03/2025 | 03020334 | FOPAG - DIVERSOS CONSELHEIROS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 9.165,00 | PAGO |
| 12/03/2025 | 03020362 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA, SOBRE RECOLHIMENTO DE FOLHA SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABALIDADE DO RGPS- REGINE GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 325,00 | PAGO |
| 12/03/2025 | 03020335 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS SECRETARIA-FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 41.321,36 | PAGO |
| 12/03/2025 | 03020360 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA RETIDO EM FOLHA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 325,00 | PAGO |
| 12/03/2025 | 03020336 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS COMIS. CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 14.502,00 | PAGO |
| 12/03/2025 | 03020436 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSSADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 3.586,00 | PAGO |
| 12/03/2025 | 12030001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030002 | RIBAMAR DE ARAUJO LINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030003 | MARIA GERLIANE ALVES GERMANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030004 | MARIA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030005 | NAYARA DE SOUSA BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030006 | FRANCISCA LUCINEIDE ROCHA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030007 | MARIA LEILIANE MORAES MARTINIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030008 | ISABEL MENDES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030009 | TAYNA ADRIANO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030010 | MARILIA MORAES BRAUNA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030011 | LUZIRENE SOUSA MARQUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030012 | MARIA JUCILEIDE DE SOUZA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030013 | MARIA EDIVANIA MORAIS MARTINIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030014 | MARIA ADRIANA MORAES VIEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030015 | MARIA RAQUEL PAULINO MARQUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030016 | MARIA ELENIR DE ABREU | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030017 | ANTONIA DE FATIMA PAULA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030018 | JOSIANE PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030019 | ANTONIA MARCIA ARAUJO VIANA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030020 | MICHELE MARIA LOPES SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030021 | FRANCISCO JEFERSON MARTINIANO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030022 | ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030023 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO | 312,40 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030024 | JOSE RIBAMAR ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030025 | FRANCISCA LEUDACY ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030026 | MARIA GORETE MOTA RAMOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030027 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 694,10 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030028 | ANA GLAUCIA PEREIRA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030029 | LUCIANA JOAQUIM DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030030 | RITA DE CASSIA PAIVA CIRINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030031 | ANDREIA SOARES DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030032 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030033 | REGINA CELIA BITTENCOURTE MONDONÇA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030034 | FRANCISCO ANTONIO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030035 | JANE MARIA DE SOUSA GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030036 | MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 700,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030037 | FRANCISCO LEANDRO SANTOS MACIEL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030038 | ANTONIA VALNEZ PEREIRA FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030039 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. | 24.150,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030040 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05/2025. | 6.705,65 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030041 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. | 40.250,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030042 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ) , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04.01/202. | 4.693,15 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030043 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04.01/202. | 4.025,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030044 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.454,28 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030045 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO ) A SEREM DESTINADOS AO ALMOÇO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 951,96 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030046 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE MARÇO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030047 | BRADESCO-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO | 1.986,71 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030048 | BRADESCO-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO | 27,50 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030049 | JOSE ALISSON PEREIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O AUXILIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAUDE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030050 | FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMNETOA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.061,86 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030051 | CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DO ALTO DA BELA VISTA NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I. REFERENTE O PROCESSO LICITATORIO 2/2024-CE E CONTRATO 2404.01/2024. REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO | 46.079,26 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030052 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO SIBELLE FERNANDES TAVARES, PARA QUE AS MESMA PARTICIPE DA XXVI MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIA, QUE SERÁ REALIZADA DURANTE OS DIAS 19 A 22 DE MAIO DE 2025. | 500,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030053 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A INSCRIÇÃO DA VICE PREFEITA SRA. MARIA AMANDA LOPES TAVARES PARA QUE A MESMA PARTICIPE DA XXVI MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIA, QUE SERÁ REALIZADA DURANTE OS DIAS 19 A 22 DE MAIO DE 2025. | 500,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030054 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 0,79 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030055 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS NAS REFEIÇOES DOS AGENTES DE SEGURANÇA PUBLICA EM SERVIÇO NO MUNICIPIO DE CARIDADE, REF AO MES DE MARÇO. | 6.685,74 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030054 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 0,79 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 12030001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 12030053 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A INSCRIÇÃO DA VICE PREFEITA SRA. MARIA AMANDA LOPES TAVARES PARA QUE A MESMA PARTICIPE DA XXVI MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIA, QUE SERÁ REALIZADA DURANTE OS DIAS 19 A 22 DE MAIO DE 2025. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 07030022 | CLAUDIANA DO NASCIMENTO PEREIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO FRETE DOS MOVEIS PARA AO ESCRITORIO DA PROCURADORIA, ESTALADO NA SECRETARIA DE FINNAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 03030022 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 389,35 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 03020306 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , DESTE MUNICIPIO. | 61,43 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 03020305 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 42,12 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 03020304 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 150,93 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 11030001 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE II SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 138,82 | EMPENHADO |
| 11/03/2025 | 11030002 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 138,82 | EMPENHADO |
| 11/03/2025 | 11030003 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.776,37 | EMPENHADO |
| 11/03/2025 | 11030004 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE CONSULTORIO II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 138,82 | EMPENHADO |
| 11/03/2025 | 11030005 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 296,21 | EMPENHADO |
| 11/03/2025 | 11030006 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.462,07 | EMPENHADO |
| 11/03/2025 | 11030007 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 138,82 | EMPENHADO |
| 11/03/2025 | 11030008 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 353,54 | EMPENHADO |
| 11/03/2025 | 11030009 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 143,70 | EMPENHADO |
| 11/03/2025 | 11030010 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 137,06 | EMPENHADO |
| 11/03/2025 | 11030011 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 5.909,53 | EMPENHADO |
| 11/03/2025 | 11030012 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.873,79 | EMPENHADO |
| 11/03/2025 | 11030013 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.053,55 | EMPENHADO |
| 11/03/2025 | 11030014 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE ARTES DE CARIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 195,48 | EMPENHADO |
| 11/03/2025 | 11030015 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05.01/2025. | 2.406,95 | EMPENHADO |
| 11/03/2025 | 11030016 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05/2025. | 3.944,50 | EMPENHADO |
| 11/03/2025 | 11030017 | DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGISTA COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 842,11 | EMPENHADO |
| 11/03/2025 | 11030018 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE MARÇO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 11/03/2025 | 11030019 | VITOR MANOEL PEREIRA QUEIROZ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A CONFECCÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARMARIOS EM MDFS, A SER DESTINADOS PARA A SALA DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO LOCALIZADA NO PREDIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 8.650,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2025 | 11030020 | JOSE AIRTON SOARES RUFINO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 ,DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DE PEQUENA MICRO EMPRESA NO RAMO DE CONFEÇÃO DE ROUPAS, COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 170,38 | EMPENHADO |
| 11/03/2025 | 11030021 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO Nº 002/2024 ( AVISO DE LICITAÇÃO). NO PUBLICADO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ), E EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E) NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME LICITAÇAO N. 01/2023-PP E CONTRATO 2023.02.27-0002. | 956,50 | EMPENHADO |
| 11/03/2025 | 11030022 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO Nº 002/2024 ( AVISO DE LICITAÇÃO). NO PUBLICADO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ), E EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E) NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME LICITAÇAO N. 01/2023-PP E CONTRATO 2023.02.27-0002. | 976,90 | EMPENHADO |
| 11/03/2025 | 03020283 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | O CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, NESTA MUNICPALIDADE. REF O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 138,84 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 11020019 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 03020300 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO PUBLICA , SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, NOTA FICAL ELETRONICA , FOLHA DE PAGAMENTO , ALMOXERIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.010,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 03020282 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 142,34 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 03020284 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 859,20 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 03020281 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 286,44 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 03020280 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESTADIO REI PELE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 138,84 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 03020286 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 141,73 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 10030015 | ATN IND.COM E SERV EM EQUIPAMENTO TRAT AGUA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( FLOCON E FILTROS ) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO PRECENTIVA DE DESSANILIZADORES DOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 03020296 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 138,85 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 03020295 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 322,07 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 03020294 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA ODORICO C LOPES VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.733,46 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 03020293 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA SÃO RAIMUNDO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 223,22 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 03020292 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA FREI ERNESTO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 138,84 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 03020291 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 833,07 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 03020290 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO SANITARIO PUBLICO, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA , NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 555,37 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 03020289 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DA MATRIZ VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 249,37 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 03020287 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA,PARCELAMENTO E OUTROS SERVIÇOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO NA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 138,84 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 03020285 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 141,62 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 11030014 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE ARTES DE CARIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 195,48 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 11030013 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.053,55 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 11030012 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.873,79 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 11030011 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 5.909,53 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 05030026 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 680,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 10030017 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE MARÇO DE 2025 | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 06030026 | SERGIO SILVA BRAGA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NA CONFECÇÃO DE BANNER, 60 CAMISAS, 01 BANNER, 60 CRACHAS PARA A 2° CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 07030006 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 380,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 07030005 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS, TINTAS E OUTROS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 07030004 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.441,28 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 07030003 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.331,10 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 11030010 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 137,06 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 11030009 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 143,70 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 11030008 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 353,54 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 11030007 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 138,82 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 11030006 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.462,07 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 11030005 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 296,21 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 11030004 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE CONSULTORIO II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 138,82 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 11030003 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.776,37 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 11030002 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 138,82 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 11030001 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE II SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 138,82 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 10030002 | ANA BEATRIZ VASCONCELOS DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 10030001 | MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 03020179 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 138,84 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 03020177 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 277,70 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 03020176 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 687,21 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 03020175 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 564,18 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 139,66 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 03020288 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRACA CORACAO DE JESUS NA SEDE VINCULADO AO SAAER,REF MES DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 138,84 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 11020019 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | PAGO |
| 11/03/2025 | 20020028 | J B SUPERMERCADO LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 889,37 | PAGO |
| 11/03/2025 | 07030006 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS DESTINADO A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 380,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | PAGO |
| 11/03/2025 | 10030002 | ANA BEATRIZ VASCONCELOS DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 10030001 | MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 03020159 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 708 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 50.000,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010443 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0003. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 9.900,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 26020075 | DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSP LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA EM ELETROCARDIOGRAFO COM SUBSTITUIÇAO DA BATERIA E DO CABO DE PECIENTE, LIMPEZA E TESTES OPERACIONAIS, EM MAQUINA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.210,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 06030020 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( R. M DE COLUNA LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 875,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 10030001 | MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030002 | ANA BEATRIZ VASCONCELOS DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030003 | APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO | 2.172,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030004 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 1.257,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030005 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030006 | KAREM MARIA DA ROCHA PONCIANO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTE MUNICIPIO. | 421,05 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030007 | ALINE RODRIGUES DE PAULO FELIPE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - CULTO DE MULHERES A REALIZAR NA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS CAMPO VERDE NA COMUNIDADE DE CABOCLOS. DESTE MUNICIPIO. | 631,58 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030008 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE COLCHÃO A SER DESTINADO A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 250,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030009 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PEREIROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 137,06 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030010 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 83,16 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030011 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. | 3.694,10 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030012 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 11.827,43 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030013 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 0,73 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030014 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.319,10 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030015 | ATN IND.COM E SERV EM EQUIPAMENTO TRAT AGUA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( FLOCON E FILTROS ) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO PRECENTIVA DE DESSANILIZADORES DOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030016 | BACHÁ & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS A 2° CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 316,85 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030017 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE MARÇO DE 2025 | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030018 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE AEQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 43,40 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030019 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O PONTO DE APOIO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 147,84 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030020 | ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 23 A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE CAMARÃO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 526,32 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030021 | PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DA LIGA FUTBOL CEARENSE DE FUTSAL, NESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030022 | MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB-13 A SE REALIZAR NA SEDE DO MUNICIPIO, NESTE MUNICIPIO. | 578,95 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030023 | ELIELTON DE SOUSA NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 315,79 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030024 | FRANCISCA ERIKA BELARMINO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 315,79 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030025 | MARIA LILIANY SILVA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NA MATA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030026 | LUZIA REGIA MONTEIRO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTSAL CHAMPIONS KIDS A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , NESTA MUNICIPALIDADE | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030027 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 22/60. | 84.786,36 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030028 | MARIA RAFHAELLA ALVES CARNEIRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA JUNTO A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.752,58 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030029 | LSF FUNERARIA ROPUSO ETERNO LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE APLICAÇÃO DE FORMOL A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO JOSE DA SILVA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. FALECIDO NO DIA 08/03/2025 | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030030 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 1.840,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030027 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 22/60. | 84.786,36 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 10030013 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 0,73 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 10030012 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 11.827,43 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010793 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SERCIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORÇAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS EATIVIDADES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME A LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO DE N°2022.05.03.0004. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 8.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 03020297 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SERCIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORÇAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME A LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO DE N°2022.05.03.0004. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 8.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 10030005 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 05030028 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONICOS DO OI FIXO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 | 95,02 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 03030288 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, REPRESENTADA PELA SR. VERA LUCIA SAMPAIO HOLANDA,SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DA PREFEITURA COM A ENTIDA, REPRESENTADA POR ELA, NAS AÇÕES NA EMPREGABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA A MUNICIPES DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, PARA O CUSTEIO AS DESPESAS COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A FACÇÃO DE ROUPAS, NA REFERIDA COMUNIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 260,80 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 03030233 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.694,49 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 07030013 | AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIARIA CONCEDIA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR SEMINÁRIO UNIVERSALIZAÇÃO - UM DESAFIO PARA OS SERVIÇOS AUTONOMOS DE AGUA E ESGOTO (SAAES). O SEMINÁRIO SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE MARÇO DE 2025 COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS/AULA NA CIDADES FORTALEZA-CE. | 275,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 03020006 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 63,24 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 03030018 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE MARÇO DE 2025 | 64,89 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 03030017 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 45,17 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 10030004 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 1.257,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 10030003 | APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO | 2.172,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 10030018 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE AEQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 43,40 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 03030015 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 138,42 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 03030016 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 123,49 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 03030020 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O PONTO DE APOIO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1,78 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 10030019 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O PONTO DE APOIO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 147,84 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010443 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0003. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 9.900,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 06020036 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0003. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 9.900,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 07030012 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE MARÇO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 10030010 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 83,16 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 10030009 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PEREIROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 137,06 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 07030009 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE MARÇO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 07030008 | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE MARÇO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 03020261 | FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), PARA ACOMPANHAR A CAPITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N. 2025010601SMS E CONTRATO N. 1001012025. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 07030002 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.372,53 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 07030001 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.220,30 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 06030021 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS, TINTAS E OUTROS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.880,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010441 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE PRESTACAO TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERRESE DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 002/2022-INEX E LICITAÇAO N. 2022.05.03-0005. | 8.900,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 06030020 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( R. M DE COLUNA LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 875,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 03020174 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0001 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010440 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0001 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 35,60 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 81,75 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 03030021 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PARCELAMENTO DE DEBITOS E CONSUMO,REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE TIMBAUBA, DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.342,93 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 10030013 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 0,73 | PAGO |
| 10/03/2025 | 10030012 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 11.827,43 | PAGO |
| 10/03/2025 | 10030005 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | PAGO |
| 10/03/2025 | 10030027 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 22/60. | 84.786,36 | PAGO |
| 10/03/2025 | 05030001 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO PREDIO DO SETOR INTEGRADO DE AÇÕES, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE | 1.400,28 | PAGO |
| 10/03/2025 | 10030004 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 1.257,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 10030003 | APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO | 2.172,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 06030022 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SALGADOS, BOMBONS E PIRULITOS DESTINADOS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER NO DIA 08 DE MARÇO DE 2025, NESTE MUNICIPIO | 1.005,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 20020021 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGÇAO ELETRONICO N°005/2025-PE ( AVISO DE LICITAÇÃO) A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ) , DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E) E EM DIARIO OFICIAL DA UNIÃO(D.O.U) A SER PUBLICADO NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO 01/2023-PP E CONTRATO DE N°202.02.27-0003 | 1.975,70 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 05030008 | MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PLASTICO ( SACOLAS ) A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE DES.RURAL,REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE PARA SUPRIRI AS NECESSIDADES DO SETOR-UADAFF, DESTA MUNICIPALIDADE. | 833,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 21020028 | TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO TRATOR D4 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 20020027 | TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO PERIODO QUINZENAL DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO TRATOR D4 | 16.800,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 07030029 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 726,93 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 07030028 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 452,45 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 07030027 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ( ANEXO ). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 23,08 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 06030019 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONIAIS, ANALISE VOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIORES, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 06030025 | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE MARÇO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 06030024 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONIAIS, ANALISE VOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIORES, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 63,45 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 20020018 | COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE TESOURA, A SER DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 254,50 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 27020021 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGAS A SER DESTINADO A PACIENTES SRA. MARIA FERREIRA DOS SANTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 530,70 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 03030283 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 157,81 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 76,14 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 06030018 | NATALIA OLIVEIRA RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 06030017 | FRANCISCA SIMAO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 380,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 06030016 | LUCIA HELENA TORRES DE SOUSA DA CRUZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 06030015 | FRANCISCA ALINE FIRMINO DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 06030014 | LUA SOARES PORTELA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 06030013 | CARLOS EDILBERTO SOUSA DE CASTRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 06030012 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONIAIS, ANALISE VOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIORES, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 06030054 | LEMA TREINAMENTO LTDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A UMA INSCRIÇÃO DE JEFERSON BARBOSA CUNHA, NO CURSO CERTIFICA RPPS NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.796,02 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 03030354 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA DO DEPARTAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 44,37 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 03030116 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONIAIS, ANALISE VOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIORES, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICO, JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DESTE MUNICIPIO. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 07030026 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 07030024 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 03030010 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONIAIS, ANALISE VOLTADAS AOS SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 10.000,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 07030007 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 152,28 | PAGO |
| 07/03/2025 | 20020032 | VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS O GABINTE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 20020030 | ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇAO ELETRICA DO SETOR INTEGRADO DE AÇOES, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 456,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 06030028 | JMA ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE KITS DE LANCHES DESTINADOS A EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2025, NESTE MUNICIPIO | 8.400,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 05030008 | MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PLASTICO ( SACOLAS ) DESTINADAS A SECRETARIA DE DES.RURAL,REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE PARA SUPRIRI AS NECESSIDADES DO SETOR-UADAFF, DESTA MUNICIPALIDADE. | 833,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 21020007 | POSTO ALTAS HORAS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.03/2025. | 12.321,10 | PAGO |
| 07/03/2025 | 20020031 | LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRA, URBANISMO NOS SERVIÇOS DE REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL OZORIO ALVES DA ROCHA, SITUADO NA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.030,93 | PAGO |
| 07/03/2025 | 24020039 | MANOEL RODRIGUES FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTOA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA ROÇAGEM E LIMPEZA DA PAREDE DO AÇUDE , LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NA REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 2.368,42 | PAGO |
| 07/03/2025 | 03020298 | ELUZARDO FIRMINO DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRATOR PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 3.018,06 | PAGO |
| 07/03/2025 | 21020008 | POSTO ALTAS HORAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. | 22.678,91 | PAGO |
| 07/03/2025 | 21020028 | TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO TRATOR D4 | 2.500,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 20020027 | TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO PERIODO QUINZENAL DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO TRATOR D4. | 16.800,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 06030019 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONIAIS, ANALISE VOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIORES, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 10.000,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 21020005 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. | 45.000,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 06030024 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONIAIS, ANALISE VOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIORES, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 10.000,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 28020029 | FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE MARÇO DE 2025. | 2.663,50 | PAGO |
| 07/03/2025 | 28020028 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE MARÇO DE 2025. | 2.663,50 | PAGO |
| 07/03/2025 | 28020027 | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE MARÇO DE 2025. | 2.663,50 | PAGO |
| 07/03/2025 | 28020026 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE MARÇO DE 2025. | 2.663,50 | PAGO |
| 07/03/2025 | 27020023 | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 07/03/2025 | 26020074 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 07/03/2025 | 25020027 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 07/03/2025 | 24020030 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.105,26 | PAGO |
| 07/03/2025 | 21020027 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 07/03/2025 | 21020006 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 25.003,93 | PAGO |
| 07/03/2025 | 21020009 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 19.997,32 | PAGO |
| 07/03/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 63,45 | PAGO |
| 07/03/2025 | 20020018 | COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE TESOURA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 254,50 | PAGO |
| 07/03/2025 | 27020022 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA REGIAO CERVICAL COM CONTRASTE ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 541,50 | PAGO |
| 07/03/2025 | 27020021 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGAS DESTINADO A PACIENTES SRA. MARIA FERREIRA DOS SANTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 530,70 | PAGO |
| 07/03/2025 | 21020012 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 3.445,63 | PAGO |
| 07/03/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 76,14 | PAGO |
| 07/03/2025 | 06030018 | NATALIA OLIVEIRA RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 06030017 | FRANCISCA SIMAO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 380,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 06030016 | LUCIA HELENA TORRES DE SOUSA DA CRUZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 06030015 | FRANCISCA ALINE FIRMINO DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 06030014 | LUA SOARES PORTELA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 06030013 | CARLOS EDILBERTO SOUSA DE CASTRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 06030012 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONIAIS, ANALISE VOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIORES, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 10.000,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 21020011 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 3.823,45 | PAGO |
| 07/03/2025 | 03030116 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONIAIS, ANALISE VOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIORES, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICO, JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DESTE MUNICIPIO. | 10.000,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 07030001 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.220,30 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030002 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.372,53 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030003 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.331,10 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030004 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.441,28 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030005 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS, TINTAS E OUTROS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.110,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030006 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 380,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030007 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 152,28 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030008 | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE MARÇO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030009 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE MARÇO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030010 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES, SITUADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS E PONTO DE APOIO A SAUDE SITUADO NA COMUNIDADE CARNEIRO, REGIAO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 718,50 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030011 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 700,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030012 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE MARÇO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030013 | AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIARIA CONCEDIA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR SEMINÁRIO UNIVERSALIZAÇÃO - UM DESAFIO PARA OS SERVIÇOS AUTONOMOS DE AGUA E ESGOTO (SAAES). O SEMINÁRIO SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE MARÇO DE 2025 COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS/AULA NA CIDADES FORTALEZA-CE. | 275,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030014 | ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. | 315,79 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030015 | JOSE FERREIRA ESTEVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. | 421,05 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030016 | EDILSON VIEIRA BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTE MUNICIPIO. | 421,05 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030017 | LUA SOARES PORTELA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTE MUNICIPIO. | 631,58 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030018 | IOLANDA SERAFIM | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTE MUNICIPIO. | 631,58 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030019 | ARLENE NUNES DE LIMA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTE MUNICIPIO. | 631,58 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030020 | NAYANNA MARIA BITTENCOURT MENDONÇA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NESTE MUNICIPIO. | 631,58 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030021 | MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 10,11,24,31 DE MARÇO DE 2025. | 4.603,08 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030022 | CLAUDIANA DO NASCIMENTO PEREIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO FRETE DOS MOVEIS PARA AO ESCRITORIO DA PROCURADORIA, ESTALADO NA SECRETARIA DE FINNAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 700,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030023 | MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ALIMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE SEMENTE DO SEGURO SAFRA DURANTE OS DIAS 10 A 14 DE MARÇO DE 2025, NESTA MUNICIPALIDADE. | 805,26 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030024 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030025 | MANOEL ALVES DE LIMA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE ALGODÃO DOCE, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030026 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030027 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ( ANEXO ). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 23,08 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030028 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 452,45 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030029 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 726,93 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030030 | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2025. | 200,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030031 | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2025. | 400,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030032 | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2025. | 200,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030026 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 07030024 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 03030010 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONIAIS, ANALISE VOLTADAS AOS SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 07030007 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 152,28 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 06030028 | JMA ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE KITS DE LANCHES A SEREM DESTINADOS A EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2025, NESTE MUNICIPIO | 8.400,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 05030001 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO PREDIO DO SETOR INTEGRADO DE AÇÕES, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE | 1.400,28 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 06030022 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE SALGADOS, BOMBONS E PIRULITOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER NO DIA 08 DE MARÇO DE 2025, NESTE MUNICIPIO | 1.005,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 06030001 | L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.01/2025 | 21.769,40 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030002 | L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.01/2025 | 32.174,50 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030003 | L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.01/2025 | 20.391,40 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030004 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.02/2025 | 6.148,50 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030005 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.02/2025 | 6.721,50 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030006 | SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.04/2025 | 640,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030007 | SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.04/2025 | 2.033,65 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030008 | SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.04/2025 | 6.986,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030009 | SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.04/2025 | 5.988,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030010 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 271,63 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030011 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 491,45 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030012 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONIAIS, ANALISE VOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIORES, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030013 | CARLOS EDILBERTO SOUSA DE CASTRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030014 | LUA SOARES PORTELA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030015 | FRANCISCA ALINE FIRMINO DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030016 | LUCIA HELENA TORRES DE SOUSA DA CRUZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030017 | FRANCISCA SIMAO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 380,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030018 | NATALIA OLIVEIRA RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030019 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONIAIS, ANALISE VOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIORES, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030020 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( R. M DE COLUNA LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 875,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030021 | MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS, TINTAS E OUTROS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.880,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030022 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE SALGADOS, BOMBONS E PIRULITOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER NO DIA 08 DE MARÇO DE 2025, NESTE MUNICIPIO | 1.005,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030023 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030024 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONIAIS, ANALISE VOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIORES, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030025 | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE MARÇO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030026 | SERGIO SILVA BRAGA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NA CONFECÇÃO DE BANNER, 60 CAMISAS, 01 BANNER, 60 CRACHAS PARA A 2° CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030027 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 255,45 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030028 | JMA ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE KITS DE LANCHES A SEREM DESTINADOS A EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2025, NESTE MUNICIPIO | 8.400,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030029 | CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 005/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.08.09-0002. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030030 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0003. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 9.900,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030031 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO (GESTÃO DE FROTA). DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.02-0003. | 1.098,75 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030032 | CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. REF: A LICITAÇÃO 005/2021-TP E CONTRATO DE N°2021.08.09-0001 | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030033 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DAS CONTAS DE GOVERNO E GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTE MUNICIPIO. REF: A LICITAÇÃO DE Nº 002/2022 E CONTRATO DE Nº 2022.05.03-0004 | 8.500,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030034 | FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030035 | JOSE EUDES DA SILVA DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030036 | OLIVERIO TAVARES DA CUNHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030037 | PAULO ANGELO DE OLIVEIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030038 | MARIA VERONICA MARTINS SAMPAIO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA UTILIZAÇÃO DO PULA PULA, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. | 368,42 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030039 | CARINA TAVARES AMURIM | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. | 412,37 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030040 | MARIA ROSANGELA CAVALCANTE BARROS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030041 | MARIA GABRIELA LOPES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030042 | SILVIA MARIA MENDONÇA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030043 | MITRA ARQUIODEOCESANA - PST CARIDADE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.009. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 900,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030044 | CARLOS LOPES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS, A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.001. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030045 | EDINALDO FERREIRA DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.005. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030046 | WALISSON LINO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030047 | FRANCISCO VALMIR MARTINS MAGALHÃES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DRº PLÁCIDO PINHO, S/N, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.003. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030048 | MARIA VILANIR PIRES GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.008. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 400,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030049 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.10.15-0003. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030050 | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O ALOJAMENTO DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E FUNCIONARIOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.014 ,REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030051 | BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV CEL FRANCISCO LINHARES S/N NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.013 ,REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.300,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030052 | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, 849 NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.015 , REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 500,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030053 | SULAMITA DA SILVA GUERRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 0103 QUADRA 03, CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE, PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME N. 2025.01.02.012 ,REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 500,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030054 | LEMA TREINAMENTO LTDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A UMA INSCRIÇÃO DE JEFERSON BARBOSA CUNHA, NO CURSO CERTIFICA RPPS NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.796,02 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030023 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 27020026 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 27020025 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 03020172 | CELSO MONTEIRO ADVOGADO ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇAS FEDERAL E TRIBUNAIS SUPERIORES. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 03020308 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRATO DE N° 2021.10.15-0002 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 03030287 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOSA A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TARIFAS, CONSUMO,DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 138,92 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 03030309 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUSA LEAL, 01, PÉ DO SERROTE, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.032. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 03030308 | FRANCISCO COSTA LEAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMETAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, NA LOCALIDADE DE AGRESTE, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.002. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 06030011 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 491,45 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 06030010 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 271,63 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 03020140 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.10.15-0003. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 06030027 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 255,45 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 28020050 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE MARÇO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 28020049 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE MARÇO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 28020048 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE MARÇO DE 2025. | 2.663,50 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 28020047 | ARCLEBER LOBO DE PINHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE MARÇO DE 2025. | 2.663,50 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 28020046 | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE MARÇO DE 2025. | 2.663,50 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 28020045 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE MARÇO DE 2025. | 2.663,50 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 28020042 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2025. | 13.934,52 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 26020075 | DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSP LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA EM ELETROCARDIOGRAFO COM SUBSTITUIÇAO DA BATERIA E DO CABO DE PECIENTE, LIMPEZA E TESTES OPERACIONAIS, EM MAQUINA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.210,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 28020027 | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE MARÇO DE 2025. | 2.663,50 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 28020028 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE MARÇO DE 2025. | 2.663,50 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 28020026 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE MARÇO DE 2025. | 2.663,50 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 28020029 | FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE MARÇO DE 2025. | 2.663,50 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 27020022 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA REGIAO CERVICAL COM CONTRASTE ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 541,50 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 03020141 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE,CE CONFORME LICITAÇAO N. 006/2021-TP E CONTRATO N. 2021.10.15-0004. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 28020025 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRARO 2021.10.15-0001. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 05030030 | LEMA TREINAMENTO LTDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A UMA INSCRIÇÃO DE MARIA LAUDENIA DOS SANTOS LOPES, NO CURSO CERTIFICA RPPS NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.796,02 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 05030029 | LEMA TREINAMENTO LTDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A UMA INSCRIÇÃO DE AURILENE GOMES CAVALCANTE, NO CURSO CERTIFICA RPPS NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.796,02 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 06030023 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | PAGO |
| 06/03/2025 | 25020036 | CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLSAS PORTA MOEDAS DESTINADAS PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2025 PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTE MUNICIPIO. | 3.200,00 | PAGO |
| 05/03/2025 | 03030290 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS DIGITAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 104,74 | LIQUIDADO |
| 05/03/2025 | 03030289 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 22,56 | LIQUIDADO |
| 05/03/2025 | 03030294 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 372,69 | LIQUIDADO |
| 05/03/2025 | 03030293 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 126,11 | LIQUIDADO |
| 05/03/2025 | 03030292 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. | 297,49 | LIQUIDADO |
| 05/03/2025 | 27020030 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, TAXA ADMINISTRATIVA DA CIP E CUSTO, JUNTO AOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E OS AGRUPADOS A MESMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 73.578,89 | LIQUIDADO |
| 05/03/2025 | 27020029 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 245,60 | LIQUIDADO |
| 05/03/2025 | 27020028 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE. A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 15.695,22 | LIQUIDADO |
| 05/03/2025 | 07020029 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA COM TARIFAS E CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL,JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 585,58 | LIQUIDADO |
| 05/03/2025 | 27020027 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 11.264,01 | LIQUIDADO |
| 05/03/2025 | 03030309 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUSA LEAL, 01, PÉ DO SERROTE, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.032. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2025 | 03030308 | FRANCISCO COSTA LEAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMETAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, NA LOCALIDADE DE AGRESTE, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.002. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2025 | 03030291 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS DE CONSUMO E ENERGIA , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 27,64 | LIQUIDADO |
| 05/03/2025 | 05030001 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO PREDIO DO SETOR INTEGRADO DE AÇÕES, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE | 1.400,28 | EMPENHADO |
| 05/03/2025 | 05030002 | ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 05/03/2025 | 05030003 | ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 05/03/2025 | 05030004 | CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 05/03/2025 | 05030005 | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 05/03/2025 | 05030006 | EVELINE DE OLIVEIRA ESTEVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 05/03/2025 | 05030007 | FRANCISCA EVANDA MOREIRA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 05/03/2025 | 05030008 | MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PLASTICO ( SACOLAS ) A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE DES.RURAL,REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE PARA SUPRIRI AS NECESSIDADES DO SETOR-UADAFF, DESTA MUNICIPALIDADE. | 833,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2025 | 05030009 | FRANCISCA MARIA LINO DE ABREU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 05/03/2025 | 05030010 | FRANCISCA MARQUES BRAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 05/03/2025 | 05030011 | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 05/03/2025 | 05030012 | JULIENE CATUNDA ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 05/03/2025 | 05030013 | MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 05/03/2025 | 05030014 | MARIA APARECIDA DANIEL COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 05/03/2025 | 05030015 | MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 05/03/2025 | 05030016 | MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 05/03/2025 | 05030017 | REGINA CELIA LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 05/03/2025 | 05030018 | SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 05/03/2025 | 05030019 | VANDERLEI RIBEIRO NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 05/03/2025 | 05030020 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PAB, DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 700,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2025 | 05030021 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 630,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2025 | 05030022 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO DE (GESTAO DE FROTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.098,75 | EMPENHADO |
| 05/03/2025 | 05030023 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. N. 002/2022-INEX E CONTRATO N. 2022.05.03-0005. | 8.900,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2025 | 05030024 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG ( GÁS ) A SER DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME A LICITAÇÃO DE Nº 001/2025PE E CONTRATO DE Nº 2801.09/2025 | 1.052,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2025 | 05030025 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 06,12,13,20,26,27 DE MARÇO DE 2025. | 7.561,48 | EMPENHADO |
| 05/03/2025 | 05030026 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 680,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2025 | 05030027 | LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCACAO DE VEÍCULOS A SEREM DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E CONTRATO N.2021.10.04-0001. REFERENTE A 16 DIAS LETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 186.214,32 | EMPENHADO |
| 05/03/2025 | 05030028 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONICOS DO OI FIXO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 | 95,02 | EMPENHADO |
| 05/03/2025 | 05030029 | LEMA TREINAMENTO LTDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A UMA INSCRIÇÃO DE AURILENE GOMES CAVALCANTE, NO CURSO CERTIFICA RPPS NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.796,02 | EMPENHADO |
| 05/03/2025 | 05030030 | LEMA TREINAMENTO LTDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A UMA INSCRIÇÃO DE MARIA LAUDENIA DOS SANTOS LOPES, NO CURSO CERTIFICA RPPS NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.796,02 | EMPENHADO |
| 05/03/2025 | 03030296 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 478,66 | LIQUIDADO |
| 05/03/2025 | 03030295 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 193,21 | LIQUIDADO |
| 04/03/2025 | 04030001 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE PEIXE, MACARRÃO E SARDINHA PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2025-PE | 141.300,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030001 | NAHARA ROCHELLY FERREIRA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 644,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030002 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 46,14 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030003 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 46,14 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030004 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 100,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030005 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO ATENDIMENTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 130,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030006 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030007 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MERÇO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 445,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030008 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/02/2024 A 16/03 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 369,90 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030009 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15/02/2025 A 14/03 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 350,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030010 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONIAIS, ANALISE VOLTADAS AOS SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030011 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025. | 420,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030012 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. RERF: A LICITAÇÃO 004/2025PE E CONTRATO DE Nº 17.02.02/2025 | 3.622,50 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030013 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.REF: A LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO DE Nº 17.02.03/2025 | 1.336,30 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030014 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMNETO DESTE MUNICIPIO.REF: A LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO DE Nº 17.02.01/2025 | 3.340,75 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030015 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 138,42 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030016 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 123,49 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030017 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 45,17 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030018 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE MARÇO DE 2025 | 64,89 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030019 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONSUMO DE ÁGUA,JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINETE, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 8,19 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030020 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O PONTO DE APOIO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1,78 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030021 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PARCELAMENTO DE DEBITOS E CONSUMO,REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE TIMBAUBA, DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.342,93 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030022 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 389,35 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030023 | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025 DESTE MUNICIPIO. | 736,84 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030024 | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 526,32 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030025 | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 736,84 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030026 | FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 578,95 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030027 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 578,95 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030028 | JOSE MARTINS DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 578,95 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030029 | EDIMILSON ALVES LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 526,32 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030030 | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 736,84 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030031 | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 789,47 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030032 | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 631,58 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030033 | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 684,21 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030034 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025.. | 631,58 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030035 | MANUEL ADRIANO DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025.. | 631,58 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030036 | MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 631,58 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030037 | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030038 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 01 A 15 MARÇO DE 2025.. | 736,84 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030039 | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030040 | MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030041 | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DE IPUEIRAS DOS GOMES , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030042 | ANTONIO RENER DANIEL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025.. | 631,58 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030043 | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 631,58 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030044 | LUIS MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030045 | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 631,58 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030046 | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030047 | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025 | 578,95 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030048 | FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030049 | FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 578,95 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030050 | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 842,11 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030051 | FRANCISCO DE ASSIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030052 | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030053 | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030054 | VALDES SANTOS ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030055 | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025 | 684,21 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030056 | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 631,58 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030057 | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030058 | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030059 | HUGO ANTONIO TRAJANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030060 | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030061 | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030062 | ISAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030063 | EURICO ALVES RIBEIRO FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030064 | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030065 | MARIA IVANIRA TEIXEIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030066 | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030067 | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030068 | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030069 | JOSE DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030070 | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030071 | MANOEL SOARES FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030072 | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025.. | 684,21 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030073 | ADRIANO SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030074 | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 347,37 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030075 | DANIEL PEREIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030076 | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030077 | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030078 | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025.. | 684,21 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030079 | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030080 | HAILTON ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030081 | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030082 | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030083 | MAX AMORIM IBIAPINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030084 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,FRANQUIA DE LIGAÇÕES,NET FONE EMPRESAS 300M FIDELIDADE + APLICATIVO + NET VIRTUAL , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 126,36 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030085 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 368,42 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030086 | A AMARO F DA SILVA - ME | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE-CE REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 2.301,15 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030087 | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO 0E 2025 | 684,21 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030088 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO PUBLICA , SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, NOTA FICAL ELETRONICA , FOLHA DE PAGAMENTO , ALMOXERIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.010,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030089 | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030090 | REGIANO RODRIGUES MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030091 | JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 210,53 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030092 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030093 | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE MARÇO DE 2025.. | 526,32 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030094 | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030095 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030096 | CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 526,32 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030097 | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA-CREAS. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 850,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030098 | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 900,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030099 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 800,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030100 | MIGUEL ALEXANDRE MACIEL FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA JUNTO A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA REFERIDA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030101 | GENTIL CONTROLES E SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | REFERNTE AO PAGAMENTO DA 3° PARCELA DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIONADO FISCAL-VAF, JUNTO AOS CONSTRIBUINTES DO ICMS, CONFORME CONTRATO. A PRESENTE NOTA FISCAL REFERE-SE O MES DE MARÇO DE 2025. | 5.620,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030102 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRATO DE N° 2021.10.15-0002 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030103 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.623,75 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030104 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0001 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030105 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 151.795,94 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030106 | ANDRE PENHA AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030107 | LEISIANE GONCALVES ALVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030108 | MARIO LUIS DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030109 | RENATA GOMES DE SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030110 | VINICIUS FRANCISCO SAMPAIO MENDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030607 | JOSE RAMON BITTENCOURT ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030112 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE,CE CONFORME LICITAÇAO N. 006/2021-TP E CONTRATO N. 2021.10.15-0004. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030113 | LOHANNA QUEIROZ LIBERATO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030114 | WANDSON RODRIGUES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 2.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030115 | LUCIVANDA FERREIRA BARROS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 | 2.018,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030116 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONIAIS, ANALISE VOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIORES, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICO, JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DESTE MUNICIPIO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030117 | ANTONIO SILVA LOURENÇO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030118 | CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 2.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030119 | YARA LETICIA ALMEIDA SILVA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030120 | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PICAPE STRADA DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS EMATERIAS ELETRICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 3.036,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030121 | ELISVAN ALVES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030122 | EVALDO RODRIGUES FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030123 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR IILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇOES E REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030124 | FRANCISCO DE SALES MENDONÇA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE | 1.918,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030125 | JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030126 | JOÃO CARLOS FARIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, TROCA DE LÂMPADAS,BRAÇOS DE SUSTENTAÇÃO E FIOS DA REDE DE ILUMINAÇÃO, NA SEDE E DISTRITROS JUNTO AS DIVERSAS COMUNIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030127 | JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030128 | KAUA LUCAS SALVINO DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUX. DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030129 | NILTON CESAR DE CASTRO SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS ORY 8173-CE, DE SUA PROPRIEDADE, A SER UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 6.139,82 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030130 | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025 | 4.639,82 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030131 | ELUZARDO FIRMINO DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRATOR PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 3.036,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030132 | CLAUDIO HENRIQUE CASTELO BRANCO | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS -SETOR LICITAÇÃO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030133 | ROSA MARIA COSTA NUNES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030134 | ANDRE BOTELHO DA PAZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 2.018,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030135 | CARLOS JOSÉ BITTENCOURT | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO DA BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030136 | FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030137 | MARIA FERNANDA FERREIRA RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE CREDITO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.618,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030138 | ANA GARDENE ALVES UCHOA BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 4.639,82 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030139 | COSMO DE SOUSA GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 2.018,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030140 | JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 3.273,20 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030141 | FRANCISCO AILTON ROCHA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO IGD - PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA- IGD-/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 2.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030142 | ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030143 | MARIA THALYA ALEXANDRE AIRES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030144 | GESKA DIAS BARROSO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030145 | OHANNA QUEIROZ LIBERATO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030146 | FRANCISCO DEYSON RIPARDO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030147 | IANDRA KARINE SAMPAIO SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030148 | DAVID AIRES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030149 | ANA FABLINY LOPES RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO 2025. | 2.618,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030150 | DANIELE LUSTOSA SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030151 | MARIA NAIRES GALDINO LIMA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030152 | ANDREIA MARIA DIAS XIMENES FREIRE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030153 | INACIANO BARBOSA TAVARES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030154 | JOSE MARTINS DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA LIMPEZA NO ENTORNO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL FRANCISCO DE MOURA BARROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 842,11 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030155 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 278,92 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030156 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 139,46 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030157 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 668,68 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030158 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 571,64 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030159 | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030160 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESTADIO REI PELE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 | 139,46 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030161 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESTADIO REI PELE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 | 139,46 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030162 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 139,47 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030163 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA,PARCELAMENTO E OUTROS SERVIÇOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO NA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 139,46 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030164 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRACA CORACAO DE JESUS NA SEDE VINCULADO AO SAAER,REF MES DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 139,46 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030165 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DA MATRIZ VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 159,38 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030166 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO SANITARIO PUBLICO, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA , NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 557,82 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030167 | ANTONIA VANESSA LAURIANO SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.578,95 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030168 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 836,73 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030169 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA FREI ERNESTO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 139,46 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030170 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA SÃO RAIMUNDO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 141,90 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030171 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA ODORICO C LOPES VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 968,76 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030172 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 143,13 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030173 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 139,46 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030174 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 676,99 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030175 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 142,53 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030176 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 154,06 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030177 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃODOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.164,29 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030178 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 101,19 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030179 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 113,23 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030180 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 249,59 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030181 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA DO CENTRO CULTURAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 4,53 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030182 | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030183 | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 1.642,07 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030184 | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030185 | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030186 | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030187 | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030188 | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030189 | LUCIMONE DOS REIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030190 | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030191 | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030192 | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030193 | DALVA MARIA CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030194 | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030195 | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030196 | FERNANDA PATRICIA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030197 | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 1.133,38 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030198 | IRISLENE ALVES MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 993,18 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030199 | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.642,07 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030200 | IARA GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030201 | ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030202 | FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030203 | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030204 | NELSA MAISA LEAL COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030205 | WELISON SOUSA TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 993,18 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030206 | FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030207 | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030208 | FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 993,18 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030209 | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030210 | ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 1.133,38 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030211 | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030212 | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030213 | GARDENIA FEITOSA VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 993,18 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030214 | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030215 | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030216 | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030217 | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 1.133,38 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030218 | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 1.136,38 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030219 | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 2.212,95 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030220 | LARISSA MENEZES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 1.133,38 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030221 | FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 1.642,07 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030222 | KAMILA MENEZES RAMOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030223 | ELIOMAR PIRES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 1.133,38 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030224 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | O CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, NESTA MUNICPALIDADE. REF O MES DE MARÇO DE 2025. | 139,46 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030225 | MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030226 | MARIA LAURA SOUSA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030227 | ERENILSON DA SILVA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 1.642,07 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030228 | NATHIELLE LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030229 | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 496,59 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030230 | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 496,59 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030231 | AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030232 | ATHAGNA FEITOSA ADERALDO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030233 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.694,49 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030234 | ALEX DA SILVA PIRES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 2.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030235 | CELSO MONTEIRO ADVOGADO ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇAS FEDERAL E TRIBUNAIS SUPERIORES. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030236 | ANA MIKAELLY TEIXEIRA LEAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 3.736,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030237 | LARISSA SOUSA OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 3.100,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030238 | ANTONIA MARIANA FERREIRA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 3.177,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030239 | FRANCISCA ROZANA DA CONCEIÇÃO JORGE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 2.894,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030240 | CARLOS BERGSON RICARDO MENDONÇA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030241 | MARIA ALINE AMORIM DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030242 | MARIA DO SOCORRO ESTEVES DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030243 | DANIELE BARROSO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 2.618,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030244 | MICHELI RIBEIRO DE PINHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 2.894,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030245 | MARIA GORETE MARQUES RICARDO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 2.777,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030246 | MARIA ANGELICA DIAS CAVALCANTE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 2.877,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030247 | JESSICA DE LIMA CHAGAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.618,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030248 | MARIA ALMEIDA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.618,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030249 | PEDRO JUNIOR DE PAIVA MENDES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 2.418,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030250 | IVANILDO PONCIANO FILHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 2.418,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030251 | DOMINGOS DE SOUSA SEVERINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 2.218,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030252 | JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,NO TRANSPORTE DE COORDENADORES, AGENTES SOCIAIS E TECNICOS PROFISSIONAIS, PARA REALIZAR VISITAS E ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS, NA REGIÃO SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 2.418,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030253 | FRANCISCO OLIVERIO ALEXANDRE FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030254 | RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030255 | FRANCISCA TAMIRES PAZ MARTINS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 2.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030256 | JORDEARIA ALMEIDA FEITOZA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DE CAMPOS BELOSNESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 2.794,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030257 | MARIA EUDEZIA MACIEL BRAGA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 3.177,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030258 | AMELIA PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 2.777,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030259 | JULIETE DIAS MARTINS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030260 | SABRINA SALVIANO RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.618,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030261 | MARIA DAS DORES SOUSA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.618,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030262 | RAIMUNDA FERREIRA LIMA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.618,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030263 | ROSA MARIA RODRIGUES MOREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030264 | VALMIQUE BRAZ DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030265 | FRANCISCO NONATO OLIVEIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.618,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030266 | DÃO ALOISIO DO NASCIMENTO CORDEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030267 | JOYCE FRANCO VIANA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.918,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030268 | FRANCISCA AURIBERTA MARTINS DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.618,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030269 | KATIA CILENE ESCOSSIA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL SUPERVISORA, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 3.836,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030270 | SARA SANTIAGO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.918,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030271 | DANIELLE QUEIROZ BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE NO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.918,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030272 | SAMARA BRAZ DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES ASFAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.918,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030273 | MAYRA KARYSYA OLIVEIRA MOREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030274 | MARIA AMANDA BARBOSA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030275 | FRANCISCA CLEA TOBIAS MUNIS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030276 | FRANCISCA KATHARINE BANDEIRA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030277 | ANA EDINA INACIO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030278 | LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE VEICULOS A SEREM DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MEDIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, CONFORME LICITAÇÃO Nª 011/2021-PE, CONTRATO 2021.10.04-0001, E TERMO DE RESPONSABILIDADE Nª 36/2025. | 77.333,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030279 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO - DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 400,42 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030280 | LARISSA MENEZES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.377,78 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030281 | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.377,78 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030282 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.477,66 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030283 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 157,81 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030284 | FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), PARA ACOMPANHAR A CAPITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N. 2025010601SMS E CONTRATO N. 1001012025. | 3.100,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030285 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A CASA DE RECUPERAÇÃO AS DROGAS ENTRE AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 385,21 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030286 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS POR A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO A ARENINHA DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 228,14 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030287 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOSA A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TARIFAS, CONSUMO,DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 138,92 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030288 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, REPRESENTADA PELA SR. VERA LUCIA SAMPAIO HOLANDA,SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DA PREFEITURA COM A ENTIDA, REPRESENTADA POR ELA, NAS AÇÕES NA EMPREGABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA A MUNICIPES DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, PARA O CUSTEIO AS DESPESAS COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A FACÇÃO DE ROUPAS, NA REFERIDA COMUNIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 260,80 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030111 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030289 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 22,56 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030290 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS DIGITAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 104,74 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030291 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS DE CONSUMO E ENERGIA , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 27,64 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030292 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. | 297,49 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030293 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 126,11 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030294 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 372,69 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030295 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 193,21 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030296 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 478,66 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030297 | NILLANIA PEREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 4.040,30 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030298 | ROGER MENDONÇA MOURA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030299 | MARIA LUARA LUZ ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030300 | RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030301 | FRANCISCA NENZINHA SALVINO DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO ARQUIVO DA EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.010. REFERENTE A MARÇO DE 2025. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030302 | NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. (ROTAS URBANAS). CONFORME LICIT. DE Nº 011/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.10.04.0002. REFERENTE OS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 40.539,49 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030303 | JOSE MAURILIO OLIVEIRA SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. A SER DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES AO CENTRO CULTURAL POR OCASIÃO DE O MESMO ESTAR EM REFORMA. CONFORME CONTRATO 2025.01.02.011. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030304 | NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.02.26-0006. REFERENTE OS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 126.795,20 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030305 | JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. | 40.828,42 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030306 | ANTONIA IZABEL SAMPAIO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DE ALUNOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.963,36 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030307 | LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCACAO DE VEÍCULOS A SEREM DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E CONTRATO N.2021.10.04-0001. REFERENTE A 16 DIAS LETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 186.214,32 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030308 | FRANCISCO COSTA LEAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMETAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, NA LOCALIDADE DE AGRESTE, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.002. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030309 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUSA LEAL, 01, PÉ DO SERROTE, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.032. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030310 | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSE ANTONIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR INTEGRADO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.016. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 9.900,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030311 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONICOS DE OI FIXO + OI VELOX, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 195,02 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030312 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS TELEFONICOS A SEREM PRESTADOS DE OI FIXO+ OI VELOX,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E VINCULADAS A MESMA , DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 346,09 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030313 | ANTÔNIO JOSAFÁ DE OLLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS, JUNTO A ALUNOS EM ESCOLAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.018,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030314 | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 9.983,64 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030315 | JOSE IVANILDO NASCIMENTO SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE DESPACHANTE DE DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN. | 347,37 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030316 | MARIA DO SOCORRO SEVERINO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( SEDE PARA CASEMIRO ), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 315,79 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030317 | JOÃO CARLOS FELIX NUNES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( VILA NOVA ), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 421,05 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030318 | ANTONIO DANILO SOUSA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( JAPÃO ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 421,05 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030319 | FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 842,11 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030320 | JOSE IVAN PAZ DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 421,05 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030321 | ANTONIO JOSE PEREIRA MADEIRO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 315,79 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030322 | MARIA JAQUELINE MARTINS SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 842,11 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030323 | MARIA ELIZANGELA LEMOS DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 421,05 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030324 | ANTONIO ADESILDO FELIPE RIBEIRO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 421,05 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030325 | MARIA ADRINA GOMES TEIXEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 421,05 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030326 | MARIA IVONETE MARTINS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030327 | CLEONILDO DA SILVA PIRES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 421,05 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030328 | ANTONIO AIRES CASTRO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 421,05 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030329 | FRANCISCO IKARO RIAN DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 315,79 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030330 | CHARLES NUNES FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 315,79 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030331 | MARA DE SOUSA RAMOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 421,05 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030332 | ANA PAULA ALVES DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 421,05 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030333 | ERIKA MARIA GOMES DE QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 421,05 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030334 | JOSE FRANCISCO GARCIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 421,05 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030335 | ANTONIO EVANILDO CUNHA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 421,05 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030336 | FRANCISCO DO NASCIMENTO COELHO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 421,05 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030337 | DANILO GOMES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 421,05 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030338 | ANTONIO GLEDSON FERNANDES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 947,37 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030339 | DIEGO SILVA SIMPLICIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030340 | FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030341 | FRANCISCO ANTONIO RICARDO SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 631,58 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030342 | FRANCISCO MAURICIO OLIVEIRA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030343 | FRANCISCO CLAUDIANO PEREIRA RICARDO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030344 | FERNANDO SAMPAIO DE FREITAS JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030345 | JOSE IRAN LUCIANO RICARDO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030346 | JOSE ALEXANDRE SERAFIM DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030347 | JOSE AMARIUSO AMARO CLISOSTOMO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030348 | JACINTO LUZ PEDRO SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 421,05 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030349 | JUCIER MENDES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030350 | LUCAS LINO DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 947,37 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030351 | MANUELA AMARO CRISOSTOMO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030352 | RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 631,58 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030353 | THAYNARA SILVA SIMPLICIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030354 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA DO DEPARTAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 44,37 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030355 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TAXAS, CONSUMO, JUNTO AO RPPS REGINE PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 228,57 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030356 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0004. | 27.700,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030357 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0002. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030358 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0002. | 15.150,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030359 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0002. | 58.500,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030360 | RM TELECOM LTDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 102,23 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030361 | IARA FAUSTINO DA CRUZ ALVES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030362 | FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 30.350,99 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030363 | FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 29.297,67 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030364 | FOPAG - APOSENTADOS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 77.155,56 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030365 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS, ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - CARIPREV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERETENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 3.150,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030366 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO FARIAS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 34,68 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030367 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO 003/2022-PE E CONTRATO 2022.03.03-0001. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 11.250,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030368 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE.,CONFORME CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0003 E LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E ADITIVOS DO GABINETE. | 33.550,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030369 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JANEIRO E MARÇO DE 2025 | 58,27 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030370 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 263,70 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030371 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO DESSALINIZADOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 | 40,60 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030372 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA, JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 | 40,63 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030373 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE LOCALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 33,36 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030374 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE TELEFONIA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2025 | 40,85 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030375 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 | 41,37 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030376 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 | 31,90 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030377 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 | 30,32 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030378 | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES 256 CENTRO EM CARIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 500,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030379 | BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 376,20 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030380 | BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 376,20 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030381 | BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 376,20 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030382 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE.,CONFORME CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0005 E LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E ADITIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 23.550,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030383 | ANTONIO LEANDRO PINHEIRO DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.159,31 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030384 | FRANCISCO WELLIGTON FERREIRA RICARDO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.159,31 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030385 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. | 2.512,70 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030386 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. | 1.016,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030387 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. | 4.557,98 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030388 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. | 2.233,96 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030389 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.309.639,20 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030390 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (PROVESSORES CONCURSADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. | 260,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030391 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 540.355,26 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030392 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO INSS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (PROVESSORES CONTRATADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.235,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030393 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.332,92 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030394 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES COMISSIONADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 104.420,37 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030395 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. | 56.743,20 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030396 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 213.484,61 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030397 | FOPAG - DIVERSOS CONSELHEIROS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 9.671,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030398 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (DIVERSOS CONCURSADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.495,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030399 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. | 12.189,06 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030400 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AS CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA, SOBRE RECOLHIMENTO DE FOLHA SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABALIDADE DO RGPS- REGINE GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 325,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030401 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 320.798,20 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030402 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO INSS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (DIVERSOS CONTRATADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.040,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030403 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 1.052,48 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030404 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS NIVEL MEDIO LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 8.869,40 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030405 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 38.186,66 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030406 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 2.036,06 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030407 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUIÇOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTASALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. | 65,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030408 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS (FOLHA COMPLEMENTAR) DE PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 789,90 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030409 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS COMIS. CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 15.662,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030410 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO | 11.500,76 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030411 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS SECRETARIA-FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 39.333,36 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030412 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA RETIDO EM FOLHA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 325,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030413 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS(CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 120.603,40 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030414 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. | 520,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030415 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 14.291,73 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030416 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DA RECISAO DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 730,41 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030417 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS NIVEL MEDIO LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONCURSADOS), DESTE MUNICIPIO. | 143.727,12 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030418 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUIÇOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTASALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. | 1.105,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030419 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS SECRETARIA-FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FOLHA DE RECISAO, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.901,62 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030420 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 25.951,10 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030421 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUIÇOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTASALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. | 65,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030422 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. | 22.976,76 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030423 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, (CONCURSADOS), DESTE MUNICIPIO. | 1.567,28 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030424 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, (CONCURSADOS), DESTE MUNICIPIO. | 40.829,02 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030425 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONCURSADOS), DESTE MUNICIPIO. | 53.167,94 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030426 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A CENTRAL DE ABASTECIMENTO- CAF, DESTE MUNICIPIO. | 2.252,67 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030427 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A CENTRAL DE ABASTECIMENTO -CAF, DESTE MUNICIPIO. | 732,67 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030428 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, (NIVEL MEDIO), DESTE MUNICIPIO. | 3.381,77 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030429 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, ( CONTRATADOS ), DESTE MUNICIPIO. | 1.584,58 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030430 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. | 20.834,81 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030431 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 433,28 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030432 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO. | 41.378,84 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030433 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS(COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 6.972,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030434 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 197,34 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030435 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(COMISSIONADOS) , DESTE MUNICIPIO. | 5.246,65 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030436 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. | 89.343,66 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030437 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS | 65,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030438 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.477,66 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030439 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. | 2.947,98 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030440 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 314,34 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030441 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 8.937,28 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030442 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 5.837,39 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030443 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 906,36 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030444 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 16.814,23 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030445 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 5.805,88 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030446 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONCURSSADOS) LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 14.258,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030447 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 754,76 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030448 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 5.476,50 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030449 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 65.306,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030450 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 7.915,03 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030451 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 8.489,78 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030452 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, LOTADO JUNTO A SEMDI - SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. | 24.622,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030453 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS DO PISO NACIONAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.462,43 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030454 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - SEMDI, DESTE MUNICIPIO. | 3.200,86 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030455 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 195,54 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030456 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 86.404,93 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030457 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 3.846,54 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030458 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS | 520,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030459 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 31.637,14 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030460 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 457,34 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030461 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO. | 1.477,46 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030462 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 115.548,94 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030463 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 1.935,26 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030464 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS | 195,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030465 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 251,58 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030466 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 11.552,73 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030467 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 1.935,26 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030468 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 10.659,55 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030469 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 251,58 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030470 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 2.448,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030471 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 318,24 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030472 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 14.510,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030473 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A CONTROLADORIA, DESTE MUNICIPIO. | 1.820,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030474 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 4.348,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030475 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A CONTROLADORIA, DESTE MUNICIPIO. | 565,24 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030476 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO | 1.583,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030477 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 65,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030478 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS E MEIIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 583,06 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030479 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. | 14.875,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030480 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. | 1.933,75 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030481 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030482 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO , DESTE MUNICIPIO. | 583,06 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030483 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 26.456,10 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030484 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDOREA ATIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RGPS. | 65,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030485 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 3.235,84 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030486 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS ) LOTADOS NO DEMUTRAN - AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 40.571,60 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030487 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN , DESTE MUNICIPIO. | 15.583,55 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030488 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSSADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 3.586,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030489 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO SAAER, DESTE MUNICIPIO. | 1.377,38 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030490 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES VINCULADOS A AMAC - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 3.445,67 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030491 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 447,94 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030492 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030493 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO SAAER, DESTE MUNICIPIO. | 455,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030494 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONTRATADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 3.318,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030495 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 353,34 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030496 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 23.834,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030497 | FRANCISCO ANTONIO DIAS LIMA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE POÇO, NA ENCANTADA , NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 759,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030498 | FRANCISCO MARCIO LINO ABREU | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030499 | JOSE AIRTON ALVES CRUZ | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NA LOCALIDADE DE LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 759,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030500 | WILSON GERMANO DO NASCIMENTO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE BAIXA DO JUA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 759,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030501 | FRANCISCO ALEXANDRE SOARES DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 759,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030502 | PAULO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAIXA CHAFARIZ, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 759,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030503 | JOSE ERIVAN SOARES GOMES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PAJEUNA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030504 | ANTONIA JOCELIA OLIVEIRA PAULO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE MACACO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030505 | FRANCISCO TIAGO SOUSA DA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030506 | MARIA SABRINA RODRIGUES PIRES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030507 | FRANCISCO ROBSON SEVERINO DE PAULA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS FUNDA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030508 | MARIA GRACIANE ALMEIDA SANTOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE PEREIROS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 759,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030509 | FRANCISCO NARCELIO BERNARDO DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRAS PETRAS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES MARÇO DE 2025 | 759,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030510 | ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030511 | FRANCISCO RODRIGUES GOMES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030512 | JOSE AURINO DA ROCHA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA/POÇO VERMELHO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030513 | IVANIR ALEXANDRE DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030514 | FRANCISCO WALISON FERREIRA DE CASTRO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030515 | DOMINGOS DANIEL DA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DEMARÇO DE 2025 | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030516 | ANTONIO BARTOLOMEU DE ALMEIDA ROCHA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030517 | ANTONIO NACELIO RODRIGUES ROCHA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | SO SERVIÇO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030518 | PAULO BRENO ARAUJO OLIVEIRA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE FORMOSA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 759,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030519 | FRANCISCO DE SOUSA COSTA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE POÇO-SALGADO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 759,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030520 | FRANCISCA DOS SANTOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO POÇO JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 759,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030521 | FRANCISCO LUIZ MOTA DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRA NA REGIÃO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030522 | ANTONIO EDUARDO GOMES CELESTINO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030523 | ZENAIDE DA SILVA FLOR | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE AÇUDINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030524 | GEORGE BARBOSA DA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE.REF AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030525 | ANA ESTHERFANE MENEZES PAIVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADO NA RUA ARABELA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030526 | REINALDO LUZ MARQUES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO NA FUNÇAÕ DE COORDENADOR, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 2.418,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030527 | JOSE ADRIANO FRANCA DIAS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO NA FUNÇAÕ DE OPERADOR, NA COMUNIDADE DE FORMOSA DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030528 | ANTONIO EDIVAN SOUSA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030529 | LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA -GARAGEM, NESTE MUNICIPIO. REF O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030530 | MARCELO BARROS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAÕ DE AUXILIAR DO CAMINHÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030531 | FRANCISCO RAFAEL SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE PIPA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030532 | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTES PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030533 | FRANCISCO OZANO FERREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF:O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030534 | LUCIVANDA ALVES COSTA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030535 | MARIA GERMANA ALVES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM LIMPEZAS NO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030536 | JOSE IVANILDO ROCHA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030537 | ANTONIO REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030538 | ANTONIO FERNANDO DE CASTRO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. REF: O MÊS DE MARÇO DE 2025 | 759,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030539 | FRANCSICO FELIPE SEVERINO RIBEIRO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 759,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030540 | AUREA CELIA SANTOS SILVA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 2.018,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030541 | ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.918,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030542 | FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, REGIÃO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO | 759,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030543 | FRANCISCA ADRIELE DO NASCIMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 3.836,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030544 | GILMAR ASSIS ARRUDA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE RETIRO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030545 | LYS DE MARIA SOARES DE MELO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 2.018,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030546 | FRANCISCO RAIMUNDO RODRIGUES COSTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DOS ROMEIROS - CAMINHOS DE ASSIS, LOCALIZADO NA BR 020 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030547 | IVO JOSE FERREIRA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJEMTNO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030548 | JOELIO LEAL SAMPAIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030549 | GIOVANI LEAL SAMPAIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030550 | FRANCISCO RONIELLE GOMES PEREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030551 | ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030552 | FRANCISCO ANDERSON PEREIRA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030553 | FRANCISCO ERIVALDO SILVA PIRES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030554 | MARIA JOSE AGUIAR DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030555 | ANDERSON SALVINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2024. | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030556 | FRANCISCO GILANO DA SILVA BEZERRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030557 | JOSE EDVARDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DO SETOR DOS TRANSPORTES PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.118,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030558 | ANTONIO ROBSON MENEZES DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.918,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030559 | FRANCISCO LIBERATO DA COSTA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO CAMINHÃO DA AGRICULTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MARÇO DE 2025 | 2.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030560 | VANDA VIEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030561 | FRANCISCO CLEUTON DOS SANTOS LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030562 | MARIA NECILENE TEIXEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030563 | PAULO MARCELO RAQUEL GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE PERADOR DE MAQUINAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 3.036,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030564 | SEBASTIÃO FERNANDES LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030565 | FRANCISCO ROSIVAN PEREIRA DE FREITA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICPALIDADE, REF AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030566 | ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 3.036,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030567 | ADRIANO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMNETO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 2.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030568 | ANTONIO TIAGO CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, NESTA MUNICIPALIDADE REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 3.036,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030569 | FRANCISCO ASSILÂNDIO FACUNDO DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 3.036,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030570 | JOSÉ FERREIRA RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL E REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PREDIO DA UADAAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030571 | JOSE ADAILTON PEREIRA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 3.036,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030572 | ANTONIO DIONISIO SOARES DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIODA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030573 | JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 2.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030574 | JOSE HAMILTON FERREIRA DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030575 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIO DA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030576 | PEDRO ROCHA FERNANDES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE JUDANTE DA PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030577 | MARIA IVANILDA MORAIS MARTINIANO | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030578 | ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030579 | MARIA EVA ALVES DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030580 | FABIANA DOS SANTOS VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030581 | FRANCISCO WILTON DE SOUSA VIDAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030582 | ANTONIO IVANILDO ADRIANO DOS SANTOS VIDAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030583 | RAIMUNDA NETA FERREIRA BARROS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030584 | MARIA LIDIANE MONTEIRO FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO EINFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA NA PRAÇA SÃO RAIMUNDO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030585 | MARIA LUCIA FERREIRA TAVARES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA, JUNTO A PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030586 | MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030587 | ANTONIO NILDO BENTO DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE SISTEMA, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.418,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030588 | MARIA FRANCISCA GARCIAS VELOSO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA , JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO AO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNCIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.918,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030589 | FRANCISCA VANDA DA SILVA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPICIONISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO,REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030590 | SANDRA MARIA VICENTE MARTINS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030591 | MARIA LIDIANE GOMES DOS SANTOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.418,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030592 | DAMIÃO FELIX | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030593 | ANTONIO FABIO CASSIANO FERREIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030594 | FRANCISCO FERNANDO PANTALEÃO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.018,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030595 | FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.018,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030596 | FRANCISCO JOSENIR SILVA NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE (ASSESSOR DE IMPRENSA) EM DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 2.018,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030597 | JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030598 | LEANDRO FREITAS FEITOSA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030599 | EDMILSON MARCELINO GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025 | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030600 | JOSE AUDIZIO DA COSTA LOPES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030601 | ANTONIO GOMES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA SEDE , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030602 | JOÃO ALVES GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030603 | CARLOS ANDRE SOUSA VIEIRA FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESATDOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030604 | FABIO JUNIOR PIRES SALES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030605 | VENILSON FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF:O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030606 | ERIVANDA GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PONTO DE APOIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030608 | PEDRO SILVA DOS SANTOS JUNIOR | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030609 | JOSE EDCARLOS FELIX NUNES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030610 | CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 759,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030611 | MARIA GIRLANY DA SILVA MACIEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 759,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030612 | MARIA SIMONE LOPES LIMA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030613 | TAMARA ALMEIDA FRANCO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030614 | ANA KAROLINE LUSTOSA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030615 | MARIA ELIANE TOMAZ CUSTÓDIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTAÇÃO - CAMINHOS DE ASSIS LOCALIZADO NA BR 020, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PALNEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 859,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030616 | FRANCISCO MARCILIO FERREIRA MARQUES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030617 | MARIA ALEXSANDRA BARBOSA PEREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | S SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030618 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS CAMINHOS DE ASSIS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030619 | ROBERVAL RAMOS ALVES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030620 | EUDES FILHO HONORIO QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PSF I ( RAIMUNDO DIAS MARTINS), NA SEDE DESTE MUNCIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.973,40 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030621 | IVANILSON SOUSA SEVERINO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PSF SEDE I RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.521,60 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030622 | FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.901,60 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030623 | FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 4.090,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030624 | MARIA DE FATIMA COSTA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS MARTINS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.121,60 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030625 | MARIA LAURA SOUSA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.901,60 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030626 | NELSA MAISA LEAL COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.901,60 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030627 | ANA CAROLINA BARBOSA AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA, JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.530,17 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030628 | BIANCA MENDONCA MAIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA , JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.794,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030629 | DAYANE BARBOSA SANTIAGO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 4.036,58 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030630 | LIVIA TAVARES UCHOA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 4.036,58 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030631 | ANTONIA CRISTIANE DIAS SOARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 3.036,58 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030632 | MARCIA NEYLHANE MOREIRA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 3.036,58 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030633 | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDEII ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT DA SILVA), NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.321,60 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030634 | GARDENIA FEITOSA VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 | 3.990,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030635 | JOSE FERREIRA AMBROSIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.973,40 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030636 | JOSE IGOR FERREIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030637 | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.321,60 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030638 | RITA DE CASSIA VIANA NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030639 | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR VISITAS RESIDENCIAIS E CURATIVOS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE II ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.021,60 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030640 | ISAIAS SOARES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030641 | FRANCISCA DANIELE MENDES DE AMORIM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030642 | MARCIO DIAS FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURTSILVA ) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.471,60 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030643 | FRANCISCO JORGINEY RODRIGUES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.268,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030644 | ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030645 | MARIA AURILEIDE DE FREITAS SALVIANO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 759,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030646 | ANA CINTHIA LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ATENDENTE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.021,60 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030647 | JOANA DARC RODRIGUES LOPES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS NO DISTRTO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.768,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030648 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA MOREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA COMUNIDADE MONTEIRO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.268,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030649 | JOSE ADRIANO TOBIAS MUNIZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030650 | IARA GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM,JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030651 | ANTÔNIO JOSAFÁ DE OLLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS, JUNTO A ALUNOS EM ESCOLAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.912,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030652 | IRISLENE ALVES MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENEFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 3.990,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030653 | RITA DE CASSIA SERAFIM GUIMARAES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030654 | MARCOS ANTONIO BRAZ DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030655 | ELINELVA MENDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 759,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030656 | MARIA TARCIANE FERREIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030657 | ANA PAULA PIRES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE BUCAL JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOIGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUERAS DOS GOMES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030658 | MARIA MENDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 759,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030659 | LINDEMBERG FERREIRA PINHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.125,20 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030660 | MARIA GENECINA QUEIROZ DIAS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030661 | SANARIA TAVARES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA DE CASTRO TEIXEIRA, NA LOCALIDADE DE VÁRZEA REDONDA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030662 | MARIA VALCICLEIDE BARBOSA CANDIDO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE BUCAL JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOIGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030663 | MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 | 2.201,60 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030664 | PALOMA PEREIRA ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO CUIDADORA DE ALUNOS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS NA COMUNIDADE DE PATÓ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030665 | FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.768,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030666 | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.131,60 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030667 | ANTONIO GILSON ALMEIDA RIBEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030668 | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.121,60 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030669 | RAIMUNDO SOARES DOS ANJOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.669,80 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030670 | TONY JOEL PEREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF NA COMUNIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 4.750,40 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030671 | ANTONIA FERREIRA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030672 | CARLOS WANDSON SANTIAGO COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.669,80 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030673 | FRANCISCO JOSE ALEXANDRE DANIEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE DE APOIO DA LOCALIDADE DE PEREIRO NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030674 | BRUNA RAYZA TAVARES NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030675 | MARIA ZELIA LIBERATO DA COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.121,60 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030676 | JOSÉ MARIA MARTINHO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.669,80 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030677 | FERNANDA PATRICIA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.901,60 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030678 | DEBORA DE FREITAS NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030679 | IRACI DE SOUSA MARQUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030680 | FRANCISCO NASCIMENTO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030681 | GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030682 | JOSE RODRIGUES DA SILVA (CAMPOS BELOS) | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030683 | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.901,60 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030684 | LUCIANA MARQUES NEGREIROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030685 | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DAS AMBULANCIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.018,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030686 | ANTONIO CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF JOSE BARBOSA MENDES) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030687 | ANTONIO EDLEUDO VIEIRA CELESTINO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.118,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030688 | ANA LUCIA DE ANDRADE MARTINS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA SEDE, DESTA MUNIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 759,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030689 | DALVA MARIA CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030690 | MARIA AURILENE ESTEVES LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030691 | ELEANDRO SOARES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.118,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030692 | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ( JOSE BARBOSA MENDES ) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 3.990,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030693 | FRANCISCA MARIA QUEIROZ CORDEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.018,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030694 | MARIA ALDECI DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.768,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030695 | ADRIANO OLIVEIRA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF JOSE BARBOSA MENDES) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.871,60 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030696 | EDMILSON PEREIRA DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030697 | MONICA SILVA DO NASCIMENTO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030698 | ATHAGNA FEITOSA ADERALDO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030699 | EMANUEL DIOGENES DA COSTA ABREU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.118,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030700 | FRANCISCA FLAVIANA ALVES VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030701 | FRANCISCO OTACIANO SALES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 3.036,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030702 | JOÃO MARCELO LEAL COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030703 | CARLOS AURELIO DA SILVA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.618,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030704 | SUELLEN INALDA MENDONCA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 3.636,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030705 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA FARIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 3.287,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030706 | FERNANDA BEZERRA COUTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 3.287,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030707 | ANTONIO EVANILSON MENEZES FRANCO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 3.287,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030708 | RITA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 759,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030709 | MIGUELINA FARIAS LUZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 3.036,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030710 | MIKAEL ALVES MARQUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.118,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030711 | FRANCISCA APARECIDA SAMPAIO DE FFEITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF DA LOCALIDADE DE HUMAITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 3.036,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030712 | FRANCISCO FRANK ABREU DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030713 | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRA A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 315,79 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030714 | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRAS AS SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 315,79 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030715 | MARIA HELENA AIRES LEAL BARREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA AUDITORA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 4.639,83 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030716 | ERINEUDA BRAZ DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.021,60 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030717 | FRANCISCO ADAIL GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ESTOQUISTA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.121,60 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030718 | FRANCISCO ELEONILSON CORDEIRO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030719 | FRANCISCO WILDER TAVARES ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.901,60 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030720 | JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.168,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030721 | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.145,82 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030722 | LETICIA QUEIROZ FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030723 | AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.187,93 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030724 | ROSANGELA ARAUJO MENDONCA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, NO AGENDAMENTO DE EXAMES E ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 3.018,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030725 | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.819,47 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030726 | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.103,71 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030727 | MARIA ZENIRA FERREIRA BERTULINO GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO CONTROLE DE AGENDAMENTO E REALOCAÇÃO DE MUNICIPES ACOMPANHANTES E PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO A CIDADE DE TRATAMENTO, BEM COMO CONTROLE DAS VIAGENS PARA EXAMES CLINICOS E CONSULTAS FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 5.943,20 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030728 | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.002,65 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030729 | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.145,82 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030730 | LUANA RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030731 | KAMILA MENEZES RAMOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.187,93 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030732 | LUCIMONE DOS REIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.314,26 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030733 | ANTONIO ISMARIO VIEIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030734 | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.044,76 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030735 | LUIS CARLOS ALVES COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 3.321,60 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030736 | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.230,04 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030737 | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.061,60 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030738 | MARIA LIDIANE ABREU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 5.943,20 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030739 | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.348,73 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030740 | OZORIO MARCOS ROCHA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.418,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030741 | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030742 | NATHIELLE LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.061,60 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030743 | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.061,60 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030744 | PEDRO LUCAS FERREIRA FAUSTINO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.168,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030745 | AVELYNE RODRIGUES NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030746 | MARIA FRANCILEIDE FERREIRA DA COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GEREAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030747 | LUCIANA PINTO FARIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030748 | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 3.085,70 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030749 | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 3.585,70 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030750 | ERENILSON DA SILVA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.835,70 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030751 | ELIOMAR PIRES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 3.741,95 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030752 | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.663,50 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030753 | FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.898,20 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030754 | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.377,78 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030755 | ABIA COSTA LEITAO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ATENDENTE MEDICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.119,68 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030756 | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.421,05 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030757 | LARISSA MENEZES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.377,78 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030758 | ANA CLEIDE QUEIROZ COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030759 | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.663,50 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030760 | ANTONIA CLEIDE MOTA LUZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.241,12 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030761 | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.377,78 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030762 | ANTONIO JERLAN GOMES DE QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.669,80 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030763 | ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.777,78 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030764 | CLAIRTON DE FREITAS BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.973,40 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030765 | FRANCISCA ALVELENE DA SILVA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE LAVADEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030766 | FRANCISCA MARIA MONTEIRO AMBROZIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030767 | FRANCISCA MARIA SOARES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.125,20 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030768 | ANTONIO MIRIELTON FERNANDES DE QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 3.036,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030769 | FRANCISCA THAMIRES BELEM VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.241,12 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030770 | NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030771 | FRANCISCO EDILSON CARLOS PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.125,20 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030772 | VALDECI TEIXEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 3.036,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030773 | FRANCISCO EVANDRO BATISTA BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.973,40 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030774 | FRANCISCO JURANDIR FERREIRA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.125,20 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030775 | FRANCISCO LEONARDO PEREIRA FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.760,88 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030776 | EVERTON DE SOUSA DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030777 | FRANCISCO VALDENOR DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030778 | JOÃO PAULO DE FREITAS SOARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.021,60 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030779 | ISMAEL COSTA LEITAO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.669,80 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030780 | SUSANA RODRIGUES LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030781 | RICARDO LEAL SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.021,60 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030782 | VANIA MARIA ROCHA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030783 | BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030784 | VILMARA BRAZ DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030785 | DALMACIA DA CUNHA FELIX | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.021,60 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030786 | VITORIA DIAS TEIXEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO SETOR DE AMBULANCIAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030787 | WEMESSON LINO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A DIRECAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.756,78 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030788 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 4.057,13 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030789 | FRANCISCO LEONARDO OLIVEIRA LEAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICO JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 4.546,48 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030790 | ANTONIO CARLOS BEZERRA CAMPOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 3.747,50 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030791 | FRANCISCO DOUGLAS ALMEIDA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 3.748,04 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030792 | ANTONIO CARLOS MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 4.057,13 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030793 | FRANCISCO IVANILDO ADRIANO DE PAULO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 3.593,50 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030794 | JOSE MARCELO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.069,80 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030795 | ANTONIO NAZARENO DA SILVA FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 4.057,13 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030796 | IVANILDO RODRIGUES JACAUNA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 6.061,82 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030797 | MARIA DE FATIMA DE CASTRO LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025, | 2.020,32 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030798 | ARNALDO HONORIO DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 3.593,50 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030799 | MARIA ELISVANE ALMEIDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE FARMACIA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.700,22 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030800 | MARIA FRANCILENE FERREIRA DA COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.417,76 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030801 | MARIA GLECIANE GOMES DO VALE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 3.387,75 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030802 | MARIA JOILDE SOARES GUIMARÃES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 2.125,20 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030803 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030804 | MARNIELY MARIA DE SOUSA MOURA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 4.250,40 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030805 | FRANCISCO ELIAS ROCHA DIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 5.464,80 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030806 | FRANCISCO RONIELLE LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 5.464,80 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030807 | MARIA JUCILENE SAMPAIO FRANCA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030808 | GERALDO SOARES MORAIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030809 | MARIA AUZILENE BRITO DE ARRUDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030810 | FRANCISCO ERLANE ALMEIDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO DOBLO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 4.243,20 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030811 | MARIA JOSE SANTIAGO ROQUE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030812 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, RESPONSAVEL PELA HIGIENIZACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 900,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030813 | SANDRA REGINA MARREIRO MACEDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030458 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS | 520,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 02010037 | CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO 2025. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 02010040 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 02010040 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 02010041 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 02010040 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 02010035 | FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 02010035 | FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 02010035 | FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 02010035 | FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 02010034 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 02010032 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 1.880,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 02010033 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 02010032 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 95,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 02010032 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 02010032 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 02010036 | CONNECTY TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 02010037 | CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO 2025. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030309 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUSA LEAL, 01, PÉ DO SERROTE, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.032. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030308 | FRANCISCO COSTA LEAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMETAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, NA LOCALIDADE DE AGRESTE, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.002. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030279 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO - DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 400,42 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030180 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 249,59 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030179 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 113,23 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030178 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 101,19 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030177 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃODOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.164,29 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030774 | FRANCISCO JURANDIR FERREIRA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | 2.125,20 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030281 | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.377,78 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03030280 | LARISSA MENEZES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.377,78 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020850 | ROSA MARIA COSTA NUNES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020835 | MARIA FRANCISCA GARCIAS VELOSO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA , JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO AO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNCIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.918,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020834 | ANTONIO NILDO BENTO DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE SISTEMA, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.418,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020833 | MARIA EVA ALVES DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020832 | ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020823 | ADRIANO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMNETO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020821 | FRANCISCO ROSIVAN PEREIRA DE FREITA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICPALIDADE | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020820 | MARIA NECILENE TEIXEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020819 | VANDA VIEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020818 | ANTONIO ROBSON MENEZES DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.918,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020817 | MARIA JOSE AGUIAR DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020816 | FRANCISCO RONIELLE GOMES PEREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020815 | GIOVANI LEAL SAMPAIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020814 | JOELIO LEAL SAMPAIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020813 | IVO JOSE FERREIRA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJEMTNO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020812 | FRANCISCO RAIMUNDO RODRIGUES COSTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DOS ROMEIROS - CAMINHOS DE ASSIS, LOCALIZADO NA BR 020 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020787 | FRANCISCO OZANO FERREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF:O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020783 | ROBERVAL RAMOS ALVES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020778 | CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020774 | MARIA ALEXSANDRA BARBOSA PEREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | S SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020772 | FRANCISCO MARCILIO FERREIRA MARQUES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020768 | MARIA ELIANE TOMAZ CUSTÓDIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTAÇÃO - CAMINHOS DE ASSIS LOCALIZADO NA BR 020, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PALNEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 859,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020766 | ANA KAROLINE LUSTOSA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020765 | TAMARA ALMEIDA FRANCO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020763 | MARIA SIMONE LOPES LIMA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020762 | MARIA GIRLANY DA SILVA MACIEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 759,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020761 | CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 759,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020754 | JOSE EDCARLOS FELIX NUNES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020419 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 14.010,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020417 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 2.448,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020416 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 9.293,08 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020415 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 10.572,77 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020414 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS | 195,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020413 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 102.486,29 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020412 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 457,34 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020411 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 30.497,64 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020410 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS | 520,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020409 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 83.438,26 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 28020011 | SILVANA MENDES DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 1.684,21 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 28020010 | SILVANA MENDES DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO DE 2023 | 1.578,94 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010427 | OZELINA GOMES FERNANDES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO INSS - DIGITAL,NESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010423 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010422 | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020847 | ANTONIO GOMES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA SEDE , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020846 | JOSE AUDIZIO DA COSTA LOPES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020845 | LEANDRO FREITAS FEITOSA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020844 | JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020843 | FRANCISCO JOSENIR SILVA NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE (ASSESSOR DE IMPRENSA) EM DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.018,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020842 | FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.018,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020841 | FRANCISCO FERNANDO PANTALEÃO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.018,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020422 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO | 3.348,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 24020031 | FRANCISCO EDMAR MENDES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 49º TORNEIO DO CURITIBA A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020831 | MARIA IVANILDA MORAIS MARTINIANO | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020830 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIO DA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020829 | ANTONIO DIONISIO SOARES DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIODA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020825 | JOSÉ FERREIRA RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL E REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PREDIO DA UADAAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020792 | RITA DE CASSIA SERAFIM GUIMARAES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENETE/AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO AJA - JOVEM AMBIENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020691 | FRANCISCO LIBERATO DA COSTA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO CAMINHÃO DA AGRICULTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020455 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. | 1.914,25 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020454 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. | 14.725,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020453 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS E MEIIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 583,06 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020452 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 65,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020451 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO | 1.583,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 21020007 | POSTO ALTAS HORAS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.03/2025. | 12.321,10 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010421 | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATERCE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020866 | ANA SUZY DIAS VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020848 | CARLOS ANDRE SOUSA VIEIRA FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESATDOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020750 | ERIVANDA GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PONTO DE APOIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020746 | VENILSON FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF:O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020736 | FABIO JUNIOR PIRES SALES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020734 | JOÃO ALVES GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020733 | EDMILSON MARCELINO GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020732 | MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020731 | MARIA LIDIANE MONTEIRO FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO EINFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA NA PRAÇA SÃO RAIMUNDO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020729 | RAIMUNDA NETA FERREIRA BARROS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020728 | ANTONIO IVANILDO ADRIANO DOS SANTOS VIDAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020725 | FRANCISCO WILTON DE SOUSA VIDAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020720 | FABIANA DOS SANTOS VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020718 | PEDRO SILVA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020714 | PEDRO ROCHA FERNANDES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE JUDANTE DA PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020712 | JOSE HAMILTON FERREIRA DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020710 | JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020709 | JOSE ADAILTON PEREIRA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020707 | FRANCISCO ASSILÂNDIO FACUNDO DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020706 | ANTONIO TIAGO CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020704 | ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020701 | SEBASTIÃO FERNANDES LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020699 | PAULO MARCELO RAQUEL GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE PERADOR DE MAQUINAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020695 | FRANCISCO CLEUTON DOS SANTOS LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020686 | JOSE EDVARDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DO SETOR DOS TRANSPORTES PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.118,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020681 | FRANCISCO GILANO DA SILVA BEZERRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020680 | ANDERSON SALVINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020679 | FRANCISCO ERIVALDO SILVA PIRES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020678 | FRANCISCO ANDERSON PEREIRA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020259 | ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020257 | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTES PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020677 | FRANCISCO RAFAEL SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE PIPA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020676 | MARCELO BARROS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAÕ DE AUXILIAR DO CAMINHÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020669 | LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA -GARAGEM, NESTE MUNICIPIO. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020435 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN , DESTE MUNICIPIO. | 15.583,55 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020434 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS ) LOTADOS NO DEMUTRAN - AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 40.571,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020433 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 3.235,84 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020432 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDOREA ATIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RGPS. | 65,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020431 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 26.456,10 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020430 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO , DESTE MUNICIPIO. | 583,06 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020423 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 20020031 | LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRA, URBANISMO NOS SERVIÇOS DE REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL OZORIO ALVES DA ROCHA, SITUADO NA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.030,93 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 24020039 | MANOEL RODRIGUES FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTOA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA ROÇAGEM E LIMPEZA DA PAREDE DO AÇUDE , LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NA REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 2.368,42 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020298 | ELUZARDO FIRMINO DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRATOR PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 3.018,06 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020270 | EVALDO RODRIGUES FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020269 | ELISVAN ALVES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020268 | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PICAPE STRADA DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS EMATERIAS ELETRICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020266 | CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020265 | ANTONIO SILVA LOURENÇO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020264 | LUCIVANDA FERREIRA BARROS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.018,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020263 | WANDSON RODRIGUES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020262 | LOHANNA QUEIROZ LIBERATO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 17020052 | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025.. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 21020008 | POSTO ALTAS HORAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. | 22.678,91 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 17020088 | CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 18 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 17020087 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 17020086 | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 17020085 | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025.. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 17020084 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 17020083 | JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 210,53 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 17020082 | REGIANO RODRIGUES MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 17020081 | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 17020080 | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO 0E 2025 | 684,21 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 17020079 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 17020078 | MAX AMORIM IBIAPINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 17020077 | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 17020076 | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 17020075 | HAILTON ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 17020074 | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 17020073 | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025.. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 17020072 | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 17020071 | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 17020070 | DANIEL PEREIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 17020069 | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 347,37 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 17020068 | ADRIANO SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 17020067 | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025.. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 17020066 | MANOEL SOARES FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 17020065 | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 17020064 | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 17020063 | JOSE DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 17020062 | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 17020061 | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 28020041 | JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 2.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 17020060 | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 17020059 | MARIA IVANIRA TEIXEIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 17020058 | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 17020057 | EURICO ALVES RIBEIRO FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 17020056 | ISAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 17020055 | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 17020054 | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 17020053 | HUGO ANTONIO TRAJANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 17020051 | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 17020050 | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 17020049 | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025 | 789,47 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 17020048 | VALDES SANTOS ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 17020047 | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 17020046 | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 17020045 | FRANCISCO DE ASSIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 17020043 | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 17020042 | FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 17020041 | FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 17020040 | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025 | 578,95 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 17020039 | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 17020038 | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 17020037 | LUIS MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 17020036 | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 17020035 | ANTONIO RENER DANIEL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025.. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 17020034 | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 17020033 | MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 17020032 | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 17020031 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 16 A 28 FEVEREIRO DE 2025.. | 184,21 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 17020030 | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 17020029 | MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 17020028 | MANUEL ADRIANO DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025.. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 17020027 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025.. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 17020026 | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 17020025 | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 789,47 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 17020024 | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 17020023 | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 17020022 | EDIMILSON ALVES LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 526,32 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 17020021 | JOSE MARTINS DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025,, DESTE MUNICIPIO. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 17020020 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 17020019 | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 17020018 | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 578,95 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 17020017 | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025 DESTE MUNICIPIO. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010418 | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010006 | MARIA CONSUELO GOMES MEDINA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PADRE QUILIANO S/N NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA ANEXO DA SUBPREFEITURA, DESTA MUNICIPALIDADE.DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010006 | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025 DESTE MUNICIPIO. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020872 | VITORIA STEFANY SALVINO OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020871 | JOAQUIM CARLOS MOURA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020870 | THAYNARA SALES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020869 | MARIA RAINARA RODRIGUES RICARDO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020868 | LORENA PONTES MARTINS MESQUITA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020865 | JOSE MAURILIO OLIVEIRA SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. A SER DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES AO CENTRO CULTURAL POR OCASIÃO DE O MESMO ESTAR EM REFORMA. CONFORME CONTRATO 2025.01.02.011. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020858 | KATIANE GOMES DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, CRECHE SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.379,52 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020857 | MARIA MARCIA NASARO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.853,22 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020856 | ABELARDO SOARES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSIO FUNDAMENTAL NO DISTRTO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.148,58 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020828 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA MOREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA COMUNIDADE MONTEIRO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.268,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020650 | MARIA DAYANE FABRICIO RAMOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DE ALUNOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020647 | VITOR ROCHA SOARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020543 | MONICA SILVA DO NASCIMENTO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020541 | MARIA ALDECI DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.618,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020540 | ANA LUCIA DE ANDRADE MARTINS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA SEDE, DESTA MUNIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 759,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020536 | FRANCISCO NASCIMENTO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020530 | JOSÉ MARIA MARTINHO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.669,80 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020527 | CARLOS WANDSON SANTIAGO COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.669,80 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020526 | RAIMUNDO SOARES DOS ANJOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.669,80 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020525 | FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.618,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020524 | SANARIA TAVARES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA DE CASTRO TEIXEIRA, NA LOCALIDADE DE VÁRZEA REDONDA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020520 | MARIA MENDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 759,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020518 | ELINELVA MENDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 759,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020517 | MARCOS ANTONIO BRAZ DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020514 | JOANA DARC RODRIGUES LOPES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS NO DISTRTO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020510 | MARIA AURILEIDE DE FREITAS SALVIANO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 759,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020506 | FRANCISCO JORGINEY RODRIGUES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.268,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020503 | ISAIAS SOARES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020497 | DANILO GOMES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( BARRA DO LEÃO ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020496 | FRANCISCO DO NASCIMENTO COELHO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( PARÁ ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020495 | ANTONIO EVANILDO CUNHA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020494 | JOSE FRANCISCO GARCIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( FAZENDA GRAU PARA MONTEIRO ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020493 | ERIKA MARIA GOMES DE QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( PARÁ ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020492 | ANA PAULA ALVES DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( BARRA NOVA PARA O RIACHO DO MEIO ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020491 | MARA DE SOUSA RAMOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( GARROTE ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020490 | CHARLES NUNES FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( IPUEIRA DOS GOMES PARA IPUEIRA DE BAIXO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020489 | FRANCISCO IKARO RIAN DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( AGRESTE PARA IPUEIRA DE BAIXO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020488 | ANTONIO AIRES CASTRO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020487 | CLEONILDO DA SILVA PIRES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( GARROTE PARA IPUEIRA DE BAIXO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020486 | MARIA ADRINA GOMES TEIXEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( PATÓ PARA VARZEA REDONDA ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020485 | ANTONIO ADESILDO FELIPE RIBEIRO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( CANAFISTULA / NAMBI ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020484 | MARIA ELIZANGELA LEMOS DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( POÇO VERMELHO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020483 | AMANDA TEIXEIRA SALES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( IPUEIRA FUNDA PARA VARZEA CUMPRIDA / MELADO PRO NAMBI ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020482 | ANTONIO JOSE PEREIRA MADEIRO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( ANGELIM PARA O NAMBI ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020480 | JOSE IVAN PAZ DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( PEREIROS ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020479 | FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( IPUEIRA FUNDA ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020477 | ANTONIO DANILO SOUSA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( JAPÃO ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020476 | JOÃO CARLOS FELIX NUNES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( VILA NOVA ), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020474 | MARIA DO SOCORRO SEVERINO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( SEDE PARA CASEMIRO ), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020473 | THAYNARA SILVA SIMPLICIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( PELADA ), NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020472 | RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( HUMARIZEIRAS ), NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020471 | MANUELA AMARO CRISOSTOMO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( PELADA ), NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020470 | LUCAS LINO DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( FORMOSA ), NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 947,37 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020469 | JACINTO LUZ PEDRO SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( VARZANTE GRANDE ), NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020467 | JOSE AMARIUSO AMARO CLISOSTOMO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( PELADA ), NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020466 | JOSE ALEXANDRE SERAFIM DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( PELADA ), NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020465 | JOSE IRAN LUCIANO RICARDO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( PELADA ), NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020464 | FRANCISCA ESMERALDA BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( ASSEN. JUÁ ), NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020463 | FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( BOM SUCESSO ), NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020462 | DIEGO SILVA SIMPLICIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( PELADA/FORMOSA ), NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020461 | ANTONIO GLEDSON FERNANDES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( FORMOSA ), NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 947,37 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020429 | ANTONIO GABRIEL LEAL MACIEL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020428 | ANDREZA HELLEN MENDONÇA LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020427 | WENDEL RAMIRES FREITAS COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020426 | ISADORA HELLEN OLIVEIRA SOARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESCOLA ( ANEXO POLO ), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.578,95 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020350 | ANA PAULA ABREU PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020346 | FRANCISCO CLEILSON GOMES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020325 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 260,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020324 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.310.239,82 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020323 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO RGPS. | 9.882,45 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020322 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 4.557,98 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020321 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES COMISSIONADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 102.259,51 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020320 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO RGPS. | 51.386,63 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020319 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, (PROFESSORES CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO INSS. | 1.235,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020318 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 505.726,86 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020317 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 80.526,99 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020316 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 1.495,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020315 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 214.049,62 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020314 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO RGPS. | 4.268,42 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020313 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 32.834,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020312 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO RGPS. | 38.005,80 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020310 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, (DIVERSOS CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO INSS. | 1.105,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020309 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 299.097,81 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020273 | FRANCISCA NENZINHA SALVINO DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO ARQUIVO DA EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.010. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020272 | MARIA LUARA LUZ ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020271 | NILLANIA PEREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 4.040,30 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020171 | WALISSON LINO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 21020005 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. | 45.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020170 | FRANCISCO VALMIR MARTINS MAGALHÃES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DRº PLÁCIDO PINHO, S/N, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.003. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020169 | MARIA VILANIR PIRES GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.008. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020168 | MITRA ARQUIODEOCESANA - PST CARIDADE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.009. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020167 | CARLOS LOPES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS, A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.001. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020166 | EDINALDO FERREIRA DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.005. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 28020020 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 12.355,79 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020875 | CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENETES PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020874 | LIGIA MARIA SILVA REBOUCAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO SUPORTE NO ENCAMINHAMENTO E RECPÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020873 | ROGERIO LACERDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTEA, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. NA CIDADE DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020851 | ANTONIA MARIA JARDILINO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020849 | VALDECI TEIXEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020826 | MARIA ELIANE SALVINO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTEA, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020824 | MARIA LUCIA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020822 | MARTA ELIZIANE LIMA CAETANO NOGUEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMEA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020801 | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRAS AS SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020800 | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRAS AS SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020799 | FRANCISCA APARECIDA SAMPAIO DE FFEITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF DA LOCALIDADE DE HUMAITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020798 | ANTONIO CARLOS MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 4.057,13 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020797 | FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.761,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020796 | FRANCISCO GELCIONE ALVES FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA (VAN) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 5.784,80 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020790 | ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.523,20 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020788 | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.377,78 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020785 | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.663,50 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020784 | LARISSA MENEZES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.657,89 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020782 | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.894,74 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020780 | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.377,78 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020776 | FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.634,93 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020773 | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.663,50 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020771 | ELIOMAR PIRES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.898,20 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020769 | ERENILSON DA SILVA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.663,50 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020767 | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.523,20 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020764 | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.179,45 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020760 | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.061,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020759 | NATHIELLE LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.832,74 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020758 | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020757 | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.061,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020756 | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.061,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020755 | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.222,40 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020753 | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.061,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020752 | LUCIMONE DOS REIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.009,28 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020751 | KAMILA MENEZES RAMOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.182,40 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020749 | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.103,71 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020748 | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.061,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020747 | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.061,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020745 | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.063,71 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020744 | AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.187,93 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020743 | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.832,74 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020742 | FRANCISCO WILDER TAVARES ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.951,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020741 | FRANCISCO ELEONILSON CORDEIRO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.951,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020740 | FRANCISCO ADAIL GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ESTOQUISTA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.121,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020739 | LUCIANA PINTO FARIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020738 | MARIA FRANCILEIDE FERREIRA DA COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GEREAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020737 | AVELYNE RODRIGUES NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020735 | PEDRO LUCAS FERREIRA FAUSTINO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.168,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020727 | ERINEUDA BRAZ DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.621,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020726 | DALMACIA DA CUNHA FELIX | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.021,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020724 | BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020723 | RICARDO LEAL SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.021,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020722 | JOÃO PAULO DE FREITAS SOARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.021,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020721 | EVERTON DE SOUSA DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020719 | ANTONIA MARIA JARDILINO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020717 | ANTONIO MIRIELTON FERNANDES DE QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020716 | FRANCISCO ERLANE ALMEIDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO DOBLO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.643,20 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020715 | GERALDO SOARES MORAIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020713 | FRANCISCO RONIELLE LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 5.464,80 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020711 | FRANCISCO ELIAS ROCHA DIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 5.464,80 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020708 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020705 | TARCISIO GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.748,04 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020703 | PEDRO PAULO ADRIANO DA SILVA JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 4.343,52 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020702 | MARCELO COSTA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 5.870,91 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020700 | IVANILDO RODRIGUES JACAUNA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 6.634,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020698 | FRANCISCO IVANILDO ADRIANO DE PAULO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.593,50 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020697 | FRANCISCO DOUGLAS ALMEIDA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.748,04 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020694 | ARNALDO HONORIO DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.593,50 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020696 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 4.057,13 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020693 | MIGUELINA FARIAS LUZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020692 | ANTONIO NAZARENO DA SILVA FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 4.200,32 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020690 | ANTONIO CARLOS BEZERRA CAMPOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.747,50 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020689 | WEMESSON LINO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A DIRECAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.756,78 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020688 | VITORIA DIAS TEIXEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO SETOR DE AMBULANCIAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020687 | VILMARA BRAZ DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.699,80 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020685 | VANIA MARIA ROCHA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020684 | SUSANA RODRIGUES LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020683 | SANDRA REGINA MARREIRO MACEDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.920,96 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020682 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, RESPONSAVEL PELA HIGIENIZACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 982,80 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020670 | MARIA JOSE SANTIAGO ROQUE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020667 | MARIA AUZILENE BRITO DE ARRUDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020665 | MARNIELY MARIA DE SOUSA MOURA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIRETORA ADMINISTRATIVA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.643,20 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020663 | MARIA JUCILENE SAMPAIO FRANCA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020660 | MARIA JOILDE SOARES GUIMARÃES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.163,84 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020658 | MARIA GLECIANE GOMES DO VALE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.071,88 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020657 | CARLOS AURELIO DA SILVA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.618,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020656 | MARIA FRANCILENE FERREIRA DA COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.417,76 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020655 | MARIA ELISVANE ALMEIDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE FARMACIA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.121,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020654 | ADRIANO OLIVEIRA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF JOSE BARBOSA MENDES) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.921,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020653 | MARIA DE FATIMA DE CASTRO LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025, | 1.920,96 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020652 | JOSE MARCELO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.069,80 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020651 | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ( JOSE BARBOSA MENDES ) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.990,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020631 | ISMAEL COSTA LEITAO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.669,80 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020648 | MARIA AURILENE ESTEVES LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.921,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020646 | DALVA MARIA CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.921,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020644 | ANTONIO CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF JOSE BARBOSA MENDES) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020643 | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DAS AMBULANCIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.118,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020642 | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.501,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020246 | JOSE RODRIGUES DA SILVA (CAMPOS BELOS) | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020639 | IRACI DE SOUSA MARQUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020638 | FERNANDA PATRICIA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.501,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020629 | FRANCISCO VALDENOR DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020627 | FRANCISCO LEONARDO PEREIRA FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.669,80 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020626 | MARIA ZELIA LIBERATO DA COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020624 | FRANCISCO JOSE ALEXANDRE DANIEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE DE APOIO DA LOCALIDADE DE PEREIRO NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020620 | FRANCISCO JURANDIR FERREIRA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.125,20 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020616 | FRANCISCO EVANDRO BATISTA BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.973,40 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020612 | TONY JOEL PEREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF NA COMUNIDADE DE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 4.143,20 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020610 | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 846,48 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020609 | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.051,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020607 | MARIA GENECINA QUEIROZ DIAS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.321,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020602 | LINDEMBERG FERREIRA PINHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.125,20 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020600 | LETICIANA DE SOUSA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO(PONTO DE APOIO SERROTE) NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020597 | MARIA TARCIANE FERREIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020594 | IRISLENE ALVES MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.990,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020593 | IARA GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM,JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020590 | FRANCISCO LEONARDO OLIVEIRA LEAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE FARMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020589 | FRANCISCO EDILSON CARLOS PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NOTURNO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.125,20 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020588 | JOSE ADRIANO TOBIAS MUNIZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020587 | FRANCISCA THAMIRES BELEM VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.685,48 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020586 | FRANCISCA MARIA SOARES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.125,20 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020582 | FRANCISCA MARIA MONTEIRO AMBROZIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020581 | FRANCISCA ALVELENE DA SILVA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE LAVADEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020578 | CLAIRTON DE FREITAS BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.973,40 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020575 | ANTONIO JERLAN GOMES DE QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.669,80 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020574 | ANTONIA CLECIANE SALES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.357,04 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020572 | ANA CINTHIA LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ATENDENTE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.869,80 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020569 | ANA CLEIDE QUEIROZ COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020562 | ABIA COSTA LEITAO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ATENDENTE MEDICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.119,68 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020559 | ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020557 | MARCIO DIAS FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURTSILVA ) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.521,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020556 | OZORIO MARCOS ROCHA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.418,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020554 | MARIA LIDIANE ABREU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.018,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020553 | FRANCISCA DANIELE MENDES DE AMORIM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020552 | LUIS CARLOS ALVES COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.321,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020549 | ANTONIO ISMARIO VIEIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020548 | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR VISITAS RESIDENCIAIS E CURATIVOS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE II ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.971,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020547 | LUANA RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020546 | MARIA ZENIRA FERREIRA BERTULINO GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO CONTROLE DE AGENDAMENTO E REALOCAÇÃO DE MUNICIPES ACOMPANHANTES E PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO A CIDADE DE TRATAMENTO, BEM COMO CONTROLE DAS VIAGENS PARA EXAMES CLINICOS E CONSULTAS FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 5.964,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020545 | RITA DE CASSIA VIANA NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020544 | ROSANGELA ARAUJO MENDONCA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, NO AGENDAMENTO DE EXAMES E ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.018,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020542 | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.321,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020539 | LETICIA QUEIROZ FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020538 | JOSE IGOR FERREIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.921,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020537 | JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.168,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020535 | JOSE FERREIRA AMBROSIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.973,40 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020534 | FRANCISCO FRANK ABREU DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020532 | GARDENIA FEITOSA VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 4.110,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020533 | MIKAEL ALVES MARQUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.118,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020531 | SUELLEN INALDA MENDONCA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.636,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020529 | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDEII ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT DA SILVA), NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.421,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020528 | FRANCISCA FLAVIANA ALVES VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020523 | MARIA LAURA SOUSA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020522 | MARIA DE FATIMA COSTA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS MARTINS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.121,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020521 | EMANUEL DIOGENES DA COSTA ABREU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.118,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020519 | EDMILSON PEREIRA DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020516 | FRANCISCA MARIA QUEIROZ CORDEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.018,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020515 | FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.990,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020513 | ELEANDRO SOARES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.118,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020512 | ANTONIO EDLEUDO VIEIRA CELESTINO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.118,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020511 | LUCIANA MARQUES NEGREIROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020509 | FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020507 | IVANILSON SOUSA SEVERINO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PSF SEDE I RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.471,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020508 | GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVERIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020505 | DEBORA DE FREITAS NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020504 | EUDES FILHO HONORIO QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PSF I ( RAIMUNDO DIAS MARTINS), NA SEDE DESTE MUNCIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.973,40 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020502 | BRUNA RAYZA TAVARES NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020501 | ANTONIA FERREIRA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.838,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020500 | ANTONIO GILSON ALMEIDA RIBEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020468 | MARCIO RENAN DE SOUSA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA UTI, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.578,95 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020371 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 1.935,26 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020369 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 3.846,54 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020368 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, ( CONTRATADOS ), DESTE MUNICIPIO. | 1.558,58 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020367 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 5.805,88 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020366 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS NIVEL MEDIO VINCULADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.381,77 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020365 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 7.915,03 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020363 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 1.935,66 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020361 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO | 2.252,67 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020356 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. | 65,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020355 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(COMISSIONADOS) , DESTE MUNICIPIO. | 5.105,73 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020354 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 27.302,16 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020353 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 433,28 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020352 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ( CONTRATADOS) , DESTE MUNICIPIO. | 3.398,68 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020351 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO. | 40.294,84 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020349 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AOS AGENTES DE DENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. | 20.523,85 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020347 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. | 1.105,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020348 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS (COMISSIONADOS) VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 197,34 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020345 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS NIVEL MEDIO LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONCURSADOS), DESTE MUNICIPIO. | 142.256,94 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020344 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. | 520,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020343 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS(CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 119.610,78 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020342 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO | 11.500,76 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020341 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. | 65,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020338 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS NIVEL MEDIO LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 8.869,40 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020337 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. | 11.989,06 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020333 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. | 26.443,72 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020331 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. | 56.183,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020329 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.332,92 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020327 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS(COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020278 | RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 24020009 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGAS A SER DESTINADO AO PACIENTES SR PEDRO HENRIQUE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 615,05 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020180 | FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.845,82 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020260 | FRANCISCO GELCIONE ALVES FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA (VAN) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 5.864,80 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020231 | ATHAGNA FEITOSA ADERALDO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020230 | AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020229 | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 496,59 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020228 | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 496,59 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020227 | NATHIELLE LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020226 | ERENILSON DA SILVA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.642,07 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020225 | MARIA LAURA SOUSA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020224 | MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020223 | ELIOMAR PIRES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020222 | KAMILA MENEZES RAMOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020221 | FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.642,07 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020220 | LARISSA MENEZES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020219 | NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 295,45 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020218 | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020217 | GARDENIA FEITOSA VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 993,18 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020216 | ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020215 | WELISON SOUSA TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 993,18 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020214 | FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 993,18 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020213 | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.642,07 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020212 | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020211 | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020210 | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.642,07 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020209 | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 2.212,95 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020208 | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.136,38 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020207 | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020206 | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020205 | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020203 | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020202 | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020201 | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020200 | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020199 | FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020198 | FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020197 | NELSA MAISA LEAL COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020196 | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020195 | ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020194 | IRISLENE ALVES MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 993,18 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020193 | FERNANDA PATRICIA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020192 | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020191 | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020190 | DALVA MARIA CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020189 | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020188 | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVERIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020187 | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020186 | LUCIMONE DOS REIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020185 | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020184 | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020183 | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020182 | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020181 | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 25020006 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 11.231,78 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 27020023 | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 21020006 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 25.003,93 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 21020009 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 19.997,32 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020164 | VINICIUS FRANCISCO SAMPAIO MENDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020163 | RENATA GOMES DE SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020162 | MARIO LUIS DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020161 | LEISIANE GONCALVES ALVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020160 | ANDRE PENHA AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 17020016 | DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGISTA COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 25020001 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 8.593,78 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 25020005 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 13.701,28 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 19020013 | ALEXANDRE BOMFIM BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAUDE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 28020019 | FRANCISCA VANESCA PIMENTEL LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.165,70 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 28020018 | MARCELO COSTA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N. 02120689 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A AMBULANCIA UTI VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.917,94 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 28020012 | MIGUELINA FARIAS LUZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N.01.10.0321 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 229,40 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020111 | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, 849 NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.015 , REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020109 | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O ALOJAMENTO DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E FUNCIONARIOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.014 ,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020107 | SULAMITA DA SILVA GUERRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 0103 QUADRA 03, CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE, PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME N. 2025.01.02.012 ,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020105 | BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV CEL FRANCISCO LINHARES S/N NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.013 ,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 24020010 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RAIO-XDO JOELHO ESQUERDO AP- PERFIL ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 170,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.560,87 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020852 | ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020864 | ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020675 | FRANCISCA AURIBERTA MARTINS DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020674 | JOYCE FRANCO VIANA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020673 | VALMIQUE BRAZ DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020672 | ROSA MARIA RODRIGUES MOREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020671 | RAIMUNDA FERREIRA LIMA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020668 | MARIA DAS DORES SOUSA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020666 | SABRINA SALVIANO RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020664 | JULIETE DIAS MARTINS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020662 | AMELIA PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.777,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020661 | JORDEARIA ALMEIDA FEITOZA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.794,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020659 | FRANCISCA TAMIRES PAZ MARTINS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020641 | PEDRO JUNIOR DE PAIVA MENDES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.218,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020640 | MARIA ALMEIDA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.618,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020637 | JESSICA DE LIMA CHAGAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020636 | MARIA ANGELICA DIAS CAVALCANTE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.777,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020635 | MARIA GORETE MARQUES RICARDO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.777,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020633 | MICHELI RIBEIRO DE PINHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.794,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020630 | DANIELE BARROSO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020622 | MARIA DO SOCORRO ESTEVES DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020621 | MARIA ALINE AMORIM DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020619 | CARLOS BERGSON RICARDO MENDONÇA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020617 | LARISSA SOUSA OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020614 | ANA MIKAELLY TEIXEIRA LEAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.636,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020604 | MARIA NAIRES GALDINO LIMA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020601 | DANIELE LUSTOSA SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020598 | ANA FABLINY LOPES RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2025. | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020579 | DAVID AIRES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020577 | IANDRA KARINE SAMPAIO SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020571 | FRANCISCO DEYSON RIPARDO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020568 | GESKA DIAS BARROSO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020565 | FRANCISCO AILTON ROCHA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO IGD - PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA- IGD-/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020560 | COSMO DE SOUSA GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.018,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020555 | JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.273,20 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020550 | MARIA FERNANDA FERREIRA RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE CREDITO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020380 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 15.055,32 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020377 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 986,70 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020375 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 1.885,26 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020362 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AS CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA, SOBRE RECOLHIMENTO DE FOLHA SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABALIDADE DO RGPS- REGINE GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 325,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020360 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA RETIDO EM FOLHA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 325,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020336 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS COMIS. CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 14.502,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020335 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS SECRETARIA-FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 41.321,36 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020334 | FOPAG - DIVERSOS CONSELHEIROS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 9.165,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020277 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 195,48 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020276 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS TELEFONICOS A SEREM PRESTADOS DE OI FIXO+ OI VELOX,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E VINCULADAS A MESMA , DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 346,54 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020274 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A CASA DE RECUPERAÇÃO AS DROGAS ENTRE AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 429,15 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020258 | FRANCISCA CLEA TOBIAS MUNIS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020256 | SARA SANTIAGO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020255 | ANA EDINA INACIO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020254 | FRANCISCA KATHARINE BANDEIRA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020253 | MARIA AMANDA BARBOSA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020252 | MAYRA KARYSYA OLIVEIRA MOREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020251 | SAMARA BRAZ DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES ASFAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020250 | DANIELLE QUEIROZ BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE NO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020249 | KATIA CILENE ESCOSSIA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL SUPERVISORA, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.836,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020248 | MARIA EUDEZIA MACIEL BRAGA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.177,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020247 | FRANCISCO NONATO OLIVEIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020245 | JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,NO TRANSPORTE DE COORDENADORES, AGENTES SOCIAIS E TECNICOS PROFISSIONAIS, PARA REALIZAR VISITAS E ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS, NA REGIÃO SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020244 | DOMINGOS DE SOUSA SEVERINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.118,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020243 | FRANCISCO OLIVERIO ALEXANDRE FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020242 | IVANILDO PONCIANO FILHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020241 | RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020240 | FRANCISCA ROZANA DA CONCEIÇÃO JORGE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.794,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020239 | ANTONIA MARIANA FERREIRA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.177,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020238 | OHANNA QUEIROZ LIBERATO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020237 | MARIA THALYA ALEXANDRE AIRES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020236 | ANA GARDENE ALVES UCHOA BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 4.639,82 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020234 | FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020233 | CARLOS JOSÉ BITTENCOURT | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO DA BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020232 | ANDRE BOTELHO DA PAZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.018,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 21020012 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 3.445,63 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 28020030 | PEDRO LUCAS FERREIRA FAUSTINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE NESTE MUNICIPIO. | 2.062,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 21020011 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 3.823,45 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 21020013 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 2.787,65 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 28020014 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 2.857,21 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 28020013 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 107,88 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 2.733,72 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 44,65 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020071 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020070 | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020069 | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA-CREAS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 850,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 27020015 | GENILSON FAGUNDES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 27020014 | JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 27020013 | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA-FISICA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 27020012 | FRANCISCA JESSICASSIA LEMOS DE BRITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 27020011 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 27020010 | FRANCISCA LUCIVANIA ROCHA BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 27020009 | FRANCISCA IARA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 27020008 | MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 27020007 | MARIA ROSENIR DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 27020006 | JOSELIA RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 27020005 | RITA DE CASSIA PAIVA CIRINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 27020004 | RITA MARIA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 27020003 | FRANCISCA MARINE DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 27020002 | MARIANA MARTINS CASTRO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 177,66 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020398 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIA DO EXERCICIO DE 2025. | 2.041,13 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 27020035 | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O CONSELHO DA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 27020034 | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O CONSELHO DA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 27020033 | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O CONSELHO DA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020385 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. | 2.041,13 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020384 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS APOSENTADOS ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. | 2.512,70 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020383 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. | 3.418,49 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020382 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS PENSIONISTAS ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. | 1.016,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020649 | JOSE ADRIANO FRANCA DIAS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO NA FUNÇAÕ DE OPERADOR, NA COMUNIDADE DE FORMOSA DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020645 | REINALDO LUZ MARQUES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO NA FUNÇAÕ DE COORDENADOR, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020632 | ANA ESTHERFANE MENEZES PAIVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADO NA RUA ARABELA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020628 | GEORGE BARBOSA DA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020625 | ZENAIDE DA SILVA FLOR | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE AÇUDINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020623 | ANTONIO EDUARDO GOMES CELESTINO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020618 | FRANCISCO LUIZ MOTA DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRA NA REGIÃO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020615 | FRANCISCA DOS SANTOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO POÇO JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 759,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020613 | FRANCISCO DE SOUSA COSTA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE POÇO-SALGADO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 759,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020611 | PAULO BRENO ARAUJO OLIVEIRA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE FORMOSA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 759,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020608 | ANTONIO NACELIO RODRIGUES ROCHA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020606 | FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 759,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020605 | ANTONIO BARTOLOMEU DE ALMEIDA ROCHA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020603 | FRANCSICO FELIPE SEVERINO RIBEIRO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 759,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020599 | DOMINGOS DANIEL DA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020596 | FRANCISCO WALISON FERREIRA DE CASTRO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020595 | IVANIR ALEXANDRE DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020592 | JOSE AURINO DA ROCHA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA/POÇO VERMELHO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | 759,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020591 | FRANCISCO RODRIGUES GOMES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | 759,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020585 | ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | 759,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020584 | FRANCISCO NARCELIO BERNARDO DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRAS PETRAS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | 759,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020583 | MARIA GRACIANE ALMEIDA SANTOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE PEREIROS, NESTA MUNICIPALIDADE | 759,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020580 | FRANCISCO ROBSON SEVERINO DE PAULA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS FUNDA, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020576 | MARIA SABRINA RODRIGUES PIRES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020573 | FRANCISCO TIAGO SOUSA DA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020570 | ANTONIA JOCELIA OLIVEIRA PAULO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE MACACO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020567 | JOSE ERIVAN SOARES GOMES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PAJEUNA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020566 | PAULO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAIXA CHAFARIZ, NESTA MUNICIPALIDADE | 759,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020564 | FRANCISCO ALEXANDRE SOARES DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE | 759,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020563 | WILSON GERMANO DO NASCIMENTO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE BAIXA DO JUA, NESTA MUNICIPALIDADE | 759,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020561 | JOSE AIRTON ALVES CRUZ | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NA LOCALIDADE DE LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE | 759,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020558 | FRANCISCO MARCIO LINO ABREU | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020551 | FRANCISCO ANTONIO DIAS LIMA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE POÇO, NA ENCANTADA , NESTA MUNICIPALIDADE | 759,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020448 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO SAAER, DESTE MUNICIPIO. | 1.377,38 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020436 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSSADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 3.586,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 28020044 | BRADESCO-CANINDE | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO | 6.142,19 | PAGO |
| 28/02/2025 | 28020043 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 2.893,32 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010449 | YARA LETICIA ALMEIDA SILVA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010431 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL,SITUADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES,PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 | 900,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 24020032 | TOP PLACAS LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PLAQUETA DE PATRIMONIO DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTROLE INTERNO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.500,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 28020024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 21/60. | 658,09 | PAGO |
| 28/02/2025 | 28020023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 05/60. | 1.334,15 | PAGO |
| 28/02/2025 | 28020022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 22/60. | 3.752,16 | PAGO |
| 28/02/2025 | 28020021 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 36/240 | 57.563,30 | PAGO |
| 28/02/2025 | 28020017 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 28/60. | 1.958,43 | PAGO |
| 28/02/2025 | 28020016 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 36/84. | 1.481,61 | PAGO |
| 28/02/2025 | 28020015 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 122/182. | 3.335,09 | PAGO |
| 28/02/2025 | 28020008 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 88,83 | PAGO |
| 28/02/2025 | 28020007 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | PAGO |
| 28/02/2025 | 28020006 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | PAGO |
| 28/02/2025 | 28020005 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 17,42 | PAGO |
| 28/02/2025 | 28020004 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 101,52 | PAGO |
| 28/02/2025 | 28020003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | PAGO |
| 28/02/2025 | 28020002 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 9.935,83 | PAGO |
| 28/02/2025 | 28020001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 59.637,43 | PAGO |
| 28/02/2025 | 03020235 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 23.834,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010463 | FRANCISCO HELIO SOARES CELESTINO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.318,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010462 | ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 2.318,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010428 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N°19, CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 900,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010425 | METON GOMES DOS SANTOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EZEQUIEL GOMES S/N, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO ANEXO SUBPREFEITURA NO REFERIDO DISTRITO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 600,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010424 | PEDRO BARROS DE SOUSA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ARTUR ALVES DE OLIVEIRA, S/N, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SUBPREFEITA, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.000,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 28020009 | MARIA CONSUELO GOMES MEDINA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE CONFECÇÃO (FACCAO DE ROUPAS) - MICRO E PEQUENA EMPRESA, NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO REFERIDO DISTRITO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 2.000,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010429 | REBECA SANTIAGO QUEIROZ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AVENIDA CORONEL FRANCISCO LINHARES, N°01 PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.500,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 19020009 | BACHÁ & CIA LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SUPIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI) , DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.865,86 | PAGO |
| 28/02/2025 | 28020001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 59.637,43 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020002 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 9.935,83 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020004 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 101,52 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020005 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 17,42 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020006 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020007 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020008 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 88,83 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020009 | MARIA CONSUELO GOMES MEDINA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE CONFECÇÃO (FACCAO DE ROUPAS) - MICRO E PEQUENA EMPRESA, NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO REFERIDO DISTRITO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020010 | SILVANA MENDES DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO DE 2023 | 1.578,94 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020011 | SILVANA MENDES DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 1.684,21 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020012 | MIGUELINA FARIAS LUZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N.01.10.0321 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 229,40 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020013 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 107,88 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020014 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 2.857,21 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020015 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 122/182. | 3.335,09 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020016 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 36/84. | 1.481,61 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020017 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 28/60. | 1.958,43 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020018 | MARCELO COSTA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N. 02120689 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A AMBULANCIA UTI VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.917,94 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020019 | FRANCISCA VANESCA PIMENTEL LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.165,70 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020020 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 12.355,79 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020021 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 36/240 | 57.563,30 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 22/60. | 3.752,16 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 05/60. | 1.334,15 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 21/60. | 658,09 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020025 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRARO 2021.10.15-0001. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020026 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE MARÇO DE 2025. | 2.663,50 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020027 | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE MARÇO DE 2025. | 2.663,50 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020028 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE MARÇO DE 2025. | 2.663,50 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020029 | FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE MARÇO DE 2025. | 2.663,50 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020030 | PEDRO LUCAS FERREIRA FAUSTINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE NESTE MUNICIPIO. | 2.062,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020031 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. | 62.948,75 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020032 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. | 7.051,25 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020033 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 2.489,45 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020034 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 1.374,52 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020035 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 2.185,50 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020036 | POSTO ALTAS HORAS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.REFERENTE A LICITAÇÃO 001/2025 PE E CONTRATO 2801.03/2025 | 25.005,60 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020037 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 25.002,83 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020038 | POSTO ALTAS HORAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. | 30.006,21 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020039 | POSTO ALTAS HORAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.01/2025. | 6.002,35 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020040 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 20.003,61 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020041 | JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 2.412,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020042 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2025. | 13.934,52 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020043 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 2.893,32 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020044 | BRADESCO-CANINDE | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO | 6.142,19 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020045 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE MARÇO DE 2025. | 2.663,50 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020046 | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE MARÇO DE 2025. | 2.663,50 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020047 | ARCLEBER LOBO DE PINHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE MARÇO DE 2025. | 2.663,50 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020048 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE MARÇO DE 2025. | 2.663,50 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020049 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE MARÇO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020050 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE MARÇO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020051 | TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 428,77 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 03020450 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 447,94 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020449 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES VINCULADOS A AMAC - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 3.445,67 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020408 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 5.239,39 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020407 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 15.787,66 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020406 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS | 65,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020405 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. | 82.071,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020301 | CLAUDIO HENRIQUE CASTELO BRANCO | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS -SETOR LICITAÇÃO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020267 | YARA LETICIA ALMEIDA SILVA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 28020044 | BRADESCO-CANINDE | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO | 6.142,19 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 28020043 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 2.893,32 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 24020032 | TOP PLACAS LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE PLAQUETA DE PATRIMONIO A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTROLE INTERNO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 28020024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 21/60. | 658,09 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 28020023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 05/60. | 1.334,15 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 28020022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 22/60. | 3.752,16 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 28020021 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 36/240 | 57.563,30 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 28020017 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 28/60. | 1.958,43 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 28020016 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 36/84. | 1.481,61 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 28020015 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 122/182. | 3.335,09 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 28020008 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 88,83 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 28020007 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 28020006 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010431 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | LOCACAO DO IMOVEL,SITUADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES,PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 900,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 28020001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 59.637,43 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 28020002 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 9.935,83 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 28020005 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 17,42 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 28020004 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 101,52 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 28020003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020840 | ANTONIO FABIO CASSIANO FERREIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020839 | DAMIÃO FELIX | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA , NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020838 | MARIA LIDIANE GOMES DOS SANTOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.418,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020837 | SANDRA MARIA VICENTE MARTINS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020836 | FRANCISCA VANDA DA SILVA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPICIONISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020811 | LYS DE MARIA SOARES DE MELO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020810 | FRANCISCA ADRIELE DO NASCIMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 3.836,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020809 | ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.918,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020808 | AUREA CELIA SANTOS SILVA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.018,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020807 | FRANCISCO HELIO SOARES CELESTINO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.212,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020806 | ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.212,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020805 | ANTONIO FERNANDO DE CASTRO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. REF: O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 | 759,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020804 | ANTONIO REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020803 | JOSE IVANILDO ROCHA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020802 | MARIA GERMANA ALVES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM LIMPEZAS NO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020795 | LUCIVANDA ALVES COSTA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020481 | ANDREIA MARIA DIAS XIMENES FREIRE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020475 | INACIANO BARBOSA TAVARES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020441 | ANA CLARICE RODRIGUES FELIX | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.578,95 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020439 | FRANCISCO WAGNER TEIXEIRA LOPES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020420 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A CONTROLADORIA, DESTE MUNICIPIO. | 1.755,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020404 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 3.161,86 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020403 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, LOTADO JUNTO A SEMDI - SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. | 24.322,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020402 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 9.033,70 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020401 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 69.490,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020400 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 5.476,50 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020399 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONCURSSADOS) LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 14.258,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 25020036 | CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE BOLSAS PORTA MOEDAS A SEREM DESTINADAS PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2025 PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTE MUNICIPIO. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020235 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 23.834,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 20020028 | J B SUPERMERCADO LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 889,37 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 28020009 | MARIA CONSUELO GOMES MEDINA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE CONFECÇÃO (FACCAO DE ROUPAS) - MICRO E PEQUENA EMPRESA, NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO REFERIDO DISTRITO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010430 | ANA DEBORA BRAGA PAULINO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE-CE, ULTILIZADO COMO SEDE PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI),NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010429 | REBECA SANTIAGO QUEIROZ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AVENIDA CORONEL FRANCISCO LINHARES, N°01 PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010428 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N°19, CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 900,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010426 | ANTONIO FELIPE DA SILVA NETO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIADO S/N PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DA POLICIA CIVIL NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010425 | METON GOMES DOS SANTOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EZEQUIEL GOMES S/N, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO ANEXO SUBPREFEITURA NO REFERIDO DISTRITO, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010424 | PEDRO BARROS DE SOUSA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ARTUR ALVES DE OLIVEIRA, S/N, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SUBPREFEITA, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010420 | ALINE MARA DOS SANTOS FRANCO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010417 | MARIA CONSUELO GOMES MEDINA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE CONFECÇÃO (FACCAO DE ROUPAS) - MICRO E PEQUENA EMPRESA, NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010423 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.200,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010422 | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.000,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 28020011 | SILVANA MENDES DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 1.684,21 | PAGO |
| 28/02/2025 | 28020010 | SILVANA MENDES DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 | 1.578,94 | PAGO |
| 28/02/2025 | 24020034 | ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO SUB 23 A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTA MUNICIPALIDADE | 526,32 | PAGO |
| 28/02/2025 | 24020031 | FRANCISCO EDMAR MENDES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 49º TORNEIO DO CURITIBA A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | PAGO |
| 28/02/2025 | 24020027 | FRANCISCA GIULIA SERAFIM DE ABREU | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 7° TORNEIO DE PENALT A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE BARRINHA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | PAGO |
| 28/02/2025 | 24020026 | ANA MARIA ALVES DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE SIRIEMA, DESTA NUNICIPALIDADE. | 842,11 | PAGO |
| 28/02/2025 | 24020025 | FRANCISCA ERIKA BELARMINO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB23 A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE LAGES, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 421,05 | PAGO |
| 28/02/2025 | 24020024 | JOSE ANTONIO RODRIGUES JUNIOR | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 33° TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIAZAR NA COMUNIDADE DE ANGELIM NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE | 4.736,84 | PAGO |
| 28/02/2025 | 24020023 | FRANCISCA IRANI PONTES DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 24° TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE HUMAITÁ, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 4.736,84 | PAGO |
| 28/02/2025 | 24020022 | ALEXANDRE BOMFIM BARROS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB-23 A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | PAGO |
| 28/02/2025 | 24020021 | RENATA SANTIAGO GOMES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2° TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | PAGO |
| 28/02/2025 | 24020020 | LAYLA HELLEN PINHEIRO ANDRADE | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -2° OLIMPIADA IMPACTO A SER REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 2.105,26 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010421 | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATERCE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.200,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010456 | JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE | 2.318,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 28020041 | JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 2.412,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010461 | FRANCISCO JUCIEUDO FRANCA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , VINCULADO A SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.518,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010460 | ANA SUZY DIAS VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.518,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010459 | LOHANNA QUEIROZ LIBERATO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.518,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010458 | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PICAPE STRADA DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS EMATERIAS ELETRICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 4.639,82 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010457 | NILTON CESAR DE CASTRO SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS ORY 8173-CE, DE SUA PROPRIEDADE, A SER UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 6.139,82 | PAGO |
| 28/02/2025 | 03010034 | KAUA LUCAS SALVINO DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ELETRICISTAS NAS MANUTENÇÕES JUNTO A EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE | 2.318,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010455 | JOÃO CARLOS FARIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, TROCA DE LÂMPADAS,BRAÇOS DE SUSTENTAÇÃO E FIOS DA REDE DE ILUMINAÇÃO, NA SEDE E DISTRITROS JUNTO AS DIVERSAS COMUNIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE | 2.318,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010454 | JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.318,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010453 | FRANCISCO DE SALES MENDONÇA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE | 1.918,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010452 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 2.318,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010451 | EVALDO RODRIGUES FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 2.318,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010444 | ELISVAN ALVES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 2.318,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010450 | JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A EQUIPE DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 3.036,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010448 | ANTONIO SILVA LOURENÇO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.518,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010447 | LUCIVANDA FERREIRA BARROS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 | 2.018,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010446 | CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 2.518,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010445 | WANDSON RODRIGUES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 2.518,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 03020159 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL DE N° 708 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 20.000,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010006 | MARIA CONSUELO GOMES MEDINA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PADRE QUILIANO S/N NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA ANEXO DA SUBPREFEITURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.400,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010006 | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PADRE QUILIANO S/N NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA ANEXO DA SUBPREFEITURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.400,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 03020112 | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 28/02/2025 | 20020022 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DAS CONTAS DE GOVERNO E GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 9.900,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 03020171 | WALISSON LINO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | PAGO |
| 28/02/2025 | 03020170 | FRANCISCO VALMIR MARTINS MAGALHÃES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DRº PLÁCIDO PINHO, S/N, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.003. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.500,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 03020169 | MARIA VILANIR PIRES GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.008. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 400,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 03020168 | MITRA ARQUIODEOCESANA - PST CARIDADE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.009. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 900,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 03020167 | CARLOS LOPES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS, A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.001. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.500,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 03020166 | EDINALDO FERREIRA DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.005. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.000,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 25020023 | FRANCISCO ALVES DE FREITAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL - 1° CALÇADA DAS TRADIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 2.105,26 | PAGO |
| 28/02/2025 | 25020021 | ANTONIO MAILTON ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA A IGREJA EVANGELICA MINISTERIO AMANAAIN, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | PAGO |
| 28/02/2025 | 25020020 | ANTONIA CRISTIANE BARROS FLOR | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, TEMPLO CENTRAL NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | PAGO |
| 28/02/2025 | 25020019 | FRANCISCO LEANDRO SANTOS MACIEL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS TEMPO CENTRAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.105,26 | PAGO |
| 28/02/2025 | 25020018 | MARIANA ALMEIDA DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | PAGO |
| 28/02/2025 | 25020017 | GILBERTO KAISER | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 6.315,79 | PAGO |
| 28/02/2025 | 25020016 | FRANCISCO ROBSON ARAUJO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 5.578,95 | PAGO |
| 28/02/2025 | 25020015 | FRANCISCO RENAN FIRMINO BATISTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 2.105,26 | PAGO |
| 28/02/2025 | 25020014 | ANTONIO LUCAS FERREIRA MAIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 10.526,32 | PAGO |
| 28/02/2025 | 25020013 | ANDREY ESTEVES MARTINS DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 5.263,16 | PAGO |
| 28/02/2025 | 25020012 | FRANCISCO VILAMAR GALDINO MARCULINO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 2.105,26 | PAGO |
| 28/02/2025 | 25020011 | FRANCISCO ALUISIO CORDEIRO GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 2.105,26 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010419 | JOSE MAURILIO OLIVEIRA SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES AO CENTRO CULTURAL POR OCASIÃO DE O MESMO ESTAR EM REFORMA. CONFORME CONTRATO 2025.01.02.011. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.200,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 17020016 | DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGISTA COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 842,11 | PAGO |
| 28/02/2025 | 19020013 | ALEXANDRE BOMFIM BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAUDE. | 800,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 28020019 | FRANCISCA VANESCA PIMENTEL LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.165,70 | PAGO |
| 28/02/2025 | 28020018 | MARCELO COSTA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N. 02120689 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A AMBULANCIA UTI VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.917,94 | PAGO |
| 28/02/2025 | 28020012 | MIGUELINA FARIAS LUZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N.01.10.0321 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 229,40 | PAGO |
| 28/02/2025 | 03020111 | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, 849 NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.015 , REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 500,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 03020109 | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O ALOJAMENTO DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E FUNCIONARIOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.014 ,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.000,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 03020107 | SULAMITA DA SILVA GUERRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 0103 QUADRA 03, CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE, PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME N. 2025.01.02.012 ,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 500,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 03020105 | BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV CEL FRANCISCO LINHARES S/N NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.013 ,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.300,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 24020013 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA DESTRAVAR AS PINCAS DE FREIOS DIANTEIRO E TRASEIRO E TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO, NO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 480,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010404 | FRANCISCO GELCIONE ALVES FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MOTORISTA (VAN) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 5.864,80 | PAGO |
| 28/02/2025 | 24020012 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 557,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010403 | FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.845,82 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010402 | MARIA ELIANE SALVINO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTEA, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010401 | MARTA ELIZIANE LIMA CAETANO NOGUEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMEA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.052,63 | PAGO |
| 28/02/2025 | 20020014 | BACHÁ & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.150,27 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010400 | MARIA LUCIA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.052,63 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010399 | ANTONIA MARTA LIBERATO LEAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE NUTRICIONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 4.132,92 | PAGO |
| 28/02/2025 | 24020010 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RAIO-XDO JOELHO ESQUERDO AP- PERFIL ) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 170,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 21020014 | NEO PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVELOPAMENTO, APLICAÇÃO DE ADESIVOS CALANDRADOS E IMPRESSOS, APLICAÇÃO DE VERNIZ AUTOMOTIVO. NO VEICULO DE PLACA, PMG-8F89, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.800,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.560,87 | PAGO |
| 28/02/2025 | 24020007 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIRECAO VEICULO UTILITARIO LEVE- BALANCEAMANTOS DE RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS NO VEICULO SVEIRO DE PLACA POH-6548, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 240,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 24020006 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PNEUS E PITOS DESTINADOS NA TROCA DE MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA POH-6548, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.340,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 28020030 | PEDRO LUCAS FERREIRA FAUSTINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE NESTE MUNICIPIO. | 2.062,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010442 | JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 3.273,20 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010434 | DÃO ALOISIO DO NASCIMENTO CORDEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO VIGIA JUNTO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.417,30 | PAGO |
| 28/02/2025 | 28020014 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 2.857,21 | PAGO |
| 28/02/2025 | 28020013 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 107,88 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 2.733,72 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 44,65 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010407 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 800,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 21020022 | BACHÁ & CIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SUPIR AS NECESSIDADES JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 985,39 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020007 | J B SUPERMERCADO LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA MILITAR NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.337,29 | PAGO |
| 28/02/2025 | 24020015 | J B SUPERMERCADO LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.348,51 | PAGO |
| 28/02/2025 | 24020014 | J B SUPERMERCADO LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE | 2.914,18 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020005 | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UMA VISITA A PARENTES MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 24020011 | J B SUPERMERCADO LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTA MUNICIPALIDADE | 1.983,70 | PAGO |
| 28/02/2025 | 27020015 | GENILSON FAGUNDES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 27020014 | JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 27020013 | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA-FISICA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 27020012 | FRANCISCA JESSICASSIA LEMOS DE BRITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 27020011 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 27020010 | FRANCISCA LUCIVANIA ROCHA BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 27020009 | FRANCISCA IARA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 27020008 | MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 27020007 | MARIA ROSENIR DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 27020006 | JOSELIA RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 27020005 | RITA DE CASSIA PAIVA CIRINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 27020004 | RITA MARIA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 27020003 | FRANCISCA MARINE DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 27020002 | MARIANA MARTINS CASTRO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 177,66 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | PAGO |
| 28/02/2025 | 03020398 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.041,13 | PAGO |
| 28/02/2025 | 27020035 | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O CONSELHO DA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 100,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 27020034 | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O CONSELHO DA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 200,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 27020033 | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O CONSELHO DA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 100,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 24020029 | TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.033,15 | PAGO |
| 27/02/2025 | 24020028 | TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.884,75 | PAGO |
| 27/02/2025 | 20020017 | LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA LEVAR TIME DE FUTSAL MASCULINO PARA FINAL DO CAMPEONATO CEARENSE COM PERCURSO DE CARIDADE ATE FORTALEZA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.578,95 | PAGO |
| 27/02/2025 | 25020030 | LATÃO AUTOPEÇAS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DES. RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO IVECO DE PLACA PMR6730, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 1.408,85 | PAGO |
| 27/02/2025 | 25020029 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA ORX6896 PERTECENTE A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 291,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 25020026 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATERIA MOURA DESTINADA A SECRETARIA DE DES.RURAL E REC. HIDRICOS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA MAQUINA TRATOR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 656,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 21020004 | KBX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PEDRA TOSCA (TAPA BURACO) NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, CONFORME LICITACAO 07/2023-TP E CONTRATO 2023.11.17-01. REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO | 28.314,01 | PAGO |
| 27/02/2025 | 20020026 | MARIA LUZIRENE VIEIRA PAULINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , NA INSTALAÇÃO DE FORRO PVC DO PREDIO DA UADFF, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.557,89 | PAGO |
| 27/02/2025 | 20020025 | TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA A CAÇAMBA PAC, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.058,20 | PAGO |
| 27/02/2025 | 24020033 | FRANCISCO ANTONIO DIAS FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA EM SERVIÇOS DE SOLDA DA MAQUINA TRATORES GRANDE DE ARADO, NESTA MUNICIPALIDADE | 2.938,14 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020158 | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025 | 736,84 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020157 | VALDES SANTOS ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020156 | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO 2025. | 789,47 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020155 | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020154 | FRANCISCO DE ASSIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020153 | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 821,05 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020151 | FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 631,58 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020150 | FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 821,05 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020149 | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025 | 421,05 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020147 | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020145 | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 631,58 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020143 | LUIS MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020137 | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 1 DE FEVEREIRO DE 2025. | 631,58 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020136 | ANTONIO RENER DANIEL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025.. | 631,58 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020135 | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DE IPUEIRAS DOS GOMES , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020134 | MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020133 | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020132 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 01 A 15 FEVEREIRO DE 2025.. | 610,53 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020131 | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020130 | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025.. | 684,21 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020129 | MANOEL SOARES FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020128 | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020127 | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020126 | JOSE DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DDOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 578,95 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020125 | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020124 | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020123 | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020122 | MARIA IVANIRA TEIXEIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020121 | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020120 | EURICO ALVES RIBEIRO FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020119 | ISAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020118 | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020117 | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020116 | HUGO ANTONIO TRAJANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020115 | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025.. | 736,84 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020114 | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020113 | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 27/02/2025 | 27020019 | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 900,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020110 | MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 578,95 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020108 | MANUEL ADRIANO DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE FEVEREIRO DE 2025.. | 526,32 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020106 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025.. | 684,21 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020104 | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 684,21 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020103 | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 684,21 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020102 | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 789,47 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020101 | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 684,21 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020100 | EDIMILSON ALVES LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 421,05 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020098 | JOSE MARTINS DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025,, DESTE MUNICIPIO. | 578,95 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020096 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 578,95 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020094 | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 684,21 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020093 | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025, ,DESTE MUNICIPIO | 526,32 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020092 | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025 DESTE MUNICIPIO. | 736,84 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020090 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020089 | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020088 | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025.. | 526,32 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020087 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020086 | JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020085 | REGIANO RODRIGUES MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020084 | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 421,05 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020083 | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO 0E 2025 | 789,47 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020082 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 252,63 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020080 | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020079 | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020078 | HAILTON ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020077 | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020076 | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025.. | 789,47 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020075 | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020074 | DANIEL PEREIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020073 | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 410,53 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020072 | ADRIANO SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 27/02/2025 | 24020008 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS PARA A LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESRE MUNICIPIO. | 860,82 | PAGO |
| 27/02/2025 | 25020028 | FRANCISCO JULIO MACIEL DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM ÔNIBUS ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 1.134,02 | PAGO |
| 27/02/2025 | 27020024 | MARIA MARCIA NASARO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.936,51 | PAGO |
| 27/02/2025 | 21020026 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA RETIRAR/COLOCAR EIXO TRANSMISSAO COMPLETO- ALINHAR TRANSMISSAO CARDAN TRASEIRO- ALINHAMENTO DE DIRECAO V. UTILITARIO- BALANCEAMENTO DE RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS- REPROGRAMACAO GERAL C/ SCANNER- TROCA DOS FILTROS AR/CABINE/COMBUSTIVEL, NO VEICULO SPRINTER DE PLACA PNR-7H97, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.810,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 21020025 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO SPRINTER DE PLACA PNR-7H97, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 14.249,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010435 | TATHIANY LINO FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.935,66 | PAGO |
| 27/02/2025 | 21020024 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIREÇAO VEICULO UTILITÁRIO LEVE- BALANCEAMENTO DE RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS- MONTAGEM DE PNEUS DIANTEIRO- RODIZIO DE PNEUS, NO VEICULO DE PLACA POU-8540, VINCULADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 21020023 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA CORREIA DO HIDRAULICO, NO VEICULO DOBLO DE PLACA POU-8540, VINCULADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 90,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 21020021 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO MASTER DE PLACA SAX-3I82, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.250,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 21020020 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA POU-8540, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 142,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 24010003 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 490,56 | PAGO |
| 27/02/2025 | 24010004 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 9.905,95 | PAGO |
| 27/02/2025 | 24010003 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 12.612,60 | PAGO |
| 27/02/2025 | 27020020 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 214,30 | PAGO |
| 27/02/2025 | 26020006 | JOSE FERREIRA ESTEVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA UM VELORIO SOLICITADO POR FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTA MUNICIPALIDADE. | 157,89 | PAGO |
| 27/02/2025 | 26020002 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE | 5.751,09 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020425 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS, ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - CARIPREV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERETENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.150,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020424 | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES 256 CENTRO EM CARIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 500,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 24020034 | ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO SUB 23 A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTA MUNICIPALIDADE | 526,32 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 24020029 | TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.033,15 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 24020028 | TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.884,75 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 24020027 | FRANCISCA GIULIA SERAFIM DE ABREU | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 7° TORNEIO DE PENALT A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE BARRINHA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 24020026 | ANA MARIA ALVES DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE SIRIEMA, DESTA NUNICIPALIDADE. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 24020025 | FRANCISCA ERIKA BELARMINO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB23 A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE LAGES, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 24020024 | JOSE ANTONIO RODRIGUES JUNIOR | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 33° TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIAZAR NA COMUNIDADE DE ANGELIM NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE | 4.736,84 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 24020023 | FRANCISCA IRANI PONTES DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 24° TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE HUMAITÁ, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 4.736,84 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 24020022 | ALEXANDRE BOMFIM BARROS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB-23 A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 24020021 | RENATA SANTIAGO GOMES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2° TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 24020020 | LAYLA HELLEN PINHEIRO ANDRADE | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -2° OLIMPIADA IMPACTO A SER REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 25020030 | LATÃO AUTOPEÇAS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE DES. RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO IVECO DE PLACA PMR6730, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 1.408,85 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 24020033 | FRANCISCO ANTONIO DIAS FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA EM SERVIÇOS DE SOLDA DA MAQUINA TRATORES GRANDE DE ARADO, NESTA MUNICIPALIDADE | 2.938,14 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 03020124 | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 27020019 | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 25020028 | FRANCISCO JULIO MACIEL DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM ÔNIBUS ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 1.134,02 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 27020024 | MARIA MARCIA NASARO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.936,51 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 25020023 | FRANCISCO ALVES DE FREITAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL - 1° CALÇADA DAS TRADIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 25020021 | ANTONIO MAILTON ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, A SE REALIZAR PELA A IGREJA EVANGELICA MINISTERIO AMANAAIN, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 25020020 | ANTONIA CRISTIANE BARROS FLOR | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, TEMPLO CENTRAL NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 25020019 | FRANCISCO LEANDRO SANTOS MACIEL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS TEMPO CENTRAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 25020018 | MARIANA ALMEIDA DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 25020017 | GILBERTO KAISER | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SE REALIZAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 6.315,79 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 25020016 | FRANCISCO ROBSON ARAUJO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 5.578,95 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 25020015 | FRANCISCO RENAN FIRMINO BATISTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SE REALIZAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 25020014 | ANTONIO LUCAS FERREIRA MAIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SE REALIZAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 10.526,32 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 25020013 | ANDREY ESTEVES MARTINS DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SE REALIZAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 5.263,16 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 25020012 | FRANCISCO VILAMAR GALDINO MARCULINO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 25020011 | FRANCISCO ALUISIO CORDEIRO GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 04020017 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 05,06,12,13,14,20,26,27 DE FEVEREIRO DE 2025. | 10.524,45 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 26020074 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 24020019 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE COLETE A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.256,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 24020018 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE COLCHAO ANTI ESCARAS E MEIA PANTURRILHA A SEREM DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 963,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 24020013 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA DESTRAVAR AS PINCAS DE FREIOS DIANTEIRO E TRASEIRO E TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO, NO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 480,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 24020012 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 557,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 21020014 | NEO PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVELOPAMENTO, APLICAÇÃO DE ADESIVOS CALANDRADOS E IMPRESSOS, APLICAÇÃO DE VERNIZ AUTOMOTIVO. NO VEICULO DE PLACA, PMG-8F89, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 24020007 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIRECAO VEICULO UTILITARIO LEVE- BALANCEAMANTOS DE RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS NO VEICULO SVEIRO DE PLACA POH-6548, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 24020006 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PNEUS E PITOS A SEREM DESTINADOS NA TROCA DE MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA POH-6548, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.340,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 27020020 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 214,30 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 26020007 | J B SUPERMERCADO LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZAS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA MILITAR NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.337,29 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 26020005 | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UMA VISITA A PARENTES MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 26020002 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE | 5.751,09 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 03020424 | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES 256 CENTRO EM CARIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 27020032 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 203,04 | PAGO |
| 27/02/2025 | 27020031 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 27020018 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | PAGO |
| 27/02/2025 | 27020017 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 888,30 | PAGO |
| 27/02/2025 | 27020016 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | PAGO |
| 27/02/2025 | 27020001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | PAGO |
| 27/02/2025 | 25020025 | CARINA TAVARES AMURIM | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA EVENTO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 257,73 | PAGO |
| 27/02/2025 | 25020024 | JOSE FERREIRA ESTEVES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NA COMUNIDADE PATÓ NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 315,79 | PAGO |
| 27/02/2025 | 20020016 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.405,58 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020081 | MAX AMORIM IBIAPINO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 27/02/2025 | 27020001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020002 | MARIANA MARTINS CASTRO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020003 | FRANCISCA MARINE DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020004 | RITA MARIA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020005 | RITA DE CASSIA PAIVA CIRINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020006 | JOSELIA RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020007 | MARIA ROSENIR DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020008 | MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020009 | FRANCISCA IARA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020010 | FRANCISCA LUCIVANIA ROCHA BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020011 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020012 | FRANCISCA JESSICASSIA LEMOS DE BRITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020013 | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA-FISICA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020014 | JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020015 | GENILSON FAGUNDES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020016 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020017 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 888,30 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020018 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020019 | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 900,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020020 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 214,30 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020021 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGAS A SER DESTINADO A PACIENTES SRA. MARIA FERREIRA DOS SANTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 530,70 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020022 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA REGIAO CERVICAL COM CONTRASTE ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 541,50 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020023 | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020024 | MARIA MARCIA NASARO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.936,51 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020025 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 950,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020026 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 750,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020027 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 11.264,01 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020028 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE. A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 15.695,22 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020029 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 245,60 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020030 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, TAXA ADMINISTRATIVA DA CIP E CUSTO, JUNTO AOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E OS AGRUPADOS A MESMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 73.578,89 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020031 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020032 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 203,04 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020033 | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O CONSELHO DA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 100,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020034 | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O CONSELHO DA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 200,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020035 | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O CONSELHO DA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 100,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020032 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 203,04 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 27020031 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 27020018 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 27020017 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 888,30 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 27020016 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 27020001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 20020032 | VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS O GABINTE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020001 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020002 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE | 5.751,09 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 101,52 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020004 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020005 | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UMA VISITA A PARENTES MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020006 | JOSE FERREIRA ESTEVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA UM VELORIO SOLICITADO POR FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTA MUNICIPALIDADE. | 157,89 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020007 | J B SUPERMERCADO LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZAS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA MILITAR NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.337,29 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020008 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N°19, CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 850,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020009 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N°19, CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 850,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020010 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N°19, CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 850,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020011 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N°19, CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 850,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020012 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 50,76 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020013 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020014 | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 900,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020015 | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 900,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020016 | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 900,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020017 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 1.054,18 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020018 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 7.886,31 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020019 | MARIA DO SOCORRO SEVERINO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 315,79 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020020 | JOÃO CARLOS FELIX NUNES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020021 | FRANCISCA EVANDIRA LOPES AMORIM | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020022 | ANTONIO DANILO SOUSA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020023 | MARIA ELIZABETE GRANGEIRO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020024 | MARIA LUZIRENE SANTOS MARTINS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 631,58 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020025 | ANTONIA LEDIVANIA RIBEIRO MACIEL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020026 | VALDERINA FELIX CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020027 | ANTONIO FERNANDO ROSENO DE ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 842,11 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020028 | ANTONIA NAYARA MOURÃO ROSALINO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 631,58 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020029 | FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 842,11 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020030 | FRANCISCA MARIA NUNES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020031 | ANTONIA LEDIVANIA RIBEIRO MACIEL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020032 | JOSE IVAN PAZ DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020033 | DEUSANE NASCIMENTO BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020034 | MARIA JOSE SEVERINO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020035 | MARIA LAURINETE FERREIRA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020036 | ANTONIO JOSE PEREIRA MADEIRO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 315,79 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020037 | AMANDA TEIXEIRA SALES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 842,11 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020038 | MARIA ELIZANGELA LEMOS DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020039 | CLEONILDO DA SILVA PIRES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020040 | MAVINIER RODRIGUES SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020041 | ANTONIA REGIANE RODRIGUES SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020042 | ANA CELIA MOREIRA FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020043 | ANTONIO AIRES CASTRO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020044 | JUSCELIO RODRIGUES DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020045 | FRANCISCO IKARO RIAN DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 315,79 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020046 | CHARLES NUNES FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 315,79 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020047 | FRANCISCA JANETE FELIX CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020048 | MARA DE SOUSA RAMOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020049 | ANA PAULA ALVES DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020050 | ERIKA MARIA GOMES DE QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020051 | GLEILSON PAZ MENEZES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020052 | JOSE FRANCISCO GARCIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020053 | ANTONIO EVANILDO CUNHA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020054 | FRANCISCO DO NASCIMENTO COELHO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020055 | LUIZ FERNANDO BARBOSA MARQUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020056 | RAYANNE FREITAS TEIXEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020057 | DANILO GOMES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020058 | ANA THEREZA LIMA MEDINA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 526,32 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020059 | FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020060 | FRANCISCO JOAB BARROS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020061 | FRANCISCO ANTONIO RICARDO SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 842,11 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020062 | GILCLADSON CARDOSO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020063 | JOSE IRAN LUCIANO RICARDO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020064 | JOSE IRAN LUCIANO RICARDO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020065 | JOANA DARC RODRIGUES LOPES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 526,32 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020066 | JACINTO LUZ PEDRO SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020067 | LUCAS LINO DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 842,11 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020068 | LUIZ HENRIQUE MENEZES PAIVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 526,32 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020069 | MANUELA AMARO CRISOSTOMO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020070 | LINDOMAR ROCHA FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 631,58 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020071 | TAHYNARA ALMEIDA FRANCO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 631,58 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020072 | TAHYNARA ALMEIDA FRANCO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 315,79 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020073 | RAYLSON BATISTA DE FREITAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020074 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020075 | DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSP LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA EM ELETROCARDIOGRAFO COM SUBSTITUIÇAO DA BATERIA E DO CABO DE PECIENTE, LIMPEZA E TESTES OPERACIONAIS, EM MAQUINA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.210,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020076 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV. CEL.FRANCISCO LINHARES PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024 | 700,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020077 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV. CEL.FRANCISCO LINHARES PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 700,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020078 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV. CEL.FRANCISCO LINHARES PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 700,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020079 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV. CEL.FRANCISCO LINHARES PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 700,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020080 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV. CEL.FRANCISCO LINHARES PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 700,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020081 | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 900,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020082 | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 900,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020083 | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 900,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020084 | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATERCE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES NOVEMBRO DE 2024 | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020085 | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATERCE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020086 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020087 | REVIVER SERVICOS ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E DO FLUXO DE PAGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE (LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000) E APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA PUBLICA. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 17.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020088 | REVIVER SERVICOS ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E DO FLUXO DE PAGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE (LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000) E APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA PUBLICA. JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020089 | REVIVER SERVICOS ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA LTDA | 14 - SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E DO FLUXO DE PAGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE (LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000) E APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA PUBLICA. JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020090 | REVIVER SERVICOS ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E DO FLUXO DE PAGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE (LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000) E APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA PUBLICA. JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 8.200,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020091 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 177,66 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020092 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. | 22.974,45 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020093 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. | 13.939,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020094 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE TOPOGICIO, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 109,12 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020095 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 145,07 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020096 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA ENÉAS HONÓRIO DE ABREU, NA LOCALIDADE BOQUEIRÃO, NA ZONA RUAL DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 41,36 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020097 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - ESCOLA NEUTON MOREIRA GOMES LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 30,03 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020098 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 38,86 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020099 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 61,59 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020100 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 41,21 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020091 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 177,66 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020080 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV. CEL.FRANCISCO LINHARES PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 700,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020079 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV. CEL.FRANCISCO LINHARES PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 700,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020078 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV. CEL.FRANCISCO LINHARES PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 700,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020077 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV. CEL.FRANCISCO LINHARES PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 700,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020076 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV. CEL.FRANCISCO LINHARES PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024 | 700,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020013 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020012 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 50,76 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020004 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 101,52 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020001 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 03020791 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE LOCALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 31,47 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 25020025 | CARINA TAVARES AMURIM | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA EVENTO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 257,73 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 25020024 | JOSE FERREIRA ESTEVES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NA COMUNIDADE PATÓ NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 20020016 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.405,58 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020011 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N°19, CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 850,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020010 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N°19, CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 850,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020009 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N°19, CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 850,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020008 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N°19, CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 850,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 02010423 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.200,00 | PAGO |
| 26/02/2025 | 02010422 | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.000,00 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020083 | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 900,00 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020082 | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 900,00 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020081 | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 900,00 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020086 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.000,00 | PAGO |
| 26/02/2025 | 02010421 | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATERCE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.200,00 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020085 | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATERCE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.000,00 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020084 | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATERCE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES NOVEMBRO DE 2024 | 1.000,00 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020016 | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 900,00 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020015 | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 900,00 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020014 | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 900,00 | PAGO |
| 26/02/2025 | 02010439 | FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.512,00 | PAGO |
| 26/02/2025 | 02010437 | MARIA VILANIR PIRES GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.008. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 400,00 | PAGO |
| 26/02/2025 | 02010436 | EDINALDO FERREIRA DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.005. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 3.000,00 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020073 | RAYLSON BATISTA DE FREITAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020072 | TAHYNARA ALMEIDA FRANCO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 315,79 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020071 | TAHYNARA ALMEIDA FRANCO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 631,58 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020070 | LINDOMAR ROCHA FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 631,58 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020069 | MANUELA AMARO CRISOSTOMO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020068 | LUIZ HENRIQUE MENEZES PAIVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 526,32 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020067 | LUCAS LINO DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 842,11 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020066 | JACINTO LUZ PEDRO SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020065 | JOANA DARC RODRIGUES LOPES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 526,32 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020064 | JOSE IRAN LUCIANO RICARDO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020063 | JOSE IRAN LUCIANO RICARDO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020062 | GILCLADSON CARDOSO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020061 | FRANCISCO ANTONIO RICARDO SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 842,11 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020060 | FRANCISCO JOAB BARROS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020059 | FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020058 | ANA THEREZA LIMA MEDINA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 526,32 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020057 | DANILO GOMES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020056 | RAYANNE FREITAS TEIXEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020055 | LUIZ FERNANDO BARBOSA MARQUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020054 | FRANCISCO DO NASCIMENTO COELHO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020053 | ANTONIO EVANILDO CUNHA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020052 | JOSE FRANCISCO GARCIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020051 | GLEILSON PAZ MENEZES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020050 | ERIKA MARIA GOMES DE QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020049 | ANA PAULA ALVES DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020048 | MARA DE SOUSA RAMOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020047 | FRANCISCA JANETE FELIX CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020046 | CHARLES NUNES FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 315,79 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020045 | FRANCISCO IKARO RIAN DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 315,79 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020044 | JUSCELIO RODRIGUES DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020043 | ANTONIO AIRES CASTRO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020042 | ANA CELIA MOREIRA FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020041 | ANTONIA REGIANE RODRIGUES SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020040 | MAVINIER RODRIGUES SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020039 | CLEONILDO DA SILVA PIRES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020038 | MARIA ELIZANGELA LEMOS DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020037 | AMANDA TEIXEIRA SALES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 842,11 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020036 | ANTONIO JOSE PEREIRA MADEIRO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 315,79 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020035 | MARIA LAURINETE FERREIRA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020034 | MARIA JOSE SEVERINO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020033 | DEUSANE NASCIMENTO BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020032 | JOSE IVAN PAZ DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020031 | ANTONIA LEDIVANIA RIBEIRO MACIEL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020030 | FRANCISCA MARIA NUNES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020029 | FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 842,11 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020028 | ANTONIA NAYARA MOURÃO ROSALINO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 631,58 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020027 | ANTONIO FERNANDO ROSENO DE ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 842,11 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020026 | VALDERINA FELIX CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020025 | ANTONIA LEDIVANIA RIBEIRO MACIEL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020024 | MARIA LUZIRENE SANTOS MARTINS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 631,58 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020023 | MARIA ELIZABETE GRANGEIRO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020022 | ANTONIO DANILO SOUSA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020021 | FRANCISCA EVANDIRA LOPES AMORIM | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020020 | JOÃO CARLOS FELIX NUNES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020019 | MARIA DO SOCORRO SEVERINO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 315,79 | PAGO |
| 26/02/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 38,07 | PAGO |
| 26/02/2025 | 03020099 | FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | PAGO |
| 26/02/2025 | 03020097 | JOSE EUDES DA SILVA DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | PAGO |
| 26/02/2025 | 03020095 | OLIVERIO TAVARES DA CUNHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | PAGO |
| 26/02/2025 | 02010416 | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSE ANTONIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR INTEGRADO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.016 ,REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 900,00 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020018 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 7.886,31 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020017 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 1.054,18 | PAGO |
| 26/02/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 795,68 | PAGO |
| 26/02/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 180,49 | PAGO |
| 26/02/2025 | 02010406 | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 900,00 | PAGO |
| 26/02/2025 | 02010405 | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA-CREAS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 850,00 | PAGO |
| 26/02/2025 | 25020010 | ANTONIA NATALIA ANDRADE AMORIM | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 26/02/2025 | 25020009 | STEPHANE FRANÇA DA CUNHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | PAGO |
| 26/02/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | PAGO |
| 26/02/2025 | 25020038 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES QUE ATUA JUNTO AO CARIPREV NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 300,00 | PAGO |
| 26/02/2025 | 25020037 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS NESTA MUNICIPALIDADE. | 680,00 | PAGO |
| 26/02/2025 | 03020775 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE TELEFONIA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 38,60 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020083 | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020082 | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 900,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020081 | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 900,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 03020794 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 30,01 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 03020779 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 31,39 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 25020029 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA A SER DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA ORX6896 PERTECENTE A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 291,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020086 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020085 | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATERCE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020084 | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATERCE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES NOVEMBRO DE 2024 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 25020026 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE BATERIA MOURA A SER DESTINADA A SECRETARIA DE DES.RURAL E REC. HIDRICOS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA MAQUINA TRATOR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 656,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 03020793 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 30,11 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 03020781 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA, JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 38,60 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 03020777 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 149,59 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 20020026 | MARIA LUZIRENE VIEIRA PAULINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , NA INSTALAÇÃO DE FORRO PVC DO PREDIO DA UADFF, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.557,89 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020016 | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020015 | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 900,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020014 | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 24020008 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS PARA A LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESRE MUNICIPIO. | 860,82 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020100 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 41,21 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020099 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 61,59 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020098 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 38,86 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020097 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - ESCOLA NEUTON MOREIRA GOMES LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 30,03 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020096 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA ENÉAS HONÓRIO DE ABREU, NA LOCALIDADE BOQUEIRÃO, NA ZONA RUAL DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 41,36 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020095 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 145,07 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020094 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE TOPOGICIO, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 109,12 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 02010437 | MARIA VILANIR PIRES GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.008. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020073 | RAYLSON BATISTA DE FREITAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020072 | TAHYNARA ALMEIDA FRANCO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020071 | TAHYNARA ALMEIDA FRANCO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020070 | LINDOMAR ROCHA FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020069 | MANUELA AMARO CRISOSTOMO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020068 | LUIZ HENRIQUE MENEZES PAIVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020067 | LUCAS LINO DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020066 | JACINTO LUZ PEDRO SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020065 | JOANA DARC RODRIGUES LOPES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020064 | JOSE IRAN LUCIANO RICARDO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020063 | JOSE IRAN LUCIANO RICARDO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020062 | GILCLADSON CARDOSO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020061 | FRANCISCO ANTONIO RICARDO SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020060 | FRANCISCO JOAB BARROS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020059 | FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020058 | ANA THEREZA LIMA MEDINA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020057 | DANILO GOMES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020056 | RAYANNE FREITAS TEIXEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020055 | LUIZ FERNANDO BARBOSA MARQUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020054 | FRANCISCO DO NASCIMENTO COELHO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020053 | ANTONIO EVANILDO CUNHA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020052 | JOSE FRANCISCO GARCIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020051 | GLEILSON PAZ MENEZES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020050 | ERIKA MARIA GOMES DE QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020049 | ANA PAULA ALVES DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020048 | MARA DE SOUSA RAMOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020047 | FRANCISCA JANETE FELIX CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020046 | CHARLES NUNES FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020045 | FRANCISCO IKARO RIAN DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020044 | JUSCELIO RODRIGUES DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020043 | ANTONIO AIRES CASTRO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020042 | ANA CELIA MOREIRA FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020041 | ANTONIA REGIANE RODRIGUES SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020040 | MAVINIER RODRIGUES SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020039 | CLEONILDO DA SILVA PIRES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020038 | MARIA ELIZANGELA LEMOS DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020037 | AMANDA TEIXEIRA SALES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020036 | ANTONIO JOSE PEREIRA MADEIRO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020035 | MARIA LAURINETE FERREIRA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020034 | MARIA JOSE SEVERINO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020033 | DEUSANE NASCIMENTO BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020032 | JOSE IVAN PAZ DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020031 | ANTONIA LEDIVANIA RIBEIRO MACIEL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020030 | FRANCISCA MARIA NUNES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020029 | FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020028 | ANTONIA NAYARA MOURÃO ROSALINO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020027 | ANTONIO FERNANDO ROSENO DE ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020026 | VALDERINA FELIX CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020025 | ANTONIA LEDIVANIA RIBEIRO MACIEL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020024 | MARIA LUZIRENE SANTOS MARTINS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020023 | MARIA ELIZABETE GRANGEIRO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020022 | ANTONIO DANILO SOUSA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020021 | FRANCISCA EVANDIRA LOPES AMORIM | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020020 | JOÃO CARLOS FELIX NUNES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020019 | MARIA DO SOCORRO SEVERINO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 38,07 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 25020027 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 21020026 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA RETIRAR/COLOCAR EIXO TRANSMISSAO COMPLETO- ALINHAR TRANSMISSAO CARDAN TRASEIRO- ALINHAMENTO DE DIRECAO V. UTILITARIO- BALANCEAMENTO DE RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS- REPROGRAMACAO GERAL C/ SCANNER- TROCA DOS FILTROS AR/CABINE/COMBUSTIVEL, NO VEICULO SPRINTER DE PLACA PNR-7H97, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.810,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 21020025 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO SPRINTER DE PLACA PNR-7H97, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 14.249,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 21020024 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIREÇAO VEICULO UTILITÁRIO LEVE- BALANCEAMENTO DE RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS- MONTAGEM DE PNEUS DIANTEIRO- RODIZIO DE PNEUS, NO VEICULO DE PLACA POU-8540, VINCULADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 21020023 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DA CORREIA DO HIDRAULICO, NO VEICULO DOBLO DE PLACA POU-8540, VINCULADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 90,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 21020021 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO MASTER DE PLACA SAX-3I82, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.250,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 21020020 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA POU-8540, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 142,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020018 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 7.886,31 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020017 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 1.054,18 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 795,68 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 180,49 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020006 | JOSE FERREIRA ESTEVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA UM VELORIO SOLICITADO POR FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTA MUNICIPALIDADE. | 157,89 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 25020010 | ANTONIA NATALIA ANDRADE AMORIM | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 25020009 | STEPHANE FRANÇA DA CUNHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 25020038 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES QUE ATUA JUNTO AO CARIPREV NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 25020037 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS NESTA MUNICIPALIDADE. | 680,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 03020789 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO DESSALINIZADOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 38,60 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 03020786 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 39,89 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020091 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 177,66 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020080 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV. CEL.FRANCISCO LINHARES PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 700,00 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020079 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV. CEL.FRANCISCO LINHARES PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 700,00 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020078 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV. CEL.FRANCISCO LINHARES PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 700,00 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020077 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV. CEL.FRANCISCO LINHARES PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 700,00 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020076 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV. CEL.FRANCISCO LINHARES PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024 | 700,00 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020013 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020012 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 50,76 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020004 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 101,52 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020001 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 26/02/2025 | 02010432 | FRANCISCA CIREIDE MARTINS UCHOA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANIERO DE 2025 | 631,58 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020011 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N°19, CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 850,00 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020010 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N°19, CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 850,00 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020009 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N°19, CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 850,00 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020008 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N°19, CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 850,00 | PAGO |
| 25/02/2025 | 20020017 | LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA LEVAR TIME DE FUTSAL MASCULINO PARA FINAL DO CAMPEONATO CEARENSE COM PERCURSO DE CARIDADE ATE FORTALEZA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.578,95 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 24020016 | ESUTRA EQUIPAMENTOS AGROP E REPRESENTAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE DISC DE GRADE, GRAXEIRO E BOMBA GRAXA A SEREM DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR PERTECENTE A SECRETARIA DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E EMIO AMBIENTE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.082,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 03020204 | FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃOS DE VIGIA JUNTO AO BRINQUEDOPRAÇA SITUADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE | 631,58 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 20020025 | TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM JUNTO A SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA A CAÇAMBA PAC, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.058,20 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 03020159 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 151.795,94 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 25020022 | ANTONIO ISMAEL VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.263,16 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 21020004 | KBX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PEDRA TOSCA (TAPA BURACO) NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, CONFORME LICITACAO 07/2023-TP E CONTRATO 2023.11.17-01. REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO | 28.314,01 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 20020022 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DAS CONTAS DE GOVERNO E GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 9.900,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 03020139 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO (GESTÃO DE FROTA). DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.02-0003. | 1.098,75 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 03020099 | FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 03020097 | JOSE EUDES DA SILVA DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 03020095 | OLIVERIO TAVARES DA CUNHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 03020827 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (VENTILADO MECÂNICO E TRANPORTE E BOMBA DE INFUSÃO), PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 2.415,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 03020456 | MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS03,04,10,11,17,18,24,25 DE FEVEREIRO DE 2025. | 10.524,45 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 10010029 | FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), PARA ACOMPANHAR A CAPITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N. 2025010601SMS E CONTRATO N. 1001012025. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 03020178 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. N. 002/2022-INEX E CONTRATO N. 2022.05.03-0005. | 8.900,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 20020020 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.454,28 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 20020019 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.125,55 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 24020030 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 03020165 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO DE (GESTAO DE FROTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.098,75 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 19020014 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 005/2022-PP E CONTRATO N. 2022.06.29-0001. | 4.400,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 19020007 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 76,14 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 25020008 | CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO | 6.880,60 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 25020007 | CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE POLICLINICA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO | 33.702,84 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 03020152 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E TRANSMISSAO DAS CONTAS DE GOVERNO E GESTÃO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 03020148 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.623,75 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 24020015 | J B SUPERMERCADO LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZAS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.348,51 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 24020014 | J B SUPERMERCADO LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE | 2.914,18 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 24020011 | J B SUPERMERCADO LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTA MUNICIPALIDADE | 1.983,70 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 24020005 | GABRIEL AFONSO GOMES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 24020004 | FRANCISCA SUIARA MIGUEL BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 03020425 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS, ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - CARIPREV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERETENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.150,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 24020042 | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE GESTORES DO CEARA: REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 24020041 | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE GESTORES DO CEARA: REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2025. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 24020040 | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE GESTORES DO CEARA: REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 25020004 | CONS.PUB. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG SERT | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | PAGAMENTO DO RATEIO NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO . | 30.000,00 | PAGO |
| 25/02/2025 | 25020035 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 50,76 | PAGO |
| 25/02/2025 | 14020017 | POSTO ALTAS HORAS | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.04/2025. | 2.015,35 | PAGO |
| 25/02/2025 | 17020014 | M L DA SILVA LOBO - ME | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE | 855,00 | PAGO |
| 25/02/2025 | 25020003 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 81,00 | PAGO |
| 25/02/2025 | 25020002 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 69,00 | PAGO |
| 25/02/2025 | 25020001 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 8.593,78 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 25020002 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 69,00 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 25020003 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 81,00 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 25020004 | CONS.PUB. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG SERT | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | RATEIO NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO . | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 25020005 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 13.701,28 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 25020006 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 11.231,78 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 25020007 | CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE POLICLINICA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO | 33.702,84 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 25020008 | CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO | 6.880,60 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 25020009 | STEPHANE FRANÇA DA CUNHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 25020010 | ANTONIA NATALIA ANDRADE AMORIM | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 25020011 | FRANCISCO ALUISIO CORDEIRO GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 25020012 | FRANCISCO VILAMAR GALDINO MARCULINO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 25020013 | ANDREY ESTEVES MARTINS DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SE REALIZAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 5.263,16 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 25020014 | ANTONIO LUCAS FERREIRA MAIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SE REALIZAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 10.526,32 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 25020015 | FRANCISCO RENAN FIRMINO BATISTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SE REALIZAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 25020016 | FRANCISCO ROBSON ARAUJO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 5.578,95 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 25020017 | GILBERTO KAISER | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SE REALIZAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 6.315,79 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 25020018 | MARIANA ALMEIDA DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 25020019 | FRANCISCO LEANDRO SANTOS MACIEL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS TEMPO CENTRAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 25020020 | ANTONIA CRISTIANE BARROS FLOR | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, TEMPLO CENTRAL NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 25020021 | ANTONIO MAILTON ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, A SE REALIZAR PELA A IGREJA EVANGELICA MINISTERIO AMANAAIN, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 25020022 | ANTONIO ISMAEL VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.263,16 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 25020023 | FRANCISCO ALVES DE FREITAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL - 1° CALÇADA DAS TRADIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 25020024 | JOSE FERREIRA ESTEVES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NA COMUNIDADE PATÓ NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 315,79 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 25020025 | CARINA TAVARES AMURIM | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA EVENTO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 257,73 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 25020026 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE BATERIA MOURA A SER DESTINADA A SECRETARIA DE DES.RURAL E REC. HIDRICOS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA MAQUINA TRATOR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 656,00 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 25020027 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 25020028 | FRANCISCO JULIO MACIEL DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM ÔNIBUS ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 1.134,02 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 25020029 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA A SER DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA ORX6896 PERTECENTE A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 291,00 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 25020030 | LATÃO AUTOPEÇAS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE DES. RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO IVECO DE PLACA PMR6730, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 1.408,85 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 25020031 | REVIVER SERVICOS ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E DO FLUXO DE PAGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE (LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000) E APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA PUBLICA. JUNTO A SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANÇAS.. | 17.000,00 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 25020032 | REVIVER SERVICOS ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E DO FLUXO DE PAGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE (LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000) E APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA PUBLICA. JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 25020033 | REVIVER SERVICOS ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA LTDA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E DO FLUXO DE PAGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE (LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000) E APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA PUBLICA. JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 25020034 | REVIVER SERVICOS ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA LTDA | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E DO FLUXO DE PAGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE (LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000) E APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA PUBLICA. JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 25020035 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 50,76 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 25020036 | CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE BOLSAS PORTA MOEDAS A SEREM DESTINADAS PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2025 PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTE MUNICIPIO. | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 25020037 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS NESTA MUNICIPALIDADE. | 680,00 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 25020038 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES QUE ATUA JUNTO AO CARIPREV NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 300,00 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 25020004 | CONS.PUB. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG SERT | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | RATEIO NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO . | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 03020459 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA,NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO DE N°004/2022 E CONTRATO DE N° 2022.03.02-0004 | 4.078,75 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 03020279 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DAS CONTAS DE GOVERNO E GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTE MUNICIPIO. REF: A LICITAÇÃO DE Nº 002/2022 E CONTRATO DE Nº 2022.05.03-0004 | 8.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 25020035 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 50,76 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 25020003 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 81,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 25020002 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 24020045 | MARIA AMANDA LOPES COSTA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIARIA CONCEDIA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO DO I SEMINÁRIO DO CEARÁ - PARCERIAS PARA O DESENVOLVIMENTO E SEMINARIO DA PROTEÇÃO SOCIAL CONHECER PARA INCLUIR, QUE SERÁ REALIZDO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZA/CE | 275,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 24020044 | AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIARIA CONCEDIA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO PREFEITOS DO CEARÁ MINISTRADO PELO BANCO DO NORDESTE , NA CIDADE DE FORTALEZA -CE NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2025. | 275,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 24020043 | AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIARIA CONCEDIA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO DO I SEMINÁRIO DO CEARÁ - PARCERIAS PARA O DESENVOLVIMENTO, QUE SERÁ REALIZDO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2025 NO BND-NORDESTE EM FORTALEZA/CE. | 275,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 24020038 | SIBELLE FERNANDES TAVARES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIARIA CONCEDIDA A SRTA. SIBELLE FERNANDES TAVARES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO "SEMINARIO DA PROTEÇÃO SOCIAL: CONHECER PARA INCLUIR, COM OBJETIVO DE DISSEMINAR E FORTALECER AS POLITICAS PUBLICAS COORDENADAS E EXECUTADAS PELA SECRETARIA DA PROTEÇÃOSOCIAL DO ESTADO DO CEARA, A SER REALIZADO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2025 EM FORTALEZA/CE. | 275,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 20020030 | ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO ELETRICA DO SETOR INTEGRADO DE AÇOES, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 456,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 24020016 | ESUTRA EQUIPAMENTOS AGROP E REPRESENTAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DISC DE GRADE, GRAXEIRO E BOMBA GRAXA DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR PERTECENTE A SECRETARIA DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E EMIO AMBIENTE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.082,00 | PAGO |
| 25/02/2025 | 03020204 | FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃOS DE VIGIA JUNTO AO BRINQUEDOPRAÇA SITUADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 631,58 | PAGO |
| 25/02/2025 | 03020159 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE N° 708 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 40.000,00 | PAGO |
| 25/02/2025 | 25020022 | ANTONIO ISMAEL VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.263,16 | PAGO |
| 25/02/2025 | 20020023 | MANUEL ADRIANO DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA LIMPEZA E ROCAGEM DE MATO NO ENTORNO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, SITUADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 736,84 | PAGO |
| 25/02/2025 | 14020018 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. | 6.021,45 | PAGO |
| 25/02/2025 | 14020019 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. | 61.002,55 | PAGO |
| 25/02/2025 | 21020019 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 25/02/2025 | 21020018 | ELADIO PINHEIRO CANTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 25/02/2025 | 20020015 | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 25/02/2025 | 19020008 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 25/02/2025 | 18020058 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 25/02/2025 | 17020013 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.105,26 | PAGO |
| 25/02/2025 | 14020023 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 25/02/2025 | 19020007 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.400,00 | PAGO |
| 25/02/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 76,14 | PAGO |
| 25/02/2025 | 14020020 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 31.001,56 | PAGO |
| 25/02/2025 | 14020016 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 29.035,11 | PAGO |
| 25/02/2025 | 12020013 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.274,28 | PAGO |
| 25/02/2025 | 12020014 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.112,80 | PAGO |
| 25/02/2025 | 25020008 | CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO | 6.880,60 | PAGO |
| 25/02/2025 | 25020007 | CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE POLICLINICA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO | 33.702,84 | PAGO |
| 25/02/2025 | 14020021 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 3.001,54 | PAGO |
| 25/02/2025 | 24020005 | GABRIEL AFONSO GOMES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | PAGO |
| 25/02/2025 | 24020004 | FRANCISCA SUIARA MIGUEL BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 25/02/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | PAGO |
| 25/02/2025 | 24020042 | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE GESTORES DO CEARA: REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2025. | 200,00 | PAGO |
| 25/02/2025 | 24020041 | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE GESTORES DO CEARA: REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2025. | 400,00 | PAGO |
| 25/02/2025 | 24020040 | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE GESTORES DO CEARA: REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2025. | 200,00 | PAGO |
| 24/02/2025 | 02010374 | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | REFERENTE AO RESTATE DO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 180,00 | PAGO |
| 24/02/2025 | 18020057 | JANGADA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACA, SBP-8A55, VINCULADA AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.215,23 | PAGO |
| 24/02/2025 | 18020056 | JANGADA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MECANICA PRESTADOS NA HIGIENIZACAO BIOHIGIEN, NO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNIPIO. | 556,97 | PAGO |
| 24/02/2025 | 17020012 | J B SUPERMERCADO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE KITS BUCAIS (ESCOVAS DE DENTES E CREME DENTAL), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 678,40 | PAGO |
| 24/02/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 25,38 | PAGO |
| 24/02/2025 | 24020017 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 437,86 | PAGO |
| 24/02/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 2.278,70 | PAGO |
| 24/02/2025 | 03020442 | FOPAG - APOSENTADOS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE TEREZINHA MAGALHAES PEREIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. | 1.228,85 | PAGO |
| 24/02/2025 | 03020421 | IARA FAUSTINO DA CRUZ ALVES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 24/02/2025 | 03020328 | FOPAG - APOSENTADOS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 77.155,56 | PAGO |
| 24/02/2025 | 03020330 | FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 29.297,67 | PAGO |
| 24/02/2025 | 03020332 | FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 25.901,00 | PAGO |
| 24/02/2025 | 03020173 | CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. REF: A LICITAÇÃO 005/2021-TP E CONTRATO DE N°2021.08.09-0001 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 20020023 | MANUEL ADRIANO DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA LIMPEZA E ROCAGEM DE MATO NO ENTORNO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, SITUADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 14020018 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. | 6.021,45 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 14020019 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. | 61.002,55 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 03020138 | CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 005/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.08.09-0002. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 21020027 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 19020012 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO A SEREM DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.239,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 19020011 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO A SEREM DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.239,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 19020010 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MEIA E VENOSAN A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.129,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 21020019 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 21020018 | ELADIO PINHEIRO CANTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 18020057 | JANGADA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACA, SBP-8A55, VINCULADA AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.215,23 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 18020056 | JANGADA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE MECANICA A SEREM PRESTADOS NA HIGIENIZACAO BIOHIGIEN, NO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNIPIO. | 556,97 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 20020014 | BACHÁ & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.150,27 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 14020020 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 31.001,56 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 14020016 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 29.035,11 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 24020017 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 437,86 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 2.278,70 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 21020022 | BACHÁ & CIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS A SUPIR AS NECESSIDADES JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 985,39 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 14020021 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 3.001,54 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 30010032 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE JOSE RODRIGUES DA CUNHO, FALECIDO NO DIA 30/01/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 24020002 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA E ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE FRANCISCO ALVES DA SILVA, FALECIDA NO DIA 23/02/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 1.840,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 24020001 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA E ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE MARIA HELENITA PEREIRA DA SILVA, FALECIDA NO DIA 23/02/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 1.840,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 21020002 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA E ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE ANTONIO WALISON PEREIRA MARTINIANO, FALECIDA NO DIA 25/02/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 1.840,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 03020442 | FOPAG - APOSENTADOS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE TEREZINHA MAGALHAES PEREIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. | 1.228,85 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 03020328 | FOPAG - APOSENTADOS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 77.155,56 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 03020421 | IARA FAUSTINO DA CRUZ ALVES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 03020332 | FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 25.901,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 03020330 | FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 29.297,67 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 24020003 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 260,17 | PAGO |
| 24/02/2025 | 24020001 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA E ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE MARIA HELENITA PEREIRA DA SILVA, FALECIDA NO DIA 23/02/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 1.840,00 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020002 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA E ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE FRANCISCO ALVES DA SILVA, FALECIDA NO DIA 23/02/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 1.840,00 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020003 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 260,17 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020004 | FRANCISCA SUIARA MIGUEL BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020005 | GABRIEL AFONSO GOMES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020006 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PNEUS E PITOS A SEREM DESTINADOS NA TROCA DE MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA POH-6548, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.340,00 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020007 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIRECAO VEICULO UTILITARIO LEVE- BALANCEAMANTOS DE RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS NO VEICULO SVEIRO DE PLACA POH-6548, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 240,00 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020008 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS PARA A LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESRE MUNICIPIO. | 860,82 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020009 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGAS A SER DESTINADO AO PACIENTES SR PEDRO HENRIQUE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 615,05 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020010 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RAIO-XDO JOELHO ESQUERDO AP- PERFIL ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 170,00 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020011 | J B SUPERMERCADO LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTA MUNICIPALIDADE | 1.983,70 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020012 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 557,00 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020013 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA DESTRAVAR AS PINCAS DE FREIOS DIANTEIRO E TRASEIRO E TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO, NO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 480,00 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020014 | J B SUPERMERCADO LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE | 2.914,18 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020015 | J B SUPERMERCADO LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZAS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.348,51 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020016 | ESUTRA EQUIPAMENTOS AGROP E REPRESENTAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE DISC DE GRADE, GRAXEIRO E BOMBA GRAXA A SEREM DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR PERTECENTE A SECRETARIA DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E EMIO AMBIENTE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.082,00 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020017 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 437,86 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020018 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE COLCHAO ANTI ESCARAS E MEIA PANTURRILHA A SEREM DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 963,00 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020019 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE COLETE A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.256,00 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020020 | LAYLA HELLEN PINHEIRO ANDRADE | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -2° OLIMPIADA IMPACTO A SER REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020021 | RENATA SANTIAGO GOMES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2° TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020022 | ALEXANDRE BOMFIM BARROS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB-23 A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020023 | FRANCISCA IRANI PONTES DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 24° TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE HUMAITÁ, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 4.736,84 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020024 | JOSE ANTONIO RODRIGUES JUNIOR | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 33° TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIAZAR NA COMUNIDADE DE ANGELIM NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE | 4.736,84 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020025 | FRANCISCA ERIKA BELARMINO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB23 A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE LAGES, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 421,05 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020026 | ANA MARIA ALVES DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE SIRIEMA, DESTA NUNICIPALIDADE. | 842,11 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020027 | FRANCISCA GIULIA SERAFIM DE ABREU | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 7° TORNEIO DE PENALT A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE BARRINHA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020028 | TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.884,75 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020029 | TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.033,15 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020030 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020031 | FRANCISCO EDMAR MENDES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 49º TORNEIO DO CURITIBA A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020032 | TOP PLACAS LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE PLAQUETA DE PATRIMONIO A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTROLE INTERNO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020033 | FRANCISCO ANTONIO DIAS FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA EM SERVIÇOS DE SOLDA DA MAQUINA TRATORES GRANDE DE ARADO, NESTA MUNICIPALIDADE | 2.938,14 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020034 | ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO SUB 23 A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTA MUNICIPALIDADE | 526,32 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020035 | REVIVER SERVICOS ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E DO FLUXO DE PAGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE (LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000) E APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA PUBLICA. JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 14.000,00 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020036 | REVIVER SERVICOS ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E DO FLUXO DE PAGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE (LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000) E APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA PUBLICA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 17.000,00 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020037 | REVIVER SERVICOS ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E DO FLUXO DE PAGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE (LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000) E APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA PUBLICA. JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 17.000,00 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020038 | SIBELLE FERNANDES TAVARES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIARIA CONCEDIDA A SRTA. SIBELLE FERNANDES TAVARES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO "SEMINARIO DA PROTEÇÃO SOCIAL: CONHECER PARA INCLUIR, COM OBJETIVO DE DISSEMINAR E FORTALECER AS POLITICAS PUBLICAS COORDENADAS E EXECUTADAS PELA SECRETARIA DA PROTEÇÃOSOCIAL DO ESTADO DO CEARA, A SER REALIZADO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2025 EM FORTALEZA/CE. | 275,00 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020039 | MANOEL RODRIGUES FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTOA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA ROÇAGEM E LIMPEZA DA PAREDE DO AÇUDE , LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NA REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 2.368,42 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020040 | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE GESTORES DO CEARA: REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2025. | 200,00 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020041 | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE GESTORES DO CEARA: REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2025. | 400,00 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020042 | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE GESTORES DO CEARA: REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2025. | 200,00 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020043 | AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIARIA CONCEDIA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO DO I SEMINÁRIO DO CEARÁ - PARCERIAS PARA O DESENVOLVIMENTO, QUE SERÁ REALIZDO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2025 NO BND-NORDESTE EM FORTALEZA/CE. | 275,00 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020044 | AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIARIA CONCEDIA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO PREFEITOS DO CEARÁ MINISTRADO PELO BANCO DO NORDESTE , NA CIDADE DE FORTALEZA -CE NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2025. | 275,00 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020045 | MARIA AMANDA LOPES COSTA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIARIA CONCEDIA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO DO I SEMINÁRIO DO CEARÁ - PARCERIAS PARA O DESENVOLVIMENTO E SEMINARIO DA PROTEÇÃO SOCIAL CONHECER PARA INCLUIR, QUE SERÁ REALIZDO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZA/CE | 275,00 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 03020299 | A AMARO F DA SILVA - ME | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE-CE REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.301,15 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 14020017 | POSTO ALTAS HORAS | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.04/2025. | 2.015,35 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 24020003 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 260,17 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 19020009 | BACHÁ & CIA LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS A SUPIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI) , DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.865,86 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 21020001 | THAYLANA SERAFIM DUARTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.247,66 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020002 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA E ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE ANTONIO WALISON PEREIRA MARTINIANO, FALECIDA NO DIA 25/02/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 1.840,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 38,07 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020004 | KBX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PEDRA TOSCA (TAPA BURACO) NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, CONFORME LICITACAO 07/2023-TP E CONTRATO 2023.11.17-01. REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO | 28.314,01 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020005 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. | 45.000,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020006 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 25.003,93 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020007 | POSTO ALTAS HORAS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.03/2025. | 12.321,10 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020008 | POSTO ALTAS HORAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. | 22.678,91 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020009 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 19.997,32 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020010 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020011 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 3.823,45 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020012 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 3.445,63 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020013 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 2.787,65 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020014 | NEO PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVELOPAMENTO, APLICAÇÃO DE ADESIVOS CALANDRADOS E IMPRESSOS, APLICAÇÃO DE VERNIZ AUTOMOTIVO. NO VEICULO DE PLACA, PMG-8F89, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020015 | BRADESCO-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO | 7.054,87 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020016 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA COM DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018. | 7.515,67 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020017 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA COM DESTINAÇÃO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018. | 3.757,83 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020018 | ELADIO PINHEIRO CANTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020019 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020020 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA POU-8540, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 142,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020021 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO MASTER DE PLACA SAX-3I82, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.250,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020022 | BACHÁ & CIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS A SUPIR AS NECESSIDADES JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 985,39 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020023 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DA CORREIA DO HIDRAULICO, NO VEICULO DOBLO DE PLACA POU-8540, VINCULADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 90,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020024 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIREÇAO VEICULO UTILITÁRIO LEVE- BALANCEAMENTO DE RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS- MONTAGEM DE PNEUS DIANTEIRO- RODIZIO DE PNEUS, NO VEICULO DE PLACA POU-8540, VINCULADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020025 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO SPRINTER DE PLACA PNR-7H97, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 14.249,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020026 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA RETIRAR/COLOCAR EIXO TRANSMISSAO COMPLETO- ALINHAR TRANSMISSAO CARDAN TRASEIRO- ALINHAMENTO DE DIRECAO V. UTILITARIO- BALANCEAMENTO DE RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS- REPROGRAMACAO GERAL C/ SCANNER- TROCA DOS FILTROS AR/CABINE/COMBUSTIVEL, NO VEICULO SPRINTER DE PLACA PNR-7H97, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.810,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020027 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020028 | TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO TRATOR D4 | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020010 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 21020003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 38,07 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 20020029 | AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIARIA CONCEDIA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO "PROGRAMA ALCANCE: CONQUISTAS E OPORTUNIDADES PARA O SABER, O TRABALHO E A CIDADANIA", A SER REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025, DAS 8H ÀS 12HS, NO AUDITORIO MURILO AGUIAR NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 275,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 03020058 | RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. | 6.060,84 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 12,69 | PAGO |
| 21/02/2025 | 21020001 | THAYLANA SERAFIM DUARTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.247,66 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010348 | MARIA SAMPAIO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.374,84 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010374 | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.430,73 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010412 | SULAMITA DA SILVA GUERRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 0103 QUADRA 03, CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE, PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME N. 2025.01.02.012 ,REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 500,00 | PAGO |
| 21/02/2025 | 21020017 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA COM DESTINAÇÃO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018. | 3.757,83 | PAGO |
| 21/02/2025 | 21020016 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA COM DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018. | 7.515,67 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010391 | MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010387 | LARISSA MENEZES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010378 | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010377 | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 1.642,07 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010376 | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 2.212,95 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010375 | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 1.136,38 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010373 | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010372 | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010371 | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010370 | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010369 | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010368 | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010367 | FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010366 | FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010365 | NELSA MAISA LEAL COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010364 | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 21/02/2025 | 21020015 | BRADESCO-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO | 7.054,87 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010363 | ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010362 | IRISLENE ALVES MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 295,45 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010361 | IRISLENE ALVES MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010360 | FERNANDA PATRICIA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010300 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 8.481,63 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010359 | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010358 | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010306 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 4.430,78 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010357 | DALVA MARIA CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010356 | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010310 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 4.182,54 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010355 | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010315 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 1.935,26 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010354 | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010353 | LUCIMONE DOS REIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010352 | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010351 | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010350 | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010384 | GARDENIA FEITOSA VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 993,18 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010383 | ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 993,18 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010382 | WELISON SOUSA TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 993,18 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010381 | FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 993,18 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010349 | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010338 | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010396 | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 496,59 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010395 | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 496,59 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010398 | ATHAGNA FEITOSA ADERALDO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010397 | AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010394 | NATHIELLE LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PÁGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010393 | ERENILSON DA SILVA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 1.642,07 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010392 | MARIA LAURA SOUSA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010390 | ELIOMAR PIRES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010380 | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.642,07 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010389 | KAMILA MENEZES RAMOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010388 | FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 1.642,07 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010386 | NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010379 | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.133,38 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010385 | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 50,76 | PAGO |
| 21/02/2025 | 17020005 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL DESTINADO AO PACIENTES, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 702,80 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | PAGO |
| 21/02/2025 | 19020006 | FRANCISCO JEAN ROCHA OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE ARMARIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 618,56 | PAGO |
| 21/02/2025 | 20020002 | MARIA LETICIA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 21/02/2025 | 20020001 | MARIA JUCINETE SAMPAIO FRANCA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 21020001 | THAYLANA SERAFIM DUARTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.247,66 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 20020024 | TATHIANY LINO FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA REALIZADA PELO CONSELHO DAS SECRETARIAS DE MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA (COSEMS-CE). NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025. | 275,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 14020024 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 1.090,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 20020015 | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 21020017 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA COM DESTINAÇÃO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018. | 3.757,83 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 21020016 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA COM DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018. | 7.515,67 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 21020015 | BRADESCO-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO | 7.054,87 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 17020007 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO A SEREM DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 2.478,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 18020052 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MULETA, BOTA IMOBILIZADORA, NEBULIZADOR E OUTROS A SEREM DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.724,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 50,76 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 17020005 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL A SER DESTINADO AO PACIENTES, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 702,80 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 20020002 | MARIA LETICIA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 20020001 | MARIA JUCINETE SAMPAIO FRANCA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 21020010 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 25,38 | PAGO |
| 21/02/2025 | 21020003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 38,07 | PAGO |
| 20/02/2025 | 18020055 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO S10 DE PLACA PMS1769 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTRA, DESTE MUNICIPIO | 1.628,99 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 02010068 | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 18020059 | SERGIO SILVA BRAGA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS EM LONA 2 X 1,5. DE IDENTIFICAÇÃO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, ( ESCOLA SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, ESCOLA JOSÉ FERREIRA SANTIAGO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, ESCOLA ISAÍAS MARQUES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS E A ESCOLA RODOLFO TEIXEIRA BARROS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ), NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 17020015 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 950,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 19020008 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 17020012 | J B SUPERMERCADO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE KITS BUCAIS (ESCOVAS DE DENTES E CREME DENTAL), A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 678,40 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 114,21 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 17020006 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VENTILADOR A SER DESTINADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 94,90 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 20020003 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS, COLCHAO, MULETAS E TALA PARA PUNHO DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 2.120,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 14020014 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA MAGNETICA DA PROSTATA ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 874,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 19020006 | FRANCISCO JEAN ROCHA OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE ARMARIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 618,56 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 20020005 | JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.287,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 20020004 | JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 3.287,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 19020017 | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO CURSO CERTIFICA RPPS, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 19020016 | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CURSO CERTIFICA RPPS, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 19020015 | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CURSO CERTIFICA RPPS, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 17020009 | ANTONIO FRED DE SOUSA SILVA - ME | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA INSTALAÇÃO DE JANELAS M2000, COM VIDRO FUME E INSTALAÇÃO DE GRADES INSTALADAS NO PREDIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 3.160,00 | PAGO |
| 20/02/2025 | 20020011 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 5.000,00 | PAGO |
| 20/02/2025 | 20020010 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 139,59 | PAGO |
| 20/02/2025 | 20020009 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 1.142,10 | PAGO |
| 20/02/2025 | 20020008 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 2.743,76 | PAGO |
| 20/02/2025 | 20020007 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 376,44 | PAGO |
| 20/02/2025 | 20020006 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | | PAGO |
| 20/02/2025 | 10010026 | EMANUEL E.R.DE CASTRO ME | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( TINTAS PARA IMPRESSORAS ) DESTINADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE | 2.094,00 | PAGO |
| 20/02/2025 | 07020025 | SIBELLE FERNANDES TAVARES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA DIARIA CONCEDIDA A SRTA. SIBELLE FERNANDES TAVARES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO NACIONAL, COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO E DO ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS, PROMOVIDO PELO GOVERNO FEDERAL, NA CIDADE DE BRASILIA/DF. NOS DIAS 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025 | 4.440,00 | PAGO |
| 20/02/2025 | 07020024 | MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA DIARIA CONCEDIDA A SRA. PREFEITA MARIA SIMONE TAVARES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO NACIONAL, COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO E DO ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS, PROMOVIDO PELO GOVERNO FEDERAL, NA CIDADE DE BRASILIA/DF. NOS DIAS 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025 | 6.660,00 | PAGO |
| 20/02/2025 | 17020011 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS PARA A SALA DA PROCURADORIA, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 4.500,00 | PAGO |
| 20/02/2025 | 20020013 | ANDREA MARIA DIAS XIMENES FREIRE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 20/02/2025 | 20020012 | ANDREA MARIA DIAS XIMENES FREIRE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 20/02/2025 | 27010016 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 950,00 | PAGO |
| 20/02/2025 | 13020006 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. | 927,50 | PAGO |
| 20/02/2025 | 27010018 | AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DAS DIARIA CONCEDIA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO APRECE NOVOS GESTORES 2025 POR UMA GESTÃO MUNICIPAL FORTE E QUALIFICADA EVENTO REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOSDO ESTADO DO CEARA (APRECE).A SER REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2025 NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ EM FORTALEZA/CE. | 1.100,00 | PAGO |
| 20/02/2025 | 27010017 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 750,00 | PAGO |
| 20/02/2025 | 09010001 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 960,00 | PAGO |
| 20/02/2025 | 20020001 | MARIA JUCINETE SAMPAIO FRANCA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020002 | MARIA LETICIA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020003 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS, COLCHAO, MULETAS E TALA PARA PUNHO DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 2.120,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020004 | JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 3.287,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020005 | JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.287,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020006 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020007 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 376,44 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020008 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 2.743,76 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020009 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 1.142,10 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020010 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 139,59 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020011 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020012 | ANDREA MARIA DIAS XIMENES FREIRE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020013 | ANDREA MARIA DIAS XIMENES FREIRE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020014 | BACHÁ & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.150,27 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020015 | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020016 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.405,58 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020017 | LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA LEVAR TIME DE FUTSAL MASCULINO PARA FINAL DO CAMPEONATO CEARENSE COM PERCURSO DE CARIDADE ATE FORTALEZA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.578,95 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020018 | COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE TESOURA, A SER DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 254,50 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020019 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.125,55 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020020 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.454,28 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020021 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGÇAO ELETRONICO N°005/2025-PE ( AVISO DE LICITAÇÃO) A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ) , DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E) E EM DIARIO OFICIAL DA UNIÃO(D.O.U) A SER PUBLICADO NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO 01/2023-PP E CONTRATO DE N°202.02.27-0003 | 1.975,70 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020022 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DAS CONTAS DE GOVERNO E GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 9.900,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020023 | MANUEL ADRIANO DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA LIMPEZA E ROCAGEM DE MATO NO ENTORNO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, SITUADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 736,84 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020024 | TATHIANY LINO FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA REALIZADA PELO CONSELHO DAS SECRETARIAS DE MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA (COSEMS-CE). NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025. | 275,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020025 | TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM JUNTO A SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA A CAÇAMBA PAC, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.058,20 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020026 | MARIA LUZIRENE VIEIRA PAULINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , NA INSTALAÇÃO DE FORRO PVC DO PREDIO DA UADFF, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.557,89 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020027 | TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO PERIODO QUINZENAL DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO TRATOR D4 | 16.800,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020028 | J B SUPERMERCADO LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 889,37 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020029 | AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIARIA CONCEDIA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO "PROGRAMA ALCANCE: CONQUISTAS E OPORTUNIDADES PARA O SABER, O TRABALHO E A CIDADANIA", A SER REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025, DAS 8H ÀS 12HS, NO AUDITORIO MURILO AGUIAR NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 275,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020030 | ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO ELETRICA DO SETOR INTEGRADO DE AÇOES, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 456,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020031 | LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRA, URBANISMO NOS SERVIÇOS DE REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL OZORIO ALVES DA ROCHA, SITUADO NA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.030,93 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020032 | VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS O GABINTE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 350,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020011 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 20020010 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 139,59 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 20020009 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 1.142,10 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 20020008 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 2.743,76 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 20020007 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 376,44 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 20020006 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 20020013 | ANDREA MARIA DIAS XIMENES FREIRE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 20020012 | ANDREA MARIA DIAS XIMENES FREIRE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 10020005 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 210,00 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010060 | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025.. | 631,58 | PAGO |
| 20/02/2025 | 17020008 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRS, INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES NESTA MUNICIPALIDADE. | 760,00 | PAGO |
| 20/02/2025 | 18020055 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DE TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO S10 DE PLACA PMS1769 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTRA, DESTE MUNICIPIO | 1.628,99 | PAGO |
| 20/02/2025 | 16010052 | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025.. | 684,21 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010068 | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 20/02/2025 | 16010002 | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 631,58 | PAGO |
| 20/02/2025 | 16010063 | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 631,58 | PAGO |
| 20/02/2025 | 16010073 | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 578,95 | PAGO |
| 20/02/2025 | 16010035 | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025 | 736,84 | PAGO |
| 20/02/2025 | 16010034 | VALDES SANTOS ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 20/02/2025 | 16010020 | MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 20/02/2025 | 16010033 | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO 2025. | 789,47 | PAGO |
| 20/02/2025 | 16010032 | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 20/02/2025 | 16010028 | FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 20/02/2025 | 16010031 | FRANCISCO DE ASSIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 20/02/2025 | 16010030 | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 842,11 | PAGO |
| 20/02/2025 | 16010029 | FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 631,58 | PAGO |
| 20/02/2025 | 16010027 | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025 | 578,95 | PAGO |
| 20/02/2025 | 16010026 | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 20/02/2025 | 16010025 | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 20/02/2025 | 16010024 | LUIS MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 20/02/2025 | 16010023 | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 20/02/2025 | 16010022 | ANTONIO RENER DANIEL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025.. | 684,21 | PAGO |
| 20/02/2025 | 16010021 | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 20/02/2025 | 16010018 | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 705,26 | PAGO |
| 20/02/2025 | 16010017 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 16 A 31 JANEIRO DE 2025.. | 547,37 | PAGO |
| 20/02/2025 | 16010016 | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 20/02/2025 | 16010015 | MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 710,53 | PAGO |
| 20/02/2025 | 16010014 | MANUEL ADRIANO DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025.. | 631,58 | PAGO |
| 20/02/2025 | 16010013 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025.. | 736,84 | PAGO |
| 20/02/2025 | 16010012 | ANTONIO DIEGO DANIEL DE LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 368,42 | PAGO |
| 20/02/2025 | 16010011 | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 736,84 | PAGO |
| 20/02/2025 | 16010009 | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 710,53 | PAGO |
| 20/02/2025 | 16010010 | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 631,58 | PAGO |
| 20/02/2025 | 16010008 | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 736,84 | PAGO |
| 20/02/2025 | 16010007 | EDIMILSON ALVES LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 421,05 | PAGO |
| 20/02/2025 | 16010006 | JOSE MARTINS DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025,, DESTE MUNICIPIO. | 631,58 | PAGO |
| 20/02/2025 | 16010005 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 710,53 | PAGO |
| 20/02/2025 | 16010004 | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025,NESTE MUNICIPIO. | 736,84 | PAGO |
| 20/02/2025 | 16010003 | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025, ,DESTE MUNICIPIO | 631,58 | PAGO |
| 20/02/2025 | 16010067 | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO 0E 2025 | 842,11 | PAGO |
| 20/02/2025 | 16010066 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 315,79 | PAGO |
| 20/02/2025 | 16010065 | MAX AMORIM IBIAPINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 631,58 | PAGO |
| 20/02/2025 | 16010064 | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 20/02/2025 | 16010062 | HAILTON ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 631,58 | PAGO |
| 20/02/2025 | 16010061 | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 631,58 | PAGO |
| 20/02/2025 | 16010060 | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025.. | 842,11 | PAGO |
| 20/02/2025 | 16010059 | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 842,11 | PAGO |
| 20/02/2025 | 16010058 | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 20/02/2025 | 16010057 | DANIEL PEREIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 842,11 | PAGO |
| 20/02/2025 | 16010056 | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 442,11 | PAGO |
| 20/02/2025 | 16010055 | ADRIANO SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 20/02/2025 | 16010054 | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025.. | 684,21 | PAGO |
| 20/02/2025 | 16010053 | MANOEL SOARES FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010072 | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010071 | JOSE DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 578,95 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010070 | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010069 | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010067 | MARIA IVANIRA TEIXEIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 578,95 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010066 | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010065 | EURICO ALVES RIBEIRO FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | 'PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010064 | ISAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 631,58 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010063 | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010061 | HUGO ANTONIO TRAJANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010058 | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 20/02/2025 | 16010082 | CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 578,95 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010057 | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 631,58 | PAGO |
| 20/02/2025 | 16010074 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 578,95 | PAGO |
| 20/02/2025 | 16010072 | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025.. | 578,95 | PAGO |
| 20/02/2025 | 16010071 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 578,95 | PAGO |
| 20/02/2025 | 16010070 | JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 631,58 | PAGO |
| 20/02/2025 | 16010069 | REGIANO RODRIGUES MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 631,58 | PAGO |
| 20/02/2025 | 16010068 | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 631,58 | PAGO |
| 20/02/2025 | 10020011 | RAIMUNDO RODRIGUES TRANSPORTE - ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AÉREO - TRANSPORTE, IMPLATAÇÃO DE POSTES E MANUTENÇÃO DE LUMINARIAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS E SEDE DESTE MUNICIPIO. | 7.600,00 | PAGO |
| 20/02/2025 | 10020004 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 420,00 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 12,69 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010410 | CARLOS LOPES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS, A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.001. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.500,00 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010411 | FRANCISCO VALMIR MARTINS MAGALHÃES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DRº PLÁCIDO PINHO, S/N, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.003. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.500,00 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010409 | MITRA ARQUIODEOCESANA - PST CARIDADE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.009. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 900,00 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010408 | FRANCISCA NENZINHA SALVINO DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO ARQUIVO DA EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.010. REFERENTE A JANEIRO DE 2025. | 1.200,00 | PAGO |
| 20/02/2025 | 18020046 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DE TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO ECOSPORT DE PLACA PNQ9754, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 550,10 | PAGO |
| 20/02/2025 | 14020001 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 420,00 | PAGO |
| 20/02/2025 | 12020010 | M A S DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE KITS DESTINADOS A DIVERSOS TÉCNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE. | 346,60 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010415 | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O ALOJAMENTO DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E FUNCIONARIOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.014 ,REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.000,00 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010414 | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, 849 NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.015 , REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 500,00 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010413 | BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV CEL FRANCISCO LINHARES S/N NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.013 ,REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.300,00 | PAGO |
| 20/02/2025 | 18020054 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACA PNR-7H97 VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. | 663,91 | PAGO |
| 20/02/2025 | 18020053 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACA RIJ-7J97 VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. | 199,15 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 114,21 | PAGO |
| 20/02/2025 | 18020051 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTOS DE TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO RENAULT DE PLACA SBP-7B15 VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. | 629,66 | PAGO |
| 20/02/2025 | 18020050 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO CITROEN DE PLACA PNP-2775 VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. | 944,49 | PAGO |
| 20/02/2025 | 18020049 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO TOYOTA DE PLACA PMG-8F89 VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 137,32 | PAGO |
| 20/02/2025 | 18020048 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO FIAT DE PLACA POU-8540 VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 136,23 | PAGO |
| 20/02/2025 | 18020047 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO VOLKSWAGEM DE PLACA POH-6538 VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 104,13 | PAGO |
| 20/02/2025 | 17020006 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DESTINADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 94,90 | PAGO |
| 20/02/2025 | 14020015 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.250,00 | PAGO |
| 20/02/2025 | 07020021 | FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS DE ARES- CONDICIONADOS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | PAGO |
| 20/02/2025 | 10020003 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 630,00 | PAGO |
| 20/02/2025 | 13020014 | COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE LARINGOSCOPIO E KITS DE LAMINA DE LARINGOSCOPIO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 639,50 | PAGO |
| 20/02/2025 | 20010002 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.601,00 | PAGO |
| 20/02/2025 | 20020003 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS, COLCHAO, MULETAS E TALA PARA PUNHO DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 2.120,00 | PAGO |
| 20/02/2025 | 14020014 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA MAGNETICA DA PROSTATA ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 874,00 | PAGO |
| 20/02/2025 | 10020002 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PAB, DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 700,00 | PAGO |
| 20/02/2025 | 17020010 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE MULTAS SOBRE INFRAÇÕES APLICADAS AO VEICULO CITROEN/AIRCROSS DE PLACAS POX: 8351, VINCULADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO | 133,99 | PAGO |
| 20/02/2025 | 16010040 | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 20/02/2025 | 20020005 | JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.287,00 | PAGO |
| 20/02/2025 | 20020004 | JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 3.287,00 | PAGO |
| 20/02/2025 | 03020037 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 420,00 | PAGO |
| 20/02/2025 | 17020004 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE MULTAS SOBRE INFRAÇÕES APLICADAS AO VEICULO GOL 1.0 DE PLACAS POY: 7C33, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA SEDE, DESTE MUNICIPIO | 677,82 | PAGO |
| 20/02/2025 | 17020003 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE MULTAS SOBRE INFRAÇÕES APLICADAS AO VEICULO GOL 1.0 DE PLACAS POH: 6508, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA SEDE, DESTE MUNICIPIO | 457,49 | PAGO |
| 20/02/2025 | 19020017 | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO CURSO CERTIFICA RPPS, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025. | 200,00 | PAGO |
| 20/02/2025 | 19020016 | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CURSO CERTIFICA RPPS, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025. | 400,00 | PAGO |
| 20/02/2025 | 19020015 | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CURSO CERTIFICA RPPS, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025. | 200,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 14020022 | ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOMBA PERIFERICA 1/2 AZUL/PT, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERROTE, DESTE MUNICIPIO. | 270,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 19020005 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAS DESTE MUNICIPIO, PARA O RGPS - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE A DECLARAÇÃO DE N° 50000312348573, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.638,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 14020013 | CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 600,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 11020008 | NEO PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPERAROS EM ADESIVOS NO VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA SBS-0F47, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.600,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 25,38 | PAGO |
| 19/02/2025 | 17020002 | NEO PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVELOPAMENTO, APLICAÇÃO DE ADESIVOS CALANDRADOS E IMPRESSOS, APLICAÇÃO DE VERNIZ AUTOMOTIVO. NO VEICULO DE PLACAS, POH: 6508 JUNTO A CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.800,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 18020044 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DA 5ª PARCELA DE IPVA/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACAS POY:7C33, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA SEDE, DESTE MUNICIPIO | 231,49 | PAGO |
| 19/02/2025 | 18020043 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DA 4ª PARCELA DE IPVA/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACAS POY:7C33, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA SEDE, DESTE MUNICIPIO | 231,49 | PAGO |
| 19/02/2025 | 18020042 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DA 3ª PARCELA DE IPVA/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACAS POY:7C33, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA SEDE, DESTE MUNICIPIO | 231,49 | PAGO |
| 19/02/2025 | 18020041 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DA 2ª PARCELA DE IPVA/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACAS POY:7C33, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA SEDE, DESTE MUNICIPIO | 231,49 | PAGO |
| 19/02/2025 | 18020040 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DA 1ª PARCELA DE IPVA/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACAS POY:7C33, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA SEDE, DESTE MUNICIPIO | 234,62 | PAGO |
| 19/02/2025 | 19020002 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE IPVA/ MULTAS DO EXERCICIO DE 2024, APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACAS POY:7C33, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA SEDE, DESTE MUNICIPIO | 1.448,98 | PAGO |
| 19/02/2025 | 18020039 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DA 5ª PARCELA DE IPVA/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACAS POY:7F33, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO | 231,49 | PAGO |
| 19/02/2025 | 18020038 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DA 4ª PARCELA DE IPVA/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACAS POY:7F33, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO | 231,49 | PAGO |
| 19/02/2025 | 18020037 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DA 3ª PARCELA DE IPVA/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACAS POY:7F33, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO | 231,49 | PAGO |
| 19/02/2025 | 18020036 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DA 2ª PARCELA DE IPVA/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACAS POY:7F33, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO | 231,49 | PAGO |
| 19/02/2025 | 18020035 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DA 1ª PARCELA DE IPVA/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACAS POY:7F33, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO | 234,62 | PAGO |
| 19/02/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 418,77 | PAGO |
| 19/02/2025 | 18020034 | BRENA KEZIA FERREIRA LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 700,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 18020033 | RAIMUNDO BENEDITO GARCIA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 18020032 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA CUNHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 440,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 18020031 | ANTONIO DENILSON DOS SANTOS PAULA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 330,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 18020030 | FRANCISCO ROSÂNIO PEREIRA AMORIM | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 270,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 18020029 | MARIA SOCORRO DOS SANTOS SERAFIM | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 18020028 | FABILENE DE AQUINO SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 18020027 | KAUAN RAIRON DOS SANTOS PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 18020026 | MARIA JESSILEIDE MORAIS MARTINIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 19020001 | AMALIA OLIVEIRA SABINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 18020025 | MARIA ADRIELE MORAES VIEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 18020024 | MARILIA MORAES BRAUNA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 18020023 | LUZILENE DOS SANTOS SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 18020022 | SONIA MARIA LOPES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 18020021 | TEREZA DOS SANTOS SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 18020020 | ANTONIA JOELMA ANJOS DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 18020019 | MARIA VERANI DE SOUSA ALEXANDRE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 18020018 | MARIA DE LOUDES ADRIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 18020017 | JANAINA DE PAULA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 18020016 | MARIA ALEXSANDRA BARROS MORAIS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 18020015 | RITA DE CASSIA VIANA NUNES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 18020014 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 18020013 | MARIA DE FATIMA FERREIRA RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 18020012 | FRANCISCA MARLENE AGUIAR DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 18020011 | ANTONIA CLEBIANA DE SOUZA BRITO SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 18020010 | MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 18020009 | MARIA ROSANGELA ANASTACIO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 18020008 | ANTONIA MARIA FERREIRA BARROS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 18020007 | MARIA SUELY AQUINO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 18020006 | FRANCISCO ANTONIO LOPES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 18020005 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 18020004 | MARIA CLARA BRAGA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 18020003 | SIMONE LINO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 17020008 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRS, INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES NESTA MUNICIPALIDADE. | 760,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 19020005 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAS DESTE MUNICIPIO, PARA O RGPS - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE A DECLARAÇÃO DE N° 50000312348573, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.638,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 18020058 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 14020015 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.250,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 18020044 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | REFERENTE A TAXAS DA 5ª PARCELA DE IPVA/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACAS POY:7C33, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA SEDE, DESTE MUNICIPIO | 231,49 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 18020043 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | REFERENTE A TAXAS DA 4ª PARCELA DE IPVA/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACAS POY:7C33, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA SEDE, DESTE MUNICIPIO | 231,49 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 18020042 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | REFERENTE A TAXAS DA 3ª PARCELA DE IPVA/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACAS POY:7C33, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA SEDE, DESTE MUNICIPIO | 231,49 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 18020041 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | REFERENTE A TAXAS DA 2ª PARCELA DE IPVA/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACAS POY:7C33, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA SEDE, DESTE MUNICIPIO | 231,49 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 18020040 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | REFERENTE A TAXAS DA 1ª PARCELA DE IPVA/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACAS POY:7C33, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA SEDE, DESTE MUNICIPIO | 234,62 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 19020002 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | REFERENTE A TAXAS DE IPVA/ MULTAS DO EXERCICIO DE 2024, APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACAS POY:7C33, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA SEDE, DESTE MUNICIPIO | 1.448,98 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 18020039 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | REFERENTE A TAXAS DA 5ª PARCELA DE IPVA/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACAS POY:7F33, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO | 231,49 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 18020038 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | REFERENTE A TAXAS DA 4ª PARCELA DE IPVA/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACAS POY:7F33, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO | 231,49 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 18020037 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | REFERENTE A TAXAS DA 3ª PARCELA DE IPVA/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACAS POY:7F33, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO | 231,49 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 18020036 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | REFERENTE A TAXAS DA 2ª PARCELA DE IPVA/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACAS POY:7F33, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO | 231,49 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 18020035 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | REFERENTE A TAXAS DA 1ª PARCELA DE IPVA/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACAS POY:7F33, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO | 234,62 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 418,77 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 18020034 | BRENA KEZIA FERREIRA LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 18020033 | RAIMUNDO BENEDITO GARCIA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 18020032 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA CUNHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 440,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 18020031 | ANTONIO DENILSON DOS SANTOS PAULA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 330,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 18020030 | FRANCISCO ROSÂNIO PEREIRA AMORIM | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 18020029 | MARIA SOCORRO DOS SANTOS SERAFIM | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 18020028 | FABILENE DE AQUINO SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 18020027 | KAUAN RAIRON DOS SANTOS PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 18020026 | MARIA JESSILEIDE MORAIS MARTINIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 19020001 | AMALIA OLIVEIRA SABINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 18020025 | MARIA ADRIELE MORAES VIEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 18020024 | MARILIA MORAES BRAUNA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 18020023 | LUZILENE DOS SANTOS SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 18020022 | SONIA MARIA LOPES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 18020021 | TEREZA DOS SANTOS SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 18020020 | ANTONIA JOELMA ANJOS DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 18020019 | MARIA VERANI DE SOUSA ALEXANDRE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 18020018 | MARIA DE LOUDES ADRIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 18020017 | JANAINA DE PAULA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 18020016 | MARIA ALEXSANDRA BARROS MORAIS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 18020015 | RITA DE CASSIA VIANA NUNES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 18020014 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 18020013 | MARIA DE FATIMA FERREIRA RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 18020012 | FRANCISCA MARLENE AGUIAR DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 18020011 | ANTONIA CLEBIANA DE SOUZA BRITO SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 18020010 | MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 18020009 | MARIA ROSANGELA ANASTACIO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 18020008 | ANTONIA MARIA FERREIRA BARROS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 18020007 | MARIA SUELY AQUINO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 18020006 | FRANCISCO ANTONIO LOPES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 18020005 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 18020004 | MARIA CLARA BRAGA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 18020003 | SIMONE LINO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 404,55 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 19020004 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | PAGO |
| 19/02/2025 | 19020003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | PAGO |
| 19/02/2025 | 19020001 | AMALIA OLIVEIRA SABINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2025 | 19020002 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | REFERENTE A TAXAS DE IPVA/ MULTAS DO EXERCICIO DE 2024, APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACAS POY:7C33, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA SEDE, DESTE MUNICIPIO | 1.448,98 | EMPENHADO |
| 19/02/2025 | 19020003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | EMPENHADO |
| 19/02/2025 | 19020004 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | EMPENHADO |
| 19/02/2025 | 19020005 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAS DESTE MUNICIPIO, PARA O RGPS - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE A DECLARAÇÃO DE N° 50000312348573, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.638,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2025 | 19020006 | FRANCISCO JEAN ROCHA OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE ARMARIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 618,56 | EMPENHADO |
| 19/02/2025 | 19020007 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2025 | 19020008 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 19/02/2025 | 19020009 | BACHÁ & CIA LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS A SUPIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI) , DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.865,86 | EMPENHADO |
| 19/02/2025 | 19020010 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MEIA E VENOSAN A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.129,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2025 | 19020011 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO A SEREM DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.239,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2025 | 19020012 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO A SEREM DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.239,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2025 | 19020013 | ALEXANDRE BOMFIM BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAUDE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2025 | 19020014 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 005/2022-PP E CONTRATO N. 2022.06.29-0001. | 4.400,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2025 | 19020015 | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CURSO CERTIFICA RPPS, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025. | 200,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2025 | 19020016 | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CURSO CERTIFICA RPPS, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025. | 400,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2025 | 19020017 | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO CURSO CERTIFICA RPPS, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025. | 200,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2025 | 03020861 | TIAGO DE LIMA CARNEIRO ME - SOLUTION TECNOLOGIA LT | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE REDES DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE ACESSO REMOTO ATRAVÉS DE CONEXÕES VPN E RDP PARA FAZER CONEXÕES DE PROGRAMAS ESSENCIAIS DE USO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE/CE. | 5.420,33 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 17020014 | M L DA SILVA LOBO - ME | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE CARIMBOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE | 855,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 17020009 | ANTONIO FRED DE SOUSA SILVA - ME | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA INSTALAÇÃO DE JANELAS M2000, COM VIDRO FUME E INSTALAÇÃO DE GRADES INSTALADAS NO PREDIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 3.160,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 19020004 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 19020003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 17020011 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MESAS E CADEIRAS A SEREM DESTINADAS PARA A SALA DA PROCURADORIA, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 18020001 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 1.393,57 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020002 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 352,67 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020003 | SIMONE LINO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020004 | MARIA CLARA BRAGA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020005 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020006 | FRANCISCO ANTONIO LOPES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020007 | MARIA SUELY AQUINO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020008 | ANTONIA MARIA FERREIRA BARROS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020009 | MARIA ROSANGELA ANASTACIO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020010 | MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020011 | ANTONIA CLEBIANA DE SOUZA BRITO SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020012 | FRANCISCA MARLENE AGUIAR DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020013 | MARIA DE FATIMA FERREIRA RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020014 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020015 | RITA DE CASSIA VIANA NUNES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020016 | MARIA ALEXSANDRA BARROS MORAIS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020017 | JANAINA DE PAULA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020018 | MARIA DE LOUDES ADRIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020019 | MARIA VERANI DE SOUSA ALEXANDRE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020020 | ANTONIA JOELMA ANJOS DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020021 | TEREZA DOS SANTOS SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020022 | SONIA MARIA LOPES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020023 | LUZILENE DOS SANTOS SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020024 | MARILIA MORAES BRAUNA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020025 | MARIA ADRIELE MORAES VIEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020026 | MARIA JESSILEIDE MORAIS MARTINIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020027 | KAUAN RAIRON DOS SANTOS PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020028 | FABILENE DE AQUINO SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020029 | MARIA SOCORRO DOS SANTOS SERAFIM | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020030 | FRANCISCO ROSÂNIO PEREIRA AMORIM | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 270,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020031 | ANTONIO DENILSON DOS SANTOS PAULA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 330,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020032 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA CUNHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 440,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020033 | RAIMUNDO BENEDITO GARCIA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020034 | BRENA KEZIA FERREIRA LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 700,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020035 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | REFERENTE A TAXAS DA 1ª PARCELA DE IPVA/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACAS POY:7F33, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO | 234,62 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020036 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | REFERENTE A TAXAS DA 2ª PARCELA DE IPVA/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACAS POY:7F33, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO | 231,49 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020037 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | REFERENTE A TAXAS DA 3ª PARCELA DE IPVA/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACAS POY:7F33, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO | 231,49 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020038 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | REFERENTE A TAXAS DA 4ª PARCELA DE IPVA/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACAS POY:7F33, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO | 231,49 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020039 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | REFERENTE A TAXAS DA 5ª PARCELA DE IPVA/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACAS POY:7F33, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO | 231,49 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020040 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | REFERENTE A TAXAS DA 1ª PARCELA DE IPVA/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACAS POY:7C33, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA SEDE, DESTE MUNICIPIO | 234,62 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020041 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | REFERENTE A TAXAS DA 2ª PARCELA DE IPVA/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACAS POY:7C33, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA SEDE, DESTE MUNICIPIO | 231,49 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020042 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | REFERENTE A TAXAS DA 3ª PARCELA DE IPVA/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACAS POY:7C33, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA SEDE, DESTE MUNICIPIO | 231,49 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020043 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | REFERENTE A TAXAS DA 4ª PARCELA DE IPVA/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACAS POY:7C33, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA SEDE, DESTE MUNICIPIO | 231,49 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020044 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | REFERENTE A TAXAS DA 5ª PARCELA DE IPVA/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACAS POY:7C33, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA SEDE, DESTE MUNICIPIO | 231,49 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020045 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020046 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO ECOSPORT DE PLACA PNQ9754,, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 550,10 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020047 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO VOLKSWAGEM DE PLACA POH-6538 VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 104,13 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020048 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO FIAT DE PLACA POU-8540 VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 136,23 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020049 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO TOYOTA DE PLACA PMG-8F89 VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 137,32 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020050 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO CITROEN DE PLACA PNP-2775 VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. | 944,49 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020051 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO RENAULT DE PLACA SBP-7B15 VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. | 629,66 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020052 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MULETA, BOTA IMOBILIZADORA, NEBULIZADOR E OUTROS A SEREM DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.724,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020053 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACA RIJ-7J97 VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. | 199,15 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020054 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACA PNR-7H97 VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. | 663,91 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020055 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO S10 DE PLACA PMS1769 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTRA, DESTE MUNICIPIO | 1.628,99 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020056 | JANGADA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE MECANICA A SEREM PRESTADOS NA HIGIENIZACAO BIOHIGIEN, NO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNIPIO. | 556,97 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020057 | JANGADA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACA, SBP-8A55, VINCULADA AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.215,23 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020058 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020059 | SERGIO SILVA BRAGA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS EM LONA 2 X 1,5. DE IDENTIFICAÇÃO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, ( ESCOLA SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, ESCOLA JOSÉ FERREIRA SANTIAGO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, ESCOLA ISAÍAS MARQUES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS E A ESCOLA RODOLFO TEIXEIRA BARROS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ), NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020045 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 02010438 | BRUNA MARCELA FREITAS VINHAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA, JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 4.042,45 | PAGO |
| 18/02/2025 | 12020009 | PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE. | 2.061,86 | PAGO |
| 18/02/2025 | 14020012 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 18/02/2025 | 14020011 | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.676,11 | PAGO |
| 18/02/2025 | 14020010 | ELADIO PINHEIRO CANTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 18/02/2025 | 13020013 | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 18/02/2025 | 12020016 | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 18/02/2025 | 11020007 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 18/02/2025 | 10020016 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.105,26 | PAGO |
| 18/02/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 63,45 | PAGO |
| 18/02/2025 | 07020016 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 18/02/2025 | 13010002 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.960,00 | PAGO |
| 18/02/2025 | 06020025 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 4.734,50 | PAGO |
| 18/02/2025 | 07020008 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.378,80 | PAGO |
| 18/02/2025 | 07020007 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.546,28 | PAGO |
| 18/02/2025 | 06020024 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. | 4.976,10 | PAGO |
| 18/02/2025 | 24010003 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.362,90 | PAGO |
| 18/02/2025 | 24010004 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 5.137,20 | PAGO |
| 18/02/2025 | 12020015 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 700,00 | PAGO |
| 18/02/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 207,83 | PAGO |
| 18/02/2025 | 18020002 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 352,67 | PAGO |
| 18/02/2025 | 18020001 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 1.393,57 | PAGO |
| 18/02/2025 | 03020398 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2025. | 1.809,73 | PAGO |
| 18/02/2025 | 03020397 | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2025. | 200,00 | PAGO |
| 18/02/2025 | 03020395 | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2025. | 200,00 | PAGO |
| 18/02/2025 | 02010283 | FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 24.121,00 | PAGO |
| 18/02/2025 | 14020022 | ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE BOMBA PERIFERICA 1/2 AZUL/PT, A SEREM DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERROTE, DESTE MUNICIPIO. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 18020046 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO ECOSPORT DE PLACA PNQ9754,, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 550,10 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 17020013 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 18020054 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACA PNR-7H97 VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. | 663,91 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 18020053 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACA RIJ-7J97 VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. | 199,15 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 18020051 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO RENAULT DE PLACA SBP-7B15 VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. | 629,66 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 18020050 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO CITROEN DE PLACA PNP-2775 VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. | 944,49 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 18020049 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO TOYOTA DE PLACA PMG-8F89 VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 137,32 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 18020048 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO FIAT DE PLACA POU-8540 VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 136,23 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 18020047 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO VOLKSWAGEM DE PLACA POH-6538 VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 104,13 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 13020014 | COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE LARINGOSCOPIO E KITS DE LAMINA DE LARINGOSCOPIO, A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 639,50 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 14020013 | CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 11020008 | NEO PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NOS REPERAROS EM ADESIVOS NO VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA SBS-0F47, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 63,45 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 12020014 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.112,80 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 12020013 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.274,28 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 17020010 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | REFERENTE A TAXAS DE MULTAS SOBRE INFRAÇÕES APLICADAS AO VEICULO CITROEN/AIRCROSS DE PLACAS POX: 8351, VINCULADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO | 133,99 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 17020004 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | REFERENTE A TAXAS DE MULTAS SOBRE INFRAÇÕES APLICADAS AO VEICULO GOL 1.0 DE PLACAS POY: 7C33, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA SEDE, DESTE MUNICIPIO | 677,82 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 17020003 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | REFERENTE A TAXAS DE MULTAS SOBRE INFRAÇÕES APLICADAS AO VEICULO GOL 1.0 DE PLACAS POH: 6508, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA SEDE, DESTE MUNICIPIO | 457,49 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 17020002 | NEO PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVELOPAMENTO, APLICAÇÃO DE ADESIVOS CALANDRADOS E IMPRESSOS, APLICAÇÃO DE VERNIZ AUTOMOTIVO. NO VEICULO DE PLACAS, POH: 6508 JUNTO A CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 207,83 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 18020002 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 352,67 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 18020001 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 1.393,57 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 360,64 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 18020045 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 18/02/2025 | 10020010 | PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) PERTECENTES AO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.525,77 | PAGO |
| 17/02/2025 | 03020158 | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025 | 736,84 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 03020157 | VALDES SANTOS ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 03020156 | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 03020155 | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 03020154 | FRANCISCO DE ASSIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 03020153 | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 821,05 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 03020151 | FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 03020150 | FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 821,05 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 03020149 | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025 | 421,05 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 03020147 | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 03020145 | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 03020143 | LUIS MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 03020137 | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 1 DE FEVEREIRO DE 2025. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 03020136 | ANTONIO RENER DANIEL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025.. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 03020135 | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DE IPUEIRAS DOS GOMES , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 03020134 | MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 03020133 | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 03020132 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 01 A 15 FEVEREIRO DE 2025.. | 610,53 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 03020131 | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 03020130 | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025.. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 03020129 | MANOEL SOARES FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 03020128 | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 03020127 | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 03020126 | JOSE DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 03020125 | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 03020123 | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 03020122 | MARIA IVANIRA TEIXEIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 03020121 | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 03020120 | EURICO ALVES RIBEIRO FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 03020119 | ISAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 03020118 | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 03020117 | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 03020116 | HUGO ANTONIO TRAJANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 03020115 | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025.. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 03020114 | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 03020113 | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 03020112 | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 03020110 | MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 03020108 | MANUEL ADRIANO DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE FEVEREIRO DE 2025.. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 03020106 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025.. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 03020104 | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 03020103 | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 03020102 | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 789,47 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 03020101 | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 03020100 | EDIMILSON ALVES LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 421,05 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 03020098 | JOSE MARTINS DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025,, DESTE MUNICIPIO. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 03020096 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 03020094 | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 03020093 | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025, ,DESTE MUNICIPIO | 526,32 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 03020092 | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025 DESTE MUNICIPIO. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 03020091 | CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 03020090 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 03020089 | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 03020088 | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025.. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 03020087 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 03020086 | JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 03020085 | REGIANO RODRIGUES MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 03020084 | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 03020083 | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO 0E 2025 | 789,47 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 03020082 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 252,63 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 03020080 | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 03020079 | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 03020078 | HAILTON ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 03020077 | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 03020076 | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025.. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 03020075 | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 03020074 | DANIEL PEREIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 03020073 | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 410,53 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 03020072 | ADRIANO SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 13020011 | EMANUEL E.R.DE CASTRO ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS GRAFICOS (PLOTAGENS COLOR A1 E IMPRESSOES A4) A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 277,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 12020010 | M A S DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE KITS A SEREM DESTINADOS A DIVERSOS TÉCNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE. | 346,60 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 12020009 | PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE. | 2.061,86 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 14020025 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONICOS DE OI FIXO + OI VELOX, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 195,22 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 14020023 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 14020012 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 14020011 | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.676,11 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 14020010 | ELADIO PINHEIRO CANTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 12020015 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 38,07 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 17020001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | PAGO |
| 17/02/2025 | 17020001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020002 | NEO PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVELOPAMENTO, APLICAÇÃO DE ADESIVOS CALANDRADOS E IMPRESSOS, APLICAÇÃO DE VERNIZ AUTOMOTIVO. NO VEICULO DE PLACAS, POH: 6508 JUNTO A CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020003 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | REFERENTE A TAXAS DE MULTAS SOBRE INFRAÇÕES APLICADAS AO VEICULO GOL 1.0 DE PLACAS POH: 6508, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA SEDE, DESTE MUNICIPIO | 457,49 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020004 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | REFERENTE A TAXAS DE MULTAS SOBRE INFRAÇÕES APLICADAS AO VEICULO GOL 1.0 DE PLACAS POY: 7C33, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA SEDE, DESTE MUNICIPIO | 677,82 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020005 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL A SER DESTINADO AO PACIENTES, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 702,80 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020006 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VENTILADOR A SER DESTINADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 94,90 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020007 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO A SEREM DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 2.478,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020008 | JOÃO PAULO LOPES PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRS, INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES NESTA MUNICIPALIDADE. | 760,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020009 | ANTONIO FRED DE SOUSA SILVA - ME | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA INSTALAÇÃO DE JANELAS M2000, COM VIDRO FUME E INSTALAÇÃO DE GRADES INSTALADAS NO PREDIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 3.160,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020010 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | REFERENTE A TAXAS DE MULTAS SOBRE INFRAÇÕES APLICADAS AO VEICULO CITROEN/AIRCROSS DE PLACAS POX: 8351, VINCULADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO | 133,99 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020011 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MESAS E CADEIRAS A SEREM DESTINADAS PARA A SALA DA PROCURADORIA, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020012 | J B SUPERMERCADO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE KITS BUCAIS (ESCOVAS DE DENTES E CREME DENTAL), A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 678,40 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020013 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020014 | M L DA SILVA LOBO - ME | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE CARIMBOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE | 855,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020015 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 950,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020016 | DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGISTA COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 842,11 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020017 | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025 DESTE MUNICIPIO. | 684,21 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020018 | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 578,95 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020019 | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 736,84 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020020 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 631,58 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020021 | JOSE MARTINS DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025,, DESTE MUNICIPIO. | 631,58 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020022 | EDIMILSON ALVES LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 526,32 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020023 | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 684,21 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020024 | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 736,84 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020025 | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 789,47 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020026 | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 631,58 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020027 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025.. | 631,58 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020028 | MANUEL ADRIANO DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025.. | 631,58 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020029 | MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020030 | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020031 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 16 A 28 FEVEREIRO DE 2025.. | 184,21 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020032 | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020033 | MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020034 | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020035 | ANTONIO RENER DANIEL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025.. | 631,58 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020036 | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 631,58 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020037 | LUIS MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020038 | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020039 | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020040 | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025 | 578,95 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020041 | FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020042 | FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 578,95 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020043 | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020045 | FRANCISCO DE ASSIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020046 | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020047 | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020048 | VALDES SANTOS ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020049 | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025 | 789,47 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020050 | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 631,58 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020051 | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020052 | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025.. | 736,84 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020053 | HUGO ANTONIO TRAJANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020054 | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020055 | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020056 | ISAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020057 | EURICO ALVES RIBEIRO FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020058 | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020059 | MARIA IVANIRA TEIXEIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020060 | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 578,95 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020061 | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 578,95 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020062 | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 578,95 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020063 | JOSE DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020064 | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 578,95 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020065 | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 578,95 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020066 | MANOEL SOARES FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 578,95 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020067 | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025.. | 578,95 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020068 | ADRIANO SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020069 | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 347,37 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020070 | DANIEL PEREIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020071 | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020072 | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020073 | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025.. | 684,21 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020074 | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020075 | HAILTON ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020076 | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020077 | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020078 | MAX AMORIM IBIAPINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020079 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 315,79 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020080 | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO 0E 2025 | 684,21 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020081 | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020082 | REGIANO RODRIGUES MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020083 | JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 210,53 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020084 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020085 | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025.. | 526,32 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020086 | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020087 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020088 | CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 18 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 526,32 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 13020012 | EMANUEL E.R.DE CASTRO ME | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( TECLADOS ) A SEREM DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 540,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 17020001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 03020081 | MAX AMORIM IBIAPINO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 10020010 | PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) PERTECENTES AO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.525,77 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 13020006 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO A SEREM DESTINADOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. | 927,50 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 03020091 | CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 526,32 | PAGO |
| 17/02/2025 | 29010011 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. | 35.587,15 | PAGO |
| 17/02/2025 | 29010010 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. | 5.001,88 | PAGO |
| 17/02/2025 | 29010012 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 20.501,50 | PAGO |
| 17/02/2025 | 10020008 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS FREIOS DIANTEIRO, NO VEICULO MASTER DE PLACA SBP-7B15, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 160,00 | PAGO |
| 17/02/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 38,07 | PAGO |
| 17/02/2025 | 10020007 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO VEICULAR, NO VEICULO ETIOS DE PLACA PMG-8F89 , VINCULADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 100,00 | PAGO |
| 17/02/2025 | 10020006 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | PAGO |
| 17/02/2025 | 07020014 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGAS DESTINADO AO PACIENTES, SRA. MARIA FERREIRA DOS SANTOS, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 495,45 | PAGO |
| 17/02/2025 | 29010013 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 25.803,99 | PAGO |
| 14/02/2025 | 10020014 | ANTONIO CARLOS RIBEIRO MARTINS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO SUB-13 A SER REALIADO NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.052,63 | PAGO |
| 14/02/2025 | 10020013 | MARIA AURILENE RODRIGUES SOUSA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 8° PEGA DE BOI NO MATO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE BAIXA DO JUA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.578,95 | PAGO |
| 14/02/2025 | 10020012 | ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 23 A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE CAMARÃO NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 842,11 | PAGO |
| 14/02/2025 | 10020026 | ESUTRA EQUIPAMENTOS AGROP E REPRESENTAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DISCO GRADE REC18X3 E DISCO GRADE LISO DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR PERMANENTE A SECRETARIA DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.207,80 | PAGO |
| 14/02/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 12,69 | PAGO |
| 14/02/2025 | 03020002 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.920,00 | PAGO |
| 14/02/2025 | 03020009 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - DESTA MUNICIPALIDADE. | 9.384,35 | PAGO |
| 14/02/2025 | 03020003 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - DESTA MUNICIPALIDADE. | 5.676,50 | PAGO |
| 14/02/2025 | 03020010 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - DESTA MUNICIPALIDADE. | 14.866,95 | PAGO |
| 14/02/2025 | 06020023 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - DESTA MUNICIPALIDADE. | 5.812,86 | PAGO |
| 14/02/2025 | 03020004 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTA MUNICIPALIDADE. | 4.236,50 | PAGO |
| 14/02/2025 | 03020008 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - DESTA MUNICIPALIDADE. | 9.988,05 | PAGO |
| 14/02/2025 | 06020027 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.455,24 | PAGO |
| 14/02/2025 | 06020022 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.233,13 | PAGO |
| 14/02/2025 | 03020038 | NAHARA ROCHELLY FERREIRA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 650,00 | PAGO |
| 14/02/2025 | 10020009 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAÕ DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO ETIOS DE PLACA PMG-8F89 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 920,93 | PAGO |
| 14/02/2025 | 14020006 | LIGIA MARIA SILVA REBOUCAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO SUPORTE NO ENCAMINHAMENTO E RECPÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.052,63 | PAGO |
| 14/02/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 38,07 | PAGO |
| 14/02/2025 | 03020055 | SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 14/02/2025 | 03020052 | MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 14/02/2025 | 03020054 | REGINA CELIA LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 14/02/2025 | 03020053 | VANDERLEI RIBEIRO NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 14/02/2025 | 24010019 | MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 27,28 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 14/02/2025 | 03020051 | MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 14/02/2025 | 21010026 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 22,23,29,30 DE JANEIRO DE 2025. | 4.618,30 | PAGO |
| 14/02/2025 | 03020050 | MARIA APARECIDA DANIEL COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 14/02/2025 | 03020049 | MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 14/02/2025 | 02010200 | VINICIUS FRANCISCO SAMPAIO MENDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.000,00 | PAGO |
| 14/02/2025 | 03020048 | JULIENE CATUNDA ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 14/02/2025 | 02010199 | RENATA GOMES DE SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.000,00 | PAGO |
| 14/02/2025 | 02010198 | MARIO LUIS DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.000,00 | PAGO |
| 14/02/2025 | 03020047 | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 14/02/2025 | 02010197 | LEISIANE GONCALVES ALVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.000,00 | PAGO |
| 14/02/2025 | 02010196 | ANDRE PENHA AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.000,00 | PAGO |
| 14/02/2025 | 03020046 | FRANCISCA MARQUES BRAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 14/02/2025 | 03020045 | FRANCISCA MARIA LINO DE ABREU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 14/02/2025 | 03020044 | FRANCISCA EVANDA MOREIRA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 14/02/2025 | 04020013 | ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇAO ELETRICA E REPOSIÇAO DE ILUMINAÇAO DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.053,00 | PAGO |
| 14/02/2025 | 03020043 | EVELINE DE OLIVEIRA ESTEVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 14/02/2025 | 03020042 | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 14/02/2025 | 03020041 | CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 14/02/2025 | 03020040 | ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 14/02/2025 | 03020039 | ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 14/02/2025 | 13020008 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMETNO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UM JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 1.043,20 | PAGO |
| 14/02/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | PAGO |
| 14/02/2025 | 13020005 | JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 2.105,26 | PAGO |
| 14/02/2025 | 14020005 | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DA COMUNIDADE DE CABOCLOS A CIDADE DE AQUIRAZ NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.578,95 | PAGO |
| 14/02/2025 | 14020004 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO DE ASSIS MARTINS BARBOSA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 650,00 | PAGO |
| 14/02/2025 | 13020004 | FRANCISCA ROSIMEIRE MACIEL DA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 14/02/2025 | 14020003 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 760,24 | PAGO |
| 14/02/2025 | 14020002 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 277,82 | PAGO |
| 14/02/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 513,75 | PAGO |
| 14/02/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 106,36 | PAGO |
| 14/02/2025 | 10020014 | ANTONIO CARLOS RIBEIRO MARTINS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO SUB-13 A SER REALIADO NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 10020013 | MARIA AURILENE RODRIGUES SOUSA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 8° PEGA DE BOI NO MATO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE BAIXA DO JUA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.578,95 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 10020012 | ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 23 A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE CAMARÃO NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 10020026 | ESUTRA EQUIPAMENTOS AGROP E REPRESENTAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE DISCO GRADE REC18X3 E DISCO GRADE LISO A SEREM DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR PERMANENTE A SECRETARIA DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E EMIO AMBIENTE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.207,80 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 10020005 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 210,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 10020004 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 420,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 14020027 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 120,15 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 14020026 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 990,80 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 14020001 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 420,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 29010011 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. | 35.587,15 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 29010010 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. | 5.001,88 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 13020016 | TATHIANY LINO FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ACOLHIMENTO DE NOVOS GESTORES 2025- REGIAO DE SAUDE SERTAO CENTRAL, REALIZADA PELO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA (COSEMS-CE). NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2025. | 275,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 13020017 | PAULO VICTOR LINO FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR SR. PAULO VICTOR LINO FERNANDES, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ACOLHIMENTO DE NOVOS GESTORES, REALIZADA PELO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA (COSEMS-CE) NA CIDADE DE QUIXADA-CE. NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2025. | 137,50 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 13020013 | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 10020009 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAÕ DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO ETIOS DE PLACA PMG-8F89 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 920,93 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 10020008 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NOS FREIOS DIANTEIRO, NO VEICULO MASTER DE PLACA SBP-7B15, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 160,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 10020007 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO VEICULAR, NO VEICULO ETIOS DE PLACA PMG-8F89 , VINCULADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 10020006 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 07020014 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGAS A SER DESTINADO AO PACIENTES, SRA. MARIA FERREIRA DOS SANTOS, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 495,45 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 14020006 | LIGIA MARIA SILVA REBOUCAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO SUPORTE NO ENCAMINHAMENTO E RECPÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 38,07 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 03020055 | SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 03020052 | MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 03020054 | REGINA CELIA LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 03020053 | VANDERLEI RIBEIRO NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 03020051 | MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 03020050 | MARIA APARECIDA DANIEL COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 03020049 | MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 03020048 | JULIENE CATUNDA ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 03020047 | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 03020046 | FRANCISCA MARQUES BRAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 03020045 | FRANCISCA MARIA LINO DE ABREU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 03020044 | FRANCISCA EVANDA MOREIRA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 03020043 | EVELINE DE OLIVEIRA ESTEVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 03020042 | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 03020041 | CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 03020039 | ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 03020040 | ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 10020003 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 630,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 10020002 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PAB, DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 29010013 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 25.803,99 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 29010012 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 20.501,50 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 13020008 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UM JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 1.043,20 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 13020005 | JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 14020005 | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DA COMUNIDADE DE CABOCLOS A CIDADE DE AQUIRAZ NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.578,95 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 14020004 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO DE ASSIS MARTINS BARBOSA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 13020004 | FRANCISCA ROSIMEIRE MACIEL DA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 14020003 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 760,24 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 14020002 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 277,82 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 513,75 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 106,36 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 03020037 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 420,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 14020009 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 114,21 | PAGO |
| 14/02/2025 | 14020008 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 185,09 | PAGO |
| 14/02/2025 | 14020007 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 14/02/2025 | 14020001 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 420,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020002 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 277,82 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020003 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 760,24 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020004 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO DE ASSIS MARTINS BARBOSA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 650,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020005 | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DA COMUNIDADE DE CABOCLOS A CIDADE DE AQUIRAZ NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.578,95 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020006 | LIGIA MARIA SILVA REBOUCAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO SUPORTE NO ENCAMINHAMENTO E RECPÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020007 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020008 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 185,09 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020009 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 114,21 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020010 | ELADIO PINHEIRO CANTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020011 | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.676,11 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020012 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020013 | CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 600,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020014 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA MAGNETICA DA PROSTATA ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 874,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020015 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.250,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020016 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 29.035,11 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020017 | POSTO ALTAS HORAS | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.04/2025. | 2.015,35 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020018 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. | 6.021,45 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020019 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. | 61.002,55 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020020 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 31.001,56 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020021 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. | 3.001,54 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020022 | ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE BOMBA PERIFERICA 1/2 AZUL/PT, A SEREM DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERROTE, DESTE MUNICIPIO. | 270,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020023 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020024 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 1.090,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020025 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONICOS DE OI FIXO + OI VELOX, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 195,22 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020026 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 990,80 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020027 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 120,15 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020008 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 185,09 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 14020009 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 114,21 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 14020007 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 13020001 | ROGERIO LACERDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTEA, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. NA CIDADE DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020002 | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020003 | CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENETES PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020004 | FRANCISCA ROSIMEIRE MACIEL DA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020005 | JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020006 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO A SEREM DESTINADOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. | 927,50 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020007 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE TOPOGICIO, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 37,82 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020008 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UM JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 1.043,20 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020009 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 144,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020010 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE ANGELIM DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 396,21 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020011 | EMANUEL E.R.DE CASTRO ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS GRAFICOS (PLOTAGENS COLOR A1 E IMPRESSOES A4) A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 277,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020012 | EMANUEL E.R.DE CASTRO ME | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( TECLADOS ) A SEREM DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 540,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020013 | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020014 | COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE LARINGOSCOPIO E KITS DE LAMINA DE LARINGOSCOPIO, A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 639,50 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020015 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020016 | TATHIANY LINO FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ACOLHIMENTO DE NOVOS GESTORES 2025- REGIAO DE SAUDE SERTAO CENTRAL, REALIZADA PELO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA (COSEMS-CE). NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2025. | 275,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020017 | PAULO VICTOR LINO FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR SR. PAULO VICTOR LINO FERNANDES, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ACOLHIMENTO DE NOVOS GESTORES, REALIZADA PELO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA (COSEMS-CE) NA CIDADE DE QUIXADA-CE. NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2025. | 137,50 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020018 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 299,42 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020019 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), NA COMUNIDADE DE CARAUBAS NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 34,69 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020015 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 02010330 | CLAUDIO HENRIQUE CASTELO BRANCO | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS -SETOR LICITAÇÃO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.478,05 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 13020009 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 144,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 07020025 | SIBELLE FERNANDES TAVARES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIARIA CONCEDIDA A SRTA. SIBELLE FERNANDES TAVARES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO NACIONAL, COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO E DO ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS, PROMOVIDO PELO GOVERNO FEDERAL, NA CIDADE DE BRASILIA/DF. NOS DIAS 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025 | 4.440,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 07020024 | MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIARIA CONCEDIDA A SRA. PREFEITA MARIA SIMONE TAVARES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO NACIONAL, COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO E DO ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS, PROMOVIDO PELO GOVERNO FEDERAL, NA CIDADE DE BRASILIA/DF. NOS DIAS 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025 | 6.660,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 07020015 | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL DE CARIDADE -CE, SRA. MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES E DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, SRTA. SIBELLE FERNANDES TAVARES, DURANTE OS DIAS 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDADES DE BRASILIA, PARA PARTICIPAREM DA CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO NACIONAL COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO REALIZADO PELO GOVERNO FEDERAL NO DIA 10 DE FEVEREIRO NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇOES DO BRASIL E DO ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARAES, DURANTE OS DIAS 11 A 13 DE FEVEREIRO. | 11.829,48 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 02010298 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA, JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 | 40,20 | PAGO |
| 13/02/2025 | 02010035 | FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 13/02/2025 | 02010190 | NILLANIA PEREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 4.040,30 | PAGO |
| 13/02/2025 | 02010189 | ABELARDO SOARES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRTO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.100,12 | PAGO |
| 13/02/2025 | 04020012 | ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE CONJUNTO DE MESA COM CADEIRAS DESTINADOS A BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 999,00 | PAGO |
| 13/02/2025 | 13020003 | CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENETES PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.052,63 | PAGO |
| 13/02/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 96,00 | PAGO |
| 13/02/2025 | 13020002 | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 10.000,00 | PAGO |
| 13/02/2025 | 13020001 | ROGERIO LACERDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. NA CIDADE DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.052,63 | PAGO |
| 13/02/2025 | 02010193 | RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 13/02/2025 | 05020019 | M L DA SILVA LOBO - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CAMPANHA DO DIA D DE ATUALIZAÇAO DA VACINA A SER INICIADA DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 4.300,00 | PAGO |
| 13/02/2025 | 10020001 | JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA ALVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DE UM FRETE EM UM VEICULO TIPO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.600,00 | PAGO |
| 13/02/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 24,00 | PAGO |
| 13/02/2025 | 12020008 | FRANCISCO ALEXANDRE GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | PAGO |
| 13/02/2025 | 12020007 | JOSE CORDEIRO GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | PAGO |
| 13/02/2025 | 03020394 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS, ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - CARIPREV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERETENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 3.150,00 | PAGO |
| 13/02/2025 | 13020010 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE ANGELIM DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 396,21 | PAGO |
| 13/02/2025 | 02010267 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 | 29,06 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 10020011 | RAIMUNDO RODRIGUES TRANSPORTE - ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇAO DE CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AÉREO - TRANSPORTE, IMPLATAÇÃO DE POSTES E MANUTENÇÃO DE LUMINARIAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS E SEDE DESTE MUNICIPIO. | 7.600,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 02010296 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 | 35,96 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 13020019 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), NA COMUNIDADE DE CARAUBAS NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 34,69 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 13020018 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 299,42 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 13020007 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE TOPOGICIO, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 37,82 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 03020038 | NAHARA ROCHELLY FERREIRA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 07020027 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 950,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 07020021 | FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS DE ARES- CONDICIONADOS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 12020016 | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 13020003 | CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENETES PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 13020002 | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 13020001 | ROGERIO LACERDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTEA, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. NA CIDADE DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 56,96 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 12020008 | FRANCISCO ALEXANDRE GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 12020007 | JOSE CORDEIRO GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 121,36 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 201,49 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 13020010 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE ANGELIM DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 396,21 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 13020015 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 13/02/2025 | 02010330 | CLAUDIO HENRIQUE CASTELO BRANCO | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS -SETOR LICITAÇÃO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.478,05 | PAGO |
| 13/02/2025 | 02010329 | A AMARO F DA SILVA - ME | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE-CE | 2.301,15 | PAGO |
| 13/02/2025 | 13020009 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 144,00 | PAGO |
| 13/02/2025 | 07020015 | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL DE CARIDADE -CE, SRA. MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES E DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, SRTA. SIBELLE FERNANDES TAVARES, DURANTE OS DIAS 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDADES DE BRASILIA, PARA PARTICIPAREM DA CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO NACIONAL COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO REALIZADO PELO GOVERNO FEDERAL NO DIA 10 DE FEVEREIRO NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇOES DO BRASIL E DO ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARAES, DURANTE OS DIAS 11 A 13 DE FEVEREIRO. | 11.829,48 | PAGO |
| 12/02/2025 | 12020018 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE | 376,20 | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 12020017 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE | 376,20 | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 02010274 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE TELEFONIA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2025 | 38,60 | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 02010298 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA, JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 | 40,20 | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 02010271 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 38,92 | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 12020022 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO - DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 481,27 | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 12020012 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, ( ANEXO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 38,61 | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 12020011 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO FARIAS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 32,63 | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 12020002 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - ESCOLA NEUTON MOREIRA GOMES LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 28,68 | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 12020001 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 48,69 | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 06020032 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 840,00 | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 11020007 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 05020019 | M L DA SILVA LOBO - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CAMPANHA DO DIA D DE ATUALIZAÇAO DA VACINA A SER INICIADA DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 4.300,00 | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 12020006 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 39,58 | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 12020005 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 58,32 | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 201,57 | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 12020004 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 91,80 | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 12020003 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 391,70 | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 02010312 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO DESSALINIZADOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 | 38,60 | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 02010304 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 | 39,40 | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 12020021 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | | PAGO |
| 12/02/2025 | 12020020 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 36,00 | PAGO |
| 12/02/2025 | 12020019 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 72,00 | PAGO |
| 12/02/2025 | 02010340 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, REPRESENTADA PELA SR. VERA LUCIA SAMPAIO HOLANDA,SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DA PREFEITURA COM A ENTIDA, REPRESENTADA POR ELA, NAS AÇÕES NA EMPREGABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA A MUNICIPES DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, PARA O CUSTEIO AS DESPESAS COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A FACÇÃO DE ROUPAS, NA REFERIDA COMUNIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O EXERCICIO DE 2024 | 230,93 | PAGO |
| 12/02/2025 | 10020020 | OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE CARIDADE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS A SER PRESTADO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DE CARIDADE- CE. | 846,67 | PAGO |
| 12/02/2025 | 03020064 | ANTONIA VALDERLANIA PEREIRA DOS SANTOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DES. INTEGRADO, NA FUNÇAÕ DE COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES DEST. A EQUIPE DE APOIO DO SEGURO SAFRA, REALIZADOA EM SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | 618,56 | PAGO |
| 12/02/2025 | 12020001 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 48,69 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020002 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - ESCOLA NEUTON MOREIRA GOMES LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 28,68 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020003 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 391,70 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020004 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 91,80 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020005 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 58,32 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020006 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 39,58 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020007 | JOSE CORDEIRO GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020008 | FRANCISCO ALEXANDRE GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020009 | PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE. | 2.061,86 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020010 | M A S DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE KITS A SEREM DESTINADOS A DIVERSOS TÉCNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE. | 346,60 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020011 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO FARIAS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 32,63 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020012 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, ( ANEXO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 38,61 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020013 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.274,28 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020014 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.112,80 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020015 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 700,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020016 | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020017 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE | 376,20 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020018 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE | 376,20 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020019 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 72,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020020 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 36,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020021 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020022 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO - DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 481,27 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020021 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 12020020 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 12020019 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 10020020 | OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE CARIDADE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS A SER PRESTADO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DE CARIDADE- CE. | 846,67 | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 12020018 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DO SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE | 376,20 | PAGO |
| 12/02/2025 | 12020017 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DE SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE | 376,20 | PAGO |
| 12/02/2025 | 03020068 | J F DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PLACAS DESTINADAS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN PARA O SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 15.850,00 | PAGO |
| 12/02/2025 | 03020065 | FRANCISCO FLAVIO ALVES ROCHA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE VASSOURA DE PALHA A SEREM UTILIZADAS NA LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 515,46 | PAGO |
| 12/02/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 120,00 | PAGO |
| 12/02/2025 | 08010006 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 1.790,00 | PAGO |
| 12/02/2025 | 15010001 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 750,00 | PAGO |
| 12/02/2025 | 08010007 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 1.450,00 | PAGO |
| 12/02/2025 | 09010002 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 1.180,00 | PAGO |
| 12/02/2025 | 07010001 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 2.250,00 | PAGO |
| 12/02/2025 | 09010003 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 500,00 | PAGO |
| 12/02/2025 | 04020002 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO | 323,20 | PAGO |
| 12/02/2025 | 04020001 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 739,10 | PAGO |
| 12/02/2025 | 31010060 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.217,30 | PAGO |
| 12/02/2025 | 31010059 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.396,28 | PAGO |
| 12/02/2025 | 07020012 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 12/02/2025 | 07020010 | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 12/02/2025 | 06020028 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 12/02/2025 | 05020018 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 12/02/2025 | 06010002 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) DESTINADO AOS PACIENTE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 600,00 | PAGO |
| 12/02/2025 | 06010004 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER C ELEVAÇÃO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS DSM-011 STD) DESTINADO AOS PACIENTE SR ALFREDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 21 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO DE 2025. | 500,00 | PAGO |
| 12/02/2025 | 06010003 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) DESTINADO AOS PACIENTE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 11 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.200,00 | PAGO |
| 12/02/2025 | 02010188 | COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ELETRODO E PAPEL PARA ECG, MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 788,50 | PAGO |
| 12/02/2025 | 04020011 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 12/02/2025 | 05020017 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICO DA COLUNA CERVICAL ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 874,00 | PAGO |
| 12/02/2025 | 04020010 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO C/CONTRASTE ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 791,50 | PAGO |
| 12/02/2025 | 03020036 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( MAMOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA DE MAMAS, ULTRASSONOGRAFIA PELVICA TRANSVAGINAL, ULTRASSONOGRAFIA DA TIREOIDE ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 870,00 | PAGO |
| 12/02/2025 | 03020035 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.105,26 | PAGO |
| 12/02/2025 | 31010079 | TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 825,00 | PAGO |
| 12/02/2025 | 31010078 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 12/02/2025 | 03020034 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 479,00 | PAGO |
| 12/02/2025 | 07020013 | J B SUPERMERCADO LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.427,54 | PAGO |
| 12/02/2025 | 07020011 | J B SUPERMERCADO LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.186,94 | PAGO |
| 12/02/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 201,57 | PAGO |
| 12/02/2025 | 12020004 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 91,80 | PAGO |
| 12/02/2025 | 12020003 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 391,70 | PAGO |
| 12/02/2025 | 03020033 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.009,25 | PAGO |
| 12/02/2025 | 03020392 | IARA FAUSTINO DA CRUZ ALVES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010343 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS DIGITAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 105,06 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010157 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR PESSOAL , NESTE MUNICIPIO. | 350,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010120 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS DIGITAL ,NESTE MUNICIPIO | 350,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010158 | RM TELECOM LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO FORUM - COMARCA DE CARIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 85,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010163 | RM TELECOM LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET,VIA FIBRA OTICA ,JUNTO A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA PARA O ATENDIMENTO NO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN,NESTE MUNICIPIO. | 85,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010336 | RENATO BRAZ DA COSTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE DE 2025 | 1.822,10 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010194 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRATO DE N° 2021.10.15-0002 | 3.000,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 03010032 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 140,14 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010344 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POR PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL NA VILA BETA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 98,14 | PAGO |
| 11/02/2025 | 11020006 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 30,50 | PAGO |
| 11/02/2025 | 03010033 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 120,76 | PAGO |
| 11/02/2025 | 11020018 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE DES.RURAL E REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.181,36 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010345 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOSA PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TARIFAS, CONSUMO,DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 214,95 | PAGO |
| 11/02/2025 | 11020009 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE DES.RURAL E REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 257,98 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010167 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA - SETOR UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010332 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024 | 295,78 | PAGO |
| 11/02/2025 | 16010050 | JOSE DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 578,95 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010346 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DE IPUEIRAS ,VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS , DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 | 231,75 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010341 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 373,26 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010339 | ANTONIO CLEBSON FIRMINO LEANDRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 52,63 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010337 | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025, ,DESTE MUNICIPIO | 631,58 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010025 | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010027 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 01 A 15 JANEIRO DE 2025.. | 736,84 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010030 | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010038 | MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010039 | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010042 | ANTONIO RENER DANIEL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025.. | 736,84 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010074 | MANOEL SOARES FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010073 | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010073 | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 11/02/2025 | 16010042 | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 11/02/2025 | 16010043 | ISAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 11/02/2025 | 16010044 | EURICO ALVES RIBEIRO FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 11/02/2025 | 16010045 | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 11/02/2025 | 16010046 | MARIA IVANIRA TEIXEIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 578,95 | PAGO |
| 11/02/2025 | 16010047 | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 11/02/2025 | 16010048 | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 11/02/2025 | 16010049 | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 11/02/2025 | 16010051 | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 11/02/2025 | 16010036 | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 631,58 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010053 | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO 2025. | 842,11 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010043 | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 1 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010044 | LUIS MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010045 | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010046 | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010047 | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025 | 631,58 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010048 | FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010086 | DANIEL PEREIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010049 | FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010089 | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010050 | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 842,11 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010051 | FRANCISCO DE ASSIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010081 | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025.. | 684,21 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010104 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 578,95 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010083 | ADRIANO SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010052 | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010054 | VALDES SANTOS ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 842,11 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010085 | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 410,53 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010055 | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025 | 684,21 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010090 | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025.. | 789,47 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010019 | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 631,58 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010011 | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 631,58 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010012 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010014 | JOSE MARTINS DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025,, DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010097 | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO 0E 2025 | 789,47 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010098 | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010056 | EDIMILSON ALVES LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 421,05 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010099 | REGIANO RODRIGUES MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010016 | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 684,21 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010100 | JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010017 | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 526,32 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010091 | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010092 | HAILTON ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010088 | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010023 | MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010093 | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010101 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 578,95 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010095 | MAX AMORIM IBIAPINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010018 | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010102 | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025.. | 578,95 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010094 | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 526,32 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010021 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025.. | 631,58 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010096 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 315,79 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010020 | ANTONIO DIEGO DANIEL DE LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 631,58 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010062 | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 684,21 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010103 | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 578,95 | PAGO |
| 11/02/2025 | 04020009 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 105,84 | PAGO |
| 11/02/2025 | 03010013 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - ESCOLA NEUTON MOREIRA GOMES LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 30,30 | PAGO |
| 11/02/2025 | 20010027 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - ESCOLA CRECHE TOPOGICIO NA COMUNIDADE DO PATÓ LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 58,33 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010037 | CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 120,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010037 | CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 120,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010032 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.880,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010040 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010040 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010041 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010040 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010035 | FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010035 | FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010035 | FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010032 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 80,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010034 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010032 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 95,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010032 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 80,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010036 | CONNECTY TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 100,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010033 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 650,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 17010015 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DE SÃO DOMINGO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 122,65 | PAGO |
| 11/02/2025 | 14010007 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO - DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 880,53 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010184 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ANEXO), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 23,04 | PAGO |
| 11/02/2025 | 15010013 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA NA COMUNIDADE DE CARAUBA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 35,16 | PAGO |
| 11/02/2025 | 07010004 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DE ENSINO INFANTIL NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 439,84 | PAGO |
| 11/02/2025 | 04020008 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 145,53 | PAGO |
| 11/02/2025 | 06010016 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 101,80 | PAGO |
| 11/02/2025 | 17010014 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.039,52 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010004 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO (GESTÃO DE FROTA). DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.02-0003. | 1.098,75 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010149 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.10.15-0003. | 3.000,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 05020021 | PEDRO WILSON PEREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 421,05 | PAGO |
| 11/02/2025 | 11020003 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 44,94 | PAGO |
| 11/02/2025 | 11020002 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 95,88 | PAGO |
| 11/02/2025 | 03010011 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 44,38 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 24,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010003 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO DE (GESTAO DE FROTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.098,75 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010121 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE,CE CONFORME LICITAÇAO N. 006/2021-TP E CONTRATO N. 2021.10.15-0004. | 3.000,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 07010005 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 44,42 | PAGO |
| 11/02/2025 | 08010011 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 44,20 | PAGO |
| 11/02/2025 | 15010014 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 221,55 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010110 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO PARA ACOMODACAO DOS ENFERMEIROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 95,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010106 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 130,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010105 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 70,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010107 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 280,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010108 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 625,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010109 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 420,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010113 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 350,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010183 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO AO SETOR CENTRAL DE REGULAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 350,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010183 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO AO SETOR CENTRAL DE REGULAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 350,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010111 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CAF- CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 350,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 20010024 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONICOS DE OI FIXO + OI VELOX, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 194,95 | PAGO |
| 11/02/2025 | 11020001 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 112,39 | PAGO |
| 11/02/2025 | 16010081 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 56,36 | PAGO |
| 11/02/2025 | 16010080 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 156,71 | PAGO |
| 11/02/2025 | 06010015 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 42,45 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010182 | FRANCISCO ADALCISIO CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 3.125,20 | PAGO |
| 11/02/2025 | 16010039 | HUGO ANTONIO TRAJANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 11/02/2025 | 16010037 | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 736,84 | PAGO |
| 11/02/2025 | 16010038 | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025.. | 736,84 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010186 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A CASA DE RECUPERAÇÃO AS DROGAS ENTRE AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 384,69 | PAGO |
| 11/02/2025 | 03020032 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/01/2024 A 14/02 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 369,90 | PAGO |
| 11/02/2025 | 03020031 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15/01/2025 A 14/02 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 03020030 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO ATENDIMENTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA (CONSELHO TUTELAR), DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 130,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 03020029 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 100,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 03020028 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 100,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 03020027 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 445,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010185 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS DE OI FIXO+ OI VELOX,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E VINCULADAS A MESMA , DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 345,97 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010031 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 140,64 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010029 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 43,40 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010028 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 44,38 | PAGO |
| 11/02/2025 | 03020001 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRARO 2021.10.15-0001. | 3.000,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010013 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.623,75 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010347 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,FRANQUIA DE LIGAÇÕES,NET FONE EMPRESAS 300M FIDELIDADE + APLICATIVO + NET VIRTUAL , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 120,50 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE PEREIROS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 | 316,44 | PAGO |
| 11/02/2025 | 11020017 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRAS DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 465,25 | PAGO |
| 11/02/2025 | 11020016 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE NAMBI DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 291,03 | PAGO |
| 11/02/2025 | 11020015 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE PEREIROS DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 149,57 | PAGO |
| 11/02/2025 | 11020014 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE SÃO VICENTE DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 22,79 | PAGO |
| 11/02/2025 | 11020013 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO SO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE CABOCLO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 269,32 | PAGO |
| 11/02/2025 | 11020012 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE CABOCLOS DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 267,67 | PAGO |
| 11/02/2025 | 11020011 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE POÇO SALGADO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 22,78 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE SW CARNEIRO TRAPIÁ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 | 155,64 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 | 654,04 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE LOCALIDADE DE MONEIRO S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 110,87 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE PAJEUNA DESTE MUNICIPIO, REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 26,83 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE DE CABOCLOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 26,59 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE IPUEIRA DE BAIXO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 239,70 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE JUÁ DOS MARIANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 203,60 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE CABOCLOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 230,89 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE PAJEUNA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 295,72 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE HUMAITÁ DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 290,98 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010335 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS E CONSUMO,REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE TIMBAUBA, DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.283,41 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE HUMAITÁ DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 54,53 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE IPUEIRA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 | 83,79 | PAGO |
| 11/02/2025 | 11020005 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 29,84 | PAGO |
| 11/02/2025 | 11020004 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 39,22 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010169 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010159 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO O PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 85,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010162 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A CASA DA POLICIA CIVIL DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010151 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO PUBLICA , SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, NOTA FICAL ELETRONICA , FOLHA DE PAGAMENTO , ALMOXERIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. | 1.010,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010157 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR PESSOAL , NESTE MUNICIPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010120 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS DIGITAL ,NESTE MUNICIPIO | 350,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010158 | RM TELECOM LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO FORUM - COMARCA DE CARIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 85,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010163 | RM TELECOM LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET,VIA FIBRA OTICA ,JUNTO A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA PARA O ATENDIMENTO NO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN,NESTE MUNICIPIO. | 85,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010336 | RENATO BRAZ DA COSTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE DE 2025 | 1.822,10 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 11020006 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 30,50 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 11020018 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE DES.RURAL E REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.181,36 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010345 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOSA A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TARIFAS, CONSUMO,DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 214,95 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 11020009 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE DES.RURAL E REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 257,98 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010167 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA - SETOR UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010339 | ANTONIO CLEBSON FIRMINO LEANDRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 52,63 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010337 | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025, ,DESTE MUNICIPIO | 631,58 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 11020020 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DE AGRESTE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 226,05 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 10020016 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 05020021 | PEDRO WILSON PEREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 04020013 | ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO ELETRICA E REPOSIÇAO DE ILUMINAÇAO DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.053,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 04020012 | ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE CONJUNTO DE MESA COM CADEIRAS A SEREM DESTINADOS A BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 999,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 05020017 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICO DA COLUNA CERVICAL ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 874,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 04020010 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO C/CONTRASTE ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 791,50 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 03020036 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( MAMOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA DE MAMAS, ULTRASSONOGRAFIA PELVICA TRANSVAGINAL, ULTRASSONOGRAFIA DA TIREOIDE ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 870,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 31010079 | TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 825,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 11020003 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 44,94 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 11020002 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 95,88 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010110 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO PARA ACOMODACAO DOS ENFERMEIROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 95,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010106 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 130,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010105 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 70,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010107 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 280,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010108 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 625,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010109 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 420,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010113 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010183 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO AO SETOR CENTRAL DE REGULAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010183 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO AO SETOR CENTRAL DE REGULAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010111 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CAF- CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 11020001 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 112,39 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010182 | FRANCISCO ADALCISIO CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 3.125,20 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 07020008 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.378,80 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 07020007 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.546,28 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 05020015 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 10020001 | JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA ALVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SER PRESTADO DE UM FRETE EM UM VEICULO TIPO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 03020033 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.009,25 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 03020032 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/01/2024 A 14/02 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 369,90 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 03020031 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15/01/2025 A 14/02 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 03020030 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO ATENDIMENTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA (CONSELHO TUTELAR), DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 130,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 03020029 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 03020028 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 03020027 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 445,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 268,49 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 377,30 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010347 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,FRANQUIA DE LIGAÇÕES,NET FONE EMPRESAS 300M FIDELIDADE + APLICATIVO + NET VIRTUAL , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 120,50 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 11020017 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRAS DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 465,25 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 11020016 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE NAMBI DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 291,03 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 11020015 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE PEREIROS DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 149,57 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 11020014 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE SÃO VICENTE DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 22,79 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 11020013 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE CABOCLO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 269,32 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 11020012 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE CABOCLOS DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 267,67 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 11020011 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE POÇO SALGADO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 22,78 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 11020005 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 29,84 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 11020004 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 39,22 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 11020010 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 912,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010118 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010165 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR FINACEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010164 | RM TELECOM LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR FINANCEIRO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 280,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010160 | RM TELECOM LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010119 | RM TELECOM LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTABILIDADE ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 03010005 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA,NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO DE N°004/2022 E CONTRATO DE N° 2022.03.02-0004 | 4.078,75 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010168 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 130,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010342 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 471,45 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010166 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. | 350,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010161 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010169 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010159 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO O PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 85,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010162 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A CASA DA POLICIA CIVIL DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010334 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS DIGITAL,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 44,71 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010333 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 64,91 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010151 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO PUBLICA , SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, NOTA FICAL ELETRONICA , FOLHA DE PAGAMENTO , ALMOXERIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. | 1.010,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 11020001 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 112,39 | EMPENHADO |
| 11/02/2025 | 11020002 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 95,88 | EMPENHADO |
| 11/02/2025 | 11020003 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 44,94 | EMPENHADO |
| 11/02/2025 | 11020004 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 39,22 | EMPENHADO |
| 11/02/2025 | 11020005 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 29,84 | EMPENHADO |
| 11/02/2025 | 11020006 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 30,50 | EMPENHADO |
| 11/02/2025 | 11020007 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 11/02/2025 | 11020008 | NEO PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NOS REPERAROS EM ADESIVOS NO VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA SBS-0F47, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 11/02/2025 | 11020009 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE DES.RURAL E REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 257,98 | EMPENHADO |
| 11/02/2025 | 11020010 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 912,00 | EMPENHADO |
| 11/02/2025 | 11020011 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE POÇO SALGADO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 22,78 | EMPENHADO |
| 11/02/2025 | 11020012 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE CABOCLOS DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 267,67 | EMPENHADO |
| 11/02/2025 | 11020013 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE CABOCLO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 269,32 | EMPENHADO |
| 11/02/2025 | 11020014 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE SÃO VICENTE DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 22,79 | EMPENHADO |
| 11/02/2025 | 11020015 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE PEREIROS DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 149,57 | EMPENHADO |
| 11/02/2025 | 11020016 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE NAMBI DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 291,03 | EMPENHADO |
| 11/02/2025 | 11020017 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRAS DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 465,25 | EMPENHADO |
| 11/02/2025 | 11020018 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE DES.RURAL E REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.181,36 | EMPENHADO |
| 11/02/2025 | 11020019 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,69 | EMPENHADO |
| 11/02/2025 | 11020020 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DE AGRESTE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 226,05 | EMPENHADO |
| 11/02/2025 | 11020010 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 912,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010118 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010165 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR FINACEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010164 | RM TELECOM LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR FINANCEIRO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 280,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010160 | RM TELECOM LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010119 | RM TELECOM LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTABILIDADE ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010168 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE. | 130,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010342 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 471,45 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010166 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010161 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 10020001 | JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA ALVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SER PRESTADO DE UM FRETE EM UM VEICULO TIPO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020002 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PAB, DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 700,00 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020003 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 630,00 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020004 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 420,00 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020005 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 210,00 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020006 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020007 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO VEICULAR, NO VEICULO ETIOS DE PLACA PMG-8F89 , VINCULADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 100,00 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020008 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NOS FREIOS DIANTEIRO, NO VEICULO MASTER DE PLACA SBP-7B15, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 160,00 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020009 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAÕ DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO ETIOS DE PLACA PMG-8F89 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 920,93 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020010 | PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) PERTECENTES AO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.525,77 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020011 | RAIMUNDO RODRIGUES TRANSPORTE - ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇAO DE CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AÉREO - TRANSPORTE, IMPLATAÇÃO DE POSTES E MANUTENÇÃO DE LUMINARIAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS E SEDE DESTE MUNICIPIO. | 7.600,00 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020012 | ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 23 A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE CAMARÃO NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 842,11 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020013 | MARIA AURILENE RODRIGUES SOUSA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 8° PEGA DE BOI NO MATO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE BAIXA DO JUA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.578,95 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020014 | ANTONIO CARLOS RIBEIRO MARTINS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO SUB-13 A SER REALIADO NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020015 | BRADESCO-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO | 627,50 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020016 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020017 | WANDSON RODRIGUES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020018 | APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO | 2.172,00 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020019 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 1.257,00 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020020 | OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE CARIDADE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS A SER PRESTADO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DE CARIDADE- CE. | 846,67 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020021 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 27.457,20 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020022 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 3,08 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020023 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 0,82 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020024 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 132,00 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 21/60. | 84.760,55 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020026 | ESUTRA EQUIPAMENTOS AGROP E REPRESENTAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE DISCO GRADE REC18X3 E DISCO GRADE LISO A SEREM DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR PERMANENTE A SECRETARIA DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E EMIO AMBIENTE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.207,80 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020027 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), NA COMUNIDADE DE RETIRO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 148,48 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020028 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TAXAS, CONSUMO, JUNTO AO RPPS REGINE PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 415,26 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020029 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES QUE ATUA JUNTO AO CARIPREV NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 293,25 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 21/60. | 84.760,55 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 10020024 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 132,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 10020023 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 0,82 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 10020022 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 3,08 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 10020021 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 27.457,20 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 03020444 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 480,61 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010290 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS | 195,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010287 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 102.086,29 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010284 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 2.448,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010311 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS | 520,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010309 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 79.565,60 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010279 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 14.010,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010277 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO | 3.348,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010256 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 65,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010252 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO | 1.583,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010248 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. | 14.725,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010187 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE NOTA FISCAL DE N° 703 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 30.000,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 10020017 | WANDSON RODRIGUES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.052,63 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010234 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.518,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010238 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDOREA ATIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RGPS. | 65,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010236 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 26.456,10 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010229 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS ) LOTADOS NO DEMUTRAN - AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 40.571,60 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010210 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONCURSADOS), LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.152.570,88 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010211 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (PROFESSORES CONCURSADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. | 455,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010214 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 64.894,12 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010216 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, (PROFESSORES CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO INSS. | 455,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010217 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 34.244,80 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010208 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES COMISSIONADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 60.748,31 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010209 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, (PROFESSORES COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO INSS. | 130,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010206 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 209.411,27 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010207 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (DIVERSOS CONCURSADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.495,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 10020015 | BRADESCO-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO | 627,50 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010282 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. | 56.183,60 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010295 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 846,43 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010219 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 27.788,44 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010254 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS(COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.518,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010258 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. | 520,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010220 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTAS ALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. | 65,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010244 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO. | 40.244,24 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010257 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS(CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 114.632,79 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010265 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO | 5.864,80 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010247 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. | 1.105,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010269 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. | 65,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010246 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS NIVEL MEDIO LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONCURSADOS), DESTE MUNICIPIO. | 141.829,22 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010273 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. | 7.977,50 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010278 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. | 26.355,36 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010289 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.332,92 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010268 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS NIVEL MEDIO LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 8.869,40 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 48,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010222 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS SECRETARIA-FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 40.621,36 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010249 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA RETIDO EM FOLHA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 325,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010226 | FOPAG - DIVERSOS CONSELHEIROS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 9.165,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010253 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA, SOBRE RECOLHIMENTO DE FOLHA SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABALIDADE DO RGPS- REGINE GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 325,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010228 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS COMIS. CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 14.252,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 07020009 | MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 10020029 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES QUE ATUA JUNTO AO CARIPREV NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 293,25 | PAGO |
| 10/02/2025 | 03020393 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES QUE ATUA JUNTO AO CARIPREV NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 300,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 03020391 | RM TELECOM LTDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 100,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 03020390 | RM TELECOM LTDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 102,85 | PAGO |
| 10/02/2025 | 03020389 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA DO DEPARTAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 43,40 | PAGO |
| 10/02/2025 | 03020388 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA DO DEPARTAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 43,40 | PAGO |
| 10/02/2025 | 10020028 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TAXAS, CONSUMO, JUNTO AO RPPS REGINE PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 415,26 | PAGO |
| 10/02/2025 | 03020387 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TAXAS, CONSUMO, JUNTO AO RPPS REGINE PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 328,27 | PAGO |
| 10/02/2025 | 03020386 | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES 256 CENTRO EM CARIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 500,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010223 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSSADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 3.586,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 10020019 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 1.257,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 10020018 | APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO | 2.172,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010332 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024 | 295,78 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 03020068 | J F DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PLACAS A SEREM DESTINADAS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN PARA O SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 15.850,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 10020017 | WANDSON RODRIGUES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 10020027 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), NA COMUNIDADE DE RETIRO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 148,48 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 06020027 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.455,24 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 06020023 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - DESTA MUNICIPALIDADE. | 5.812,86 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 06020022 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.233,13 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 07020030 | 59 270 772 PERLA RENATA GOMES SALES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE VISITA TECNICA E RAPARO A SEREM PRESTADOS NO EQUIPAMENTO RAIO-X NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 07020016 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 10020015 | BRADESCO-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO | 627,50 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 24010004 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 9.905,95 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 24010003 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 12.612,60 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 24010003 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 490,56 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 06020025 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 4.734,50 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 06020024 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. | 4.976,10 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 07020012 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 07020010 | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 04020007 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AOS PACIENTES SRA. MARGARIDA FERREIRA LOPES, SRA. MARIA VILANI LIMA SANTOS, SR. JOSE ARAME, SR. MANUEL CARVALHO DE SOUSA, SRA. LUCIMAR DIAS ABREU, SRA. MARIA ALVES SAMPAIO. PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 11 DE FEVEREIRO A 13 DE MARÇO DE 2025. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 04020006 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AOS PACIENTES SRA. ANTONIA PEREIRA DA SILVA, SRA. FRANCISCA DE ALMEIDA ROCHA, SR. LUCIANO DE CASTRO RIBEIRO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 DE MARÇO A 31 DE MARÇO DE 2025. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 05020016 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER C/ELEVAÇAO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS ) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR. ALFREDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO A 23 DE MARÇO DE 2025. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 07020013 | J B SUPERMERCADO LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZAS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA SEDE DESTA MUNICIPIO. | 1.427,54 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 07020011 | J B SUPERMERCADO LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZAS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.186,94 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 07020009 | MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 10020029 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES QUE ATUA JUNTO AO CARIPREV NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 293,25 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 03020391 | RM TELECOM LTDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 10020028 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TAXAS, CONSUMO, JUNTO AO RPPS REGINE PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 415,26 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010218 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | PAGAMNTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES VINCULADOS A AMAC - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 3.445,67 | PAGO |
| 10/02/2025 | 10020025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 21/60. | 84.760,55 | PAGO |
| 10/02/2025 | 10020024 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 132,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 10020023 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 0,82 | PAGO |
| 10/02/2025 | 10020022 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 3,08 | PAGO |
| 10/02/2025 | 10020021 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 27.457,20 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010325 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 65,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010241 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. | 83.571,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 10020019 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 1.257,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 10020018 | APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO | 2.172,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010317 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, LOTADO JUNTO A SEMDI - SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. | 16.368,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010321 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 55.410,40 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010323 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONCURSSADOS) LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 14.258,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 07020023 | REBECA SANTIAGO QUEIROZ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AVENIDA CORONEL FRANCISCO LINHARES, N°01 PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 07020022 | ANTONIO FELIPE DA SILVA NETO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIADO S/N PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DA POLICIA CIVIL NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 2024.01.02.011. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 03020064 | ANTONIA VALDERLANIA PEREIRA DOS SANTOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DES. INTEGRADO, NA FUNÇAÕ DE COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES DEST. A EQUIPE DE APOIO DO SEGURO SAFRA, REALIZADOA EM SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | 618,56 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 03020066 | LUMAQ EQUIPAMENTOS COMERCIAIS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUSIÇAÕ DE MATERIAL ( MOEDOR DE CARNE, SERRA FITA INOX SBS 17 580W), A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE A DES. RURAL, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE (UADAF), DESTA MUNICIPALIDADE. | 7.393,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 03020065 | FRANCISCO FLAVIO ALVES ROCHA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE VASSOURA DE PALHA A SEREM UTILIZADAS NA LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 515,46 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 03020060 | FRANCISCO EUGÊNIO FELIX DE ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DESTA MUNICIPALIDADE | 1.701,03 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 03020059 | RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 6.075,96 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 03020058 | RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. | 6.060,84 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 05020023 | LUMAQ EQUIPAMENTOS COMERCIAIS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA SELF SERVICE TERMICA A SER DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA TEIXEIRA DE CASTRO NA COMUNIDADE DE VÁRZEA REDONDA NA ZONA RURAL DE CARIDADE. | 2.045,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 07020020 | ANA DEBORA BRAGA PAULINO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE - CE. UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, CENTRO INTEGRADO DE EVENTOS, TREINAMENTOS E FORMAÇÕES PARA PROFESSORES E COORDENADORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.0021. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 05020020 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR INTEGRANTES DA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, TEMPLO CENTRAL A EVENTO RELIGIOSO COM PERCURSO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS A CIDADE DE FORTALEZA. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 05020014 | FRANCISCO JULIO MACIEL DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE. | 1.288,66 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 07020006 | ANA DEBORA BRAGA PAULINO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE - CE. PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, SETOR INTEGRADO FUNDEB E EM EVENTOS, TREINAMENTOS E FORMAÇÕES PARA PROFESSORES E COORDENADORES, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.0021. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 07020005 | EDINALDO FERREIRA DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.003. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 07020004 | MARIA VILANIR PIRES GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.005. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 07020028 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 45,16 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 24010003 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.362,90 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 24010004 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 5.137,20 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 06020028 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010188 | COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ELETRODO E PAPEL PARA ECG, MATERIAL HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 788,50 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 03020034 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 479,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 28010026 | CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENETES PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 04020002 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO | 323,20 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 04020001 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 739,10 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 07020003 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 63,63 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 07020002 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 1.441,01 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 07020001 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 3.928,11 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 2.657,79 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 696,54 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 06020021 | ANA GLAUCIA PEREIRA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 06020020 | ANA CLARA FERREIRA LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 06020019 | JAIR NUNES DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 216,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 06020018 | FRANCISCO JOSÉ CAVALCANTE DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 06020017 | CASSIANO ALVES DA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 06020016 | VANJA MARIA DE SOUSA CAVALCANTE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 06020015 | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 06020014 | TOME DA SILVA DIAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 06020013 | ELAINE LIMA DOS REIS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 06020012 | GRAZIELA DA SILVA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 06020011 | ANTONIA JANAINA PEREIRA SOARES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 06020010 | LUCIA MARIA FERREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 06020009 | FRANCISCA ALINE FIRMINO DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 06020008 | IVIA KESSIA FERREIRA COELHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 06020007 | DORACI FERREIRA DE ANDRADE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 06020006 | ARIOSVALDO DA CUNHA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 06020005 | VALFREDO FERREIRA LIMA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 06020004 | FRANCISCO RENAN FIRMINO BATISTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 06020003 | GABRIELA DA SILVA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 06020002 | MARIA ZELENE RODRIGUES DE MOURA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 488,86 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 262,68 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 07020026 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 07020019 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 480,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 07020018 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 07020017 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 24,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 07020023 | REBECA SANTIAGO QUEIROZ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AVENIDA CORONEL FRANCISCO LINHARES, N°01 PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.500,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 07020022 | ANTONIO FELIPE DA SILVA NETO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIADO S/N PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DA POLICIA CIVIL NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 2024.01.02.011. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 800,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 07020001 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 3.928,11 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020002 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 1.441,01 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020003 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 63,63 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020004 | MARIA VILANIR PIRES GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.005. | 300,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020005 | EDINALDO FERREIRA DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.003. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020006 | ANA DEBORA BRAGA PAULINO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE - CE. PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, SETOR INTEGRADO FUNDEB E EM EVENTOS, TREINAMENTOS E FORMAÇÕES PARA PROFESSORES E COORDENADORES, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.0021. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020007 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.546,28 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020008 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.378,80 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020009 | MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020010 | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020011 | J B SUPERMERCADO LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZAS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.186,94 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020012 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020013 | J B SUPERMERCADO LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZAS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA SEDE DESTA MUNICIPIO. | 1.427,54 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020014 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGAS A SER DESTINADO AO PACIENTES, SRA. MARIA FERREIRA DOS SANTOS, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 495,45 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020015 | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL DE CARIDADE -CE, SRA. MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES E DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, SRTA. SIBELLE FERNANDES TAVARES, DURANTE OS DIAS 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDADES DE BRASILIA, PARA PARTICIPAREM DA CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO NACIONAL COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO REALIZADO PELO GOVERNO FEDERAL NO DIA 10 DE FEVEREIRO NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇOES DO BRASIL E DO ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARAES, DURANTE OS DIAS 11 A 13 DE FEVEREIRO. | 11.829,48 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020016 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020017 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 24,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020018 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020019 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 480,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020020 | ANA DEBORA BRAGA PAULINO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE - CE. UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, CENTRO INTEGRADO DE EVENTOS, TREINAMENTOS E FORMAÇÕES PARA PROFESSORES E COORDENADORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.0021. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020021 | FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS DE ARES- CONDICIONADOS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020022 | ANTONIO FELIPE DA SILVA NETO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIADO S/N PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DA POLICIA CIVIL NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 2024.01.02.011. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 800,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020023 | REBECA SANTIAGO QUEIROZ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AVENIDA CORONEL FRANCISCO LINHARES, N°01 PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020024 | MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIARIA CONCEDIDA A SRA. PREFEITA MARIA SIMONE TAVARES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO NACIONAL, COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO E DO ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS, PROMOVIDO PELO GOVERNO FEDERAL, NA CIDADE DE BRASILIA/DF. NOS DIAS 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025 | 6.660,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020025 | SIBELLE FERNANDES TAVARES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIARIA CONCEDIDA A SRTA. SIBELLE FERNANDES TAVARES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO NACIONAL, COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO E DO ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS, PROMOVIDO PELO GOVERNO FEDERAL, NA CIDADE DE BRASILIA/DF. NOS DIAS 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025 | 4.440,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020026 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020027 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 950,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020028 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 45,16 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020029 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA COM TARIFAS E CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL,JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 585,58 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020030 | 59 270 772 PERLA RENATA GOMES SALES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE VISITA TECNICA E RAPARO A SEREM PRESTADOS NO EQUIPAMENTO RAIO-X NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020026 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 07020019 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 480,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 07020018 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 07020017 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 03020067 | ESUTRA EQUIPAMENTOS AGROP E REPRESENTAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GRADES HIDRAULICAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR PERMANENTE A SECRETARIA DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 12.825,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 03020066 | LUMAQ EQUIPAMENTOS COMERCIAIS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DA AQUSIÇAÕ DE MATERIAL ( MOEDOR DE CARNE, SERRA FITA INOX SBS 17 580W), DESTINADOS A SECRETARIA DE A DES. RURAL, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE (UADAF), DESTA MUNICIPALIDADE. | 7.393,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 03020060 | FRANCISCO EUGÊNIO FELIX DE ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DESTA MUNICIPALIDADE | 1.701,03 | PAGO |
| 07/02/2025 | 03020059 | RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 6.075,96 | PAGO |
| 07/02/2025 | 05020023 | LUMAQ EQUIPAMENTOS COMERCIAIS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MESA SELF SERVICE TERMICA A SER DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA TEIXEIRA DE CASTRO NA COMUNIDADE DE VÁRZEA REDONDA NA ZONA RURAL DE CARIDADE. | 2.045,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 07020020 | ANA DEBORA BRAGA PAULINO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE - CE. UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, CENTRO INTEGRADO DE EVENTOS, TREINAMENTOS E FORMAÇÕES PARA PROFESSORES E COORDENADORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.0021. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 05020020 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR INTEGRANTES DA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, TEMPLO CENTRAL A EVENTO RELIGIOSO COM PERCURSO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS A CIDADE DE FORTALEZA. | 1.052,63 | PAGO |
| 07/02/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 96,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 02010178 | SARAH RONIELLY PONCIANO DE AZEVEDO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 05020014 | FRANCISCO JULIO MACIEL DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE. | 1.288,66 | PAGO |
| 07/02/2025 | 07020006 | ANA DEBORA BRAGA PAULINO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE - CE. UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, SETOR INTEGRADO FUNDEB E EM EVENTOS, TREINAMENTOS E FORMAÇÕES PARA PROFESSORES E COORDENADORES, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.0021. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 07020005 | EDINALDO FERREIRA DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, UTILIZADO COMO ANEXO DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.003. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.500,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 02010181 | WALISSON LINO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | PAGO |
| 07/02/2025 | 07020004 | MARIA VILANIR PIRES GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.005. | 300,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 02010180 | FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | PAGO |
| 07/02/2025 | 02010179 | JOSE EUDES DA SILVA DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | PAGO |
| 07/02/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 36,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 02010177 | OLIVERIO TAVARES DA CUNHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | PAGO |
| 07/02/2025 | 02010176 | THAYNARA SALES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 700,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 02010175 | WENDEL RAMIRES FREITAS COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 02010174 | GUILHERME LOPES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 02010173 | VIVIAN KAUANA UCHOA DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 700,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 02010172 | JOAQUIM CARLOS MOURA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 02010171 | JAMILY LIMA DAS CHAGAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 02010152 | ANTONIA VITORIA XAVIER ROCHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 400,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 28010026 | CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS DOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENETES PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 631,58 | PAGO |
| 07/02/2025 | 30010005 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.324,29 | PAGO |
| 07/02/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 72,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 04020003 | FRANCISCO VALDERLAN FREITAS FRANCO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARESRECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | PAGO |
| 07/02/2025 | 07020003 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 63,63 | PAGO |
| 07/02/2025 | 07020002 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 1.441,01 | PAGO |
| 07/02/2025 | 07020001 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 3.928,11 | PAGO |
| 07/02/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 2.657,79 | PAGO |
| 07/02/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 696,54 | PAGO |
| 07/02/2025 | 06020021 | ANA GLAUCIA PEREIRA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 06020020 | ANA CLARA FERREIRA LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 06020019 | JAIR NUNES DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 06020016 | VANJA MARIA DE SOUSA CAVALCANTE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 06020010 | LUCIA MARIA FERREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 06020011 | ANTONIA JANAINA PEREIRA SOARES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 06020013 | ELAINE LIMA DOS REIS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 06020014 | TOME DA SILVA DIAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 06020015 | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 06020017 | CASSIANO ALVES DA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 06020018 | FRANCISCO JOSÉ CAVALCANTE DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 216,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 06020012 | GRAZIELA DA SILVA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 700,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 06020009 | FRANCISCA ALINE FIRMINO DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 06020008 | IVIA KESSIA FERREIRA COELHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 06020007 | DORACI FERREIRA DE ANDRADE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 06020006 | ARIOSVALDO DA CUNHA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 06020005 | VALFREDO FERREIRA LIMA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 06020004 | FRANCISCO RENAN FIRMINO BATISTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 06020003 | GABRIELA DA SILVA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 06020002 | MARIA ZELENE RODRIGUES DE MOURA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 02010293 | FOPAG - APOSENTADOS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 78.673,56 | PAGO |
| 07/02/2025 | 02010288 | FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 29.297,67 | PAGO |
| 07/02/2025 | 03020061 | ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO POÇO PROFUNDO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA, NESTE MUNICIPIO. | 421,00 | PAGO |
| 06/02/2025 | 03020063 | TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA, REFERENTE EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO EQUIPAMENTO PÁ CARREGADEIRA W130, PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. | 2.500,00 | PAGO |
| 06/02/2025 | 03020062 | LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA MAQUINA ENCHEDEIRA NEW HOLLAND W130 DE PROPRIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE. | 13.152,66 | PAGO |
| 06/02/2025 | 05020025 | CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A ART DE LEVANTAMENTO PLANIMETRICO, MEMORIAL DESCRITIVO E LAUDO DE AVALIAÇÃO DE UM TERRENO PARA FINALIDADE PUBLICA COM ÀREA DE 1.800,00M2. SITUADO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE. | 103,03 | PAGO |
| 06/02/2025 | 03020025 | COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DOM BOSCO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTANÇÃO DOS VEÍCULOS, ÔNIBUS ESCOLAR, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.234,35 | PAGO |
| 06/02/2025 | 03020024 | LATÃO AUTOPEÇAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-8499, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 5.010,85 | PAGO |
| 06/02/2025 | 29010007 | MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 871,62 | PAGO |
| 06/02/2025 | 30010019 | MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PRESTADOS NA LUBRIFICAÇAO DO CHASSI, TROCA DE OELO E FILTRO DO MOTOR, SUBSTITUIÇAO DO MANIPULO, REGULAGEM DE LONAS, NO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 675,00 | PAGO |
| 06/02/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 108,00 | PAGO |
| 06/02/2025 | 31010066 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, SERINGA DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.513,10 | PAGO |
| 06/02/2025 | 31010065 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, SERINGA DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CRENTE DESTE MUNICIPIO. | 615,05 | PAGO |
| 06/02/2025 | 31010064 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 597,80 | PAGO |
| 06/02/2025 | 31010063 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 500,00 | PAGO |
| 06/02/2025 | 29010002 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DO PESCOÇO- COM CONTRASTE, ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DE CRANIO- COM CONSTRASTE ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.748,00 | PAGO |
| 06/02/2025 | 28010003 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | PAGO |
| 06/02/2025 | 10010001 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | PAGO |
| 06/02/2025 | 17010001 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | PAGO |
| 06/02/2025 | 27010002 | M L DA SILVA LOBO - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 410,00 | PAGO |
| 06/02/2025 | 30010001 | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 31 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 06/02/2025 | 27010001 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE JANEIRO DE 2025 | 2.105,26 | PAGO |
| 06/02/2025 | 24010001 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE JANEIRO DE 2025 | 2.105,26 | PAGO |
| 06/02/2025 | 31010001 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 06/02/2025 | 31010003 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 06/02/2025 | 29010001 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 06/02/2025 | 31010002 | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.676,11 | PAGO |
| 06/02/2025 | 28010002 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 06/02/2025 | 03020867 | ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS SEDE DESTE MUNICIPIO. | 310,00 | PAGO |
| 06/02/2025 | 03020026 | ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FERRAMENTAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS SEDE DESTE MUNICIPIO. | 324,60 | PAGO |
| 06/02/2025 | 06020026 | COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADO NO CORPO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.076,00 | PAGO |
| 06/02/2025 | 06020001 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 203,87 | PAGO |
| 06/02/2025 | 03020396 | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2025. | 400,00 | PAGO |
| 06/02/2025 | 03020311 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 503,57 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 05020024 | LULUCYTA TUR-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FOR/BSB/FOR EM NOME DA PREFEITA MUNICIPAL DE CARIDADE -CE, SRA. MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES E DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, SRTA. SIBELLE FERNANDES TAVARES, DURANTE OS DIAS 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDADES DE BRASILIA, PARA PARTICIPAREM DA CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO NACIONAL COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO REALIZADO PELO GOVERNO FEDERAL NO DIA 10 DE FEVEREIRO NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇOES DO BRASIL E DO ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARAES, DURANTE OS DIAS 11 A 13 DE FEVEREIRO. | 14.515,02 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 03020067 | ESUTRA EQUIPAMENTOS AGROP E REPRESENTAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE GRADES HIDRAULICAS A SEREM DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR PERMANENTE A SECRETARIA DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 12.825,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 03020446 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 350,78 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 03020063 | TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA, REFERENTE EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO EQUIPAMENTO PÁ CARREGADEIRA W130, PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 03020062 | LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA MAQUINA ENCHEDEIRA NEW HOLLAND W130 DE PROPRIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE. | 13.152,66 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 06020034 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, ( CRECHE ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 483,83 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 06020033 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 158,56 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 03020025 | COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DOM BOSCO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTANÇÃO DOS VEÍCULOS, ÔNIBUS ESCOLAR, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.234,35 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 03020024 | LATÃO AUTOPEÇAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-8499, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 5.010,85 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 06020035 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 44,46 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 05020018 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 29010007 | MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 871,62 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 30010019 | MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO A SEREM PRESTADOS NA LUBRIFICAÇAO DO CHASSI, TROCA DE OELO E FILTRO DO MOTOR, SUBSTITUIÇAO DO MANIPULO, REGULAGEM DE LONAS, NO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 675,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 108,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 03020005 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 06020026 | COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SER PRESTADO NO CORPO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.076,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 06020001 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 203,87 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 03020397 | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 03020396 | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2025. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 03020395 | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 43,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 31,81 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 03020061 | ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO POÇO PROFUNDO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA, NESTE MUNICIPIO. | 421,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 06020031 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 06/02/2025 | 06020030 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 70,00 | PAGO |
| 06/02/2025 | 06020029 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,00 | PAGO |
| 06/02/2025 | 03020057 | BACHÁ & CIA LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTIANADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS SETOR LICITAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.907,35 | PAGO |
| 06/02/2025 | 03020056 | BACHÁ & CIA LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTIANADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.365,07 | PAGO |
| 06/02/2025 | 05020024 | LULUCYTA TUR-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FOR/BSB/FOR EM NOME DA PREFEITA MUNICIPAL DE CARIDADE -CE, SRA. MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES E DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, SRTA. SIBELLE FERNANDES TAVARES, DURANTE OS DIAS 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDADES DE BRASILIA, PARA PARTICIPAREM DA CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO NACIONAL COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO REALIZADO PELO GOVERNO FEDERAL NO DIA 10 DE FEVEREIRO NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇOES DO BRASIL E DO ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARAES, DURANTE OS DIAS 11 A 13 DE FEVEREIRO. | 14.515,02 | PAGO |
| 06/02/2025 | 06020001 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 203,87 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 06020002 | MARIA ZELENE RODRIGUES DE MOURA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 06020003 | GABRIELA DA SILVA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 06020004 | FRANCISCO RENAN FIRMINO BATISTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 06020005 | VALFREDO FERREIRA LIMA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 06020006 | ARIOSVALDO DA CUNHA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 06020007 | DORACI FERREIRA DE ANDRADE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 06020008 | IVIA KESSIA FERREIRA COELHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 06020009 | FRANCISCA ALINE FIRMINO DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 06020010 | LUCIA MARIA FERREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 06020011 | ANTONIA JANAINA PEREIRA SOARES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 06020012 | GRAZIELA DA SILVA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 700,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 06020013 | ELAINE LIMA DOS REIS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 06020014 | TOME DA SILVA DIAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 06020015 | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 06020016 | VANJA MARIA DE SOUSA CAVALCANTE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 06020017 | CASSIANO ALVES DA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 06020018 | FRANCISCO JOSÉ CAVALCANTE DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 06020019 | JAIR NUNES DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 06020020 | ANA CLARA FERREIRA LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 06020021 | ANA GLAUCIA PEREIRA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 06020022 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.233,13 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 06020023 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - DESTA MUNICIPALIDADE. | 5.812,86 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 06020024 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. | 4.976,10 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 06020025 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 4.734,50 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 06020026 | COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SER PRESTADO NO CORPO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.076,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 06020027 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.455,24 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 06020028 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 06020029 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 06020030 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 70,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 06020031 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 06020032 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 840,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 06020033 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 158,56 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 06020034 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, ( CRECHE ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 483,83 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 06020035 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 44,46 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 06020036 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0003. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 9.900,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 06020031 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 06020030 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 70,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 06020029 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 03020057 | BACHÁ & CIA LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTIANADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS SETOR LICITAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.907,35 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 03020056 | BACHÁ & CIA LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTIANADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.365,07 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 03020445 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, REPRESENTADA PELA SR. VERA LUCIA SAMPAIO HOLANDA,SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DA PREFEITURA COM A ENTIDA, REPRESENTADA POR ELA, NAS AÇÕES NA EMPREGABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA A MUNICIPES DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, PARA O CUSTEIO AS DESPESAS COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A FACÇÃO DE ROUPAS, NA REFERIDA COMUNIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 357,06 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 03020443 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.247,51 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 05020001 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.158,99 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020002 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.769,18 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020003 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 389,73 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020004 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 138,47 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020005 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 737,53 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020006 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE CONSULTORIO II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 138,47 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020007 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 138,47 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020008 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE II SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 138,47 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020009 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.172,16 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020010 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 7.614,15 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020011 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 3.200,97 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020012 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE ARTES DE CARIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 140,64 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020013 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO INAFNTIL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.237,17 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020014 | FRANCISCO JULIO MACIEL DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE. | 1.288,66 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020015 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020016 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER C/ELEVAÇAO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS ) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR. ALFREDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO A 23 DE MARÇO DE 2025. | 500,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020017 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICO DA COLUNA CERVICAL ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 874,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020018 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020019 | M L DA SILVA LOBO - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CAMPANHA DO DIA D DE ATUALIZAÇAO DA VACINA A SER INICIADA DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 4.300,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020020 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR INTEGRANTES DA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, TEMPLO CENTRAL A EVENTO RELIGIOSO COM PERCURSO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS A CIDADE DE FORTALEZA. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020021 | PEDRO WILSON PEREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 421,05 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020022 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 60,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020023 | LUMAQ EQUIPAMENTOS COMERCIAIS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA SELF SERVICE TERMICA A SER DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA TEIXEIRA DE CASTRO NA COMUNIDADE DE VÁRZEA REDONDA NA ZONA RURAL DE CARIDADE. | 2.045,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020024 | LULUCYTA TUR-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FOR/BSB/FOR EM NOME DA PREFEITA MUNICIPAL DE CARIDADE -CE, SRA. MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES E DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, SRTA. SIBELLE FERNANDES TAVARES, DURANTE OS DIAS 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDADES DE BRASILIA, PARA PARTICIPAREM DA CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO NACIONAL COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO REALIZADO PELO GOVERNO FEDERAL NO DIA 10 DE FEVEREIRO NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇOES DO BRASIL E DO ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARAES, DURANTE OS DIAS 11 A 13 DE FEVEREIRO. | 14.515,02 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020025 | CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A ART DE LEVANTAMENTO PLANIMETRICO, MEMORIAL DESCRITIVO E LAUDO DE AVALIAÇÃO DE UM TERRENO PARA FINALIDADE PUBLICA COM ÀREA DE 1.800,00M2. SITUADO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE. | 103,03 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020026 | POSTO ALTAS HORAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. | 50.001,55 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020027 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020028 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 245,32 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020029 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 52,33 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020027 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 05020022 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 03010018 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | O CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, NESTA MUNICPALIDADE. REF O MES DE JANEIRO DE 2025. | 139,05 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 24010002 | FRANCISCO EUGÊNIO FELIX DE ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CARIDADE | 1.077,32 | PAGO |
| 05/02/2025 | 31010070 | MANUEL MESSIAS PORTELA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS NO VEICULO, DUCATO - FIAT DE PLACA OIO2831, PARA A JORNADA PEDAGÓCICA 2025, NESTA MUNICIPALIDADE. | 800,00 | PAGO |
| 05/02/2025 | 03020023 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (GELADEIRA), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.999,00 | PAGO |
| 05/02/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 12,00 | PAGO |
| 05/02/2025 | 30010018 | JOSE IVANILDO NASCIMENTO SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE DESPACHANTE DE DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN. | 368,42 | PAGO |
| 05/02/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,00 | PAGO |
| 05/02/2025 | 04020005 | ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 05/02/2025 | 02010318 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE LOCALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 34,36 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 03010019 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 236,88 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 03020458 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS DIGITAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE FEVREIRO DE 2025. | 106,02 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 02010215 | SAB ASSESORIA CONTABIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS, COM PROCESSAMENTO DE DADOS, TRANSMISSÃO E EMISSÃO DOS COMPROVANTES DA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA -DIRF-EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 03010017 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.016,54 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 02010194 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRATO DE N° 2021.10.15-0002 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 03010016 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 143,10 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 03010015 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESTADIO REI PELE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 | 139,05 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 03010028 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 295,78 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 03010031 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 139,06 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 03010030 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 221,09 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 03010029 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA,PARCELAMENTO E OUTROS SERVIÇOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO NA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 139,05 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 03010027 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DA MATRIZ VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 371,71 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 03010026 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA ODORICO C LOPES VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.750,51 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 03010025 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA SÃO RAIMUNDO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 210,80 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 03010024 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA FREI ERNESTO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 139,05 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 03010023 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 834,28 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 03010021 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MATADOURO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 556,19 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 03010020 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 167,45 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 05020028 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 245,32 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 05020025 | CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A ART DE LEVANTAMENTO PLANIMETRICO, MEMORIAL DESCRITIVO E LAUDO DE AVALIAÇÃO DE UM TERRENO PARA FINALIDADE PUBLICA COM ÀREA DE 1.800,00M2. SITUADO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE. | 103,03 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 03020023 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (GELADEIRA), A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.999,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 03020002 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.920,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 03020003 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - DESTA MUNICIPALIDADE. | 5.676,50 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 03020004 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTA MUNICIPALIDADE. | 4.236,50 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 03020008 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - DESTA MUNICIPALIDADE. | 9.988,05 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 03020009 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - DESTA MUNICIPALIDADE. | 9.384,35 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 03020010 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - DESTA MUNICIPALIDADE. | 14.866,95 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 02010149 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.10.15-0003. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 05020013 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO INAFNTIL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.237,17 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 05020012 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE ARTES DE CARIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 140,64 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 05020011 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 3.200,97 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 05020010 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 7.614,15 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 05020029 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 52,33 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 04020011 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 31010066 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, SERINGA A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.513,10 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 31010065 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, SERINGA A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CRENTE DESTE MUNICIPIO. | 615,05 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 31010064 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 597,80 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 30010018 | JOSE IVANILDO NASCIMENTO SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE DESPACHANTE DE DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN. | 368,42 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 30010005 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.324,29 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 30010017 | M L DA SILVA LOBO - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 6.907,10 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 31010060 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.217,30 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 31010059 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.396,28 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 02010121 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE,CE CONFORME LICITAÇAO N. 006/2021-TP E CONTRATO N. 2021.10.15-0004. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 05020009 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.172,16 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 05020008 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE II SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 138,47 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 05020007 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 138,47 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 05020006 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE CONSULTORIO II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 138,47 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 05020005 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 737,53 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 05020004 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 138,47 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 05020003 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 389,73 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 05020001 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.158,99 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 05020002 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.769,18 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 03020146 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 34,91 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 03020144 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 46,23 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 03020142 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 1,90 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 04020005 | ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 04020003 | FRANCISCO VALDERLAN FREITAS FRANCO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARESRECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 02010144 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 139,05 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 02010141 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 688,21 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 02010139 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 1.035,89 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 02010137 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 278,12 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 03020001 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRARO 2021.10.15-0001. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 03020389 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA DO DEPARTAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 43,40 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 03010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRACA CORACAO DE JESUS NA SEDE VINCULADO AO SAAER,REF MES DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 139,05 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 05020027 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 05/02/2025 | 05020022 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 60,00 | PAGO |
| 05/02/2025 | 29010014 | INOVARE GRAFICA E MATERIAIS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS GRAFICOS (CONFECÇAÕ DE 150 CADERNETAS), FEITOS DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DES. (SEMDI), NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.500,00 | PAGO |
| 05/02/2025 | 28010007 | MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 378,95 | PAGO |
| 04/02/2025 | 04020020 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 41,64 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 04020019 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 326,58 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 03020447 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOSA A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TARIFAS, CONSUMO,DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 201,51 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 03020457 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 114,25 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 04020009 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 105,84 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 04020008 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 145,53 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 31010070 | MANUEL MESSIAS PORTELA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS NO VEICULO, DUCATO - FIAT DE PLACA OIO2831, PARA A JORNADA PEDAGÓCICA 2025, NESTA MUNICIPALIDADE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 04020018 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 45,16 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 03020035 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 31010063 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 03020026 | ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FERRAMENTAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS SEDE DESTE MUNICIPIO. | 324,60 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 03020867 | ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS SEDE DESTE MUNICIPIO. | 310,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 04020004 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 382,85 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 04020015 | FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 04020014 | FRANCSICO FELIPE SEVERINO RIBEIRO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 04020016 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 84,00 | PAGO |
| 04/02/2025 | 04020001 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. | 739,10 | EMPENHADO |
| 04/02/2025 | 04020002 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO | 323,20 | EMPENHADO |
| 04/02/2025 | 04020003 | FRANCISCO VALDERLAN FREITAS FRANCO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARESRECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | EMPENHADO |
| 04/02/2025 | 04020004 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 382,85 | EMPENHADO |
| 04/02/2025 | 04020005 | ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 04/02/2025 | 04020006 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AOS PACIENTES SRA. ANTONIA PEREIRA DA SILVA, SRA. FRANCISCA DE ALMEIDA ROCHA, SR. LUCIANO DE CASTRO RIBEIRO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 DE MARÇO A 31 DE MARÇO DE 2025. | 600,00 | EMPENHADO |
| 04/02/2025 | 04020007 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AOS PACIENTES SRA. MARGARIDA FERREIRA LOPES, SRA. MARIA VILANI LIMA SANTOS, SR. JOSE ARAME, SR. MANUEL CARVALHO DE SOUSA, SRA. LUCIMAR DIAS ABREU, SRA. MARIA ALVES SAMPAIO. PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 11 DE FEVEREIRO A 13 DE MARÇO DE 2025. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 04/02/2025 | 04020008 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 145,53 | EMPENHADO |
| 04/02/2025 | 04020009 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 105,84 | EMPENHADO |
| 04/02/2025 | 04020010 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO C/CONTRASTE ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 791,50 | EMPENHADO |
| 04/02/2025 | 04020011 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 04/02/2025 | 04020012 | ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE CONJUNTO DE MESA COM CADEIRAS A SEREM DESTINADOS A BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 999,00 | EMPENHADO |
| 04/02/2025 | 04020013 | ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO ELETRICA E REPOSIÇAO DE ILUMINAÇAO DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 04/02/2025 | 04020014 | FRANCSICO FELIPE SEVERINO RIBEIRO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 736,84 | EMPENHADO |
| 04/02/2025 | 04020015 | FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 736,84 | EMPENHADO |
| 04/02/2025 | 04020016 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 84,00 | EMPENHADO |
| 04/02/2025 | 04020017 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 05,06,12,13,14,20,26,27 DE FEVEREIRO DE 2025. | 10.524,45 | EMPENHADO |
| 04/02/2025 | 04020018 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 45,16 | EMPENHADO |
| 04/02/2025 | 04020019 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 326,58 | EMPENHADO |
| 04/02/2025 | 04020020 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 41,64 | EMPENHADO |
| 04/02/2025 | 04020016 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010187 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL DE N°703 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 61.795,94 | PAGO |
| 04/02/2025 | 31010069 | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DO EVENTO JORNADA PEDAGÓGICA MUNICIPAL 2025, DESTE MUNICIPIO. | 368,42 | PAGO |
| 04/02/2025 | 31010068 | VALDILANY RODRIGUES SALES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF JOSÉ BARBOSA MENDES, SITUADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICÍPIO. | 1.989,69 | PAGO |
| 04/02/2025 | 31010067 | VALDILANY RODRIGUES SALES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF ROSITA ALMEDA, SITUADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICÍPIO. | 1.216,49 | PAGO |
| 04/02/2025 | 04020004 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 382,85 | PAGO |
| 04/02/2025 | 04020015 | FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 736,84 | PAGO |
| 04/02/2025 | 04020014 | FRANCSICO FELIPE SEVERINO RIBEIRO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 736,84 | PAGO |
| 03/02/2025 | 28010025 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES, PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA 2025. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 4.403,16 | PAGO |
| 03/02/2025 | 03020022 | JACINTO LUZ PEDRO SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 03/02/2025 | 03020021 | JOANA DARC RODRIGUES LOPES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 526,32 | PAGO |
| 03/02/2025 | 03020020 | MARA DE SOUSA RAMOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 03/02/2025 | 03020019 | MARIA JOSE SEVERINO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 03/02/2025 | 29010008 | CLINICA DO CORACAO DR. CARLOS EFREN LUSTOSA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 72,00 | PAGO |
| 03/02/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 120,00 | PAGO |
| 03/02/2025 | 27010012 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | PAGO |
| 03/02/2025 | 03020018 | FRANCISCO GELCIONE ALVES FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MOTORISTA (VAN) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 336,84 | PAGO |
| 03/02/2025 | 03020017 | MARIA ELIANE SALVINO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTEA, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. NA CIDADE DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.052,63 | PAGO |
| 03/02/2025 | 03020016 | MARIA LUCIA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.052,63 | PAGO |
| 03/02/2025 | 03020015 | MARTA ELIZIANE LIMA CAETANO NOGUEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTEA, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. NA CIDADE DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.052,63 | PAGO |
| 03/02/2025 | 03020014 | RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 03/02/2025 | 03020013 | CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENETES PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.052,63 | PAGO |
| 03/02/2025 | 03020012 | LIGIA MARIA SILVA REBOUCAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO SUPORTE NO ENCAMINHAMENTO E RECPÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.052,63 | PAGO |
| 03/02/2025 | 03020011 | ROGERIO LACERDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTEA, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. NA CIDADE DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.052,63 | PAGO |
| 03/02/2025 | 29010014 | INOVARE GRAFICA E MATERIAIS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS GRAFICOS (CONFECÇAÕ DE 150 CADERNETAS), A SEREM FEITOS DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DES. (SEMDI), NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010334 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS DIGITAL,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 44,71 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010333 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 64,91 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010080 | CELSO MONTEIRO ADVOGADO ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇAS FEDERAL E TRIBUNAIS SUPERIORES. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 28010007 | MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 378,95 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020340 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE AEQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 45,16 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03010032 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 140,14 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020339 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 14,62 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03010033 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 120,76 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010205 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA COM TARIFAS E CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL,JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 | 619,58 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010204 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE. A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 | 17.448,84 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010203 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 | 340,52 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010202 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, TAXA ADMINISTRATIVA DA CIP E CUSTO, JUNTO AOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E OS AGRUPADOS A MESMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 74.313,73 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010195 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 12.275,83 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020770 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - FRANCISCO FARIAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 32,65 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020460 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 12.549,01 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010037 | CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO 2025. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010037 | CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO 2025. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010036 | CONNECTY TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010035 | FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010035 | FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010035 | FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010035 | FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010040 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010040 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010040 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010041 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010033 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010032 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 1.880,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010034 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010032 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010032 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 95,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010032 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 31010069 | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DO EVENTO JORNADA PEDAGÓGICA MUNICIPAL 2025, DESTE MUNICIPIO. | 368,42 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020022 | JACINTO LUZ PEDRO SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020021 | JOANA DARC RODRIGUES LOPES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020020 | MARA DE SOUSA RAMOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020019 | MARIA JOSE SEVERINO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020855 | VALDECI TEIXEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020854 | ANA CINTHIA LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.869,80 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020730 | MIGUELINA FARIAS LUZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 30010033 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 840,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 31010078 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 29010008 | CLINICA DO CORACAO DR. CARLOS EFREN LUSTOSA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E EXAMES LABORATORIAIS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 31010068 | VALDILANY RODRIGUES SALES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF JOSÉ BARBOSA MENDES, SITUADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICÍPIO. | 1.989,69 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 31010067 | VALDILANY RODRIGUES SALES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF ROSITA ALMEDA, SITUADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICÍPIO. | 1.216,49 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 31010002 | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.676,11 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020018 | FRANCISCO GELCIONE ALVES FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MOTORISTA (VAN) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 336,84 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020017 | MARIA ELIANE SALVINO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTEA, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. NA CIDADE DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020016 | MARIA LUCIA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020015 | MARTA ELIZIANE LIMA CAETANO NOGUEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTEA, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. NA CIDADE DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020014 | RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020013 | CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENETES PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020012 | LIGIA MARIA SILVA REBOUCAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO SUPORTE NO ENCAMINHAMENTO E RECPÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020011 | ROGERIO LACERDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTEA, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. NA CIDADE DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020007 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2025. | 13.331,99 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 29010002 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DO PESCOÇO- COM CONTRASTE, ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DE CRANIO- COM CONSTRASTE ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.748,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 31010001 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 31010002 | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.676,11 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 31010003 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 28010031 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2025-PE (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO), A SER PUBLICADO NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2025. | 976,90 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020394 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS, ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - CARIPREV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERETENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 3.150,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020398 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIA DO EXERCICIO DE 2025. | 1.809,73 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020393 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES QUE ATUA JUNTO AO CARIPREV NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020392 | IARA FAUSTINO DA CRUZ ALVES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020390 | RM TELECOM LTDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 102,85 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020388 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA DO DEPARTAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 43,40 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020387 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TAXAS, CONSUMO, JUNTO AO RPPS REGINE PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 328,27 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020386 | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES 256 CENTRO EM CARIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020860 | ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | EMPENHO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 02.01.0714 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 759,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020859 | FRANCISCO RODRIGUES GOMES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | EMPENHO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 02.01.0715 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 939,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010335 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PARCELAMENTO DE DEBITOS E CONSUMO,REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE TIMBAUBA, DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.283,41 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020001 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRARO 2021.10.15-0001. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020002 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.920,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020003 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - DESTA MUNICIPALIDADE. | 5.676,50 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020004 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTA MUNICIPALIDADE. | 4.236,50 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020005 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020007 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2025. | 13.331,99 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020008 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - DESTA MUNICIPALIDADE. | 9.988,05 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020009 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - DESTA MUNICIPALIDADE. | 9.384,35 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020010 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - DESTA MUNICIPALIDADE. | 14.866,95 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020011 | ROGERIO LACERDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTEA, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. NA CIDADE DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020012 | LIGIA MARIA SILVA REBOUCAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO SUPORTE NO ENCAMINHAMENTO E RECPÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020013 | CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENETES PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020014 | RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020015 | MARTA ELIZIANE LIMA CAETANO NOGUEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTEA, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. NA CIDADE DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020016 | MARIA LUCIA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020017 | MARIA ELIANE SALVINO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTEA, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. NA CIDADE DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020018 | FRANCISCO GELCIONE ALVES FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MOTORISTA (VAN) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 336,84 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020019 | MARIA JOSE SEVERINO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020020 | MARA DE SOUSA RAMOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020021 | JOANA DARC RODRIGUES LOPES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 526,32 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020022 | JACINTO LUZ PEDRO SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020023 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (GELADEIRA), A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.999,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020024 | LATÃO AUTOPEÇAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-8499, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 5.010,85 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020025 | COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DOM BOSCO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTANÇÃO DOS VEÍCULOS, ÔNIBUS ESCOLAR, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.234,35 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020026 | ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FERRAMENTAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS SEDE DESTE MUNICIPIO. | 324,60 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020027 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 445,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020028 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020029 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 100,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020030 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO ATENDIMENTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA (CONSELHO TUTELAR), DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 130,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020031 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15/01/2025 A 14/02 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 350,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020032 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/01/2024 A 14/02 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 369,90 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020033 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.009,25 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020034 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 479,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020035 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020036 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( MAMOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA DE MAMAS, ULTRASSONOGRAFIA PELVICA TRANSVAGINAL, ULTRASSONOGRAFIA DA TIREOIDE ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 870,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020037 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 420,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020038 | NAHARA ROCHELLY FERREIRA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 650,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020039 | ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020040 | ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020041 | CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020042 | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020043 | EVELINE DE OLIVEIRA ESTEVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020044 | FRANCISCA EVANDA MOREIRA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020045 | FRANCISCA MARIA LINO DE ABREU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020046 | FRANCISCA MARQUES BRAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020047 | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020048 | JULIENE CATUNDA ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020049 | MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020050 | MARIA APARECIDA DANIEL COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020051 | MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020052 | MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020053 | VANDERLEI RIBEIRO NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020054 | REGINA CELIA LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020055 | SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020056 | BACHÁ & CIA LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTIANADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.365,07 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020057 | BACHÁ & CIA LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTIANADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS SETOR LICITAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.907,35 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020058 | RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. | 6.060,84 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020059 | RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 6.075,96 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020060 | FRANCISCO EUGÊNIO FELIX DE ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DESTA MUNICIPALIDADE | 1.701,03 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020061 | ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO POÇO PROFUNDO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA, NESTE MUNICIPIO. | 421,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020062 | LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA MAQUINA ENCHEDEIRA NEW HOLLAND W130 DE PROPRIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE. | 13.152,66 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020063 | TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA, REFERENTE EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO EQUIPAMENTO PÁ CARREGADEIRA W130, PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020064 | ANTONIA VALDERLANIA PEREIRA DOS SANTOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DES. INTEGRADO, NA FUNÇAÕ DE COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES DEST. A EQUIPE DE APOIO DO SEGURO SAFRA, REALIZADOA EM SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | 618,56 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020065 | FRANCISCO FLAVIO ALVES ROCHA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE VASSOURA DE PALHA A SEREM UTILIZADAS NA LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 515,46 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020066 | LUMAQ EQUIPAMENTOS COMERCIAIS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUSIÇAÕ DE MATERIAL ( MOEDOR DE CARNE, SERRA FITA INOX SBS 17 580W), A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE A DES. RURAL, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE (UADAF), DESTA MUNICIPALIDADE. | 7.393,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020067 | ESUTRA EQUIPAMENTOS AGROP E REPRESENTAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE GRADES HIDRAULICAS A SEREM DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR PERMANENTE A SECRETARIA DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 12.825,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020068 | J F DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PLACAS A SEREM DESTINADAS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN PARA O SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 15.850,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020069 | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA-CREAS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 850,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020070 | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 900,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020071 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 800,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020072 | ADRIANO SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020073 | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 410,53 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020074 | DANIEL PEREIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020075 | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020076 | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025.. | 789,47 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020077 | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020078 | HAILTON ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020079 | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020080 | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020081 | MAX AMORIM IBIAPINO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020082 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 252,63 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020083 | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO 0E 2025 | 789,47 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020084 | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 421,05 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020085 | REGIANO RODRIGUES MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020086 | JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 421,05 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020087 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020088 | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025.. | 526,32 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020089 | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020090 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020091 | CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 526,32 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020092 | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025 DESTE MUNICIPIO. | 736,84 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020093 | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025, ,DESTE MUNICIPIO | 526,32 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020094 | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 684,21 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020095 | OLIVERIO TAVARES DA CUNHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020096 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 578,95 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020097 | JOSE EUDES DA SILVA DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020098 | JOSE MARTINS DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025,, DESTE MUNICIPIO. | 578,95 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020099 | FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020100 | EDIMILSON ALVES LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 421,05 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020101 | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 684,21 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020102 | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 789,47 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020103 | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 684,21 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020104 | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 684,21 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020105 | BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV CEL FRANCISCO LINHARES S/N NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.013 ,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.300,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020106 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025.. | 684,21 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020107 | SULAMITA DA SILVA GUERRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 0103 QUADRA 03, CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE, PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME N. 2025.01.02.012 ,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 500,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020108 | MANUEL ADRIANO DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE FEVEREIRO DE 2025.. | 526,32 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020109 | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O ALOJAMENTO DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E FUNCIONARIOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.014 ,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020110 | MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 578,95 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020111 | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, 849 NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.015 , REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 500,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020112 | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020113 | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020114 | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020115 | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025.. | 736,84 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020116 | HUGO ANTONIO TRAJANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020117 | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020118 | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020119 | ISAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020120 | EURICO ALVES RIBEIRO FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020121 | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020122 | MARIA IVANIRA TEIXEIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020123 | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020124 | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020125 | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020126 | JOSE DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 578,95 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020127 | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020128 | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020129 | MANOEL SOARES FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020130 | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025.. | 684,21 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020131 | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020132 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 01 A 15 FEVEREIRO DE 2025.. | 610,53 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020133 | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020134 | MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020135 | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DE IPUEIRAS DOS GOMES , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020136 | ANTONIO RENER DANIEL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025.. | 631,58 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020137 | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 1 DE FEVEREIRO DE 2025. | 631,58 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020138 | CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 005/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.08.09-0002. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020139 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO (GESTÃO DE FROTA). DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.02-0003. | 1.098,75 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020140 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.10.15-0003. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020141 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE,CE CONFORME LICITAÇAO N. 006/2021-TP E CONTRATO N. 2021.10.15-0004. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020142 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 1,90 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020143 | LUIS MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020144 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 46,23 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020145 | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 631,58 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020146 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 34,91 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020147 | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020148 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.623,75 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020149 | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025 | 421,05 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020150 | FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 821,05 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020151 | FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 631,58 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020152 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E TRANSMISSAO DAS CONTAS DE GOVERNO E GESTÃO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020153 | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 821,05 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020154 | FRANCISCO DE ASSIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020155 | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020156 | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020157 | VALDES SANTOS ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020158 | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025 | 736,84 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020159 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 151.795,94 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020160 | ANDRE PENHA AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020161 | LEISIANE GONCALVES ALVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020162 | MARIO LUIS DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020163 | RENATA GOMES DE SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020164 | VINICIUS FRANCISCO SAMPAIO MENDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020165 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO DE (GESTAO DE FROTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.098,75 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020166 | EDINALDO FERREIRA DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.005. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020167 | CARLOS LOPES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS, A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.001. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020168 | MITRA ARQUIODEOCESANA - PST CARIDADE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.009. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 900,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020169 | MARIA VILANIR PIRES GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.008. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 400,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020170 | FRANCISCO VALMIR MARTINS MAGALHÃES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DRº PLÁCIDO PINHO, S/N, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.003. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020171 | WALISSON LINO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020172 | CELSO MONTEIRO ADVOGADO ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇAS FEDERAL E TRIBUNAIS SUPERIORES. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020173 | CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. REF: A LICITAÇÃO 005/2021-TP E CONTRATO DE N°2021.08.09-0001 | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020174 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0001 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020175 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 564,18 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020176 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 687,21 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020177 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 277,70 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020178 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. N. 002/2022-INEX E CONTRATO N. 2022.05.03-0005. | 8.900,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020179 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 138,84 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020180 | FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.845,82 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020181 | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020182 | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020183 | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020184 | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020185 | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020186 | LUCIMONE DOS REIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020187 | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020188 | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVERIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020189 | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020190 | DALVA MARIA CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020191 | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020192 | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020193 | FERNANDA PATRICIA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020194 | IRISLENE ALVES MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 993,18 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020195 | ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020196 | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020197 | NELSA MAISA LEAL COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020198 | FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020199 | FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020200 | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020201 | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020202 | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020203 | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020204 | FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃOS DE VIGIA JUNTO AO BRINQUEDOPRAÇA SITUADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE | 631,58 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020205 | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020206 | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020207 | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020208 | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.136,38 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020209 | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 2.212,95 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020210 | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.642,07 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020211 | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020212 | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020213 | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.642,07 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020214 | FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 993,18 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020215 | WELISON SOUSA TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 993,18 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020216 | ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020217 | GARDENIA FEITOSA VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 993,18 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020218 | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020219 | NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 295,45 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020220 | LARISSA MENEZES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020221 | FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.642,07 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020222 | KAMILA MENEZES RAMOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020223 | ELIOMAR PIRES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020224 | MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020225 | MARIA LAURA SOUSA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020226 | ERENILSON DA SILVA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.642,07 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020227 | NATHIELLE LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020228 | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 496,59 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020229 | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 496,59 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020230 | AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020231 | ATHAGNA FEITOSA ADERALDO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020232 | ANDRE BOTELHO DA PAZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.018,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020233 | CARLOS JOSÉ BITTENCOURT | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO DA BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020234 | FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020235 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 23.834,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020236 | ANA GARDENE ALVES UCHOA BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 4.639,82 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020237 | MARIA THALYA ALEXANDRE AIRES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020238 | OHANNA QUEIROZ LIBERATO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020239 | ANTONIA MARIANA FERREIRA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.177,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020240 | FRANCISCA ROZANA DA CONCEIÇÃO JORGE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.794,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020241 | RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020242 | IVANILDO PONCIANO FILHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020243 | FRANCISCO OLIVERIO ALEXANDRE FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020244 | DOMINGOS DE SOUSA SEVERINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.118,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020245 | JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,NO TRANSPORTE DE COORDENADORES, AGENTES SOCIAIS E TECNICOS PROFISSIONAIS, PARA REALIZAR VISITAS E ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS, NA REGIÃO SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020247 | FRANCISCO NONATO OLIVEIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020248 | MARIA EUDEZIA MACIEL BRAGA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.177,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020249 | KATIA CILENE ESCOSSIA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL SUPERVISORA, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.836,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020250 | DANIELLE QUEIROZ BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE NO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020251 | SAMARA BRAZ DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES ASFAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020252 | MAYRA KARYSYA OLIVEIRA MOREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020253 | MARIA AMANDA BARBOSA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020254 | FRANCISCA KATHARINE BANDEIRA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020255 | ANA EDINA INACIO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020256 | SARA SANTIAGO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020258 | FRANCISCA CLEA TOBIAS MUNIS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020260 | FRANCISCO GELCIONE ALVES FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA (VAN) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 5.864,80 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020261 | FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), PARA ACOMPANHAR A CAPITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N. 2025010601SMS E CONTRATO N. 1001012025. | 3.100,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020262 | LOHANNA QUEIROZ LIBERATO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020263 | WANDSON RODRIGUES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020264 | LUCIVANDA FERREIRA BARROS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.018,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020265 | ANTONIO SILVA LOURENÇO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020266 | CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020267 | YARA LETICIA ALMEIDA SILVA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020268 | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PICAPE STRADA DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS EMATERIAS ELETRICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.036,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020269 | ELISVAN ALVES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020270 | EVALDO RODRIGUES FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020271 | NILLANIA PEREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 4.040,30 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020272 | MARIA LUARA LUZ ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020273 | FRANCISCA NENZINHA SALVINO DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO ARQUIVO DA EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.010. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020274 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A CASA DE RECUPERAÇÃO AS DROGAS ENTRE AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 429,15 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020275 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 390,16 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020276 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS TELEFONICOS A SEREM PRESTADOS DE OI FIXO+ OI VELOX,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E VINCULADAS A MESMA , DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 346,54 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020277 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 195,48 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020278 | RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020279 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DAS CONTAS DE GOVERNO E GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTE MUNICIPIO. REF: A LICITAÇÃO DE Nº 002/2022 E CONTRATO DE Nº 2022.05.03-0004 | 8.500,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020280 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESTADIO REI PELE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 138,84 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020281 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 286,44 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020282 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 142,34 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020283 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | O CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, NESTA MUNICPALIDADE. REF O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 138,84 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020284 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 859,20 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020285 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 141,62 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020286 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 141,73 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020287 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA,PARCELAMENTO E OUTROS SERVIÇOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO NA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 138,84 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020288 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRACA CORACAO DE JESUS NA SEDE VINCULADO AO SAAER,REF MES DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 138,84 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020289 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DA MATRIZ VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 249,37 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020290 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO SANITARIO PUBLICO, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA , NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 555,37 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020291 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 833,07 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020292 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA FREI ERNESTO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 138,84 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020293 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA SÃO RAIMUNDO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 223,22 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020294 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA ODORICO C LOPES VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.733,46 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020295 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 322,07 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020296 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 138,85 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020297 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SERCIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORÇAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME A LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO DE N°2022.05.03.0004. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 8.500,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020298 | ELUZARDO FIRMINO DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRATOR PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 3.018,06 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020299 | A AMARO F DA SILVA - ME | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE-CE REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.301,15 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020300 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO PUBLICA , SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, NOTA FICAL ELETRONICA , FOLHA DE PAGAMENTO , ALMOXERIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.010,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020301 | CLAUDIO HENRIQUE CASTELO BRANCO | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS -SETOR LICITAÇÃO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020302 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS POR A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL NA VILA BETA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 217,66 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020303 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS DE CONSUMO E ENERGIA , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 42,67 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020304 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 150,93 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020305 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 42,12 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020306 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , DESTE MUNICIPIO. | 61,43 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020307 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. | 324,33 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020308 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRATO DE N° 2021.10.15-0002 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020309 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 299.097,81 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020310 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, (DIVERSOS CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO INSS. | 1.105,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020311 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 503,57 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020312 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO RGPS. | 38.005,80 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020313 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 32.834,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020314 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO RGPS. | 4.268,42 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020315 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 214.049,62 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020316 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 1.495,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020317 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 80.526,99 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020318 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 505.726,86 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020319 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, (PROFESSORES CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO INSS. | 1.235,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020320 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO RGPS. | 51.386,63 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020321 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES COMISSIONADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 102.259,51 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020322 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 4.557,98 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020323 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO RGPS. | 9.882,45 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020324 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.310.239,82 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020325 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 260,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020326 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 464.473,89 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020327 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS(COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020328 | FOPAG - APOSENTADOS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 77.155,56 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020329 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.332,92 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020330 | FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 29.297,67 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020331 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. | 56.183,60 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020332 | FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 25.901,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020333 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. | 26.443,72 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020334 | FOPAG - DIVERSOS CONSELHEIROS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 9.165,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020335 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS SECRETARIA-FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 41.321,36 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020336 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS COMIS. CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 14.502,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020337 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. | 11.989,06 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020338 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS NIVEL MEDIO LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 8.869,40 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020339 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 14,62 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020340 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE AEQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 45,16 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020341 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. | 65,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020342 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO | 11.500,76 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020343 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS(CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 119.610,78 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020344 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. | 520,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020345 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS NIVEL MEDIO LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONCURSADOS), DESTE MUNICIPIO. | 142.256,94 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020346 | FRANCISCO CLEILSON GOMES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020347 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. | 1.105,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020348 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS (COMISSIONADOS) VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 197,34 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020349 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AOS AGENTES DE DENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. | 20.523,85 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020350 | ANA PAULA ABREU PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020351 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO. | 40.294,84 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020352 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ( CONTRATADOS) , DESTE MUNICIPIO. | 3.398,68 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020353 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 433,28 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020354 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 27.302,16 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020355 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(COMISSIONADOS) , DESTE MUNICIPIO. | 5.105,73 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020356 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. | 65,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020357 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS NIVEL MEDIO VINCULADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, ( CONCURSADOS )DESTE MUNICIPIO. | 52.603,24 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020358 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (CONCURSADOS ), DESTE MUNICIPIO. | 42.298,35 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020359 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ( CONCURSSADOS ), DESTE MUNICIPIO. | 1.025,44 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020360 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA RETIDO EM FOLHA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 325,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020361 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO | 2.252,67 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020362 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AS CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA, SOBRE RECOLHIMENTO DE FOLHA SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABALIDADE DO RGPS- REGINE GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 325,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020363 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 1.935,66 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020364 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A CENTRAL DE ABASTECIMENTO- CAF, DESTE MUNICIPIO. | 732,67 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020365 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 7.915,03 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020366 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS NIVEL MEDIO VINCULADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.381,77 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020367 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 5.805,88 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020368 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, ( CONTRATADOS ), DESTE MUNICIPIO. | 1.558,58 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020369 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 3.846,54 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020370 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 9.236,26 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020371 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 1.935,26 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020372 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 388,79 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020373 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO. | 1.477,46 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020374 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO DE ENFERMAGEM , DESTE MUNICIPIO. | 251,64 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020375 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 1.885,26 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020376 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO DE ENFERMAGEM , DESTE MUNICIPIO. | 754,76 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020377 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 986,70 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020378 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO. | 2.462,43 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020379 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO. | 195,54 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020380 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 15.055,32 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020381 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO. | 251,58 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020382 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS PENSIONISTAS ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. | 1.016,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020383 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. | 3.418,49 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020384 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS APOSENTADOS ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. | 2.512,70 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020385 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. | 2.041,13 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020386 | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES 256 CENTRO EM CARIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 500,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020387 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TAXAS, CONSUMO, JUNTO AO RPPS REGINE PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 328,27 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020388 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA DO DEPARTAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 43,40 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020389 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA DO DEPARTAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 43,40 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020390 | RM TELECOM LTDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 102,85 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020391 | RM TELECOM LTDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 100,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020392 | IARA FAUSTINO DA CRUZ ALVES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020393 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES QUE ATUA JUNTO AO CARIPREV NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 300,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020394 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS, ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - CARIPREV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERETENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 3.150,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020395 | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2025. | 200,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020396 | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2025. | 400,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020397 | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2025. | 200,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020398 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIA DO EXERCICIO DE 2025. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020399 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONCURSSADOS) LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 14.258,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020400 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 5.476,50 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020401 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 69.490,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020402 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 9.033,70 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020403 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, LOTADO JUNTO A SEMDI - SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. | 24.322,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020404 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 3.161,86 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020405 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. | 82.071,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020460 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 12.549,01 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020006 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 63,24 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020246 | JOSE RODRIGUES DA SILVA (CAMPOS BELOS) | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020257 | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTES PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020259 | ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020406 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS | 65,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020407 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 15.787,66 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020408 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 5.239,39 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020409 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 83.438,26 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020410 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS | 520,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020411 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 30.497,64 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020412 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 457,34 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020413 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 102.486,29 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020414 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS | 195,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020415 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 10.572,77 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020416 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 9.293,08 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020417 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 2.448,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020418 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 318,24 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020419 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 14.010,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020420 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A CONTROLADORIA, DESTE MUNICIPIO. | 1.755,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020421 | IARA FAUSTINO DA CRUZ ALVES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020422 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO | 3.348,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020423 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020424 | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES 256 CENTRO EM CARIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 500,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020425 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS, ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - CARIPREV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERETENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.150,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020426 | ISADORA HELLEN OLIVEIRA SOARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESCOLA ( ANEXO POLO ), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.578,95 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020427 | WENDEL RAMIRES FREITAS COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020428 | ANDREZA HELLEN MENDONÇA LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020429 | ANTONIO GABRIEL LEAL MACIEL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020430 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO , DESTE MUNICIPIO. | 583,06 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020431 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 26.456,10 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020432 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDOREA ATIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RGPS. | 65,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020433 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 3.235,84 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020434 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS ) LOTADOS NO DEMUTRAN - AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 40.571,60 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020435 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN , DESTE MUNICIPIO. | 15.583,55 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020436 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSSADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 3.586,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020437 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA,NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO DE N°004/2022 E CONTRATO DE N° 2022.03.02-0004 | 4.078,75 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020438 | FRANCISCO WAGNER TEIXEIRA LOPES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020439 | FRANCISCO WAGNER TEIXEIRA LOPES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020440 | ANA CLARICE RODRIGUES FELIX | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.578,95 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020441 | ANA CLARICE RODRIGUES FELIX | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.578,95 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020442 | FOPAG - APOSENTADOS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE TEREZINHA MAGALHAES PEREIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. | 1.228,85 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020443 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.247,51 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020444 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 480,61 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020445 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, REPRESENTADA PELA SR. VERA LUCIA SAMPAIO HOLANDA,SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DA PREFEITURA COM A ENTIDA, REPRESENTADA POR ELA, NAS AÇÕES NA EMPREGABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA A MUNICIPES DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, PARA O CUSTEIO AS DESPESAS COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A FACÇÃO DE ROUPAS, NA REFERIDA COMUNIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 357,06 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020446 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 350,78 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020447 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOSA A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TARIFAS, CONSUMO,DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 201,51 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020448 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO SAAER, DESTE MUNICIPIO. | 1.377,38 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020449 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES VINCULADOS A AMAC - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 3.445,67 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020450 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 447,94 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020451 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO | 1.583,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020452 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 65,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020453 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS E MEIIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 583,06 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020454 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. | 14.725,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020455 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. | 1.914,25 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020456 | MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS03,04,10,11,17,18,24,25 DE FEVEREIRO DE 2025. | 10.524,45 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020457 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 114,25 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020458 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS DIGITAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE FEVREIRO DE 2025. | 106,02 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020459 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA,NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO DE N°004/2022 E CONTRATO DE N° 2022.03.02-0004 | 4.078,75 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020461 | ANTONIO GLEDSON FERNANDES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( FORMOSA ), NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 947,37 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020462 | DIEGO SILVA SIMPLICIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( PELADA/FORMOSA ), NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020463 | FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( BOM SUCESSO ), NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020464 | FRANCISCA ESMERALDA BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( ASSEN. JUÁ ), NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020465 | JOSE IRAN LUCIANO RICARDO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( PELADA ), NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020466 | JOSE ALEXANDRE SERAFIM DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( PELADA ), NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020467 | JOSE AMARIUSO AMARO CLISOSTOMO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( PELADA ), NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020468 | MARCIO RENAN DE SOUSA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA UTI, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.578,95 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020469 | JACINTO LUZ PEDRO SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( VARZANTE GRANDE ), NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 421,05 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020470 | LUCAS LINO DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( FORMOSA ), NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 947,37 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020471 | MANUELA AMARO CRISOSTOMO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( PELADA ), NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020472 | RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( HUMARIZEIRAS ), NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 631,58 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020473 | THAYNARA SILVA SIMPLICIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( PELADA ), NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020474 | MARIA DO SOCORRO SEVERINO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( SEDE PARA CASEMIRO ), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 315,79 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020475 | INACIANO BARBOSA TAVARES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020476 | JOÃO CARLOS FELIX NUNES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( VILA NOVA ), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 421,05 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020477 | ANTONIO DANILO SOUSA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( JAPÃO ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 421,05 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020478 | ANDREIA MARIA DIAS XIMENES FREIRE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020479 | FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( IPUEIRA FUNDA ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 842,11 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020480 | JOSE IVAN PAZ DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( PEREIROS ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 421,05 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020481 | ANDREIA MARIA DIAS XIMENES FREIRE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020482 | ANTONIO JOSE PEREIRA MADEIRO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( ANGELIM PARA O NAMBI ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 315,79 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020483 | AMANDA TEIXEIRA SALES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( IPUEIRA FUNDA PARA VARZEA CUMPRIDA / MELADO PRO NAMBI ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 842,11 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020484 | MARIA ELIZANGELA LEMOS DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( POÇO VERMELHO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 421,05 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020485 | ANTONIO ADESILDO FELIPE RIBEIRO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( CANAFISTULA / NAMBI ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 421,05 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020486 | MARIA ADRINA GOMES TEIXEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( PATÓ PARA VARZEA REDONDA ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 421,05 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020487 | CLEONILDO DA SILVA PIRES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( GARROTE PARA IPUEIRA DE BAIXO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 421,05 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020488 | ANTONIO AIRES CASTRO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 421,05 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020489 | FRANCISCO IKARO RIAN DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( AGRESTE PARA IPUEIRA DE BAIXO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 315,79 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020490 | CHARLES NUNES FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( IPUEIRA DOS GOMES PARA IPUEIRA DE BAIXO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 315,79 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020491 | MARA DE SOUSA RAMOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( GARROTE ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 421,05 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020492 | ANA PAULA ALVES DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( BARRA NOVA PARA O RIACHO DO MEIO ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 421,05 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020493 | ERIKA MARIA GOMES DE QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( PARÁ ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 421,05 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020494 | JOSE FRANCISCO GARCIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( FAZENDA GRAU PARA MONTEIRO ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 421,05 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020495 | ANTONIO EVANILDO CUNHA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 421,05 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020496 | FRANCISCO DO NASCIMENTO COELHO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( PARÁ ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 421,05 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020497 | DANILO GOMES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( BARRA DO LEÃO ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 421,05 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020498 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,FRANQUIA DE LIGAÇÕES,NET FONE EMPRESAS 300M FIDELIDADE + APLICATIVO + NET VIRTUAL , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 130,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020499 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONICOS DO OI FIXO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 102,13 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020500 | ANTONIO GILSON ALMEIDA RIBEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020501 | ANTONIA FERREIRA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.838,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020502 | BRUNA RAYZA TAVARES NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020503 | ISAIAS SOARES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020504 | EUDES FILHO HONORIO QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PSF I ( RAIMUNDO DIAS MARTINS), NA SEDE DESTE MUNCIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.973,40 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020505 | DEBORA DE FREITAS NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020506 | FRANCISCO JORGINEY RODRIGUES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.268,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020507 | IVANILSON SOUSA SEVERINO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PSF SEDE I RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.471,60 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020508 | GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVERIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020509 | FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020510 | MARIA AURILEIDE DE FREITAS SALVIANO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 759,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020511 | LUCIANA MARQUES NEGREIROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020512 | ANTONIO EDLEUDO VIEIRA CELESTINO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.118,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020513 | ELEANDRO SOARES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.118,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020514 | JOANA DARC RODRIGUES LOPES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS NO DISTRTO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020515 | FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.990,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020516 | FRANCISCA MARIA QUEIROZ CORDEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.018,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020517 | MARCOS ANTONIO BRAZ DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020518 | ELINELVA MENDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 759,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020519 | EDMILSON PEREIRA DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020520 | MARIA MENDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 759,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020521 | EMANUEL DIOGENES DA COSTA ABREU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.118,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020522 | MARIA DE FATIMA COSTA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS MARTINS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.121,60 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020523 | MARIA LAURA SOUSA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020524 | SANARIA TAVARES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA DE CASTRO TEIXEIRA, NA LOCALIDADE DE VÁRZEA REDONDA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020525 | FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.618,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020526 | RAIMUNDO SOARES DOS ANJOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.669,80 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020527 | CARLOS WANDSON SANTIAGO COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.669,80 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020528 | FRANCISCA FLAVIANA ALVES VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020529 | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDEII ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT DA SILVA), NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.421,60 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020530 | JOSÉ MARIA MARTINHO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.669,80 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020531 | SUELLEN INALDA MENDONCA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.636,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020532 | GARDENIA FEITOSA VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 4.110,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020533 | MIKAEL ALVES MARQUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.118,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020534 | FRANCISCO FRANK ABREU DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020535 | JOSE FERREIRA AMBROSIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.973,40 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020536 | FRANCISCO NASCIMENTO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020537 | JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.168,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020538 | JOSE IGOR FERREIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.921,60 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020539 | LETICIA QUEIROZ FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020540 | ANA LUCIA DE ANDRADE MARTINS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA SEDE, DESTA MUNIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 759,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020541 | MARIA ALDECI DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.618,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020542 | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.321,60 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020543 | MONICA SILVA DO NASCIMENTO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020544 | ROSANGELA ARAUJO MENDONCA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, NO AGENDAMENTO DE EXAMES E ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.018,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020545 | RITA DE CASSIA VIANA NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020546 | MARIA ZENIRA FERREIRA BERTULINO GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO CONTROLE DE AGENDAMENTO E REALOCAÇÃO DE MUNICIPES ACOMPANHANTES E PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO A CIDADE DE TRATAMENTO, BEM COMO CONTROLE DAS VIAGENS PARA EXAMES CLINICOS E CONSULTAS FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 5.964,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020547 | LUANA RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020548 | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR VISITAS RESIDENCIAIS E CURATIVOS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE II ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.971,60 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020549 | ANTONIO ISMARIO VIEIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020550 | MARIA FERNANDA FERREIRA RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE CREDITO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020551 | FRANCISCO ANTONIO DIAS LIMA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE POÇO, NA ENCANTADA , NESTA MUNICIPALIDADE | 759,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020552 | LUIS CARLOS ALVES COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.321,60 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020553 | FRANCISCA DANIELE MENDES DE AMORIM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020554 | MARIA LIDIANE ABREU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.018,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020555 | JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.273,20 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020556 | OZORIO MARCOS ROCHA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.418,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020557 | MARCIO DIAS FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURTSILVA ) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.521,60 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020558 | FRANCISCO MARCIO LINO ABREU | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020559 | ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020560 | COSMO DE SOUSA GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.018,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020561 | JOSE AIRTON ALVES CRUZ | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NA LOCALIDADE DE LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE | 759,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020562 | ABIA COSTA LEITAO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ATENDENTE MEDICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.119,68 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020563 | WILSON GERMANO DO NASCIMENTO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE BAIXA DO JUA, NESTA MUNICIPALIDADE | 759,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020564 | FRANCISCO ALEXANDRE SOARES DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE | 759,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020565 | FRANCISCO AILTON ROCHA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO IGD - PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA- IGD-/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020566 | PAULO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAIXA CHAFARIZ, NESTA MUNICIPALIDADE | 759,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020567 | JOSE ERIVAN SOARES GOMES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PAJEUNA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020568 | GESKA DIAS BARROSO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020569 | ANA CLEIDE QUEIROZ COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020570 | ANTONIA JOCELIA OLIVEIRA PAULO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE MACACO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020571 | FRANCISCO DEYSON RIPARDO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020572 | ANA CINTHIA LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ATENDENTE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.869,80 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020573 | FRANCISCO TIAGO SOUSA DA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020574 | ANTONIA CLECIANE SALES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.357,04 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020575 | ANTONIO JERLAN GOMES DE QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.669,80 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020576 | MARIA SABRINA RODRIGUES PIRES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020577 | IANDRA KARINE SAMPAIO SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020578 | CLAIRTON DE FREITAS BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.973,40 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020579 | DAVID AIRES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020580 | FRANCISCO ROBSON SEVERINO DE PAULA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS FUNDA, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020581 | FRANCISCA ALVELENE DA SILVA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE LAVADEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020582 | FRANCISCA MARIA MONTEIRO AMBROZIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020583 | MARIA GRACIANE ALMEIDA SANTOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE PEREIROS, NESTA MUNICIPALIDADE | 759,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020584 | FRANCISCO NARCELIO BERNARDO DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRAS PETRAS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | 759,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020585 | ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | 759,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020586 | FRANCISCA MARIA SOARES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.125,20 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020587 | FRANCISCA THAMIRES BELEM VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.685,48 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020588 | JOSE ADRIANO TOBIAS MUNIZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020589 | FRANCISCO EDILSON CARLOS PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NOTURNO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.125,20 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020590 | FRANCISCO LEONARDO OLIVEIRA LEAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE FARMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020591 | FRANCISCO RODRIGUES GOMES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | 759,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020592 | JOSE AURINO DA ROCHA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA/POÇO VERMELHO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | 759,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020593 | IARA GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM,JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020594 | IRISLENE ALVES MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.990,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020595 | IVANIR ALEXANDRE DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020596 | FRANCISCO WALISON FERREIRA DE CASTRO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020597 | MARIA TARCIANE FERREIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020598 | ANA FABLINY LOPES RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2025. | 2.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020599 | DOMINGOS DANIEL DA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020600 | LETICIANA DE SOUSA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO(PONTO DE APOIO SERROTE) NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020601 | DANIELE LUSTOSA SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020602 | LINDEMBERG FERREIRA PINHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.125,20 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020603 | FRANCSICO FELIPE SEVERINO RIBEIRO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 759,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020604 | MARIA NAIRES GALDINO LIMA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020605 | ANTONIO BARTOLOMEU DE ALMEIDA ROCHA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020606 | FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 759,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020607 | MARIA GENECINA QUEIROZ DIAS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.321,60 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020608 | ANTONIO NACELIO RODRIGUES ROCHA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020609 | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.051,60 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020610 | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 846,48 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020611 | PAULO BRENO ARAUJO OLIVEIRA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE FORMOSA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 759,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020612 | TONY JOEL PEREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF NA COMUNIDADE DE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 4.143,20 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020613 | FRANCISCO DE SOUSA COSTA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE POÇO-SALGADO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 759,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020614 | ANA MIKAELLY TEIXEIRA LEAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.636,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020615 | FRANCISCA DOS SANTOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO POÇO JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 759,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020616 | FRANCISCO EVANDRO BATISTA BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.973,40 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020617 | LARISSA SOUSA OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.100,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020618 | FRANCISCO LUIZ MOTA DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRA NA REGIÃO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020619 | CARLOS BERGSON RICARDO MENDONÇA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020620 | FRANCISCO JURANDIR FERREIRA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.125,20 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020621 | MARIA ALINE AMORIM DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020622 | MARIA DO SOCORRO ESTEVES DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020623 | ANTONIO EDUARDO GOMES CELESTINO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020624 | FRANCISCO JOSE ALEXANDRE DANIEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE DE APOIO DA LOCALIDADE DE PEREIRO NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020625 | ZENAIDE DA SILVA FLOR | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE AÇUDINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020626 | MARIA ZELIA LIBERATO DA COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020627 | FRANCISCO LEONARDO PEREIRA FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.669,80 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020628 | GEORGE BARBOSA DA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020629 | FRANCISCO VALDENOR DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020630 | DANIELE BARROSO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020631 | ISMAEL COSTA LEITAO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.669,80 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020632 | ANA ESTHERFANE MENEZES PAIVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADO NA RUA ARABELA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020633 | MICHELI RIBEIRO DE PINHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.794,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020634 | REINALDO LUZ MARQUES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO NA FUNÇAÕ DE COORDENADOR, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020635 | MARIA GORETE MARQUES RICARDO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.777,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020636 | MARIA ANGELICA DIAS CAVALCANTE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.777,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020637 | JESSICA DE LIMA CHAGAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020638 | FERNANDA PATRICIA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.501,60 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020639 | IRACI DE SOUSA MARQUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020640 | MARIA ALMEIDA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.618,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020641 | PEDRO JUNIOR DE PAIVA MENDES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.218,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020642 | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.501,60 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020643 | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DAS AMBULANCIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.118,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020644 | ANTONIO CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF JOSE BARBOSA MENDES) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020645 | REINALDO LUZ MARQUES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO NA FUNÇAÕ DE COORDENADOR, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020646 | DALVA MARIA CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.921,60 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020647 | VITOR ROCHA SOARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020648 | MARIA AURILENE ESTEVES LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.921,60 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020649 | JOSE ADRIANO FRANCA DIAS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO NA FUNÇAÕ DE OPERADOR, NA COMUNIDADE DE FORMOSA DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020650 | MARIA DAYANE FABRICIO RAMOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DE ALUNOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020651 | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ( JOSE BARBOSA MENDES ) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.990,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020652 | JOSE MARCELO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.069,80 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020653 | MARIA DE FATIMA DE CASTRO LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025, | 1.920,96 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020654 | ADRIANO OLIVEIRA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF JOSE BARBOSA MENDES) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.921,60 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020655 | MARIA ELISVANE ALMEIDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE FARMACIA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.121,60 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020656 | MARIA FRANCILENE FERREIRA DA COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.417,76 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020657 | CARLOS AURELIO DA SILVA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.618,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020658 | MARIA GLECIANE GOMES DO VALE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.071,88 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020659 | FRANCISCA TAMIRES PAZ MARTINS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020660 | MARIA JOILDE SOARES GUIMARÃES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.163,84 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020661 | JORDEARIA ALMEIDA FEITOZA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.794,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020662 | AMELIA PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.777,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020663 | MARIA JUCILENE SAMPAIO FRANCA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020664 | JULIETE DIAS MARTINS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020665 | MARNIELY MARIA DE SOUSA MOURA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIRETORA ADMINISTRATIVA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.643,20 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020666 | SABRINA SALVIANO RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020667 | MARIA AUZILENE BRITO DE ARRUDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020668 | MARIA DAS DORES SOUSA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020669 | LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA -GARAGEM, NESTE MUNICIPIO. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020670 | MARIA JOSE SANTIAGO ROQUE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020671 | RAIMUNDA FERREIRA LIMA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020672 | ROSA MARIA RODRIGUES MOREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020673 | VALMIQUE BRAZ DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020674 | JOYCE FRANCO VIANA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020675 | FRANCISCA AURIBERTA MARTINS DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020676 | MARCELO BARROS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAÕ DE AUXILIAR DO CAMINHÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020677 | FRANCISCO RAFAEL SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE PIPA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020678 | FRANCISCO ANDERSON PEREIRA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020679 | FRANCISCO ERIVALDO SILVA PIRES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020680 | ANDERSON SALVINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020681 | FRANCISCO GILANO DA SILVA BEZERRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020682 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, RESPONSAVEL PELA HIGIENIZACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 982,80 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020683 | SANDRA REGINA MARREIRO MACEDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.920,96 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020684 | SUSANA RODRIGUES LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020685 | VANIA MARIA ROCHA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020686 | JOSE EDVARDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DO SETOR DOS TRANSPORTES PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.118,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020687 | VILMARA BRAZ DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.699,80 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020688 | VITORIA DIAS TEIXEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO SETOR DE AMBULANCIAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020689 | WEMESSON LINO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A DIRECAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.756,78 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020690 | ANTONIO CARLOS BEZERRA CAMPOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.747,50 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020691 | FRANCISCO LIBERATO DA COSTA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO CAMINHÃO DA AGRICULTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020692 | ANTONIO NAZARENO DA SILVA FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 4.200,32 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020693 | MIGUELINA FARIAS LUZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.036,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020694 | ARNALDO HONORIO DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.593,50 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020695 | FRANCISCO CLEUTON DOS SANTOS LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020696 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 4.057,13 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020697 | FRANCISCO DOUGLAS ALMEIDA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.748,04 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020698 | FRANCISCO IVANILDO ADRIANO DE PAULO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.593,50 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020699 | PAULO MARCELO RAQUEL GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE PERADOR DE MAQUINAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.036,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020700 | IVANILDO RODRIGUES JACAUNA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 6.634,60 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020701 | SEBASTIÃO FERNANDES LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020702 | MARCELO COSTA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 5.870,91 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020703 | PEDRO PAULO ADRIANO DA SILVA JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 4.343,52 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020704 | ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 3.036,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020705 | TARCISIO GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.748,04 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020706 | ANTONIO TIAGO CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 3.036,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020707 | FRANCISCO ASSILÂNDIO FACUNDO DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 3.036,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020708 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020709 | JOSE ADAILTON PEREIRA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 3.036,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020710 | JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020711 | FRANCISCO ELIAS ROCHA DIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 5.464,80 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020712 | JOSE HAMILTON FERREIRA DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020713 | FRANCISCO RONIELLE LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 5.464,80 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020714 | PEDRO ROCHA FERNANDES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE JUDANTE DA PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020715 | GERALDO SOARES MORAIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020716 | FRANCISCO ERLANE ALMEIDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO DOBLO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.643,20 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020717 | ANTONIO MIRIELTON FERNANDES DE QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.036,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020718 | PEDRO SILVA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020719 | ANTONIA MARIA JARDILINO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020720 | FABIANA DOS SANTOS VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020721 | EVERTON DE SOUSA DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020722 | JOÃO PAULO DE FREITAS SOARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.021,60 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020723 | RICARDO LEAL SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.021,60 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020724 | BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020725 | FRANCISCO WILTON DE SOUSA VIDAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020726 | DALMACIA DA CUNHA FELIX | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.021,60 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020727 | ERINEUDA BRAZ DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.621,60 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020728 | ANTONIO IVANILDO ADRIANO DOS SANTOS VIDAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020729 | RAIMUNDA NETA FERREIRA BARROS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020730 | MIGUELINA FARIAS LUZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 3.036,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020731 | MARIA LIDIANE MONTEIRO FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO EINFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA NA PRAÇA SÃO RAIMUNDO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020732 | MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020733 | EDMILSON MARCELINO GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020734 | JOÃO ALVES GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020735 | PEDRO LUCAS FERREIRA FAUSTINO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.168,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020736 | FABIO JUNIOR PIRES SALES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020737 | AVELYNE RODRIGUES NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020738 | MARIA FRANCILEIDE FERREIRA DA COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GEREAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020739 | LUCIANA PINTO FARIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020740 | FRANCISCO ADAIL GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ESTOQUISTA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.121,60 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020741 | FRANCISCO ELEONILSON CORDEIRO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.951,60 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020742 | FRANCISCO WILDER TAVARES ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.951,60 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020743 | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.832,74 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020744 | AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.187,93 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020745 | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.063,71 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020746 | VENILSON FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF:O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020747 | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.061,60 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020748 | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.061,60 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020749 | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.103,71 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020750 | ERIVANDA GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PONTO DE APOIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020751 | KAMILA MENEZES RAMOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.182,40 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020752 | LUCIMONE DOS REIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.009,28 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020753 | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.061,60 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020754 | JOSE EDCARLOS FELIX NUNES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020755 | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.222,40 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020756 | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.061,60 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020757 | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.061,60 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020758 | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020759 | NATHIELLE LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.832,74 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020760 | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.061,60 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020761 | CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 759,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020762 | MARIA GIRLANY DA SILVA MACIEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 759,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020763 | MARIA SIMONE LOPES LIMA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020764 | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.179,45 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020765 | TAMARA ALMEIDA FRANCO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020766 | ANA KAROLINE LUSTOSA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020767 | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.523,20 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020768 | MARIA ELIANE TOMAZ CUSTÓDIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTAÇÃO - CAMINHOS DE ASSIS LOCALIZADO NA BR 020, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PALNEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 859,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020769 | ERENILSON DA SILVA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.663,50 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020770 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - FRANCISCO FARIAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 32,65 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020771 | ELIOMAR PIRES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.898,20 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020772 | FRANCISCO MARCILIO FERREIRA MARQUES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020773 | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.663,50 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020774 | MARIA ALEXSANDRA BARBOSA PEREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | S SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020775 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE TELEFONIA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 38,60 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020776 | FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.634,93 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020777 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 149,59 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020778 | CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020779 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 31,39 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020780 | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.377,78 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020781 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA, JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 38,60 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020782 | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.894,74 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020783 | ROBERVAL RAMOS ALVES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020784 | LARISSA MENEZES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.657,89 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020785 | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.663,50 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020786 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 39,89 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020787 | FRANCISCO OZANO FERREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF:O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020788 | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.377,78 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020789 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO DESSALINIZADOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 38,60 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020790 | ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.523,20 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020791 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE LOCALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 31,47 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020792 | RITA DE CASSIA SERAFIM GUIMARAES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENETE/AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO AJA - JOVEM AMBIENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020793 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 30,11 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020794 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 30,01 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020795 | LUCIVANDA ALVES COSTA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020796 | FRANCISCO GELCIONE ALVES FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA (VAN) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 5.784,80 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020797 | FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.761,60 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020798 | ANTONIO CARLOS MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 4.057,13 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020799 | FRANCISCA APARECIDA SAMPAIO DE FFEITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF DA LOCALIDADE DE HUMAITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.036,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020800 | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRAS AS SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 315,79 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020801 | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRAS AS SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 315,79 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020802 | MARIA GERMANA ALVES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM LIMPEZAS NO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020803 | JOSE IVANILDO ROCHA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020804 | ANTONIO REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020805 | ANTONIO FERNANDO DE CASTRO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. REF: O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 | 759,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020806 | ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.212,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020807 | FRANCISCO HELIO SOARES CELESTINO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.212,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020808 | AUREA CELIA SANTOS SILVA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.018,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020809 | ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.918,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020810 | FRANCISCA ADRIELE DO NASCIMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 3.836,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020811 | LYS DE MARIA SOARES DE MELO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020812 | FRANCISCO RAIMUNDO RODRIGUES COSTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DOS ROMEIROS - CAMINHOS DE ASSIS, LOCALIZADO NA BR 020 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020813 | IVO JOSE FERREIRA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJEMTNO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020814 | JOELIO LEAL SAMPAIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020815 | GIOVANI LEAL SAMPAIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020816 | FRANCISCO RONIELLE GOMES PEREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020817 | MARIA JOSE AGUIAR DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020818 | ANTONIO ROBSON MENEZES DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.918,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020819 | VANDA VIEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020820 | MARIA NECILENE TEIXEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020821 | FRANCISCO ROSIVAN PEREIRA DE FREITA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICPALIDADE | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020822 | MARTA ELIZIANE LIMA CAETANO NOGUEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMEA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020823 | ADRIANO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMNETO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020824 | MARIA LUCIA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020825 | JOSÉ FERREIRA RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL E REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PREDIO DA UADAAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020826 | MARIA ELIANE SALVINO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTEA, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020827 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (VENTILADO MECÂNICO E TRANPORTE E BOMBA DE INFUSÃO), PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 28.980,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020828 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA MOREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA COMUNIDADE MONTEIRO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.268,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020829 | ANTONIO DIONISIO SOARES DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIODA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020830 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIO DA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020831 | MARIA IVANILDA MORAIS MARTINIANO | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020832 | ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020833 | MARIA EVA ALVES DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020834 | ANTONIO NILDO BENTO DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE SISTEMA, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.418,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020835 | MARIA FRANCISCA GARCIAS VELOSO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA , JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO AO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNCIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.918,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020836 | FRANCISCA VANDA DA SILVA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPICIONISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020837 | SANDRA MARIA VICENTE MARTINS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020838 | MARIA LIDIANE GOMES DOS SANTOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.418,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020839 | DAMIÃO FELIX | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA , NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020840 | ANTONIO FABIO CASSIANO FERREIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020841 | FRANCISCO FERNANDO PANTALEÃO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.018,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020842 | FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.018,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020843 | FRANCISCO JOSENIR SILVA NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE (ASSESSOR DE IMPRENSA) EM DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.018,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020844 | JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020845 | LEANDRO FREITAS FEITOSA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020846 | JOSE AUDIZIO DA COSTA LOPES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020847 | ANTONIO GOMES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA SEDE , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020848 | CARLOS ANDRE SOUSA VIEIRA FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESATDOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020849 | VALDECI TEIXEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.036,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020850 | ROSA MARIA COSTA NUNES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020851 | ANTONIA MARIA JARDILINO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020852 | ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020853 | MARIA LUCIA FERREIRA TAVARES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA, JUNTO A PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020854 | ANA CINTHIA LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.869,80 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020855 | VALDECI TEIXEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 3.036,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020856 | ABELARDO SOARES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSIO FUNDAMENTAL NO DISTRTO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.148,58 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020857 | MARIA MARCIA NASARO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.853,22 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020858 | KATIANE GOMES DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, CRECHE SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.379,52 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020859 | FRANCISCO RODRIGUES GOMES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | EMPENHO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 02.01.0715 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 939,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020860 | ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | EMPENHO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 02.01.0714 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 759,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020861 | TIAGO DE LIMA CARNEIRO ME - SOLUTION TECNOLOGIA LT | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE REDES DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE ACESSO REMOTO ATRAVÉS DE CONEXÕES VPN E RDP PARA FAZER CONEXÕES DE PROGRAMAS ESSENCIAIS DE USO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE/CE. | 10.840,66 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020862 | NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. (ROTAS URBANAS). CONFORME LICIT. DE Nº 011/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.10.04.0002. REFERENTE OS DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 40.539,49 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020863 | NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.02.26-0006. REFERENTE OS DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 126.795,20 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020864 | ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020865 | JOSE MAURILIO OLIVEIRA SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. A SER DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES AO CENTRO CULTURAL POR OCASIÃO DE O MESMO ESTAR EM REFORMA. CONFORME CONTRATO 2025.01.02.011. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020866 | ANA SUZY DIAS VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.518,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020867 | ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS SEDE DESTE MUNICIPIO. | 310,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020868 | LORENA PONTES MARTINS MESQUITA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020869 | MARIA RAINARA RODRIGUES RICARDO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 400,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020870 | THAYNARA SALES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 700,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020871 | JOAQUIM CARLOS MOURA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020872 | VITORIA STEFANY SALVINO OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 700,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020873 | ROGERIO LACERDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTEA, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. NA CIDADE DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020874 | LIGIA MARIA SILVA REBOUCAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO SUPORTE NO ENCAMINHAMENTO E RECPÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020875 | CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENETES PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020440 | ANA CLARICE RODRIGUES FELIX | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.578,95 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020438 | FRANCISCO WAGNER TEIXEIRA LOPES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010001 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010002 | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.676,11 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010003 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010004 | FRANCISCO CLEILSON GOMES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.374,84 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010005 | ANA PAULA ABREU PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.374,84 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010006 | MARIA SAMPAIO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.374,84 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010007 | MARIA DO SOCORRO SEVERINO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 315,79 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010008 | JOÃO CARLOS FELIX NUNES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010009 | FRANCISCA EVANDIRA LOPES AMORIM | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010010 | ANTONIO DANILO SOUSA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010011 | ANTONIA KARLA DIAS ALVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 182,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010012 | MARIA ELIZABETE GRANGEIRO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010013 | MARIA LUZIRENE SANTOS MARTINS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 631,58 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010014 | ANTONIA LEDIVANIA RIBEIRO MACIEL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010015 | VALDERINA FELIX CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010016 | ANTONIO FERNANDO ROSENO DE ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 842,11 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010017 | ANTONIA NAYARA MOURÃO ROSALINO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 631,58 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010018 | FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 842,11 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010019 | FRANCISCA MARIA NUNES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010020 | ANTONIA LEDIVANIA RIBEIRO MACIEL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010021 | JOSE IVAN PAZ DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010022 | DEUSANE NASCIMENTO BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010023 | MARIA LAURINETE FERREIRA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010024 | ANTONIO JOSE PEREIRA MADEIRO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 315,79 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010025 | VALMIQUE BRAZ DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 481,50 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010026 | AMANDA TEIXEIRA SALES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 842,11 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010027 | MARIA ELIZANGELA LEMOS DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010028 | CLEONILDO DA SILVA PIRES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010029 | MAVINIER RODRIGUES SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010030 | ANTONIA REGIANE RODRIGUES SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010031 | ANA CELIA MOREIRA FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010032 | ANTONIO AIRES CASTRO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010033 | JUSCELIO RODRIGUES DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010034 | FRANCISCO IKARO RIAN DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 315,79 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010035 | CHARLES NUNES FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 315,79 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010036 | FRANCISCA JANETE FELIX CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010037 | ANA PAULA ALVES DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010038 | ERIKA MARIA GOMES DE QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010039 | GLEILSON PAZ MENEZES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010040 | JOSE FRANCISCO GARCIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010041 | ANTONIO EVANILDO CUNHA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010042 | FRANCISCO DO NASCIMENTO COELHO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010043 | LUIZ FERNANDO BARBOSA MARQUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010044 | RAYANNE FREITAS TEIXEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010045 | DANILO GOMES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010046 | ANA THEREZA LIMA MEDINA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 526,32 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010047 | FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010048 | FRANCISCO JOAB BARROS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010049 | FRANCISCO ANTONIO RICARDO SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010050 | JOSE IRAN LUCIANO RICARDO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010051 | LUCAS LINO DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 842,11 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010052 | MANUELA AMARO CRISOSTOMO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010053 | TAHYNARA ALMEIDA FRANCO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 631,58 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010054 | TAHYNARA ALMEIDA FRANCO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 315,79 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010055 | GILCLADSON CARDOSO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010056 | LUIZ HENRIQUE MENEZES PAIVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 526,32 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010057 | LINDOMAR ROCHA FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 631,58 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010058 | RAYLSON BATISTA DE FREITAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010059 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.396,28 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010060 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.217,30 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010061 | CARLOS AURELIO DA SILVA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA JUNTO AO PSF( CABOCLOS), NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.512,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010062 | FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.657,93 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010063 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010064 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 597,80 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010065 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, SERINGA A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CRENTE DESTE MUNICIPIO. | 615,05 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010066 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, SERINGA A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.513,10 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010067 | VALDILANY RODRIGUES SALES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF ROSITA ALMEDA, SITUADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICÍPIO. | 1.216,49 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010068 | VALDILANY RODRIGUES SALES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF JOSÉ BARBOSA MENDES, SITUADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICÍPIO. | 1.989,69 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010069 | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DO EVENTO JORNADA PEDAGÓGICA MUNICIPAL 2025, DESTE MUNICIPIO. | 368,42 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010070 | MANUEL MESSIAS PORTELA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS NO VEICULO, DUCATO - FIAT DE PLACA OIO2831, PARA A JORNADA PEDAGÓCICA 2025, NESTA MUNICIPALIDADE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010071 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 2.052,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010072 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010073 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 24,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010074 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010075 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010076 | CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DO ALTO DA BELA VISTA NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I. REFERENTE O PROCESSO LICITATORIO 2/2024-CE E CONTRATO 2404.01/2024. REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO | 177.905,82 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010077 | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01110935/2024 DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 182,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010078 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010079 | TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 825,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010080 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 27/60. | 1.942,71 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010081 | SILVANA MENDES DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 | 1.578,94 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010082 | BRADESCO-CANINDE | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 2.308,19 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010083 | MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS03,04,10,11,17,18,24,25 DE FEVEREIRO DE 2025. | 13.487,40 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 02010221 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 447,94 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010218 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES VINCULADOS A AMAC - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 3.445,67 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010449 | YARA LETICIA ALMEIDA SILVA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010431 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | LOCACAO DO IMOVEL,SITUADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES,PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 900,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010327 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 5.239,39 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010326 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 16.555,86 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010325 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 65,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010241 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. | 83.571,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010082 | BRADESCO-CANINDE | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 2.308,19 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010080 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 27/60. | 1.942,71 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010075 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010074 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010073 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010072 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010071 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 2.052,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010191 | SILVANA MENDES DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.684,21 | PAGO |
| 31/01/2025 | 31010081 | SILVANA MENDES DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 | 1.578,94 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010187 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | REFERENTE A PAGAMENTO DE PARTES CONFORME NOTA FISCAL DE N° 703, DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 30.000,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 31010076 | CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DO ALTO DA BELA VISTA NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I. REFERENTE O PROCESSO LICITATORIO 2/2024-CE E CONTRATO 2404.01/2024. REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO | 177.905,82 | PAGO |
| 31/01/2025 | 31010058 | RAYLSON BATISTA DE FREITAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 31/01/2025 | 31010057 | LINDOMAR ROCHA FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 631,58 | PAGO |
| 31/01/2025 | 31010056 | LUIZ HENRIQUE MENEZES PAIVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 526,32 | PAGO |
| 31/01/2025 | 31010055 | GILCLADSON CARDOSO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 31/01/2025 | 31010054 | TAHYNARA ALMEIDA FRANCO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 315,79 | PAGO |
| 31/01/2025 | 31010053 | TAHYNARA ALMEIDA FRANCO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 631,58 | PAGO |
| 31/01/2025 | 31010052 | MANUELA AMARO CRISOSTOMO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 31/01/2025 | 31010051 | LUCAS LINO DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 842,11 | PAGO |
| 31/01/2025 | 31010050 | JOSE IRAN LUCIANO RICARDO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 31/01/2025 | 31010049 | FRANCISCO ANTONIO RICARDO SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.052,63 | PAGO |
| 31/01/2025 | 31010048 | FRANCISCO JOAB BARROS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 31/01/2025 | 31010047 | FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 31/01/2025 | 31010046 | ANA THEREZA LIMA MEDINA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 526,32 | PAGO |
| 31/01/2025 | 31010045 | DANILO GOMES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 31/01/2025 | 31010044 | RAYANNE FREITAS TEIXEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 31/01/2025 | 31010043 | LUIZ FERNANDO BARBOSA MARQUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 31/01/2025 | 31010042 | FRANCISCO DO NASCIMENTO COELHO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 31/01/2025 | 31010041 | ANTONIO EVANILDO CUNHA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 31/01/2025 | 31010040 | JOSE FRANCISCO GARCIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 31/01/2025 | 31010039 | GLEILSON PAZ MENEZES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 31/01/2025 | 31010038 | ERIKA MARIA GOMES DE QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 31/01/2025 | 31010037 | ANA PAULA ALVES DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 31/01/2025 | 31010036 | FRANCISCA JANETE FELIX CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 31/01/2025 | 31010035 | CHARLES NUNES FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 315,79 | PAGO |
| 31/01/2025 | 31010034 | FRANCISCO IKARO RIAN DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 315,79 | PAGO |
| 31/01/2025 | 31010033 | JUSCELIO RODRIGUES DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 31/01/2025 | 31010032 | ANTONIO AIRES CASTRO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 31/01/2025 | 31010031 | ANA CELIA MOREIRA FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 31/01/2025 | 31010030 | ANTONIA REGIANE RODRIGUES SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 31/01/2025 | 31010029 | MAVINIER RODRIGUES SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 31/01/2025 | 31010028 | CLEONILDO DA SILVA PIRES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 31/01/2025 | 31010027 | MARIA ELIZANGELA LEMOS DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 31/01/2025 | 31010026 | AMANDA TEIXEIRA SALES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 842,11 | PAGO |
| 31/01/2025 | 31010024 | ANTONIO JOSE PEREIRA MADEIRO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 315,79 | PAGO |
| 31/01/2025 | 31010023 | MARIA LAURINETE FERREIRA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 31/01/2025 | 31010022 | DEUSANE NASCIMENTO BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 31/01/2025 | 31010021 | JOSE IVAN PAZ DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 31/01/2025 | 31010020 | ANTONIA LEDIVANIA RIBEIRO MACIEL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 31/01/2025 | 31010019 | FRANCISCA MARIA NUNES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 31/01/2025 | 31010018 | FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 842,11 | PAGO |
| 31/01/2025 | 31010017 | ANTONIA NAYARA MOURÃO ROSALINO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 631,58 | PAGO |
| 31/01/2025 | 31010016 | ANTONIO FERNANDO ROSENO DE ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 842,11 | PAGO |
| 31/01/2025 | 31010015 | VALDERINA FELIX CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 31/01/2025 | 31010014 | ANTONIA LEDIVANIA RIBEIRO MACIEL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 31/01/2025 | 31010013 | MARIA LUZIRENE SANTOS MARTINS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 631,58 | PAGO |
| 31/01/2025 | 31010012 | MARIA ELIZABETE GRANGEIRO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 48,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010125 | MARIA LUARA LUZ ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 31010006 | MARIA SAMPAIO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.374,84 | PAGO |
| 31/01/2025 | 31010005 | ANA PAULA ABREU PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.374,84 | PAGO |
| 31/01/2025 | 31010004 | FRANCISCO CLEILSON GOMES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.374,84 | PAGO |
| 31/01/2025 | 28010008 | ANTONIA VALDERLANIA PEREIRA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFÊ PARA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 1.578,95 | PAGO |
| 31/01/2025 | 28010006 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, RETIRAR/COLOCAR MOTOR DE PARTIDA LINHA LEVE - CONSERTO GERAL NO MOTOR DE PARTIDA E SERVIÇO NA PARTE ELETRICA, NO VEICULO ECOSPORT DE PLACA PNQ - 9754, DESTE MUNICIPIO. | 450,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 28010005 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATERIA MOURA DESTINADOS AO VEÍCULO ECOSPORT DE PLACA PNQ 9754, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 439,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 28010004 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ESCOLAR, ONIBUS DE PLACA: NUS-7580, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.980,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 31010010 | ANTONIO DANILO SOUSA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 31/01/2025 | 31010009 | FRANCISCA EVANDIRA LOPES AMORIM | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 31/01/2025 | 31010008 | JOÃO CARLOS FELIX NUNES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 31/01/2025 | 31010007 | MARIA DO SOCORRO SEVERINO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 315,79 | PAGO |
| 31/01/2025 | 31010077 | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01110935/2024 DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 182,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 31010062 | FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.657,93 | PAGO |
| 31/01/2025 | 31010061 | CARLOS AURELIO DA SILVA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA JUNTO AO PSF( CABOCLOS), NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.512,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.452,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 31010025 | VALMIQUE BRAZ DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 481,50 | PAGO |
| 31/01/2025 | 31010011 | ANTONIA KARLA DIAS ALVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 182,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010009 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRARO 2021.10.15-0001. | 3.000,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 288,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 30010016 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 30010015 | GENILSON FAGUNDES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 30010014 | JOSELIA RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 30010013 | MARIA ROSENIR DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 30010012 | MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 30010011 | FRANCISCA IARA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 30010010 | RITA MARIA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 30010009 | FRANCISCA LUCIVANIA ROCHA BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 30010008 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 30010007 | FRANCISCA JESSICASSIA LEMOS DE BRITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 30010006 | FRANCISCA MARINE DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 29010006 | FRANCISCA MARINE DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010328 | BRADESCO-CANINDE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO PELO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - CARIPREV. | 9,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010328 | BRADESCO-CANINDE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO PELO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 27,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010769 | FRANCISCA VANDA DA SILVA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPICIONISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010768 | ANTONIO FABIO CASSIANO FERREIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010767 | DAMIÃO FELIX | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA , NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010746 | ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.918,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010745 | AUREA CELIA SANTOS SILVA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 2.018,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010744 | ANTONIO FERNANDO DE CASTRO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. REF: O MÊS DE JANEIRO DE 2025 | 759,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010743 | ANTONIO REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010741 | MARIA GERMANA ALVES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM LIMPEZAS NO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010740 | LUCIVANDA ALVES COSTA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010606 | ERIVANDA GOMES DA SILVA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PONTO DE APOIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010463 | FRANCISCO HELIO SOARES CELESTINO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010462 | ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010432 | FRANCISCA CIREIDE MARTINS UCHOA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANIERO DE 2025 | 631,58 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010430 | ANA DEBORA BRAGA PAULINO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE-CE, ULTILIZADO COMO SEDE PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI),NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010429 | REBECA SANTIAGO QUEIROZ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AVENIDA CORONEL FRANCISCO LINHARES, N°01 PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010428 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N°19, CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 900,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010426 | ANTONIO FELIPE DA SILVA NETO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIADO S/N PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DA POLICIA CIVIL NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010425 | METON GOMES DOS SANTOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EZEQUIEL GOMES S/N, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO ANEXO SUBPREFEITURA NO REFERIDO DISTRITO, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010424 | PEDRO BARROS DE SOUSA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ARTUR ALVES DE OLIVEIRA, S/N, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SUBPREFEITA, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010420 | ALINE MARA DOS SANTOS FRANCO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010417 | MARIA CONSUELO GOMES MEDINA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE CONFECÇÃO (FACCAO DE ROUPAS) - MICRO E PEQUENA EMPRESA, NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010324 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 5.476,50 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010323 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONCURSSADOS) LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 14.258,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 7.203,35 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010321 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 55.410,40 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010320 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - SEMDI, DESTE MUNICIPIO. | 2.127,84 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010317 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, LOTADO JUNTO A SEMDI - SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. | 16.368,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010281 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A CONTROLADORIA, DESTE MUNICIPIO. | 1.755,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 27010017 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 27010016 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010192 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 23.834,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010774 | JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010766 | MARIA FRANCISCA GARCIAS VELOSO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA , JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO AO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNCIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.918,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010765 | ANTONIO NILDO BENTO DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE SISTEMA, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 2.418,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010764 | MARIA EVA ALVES DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010763 | ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010758 | ROSA MARIA COSTA NUNES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010757 | ADRIANO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMNETO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010756 | FRANCISCO ROSIVAN PEREIRA DE FREITA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICPALIDADE | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010755 | MARIA NECILENE TEIXEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010754 | VANDA VIEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010753 | ANTONIO ROBSON MENEZES DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.918,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010752 | MARIA JOSE AGUIAR DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010751 | FRANCISCO RONIELLE GOMES PEREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010750 | GIOVANI LEAL SAMPAIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010749 | JOELIO LEAL SAMPAIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010748 | IVO JOSE FERREIRA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJEMTNO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010747 | FRANCISCO RAIMUNDO RODRIGUES COSTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DOS ROMEIROS - CAMINHOS DE ASSIS, LOCALIZADO NA BR 020 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010716 | FRANCISCO OZANO FERREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF:O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010701 | ROBERVAL RAMOS ALVES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010694 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS CAMINHOS DE ASSIS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010693 | MARIA ALEXSANDRA BARBOSA PEREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | S SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010686 | FRANCISCO MARCILIO FERREIRA MARQUES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010681 | MARIA ELIANE TOMAZ CUSTÓDIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTAÇÃO - CAMINHOS DE ASSIS LOCALIZADO NA BR 020, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PALNEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 859,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010677 | ANA KAROLINE LUSTOSA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010675 | TAMARA ALMEIDA FRANCO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010673 | MARIA SIMONE LOPES LIMA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010672 | MARIA GIRLANY DA SILVA MACIEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 759,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010669 | CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 759,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010607 | JOSE EDCARLOS FELIX NUNES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010427 | OZELINA GOMES FERNANDES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO INSS - DIGITAL,NESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010423 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010422 | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010316 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 197,34 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010314 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 29.778,35 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010311 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS | 520,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010309 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 79.565,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010287 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 102.086,29 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010294 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 9.241,08 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010291 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 10.572,77 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010290 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS | 195,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010285 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 318,24 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010284 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 2.448,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010279 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 14.010,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010191 | SILVANA MENDES DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. JANEIRO DE 2025. | 1.684,21 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010081 | SILVANA MENDES DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 | 1.578,94 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010777 | ANTONIO GOMES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA SEDE , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010776 | JOSE AUDIZIO DA COSTA LOPES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010775 | LEANDRO FREITAS FEITOSA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010773 | FRANCISCO JOSENIR SILVA NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE (ASSESSOR DE IMPRENSA) EM DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 2.018,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010772 | FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 2.018,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010771 | FRANCISCO FERNANDO PANTALEÃO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 2.018,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010277 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO | 3.348,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010762 | MARIA IVANILDA MORAIS MARTINIANO | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010761 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIO DA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010760 | ANTONIO DIONISIO SOARES DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIODA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010759 | JOSÉ FERREIRA RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL E REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PREDIO DA UADAAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010739 | RITA DE CASSIA SERAFIM GUIMARAES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENETE/AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO AJA - JOVEM AMBIENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010565 | FRANCISCO LIBERATO DA COSTA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO CAMINHÃO DA AGRICULTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE JANEIRO DE 2025 | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010421 | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATERCE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010275 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS E MEIIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 583,06 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010256 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 65,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010252 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO | 1.583,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010251 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. | 1.914,25 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010248 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. | 14.725,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010788 | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 | 4.639,82 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010787 | NILTON CESAR DE CASTRO SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS ORY 8173-CE, DE SUA PROPRIEDADE, A SER UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 6.139,82 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010786 | KAUA LUCAS SALVINO DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ELETRICISTAS NAS MANUTENÇÕES JUNTO A EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010785 | JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010784 | JOÃO CARLOS FARIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, TROCA DE LÂMPADAS,BRAÇOS DE SUSTENTAÇÃO E FIOS DA REDE DE ILUMINAÇÃO, NA SEDE E DISTRITROS JUNTO AS DIVERSAS COMUNIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010783 | JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010782 | FRANCISCO DE SALES MENDONÇA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE | 1.918,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010781 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR IILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇOES E REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010778 | CARLOS ANDRE SOUSA VIEIRA FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESATDOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010604 | VENILSON FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF:O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010602 | FABIO JUNIOR PIRES SALES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010601 | JOÃO ALVES GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010598 | EDMILSON MARCELINO GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025 | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010597 | MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010595 | MARIA LIDIANE MONTEIRO FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO EINFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA NA PRAÇA SÃO RAIMUNDO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010594 | RAIMUNDA NETA FERREIRA BARROS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010592 | ANTONIO IVANILDO ADRIANO DOS SANTOS VIDAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010588 | FRANCISCO WILTON DE SOUSA VIDAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010586 | FABIANA DOS SANTOS VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010582 | PEDRO SILVA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.618,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010580 | PEDRO ROCHA FERNANDES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE JUDANTE DA PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010578 | JOSE HAMILTON FERREIRA DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010575 | JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010573 | JOSE ADAILTON PEREIRA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010571 | FRANCISCO ASSILÂNDIO FACUNDO DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010570 | ANTONIO TIAGO CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010569 | ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010568 | SEBASTIÃO FERNANDES LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010567 | PAULO MARCELO RAQUEL GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE PERADOR DE MAQUINAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010566 | FRANCISCO CLEUTON DOS SANTOS LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010564 | DJANIO ROCHA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO VEICULO CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.118,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010563 | JOSE EDVARDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DO SETOR DOS TRANSPORTES PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.118,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010562 | FRANCISCO GILANO DA SILVA BEZERRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010561 | ANDERSON SALVINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010560 | FRANCISCO ERIVALDO SILVA PIRES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010559 | FRANCISCO ANDERSON PEREIRA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010555 | ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010551 | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTES PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010548 | FRANCISCO RAFAEL SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE PIPA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010505 | MARCELO BARROS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAÕ DE AUXILIAR DO CAMINHÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010488 | LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA -GARAGEM, NESTE MUNICIPIO. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010481 | ANTONIO EDIVAN SOUSA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010461 | FRANCISCO JUCIEUDO FRANCA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , VINCULADO A SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010460 | ANA SUZY DIAS VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010459 | LOHANNA QUEIROZ LIBERATO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010458 | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PICAPE STRADA DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS EMATERIAS ELETRICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 4.639,82 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010457 | NILTON CESAR DE CASTRO SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS ORY 8173-CE, DE SUA PROPRIEDADE, A SER UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 6.139,82 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 03010034 | KAUA LUCAS SALVINO DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ELETRICISTAS NAS MANUTENÇÕES JUNTO A EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010456 | JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010455 | JOÃO CARLOS FARIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, TROCA DE LÂMPADAS,BRAÇOS DE SUSTENTAÇÃO E FIOS DA REDE DE ILUMINAÇÃO, NA SEDE E DISTRITROS JUNTO AS DIVERSAS COMUNIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010454 | JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010453 | FRANCISCO DE SALES MENDONÇA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE | 1.918,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010452 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010451 | EVALDO RODRIGUES FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010444 | ELISVAN ALVES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010450 | JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A EQUIPE DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010448 | ANTONIO SILVA LOURENÇO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010447 | LUCIVANDA FERREIRA BARROS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 | 2.018,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010446 | CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010445 | WANDSON RODRIGUES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 2.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010418 | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010006 | MARIA CONSUELO GOMES MEDINA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PADRE QUILIANO S/N NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA ANEXO DA SUBPREFEITURA, DESTA MUNICIPALIDADE.DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010006 | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025 DESTE MUNICIPIO. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010043 | ISAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010239 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 3.235,84 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010238 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDOREA ATIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RGPS. | 65,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010236 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 26.456,10 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010235 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO , DESTE MUNICIPIO. | 583,06 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010234 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010230 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN , DESTE MUNICIPIO. | 15.583,55 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010229 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS ) LOTADOS NO DEMUTRAN - AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 40.571,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010082 | CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010076 | CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DO ALTO DA BELA VISTA NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I. REFERENTE O PROCESSO LICITATORIO 2/2024-CE E CONTRATO 2404.01/2024. REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO | 177.905,82 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010074 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010073 | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010072 | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025.. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010071 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010070 | JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010069 | REGIANO RODRIGUES MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010068 | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010067 | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO 0E 2025 | 842,11 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010066 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010065 | MAX AMORIM IBIAPINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010064 | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010063 | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010062 | HAILTON ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010061 | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010060 | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025.. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010059 | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010058 | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010057 | DANIEL PEREIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010056 | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 442,11 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010055 | ADRIANO SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010054 | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025.. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010053 | MANOEL SOARES FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010052 | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025.. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010051 | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010050 | JOSE DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010049 | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010048 | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010047 | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010046 | MARIA IVANIRA TEIXEIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010045 | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010044 | EURICO ALVES RIBEIRO FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010042 | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010036 | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010035 | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025 | 736,84 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010034 | VALDES SANTOS ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010033 | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010032 | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010031 | FRANCISCO DE ASSIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010030 | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010029 | FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010028 | FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010027 | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025 | 578,95 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010026 | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010025 | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010024 | LUIS MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010023 | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010022 | ANTONIO RENER DANIEL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025.. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010021 | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010020 | MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010018 | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 705,26 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010017 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 16 A 31 JANEIRO DE 2025.. | 547,37 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010016 | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010015 | MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 710,53 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010014 | MANUEL ADRIANO DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025.. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010013 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025.. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010012 | ANTONIO DIEGO DANIEL DE LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 368,42 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010011 | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010009 | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 710,53 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010010 | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010008 | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010007 | EDIMILSON ALVES LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 421,05 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010006 | JOSE MARTINS DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025,, DESTE MUNICIPIO. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010005 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 710,53 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010004 | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025,NESTE MUNICIPIO. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010003 | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025, ,DESTE MUNICIPIO | 631,58 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010002 | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010500 | MARIA DAYANE FABRICIO RAMOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DE ALUNOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.612,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010498 | VITOR ROCHA SOARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010497 | FRANCISCO NASCIMENTO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010494 | JOSÉ MARIA MARTINHO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.669,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010492 | CARLOS WANDSON SANTIAGO COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.669,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010489 | RAIMUNDO SOARES DOS ANJOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.669,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010486 | FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE.. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.618,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010484 | FRANCISCO ERANDIR T. DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010480 | MARCOS ANTONIO BRAZ DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010478 | MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010475 | ISAIAS SOARES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010439 | FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.512,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010438 | BRUNA MARCELA FREITAS VINHAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA, JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 4.042,45 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010436 | EDINALDO FERREIRA DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.005. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010419 | JOSE MAURILIO OLIVEIRA SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. A SER DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES AO CENTRO CULTURAL POR OCASIÃO DE O MESMO ESTAR EM REFORMA. CONFORME CONTRATO 2025.01.02.011. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010410 | CARLOS LOPES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS, A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.001. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010411 | FRANCISCO VALMIR MARTINS MAGALHÃES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DRº PLÁCIDO PINHO, S/N, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.003. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010409 | MITRA ARQUIODEOCESANA - PST CARIDADE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.009. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010408 | FRANCISCA NENZINHA SALVINO DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO ARQUIVO DA EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.010. REFERENTE A JANEIRO DE 2025. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010348 | MARIA SAMPAIO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.374,84 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010242 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 3.418,49 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010240 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 79.378,40 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010237 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 434.651,86 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010233 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO RGPS. | 10.088,62 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010231 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO RGPS. | 7.319,09 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010227 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO RGPS. | 4.451,82 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010217 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 34.244,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010216 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, (PROFESSORES CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO INSS. | 455,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010214 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 64.894,12 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010213 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, (DIVERSOS CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO INSS. | 390,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010212 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 78.576,78 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010211 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (PROFESSORES CONCURSADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. | 455,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010210 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONCURSADOS), LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.152.570,88 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010209 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, (PROFESSORES COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO INSS. | 130,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010208 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES COMISSIONADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 60.748,31 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010207 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (DIVERSOS CONCURSADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.495,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010206 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 209.411,27 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010190 | NILLANIA PEREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 4.040,30 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010189 | ABELARDO SOARES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSIO FUNDAMENTAL NO DISTRTO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.100,12 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010181 | WALISSON LINO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010180 | FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010179 | JOSE EUDES DA SILVA DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010178 | SARAH RONIELLY PONCIANO DE AZEVEDO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010177 | OLIVERIO TAVARES DA CUNHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010176 | THAYNARA SALES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010175 | WENDEL RAMIRES FREITAS COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010174 | GUILHERME LOPES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010173 | VIVIAN KAUANA UCHOA DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010172 | JOAQUIM CARLOS MOURA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010171 | JAMILY LIMA DAS CHAGAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010152 | ANTONIA VITORIA XAVIER ROCHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010058 | RAYLSON BATISTA DE FREITAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010057 | LINDOMAR ROCHA FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010056 | LUIZ HENRIQUE MENEZES PAIVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010055 | GILCLADSON CARDOSO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010054 | TAHYNARA ALMEIDA FRANCO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010053 | TAHYNARA ALMEIDA FRANCO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010052 | MANUELA AMARO CRISOSTOMO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010051 | LUCAS LINO DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010050 | JOSE IRAN LUCIANO RICARDO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010049 | FRANCISCO ANTONIO RICARDO SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010048 | FRANCISCO JOAB BARROS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010047 | FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010046 | ANA THEREZA LIMA MEDINA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010045 | DANILO GOMES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010044 | RAYANNE FREITAS TEIXEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010043 | LUIZ FERNANDO BARBOSA MARQUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010042 | FRANCISCO DO NASCIMENTO COELHO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010041 | ANTONIO EVANILDO CUNHA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010040 | JOSE FRANCISCO GARCIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010039 | GLEILSON PAZ MENEZES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010038 | ERIKA MARIA GOMES DE QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010037 | ANA PAULA ALVES DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010036 | FRANCISCA JANETE FELIX CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010035 | CHARLES NUNES FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010034 | FRANCISCO IKARO RIAN DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010033 | JUSCELIO RODRIGUES DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010032 | ANTONIO AIRES CASTRO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010031 | ANA CELIA MOREIRA FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010030 | ANTONIA REGIANE RODRIGUES SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010029 | MAVINIER RODRIGUES SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010028 | CLEONILDO DA SILVA PIRES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010027 | MARIA ELIZANGELA LEMOS DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010026 | AMANDA TEIXEIRA SALES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010024 | ANTONIO JOSE PEREIRA MADEIRO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010023 | MARIA LAURINETE FERREIRA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010022 | DEUSANE NASCIMENTO BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010021 | JOSE IVAN PAZ DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010020 | ANTONIA LEDIVANIA RIBEIRO MACIEL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010019 | FRANCISCA MARIA NUNES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010018 | FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010017 | ANTONIA NAYARA MOURÃO ROSALINO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010016 | ANTONIO FERNANDO ROSENO DE ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010015 | VALDERINA FELIX CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010014 | ANTONIA LEDIVANIA RIBEIRO MACIEL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010013 | MARIA LUZIRENE SANTOS MARTINS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010012 | MARIA ELIZABETE GRANGEIRO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010010 | ANTONIO DANILO SOUSA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010009 | FRANCISCA EVANDIRA LOPES AMORIM | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010008 | JOÃO CARLOS FELIX NUNES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010007 | MARIA DO SOCORRO SEVERINO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010006 | MARIA SAMPAIO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.374,84 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010005 | ANA PAULA ABREU PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.374,84 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010004 | FRANCISCO CLEILSON GOMES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.374,84 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 28010006 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, RETIRAR/COLOCAR MOTOR DE PARTIDA LINHA LEVE - CONSERTO GERAL NO MOTOR DE PARTIDA E SERVIÇO NA PARTE ELETRICA, NO VEICULO ECOSPORT DE PLACA PNQ - 9754, DESTE MUNICIPIO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 28010005 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE BATERIA MOURA A SEREM DESTINADOS AO VEÍCULO ECOSPORT DE PLACA PNQ 9754, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 439,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 28010004 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS AO VEÍCULO ESCOLAR, ONIBUS DE PLACA: NUS-7580, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.980,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010792 | CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENETES PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010791 | LIGIA MARIA SILVA REBOUCAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO SUPORTE NO ENCAMINHAMENTO E RECPÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010790 | ROGERIO LACERDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTEA, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. NA CIDADE DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010789 | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 9.983,64 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010733 | CARLOS AURELIO DA SILVA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.618,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010731 | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ( JOSE BARBOSA MENDES ) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.197,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010729 | ADRIANO OLIVEIRA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF JOSE BARBOSA MENDES) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.005,40 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010727 | ANTONIO CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO COORDENADOR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF JOSE BARBOSA MENDES) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010723 | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DAS AMBULANCIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.018,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010721 | MARIA AURILENE ESTEVES LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 546,48 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010720 | DALVA MARIA CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 546,48 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010718 | IRACI DE SOUSA MARQUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 546,48 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010713 | NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.368,42 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010712 | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.663,50 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010710 | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.421,05 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010709 | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.368,42 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010708 | FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.634,92 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010707 | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.663,50 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010706 | ELIOMAR PIRES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.634,92 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010705 | ERENILSON DA SILVA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.663,50 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010703 | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.960,70 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010702 | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.898,20 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010700 | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.226,48 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010699 | FERNANDA PATRICIA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.226,48 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010698 | JOSE RODRIGUES DA SILVA (CAMPOS BELOS) | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010697 | MARIA ZELIA LIBERATO DA COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010696 | FRANCISCO JOSE ALEXANDRE DANIEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE DE APOIO DA LOCALIDADE DE PEREIRO NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010695 | TONY JOEL PEREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF NA COMUNIDADE DE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 3.643,20 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010691 | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.476,48 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010692 | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.061,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010690 | NATHIELLE LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.145,82 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010689 | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010688 | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.230,04 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010685 | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.526,48 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010687 | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.145,82 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010684 | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.187,93 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010683 | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.145,82 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010682 | LINDEMBERG FERREIRA PINHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.125,20 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010680 | LUCIMONE DOS REIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.103,71 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010678 | KAMILA MENEZES RAMOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.187,93 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010676 | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.703,71 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010671 | MARIA GENECINA QUEIROZ DIAS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.046,48 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010668 | MARIA TARCIANE FERREIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 546,48 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010666 | IRISLENE ALVES MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.197,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010664 | FRANCISCO LEONARDO OLIVEIRA LEAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE FARMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 546,48 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010663 | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.061,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010660 | JOSE ADRIANO TOBIAS MUNIZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010662 | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.145,82 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010659 | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.103,71 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010657 | RITA DE CASSIA VIANA NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 546,48 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010656 | AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.145,82 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010655 | FRANCISCA DANIELE MENDES DE AMORIM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010654 | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.103,71 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010652 | FATIMA HERVELY SILVA TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICA JUNTO AO CAF -CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 4.632,53 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010651 | ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010650 | FRANCISCO ADAIL GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ESTOQUISTA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.471,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010649 | DALMACIA DA CUNHA FELIX | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.021,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010648 | JOSE FERREIRA AMBROSIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.973,40 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010647 | ERINEUDA BRAZ DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.021,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010646 | FRANCISCO ELEONILSON CORDEIRO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.774,40 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010645 | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR VISITAS RESIDENCIAIS E CURATIVOS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE II ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.971,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010644 | BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010643 | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDEII ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT DA SILVA), NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.126,48 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010642 | MARCIO DIAS FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURTSILVA ) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.471,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010641 | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.321,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010640 | GARDENIA FEITOSA VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.197,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010639 | JOSE IGOR FERREIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010638 | FRANCISCO WILDER TAVARES ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.901,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010637 | EVERTON DE SOUSA DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010464 | PATRICIA MARTINS TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE FISIOTERAPEUTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 3.536,58 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010636 | JOÃO PAULO DE FREITAS SOARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.021,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010635 | LIVIA TAVARES UCHOA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 3.536,58 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010634 | RICARDO LEAL SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.021,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010633 | ANTONIA MARIA JARDILINO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010632 | ANTONIO MIRIELTON FERNANDES DE QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010631 | FRANCISCO ERLANE ALMEIDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO DOBLO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 3.643,20 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010630 | GERALDO SOARES MORAIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010629 | FRANCISCO RONIELLE LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI, CEDIDA PARA FICAR A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 5.464,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010628 | FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 546,48 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010627 | MARIA LAURA SOUSA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010626 | MARIA DE FATIMA COSTA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS MARTINS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 546,48 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010625 | EUDES FILHO HONORIO QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PSF I ( RAIMUNDO DIAS MARTINS), NA SEDE DESTE MUNCIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.973,40 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010624 | FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.197,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010623 | IVANILSON SOUSA SEVERINO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PSF SEDE I RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.471,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010622 | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRAS AS SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010621 | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRA A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010620 | MARNIELY MARIA DE SOUSA MOURA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 3.643,20 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010619 | FRANCISCA APARECIDA SAMPAIO DE FFEITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF DA LOCALIDADE DE HUMAITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010618 | MIGUELINA CATUNDA UCHOA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010617 | FRANCISCO ELIAS ROCHA DIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 5.464,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010616 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010615 | FRANCISCO DOUGLAS ALMEIDA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 3.748,03 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010614 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 4.057,13 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010613 | ARNALDO HONORIO DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 3.593,49 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010612 | ANTONIO NAZARENO DA SILVA FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 4.629,90 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010611 | ANTONIO CARLOS BEZERRA CAMPOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 4.276,81 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010605 | WEMESSON LINO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A DIRECAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.756,78 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010603 | VITORIA DIAS TEIXEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO SETOR DE AMBULANCIAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010600 | VILMARA BRAZ DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.669,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010599 | VANIA MARIA ROCHA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010596 | SUSANA RODRIGUES LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010593 | SANDRA REGINA MARREIRO MACEDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.119,68 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010591 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, RESPONSAVEL PELA HIGIENIZACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 782,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010584 | MARIA JOSE SANTIAGO ROQUE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010581 | MARIA AUZILENE BRITO DE ARRUDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.887,84 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010577 | MARIA JUCILENE SAMPAIO FRANCA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.914,02 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010574 | MARIA JOILDE SOARES GUIMARÃES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.125,20 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010572 | MARIA GLECIANE GOMES DO VALE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.608,20 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010558 | MARIA FRANCILENE FERREIRA DA COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.119,68 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010556 | MARIA ELISVANE ALMEIDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE FARMACIA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.121,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010553 | MARIA DE FATIMA DE CASTRO LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025, | 2.020,32 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010552 | TARCISIO GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 3.748,04 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010550 | JOSE MARCELO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.069,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010546 | FRANCISCO VALDENOR DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.669,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010547 | PEDRO PAULO ADRIANO DA SILVA JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 4.057,13 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010545 | MARCELO COSTA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 4.653,76 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010544 | ISMAEL COSTA LEITAO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.669,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010543 | IVANILDO RODRIGUES JACAUNA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 6.920,98 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010541 | IAGO GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.562,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010540 | FRANCISCO IVANILDO ADRIANO DE PAULO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 4.100,81 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010537 | FRANCISCO LEONARDO PEREIRA FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.851,96 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010535 | FRANCISCO JURANDIR FERREIRA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.125,20 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010533 | OZORIO MARCOS ROCHA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.418,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010531 | FRANCISCO EVANDRO BATISTA BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.973,40 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010532 | MARIA LIDIANE ABREU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.018,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010528 | LUIS CARLOS ALVES COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 3.321,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010529 | FRANCISCO EDILSON CARLOS PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.125,20 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010527 | FRANCISCA THAMIRES BELEM VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.357,04 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010525 | ANTONIO ISMARIO VIEIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010524 | FRANCISCA MARIA SOARES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.241,12 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010523 | LUANA RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010521 | FRANCISCA MARIA MONTEIRO AMBROZIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010520 | MARIA ZENIRA FERREIRA BERTULINO GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO CONTROLE DE AGENDAMENTO E REALOCAÇÃO DE MUNICIPES ACOMPANHANTES E PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO A CIDADE DE TRATAMENTO, BEM COMO CONTROLE DAS VIAGENS PARA EXAMES CLINICOS E CONSULTAS FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 5.964,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010519 | FRANCISCA ALVELENE DA SILVA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE LAVADEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.821,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010517 | ROSANGELA ARAUJO MENDONCA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, NO AGENDAMENTO DE EXAMES E ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 3.018,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010516 | CLAIRTON DE FREITAS BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.081,04 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010514 | LETICIA QUEIROZ FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010513 | ANTONIO JERLAN GOMES DE QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.669,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010512 | JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.168,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010511 | ANTONIA CLECIANE SALES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.241,12 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010510 | FRANCISCO FRANK ABREU DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010507 | ANA CLEIDE QUEIROZ COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.920,96 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010508 | MIKAEL ALVES MARQUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.018,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010506 | ABIA COSTA LEITAO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ATENDENTE MEDICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.920,93 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010503 | SUELLEN INALDA MENDONCA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 3.636,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010502 | FRANCISCA FLAVIANA ALVES VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010501 | EMANUEL DIOGENES DA COSTA ABREU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.118,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010499 | EDMILSON PEREIRA DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010496 | FRANCISCA MARIA QUEIROZ CORDEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010493 | ELEANDRO SOARES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.118,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010491 | ANTONIO EDLEUDO VIEIRA CELESTINO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.118,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010487 | LUCIANA MARQUES NEGREIROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010485 | GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010483 | DEBORA DE FREITAS NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.018,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010477 | BRUNA RAYZA TAVARES NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.018,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010474 | ANTONIA FERREIRA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010472 | ANTONIO GILSON ALMEIDA RIBEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010435 | TATHIANY LINO FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.935,66 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010416 | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSE ANTONIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR INTEGRADO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.016 ,REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010415 | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O ALOJAMENTO DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E FUNCIONARIOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.014 ,REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010414 | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, 849 NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.015 , REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010413 | BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV CEL FRANCISCO LINHARES S/N NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.013 ,REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010412 | SULAMITA DA SILVA GUERRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 0103 QUADRA 03, CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE, PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME N. 2025.01.02.012 ,REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010404 | FRANCISCO GELCIONE ALVES FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MOTORISTA (VAN) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 5.864,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010403 | FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.845,82 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010402 | MARIA ELIANE SALVINO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTEA, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010401 | MARTA ELIZIANE LIMA CAETANO NOGUEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMEA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010400 | MARIA LUCIA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010399 | ANTONIA MARTA LIBERATO LEAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE NUTRICIONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 4.132,92 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010398 | ATHAGNA FEITOSA ADERALDO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010397 | AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010396 | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 496,59 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010395 | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 496,59 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010394 | NATHIELLE LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010393 | ERENILSON DA SILVA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.642,07 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010392 | MARIA LAURA SOUSA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010391 | MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010390 | ELIOMAR PIRES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.133,38 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010389 | KAMILA MENEZES RAMOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010388 | FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.642,07 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010387 | LARISSA MENEZES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.133,38 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010386 | NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.133,38 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010385 | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.133,38 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010384 | GARDENIA FEITOSA VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 993,18 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010383 | ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 993,18 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010382 | WELISON SOUSA TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 993,18 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010381 | FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 993,18 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010380 | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.642,07 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010379 | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.133,38 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010378 | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.133,38 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010377 | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.642,07 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010376 | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 2.212,95 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010375 | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.136,38 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010374 | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010373 | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010372 | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010371 | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010370 | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010369 | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010368 | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010367 | FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010366 | FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010365 | NELSA MAISA LEAL COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010364 | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010363 | ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010362 | IRISLENE ALVES MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 295,45 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010361 | IRISLENE ALVES MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010360 | FERNANDA PATRICIA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010359 | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010358 | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010356 | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010357 | DALVA MARIA CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010355 | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010354 | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010353 | LUCIMONE DOS REIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010352 | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010351 | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010350 | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010349 | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010338 | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010319 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO. | 251,58 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010315 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 1.935,26 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010313 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO. | 1.606,51 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010310 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 4.182,54 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010308 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO. | 576,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010306 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 4.430,78 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010303 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO. | 209,39 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010302 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO. | 2.639,11 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010300 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 8.481,63 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010297 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 325,11 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010295 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 846,43 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010292 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 433,28 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010289 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.332,92 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010286 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. | 20.523,85 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010282 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. | 56.183,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010280 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. | 3.387,20 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010278 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. | 26.355,36 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010276 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. | 1.037,08 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010273 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. | 7.977,50 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010272 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS NIVEL MEDIO LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.381,77 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010269 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. | 65,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010268 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS NIVEL MEDIO LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 8.869,40 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010266 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO | 2.252,67 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010265 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO | 5.864,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010262 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS (CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 459,94 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010260 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS (CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 42.057,14 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010258 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. | 520,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010257 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS(CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 114.632,79 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010255 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 197,34 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010254 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS(COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010250 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONCURSADOS), DESTE MUNICIPIO. | 52.365,01 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010247 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. | 1.105,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010246 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS NIVEL MEDIO LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONCURSADOS), DESTE MUNICIPIO. | 141.829,22 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010245 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(COMISSIONADOS) , DESTE MUNICIPIO. | 5.099,15 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010244 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO. | 40.244,24 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010243 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUICOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 9.643,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 314,34 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010220 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUIÇOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTASALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. | 65,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010219 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 27.788,44 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010200 | VINICIUS FRANCISCO SAMPAIO MENDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010199 | RENATA GOMES DE SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010198 | MARIO LUIS DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010197 | LEISIANE GONCALVES ALVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010196 | ANDRE PENHA AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010193 | RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010077 | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01110935/2024 DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 182,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 27010012 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010062 | FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.657,93 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010061 | CARLOS AURELIO DA SILVA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA JUNTO AO PSF( CABOCLOS), NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.512,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.452,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 27010002 | M L DA SILVA LOBO - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 410,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 28010003 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 30010001 | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 31 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010590 | ANTONIA KARLA DIAS ALVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010589 | FRANCISCA CLEA TOBIAS MUNIS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010587 | LAIZA VIANA BELCHIOR | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010585 | SARA SANTIAGO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010583 | ANA EDINA INACIO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010579 | FRANCISCA KATHARINE BANDEIRA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010576 | MARIA AMANDA BARBOSA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010557 | MAYRA KARYSYA OLIVEIRA MOREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010554 | SAMARA BRAZ DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES ASFAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010549 | DANIELLE QUEIROZ BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE NO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010536 | KATIA CILENE ESCOSSIA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL SUPERVISORA, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010542 | MARIA EUDEZIA MACIEL BRAGA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 3.177,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010539 | FRANCISCO NONATO OLIVEIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010538 | FRANCISCO JULIO ARAUJO FARIAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO VIGIA JUNTO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010534 | DÃO ALOISIO DO NASCIMENTO CORDEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010530 | JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,NO TRANSPORTE DE COORDENADORES, AGENTES SOCIAIS E TECNICOS PROFISSIONAIS, PARA REALIZAR VISITAS E ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS, NA REGIÃO SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010526 | DOMINGOS DE SOUSA SEVERINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.118,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010522 | FRANCISCO OLIVERIO ALEXANDRE FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010518 | IVANILDO PONCIANO FILHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010515 | RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010509 | FRANCISCA ROZANA DA CONCEIÇÃO JORGE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.794,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010504 | ANTONIA MARIANA FERREIRA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 3.177,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010495 | OHANNA QUEIROZ LIBERATO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010490 | MARIA THALYA ALEXANDRE AIRES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010482 | ANA GARDENE ALVES UCHOA BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 4.639,82 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010479 | FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010476 | CARLOS JOSÉ BITTENCOURT | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO DA BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010473 | ANDRE BOTELHO DA PAZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.018,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010442 | JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 3.273,20 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010434 | DÃO ALOISIO DO NASCIMENTO CORDEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO VIGIA JUNTO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010407 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010406 | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010405 | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA-CREAS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 850,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010038 | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025.. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010039 | HUGO ANTONIO TRAJANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010270 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 14.786,45 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010264 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 1.852,76 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010259 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 986,70 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010253 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AS CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA, SOBRE RECOLHIMENTO DE FOLHA SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABALIDADE DO RGPS- REGINE GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 325,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010249 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA RETIDO EM FOLHA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 325,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010228 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS COMIS. CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 14.252,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010226 | FOPAG - DIVERSOS CONSELHEIROS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 9.165,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010222 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS SECRETARIA-FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 40.621,36 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010025 | VALMIQUE BRAZ DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 481,50 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010011 | ANTONIA KARLA DIAS ALVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 182,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 288,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 30010016 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 30010015 | GENILSON FAGUNDES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 30010014 | JOSELIA RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 30010013 | MARIA ROSENIR DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 30010012 | MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 30010011 | FRANCISCA IARA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 30010010 | RITA MARIA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 30010009 | FRANCISCA LUCIVANIA ROCHA BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 30010008 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 30010007 | FRANCISCA JESSICASSIA LEMOS DE BRITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 30010006 | FRANCISCA MARINE DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 29010006 | FRANCISCA MARINE DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010040 | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010037 | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010328 | BRADESCO-CANINDE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO PELO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - CARIPREV. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 9,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010328 | BRADESCO-CANINDE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO PELO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - CARIPREV. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 27,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010307 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. | 1.809,73 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010305 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. | 3.418,49 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010301 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS APOSENTADOS ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. | 2.512,70 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010299 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS PENSIONISTAS ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. | 1.016,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010293 | FOPAG - APOSENTADOS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 78.673,56 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010288 | FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 29.297,67 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010283 | FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 24.121,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010433 | ANTONIO NACELIO RODRIGUES ROCHA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010780 | JOSE ADRIANO FRANCA DIAS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO NA FUNÇAÕ DE OPERADOR, NA COMUNIDADE DE FORMOSA DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010779 | REINALDO LUZ MARQUES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO NA FUNÇAÕ DE COORDENADORA, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010738 | ANA ESTHERFANE MENEZES PAIVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADO NA RUA ARABELA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010737 | GEORGE BARBOSA DA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE.REF AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010736 | ZENAIDE DA SILVA FLOR | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE AÇUDINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010735 | ANTONIO EDUARDO GOMES CELESTINO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010734 | FRANCISCO LUIZ MOTA DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRA NA REGIÃO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010732 | FRANCISCA DOS SANTOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO POÇO JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 759,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010730 | FRANCISCO DE SOUSA COSTA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE POÇO-SALGADO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 759,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010728 | PAULO BRENO ARAUJO OLIVEIRA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE FORMOSA NO DISTRITO DECAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 759,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010726 | FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, REGIÃO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO | 759,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010725 | FRANCSICO FELIPE SEVERINO RIBEIRO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, REGIÃO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO | 759,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010724 | ANTONIO BARTOLOMEU DE ALMEIDA ROCHA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.818,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 03010036 | DOMINGOS DANIEL DA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010722 | FRANCISCO WALISON FERREIRA DE CASTRO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010719 | IVANIR ALEXANDRE DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010717 | JOSE AURINO DA ROCHA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA/POÇO VERMELHO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | 759,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010715 | FRANCISCO RODRIGUES GOMES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | 579,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010714 | ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | 759,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010711 | FRANCISCO NARCELIO BERNARDO DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRAS PETRAS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | 759,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010704 | MARIA GRACIANE ALMEIDA SANTOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE PEREIROS, NESTA MUNICIPALIDADE | 759,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010679 | FRANCISCO ROBSON SEVERINO DE PAULA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS FUNDA, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010674 | MARIA SABRINA RODRIGUES PIRES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010670 | FRANCISCO TIAGO SOUSA DA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010667 | ANTONIA JOCELIA OLIVEIRA PAULO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE MACACO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010665 | JOSE ERIVAN SOARES GOMES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PAJEUNA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010661 | PAULO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAIXA CHAFARIZ, NESTA MUNICIPALIDADE | 759,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010658 | FRANCISCO ALEXANDRE SOARES DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE | 759,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010653 | WILSON GERMANO DO NASCIMENTO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE BAIXA DO JUA, NESTA MUNICIPALIDADE | 759,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010610 | JOSE AIRTON ALVES CRUZ | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | 759,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010609 | FRANCISCO MARCIO LINO ABREU | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010608 | FRANCISCO ANTONIO DIAS LIMA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE POÇO, JUNTO AO PREDIO DA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE | 759,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010224 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO SAAER, DESTE MUNICIPIO. | 1.377,38 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010223 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSSADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 3.586,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010082 | BRADESCO-CANINDE | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 2.308,19 | PAGO |
| 31/01/2025 | 31010080 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 27/60. | 1.942,71 | PAGO |
| 31/01/2025 | 31010075 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 31010074 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 31010073 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 24,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 31010072 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 31010071 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 2.052,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010192 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 23.834,00 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010742 | JOSE IVANILDO ROCHA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 27010011 | MARIA VERONICA MARTINS SAMPAIO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (PULA PULA) PARA DIVERSOS EVENTOS, DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO(SEMDI). | 2.631,58 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 30010031 | JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE URBANIZAÇÃO DAS AREAS EXTERNAS DO HOSPITAL MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME CONTRATO 2021.06.07-0004 | 11.650,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 28010025 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES, PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA 2025. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 4.403,16 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010125 | MARIA LUARA LUZ ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 28010023 | LATÃO AUTOPEÇAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS VEÍCULOS ESCOLARES (ONIBUS OFICIAS), VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 5.546,87 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 28010022 | FERRARI COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PALHETAS), A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 660,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 28010008 | ANTONIA VALDERLANIA PEREIRA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BUFÊ PARA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 1.578,95 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 21010026 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 22,23,29,30 DE JANEIRO DE 2025. | 4.618,30 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 28010024 | JOSIMAR DE LIMA FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA SER UTILIZADO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARIDADE. | 4.084,21 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 29010001 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 30010030 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 01/01. | 15,93 | PAGO |
| 30/01/2025 | 30010029 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 35/240 | 57.126,20 | PAGO |
| 30/01/2025 | 30010028 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 04/60. | 1.321,16 | PAGO |
| 30/01/2025 | 30010027 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 20/60. | 652,48 | PAGO |
| 30/01/2025 | 30010026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 21/60. | 3.720,43 | PAGO |
| 30/01/2025 | 30010025 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 31/240. | 59.174,56 | PAGO |
| 30/01/2025 | 30010024 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 121/182. | 3.318,34 | PAGO |
| 30/01/2025 | 30010023 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 35/84. | 1.470,44 | PAGO |
| 30/01/2025 | 30010022 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 95/120. | 14.726,88 | PAGO |
| 30/01/2025 | 30010021 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 30/01/2025 | 30010020 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 96,00 | PAGO |
| 30/01/2025 | 30010004 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 17,42 | PAGO |
| 30/01/2025 | 30010003 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 13.664,44 | PAGO |
| 30/01/2025 | 30010002 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | | PAGO |
| 30/01/2025 | 27010011 | MARIA VERONICA MARTINS SAMPAIO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (PULA PULA) PARA DIVERSOS EVENTOS, DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO(SEMDI). | 2.631,58 | PAGO |
| 30/01/2025 | 30010001 | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 31 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 30/01/2025 | 30010002 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | | EMPENHADO |
| 30/01/2025 | 30010003 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 13.664,44 | EMPENHADO |
| 30/01/2025 | 30010004 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 17,42 | EMPENHADO |
| 30/01/2025 | 30010005 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.324,29 | EMPENHADO |
| 30/01/2025 | 30010006 | FRANCISCA MARINE DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2025 | 30010007 | FRANCISCA JESSICASSIA LEMOS DE BRITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2025 | 30010008 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2025 | 30010009 | FRANCISCA LUCIVANIA ROCHA BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2025 | 30010010 | RITA MARIA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2025 | 30010011 | FRANCISCA IARA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2025 | 30010012 | MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2025 | 30010013 | MARIA ROSENIR DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2025 | 30010014 | JOSELIA RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2025 | 30010015 | GENILSON FAGUNDES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2025 | 30010016 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2025 | 30010017 | M L DA SILVA LOBO - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 6.907,10 | EMPENHADO |
| 30/01/2025 | 30010018 | JOSE IVANILDO NASCIMENTO SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE DESPACHANTE DE DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN. | 368,42 | EMPENHADO |
| 30/01/2025 | 30010019 | MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO A SEREM PRESTADOS NA LUBRIFICAÇAO DO CHASSI, TROCA DE OELO E FILTRO DO MOTOR, SUBSTITUIÇAO DO MANIPULO, REGULAGEM DE LONAS, NO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 675,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2025 | 30010020 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 96,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2025 | 30010021 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2025 | 30010022 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 95/120. | 14.726,88 | EMPENHADO |
| 30/01/2025 | 30010023 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 35/84. | 1.470,44 | EMPENHADO |
| 30/01/2025 | 30010024 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 121/182. | 3.318,34 | EMPENHADO |
| 30/01/2025 | 30010025 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 31/240. | 59.174,56 | EMPENHADO |
| 30/01/2025 | 30010026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 21/60. | 3.720,43 | EMPENHADO |
| 30/01/2025 | 30010027 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 20/60. | 652,48 | EMPENHADO |
| 30/01/2025 | 30010028 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 04/60. | 1.321,16 | EMPENHADO |
| 30/01/2025 | 30010029 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 35/240 | 57.126,20 | EMPENHADO |
| 30/01/2025 | 30010030 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 01/01. | 15,93 | EMPENHADO |
| 30/01/2025 | 30010031 | JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE URBANIZAÇÃO DAS AREAS EXTERNAS DO HOSPITAL MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME CONTRATO 2021.06.07-0004 | 11.650,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2025 | 30010032 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE JOSE RODRIGUES DA CUNHO, FALECIDO NO DIA 30/01/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 800,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2025 | 30010033 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 840,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2025 | 30010030 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 01/01. | 15,93 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 30010029 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 35/240 | 57.126,20 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 30010028 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 04/60. | 1.321,16 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 30010027 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 20/60. | 652,48 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 30010026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 21/60. | 3.720,43 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 30010025 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 31/240. | 59.174,56 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 30010024 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 121/182. | 3.318,34 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 30010023 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 35/84. | 1.470,44 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 30010022 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 95/120. | 14.726,88 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 30010021 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 30010020 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 30010004 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 17,42 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 30010003 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 13.664,44 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 30010002 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 30010031 | JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE URBANIZAÇÃO DAS AREAS EXTERNAS DO HOSPITAL MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME CONTRATO 2021.06.07-0004 | 11.650,00 | PAGO |
| 30/01/2025 | 20010016 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇAÕ DE PNEUS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRASTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 18.224,00 | PAGO |
| 30/01/2025 | 23010001 | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 30/01/2025 | 27010009 | BACHÁ & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES, PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA 2025. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 29.954,80 | PAGO |
| 30/01/2025 | 24010012 | TECIDOS SUBLIMADOS FORTALEZAME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PAINEL CUJO TAMANHO 10X3,30, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - JORNADA PEDAGOGICA 2025, NESTA MUNICIPALIDADE. | 900,00 | PAGO |
| 30/01/2025 | 24010011 | MAURA VIANA CUNHA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES, PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA 2025. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 9.522,00 | PAGO |
| 30/01/2025 | 24010010 | FRANCISCA EMANUELLE VIEIRA DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO PARA A JORNADA PEDAGÓGICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 4.123,71 | PAGO |
| 30/01/2025 | 24010009 | FRANCISCO FERREIRA GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA A JORNADA PEDAGÓGICA MUNCIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 979,38 | PAGO |
| 30/01/2025 | 28010023 | LATÃO AUTOPEÇAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS DIVERSOS VEÍCULOS ESCOLARES (ONIBUS OFICIAS), VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 5.546,87 | PAGO |
| 30/01/2025 | 27010008 | FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOTOR E BICO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH8499, DESTE MUNICIPIO. | 5.154,64 | PAGO |
| 30/01/2025 | 28010022 | FERRARI COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PALHETAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 660,00 | PAGO |
| 30/01/2025 | 27010010 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS, A SER REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.400,00 | PAGO |
| 30/01/2025 | 24010017 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 30/01/2025 | 24010016 | ELADIO PINHEIRO CANTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 72,00 | PAGO |
| 30/01/2025 | 22010001 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 30/01/2025 | 21010012 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 30/01/2025 | 20010013 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 30/01/2025 | 17010012 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 30/01/2025 | 24010015 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 5.299,88 | PAGO |
| 30/01/2025 | 28010024 | JOSIMAR DE LIMA FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARIDADE. | 4.084,21 | PAGO |
| 29/01/2025 | 27010007 | CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLSAS, CAMISAS E ESTOJOS DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA 2025. NESTA MUNICIPALIDADE, | 22.800,00 | PAGO |
| 29/01/2025 | 29010005 | FRANCISCO ANTONIO MOTA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 880,00 | PAGO |
| 29/01/2025 | 28010020 | ANA CLARA FERREIRA LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | PAGO |
| 29/01/2025 | 28010019 | MARIA LEILA RODRIGUES DE SILVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 29/01/2025 | 28010018 | MARIANA MARTINS CASTRO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 29/01/2025 | 29010004 | MARIA IVANILDA PAULINO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 29/01/2025 | 28010017 | MARIA DULCE DE ANDRADE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 29/01/2025 | 28010016 | RITA DE CASSIA PAIVA CIRINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 29/01/2025 | 28010015 | SUELI SILVA SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 29/01/2025 | 28010014 | MARIA GEANE SOUSA ABREU | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | PAGO |
| 29/01/2025 | 28010013 | GRAZIELA DA SILVA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | PAGO |
| 29/01/2025 | 28010011 | VANESSA DE AQUINO MOREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | PAGO |
| 29/01/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 100,60 | PAGO |
| 29/01/2025 | 29010003 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 77,98 | PAGO |
| 29/01/2025 | 27010018 | AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIARIA CONCEDIA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO APRECE NOVOS GESTORES 2025 POR UMA GESTÃO MUNICIPAL FORTE E QUALIFICADA EVENTO REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOSDO ESTADO DO CEARA (APRECE).A SER REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2025 NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ EM FORTALEZA/CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 20010026 | MCDE BAR E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS PARA OS GESTORES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO SEMINARIO AAPRECE NOVOS GESTORES 2025. | 2.615,80 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 27010009 | BACHÁ & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES, PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA 2025. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 29.954,80 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 27010008 | FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOTOR E BICO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH8499, DESTE MUNICIPIO. | 5.154,64 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 27010007 | CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE BOLSAS, CAMISAS E ESTOJOS A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA 2025. NESTA MUNICIPALIDADE, | 22.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 07010006 | TATHIANY LINO FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES 2025,COM O TEMA, POR UMA GESTAO FORTE E QUALIFICADA. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 27010010 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS, A SER REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 24010015 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 5.299,88 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 28010002 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 29010005 | FRANCISCO ANTONIO MOTA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 880,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 28010020 | ANA CLARA FERREIRA LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 28010019 | MARIA LEILA RODRIGUES DE SILVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 28010018 | MARIANA MARTINS CASTRO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 29010004 | MARIA IVANILDA PAULINO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 28010017 | MARIA DULCE DE ANDRADE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 28010016 | RITA DE CASSIA PAIVA CIRINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 28010015 | SUELI SILVA SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 28010014 | MARIA GEANE SOUSA ABREU | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 28010013 | GRAZIELA DA SILVA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 28010011 | VANESSA DE AQUINO MOREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 100,60 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 29010003 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 77,98 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 29010009 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 24,00 | PAGO |
| 29/01/2025 | 20010026 | MCDE BAR E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS PARA OS GESTORES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO SEMINARIO AAPRECE NOVOS GESTORES 2025. | 2.615,80 | PAGO |
| 29/01/2025 | 29010001 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 29/01/2025 | 29010002 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DO PESCOÇO- COM CONTRASTE, ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DE CRANIO- COM CONSTRASTE ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.748,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2025 | 29010003 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 77,98 | EMPENHADO |
| 29/01/2025 | 29010004 | MARIA IVANILDA PAULINO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2025 | 29010005 | FRANCISCO ANTONIO MOTA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 880,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2025 | 29010006 | FRANCISCA MARINE DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2025 | 29010007 | MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 871,62 | EMPENHADO |
| 29/01/2025 | 29010008 | CLINICA DO CORACAO DR. CARLOS EFREN LUSTOSA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E EXAMES LABORATORIAIS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 72,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2025 | 29010009 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 24,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2025 | 29010010 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. | 5.001,88 | EMPENHADO |
| 29/01/2025 | 29010011 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. | 35.587,15 | EMPENHADO |
| 29/01/2025 | 29010012 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 20.501,50 | EMPENHADO |
| 29/01/2025 | 29010013 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. | 25.803,99 | EMPENHADO |
| 29/01/2025 | 29010014 | INOVARE GRAFICA E MATERIAIS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS GRAFICOS (CONFECÇAÕ DE 150 CADERNETAS), A SEREM FEITOS DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DES. (SEMDI), NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2025 | 02010329 | A AMARO F DA SILVA - ME | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE-CE | 2.301,15 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 29010009 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 28010001 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 316,66 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 28010002 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 28010003 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 28010004 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS AO VEÍCULO ESCOLAR, ONIBUS DE PLACA: NUS-7580, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.980,00 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 28010005 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE BATERIA MOURA A SEREM DESTINADOS AO VEÍCULO ECOSPORT DE PLACA PNQ 9754, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 439,00 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 28010006 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, RETIRAR/COLOCAR MOTOR DE PARTIDA LINHA LEVE - CONSERTO GERAL NO MOTOR DE PARTIDA E SERVIÇO NA PARTE ELETRICA, NO VEICULO ECOSPORT DE PLACA PNQ - 9754, DESTE MUNICIPIO. | 450,00 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 28010007 | MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 378,95 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 28010008 | ANTONIA VALDERLANIA PEREIRA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BUFÊ PARA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 1.578,95 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 28010009 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 1.198,22 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 28010010 | CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE POLICLINICA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO | 34.687,13 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 28010011 | VANESSA DE AQUINO MOREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 28010012 | CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO | 7.081,55 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 28010013 | GRAZIELA DA SILVA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 28010014 | MARIA GEANE SOUSA ABREU | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 28010015 | SUELI SILVA SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 28010016 | RITA DE CASSIA PAIVA CIRINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 28010017 | MARIA DULCE DE ANDRADE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 28010018 | MARIANA MARTINS CASTRO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 28010019 | MARIA LEILA RODRIGUES DE SILVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 28010020 | ANA CLARA FERREIRA LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 28010021 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A CASA DE APOIO DOS ENFERMEIROS (A), NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 252,52 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 28010022 | FERRARI COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PALHETAS), A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 660,00 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 28010023 | LATÃO AUTOPEÇAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS VEÍCULOS ESCOLARES (ONIBUS OFICIAS), VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 5.546,87 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 28010024 | JOSIMAR DE LIMA FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA SER UTILIZADO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARIDADE. | 4.084,21 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 28010025 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES, PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA 2025. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 4.403,16 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 28010026 | CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENETES PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 631,58 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 28010027 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 48,00 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 28010028 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 28010029 | CONS.PUB. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG SERT | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | RATEIO NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO . | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 28010030 | DANIEL SOARES LIMA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | COMPENSAÇÃO DE DESLOCAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA QUE O MESMO POSSA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 31/2021 | 500,00 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 28010031 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2025-PE (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO), A SER PUBLICADO NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2025. | 976,90 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 28010029 | CONS.PUB. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG SERT | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | RATEIO NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO . | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 28010028 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 28010027 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 28010030 | DANIEL SOARES LIMA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPENSAÇÃO DE DESLOCAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA QUE O MESMO POSSA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 31/2021 | 500,00 | PAGO |
| 28/01/2025 | 02010187 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | REFERENTE A PAGAMENTO DE PARTES CONFORME NOTA FISCAL DE N° 703 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 30.000,00 | PAGO |
| 28/01/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 36,00 | PAGO |
| 28/01/2025 | 13010014 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 420,00 | PAGO |
| 28/01/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 108,00 | PAGO |
| 28/01/2025 | 03010010 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 322,76 | PAGO |
| 28/01/2025 | 27010006 | CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICA, COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 600,00 | PAGO |
| 28/01/2025 | 27010005 | DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO NEUROLOGISTA NO ATENDIMENTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.263,16 | PAGO |
| 28/01/2025 | 28010021 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A CASA DE APOIO DOS ENFERMEIROS (A), NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 252,52 | PAGO |
| 28/01/2025 | 28010012 | CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO | 7.081,55 | PAGO |
| 28/01/2025 | 28010010 | CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE POLICLINICA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO | 34.687,13 | PAGO |
| 28/01/2025 | 28010001 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 316,66 | PAGO |
| 28/01/2025 | 02010117 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 420,00 | PAGO |
| 28/01/2025 | 28010009 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 1.198,22 | PAGO |
| 28/01/2025 | 28010030 | DANIEL SOARES LIMA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | COMPENSAÇÃO DE DESLOCAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA QUE O MESMO POSSA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 31/2021 | 500,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010187 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 151.795,94 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 24010002 | FRANCISCO EUGÊNIO FELIX DE ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CARIDADE | 1.077,32 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 24010012 | TECIDOS SUBLIMADOS FORTALEZAME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE PAINEL CUJO TAMANHO 10X3,30, A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - JORNADA PEDAGOGICA 2025, NESTA MUNICIPALIDADE. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 24010011 | MAURA VIANA CUNHA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES, PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA 2025. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 9.522,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 24010010 | FRANCISCA EMANUELLE VIEIRA DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO PARA A JORNADA PEDAGÓGICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 4.123,71 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 24010009 | FRANCISCO FERREIRA GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA A JORNADA PEDAGÓGICA MUNCIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 979,38 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 24010019 | MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 27,28 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 108,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 27010006 | CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICA, COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 27010005 | DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO NEUROLOGISTA NO ATENDIMENTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.263,16 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 28010021 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A CASA DE APOIO DOS ENFERMEIROS (A), NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 252,52 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 28010012 | CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO | 7.081,55 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 28010010 | CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE POLICLINICA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO | 34.687,13 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 27010001 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE JANEIRO DE 2025 | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 28010009 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 1.198,22 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 28010001 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 316,66 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 28010029 | CONS.PUB. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG SERT | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | PAGAMENTO REFERENTE O RATEIO NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO . | 30.000,00 | PAGO |
| 28/01/2025 | 28010028 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 28/01/2025 | 28010027 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 48,00 | PAGO |
| 27/01/2025 | 03010012 | AUTO PEÇAS VELOZ LTDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SER DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PARA A MANTUTENÇÃO E REPOSIÇÃO PARA A MAQUINA TRATOR ARADO PERTECENTE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 690,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 20010025 | JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE DES.RURAL E RECURSOS HIDRICOS PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA MAQUINA TRATOR DE ARADO, DESTA MUNICIPALIDADE | 545,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 20010022 | JOAO THIAGO UCHOA JUCA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE BATERIA A SER DESTINADA A SECRETARIA DE OBRA E INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO DA MAQUINA TRATOR DE ARADO, DESTA MUNICIPALIDADE.. | 890,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 20010021 | ESUTRA EQUIPAMENTOS AGROP E REPRESENTAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 3.435,20 | LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 20010020 | APIGUANA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇAÕ LONA D.FACE A SEREM DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 1.620,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 21010025 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N° 003/2025 -PE (AVISO DE LICITAÇAO ) A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO ( O POVO ) DIARIO ODICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO ( D.O.U ) NO DIA 21 DE JANEIRO DE2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2023-PP E CONTRATO DE Nº 2023.02.27-0004. | 1.513,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 24010008 | ANTONIO JOSE PEREIRA MADEIRO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 27010004 | MARIA MARCIANA NASARO COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.374,84 | LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 27010003 | MARIA MARCIANA NASARO COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.374,84 | LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 02010004 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO (GESTÃO DE FROTA). DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.02-0003. | 1.098,75 | LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 24010017 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 24010016 | ELADIO PINHEIRO CANTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 24010001 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE JANEIRO DE 2025 | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 02010003 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO DE (GESTAO DE FROTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.098,75 | LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 02010013 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.623,75 | LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 27010015 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 69,00 | PAGO |
| 27/01/2025 | 27010014 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 69,00 | PAGO |
| 27/01/2025 | 27010013 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 24,00 | PAGO |
| 27/01/2025 | 27010001 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE JANEIRO DE 2025 | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010002 | M L DA SILVA LOBO - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 410,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010003 | MARIA MARCIANA NASARO COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.374,84 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010004 | MARIA MARCIANA NASARO COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.374,84 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010005 | DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO NEUROLOGISTA NO ATENDIMENTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.263,16 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010006 | CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICA, COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 600,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010007 | CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE BOLSAS, CAMISAS E ESTOJOS A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA 2025. NESTA MUNICIPALIDADE, | 22.800,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010008 | FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOTOR E BICO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH8499, DESTE MUNICIPIO. | 5.154,64 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010009 | BACHÁ & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES, PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA 2025. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 29.954,80 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010010 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS, A SER REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010011 | MARIA VERONICA MARTINS SAMPAIO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (PULA PULA) PARA DIVERSOS EVENTOS, DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO(SEMDI). | 2.631,58 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010012 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010013 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 24,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010014 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 69,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010015 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 69,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010016 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 950,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010017 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 750,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010018 | AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIARIA CONCEDIA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO APRECE NOVOS GESTORES 2025 POR UMA GESTÃO MUNICIPAL FORTE E QUALIFICADA EVENTO REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOSDO ESTADO DO CEARA (APRECE).A SER REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2025 NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ EM FORTALEZA/CE. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010015 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 27010014 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 27010013 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 03010005 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA,NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO DE N°004/2022 E CONTRATO DE N° 2022.03.02-0004 | 4.078,75 | LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 03010012 | AUTO PEÇAS VELOZ LTDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PARA A MANTUTENÇÃO E REPOSIÇÃO PARA A MAQUINA TRATOR ARADO PERTECENTE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 690,00 | PAGO |
| 27/01/2025 | 20010025 | JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DES.RURAL E RECURSOS HIDRICOS PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA MAQUINA TRATOR DE ARADO, DESTA MUNICIPALIDADE | 545,00 | PAGO |
| 27/01/2025 | 20010022 | JOAO THIAGO UCHOA JUCA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRA E INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO DA MAQUINA TRATOR DE ARADO, DESTA MUNICIPALIDADE.. | 890,00 | PAGO |
| 27/01/2025 | 20010021 | ESUTRA EQUIPAMENTOS AGROP E REPRESENTAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 3.435,20 | PAGO |
| 27/01/2025 | 20010020 | APIGUANA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇAÕ DE LONA D.FACE DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 1.620,00 | PAGO |
| 27/01/2025 | 27010004 | MARIA MARCIANA NASARO COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.374,84 | PAGO |
| 27/01/2025 | 27010003 | MARIA MARCIANA NASARO COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.374,84 | PAGO |
| 27/01/2025 | 24010008 | ANTONIO JOSE PEREIRA MADEIRO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 27/01/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,00 | PAGO |
| 24/01/2025 | 20010018 | TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DA AUISIÇAÕ DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA O TORNEIO DA PEDRA BRANCA, DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | 2.974,95 | PAGO |
| 24/01/2025 | 20010017 | TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA O TORNEIO DA PEDRA BRANCA, DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | 781,25 | PAGO |
| 24/01/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 24,00 | PAGO |
| 24/01/2025 | 24010013 | SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA DE CONVENIO, REFERENTE O TERMO DE RESPONSABILIDADE DE Nº 29/2024, FIRMADO COM O MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO. | 5.666,55 | PAGO |
| 24/01/2025 | 24010006 | MARIA MARCIANA NASARO COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.374,84 | PAGO |
| 24/01/2025 | 24010007 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 445,84 | PAGO |
| 24/01/2025 | 24010014 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA DE CONVENIO Nº 42/2023, MAPP 5099, REF. A AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O ESTADO. | 866,75 | PAGO |
| 24/01/2025 | 20010009 | CEARÁ DIESEL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS TRABALHOS PROPRIOS, COMPLEMENTO PARA SERVIÇO DE MANUTENÇAO:CINTOS DE SEGURANA TRAS. , COMPLEMENTO PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO: FILTRO DE COMBUSTIVEL, SUBST., COMPLEMENTO P/ MANUTENÇAO: VERIFICAR SE NECESSARIO O FILTRO DE AR NECESSARIO, SUBSTITUIR, SERVIÇO DE MANUTENÇAO A EXECUTAR, NO VEICULO SPRINTER 516 DE PLACA RIJ-7J97, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 684,00 | PAGO |
| 24/01/2025 | 20010008 | CEARÁ DIESEL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVA DESTINADOS A TROCA NA MANUTENÇAO DO VEICULO SPRINTER 516 DE PLACA RIJ-7J97, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.061,90 | PAGO |
| 24/01/2025 | 23010005 | CRISTIANO DE ABREU FRANCO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 24/01/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,00 | PAGO |
| 24/01/2025 | 20010019 | COPHEL EXPRESS IMPRESSÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTD | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 03010004 | CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. REF: A LICITAÇÃO 005/2021-TP E CONTRATO DE N°2021.08.09-0001 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 20010018 | TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AUISIÇAÕ DE MATERIAL ESPORTIVO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA O TORNEIO DA PEDRA BRANCA, DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | 2.974,95 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 20010017 | TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AUISIÇAÕ DE MATERIAL ESPORTIVO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA O TORNEIO DA PEDRA BRANCA, DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | 781,25 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 22010004 | MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, SANTA MARIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 23010001 | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 24010013 | SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA DE CONVENIO, REFERENTE O TERMO DE RESPONSABILIDADE DE Nº 29/2024, FIRMADO COM O MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO. | 5.666,55 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 24010007 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 445,84 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 24010006 | MARIA MARCIANA NASARO COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.374,84 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 02010008 | CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 005/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.08.09-0002. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 24010014 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA DE CONVENIO Nº 42/2023, MAPP 5099, REF. A AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O ESTADO. | 866,75 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 20010009 | CEARÁ DIESEL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NOS TRABALHOS PROPRIOS, COMPLEMENTO PARA SERVIÇO DE MANUTENÇAO:CINTOS DE SEGURANA TRAS. , COMPLEMENTO PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO: FILTRO DE COMBUSTIVEL, SUBST., COMPLEMENTO P/ MANUTENÇAO: VERIFICAR SE NECESSARIO O FILTRO DE AR NECESSARIO, SUBSTITUIR, SERVIÇO DE MANUTENÇAO A EXECUTAR, NO VEICULO SPRINTER 516 DE PLACA RIJ-7J97, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 684,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 20010008 | CEARÁ DIESEL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVA A SEREM DESTINADOS A TROCA NA MANUTENÇAO DO VEICULO SPRINTER 516 DE PLACA RIJ-7J97, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.061,90 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 17010001 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 20010002 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.601,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 23010005 | CRISTIANO DE ABREU FRANCO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 24010018 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 996,00 | PAGO |
| 24/01/2025 | 24010005 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 248,10 | PAGO |
| 24/01/2025 | 20010019 | COPHEL EXPRESS IMPRESSÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTD | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.000,00 | PAGO |
| 24/01/2025 | 24010001 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE JANEIRO DE 2025 | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010002 | FRANCISCO EUGÊNIO FELIX DE ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CARIDADE | 1.077,32 | EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010003 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 17.168,49 | EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010004 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 15.217,04 | EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010005 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 248,10 | EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010006 | MARIA MARCIANA NASARO COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.374,84 | EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010007 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 445,84 | EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010008 | ANTONIO JOSE PEREIRA MADEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010009 | FRANCISCO FERREIRA GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA A JORNADA PEDAGÓGICA MUNCIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 979,38 | EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010010 | FRANCISCA EMANUELLE VIEIRA DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO PARA A JORNADA PEDAGÓGICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 4.123,71 | EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010011 | MAURA VIANA CUNHA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES, PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA 2025. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 9.522,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010012 | TECIDOS SUBLIMADOS FORTALEZAME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE PAINEL CUJO TAMANHO 10X3,30, A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - JORNADA PEDAGOGICA 2025, NESTA MUNICIPALIDADE. | 900,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010013 | SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA DE CONVENIO, REFERENTE O TERMO DE RESPONSABILIDADE DE Nº 29/2024, FIRMADO COM O MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO. | 5.666,55 | EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010014 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA DE CONVENIO Nº 42/2023, MAPP 5099, REF. A AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O ESTADO. | 866,75 | EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010015 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 5.299,88 | EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010016 | ELADIO PINHEIRO CANTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010017 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010018 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 996,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010019 | MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 27,28 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010018 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 996,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 24010005 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 248,10 | LIQUIDADO |
| 23/01/2025 | 23010001 | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 23/01/2025 | 23010002 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA ENÉAS HONÓRIO DE ABREU, NA LOCALIDADE BOQUEIRÃO, NA ZONA RUAL DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 59,96 | EMPENHADO |
| 23/01/2025 | 23010003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 36,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2025 | 23010004 | BRADESCO-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO | 5.607,75 | EMPENHADO |
| 23/01/2025 | 23010005 | CRISTIANO DE ABREU FRANCO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2025 | 23010003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2025 | 20010015 | BACHÁ & CIA LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL CHAMEX A4) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.770,60 | LIQUIDADO |
| 23/01/2025 | 20010014 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 4.288,68 | PAGO |
| 23/01/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 12,00 | PAGO |
| 23/01/2025 | 15010011 | CLAUDIANA DO NASCIMENTO PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE EM OCASIAO AO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, PARA O MUNICIPIO DE CARIDADE-CE | 800,00 | PAGO |
| 23/01/2025 | 23010004 | BRADESCO-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO | 5.607,75 | PAGO |
| 23/01/2025 | 17010011 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UNIDADE INTERNA E EXTERNA DESTINADOS A SALA DA COORDENAÇAO DE ENFERMAGEM, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 2.799,00 | PAGO |
| 23/01/2025 | 20010011 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS NA TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA POO-0629 VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 325,00 | PAGO |
| 23/01/2025 | 17010009 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 4.337,58 | PAGO |
| 23/01/2025 | 20010010 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO VEICULAR, NO VEICULO GOL DE PLACA POO-0629, VINCULADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 100,00 | PAGO |
| 23/01/2025 | 17010005 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 5.804,56 | PAGO |
| 23/01/2025 | 20010014 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 4.288,68 | LIQUIDADO |
| 23/01/2025 | 20010016 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISIÇAÕ DE PNEUS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRASTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 18.224,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2025 | 23010002 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA ENÉAS HONÓRIO DE ABREU, NA LOCALIDADE BOQUEIRÃO, NA ZONA RUAL DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 59,96 | LIQUIDADO |
| 23/01/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2025 | 23010004 | BRADESCO-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO | 5.607,75 | LIQUIDADO |
| 23/01/2025 | 22010001 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 23/01/2025 | 20010011 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA POO-0629 VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 325,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2025 | 17010009 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 4.337,58 | LIQUIDADO |
| 23/01/2025 | 20010010 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO VEICULAR, NO VEICULO GOL DE PLACA POO-0629, VINCULADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2025 | 17010005 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 5.804,56 | LIQUIDADO |
| 23/01/2025 | 23010003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 36,00 | PAGO |
| 23/01/2025 | 20010015 | BACHÁ & CIA LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL CHAMEX A4) , DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.770,60 | PAGO |
| 22/01/2025 | 17010007 | OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES DE ( RESSONANCIA MAGNETICA DE QUADRIL DIREITO E RM DO PUNHO DIREITO ) EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.120,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2025 | 21010012 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 22/01/2025 | 17010011 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UNIDADE INTERNA E EXTERNA A SEREM DESTINADOS A SALA DA COORDENAÇAO DE ENFERMAGEM, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 2.799,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2025 | 15010012 | JOSÉ HELITON GOMES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE UM VEICULO PRISMA DE PLACA PMG-6545, DE CARIDADE A CANINDE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE, DESTE MUNICIPIO. | 1.263,16 | LIQUIDADO |
| 22/01/2025 | 02010148 | VANDERLEI RIBEIRO NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 22/01/2025 | 02010147 | SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 22/01/2025 | 02010146 | REGINA CELIA LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 22/01/2025 | 02010145 | MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 22/01/2025 | 02010143 | MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 22/01/2025 | 02010142 | MARIA APARECIDA DANIEL COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 22/01/2025 | 02010140 | MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 22/01/2025 | 02010138 | JULIENE CATUNDA ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 22/01/2025 | 02010136 | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 22/01/2025 | 02010135 | FRANCISCA MARQUES BRAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 22/01/2025 | 02010134 | FRANCISCA MARIA LINO DE ABREU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 22/01/2025 | 02010133 | FRANCISCA EVANDA MOREIRA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 22/01/2025 | 02010132 | EVELINE DE OLIVEIRA ESTEVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 22/01/2025 | 02010131 | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 22/01/2025 | 02010130 | CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 22/01/2025 | 02010127 | ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 22/01/2025 | 02010126 | ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.607,28 | LIQUIDADO |
| 22/01/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2025 | 21010008 | FRANCISCO JOSE SEVERINO DE PAULA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2025 | 21010007 | MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2025 | 21010006 | MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2025 | 21010005 | LUCIA HELENA TORRES DE SOUSA DA CRUZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2025 | 22010003 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 22/01/2025 | 22010002 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 22/01/2025 | 22010001 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 22/01/2025 | 22010002 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2025 | 22010003 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2025 | 22010004 | MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, SANTA MARIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2025 | 22010003 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2025 | 22010002 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2025 | 17010013 | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ESGOTAMENTO DE FOSSA NA PRAÇA CENTRAL, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 473,68 | PAGO |
| 22/01/2025 | 17010007 | OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ( RESSONANCIA MAGNETICA DE QUADRIL DIREITO E RM DO PUNHO DIREITO ) EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.120,00 | PAGO |
| 22/01/2025 | 15010010 | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 22/01/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 60,00 | PAGO |
| 22/01/2025 | 15010012 | JOSÉ HELITON GOMES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DE UM VEICULO PRISMA DE PLACA PMG-6545, DE CARIDADE A CANINDE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE, DESTE MUNICIPIO. | 1.263,16 | PAGO |
| 22/01/2025 | 02010148 | VANDERLEI RIBEIRO NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 22/01/2025 | 02010147 | SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 22/01/2025 | 02010146 | REGINA CELIA LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 22/01/2025 | 02010145 | MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 22/01/2025 | 02010143 | MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 22/01/2025 | 02010142 | MARIA APARECIDA DANIEL COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 22/01/2025 | 02010140 | MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 22/01/2025 | 02010138 | JULIENE CATUNDA ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 22/01/2025 | 02010136 | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 22/01/2025 | 02010135 | FRANCISCA MARQUES BRAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 22/01/2025 | 02010134 | FRANCISCA MARIA LINO DE ABREU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 22/01/2025 | 02010133 | FRANCISCA EVANDA MOREIRA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 22/01/2025 | 02010132 | EVELINE DE OLIVEIRA ESTEVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 22/01/2025 | 02010131 | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 22/01/2025 | 02010130 | CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 22/01/2025 | 02010127 | ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENDO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 22/01/2025 | 02010126 | ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.607,28 | PAGO |
| 22/01/2025 | 17010008 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 22/01/2025 | 17010006 | ELADIO PINHEIRO CANTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 22/01/2025 | 16010075 | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 22/01/2025 | 14010005 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 22/01/2025 | 13010016 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 22/01/2025 | 10010022 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 22/01/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 48,00 | PAGO |
| 22/01/2025 | 21010008 | FRANCISCO JOSE SEVERINO DE PAULA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 22/01/2025 | 21010007 | MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 900,00 | PAGO |
| 22/01/2025 | 21010006 | MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 700,00 | PAGO |
| 22/01/2025 | 21010005 | LUCIA HELENA TORRES DE SOUSA DA CRUZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 21/01/2025 | 02010331 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 210,00 | PAGO |
| 21/01/2025 | 13010018 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 210,00 | PAGO |
| 21/01/2025 | 21010019 | ANTONIO SILVA LOURENÇO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.412,00 | PAGO |
| 21/01/2025 | 21010018 | CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 2.412,00 | PAGO |
| 21/01/2025 | 13010017 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 420,00 | PAGO |
| 21/01/2025 | 21010017 | BRADESCO-CANINDE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 9.148,34 | PAGO |
| 21/01/2025 | 02010059 | NAHARA ROCHELLY FERREIRA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 650,00 | PAGO |
| 21/01/2025 | 21010001 | NILLANIA PEREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.. | 4.040,30 | PAGO |
| 21/01/2025 | 21010024 | BRADESCO-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 141,36 | PAGO |
| 21/01/2025 | 14010006 | CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 600,00 | PAGO |
| 21/01/2025 | 21010016 | BRADESCO-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO | 6.236,76 | PAGO |
| 21/01/2025 | 21010015 | BRADESCO-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO | 27,50 | PAGO |
| 21/01/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 48,00 | PAGO |
| 21/01/2025 | 21010011 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA COM DESTINAÇÃO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018. | 3.757,83 | PAGO |
| 21/01/2025 | 21010010 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA COM DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018. | 7.515,67 | PAGO |
| 21/01/2025 | 21010009 | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 10.000,00 | PAGO |
| 21/01/2025 | 02010129 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PAB, DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 700,00 | PAGO |
| 21/01/2025 | 02010128 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 630,00 | PAGO |
| 21/01/2025 | 21010023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA, SOBRE RECOLHIMENTO DE FOLHA SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABALIDADE DO RGPS- REGINE GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 310,20 | PAGO |
| 21/01/2025 | 21010022 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA RETIDO EM FOLHA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 310,20 | PAGO |
| 21/01/2025 | 21010004 | COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO DANIEL SOARES, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.586,50 | PAGO |
| 21/01/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 45,27 | PAGO |
| 21/01/2025 | 21010003 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 44,80 | PAGO |
| 21/01/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 393,48 | PAGO |
| 21/01/2025 | 21010002 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 1.200,60 | PAGO |
| 21/01/2025 | 21010021 | FRANCISCO GEOVANE FERREIRA LOPES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | COMPENSAÇÃO DE DESLOCAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA QUE O MESMO POSSA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 31/2021 | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 21010020 | MIKELINE DO NASCIMENTO LOPES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | COMPENSAÇÃO DE DESLOCAMENTO CONCEDIDO A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMO POSSA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 31/2021 | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 21010019 | ANTONIO SILVA LOURENÇO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.412,00 | LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 21010018 | CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 2.412,00 | LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 17010013 | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ESGOTAMENTO DE FOSSA NA PRAÇA CENTRAL, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 473,68 | LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 21010017 | BRADESCO-CANINDE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 9.148,34 | LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 15010011 | CLAUDIANA DO NASCIMENTO PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE EM OCASIAO AO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, PARA O MUNICIPIO DE CARIDADE-CE | 800,00 | LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 21010001 | NILLANIA PEREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.. | 4.040,30 | LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 21010024 | BRADESCO-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 141,36 | LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 21010016 | BRADESCO-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO | 6.236,76 | LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 21010015 | BRADESCO-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO | 27,50 | LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 20010013 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 21010011 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA COM DESTINAÇÃO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018. | 3.757,83 | LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 21010010 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA COM DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018. | 7.515,67 | LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 21010009 | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 02010129 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PAB, DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 13010002 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.960,00 | LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 21010023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AS CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA, SOBRE RECOLHIMENTO DE FOLHA SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABALIDADE DO RGPS- REGINE GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 310,20 | LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 21010022 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA RETIDO EM FOLHA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 310,20 | LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 21010004 | COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO DANIEL SOARES, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.586,50 | LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 21010003 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 44,80 | LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 393,48 | LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 21010002 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 1.200,60 | LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 21010014 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 96,00 | PAGO |
| 21/01/2025 | 21010013 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 36,00 | PAGO |
| 21/01/2025 | 21010021 | FRANCISCO GEOVANE FERREIRA LOPES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPENSAÇÃO DE DESLOCAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA QUE O MESMO POSSA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 31/2021 | 1.500,00 | PAGO |
| 21/01/2025 | 21010020 | MIKELINE DO NASCIMENTO LOPES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPENSAÇÃO DE DESLOCAMENTO CONCEDIDO A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMO POSSA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 31/2021 | 1.500,00 | PAGO |
| 21/01/2025 | 21010001 | NILLANIA PEREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.. | 4.040,30 | EMPENHADO |
| 21/01/2025 | 21010002 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 1.200,60 | EMPENHADO |
| 21/01/2025 | 21010003 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 44,80 | EMPENHADO |
| 21/01/2025 | 21010004 | COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO DANIEL SOARES, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.586,50 | EMPENHADO |
| 21/01/2025 | 21010005 | LUCIA HELENA TORRES DE SOUSA DA CRUZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 21/01/2025 | 21010006 | MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 700,00 | EMPENHADO |
| 21/01/2025 | 21010007 | MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 900,00 | EMPENHADO |
| 21/01/2025 | 21010008 | FRANCISCO JOSE SEVERINO DE PAULA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 21/01/2025 | 21010009 | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 21/01/2025 | 21010010 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA COM DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018. | 7.515,67 | EMPENHADO |
| 21/01/2025 | 21010011 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA COM DESTINAÇÃO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018. | 3.757,83 | EMPENHADO |
| 21/01/2025 | 21010012 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 21/01/2025 | 21010013 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 36,00 | EMPENHADO |
| 21/01/2025 | 21010014 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 96,00 | EMPENHADO |
| 21/01/2025 | 21010015 | BRADESCO-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO | 27,50 | EMPENHADO |
| 21/01/2025 | 21010016 | BRADESCO-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO | 6.236,76 | EMPENHADO |
| 21/01/2025 | 21010017 | BRADESCO-CANINDE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 9.148,34 | EMPENHADO |
| 21/01/2025 | 21010018 | CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 2.412,00 | EMPENHADO |
| 21/01/2025 | 21010019 | ANTONIO SILVA LOURENÇO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.412,00 | EMPENHADO |
| 21/01/2025 | 21010020 | MIKELINE DO NASCIMENTO LOPES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | COMPENSAÇÃO DE DESLOCAMENTO CONCEDIDO A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMO POSSA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 31/2021 | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 21/01/2025 | 21010021 | FRANCISCO GEOVANE FERREIRA LOPES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | COMPENSAÇÃO DE DESLOCAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA QUE O MESMO POSSA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 31/2021 | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 21/01/2025 | 21010022 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA RETIDO EM FOLHA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 310,20 | EMPENHADO |
| 21/01/2025 | 21010023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AS CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA, SOBRE RECOLHIMENTO DE FOLHA SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABALIDADE DO RGPS- REGINE GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 310,20 | EMPENHADO |
| 21/01/2025 | 21010024 | BRADESCO-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 141,36 | EMPENHADO |
| 21/01/2025 | 21010025 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N° 003/2025 -PE (AVISO DE LICITAÇAO ) A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO ( O POVO ) DIARIO ODICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO ( D.O.U ) NO DIA 21 DE JANEIRO DE2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2023-PP E CONTRATO DE Nº 2023.02.27-0004. | 1.513,00 | EMPENHADO |
| 21/01/2025 | 21010026 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 22,23,29,30 DE JANEIRO DE 2025. | 4.618,30 | EMPENHADO |
| 21/01/2025 | 21010014 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 21010013 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 20010001 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE ANTONIO CARLOS HENRIQUE MENDONÇA FALECIDA NO DIA 18/01/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 920,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010002 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.601,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010003 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO FUNEBRE A SER PRESTADO NO CORPO DE ANTONIO CARLOS HENRIQUE MENDOÇA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 160,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010004 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 327,54 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010005 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 4.380,82 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010006 | FUNERARIA PARAISO ETERNO EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE EMBALSAMAMENTO A SER PRESTADO NO CORPO DE BRAZ GONSALVES FERREIRA DO DIA 20/01/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010007 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 696,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010008 | CEARÁ DIESEL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVA A SEREM DESTINADOS A TROCA NA MANUTENÇAO DO VEICULO SPRINTER 516 DE PLACA RIJ-7J97, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.061,90 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010009 | CEARÁ DIESEL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NOS TRABALHOS PROPRIOS, COMPLEMENTO PARA SERVIÇO DE MANUTENÇAO:CINTOS DE SEGURANA TRAS. , COMPLEMENTO PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO: FILTRO DE COMBUSTIVEL, SUBST., COMPLEMENTO P/ MANUTENÇAO: VERIFICAR SE NECESSARIO O FILTRO DE AR NECESSARIO, SUBSTITUIR, SERVIÇO DE MANUTENÇAO A EXECUTAR, NO VEICULO SPRINTER 516 DE PLACA RIJ-7J97, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 684,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010010 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO VEICULAR, NO VEICULO GOL DE PLACA POO-0629, VINCULADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 100,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010011 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA POO-0629 VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 325,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010012 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010013 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010014 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 4.288,68 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010015 | BACHÁ & CIA LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL CHAMEX A4) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.770,60 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010016 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISIÇAÕ DE PNEUS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRASTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 18.224,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010017 | TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AUISIÇAÕ DE MATERIAL ESPORTIVO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA O TORNEIO DA PEDRA BRANCA, DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | 781,25 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010018 | TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AUISIÇAÕ DE MATERIAL ESPORTIVO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA O TORNEIO DA PEDRA BRANCA, DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | 2.974,95 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010019 | COPHEL EXPRESS IMPRESSÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTD | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010020 | APIGUANA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇAÕ LONA D.FACE A SEREM DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 1.620,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010021 | ESUTRA EQUIPAMENTOS AGROP E REPRESENTAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 3.435,20 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010022 | JOAO THIAGO UCHOA JUCA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE BATERIA A SER DESTINADA A SECRETARIA DE OBRA E INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO DA MAQUINA TRATOR DE ARADO, DESTA MUNICIPALIDADE.. | 890,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAS DESTE MUNICIPIO, PARA O RGPS - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE A DECLARAÇÃO DE N° 50000303735554, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 5.824,26 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010024 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONICOS DE OI FIXO + OI VELOX, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 194,95 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010025 | JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE DES.RURAL E RECURSOS HIDRICOS PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA MAQUINA TRATOR DE ARADO, DESTA MUNICIPALIDADE | 545,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010026 | MCDE BAR E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS PARA OS GESTORES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO SEMINARIO AAPRECE NOVOS GESTORES 2025. | 2.615,80 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010027 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - ESCOLA CRECHE TOPOGICIO NA COMUNIDADE DO PATÓ LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 58,33 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010028 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010028 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 20010012 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 20010007 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 696,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 20010005 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 4.380,82 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 20010004 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 327,54 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 20010023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAS DESTE MUNICIPIO, PARA O RGPS - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE A DECLARAÇÃO DE N° 50000303735554, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 5.824,26 | PAGO |
| 20/01/2025 | 20010006 | FUNERARIA PARAISO ETERNO EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE EMBALSAMAMENTO A SER PRESTADO NO CORPO DE BRAZ GONSALVES FERREIRA DO DIA 20/01/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.200,00 | PAGO |
| 20/01/2025 | 20010027 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - ESCOLA CRECHE TOPOGICIO NA COMUNIDADE DO PATÓ LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 58,33 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 20010023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAS DESTE MUNICIPIO, PARA O RGPS - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE A DECLARAÇÃO DE N° 50000303735554, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 5.824,26 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 02010059 | NAHARA ROCHELLY FERREIRA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 20010024 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONICOS DE OI FIXO + OI VELOX, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 194,95 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 17010012 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 17010008 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 17010006 | ELADIO PINHEIRO CANTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 15010001 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 750,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 17010016 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2025-PE(AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO), A SER PUBLICADO NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2025. | 997,30 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 02010186 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A CASA DE RECUPERAÇÃO AS DROGAS ENTRE AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 384,69 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 02010185 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS TELEFONICOS A SEREM PRESTADOS DE OI FIXO+ OI VELOX,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E VINCULADAS A MESMA , DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 345,97 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 45,27 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 20010006 | FUNERARIA PARAISO ETERNO EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE EMBALSAMAMENTO A SER PRESTADO NO CORPO DE BRAZ GONSALVES FERREIRA DO DIA 20/01/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 03010001 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE LUCAS CASTRO SILVA FALECIDA NO DIA 03/01/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 1.840,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 08010004 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO FUNEBRE A SER PRESTADO NO CORPO DE ROSAL ROBERTO QUEIROZ CAVALCANTE NO DIA 08/01/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 13010004 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA NO DIA 13/01/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 08010003 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO FUNEBRE A SER PRESTADO NO CORPO DE JOAO BATISTA RAMOS DE SOUSA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.120,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 02010007 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE JOSIVAR DA SILVA BEZERRA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 02010005 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO FUNEBRE A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO LUCIANO DO NASCIMENTO, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 960,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 20010003 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO FUNEBRE A SER PRESTADO NO CORPO DE ANTONIO CARLOS HENRIQUE MENDOÇA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 160,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 08010002 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE JOAO BATISTA RAMOS DE SOUSA FALECIDA NO DIA 18/01/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 1.840,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 08010001 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE ROBERTO QUEIROZ CAVALCANTE FALECIDA NO DIA 08/01/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 920,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 13010001 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA SOUSA FALECIDA NO DIA 13/01/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 1.840,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 06010001 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE ANTONIO WELLINGTON DA SILVA FALECIDA NO DIA 05/01/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 1.840,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 02010002 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE JOSIVAR DA SILVA BEZERRA FALECIDA NO DIA 30/12/2024, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 1.840,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 02010001 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE FRANCISCO LUCIANO SALVINO DO NASCIMENTO FALECIDA NO DIA 25/12/2024, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 1.840,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 20010001 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE ANTONIO CARLOS HENRIQUE MENDONÇA FALECIDA NO DIA 18/01/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 920,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 20010028 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 5.000,00 | PAGO |
| 20/01/2025 | 20010012 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,00 | PAGO |
| 20/01/2025 | 20010007 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 696,00 | PAGO |
| 20/01/2025 | 20010005 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 4.380,82 | PAGO |
| 20/01/2025 | 20010004 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 327,54 | PAGO |
| 17/01/2025 | 13010019 | LATÃO AUTOPEÇAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUSIÇÃO DE OLEO PARA MOTOR, A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRURTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 13010010 | FRANDIESEL SERVIÇOS E PEÇAS DIESEL LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CALIBRAGEM DE BOMBA E BICOS EM VEICULO PERTECENTE A MESMA, NESTA MUNICIPALIDADE | 808,20 | LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 13010009 | FRANDIESEL SERVIÇOS E PEÇAS DIESEL LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃOA E REPOSIÇÃO NA MAQUINA ENCHEDEIRA PAC, DESTE MUN ICIPIO. | 6.593,50 | LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 13010006 | LATÃO AUTOPEÇAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA , PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA PAC, DESTE MUNICIPIO. | 13.233,63 | LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 17010015 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DE SÃO DOMINGO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 122,65 | LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 17010014 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.039,52 | LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 14010006 | CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 16010075 | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 09010003 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 500,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 09010002 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 1.180,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 08010007 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 13010003 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE ANTONIO ARAUJO RIBEIRO, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 17010010 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 24,00 | PAGO |
| 17/01/2025 | 17010004 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 17/01/2025 | 17010003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,00 | PAGO |
| 17/01/2025 | 17010002 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 1,35 | PAGO |
| 17/01/2025 | 02010112 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA )DESTINADOS A CASA DA POLICIA NA SEDE, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE | 2.424,86 | PAGO |
| 17/01/2025 | 17010001 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010002 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 1,35 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010004 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010005 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 5.804,56 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010006 | ELADIO PINHEIRO CANTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010007 | OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES DE ( RESSONANCIA MAGNETICA DE QUADRIL DIREITO E RM DO PUNHO DIREITO ) EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.120,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010008 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010009 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 4.337,58 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010010 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 24,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010011 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UNIDADE INTERNA E EXTERNA A SEREM DESTINADOS A SALA DA COORDENAÇAO DE ENFERMAGEM, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 2.799,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010012 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010013 | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ESGOTAMENTO DE FOSSA NA PRAÇA CENTRAL, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 473,68 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010014 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.039,52 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010015 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DE SÃO DOMINGO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 122,65 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010016 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2025-PE(AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO), A SER PUBLICADO NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2025. | 997,30 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010010 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 17010004 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 17010003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 17010002 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 1,35 | LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 13010019 | LATÃO AUTOPEÇAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE OLEO PARA MOTOR, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRURTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.300,00 | PAGO |
| 17/01/2025 | 13010010 | FRANDIESEL SERVIÇOS E PEÇAS DIESEL LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CALIBRAGEM DE BOMBA E BICOS EM VEICULO PERTECENTE A MESMA, NESTA MUNICIPALIDADE | 808,20 | PAGO |
| 17/01/2025 | 13010009 | FRANDIESEL SERVIÇOS E PEÇAS DIESEL LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃOA E REPOSIÇÃO NA MAQUINA ENCHEDEIRA PAC, DESTE MUN ICIPIO. | 6.593,50 | PAGO |
| 17/01/2025 | 13010006 | LATÃO AUTOPEÇAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA , PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA PAC, DESTE MUNICIPIO. | 13.233,63 | PAGO |
| 17/01/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 12,00 | PAGO |
| 17/01/2025 | 08010005 | JOSE ANDERSON NUNES TEIXEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA NO PERIODO 10/01/2025 A 20/01/2025. NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.684,21 | PAGO |
| 17/01/2025 | 13010015 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.871,00 | PAGO |
| 17/01/2025 | 13010013 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIREÇAO V. UTILITÁRIO LEVE - BALANCEAMENTO DE RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS - MONTAGEM DE PNEUS - DIAGNÓSTICO VIA SCANNER LINHA DIESEL - REGENERAÇAO DOS FILTROS DE PARTICULAS DPF - TROCA DOS FILTROS DE COMBUSTIVEL DO MOTOR, NO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 890,00 | PAGO |
| 17/01/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 72,00 | PAGO |
| 17/01/2025 | 06010014 | REGIONAL FORTALEZA DIST DE PROD RADIOLOG EIRELI ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAIXAS DE FILME, FIXADOR E REVELADOR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE RAIO-X DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.993,45 | PAGO |
| 17/01/2025 | 10010021 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.038,50 | PAGO |
| 17/01/2025 | 10010014 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 5.331,60 | PAGO |
| 17/01/2025 | 13010012 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUSPENSÃO DIANTEIRA - TROCA DE FILTROS DE COMBUSTIVEL/CABINE/AR DO MOTOR - TROCA DO OLÉO DA CAIXA DE MARCHA - MONTAGEM DE PNEUS - ALINHAMENTO DE DIREÇAO V. LINHA LEVE - BALANCEAMENTOS DE RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, NO VEICULO GOL DE PLACA POH-6538, VINCULADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 620,00 | PAGO |
| 17/01/2025 | 13010011 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS NA TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA POH-6538 VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.612,00 | PAGO |
| 17/01/2025 | 06010011 | COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ELETRODO CARDIO, MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 205,00 | PAGO |
| 17/01/2025 | 13010008 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS: POY-7C33 JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. | 100,00 | PAGO |
| 17/01/2025 | 10010012 | TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 680,00 | PAGO |
| 17/01/2025 | 14010001 | EDINALDO ALEXANDRE BEZERRA-PJ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE PARA OUTRO MUNICIPE EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | PAGO |
| 17/01/2025 | 13010007 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMIVAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS: POY-7C33 JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. | 371,00 | PAGO |
| 16/01/2025 | 02010153 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE AEQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 45,01 | PAGO |
| 16/01/2025 | 16010001 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA ENÉAS HONÓRIO DE ABREU, NA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 83,70 | PAGO |
| 16/01/2025 | 02010036 | CONNECTY TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 100,00 | PAGO |
| 16/01/2025 | 02010106 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 130,00 | PAGO |
| 16/01/2025 | 02010082 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 246,76 | PAGO |
| 16/01/2025 | 02010084 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 88,47 | PAGO |
| 16/01/2025 | 02010087 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.330,94 | PAGO |
| 16/01/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE CASA NOVA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 | 98,84 | PAGO |
| 16/01/2025 | 16010079 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONSUMO DE ÁGUA,JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINETE, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025 | 63,41 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 16010078 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONSUMO DE ÁGUA,JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINETE, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 65,36 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 16010077 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONSUMO DE ÁGUA,JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINETE, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 79,36 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 16010076 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONSUMO DE ÁGUA,JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINETE, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 73,22 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 09010001 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 960,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 15010010 | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 16010001 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA ENÉAS HONÓRIO DE ABREU, NA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 83,70 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 08010005 | JOSE ANDERSON NUNES TEIXEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA NO PERIODO 10/01/2025 A 20/01/2025. NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.684,21 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 02010201 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | 747,09 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 16010081 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 56,36 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 16010080 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 156,71 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 13010015 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.871,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 13010013 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIREÇAO V. UTILITÁRIO LEVE - BALANCEAMENTO DE RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS - MONTAGEM DE PNEUS - DIAGNÓSTICO VIA SCANNER LINHA DIESEL - REGENERAÇAO DOS FILTROS DE PARTICULAS DPF - TROCA DOS FILTROS DE COMBUSTIVEL DO MOTOR, NO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 890,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 13010012 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SUSPENSÃO DIANTEIRA - TROCA DE FILTROS DE COMBUSTIVEL/CABINE/AR DO MOTOR - TROCA DO OLÉO DA CAIXA DE MARCHA - MONTAGEM DE PNEUS - ALINHAMENTO DE DIREÇAO V. LINHA LEVE - BALANCEAMENTOS DE RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, NO VEICULO GOL DE PLACA POH-6538, VINCULADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 620,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 13010011 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA POH-6538 VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.612,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 02010106 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 130,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 10010012 | TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 680,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 13010008 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS: POY-7C33 JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 13010007 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMIVAS A SEREM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS: POY-7C33 JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. | 371,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 155,64 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 654,04 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 16010019 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 132,00 | PAGO |
| 16/01/2025 | 02010156 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 543,98 | PAGO |
| 16/01/2025 | 02010155 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.750,56 | PAGO |
| 16/01/2025 | 02010154 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 621,53 | PAGO |
| 16/01/2025 | 16010079 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA,JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINETE, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 63,41 | PAGO |
| 16/01/2025 | 16010078 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA,JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINETE, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 65,36 | PAGO |
| 16/01/2025 | 16010077 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA,JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINETE, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 79,36 | PAGO |
| 16/01/2025 | 16010076 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA,JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINETE, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 73,22 | PAGO |
| 16/01/2025 | 16010001 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA ENÉAS HONÓRIO DE ABREU, NA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 83,70 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010002 | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 631,58 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010003 | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025, ,DESTE MUNICIPIO | 631,58 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010004 | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025,NESTE MUNICIPIO. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010005 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 710,53 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010006 | JOSE MARTINS DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025,, DESTE MUNICIPIO. | 631,58 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010007 | EDIMILSON ALVES LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 421,05 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010008 | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010009 | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 710,53 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010010 | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 631,58 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010011 | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010012 | ANTONIO DIEGO DANIEL DE LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 368,42 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010013 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025.. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010014 | MANUEL ADRIANO DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025.. | 631,58 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010015 | MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 710,53 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010016 | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010017 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 16 A 31 JANEIRO DE 2025.. | 547,37 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010018 | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 705,26 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010019 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 132,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010020 | MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010021 | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010022 | ANTONIO RENER DANIEL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025.. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010023 | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010024 | LUIS MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010025 | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010026 | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010027 | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025 | 578,95 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010028 | FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010029 | FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 631,58 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010030 | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 842,11 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010031 | FRANCISCO DE ASSIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010032 | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010033 | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010034 | VALDES SANTOS ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010035 | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025 | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010036 | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 631,58 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010037 | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010038 | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025.. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010039 | HUGO ANTONIO TRAJANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010040 | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010041 | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010042 | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010043 | ISAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010044 | EURICO ALVES RIBEIRO FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010045 | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010046 | MARIA IVANIRA TEIXEIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 578,95 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010047 | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010048 | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010049 | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010050 | JOSE DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 578,95 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010051 | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010052 | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025.. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010053 | MANOEL SOARES FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010054 | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025.. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010055 | ADRIANO SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010056 | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 442,11 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010057 | DANIEL PEREIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 842,11 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010058 | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010059 | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 842,11 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010060 | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025.. | 842,11 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010061 | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 631,58 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010062 | HAILTON ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 631,58 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010063 | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 631,58 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010064 | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010065 | MAX AMORIM IBIAPINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 631,58 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010066 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 315,79 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010067 | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO 0E 2025 | 842,11 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010068 | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 631,58 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010069 | REGIANO RODRIGUES MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 631,58 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010070 | JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 631,58 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010071 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 578,95 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010072 | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025.. | 578,95 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010073 | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 578,95 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010074 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 578,95 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010075 | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010076 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONSUMO DE ÁGUA,JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINETE, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 73,22 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010077 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONSUMO DE ÁGUA,JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINETE, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 79,36 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010078 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONSUMO DE ÁGUA,JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINETE, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 65,36 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010079 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONSUMO DE ÁGUA,JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINETE, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025 | 63,41 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010080 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 156,71 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010081 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 56,36 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010082 | CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 578,95 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010019 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 132,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 15010001 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 750,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010002 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 83,09 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 114,49 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010004 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 83,09 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010005 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 71,69 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010006 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE HUMAITÁ DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 68,11 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010007 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 48,47 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010008 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 76,54 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010009 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 81,51 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010010 | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010011 | CLAUDIANA DO NASCIMENTO PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE EM OCASIAO AO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, PARA O MUNICIPIO DE CARIDADE-CE | 800,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010012 | JOSÉ HELITON GOMES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE UM VEICULO PRISMA DE PLACA PMG-6545, DE CARIDADE A CANINDE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE, DESTE MUNICIPIO. | 1.263,16 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010013 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA NA COMUNIDADE DE CARAUBA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 35,16 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010014 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 221,55 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 02010263 | TIAGO DE LIMA CARNEIRO ME - SOLUTION TECNOLOGIA LT | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVO E CORRETIVO DE MICROCOMPUTADORES, TERMINAIS VIRTUALIZADOS, IMPRESSORAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 5.420,33 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010261 | TIAGO DE LIMA CARNEIRO ME - SOLUTION TECNOLOGIA LT | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE REDES DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE ACESSO REMOTO ATRAVÉS DE CONEXÕES VPN E RDP PARA FAZER CONEXÕES DE PROGRAMAS ESSENCIAIS DE USO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE/CE. CONFORME CONTRATO 1408.02/2024 | 5.420,33 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010165 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR FINACEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010164 | RM TELECOM LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR FINANCEIRO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 280,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010160 | RM TELECOM LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010119 | RM TELECOM LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTABILIDADE ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 15010003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 114,49 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010163 | RM TELECOM LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET,VIA FIBRA OTICA ,JUNTO A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA PARA O ATENDIMENTO NO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN,NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 85,00 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010158 | RM TELECOM LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO FORUM - COMARCA DE CARIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 | 85,00 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010157 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR PESSOAL , NESTE MUNICIPIO.REFERNTE O MES DE JANEIRO DE 2025 | 350,00 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010120 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS DIGITAL ,NESTE MUNICIPIO | 350,00 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010167 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA - SETOR UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 | 350,00 | PAGO |
| 15/01/2025 | 15010008 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 76,54 | PAGO |
| 15/01/2025 | 06010013 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, CRECHE SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE. | 293,58 | PAGO |
| 15/01/2025 | 15010005 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 71,69 | PAGO |
| 15/01/2025 | 03010003 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE . REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 230,34 | PAGO |
| 15/01/2025 | 06010005 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( ANEXO ), NESTA MUNICIPALIDADE . REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 22,71 | PAGO |
| 15/01/2025 | 03010002 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE . REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 271,27 | PAGO |
| 15/01/2025 | 07010002 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANIEIRO DE 2025. | 158,32 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010037 | CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 120,00 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010037 | CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 120,00 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010040 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010040 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010040 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010041 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010032 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 80,00 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010032 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.880,00 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010033 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 650,00 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010032 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 95,00 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010034 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010035 | FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010035 | FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010035 | FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010035 | FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010032 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 80,00 | PAGO |
| 15/01/2025 | 09010009 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 44,38 | PAGO |
| 15/01/2025 | 09010008 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PEREIROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 138,52 | PAGO |
| 15/01/2025 | 15010009 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 81,51 | PAGO |
| 15/01/2025 | 15010007 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 48,47 | PAGO |
| 15/01/2025 | 15010006 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE HUMAITÁ DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 68,11 | PAGO |
| 15/01/2025 | 09010007 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 81,43 | PAGO |
| 15/01/2025 | 09010006 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 81,43 | PAGO |
| 15/01/2025 | 15010004 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 83,09 | PAGO |
| 15/01/2025 | 15010002 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 83,09 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010113 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 350,00 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010111 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CAF- CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 350,00 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010110 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO PARA ACOMODACAO DOS ENFERMEIROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 95,00 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010109 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 420,00 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010108 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 625,00 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010107 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 280,00 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010105 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 70,00 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010150 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO ATENDIMENTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 130,00 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010079 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/12/2024 A 14/01 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 369,90 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010078 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15/12/2024 A 14/01 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010077 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 100,00 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010076 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JANERIO DE 2025. | 100,00 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010075 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 445,00 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE LOCALIDADE DE PARÁ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 | 33,08 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010169 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010168 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE. | 130,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010166 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010162 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A CASA DA POLICIA CIVIL DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010161 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010159 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO O PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 85,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010112 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NA SEDE, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE | 2.424,86 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 13010020 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGÇAO ELETRONICO N°001/2025-PE ( AVISO DE LICITAÇÃO) A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ) E EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E) A SER PUBLICADO NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO 01/2023-PP E CONTRATO DE N°202.02.27-0003 | 873,40 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010163 | RM TELECOM LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET,VIA FIBRA OTICA ,JUNTO A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA PARA O ATENDIMENTO NO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN,NESTE MUNICIPIO. | 85,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010158 | RM TELECOM LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO FORUM - COMARCA DE CARIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 85,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010157 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR PESSOAL , NESTE MUNICIPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010120 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS DIGITAL ,NESTE MUNICIPIO | 350,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010331 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 210,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 13010018 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 210,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010167 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA - SETOR UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010060 | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025.. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010061 | HUGO ANTONIO TRAJANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010065 | EURICO ALVES RIBEIRO FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010064 | ISAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010073 | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010073 | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025.. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010062 | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010346 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DE IPUEIRAS ,VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS , DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 | 231,75 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 13010017 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 420,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010104 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010103 | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010102 | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025.. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010101 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010100 | JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010099 | REGIANO RODRIGUES MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010098 | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010097 | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO 0E 2025 | 789,47 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010096 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010095 | MAX AMORIM IBIAPINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010094 | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010093 | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010092 | HAILTON ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010091 | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010090 | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025.. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010089 | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010088 | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010086 | DANIEL PEREIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010085 | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 410,53 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010083 | ADRIANO SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010081 | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025.. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010074 | MANOEL SOARES FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010072 | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010071 | JOSE DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010070 | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010069 | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010067 | MARIA IVANIRA TEIXEIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010066 | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010065 | EURICO ALVES RIBEIRO FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010063 | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010061 | HUGO ANTONIO TRAJANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010060 | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025.. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010058 | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010057 | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010056 | EDIMILSON ALVES LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 421,05 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010025 | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010023 | MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010055 | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025 | 684,21 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010054 | VALDES SANTOS ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010053 | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO 2025. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010052 | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010051 | FRANCISCO DE ASSIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010050 | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010049 | FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010048 | FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010047 | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025 | 631,58 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010046 | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010045 | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010044 | LUIS MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010043 | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 1 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010042 | ANTONIO RENER DANIEL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025.. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010039 | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010038 | MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010030 | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010027 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 01 A 15 JANEIRO DE 2025.. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010021 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025.. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010020 | ANTONIO DIEGO DANIEL DE LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010019 | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010018 | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010017 | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 526,32 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010016 | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010014 | JOSE MARTINS DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025,, DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010012 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010011 | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010010 | ANTONIO CLEBSON FIRMINO LEANDRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 631,58 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010006 | MARIA CONSUELO GOMES MEDINA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PADRE QUILIANO S/N NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA ANEXO DA SUBPREFEITURA, DESTA MUNICIPALIDADE.DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 52,63 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010006 | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025 DESTE MUNICIPIO. | 52,63 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 15010013 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA NA COMUNIDADE DE CARAUBA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 35,16 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 13010014 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 420,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 15010008 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 76,54 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 15010005 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 71,69 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 15010014 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 221,55 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010128 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 630,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 14010005 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 15010009 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 81,51 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 15010007 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 48,47 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 15010006 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE HUMAITÁ DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 68,11 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 10010021 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.038,50 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 10010014 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 5.331,60 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 15010004 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 83,09 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 15010002 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 83,09 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010113 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010111 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CAF- CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010110 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO PARA ACOMODACAO DOS ENFERMEIROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 95,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010109 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 420,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010108 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 625,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010107 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 280,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010105 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 70,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 08010006 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 1.790,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 07010001 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010150 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO ATENDIMENTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 130,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010117 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 420,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 14010001 | EDINALDO ALEXANDRE BEZERRA-PJ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE PARA OUTRO MUNICIPE EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010079 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/12/2024 A 14/01 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 369,90 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010078 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15/12/2024 A 14/01 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010077 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010076 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JANERIO DE 2025. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010075 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 445,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 239,70 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 203,60 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 203,60 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 83,79 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010118 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REF: AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 350,00 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010165 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR FINACEIRO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 | 350,00 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010164 | RM TELECOM LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR FINANCEIRO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 | 280,00 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010160 | RM TELECOM LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 | 150,00 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010119 | RM TELECOM LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTABILIDADE ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 150,00 | PAGO |
| 15/01/2025 | 15010003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 114,49 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010169 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 | 150,00 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010168 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 | 130,00 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010166 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 350,00 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010162 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A CASA DA POLICIA CIVIL DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 150,00 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010161 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010159 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO O PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 | 85,00 | PAGO |
| 14/01/2025 | 14010007 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO - DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 880,53 | LIQUIDADO |
| 14/01/2025 | 14010004 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS POR NÃO APLICAÇÃO. RECURSOS ESSES DA LEI PAULO GUSTAVO, LEI COMPLEMENTAR 195/2022 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO CARIDADE DAS ARTES 01/2024 DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 10.064,15 | LIQUIDADO |
| 14/01/2025 | 14010003 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS POR NÃO APLICAÇÃO. RECURSOS ESSES DA LEI PAULO GUSTAVO, LEI COMPLEMENTAR 195/2022 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO CARIDADE DAS ARTES 01/2024 DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 6.017,55 | LIQUIDADO |
| 14/01/2025 | 13010016 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 14/01/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 14/01/2025 | 14010002 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 14/01/2025 | 10010001 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/01/2025 | 13010005 | GILBERTO MARTINS BELARMINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/01/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 316,44 | LIQUIDADO |
| 14/01/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 290,98 | LIQUIDADO |
| 14/01/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 54,53 | LIQUIDADO |
| 14/01/2025 | 14010001 | EDINALDO ALEXANDRE BEZERRA-PJ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE PARA OUTRO MUNICIPE EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 14/01/2025 | 14010002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 48,00 | EMPENHADO |
| 14/01/2025 | 14010003 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS POR NÃO APLICAÇÃO. RECURSOS ESSES DA LEI PAULO GUSTAVO, LEI COMPLEMENTAR 195/2022 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO CARIDADE DAS ARTES 01/2024 DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 6.017,55 | EMPENHADO |
| 14/01/2025 | 14010004 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS POR NÃO APLICAÇÃO. RECURSOS ESSES DA LEI PAULO GUSTAVO, LEI COMPLEMENTAR 195/2022 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO CARIDADE DAS ARTES 01/2024 DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 10.064,15 | EMPENHADO |
| 14/01/2025 | 14010005 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 14/01/2025 | 14010006 | CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 600,00 | EMPENHADO |
| 14/01/2025 | 14010007 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO - DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 880,53 | EMPENHADO |
| 14/01/2025 | 10010025 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADAS A TROCA NA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA VICULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 11.784,00 | PAGO |
| 14/01/2025 | 14010004 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS POR NÃO APLICAÇÃO. RECURSOS ESSES DA LEI PAULO GUSTAVO, LEI COMPLEMENTAR 195/2022 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO CARIDADE DAS ARTES 01/2024 DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 10.064,15 | PAGO |
| 14/01/2025 | 14010003 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS POR NÃO APLICAÇÃO. RECURSOS ESSES DA LEI PAULO GUSTAVO, LEI COMPLEMENTAR 195/2022 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO CARIDADE DAS ARTES 01/2024 DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 6.017,55 | PAGO |
| 14/01/2025 | 10010009 | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE JANEIRO DE 2025. | 1.052,63 | PAGO |
| 14/01/2025 | 10010008 | ELADIO PINHEIRO CANTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 14/01/2025 | 10010007 | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE JANEIRO DE 2025. | 2.676,11 | PAGO |
| 14/01/2025 | 10010006 | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 14/01/2025 | 10010005 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE JANEIRO DE 2025 | 1.052,63 | PAGO |
| 14/01/2025 | 09010005 | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE JANEIRO DE 2025. | 1.052,63 | PAGO |
| 14/01/2025 | 09010004 | MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE JANEIRO DE 2025 | 2.105,26 | PAGO |
| 14/01/2025 | 08010008 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 14/01/2025 | 07010003 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 14/01/2025 | 06010007 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE JANEIRO DE 2025 | 2.105,26 | PAGO |
| 14/01/2025 | 03010006 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE JANEIRO DE 2025 | 2.105,26 | PAGO |
| 14/01/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 120,00 | PAGO |
| 14/01/2025 | 06010012 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOSE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 6.011,31 | PAGO |
| 14/01/2025 | 14010002 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 48,00 | PAGO |
| 14/01/2025 | 06010008 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO RENAULT DE PLACA SBP-7B15, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 516,00 | PAGO |
| 14/01/2025 | 08010009 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA POU-8540, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 120,00 | PAGO |
| 14/01/2025 | 06010009 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 700,00 | PAGO |
| 14/01/2025 | 13010005 | GILBERTO MARTINS BELARMINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 13/01/2025 | 10010025 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISICAO DE PNEUS A SEREM DESTINADAS A TROCA NA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA VICULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 11.784,00 | LIQUIDADO |
| 13/01/2025 | 10010022 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 13/01/2025 | 08010009 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA POU-8540, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 13/01/2025 | 10010009 | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE JANEIRO DE 2025. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 13/01/2025 | 10010008 | ELADIO PINHEIRO CANTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 13/01/2025 | 10010007 | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE JANEIRO DE 2025. | 2.676,11 | LIQUIDADO |
| 13/01/2025 | 10010006 | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 13/01/2025 | 10010005 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE JANEIRO DE 2025 | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 13/01/2025 | 02010087 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.330,94 | LIQUIDADO |
| 13/01/2025 | 13010001 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA SOUSA FALECIDA NO DIA 13/01/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 1.840,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010002 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.960,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010003 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE ANTONIO ARAUJO RIBEIRO, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 800,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010004 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA NO DIA 13/01/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 800,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010005 | GILBERTO MARTINS BELARMINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010006 | LATÃO AUTOPEÇAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA , PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA PAC, DESTE MUNICIPIO. | 13.233,63 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010007 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMIVAS A SEREM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS: POY-7C33 JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. | 371,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010008 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS: POY-7C33 JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. | 100,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010009 | FRANDIESEL SERVIÇOS E PEÇAS DIESEL LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃOA E REPOSIÇÃO NA MAQUINA ENCHEDEIRA PAC, DESTE MUN ICIPIO. | 6.593,50 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010010 | FRANDIESEL SERVIÇOS E PEÇAS DIESEL LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CALIBRAGEM DE BOMBA E BICOS EM VEICULO PERTECENTE A MESMA, NESTA MUNICIPALIDADE | 808,20 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010011 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA POH-6538 VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.612,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010012 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SUSPENSÃO DIANTEIRA - TROCA DE FILTROS DE COMBUSTIVEL/CABINE/AR DO MOTOR - TROCA DO OLÉO DA CAIXA DE MARCHA - MONTAGEM DE PNEUS - ALINHAMENTO DE DIREÇAO V. LINHA LEVE - BALANCEAMENTOS DE RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, NO VEICULO GOL DE PLACA POH-6538, VINCULADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 620,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010013 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIREÇAO V. UTILITÁRIO LEVE - BALANCEAMENTO DE RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS - MONTAGEM DE PNEUS - DIAGNÓSTICO VIA SCANNER LINHA DIESEL - REGENERAÇAO DOS FILTROS DE PARTICULAS DPF - TROCA DOS FILTROS DE COMBUSTIVEL DO MOTOR, NO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 890,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010014 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 420,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010015 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.871,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010016 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010017 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 420,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010018 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 210,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010019 | LATÃO AUTOPEÇAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUSIÇÃO DE OLEO PARA MOTOR, A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRURTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010020 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGÇAO ELETRONICO N°001/2025-PE ( AVISO DE LICITAÇÃO) A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ) E EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E) A SER PUBLICADO NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO 01/2023-PP E CONTRATO DE N°202.02.27-0003 | 873,40 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 10010026 | EMANUEL E.R.DE CASTRO ME | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( TINTAS PARA IMPRESSORAS ) A SEREM DESTINADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE | 2.094,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 10010001 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010002 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 60,87 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010003 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010004 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 11.865,50 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010005 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE JANEIRO DE 2025 | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010006 | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010007 | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE JANEIRO DE 2025. | 2.676,11 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010008 | ELADIO PINHEIRO CANTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010009 | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE JANEIRO DE 2025. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010010 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010011 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 24,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010012 | TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 680,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010013 | RENATO BRAZ DA COSTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 | 1.812,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010014 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 5.331,60 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010015 | FRANCISCO LUCIANO SALVINO DO NASCIMENTO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 706,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010016 | FRANCISCO LUCIANO SALVINO DO NASCIMENTO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 706,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010017 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE POÇO VERMELHOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS ANOS 2020,2021, 2022 E 2023. | 7.050,11 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010018 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 132,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010019 | APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO | 2.172,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010020 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 1.241,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010021 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.038,50 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010022 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 20/60. | 84.733,18 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010024 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 8.412,20 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010025 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISICAO DE PNEUS A SEREM DESTINADAS A TROCA NA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA VICULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 11.784,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010026 | EMANUEL E.R.DE CASTRO ME | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( TINTAS PARA IMPRESSORAS ) A SEREM DESTINADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE | 2.094,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010027 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), NA COMUNIDADE DE RETIRO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 119,59 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010028 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO. | 17.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010029 | FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), PARA ACOMPANHAR A CAPITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N. 2025010601SMS E CONTRATO N. 1001012025. | 3.100,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010024 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 8.412,20 | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 10010023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 20/60. | 84.733,18 | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 02010118 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 10010018 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 132,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 10010010 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 10010004 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 11.865,50 | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 10010003 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 10010002 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 60,87 | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 10010013 | RENATO BRAZ DA COSTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO SOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 | 1.812,00 | PAGO |
| 10/01/2025 | 03010009 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO VOLKSWAGENS DE PLACA OSL-1298 MODELO 26.280CRM 6X4 PIPA, PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 11.960,00 | PAGO |
| 10/01/2025 | 08010010 | IVONE VIEIRA BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E JUNTA ADMINISTRATIVA, NOS SERVIÇOS DE DIARISTA NO PERIODO 09 E 10 DE JANEIRO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 150,00 | PAGO |
| 10/01/2025 | 10010011 | CAIXA ECONÔMICA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 24,00 | PAGO |
| 10/01/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 48,00 | PAGO |
| 10/01/2025 | 06010006 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA POH-6548, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 254,00 | PAGO |
| 10/01/2025 | 03010008 | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 10/01/2025 | 03010007 | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 10/01/2025 | 02010115 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 10/01/2025 | 02010114 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 10/01/2025 | 10010017 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE POÇO VERMELHOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS ANOS 2020,2021, 2022 E 2023. | 7.050,11 | PAGO |
| 10/01/2025 | 10010016 | FRANCISCO LUCIANO SALVINO DO NASCIMENTO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 706,00 | PAGO |
| 10/01/2025 | 10010015 | FRANCISCO LUCIANO SALVINO DO NASCIMENTO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 706,00 | PAGO |
| 10/01/2025 | 02010156 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 543,98 | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 10010020 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 1.241,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 10010019 | APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO | 2.172,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 10010013 | RENATO BRAZ DA COSTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 | 1.812,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 08010010 | IVONE VIEIRA BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E JUNTA ADMINISTRATIVA, NOS SERVIÇOS DE DIARISTA NO PERIODO 09 E 10 DE JANEIRO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 10010011 | CAIXA ECONÔMICA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 10010027 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), NA COMUNIDADE DE RETIRO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 119,59 | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 06010012 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 6.011,31 | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 06010009 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 06010008 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO RENAULT DE PLACA SBP-7B15, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 516,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 09010005 | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE JANEIRO DE 2025. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 09010004 | MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE JANEIRO DE 2025 | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 06010004 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER C ELEVAÇÃO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS DSM-011 STD) A SER DESTINADO AOS PACIENTE SR ALFREDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 21 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO DE 2025. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 06010003 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AOS PACIENTE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 11 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 06010002 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AOS PACIENTE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 10010017 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE POÇO VERMELHOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS ANOS 2020,2021, 2022 E 2023. | 7.050,11 | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 10010016 | FRANCISCO LUCIANO SALVINO DO NASCIMENTO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 10010015 | FRANCISCO LUCIANO SALVINO DO NASCIMENTO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 706,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 10010023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 20/60. | 84.733,18 | PAGO |
| 10/01/2025 | 10010024 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 8.412,20 | PAGO |
| 10/01/2025 | 10010018 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 132,00 | PAGO |
| 10/01/2025 | 10010010 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,00 | PAGO |
| 10/01/2025 | 10010004 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 11.865,50 | PAGO |
| 10/01/2025 | 10010003 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | | PAGO |
| 10/01/2025 | 10010002 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 60,87 | PAGO |
| 10/01/2025 | 10010020 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 1.241,00 | PAGO |
| 10/01/2025 | 10010019 | APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO | 2.172,00 | PAGO |
| 09/01/2025 | 02010153 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE AEQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 45,01 | LIQUIDADO |
| 09/01/2025 | 03010009 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS A SEREM DESTINADOS AO VEICULO VOLKSWAGENS DE PLACA OSL-1298 MODELO 26.280CRM 6X4 PIPA, PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 11.960,00 | LIQUIDADO |
| 09/01/2025 | 09010009 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 44,38 | LIQUIDADO |
| 09/01/2025 | 09010008 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PEREIROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 138,52 | LIQUIDADO |
| 09/01/2025 | 06010014 | REGIONAL FORTALEZA DIST DE PROD RADIOLOG EIRELI ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE CAIXAS DE FILME, FIXADOR E REVELADOR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE RAIO-X DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.993,45 | LIQUIDADO |
| 09/01/2025 | 09010007 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 81,43 | LIQUIDADO |
| 09/01/2025 | 09010006 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 81,43 | LIQUIDADO |
| 09/01/2025 | 08010008 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 09/01/2025 | 06010006 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA POH-6548, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 254,00 | LIQUIDADO |
| 09/01/2025 | 02010031 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 140,64 | LIQUIDADO |
| 09/01/2025 | 02010028 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 44,38 | LIQUIDADO |
| 09/01/2025 | 02010029 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 43,40 | LIQUIDADO |
| 09/01/2025 | 09010001 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 960,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2025 | 09010002 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 1.180,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2025 | 09010003 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 500,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2025 | 09010004 | MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE JANEIRO DE 2025 | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 09/01/2025 | 09010005 | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE JANEIRO DE 2025. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 09/01/2025 | 09010006 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 81,43 | EMPENHADO |
| 09/01/2025 | 09010007 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 81,43 | EMPENHADO |
| 09/01/2025 | 09010008 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PEREIROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 138,52 | EMPENHADO |
| 09/01/2025 | 09010009 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 44,38 | EMPENHADO |
| 08/01/2025 | 08010001 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE ROBERTO QUEIROZ CAVALCANTE FALECIDA NO DIA 08/01/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 920,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2025 | 08010002 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE JOAO BATISTA RAMOS DE SOUSA FALECIDA NO DIA 18/01/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 1.840,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2025 | 08010003 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO FUNEBRE A SER PRESTADO NO CORPO DE JOAO BATISTA RAMOS DE SOUSA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.120,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2025 | 08010004 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO FUNEBRE A SER PRESTADO NO CORPO DE ROSAL ROBERTO QUEIROZ CAVALCANTE NO DIA 08/01/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 400,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2025 | 08010005 | JOSE ANDERSON NUNES TEIXEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA NO PERIODO 10/01/2025 A 20/01/2025. NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.684,21 | EMPENHADO |
| 08/01/2025 | 08010006 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 1.790,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2025 | 08010007 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 1.450,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2025 | 08010008 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 08/01/2025 | 08010009 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA POU-8540, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 120,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2025 | 08010010 | IVONE VIEIRA BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E JUNTA ADMINISTRATIVA, NOS SERVIÇOS DE DIARISTA NO PERIODO 09 E 10 DE JANEIRO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 150,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2025 | 08010011 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 44,20 | EMPENHADO |
| 08/01/2025 | 02010344 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS POR A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL NA VILA BETA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 98,14 | LIQUIDADO |
| 08/01/2025 | 08010011 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 44,20 | LIQUIDADO |
| 08/01/2025 | 06010011 | COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ELETRODO CARDIO, MATERIAL HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 205,00 | LIQUIDADO |
| 08/01/2025 | 07010003 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 08/01/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 110,87 | LIQUIDADO |
| 08/01/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 26,83 | LIQUIDADO |
| 08/01/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 295,72 | LIQUIDADO |
| 08/01/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 33,08 | LIQUIDADO |
| 08/01/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 98,84 | LIQUIDADO |
| 07/01/2025 | 02010340 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, REPRESENTADA PELA SR. VERA LUCIA SAMPAIO HOLANDA,SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DA PREFEITURA COM A ENTIDA, REPRESENTADA POR ELA, NAS AÇÕES NA EMPREGABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA A MUNICIPES DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, PARA O CUSTEIO AS DESPESAS COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A FACÇÃO DE ROUPAS, NA REFERIDA COMUNIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O EXERCICIO DE 2024 | 230,93 | LIQUIDADO |
| 07/01/2025 | 02010155 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.750,56 | LIQUIDADO |
| 07/01/2025 | 02010341 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 373,26 | LIQUIDADO |
| 07/01/2025 | 07010004 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DE ENSINO INFANTIL NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 439,84 | LIQUIDADO |
| 07/01/2025 | 07010002 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANIEIRO DE 2025. | 158,32 | LIQUIDADO |
| 07/01/2025 | 07010005 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 44,42 | LIQUIDADO |
| 07/01/2025 | 06010007 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE JANEIRO DE 2025 | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 07/01/2025 | 02010009 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRARO 2021.10.15-0001. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/01/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 26,59 | LIQUIDADO |
| 07/01/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 230,89 | LIQUIDADO |
| 07/01/2025 | 07010001 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 2.250,00 | EMPENHADO |
| 07/01/2025 | 07010002 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANIEIRO DE 2025. | 158,32 | EMPENHADO |
| 07/01/2025 | 07010003 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 07/01/2025 | 07010004 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DE ENSINO INFANTIL NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 439,84 | EMPENHADO |
| 07/01/2025 | 07010005 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 44,42 | EMPENHADO |
| 07/01/2025 | 07010006 | TATHIANY LINO FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES 2025,COM O TEMA, POR UMA GESTAO FORTE E QUALIFICADA. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 07/01/2025 | 07010007 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 16.500,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010001 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE ANTONIO WELLINGTON DA SILVA FALECIDA NO DIA 05/01/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 1.840,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010002 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AOS PACIENTE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 600,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010003 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AOS PACIENTE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 11 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010004 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER C ELEVAÇÃO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS DSM-011 STD) A SER DESTINADO AOS PACIENTE SR ALFREDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 21 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO DE 2025. | 500,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010005 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( ANEXO ), NESTA MUNICIPALIDADE . REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 22,71 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010006 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA POH-6548, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 254,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010007 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE JANEIRO DE 2025 | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010008 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO RENAULT DE PLACA SBP-7B15, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 516,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010009 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 700,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010010 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 2,09 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010011 | COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ELETRODO CARDIO, MATERIAL HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 205,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010012 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 6.011,31 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010013 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, CRECHE SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE | 293,58 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010014 | REGIONAL FORTALEZA DIST DE PROD RADIOLOG EIRELI ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE CAIXAS DE FILME, FIXADOR E REVELADOR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE RAIO-X DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.993,45 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010015 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 42,45 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010016 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 101,80 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010017 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO. | 17.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010018 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS NA ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO. | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010010 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 2,09 | LIQUIDADO |
| 06/01/2025 | 02010154 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 621,53 | LIQUIDADO |
| 06/01/2025 | 02010343 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS DIGITAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 105,06 | LIQUIDADO |
| 06/01/2025 | 06010016 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 101,80 | LIQUIDADO |
| 06/01/2025 | 06010013 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, CRECHE SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE | 293,58 | LIQUIDADO |
| 06/01/2025 | 06010005 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( ANEXO ), NESTA MUNICIPALIDADE . REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 22,71 | LIQUIDADO |
| 06/01/2025 | 06010015 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 42,45 | LIQUIDADO |
| 06/01/2025 | 03010010 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 322,76 | LIQUIDADO |
| 06/01/2025 | 03010008 | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 06/01/2025 | 03010007 | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 06/01/2025 | 03010006 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE JANEIRO DE 2025 | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 06/01/2025 | 02010084 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 88,47 | LIQUIDADO |
| 06/01/2025 | 02010082 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 246,76 | LIQUIDADO |
| 06/01/2025 | 06010010 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 2,09 | PAGO |
| 03/01/2025 | 03010013 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - ESCOLA NEUTON MOREIRA GOMES LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 30,30 | LIQUIDADO |
| 03/01/2025 | 03010003 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE . REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 230,34 | LIQUIDADO |
| 03/01/2025 | 03010002 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE . REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 271,27 | LIQUIDADO |
| 03/01/2025 | 03010011 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 44,38 | LIQUIDADO |
| 03/01/2025 | 02010115 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 03/01/2025 | 03010001 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE LUCAS CASTRO SILVA FALECIDA NO DIA 03/01/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 1.840,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 03010002 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE . REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 271,27 | EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 03010003 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE . REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 230,34 | EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 03010004 | CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. REF: A LICITAÇÃO 005/2021-TP E CONTRATO DE N°2021.08.09-0001 | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 03010005 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA,NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO DE N°004/2022 E CONTRATO DE N° 2022.03.02-0004 | 4.078,75 | EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 03010006 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE JANEIRO DE 2025 | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 03010007 | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 03010008 | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 03010009 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS A SEREM DESTINADOS AO VEICULO VOLKSWAGENS DE PLACA OSL-1298 MODELO 26.280CRM 6X4 PIPA, PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 11.960,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 03010010 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 322,76 | EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 03010011 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 44,38 | EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 03010012 | AUTO PEÇAS VELOZ LTDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SER DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PARA A MANTUTENÇÃO E REPOSIÇÃO PARA A MAQUINA TRATOR ARADO PERTECENTE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 690,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 03010013 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - ESCOLA NEUTON MOREIRA GOMES LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 30,30 | EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 03010014 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR A SER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB DE MODELO PLUS III, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. | 11.784,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 03010015 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESTADIO REI PELE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 | 139,05 | EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 03010016 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 143,10 | EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 03010017 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.016,54 | EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 03010018 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | O CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, NESTA MUNICPALIDADE. REF O MES DE JANEIRO DE 2025. | 139,05 | EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 03010019 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 236,88 | EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 03010020 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 167,45 | EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 03010021 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MATADOURO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 556,19 | EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 03010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRACA CORACAO DE JESUS NA SEDE VINCULADO AO SAAER,REF MES DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 139,05 | EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 03010023 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 834,28 | EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 03010024 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA FREI ERNESTO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 139,05 | EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 03010025 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA SÃO RAIMUNDO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 210,80 | EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 03010026 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA ODORICO C LOPES VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.750,51 | EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 03010027 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DA MATRIZ VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 371,71 | EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 03010028 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 295,78 | EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 03010029 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA,PARCELAMENTO E OUTROS SERVIÇOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO NA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 139,05 | EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 03010030 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 221,09 | EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 03010031 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 139,06 | EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 03010032 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 140,14 | EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 03010033 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 120,76 | EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 03010034 | KAUA LUCAS SALVINO DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ELETRICISTAS NAS MANUTENÇÕES JUNTO A EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 03010035 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 03010036 | DOMINGOS DANIEL DA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010001 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE FRANCISCO LUCIANO SALVINO DO NASCIMENTO FALECIDA NO DIA 25/12/2024, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 1.840,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010002 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE JOSIVAR DA SILVA BEZERRA FALECIDA NO DIA 30/12/2024, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 1.840,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010003 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO DE (GESTAO DE FROTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.098,75 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010004 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO (GESTÃO DE FROTA). DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.02-0003. | 1.098,75 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010005 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO FUNEBRE A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO LUCIANO DO NASCIMENTO, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 960,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010006 | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025 DESTE MUNICIPIO. | 52,63 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010007 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE JOSIVAR DA SILVA BEZERRA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010008 | CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 005/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.08.09-0002. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010009 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRARO 2021.10.15-0001. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010010 | ANTONIO CLEBSON FIRMINO LEANDRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 631,58 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010011 | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 631,58 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010012 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010013 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.623,75 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010014 | JOSE MARTINS DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025,, DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010015 | EDIMILSON ALVES LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 421,05 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010016 | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 684,21 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010017 | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010018 | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010019 | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 631,58 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010020 | ANTONIO DIEGO DANIEL DE LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 631,58 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010021 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025.. | 631,58 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010023 | MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010025 | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010026 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFAS, A SEREM PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010027 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 01 A 15 JANEIRO DE 2025.. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010028 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 44,38 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010029 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 43,40 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010030 | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010031 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 140,64 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010032 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010033 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010034 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010035 | FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010036 | CONNECTY TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010037 | CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO 2025. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010038 | MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010039 | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010040 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010041 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010042 | ANTONIO RENER DANIEL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025.. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010043 | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 1 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010044 | LUIS MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010045 | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010046 | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010047 | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025 | 631,58 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010048 | FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010049 | FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010050 | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 842,11 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010051 | FRANCISCO DE ASSIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010052 | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010053 | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO 2025. | 842,11 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010054 | VALDES SANTOS ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 842,11 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010055 | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025 | 684,21 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010056 | EDIMILSON ALVES LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 421,05 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010057 | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 631,58 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010058 | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010059 | NAHARA ROCHELLY FERREIRA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 650,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010060 | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025.. | 631,58 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010061 | HUGO ANTONIO TRAJANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010062 | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010063 | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010064 | ISAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 631,58 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010065 | EURICO ALVES RIBEIRO FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010066 | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010067 | MARIA IVANIRA TEIXEIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 578,95 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010068 | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010069 | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010070 | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010071 | JOSE DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 578,95 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010072 | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010073 | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025.. | 684,21 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010074 | MANOEL SOARES FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010075 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 445,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010076 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JANERIO DE 2025. | 100,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010077 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010078 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15/12/2024 A 14/01 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 350,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010079 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/12/2024 A 14/01 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 369,90 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010080 | CELSO MONTEIRO ADVOGADO ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇAS FEDERAL E TRIBUNAIS SUPERIORES. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010081 | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025.. | 684,21 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010082 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 246,76 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010083 | ADRIANO SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010084 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 88,47 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010085 | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 410,53 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010086 | DANIEL PEREIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010087 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.330,94 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010088 | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010089 | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010090 | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025.. | 789,47 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010091 | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010092 | HAILTON ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010093 | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010094 | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010095 | MAX AMORIM IBIAPINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010096 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 315,79 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010097 | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO 0E 2025 | 789,47 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010098 | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010099 | REGIANO RODRIGUES MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010100 | JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010101 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 578,95 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010102 | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025.. | 578,95 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010103 | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 578,95 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010104 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 578,95 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010105 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 420,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010106 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 780,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010107 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 1.680,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010108 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 3.750,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010109 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 2.520,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010110 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO PARA ACOMODACAO DOS ENFERMEIROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 570,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010111 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CAF- CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010112 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NA SEDE, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE | 2.424,86 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010113 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010114 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010115 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010006 | MARIA CONSUELO GOMES MEDINA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PADRE QUILIANO S/N NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA ANEXO DA SUBPREFEITURA, DESTA MUNICIPALIDADE.DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 16.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010073 | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010116 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010117 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 420,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010118 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010119 | RM TELECOM LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTABILIDADE ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 900,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010120 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS DIGITAL ,NESTE MUNICIPIO | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010121 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE,CE CONFORME LICITAÇAO N. 006/2021-TP E CONTRATO N. 2021.10.15-0004. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010122 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010123 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010124 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010125 | MARIA LUARA LUZ ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010126 | ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010127 | ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010128 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 630,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010129 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PAB, DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 700,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010130 | CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010131 | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010132 | EVELINE DE OLIVEIRA ESTEVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010133 | FRANCISCA EVANDA MOREIRA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010134 | FRANCISCA MARIA LINO DE ABREU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010135 | FRANCISCA MARQUES BRAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010136 | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010137 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 278,12 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010138 | JULIENE CATUNDA ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010139 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 1.035,89 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010140 | MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010141 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 688,21 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010142 | MARIA APARECIDA DANIEL COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010143 | MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010144 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 139,05 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010145 | MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010146 | REGINA CELIA LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010147 | SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010148 | VANDERLEI RIBEIRO NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.607,28 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010149 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.10.15-0003. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010150 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO ATENDIMENTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 130,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010151 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO PUBLICA , SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, NOTA FICAL ELETRONICA , FOLHA DE PAGAMENTO , ALMOXERIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. | 1.010,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010152 | ANTONIA VITORIA XAVIER ROCHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010153 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE AEQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 45,01 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010154 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 621,53 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010155 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.750,56 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010156 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 543,98 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010157 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR PESSOAL , NESTE MUNICIPIO. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010158 | RM TELECOM LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO FORUM - COMARCA DE CARIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 510,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010159 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO O PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 510,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010160 | RM TELECOM LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 900,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010161 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010162 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A CASA DA POLICIA CIVIL DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 900,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010163 | RM TELECOM LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET,VIA FIBRA OTICA ,JUNTO A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA PARA O ATENDIMENTO NO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN,NESTE MUNICIPIO. | 510,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010164 | RM TELECOM LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR FINANCEIRO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 1.680,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010165 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR FINACEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010166 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010167 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA - SETOR UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010168 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE. | 780,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010169 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 900,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010170 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010171 | JAMILY LIMA DAS CHAGAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010172 | JOAQUIM CARLOS MOURA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010173 | VIVIAN KAUANA UCHOA DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 700,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010174 | GUILHERME LOPES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010175 | WENDEL RAMIRES FREITAS COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010176 | THAYNARA SALES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 700,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010177 | OLIVERIO TAVARES DA CUNHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010178 | SARAH RONIELLY PONCIANO DE AZEVEDO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010179 | JOSE EUDES DA SILVA DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010180 | FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010181 | WALISSON LINO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010182 | FRANCISCO ADALCISIO CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 3.125,20 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010183 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO AO SETOR CENTRAL DE REGULAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010184 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ANEXO), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 23,04 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010185 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS TELEFONICOS A SEREM PRESTADOS DE OI FIXO+ OI VELOX,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E VINCULADAS A MESMA , DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 345,97 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010186 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A CASA DE RECUPERAÇÃO AS DROGAS ENTRE AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 384,69 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010187 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 151.795,94 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010188 | COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ELETRODO E PAPEL PARA ECG, MATERIAL HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 788,50 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010189 | ABELARDO SOARES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSIO FUNDAMENTAL NO DISTRTO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.100,12 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010190 | NILLANIA PEREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 4.040,30 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010191 | SILVANA MENDES DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. JANEIRO DE 2025. | 1.684,21 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010192 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 23.834,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010193 | RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010194 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRATO DE N° 2021.10.15-0002 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010195 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 12.275,83 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010196 | ANDRE PENHA AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010197 | LEISIANE GONCALVES ALVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010198 | MARIO LUIS DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010199 | RENATA GOMES DE SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010200 | VINICIUS FRANCISCO SAMPAIO MENDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010201 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. | 747,09 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010202 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, TAXA ADMINISTRATIVA DA CIP E CUSTO, JUNTO AOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E OS AGRUPADOS A MESMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 74.313,73 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010203 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 | 340,52 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010204 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE. A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 | 17.448,84 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010205 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA COM TARIFAS E CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL,JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 | 619,58 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010206 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 209.411,27 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010207 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (DIVERSOS CONCURSADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.495,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010208 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES COMISSIONADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 60.748,31 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010209 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, (PROFESSORES COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO INSS. | 130,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010210 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONCURSADOS), LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.152.570,88 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010211 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (PROFESSORES CONCURSADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. | 455,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010212 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 78.576,78 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010213 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, (DIVERSOS CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO INSS. | 390,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010214 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 64.894,12 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010215 | SAB ASSESORIA CONTABIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS, COM PROCESSAMENTO DE DADOS, TRANSMISSÃO E EMISSÃO DOS COMPROVANTES DA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA -DIRF-EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010216 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, (PROFESSORES CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO INSS. | 455,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010217 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 34.244,80 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010218 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES VINCULADOS A AMAC - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 3.445,67 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010219 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 27.788,44 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010220 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUIÇOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTASALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. | 65,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010221 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 447,94 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010222 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS SECRETARIA-FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 40.621,36 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010223 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSSADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 3.586,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010224 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO SAAER, DESTE MUNICIPIO. | 1.377,38 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 314,34 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010226 | FOPAG - DIVERSOS CONSELHEIROS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 9.165,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010227 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO RGPS. | 4.451,82 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010228 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS COMIS. CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 14.252,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010229 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS ) LOTADOS NO DEMUTRAN - AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 40.571,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010230 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN , DESTE MUNICIPIO. | 15.583,55 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010231 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO RGPS. | 7.319,09 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010233 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO RGPS. | 10.088,62 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010234 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010235 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO , DESTE MUNICIPIO. | 583,06 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010236 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 26.456,10 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010237 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 434.651,86 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010238 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDOREA ATIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RGPS. | 65,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010239 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 3.235,84 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010240 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 79.378,40 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010241 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. | 83.571,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010242 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 3.418,49 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010243 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUICOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 9.643,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010244 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO. | 40.244,24 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010245 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(COMISSIONADOS) , DESTE MUNICIPIO. | 5.099,15 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010246 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS NIVEL MEDIO LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONCURSADOS), DESTE MUNICIPIO. | 141.829,22 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010247 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. | 1.105,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010248 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. | 14.725,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010249 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA RETIDO EM FOLHA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 325,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010250 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONCURSADOS), DESTE MUNICIPIO. | 52.365,01 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010251 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. | 1.914,25 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010252 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO | 1.583,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010253 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AS CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA, SOBRE RECOLHIMENTO DE FOLHA SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABALIDADE DO RGPS- REGINE GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 325,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010254 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS(COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010255 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 197,34 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010256 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 65,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010257 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS(CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 114.632,79 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010258 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. | 520,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010259 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 986,70 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010260 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS (CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 42.057,14 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010261 | TIAGO DE LIMA CARNEIRO ME - SOLUTION TECNOLOGIA LT | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE REDES DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE ACESSO REMOTO ATRAVÉS DE CONEXÕES VPN E RDP PARA FAZER CONEXÕES DE PROGRAMAS ESSENCIAIS DE USO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE/CE. CONFORME CONTRATO 1408.02/2024 | 5.420,33 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010262 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS (CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 459,94 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010263 | TIAGO DE LIMA CARNEIRO ME - SOLUTION TECNOLOGIA LT | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVO E CORRETIVO DE MICROCOMPUTADORES, TERMINAIS VIRTUALIZADOS, IMPRESSORAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 5.420,33 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010264 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 1.852,76 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010265 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO | 5.864,80 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010266 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO | 2.252,67 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010267 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 | 29,06 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010268 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS NIVEL MEDIO LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 8.869,40 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010269 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. | 65,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010270 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 14.786,45 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010271 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 38,92 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010272 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS NIVEL MEDIO LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.381,77 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010273 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. | 7.977,50 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010274 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE TELEFONIA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2025 | 38,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010275 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS E MEIIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 583,06 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010276 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. | 1.037,08 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010277 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO | 3.348,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010278 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. | 26.355,36 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010279 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 14.010,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010280 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. | 3.387,20 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010281 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A CONTROLADORIA, DESTE MUNICIPIO. | 1.755,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010282 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. | 56.183,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010283 | FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 24.121,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010284 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 2.448,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010285 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 318,24 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010286 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. | 20.523,85 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010287 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 102.086,29 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010288 | FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 29.297,67 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010289 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.332,92 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010290 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS | 195,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010291 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 10.572,77 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010292 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 433,28 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010293 | FOPAG - APOSENTADOS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 78.673,56 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010294 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 9.241,08 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010295 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 846,43 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010296 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 | 35,96 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010297 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 325,11 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010298 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA, JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 | 40,20 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010299 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS PENSIONISTAS ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. | 1.016,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010300 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 8.481,63 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010301 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS APOSENTADOS ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. | 2.512,70 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010302 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO. | 2.639,11 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010303 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO. | 209,39 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010304 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 | 39,40 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010305 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. | 3.418,49 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010306 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 4.430,78 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010307 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. | 1.809,73 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010308 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO. | 576,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010309 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 79.565,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010310 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 4.182,54 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010311 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS | 520,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010312 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO DESSALINIZADOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 | 38,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010313 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO. | 1.606,51 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010314 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 29.778,35 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010315 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 1.935,26 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010316 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 197,34 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010317 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, LOTADO JUNTO A SEMDI - SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. | 16.368,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010318 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE LOCALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 34,36 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010319 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO. | 251,58 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010320 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - SEMDI, DESTE MUNICIPIO. | 2.127,84 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010321 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 55.410,40 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 7.203,35 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010323 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONCURSSADOS) LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 14.258,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010324 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 5.476,50 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010325 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 65,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010326 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 16.555,86 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010327 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 5.239,39 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010328 | BRADESCO-CANINDE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO PELO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - CARIPREV. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010329 | A AMARO F DA SILVA - ME | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE-CE | 2.301,15 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010330 | CLAUDIO HENRIQUE CASTELO BRANCO | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS -SETOR LICITAÇÃO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.478,05 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010331 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 210,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010332 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024 | 295,78 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010333 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 64,91 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010334 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS DIGITAL,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 44,71 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010335 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PARCELAMENTO DE DEBITOS E CONSUMO,REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE TIMBAUBA, DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.283,41 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010336 | RENATO BRAZ DA COSTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE DE 2025 | 1.822,10 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010337 | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025, ,DESTE MUNICIPIO | 631,58 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010338 | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010339 | ANTONIO CLEBSON FIRMINO LEANDRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 52,63 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010340 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, REPRESENTADA PELA SR. VERA LUCIA SAMPAIO HOLANDA,SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DA PREFEITURA COM A ENTIDA, REPRESENTADA POR ELA, NAS AÇÕES NA EMPREGABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA A MUNICIPES DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, PARA O CUSTEIO AS DESPESAS COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A FACÇÃO DE ROUPAS, NA REFERIDA COMUNIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O EXERCICIO DE 2024 | 230,93 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010341 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 373,26 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010342 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 471,45 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010343 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS DIGITAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 105,06 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010344 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS POR A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL NA VILA BETA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 98,14 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010345 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOSA A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TARIFAS, CONSUMO,DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 214,95 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010346 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DE IPUEIRAS ,VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS , DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 | 231,75 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010347 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,FRANQUIA DE LIGAÇÕES,NET FONE EMPRESAS 300M FIDELIDADE + APLICATIVO + NET VIRTUAL , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 120,50 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010348 | MARIA SAMPAIO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.374,84 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010349 | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010350 | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010351 | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010352 | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010353 | LUCIMONE DOS REIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010354 | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010355 | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010356 | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010357 | DALVA MARIA CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010358 | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010359 | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010360 | FERNANDA PATRICIA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010361 | IRISLENE ALVES MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010362 | IRISLENE ALVES MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 295,45 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010363 | ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010364 | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010365 | NELSA MAISA LEAL COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010366 | FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010367 | FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010368 | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010369 | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010370 | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010371 | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010372 | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010373 | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010374 | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010375 | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.136,38 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010376 | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 2.212,95 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010377 | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.642,07 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010378 | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.133,38 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010379 | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.133,38 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010380 | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.642,07 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010381 | FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 993,18 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010382 | WELISON SOUSA TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 993,18 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010383 | ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 993,18 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010384 | GARDENIA FEITOSA VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 993,18 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010385 | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.133,38 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010386 | NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.133,38 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010387 | LARISSA MENEZES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.133,38 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010388 | FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.642,07 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010389 | KAMILA MENEZES RAMOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010390 | ELIOMAR PIRES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.133,38 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010391 | MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010392 | MARIA LAURA SOUSA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010393 | ERENILSON DA SILVA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.642,07 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010394 | NATHIELLE LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010395 | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 496,59 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010396 | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 496,59 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010397 | AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010398 | ATHAGNA FEITOSA ADERALDO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010399 | ANTONIA MARTA LIBERATO LEAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE NUTRICIONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 4.132,92 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010400 | MARIA LUCIA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010401 | MARTA ELIZIANE LIMA CAETANO NOGUEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMEA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010402 | MARIA ELIANE SALVINO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTEA, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010403 | FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.845,82 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010404 | FRANCISCO GELCIONE ALVES FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MOTORISTA (VAN) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 5.864,80 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010405 | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA-CREAS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 850,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010406 | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 900,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010407 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010408 | FRANCISCA NENZINHA SALVINO DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO ARQUIVO DA EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.010. REFERENTE A JANEIRO DE 2025. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010409 | MITRA ARQUIODEOCESANA - PST CARIDADE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.009. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 900,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010410 | CARLOS LOPES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS, A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.001. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010411 | FRANCISCO VALMIR MARTINS MAGALHÃES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DRº PLÁCIDO PINHO, S/N, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.003. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010412 | SULAMITA DA SILVA GUERRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 0103 QUADRA 03, CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE, PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME N. 2025.01.02.012 ,REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010413 | BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV CEL FRANCISCO LINHARES S/N NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.013 ,REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.300,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010414 | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, 849 NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.015 , REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010415 | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O ALOJAMENTO DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E FUNCIONARIOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.014 ,REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010416 | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSE ANTONIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR INTEGRADO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.016 ,REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 900,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010417 | MARIA CONSUELO GOMES MEDINA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE CONFECÇÃO (FACCAO DE ROUPAS) - MICRO E PEQUENA EMPRESA, NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 24.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010418 | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 13.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010419 | JOSE MAURILIO OLIVEIRA SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. A SER DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES AO CENTRO CULTURAL POR OCASIÃO DE O MESMO ESTAR EM REFORMA. CONFORME CONTRATO 2025.01.02.011. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010420 | ALINE MARA DOS SANTOS FRANCO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010421 | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATERCE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 14.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010422 | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010423 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 14.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010424 | PEDRO BARROS DE SOUSA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ARTUR ALVES DE OLIVEIRA, S/N, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SUBPREFEITA, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010425 | METON GOMES DOS SANTOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EZEQUIEL GOMES S/N, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO ANEXO SUBPREFEITURA NO REFERIDO DISTRITO, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010426 | ANTONIO FELIPE DA SILVA NETO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIADO S/N PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DA POLICIA CIVIL NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010427 | OZELINA GOMES FERNANDES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO INSS - DIGITAL,NESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010428 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N°19, CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 10.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010429 | REBECA SANTIAGO QUEIROZ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AVENIDA CORONEL FRANCISCO LINHARES, N°01 PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010430 | ANA DEBORA BRAGA PAULINO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE-CE, ULTILIZADO COMO SEDE PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI),NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 36.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010431 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | LOCACAO DO IMOVEL,SITUADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES,PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 10.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010432 | FRANCISCA CIREIDE MARTINS UCHOA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANIERO DE 2025 | 631,58 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010433 | ANTONIO NACELIO RODRIGUES ROCHA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010434 | DÃO ALOISIO DO NASCIMENTO CORDEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO VIGIA JUNTO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010435 | TATHIANY LINO FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 1.935,66 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010436 | EDINALDO FERREIRA DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.005. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010437 | MARIA VILANIR PIRES GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.008. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010438 | BRUNA MARCELA FREITAS VINHAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA, JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 4.042,45 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010439 | FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.512,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010440 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0001 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010441 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE PRESTACAO TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERRESE DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 002/2022-INEX E LICITAÇAO N. 2022.05.03-0005. | 8.900,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010442 | JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 3.273,20 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010443 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0003. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 9.900,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010444 | ELISVAN ALVES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010445 | WANDSON RODRIGUES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 2.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010446 | CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 2.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010447 | LUCIVANDA FERREIRA BARROS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 | 2.018,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010448 | ANTONIO SILVA LOURENÇO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010449 | YARA LETICIA ALMEIDA SILVA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010450 | JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A EQUIPE DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 3.036,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010451 | EVALDO RODRIGUES FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010452 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010453 | FRANCISCO DE SALES MENDONÇA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE | 1.918,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010454 | JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010455 | JOÃO CARLOS FARIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, TROCA DE LÂMPADAS,BRAÇOS DE SUSTENTAÇÃO E FIOS DA REDE DE ILUMINAÇÃO, NA SEDE E DISTRITROS JUNTO AS DIVERSAS COMUNIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010456 | JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010457 | NILTON CESAR DE CASTRO SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS ORY 8173-CE, DE SUA PROPRIEDADE, A SER UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 6.139,82 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010458 | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PICAPE STRADA DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS EMATERIAS ELETRICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 4.639,82 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010459 | LOHANNA QUEIROZ LIBERATO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010460 | ANA SUZY DIAS VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010461 | FRANCISCO JUCIEUDO FRANCA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , VINCULADO A SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010462 | ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010463 | FRANCISCO HELIO SOARES CELESTINO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010464 | PATRICIA MARTINS TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE FISIOTERAPEUTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 3.536,58 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010465 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO. | 17.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010466 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO. | 17.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010467 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010468 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010469 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 14 - SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO | CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO. | 17.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010470 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | SERVIÇOS NA ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO. | 17.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010471 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS NA ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010472 | ANTONIO GILSON ALMEIDA RIBEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010473 | ANDRE BOTELHO DA PAZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.018,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010474 | ANTONIA FERREIRA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010475 | ISAIAS SOARES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010476 | CARLOS JOSÉ BITTENCOURT | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO DA BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010477 | BRUNA RAYZA TAVARES NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.018,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010478 | MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010479 | FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010480 | MARCOS ANTONIO BRAZ DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010481 | ANTONIO EDIVAN SOUSA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010482 | ANA GARDENE ALVES UCHOA BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 4.639,82 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010483 | DEBORA DE FREITAS NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.018,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010484 | FRANCISCO ERANDIR T. DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010485 | GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010486 | FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE.. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.618,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010487 | LUCIANA MARQUES NEGREIROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010488 | LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA -GARAGEM, NESTE MUNICIPIO. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010489 | RAIMUNDO SOARES DOS ANJOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.669,80 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010490 | MARIA THALYA ALEXANDRE AIRES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010491 | ANTONIO EDLEUDO VIEIRA CELESTINO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.118,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010492 | CARLOS WANDSON SANTIAGO COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.669,80 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010493 | ELEANDRO SOARES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.118,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010494 | JOSÉ MARIA MARTINHO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.669,80 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010495 | OHANNA QUEIROZ LIBERATO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010496 | FRANCISCA MARIA QUEIROZ CORDEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010497 | FRANCISCO NASCIMENTO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010498 | VITOR ROCHA SOARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010499 | EDMILSON PEREIRA DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010500 | MARIA DAYANE FABRICIO RAMOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DE ALUNOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.612,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010501 | EMANUEL DIOGENES DA COSTA ABREU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.118,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010502 | FRANCISCA FLAVIANA ALVES VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010503 | SUELLEN INALDA MENDONCA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 3.636,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010504 | ANTONIA MARIANA FERREIRA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 3.177,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010505 | MARCELO BARROS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAÕ DE AUXILIAR DO CAMINHÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010506 | ABIA COSTA LEITAO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ATENDENTE MEDICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.920,93 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010507 | ANA CLEIDE QUEIROZ COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.920,96 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010508 | MIKAEL ALVES MARQUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.018,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010509 | FRANCISCA ROZANA DA CONCEIÇÃO JORGE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.794,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010510 | FRANCISCO FRANK ABREU DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010511 | ANTONIA CLECIANE SALES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.241,12 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010512 | JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.168,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010513 | ANTONIO JERLAN GOMES DE QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.669,80 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010514 | LETICIA QUEIROZ FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010515 | RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010516 | CLAIRTON DE FREITAS BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.081,04 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010517 | ROSANGELA ARAUJO MENDONCA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, NO AGENDAMENTO DE EXAMES E ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 3.018,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010518 | IVANILDO PONCIANO FILHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010519 | FRANCISCA ALVELENE DA SILVA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE LAVADEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010520 | MARIA ZENIRA FERREIRA BERTULINO GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO CONTROLE DE AGENDAMENTO E REALOCAÇÃO DE MUNICIPES ACOMPANHANTES E PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO A CIDADE DE TRATAMENTO, BEM COMO CONTROLE DAS VIAGENS PARA EXAMES CLINICOS E CONSULTAS FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 5.964,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010521 | FRANCISCA MARIA MONTEIRO AMBROZIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010522 | FRANCISCO OLIVERIO ALEXANDRE FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010523 | LUANA RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010524 | FRANCISCA MARIA SOARES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.241,12 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010525 | ANTONIO ISMARIO VIEIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010526 | DOMINGOS DE SOUSA SEVERINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.118,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010527 | FRANCISCA THAMIRES BELEM VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.357,04 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010528 | LUIS CARLOS ALVES COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 3.321,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010529 | FRANCISCO EDILSON CARLOS PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.125,20 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010530 | JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,NO TRANSPORTE DE COORDENADORES, AGENTES SOCIAIS E TECNICOS PROFISSIONAIS, PARA REALIZAR VISITAS E ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS, NA REGIÃO SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010531 | FRANCISCO EVANDRO BATISTA BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.973,40 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010532 | MARIA LIDIANE ABREU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.018,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010533 | OZORIO MARCOS ROCHA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.418,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010534 | DÃO ALOISIO DO NASCIMENTO CORDEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010535 | FRANCISCO JURANDIR FERREIRA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.125,20 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010536 | KATIA CILENE ESCOSSIA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL SUPERVISORA, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010537 | FRANCISCO LEONARDO PEREIRA FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.851,96 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010538 | FRANCISCO JULIO ARAUJO FARIAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO VIGIA JUNTO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010539 | FRANCISCO NONATO OLIVEIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010540 | FRANCISCO IVANILDO ADRIANO DE PAULO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 4.100,81 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010541 | IAGO GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.562,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010542 | MARIA EUDEZIA MACIEL BRAGA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 3.177,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010543 | IVANILDO RODRIGUES JACAUNA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 6.920,98 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010544 | ISMAEL COSTA LEITAO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.669,80 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010545 | MARCELO COSTA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 4.653,76 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010546 | FRANCISCO VALDENOR DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.669,80 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010547 | PEDRO PAULO ADRIANO DA SILVA JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 4.057,13 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010548 | FRANCISCO RAFAEL SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE PIPA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010549 | DANIELLE QUEIROZ BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE NO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010550 | JOSE MARCELO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.069,80 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010551 | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTES PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010552 | TARCISIO GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 3.748,04 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010553 | MARIA DE FATIMA DE CASTRO LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025, | 2.020,32 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010554 | SAMARA BRAZ DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES ASFAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010555 | ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010556 | MARIA ELISVANE ALMEIDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE FARMACIA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.121,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010557 | MAYRA KARYSYA OLIVEIRA MOREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010558 | MARIA FRANCILENE FERREIRA DA COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.119,68 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010559 | FRANCISCO ANDERSON PEREIRA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010560 | FRANCISCO ERIVALDO SILVA PIRES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010561 | ANDERSON SALVINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010562 | FRANCISCO GILANO DA SILVA BEZERRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010563 | JOSE EDVARDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DO SETOR DOS TRANSPORTES PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.118,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010564 | DJANIO ROCHA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO VEICULO CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.118,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010565 | FRANCISCO LIBERATO DA COSTA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO CAMINHÃO DA AGRICULTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE JANEIRO DE 2025 | 2.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010566 | FRANCISCO CLEUTON DOS SANTOS LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010567 | PAULO MARCELO RAQUEL GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE PERADOR DE MAQUINAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 3.036,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010568 | SEBASTIÃO FERNANDES LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010569 | ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 3.036,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010570 | ANTONIO TIAGO CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 3.036,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010571 | FRANCISCO ASSILÂNDIO FACUNDO DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 3.036,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010572 | MARIA GLECIANE GOMES DO VALE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.608,20 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010573 | JOSE ADAILTON PEREIRA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 3.036,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010574 | MARIA JOILDE SOARES GUIMARÃES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.125,20 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010575 | JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 2.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010576 | MARIA AMANDA BARBOSA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010577 | MARIA JUCILENE SAMPAIO FRANCA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.914,02 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010578 | JOSE HAMILTON FERREIRA DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010579 | FRANCISCA KATHARINE BANDEIRA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010580 | PEDRO ROCHA FERNANDES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE JUDANTE DA PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010581 | MARIA AUZILENE BRITO DE ARRUDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.887,84 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010582 | PEDRO SILVA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.618,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010583 | ANA EDINA INACIO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010584 | MARIA JOSE SANTIAGO ROQUE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010585 | SARA SANTIAGO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010586 | FABIANA DOS SANTOS VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010587 | LAIZA VIANA BELCHIOR | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010588 | FRANCISCO WILTON DE SOUSA VIDAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010589 | FRANCISCA CLEA TOBIAS MUNIS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010590 | ANTONIA KARLA DIAS ALVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010591 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, RESPONSAVEL PELA HIGIENIZACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 782,80 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010592 | ANTONIO IVANILDO ADRIANO DOS SANTOS VIDAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010593 | SANDRA REGINA MARREIRO MACEDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.119,68 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010594 | RAIMUNDA NETA FERREIRA BARROS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010595 | MARIA LIDIANE MONTEIRO FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO EINFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA NA PRAÇA SÃO RAIMUNDO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010596 | SUSANA RODRIGUES LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010597 | MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010598 | EDMILSON MARCELINO GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025 | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010599 | VANIA MARIA ROCHA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010600 | VILMARA BRAZ DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.669,80 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010601 | JOÃO ALVES GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010602 | FABIO JUNIOR PIRES SALES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010603 | VITORIA DIAS TEIXEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO SETOR DE AMBULANCIAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010604 | VENILSON FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF:O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010605 | WEMESSON LINO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A DIRECAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.756,78 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010606 | ERIVANDA GOMES DA SILVA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PONTO DE APOIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010607 | JOSE EDCARLOS FELIX NUNES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010608 | FRANCISCO ANTONIO DIAS LIMA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE POÇO, JUNTO AO PREDIO DA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE | 759,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010609 | FRANCISCO MARCIO LINO ABREU | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010610 | JOSE AIRTON ALVES CRUZ | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | 759,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010611 | ANTONIO CARLOS BEZERRA CAMPOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 4.276,81 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010612 | ANTONIO NAZARENO DA SILVA FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 4.629,90 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010613 | ARNALDO HONORIO DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 3.593,49 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010614 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 4.057,13 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010615 | FRANCISCO DOUGLAS ALMEIDA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 3.748,03 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010616 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010617 | FRANCISCO ELIAS ROCHA DIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 5.464,80 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010618 | MIGUELINA CATUNDA UCHOA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 3.036,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010619 | FRANCISCA APARECIDA SAMPAIO DE FFEITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF DA LOCALIDADE DE HUMAITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 3.036,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010620 | MARNIELY MARIA DE SOUSA MOURA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 3.643,20 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010621 | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRA A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 315,79 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010622 | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRAS AS SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 315,79 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010623 | IVANILSON SOUSA SEVERINO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PSF SEDE I RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.471,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010624 | FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.197,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010625 | EUDES FILHO HONORIO QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PSF I ( RAIMUNDO DIAS MARTINS), NA SEDE DESTE MUNCIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.973,40 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010626 | MARIA DE FATIMA COSTA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS MARTINS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 546,48 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010627 | MARIA LAURA SOUSA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010628 | FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 546,48 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010629 | FRANCISCO RONIELLE LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI, CEDIDA PARA FICAR A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 5.464,80 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010630 | GERALDO SOARES MORAIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010631 | FRANCISCO ERLANE ALMEIDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO DOBLO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 3.643,20 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010632 | ANTONIO MIRIELTON FERNANDES DE QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 3.036,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010633 | ANTONIA MARIA JARDILINO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010634 | RICARDO LEAL SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.021,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010635 | LIVIA TAVARES UCHOA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 3.536,58 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010636 | JOÃO PAULO DE FREITAS SOARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.021,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010637 | EVERTON DE SOUSA DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010638 | FRANCISCO WILDER TAVARES ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.901,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010639 | JOSE IGOR FERREIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010640 | GARDENIA FEITOSA VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.197,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010641 | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.321,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010642 | MARCIO DIAS FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURTSILVA ) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.471,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010643 | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDEII ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT DA SILVA), NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.126,48 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010644 | BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010645 | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR VISITAS RESIDENCIAIS E CURATIVOS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE II ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.971,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010646 | FRANCISCO ELEONILSON CORDEIRO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.774,40 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010647 | ERINEUDA BRAZ DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.021,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010648 | JOSE FERREIRA AMBROSIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.973,40 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010649 | DALMACIA DA CUNHA FELIX | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.021,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010650 | FRANCISCO ADAIL GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ESTOQUISTA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.471,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010651 | ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 80,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010652 | FATIMA HERVELY SILVA TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICA JUNTO AO CAF -CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 4.632,53 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010653 | WILSON GERMANO DO NASCIMENTO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE BAIXA DO JUA, NESTA MUNICIPALIDADE | 759,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010654 | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.103,71 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010655 | FRANCISCA DANIELE MENDES DE AMORIM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010656 | AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.145,82 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010657 | RITA DE CASSIA VIANA NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 546,48 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010658 | FRANCISCO ALEXANDRE SOARES DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE | 759,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010659 | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.103,71 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010660 | JOSE ADRIANO TOBIAS MUNIZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010661 | PAULO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAIXA CHAFARIZ, NESTA MUNICIPALIDADE | 759,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010662 | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.145,82 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010663 | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.061,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010664 | FRANCISCO LEONARDO OLIVEIRA LEAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE FARMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 546,48 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010665 | JOSE ERIVAN SOARES GOMES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PAJEUNA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010666 | IRISLENE ALVES MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.197,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010667 | ANTONIA JOCELIA OLIVEIRA PAULO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE MACACO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010668 | MARIA TARCIANE FERREIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 546,48 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010669 | CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 759,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010670 | FRANCISCO TIAGO SOUSA DA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010671 | MARIA GENECINA QUEIROZ DIAS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.046,48 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010672 | MARIA GIRLANY DA SILVA MACIEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 759,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010673 | MARIA SIMONE LOPES LIMA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010674 | MARIA SABRINA RODRIGUES PIRES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010675 | TAMARA ALMEIDA FRANCO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010676 | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.703,71 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010677 | ANA KAROLINE LUSTOSA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010678 | KAMILA MENEZES RAMOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.187,93 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010679 | FRANCISCO ROBSON SEVERINO DE PAULA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS FUNDA, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010680 | LUCIMONE DOS REIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.103,71 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010681 | MARIA ELIANE TOMAZ CUSTÓDIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTAÇÃO - CAMINHOS DE ASSIS LOCALIZADO NA BR 020, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PALNEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 859,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010682 | LINDEMBERG FERREIRA PINHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.125,20 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010683 | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.145,82 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010684 | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.187,93 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010685 | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.526,48 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010686 | FRANCISCO MARCILIO FERREIRA MARQUES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010687 | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.145,82 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010688 | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.230,04 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010689 | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010690 | NATHIELLE LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.145,82 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010691 | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.476,48 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010692 | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.061,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010693 | MARIA ALEXSANDRA BARBOSA PEREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | S SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010694 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS CAMINHOS DE ASSIS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010695 | TONY JOEL PEREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF NA COMUNIDADE DE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 3.643,20 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010696 | FRANCISCO JOSE ALEXANDRE DANIEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE DE APOIO DA LOCALIDADE DE PEREIRO NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010697 | MARIA ZELIA LIBERATO DA COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010698 | JOSE RODRIGUES DA SILVA (CAMPOS BELOS) | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010699 | FERNANDA PATRICIA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.226,48 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010700 | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.226,48 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010701 | ROBERVAL RAMOS ALVES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010702 | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.898,20 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010703 | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.960,70 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010704 | MARIA GRACIANE ALMEIDA SANTOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE PEREIROS, NESTA MUNICIPALIDADE | 759,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010705 | ERENILSON DA SILVA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.663,50 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010706 | ELIOMAR PIRES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.634,92 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010707 | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.663,50 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010708 | FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.634,92 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010709 | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.368,42 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010710 | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.421,05 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010711 | FRANCISCO NARCELIO BERNARDO DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRAS PETRAS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | 759,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010712 | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.663,50 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010713 | NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 2.368,42 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010714 | ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | 759,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010715 | FRANCISCO RODRIGUES GOMES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | 579,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010716 | FRANCISCO OZANO FERREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF:O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010717 | JOSE AURINO DA ROCHA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA/POÇO VERMELHO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | 759,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010718 | IRACI DE SOUSA MARQUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 546,48 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010719 | IVANIR ALEXANDRE DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010720 | DALVA MARIA CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 546,48 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010721 | MARIA AURILENE ESTEVES LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 546,48 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010722 | FRANCISCO WALISON FERREIRA DE CASTRO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010723 | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DAS AMBULANCIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.018,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010724 | ANTONIO BARTOLOMEU DE ALMEIDA ROCHA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010725 | FRANCSICO FELIPE SEVERINO RIBEIRO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, REGIÃO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO | 759,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010726 | FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, REGIÃO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO | 759,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010727 | ANTONIO CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO COORDENADOR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF JOSE BARBOSA MENDES) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010728 | PAULO BRENO ARAUJO OLIVEIRA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE FORMOSA NO DISTRITO DECAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 759,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010729 | ADRIANO OLIVEIRA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF JOSE BARBOSA MENDES) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 2.005,40 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010730 | FRANCISCO DE SOUSA COSTA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE POÇO-SALGADO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 759,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010731 | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ( JOSE BARBOSA MENDES ) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.197,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010732 | FRANCISCA DOS SANTOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO POÇO JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 759,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010733 | CARLOS AURELIO DA SILVA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.618,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010734 | FRANCISCO LUIZ MOTA DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRA NA REGIÃO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010735 | ANTONIO EDUARDO GOMES CELESTINO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010736 | ZENAIDE DA SILVA FLOR | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE AÇUDINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010737 | GEORGE BARBOSA DA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE.REF AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010738 | ANA ESTHERFANE MENEZES PAIVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADO NA RUA ARABELA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010739 | RITA DE CASSIA SERAFIM GUIMARAES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENETE/AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO AJA - JOVEM AMBIENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010740 | LUCIVANDA ALVES COSTA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010741 | MARIA GERMANA ALVES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM LIMPEZAS NO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010742 | JOSE IVANILDO ROCHA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010743 | ANTONIO REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010744 | ANTONIO FERNANDO DE CASTRO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. REF: O MÊS DE JANEIRO DE 2025 | 759,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010745 | AUREA CELIA SANTOS SILVA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 2.018,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010746 | ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.918,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010747 | FRANCISCO RAIMUNDO RODRIGUES COSTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DOS ROMEIROS - CAMINHOS DE ASSIS, LOCALIZADO NA BR 020 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010748 | IVO JOSE FERREIRA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJEMTNO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010749 | JOELIO LEAL SAMPAIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010750 | GIOVANI LEAL SAMPAIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010751 | FRANCISCO RONIELLE GOMES PEREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010752 | MARIA JOSE AGUIAR DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010753 | ANTONIO ROBSON MENEZES DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.918,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010754 | VANDA VIEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010755 | MARIA NECILENE TEIXEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010756 | FRANCISCO ROSIVAN PEREIRA DE FREITA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICPALIDADE | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010757 | ADRIANO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMNETO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010758 | ROSA MARIA COSTA NUNES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010759 | JOSÉ FERREIRA RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL E REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PREDIO DA UADAAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010760 | ANTONIO DIONISIO SOARES DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIODA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010761 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIO DA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010762 | MARIA IVANILDA MORAIS MARTINIANO | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010763 | ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010764 | MARIA EVA ALVES DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010765 | ANTONIO NILDO BENTO DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE SISTEMA, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 2.418,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010766 | MARIA FRANCISCA GARCIAS VELOSO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA , JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO AO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNCIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.918,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010767 | DAMIÃO FELIX | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA , NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010768 | ANTONIO FABIO CASSIANO FERREIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010769 | FRANCISCA VANDA DA SILVA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPICIONISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.818,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010770 | SANDRA MARIA VICENTE MARTINS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010771 | FRANCISCO FERNANDO PANTALEÃO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 2.018,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010772 | FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 2.018,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010773 | FRANCISCO JOSENIR SILVA NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE (ASSESSOR DE IMPRENSA) EM DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 2.018,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010774 | JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010775 | LEANDRO FREITAS FEITOSA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010776 | JOSE AUDIZIO DA COSTA LOPES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010777 | ANTONIO GOMES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA SEDE , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.821,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010778 | CARLOS ANDRE SOUSA VIEIRA FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESATDOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010779 | REINALDO LUZ MARQUES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO NA FUNÇAÕ DE COORDENADORA, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010780 | JOSE ADRIANO FRANCA DIAS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO NA FUNÇAÕ DE OPERADOR, NA COMUNIDADE DE FORMOSA DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010781 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR IILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇOES E REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010782 | FRANCISCO DE SALES MENDONÇA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE | 1.918,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010783 | JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010784 | JOÃO CARLOS FARIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, TROCA DE LÂMPADAS,BRAÇOS DE SUSTENTAÇÃO E FIOS DA REDE DE ILUMINAÇÃO, NA SEDE E DISTRITROS JUNTO AS DIVERSAS COMUNIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010785 | JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010786 | KAUA LUCAS SALVINO DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ELETRICISTAS NAS MANUTENÇÕES JUNTO A EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE | 2.318,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010787 | NILTON CESAR DE CASTRO SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS ORY 8173-CE, DE SUA PROPRIEDADE, A SER UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 6.139,82 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010788 | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 | 4.639,82 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010789 | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 9.983,64 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010790 | ROGERIO LACERDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTEA, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. NA CIDADE DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010791 | LIGIA MARIA SILVA REBOUCAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO SUPORTE NO ENCAMINHAMENTO E RECPÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010792 | CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENETES PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010793 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SERCIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORÇAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS EATIVIDADES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME A LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO DE N°2022.05.03.0004. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 | 8.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010035 | FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010037 | CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO 2025. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010037 | CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO 2025. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010032 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 1.880,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010040 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010040 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010041 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010040 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010035 | FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010035 | FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010035 | FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010032 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010034 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010032 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 95,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010032 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010033 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010036 | CONNECTY TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010184 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ANEXO), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 23,04 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010032 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010035 | FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010035 | FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010035 | FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010035 | FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010034 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010032 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 95,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010033 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010032 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 1.880,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010032 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010036 | CONNECTY TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010041 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010040 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010040 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010040 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010037 | CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO 2025. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010037 | CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO 2025. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010114 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |