DataNúmeroCredorOrgãoHistóricoValorFase
11/07/2025 07070018 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA LOMBO-SACRA) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 876,00 LIQUIDADO
11/07/2025 07070017 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM (RNM DE COLUNA CERVICAL) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 872,00 LIQUIDADO
11/07/2025 07070016 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA PELVE) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 874,00 LIQUIDADO
10/07/2025 02070015 POSTO ALTAS HORAS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.03/2025. 15.844,00 LIQUIDADO
10/07/2025 02070020 POSTO ALTAS HORAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. 35.560,58 LIQUIDADO
10/07/2025 02070019 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. 8.142,61 LIQUIDADO
10/07/2025 02070016 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. 77.708,40 LIQUIDADO
10/07/2025 10070010 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇAO CONFORME TERMO DE ADESAO T.A 190/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE. COMO OBJETO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORESPONDENTE DESTINAÇAO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇOES DA CIB/CE Nº 147/2023 E Nº 48/2025, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇAO DE CADA GESTOR, DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUAÇAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE - CIB, VISANDO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO SECUNDARIA, CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTAÇAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO. 2.691,33 LIQUIDADO
10/07/2025 10070008 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇAO CONFORME TERMO DE ADESAO T.A 6/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE. COMO OBJETO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORESPONDENTE DESTINAÇAO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E Nº 47/2025, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇAO DE CADA GESTOR, DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUAÇAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE - CIB, VISANDO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BASICA, CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTAÇAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO.REPASSE 6.804,67 LIQUIDADO
10/07/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 26,00 LIQUIDADO
10/07/2025 04060040 PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FORNECIMENTO MENSAL DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SOFTWARE, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, HOSPEDAGEM EM NUVEM, SUPORTE TÉCNICO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE QUE COMPÔEM O SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 005/2025 PE E CONTRATO Nº 1703.01/2025 8.280,00 LIQUIDADO
10/07/2025 02070021 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 31.773,01 LIQUIDADO
10/07/2025 02070018 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 30.649,01 LIQUIDADO
10/07/2025 04070014 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇAO N.006/2025-PE E CONTRATO N.09.05.01/2025. 3.772,50 LIQUIDADO
10/07/2025 04070016 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. 654,00 LIQUIDADO
10/07/2025 04070015 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 312,20 LIQUIDADO
10/07/2025 04070013 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. 4.464,50 LIQUIDADO
10/07/2025 04070012 FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 LIQUIDADO
10/07/2025 04070011 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 705,00 LIQUIDADO
10/07/2025 10070009 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 65,01 LIQUIDADO
10/07/2025 09070011 FRANCISCA KRYSNA BARROS FERREIRA DA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 LIQUIDADO
10/07/2025 09070010 FRANCISCA MARIA DE LIMA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
10/07/2025 09070009 MICHELE LUIZA MARTINS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 LIQUIDADO
10/07/2025 09070008 MARIA MARGARIDA SOUSA MARQUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
10/07/2025 09070006 VALDELITA DOS SANTOS MESQUITA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
10/07/2025 02070024 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.892,68 LIQUIDADO
10/07/2025 02070022 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.772,15 LIQUIDADO
10/07/2025 02070023 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.363,23 LIQUIDADO
10/07/2025 24060034 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.972,99 LIQUIDADO
10/07/2025 24060033 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.369,67 LIQUIDADO
10/07/2025 24060032 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.676,35 LIQUIDADO
10/07/2025 10070011 FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER EMPENHO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 01.04.0701 DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, REGIÃO DE SÃO DOMINGOS, REF MES DE ABRIL DE 2025, NESTE MUNICIPIO 759,00 LIQUIDADO
10/07/2025 03060050 YARA LETICIA ALMEIDA SILVA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2025 1.518,00 PAGO
10/07/2025 10070007 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 2.074,82 PAGO
10/07/2025 10070006 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL . 6.006,02 PAGO
10/07/2025 10070005 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 10/60. 98.583,70 PAGO
10/07/2025 10070004 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 6.774,03 PAGO
10/07/2025 10070003 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 15.386,18 PAGO
10/07/2025 10070002 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 2,12 PAGO
10/07/2025 10070001 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 60,96 PAGO
10/07/2025 10070013 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1.257,00 PAGO
10/07/2025 10070012 APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO 2.172,00 PAGO
10/07/2025 01040667 LUCIVANDA ALVES COSTA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 1.518,00 PAGO
10/07/2025 01040668 MARIA GERMANA ALVES 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM LIMPEZAS NO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 1.518,00 PAGO
10/07/2025 01040669 JOSE IVANILDO ROCHA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.718,00 PAGO
10/07/2025 01040670 ANTONIO REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 1.718,00 PAGO
10/07/2025 01040672 ANTONIO FERNANDO DE CASTRO 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. REF: O MÊS DE ABRIL DE 2025 759,00 PAGO
10/07/2025 01040674 AUREA CELIA SANTOS SILVA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 2.018,00 PAGO
10/07/2025 01040676 ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 1.918,00 PAGO
10/07/2025 01040679 LYS DE MARIA SOARES DE MELO 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 2.118,00 PAGO
10/07/2025 02050970 FRANCISCO HELIO SOARES CELESTINO 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 2.212,00 PAGO
10/07/2025 02050968 ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 2.318,00 PAGO
10/07/2025 01040722 SANDRA MARIA VICENTE MARTINS 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
10/07/2025 01040723 MARIA LIDIANE GOMES DOS SANTOS 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 2.418,00 PAGO
10/07/2025 01040724 DAMIÃO FELIX 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
10/07/2025 01040725 ANTONIO FABIO CASSIANO FERREIRA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
10/07/2025 02050892 CARLOS JOSÉ BITTENCOURT 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PORTEIRO JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE.REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.718,00 PAGO
10/07/2025 03060054 LUIS EVANGELISTA XAVIER 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA JUNTO A AO PONTO DE APOIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADI ( SEMDI) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. 4.759,59 PAGO
10/07/2025 01040721 FRANCISCA VANDA DA SILVA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPICIONISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO,REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.818,00 PAGO
10/07/2025 01040656 CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 759,00 PAGO
10/07/2025 01040657 MARIA GIRLANY DA SILVA MACIEL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 759,00 PAGO
10/07/2025 01040658 MARIA SIMONE LOPES LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE ABRIL DE 2025 1.518,00 PAGO
10/07/2025 01040659 TAMARA ALMEIDA FRANCO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 1.518,00 PAGO
10/07/2025 01040660 ANA KAROLINE LUSTOSA DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
10/07/2025 01040661 MARIA ELIANE TOMAZ CUSTÓDIO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTAÇÃO - CAMINHOS DE ASSIS LOCALIZADO NA BR 020, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PALNEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 859,00 PAGO
10/07/2025 01040662 FRANCISCO MARCILIO FERREIRA MARQUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 1.518,00 PAGO
10/07/2025 01040663 MARIA ALEXSANDRA BARBOSA PEREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE ABRIL DE 2025 1.518,00 PAGO
10/07/2025 01040664 CARLOS ROBERTO DE SOUSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS CAMINHOS DE ASSIS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE ABRIL DE 2025 1.518,00 PAGO
10/07/2025 01040665 ROBERVAL RAMOS ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 1.818,00 PAGO
10/07/2025 01040666 FRANCISCO OZANO FERREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF:O MES DE ABRIL DE 2025 1.518,00 PAGO
10/07/2025 01040682 FRANCISCO RAIMUNDO RODRIGUES COSTA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DOS ROMEIROS - CAMINHOS DE ASSIS, LOCALIZADO NA BR 020 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
10/07/2025 01040684 IVO JOSE FERREIRA DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJEMTNO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 1.518,00 PAGO
10/07/2025 01040686 JOELIO LEAL SAMPAIO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 1.821,60 PAGO
10/07/2025 01040689 GIOVANI LEAL SAMPAIO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 1.821,60 PAGO
10/07/2025 01040690 FRANCISCO RONIELLE GOMES PEREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 1.518,00 PAGO
10/07/2025 01040692 MARIA JOSE AGUIAR DE OLIVEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE ABRIL DE 2025 1.518,00 PAGO
10/07/2025 01040693 ANTONIO ROBSON MENEZES DE SOUSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 1.918,00 PAGO
10/07/2025 01040694 VANDA VIEIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
10/07/2025 01040695 MARIA NECILENE TEIXEIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A ABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
10/07/2025 02050966 ROSA MARIA COSTA NUNES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 PAGO
10/07/2025 01040719 ANTONIO NILDO BENTO DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE SISTEMA, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 2.418,00 PAGO
10/07/2025 01040720 MARIA FRANCISCA GARCIAS VELOSO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA , JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO AO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNCIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.918,00 PAGO
10/07/2025 01040696 FRANCISCO ROSIVAN PEREIRA DE FREITA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICPALIDADE, REF AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
10/07/2025 01040697 ADRIANO GOMES DOS SANTOS JUNIOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMNETO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 2.518,00 PAGO
10/07/2025 01040698 ANTONIO PAULINO DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 1.821,60 PAGO
10/07/2025 03060051 SIDNARA AMBROSIO SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2025 1.518,00 PAGO
10/07/2025 01040717 ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
10/07/2025 01040718 MARIA EVA ALVES DE SOUSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 1.518,00 PAGO
10/07/2025 24060030 POSTO ALTAS HORAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.01/2025. 9.589,32 PAGO
10/07/2025 30040033 POSTO ALTAS HORAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.01/2025. 10.006,54 PAGO
10/07/2025 10070001 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 60,96 EMPENHADO
10/07/2025 10070002 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 2,12 EMPENHADO
10/07/2025 10070003 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 15.386,18 EMPENHADO
10/07/2025 10070004 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 6.774,03 EMPENHADO
10/07/2025 10070005 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 10/60. 98.583,70 EMPENHADO
10/07/2025 10070006 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL . 6.006,02 EMPENHADO
10/07/2025 10070007 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 2.074,82 EMPENHADO
10/07/2025 10070008 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇAO CONFORME TERMO DE ADESAO T.A 6/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE. COMO OBJETO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORESPONDENTE DESTINAÇAO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E Nº 47/2025, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇAO DE CADA GESTOR, DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUAÇAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE - CIB, VISANDO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BASICA, CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTAÇAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO.REPASSE 6.804,67 EMPENHADO
10/07/2025 10070009 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 65,01 EMPENHADO
10/07/2025 10070010 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇAO CONFORME TERMO DE ADESAO T.A 190/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE. COMO OBJETO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORESPONDENTE DESTINAÇAO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇOES DA CIB/CE Nº 147/2023 E Nº 48/2025, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇAO DE CADA GESTOR, DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUAÇAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE - CIB, VISANDO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO SECUNDARIA, CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTAÇAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO. 2.691,33 EMPENHADO
10/07/2025 10070011 FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER EMPENHO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 01.04.0701 DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, REGIÃO DE SÃO DOMINGOS, REF MES DE ABRIL DE 2025, NESTE MUNICIPIO 759,00 EMPENHADO
10/07/2025 10070012 APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ 02 - GABINETE DA PREFEITA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO 2.172,00 EMPENHADO
10/07/2025 10070013 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1.257,00 EMPENHADO
10/07/2025 03060050 YARA LETICIA ALMEIDA SILVA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
10/07/2025 10070007 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 2.074,82 LIQUIDADO
10/07/2025 10070006 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL . 6.006,02 LIQUIDADO
10/07/2025 10070005 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 10/60. 98.583,70 LIQUIDADO
10/07/2025 10070004 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 6.774,03 LIQUIDADO
10/07/2025 10070003 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 15.386,18 LIQUIDADO
10/07/2025 10070002 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 2,12 LIQUIDADO
10/07/2025 10070001 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 60,96 LIQUIDADO
10/07/2025 10070013 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1.257,00 LIQUIDADO
10/07/2025 10070012 APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ 02 - GABINETE DA PREFEITA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO 2.172,00 LIQUIDADO
10/07/2025 01040727 LEANDRO FREITAS FEITOSA DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
10/07/2025 02050979 JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 PAGO
10/07/2025 02050978 FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 2.018,00 PAGO
10/07/2025 01040726 FRANCISCO FERNANDO PANTALEÃO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 2.018,00 PAGO
10/07/2025 01040728 JOSE AUDIZIO DA COSTA LOPES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
10/07/2025 01040729 ANTONIO GOMES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA SEDE , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 PAGO
10/07/2025 01040558 FRANCISCO LIBERATO DA COSTA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO CAMINHÃO DA AGRICULTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE ABRIL DE 2025 2.518,00 PAGO
10/07/2025 02050981 GERSON HENRIQUE FREITAS DE MELO 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DES.RURAL, REC. HIDRIOC E MEIO AMBEINTE , DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 2.518,00 PAGO
10/07/2025 01040713 JOSÉ FERREIRA RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL E REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PREDIO DA UADAAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 1.821,60 PAGO
10/07/2025 01040714 ANTONIO DIONISIO SOARES DA SILVA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIODA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 1.821,60 PAGO
10/07/2025 01040715 FRANCISCO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIO DA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 PAGO
10/07/2025 01040716 MARIA IVANILDA MORAIS MARTINIANO 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
10/07/2025 02070026 FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. 210,53 PAGO
10/07/2025 01040500 ANTONIO EDIVAN SOUSA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTPO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO VEICULO CAÇAMBA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 2.318,00 PAGO
10/07/2025 01040503 LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA NA GARAGEM DOS VEICULOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
10/07/2025 01040522 MARCELO BARROS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAÕ DE AUXILIAR DO MOTORISTA NO CAMINHÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
10/07/2025 01040525 FRANCISCO RAFAEL SOARES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DO MOTORISTA NO VEICULO PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
10/07/2025 01040529 ANTONIO EDUARDO VIEIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA NA GARAGEM DOS TRANSPORTES PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 PAGO
10/07/2025 01040531 ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA NA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 PAGO
10/07/2025 01040535 FRANCISCO ANDERSON PEREIRA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA NA GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 PAGO
10/07/2025 01040539 FRANCISCO ERIVALDO SILVA PIRES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA NA GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 PAGO
10/07/2025 01040548 ANDERSON SALVINO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 2.318,00 PAGO
10/07/2025 01040552 FRANCISCO GILANO DA SILVA BEZERRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 2.318,00 PAGO
10/07/2025 01040556 JOSE EDVARDO VIEIRA DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO AO SETOR DA OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 2.118,00 PAGO
10/07/2025 01040561 FRANCISCO CLEUTON DOS SANTOS LOPES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 2.318,00 PAGO
10/07/2025 01040563 PAULO MARCELO RAQUEL GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DA MAQUINA PATROL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 3.036,00 PAGO
10/07/2025 01040565 SEBASTIÃO FERNANDES LOPES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 2.318,00 PAGO
10/07/2025 01040578 ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 3.036,00 PAGO
10/07/2025 01040579 ANTONIO TIAGO CAVALCANTE FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, NESTA MUNICIPALIDADE REF: O MES DE ABRIL DE 2025 3.036,00 PAGO
10/07/2025 01040580 FRANCISCO ASSILÂNDIO FACUNDO DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 3.036,00 PAGO
10/07/2025 01040581 JOSE ADAILTON PEREIRA LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 3.036,00 PAGO
10/07/2025 01040582 JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 2.518,00 PAGO
10/07/2025 01040584 JOSE HAMILTON FERREIRA DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 2.318,00 PAGO
10/07/2025 01040586 PEDRO ROCHA FERNANDES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO D OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE JUDANTE DA PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
10/07/2025 01040643 PEDRO SILVA DOS SANTOS JUNIOR 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.318,00 PAGO
10/07/2025 01040644 FABIANA DOS SANTOS VIEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.718,00 PAGO
10/07/2025 01040645 FRANCISCO WILTON DE SOUSA VIDAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.818,00 PAGO
10/07/2025 01040646 ANTONIO IVANILDO ADRIANO DOS SANTOS VIDAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.818,00 PAGO
10/07/2025 01040647 RAIMUNDA NETA FERREIRA BARROS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.818,00 PAGO
10/07/2025 01040648 MARIA LIDIANE MONTEIRO FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO EINFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA NA PRAÇA SÃO RAIMUNDO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
10/07/2025 01040649 MARIA LUCIA FERREIRA TAVARES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA, JUNTO A PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
10/07/2025 01040650 MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
10/07/2025 01040651 EDMILSON MARCELINO GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025 1.718,00 PAGO
10/07/2025 01040652 JOÃO ALVES GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 1.718,00 PAGO
10/07/2025 01040653 FABIO JUNIOR PIRES SALES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
10/07/2025 01040654 VENILSON FERREIRA GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF:O MES DE ABRIL DE 2025 1.518,00 PAGO
10/07/2025 01040655 ERIVANDA GOMES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PONTO DE APOIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
10/07/2025 02050980 THIAGO HENRIQUE ESCOSSIO BOTELHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRURA, NESTA MUNICIPALIDADE.REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.918,00 PAGO
10/07/2025 02050964 NILTON CESAR DE CASTRO SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS ORY 8173-CE, DE SUA PROPRIEDADE, A SER UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 6.139,82 PAGO
10/07/2025 02050962 KAUA LUCAS SALVINO DE ALMEIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUX. DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE MAIO DE 2025. 2.518,00 PAGO
10/07/2025 02050953 JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE MAIO DE 2025. 2.518,00 PAGO
10/07/2025 02050950 JOÃO CARLOS FARIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, TROCA DE LÂMPADAS,BRAÇOS DE SUSTENTAÇÃO E FIOS DA REDE DE ILUMINAÇÃO, NA SEDE E DISTRITROS JUNTO AS DIVERSAS COMUNIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE MAIO DE 2025. 2.518,00 PAGO
10/07/2025 02050947 FRANCISCO DE SALES MENDONÇA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE MAIO DE 2025. 1.918,00 PAGO
10/07/2025 02050945 FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR IILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇOES E REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE MAIO DE 2025. 2.518,00 PAGO
10/07/2025 02050943 EVALDO RODRIGUES FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 2.518,00 PAGO
10/07/2025 02050942 ELISVAN ALVES SANTIAGO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 2.518,00 PAGO
10/07/2025 02050932 WANDSON RODRIGUES SANTIAGO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE MAIO DE 2025. 2.518,00 PAGO
10/07/2025 02050931 LOHANNA QUEIROZ LIBERATO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.518,00 PAGO
10/07/2025 02050936 ANTONIO SILVA LOURENÇO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 2.518,00 PAGO
10/07/2025 02050938 CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 2.518,00 PAGO
10/07/2025 02050965 JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PICAPE STRADA DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS EMATERIAS ELETRICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 4.639,82 PAGO
10/07/2025 02050941 JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 4.036,00 PAGO
10/07/2025 02050949 JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE MAIO DE 2025. 2.518,00 PAGO
10/07/2025 02050934 LUCIVANDA FERREIRA BARROS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.018,00 PAGO
10/07/2025 02050939 ANA SUZY DIAS VIEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.518,00 PAGO
10/07/2025 01040731 RUAN VICTOR LUZ TEIXEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESATDOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
10/07/2025 03060053 IVIA KESSIA FERREIRA COELHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.918,00 PAGO
10/07/2025 03060052 ELUZARDO FIRMINO DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRATOR PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. 3.071,52 PAGO
10/07/2025 24060031 POSTO ALTAS HORAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº0617 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. 3.780,16 PAGO
10/07/2025 24060031 POSTO ALTAS HORAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PARTE DE PAGAMENTO DA NF DE Nº 617, DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. 7.006,80 PAGO
10/07/2025 02060265 NILLANIA PEREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. 3.979,86 PAGO
10/07/2025 10070010 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇAO CONFORME TERMO DE ADESAO T.A 190/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE. COMO OBJETO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORESPONDENTE DESTINAÇAO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇOES DA CIB/CE Nº 147/2023 E Nº 48/2025, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇAO DE CADA GESTOR, DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUAÇAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE - CIB, VISANDO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO SECUNDARIA, CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTAÇAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO. 2.691,33 PAGO
10/07/2025 10070008 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇAO CONFORME TERMO DE ADESAO T.A 6/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE. COMO OBJETO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORESPONDENTE DESTINAÇAO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E Nº 47/2025, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇAO DE CADA GESTOR, DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUAÇAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE - CIB, VISANDO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BASICA, CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTAÇAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO.REPASSE 6.804,67 PAGO
10/07/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 26,00 PAGO
10/07/2025 03070008 OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES, REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 448,00 PAGO
10/07/2025 03070009 OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES, REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 598,00 PAGO
10/07/2025 10070009 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 65,01 PAGO
10/07/2025 09070011 FRANCISCA KRYSNA BARROS FERREIRA DA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 PAGO
10/07/2025 09070010 FRANCISCA MARIA DE LIMA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
10/07/2025 09070009 MICHELE LUIZA MARTINS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 PAGO
10/07/2025 09070008 MARIA MARGARIDA SOUSA MARQUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
10/07/2025 09070006 VALDELITA DOS SANTOS MESQUITA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
10/07/2025 30050058 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.982,35 PAGO
10/07/2025 07050032 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 2.352,54 PAGO
10/07/2025 12050052 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.952,35 PAGO
10/07/2025 20050042 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.982,35 PAGO
10/07/2025 10070011 FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 01.04.0701 DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, REGIÃO DE SÃO DOMINGOS, REF MES DE ABRIL DE 2025, NESTE MUNICIPIO 759,00 PAGO
10/07/2025 01040685 FRANCISCO RODRIGUES GOMES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
10/07/2025 01040683 ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
10/07/2025 01040681 FRANCISCO NARCELIO BERNARDO DE SOUSA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRAS PETRAS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES ABRIL DE 2025. 759,00 PAGO
10/07/2025 02050889 FRANCISCO ALEXANDRE SOARES DE SOUSA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 759,00 PAGO
10/07/2025 01040680 MARIA GRACIANE ALMEIDA SANTOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE PEREIROS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 759,00 PAGO
10/07/2025 01040712 JOSE ADRIANO FRANCA DIAS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO NA FUNÇAÕ DE OPERADOR, NA COMUNIDADE DE FORMOSA DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
10/07/2025 01040677 GILMAR ASSIS ARRUDA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE RETIRO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
10/07/2025 01040711 REINALDO LUZ MARQUES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO NA FUNÇAÕ DE COORDENADOR, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 2.418,00 PAGO
10/07/2025 01040710 ANA ESTHERFANE MENEZES PAIVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADO NA RUA ARABELA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
10/07/2025 01040675 FRANCISCO ROBSON SEVERINO DE PAULA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS FUNDA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
10/07/2025 01040708 ZENAIDE DA SILVA FLOR 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE AÇUDINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
10/07/2025 01040707 ANTONIO EDUARDO GOMES CELESTINO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
10/07/2025 01040706 FRANCISCO LUIZ MOTA DE SOUSA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRA NA REGIÃO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
10/07/2025 01040673 MARIA SABRINA RODRIGUES PIRES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
10/07/2025 01040705 FRANCISCA DOS SANTOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO POÇO JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 759,00 PAGO
10/07/2025 01040704 FRANCISCO DE SOUSA COSTA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE POÇO-SALGADO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 759,00 PAGO
10/07/2025 01040671 FRANCISCO TIAGO SOUSA DA SILVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DEABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
10/07/2025 01040703 PAULO BRENO ARAUJO OLIVEIRA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE FORMOSA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 759,00 PAGO
10/07/2025 01040702 ANTONIO NACELIO RODRIGUES ROCHA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADOS JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
10/07/2025 01040591 ANTONIA JOCELIA OLIVEIRA PAULO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE MACACO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
10/07/2025 01040590 JOSE ERIVAN SOARES GOMES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PAJEUNA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
10/07/2025 01040701 FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, REGIÃO DE SÃO DOMINGOS, REF MES DE ABRIL DE 2025, NESTE MUNICIPIO 759,00 PAGO
10/07/2025 01040700 ANTONIO BARTOLOMEU DE ALMEIDA ROCHA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.818,00 PAGO
10/07/2025 01040589 PAULO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAIXA CHAFARIZ, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 759,00 PAGO
10/07/2025 01040699 DOMINGOS DANIEL DA SILVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.718,00 PAGO
10/07/2025 01040691 FRANCISCO WALISON FERREIRA DE CASTRO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
10/07/2025 01040588 WILSON GERMANO DO NASCIMENTO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE BAIXA DO JUA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 759,00 PAGO
10/07/2025 01040688 IVANIR ALEXANDRE DE SOUSA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
10/07/2025 01040687 JOSE AURINO DA ROCHA SILVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA/POÇO VERMELHO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
10/07/2025 01040587 JOSE AIRTON ALVES CRUZ 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NA LOCALIDADE DE LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 759,00 PAGO
10/07/2025 01040585 FRANCISCO MARCIO LINO ABREU 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE, REF MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
10/07/2025 01040583 FRANCISCO ANTONIO DIAS LIMA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE POÇO, NA ENCANTADA , NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 759,00 PAGO
09/07/2025 25060039 SAMUEL DOS SANTOS DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 2020173557 DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS/LOMBADAS E DESOBSTRUÇÃO E REPAROS DE REDE DE ESGOTO NA RUA JOAQUIM AUGUSTINHO, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 PAGO
09/07/2025 16060061 JOSE WILSON CASTRO ALEXANDRE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, EMS ERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS, DESOBSTRUÇÃO COM REPAROS NA REDE DE ESGOTO E LIMPEZA DE MATOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 2.105,26 PAGO
09/07/2025 16060053 FRANCISCO MARDONIO VIANA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, EMS ERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS, DESOBSTRUÇÃO COM REPAROS NA REDE DE ESGOTO E LIMPEZA DE MATOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 568,42 PAGO
09/07/2025 16060054 ANTONIO JOSE BARROS LOPES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, EMS ERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS, DESOBSTRUÇÃO COM REPAROS NA REDE DE ESGOTO E LIMPEZA DE MATOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 568,42 PAGO
09/07/2025 16060055 JOSE VALDEAN BERNARDO VIEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, EMS ERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS, DESOBSTRUÇÃO COM REPAROS NA REDE DE ESGOTO E LIMPEZA DE MATOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 663,16 PAGO
09/07/2025 16060057 FRANCISCO ZILMAR FERNANDES BRITO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, EMS ERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS, DESOBSTRUÇÃO COM REPAROS NA REDE DE ESGOTO E LIMPEZA DE MATOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 568,42 PAGO
09/07/2025 16060059 RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, EMS ERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS, DESOBSTRUÇÃO COM REPAROS NA REDE DE ESGOTO E LIMPEZA DE MATOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 568,42 PAGO
09/07/2025 16060149 SAMUEL ANASTACIO DE MORAES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, EMS ERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS, DESOBSTRUÇÃO COM REPAROS NA REDE DE ESGOTO E LIMPEZA DE MATOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 568,42 PAGO
09/07/2025 12050037 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04.01/202. 7.245,00 PAGO
09/07/2025 16060040 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO 17.02.04.01/202. 5.804,05 PAGO
09/07/2025 02060388 JOSE MIRTON SANTOS BANDEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.141,16 PAGO
09/07/2025 01040603 DALMACIA DA CUNHA FELIX 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.021,60 PAGO
09/07/2025 01040523 WEMESSON LINO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A DIRECAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 3.125,20 PAGO
09/07/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.534,24 PAGO
09/07/2025 02060411 FRANCISCO DE ASSIS LOIOLA ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MOTORISTA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 PAGO
09/07/2025 01040462 FRANCISCA MARIA SOARES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.125,20 PAGO
09/07/2025 01040444 FRANCISCA MARIA MONTEIRO AMBROZIO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 PAGO
09/07/2025 01040625 WELISON SOUSA TAVARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.663,50 PAGO
09/07/2025 02060410 ANTONIA CLECIANE SALES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.287,03 PAGO
09/07/2025 01040602 BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 PAGO
09/07/2025 01040417 DEBORA DE FREITAS NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.318,00 PAGO
09/07/2025 01040420 LUCIANA MARQUES NEGREIROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
09/07/2025 02060409 CLAIRTON DE FREITAS BARBOSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.125,20 PAGO
09/07/2025 01040422 ANTONIO EDLEUDO VIEIRA CELESTINO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.118,00 PAGO
09/07/2025 01040424 ELEANDRO SOARES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.118,00 PAGO
09/07/2025 01040427 FRANCISCA MARIA QUEIROZ CORDEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.018,00 PAGO
09/07/2025 01040430 EDMILSON PEREIRA DE SOUZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025 1.518,00 PAGO
09/07/2025 01040433 EMANUEL DIOGENES DA COSTA ABREU 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.118,00 PAGO
09/07/2025 02060408 ANTONIO JERLAN GOMES DE QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 PAGO
09/07/2025 01040434 FRANCISCA FLAVIANA ALVES VIEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.818,00 PAGO
09/07/2025 01040437 SUELLEN INALDA MENDONCA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 3.636,00 PAGO
09/07/2025 01040438 MIKAEL ALVES MARQUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.118,00 PAGO
09/07/2025 02060407 ANA CLEIDE QUEIROZ COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 PAGO
09/07/2025 01040442 FRANCISCO FRANK ABREU DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
09/07/2025 01040443 MARIA HELENA AIRES LEAL BARREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA AUDITORA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 4.639,83 PAGO
09/07/2025 01040636 JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.168,00 PAGO
09/07/2025 02060406 FRANCISCO ADAIL GOMES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ESTOQUISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.221,60 PAGO
09/07/2025 01040637 LETICIA QUEIROZ FERNANDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
09/07/2025 01040639 LUANA RODRIGUES DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
09/07/2025 01040640 ANTONIO ISMARIO VIEIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
09/07/2025 01040642 MARIA LIDIANE ABREU 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 6.050,40 PAGO
09/07/2025 01040604 FRANCISCO ELEONILSON CORDEIRO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 PAGO
09/07/2025 01040605 FRANCISCO WILDER TAVARES ROCHA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 PAGO
09/07/2025 02060405 OZORIO MARCOS ROCHA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.405,46 PAGO
09/07/2025 01040606 ADA MARIA FRANCO DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.002,65 PAGO
09/07/2025 01040607 AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.103,71 PAGO
09/07/2025 01040608 ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.832,74 PAGO
09/07/2025 01040609 ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.145,82 PAGO
09/07/2025 01040610 ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.103,71 PAGO
09/07/2025 02060404 AVELYNE RODRIGUES NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
09/07/2025 01040419 GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
09/07/2025 01040611 JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.145,82 PAGO
09/07/2025 01040612 KAMILA MENEZES RAMOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.314,26 PAGO
09/07/2025 02060403 PEDRO LUCAS FERREIRA FAUSTINO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.168,00 PAGO
09/07/2025 01040613 LUCIMONE DOS REIS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.270,04 PAGO
09/07/2025 01040614 LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.061,60 PAGO
09/07/2025 01040615 LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.224,51 PAGO
09/07/2025 02060402 FRANCISCA ALVELENE DA SILVA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE LAVADEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 PAGO
09/07/2025 01040594 FRANCISCO RONIELLE LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 5.464,80 PAGO
09/07/2025 01040595 GERALDO SOARES MORAIS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
09/07/2025 01040596 FRANCISCO ERLANE ALMEIDA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO DOBLO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 4.443,20 PAGO
09/07/2025 01040597 ANTONIO MIRIELTON FERNANDES DE QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 3.036,00 PAGO
09/07/2025 01040598 VALDECI TEIXEIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 3.036,00 PAGO
09/07/2025 02060401 ABIA COSTA LEITAO SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE MEDICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 PAGO
09/07/2025 01040599 EVERTON DE SOUSA DO NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
09/07/2025 01040600 JOÃO PAULO DE FREITAS SOARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.021,60 PAGO
09/07/2025 01040601 RICARDO LEAL SAMPAIO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.021,60 PAGO
09/07/2025 01040488 MARIA JOILDE SOARES GUIMARÃES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.173,50 PAGO
09/07/2025 01040486 MARIA GLECIANE GOMES DO VALE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 3.387,74 PAGO
09/07/2025 02060400 LUCIANA PINTO FARIAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.718,00 PAGO
09/07/2025 01040483 MARIA FRANCILENE FERREIRA DA COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.417,76 PAGO
09/07/2025 01040481 MARIA ELISVANE ALMEIDA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE FARMACIA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.121,60 PAGO
09/07/2025 01040478 MARIA DE FATIMA DE CASTRO LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.125,20 PAGO
09/07/2025 01040632 ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.263,50 PAGO
09/07/2025 01040631 NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.052,63 PAGO
09/07/2025 02060399 MARIA FRANCILEIDE FERREIRA DA COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GEREAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
09/07/2025 01040630 MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.898,20 PAGO
09/07/2025 01040626 FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.377,78 PAGO
09/07/2025 01040464 FRANCISCA THAMIRES BELEM VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.289,42 PAGO
09/07/2025 02060398 FRANCISCO IRAN SOARES RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO VEICULO ETIOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. 1.518,00 PAGO
09/07/2025 01040616 MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.061,60 PAGO
09/07/2025 01040617 MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.224,51 PAGO
09/07/2025 01040618 MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 PAGO
09/07/2025 01040619 NATHIELLE LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.308,73 PAGO
09/07/2025 01040620 SAMIA MARA BARBOSA SALES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.061,60 PAGO
09/07/2025 02060397 MARIA ZENIRA FERREIRA BERTULINO GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO CONTROLE DE AGENDAMENTO E REALOCAÇÃO DE MUNICIPES ACOMPANHANTES E PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO A CIDADE DE TRATAMENTO, BEM COMO CONTROLE DAS VIAGENS PARA EXAMES CLINICOS E CONSULTAS FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 6.050,40 PAGO
09/07/2025 01040621 ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.898,20 PAGO
09/07/2025 01040622 ERENILSON DA SILVA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.663,50 PAGO
09/07/2025 01040623 ELIOMAR PIRES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.377,78 PAGO
09/07/2025 01040466 FRANCISCO EDILSON CARLOS PEREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.125,20 PAGO
09/07/2025 01040467 FRANCISCO EVANDRO BATISTA BARBOSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.125,20 PAGO
09/07/2025 01040469 FRANCISCO JURANDIR FERREIRA DE FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.125,20 PAGO
09/07/2025 01040471 FRANCISCO LEONARDO OLIVEIRA LEAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICO JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 4.646,48 PAGO
09/07/2025 01040473 FRANCISCO LEONARDO PEREIRA FERREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.920,96 PAGO
09/07/2025 02060396 FRANCISCO GELCIONE ALVES FERREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA (VAN) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 5.904,80 PAGO
09/07/2025 01040474 FRANCISCO VALDENOR DE SOUZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 PAGO
09/07/2025 01040624 FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.377,78 PAGO
09/07/2025 01040476 JOSE MARCELO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.221,60 PAGO
09/07/2025 01040628 LARISSA MENEZES DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.377,78 PAGO
09/07/2025 01040475 ISMAEL COSTA LEITAO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 PAGO
09/07/2025 01040627 GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.377,78 PAGO
09/07/2025 01040489 MARIA JUCILENE SAMPAIO FRANCA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 PAGO
09/07/2025 01040409 ANTONIO GILSON ALMEIDA RIBEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.052,63 PAGO
09/07/2025 01040412 ANTONIA FERREIRA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
09/07/2025 01040414 BRUNA RAYZA TAVARES NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.518,00 PAGO
09/07/2025 01040492 MARNIELY MARIA DE SOUSA MOURA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 4.250,40 PAGO
09/07/2025 01040494 MARIA AUZILENE BRITO DE ARRUDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 PAGO
09/07/2025 01040506 MARIA JOSE SANTIAGO ROQUE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 PAGO
09/07/2025 01040509 RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, RESPONSAVEL PELA HIGIENIZACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.052,63 PAGO
09/07/2025 01040513 SANDRA REGINA MARREIRO MACEDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 PAGO
09/07/2025 01040514 SUSANA RODRIGUES LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 PAGO
09/07/2025 01040519 VILMARA BRAZ DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 PAGO
09/07/2025 01040520 VITORIA DIAS TEIXEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO SETOR DE AMBULANCIAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.125,20 PAGO
09/07/2025 02060395 FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.924,51 PAGO
09/07/2025 01040516 VANIA MARIA ROCHA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 PAGO
09/07/2025 01040527 MARIA SILVANIA TEIXEIRA DOS REIS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
09/07/2025 01040530 ANTONIO CARLOS BEZERRA CAMPOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 4.431,67 PAGO
09/07/2025 01040533 ANTONIO CARLOS MONTEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 4.211,67 PAGO
09/07/2025 02060394 ANTONIA MARIA JARDILINO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.468,00 PAGO
09/07/2025 01040534 ANTONIO NAZARENO DA SILVA FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 4.211,67 PAGO
09/07/2025 01040537 ARNALDO HONORIO DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 3.593,49 PAGO
09/07/2025 01040540 FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 4.057,12 PAGO
09/07/2025 02060393 MARCELO COSTA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 5.202,65 PAGO
09/07/2025 01040543 FRANCISCO DOUGLAS ALMEIDA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 3.748,03 PAGO
09/07/2025 01040545 FRANCISCO IVANILDO ADRIANO DE PAULO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 3.593,49 PAGO
09/07/2025 01040547 IVANILDO RODRIGUES JACAUNA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 8.346,76 PAGO
09/07/2025 01040551 PEDRO PAULO ADRIANO DA SILVA JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 4.211,67 PAGO
09/07/2025 01040554 TARCISIO GOMES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 3.748,03 PAGO
09/07/2025 02060392 ERINEUDA BRAZ DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.171,60 PAGO
09/07/2025 01040593 FRANCISCO ELIAS ROCHA DIAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 5.464,80 PAGO
09/07/2025 01040592 FRANCISCO MENDES DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 PAGO
09/07/2025 02050833 MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.276,37 PAGO
09/07/2025 02060022 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 490,39 PAGO
09/07/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 454,66 PAGO
09/07/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 77,87 PAGO
09/07/2025 08070009 PALOMA ELLEN LIBERATO JUSTINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 PAGO
09/07/2025 08070008 ZILMARA FERREIRA BRAZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
09/07/2025 08070007 FRANCISCO FERREIRA DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
09/07/2025 08070006 MARIA DO SOCORRO PEREIRA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 PAGO
09/07/2025 08070005 ERIONALDO DANIE COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
09/07/2025 08070004 MARIA ROSEANE VENANCO DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
09/07/2025 01040418 FRANCISCO LEANDRO SANTOS MACIEL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
09/07/2025 02060379 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO O CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 142,14 LIQUIDADO
09/07/2025 02060378 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 367,00 LIQUIDADO
09/07/2025 02060376 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESTADIO REI PELE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025 138,84 LIQUIDADO
09/07/2025 03060038 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 36,45 LIQUIDADO
09/07/2025 03060048 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. 138,84 LIQUIDADO
09/07/2025 03060047 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DO ACUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. 155,00 LIQUIDADO
09/07/2025 03060045 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA,PARCELAMENTO E OUTROS SERVIÇOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO NA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. 138,84 LIQUIDADO
09/07/2025 03060044 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. 138,87 LIQUIDADO
09/07/2025 03060043 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA ODORICO C LOPES VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. 598,45 LIQUIDADO
09/07/2025 03060042 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA SÃO RAIMUNDO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. 138,86 LIQUIDADO
09/07/2025 03060041 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA FREI ERNESTO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. 138,84 LIQUIDADO
09/07/2025 03060040 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. 833,04 LIQUIDADO
09/07/2025 03060039 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO SANITARIO PUBLICO, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA , NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. 555,35 LIQUIDADO
09/07/2025 03060037 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DA MATRIZ VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. 138,87 LIQUIDADO
09/07/2025 02060382 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 138,84 LIQUIDADO
09/07/2025 09070007 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE ARTES DE CARIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. 72,28 LIQUIDADO
09/07/2025 09070005 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. 1.609,61 LIQUIDADO
09/07/2025 09070004 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. 2.129,40 LIQUIDADO
09/07/2025 09070002 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. 1.476,97 LIQUIDADO
09/07/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.534,24 LIQUIDADO
09/07/2025 03070009 OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EXAMES, A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 598,00 LIQUIDADO
09/07/2025 03070008 OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EXAMES, A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 448,00 LIQUIDADO
09/07/2025 02060022 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 490,39 LIQUIDADO
09/07/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 454,66 LIQUIDADO
09/07/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 77,87 LIQUIDADO
09/07/2025 08070009 PALOMA ELLEN LIBERATO JUSTINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 LIQUIDADO
09/07/2025 08070008 ZILMARA FERREIRA BRAZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
09/07/2025 08070007 FRANCISCO FERREIRA DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
09/07/2025 08070006 MARIA DO SOCORRO PEREIRA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 LIQUIDADO
09/07/2025 08070005 ERIONALDO DANIE COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
09/07/2025 08070004 MARIA ROSEANE VENANCO DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
09/07/2025 02060387 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 555,40 LIQUIDADO
09/07/2025 02060386 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 665,08 LIQUIDADO
09/07/2025 02060385 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 138,84 LIQUIDADO
09/07/2025 02060384 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 833,62 LIQUIDADO
09/07/2025 01070032 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025. 44,48 LIQUIDADO
09/07/2025 02060383 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 72,28 LIQUIDADO
09/07/2025 03060046 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRACA CORACAO DE JESUS NA SEDE VINCULADO AO SAAER,REF MES DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 138,84 LIQUIDADO
09/07/2025 02070014 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PARCELAMENTO DE DEBITOS E CONSUMO,REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE TIMBAUBA, DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE JUNHO DE 2025 1.335,12 LIQUIDADO
09/07/2025 09070003 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 13,00 PAGO
09/07/2025 09070001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 91,01 PAGO
09/07/2025 09070001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 91,01 EMPENHADO
09/07/2025 09070002 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. 1.476,97 EMPENHADO
09/07/2025 09070003 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 13,00 EMPENHADO
09/07/2025 09070004 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. 2.129,40 EMPENHADO
09/07/2025 09070005 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. 1.609,61 EMPENHADO
09/07/2025 09070006 VALDELITA DOS SANTOS MESQUITA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
09/07/2025 09070007 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE ARTES DE CARIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. 72,28 EMPENHADO
09/07/2025 09070008 MARIA MARGARIDA SOUSA MARQUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
09/07/2025 09070009 MICHELE LUIZA MARTINS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 EMPENHADO
09/07/2025 09070010 FRANCISCA MARIA DE LIMA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
09/07/2025 09070011 FRANCISCA KRYSNA BARROS FERREIRA DA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 EMPENHADO
09/07/2025 09070003 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 13,00 LIQUIDADO
09/07/2025 09070001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 91,01 LIQUIDADO
09/07/2025 02060381 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO O CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, NESTA MUNICPALIDADE. REF O MES DE JUNHO DE 2025. 138,84 LIQUIDADO
09/07/2025 02060380 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025 138,85 LIQUIDADO
09/07/2025 02070013 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02 - GABINETE DA PREFEITA CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE JULHO DE 2025 65,00 LIQUIDADO
08/07/2025 08070001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 329,94 EMPENHADO
08/07/2025 08070002 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 38,07 EMPENHADO
08/07/2025 08070003 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA LICENÇA POR ADESÃO E COMPROMISSO ( PAVIMENATAÇÃO EM INTERTRAVADO NA SEDE E DISTRITOS) PUBLICADO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVP ) NO DIA 26 DE MAIO DE 2025. CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.02.27-0003 173,40 EMPENHADO
08/07/2025 08070004 MARIA ROSEANE VENANCO DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
08/07/2025 08070005 ERIONALDO DANIE COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
08/07/2025 08070006 MARIA DO SOCORRO PEREIRA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 EMPENHADO
08/07/2025 08070007 FRANCISCO FERREIRA DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
08/07/2025 08070008 ZILMARA FERREIRA BRAZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
08/07/2025 08070009 PALOMA ELLEN LIBERATO JUSTINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 EMPENHADO
08/07/2025 08070002 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 38,07 LIQUIDADO
08/07/2025 08070001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 329,94 LIQUIDADO
08/07/2025 03060014 SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AOS ULTIMOS 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE JUNHO DE 2025. 45.897,97 PAGO
08/07/2025 10060035 MANOEL RODRIGUES FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFREASTRUTURA, NA ROÇAGEM E LIMPEZA DA PAREDE DO AÇUDE LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. 1.894,74 PAGO
08/07/2025 02060391 FRANCISCO CLEILSON GOMES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, DESTE MUNICIPIO. 1.821,60 PAGO
08/07/2025 02060390 ANA PAULA ABREU PEREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.518,00 PAGO
08/07/2025 02060389 MONICA SILVA DO NASCIMENTO TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.518,00 PAGO
08/07/2025 02060374 JOSE EVERTON MENEZES PAIVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SECRETARIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.578,95 PAGO
08/07/2025 02060372 MARIA DAYANE FABRICIO RAMOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DE ALUNOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.718,00 PAGO
08/07/2025 01040406 FRANCISCO JORGINEY RODRIGUES DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.318,00 PAGO
08/07/2025 01040408 MARIA AURILEIDE DE FREITAS SALVIANO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. 759,00 PAGO
08/07/2025 01040411 JOANA DARC RODRIGUES LOPES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS NO DISTRTO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.768,00 PAGO
08/07/2025 01040415 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA MOREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA COMUNIDADE MONTEIRO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.268,00 PAGO
08/07/2025 01040421 ANTÔNIO JOSAFÁ DE OLLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS, JUNTO A ALUNOS EM ESCOLAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.912,00 PAGO
08/07/2025 01040423 MARCOS ANTONIO BRAZ DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 PAGO
08/07/2025 01040426 ELINELVA MENDES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 759,00 PAGO
08/07/2025 01040429 MARIA MENDES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 759,00 PAGO
08/07/2025 01040432 SANARIA TAVARES DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA DE CASTRO TEIXEIRA, NA LOCALIDADE DE VÁRZEA REDONDA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
08/07/2025 01040436 PALOMA PEREIRA ARAUJO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO CUIDADORA DE ALUNOS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS NA COMUNIDADE DE PATÓ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
08/07/2025 01040446 FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.071,60 PAGO
08/07/2025 01040447 RAIMUNDO SOARES DOS ANJOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 PAGO
08/07/2025 01040448 CARLOS WANDSON SANTIAGO COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 PAGO
08/07/2025 01040449 JOSÉ MARIA MARTINHO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 PAGO
08/07/2025 01040450 FRANCISCO NASCIMENTO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 PAGO
08/07/2025 01040452 ANA LUCIA DE ANDRADE MARTINS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA SEDE, DESTA MUNIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 759,00 PAGO
08/07/2025 02060377 MARIA SAMPAIO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 1.478,05 PAGO
08/07/2025 01040454 MARIA ALDECI DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.768,00 PAGO
08/07/2025 01040458 JOÃO MARCELO LEAL COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.718,00 PAGO
08/07/2025 01040459 RITA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.009,00 PAGO
08/07/2025 01040404 ISAIAS SOARES DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 PAGO
08/07/2025 01040749 FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 317.015,04 PAGO
08/07/2025 01040750 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO INSS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (DIVERSOS CONTRATADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. 1.040,00 PAGO
08/07/2025 02070012 TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 332,31 PAGO
08/07/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 25,38 PAGO
08/07/2025 23060020 BACHÁ & CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (KITS ) DESTINADOS AS ACS DE SAUDE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 464,76 PAGO
08/07/2025 07070004 CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 700,00 PAGO
08/07/2025 01040249 JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,NO TRANSPORTE DE COORDENADORES, AGENTES SOCIAIS E TECNICOS PROFISSIONAIS, PARA REALIZAR VISITAS E ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS, NA REGIÃO SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 3.198,00 PAGO
08/07/2025 01040246 PEDRO JUNIOR DE PAIVA MENDES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 2.218,00 PAGO
08/07/2025 01040247 IVANILDO PONCIANO FILHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 2.318,00 PAGO
08/07/2025 01040227 MARIA GORETE MARQUES RICARDO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 2.877,00 PAGO
08/07/2025 01040228 MARIA ANGELICA DIAS CAVALCANTE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 2.877,00 PAGO
08/07/2025 01040244 JESSICA DE LIMA CHAGAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
08/07/2025 01040245 MARIA ALMEIDA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.598,00 PAGO
08/07/2025 01040248 DOMINGOS DE SOUSA SEVERINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 2.118,00 PAGO
08/07/2025 01040250 FRANCISCO OLIVERIO ALEXANDRE FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
08/07/2025 01040275 ANA EDINA INACIO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.898,00 PAGO
08/07/2025 01040274 FRANCISCA KATHARINE BANDEIRA DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.818,00 PAGO
08/07/2025 01040273 FRANCISCA CLEA TOBIAS MUNIS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.818,00 PAGO
08/07/2025 01040272 MARIA AMANDA BARBOSA PEREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.818,00 PAGO
08/07/2025 01040271 MAYRA KARYSYA OLIVEIRA MOREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.818,00 PAGO
08/07/2025 01040270 SAMARA BRAZ DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES ASFAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.898,00 PAGO
08/07/2025 01040269 DANIELLE QUEIROZ BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE NO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.898,00 PAGO
08/07/2025 01040268 SARA SANTIAGO DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.898,00 PAGO
08/07/2025 02050339 ANA EDINA INACIO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.818,00 PAGO
08/07/2025 02050337 FRANCISCA CLEA TOBIAS MUNIS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.818,00 PAGO
08/07/2025 02050336 MARIA AMANDA BARBOSA PEREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.898,00 PAGO
08/07/2025 02050335 MAYRA KARYSYA OLIVEIRA MOREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.898,00 PAGO
08/07/2025 02050334 SAMARA BRAZ DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES ASFAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.818,00 PAGO
08/07/2025 02050333 DANIELLE QUEIROZ BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE NO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.818,00 PAGO
08/07/2025 02050332 SARA SANTIAGO DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.818,00 PAGO
08/07/2025 01040209 MARIA THALYA ALEXANDRE AIRES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.718,00 PAGO
08/07/2025 01040210 GESKA DIAS BARROSO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.798,00 PAGO
08/07/2025 01040211 OHANNA QUEIROZ LIBERATO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.718,00 PAGO
08/07/2025 01040212 FRANCISCO DEYSON RIPARDO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.798,00 PAGO
08/07/2025 01040213 IANDRA KARINE SAMPAIO SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.798,00 PAGO
08/07/2025 01040214 DAVID AIRES DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.798,00 PAGO
08/07/2025 01040216 DANIELE LUSTOSA SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.718,00 PAGO
08/07/2025 01040217 MARIA NAIRES GALDINO LIMA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.718,00 PAGO
08/07/2025 01040220 ANTONIA MARIANA FERREIRA DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 3.177,00 PAGO
08/07/2025 01040224 MARIA DO SOCORRO ESTEVES DO NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
08/07/2025 02050328 RAIMUNDA FERREIRA LIMA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
08/07/2025 02060375 ALEX DA SILVA PIRES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 2.518,00 PAGO
08/07/2025 01040222 CARLOS BERGSON RICARDO MENDONÇA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.718,00 PAGO
08/07/2025 01040223 MARIA ALINE AMORIM DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.798,00 PAGO
08/07/2025 02050329 DÃO ALOISIO DO NASCIMENTO CORDEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 PAGO
08/07/2025 01040219 LARISSA SOUSA OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 3.100,00 PAGO
08/07/2025 01040221 FRANCISCA ROZANA DA CONCEIÇÃO JORGE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 3.234,00 PAGO
08/07/2025 01040226 MICHELI RIBEIRO DE PINHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 2.894,00 PAGO
08/07/2025 01040254 MARIA EUDEZIA MACIEL BRAGA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 3.177,00 PAGO
08/07/2025 01040253 JORDEARIA ALMEIDA FEITOZA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DE CAMPOS BELOSNESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 2.794,00 PAGO
08/07/2025 01040255 AMELIA PEREIRA DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 2.777,00 PAGO
08/07/2025 01040256 JULIETE DIAS MARTINS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
08/07/2025 01040259 SABRINA SALVIANO RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
08/07/2025 01040260 MARIA DAS DORES SOUSA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
08/07/2025 01040262 ROSA MARIA RODRIGUES MOREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
08/07/2025 01040258 VALMIQUE BRAZ DE ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 2.318,00 PAGO
08/07/2025 01040263 FRANCISCO NONATO OLIVEIRA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
08/07/2025 01040265 JOYCE FRANCO VIANA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.818,00 PAGO
08/07/2025 01040266 FRANCISCA AURIBERTA MARTINS DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
08/07/2025 01040251 RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
08/07/2025 01040199 ANDRE BOTELHO DA PAZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 2.018,00 PAGO
08/07/2025 01040201 FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
08/07/2025 01040202 MARIA FERNANDA FERREIRA RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE CREDITO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.598,00 PAGO
08/07/2025 01040203 ANA GARDENE ALVES UCHOA BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 4.639,82 PAGO
08/07/2025 01040207 RITA DE CASSIA SERAFIM GUIMARAES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.718,00 PAGO
08/07/2025 01040205 COSMO DE SOUSA GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 2.018,00 PAGO
08/07/2025 01040206 ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.718,00 PAGO
08/07/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 126,90 PAGO
08/07/2025 07070013 VANDERLUCIA ALVES COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 PAGO
08/07/2025 07070012 ANTONIA MARIA FEITOSA DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 PAGO
08/07/2025 07070011 SILVIO JOSÉ RODRIGUES LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 PAGO
08/07/2025 07070010 LUCIANA JOAQUIM DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 550,00 PAGO
08/07/2025 07070009 MARIA CLAUDIANA INACIO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
08/07/2025 07070008 MATHEUS ALVES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 450,00 PAGO
08/07/2025 07070007 ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 PAGO
08/07/2025 07070006 FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 PAGO
08/07/2025 07070005 ALANA INACIO FRANCA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 PAGO
08/07/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 490,61 PAGO
08/07/2025 02060022 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 715,57 PAGO
08/07/2025 16060126 FRANCISCO TIEGO FERREIRA AIRES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS PARA A 12ª CONFERENCIA RELIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 2.675,00 PAGO
08/07/2025 08070003 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA LICENÇA POR ADESÃO E COMPROMISSO ( PAVIMENATAÇÃO EM INTERTRAVADO NA SEDE E DISTRITOS) PUBLICADO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVP ) NO DIA 26 DE MAIO DE 2025. CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.02.27-0003 173,40 LIQUIDADO
08/07/2025 01070031 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO CREDENCIAMENTO Nº002/2024 (CHAMAMENTO PÚBLICO). PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E) NO DIA 07 DE MAIO 2025. CONFORME LICITAÇAO N. 01/2023-PP E CONTRATO 2023.02.27-0002. 676,00 LIQUIDADO
08/07/2025 02070012 TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 332,31 LIQUIDADO
08/07/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 25,38 LIQUIDADO
08/07/2025 03070007 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. 3.814,75 LIQUIDADO
08/07/2025 03070006 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO N. 09.05.01/2025. 1.744,00 LIQUIDADO
08/07/2025 07070014 ANTONIO BEGWNY MARTINS LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE APOSTILAS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 594,00 LIQUIDADO
08/07/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 126,90 LIQUIDADO
08/07/2025 07070013 VANDERLUCIA ALVES COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 LIQUIDADO
08/07/2025 07070012 ANTONIA MARIA FEITOSA DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 LIQUIDADO
08/07/2025 07070011 SILVIO JOSÉ RODRIGUES LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 LIQUIDADO
08/07/2025 07070010 LUCIANA JOAQUIM DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 550,00 LIQUIDADO
08/07/2025 07070009 MARIA CLAUDIANA INACIO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
08/07/2025 07070008 MATHEUS ALVES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 450,00 LIQUIDADO
08/07/2025 07070007 ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 LIQUIDADO
08/07/2025 07070006 FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 LIQUIDADO
08/07/2025 07070005 ALANA INACIO FRANCA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 LIQUIDADO
08/07/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 490,61 LIQUIDADO
08/07/2025 02060022 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 715,57 LIQUIDADO
08/07/2025 08070002 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 38,07 PAGO
08/07/2025 08070001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 329,94 PAGO
08/07/2025 19050026 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1.791,54 PAGO
07/07/2025 02070026 FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. 210,53 LIQUIDADO
07/07/2025 07070015 CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DP CONTRATO Nº 2021.04.0.-0001, DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DA LAJE DA PASSAGEM MOLHADA PEDRA BRANCA NO RIO CAMARÃO - DISTRITO DE SÃO DOMINGOS - CARIDADE -CEARÁ. 27.247,46 LIQUIDADO
07/07/2025 03060025 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE.,CONFORME CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0005 E LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E ADITIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REF O MES DE JUNHO DE 2025 23.550,00 LIQUIDADO
07/07/2025 04070004 FRANCISCO TIEGO FERREIRA AIRES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DOS ABC DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. 3.190,00 LIQUIDADO
07/07/2025 02060364 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0004. 27.700,00 LIQUIDADO
07/07/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 12,69 LIQUIDADO
07/07/2025 07070004 CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 700,00 LIQUIDADO
07/07/2025 27060037 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 2.290,00 LIQUIDADO
07/07/2025 07070003 BACHÁ & CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.166,50 LIQUIDADO
07/07/2025 01070029 FRANCISCO TIEGO FERREIRA AIRES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 815,00 LIQUIDADO
07/07/2025 01070027 DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGISTA COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, DESTE MUNICIPIO. 842,11 LIQUIDADO
07/07/2025 01070019 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0002. 10.000,00 LIQUIDADO
07/07/2025 01070018 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0002. 15.150,00 LIQUIDADO
07/07/2025 03070004 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0002. 58.500,00 LIQUIDADO
07/07/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 76,14 LIQUIDADO
07/07/2025 04070010 ANA CLAUDIA SEVERINO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
07/07/2025 04070009 ANTONIA EDVANIA DA SILVA LIMA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
07/07/2025 04070008 ELIANE COELHO DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 LIQUIDADO
07/07/2025 04070007 FRANCISCO MATHEUS GOMES BRAZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 LIQUIDADO
07/07/2025 04070006 EDILANE ALVES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 LIQUIDADO
07/07/2025 04070005 VANESSA DE AQUINO MOREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 LIQUIDADO
07/07/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 875,01 LIQUIDADO
07/07/2025 02060022 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 69,81 LIQUIDADO
07/07/2025 07070002 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE EVANDRO RODRIGUES BEZERRA, FALECIDA NO DIA 07/07/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. 1.058,00 LIQUIDADO
07/07/2025 07070001 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE EVANDRO RODRIGUES BEZERRA, FALECIDO NO DIA 05/07/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.760,00 LIQUIDADO
07/07/2025 02060365 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO 003/2022-PE E CONTRATO 2022.03.03-0001. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. 11.250,00 LIQUIDADO
07/07/2025 07070001 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE EVANDRO RODRIGUES BEZERRA, FALECIDO NO DIA 05/07/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.760,00 EMPENHADO
07/07/2025 07070002 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE EVANDRO RODRIGUES BEZERRA, FALECIDA NO DIA 07/07/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. 1.058,00 EMPENHADO
07/07/2025 07070003 BACHÁ & CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.166,50 EMPENHADO
07/07/2025 07070004 CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 700,00 EMPENHADO
07/07/2025 07070005 ALANA INACIO FRANCA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 EMPENHADO
07/07/2025 07070006 FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 EMPENHADO
07/07/2025 07070007 ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 EMPENHADO
07/07/2025 07070008 MATHEUS ALVES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 450,00 EMPENHADO
07/07/2025 07070009 MARIA CLAUDIANA INACIO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
07/07/2025 07070010 LUCIANA JOAQUIM DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 550,00 EMPENHADO
07/07/2025 07070011 SILVIO JOSÉ RODRIGUES LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 EMPENHADO
07/07/2025 07070012 ANTONIA MARIA FEITOSA DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 EMPENHADO
07/07/2025 07070013 VANDERLUCIA ALVES COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 EMPENHADO
07/07/2025 07070014 ANTONIO BEGWNY MARTINS LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE APOSTILAS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 594,00 EMPENHADO
07/07/2025 07070015 CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DP CONTRATO Nº 2021.04.0.-0001, DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DA LAJE DA PASSAGEM MOLHADA PEDRA BRANCA NO RIO CAMARÃO - DISTRITO DE SÃO DOMINGOS - CARIDADE -CEARÁ. 27.247,46 EMPENHADO
07/07/2025 07070016 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA PELVE) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 874,00 EMPENHADO
07/07/2025 07070017 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM (RNM DE COLUNA CERVICAL) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 872,00 EMPENHADO
07/07/2025 07070018 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA LOMBO-SACRA) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 876,00 EMPENHADO
07/07/2025 03060026 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE.,CONFORME CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0003 E LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E ADITIVOS DO GABINETE. REF O MES DE JUNHO DE 2025 33.550,00 LIQUIDADO
07/07/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 12,69 PAGO
07/07/2025 01070027 DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGISTA COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, DESTE MUNICIPIO. 842,11 PAGO
07/07/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 76,14 PAGO
07/07/2025 04070010 ANA CLAUDIA SEVERINO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
07/07/2025 04070009 ANTONIA EDVANIA DA SILVA LIMA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
07/07/2025 04070008 ELIANE COELHO DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 PAGO
07/07/2025 04070007 FRANCISCO MATHEUS GOMES BRAZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 PAGO
07/07/2025 04070006 EDILANE ALVES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 PAGO
07/07/2025 04070005 VANESSA DE AQUINO MOREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 PAGO
07/07/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 875,01 PAGO
07/07/2025 02060022 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 69,81 PAGO
04/07/2025 03070005 POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GELAGUA DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 699,00 PAGO
04/07/2025 26060036 LAYLA HELLEN PINHEIRO ANDRADE 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2ª CORRIDA IMPACTO A SE REALIZAR NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 2.105,26 PAGO
04/07/2025 26060035 FRANCISCO ORLEONCIO FERREIRA LOPES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO MANOEL TORQUATO NA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. 789,47 PAGO
04/07/2025 26060034 ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 PAGO
04/07/2025 26060033 VALDENORA CARLOS VICENTE 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVA - 4ª TORNEIO SOCIETY A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE NAMBI, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.105,26 PAGO
04/07/2025 26060032 JAINA MOREIRA DA COSTA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃOA DE EVENTO ESPORTIVO - 6ª VAQUEJADA PARQUE NOSSA SENHORA APARECIDA, A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE ENCANTADA, NESTA MUNICIPALIDADE. 3.894,74 PAGO
04/07/2025 26060031 RAIMUNDO NONATO FERNANDES QUEIROZ 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 16 ª VAQUEJADA PARQUE RAIMUNDOS RUBERTO DE QUEIROZ A SE REALIZAR, NESTA MUNICIPALIDADE. 3.894,74 PAGO
04/07/2025 26060030 CARLOS EDUARDO CAVALCANTE FERREIRA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MAO A SE REALIZAR NA BAIXA DO JUÁ, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.105,26 PAGO
04/07/2025 26060029 ANA PAULA LOPES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 4ª PEGA DE BOI NO MATO A SER REALIZAR NO ASSENTAMENTO PAJEUNA, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.105,26 PAGO
04/07/2025 26060028 ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - COPA REGINAL RIACHO DAS PEDRA. 1.578,95 PAGO
04/07/2025 30060051 FRANCISCO AUGUSTO PINHEIRO AMORIM FILHO 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS (UADAFF) NA MANUTENÇÃO DA CAMARA, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.546,39 PAGO
04/07/2025 30060054 COPHEL EXPRESS IMPRESSÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTD 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTAOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM SERVIÇOS GRAFICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.000,00 PAGO
04/07/2025 23060014 CONNECT.COM LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO,(BANNER,CRACHAS, ADESIVOS E PASTAS) DESTINADOS PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES, REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 1.950,00 PAGO
04/07/2025 16060039 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO 17.02.04.01/202. 4.999,05 PAGO
04/07/2025 27060001 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.03/2025. 33.926,60 PAGO
04/07/2025 01070017 VALERIA MOREIRA DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.631,58 PAGO
04/07/2025 24060039 PFM COMERCIAL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE COZINHA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.903,74 PAGO
04/07/2025 18060043 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05/2025. 7.236,95 PAGO
04/07/2025 12050031 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05.01/2025. 3.220,00 PAGO
04/07/2025 18060044 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05.01/2025. 2.423,05 PAGO
04/07/2025 27060036 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 PAGO
04/07/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 38,07 PAGO
04/07/2025 23060021 AMED APARELHOS MEDICOS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO, REPARAÇAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇAO E VENTILAÇAO ( CONSERVADORA, DESMONTAGEM P/ REPARAÇAO DO RELE DE PARTIDA, PROTETOR TERMICO, FLUIDO REFRIGERANTE, LIMPEZA E TESTES DA CAMARA FRIA ), DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 PAGO
04/07/2025 25060038 POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LAVADOURA DESTINADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.999,00 PAGO
04/07/2025 18060042 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05/2025. 4.113,55 PAGO
04/07/2025 02050495 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0002. 58.500,00 PAGO
04/07/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 564,17 PAGO
04/07/2025 03070005 POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE AQUISIÇÃO DE GELAGUA A SER DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 699,00 LIQUIDADO
04/07/2025 30060051 FRANCISCO AUGUSTO PINHEIRO AMORIM FILHO 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS (UADAFF) NA MANUTENÇÃO DA CAMARA, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.546,39 LIQUIDADO
04/07/2025 10060035 MANOEL RODRIGUES FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFREASTRUTURA, NA ROÇAGEM E LIMPEZA DA PAREDE DO AÇUDE LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. 1.894,74 LIQUIDADO
04/07/2025 24060039 PFM COMERCIAL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE COZINHA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.903,74 LIQUIDADO
04/07/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 38,07 LIQUIDADO
04/07/2025 27060036 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 LIQUIDADO
04/07/2025 23060020 BACHÁ & CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (KITS ) A SEREM DESTINADOS AS ACS DE SAUDE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 464,76 LIQUIDADO
04/07/2025 27060035 ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS, COLCHÃO E MUNHEQUEIRA, A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.092,00 LIQUIDADO
04/07/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 564,17 LIQUIDADO
04/07/2025 04070003 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 100/120. 15.299,35 PAGO
04/07/2025 04070002 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 177,66 PAGO
04/07/2025 04070001 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. NESTA MUNICIPALIDADE. 5.117,62 EMPENHADO
04/07/2025 04070002 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 177,66 EMPENHADO
04/07/2025 04070003 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 100/120. 15.299,35 EMPENHADO
04/07/2025 04070004 FRANCISCO TIEGO FERREIRA AIRES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DOS ABC DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. 3.190,00 EMPENHADO
04/07/2025 04070005 VANESSA DE AQUINO MOREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 EMPENHADO
04/07/2025 04070006 EDILANE ALVES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 EMPENHADO
04/07/2025 04070007 FRANCISCO MATHEUS GOMES BRAZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 EMPENHADO
04/07/2025 04070008 ELIANE COELHO DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 EMPENHADO
04/07/2025 04070009 ANTONIA EDVANIA DA SILVA LIMA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
04/07/2025 04070010 ANA CLAUDIA SEVERINO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
04/07/2025 04070011 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 705,00 EMPENHADO
04/07/2025 04070012 FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 EMPENHADO
04/07/2025 04070013 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. 4.464,50 EMPENHADO
04/07/2025 04070014 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇAO N.006/2025-PE E CONTRATO N.09.05.01/2025. 3.772,50 EMPENHADO
04/07/2025 04070015 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 312,20 EMPENHADO
04/07/2025 04070016 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. 654,00 EMPENHADO
04/07/2025 04070003 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 100/120. 15.299,35 LIQUIDADO
04/07/2025 04070002 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 177,66 LIQUIDADO
03/07/2025 03070001 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2025. 340,49 EMPENHADO
03/07/2025 03070002 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2025. 152,95 EMPENHADO
03/07/2025 03070003 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 203,04 EMPENHADO
03/07/2025 03070004 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0002. 58.500,00 EMPENHADO
03/07/2025 03070005 POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE AQUISIÇÃO DE GELAGUA A SER DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 699,00 EMPENHADO
03/07/2025 03070006 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO N. 09.05.01/2025. 1.744,00 EMPENHADO
03/07/2025 03070007 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. 3.814,75 EMPENHADO
03/07/2025 03070008 OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EXAMES, A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 448,00 EMPENHADO
03/07/2025 03070009 OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EXAMES, A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 598,00 EMPENHADO
03/07/2025 03070003 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 203,04 LIQUIDADO
03/07/2025 30060053 CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K, PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. 3.148,34 PAGO
03/07/2025 30060052 AUTO CENTER YURI CAR LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NAS MAQUINAS PATROL E ENCHEDEIRA, PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, NESTA MUNICIPALIDADE. 3.200,00 PAGO
03/07/2025 30060050 TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA, REFERENTE EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NOS PNEUS/AROS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. 4.000,00 PAGO
03/07/2025 02010006 MARIA CONSUELO GOMES MEDINA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PADRE QUILIANO S/N NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA ANEXO DA SUBPREFEITURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. 1.400,00 PAGO
03/07/2025 02010006 ALEXANDRE CRUZ ABREU 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PADRE QUILIANO S/N NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA ANEXO DA SUBPREFEITURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. 1.400,00 PAGO
03/07/2025 02010006 MARIA CONSUELO GOMES MEDINA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PADRE QUILIANO S/N NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA ANEXO DA SUBPREFEITURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.400,00 PAGO
03/07/2025 02010006 ALEXANDRE CRUZ ABREU 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PADRE QUILIANO S/N NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA ANEXO DA SUBPREFEITURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.400,00 PAGO
03/07/2025 02010418 MARIA LUCIA FERNANDES SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. 1.100,00 PAGO
03/07/2025 24060029 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. 75.202,75 PAGO
03/07/2025 24060026 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. 8.045,25 PAGO
03/07/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 50,76 PAGO
03/07/2025 03030310 FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSE ANTONIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR INTEGRADO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.016. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 900,00 PAGO
03/07/2025 03030310 FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSE ANTONIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR INTEGRADO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.016. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 900,00 PAGO
03/07/2025 11060039 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 31.334,02 PAGO
03/07/2025 23060019 59 270 772 PERLA RENATA GOMES SALES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPARO DA PLACA CONTROLE A.T PRESTADOS NO EQUIPAMENTO RAIO-X NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.200,00 PAGO
03/07/2025 18060032 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. 3.777,25 PAGO
03/07/2025 18060033 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO N. 09.05.01/2025. 1.593,25 PAGO
03/07/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 1.208,44 PAGO
03/07/2025 02060022 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 5.083,84 PAGO
03/07/2025 02060193 ANA KEYLA RAMOS SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 900,00 PAGO
03/07/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 88,83 PAGO
03/07/2025 02070011 GLEISON CRISTONIO MEDEIROS SOARES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 900,00 PAGO
03/07/2025 02070010 IRACEMA ALVES DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 PAGO
03/07/2025 02070009 FRANCISCA ALINE DIAS DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 PAGO
03/07/2025 02070008 ANA CLAUDIA SEVERINO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
03/07/2025 02070007 FRANCISCA HELENA RODRIGUES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
03/07/2025 02070006 REGINA CATUNDA FARIAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
03/07/2025 02070005 ANTONIA LUCIA DE SOUZA FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 PAGO
03/07/2025 02070004 RIBAMAR DE ARAUJO LINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
03/07/2025 02060192 ANA KEYLA RAMOS SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA-CREAS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 850,00 PAGO
03/07/2025 30060014 M L DA SILVA LOBO - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR, NESTA MUNICIPALIDAE. 445,00 LIQUIDADO
03/07/2025 25060039 SAMUEL DOS SANTOS DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS/LOMBADAS E DESOBSTRUÇÃO E REPAROS DE REDE DE ESGOTO NA RUA JOAQUIM AUGUSTINHO, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1.842,11 LIQUIDADO
03/07/2025 30060053 CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K, PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. 3.148,34 LIQUIDADO
03/07/2025 30060052 AUTO CENTER YURI CAR LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NAS MAQUINAS PATROL E ENCHEDEIRA, PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, NESTA MUNICIPALIDADE. 3.200,00 LIQUIDADO
03/07/2025 30060050 TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA, REFERENTE EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NOS PNEUS/AROS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. 4.000,00 LIQUIDADO
03/07/2025 16060063 MANUEL ADRIANO DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, EMS ERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS, DESOBSTRUÇÃO COM REPAROS NA REDE DE ESGOTO E LIMPEZA DE MATOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 1.894,74 LIQUIDADO
03/07/2025 16060061 JOSE WILSON CASTRO ALEXANDRE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, EMS ERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS, DESOBSTRUÇÃO COM REPAROS NA REDE DE ESGOTO E LIMPEZA DE MATOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 2.105,26 LIQUIDADO
03/07/2025 02060311 MARIA RAFHAELLA ALVES CARNEIRO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA JUNTO A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. 3.814,43 LIQUIDADO
03/07/2025 11060050 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N° 008/2025 -PE ( EXTRATO DO CONTRATO N° 11.06.01/2025 ), A SER PUBLICADO EM DIARIO ODICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2023-PP E CONTRATO DE Nº 2023.02.27-0004. 598,00 LIQUIDADO
03/07/2025 01070017 VALERIA MOREIRA DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, A SE REALIZAR PELA PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.631,58 LIQUIDADO
03/07/2025 01070015 L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.01/2025. 1.982,50 LIQUIDADO
03/07/2025 01070014 L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.01/2025. 2.135,00 LIQUIDADO
03/07/2025 01070013 L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.01/2025. 2.440,00 LIQUIDADO
03/07/2025 01070006 MARIA RAFHAELLA ALVES CARNEIRO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA JUNTO AOS VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.855,67 LIQUIDADO
03/07/2025 27060001 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.03/2025. 33.926,60 LIQUIDADO
03/07/2025 27060002 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSIO FUNDAMENTAL - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE N° 003/2025-PE E CONTRATO DE N° 27.02.03/2025. 60.312,00 LIQUIDADO
03/07/2025 27060003 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.03/2025. 19.354,30 LIQUIDADO
03/07/2025 03070002 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2025. 152,95 LIQUIDADO
03/07/2025 03070001 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2025. 340,49 LIQUIDADO
03/07/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 50,76 LIQUIDADO
03/07/2025 27060033 MARIA RAFHAELLA ALVES CARNEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS JUNTO AOS VEICULOS VINCULADOS AOS PSF´S, DESTE MUNICIPIO. 819,59 LIQUIDADO
03/07/2025 27060032 ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS E CORRETIVO ORTOPEDICO A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.106,80 LIQUIDADO
03/07/2025 27060031 ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS E SUPORTE C/ BOLSA TERMICA A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.673,80 LIQUIDADO
03/07/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 1.208,44 LIQUIDADO
03/07/2025 02060022 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 5.083,84 LIQUIDADO
03/07/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 88,83 LIQUIDADO
03/07/2025 02070011 GLEISON CRISTONIO MEDEIROS SOARES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 900,00 LIQUIDADO
03/07/2025 02070010 IRACEMA ALVES DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 LIQUIDADO
03/07/2025 02070009 FRANCISCA ALINE DIAS DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 LIQUIDADO
03/07/2025 02070008 ANA CLAUDIA SEVERINO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
03/07/2025 02070007 FRANCISCA HELENA RODRIGUES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
03/07/2025 02070006 REGINA CATUNDA FARIAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
03/07/2025 02070005 ANTONIA LUCIA DE SOUZA FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 LIQUIDADO
03/07/2025 02070004 RIBAMAR DE ARAUJO LINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
03/07/2025 03070003 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 203,04 PAGO
03/07/2025 02010417 MARIA CONSUELO GOMES MEDINA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE CONFECÇÃO (FACCAO DE ROUPAS) - MICRO E PEQUENA EMPRESA, NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. 2.000,00 PAGO
03/07/2025 02010417 MARIA CONSUELO GOMES MEDINA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE CONFECÇÃO (FACCAO DE ROUPAS) - MICRO E PEQUENA EMPRESA, NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 2.000,00 PAGO
03/07/2025 02010430 ANA DEBORA BRAGA PAULINO 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE-CE, ULTILIZADO COMO SEDE PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI),NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. 3.000,00 PAGO
03/07/2025 02010430 ANA DEBORA BRAGA PAULINO 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE-CE, ULTILIZADO COMO SEDE PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI),NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 3.000,00 PAGO
03/07/2025 02010430 ANA DEBORA BRAGA PAULINO 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE-CE, ULTILIZADO COMO SEDE PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI),NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 3.000,00 PAGO
03/07/2025 02010430 ANA DEBORA BRAGA PAULINO 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE-CE, ULTILIZADO COMO SEDE PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI),NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 3.000,00 PAGO
03/07/2025 30060014 M L DA SILVA LOBO - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR, NESTA MUNICIPALIDAE. 445,00 PAGO
02/07/2025 02060310 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRATO DE N° 2021.10.15-0002 3.000,00 LIQUIDADO
02/07/2025 24060030 POSTO ALTAS HORAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.01/2025. 9.589,32 LIQUIDADO
02/07/2025 24060028 POSTO ALTAS HORAS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.03/2025. 14.357,27 LIQUIDADO
02/07/2025 30060054 COPHEL EXPRESS IMPRESSÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTD 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTAOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM SERVIÇOS GRAFICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.000,00 LIQUIDADO
02/07/2025 23060014 CONNECT.COM LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO,(BANNER,CRACHAS, ADESIVOS E PASTAS) DESTINADOS PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES, REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 1.950,00 LIQUIDADO
02/07/2025 24060031 POSTO ALTAS HORAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. 35.950,00 LIQUIDADO
02/07/2025 02060321 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.10.15-0003. 3.000,00 LIQUIDADO
02/07/2025 24060026 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. 8.045,25 LIQUIDADO
02/07/2025 24060029 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. 75.202,75 LIQUIDADO
02/07/2025 30060011 LULUCYTA TUR-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE - CE, PARA OS CUSTEIOS DAS DESPESAS DE VIAGEM ( TRANSPORTE E HOSPEDAGEM ) DOS ESTUDANTES DO 3° ANO DO CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS ( ANA APARECIDA GOMES SANTOS / ANA SAMYLLE RODRIGUES MADEIROS / KALIL BANDEIRA COSTA ), QUE REPRESENTARÃO O MUNICIPIO DE CARIDADE - CE NA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE TECNOLOGIAS ( OBT ), A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 14 E 16 DE JULHO DE 2025, NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP. 7.873,20 LIQUIDADO
02/07/2025 23060021 AMED APARELHOS MEDICOS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO, REPARAÇAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇAO E VENTILAÇAO ( CONSERVADORA, DESMONTAGEM P/ REPARAÇAO DO RELE DE PARTIDA, PROTETOR TERMICO, FLUIDO REFRIGERANTE, LIMPEZA E TESTES DA CAMARA FRIA ), DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
02/07/2025 23060019 59 270 772 PERLA RENATA GOMES SALES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE REPARO DA PLACA CONTROLE A.T A SEREM PRESTADOS NO EQUIPAMENTO RAIO-X NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.200,00 LIQUIDADO
02/07/2025 26060024 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE,CE CONFORME LICITAÇAO N. 006/2021-TP E CONTRATO N. 2021.10.15-0004. 3.000,00 LIQUIDADO
02/07/2025 26060023 FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. 1.950,00 LIQUIDADO
02/07/2025 24060027 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 30.674,61 LIQUIDADO
02/07/2025 24060025 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 31.545,21 LIQUIDADO
02/07/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 12,69 LIQUIDADO
02/07/2025 01070012 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRARO 2021.10.15-0001. 3.000,00 LIQUIDADO
02/07/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 76,14 LIQUIDADO
02/07/2025 01070011 RAIMUNDO SALVINO RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 LIQUIDADO
02/07/2025 01070010 MARIA ALDENIR DE OLIVEIRA RIBEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 700,00 LIQUIDADO
02/07/2025 01070009 MARIA LEILA RODRIGUES DE SILVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 700,00 LIQUIDADO
02/07/2025 01070008 BRENA KEZIA FERREIRA LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
02/07/2025 01070007 MARIA VANZITA GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
02/07/2025 01070005 VICENTE DE PAULO TAVARES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
02/07/2025 02070025 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,29 PAGO
02/07/2025 02070003 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 PAGO
02/07/2025 02070002 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 63,45 PAGO
02/07/2025 02070001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 126,90 PAGO
02/07/2025 25060030 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.253,67 PAGO
02/07/2025 27060011 EDILSON VIEIRA BARBOSA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DECORAÇÃO PARA EVENTO AÇÃO COM A COMUNIDADE REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTE MUNICIPIO. 123,71 PAGO
02/07/2025 02070001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 126,90 EMPENHADO
02/07/2025 02070002 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 63,45 EMPENHADO
02/07/2025 02070003 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 EMPENHADO
02/07/2025 02070004 RIBAMAR DE ARAUJO LINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
02/07/2025 02070005 ANTONIA LUCIA DE SOUZA FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 EMPENHADO
02/07/2025 02070006 REGINA CATUNDA FARIAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
02/07/2025 02070007 FRANCISCA HELENA RODRIGUES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
02/07/2025 02070008 ANA CLAUDIA SEVERINO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
02/07/2025 02070009 FRANCISCA ALINE DIAS DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 EMPENHADO
02/07/2025 02070010 IRACEMA ALVES DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 EMPENHADO
02/07/2025 02070011 GLEISON CRISTONIO MEDEIROS SOARES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 900,00 EMPENHADO
02/07/2025 02070012 TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 332,31 EMPENHADO
02/07/2025 02070013 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02 - GABINETE DA PREFEITA CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE JULHO DE 2025 65,00 EMPENHADO
02/07/2025 02070014 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PARCELAMENTO DE DEBITOS E CONSUMO,REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE TIMBAUBA, DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE JUNHO DE 2025 1.335,12 EMPENHADO
02/07/2025 02070015 POSTO ALTAS HORAS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.03/2025. 15.844,00 EMPENHADO
02/07/2025 02070016 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. 77.708,40 EMPENHADO
02/07/2025 02070017 POSTO ALTAS HORAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.01/2025. 2.511,88 EMPENHADO
02/07/2025 02070018 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 30.649,01 EMPENHADO
02/07/2025 02070019 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. 8.142,61 EMPENHADO
02/07/2025 02070020 POSTO ALTAS HORAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. 35.560,58 EMPENHADO
02/07/2025 02070021 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 31.773,01 EMPENHADO
02/07/2025 02070022 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.772,15 EMPENHADO
02/07/2025 02070023 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.363,23 EMPENHADO
02/07/2025 02070024 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.892,68 EMPENHADO
02/07/2025 02070025 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,29 EMPENHADO
02/07/2025 02070026 FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. 210,53 EMPENHADO
02/07/2025 02070025 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,29 LIQUIDADO
02/07/2025 02060309 GENTIL CONTROLES E SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO REFERNTE AO PAGAMENTO DA 4º PARCELA DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIONADO FISCAL-VAF, JUNTO AOS CONSTRIBUINTES DO ICMS, CONFORME CONTRATO. A PRESENTE NOTA FISCAL REFERE-SE O MES DE JUNHO DE 2025. 5.620,00 LIQUIDADO
02/07/2025 02070003 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 LIQUIDADO
02/07/2025 02070002 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 63,45 LIQUIDADO
02/07/2025 02070001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 126,90 LIQUIDADO
02/07/2025 27060010 LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, PARA A FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, NESTA MUNICIPALIDADE. 368,42 PAGO
02/07/2025 27060009 ELLEN CHISTINY PEREIRA FERNANDES 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BANDA PARA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR REALIZDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, NESTA MUNICIPALIDADE. 631,58 PAGO
02/07/2025 25060034 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA PREPARAÇÃO DO ALMOÇO A SER OFERTADO AOS PARTICIPANTES DA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 3.648,90 PAGO
02/07/2025 09060039 FRANCISCO ERIVAN SANTOS JUSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EQUIPAMENTO COMPRESSOR DESTINADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, NOS DIVERSOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS, NESTE MUNICIPIO. 700,00 PAGO
02/07/2025 27060018 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - PROCISSÃO DE CORPUS CHRISTI REALIZADO PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 206,19 PAGO
02/07/2025 27060024 CARINA TAVARES AMURIM 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE TOALHAS DE MESAS PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 216,49 PAGO
02/07/2025 27060023 LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. 421,05 PAGO
02/07/2025 27060022 LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO POLO ANEXO E CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NESTA MUNICIPALIDADE. 421,05 PAGO
02/07/2025 27060021 ELLEN CHISTINY PEREIRA FERNANDES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE BANDA PARA EVENTO CULTURAL, REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ANEXO CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO E CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 PAGO
02/07/2025 27060020 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. 463,92 PAGO
02/07/2025 27060019 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. 463,92 PAGO
02/07/2025 27060017 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO A SER REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. 329,90 PAGO
02/07/2025 27060016 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL, REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. 463,92 PAGO
02/07/2025 27060015 JOÃO VICTOR FARIAS MACIEL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MUSICO PARA EVENTO CULTURAL, REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. 618,56 PAGO
02/07/2025 27060014 JOÃO VICTOR FARIAS MACIEL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MUSICO PARA EVENTO CULTURAL REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. 894,74 PAGO
02/07/2025 27060013 JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DELFINA TEIXEIRA NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 412,37 PAGO
02/07/2025 27060012 JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL A SER REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 360,82 PAGO
02/07/2025 27060028 ASSOCIAÇÃO ALPHA PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE - CE, PARA OS CUSTEIOS DAS DESPESAS DE VIAGEM ( TRANSPORTE E HOSPEDAGEM ) DOS ESTUDANTES DO 3° ANO DO CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS ( ANA APARECIDA GOMES SANTOS / ANA SAMYLLE RODRIGUES MADEIROS / KALIL BANDEIRA COSTA ), QUE REPRESENTARÃO O MUNICIPIO DE CARIDADE - CE NA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE TECNOLOGIAS ( OBT ), A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 14 E 16 DE JULHO DE 2025, NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP. 3.540,00 PAGO
02/07/2025 30060011 LULUCYTA TUR-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE - CE, PARA OS CUSTEIOS DAS DESPESAS DE VIAGEM ( TRANSPORTE E HOSPEDAGEM ) DOS ESTUDANTES DO 3° ANO DO CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS ( ANA APARECIDA GOMES SANTOS / ANA SAMYLLE RODRIGUES MADEIROS / KALIL BANDEIRA COSTA ), QUE REPRESENTARÃO O MUNICIPIO DE CARIDADE - CE NA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE TECNOLOGIAS ( OBT ), A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 14 E 16 DE JULHO DE 2025, NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP. 7.873,20 PAGO
02/07/2025 27060030 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 PAGO
02/07/2025 27060029 JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 PAGO
02/07/2025 27060005 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 PAGO
02/07/2025 26060022 FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 PAGO
02/07/2025 25060033 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 PAGO
02/07/2025 24060038 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 PAGO
02/07/2025 02050497 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0002. 58.500,00 PAGO
02/07/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 12,69 PAGO
02/07/2025 23060018 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE JUNHO DE 2025 2.105,26 PAGO
02/07/2025 20060025 JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 PAGO
02/07/2025 30060049 MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS DESTINADAS PARA A 12ª CONFERENCIA RELIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 4.200,00 PAGO
02/07/2025 30060048 MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS PARA A 12ª CONFERENCIA RELIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1.250,00 PAGO
02/07/2025 30060047 CONNECT.COM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 BANNER 100X150CM PARA A 12ª CONFERENCIA REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 135,00 PAGO
02/07/2025 30060046 ELLEN CHISTINY PEREIRA FERNANDES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BANDA, PARA A 12ª CONFERENCIA, REALIZADO JUNTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. 210,53 PAGO
02/07/2025 30060045 CARINA TAVARES AMURIM 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO, PARA A 12ª CONFERENCIA, REALIZADO JUNTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. 412,37 PAGO
02/07/2025 30060044 ANTONIO BEGWNY MARTINS LOPES.. 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA A 12ª CONFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 PAGO
02/07/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 76,14 PAGO
02/07/2025 01070011 RAIMUNDO SALVINO RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 PAGO
02/07/2025 01070010 MARIA ALDENIR DE OLIVEIRA RIBEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 700,00 PAGO
02/07/2025 01070009 MARIA LEILA RODRIGUES DE SILVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 700,00 PAGO
02/07/2025 01070008 BRENA KEZIA FERREIRA LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
02/07/2025 01070007 MARIA VANZITA GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
02/07/2025 01070005 VICENTE DE PAULO TAVARES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
01/07/2025 25060027 MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA CONFECÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS EM MALHA FRIA PERSONALIZADA, DESTINADAS PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 2.500,00 PAGO
01/07/2025 03060014 SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PARTE DE PAGAMENTO DA NF DE Nº728, DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 30.000,00 PAGO
01/07/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 126,90 PAGO
01/07/2025 02060295 KAUANIA VALESKA DOS SANTOS PEREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 600,00 PAGO
01/07/2025 02060294 FRANCISCA TAYANE TRAJANO ALEXANDRE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 PAGO
01/07/2025 02060293 SARAH RONIELLY PONCIANO DE AZEVEDO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 PAGO
01/07/2025 02060291 KAELINY GOMES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 PAGO
01/07/2025 02060289 SAMIA ALMEIDA FREITAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 600,00 PAGO
01/07/2025 02060288 PAULO RUAN ROCHA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 300,00 PAGO
01/07/2025 02060287 MARIA DEBLA DA SILVA DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 PAGO
01/07/2025 02060286 FRANCISCO LYNKON DE PAULO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 PAGO
01/07/2025 02060285 ELIXANDRA MACIEL QUEIROZ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 PAGO
01/07/2025 02060284 CARLOS LUAN COSTA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 300,00 PAGO
01/07/2025 01070016 PAGSEGURO INTERNET LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL, CONCEDIDO A SERVIDORA TATHIANY LINO FERNANDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 140,00 PAGO
01/07/2025 25060037 ANTONIO DAVID TAVARES AMURIM 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FRETE DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE MUNICIPE CARENTE, PARA CONSULTA EM FORTALEZA-CE. 368,42 PAGO
01/07/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 25,38 PAGO
01/07/2025 17060021 FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS DE ARES CONDICIONAOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, LUIZ GONZAGA BITENCOURT E PAULO DE FRANÇA BARROS, DESTE MUNICIPIO. 721,65 PAGO
01/07/2025 17060020 FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE ARES CONDICIONADOS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.134,02 PAGO
01/07/2025 02060282 FRANCISCO DE ASSIS LOIOLA ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MOTORISTA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. 1.821,60 PAGO
01/07/2025 24060022 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RM DE COLUNA LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 875,00 PAGO
01/07/2025 18060046 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 870,00 PAGO
01/07/2025 20060020 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 495,45 PAGO
01/07/2025 23060015 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 369,60 PAGO
01/07/2025 02050068 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 08007816620194058109 DE AUTORIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA O(S) ADVOGADO(S) DA EMPRESA PUBLICA. 94,39 PAGO
01/07/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 342,63 PAGO
01/07/2025 30060042 FRANCISCO JOSÉ CAVALCANTE DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 PAGO
01/07/2025 30060041 LEIDIANE GOMES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 PAGO
01/07/2025 30060040 JOSE CORDEIRO GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 PAGO
01/07/2025 30060039 VANDERLUCIA ALVES COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 PAGO
01/07/2025 30060038 MARIA JUCINETE SAMPAIO FRANCA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
01/07/2025 30060037 TAYNA ADRIANO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
01/07/2025 30060036 FRANCISCA MIKELE DA SILVA DIAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
01/07/2025 30060035 VICTORIA SILVA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
01/07/2025 30060034 FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
01/07/2025 30060033 RAIMUNDA RISONETE ALVES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
01/07/2025 30060032 MARIA DULCE DE ANDRADE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 PAGO
01/07/2025 30060031 TARONA RAIRA DOS SANTOS VIEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
01/07/2025 30060030 FRANCISCA MARINE DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
01/07/2025 30060029 RITA DE CASSIA PAIVA CIRINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
01/07/2025 30060028 FRANCISCA LUCIVANIA ROCHA BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
01/07/2025 30060027 MARIA ROSENIR DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
01/07/2025 30060026 FRANCISCA IARA DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
01/07/2025 30060025 MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
01/07/2025 30060024 RITA MARIA DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
01/07/2025 30060023 MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
01/07/2025 30060022 FRANCISCA JESSICASSIA LEMOS DE BRITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
01/07/2025 30060021 FRANCISCO FERNANDES PIRES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
01/07/2025 30060020 VICENTE DE PAULO TAVARES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
01/07/2025 30060019 MARIA APARECIDA SOUSA DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
01/07/2025 30060018 FRANCISCA MIRLENE DA SILVA DIAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
01/07/2025 30060017 MARIA IVANICE FRANCA SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
01/07/2025 30060016 FRANCISCO ANTONIO SALVINO DIAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
01/07/2025 30060015 ANTONIO EVENILSON FELIX ARRUDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
01/07/2025 18060052 FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS DE AR- CONDICIONADOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, FRANCISCO DE MENEZES PIMENTEL NETO. DESTE MUNICIPIO. 927,84 PAGO
01/07/2025 22050059 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2025-PE (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO) E PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U) A SER PUBLICADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2025. 1.648,50 PAGO
01/07/2025 28050003 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 013/2025-PE (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO) E PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U) A SER PUBLICADO NO DIA 28 DE MAIO DE 2025. 1.533,40 PAGO
01/07/2025 26060014 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO A SEREM DESITNADOS PARA A CONFERENCIA REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 3.399,84 PAGO
01/07/2025 02010026 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 156,73 PAGO
01/07/2025 16060048 MAIRTON PAULINO DA SILVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 759,00 PAGO
01/07/2025 03060028 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE TELEFONIA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2025 44,20 LIQUIDADO
01/07/2025 02060290 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE TELEFONIA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2025 44,14 LIQUIDADO
01/07/2025 02060369 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025 36,89 LIQUIDADO
01/07/2025 02060367 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025 34,68 LIQUIDADO
01/07/2025 26060036 LAYLA HELLEN PINHEIRO ANDRADE 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2ª CORRIDA IMPACTO A SE REALIZAR NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 2.105,26 LIQUIDADO
01/07/2025 26060035 FRANCISCO ORLEONCIO FERREIRA LOPES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO MANOEL TORQUATO NA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. 789,47 LIQUIDADO
01/07/2025 26060034 ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 LIQUIDADO
01/07/2025 26060033 VALDENORA CARLOS VICENTE 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVA - 4ª TORNEIO SOCIETY A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE NAMBI, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.105,26 LIQUIDADO
01/07/2025 26060032 JAINA MOREIRA DA COSTA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃOA DE EVENTO ESPORTIVO - 6ª VAQUEJADA PARQUE NOSSA SENHORA APARECIDA, A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE ENCANTADA, NESTA MUNICIPALIDADE. 3.894,74 LIQUIDADO
01/07/2025 26060031 RAIMUNDO NONATO FERNANDES QUEIROZ 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 16 ª VAQUEJADA PARQUE RAIMUNDOS RUBERTO DE QUEIROZ A SE REALIZAR, NESTA MUNICIPALIDADE. 3.894,74 LIQUIDADO
01/07/2025 26060030 CARLOS EDUARDO CAVALCANTE FERREIRA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MAO A SE REALIZAR NA BAIXA DO JUÁ, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.105,26 LIQUIDADO
01/07/2025 26060029 ANA PAULA LOPES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 4ª PEGA DE BOI NO MATO A SER REALIZAR NO ASSENTAMENTO PAJEUNA, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.105,26 LIQUIDADO
01/07/2025 26060028 ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - COPA REGINAL RIACHO DAS PEDRA. 1.578,95 LIQUIDADO
01/07/2025 02060275 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 34,56 LIQUIDADO
01/07/2025 03060035 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE. A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025 16.397,06 LIQUIDADO
01/07/2025 03060034 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025 15.755,08 LIQUIDADO
01/07/2025 03060033 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS E AGRUPADOS AO SAAER, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025 560,66 LIQUIDADO
01/07/2025 03060032 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025 233,92 LIQUIDADO
01/07/2025 03060031 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025 34,01 LIQUIDADO
01/07/2025 03060030 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA, JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025 44,20 LIQUIDADO
01/07/2025 03060029 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 44,43 LIQUIDADO
01/07/2025 02060298 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O FORNECIMENTO DE ENERGIA, TAXA ADMINISTRATIVA DA CIP E CUSTO, JUNTO AOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E OS AGRUPADOS A MESMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 75.492,45 LIQUIDADO
01/07/2025 02060276 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 46,57 LIQUIDADO
01/07/2025 02060277 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA, JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 44,32 LIQUIDADO
01/07/2025 03060014 SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 75.897,97 LIQUIDADO
01/07/2025 01070028 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. 16.887,23 LIQUIDADO
01/07/2025 01070025 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - ESCOLA NEUTON MOREIRA GOMES LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. 32,61 LIQUIDADO
01/07/2025 01070024 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. 90,36 LIQUIDADO
01/07/2025 01070022 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE TOPOGICIO, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. 82,88 LIQUIDADO
01/07/2025 01070021 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO FARIAS LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO PATÓ NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. 46,83 LIQUIDADO
01/07/2025 01070020 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. 44,81 LIQUIDADO
01/07/2025 11060046 LS COMERCIO SERVIOS E REPRESENTAÇOES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INFRA ESTRUTURA (LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS, BANHEIROS QUIMICOS E OUTROS ITENS CORRELATOS) VISANDO A REALIZIAÇÃO DA COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA E DO ARRAIA DO POVO, EVENTOS INTEGRANTES DO CALENDARIO CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIDADE, CONFORME CONVENIO 11/2025, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nª 27.05/2025001DL E CONTRATO NUMERO 1006.01/2025 62.550,00 LIQUIDADO
01/07/2025 11060047 LS COMERCIO SERVIOS E REPRESENTAÇOES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRATAÇÃO POR OBJETO, O ALUGUEL DE 200 (DUZENTOS) METRO DE DISCIPLINADORES DE ACO 30K, EQUPAMENTOS ESSENCIAIS PARA A ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA DO EVENTO OROAÇÃO DE NOSSA SENHORA E ARRAIA DO POVO INTEGRANTES DO CALENDARIO CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIDADE. CONFORME CONVENIO 11/2025, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO 11.06/2025-01DL. 12.000,00 LIQUIDADO
01/07/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 126,90 LIQUIDADO
01/07/2025 02060283 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 44,14 LIQUIDADO
01/07/2025 02060273 LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A LOCACAO DE VEÍCULOS A SEREM DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E CONTRATO N.2021.10.04-0001. REFERENTE A 19 DIAS LETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2025. 221.129,50 LIQUIDADO
01/07/2025 02060278 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO FARIAS LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO PATÓ NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 38,17 LIQUIDADO
01/07/2025 02060274 LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A LOCAÇÃO DE VEICULOS A SEREM DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MEDIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, CONFORME LICITAÇÃO Nª 011/2021-PE E CONTRATO 2021.10.04-0001. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. 77.333,00 LIQUIDADO
01/07/2025 01070030 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO 2025. 15.658,31 LIQUIDADO
01/07/2025 01070026 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 127,09 LIQUIDADO
01/07/2025 01070023 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 45,67 LIQUIDADO
01/07/2025 25060038 POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇÃO DE LAVADOURA A SER DESTINADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.999,00 LIQUIDADO
01/07/2025 01070016 PAGSEGURO INTERNET LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL, CONCEDIDO A SERVIDORA TATHIANY LINO FERNANDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 140,00 LIQUIDADO
01/07/2025 25060037 ANTONIO DAVID TAVARES AMURIM 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE MUNICIPE CARENTE, PARA CONSULTA EM FORTALEZA-CE. 368,42 LIQUIDADO
01/07/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 25,38 LIQUIDADO
01/07/2025 25060029 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO N. 09.05.01/2025. 1.633,00 LIQUIDADO
01/07/2025 17060022 SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 B SANTA CLARA (3) ) A SER DESTINADO A PACIENTES, PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2025. 1.000,00 LIQUIDADO
01/07/2025 16060047 SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER C/ELEVAÇAO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS) A SER DESTINADO AO, PACIENTE SR. ALFRDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 25 DE JUNHO A 25 DE JULHO DE 2025. 500,00 LIQUIDADO
01/07/2025 25060028 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. 3.779,75 LIQUIDADO
01/07/2025 01070001 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 45,72 LIQUIDADO
01/07/2025 24060022 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RM DE COLUNA LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 875,00 LIQUIDADO
01/07/2025 02050068 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 08007816620194058109 DE AUTORIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA O(S) ADVOGADO(S) DA EMPRESA PUBLICA. 94,39 LIQUIDADO
01/07/2025 30060049 MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS A SEREM DESTINADAS PARA A 12ª CONFERENCIA RELIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 4.200,00 LIQUIDADO
01/07/2025 30060048 MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS PARA A 12ª CONFERENCIA RELIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1.250,00 LIQUIDADO
01/07/2025 30060047 CONNECT.COM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 BANNER 100X150CM PARA A 12ª CONFERENCIA REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 135,00 LIQUIDADO
01/07/2025 30060046 ELLEN CHISTINY PEREIRA FERNANDES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA, PARA A 12ª CONFERENCIA, REALIZADO JUNTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. 210,53 LIQUIDADO
01/07/2025 30060045 CARINA TAVARES AMURIM 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO, PARA A 12ª CONFERENCIA, REALIZADO JUNTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. 412,37 LIQUIDADO
01/07/2025 30060044 ANTONIO BEGWNY MARTINS LOPES.. 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA A 12ª CONFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 LIQUIDADO
01/07/2025 25060036 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE GLEISON FREITAS DA CRUZ, FALECIDA NO DIA 25/06/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. 1.058,00 LIQUIDADO
01/07/2025 25060035 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO GLEISON DA CRUZ, FALECIDO NO DIA 25/06/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.600,00 LIQUIDADO
01/07/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 342,63 LIQUIDADO
01/07/2025 30060042 FRANCISCO JOSÉ CAVALCANTE DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 LIQUIDADO
01/07/2025 30060041 LEIDIANE GOMES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 LIQUIDADO
01/07/2025 30060040 JOSE CORDEIRO GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 LIQUIDADO
01/07/2025 30060039 VANDERLUCIA ALVES COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 LIQUIDADO
01/07/2025 30060038 MARIA JUCINETE SAMPAIO FRANCA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
01/07/2025 30060037 TAYNA ADRIANO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
01/07/2025 30060036 FRANCISCA MIKELE DA SILVA DIAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
01/07/2025 30060035 VICTORIA SILVA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
01/07/2025 30060034 FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
01/07/2025 30060033 RAIMUNDA RISONETE ALVES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
01/07/2025 30060032 MARIA DULCE DE ANDRADE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 LIQUIDADO
01/07/2025 30060031 TARONA RAIRA DOS SANTOS VIEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
01/07/2025 30060030 FRANCISCA MARINE DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
01/07/2025 30060029 RITA DE CASSIA PAIVA CIRINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
01/07/2025 30060028 FRANCISCA LUCIVANIA ROCHA BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
01/07/2025 30060027 MARIA ROSENIR DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
01/07/2025 30060026 FRANCISCA IARA DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
01/07/2025 30060025 MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
01/07/2025 30060024 RITA MARIA DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
01/07/2025 30060023 MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
01/07/2025 30060022 FRANCISCA JESSICASSIA LEMOS DE BRITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
01/07/2025 30060021 FRANCISCO FERNANDES PIRES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
01/07/2025 30060020 VICENTE DE PAULO TAVARES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
01/07/2025 30060019 MARIA APARECIDA SOUSA DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
01/07/2025 30060018 FRANCISCA MIRLENE DA SILVA DIAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
01/07/2025 30060017 MARIA IVANICE FRANCA SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
01/07/2025 30060016 FRANCISCO ANTONIO SALVINO DIAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
01/07/2025 30060015 ANTONIO EVENILSON FELIX ARRUDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
01/07/2025 02010026 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFAS, A SEREM PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 156,73 LIQUIDADO
01/07/2025 03060027 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025 44,36 LIQUIDADO
01/07/2025 02060368 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO DESSALINIZADOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025 44,20 LIQUIDADO
01/07/2025 02060280 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO DESSALINIZADOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 44,13 LIQUIDADO
01/07/2025 02060279 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 44,34 LIQUIDADO
01/07/2025 01070033 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,30 PAGO
01/07/2025 01070003 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 PAGO
01/07/2025 01070002 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 139,59 PAGO
01/07/2025 01070004 DALMAZIO DA CUNHA FELIX 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERSONALIZAÇÃOA DE 25 CAMISAS DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO -SEMDI, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 PAGO
01/07/2025 05050034 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO CREDENCIAMENTO Nº 001/2024 ( AVISO DE REVOGAÇÃO), A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO(D.O.U) E NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAÕ( O POVO), NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. 1.206,20 PAGO
01/07/2025 05050023 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA RENOVAÇÃO DA CONCORRENCIA ELETRONICA Nº002 /2025-CE (AVISO DE LICITAÇÃO) A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), E NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO DIA 06 DE MAIO DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. 1.318,00 PAGO
01/07/2025 05050021 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO Nº009 /2025-PE(AVISO DE LICITAÇÃO) A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), E NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO DIA 06 DE MAIO DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. 1.075,30 PAGO
01/07/2025 26050012 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA RENOVAÇÃO DA PRE-QUALIFICAÇÃO Nº001/2025/PQ (AVISO DE JULGAMENTO DE PRE QUALIFICAÇAÕ Nº001/2025/PQ ) A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), E NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, E NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U) NO DIA 29 DE MAIO DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. 1.746,90 PAGO
01/07/2025 26050014 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGAO ELETRONICA Nº01/2025-PE (AVISO DE LICITAÇÃO) A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), E NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO,NO DIA 28 DE MAIO DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. 1.075,30 PAGO
01/07/2025 26050013 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA RENOVAÇÃO DA CONCORRENCIA ELETRONICA Nº003/2025-CE(CVISO DE LICITAÇÃO) A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), E NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO,NO DIA 28 DE MAIO DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. 971,80 PAGO
01/07/2025 01070001 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 45,72 EMPENHADO
01/07/2025 01070002 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 139,59 EMPENHADO
01/07/2025 01070003 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 EMPENHADO
01/07/2025 01070004 DALMAZIO DA CUNHA FELIX 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERSONALIZAÇÃOA DE 25 CAMISAS DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO -SEMDI, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 EMPENHADO
01/07/2025 01070005 VICENTE DE PAULO TAVARES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
01/07/2025 01070006 MARIA RAFHAELLA ALVES CARNEIRO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA JUNTO AOS VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.855,67 EMPENHADO
01/07/2025 01070007 MARIA VANZITA GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
01/07/2025 01070008 BRENA KEZIA FERREIRA LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
01/07/2025 01070009 MARIA LEILA RODRIGUES DE SILVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 700,00 EMPENHADO
01/07/2025 01070010 MARIA ALDENIR DE OLIVEIRA RIBEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 700,00 EMPENHADO
01/07/2025 01070011 RAIMUNDO SALVINO RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 EMPENHADO
01/07/2025 01070012 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRARO 2021.10.15-0001. 3.000,00 EMPENHADO
01/07/2025 01070013 L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.01/2025. 2.440,00 EMPENHADO
01/07/2025 01070014 L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.01/2025. 2.135,00 EMPENHADO
01/07/2025 01070015 L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.01/2025. 1.982,50 EMPENHADO
01/07/2025 01070016 PAGSEGURO INTERNET LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL, CONCEDIDO A SERVIDORA TATHIANY LINO FERNANDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 140,00 EMPENHADO
01/07/2025 01070017 VALERIA MOREIRA DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, A SE REALIZAR PELA PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.631,58 EMPENHADO
01/07/2025 01070018 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0002. 15.150,00 EMPENHADO
01/07/2025 01070019 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0002. 10.000,00 EMPENHADO
01/07/2025 01070020 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. 44,81 EMPENHADO
01/07/2025 01070021 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO FARIAS LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO PATÓ NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. 46,83 EMPENHADO
01/07/2025 01070022 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE TOPOGICIO, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. 82,88 EMPENHADO
01/07/2025 01070023 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 45,67 EMPENHADO
01/07/2025 01070024 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. 90,36 EMPENHADO
01/07/2025 01070025 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - ESCOLA NEUTON MOREIRA GOMES LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. 32,61 EMPENHADO
01/07/2025 01070026 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 127,09 EMPENHADO
01/07/2025 01070027 DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGISTA COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, DESTE MUNICIPIO. 842,11 EMPENHADO
01/07/2025 01070028 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. 16.887,23 EMPENHADO
01/07/2025 01070029 FRANCISCO TIEGO FERREIRA AIRES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 815,00 EMPENHADO
01/07/2025 01070030 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO 2025. 15.658,31 EMPENHADO
01/07/2025 01070031 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO CREDENCIAMENTO Nº002/2024 (CHAMAMENTO PÚBLICO). PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E) NO DIA 07 DE MAIO 2025. CONFORME LICITAÇAO N. 01/2023-PP E CONTRATO 2023.02.27-0002. 676,00 EMPENHADO
01/07/2025 01070032 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025. 44,48 EMPENHADO
01/07/2025 01070033 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,30 EMPENHADO
01/07/2025 01070033 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,30 LIQUIDADO
01/07/2025 03060049 A AMARO F DA SILVA - ME 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE-CE REF: O MES DE MAIO DE 2025 2.301,15 LIQUIDADO
01/07/2025 01070003 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 LIQUIDADO
01/07/2025 01070002 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 139,59 LIQUIDADO
01/07/2025 25060030 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.253,67 LIQUIDADO
01/07/2025 02060366 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE LOCALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. 36,98 LIQUIDADO
01/07/2025 01070004 DALMAZIO DA CUNHA FELIX 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERSONALIZAÇÃOA DE 25 CAMISAS DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO -SEMDI, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 LIQUIDADO
30/06/2025 30060001 BRADESCO-CANINDE 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO 2.282,73 EMPENHADO
30/06/2025 30060002 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 10.909,46 EMPENHADO
30/06/2025 30060003 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 1,48 EMPENHADO
30/06/2025 30060004 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 17,42 EMPENHADO
30/06/2025 30060005 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 40/84. 1.527,49 EMPENHADO
30/06/2025 30060006 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 126/182. 3.403,88 EMPENHADO
30/06/2025 30060007 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 40/240. 59.359,31 EMPENHADO
30/06/2025 30060008 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 36/240. 61.539,34 EMPENHADO
30/06/2025 30060009 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 228,42 EMPENHADO
30/06/2025 30060010 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 EMPENHADO
30/06/2025 30060011 LULUCYTA TUR-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE - CE, PARA OS CUSTEIOS DAS DESPESAS DE VIAGEM ( TRANSPORTE E HOSPEDAGEM ) DOS ESTUDANTES DO 3° ANO DO CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS ( ANA APARECIDA GOMES SANTOS / ANA SAMYLLE RODRIGUES MADEIROS / KALIL BANDEIRA COSTA ), QUE REPRESENTARÃO O MUNICIPIO DE CARIDADE - CE NA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE TECNOLOGIAS ( OBT ), A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 14 E 16 DE JULHO DE 2025, NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP. 7.873,20 EMPENHADO
30/06/2025 30060012 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 32/60. 2.023,03 EMPENHADO
30/06/2025 30060013 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 50,76 EMPENHADO
30/06/2025 30060014 M L DA SILVA LOBO - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR, NESTA MUNICIPALIDAE. 445,00 EMPENHADO
30/06/2025 30060015 ANTONIO EVENILSON FELIX ARRUDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
30/06/2025 30060016 FRANCISCO ANTONIO SALVINO DIAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
30/06/2025 30060017 MARIA IVANICE FRANCA SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
30/06/2025 30060018 FRANCISCA MIRLENE DA SILVA DIAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
30/06/2025 30060019 MARIA APARECIDA SOUSA DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
30/06/2025 30060020 VICENTE DE PAULO TAVARES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
30/06/2025 30060021 FRANCISCO FERNANDES PIRES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
30/06/2025 30060022 FRANCISCA JESSICASSIA LEMOS DE BRITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
30/06/2025 30060023 MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
30/06/2025 30060024 RITA MARIA DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
30/06/2025 30060025 MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
30/06/2025 30060026 FRANCISCA IARA DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
30/06/2025 30060027 MARIA ROSENIR DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
30/06/2025 30060028 FRANCISCA LUCIVANIA ROCHA BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
30/06/2025 30060029 RITA DE CASSIA PAIVA CIRINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
30/06/2025 30060030 FRANCISCA MARINE DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
30/06/2025 30060031 TARONA RAIRA DOS SANTOS VIEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
30/06/2025 30060032 MARIA DULCE DE ANDRADE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 EMPENHADO
30/06/2025 30060033 RAIMUNDA RISONETE ALVES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
30/06/2025 30060034 FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
30/06/2025 30060035 VICTORIA SILVA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
30/06/2025 30060036 FRANCISCA MIKELE DA SILVA DIAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
30/06/2025 30060037 TAYNA ADRIANO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
30/06/2025 30060038 MARIA JUCINETE SAMPAIO FRANCA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
30/06/2025 30060039 VANDERLUCIA ALVES COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 EMPENHADO
30/06/2025 30060040 JOSE CORDEIRO GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 EMPENHADO
30/06/2025 30060041 LEIDIANE GOMES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 EMPENHADO
30/06/2025 30060042 FRANCISCO JOSÉ CAVALCANTE DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 EMPENHADO
30/06/2025 30060043 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 EMPENHADO
30/06/2025 30060044 ANTONIO BEGWNY MARTINS LOPES.. 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA A 12ª CONFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 EMPENHADO
30/06/2025 30060045 CARINA TAVARES AMURIM 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO, PARA A 12ª CONFERENCIA, REALIZADO JUNTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. 412,37 EMPENHADO
30/06/2025 30060046 ELLEN CHISTINY PEREIRA FERNANDES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA, PARA A 12ª CONFERENCIA, REALIZADO JUNTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. 210,53 EMPENHADO
30/06/2025 30060047 CONNECT.COM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 BANNER 100X150CM PARA A 12ª CONFERENCIA REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 135,00 EMPENHADO
30/06/2025 30060048 MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS PARA A 12ª CONFERENCIA RELIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1.250,00 EMPENHADO
30/06/2025 30060049 MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS A SEREM DESTINADAS PARA A 12ª CONFERENCIA RELIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 4.200,00 EMPENHADO
30/06/2025 30060050 TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA, REFERENTE EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NOS PNEUS/AROS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. 4.000,00 EMPENHADO
30/06/2025 30060051 FRANCISCO AUGUSTO PINHEIRO AMORIM FILHO 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS (UADAFF) NA MANUTENÇÃO DA CAMARA, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.546,39 EMPENHADO
30/06/2025 30060052 AUTO CENTER YURI CAR LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NAS MAQUINAS PATROL E ENCHEDEIRA, PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, NESTA MUNICIPALIDADE. 3.200,00 EMPENHADO
30/06/2025 30060053 CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K, PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. 3.148,34 EMPENHADO
30/06/2025 30060054 COPHEL EXPRESS IMPRESSÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTD 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTAOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM SERVIÇOS GRAFICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.000,00 EMPENHADO
30/06/2025 30060043 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 LIQUIDADO
30/06/2025 30060013 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 50,76 LIQUIDADO
30/06/2025 30060012 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 32/60. 2.023,03 LIQUIDADO
30/06/2025 30060010 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 LIQUIDADO
30/06/2025 30060009 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 228,42 LIQUIDADO
30/06/2025 30060008 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 36/240. 61.539,34 LIQUIDADO
30/06/2025 30060007 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 40/240. 59.359,31 LIQUIDADO
30/06/2025 30060006 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 126/182. 3.403,88 LIQUIDADO
30/06/2025 30060005 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 40/84. 1.527,49 LIQUIDADO
30/06/2025 30060004 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 17,42 LIQUIDADO
30/06/2025 30060003 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 1,48 LIQUIDADO
30/06/2025 30060002 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 10.909,46 LIQUIDADO
30/06/2025 30060001 BRADESCO-CANINDE 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO 2.282,73 LIQUIDADO
30/06/2025 02010431 MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO LOCACAO DO IMOVEL,SITUADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES,PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 900,00 LIQUIDADO
30/06/2025 03060054 LUIS EVANGELISTA XAVIER 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA JUNTO A AO PONTO DE APOIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADI ( SEMDI) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. 4.759,59 LIQUIDADO
30/06/2025 02060281 ANDREIA MARIA DIAS XIMENES FREIRE 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02060270 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02 - GABINETE DA PREFEITA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 3.098,42 LIQUIDADO
30/06/2025 02060269 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 23.834,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02010430 ANA DEBORA BRAGA PAULINO 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE-CE, ULTILIZADO COMO SEDE PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI),NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 3.000,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02010429 REBECA SANTIAGO QUEIROZ 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AVENIDA CORONEL FRANCISCO LINHARES, N°01 PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 1.500,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02010428 FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N°19, CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 900,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02010426 ANTONIO FELIPE DA SILVA NETO 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIADO S/N PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DA POLICIA CIVIL NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 1.000,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02010425 METON GOMES DOS SANTOS 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EZEQUIEL GOMES S/N, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO ANEXO SUBPREFEITURA NO REFERIDO DISTRITO, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 600,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02010424 PEDRO BARROS DE SOUSA 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ARTUR ALVES DE OLIVEIRA, S/N, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SUBPREFEITA, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 1.000,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02010420 ALINE MARA DOS SANTOS FRANCO 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 600,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02010417 MARIA CONSUELO GOMES MEDINA 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE CONFECÇÃO (FACCAO DE ROUPAS) - MICRO E PEQUENA EMPRESA, NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O EXERCICIO DE 2025 2.000,00 LIQUIDADO
30/06/2025 27060011 EDILSON VIEIRA BARBOSA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM DECORAÇÃO PARA EVENTO AÇÃO COM A COMUNIDADE REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTE MUNICIPIO. 123,71 LIQUIDADO
30/06/2025 02010421 FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATERCE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.REF O MES DE JUNHO DE 2025 1.200,00 PAGO
30/06/2025 25060031 MARIA RAFHAELLA ALVES CARNEIRO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA JUNTO A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. 309,28 PAGO
30/06/2025 02010418 MARIA LUCIA FERNANDES SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.100,00 PAGO
30/06/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 50,76 PAGO
30/06/2025 01040054 JOSE MAURILIO OLIVEIRA SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES AO CENTRO CULTURAL POR OCASIÃO DE O MESMO ESTAR EM REFORMA. CONFORME CONTRATO 2025.01.02.011. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. 1.200,00 PAGO
30/06/2025 26060020 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE TABLETS E NOTEBOOK PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTINADOS AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA A SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, REFERENTE A REALIZAÇÃO DA I MOSTRA CULTURAL - PNAB (POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC), CARIDADE/CE - N° 01/2025. CONFORME RECURSO DA LEI DE N° 14.399/2022. 10.428,55 PAGO
30/06/2025 26060019 CRIART PRODUÇÕES E SOLUÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS Á LEI COMPLEMENTAR DE N° 14.399/2022, SERVIÇO DE HABILITAÇÃO TÉCNICA DE MÉRITO CULTURAL E HABILITAÇÃO JURÍDICA, EDITAIS, MINUTAS E ACOMPANHAMENTO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE. 8.150,00 PAGO
30/06/2025 26060018 MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE BLUSAS PERSONALIZADAS PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTINADOS AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA A SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, REFERENTE A REALIZAÇÃO DA I MOSTRA CULTURAL - PNAB (POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC), CARIDADE/CE - N° 01/2025. CONFORME RECURSO DA LEI DE N° 14.399/2022. 500,00 PAGO
30/06/2025 26060017 CRIART PRODUÇÕES E SOLUÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE BAQUETAS E TALABARTES PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTINADOS AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA A SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, REFERENTE A REALIZAÇÃO DA I MOSTRA CULTURAL - PNAB (POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC), CARIDADE/CE - N° 01/2025. CONFORME RECURSO DA LEI DE N° 14.399/2022. 1.353,40 PAGO
30/06/2025 26060016 CRIART PRODUÇÕES E SOLUÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTINADOS AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA A SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, REFERENTE A REALIZAÇÃO DA I MOSTRA CULTURAL - PNAB (POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC), CARIDADE/CE - N° 01/2025. CONFORME RECURSO DA LEI DE N° 14.399/2022. 9.646,60 PAGO
30/06/2025 02050169 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0003. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 9.900,00 PAGO
30/06/2025 02060271 WALISSON LINO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 631,58 PAGO
30/06/2025 01040048 CARLOS LOPES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS, A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.001. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. 2.500,00 PAGO
30/06/2025 01040052 MITRA ARQUIODEOCESANA - PST CARIDADE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.009. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. 900,00 PAGO
30/06/2025 01040050 EDINALDO FERREIRA DA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, UTILIZADO COMO ANEXO DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.005. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. 3.000,00 PAGO
30/06/2025 01040051 MARIA VILANIR PIRES GOMES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.008. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. 400,00 PAGO
30/06/2025 01040049 FRANCISCO VALMIR MARTINS MAGALHÃES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DRº PLÁCIDO PINHO, S/N, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.003. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. 2.500,00 PAGO
30/06/2025 02050248 RAIMUNDO RAMOS DE ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. PARA A FUNCIONALIDADE DE ATIVIDADES E DIVERSAS AÇÕES VOLTADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E INTERSETORIALIDADE. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.05.01.001. 2.000,00 PAGO
30/06/2025 02050441 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N° 008/2025 -PE ( AVISO DE LICITAÇÃO ), A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO ( O POVO ) DIARIO ODICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), NO DIA 16 DE MAIO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2023-PP E CONTRATO DE Nº 2023.02.27-0004. 873,40 PAGO
30/06/2025 30040043 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N° 008/2025 -PE (AVISO DE LICITAÇAO ), A SER PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO ( D.O.U ) NO DIA 05 DE MAIO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2023-PP E CONTRATO DE Nº 2023.02.27-0004. 770,00 PAGO
30/06/2025 15050013 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N° 008/2025 -PE ( AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE EDITAL ), A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO ( O POVO ) DIARIO ODICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO ( D.O.U ) NO DIA 16 DE MAIO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2023-PP E CONTRATO DE Nº 2023.02.27-0004. 1.746,90 PAGO
30/06/2025 12050051 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N° 010/2025 -PE ( EDITAL DE PRÉ QUALIFICAÇÃO 001/2025/PQ - PROCESSO ADMINISTRATIVO 05.05.01/2025 ), A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO ( O POVO ) DIARIO ODICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO ( D.O.U ) NO DIA 12 DE MAIO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2023-PP E CONTRATO DE Nº 2023.02.27-0004. 1.726,50 PAGO
30/06/2025 12050049 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N° 010/2025 -PE (AVISO DE LICITAÇAO ), A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO ( O POVO ) DIARIO ODICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO ( D.O.U ) NO DIA 12 DE MAIO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2023-PP E CONTRATO DE Nº 2023.02.27-0004. 1.538,50 PAGO
30/06/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 152,28 PAGO
30/06/2025 01040058 FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, 849 NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.015. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 500,00 PAGO
30/06/2025 03030310 FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSE ANTONIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR INTEGRADO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.016. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 900,00 PAGO
30/06/2025 01040055 SULAMITA DA SILVA GUERRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 0103 QUADRA 03, CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE, PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME N. 2025.01.02.012. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 500,00 PAGO
30/06/2025 01040057 MARIA LUCIA FERNANDES SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O ALOJAMENTO DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E FUNCIONARIOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.014. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.000,00 PAGO
30/06/2025 01040056 BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV CEL FRANCISCO LINHARES S/N NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.013. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 2.300,00 PAGO
30/06/2025 02060268 MARIA ELIANE SALVINO DO NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 PAGO
30/06/2025 02060267 MARIA LUCIA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.052,63 PAGO
30/06/2025 02060266 MARTA ELIZIANE LIMA CAETANO NOGUEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMEA, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.052,63 PAGO
30/06/2025 21050012 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RM DA COLUNA LOMBAR ) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 876,00 PAGO
30/06/2025 22050051 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM (MOMOGRAFIA BILATERAL, ULTRASSONOGRAFIA DAS MAMAS ) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 460,00 PAGO
30/06/2025 11060022 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 874,00 PAGO
30/06/2025 30050020 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RAIO-X COLUNA VERTEBRAL PANORAMICO P/ESCOLIOSE ) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 280,00 PAGO
30/06/2025 23050014 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR ) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 874,00 PAGO
30/06/2025 02050442 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGAO ELETRONICO Nº 007/2025-PE (AVISO DE LICITAÇAO). PUBLICADO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ), E EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E) NO DIA 08 DE MAIO 2025. CONFORME LICITAÇAO N. 01/2023-PP E CONTRATO 2023.02.27-0002. 997,30 PAGO
30/06/2025 02050170 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0001 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 4.500,00 PAGO
30/06/2025 02060022 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 681,84 PAGO
30/06/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 PAGO
30/06/2025 27060027 FRANCISCA RODRIGUES DOS SANTOS DE F 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 PAGO
30/06/2025 27060026 EDIANE ALMEIDA CONSTANTINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 PAGO
30/06/2025 27060025 RITA DE CASSIA MONTE GALDINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
30/06/2025 02060194 MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 800,00 PAGO
30/06/2025 02060216 JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 3.273,20 PAGO
30/06/2025 03060051 SIDNARA AMBROSIO SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02010427 OZELINA GOMES FERNANDES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO INSS - DIGITAL,NESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 1.000,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02010423 ANTONIA FERREIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 1.200,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02010422 FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 1.000,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02010421 FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATERCE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 1.200,00 LIQUIDADO
30/06/2025 27060010 LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, PARA A FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, NESTA MUNICIPALIDADE. 368,42 LIQUIDADO
30/06/2025 27060009 ELLEN CHISTINY PEREIRA FERNANDES 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA PARA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR REALIZDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, NESTA MUNICIPALIDADE. 631,58 LIQUIDADO
30/06/2025 03060053 IVIA KESSIA FERREIRA COELHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.918,00 LIQUIDADO
30/06/2025 03060052 ELUZARDO FIRMINO DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRATOR PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. 3.071,52 LIQUIDADO
30/06/2025 16060148 ARINOLDO DE ARAUJO LOPES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 578,95 LIQUIDADO
30/06/2025 16060147 ANTONIO BARBOSA PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 578,95 LIQUIDADO
30/06/2025 16060146 FRANCISCO GLEISON AQUINO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
30/06/2025 16060145 FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
30/06/2025 16060144 FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
30/06/2025 16060143 CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 30 DE JUNHO DE 2025.. 526,32 LIQUIDADO
30/06/2025 16060142 ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
30/06/2025 16060141 LEONARDO GOMES CASTRO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 578,95 LIQUIDADO
30/06/2025 16060140 JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
30/06/2025 16060139 REGIANO RODRIGUES MOURA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 578,95 LIQUIDADO
30/06/2025 16060138 WILLAMY DA SILVA BRAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 578,95 LIQUIDADO
30/06/2025 16060137 RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 116 A 30 DE JUNHO 0E 2025 789,47 LIQUIDADO
30/06/2025 16060136 MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 315,79 LIQUIDADO
30/06/2025 16060135 MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
30/06/2025 16060134 JOAO SAMPAIO DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 578,95 LIQUIDADO
30/06/2025 16060133 FRANCISCO INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 578,95 LIQUIDADO
30/06/2025 16060132 FRANCISCO GILAILSON INACIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025.. 789,47 LIQUIDADO
30/06/2025 16060131 FRANCISCO DANIEL TOMAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
30/06/2025 16060130 FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
30/06/2025 16060129 DANIEL PEREIRA ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
30/06/2025 16060128 ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 410,53 LIQUIDADO
30/06/2025 16060127 ADRIANO SOARES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
30/06/2025 16060125 REGINALDO VIEIRA DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025.. 684,21 LIQUIDADO
30/06/2025 16060124 MANOEL SOARES FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
30/06/2025 16060123 JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
30/06/2025 16060122 JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
30/06/2025 16060121 JOSE DA COSTA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 578,95 LIQUIDADO
30/06/2025 16060120 JOSE CLENILSON GALDINO JOCA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
30/06/2025 16060119 ANTONIO DOMINIQUE ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 16 A 30 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 684,21 LIQUIDADO
30/06/2025 16060118 FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
30/06/2025 16060117 FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 16 A 30 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 684,21 LIQUIDADO
30/06/2025 16060116 FRANCISCO DANILSON RAMOS CABRAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 16 A 30 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 578,95 LIQUIDADO
30/06/2025 16060115 ANTONIO JULIO MENEZES SAMPAIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 16 A 30 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 578,95 LIQUIDADO
30/06/2025 16060113 MARCOS ANTONIO DE AQUINO COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
30/06/2025 16060114 FRANCISCO JOSE NOBRE PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
30/06/2025 16060112 ANTONIO WESLLEY BELARMINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 842,11 LIQUIDADO
30/06/2025 16060111 JOSÉ RIBAMAR MATIAS MENDES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
30/06/2025 16060110 RUAN VICTOR LUZ TEIXEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
30/06/2025 16060109 ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
30/06/2025 16060108 MARIA ZELENE RODRIGUES DE MOURA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
30/06/2025 16060107 MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
30/06/2025 16060106 ALUISIO FERREIRA RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 715,79 LIQUIDADO
30/06/2025 16060105 EURICO ALVES RIBEIRO FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
30/06/2025 16060104 ISAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
30/06/2025 16060103 FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
30/06/2025 16060102 JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
30/06/2025 16060101 HUGO ANTONIO TRAJANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
30/06/2025 16060100 FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
30/06/2025 16060099 BENEVAL DOZIA DAMASIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
30/06/2025 16060098 ANTÔNIO CARLOS LAURIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
30/06/2025 16060097 ERIVALDO BRAGA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
30/06/2025 16060096 VALDES SANTOS ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 821,05 LIQUIDADO
30/06/2025 16060095 JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO 2025. 821,05 LIQUIDADO
30/06/2025 16060094 FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 821,05 LIQUIDADO
30/06/2025 16060093 FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 842,11 LIQUIDADO
30/06/2025 16060092 FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
30/06/2025 16060091 FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
30/06/2025 16060090 NATANAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025 789,47 LIQUIDADO
30/06/2025 16060089 MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 821,05 LIQUIDADO
30/06/2025 16060088 MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
30/06/2025 16060087 LUIS MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 715,79 LIQUIDADO
30/06/2025 16060086 ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 821,05 LIQUIDADO
30/06/2025 16060085 FRANCISCO ALAN VIANA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUA DA SEDE , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
30/06/2025 16060084 ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUA DA SEDE , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 821,05 LIQUIDADO
30/06/2025 16060083 IVANILDO LIBERATO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 626,32 LIQUIDADO
30/06/2025 16060082 EMILIANO CAVALCANTE FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 700,00 LIQUIDADO
30/06/2025 16060081 RAFAEL MARTINS BRITO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
30/06/2025 16060080 MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
30/06/2025 16060079 ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
30/06/2025 16060078 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 16 A 30 JUNHO DE 2025.. 526,32 LIQUIDADO
30/06/2025 16060077 JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
30/06/2025 16060076 FRANCISCO MICHEL FEITOSA DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
30/06/2025 16060075 MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 842,11 LIQUIDADO
30/06/2025 16060074 MANUEL ADRIANO DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
30/06/2025 16060073 ANTONIO GUTEMBERG FERREIRA PINHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
30/06/2025 16060072 PAULO SERGIO FERREIRA GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
30/06/2025 16060071 FRANCISCO ALVES DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025.. 684,21 LIQUIDADO
30/06/2025 16060070 ANTONIO MILTON DIAS TEODORO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 684,21 LIQUIDADO
30/06/2025 16060069 JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 LIQUIDADO
30/06/2025 16060068 FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 789,47 LIQUIDADO
30/06/2025 16060067 FRANCISCO CARLOS DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 684,21 LIQUIDADO
30/06/2025 16060066 EDIMILSON ALVES LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 526,32 LIQUIDADO
30/06/2025 16060065 JOSE MARTINS DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 631,58 LIQUIDADO
30/06/2025 16060064 FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 631,58 LIQUIDADO
30/06/2025 16060062 FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 552,63 LIQUIDADO
30/06/2025 16060060 ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 684,21 LIQUIDADO
30/06/2025 16060058 ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 526,32 LIQUIDADO
30/06/2025 16060056 ALEXANDRE CRUZ ABREU 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025 DESTE MUNICIPIO. 789,47 LIQUIDADO
30/06/2025 25060031 MARIA RAFHAELLA ALVES CARNEIRO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA JUNTO A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. 309,28 LIQUIDADO
30/06/2025 25060027 MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA CONFECÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS EM MALHA FRIA PERSONALIZADA, DESTINADAS PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 2.500,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02010418 MARIA LUCIA FERNANDES SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 1.100,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02010006 MARIA CONSUELO GOMES MEDINA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PADRE QUILIANO S/N NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA ANEXO DA SUBPREFEITURA, DESTA MUNICIPALIDADE.DURANTE O EXERCICIO DE 2025 1.400,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02010006 ALEXANDRE CRUZ ABREU 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025 DESTE MUNICIPIO. 1.400,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02060265 NILLANIA PEREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. 3.979,86 LIQUIDADO
30/06/2025 02060388 JOSE MIRTON SANTOS BANDEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.141,16 LIQUIDADO
30/06/2025 02060374 JOSE EVERTON MENEZES PAIVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SECRETARIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.578,95 LIQUIDADO
30/06/2025 02060372 MARIA DAYANE FABRICIO RAMOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DE ALUNOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02060377 MARIA SAMPAIO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 1.478,05 LIQUIDADO
30/06/2025 26060027 L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.01/2025. 2.241,36 LIQUIDADO
30/06/2025 26060026 L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.01/2025. 2.241,36 LIQUIDADO
30/06/2025 26060025 L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.01/2025. 3.260,16 LIQUIDADO
30/06/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 50,76 LIQUIDADO
30/06/2025 02060295 KAUANIA VALESKA DOS SANTOS PEREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 600,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02060294 FRANCISCA TAYANE TRAJANO ALEXANDRE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02060293 SARAH RONIELLY PONCIANO DE AZEVEDO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02060291 KAELINY GOMES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02060289 SAMIA ALMEIDA FREITAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 600,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02060288 PAULO RUAN ROCHA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 300,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02060287 MARIA DEBLA DA SILVA DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02060286 FRANCISCO LYNKON DE PAULO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02060285 ELIXANDRA MACIEL QUEIROZ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02060284 CARLOS LUAN COSTA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 300,00 LIQUIDADO
30/06/2025 01040054 JOSE MAURILIO OLIVEIRA SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. A SER DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES AO CENTRO CULTURAL POR OCASIÃO DE O MESMO ESTAR EM REFORMA. CONFORME CONTRATO 2025.01.02.011. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 1.200,00 LIQUIDADO
30/06/2025 26060016 CRIART PRODUÇÕES E SOLUÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, A SEREM DESTINADOS AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA A SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, REFERENTE A REALIZAÇÃO DA I MOSTRA CULTURAL - PNAB (POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC), CARIDADE/CE - N° 01/2025. CONFORME RECURSO DA LEI DE N° 14.399/2022. 9.646,60 LIQUIDADO
30/06/2025 26060020 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE TABLETS E NOTEBOOK PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, A SEREM DESTINADOS AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA A SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, REFERENTE A REALIZAÇÃO DA I MOSTRA CULTURAL - PNAB (POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC), CARIDADE/CE - N° 01/2025. CONFORME RECURSO DA LEI DE N° 14.399/2022. 10.428,55 LIQUIDADO
30/06/2025 26060019 CRIART PRODUÇÕES E SOLUÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS Á LEI COMPLEMENTAR DE N° 14.399/2022, SERVIÇO DE HABILITAÇÃO TÉCNICA DE MÉRITO CULTURAL E HABILITAÇÃO JURÍDICA, EDITAIS, MINUTAS E ACOMPANHAMENTO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE. 8.150,00 LIQUIDADO
30/06/2025 26060018 MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE BLUSAS PERSONALIZADAS PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, A SEREM DESTINADOS AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA A SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, REFERENTE A REALIZAÇÃO DA I MOSTRA CULTURAL - PNAB (POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC), CARIDADE/CE - N° 01/2025. CONFORME RECURSO DA LEI DE N° 14.399/2022. 500,00 LIQUIDADO
30/06/2025 26060017 CRIART PRODUÇÕES E SOLUÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE BAQUETAS E TALABARTES PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, A SEREM DESTINADOS AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA A SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, REFERENTE A REALIZAÇÃO DA I MOSTRA CULTURAL - PNAB (POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC), CARIDADE/CE - N° 01/2025. CONFORME RECURSO DA LEI DE N° 14.399/2022. 1.353,40 LIQUIDADO
30/06/2025 27060028 ASSOCIAÇÃO ALPHA PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE - CE, PARA OS CUSTEIOS DAS DESPESAS DE VIAGEM ( TRANSPORTE E HOSPEDAGEM ) DOS ESTUDANTES DO 3° ANO DO CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS ( ANA APARECIDA GOMES SANTOS / ANA SAMYLLE RODRIGUES MADEIROS / KALIL BANDEIRA COSTA ), QUE REPRESENTARÃO O MUNICIPIO DE CARIDADE - CE NA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE TECNOLOGIAS ( OBT ), A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 14 E 16 DE JULHO DE 2025, NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP. 3.540,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02060271 WALISSON LINO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ,OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 631,58 LIQUIDADO
30/06/2025 01040048 CARLOS LOPES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS, A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.001. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 2.500,00 LIQUIDADO
30/06/2025 01040052 MITRA ARQUIODEOCESANA - PST CARIDADE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.009. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 900,00 LIQUIDADO
30/06/2025 01040050 EDINALDO FERREIRA DA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.005. DURANTE O EXERCICIO 2025. 3.000,00 LIQUIDADO
30/06/2025 01040051 MARIA VILANIR PIRES GOMES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.008. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 400,00 LIQUIDADO
30/06/2025 01040049 FRANCISCO VALMIR MARTINS MAGALHÃES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DRº PLÁCIDO PINHO, S/N, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.003. DURANTE O EXERCICIO 2025. 2.500,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02050248 RAIMUNDO RAMOS DE ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. PARA A FUNCIONALIDADE DE ATIVIDADES E DIVERSAS AÇÕES VOLTADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E INTERSETORIALIDADE. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.05.01.001. 2.000,00 LIQUIDADO
30/06/2025 27060024 CARINA TAVARES AMURIM 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DE TOALHAS DE MESAS PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, A SER REALIZADO PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 216,49 LIQUIDADO
30/06/2025 27060023 LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL A SER REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. 421,05 LIQUIDADO
30/06/2025 27060022 LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL A SER REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO POLO ANEXO E CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NESTA MUNICIPALIDADE. 421,05 LIQUIDADO
30/06/2025 27060021 ELLEN CHISTINY PEREIRA FERNANDES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE BANDA PARA EVENTO CULTURAL, A SER REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ANEXO CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO E CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 LIQUIDADO
30/06/2025 27060020 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL A SER REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. 463,92 LIQUIDADO
30/06/2025 27060019 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL A SER REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. 463,92 LIQUIDADO
30/06/2025 27060018 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - PROCISSÃO DE CORPUS CHRISTI REALIZADO PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 206,19 LIQUIDADO
30/06/2025 27060017 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO A SER REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. 329,90 LIQUIDADO
30/06/2025 27060016 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL, A SER REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. 463,92 LIQUIDADO
30/06/2025 27060015 JOÃO VICTOR FARIAS MACIEL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MUSICO PARA EVENTO CULTURAL, A SER REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. 618,56 LIQUIDADO
30/06/2025 27060014 JOÃO VICTOR FARIAS MACIEL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MUSICO PARA EVENTO CULTURAL A SER REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. 894,74 LIQUIDADO
30/06/2025 27060013 JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL A SER REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DELFINA TEIXEIRA NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 412,37 LIQUIDADO
30/06/2025 27060012 JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL A SER REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 360,82 LIQUIDADO
30/06/2025 02050481 SAB ASSESORIA CONTABIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS FISCAIS (EFD-REINF) SERVIÇOS TOMADOS/PRESTADOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA OU EMPREITADA REFERENTE RETENÇÃO DE CONTRIB. SOCIAL PREVID.-LEI 9711/98: AS RETENÇÕES NA FONTE (IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP) INCIDENTES PAGTOS DIV. EFET. A PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, EM MODULO A SER IMPLEMENTADO COM OS LEIAUTES DA SÉRIE R-4000 MENSAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO 01.04.02/2025DL E CONTRATO DE N° 08.04.03/2025. 6.000,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02060398 FRANCISCO IRAN SOARES RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO VEICULO ETIOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/06/2025 03030310 FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSE ANTONIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR INTEGRADO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.016. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 900,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02060362 ATHAGNA FEITOSA ADERALDO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/06/2025 02060361 AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/06/2025 02060360 VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 496,59 LIQUIDADO
30/06/2025 02060359 VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 496,59 LIQUIDADO
30/06/2025 02060358 NATHIELLE LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/06/2025 02060357 ERENILSON DA SILVA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.210,25 LIQUIDADO
30/06/2025 02060356 MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/06/2025 02060355 ELIOMAR PIRES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.133,38 LIQUIDADO
30/06/2025 02060354 KAMILA MENEZES RAMOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/06/2025 02060353 FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 562,53 LIQUIDADO
30/06/2025 02060352 LARISSA MENEZES DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.133,38 LIQUIDADO
30/06/2025 02060351 GARDENIA FEITOSA VIEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 993,18 LIQUIDADO
30/06/2025 02060350 ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.133,38 LIQUIDADO
30/06/2025 02060349 WELISON SOUSA TAVARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.781,13 LIQUIDADO
30/06/2025 02060348 FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 993,18 LIQUIDADO
30/06/2025 02060347 ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.210,25 LIQUIDADO
30/06/2025 02060346 MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.133,38 LIQUIDADO
30/06/2025 02060345 GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.133,38 LIQUIDADO
30/06/2025 02060344 MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.210,25 LIQUIDADO
30/06/2025 02060343 FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 993,18 LIQUIDADO
30/06/2025 02060342 FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.133,38 LIQUIDADO
30/06/2025 02060340 JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/06/2025 02060339 ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/06/2025 02060338 MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/06/2025 02060336 ADA MARIA FRANCO DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/06/2025 02060335 MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/06/2025 02060334 MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/06/2025 02060333 SAMIA MARA BARBOSA SALES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/06/2025 02060332 FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/06/2025 02060331 FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/06/2025 02060330 NELSA MAISA LEAL COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/06/2025 02060329 MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/06/2025 02060328 ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/06/2025 02060327 IARA GOMES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/06/2025 02060326 IRISLENE ALVES MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 993,18 LIQUIDADO
30/06/2025 02060325 FERNANDA PATRICIA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/06/2025 02060324 EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/06/2025 02060323 MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/06/2025 02060322 DALVA MARIA CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/06/2025 02060320 JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/06/2025 02060319 LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/06/2025 02060318 LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/06/2025 02060317 LUCIMONE DOS REIS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/06/2025 02060316 ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/06/2025 02060315 ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/06/2025 02060314 MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/06/2025 02060313 ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/06/2025 02060312 MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/06/2025 27060030 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
30/06/2025 27060029 JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
30/06/2025 27060005 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
30/06/2025 02060282 FRANCISCO DE ASSIS LOIOLA ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MOTORISTA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/06/2025 24060024 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
30/06/2025 24060023 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02060272 MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 02,04,09,11,16,18,23,25,30 DE JUNHO DE 2025. 11.987,06 LIQUIDADO
30/06/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 152,28 LIQUIDADO
30/06/2025 01040058 FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, 849 NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.015. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 500,00 LIQUIDADO
30/06/2025 03030310 FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSE ANTONIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR INTEGRADO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.016. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 900,00 LIQUIDADO
30/06/2025 01040055 SULAMITA DA SILVA GUERRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 0103 QUADRA 03, CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE, PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME N. 2025.01.02.012. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 500,00 LIQUIDADO
30/06/2025 01040057 MARIA LUCIA FERNANDES SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O ALOJAMENTO DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E FUNCIONARIOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.014. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 1.000,00 LIQUIDADO
30/06/2025 01040056 BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV CEL FRANCISCO LINHARES S/N NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.013.DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 2.300,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02050480 SAB ASSESORIA CONTABIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESORIA TECNICA ADMIISTRATIVA ESPECIALIZADA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE. CONFORME CONTRATO N. 01.04.01/2025DL E LICITAÇAO N. 08.04.02/2025. 6.000,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02060085 ROSANGELA ARAUJO MENDONCA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, NO AGENDAMENTO DE EXAMES E ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 3.018,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02060375 ALEX DA SILVA PIRES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 2.518,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02060022 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 681,84 LIQUIDADO
30/06/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 LIQUIDADO
30/06/2025 27060027 FRANCISCA RODRIGUES DOS SANTOS DE F 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 LIQUIDADO
30/06/2025 27060026 EDIANE ALMEIDA CONSTANTINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 LIQUIDADO
30/06/2025 27060025 RITA DE CASSIA MONTE GALDINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02060264 FRANCISCA AURIBERTA MARTINS DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02060263 JOYCE FRANCO VIANA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02060262 DÃO ALOISIO DO NASCIMENTO CORDEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02060261 FRANCISCO NONATO OLIVEIRA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02060260 VALMIQUE BRAZ DE ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 2.318,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02060259 ROSA MARIA RODRIGUES MOREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02060258 RAIMUNDA FERREIRA LIMA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02060257 MARIA DAS DORES SOUSA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02060256 SABRINA SALVIANO RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02060255 JULIETE DIAS MARTINS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 1.598,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02060254 AMELIA PEREIRA DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 2.777,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02060253 MARIA EUDEZIA MACIEL BRAGA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 3.177,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02060252 JORDEARIA ALMEIDA FEITOZA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DE CAMPOS BELOSNESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 2.794,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02060251 RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02060250 FRANCISCO OLIVERIO ALEXANDRE FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02060249 JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,NO TRANSPORTE DE COORDENADORES, AGENTES SOCIAIS E TECNICOS PROFISSIONAIS, PARA REALIZAR VISITAS E ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS, NA REGIÃO SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 2.318,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02060248 DOMINGOS DE SOUSA SEVERINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 2.118,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02060247 IVANILDO PONCIANO FILHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 2.318,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02060246 PEDRO JUNIOR DE PAIVA MENDES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 2.218,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02060245 MARIA ALMEIDA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02060244 JESSICA DE LIMA CHAGAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02060243 MARIA ANGELICA DIAS CAVALCANTE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 2.777,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02060242 MARIA GORETE MARQUES RICARDO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 2.777,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02060241 MICHELI RIBEIRO DE PINHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 2.794,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02060229 ANA EDINA INACIO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02060228 FRANCISCA KATHARINE BANDEIRA DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02060227 FRANCISCA CLEA TOBIAS MUNIS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02060226 MARIA AMANDA BARBOSA PEREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 1.898,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02060225 MAYRA KARYSYA OLIVEIRA MOREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 1.898,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02060224 SAMARA BRAZ DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES ASFAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02060223 DANIELLE QUEIROZ BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE NO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02060222 SARA SANTIAGO DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02060221 MARIA DO SOCORRO ESTEVES DO NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02060220 MARIA ALINE AMORIM DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02060219 CARLOS BERGSON RICARDO MENDONÇA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02060218 FRANCISCA ROZANA DA CONCEIÇÃO JORGE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 2.894,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02060217 ANTONIA MARIANA FERREIRA DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 3.177,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02060216 JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 3.273,20 LIQUIDADO
30/06/2025 02060215 LARISSA SOUSA OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 3.100,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02060214 MARIA NAIRES GALDINO LIMA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02060213 DANIELE LUSTOSA SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.718,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02060212 DAVID AIRES DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02060211 IANDRA KARINE SAMPAIO SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02060210 FRANCISCO DEYSON RIPARDO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02060209 OHANNA QUEIROZ LIBERATO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02060208 GESKA DIAS BARROSO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02060207 MARIA THALYA ALEXANDRE AIRES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02060205 ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02060204 COSMO DE SOUSA GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 2.018,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02060202 FRANCISCO LEANDRO SANTOS MACIEL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02060200 RITA MARIA DE CASSIA SERAFIM GUIMARAES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02060199 ANA GARDENE ALVES UCHOA BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 4.639,82 LIQUIDADO
30/06/2025 02060197 MARIA FERNANDA FERREIRA RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE CREDITO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02060196 FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02060195 ANDRE BOTELHO DA PAZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 2.018,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02060194 MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 800,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02060193 ANA KEYLA RAMOS SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 900,00 LIQUIDADO
30/06/2025 02060192 ANA KEYLA RAMOS SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA-CREAS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 850,00 LIQUIDADO
30/06/2025 16060048 MAIRTON PAULINO DA SILVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 759,00 LIQUIDADO
30/06/2025 30060043 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 PAGO
30/06/2025 30060013 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 50,76 PAGO
30/06/2025 30060012 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 32/60. 2.023,03 PAGO
30/06/2025 30060010 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 PAGO
30/06/2025 06030033 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DAS CONTAS DE GOVERNO E GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTE MUNICIPIO. REF: A LICITAÇÃO DE Nº 002/2022 E CONTRATO DE Nº 2022.05.03-0004 8.500,00 PAGO
30/06/2025 30060009 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 228,42 PAGO
30/06/2025 30060008 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 36/240. 61.539,34 PAGO
30/06/2025 30060007 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 40/240. 59.359,31 PAGO
30/06/2025 30060006 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 126/182. 3.403,88 PAGO
30/06/2025 30060005 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 40/84. 1.527,49 PAGO
30/06/2025 30060004 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 17,42 PAGO
30/06/2025 30060003 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 1,48 PAGO
30/06/2025 30060002 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 10.909,46 PAGO
30/06/2025 30060001 BRADESCO-CANINDE 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO 2.282,73 PAGO
30/06/2025 02010431 MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL,SITUADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES,PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. 900,00 PAGO
30/06/2025 02060281 ANDREIA MARIA DIAS XIMENES FREIRE 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 PAGO
30/06/2025 02060269 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 23.834,00 PAGO
30/06/2025 02010429 REBECA SANTIAGO QUEIROZ 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AVENIDA CORONEL FRANCISCO LINHARES, N°01 PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. 1.500,00 PAGO
30/06/2025 02010428 FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N°19, CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. 900,00 PAGO
30/06/2025 02010422 FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. 1.000,00 PAGO
30/06/2025 02010423 ANTONIA FERREIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.200,00 PAGO
27/06/2025 23060013 ANTONIO HEWERTON R RODRIGUES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ARBITRAGEM PARA EVENTO ESPORTIVO NA COPA AMAB, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 LIQUIDADO
27/06/2025 23060010 TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME 04 - SECRETARIA DE ESPORTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE,TORNEIO BARRINHA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 6.413,00 LIQUIDADO
27/06/2025 25060012 FRANCISCA GIULIA SERAFIM DE ABREU 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SERERM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 24º TRADICIONAL TORNEIO DA BARRINHA A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 5.789,47 LIQUIDADO
27/06/2025 16060149 SAMUEL ANASTACIO DE MORAES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, EMS ERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS, DESOBSTRUÇÃO COM REPAROS NA REDE DE ESGOTO E LIMPEZA DE MATOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 568,42 LIQUIDADO
27/06/2025 16060059 RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, EMS ERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS, DESOBSTRUÇÃO COM REPAROS NA REDE DE ESGOTO E LIMPEZA DE MATOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 568,42 LIQUIDADO
27/06/2025 16060057 FRANCISCO ZILMAR FERNANDES BRITO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, EMS ERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS, DESOBSTRUÇÃO COM REPAROS NA REDE DE ESGOTO E LIMPEZA DE MATOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 568,42 LIQUIDADO
27/06/2025 16060055 JOSE VALDEAN BERNARDO VIEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, EMS ERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS, DESOBSTRUÇÃO COM REPAROS NA REDE DE ESGOTO E LIMPEZA DE MATOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 663,16 LIQUIDADO
27/06/2025 16060054 ANTONIO JOSE BARROS LOPES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, EMS ERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS, DESOBSTRUÇÃO COM REPAROS NA REDE DE ESGOTO E LIMPEZA DE MATOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 568,42 LIQUIDADO
27/06/2025 16060053 FRANCISCO MARDONIO VIANA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, EMS ERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS, DESOBSTRUÇÃO COM REPAROS NA REDE DE ESGOTO E LIMPEZA DE MATOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 568,42 LIQUIDADO
27/06/2025 25060034 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA PREPARAÇÃO DO ALMOÇO A SER OFERTADO AOS PARTICIPANTES DA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 3.648,90 LIQUIDADO
27/06/2025 26060015 FORTALEZA PNEUS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECREATRIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA EM SERVIÇOS DE CONSERTO DE CAMARA NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. 600,00 LIQUIDADO
27/06/2025 23060012 CARINA TAVARES AMURIM 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,NA DECORAÇÃO DO ESPAÇO ONDE SERA REALIZADO A 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 360,82 LIQUIDADO
27/06/2025 10060031 ROD LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES EIRELI 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. LOCAÇÃO DE VEICULOS CAMINHÕES E CAÇAMBAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE.REF: O MES DE MAIO DE 2025. CONFORME CONTRATO:18.03.02.2025 62.855,02 LIQUIDADO
27/06/2025 05060053 ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONTRATO: 18.03.01.2025 419.251,52 LIQUIDADO
27/06/2025 06060029 ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.03.01.2025 39.880,00 LIQUIDADO
27/06/2025 27060004 FRANCISCO OZANO FERREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 2.105,26 LIQUIDADO
27/06/2025 26060022 FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
27/06/2025 20060020 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS A SEREM DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 495,45 LIQUIDADO
27/06/2025 23060015 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL A SER DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 369,60 LIQUIDADO
27/06/2025 20060018 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO RENAULT DE PLACA SAX-3882 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 804,20 LIQUIDADO
27/06/2025 05060054 ROD LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES EIRELI 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 21.892,17 LIQUIDADO
27/06/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 76,14 LIQUIDADO
27/06/2025 18060051 CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 LIQUIDADO
27/06/2025 20060015 OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES DE (TC DE TORAX SEM CONTRASTE) A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 320,00 LIQUIDADO
27/06/2025 10060032 GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 210,53 LIQUIDADO
27/06/2025 26060014 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO A SEREM DESITNADOS PARA A CONFERENCIA REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 3.399,84 LIQUIDADO
27/06/2025 26060013 BACHÁ & CIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS PARA A CONFERENCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 629,79 LIQUIDADO
27/06/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 76,14 LIQUIDADO
27/06/2025 02060022 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 1.684,35 LIQUIDADO
27/06/2025 26060012 ANTONIO MARCELO FERREIRA DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 700,00 LIQUIDADO
27/06/2025 26060011 CARLOS ANDRE SOUSA VIEIRA FILHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 550,00 LIQUIDADO
27/06/2025 26060010 BRENA KEZIA FERREIRA LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 450,00 LIQUIDADO
27/06/2025 26060009 ANTONIA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
27/06/2025 26060008 MARIA DA CONCEIÇÃO ABREU SANTIAGO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
27/06/2025 26060007 LIDUINA FERREIRA BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 LIQUIDADO
27/06/2025 26060006 JOYCE RODRIGUES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 100,00 LIQUIDADO
27/06/2025 27060034 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 PAGO
27/06/2025 03060018 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO DE Nº 17.02.0./2025. 1.288,00 PAGO
27/06/2025 15050008 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº17.02.03/2025. 1.529,50 PAGO
27/06/2025 27060008 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 PAGO
27/06/2025 27060007 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 355,32 PAGO
27/06/2025 27060006 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 76,14 PAGO
27/06/2025 20060016 LR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLAQUETA DE PATRIMONIO EM AÇO COM SERGRAFIA A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTROLE INTERNO, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.300,00 PAGO
27/06/2025 20060019 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1.591,87 PAGO
27/06/2025 15050007 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 17.02.02/2025. 3.308,55 PAGO
27/06/2025 03060019 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. RERF: A LICITAÇÃO 004/2025PE E CONTRATO DE Nº 17.02.02/2025 2.817,50 PAGO
27/06/2025 12050007 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, PARA EVENTO DE ENTREGA DE TABLETS DA CREDE 07 E ENTREGA DA PAVIMENTAÇÃO RODOVIA CE603, TRECHO ENTROCAMENTO DA BR020 AO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 6.000,00 PAGO
27/06/2025 05050025 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, DESTINADOS A ATENDER A DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONTRATO 17.02.02/2025. 10.000,00 PAGO
27/06/2025 05050024 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, DESTINADOS A ATENDER A DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONTRATO 17.02.02/2025. 7.500,00 PAGO
27/06/2025 27060001 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.03/2025. 33.926,60 EMPENHADO
27/06/2025 27060002 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSIO FUNDAMENTAL - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE N° 003/2025-PE E CONTRATO DE N° 27.02.03/2025. 60.312,00 EMPENHADO
27/06/2025 27060003 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.03/2025. 19.354,30 EMPENHADO
27/06/2025 27060004 FRANCISCO OZANO FERREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 2.105,26 EMPENHADO
27/06/2025 27060005 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
27/06/2025 27060006 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 76,14 EMPENHADO
27/06/2025 27060007 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 355,32 EMPENHADO
27/06/2025 27060008 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 EMPENHADO
27/06/2025 27060009 ELLEN CHISTINY PEREIRA FERNANDES 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA PARA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR REALIZDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, NESTA MUNICIPALIDADE. 631,58 EMPENHADO
27/06/2025 27060010 LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, PARA A FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, NESTA MUNICIPALIDADE. 368,42 EMPENHADO
27/06/2025 27060011 EDILSON VIEIRA BARBOSA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM DECORAÇÃO PARA EVENTO AÇÃO COM A COMUNIDADE REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTE MUNICIPIO. 123,71 EMPENHADO
27/06/2025 27060012 JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL A SER REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 360,82 EMPENHADO
27/06/2025 27060013 JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL A SER REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DELFINA TEIXEIRA NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 412,37 EMPENHADO
27/06/2025 27060014 JOÃO VICTOR FARIAS MACIEL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MUSICO PARA EVENTO CULTURAL A SER REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. 894,74 EMPENHADO
27/06/2025 27060015 JOÃO VICTOR FARIAS MACIEL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MUSICO PARA EVENTO CULTURAL, A SER REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. 618,56 EMPENHADO
27/06/2025 27060016 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL, A SER REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. 463,92 EMPENHADO
27/06/2025 27060017 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO A SER REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. 329,90 EMPENHADO
27/06/2025 27060018 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - PROCISSÃO DE CORPUS CHRISTI REALIZADO PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 206,19 EMPENHADO
27/06/2025 27060019 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL A SER REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. 463,92 EMPENHADO
27/06/2025 27060020 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL A SER REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. 463,92 EMPENHADO
27/06/2025 27060021 ELLEN CHISTINY PEREIRA FERNANDES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE BANDA PARA EVENTO CULTURAL, A SER REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ANEXO CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO E CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 EMPENHADO
27/06/2025 27060022 LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL A SER REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO POLO ANEXO E CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NESTA MUNICIPALIDADE. 421,05 EMPENHADO
27/06/2025 27060023 LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL A SER REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. 421,05 EMPENHADO
27/06/2025 27060024 CARINA TAVARES AMURIM 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DE TOALHAS DE MESAS PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, A SER REALIZADO PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 216,49 EMPENHADO
27/06/2025 27060025 RITA DE CASSIA MONTE GALDINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
27/06/2025 27060026 EDIANE ALMEIDA CONSTANTINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 EMPENHADO
27/06/2025 27060027 FRANCISCA RODRIGUES DOS SANTOS DE F 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 EMPENHADO
27/06/2025 27060028 ASSOCIAÇÃO ALPHA PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE - CE, PARA OS CUSTEIOS DAS DESPESAS DE VIAGEM ( TRANSPORTE E HOSPEDAGEM ) DOS ESTUDANTES DO 3° ANO DO CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS ( ANA APARECIDA GOMES SANTOS / ANA SAMYLLE RODRIGUES MADEIROS / KALIL BANDEIRA COSTA ), QUE REPRESENTARÃO O MUNICIPIO DE CARIDADE - CE NA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE TECNOLOGIAS ( OBT ), A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 14 E 16 DE JULHO DE 2025, NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP. 3.540,00 EMPENHADO
27/06/2025 27060029 JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
27/06/2025 27060030 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
27/06/2025 27060031 ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS E SUPORTE C/ BOLSA TERMICA A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.673,80 EMPENHADO
27/06/2025 27060032 ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS E CORRETIVO ORTOPEDICO A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.106,80 EMPENHADO
27/06/2025 27060033 MARIA RAFHAELLA ALVES CARNEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS JUNTO AOS VEICULOS VINCULADOS AOS PSF´S, DESTE MUNICIPIO. 819,59 EMPENHADO
27/06/2025 27060034 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 EMPENHADO
27/06/2025 27060035 ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS, COLCHÃO E MUNHEQUEIRA, A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.092,00 EMPENHADO
27/06/2025 27060036 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 EMPENHADO
27/06/2025 27060037 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 2.290,00 EMPENHADO
27/06/2025 27060034 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 LIQUIDADO
27/06/2025 27060008 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 LIQUIDADO
27/06/2025 27060007 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 355,32 LIQUIDADO
27/06/2025 27060006 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 76,14 LIQUIDADO
27/06/2025 20060016 LR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLAQUETA DE PATRIMONIO EM AÇO COM SERGRAFIA A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTROLE INTERNO, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.300,00 LIQUIDADO
27/06/2025 20060019 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1.591,87 LIQUIDADO
27/06/2025 06060030 ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL E ATENDIMENTO A SITUAÇÕES EMERGENCIAIS CALAMITOSAS NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.03.07.2025 30.288,14 LIQUIDADO
27/06/2025 23060013 ANTONIO HEWERTON R RODRIGUES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM PARA EVENTO ESPORTIVO NA COPA AMAB, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 PAGO
27/06/2025 23060010 TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE,TORNEIO BARRINHA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 6.413,00 PAGO
27/06/2025 25060024 LETICIA BARBOSA LIMA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NO ASSENTAMENTO SERROTE, NESTE MUNICIPIO. 842,11 PAGO
27/06/2025 25060023 FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO VETERENO A SE REALIAZAR NO ASSENTAMENTO LAGES, NESTE MUNICIPIO. 1.578,95 PAGO
27/06/2025 25060022 KATIA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO SUB-15 DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTE MUNICIPIO. 1.052,63 PAGO
27/06/2025 25060021 MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO SUB-12 A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE NAMBI DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO 842,11 PAGO
27/06/2025 25060020 RAIMUNDO ADRIANO ROSARIO DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO ALTO DA VITORIA A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 2.105,26 PAGO
27/06/2025 25060019 FRANCISCO DE ASSIS ROQUE GOMES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 4ª VAQUEJADA PARQUE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE BARRA DO LEÃO, NESTE MUNCIPIO. 3.894,74 PAGO
27/06/2025 25060018 LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTSAL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 315,79 PAGO
27/06/2025 25060017 LUZIA REGIA MONTEIRO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTSAL SUB 14 A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 842,11 PAGO
27/06/2025 25060016 ANTONIO RIVELINO OLIVEIRA LIMA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - COPA BEIRA RIO TIME CRB NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTE MUNICIPIO. 631,58 PAGO
27/06/2025 25060015 FRANCISCO VALDECIR CHAGAS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 526,32 PAGO
27/06/2025 25060014 PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO LIGA CEARENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO. 1.052,63 PAGO
27/06/2025 25060013 ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - COPA LIGA DE FUTEBOL MASCULINO, A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO. 2.210,53 PAGO
27/06/2025 25060012 FRANCISCA GIULIA SERAFIM DE ABREU 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 24º TRADICIONAL TORNEIO DA BARRINHA A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 5.789,47 PAGO
27/06/2025 26060015 FORTALEZA PNEUS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECREATRIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA EM SERVIÇOS DE CONSERTO DE CAMARA NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. 600,00 PAGO
27/06/2025 03060023 CONNECT.COM LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS A SEREM APICADOS NOS TAMBORES DE LIXO DA LIMPEZA PIBLICA NESTE MUNICIPIO. 3.000,00 PAGO
27/06/2025 23060012 CARINA TAVARES AMURIM 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,NA DECORAÇÃO DO ESPAÇO ONDE SERA REALIZADO A 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 360,82 PAGO
27/06/2025 23060011 ANTONIA VALDERLANIA PEREIRA DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , NA FUNÇAÕ DE COZINHEIRA JUNTAMENTE COM SUA EQUIPE NA PREPARAÇÃO DO ALMOÇO A SER DESTINADO PARA OS PARTICIPANTES DA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES,REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1.263,16 PAGO
27/06/2025 23060007 RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DEM ATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA A MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. 1.262,10 PAGO
27/06/2025 24060014 IDERLANIA BERNARDO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 PAGO
27/06/2025 24060013 FRANCISCO FARIAS DE ABREU 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DA COMUNIDADE DE SÃO PEDRO, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.105,26 PAGO
27/06/2025 24060012 RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - GRUPO TERÇO DOS HOMENS REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 PAGO
27/06/2025 24060011 JOSAEL RIBEIRO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA ESPIRITO E VIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 PAGO
27/06/2025 24060010 ANTONIO MIKAEL DIAS SOARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.789,47 PAGO
27/06/2025 24060009 JOÃO PAULO ALMEIDA GOMES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 15° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA REALIZADO NA COMUNIDADE DE ANGELIM, NESTA MUNICIPALIDADE. 3.157,89 PAGO
27/06/2025 27060004 FRANCISCO OZANO FERREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 2.105,26 PAGO
27/06/2025 01040526 FRANCISCO LEANDRO BATISTA MORENO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 421,05 PAGO
27/06/2025 16060038 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO 17.02.04/2025. 44.275,00 PAGO
27/06/2025 20060018 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO RENAULT DE PLACA SAX-3882 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 804,20 PAGO
27/06/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 76,14 PAGO
27/06/2025 02050255 MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 25,29,30 DE ABRIL E 05,07,12,14,19,21,26,28 DE MAIO DE 2025. 14.968,89 PAGO
27/06/2025 20060015 OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE (TC DE TORAX SEM CONTRASTE) REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 320,00 PAGO
27/06/2025 18060051 CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 PAGO
27/06/2025 13060002 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO N. 09.05.01/2025. 1.590,75 PAGO
27/06/2025 13060003 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. 3.767,25 PAGO
27/06/2025 10060032 GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 210,53 PAGO
27/06/2025 18060039 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 500,00 PAGO
27/06/2025 26060013 BACHÁ & CIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA A CONFERENCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 629,79 PAGO
27/06/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 76,14 PAGO
27/06/2025 25060026 MANUEL MESSIAS PORTELA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DE FORTALEZA A CARIDADE, NO VEICULO MODELO FIAT DUCATO DE PLACAS: OIO-283, DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 PAGO
27/06/2025 02060022 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMETNO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 1.684,35 PAGO
27/06/2025 26060012 ANTONIO MARCELO FERREIRA DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 700,00 PAGO
27/06/2025 26060011 CARLOS ANDRE SOUSA VIEIRA FILHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 550,00 PAGO
27/06/2025 26060010 BRENA KEZIA FERREIRA LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 450,00 PAGO
27/06/2025 26060009 ANTONIA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
27/06/2025 26060008 MARIA DA CONCEIÇÃO ABREU SANTIAGO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
27/06/2025 26060007 LIDUINA FERREIRA BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 PAGO
27/06/2025 26060006 JOYCE RODRIGUES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 100,00 PAGO
27/06/2025 25060011 CARINA TAVARES AMURIM 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO NA 2ª CONFERENCIA DA PESSOA IDOSA, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. 360,82 PAGO
27/06/2025 25060010 ANTONIO LEONARDO RAQUEL DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A 2ª CONFERENCIA DA PESSOA IDOSA, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. 947,37 PAGO
26/06/2025 23060016 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAIS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE DES.RURAL E RECURSOS HIDRICOS-(UADAF), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE 8.123,00 PAGO
26/06/2025 02060101 ALEXANDRE CRUZ ABREU 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025 DESTE MUNICIPIO. 736,84 PAGO
26/06/2025 02060143 ERIVALDO BRAGA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025 715,79 PAGO
26/06/2025 02060179 MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 315,79 PAGO
26/06/2025 02060100 ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 526,32 PAGO
26/06/2025 02060102 ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 631,58 PAGO
26/06/2025 02060104 FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 315,79 PAGO
26/06/2025 02060107 FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMNTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 578,95 PAGO
26/06/2025 02060108 JOSE MARTINS DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 578,95 PAGO
26/06/2025 02060109 EDIMILSON ALVES LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 526,32 PAGO
26/06/2025 02060110 FRANCISCO CARLOS DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 736,84 PAGO
26/06/2025 02060111 FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 789,47 PAGO
26/06/2025 02060112 JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 736,84 PAGO
26/06/2025 02060113 ANTONIO MILTON DIAS TEODORO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 631,58 PAGO
26/06/2025 02060115 FRANCISCO ALVES DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025.. 736,84 PAGO
26/06/2025 02060114 PAULO SERGIO FERREIRA GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 447,37 PAGO
26/06/2025 02060119 ANTONIO GUTEMBERG FERREIRA PINHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 526,32 PAGO
26/06/2025 02060120 MANUEL ADRIANO DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 526,32 PAGO
26/06/2025 02060121 MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 684,21 PAGO
26/06/2025 02060122 FRANCISCO MICHEL FEITOSA DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 789,47 PAGO
26/06/2025 02060123 JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 736,84 PAGO
26/06/2025 02060124 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 01 A 15 JUNHO DE 2025.. 736,84 PAGO
26/06/2025 02060126 ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 736,84 PAGO
26/06/2025 02060125 MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 736,84 PAGO
26/06/2025 02060127 RAFAEL MARTINS BRITO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 736,84 PAGO
26/06/2025 02060128 EMILIANO CAVALCANTE FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 368,42 PAGO
26/06/2025 02060129 IVANILDO LIBERATO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 626,32 PAGO
26/06/2025 02060130 ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUA DA SEDE , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 842,11 PAGO
26/06/2025 02060131 FRANCISCO ALAN VIANA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS SITUADAS NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 736,84 PAGO
26/06/2025 02060132 ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 842,11 PAGO
26/06/2025 02060133 LUIS MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 684,21 PAGO
26/06/2025 02060134 MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 684,21 PAGO
26/06/2025 02060135 MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 842,11 PAGO
26/06/2025 02060136 NATANAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025 684,21 PAGO
26/06/2025 02060137 FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 842,11 PAGO
26/06/2025 02060138 FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 631,58 PAGO
26/06/2025 02060139 FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 894,74 PAGO
26/06/2025 25060025 CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO TREVO CAMPOS BELOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE -CE, CONFORME CONTRATO Nº 17.03.01/2025 7.919,89 PAGO
26/06/2025 02060160 FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 631,58 PAGO
26/06/2025 02060140 FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 842,11 PAGO
26/06/2025 02060141 JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO 2025. 789,47 PAGO
26/06/2025 02060142 VALDES SANTOS ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 842,11 PAGO
26/06/2025 02060144 ANTÔNIO CARLOS LAURIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 789,47 PAGO
26/06/2025 02060145 BENEVAL DOZIA DAMASIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 736,84 PAGO
26/06/2025 02060146 FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 736,84 PAGO
26/06/2025 02060147 HUGO ANTONIO TRAJANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 736,84 PAGO
26/06/2025 02060148 JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 736,84 PAGO
26/06/2025 02060149 FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 736,84 PAGO
26/06/2025 02060150 ISAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 684,21 PAGO
26/06/2025 02060151 EURICO ALVES RIBEIRO FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 736,84 PAGO
26/06/2025 02060152 ALUISIO FERREIRA RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 684,21 PAGO
26/06/2025 02060191 JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 368,42 PAGO
26/06/2025 02060153 MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 736,84 PAGO
26/06/2025 02060154 MARIA ZELENE RODRIGUES DE MOURA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 736,84 PAGO
26/06/2025 02060156 RUAN VICTOR LUZ TEIXEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 736,84 PAGO
26/06/2025 02060157 JOSÉ RIBAMAR MATIAS MENDES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 789,47 PAGO
26/06/2025 02060158 ANTONIO WESLLEY BELARMINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 842,11 PAGO
26/06/2025 02060159 ANTONIO JULIO MENEZES SAMPAIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 578,95 PAGO
26/06/2025 02060162 FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 631,58 PAGO
26/06/2025 02060163 ANTONIO DOMINIQUE ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. ´PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 631,58 PAGO
26/06/2025 02060164 JOSE CLENILSON GALDINO JOCA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 631,58 PAGO
26/06/2025 20060014 FRANCISCO WILSON DE OLIVEIRA FERREIRA JUNIOR 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDAGEM E PINTURA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. 2.783,51 PAGO
26/06/2025 02060165 JOSE DA COSTA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 526,32 PAGO
26/06/2025 02060166 JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 631,58 PAGO
26/06/2025 02060167 JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 631,58 PAGO
26/06/2025 28050025 RAIMUNDO RODRIGUES TRANSPORTE - ME 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COM A LOCAÇÕA DE CAMINHÃO MUNCK PARA APOIO DA EQUIPE DE ELETRICISTA NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 3.800,00 PAGO
26/06/2025 23060009 FABIA NOGUEIRA SALES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃOA DE CONFERENCISTA DA 1º CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 PAGO
26/06/2025 02060168 MANOEL SOARES FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 631,58 PAGO
26/06/2025 02060169 REGINALDO VIEIRA DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025.. 631,58 PAGO
26/06/2025 20050048 POSTO ALTAS HORAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 0585 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. 17.483,75 PAGO
26/06/2025 02060170 ADRIANO SOARES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 473,68 PAGO
26/06/2025 02060161 FRANCISCO DANILSON RAMOS CABRAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 526,32 PAGO
26/06/2025 02060171 ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 378,95 PAGO
26/06/2025 02060172 DANIEL PEREIRA ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 789,47 PAGO
26/06/2025 02060173 FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 526,32 PAGO
26/06/2025 02060174 FRANCISCO DANIEL TOMAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 789,47 PAGO
26/06/2025 02060175 FRANCISCO GILAILSON INACIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025.. 789,47 PAGO
26/06/2025 02060176 FRANCISCO INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 526,32 PAGO
26/06/2025 02060177 JOAO SAMPAIO DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 526,32 PAGO
26/06/2025 02060178 MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JUNHO DE 2025. 526,32 PAGO
26/06/2025 02060180 RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO 0E 2025 789,47 PAGO
26/06/2025 02060181 WILLAMY DA SILVA BRAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 526,32 PAGO
26/06/2025 02060182 REGIANO RODRIGUES MOURA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 526,32 PAGO
26/06/2025 02060183 LEONARDO GOMES CASTRO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 526,32 PAGO
26/06/2025 02060184 ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 526,32 PAGO
26/06/2025 02060185 CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JUNHO DE 2025.. 526,32 PAGO
26/06/2025 02060186 FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 526,32 PAGO
26/06/2025 02060187 FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 526,32 PAGO
26/06/2025 02060188 CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 526,32 PAGO
26/06/2025 02060155 ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 736,84 PAGO
26/06/2025 18060028 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL ARRAIÁ DA ESCOLA FRANCISCO DE PINHO PESSOA NA LOCAIDADE DO SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. 159,76 PAGO
26/06/2025 20060013 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 PAGO
26/06/2025 20060012 JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 PAGO
26/06/2025 18060050 FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 PAGO
26/06/2025 18060048 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 PAGO
26/06/2025 17060019 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 PAGO
26/06/2025 16060041 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 PAGO
26/06/2025 13060014 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 PAGO
26/06/2025 18060049 CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIAS, COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 900,00 PAGO
26/06/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 101,52 PAGO
26/06/2025 02050253 ANDRE PENHA AGUIAR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.000,00 PAGO
26/06/2025 02050982 GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 300,00 PAGO
26/06/2025 18060037 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 369,60 PAGO
26/06/2025 02050254 LEISIANE GONCALVES ALVES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.000,00 PAGO
26/06/2025 11060028 R.G.MACIEL -ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (FRIZER HORIZONTAL). SUBSTITUIÇÕES DE TUBULAÇOES, CONDENSADORES E APLICAÇÕES DE CARGA DE GÁS. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.190,00 PAGO
26/06/2025 18060038 FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 PAGO
26/06/2025 02050256 MARIO LUIS DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.000,00 PAGO
26/06/2025 02050257 RENATA GOMES DE SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.000,00 PAGO
26/06/2025 02050258 VINICIUS FRANCISCO SAMPAIO MENDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.000,00 PAGO
26/06/2025 06050030 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 07,08,14,15,21,22,28,29 DE MAIO DE 2025. 10.524,45 PAGO
26/06/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 76,14 PAGO
26/06/2025 25060007 FRANCISCA SANDRA SOUSA LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
26/06/2025 25060006 MARIA LILIANE PAIVA DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
26/06/2025 26060001 RENATA DE AQUINO E SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 PAGO
26/06/2025 25060005 FRANCISCO JOSE TEIXEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 PAGO
26/06/2025 18060034 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESITNADOS PARA A CONFERENCIA DO IDOSO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1.720,84 PAGO
26/06/2025 02060022 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 135,88 PAGO
26/06/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 419,11 PAGO
26/06/2025 03060022 FRANCISCA IRACI SOARES DE OLIVEIRA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE JUNHO DE 2025 1.518,00 PAGO
26/06/2025 02050975 FRANCISCA IRACI SOARES DE OLIVEIRA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.518,00 PAGO
26/06/2025 02050975 FRANCISCA IRACI SOARES DE OLIVEIRA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
26/06/2025 03060017 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 17.02.01/2025 3.220,00 LIQUIDADO
26/06/2025 25060024 LETICIA BARBOSA LIMA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NO ASSENTAMENTO SERROTE, NESTE MUNICIPIO. 842,11 LIQUIDADO
26/06/2025 25060023 FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO VETERENO A SE REALIAZAR NO ASSENTAMENTO LAGES, NESTE MUNICIPIO. 1.578,95 LIQUIDADO
26/06/2025 25060022 KATIA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO SUB-15 DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTE MUNICIPIO. 1.052,63 LIQUIDADO
26/06/2025 25060021 MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO SUB-12 A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE NAMBI DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO 842,11 LIQUIDADO
26/06/2025 25060020 RAIMUNDO ADRIANO ROSARIO DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO ALTO DA VITORIA A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 2.105,26 LIQUIDADO
26/06/2025 25060019 FRANCISCO DE ASSIS ROQUE GOMES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 4ª VAQUEJADA PARQUE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE BARRA DO LEÃO, NESTE MUNCIPIO. 3.894,74 LIQUIDADO
26/06/2025 25060018 LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTSAL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 315,79 LIQUIDADO
26/06/2025 25060017 LUZIA REGIA MONTEIRO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTSAL SUB 14 A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 842,11 LIQUIDADO
26/06/2025 25060016 ANTONIO RIVELINO OLIVEIRA LIMA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - COPA BEIRA RIO TIME CRB NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTE MUNICIPIO. 631,58 LIQUIDADO
26/06/2025 25060015 FRANCISCO VALDECIR CHAGAS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 526,32 LIQUIDADO
26/06/2025 25060014 PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO LIGA CEARENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO. 1.052,63 LIQUIDADO
26/06/2025 25060013 ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - COPA LIGA DE FUTEBOL MASCULINO, A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO. 2.210,53 LIQUIDADO
26/06/2025 23060016 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇAO DE MATERIAIS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE DES.RURAL E RECURSOS HIDRICOS-(UADAF), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE 8.123,00 LIQUIDADO
26/06/2025 23060011 ANTONIA VALDERLANIA PEREIRA DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , NA FUNÇAÕ DE COZINHEIRA JUNTAMENTE COM SUA EQUIPE NA PREPARAÇÃO DO ALMOÇO A SER DESTINADO PARA OS PARTICIPANTES DA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES,REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1.263,16 LIQUIDADO
26/06/2025 25060025 CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO TREVO CAMPOS BELOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE -CE, CONFORME CONTRATO Nº 17.03.01/2025 7.919,89 LIQUIDADO
26/06/2025 20060014 FRANCISCO WILSON DE OLIVEIRA FERREIRA JUNIOR 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SOLDAGEM E PINTURA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. 2.783,51 LIQUIDADO
26/06/2025 23060009 FABIA NOGUEIRA SALES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃOA DE CONFERENCISTA DA 1º CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 LIQUIDADO
26/06/2025 24060021 MARIA ZENOBIA LIMA LIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( TOMATE ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.392,63 LIQUIDADO
26/06/2025 24060020 ANTONIA MARIA RODRIGUES BRAZ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( VERDURAS ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.009,58 LIQUIDADO
26/06/2025 24060019 ANTONIO CARLOS GERMANO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( POLPAS ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 6.215,00 LIQUIDADO
26/06/2025 24060018 ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNES ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. 3.696,75 LIQUIDADO
26/06/2025 24060017 LUCIANO ALVES FERREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNES ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), NESTA MUNICIPALIDADE. 16.326,90 LIQUIDADO
26/06/2025 24060016 LUCIANO ALVES FERREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNES ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 16.991,55 LIQUIDADO
26/06/2025 24060015 SIRINEU ALEXANDRE DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( JERIMUM ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. 3.844,48 LIQUIDADO
26/06/2025 24060014 IDERLANIA BERNARDO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 LIQUIDADO
26/06/2025 24060013 FRANCISCO FARIAS DE ABREU 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DA COMUNIDADE DE SÃO PEDRO, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.105,26 LIQUIDADO
26/06/2025 24060012 RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - GRUPO TERÇO DOS HOMENS A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 LIQUIDADO
26/06/2025 24060011 JOSAEL RIBEIRO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR PELA IGREJA EVANGELICA ESPIRITO E VIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 LIQUIDADO
26/06/2025 24060010 ANTONIO MIKAEL DIAS SOARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.789,47 LIQUIDADO
26/06/2025 24060009 JOÃO PAULO ALMEIDA GOMES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 15° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE ANGELIM, NESTA MUNICIPALIDADE. 3.157,89 LIQUIDADO
26/06/2025 16060040 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO 17.02.04.01/202. 5.804,05 LIQUIDADO
26/06/2025 16060039 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO 17.02.04.01/202. 4.999,05 LIQUIDADO
26/06/2025 16060038 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO 17.02.04/2025. 44.275,00 LIQUIDADO
26/06/2025 16060037 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO 17.02.04/2025. 25.760,00 LIQUIDADO
26/06/2025 25060033 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
26/06/2025 03060024 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 04,05,11,12,17,25,26 DE JUNHO DE 2025. 9.024,10 LIQUIDADO
26/06/2025 16060045 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO AO PSF NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 17,18,25,26 DE JUNHO DE 2025. 4.507,30 LIQUIDADO
26/06/2025 18060049 CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIAS, COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 900,00 LIQUIDADO
26/06/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 101,52 LIQUIDADO
26/06/2025 03020827 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (VENTILADO MECÂNICO E TRANPORTE E BOMBA DE INFUSÃO), PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. 2.415,00 LIQUIDADO
26/06/2025 18060046 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 870,00 LIQUIDADO
26/06/2025 18060045 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 005/2022-PP E CONTRATO N. 2022.06.29-0001. 4.840,00 LIQUIDADO
26/06/2025 18060044 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05.01/2025. 2.423,05 LIQUIDADO
26/06/2025 18060043 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05/2025. 7.236,95 LIQUIDADO
26/06/2025 18060042 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05/2025. 4.113,55 LIQUIDADO
26/06/2025 18060039 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 500,00 LIQUIDADO
26/06/2025 25060026 MANUEL MESSIAS PORTELA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE FORTALEZA A CARIDADE, NO VEICULO MODELO FIAT DUCATO DE PLACAS: OIO-283, DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
26/06/2025 25060011 CARINA TAVARES AMURIM 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO NA 2ª CONFERENCIA DA PESSOA IDOSA, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. 360,82 LIQUIDADO
26/06/2025 25060010 ANTONIO LEONARDO RAQUEL DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A 2ª CONFERENCIA DA PESSOA IDOSA, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. 947,37 LIQUIDADO
26/06/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 76,14 LIQUIDADO
26/06/2025 25060007 FRANCISCA SANDRA SOUSA LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
26/06/2025 25060006 MARIA LILIANE PAIVA DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
26/06/2025 26060001 RENATA DE AQUINO E SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 LIQUIDADO
26/06/2025 25060005 FRANCISCO JOSE TEIXEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 LIQUIDADO
26/06/2025 02060022 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 135,88 LIQUIDADO
26/06/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 419,11 LIQUIDADO
26/06/2025 25060003 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO 17.02.06/2025. 2.415,00 LIQUIDADO
26/06/2025 25060002 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE, E CONTRATO 17.02.06/2025. 2.318,40 LIQUIDADO
26/06/2025 25060001 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE, E CONTRATO 17.02.06/2025. 2.576,00 LIQUIDADO
26/06/2025 03060022 FRANCISCA IRACI SOARES DE OLIVEIRA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE JUNHO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
26/06/2025 26060021 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 101,52 PAGO
26/06/2025 26060005 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 PAGO
26/06/2025 26060004 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 PAGO
26/06/2025 26060003 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 1.040,58 PAGO
26/06/2025 26060002 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 248,71 PAGO
26/06/2025 26060001 RENATA DE AQUINO E SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 EMPENHADO
26/06/2025 26060002 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 248,71 EMPENHADO
26/06/2025 26060003 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 1.040,58 EMPENHADO
26/06/2025 26060004 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 EMPENHADO
26/06/2025 26060005 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 EMPENHADO
26/06/2025 26060006 JOYCE RODRIGUES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 100,00 EMPENHADO
26/06/2025 26060007 LIDUINA FERREIRA BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 EMPENHADO
26/06/2025 26060008 MARIA DA CONCEIÇÃO ABREU SANTIAGO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
26/06/2025 26060009 ANTONIA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
26/06/2025 26060010 BRENA KEZIA FERREIRA LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 450,00 EMPENHADO
26/06/2025 26060011 CARLOS ANDRE SOUSA VIEIRA FILHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 550,00 EMPENHADO
26/06/2025 26060012 ANTONIO MARCELO FERREIRA DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 700,00 EMPENHADO
26/06/2025 26060013 BACHÁ & CIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS PARA A CONFERENCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 629,79 EMPENHADO
26/06/2025 26060014 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO A SEREM DESITNADOS PARA A CONFERENCIA REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 3.399,84 EMPENHADO
26/06/2025 26060015 FORTALEZA PNEUS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECREATRIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA EM SERVIÇOS DE CONSERTO DE CAMARA NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. 600,00 EMPENHADO
26/06/2025 26060016 CRIART PRODUÇÕES E SOLUÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, A SEREM DESTINADOS AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA A SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, REFERENTE A REALIZAÇÃO DA I MOSTRA CULTURAL - PNAB (POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC), CARIDADE/CE - N° 01/2025. CONFORME RECURSO DA LEI DE N° 14.399/2022. 9.646,60 EMPENHADO
26/06/2025 26060017 CRIART PRODUÇÕES E SOLUÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE BAQUETAS E TALABARTES PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, A SEREM DESTINADOS AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA A SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, REFERENTE A REALIZAÇÃO DA I MOSTRA CULTURAL - PNAB (POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC), CARIDADE/CE - N° 01/2025. CONFORME RECURSO DA LEI DE N° 14.399/2022. 1.353,40 EMPENHADO
26/06/2025 26060018 MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE BLUSAS PERSONALIZADAS PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, A SEREM DESTINADOS AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA A SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, REFERENTE A REALIZAÇÃO DA I MOSTRA CULTURAL - PNAB (POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC), CARIDADE/CE - N° 01/2025. CONFORME RECURSO DA LEI DE N° 14.399/2022. 500,00 EMPENHADO
26/06/2025 26060019 CRIART PRODUÇÕES E SOLUÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS Á LEI COMPLEMENTAR DE N° 14.399/2022, SERVIÇO DE HABILITAÇÃO TÉCNICA DE MÉRITO CULTURAL E HABILITAÇÃO JURÍDICA, EDITAIS, MINUTAS E ACOMPANHAMENTO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE. 8.150,00 EMPENHADO
26/06/2025 26060020 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE TABLETS E NOTEBOOK PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, A SEREM DESTINADOS AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA A SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, REFERENTE A REALIZAÇÃO DA I MOSTRA CULTURAL - PNAB (POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC), CARIDADE/CE - N° 01/2025. CONFORME RECURSO DA LEI DE N° 14.399/2022. 10.428,55 EMPENHADO
26/06/2025 26060021 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 101,52 EMPENHADO
26/06/2025 26060022 FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
26/06/2025 26060023 FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. 1.950,00 EMPENHADO
26/06/2025 26060024 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE,CE CONFORME LICITAÇAO N. 006/2021-TP E CONTRATO N. 2021.10.15-0004. 3.000,00 EMPENHADO
26/06/2025 26060025 L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.01/2025. 3.260,16 EMPENHADO
26/06/2025 26060026 L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.01/2025. 2.241,36 EMPENHADO
26/06/2025 26060027 L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.01/2025. 2.241,36 EMPENHADO
26/06/2025 26060028 ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - COPA REGINAL RIACHO DAS PEDRA. 1.578,95 EMPENHADO
26/06/2025 26060029 ANA PAULA LOPES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 4ª PEGA DE BOI NO MATO A SER REALIZAR NO ASSENTAMENTO PAJEUNA, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.105,26 EMPENHADO
26/06/2025 26060030 CARLOS EDUARDO CAVALCANTE FERREIRA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MAO A SE REALIZAR NA BAIXA DO JUÁ, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.105,26 EMPENHADO
26/06/2025 26060031 RAIMUNDO NONATO FERNANDES QUEIROZ 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 16 ª VAQUEJADA PARQUE RAIMUNDOS RUBERTO DE QUEIROZ A SE REALIZAR, NESTA MUNICIPALIDADE. 3.894,74 EMPENHADO
26/06/2025 26060032 JAINA MOREIRA DA COSTA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃOA DE EVENTO ESPORTIVO - 6ª VAQUEJADA PARQUE NOSSA SENHORA APARECIDA, A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE ENCANTADA, NESTA MUNICIPALIDADE. 3.894,74 EMPENHADO
26/06/2025 26060033 VALDENORA CARLOS VICENTE 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVA - 4ª TORNEIO SOCIETY A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE NAMBI, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.105,26 EMPENHADO
26/06/2025 26060034 ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 EMPENHADO
26/06/2025 26060035 FRANCISCO ORLEONCIO FERREIRA LOPES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO MANOEL TORQUATO NA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. 789,47 EMPENHADO
26/06/2025 26060036 LAYLA HELLEN PINHEIRO ANDRADE 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2ª CORRIDA IMPACTO A SE REALIZAR NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 2.105,26 EMPENHADO
26/06/2025 26060021 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 101,52 LIQUIDADO
26/06/2025 26060005 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 LIQUIDADO
26/06/2025 26060004 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 LIQUIDADO
26/06/2025 26060003 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 1.040,58 LIQUIDADO
26/06/2025 26060002 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 248,71 LIQUIDADO
26/06/2025 03060018 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO DE Nº 17.02.0./2025. 1.288,00 LIQUIDADO
26/06/2025 03060019 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. RERF: A LICITAÇÃO 004/2025PE E CONTRATO DE Nº 17.02.02/2025 2.817,50 LIQUIDADO
25/06/2025 25060001 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE, E CONTRATO 17.02.06/2025. 2.576,00 EMPENHADO
25/06/2025 25060002 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE, E CONTRATO 17.02.06/2025. 2.318,40 EMPENHADO
25/06/2025 25060003 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO 17.02.06/2025. 2.415,00 EMPENHADO
25/06/2025 25060004 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 38,07 EMPENHADO
25/06/2025 25060005 FRANCISCO JOSE TEIXEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 EMPENHADO
25/06/2025 25060006 MARIA LILIANE PAIVA DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
25/06/2025 25060007 FRANCISCA SANDRA SOUSA LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
25/06/2025 25060008 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 69,00 EMPENHADO
25/06/2025 25060009 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 322,69 EMPENHADO
25/06/2025 25060010 ANTONIO LEONARDO RAQUEL DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A 2ª CONFERENCIA DA PESSOA IDOSA, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. 947,37 EMPENHADO
25/06/2025 25060011 CARINA TAVARES AMURIM 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO NA 2ª CONFERENCIA DA PESSOA IDOSA, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. 360,82 EMPENHADO
25/06/2025 25060012 FRANCISCA GIULIA SERAFIM DE ABREU 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SERERM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 24º TRADICIONAL TORNEIO DA BARRINHA A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 5.789,47 EMPENHADO
25/06/2025 25060013 ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - COPA LIGA DE FUTEBOL MASCULINO, A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO. 2.210,53 EMPENHADO
25/06/2025 25060014 PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO LIGA CEARENSE DE FUTSAL, A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO. 1.052,63 EMPENHADO
25/06/2025 25060015 FRANCISCO VALDECIR CHAGAS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 526,32 EMPENHADO
25/06/2025 25060016 ANTONIO RIVELINO OLIVEIRA LIMA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - COPA BEIRA RIO TIME CRB NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTE MUNICIPIO. 631,58 EMPENHADO
25/06/2025 25060017 LUZIA REGIA MONTEIRO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTSAL SUB 14 A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 842,11 EMPENHADO
25/06/2025 25060018 LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTSAL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 315,79 EMPENHADO
25/06/2025 25060019 FRANCISCO DE ASSIS ROQUE GOMES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 4ª VAQUEJADA PARQUE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE BARRA DO LEÃO, NESTE MUNCIPIO. 3.894,74 EMPENHADO
25/06/2025 25060020 RAIMUNDO ADRIANO ROSARIO DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO ALTO DA VITORIA A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 2.105,26 EMPENHADO
25/06/2025 25060021 MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO SUB-12 A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE NAMBI DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO 842,11 EMPENHADO
25/06/2025 25060022 KATIA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO SUB-15 DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTE MUNICIPIO. 1.052,63 EMPENHADO
25/06/2025 25060023 FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO VETERENO A SE REALIAZAR NO ASSENTAMENTO LAGES, NESTE MUNICIPIO. 1.578,95 EMPENHADO
25/06/2025 25060024 LETICIA BARBOSA LIMA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NO ASSENTAMENTO SERROTE, NESTE MUNICIPIO. 842,11 EMPENHADO
25/06/2025 25060025 CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO TREVO CAMPOS BELOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE -CE, CONFORME CONTRATO Nº 17.03.01/2025 7.919,89 EMPENHADO
25/06/2025 25060026 MANUEL MESSIAS PORTELA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE FORTALEZA A CARIDADE, NO VEICULO MODELO FIAT DUCATO DE PLACAS: OIO-283, DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 EMPENHADO
25/06/2025 25060027 MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA CONFECÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS EM MALHA FRIA PERSONALIZADA, DESTINADAS PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 2.500,00 EMPENHADO
25/06/2025 25060028 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. 3.779,75 EMPENHADO
25/06/2025 25060029 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO N. 09.05.01/2025. 1.633,00 EMPENHADO
25/06/2025 25060030 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.253,67 EMPENHADO
25/06/2025 25060031 MARIA RAFHAELLA ALVES CARNEIRO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA JUNTO A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. 309,28 EMPENHADO
25/06/2025 25060032 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 69,00 EMPENHADO
25/06/2025 25060033 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
25/06/2025 25060034 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA PREPARAÇÃO DO ALMOÇO A SER OFERTADO AOS PARTICIPANTES DA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 3.648,90 EMPENHADO
25/06/2025 25060035 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO GLEISON DA CRUZ, FALECIDO NO DIA 25/06/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.600,00 EMPENHADO
25/06/2025 25060036 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE GLEISON FREITAS DA CRUZ, FALECIDA NO DIA 25/06/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. 1.058,00 EMPENHADO
25/06/2025 25060037 ANTONIO DAVID TAVARES AMURIM 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE MUNICIPE CARENTE, PARA CONSULTA EM FORTALEZA-CE. 368,42 EMPENHADO
25/06/2025 25060038 POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇÃO DE LAVADOURA A SER DESTINADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.999,00 EMPENHADO
25/06/2025 25060039 SAMUEL DOS SANTOS DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS/LOMBADAS E DESOBSTRUÇÃO E REPAROS DE REDE DE ESGOTO NA RUA JOAQUIM AUGUSTINHO, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1.842,11 EMPENHADO
25/06/2025 25060032 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 69,00 LIQUIDADO
25/06/2025 25060009 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 322,69 LIQUIDADO
25/06/2025 25060008 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 69,00 LIQUIDADO
25/06/2025 03060020 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA,NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO DE N°004/2022 E CONTRATO DE N° 2022.03.02-0004 4.078,75 LIQUIDADO
25/06/2025 25060004 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 38,07 LIQUIDADO
25/06/2025 03060021 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO PUBLICA , SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, NOTA FICAL ELETRONICA , FOLHA DE PAGAMENTO , ALMOXERIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. 1.010,00 LIQUIDADO
25/06/2025 03060014 SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PÁGAMENTO DE QUITAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 0725 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 45.897,97 PAGO
25/06/2025 20060010 RECH AGRICOLA S/A 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. 1.220,00 PAGO
25/06/2025 11060035 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. 77.819,48 PAGO
25/06/2025 02050977 RAYLSON BATISTA DE FREITAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 PAGO
25/06/2025 02050976 VALDERINA FELIX CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 PAGO
25/06/2025 02060190 FRANCISCO CLESIO BEZERRA SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DO VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 500,00 PAGO
25/06/2025 02060189 PEDRO HENRIQUE LUZ ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DO VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.000,00 PAGO
25/06/2025 11060038 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. 7.962,52 PAGO
25/06/2025 01040383 ANTONIO GLEDSON FERNANDES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 947,37 PAGO
25/06/2025 01040384 DIEGO SILVA SIMPLICIO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 526,32 PAGO
25/06/2025 01040385 FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 526,32 PAGO
25/06/2025 01040386 FRANCISCO ANTONIO RICARDO SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 631,58 PAGO
25/06/2025 01040387 FRANCISCO BRUNO SOARES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 842,11 PAGO
25/06/2025 01040388 FRANCISCO MAURICIO OLIVEIRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 736,84 PAGO
25/06/2025 01040389 FRANCISCO CLAUDIANO PEREIRA RICARDO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 736,84 PAGO
25/06/2025 01040390 FERNANDO SAMPAIO DE FREITAS JUNIOR 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 736,84 PAGO
25/06/2025 01040391 JOSE IRAN LUCIANO RICARDO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 526,32 PAGO
25/06/2025 01040392 JOSE ALEXANDRE SERAFIM DE ABREU 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 526,32 PAGO
25/06/2025 01040393 JOSE AMARIUSO AMARO CLISOSTOMO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 526,32 PAGO
25/06/2025 01040394 JACINTO LUZ PEDRO SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 421,05 PAGO
25/06/2025 01040395 LUCAS LINO DE ABREU 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 947,37 PAGO
25/06/2025 01040397 RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 631,58 PAGO
25/06/2025 01040398 THAYNARA SILVA SIMPLICIO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 526,32 PAGO
25/06/2025 01040477 MARIA DO SOCORRO SEVERINO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 315,79 PAGO
25/06/2025 01040479 JOÃO CARLOS FELIX NUNES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 421,05 PAGO
25/06/2025 01040482 ANTONIO DANILO SOUSA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 421,05 PAGO
25/06/2025 01040485 FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 842,11 PAGO
25/06/2025 01040491 JOSE IVAN PAZ DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 421,05 PAGO
25/06/2025 01040499 ANTONIO JOSE PEREIRA MADEIRO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 315,79 PAGO
25/06/2025 01040501 MARIA JAQUELINE MARTINS SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 842,11 PAGO
25/06/2025 01040502 MARIA ELIZANGELA LEMOS DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 421,05 PAGO
25/06/2025 01040504 ANTONIO ADESILDO FELIPE RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 421,05 PAGO
25/06/2025 01040505 MARIA ADRINA GOMES TEIXEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 421,05 PAGO
25/06/2025 01040507 MARIA IVONETE MARTINS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 526,32 PAGO
25/06/2025 01040510 CLEONILDO DA SILVA PIRES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 421,05 PAGO
25/06/2025 01040512 ANTONIO AIRES CASTRO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 421,05 PAGO
25/06/2025 01040515 FRANCISCO IKARO RIAN DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 315,79 PAGO
25/06/2025 01040518 CHARLES NUNES FERNANDES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 315,79 PAGO
25/06/2025 01040521 MARA DE SOUSA RAMOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 421,05 PAGO
25/06/2025 01040536 ANA PAULA ALVES DA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERROTE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 421,05 PAGO
25/06/2025 01040538 ERIKA MARIA GOMES DE QUEIROZ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERROTE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 421,05 PAGO
25/06/2025 01040541 JOSE FRANCISCO GARCIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERROTE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 421,05 PAGO
25/06/2025 01040544 ANTONIO EVANILDO CUNHA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERROTE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 421,05 PAGO
25/06/2025 01040549 FRANCISCO DO NASCIMENTO COELHO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERROTE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 421,05 PAGO
25/06/2025 01040555 DANILO GOMES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERROTE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 421,05 PAGO
25/06/2025 18060036 OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE (|RM DE CRANIO) REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 560,00 PAGO
25/06/2025 18060035 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 PAGO
25/06/2025 18060029 ANTONIO BEGWNY MARTINS LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONFERENCIA DO IDOSO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 525,00 PAGO
25/06/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 88,83 PAGO
25/06/2025 24060008 FRANCISCO JEFERSON LOPES LEAL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 PAGO
25/06/2025 24060007 PEDRO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 700,00 PAGO
25/06/2025 24060006 ANTONIA LUCIVALDA ALMEIDA DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 PAGO
25/06/2025 24060005 ANA VERONICA PAREIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 550,00 PAGO
25/06/2025 24060004 ANTONIA JANAINA ALVES DE BRITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 PAGO
25/06/2025 24060003 ANA PAULA MOURA NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
25/06/2025 24060002 VALDIANE SANTOS DE LIMA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
25/06/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 1.343,54 PAGO
25/06/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 1.832,66 PAGO
25/06/2025 20060010 RECH AGRICOLA S/A 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. 1.220,00 LIQUIDADO
25/06/2025 23060007 RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DEM ATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA A MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. 1.262,10 LIQUIDADO
25/06/2025 02060106 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO (GESTÃO DE FROTA). DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.02-0003. 1.098,75 LIQUIDADO
25/06/2025 17060007 MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE MOBILIA ESCOLAR (MESA/CADEIRAS) PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONVENIO Nº 162/2024, MAPP 2449. PREGÃO Nª 008/2025-PE E CONTRATO 11.06.01/2025 633.933,50 LIQUIDADO
25/06/2025 17060008 MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE MOBILIA ESCOLAR (MESA/CADEIRAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROFESSORES NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONVENIO Nº 162/2024, MAPP 2449. PREGÃO Nª 008/2025-PE E CONTRATO 11.06.01/2025 156.162,00 LIQUIDADO
25/06/2025 20060026 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 110,00 LIQUIDADO
25/06/2025 24060038 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
25/06/2025 18060041 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 1.180,00 LIQUIDADO
25/06/2025 18060040 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 966,15 LIQUIDADO
25/06/2025 18060038 FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 LIQUIDADO
25/06/2025 18060037 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL A SER DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 369,60 LIQUIDADO
25/06/2025 02060105 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO DE (GESTAO DE FROTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.098,75 LIQUIDADO
25/06/2025 18060036 OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES DE (|RM DE CRANIO) A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 560,00 LIQUIDADO
25/06/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 88,83 LIQUIDADO
25/06/2025 24060008 FRANCISCO JEFERSON LOPES LEAL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 LIQUIDADO
25/06/2025 24060007 PEDRO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 700,00 LIQUIDADO
25/06/2025 24060006 ANTONIA LUCIVALDA ALMEIDA DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 LIQUIDADO
25/06/2025 24060005 ANA VERONICA PAREIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 550,00 LIQUIDADO
25/06/2025 24060004 ANTONIA JANAINA ALVES DE BRITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 LIQUIDADO
25/06/2025 24060003 ANA PAULA MOURA NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
25/06/2025 24060002 VALDIANE SANTOS DE LIMA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
25/06/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 1.343,54 LIQUIDADO
25/06/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 1.832,66 LIQUIDADO
25/06/2025 02060103 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 1.623,75 LIQUIDADO
25/06/2025 25060032 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 69,00 PAGO
25/06/2025 25060009 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 322,69 PAGO
25/06/2025 25060008 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 69,00 PAGO
25/06/2025 25060004 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 38,07 PAGO
24/06/2025 03060016 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2025 376,20 LIQUIDADO
24/06/2025 11060041 POSTO ALTAS HORAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.01/2025. 8.622,00 LIQUIDADO
24/06/2025 11060037 POSTO ALTAS HORAS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.03/2025. 14.590,46 LIQUIDADO
24/06/2025 11060026 POSTO ALTAS HORAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. 35.417,36 LIQUIDADO
24/06/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 38,07 LIQUIDADO
24/06/2025 02060118 JOSE EUDES DA SILVA DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 LIQUIDADO
24/06/2025 02060117 OLIVERIO TAVARES DA CUNHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.263,16 LIQUIDADO
24/06/2025 02060116 FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. 1.263,16 LIQUIDADO
24/06/2025 17060006 MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE MOBILIA ESCOLAR (MESA/CADEIRAS) PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONVENIO Nº 162/2024 MAPP 2449. PREGÃO Nª 008/2025-PE E CONTRATO 11.06.01/2025 214.804,00 LIQUIDADO
24/06/2025 11060038 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. 7.962,52 LIQUIDADO
24/06/2025 11060035 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. 77.819,48 LIQUIDADO
24/06/2025 18060054 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 1.880,00 LIQUIDADO
24/06/2025 17060026 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 2.700,00 LIQUIDADO
24/06/2025 23060018 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE JUNHO DE 2025 2.105,26 LIQUIDADO
24/06/2025 24060036 CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE POLICLINICA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO. 33.702,84 LIQUIDADO
24/06/2025 24060035 CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO. 6.880,60 LIQUIDADO
24/06/2025 18060035 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 LIQUIDADO
24/06/2025 11060039 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 31.334,02 LIQUIDADO
24/06/2025 11060036 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 32.664,01 LIQUIDADO
24/06/2025 18060033 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO N. 09.05.01/2025. 1.593,25 LIQUIDADO
24/06/2025 18060032 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. 3.777,25 LIQUIDADO
24/06/2025 02060022 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 31,43 LIQUIDADO
24/06/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 5.104,87 LIQUIDADO
24/06/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 LIQUIDADO
24/06/2025 23060004 RAQUEL SOUSA DE PAULO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 LIQUIDADO
24/06/2025 23060003 MARIA ERICA NUNES DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
24/06/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 3.340,24 LIQUIDADO
24/06/2025 11060044 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.972,99 LIQUIDADO
24/06/2025 11060043 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.369,67 LIQUIDADO
24/06/2025 11060042 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.676,35 LIQUIDADO
24/06/2025 23060002 MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE BOLSAS PERSONALIZADAS PARA A CONFERENCIA DO IDOSO RELIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
24/06/2025 24060037 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 PAGO
24/06/2025 24060001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 304,56 PAGO
24/06/2025 10060030 CONECT GRAFICA E CV LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CRACHAS PERSONALIZADOS A SER DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, SITUADO NA SEDE NESTE MUNICIPIO. 525,00 PAGO
24/06/2025 28050002 SIBELLE FERNANDES TAVARES 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO SRTA. SIBELLE FERNANDES TAVARES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA REUNIÃO DESCENTRALIZADA DO COEGEMAS-CE 2025, A SER REALIZADA NO DIA 29 DE MAIO DE 2025, NO MUNICIPIO DE CANINDE -CE. 275,00 PAGO
24/06/2025 03060016 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DE SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2025 376,20 PAGO
24/06/2025 24060001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 304,56 EMPENHADO
24/06/2025 24060002 VALDIANE SANTOS DE LIMA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
24/06/2025 24060003 ANA PAULA MOURA NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
24/06/2025 24060004 ANTONIA JANAINA ALVES DE BRITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 EMPENHADO
24/06/2025 24060005 ANA VERONICA PAREIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 550,00 EMPENHADO
24/06/2025 24060006 ANTONIA LUCIVALDA ALMEIDA DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 EMPENHADO
24/06/2025 24060007 PEDRO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 700,00 EMPENHADO
24/06/2025 24060008 FRANCISCO JEFERSON LOPES LEAL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 EMPENHADO
24/06/2025 24060009 JOÃO PAULO ALMEIDA GOMES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 15° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE ANGELIM, NESTA MUNICIPALIDADE. 3.157,89 EMPENHADO
24/06/2025 24060010 ANTONIO MIKAEL DIAS SOARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.789,47 EMPENHADO
24/06/2025 24060011 JOSAEL RIBEIRO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR PELA IGREJA EVANGELICA ESPIRITO E VIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 EMPENHADO
24/06/2025 24060012 RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - GRUPO TERÇO DOS HOMENS A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 EMPENHADO
24/06/2025 24060013 FRANCISCO FARIAS DE ABREU 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DA COMUNIDADE DE SÃO PEDRO, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.105,26 EMPENHADO
24/06/2025 24060014 IDERLANIA BERNARDO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 EMPENHADO
24/06/2025 24060015 SIRINEU ALEXANDRE DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( JERIMUM ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. 3.844,48 EMPENHADO
24/06/2025 24060016 LUCIANO ALVES FERREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNES ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 16.991,55 EMPENHADO
24/06/2025 24060017 LUCIANO ALVES FERREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNES ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), NESTA MUNICIPALIDADE. 16.326,90 EMPENHADO
24/06/2025 24060018 ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNES ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. 3.696,75 EMPENHADO
24/06/2025 24060019 ANTONIO CARLOS GERMANO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( POLPAS ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 6.215,00 EMPENHADO
24/06/2025 24060020 ANTONIA MARIA RODRIGUES BRAZ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( VERDURAS ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.009,58 EMPENHADO
24/06/2025 24060021 MARIA ZENOBIA LIMA LIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( TOMATE ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.392,63 EMPENHADO
24/06/2025 24060022 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RM DE COLUNA LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 875,00 EMPENHADO
24/06/2025 24060023 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 EMPENHADO
24/06/2025 24060024 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 EMPENHADO
24/06/2025 24060025 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 31.545,21 EMPENHADO
24/06/2025 24060026 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. 8.045,25 EMPENHADO
24/06/2025 24060027 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 30.674,61 EMPENHADO
24/06/2025 24060028 POSTO ALTAS HORAS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.03/2025. 14.357,27 EMPENHADO
24/06/2025 24060029 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. 75.202,75 EMPENHADO
24/06/2025 24060030 POSTO ALTAS HORAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.01/2025. 9.589,32 EMPENHADO
24/06/2025 24060031 POSTO ALTAS HORAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. 35.950,00 EMPENHADO
24/06/2025 24060032 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.676,35 EMPENHADO
24/06/2025 24060033 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.369,67 EMPENHADO
24/06/2025 24060034 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.972,99 EMPENHADO
24/06/2025 24060035 CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO. 6.880,60 EMPENHADO
24/06/2025 24060036 CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE POLICLINICA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO. 33.702,84 EMPENHADO
24/06/2025 24060037 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 EMPENHADO
24/06/2025 24060038 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
24/06/2025 24060039 PFM COMERCIAL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE COZINHA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.903,74 EMPENHADO
24/06/2025 24060037 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 LIQUIDADO
24/06/2025 24060001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 304,56 LIQUIDADO
24/06/2025 11060025 POSTO ALTAS HORAS 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.04/2025. 9.414,99 LIQUIDADO
24/06/2025 20060007 TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE HUMAITA, NESTA MUNICIPALIDADE. 5.129,50 PAGO
24/06/2025 20060009 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DE QUITAÇAÕ DA NF DE Nº19380, DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS COMBUSTIVEIS A SER DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO S10 DE PLACA HXS2052, NESTA MUNICIPALIDADE. 60,00 PAGO
24/06/2025 10060029 FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SER DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E MANUTENÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS DESTA MUNICIPALIDADE. 5.848,00 PAGO
24/06/2025 03040100 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 11.030,40 PAGO
24/06/2025 01040172 NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. (ROTAS URBANAS). CONFORME LICIT. DE Nº 011/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.10.04.0002. REFERENTE OS DIAS LETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. 40.539,49 PAGO
24/06/2025 02050250 NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.02.26-0006. REFERENTE OS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2025. 126.795,20 PAGO
24/06/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 38,07 PAGO
24/06/2025 02060118 JOSE EUDES DA SILVA DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 PAGO
24/06/2025 02060117 OLIVERIO TAVARES DA CUNHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.263,16 PAGO
24/06/2025 02060116 FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. 1.263,16 PAGO
24/06/2025 02060099 ANTONY MATHEUS CLEMENTE LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DO VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 500,00 PAGO
24/06/2025 02060098 ITALO AMORIM DE ANDRADE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DO VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.000,00 PAGO
24/06/2025 02060097 ANTONIO GABRIEL ESTEVES ROQUE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DO VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.000,00 PAGO
24/06/2025 02060096 PEDRO LUCAS CLEMENTE LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DO VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 600,00 PAGO
24/06/2025 02060095 FRANCISCO GUILHERME FERREIRA ALVES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DO VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 800,00 PAGO
24/06/2025 02060094 CASSIO ROCHA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DO VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.000,00 PAGO
24/06/2025 02060093 LUIS HENRIQUE CARVALHO MOTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DO VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 600,00 PAGO
24/06/2025 02060092 MARIA EDILEIA BARROS LOPES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DO VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.000,00 PAGO
24/06/2025 02060091 JOSE ICARO SIMÃO DA CUNHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DO VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 500,00 PAGO
24/06/2025 02060090 MATHEUS ALVES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DO VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 800,00 PAGO
24/06/2025 02060089 FRANCISCO CLAUDECI GOMES DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DO VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 900,00 PAGO
24/06/2025 02060088 ALLAN DELLON ROCHA BARRETO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DO VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 3.000,00 PAGO
24/06/2025 02060087 FRANCISCO JULIEUDO ARAUJO VIANA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DO VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 800,00 PAGO
24/06/2025 06060015 SUZIANE SOUZA LIMA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS BELA VISTA, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 PAGO
24/06/2025 24060036 CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE POLICLINICA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO. 33.702,84 PAGO
24/06/2025 24060035 CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO. 6.880,60 PAGO
24/06/2025 11060031 COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ELETRODO E VALVULA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 685,00 PAGO
24/06/2025 23050008 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RAIO-X DA COLUNA TOTAL, RAIO-X DA COLUNA LOMBAR) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 421,50 PAGO
24/06/2025 23050007 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( ULTRASSONOGRAFIA DE AXILAS, ULTRASSONOGRAFIA DA REGIAO SUBMANDIBULAR ) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 632,50 PAGO
24/06/2025 22050050 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DA RADIOLOGIA ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOÇO COM CONTRASTE, ACOMPANHAMENTO DE ANESTESISTA ) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 791,50 PAGO
24/06/2025 22050049 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( U.S DE MAMAS U.S DE AXILAS ) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 690,00 PAGO
24/06/2025 22050048 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RM DE COLUNA TORACICA) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 878,00 PAGO
24/06/2025 23050009 ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO ( CADEIRA RD, COLCHAO ) DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 890,00 PAGO
24/06/2025 07050040 ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.639,00 PAGO
24/06/2025 06050013 ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS, ANDADOR FIXO DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.057,00 PAGO
24/06/2025 02060022 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 31,43 PAGO
24/06/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 5.104,87 PAGO
24/06/2025 23060003 MARIA ERICA NUNES DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
24/06/2025 23060004 RAQUEL SOUSA DE PAULO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 PAGO
24/06/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 PAGO
24/06/2025 17060015 BACHÁ & CIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXEPEDIENTE DESITNADOS PARA A CONFERENCIA DO IDOSO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 438,79 PAGO
24/06/2025 23060002 MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLSAS PERSONALIZADAS PARA A CONFERENCIA DO IDOSO RELIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 PAGO
24/06/2025 18060030 CONNECT.COM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 BANNER 150X100CM PARA A CONFERENCIA DO IDOSO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 135,00 PAGO
24/06/2025 12050067 LIVIA GOMES CUNHA BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRIMEIRA INFANCIA EM PRIMEIRO LUGAR - UM COMPROMISSO PERMANENTE, REALIZADO NO DIA 13 DE MAIO DE 2025, NO AUDITORIO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO CEARA, NA CIDADE DE FORTALEZA. 137,50 PAGO
24/06/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 3.340,24 PAGO
23/06/2025 03040139 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 32,64 PAGO
23/06/2025 03040137 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 34,35 PAGO
23/06/2025 20060009 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DE PARTE DE NOTA FISCAL DE Nº 19380, DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS COMBUSTIVEIS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO S10 DE PLACA HXS2052, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.933,49 PAGO
23/06/2025 20060011 CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO LEVANTAMENTO DE ART, FISCALIZAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS ENTRE A SEDE E A LOCALIDADE DE CABOCLOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. 103,03 PAGO
23/06/2025 20060008 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS A SER DESTNADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO S10 DE PLACA HXS2052, PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. 1.944,00 PAGO
23/06/2025 03040142 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 48,09 PAGO
23/06/2025 03040135 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA, JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 44,09 PAGO
23/06/2025 05030027 LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E CONTRATO N.2021.10.04-0001. REFERENTE A 16 DIAS LETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. 186.214,32 PAGO
23/06/2025 02050272 SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.04/2025. 1.112,20 PAGO
23/06/2025 02050277 SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.04/2025 9.648,68 PAGO
23/06/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 101,52 PAGO
23/06/2025 02050799 WENDEL RAMIRES FREITAS COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 PAGO
23/06/2025 02050795 JOSE RAMON BITTENCOURT ARAUJO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDE. 400,00 PAGO
23/06/2025 02050790 ANTONIA KAROL TAYANY TAVARES CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 PAGO
23/06/2025 02050784 ANDREZA HELLEN MENDONÇA LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 600,00 PAGO
23/06/2025 02050782 GUILHERME LOPES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 PAGO
23/06/2025 05050038 FRANCISCO ITALO BANDEIRA CASTRO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 1.000,00 PAGO
23/06/2025 02050769 ADRIELLI FRANÇA DA ROCHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 PAGO
23/06/2025 02050766 ANTONIA LETYCIA BARROS BARBOSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 PAGO
23/06/2025 02050764 ANA LUIZA LIMA MENDONÇA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 PAGO
23/06/2025 05050037 WALLYSON RODRIGUES SANTIAGO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 PAGO
23/06/2025 02050756 VITORIA RAYNARA DIAS BARBOSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 PAGO
23/06/2025 02050481 SAB ASSESORIA CONTABIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS FISCAIS (EFD-REINF) SERVIÇOS TOMADOS/PRESTADOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA OU EMPREITADA REFERENTE RETENÇÃO DE CONTRIB. SOCIAL PREVID.-LEI 9711/98: AS RETENÇÕES NA FONTE (IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP) INCIDENTES PAGTOS DIV. EFET. A PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, EM MODULO A SER IMPLEMENTADO COM OS LEIAUTES DA SÉRIE R-4000 MENSAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO 01.04.02/2025DL E CONTRATO DE N° 08.04.03/2025. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 6.000,00 PAGO
23/06/2025 05060001 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.395,81 PAGO
23/06/2025 02050283 SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.04/2025 7.099,20 PAGO
23/06/2025 02050296 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.02/2025. 4.716,00 PAGO
23/06/2025 02050290 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.02/2025 4.716,00 PAGO
23/06/2025 02050287 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.02/2025. 1.800,00 PAGO
23/06/2025 01040354 LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MEDIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, CONFORME LICITAÇÃO Nª 011/2021-PE, CONTRATO 2021.10.04-0001. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 77.333,00 PAGO
23/06/2025 03040134 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE TELEFONIA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2025 44,09 PAGO
23/06/2025 19050002 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE TOPOGICIO, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 58,59 PAGO
23/06/2025 12050048 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 44,28 PAGO
23/06/2025 12050040 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 129,34 PAGO
23/06/2025 19050001 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - ESCOLA NEUTON MOREIRA GOMES LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 32,64 PAGO
23/06/2025 12050042 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO FARIAS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 34,48 PAGO
23/06/2025 23060006 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇAO CONFORME TERMO DE ADESAO T.A 6/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE. COMO OBJETO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORESPONDENTE DESTINAÇAO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E Nº 47/2025, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇAO DE CADA GESTOR, DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUAÇAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE - CIB, VISANDO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BASICA, CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTAÇAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO.REPASSE 8.188,50 PAGO
23/06/2025 23060005 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇAO CONFORME TERMO DE ADESAO T.A 190/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE. COMO OBJETO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORESPONDENTE DESTINAÇAO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇOES DA CIB/CE Nº 147/2023 E Nº 48/2025, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇAO DE CADA GESTOR, DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUAÇAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE - CIB, VISANDO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO SECUNDARIA, CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTAÇAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO. 5.459,00 PAGO
23/06/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 25,38 PAGO
23/06/2025 23050019 PAULO VICTOR LINO FERNANDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA NA ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE, COM CARGA HORARIA TOTAL DE 40H, ESTEVE PRESENTE NAS ATIVIDADES PRESENCIAIS, REALIZADAS NOS DIAS 26 A 29 DE MAIO DE 2025. 1.100,00 PAGO
23/06/2025 02050480 SAB ASSESORIA CONTABIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESORIA TECNICA ADMIISTRATIVA ESPECIALIZADA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE. CONFORME CONTRATO N. 01.04.01/2025DL E LICITAÇAO N. 08.04.02/2025. 6.000,00 PAGO
23/06/2025 02060086 JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PAB, DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 700,00 PAGO
23/06/2025 19050003 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 76,89 PAGO
23/06/2025 12050041 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 49,67 PAGO
23/06/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 181,14 PAGO
23/06/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 132,37 PAGO
23/06/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 241,11 PAGO
23/06/2025 18060026 CASSIANA ALVES DA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 PAGO
23/06/2025 18060025 GABRIELA RIBEIRO FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 900,00 PAGO
23/06/2025 18060024 MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 900,00 PAGO
23/06/2025 18060023 NAYARA RANNA ALMEIDA VALENTIM 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 PAGO
23/06/2025 18060022 FRANCISCA ITAUANA BANDEIRA DE CASTRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 PAGO
23/06/2025 18060021 ANA CLARA FERREIRA LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 PAGO
23/06/2025 18060020 FRANCISCO ALEXANDRE GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 PAGO
23/06/2025 18060019 ANTONIO DENILSON DOS SANTOS PAULA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
23/06/2025 18060018 DORACI FERREIRA DE ANDRADE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
23/06/2025 18060017 MARIA DE FATIMA ALVES FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
23/06/2025 18060016 ALINE MARY DA SILVA PAIVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
23/06/2025 18060015 ANTONIO JOBSON SANTOS SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
23/06/2025 18060014 MARIA DANIELE GOMES TAVARES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
23/06/2025 18060013 FRANCISCO ERNESTO RIBEIRO BARROS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
23/06/2025 18060012 IRISMAR MENEZES RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
23/06/2025 18060011 MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
23/06/2025 18060010 FRANCISCA ALINE FIRMINO DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 PAGO
23/06/2025 18060009 ANTONIO THIAGO COSTA DA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
23/06/2025 18060007 FRANCISCA ELIEUDA MENEZES FRANCO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
23/06/2025 18060008 JOSE ROBERIO CASSIANO DE ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
23/06/2025 02060373 FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAEMTNO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 24.121,00 PAGO
23/06/2025 03040141 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 44,65 PAGO
23/06/2025 03040140 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO DESSALINIZADOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 44,09 PAGO
23/06/2025 04060042 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGAO ELETRONICA Nº 015/2025-PE (AVISO DE LICITAÇÃO) A SER NO PUBLICADO NO CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ) E EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E), A SER PUBLICADO NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. 997,30 LIQUIDADO
23/06/2025 11060040 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA RENOVAÇÃO DA CONFERRECIA ELETRONICA Nº002/2025-CE (EXTRATO DO CONTRATO Nº20.05.01/2025) ) A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ) A SER PUBLICADO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. 910,00 LIQUIDADO
23/06/2025 20060007 TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME 04 - SECRETARIA DE ESPORTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE HUMAITA, NESTA MUNICIPALIDADE. 5.129,50 LIQUIDADO
23/06/2025 20060009 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇÃOA DE PEÇAS COMBUSTIVEIS A SER DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO S10 DE PLACA HXS2052, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.993,49 LIQUIDADO
23/06/2025 20060011 CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. LEVANTAMENTO DE ART, FISCALIZAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS ENTRE A SEDE E A LOCALIDADE DE CABOCLOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. 103,03 LIQUIDADO
23/06/2025 20060008 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE PNEUS A SER DESTNADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO S10 DE PLACA HXS2052, PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. 1.944,00 LIQUIDADO
23/06/2025 02050300 L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.01/2025. 9.646,00 LIQUIDADO
23/06/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 101,52 LIQUIDADO
23/06/2025 02060081 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0003. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 9.900,00 LIQUIDADO
23/06/2025 02050301 L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.01/2025. 4.134,00 LIQUIDADO
23/06/2025 02050299 L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.01/2025. 5.512,00 LIQUIDADO
23/06/2025 20060025 JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
23/06/2025 20060021 PAULA RENATA ALVES BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE JOSE VIDAL ALVESDA REUNIAO DO NOVO FINANCIAMENTO DO SUS. NO DIA 23 DE JUNHO DE 2025. 137,50 LIQUIDADO
23/06/2025 20060024 FRANCISCA CAROLINE MENDONCA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO NOVO FINANCIAMENTO DO SUS, REALIZADO NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE JOSE VIDAL ALVES NO DIA 23 DE JUNHO DE 2025. 137,50 LIQUIDADO
23/06/2025 20060023 KARYANNE MARIA DE OLIVEIRA TAVARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE JOSE VIDAL ALVES DA REUNIAO DO NOVO FINANCIAMENTO DO SUS. NO DIA 23 DE JUNHO DE 2025. 137,50 LIQUIDADO
23/06/2025 20060022 GABRIELA TAVARES NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO NOVO FINANCIAMENTO DO SUS, REALIZADO NA ESCOLA PROFISSIONAL JOSE VIDAL ALVES NO DIA 23 DE JUNHO DE 2025. 137,50 LIQUIDADO
23/06/2025 17060020 FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE ARES CONDICIONADOS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.134,02 LIQUIDADO
23/06/2025 17060021 FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS DE ARES CONDICIONAOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, LUIZ GONZAGA BITENCOURT E PAULO DE FRANÇA BARROS, DESTE MUNICIPIO. 721,65 LIQUIDADO
23/06/2025 20060013 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
23/06/2025 20060012 JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
23/06/2025 17060018 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 1.540,00 LIQUIDADO
23/06/2025 23060006 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇAO CONFORME TERMO DE ADESAO T.A 6/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE. COMO OBJETO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORESPONDENTE DESTINAÇAO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E Nº 47/2025, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇAO DE CADA GESTOR, DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUAÇAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE - CIB, VISANDO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BASICA, CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTAÇAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO.REPASSE 8.188,50 LIQUIDADO
23/06/2025 23060005 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇAO CONFORME TERMO DE ADESAO T.A 190/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE. COMO OBJETO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORESPONDENTE DESTINAÇAO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇOES DA CIB/CE Nº 147/2023 E Nº 48/2025, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇAO DE CADA GESTOR, DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUAÇAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE - CIB, VISANDO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO SECUNDARIA, CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTAÇAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO. 5.459,00 LIQUIDADO
23/06/2025 17060017 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 975,20 LIQUIDADO
23/06/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 25,38 LIQUIDADO
23/06/2025 02060082 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE PRESTACAO TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERRESE DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 002/2022-INEX E LICITAÇAO N. 2022.05.03-0005. REFERENTE A JUNHO DE 2025. 8.900,00 LIQUIDADO
23/06/2025 18060052 FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS DE AR- CONDICIONADOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, FRANCISCO DE MENEZES PIMENTEL NETO. DESTE MUNICIPIO. 927,84 LIQUIDADO
23/06/2025 02060084 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 014/2025-PE (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO) E PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U) A SER PUBLICADO NO DIA 02 DE JUNHO DE 2025. 1.538,50 LIQUIDADO
23/06/2025 02060083 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0001 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 4.500,00 LIQUIDADO
23/06/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 181,14 LIQUIDADO
23/06/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 132,37 LIQUIDADO
23/06/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 241,11 LIQUIDADO
23/06/2025 18060026 CASSIANA ALVES DA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 LIQUIDADO
23/06/2025 18060025 GABRIELA RIBEIRO FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 900,00 LIQUIDADO
23/06/2025 18060024 MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 900,00 LIQUIDADO
23/06/2025 18060023 NAYARA RANNA ALMEIDA VALENTIM 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 LIQUIDADO
23/06/2025 18060022 FRANCISCA ITAUANA BANDEIRA DE CASTRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 LIQUIDADO
23/06/2025 18060021 ANA CLARA FERREIRA LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 LIQUIDADO
23/06/2025 18060020 FRANCISCO ALEXANDRE GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 LIQUIDADO
23/06/2025 18060019 ANTONIO DENILSON DOS SANTOS PAULA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
23/06/2025 18060018 DORACI FERREIRA DE ANDRADE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
23/06/2025 18060017 MARIA DE FATIMA ALVES FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
23/06/2025 18060016 ALINE MARY DA SILVA PAIVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
23/06/2025 18060015 ANTONIO JOBSON SANTOS SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
23/06/2025 18060014 MARIA DANIELE GOMES TAVARES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
23/06/2025 18060013 FRANCISCO ERNESTO RIBEIRO BARROS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
23/06/2025 18060012 IRISMAR MENEZES RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
23/06/2025 18060011 MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
23/06/2025 18060010 FRANCISCA ALINE FIRMINO DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 LIQUIDADO
23/06/2025 18060009 ANTONIO THIAGO COSTA DA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
23/06/2025 18060007 FRANCISCA ELIEUDA MENEZES FRANCO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
23/06/2025 18060008 JOSE ROBERIO CASSIANO DE ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
23/06/2025 02060373 FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 24.121,00 LIQUIDADO
23/06/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 29,19 LIQUIDADO
23/06/2025 02060238 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,FRANQUIA DE LIGAÇÕES,NET FONE EMPRESAS 300M FIDELIDADE + APLICATIVO + NET VIRTUAL , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. 126,38 LIQUIDADO
23/06/2025 23060017 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 PAGO
23/06/2025 23060008 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 PAGO
23/06/2025 23060001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 PAGO
23/06/2025 03040138 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE LOCALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 37,15 PAGO
23/06/2025 23060001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 EMPENHADO
23/06/2025 23060002 MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE BOLSAS PERSONALIZADAS PARA A CONFERENCIA DO IDOSO RELIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 EMPENHADO
23/06/2025 23060003 MARIA ERICA NUNES DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
23/06/2025 23060004 RAQUEL SOUSA DE PAULO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 EMPENHADO
23/06/2025 23060005 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇAO CONFORME TERMO DE ADESAO T.A 190/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE. COMO OBJETO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORESPONDENTE DESTINAÇAO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇOES DA CIB/CE Nº 147/2023 E Nº 48/2025, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇAO DE CADA GESTOR, DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUAÇAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE - CIB, VISANDO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO SECUNDARIA, CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTAÇAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO. 5.459,00 EMPENHADO
23/06/2025 23060006 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇAO CONFORME TERMO DE ADESAO T.A 6/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE. COMO OBJETO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORESPONDENTE DESTINAÇAO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E Nº 47/2025, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇAO DE CADA GESTOR, DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUAÇAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE - CIB, VISANDO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BASICA, CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTAÇAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO.REPASSE 8.188,50 EMPENHADO
23/06/2025 23060007 RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DEM ATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA A MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. 1.262,10 EMPENHADO
23/06/2025 23060008 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 EMPENHADO
23/06/2025 23060009 FABIA NOGUEIRA SALES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃOA DE CONFERENCISTA DA 1º CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 EMPENHADO
23/06/2025 23060010 TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME 04 - SECRETARIA DE ESPORTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE,TORNEIO BARRINHA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 6.413,00 EMPENHADO
23/06/2025 23060011 ANTONIA VALDERLANIA PEREIRA DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , NA FUNÇAÕ DE COZINHEIRA JUNTAMENTE COM SUA EQUIPE NA PREPARAÇÃO DO ALMOÇO A SER DESTINADO PARA OS PARTICIPANTES DA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES,REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1.263,16 EMPENHADO
23/06/2025 23060012 CARINA TAVARES AMURIM 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,NA DECORAÇÃO DO ESPAÇO ONDE SERA REALIZADO A 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 360,82 EMPENHADO
23/06/2025 23060013 ANTONIO HEWERTON R RODRIGUES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ARBITRAGEM PARA EVENTO ESPORTIVO NA COPA AMAB, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 EMPENHADO
23/06/2025 23060014 CONNECT.COM LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO,(BANNER,CRACHAS, ADESIVOS E PASTAS) DESTINADOS PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES, REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 1.950,00 EMPENHADO
23/06/2025 23060015 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL A SER DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 369,60 EMPENHADO
23/06/2025 23060016 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇAO DE MATERIAIS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE DES.RURAL E RECURSOS HIDRICOS-(UADAF), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE 8.123,00 EMPENHADO
23/06/2025 23060017 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 EMPENHADO
23/06/2025 23060018 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE JUNHO DE 2025 2.105,26 EMPENHADO
23/06/2025 23060019 59 270 772 PERLA RENATA GOMES SALES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE REPARO DA PLACA CONTROLE A.T A SEREM PRESTADOS NO EQUIPAMENTO RAIO-X NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.200,00 EMPENHADO
23/06/2025 23060020 BACHÁ & CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (KITS ) A SEREM DESTINADOS AS ACS DE SAUDE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 464,76 EMPENHADO
23/06/2025 23060021 AMED APARELHOS MEDICOS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO, REPARAÇAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇAO E VENTILAÇAO ( CONSERVADORA, DESMONTAGEM P/ REPARAÇAO DO RELE DE PARTIDA, PROTETOR TERMICO, FLUIDO REFRIGERANTE, LIMPEZA E TESTES DA CAMARA FRIA ), DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 EMPENHADO
23/06/2025 23060017 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 LIQUIDADO
23/06/2025 23060008 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 LIQUIDADO
23/06/2025 23060001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 LIQUIDADO
23/06/2025 06060026 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DAS CONTAS DE GOVERNO E GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTE MUNICIPIO. REF: A LICITAÇÃO DE Nº 002/2022 E CONTRATO DE Nº 2022.05.03-0004 8.500,00 LIQUIDADO
20/06/2025 20060001 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 1,04 EMPENHADO
20/06/2025 20060002 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 9.959,70 EMPENHADO
20/06/2025 20060003 APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ 02 - GABINETE DA PREFEITA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO 4.000,00 EMPENHADO
20/06/2025 20060004 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 1.040,58 EMPENHADO
20/06/2025 20060005 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAS DESTE MUNICIPIO, PARA O RGPS - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE A DECLARAÇÃO DE N° 50000353849654, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 10.693,15 EMPENHADO
20/06/2025 20060006 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 5.000,00 EMPENHADO
20/06/2025 20060007 TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME 04 - SECRETARIA DE ESPORTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE HUMAITA, NESTA MUNICIPALIDADE. 5.129,50 EMPENHADO
20/06/2025 20060008 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE PNEUS A SER DESTNADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO S10 DE PLACA HXS2052, PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. 1.944,00 EMPENHADO
20/06/2025 20060009 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇÃOA DE PEÇAS COMBUSTIVEIS A SER DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO S10 DE PLACA HXS2052, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.993,49 EMPENHADO
20/06/2025 20060010 RECH AGRICOLA S/A 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. 1.220,00 EMPENHADO
20/06/2025 20060011 CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. LEVANTAMENTO DE ART, FISCALIZAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS ENTRE A SEDE E A LOCALIDADE DE CABOCLOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. 103,03 EMPENHADO
20/06/2025 20060012 JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
20/06/2025 20060013 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
20/06/2025 20060014 FRANCISCO WILSON DE OLIVEIRA FERREIRA JUNIOR 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SOLDAGEM E PINTURA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. 2.783,51 EMPENHADO
20/06/2025 20060015 OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES DE (TC DE TORAX SEM CONTRASTE) A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 320,00 EMPENHADO
20/06/2025 20060016 LR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLAQUETA DE PATRIMONIO EM AÇO COM SERGRAFIA A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTROLE INTERNO, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.300,00 EMPENHADO
20/06/2025 20060017 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 92,53 EMPENHADO
20/06/2025 20060018 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO RENAULT DE PLACA SAX-3882 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 804,20 EMPENHADO
20/06/2025 20060019 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1.591,87 EMPENHADO
20/06/2025 20060020 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS A SEREM DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 495,45 EMPENHADO
20/06/2025 20060021 PAULA RENATA ALVES BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE JOSE VIDAL ALVESDA REUNIAO DO NOVO FINANCIAMENTO DO SUS. NO DIA 23 DE JUNHO DE 2025. 137,50 EMPENHADO
20/06/2025 20060022 GABRIELA TAVARES NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO NOVO FINANCIAMENTO DO SUS, REALIZADO NA ESCOLA PROFISSIONAL JOSE VIDAL ALVES NO DIA 23 DE JUNHO DE 2025. 137,50 EMPENHADO
20/06/2025 20060023 KARYANNE MARIA DE OLIVEIRA TAVARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE JOSE VIDAL ALVES DA REUNIAO DO NOVO FINANCIAMENTO DO SUS. NO DIA 23 DE JUNHO DE 2025. 137,50 EMPENHADO
20/06/2025 20060024 FRANCISCA CAROLINE MENDONCA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO NOVO FINANCIAMENTO DO SUS, REALIZADO NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE JOSE VIDAL ALVES NO DIA 23 DE JUNHO DE 2025. 137,50 EMPENHADO
20/06/2025 20060025 JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
20/06/2025 20060026 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 110,00 EMPENHADO
20/06/2025 20060006 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 5.000,00 LIQUIDADO
20/06/2025 20060004 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 1.040,58 LIQUIDADO
20/06/2025 20060002 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 9.959,70 LIQUIDADO
20/06/2025 20060001 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 1,04 LIQUIDADO
20/06/2025 16060012 TIAGO DE LIMA CARNEIRO ME - SOLUTION TECNOLOGIA LT 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDES DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE ACESSO REMOTO ATRAVES DE CONEXOES VPN E RDP PARA FAZER CONEXÕES DE PROGRAMAS ESSENCIAIS DE USO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE. 5.430,00 LIQUIDADO
20/06/2025 20060003 APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ 02 - GABINETE DA PREFEITA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO 4.000,00 LIQUIDADO
20/06/2025 16060034 BRUNO TORRES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE 736,84 PAGO
20/06/2025 16060033 FRANCISCO LEANDRO FERREIRA DIAS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 17 A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 PAGO
20/06/2025 06060028 MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB-12 A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTE MUNICIPIO. 842,11 PAGO
20/06/2025 16060029 JULIO CESAR LIMA SOUSA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE POÇO REDONDO, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 PAGO
20/06/2025 16060028 ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE CAMARÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.263,16 PAGO
20/06/2025 16060026 ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - COPA LIGA DE FUTEBOL , NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 PAGO
20/06/2025 18060027 MANOEL SIMPLICIO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 24º TRADICIONAL TORNEIO DO MANGUARY NA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRAS NA ZONA RURAL DE CARIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. 5.789,47 PAGO
20/06/2025 16060025 VALDENORA CARLOS VICENTE 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL A SE REALIZAR NA COMUNIDADE NAMBI, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 PAGO
20/06/2025 16060024 ELIELTON DE SOUSA NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 PAGO
20/06/2025 16060023 ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA , NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 PAGO
20/06/2025 16060022 PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DA LIGA FUTBOL CEARENSE DE FUTSAL, NESTE MUNICIPIO. 1.052,63 PAGO
20/06/2025 16060021 PAULO ROBERTO GALDINO LOPES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 526,32 PAGO
20/06/2025 16060020 FRANCISCO CAVALCANTE MARTINS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 12 A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 PAGO
20/06/2025 16060019 VERA LUCIA SAMPAIO HOLANDA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2º PEGA DE BOI NO CURRAL A SE REALIZAR NO ASSENTAMENTO PAJEUNA, NESTA MUNICIPALIDADE 2.105,26 PAGO
20/06/2025 16060018 NAYARA MORAIS SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 PAGO
20/06/2025 05060038 ANTONIO JOSE DE AZEVEDO BERNARDO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 4º TRADICIONAL TORNEIO BARCELONA NA COMUNIDADE BEIRA RIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.105,26 PAGO
20/06/2025 05060039 FRANCISCO GERSON DE PAULO SOUSA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - ESPORTE 3º TEMPOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 PAGO
20/06/2025 02050388 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 139,96 PAGO
20/06/2025 02050387 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE MAIO DE 2025 139,42 PAGO
20/06/2025 16060031 JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 210,00 PAGO
20/06/2025 11060023 RICARDO SAVIO SILVIA LIMA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO SR.RICARDO SAVIO SILVIA LIMA ACIMA MENDICIONADO PARA O QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -PAA-CDS, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO DAS 08:00H AS 17:00H, NA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO CEARA, FORTALEZA/CE. 275,00 PAGO
20/06/2025 23050017 RICARDO SAVIO SILVIA LIMA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO SR.RICARDO SAVIO SILVIA LIMA ACIMA MENDICIONADO PARA O QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES AMBIENTAIS 2025 FORTALECENDO O DIAGOLO PARA A SUSTENTABILIDADELOCAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA (SEMA), NO DIA 26 DE MAIO DE 2025, NO AUDITORIO MURILO AGUIAR, DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE CEARÁ, FORTALEZA -CE. 275,00 PAGO
20/06/2025 17060016 LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA NA GARAGEM DOS VEICULOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE JUNHO DE 2025. 400,00 PAGO
20/06/2025 18060031 TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA, REFERENTE EM SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO MOTONIVELADORA 120K, PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. 2.500,00 PAGO
20/06/2025 16060032 JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOSSERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 420,00 PAGO
20/06/2025 13030030 POSTO ALTAS HORAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PARTE DE PAGAMENTO DA NF DE Nº503, DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. 34.416,68 PAGO
20/06/2025 02050399 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DO ACUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 19,70 PAGO
20/06/2025 02050398 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 139,42 PAGO
20/06/2025 02050397 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA,PARCELAMENTO E OUTROS SERVIÇOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO NA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 139,42 PAGO
20/06/2025 02050396 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA FREI ERNESTO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 139,42 PAGO
20/06/2025 02050395 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 997,56 PAGO
20/06/2025 02050394 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA ODORICO C LOPES VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 410,64 PAGO
20/06/2025 02050393 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA SÃO RAIMUNDO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 139,73 PAGO
20/06/2025 02050392 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DA MATRIZ VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 140,19 PAGO
20/06/2025 02050390 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 140,09 PAGO
20/06/2025 02050389 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO SANITARIO PUBLICO, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA , NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 557,66 PAGO
20/06/2025 03040101 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE. A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 14.293,65 PAGO
20/06/2025 03040104 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 220,72 PAGO
20/06/2025 02050403 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 139,78 PAGO
20/06/2025 11060024 W.T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE ALTO SÃO PEDRO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. CONFORME CONVENIO Nº 107/CIDADES/2024, MAPP 6011, E CONCORRENCIA PUBLICA Nº 04/2024 E CONTRATO Nº 2024.10.15-01. 124.773,14 PAGO
20/06/2025 20060005 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAS DESTE MUNICIPIO, PARA O RGPS - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE A DECLARAÇÃO DE N° 50000353849654, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 10.693,15 PAGO
20/06/2025 18060002 CEARA FLORES DISTRI DE FLORES NATURAIS EIRELE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MAÇO DE ROSAS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 40,00 PAGO
20/06/2025 18060001 CEARA FLORES DISTRI DE FLORES NATURAIS EIRELE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE ROSAS BRANCAS PROMOVIDAS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 475,00 PAGO
20/06/2025 02050493 JOSE EVERTON MENEZES PAIVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SECRETARIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 PAGO
20/06/2025 16060017 ANTONIA NEUMA ROCHA MOREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE SÃO JOÃO BATISTA REALIZADO NA COMUNIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.263,16 PAGO
20/06/2025 03040103 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA COM TARIFAS E CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL,JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 578,10 PAGO
20/06/2025 16060016 LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE MOURA BARROS A EXCURSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE SÃO DOMINGOS A CANINDÉ. 1.052,63 PAGO
20/06/2025 16060015 ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PARA EXCURSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA. 2.000,00 PAGO
20/06/2025 16060014 JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 420,00 PAGO
20/06/2025 02050008 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 14.192,59 PAGO
20/06/2025 05060003 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.750,07 PAGO
20/06/2025 05060002 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.852,36 PAGO
20/06/2025 16060010 PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE NOTBOOKS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS PROGRAMAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. 1.577,32 PAGO
20/06/2025 16050020 MARIA CLAUDIA VASCONCELOS DE ABREU 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA III FORMAÇÃO PRESENCIAL NE DO ENCONTRO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA - EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 19 A 21 DE MAIO DE 2025. 825,00 PAGO
20/06/2025 16050021 ADRIANA MARIA SANTOS BARBOSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA III FORMAÇÃO PRESENCIAL NE DO ENCONTRO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA - EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 19 A 21 DE MAIO DE 2025. 825,00 PAGO
20/06/2025 06060016 ROBSON MARQUES BRAZ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PERCURSO DE CAMPOS BELOS A FORTALEZA. 1.578,95 PAGO
20/06/2025 06060017 ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA. 2.000,00 PAGO
20/06/2025 09060025 MARCOS MATHUES DE SOUSA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA DE DEUS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 PAGO
20/06/2025 04060039 ISMAEL COSTA LEITAO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 526,32 PAGO
20/06/2025 11060030 JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE. 630,00 PAGO
20/06/2025 13060009 CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 500,00 PAGO
20/06/2025 13030033 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 35.003,01 PAGO
20/06/2025 05060004 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE II SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 139,42 PAGO
20/06/2025 05060005 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 140,13 PAGO
20/06/2025 05060006 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 141,81 PAGO
20/06/2025 05060007 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.788,37 PAGO
20/06/2025 05060008 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE CONSULTORIO II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 139,42 PAGO
20/06/2025 05060009 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.833,17 PAGO
20/06/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 152,28 PAGO
20/06/2025 05060010 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 139,42 PAGO
20/06/2025 05060011 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 386,17 PAGO
20/06/2025 05060012 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO APOIO A SAUDE COMUNIDADE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 . 49,26 PAGO
20/06/2025 05050033 FRANCISCA CAROLINE MENDONCA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO EVENTO I FORUM REGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DO CERTAO CENTRAL, ABORDANDO OS BLOCOS TEMATICOS: VIGILANCIA DAS DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSIVEIS, VIGILANCIA E CONTROLE DA RAIVA, EMERGENCIAS EM SAUDE PÚBLICA, VIGILANCIAS DAS ARBOVIROSES E DA LTA, MONITORAMENTO E VIGILANCIA DA TUBERCULOSE:DESAFIOS PARA A SRCEN, PROGRAMA DA IMUNIZAÇAO, VIGILANCIA DO OBITO INFANTIL E MATERNO: ESTRATEGIAS E DESAFIOS E VIGILANCIA SANITARIA. NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2025. 550,00 PAGO
20/06/2025 05060013 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 139,51 PAGO
20/06/2025 05050032 GABRIELA TAVARES NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO EVENTO I FORUM REGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DO CERTAO CENTRAL, ABORDANDO OS BLOCOS TEMATICOS: VIGILANCIA DAS DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSIVEIS, VIGILANCIA E CONTROLE DA RAIVA, EMERGENCIAS EM SAUDE PÚBLICA, VIGILANCIAS DAS ARBOVIROSES E DA LTA, MONITORAMENTO E VIGILANCIA DA TUBERCULOSE:DESAFIOS PARA A SRCEN, PROGRAMA DA IMUNIZAÇAO, VIGILANCIA DO OBITO INFANTIL E MATERNO: ESTRATEGIAS E DESAFIOS E VIGILANCIA SANITARIA. NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2025. 550,00 PAGO
20/06/2025 02060033 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO N. 09.05.01/2025. 1.576,75 PAGO
20/06/2025 05050031 IRANILDO SILVA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO EVENTO I FORUM REGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DO CERTAO CENTRAL, ABORDANDO OS BLOCOS TEMATICOS: VIGILANCIA DAS DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSIVEIS, VIGILANCIA E CONTROLE DA RAIVA, EMERGENCIAS EM SAUDE PÚBLICA, VIGILANCIAS DAS ARBOVIROSES E DA LTA, MONITORAMENTO E VIGILANCIA DA TUBERCULOSE:DESAFIOS PARA A SRCEN, PROGRAMA DA IMUNIZAÇAO, VIGILANCIA DO OBITO INFANTIL E MATERNO: ESTRATEGIAS E DESAFIOS E VIGILANCIA SANITARIA. NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2025.. 550,00 PAGO
20/06/2025 02060032 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. 3.787,75 PAGO
20/06/2025 02050009 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2025. 11.688,28 PAGO
20/06/2025 16050017 SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 B SANTA CLARA) ) DESTINADO AOS, PACIENTES PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 15 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2025. 1.000,00 PAGO
20/06/2025 19050021 SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER C/ELEVAÇAO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS) DESTINADO AO, PACIENTE SR. ALFRDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 25 DE MAIO A 26 DE JUNHO DE 2025. 500,00 PAGO
20/06/2025 17060012 ROBSON MARQUES BRAZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS AO DISTRITO DE BONITO NA CIDADE DE CANINDE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.578,95 PAGO
20/06/2025 17060011 ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DE IPUEIRA DOS GOMES A CIDADE DE CANINDE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.263,16 PAGO
20/06/2025 16060027 MARCILIO GOMES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 1.157,89 PAGO
20/06/2025 17060010 MARCILIO GOMES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 315,79 PAGO
20/06/2025 17060009 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 PAGO
20/06/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 PAGO
20/06/2025 18060006 ANTONIA VALNEZ PEREIRA FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 700,00 PAGO
20/06/2025 18060005 LUCIO FABIO PEREIRA DA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 950,00 PAGO
20/06/2025 02050175 FRANCISCO GEOVANE FERREIRA LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENDICIONADO PARA O QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO GESTORES EM PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL -CGPDC, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERIODO DE 05 A 16 DE MAIO DE 2025. 1.375,00 PAGO
20/06/2025 25040043 ARI PAULA BOTELHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR EXECUTIVO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL MENCIONADO ACIMA PARA QUE O MESMO, POR SUA PARTICIPAÇÃO NO FNAS PELO BRASIL - ETAPA CEARÁ/CE, REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONTABILIZANDO A CARGA HORARIA DE 8 HORAS. 137,50 PAGO
20/06/2025 02050407 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 667,93 PAGO
20/06/2025 02050406 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 557,76 PAGO
20/06/2025 02050405 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 139,42 PAGO
20/06/2025 02050404 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 278,84 PAGO
20/06/2025 02060063 JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 420,00 PAGO
20/06/2025 09060026 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 PAGO
20/06/2025 09060027 ROBSON MARQUES BRAZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DE CAMPOS BELOS A LAGOA DO JUVENAL, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 526,32 PAGO
20/06/2025 12050066 KATIA CILENE ESCOSSIA DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRIMEIRA INFANCIA EM PRIMEIRO LUGAR - UM COMPROMISSO PERMANENTE, REALIZADO NO DIA 13 DE MAIO DE 2025, NO AUDITORIO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO CEARA, NA CIDADE DE FORTALEZA. 137,50 PAGO
20/06/2025 17060002 FELIPE UCHOA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 400,00 PAGO
20/06/2025 02050174 RICARDO SAVIO SILVIA LIMA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENDICIONADO PARA O QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO GESTORES EM PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL -CGPDC, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERIODO DE 05 A 16 DE MAIO DE 2025. 2.750,00 PAGO
20/06/2025 02050391 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRACA CORACAO DE JESUS NA SEDE VINCULADO AO SAAER,REF MES DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 139,42 PAGO
20/06/2025 18060027 MANOEL SIMPLICIO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 24º TRADICIONAL TORNEIO DO MANGUARY NA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRAS NA ZONA RURAL DE CARIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. 5.789,47 LIQUIDADO
20/06/2025 17060016 LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA NA GARAGEM DOS VEICULOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE JUNHO DE 2025. 400,00 LIQUIDADO
20/06/2025 18060031 TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA, REFERENTE EM SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO MOTONIVELADORA 120K, PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. 2.500,00 LIQUIDADO
20/06/2025 18060028 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL ARRAIÁ DA ESCOLA FRANCISCO DE PINHO PESSOA NA LOCAIDADE DO SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. 159,76 LIQUIDADO
20/06/2025 20060005 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAS DESTE MUNICIPIO, PARA O RGPS - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE A DECLARAÇÃO DE N° 50000353849654, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 10.693,15 LIQUIDADO
20/06/2025 18060002 CEARA FLORES DISTRI DE FLORES NATURAIS EIRELE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MAÇO DE ROSA PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 40,00 LIQUIDADO
20/06/2025 18060001 CEARA FLORES DISTRI DE FLORES NATURAIS EIRELE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE ROSAS BRANCAS PROMOVIDAS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 475,00 LIQUIDADO
20/06/2025 20060017 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 92,53 LIQUIDADO
20/06/2025 18060050 FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
20/06/2025 18060048 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
20/06/2025 04060039 ISMAEL COSTA LEITAO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 526,32 LIQUIDADO
20/06/2025 13060009 CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 500,00 LIQUIDADO
20/06/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 152,28 LIQUIDADO
20/06/2025 13060006 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 464,95 LIQUIDADO
20/06/2025 18060034 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO A SEREM DESITNADOS PARA A CONFERENCIA DO IDOSO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1.720,84 LIQUIDADO
20/06/2025 18060030 CONNECT.COM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 BANNER 150X100CM PARA A CONFERENCIA DO IDOSO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 135,00 LIQUIDADO
20/06/2025 18060029 ANTONIO BEGWNY MARTINS LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONFERENCIA DO IDOSO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 525,00 LIQUIDADO
20/06/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 LIQUIDADO
20/06/2025 18060006 ANTONIA VALNEZ PEREIRA FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 700,00 LIQUIDADO
20/06/2025 18060005 LUCIO FABIO PEREIRA DA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 950,00 LIQUIDADO
20/06/2025 20060006 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 5.000,00 PAGO
20/06/2025 20060004 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 1.040,58 PAGO
20/06/2025 20060002 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 9.959,70 PAGO
20/06/2025 20060001 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 1,04 PAGO
20/06/2025 02050400 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, NESTA MUNICPALIDADE. REF O MES DE MAIO DE 2025. 139,42 PAGO
20/06/2025 20060003 APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO 4.000,00 PAGO
20/06/2025 08050033 MARIA AMANDA LOPES COSTA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA DIÁRIA CONCEDIDA A VICE-PREFEITA SRA MARIA AMANDA LOPES COSTA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE GOVERNANÇA DO TURISMO E FORTALECIMENTO DO SERTÃO CENTRAL COMO ROTA TURISTICA DO CEARÁ, QUE SERÁ REALIZADO DIA 09 DE MAIO DE 2025 NO AUDITORIO DO CEFRAE NO MUNICIPIO DE CANINDE-CE. 550,00 PAGO
20/06/2025 07040037 MARIA AMANDA LOPES COSTA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA DIARIA CONCEDIDA A VICE PREFEITA MARIA AMANDA LOPES COSTA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO LIVRO CHICO BELO O MENINO QUE SE TORNOU MESTRE DO COURO NA XVI BIENAL INTERNACIONAL DO LIVRO NO CENTRO DE EVENTOS NA CIDADE DE FORTALEZA - CE. 550,00 PAGO
20/06/2025 05050030 MARIA AMANDA LOPES COSTA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA DIÁRIA CONCEDIDA A VICE-PREFEITA SRA MARIA AMANDA LOPES COSTA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO CARAVANA CEARA UM SÓ, PROGRAMA GOVERNANÇA INTERFERATIVA, QUE SERÁ REALIZADO DIA 07 DE MAIO DE 2025 NO LOCAL IFCE CAMPUS CANINDE-CE. 550,00 PAGO
20/06/2025 02050402 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 139,44 PAGO
20/06/2025 06030032 CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. REF: A LICITAÇÃO 005/2021-TP E CONTRATO DE N°2021.08.09-0001 3.500,00 PAGO
20/06/2025 02050401 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 155,78 PAGO
18/06/2025 16060036 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PROCESSO DE EXECUÇÃO TRABALHISTA Nº 0143000-31.2007.5.07.0022 DE AUTORIA DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO RESULTANTE DE PROCESSO ANTERIOR APRESENTADO JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO, NO QUAL VISAVA OS DEPOSITOS REFERENTE A SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ACAO SOCIAL, SAUDE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS SALARIOS DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E 13º SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 1996, NO QUAL TINHAM COMO RECLAMENTE FRANCISCA MARIA BATISTA DE MOURA, MARIA EVANDA DA COSTA AMORIM, RAIMUNDO NONATO FRANCO, MARIA LIDUINA ALMEIDA FRANCO, MARIA LUCIA FERREIRA MIRANDA, MARIA GORETE SOUZA E MARIA AUGUSTA FERREIRA RODRIGUES. 32.227,40 LIQUIDADO
18/06/2025 16060034 BRUNO TORRES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE 736,84 LIQUIDADO
18/06/2025 16060033 FRANCISCO LEANDRO FERREIRA DIAS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 17 A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 LIQUIDADO
18/06/2025 16060029 JULIO CESAR LIMA SOUSA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE POÇO REDONDO, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 LIQUIDADO
18/06/2025 16060028 ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE CAMARÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.263,16 LIQUIDADO
18/06/2025 16060026 ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - COPA LIGA DE FUTEBOL , NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 LIQUIDADO
18/06/2025 16060025 VALDENORA CARLOS VICENTE 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL A SE REALIZAR NA COMUNIDADE NAMBI, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 LIQUIDADO
18/06/2025 16060024 ELIELTON DE SOUSA NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 LIQUIDADO
18/06/2025 16060023 ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA , NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 LIQUIDADO
18/06/2025 16060022 PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DA LIGA FUTBOL CEARENSE DE FUTSAL, NESTE MUNICIPIO. 1.052,63 LIQUIDADO
18/06/2025 16060021 PAULO ROBERTO GALDINO LOPES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 526,32 LIQUIDADO
18/06/2025 16060020 FRANCISCO CAVALCANTE MARTINS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 12 A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 LIQUIDADO
18/06/2025 16060019 VERA LUCIA SAMPAIO HOLANDA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2º PEGA DE BOI NO CURRAL A SE REALIZAR NO ASSENTAMENTO PAJEUNA, NESTA MUNICIPALIDADE 2.105,26 LIQUIDADO
18/06/2025 16060018 NAYARA MORAIS SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 LIQUIDADO
18/06/2025 16060031 JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 210,00 LIQUIDADO
18/06/2025 16060032 JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 420,00 LIQUIDADO
18/06/2025 02050504 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE.,CONFORME CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0005 E LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E ADITIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REF O MES DE ABRIL DE 2025 23.550,00 LIQUIDADO
18/06/2025 02050501 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE.,CONFORME CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0005 E LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E ADITIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.REF O MES DE MAIO DE 2025 23.550,00 LIQUIDADO
18/06/2025 16060044 ANTONIA MARIA RODRIGUES BRAZ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( VERDURAS ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), NESTA MUNICIPALIDADE. 688,35 LIQUIDADO
18/06/2025 16060043 LUCIANO ALVES FERREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( BATATA DOCE ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. 3.389,60 LIQUIDADO
18/06/2025 16060042 ANTONIO JOSE COSTA NUNES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( JERIMUM ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 9.120,00 LIQUIDADO
18/06/2025 05050022 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0004. 27.700,00 LIQUIDADO
18/06/2025 02050494 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0004. 27.700,00 LIQUIDADO
18/06/2025 16060017 ANTONIA NEUMA ROCHA MOREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE SÃO JOÃO BATISTA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.263,16 LIQUIDADO
18/06/2025 16060016 LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE MOURA BARROS A EXCURSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE SÃO DOMINGOS A CANINDÉ. 1.052,63 LIQUIDADO
18/06/2025 16060015 ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PARA EXCURSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA. 2.000,00 LIQUIDADO
18/06/2025 16060014 JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 420,00 LIQUIDADO
18/06/2025 16060010 PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE NOTBOOKS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS PROGRAMAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. 1.577,32 LIQUIDADO
18/06/2025 16060009 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.11/2025. 3.287,50 LIQUIDADO
18/06/2025 16060008 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.11/2025. 3.419,00 LIQUIDADO
18/06/2025 02050481 SAB ASSESORIA CONTABIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS FISCAIS (EFD-REINF) SERVIÇOS TOMADOS/PRESTADOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA OU EMPREITADA REFERENTE RETENÇÃO DE CONTRIB. SOCIAL PREVID.-LEI 9711/98: AS RETENÇÕES NA FONTE (IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP) INCIDENTES PAGTOS DIV. EFET. A PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, EM MODULO A SER IMPLEMENTADO COM OS LEIAUTES DA SÉRIE R-4000 MENSAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO 01.04.02/2025DL E CONTRATO DE N° 08.04.03/2025. 6.000,00 LIQUIDADO
18/06/2025 02050481 SAB ASSESORIA CONTABIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS FISCAIS (EFD-REINF) SERVIÇOS TOMADOS/PRESTADOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA OU EMPREITADA REFERENTE RETENÇÃO DE CONTRIB. SOCIAL PREVID.-LEI 9711/98: AS RETENÇÕES NA FONTE (IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP) INCIDENTES PAGTOS DIV. EFET. A PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, EM MODULO A SER IMPLEMENTADO COM OS LEIAUTES DA SÉRIE R-4000 MENSAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO 01.04.02/2025DL E CONTRATO DE N° 08.04.03/2025. 6.000,00 LIQUIDADO
18/06/2025 30050078 FRANCISCO FERREIRA GOMES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOM NO PERIODO 01/06/2025 A 13/06/2025, PARA OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 16.082,47 LIQUIDADO
18/06/2025 18060053 OI S.A TELECOMUNICAÇÕES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONICOS DE OI FIXO + OI VELOX, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 195,16 LIQUIDADO
18/06/2025 17060025 FRANCISCA CAROLINE MENDONCA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA OFICINA EDUCATIVA SOBRE DOENÇAS CARDIOVASCULARES, REALIZADA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2025, NO AUDITORIO DO HOSPITAL REGIONAL SÃO FRANCISCO, NO MUNICIPIO DE CANINDE. 137,50 LIQUIDADO
18/06/2025 13060019 IRANILDO SILVA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM SERVIÇO DAS AÇOES DE VIGILANCIA DO TRACOMA (TEORIA E PRATICA), NA ESCOLA CAPELAO FREI ORLANDO. NOS DIAS 16 A 18 DE JUNHO DE 2025. 825,00 LIQUIDADO
18/06/2025 17060024 GABRIELA TAVARES NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA OFICINA DE VIGILANCIA A SAUDE DE CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL, REALIZADO PELO CENTRO ESTADUAL DE REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA-CEREST/CE, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2025. 137,50 LIQUIDADO
18/06/2025 17060023 PAULA RENATA ALVES BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA OFICINA DE VIGILANCIA A SAUDE DE CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇAO DE TRABALHO INFANTIL, REALIZADO PELO CENTRO ESTADUAL DE REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA- CEREST/CE. NO AUDITORIO WALDIR ARCO VERDE DA SECREATRIA ESTADUAL DA SAUDE, (SESA). NO DIA 18 DE JUNHO DE 2025. 137,50 LIQUIDADO
18/06/2025 17060019 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
18/06/2025 18060047 BRADESCO-CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO 5.628,83 LIQUIDADO
18/06/2025 02060086 JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PAB, DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 700,00 LIQUIDADO
18/06/2025 02050500 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0002. 15.150,00 LIQUIDADO
18/06/2025 02050499 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0002. 10.000,00 LIQUIDADO
18/06/2025 02050495 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0002. 58.500,00 LIQUIDADO
18/06/2025 02050498 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0002. 15.150,00 LIQUIDADO
18/06/2025 02050497 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0002. 58.500,00 LIQUIDADO
18/06/2025 02050496 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0002. 10.000,00 LIQUIDADO
18/06/2025 11060030 JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE. 630,00 LIQUIDADO
18/06/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 139,59 LIQUIDADO
18/06/2025 09060036 ALEXANDRE BOMFIM BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O AUXILIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAUDE. 800,00 LIQUIDADO
18/06/2025 02060080 VANDERLEI RIBEIRO NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
18/06/2025 02060079 SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
18/06/2025 02060078 REGINA CELIA LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
18/06/2025 02060077 MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
18/06/2025 02060076 MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
18/06/2025 02060075 MARIA APARECIDA DANIEL COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
18/06/2025 02060074 MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
18/06/2025 02060073 JULIENE CATUNDA ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
18/06/2025 02060072 JACINTA ALMEIDA DE PINHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
18/06/2025 02060071 FRANCISCA MARQUES BRAZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
18/06/2025 02060070 FRANCISCA MARIA LINO DE ABREU 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
18/06/2025 02060069 FRANCISCA EVANDA MOREIRA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
18/06/2025 02060068 EVELINE DE OLIVEIRA ESTEVES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
18/06/2025 02060067 ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
18/06/2025 02060066 CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
18/06/2025 02060065 ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
18/06/2025 02060064 ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
18/06/2025 13060005 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.12/2025. 1.578,00 LIQUIDADO
18/06/2025 13060004 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.12/2025. 789,00 LIQUIDADO
18/06/2025 02050480 SAB ASSESORIA CONTABIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESORIA TECNICA ADMIISTRATIVA ESPECIALIZADA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE. CONFORME CONTRATO N. 01.04.01/2025DL E LICITAÇAO N. 08.04.02/2025. 6.000,00 LIQUIDADO
18/06/2025 02050480 SAB ASSESORIA CONTABIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESORIA TECNICA ADMIISTRATIVA ESPECIALIZADA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE. CONFORME CONTRATO N. 01.04.01/2025DL E LICITAÇAO N. 08.04.02/2025. 6.000,00 LIQUIDADO
18/06/2025 12060016 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 20.163,99 LIQUIDADO
18/06/2025 13060003 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. 3.767,25 LIQUIDADO
18/06/2025 13060002 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO N. 09.05.01/2025. 1.590,75 LIQUIDADO
18/06/2025 02060371 OI S.A TELECOMUNICAÇÕES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS TELEFONICOS A SEREM PRESTADOS DE OI FIXO+ OI VELOX,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E VINCULADAS A MESMA , DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 346,32 LIQUIDADO
18/06/2025 02060341 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A CASA DE RECUPERAÇÃO AS DROGAS ENTRE AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 417,13 LIQUIDADO
18/06/2025 17060015 BACHÁ & CIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXEPEDIENTE A SEREM DESITNADOS PARA A CONFERENCIA DO IDOSO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 438,79 LIQUIDADO
18/06/2025 17060014 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 001/2025-PE E CONTRATO 2801.13/2025. 657,50 LIQUIDADO
18/06/2025 16060030 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO 003/2022-PE E CONTRATO 2022.03.03-0001. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. 11.250,00 LIQUIDADO
18/06/2025 17060013 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO 003/2022-PE E CONTRATO 2022.03.03-0001. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. 11.250,00 LIQUIDADO
18/06/2025 17060012 ROBSON MARQUES BRAZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS AO DISTRITO DE BONITO NA CIDADE DE CANINDE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.578,95 LIQUIDADO
18/06/2025 17060011 ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE IPUEIRA DOS GOMES A CIDADE DE CANINDE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.263,16 LIQUIDADO
18/06/2025 16060027 MARCILIO GOMES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 1.157,89 LIQUIDADO
18/06/2025 17060010 MARCILIO GOMES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 315,79 LIQUIDADO
18/06/2025 17060009 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 LIQUIDADO
18/06/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 LIQUIDADO
18/06/2025 17060005 TERESINHA DE SOUSA SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 LIQUIDADO
18/06/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 543,40 LIQUIDADO
18/06/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 684,24 LIQUIDADO
18/06/2025 02010026 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFAS, A SEREM PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 180,63 LIQUIDADO
18/06/2025 02060063 JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 420,00 LIQUIDADO
18/06/2025 17060002 FELIPE UCHOA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 400,00 LIQUIDADO
18/06/2025 18060003 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 63,45 PAGO
18/06/2025 18060004 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 PAGO
18/06/2025 03020861 TIAGO DE LIMA CARNEIRO ME - SOLUTION TECNOLOGIA LT 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARTE DO PAGAMENTO DA NF DE Nº1952 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE REDES DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE ACESSO REMOTO ATRAVÉS DE CONEXÕES VPN E RDP PARA FAZER CONEXÕES DE PROGRAMAS ESSENCIAIS DE USO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE/CE. 5.420,33 PAGO
18/06/2025 05060030 EMANUEL E.R.DE CASTRO ME 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE (TRES HD EXTERNO 2TB ),DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE. 2.745,00 PAGO
18/06/2025 05060031 EMANUEL E.R.DE CASTRO ME 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( TINTAS ), DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE. 3.411,40 PAGO
18/06/2025 16060036 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PROCESSO DE EXECUÇÃO TRABALHISTA Nº 0143000-31.2007.5.7.0022 DE AUTORIA DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO RESULTANTE DE PROCESSO ANTERIOR APRESENTADO JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO, NO QUAL VISAVA OS DEPOSITOS REFERENTE A SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ACAO SOCIAL, SAUDE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS SALARIOS DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E 13º SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 1996, NO QUAL TINHAM COMO RECLAMENTE FRANCISCA MARIA BATISTA DE MOURA, MARIA EVANDA DA COSTA AMORIM, RAIMUNDO NONATO FRANCO, MARIA LIDUINA ALMEIDA FRANCO, MARIA LUCIA FERREIRA MIRANDA, MARIA GORETE SOUZA E MARIA AUGUSTA FERREIRA RODRIGUES. 32.227,40 PAGO
18/06/2025 15050017 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG ( GÁS ) ,DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME A LICITAÇÃO DE Nº 001/2025PE E CONTRATO DE Nº 2801.09/2025 657,50 PAGO
18/06/2025 18060001 CEARA FLORES DISTRI DE FLORES NATURAIS EIRELE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE ROSAS BRANCAS PROMOVIDAS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 475,00 EMPENHADO
18/06/2025 18060002 CEARA FLORES DISTRI DE FLORES NATURAIS EIRELE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MAÇO DE ROSA PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 40,00 EMPENHADO
18/06/2025 18060003 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 63,45 EMPENHADO
18/06/2025 18060004 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 EMPENHADO
18/06/2025 18060005 LUCIO FABIO PEREIRA DA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 950,00 EMPENHADO
18/06/2025 18060006 ANTONIA VALNEZ PEREIRA FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 700,00 EMPENHADO
18/06/2025 18060007 FRANCISCA ELIEUDA MENEZES FRANCO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
18/06/2025 18060008 JOSE ROBERIO CASSIANO DE ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
18/06/2025 18060009 ANTONIO THIAGO COSTA DA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
18/06/2025 18060010 FRANCISCA ALINE FIRMINO DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 EMPENHADO
18/06/2025 18060011 MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
18/06/2025 18060012 IRISMAR MENEZES RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
18/06/2025 18060013 FRANCISCO ERNESTO RIBEIRO BARROS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
18/06/2025 18060014 MARIA DANIELE GOMES TAVARES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
18/06/2025 18060015 ANTONIO JOBSON SANTOS SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
18/06/2025 18060016 ALINE MARY DA SILVA PAIVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
18/06/2025 18060017 MARIA DE FATIMA ALVES FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
18/06/2025 18060018 DORACI FERREIRA DE ANDRADE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
18/06/2025 18060019 ANTONIO DENILSON DOS SANTOS PAULA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
18/06/2025 18060020 FRANCISCO ALEXANDRE GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 EMPENHADO
18/06/2025 18060021 ANA CLARA FERREIRA LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 EMPENHADO
18/06/2025 18060022 FRANCISCA ITAUANA BANDEIRA DE CASTRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 EMPENHADO
18/06/2025 18060023 NAYARA RANNA ALMEIDA VALENTIM 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 EMPENHADO
18/06/2025 18060024 MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 900,00 EMPENHADO
18/06/2025 18060025 GABRIELA RIBEIRO FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 900,00 EMPENHADO
18/06/2025 18060026 CASSIANA ALVES DA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 EMPENHADO
18/06/2025 18060027 MANOEL SIMPLICIO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 24º TRADICIONAL TORNEIO DO MANGUARY NA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRAS NA ZONA RURAL DE CARIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. 5.789,47 EMPENHADO
18/06/2025 18060028 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL ARRAIÁ DA ESCOLA FRANCISCO DE PINHO PESSOA NA LOCAIDADE DO SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. 159,76 EMPENHADO
18/06/2025 18060029 ANTONIO BEGWNY MARTINS LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONFERENCIA DO IDOSO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 525,00 EMPENHADO
18/06/2025 18060030 CONNECT.COM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 BANNER 150X100CM PARA A CONFERENCIA DO IDOSO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 135,00 EMPENHADO
18/06/2025 18060031 TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA, REFERENTE EM SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO MOTONIVELADORA 120K, PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. 2.500,00 EMPENHADO
18/06/2025 18060032 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. 3.777,25 EMPENHADO
18/06/2025 18060033 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO N. 09.05.01/2025. 1.593,25 EMPENHADO
18/06/2025 18060034 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO A SEREM DESITNADOS PARA A CONFERENCIA DO IDOSO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1.720,84 EMPENHADO
18/06/2025 18060035 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 EMPENHADO
18/06/2025 18060036 OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES DE (|RM DE CRANIO) A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 560,00 EMPENHADO
18/06/2025 18060037 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL A SER DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 369,60 EMPENHADO
18/06/2025 18060038 FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 EMPENHADO
18/06/2025 18060039 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 500,00 EMPENHADO
18/06/2025 18060040 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 966,15 EMPENHADO
18/06/2025 18060041 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 1.180,00 EMPENHADO
18/06/2025 18060042 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05/2025. 4.113,55 EMPENHADO
18/06/2025 18060043 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05/2025. 7.236,95 EMPENHADO
18/06/2025 18060044 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05.01/2025. 2.423,05 EMPENHADO
18/06/2025 18060045 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 005/2022-PP E CONTRATO N. 2022.06.29-0001. 4.840,00 EMPENHADO
18/06/2025 18060046 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 870,00 EMPENHADO
18/06/2025 18060047 BRADESCO-CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO 5.628,83 EMPENHADO
18/06/2025 18060048 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
18/06/2025 18060049 CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIAS, COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 900,00 EMPENHADO
18/06/2025 18060050 FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
18/06/2025 18060051 CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 EMPENHADO
18/06/2025 18060052 FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS DE AR- CONDICIONADOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, FRANCISCO DE MENEZES PIMENTEL NETO. DESTE MUNICIPIO. 927,84 EMPENHADO
18/06/2025 18060053 OI S.A TELECOMUNICAÇÕES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONICOS DE OI FIXO + OI VELOX, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 195,16 EMPENHADO
18/06/2025 18060054 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 1.880,00 EMPENHADO
18/06/2025 18060003 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 63,45 LIQUIDADO
18/06/2025 18060004 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 LIQUIDADO
18/06/2025 02050503 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE.,CONFORME CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0003 E LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E ADITIVOS DO GABINETE.REF: O MES DE ABRIL DE 2025 33.550,00 LIQUIDADO
18/06/2025 02050502 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE.,CONFORME CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0003 E LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E ADITIVOS DO GABINETE. REF O MES DE MAIO DE 2025 33.550,00 LIQUIDADO
18/06/2025 16060013 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG ( GÁS ) A SER DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DES.(SEMDI), NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME A LICITAÇÃO DE Nº 001/2025PE E CONTRATO DE Nº 2801.09/2025. 789,00 LIQUIDADO
18/06/2025 05060037 ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO COPA A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 PAGO
18/06/2025 16060011 CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO LEVANTAMENTO DE ART, FISCALIZAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. 103,03 PAGO
18/06/2025 09050019 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.11/2025. 2.893,00 PAGO
18/06/2025 09050020 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.11/2025. 3.287,50 PAGO
18/06/2025 12050073 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE AGRESTE LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 208,88 PAGO
18/06/2025 06060005 M A S DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BRINDES DESTINADOS A DIVERSOS PROFESSORES E COORDENADORES PARTICIPANTES DAS FORMAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE. 1.750,52 PAGO
18/06/2025 06030029 CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 005/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.08.09-0002. 4.500,00 PAGO
18/06/2025 18060047 BRADESCO-CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO 5.628,83 PAGO
18/06/2025 02050588 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 2.230,71 PAGO
18/06/2025 02050556 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 1.935,26 PAGO
18/06/2025 02050578 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 3.846,54 PAGO
18/06/2025 02050552 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 5.805,78 PAGO
18/06/2025 02050541 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 7.915,63 PAGO
18/06/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 139,59 PAGO
18/06/2025 06060018 R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE EXECUÇÃO DE OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO 1, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE,, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N. 06-2024-CE E CONTRATO 2024.10.23-02. 394.371,89 PAGO
18/06/2025 02050486 VITOR MANUEL DA SILVA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ACAMADOS ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
18/06/2025 02050285 ERENILSON DA SILVA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.210,25 PAGO
18/06/2025 02050312 ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
18/06/2025 02050313 JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
18/06/2025 02050286 NATHIELLE LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
18/06/2025 02050315 FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.133,38 PAGO
18/06/2025 02050289 VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 496,59 PAGO
18/06/2025 02050317 FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 993,18 PAGO
18/06/2025 02050259 MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO 1.210,25 PAGO
18/06/2025 02050291 VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 496,59 PAGO
18/06/2025 02050262 MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.133,38 PAGO
18/06/2025 02050293 AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
18/06/2025 02050263 ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.210,25 PAGO
18/06/2025 02050295 ATHAGNA FEITOSA ADERALDO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
18/06/2025 02050264 FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 993,18 PAGO
18/06/2025 02050266 WELISON SOUSA TAVARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.781,13 PAGO
18/06/2025 02050261 GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO 1.133,38 PAGO
18/06/2025 02050267 ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.133,38 PAGO
18/06/2025 02050270 LARISSA MENEZES DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.133,38 PAGO
18/06/2025 02050268 GARDENIA FEITOSA VIEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 993,18 PAGO
18/06/2025 02050269 BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.133,38 PAGO
18/06/2025 02050260 MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
18/06/2025 02050273 FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 562,53 PAGO
18/06/2025 02050265 ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
18/06/2025 02050275 KAMILA MENEZES RAMOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
18/06/2025 02050276 ELIOMAR PIRES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.133,38 PAGO
18/06/2025 02050271 MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
18/06/2025 02050274 ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
18/06/2025 02050279 MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
18/06/2025 02050278 ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
18/06/2025 16050010 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 1.610,00 PAGO
18/06/2025 02050281 LUCIMONE DOS REIS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
18/06/2025 02050282 LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
18/06/2025 12050013 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 1.750,00 PAGO
18/06/2025 02050284 LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
18/06/2025 09050040 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 1.840,00 PAGO
18/06/2025 02050288 JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
18/06/2025 02050292 DALVA MARIA CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
18/06/2025 09050039 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 1.635,00 PAGO
18/06/2025 02050294 MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
18/06/2025 02050297 EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
18/06/2025 02050298 FERNANDA PATRICIA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
18/06/2025 02050302 IRISLENE ALVES MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 993,18 PAGO
18/06/2025 02050303 IARA GOMES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
18/06/2025 02050304 ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
18/06/2025 02050305 MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
18/06/2025 02050307 NELSA MAISA LEAL COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
18/06/2025 06060019 SINAPSE DIAGNOSTICO LTDA EPP 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE VIDEO ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 2.500,00 PAGO
18/06/2025 02050309 FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
18/06/2025 02050311 FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
18/06/2025 29050045 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. 3.815,25 PAGO
18/06/2025 02050314 SAMIA MARA BARBOSA SALES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
18/06/2025 29050044 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO N. 09.05.01/2025. 1.544,25 PAGO
18/06/2025 02050316 MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
18/06/2025 02050306 MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
18/06/2025 02060028 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 616,00 PAGO
18/06/2025 02050308 ADA MARIA FRANCO DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
18/06/2025 02060029 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 312,20 PAGO
18/06/2025 02050310 MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
18/06/2025 11060021 CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DUAS TOMOGRAFIAS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 600,00 PAGO
18/06/2025 02050280 MARIA LAURA SOUSA MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
18/06/2025 09050018 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.12/2025. 2.761,50 PAGO
18/06/2025 13060008 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 PAGO
18/06/2025 09060036 ALEXANDRE BOMFIM BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAUDE. 800,00 PAGO
18/06/2025 13060007 JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 PAGO
18/06/2025 12060018 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 PAGO
18/06/2025 10060017 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 PAGO
18/06/2025 11060029 JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 PAGO
18/06/2025 16050016 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 005/2022-PP E CONTRATO N. 2022.06.29-0001. 5.280,00 PAGO
18/06/2025 10060027 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 PAGO
18/06/2025 02060030 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇAO N.006/2025-PE E CONTRATO N.09.05.01/2025. 3.612,50 PAGO
18/06/2025 09060035 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE JUNHO DE 2025 2.105,26 PAGO
18/06/2025 02060031 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. 4.458,00 PAGO
18/06/2025 06060025 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 PAGO
18/06/2025 10060018 VIDRACARIA PADRAO SJ LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVISORIAS EUCATEX,PORTA ALUMINIO, VIDROS, INSTALADAS JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, NESTE MUNICIPIO. 3.340,00 PAGO
18/06/2025 03020827 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (VENTILADO MECÂNICO E TRANPORTE E BOMBA DE INFUSÃO), PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. 2.415,00 PAGO
18/06/2025 02060080 VANDERLEI RIBEIRO NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 PAGO
18/06/2025 07050041 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.12/2025. 1.315,00 PAGO
18/06/2025 02060079 SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 PAGO
18/06/2025 02060078 REGINA CELIA LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 PAGO
18/06/2025 02060077 MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 PAGO
18/06/2025 02060076 MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 PAGO
18/06/2025 02060075 MARIA APARECIDA DANIEL COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 PAGO
18/06/2025 02060074 MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 PAGO
18/06/2025 02060073 JULIENE CATUNDA ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 PAGO
18/06/2025 02060072 JACINTA ALMEIDA DE PINHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 PAGO
18/06/2025 02060071 FRANCISCA MARQUES BRAZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 PAGO
18/06/2025 02060070 FRANCISCA MARIA LINO DE ABREU 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 PAGO
18/06/2025 02060069 FRANCISCA EVANDA MOREIRA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 PAGO
18/06/2025 02060068 EVELINE DE OLIVEIRA ESTEVES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 PAGO
18/06/2025 02060067 ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 PAGO
18/06/2025 02060066 CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 PAGO
18/06/2025 02060065 ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 PAGO
18/06/2025 02060064 ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 PAGO
18/06/2025 08050034 TATHIANY LINO FERNANDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA REALIZADA PELO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA (COSEMS-CE) NO DIA 09 DE MAIO DE 2025. 275,00 PAGO
18/06/2025 08050035 PAULO VICTOR LINO FERNANDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR SR. PAULO VICTOR LINO FERNANDES PARA QUE O MESMA POSSA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA REALIZADA PELO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA (COSEMS-CE) NO DIA 09 DE MAIO DE 2025. 137,50 PAGO
18/06/2025 20050059 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO SETOR DA (JUNTA MILITAR). REFERENTE AO PERIODO DE 21/05/2025 A 14/06 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 167,00 PAGO
18/06/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 PAGO
18/06/2025 17060005 TERESINHA DE SOUSA SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 PAGO
18/06/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 543,40 PAGO
18/06/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 684,24 PAGO
18/06/2025 02010026 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 180,63 PAGO
18/06/2025 05060042 FUNERARIA PARAISO ETERNO EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE EMBALSAMAMENTO PRESTADO NO CORPO DE GEORGE BARBOSA DA SILVA, FALECIDO NO DIA 05/06/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.200,00 PAGO
18/06/2025 02050952 FOPAG - APOSENTADOS 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DA DIFERENCA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS. 31,81 PAGO
18/06/2025 02050956 FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DA DIFERENÇA SALARIAL DE SERVIDORES JUNTO AO RPPS. 56,25 PAGO
18/06/2025 02050483 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES QUE ATUA JUNTO AO CARIPREV NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 300,00 PAGO
17/06/2025 02050180 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 135,30 PAGO
17/06/2025 02050069 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO A ARENINHA DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 127,91 PAGO
17/06/2025 02040060 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POR PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO A ARENINHA DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 115,09 PAGO
17/06/2025 02050190 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DOS SERVIÇOSA PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TARIFAS, CONSUMO,DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 237,34 PAGO
17/06/2025 02010167 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA - SETOR UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. 350,00 PAGO
17/06/2025 02050183 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 110,35 PAGO
17/06/2025 11040021 SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO, PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA CONFORME LEI 10.420, DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004, QUE GARANTE A DISTRIBUICAO DE SEMENTES AOS SAFRISTAS QUE ADERIRAM NESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA- FGS, RELATIVOS A 2024/2025, VINCULADO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. 3ª PARCELA 19.008,00 PAGO
17/06/2025 03060014 SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 0725 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 30.000,00 PAGO
17/06/2025 03040136 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 31,14 PAGO
17/06/2025 05050026 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. 162,64 PAGO
17/06/2025 02010040 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 350,00 PAGO
17/06/2025 02010040 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 350,00 PAGO
17/06/2025 02010041 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 350,00 PAGO
17/06/2025 02010040 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 350,00 PAGO
17/06/2025 02010034 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 200,00 PAGO
17/06/2025 02010034 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 200,00 PAGO
17/06/2025 02010032 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 80,00 PAGO
17/06/2025 02010032 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 95,00 PAGO
17/06/2025 02010032 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 80,00 PAGO
17/06/2025 02010032 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.880,00 PAGO
17/06/2025 02010033 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 650,00 PAGO
17/06/2025 02010035 FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 200,00 PAGO
17/06/2025 02010035 FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 200,00 PAGO
17/06/2025 02010035 FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 200,00 PAGO
17/06/2025 02010035 FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 200,00 PAGO
17/06/2025 02010037 CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 120,00 PAGO
17/06/2025 02010037 CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 120,00 PAGO
17/06/2025 02010036 CONNECTY TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 100,00 PAGO
17/06/2025 02050478 MARIA DAYANE FABRICIO RAMOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DE ALUNOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.718,00 PAGO
17/06/2025 09050045 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 158,56 PAGO
17/06/2025 02050341 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.10.15-0003. 3.000,00 PAGO
17/06/2025 06050029 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( ANEXO ), NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 22,39 PAGO
17/06/2025 06050028 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 498,83 PAGO
17/06/2025 04060003 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. 208,71 PAGO
17/06/2025 16050118 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 210,99 PAGO
17/06/2025 14050082 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 54,96 PAGO
17/06/2025 12050072 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA, NA COMUNIDADE DE RETIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 268,13 PAGO
17/06/2025 16050119 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 719,95 PAGO
17/06/2025 13050004 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO - DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 645,18 PAGO
17/06/2025 04060004 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( ANEXO ), DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. 532,94 PAGO
17/06/2025 07050044 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 763,70 PAGO
17/06/2025 02050186 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO (GESTÃO DE FROTA). DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.02-0003. 1.098,75 PAGO
17/06/2025 14050081 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 260,05 PAGO
17/06/2025 17060003 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DOS SERVIDORES ANTONIO PINHEIRO LIBERATO MATRICULA 1496-1-7 E JOSE NIVALDO GOMES FERNANDES MATRICULA 102145-1-3, CEDIDOS AO ESTADO. 4.538,44 PAGO
17/06/2025 19050032 OI S.A TELECOMUNICAÇÕES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONICOS DE OI FIXO + OI VELOX, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 195,16 PAGO
17/06/2025 05060052 JOSÉ HELITON GOMES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DE UM VEICULO PRISMA DE PLACA PMG-6545, DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES DE CARIDADE A CANINDE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE, DESTE MUNICIPIO. 4.258,25 PAGO
17/06/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 25,38 PAGO
17/06/2025 09060032 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 44,48 PAGO
17/06/2025 12050065 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 46,22 PAGO
17/06/2025 02010109 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 420,00 PAGO
17/06/2025 09050044 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 46,27 PAGO
17/06/2025 07050043 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 43,73 PAGO
17/06/2025 02010113 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 350,00 PAGO
17/06/2025 02050340 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE,CE CONFORME LICITAÇAO N. 006/2021-TP E CONTRATO N. 2021.10.15-0004. 3.000,00 PAGO
17/06/2025 02010111 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CAF- CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 350,00 PAGO
17/06/2025 02010183 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO AO SETOR CENTRAL DE REGULAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 350,00 PAGO
17/06/2025 05050028 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 384,47 PAGO
17/06/2025 02010110 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO PARA ACOMODACAO DOS ENFERMEIROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 95,00 PAGO
17/06/2025 05060044 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 41,85 PAGO
17/06/2025 02010105 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 70,00 PAGO
17/06/2025 02050187 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO DE (GESTAO DE FROTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.098,75 PAGO
17/06/2025 02010107 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 280,00 PAGO
17/06/2025 06050027 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO E MAIO DE 2025. 44,62 PAGO
17/06/2025 02010108 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 625,00 PAGO
17/06/2025 15050027 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 220,57 PAGO
17/06/2025 02010106 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 130,00 PAGO
17/06/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 63,45 PAGO
17/06/2025 16060007 MARIA ELANE FREITAS FRANCO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 PAGO
17/06/2025 16060006 MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 700,00 PAGO
17/06/2025 16060005 FRANCISCO CRYSTIAN NASCIMENTO AMORIM 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 560,00 PAGO
17/06/2025 16060004 FRANCISCO ANAELTON MARTINS DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
17/06/2025 16060003 ANTONIO MARCELO RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 PAGO
17/06/2025 16060002 FRANCISCO JOSE RAMOS ABREU 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
17/06/2025 02050474 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15/05/2025 A 14/06 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 350,00 PAGO
17/06/2025 02050473 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/05/2024 A 14/06 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 369,90 PAGO
17/06/2025 02060062 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 445,00 PAGO
17/06/2025 02060061 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO ATENDIMENTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA (CONSELHO TUTELAR), DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 130,00 PAGO
17/06/2025 02060060 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 100,00 PAGO
17/06/2025 02050469 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 100,00 PAGO
17/06/2025 02050468 OI S.A TELECOMUNICAÇÕES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS DE OI FIXO+ OI VELOX,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E VINCULADAS A MESMA , DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 346,32 PAGO
17/06/2025 02050172 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 43,40 PAGO
17/06/2025 02050173 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 43,40 PAGO
17/06/2025 02060003 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRARO 2021.10.15-0001. 3.000,00 PAGO
17/06/2025 02050188 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.623,75 PAGO
17/06/2025 02050176 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A CASA DE RECUPERAÇÃO AS DROGAS ENTRE AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 353,06 PAGO
17/06/2025 02050177 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.644,55 PAGO
17/06/2025 02050178 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 166,06 PAGO
17/06/2025 02050179 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 313,94 PAGO
17/06/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 51,23 PAGO
17/06/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 77,66 PAGO
17/06/2025 02050230 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,FRANQUIA DE LIGAÇÕES,NET FONE EMPRESAS 300M FIDELIDADE + APLICATIVO + NET VIRTUAL , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 125,88 PAGO
17/06/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE CABOCLOS DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE MAIO DE 2025 52,79 PAGO
17/06/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 32,37 PAGO
17/06/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE LAGES II DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 111,89 PAGO
17/06/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 337,21 PAGO
17/06/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO, REF: O MES DE MAIO DE 2025. 23,41 PAGO
17/06/2025 02050463 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS E CONSUMO,REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE TIMBAUBA, DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.247,73 PAGO
17/06/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 373,86 PAGO
17/06/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 122,16 PAGO
17/06/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 680,63 PAGO
17/06/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 101,74 PAGO
17/06/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 28,82 PAGO
17/06/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 287,09 PAGO
17/06/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 213,90 PAGO
17/06/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 61,39 PAGO
17/06/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 503,79 PAGO
17/06/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 23,26 PAGO
17/06/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 242,60 PAGO
17/06/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 265,53 PAGO
17/06/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 23,26 PAGO
17/06/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 369,07 PAGO
17/06/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 181,78 PAGO
17/06/2025 02010158 RM TELECOM LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO FORUM - COMARCA DE CARIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 85,00 LIQUIDADO
17/06/2025 02010163 RM TELECOM LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET,VIA FIBRA OTICA ,JUNTO A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA PARA O ATENDIMENTO NO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN,NESTE MUNICIPIO. 85,00 LIQUIDADO
17/06/2025 02010157 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR PESSOAL , NESTE MUNICIPIO. 350,00 LIQUIDADO
17/06/2025 02010120 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS DIGITAL ,NESTE MUNICIPIO 350,00 LIQUIDADO
17/06/2025 02010167 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA - SETOR UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. 350,00 LIQUIDADO
17/06/2025 11040021 SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO, PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA CONFORME LEI 10.420, DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004, QUE GARANTE A DISTRIBUICAO DE SEMENTES AOS SAFRISTAS QUE ADERIRAM NESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA- FGS, RELATIVOS A 2024/2025, VINCULADO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. 19.008,00 LIQUIDADO
17/06/2025 03060014 SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 75.897,97 LIQUIDADO
17/06/2025 10060029 FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SER DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E MANUTENÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS DESTA MUNICIPALIDADE. 5.848,00 LIQUIDADO
17/06/2025 02060363 FRANCISCO TIEGO FERREIRA AIRES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO PROMOVIDAS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, A SEREM DESTINADAS PARA OS FESTEJOS DE SANTO ANTÔNIO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 7.800,00 LIQUIDADO
17/06/2025 16060041 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
17/06/2025 11060031 COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE ELETRODO E VALVULA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 685,00 LIQUIDADO
17/06/2025 11060028 R.G.MACIEL -ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÕES CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (FRIZER HORIZONTAL). SUBSTITUIÇÕES DE TUBULAÇOES, CONDENSADORES E APLICAÇÕES DE CARGA DE GÁS. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.190,00 LIQUIDADO
17/06/2025 17060003 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RESTITUIÇÃO DOS SERVIDORES ANTONIO PINHEIRO LIBERATO MATRICULA 1496-1-7 E JOSE NIVALDO GOMES FERNANDES MATRICULA 102145-1-3, CEDIDOS AO ESTADO. 4.538,44 LIQUIDADO
17/06/2025 05060052 JOSÉ HELITON GOMES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE UM VEICULO PRISMA DE PLACA PMG-6545, DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES DE CARIDADE A CANINDE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE, DESTE MUNICIPIO. 4.258,25 LIQUIDADO
17/06/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 25,38 LIQUIDADO
17/06/2025 02010109 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 420,00 LIQUIDADO
17/06/2025 02010113 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 350,00 LIQUIDADO
17/06/2025 02010111 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CAF- CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 350,00 LIQUIDADO
17/06/2025 02010183 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO AO SETOR CENTRAL DE REGULAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 350,00 LIQUIDADO
17/06/2025 02010110 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO PARA ACOMODACAO DOS ENFERMEIROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 95,00 LIQUIDADO
17/06/2025 02010105 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 70,00 LIQUIDADO
17/06/2025 02010107 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 280,00 LIQUIDADO
17/06/2025 02010108 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 625,00 LIQUIDADO
17/06/2025 02010106 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 130,00 LIQUIDADO
17/06/2025 11060022 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 874,00 LIQUIDADO
17/06/2025 11060021 CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DUAS TOMOGRAFIAS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 600,00 LIQUIDADO
17/06/2025 12060015 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO ( QUETIAPINA ) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 30,34 LIQUIDADO
17/06/2025 11060020 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 7,95 LIQUIDADO
17/06/2025 16060126 FRANCISCO TIEGO FERREIRA AIRES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS PARA A 12ª CONFERENCIA RELIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 2.675,00 LIQUIDADO
17/06/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 63,45 LIQUIDADO
17/06/2025 16060007 MARIA ELANE FREITAS FRANCO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 LIQUIDADO
17/06/2025 16060006 MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 700,00 LIQUIDADO
17/06/2025 16060005 FRANCISCO CRYSTIAN NASCIMENTO AMORIM 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 560,00 LIQUIDADO
17/06/2025 16060004 FRANCISCO ANAELTON MARTINS DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
17/06/2025 16060003 ANTONIO MARCELO RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 LIQUIDADO
17/06/2025 16060002 FRANCISCO JOSE RAMOS ABREU 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
17/06/2025 02050474 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15/05/2025 A 14/06 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 350,00 LIQUIDADO
17/06/2025 02050473 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/05/2024 A 14/06 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 369,90 LIQUIDADO
17/06/2025 02060062 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 445,00 LIQUIDADO
17/06/2025 02060061 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO ATENDIMENTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA (CONSELHO TUTELAR), DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 130,00 LIQUIDADO
17/06/2025 02060060 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 100,00 LIQUIDADO
17/06/2025 02050469 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 100,00 LIQUIDADO
17/06/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 23,62 LIQUIDADO
17/06/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 30,48 LIQUIDADO
17/06/2025 17060004 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 PAGO
17/06/2025 02010164 RM TELECOM LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR FINANCEIRO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 280,00 PAGO
17/06/2025 02050192 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA,NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO DE N°004/2022 E CONTRATO DE N° 2022.03.02-0004 4.078,75 PAGO
17/06/2025 02010160 RM TELECOM LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 150,00 PAGO
17/06/2025 02050185 A AMARO F DA SILVA - ME 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE-CE REF: O MES DE MAIO DE 2025 2.301,15 PAGO
17/06/2025 02010119 RM TELECOM LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTABILIDADE ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 150,00 PAGO
17/06/2025 03060015 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR CONTABILIDADE ( SERVIDOR), DESTE MUNICIPIO. 350,00 PAGO
17/06/2025 02010118 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 350,00 PAGO
17/06/2025 02010165 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR FINACEIRO, DESTE MUNICIPIO. 350,00 PAGO
17/06/2025 17060001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 38,07 PAGO
17/06/2025 02050360 GENTIL CONTROLES E SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIONADO FISCAL-VAF, JUNTO AOS CONSTRIBUINTES DO ICMS, CONFORME CONTRATO. A PRESENTE NOTA FISCAL REFERE-SE O MES DE MAIO DE 2025. 5.620,00 PAGO
17/06/2025 02050482 OI S.A TELECOMUNICAÇÕES 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONICOS DO OI FIXO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 97,36 PAGO
17/06/2025 02010169 RM TELECOM LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 150,00 PAGO
17/06/2025 02010168 RM TELECOM LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE. 130,00 PAGO
17/06/2025 02050193 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO PUBLICA , SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, NOTA FICAL ELETRONICA , FOLHA DE PAGAMENTO , ALMOXERIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. 1.010,00 PAGO
17/06/2025 02010159 RM TELECOM LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO O PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 85,00 PAGO
17/06/2025 02010162 RM TELECOM LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A CASA DA POLICIA CIVIL DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 150,00 PAGO
17/06/2025 02050432 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, REPRESENTADA PELA SR. VERA LUCIA SAMPAIO HOLANDA,SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DA PREFEITURA COM A ENTIDA, REPRESENTADA POR ELA, NAS AÇÕES NA EMPREGABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA A MUNICIPES DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, PARA O CUSTEIO AS DESPESAS COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A FACÇÃO DE ROUPAS, NA REFERIDA COMUNIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 488,63 PAGO
17/06/2025 02050433 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 26,30 PAGO
17/06/2025 02010166 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. 350,00 PAGO
17/06/2025 02010161 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. 350,00 PAGO
17/06/2025 02050436 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO ANEXO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 23,22 PAGO
17/06/2025 02050181 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 50,78 PAGO
17/06/2025 03060011 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025 2.490,65 PAGO
17/06/2025 02050434 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 23,26 PAGO
17/06/2025 02050462 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.827,04 PAGO
17/06/2025 02050077 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 147,03 PAGO
17/06/2025 02050431 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE MAIO DE 2025. 670,28 PAGO
17/06/2025 02060040 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA EM CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. 64,98 PAGO
17/06/2025 02050440 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA EM CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 61,70 PAGO
17/06/2025 12060005 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA,JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINETE, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 1,88 PAGO
17/06/2025 02050430 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 472,69 PAGO
17/06/2025 02010158 RM TELECOM LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO FORUM - COMARCA DE CARIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 85,00 PAGO
17/06/2025 02010163 RM TELECOM LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET,VIA FIBRA OTICA ,JUNTO A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA PARA O ATENDIMENTO NO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN,NESTE MUNICIPIO. 85,00 PAGO
17/06/2025 02050189 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 23,98 PAGO
17/06/2025 02010157 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR PESSOAL , NESTE MUNICIPIO. 350,00 PAGO
17/06/2025 02010120 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS DIGITAL ,NESTE MUNICIPIO 350,00 PAGO
17/06/2025 02050182 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE AEQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 43,40 PAGO
17/06/2025 02050359 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAFAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRATO DE N° 2021.10.15-0002 3.000,00 PAGO
17/06/2025 17060001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 38,07 EMPENHADO
17/06/2025 17060002 FELIPE UCHOA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 400,00 EMPENHADO
17/06/2025 17060003 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RESTITUIÇÃO DOS SERVIDORES ANTONIO PINHEIRO LIBERATO MATRICULA 1496-1-7 E JOSE NIVALDO GOMES FERNANDES MATRICULA 102145-1-3, CEDIDOS AO ESTADO. 4.538,44 EMPENHADO
17/06/2025 17060004 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 EMPENHADO
17/06/2025 17060005 TERESINHA DE SOUSA SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 EMPENHADO
17/06/2025 17060006 MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE MOBILIA ESCOLAR (MESA/CADEIRAS) PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONVENIO Nº 162/2024 MAPP 2449. PREGÃO Nª 008/2025-PE E CONTRATO 11.06.01/2025 214.804,00 EMPENHADO
17/06/2025 17060007 MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE MOBILIA ESCOLAR (MESA/CADEIRAS) PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONVENIO Nº 162/2024, MAPP 2449. PREGÃO Nª 008/2025-PE E CONTRATO 11.06.01/2025 633.933,50 EMPENHADO
17/06/2025 17060008 MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE MOBILIA ESCOLAR (MESA/CADEIRAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROFESSORES NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONVENIO Nº 162/2024, MAPP 2449. PREGÃO Nª 008/2025-PE E CONTRATO 11.06.01/2025 156.162,00 EMPENHADO
17/06/2025 17060009 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 EMPENHADO
17/06/2025 17060010 MARCILIO GOMES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 315,79 EMPENHADO
17/06/2025 17060011 ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE IPUEIRA DOS GOMES A CIDADE DE CANINDE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.263,16 EMPENHADO
17/06/2025 17060012 ROBSON MARQUES BRAZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS AO DISTRITO DE BONITO NA CIDADE DE CANINDE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.578,95 EMPENHADO
17/06/2025 17060013 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO 003/2022-PE E CONTRATO 2022.03.03-0001. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. 11.250,00 EMPENHADO
17/06/2025 17060014 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 001/2025-PE E CONTRATO 2801.13/2025. 657,50 EMPENHADO
17/06/2025 17060015 BACHÁ & CIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXEPEDIENTE A SEREM DESITNADOS PARA A CONFERENCIA DO IDOSO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 438,79 EMPENHADO
17/06/2025 17060016 LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA NA GARAGEM DOS VEICULOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE JUNHO DE 2025. 400,00 EMPENHADO
17/06/2025 17060017 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 975,20 EMPENHADO
17/06/2025 17060018 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 1.540,00 EMPENHADO
17/06/2025 17060019 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
17/06/2025 17060020 FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE ARES CONDICIONADOS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.134,02 EMPENHADO
17/06/2025 17060021 FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS DE ARES CONDICIONAOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, LUIZ GONZAGA BITENCOURT E PAULO DE FRANÇA BARROS, DESTE MUNICIPIO. 721,65 EMPENHADO
17/06/2025 17060022 SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 B SANTA CLARA (3) ) A SER DESTINADO A PACIENTES, PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2025. 1.000,00 EMPENHADO
17/06/2025 17060023 PAULA RENATA ALVES BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA OFICINA DE VIGILANCIA A SAUDE DE CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇAO DE TRABALHO INFANTIL, REALIZADO PELO CENTRO ESTADUAL DE REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA- CEREST/CE. NO AUDITORIO WALDIR ARCO VERDE DA SECREATRIA ESTADUAL DA SAUDE, (SESA). NO DIA 18 DE JUNHO DE 2025. 137,50 EMPENHADO
17/06/2025 17060024 GABRIELA TAVARES NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA OFICINA DE VIGILANCIA A SAUDE DE CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL, REALIZADO PELO CENTRO ESTADUAL DE REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA-CEREST/CE, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2025. 137,50 EMPENHADO
17/06/2025 17060025 FRANCISCA CAROLINE MENDONCA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA OFICINA EDUCATIVA SOBRE DOENÇAS CARDIOVASCULARES, REALIZADA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2025, NO AUDITORIO DO HOSPITAL REGIONAL SÃO FRANCISCO, NO MUNICIPIO DE CANINDE. 137,50 EMPENHADO
17/06/2025 17060026 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 2.700,00 EMPENHADO
17/06/2025 17060004 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 LIQUIDADO
17/06/2025 02010164 RM TELECOM LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR FINANCEIRO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 280,00 LIQUIDADO
17/06/2025 02010160 RM TELECOM LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 150,00 LIQUIDADO
17/06/2025 02010119 RM TELECOM LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTABILIDADE ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 150,00 LIQUIDADO
17/06/2025 03060015 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR CONTABILIDADE ( SERVIDOR), DESTE MUNICIPIO. 350,00 LIQUIDADO
17/06/2025 02010118 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 350,00 LIQUIDADO
17/06/2025 02010165 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR FINACEIRO, DESTE MUNICIPIO. 350,00 LIQUIDADO
17/06/2025 17060001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 38,07 LIQUIDADO
17/06/2025 13060013 SIBELLE FERNANDES TAVARES 02 - GABINETE DA PREFEITA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA ACIMA MENCIONADA SRTA SIBELLE FERNANDES TAVARES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO GESTORES PUBLICOS PREFEITOS_2025, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS NA CIDADE DE FORTALEZA-CE 1.100,00 LIQUIDADO
17/06/2025 13060012 SIBELLE FERNANDES TAVARES 02 - GABINETE DA PREFEITA DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA SRTA SIBELLE FERNANDES TAVARES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS - PREFEITOS 2025, REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL COM TRANSMISSÃO ONLINE, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA, EM FORTALEZA/CE. 1.100,00 LIQUIDADO
17/06/2025 13060011 MARIA AMANDA LOPES COSTA 02 - GABINETE DA PREFEITA DIÁRIA CONCEDIDA A VICE PREFEITA SRA MARIA AMANDA LOPES COSTA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO XII SEMINARIO GESTORES PUBLICOS PREFEITOS_2025, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS NA CIDADE DE FORTALEZA-CE 2.200,00 LIQUIDADO
17/06/2025 10060030 CONECT GRAFICA E CV LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CRACHAS PERSONALIZADOS A SER DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, SITUADO NA SEDE NESTE MUNICIPIO. 525,00 LIQUIDADO
17/06/2025 13060010 AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES 02 - GABINETE DA PREFEITA DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA SRA AUDYONEDA SAMPAIO AIRES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS - PREFEITOS 2025, REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL COM TRANSMISSÃO ONLINE, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA, EM FORTALEZA/CE. 1.100,00 LIQUIDADO
17/06/2025 11060033 AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES 02 - GABINETE DA PREFEITA DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA SRA AUDYONEDA SAMPAIO AIRES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO GESTORES PUBLICOS PREFEITOS_2025, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS NA CIDADE DE FORTALEZA-CE 1.100,00 LIQUIDADO
17/06/2025 02010169 RM TELECOM LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 150,00 LIQUIDADO
17/06/2025 02010168 RM TELECOM LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE. 130,00 LIQUIDADO
17/06/2025 02010159 RM TELECOM LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO O PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 85,00 LIQUIDADO
17/06/2025 02010162 RM TELECOM LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A CASA DA POLICIA CIVIL DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 150,00 LIQUIDADO
17/06/2025 02010166 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. 350,00 LIQUIDADO
17/06/2025 02010161 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. 350,00 LIQUIDADO
16/06/2025 16060001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 EMPENHADO
16/06/2025 16060002 FRANCISCO JOSE RAMOS ABREU 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
16/06/2025 16060003 ANTONIO MARCELO RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 EMPENHADO
16/06/2025 16060004 FRANCISCO ANAELTON MARTINS DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
16/06/2025 16060005 FRANCISCO CRYSTIAN NASCIMENTO AMORIM 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 560,00 EMPENHADO
16/06/2025 16060006 MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 700,00 EMPENHADO
16/06/2025 16060007 MARIA ELANE FREITAS FRANCO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 EMPENHADO
16/06/2025 16060008 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.11/2025. 3.419,00 EMPENHADO
16/06/2025 16060009 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.11/2025. 3.287,50 EMPENHADO
16/06/2025 16060010 PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE NOTBOOKS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AOS PROGRAMAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. 1.577,32 EMPENHADO
16/06/2025 16060011 CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. LEVANTAMENTO DE ART, FISCALIZAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. 103,03 EMPENHADO
16/06/2025 16060012 TIAGO DE LIMA CARNEIRO ME - SOLUTION TECNOLOGIA LT 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDES DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE ACESSO REMOTO ATRAVES DE CONEXOES VPN E RDP PARA FAZER CONEXÕES DE PROGRAMAS ESSENCIAIS DE USO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE. 5.430,00 EMPENHADO
16/06/2025 16060013 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG ( GÁS ) A SER DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DES.(SEMDI), NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME A LICITAÇÃO DE Nº 001/2025PE E CONTRATO DE Nº 2801.09/2025. 789,00 EMPENHADO
16/06/2025 16060014 JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 420,00 EMPENHADO
16/06/2025 16060015 ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PARA EXCURSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA. 2.000,00 EMPENHADO
16/06/2025 16060016 LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE MOURA BARROS A EXCURSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE SÃO DOMINGOS A CANINDÉ. 1.052,63 EMPENHADO
16/06/2025 16060017 ANTONIA NEUMA ROCHA MOREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE SÃO JOÃO BATISTA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.263,16 EMPENHADO
16/06/2025 16060018 NAYARA MORAIS SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 EMPENHADO
16/06/2025 16060019 VERA LUCIA SAMPAIO HOLANDA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2º PEGA DE BOI NO CURRAL A SE REALIZAR NO ASSENTAMENTO PAJEUNA, NESTA MUNICIPALIDADE 2.105,26 EMPENHADO
16/06/2025 16060020 FRANCISCO CAVALCANTE MARTINS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 12 A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 EMPENHADO
16/06/2025 16060021 PAULO ROBERTO GALDINO LOPES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 526,32 EMPENHADO
16/06/2025 16060022 PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DA LIGA FUTBOL CEARENSE DE FUTSAL, NESTE MUNICIPIO. 1.052,63 EMPENHADO
16/06/2025 16060023 ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA , NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 EMPENHADO
16/06/2025 16060024 ELIELTON DE SOUSA NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 EMPENHADO
16/06/2025 16060025 VALDENORA CARLOS VICENTE 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL A SE REALIZAR NA COMUNIDADE NAMBI, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 EMPENHADO
16/06/2025 16060026 ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - COPA LIGA DE FUTEBOL , NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 EMPENHADO
16/06/2025 16060027 MARCILIO GOMES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 1.157,89 EMPENHADO
16/06/2025 16060028 ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE CAMARÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.263,16 EMPENHADO
16/06/2025 16060029 JULIO CESAR LIMA SOUSA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE POÇO REDONDO, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 EMPENHADO
16/06/2025 16060030 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO 003/2022-PE E CONTRATO 2022.03.03-0001. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. 11.250,00 EMPENHADO
16/06/2025 16060031 JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 210,00 EMPENHADO
16/06/2025 16060032 JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 420,00 EMPENHADO
16/06/2025 16060033 FRANCISCO LEANDRO FERREIRA DIAS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 17 A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 EMPENHADO
16/06/2025 16060034 BRUNO TORRES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE 736,84 EMPENHADO
16/06/2025 16060035 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 0016485-29.2012.4.05.8100 DE AUTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DA AUTARQUIA FEDERAL. 1.453,44 EMPENHADO
16/06/2025 16060036 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PROCESSO DE EXECUÇÃO TRABALHISTA Nº 0143000-31.2007.5.07.0022 DE AUTORIA DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO RESULTANTE DE PROCESSO ANTERIOR APRESENTADO JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO, NO QUAL VISAVA OS DEPOSITOS REFERENTE A SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ACAO SOCIAL, SAUDE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS SALARIOS DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E 13º SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 1996, NO QUAL TINHAM COMO RECLAMENTE FRANCISCA MARIA BATISTA DE MOURA, MARIA EVANDA DA COSTA AMORIM, RAIMUNDO NONATO FRANCO, MARIA LIDUINA ALMEIDA FRANCO, MARIA LUCIA FERREIRA MIRANDA, MARIA GORETE SOUZA E MARIA AUGUSTA FERREIRA RODRIGUES. 64.454,80 EMPENHADO
16/06/2025 16060037 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO 17.02.04/2025. 25.760,00 EMPENHADO
16/06/2025 16060038 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO 17.02.04/2025. 44.275,00 EMPENHADO
16/06/2025 16060039 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO 17.02.04.01/202. 4.999,05 EMPENHADO
16/06/2025 16060040 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO 17.02.04.01/202. 5.804,05 EMPENHADO
16/06/2025 16060041 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
16/06/2025 16060042 ANTONIO JOSE COSTA NUNES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( JERIMUM ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 9.120,00 EMPENHADO
16/06/2025 16060043 LUCIANO ALVES FERREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( BATATA DOCE ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. 3.389,60 EMPENHADO
16/06/2025 16060044 ANTONIA MARIA RODRIGUES BRAZ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( VERDURAS ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), NESTA MUNICIPALIDADE. 688,35 EMPENHADO
16/06/2025 16060045 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO AO PSF NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 17,18,25,26 DE JUNHO DE 2025. 4.507,30 EMPENHADO
16/06/2025 16060046 ELITE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICO E PLNO DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE CARIDADE\CE. CONFORME CONTRATO NUMERO 04.06/2025-002, 39.000,00 EMPENHADO
16/06/2025 16060047 SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER C/ELEVAÇAO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS) A SER DESTINADO AO, PACIENTE SR. ALFRDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 25 DE JUNHO A 25 DE JULHO DE 2025. 500,00 EMPENHADO
16/06/2025 16060048 MAIRTON PAULINO DA SILVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 759,00 EMPENHADO
16/06/2025 16060049 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CABOCLOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 100,18 EMPENHADO
16/06/2025 16060050 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL (ANEXO). LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. 892,20 EMPENHADO
16/06/2025 16060051 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 132,60 EMPENHADO
16/06/2025 16060052 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. 167,06 EMPENHADO
16/06/2025 16060053 FRANCISCO MARDONIO VIANA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, EMS ERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS, DESOBSTRUÇÃO COM REPAROS NA REDE DE ESGOTO E LIMPEZA DE MATOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 568,42 EMPENHADO
16/06/2025 16060054 ANTONIO JOSE BARROS LOPES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, EMS ERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS, DESOBSTRUÇÃO COM REPAROS NA REDE DE ESGOTO E LIMPEZA DE MATOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 568,42 EMPENHADO
16/06/2025 16060055 JOSE VALDEAN BERNARDO VIEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, EMS ERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS, DESOBSTRUÇÃO COM REPAROS NA REDE DE ESGOTO E LIMPEZA DE MATOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 663,16 EMPENHADO
16/06/2025 16060056 ALEXANDRE CRUZ ABREU 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025 DESTE MUNICIPIO. 789,47 EMPENHADO
16/06/2025 16060057 FRANCISCO ZILMAR FERNANDES BRITO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, EMS ERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS, DESOBSTRUÇÃO COM REPAROS NA REDE DE ESGOTO E LIMPEZA DE MATOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 568,42 EMPENHADO
16/06/2025 16060058 ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 526,32 EMPENHADO
16/06/2025 16060059 RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, EMS ERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS, DESOBSTRUÇÃO COM REPAROS NA REDE DE ESGOTO E LIMPEZA DE MATOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 568,42 EMPENHADO
16/06/2025 16060060 ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 684,21 EMPENHADO
16/06/2025 16060061 JOSE WILSON CASTRO ALEXANDRE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, EMS ERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS, DESOBSTRUÇÃO COM REPAROS NA REDE DE ESGOTO E LIMPEZA DE MATOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 2.105,26 EMPENHADO
16/06/2025 16060062 FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 552,63 EMPENHADO
16/06/2025 16060063 MANUEL ADRIANO DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, EMS ERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS, DESOBSTRUÇÃO COM REPAROS NA REDE DE ESGOTO E LIMPEZA DE MATOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 1.894,74 EMPENHADO
16/06/2025 16060064 FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 631,58 EMPENHADO
16/06/2025 16060065 JOSE MARTINS DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 631,58 EMPENHADO
16/06/2025 16060066 EDIMILSON ALVES LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 526,32 EMPENHADO
16/06/2025 16060067 FRANCISCO CARLOS DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 684,21 EMPENHADO
16/06/2025 16060068 FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 789,47 EMPENHADO
16/06/2025 16060069 JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 EMPENHADO
16/06/2025 16060070 ANTONIO MILTON DIAS TEODORO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 684,21 EMPENHADO
16/06/2025 16060071 FRANCISCO ALVES DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025.. 684,21 EMPENHADO
16/06/2025 16060072 PAULO SERGIO FERREIRA GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
16/06/2025 16060073 ANTONIO GUTEMBERG FERREIRA PINHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
16/06/2025 16060074 MANUEL ADRIANO DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
16/06/2025 16060075 MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 842,11 EMPENHADO
16/06/2025 16060076 FRANCISCO MICHEL FEITOSA DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
16/06/2025 16060077 JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
16/06/2025 16060078 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 16 A 30 JUNHO DE 2025.. 526,32 EMPENHADO
16/06/2025 16060079 ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
16/06/2025 16060080 MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
16/06/2025 16060081 RAFAEL MARTINS BRITO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
16/06/2025 16060082 EMILIANO CAVALCANTE FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 700,00 EMPENHADO
16/06/2025 16060083 IVANILDO LIBERATO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 626,32 EMPENHADO
16/06/2025 16060084 ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUA DA SEDE , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 821,05 EMPENHADO
16/06/2025 16060085 FRANCISCO ALAN VIANA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUA DA SEDE , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 736,84 EMPENHADO
16/06/2025 16060086 ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 821,05 EMPENHADO
16/06/2025 16060087 LUIS MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 715,79 EMPENHADO
16/06/2025 16060088 MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
16/06/2025 16060089 MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 821,05 EMPENHADO
16/06/2025 16060090 NATANAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025 789,47 EMPENHADO
16/06/2025 16060091 FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
16/06/2025 16060092 FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
16/06/2025 16060093 FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 842,11 EMPENHADO
16/06/2025 16060094 FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 821,05 EMPENHADO
16/06/2025 16060095 JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO 2025. 821,05 EMPENHADO
16/06/2025 16060096 VALDES SANTOS ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 821,05 EMPENHADO
16/06/2025 16060097 ERIVALDO BRAGA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
16/06/2025 16060098 ANTÔNIO CARLOS LAURIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
16/06/2025 16060099 BENEVAL DOZIA DAMASIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
16/06/2025 16060100 FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
16/06/2025 16060101 HUGO ANTONIO TRAJANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
16/06/2025 16060102 JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
16/06/2025 16060103 FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
16/06/2025 16060104 ISAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
16/06/2025 16060105 EURICO ALVES RIBEIRO FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
16/06/2025 16060106 ALUISIO FERREIRA RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 715,79 EMPENHADO
16/06/2025 16060107 MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
16/06/2025 16060108 MARIA ZELENE RODRIGUES DE MOURA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
16/06/2025 16060109 ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
16/06/2025 16060110 RUAN VICTOR LUZ TEIXEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
16/06/2025 16060111 JOSÉ RIBAMAR MATIAS MENDES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
16/06/2025 16060112 ANTONIO WESLLEY BELARMINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 842,11 EMPENHADO
16/06/2025 16060113 MARCOS ANTONIO DE AQUINO COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
16/06/2025 16060114 FRANCISCO JOSE NOBRE PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
16/06/2025 16060115 ANTONIO JULIO MENEZES SAMPAIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 16 A 30 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 578,95 EMPENHADO
16/06/2025 16060116 FRANCISCO DANILSON RAMOS CABRAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 16 A 30 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 578,95 EMPENHADO
16/06/2025 16060117 FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 16 A 30 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 684,21 EMPENHADO
16/06/2025 16060118 FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
16/06/2025 16060119 ANTONIO DOMINIQUE ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 16 A 30 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 684,21 EMPENHADO
16/06/2025 16060120 JOSE CLENILSON GALDINO JOCA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
16/06/2025 16060121 JOSE DA COSTA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 578,95 EMPENHADO
16/06/2025 16060122 JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
16/06/2025 16060123 JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
16/06/2025 16060124 MANOEL SOARES FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
16/06/2025 16060125 REGINALDO VIEIRA DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025.. 684,21 EMPENHADO
16/06/2025 16060126 FRANCISCO TIEGO FERREIRA AIRES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS PARA A 12ª CONFERENCIA RELIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 2.675,00 EMPENHADO
16/06/2025 16060127 ADRIANO SOARES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
16/06/2025 16060128 ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 410,53 EMPENHADO
16/06/2025 16060129 DANIEL PEREIRA ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
16/06/2025 16060130 FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
16/06/2025 16060131 FRANCISCO DANIEL TOMAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
16/06/2025 16060132 FRANCISCO GILAILSON INACIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025.. 789,47 EMPENHADO
16/06/2025 16060133 FRANCISCO INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 578,95 EMPENHADO
16/06/2025 16060134 JOAO SAMPAIO DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 578,95 EMPENHADO
16/06/2025 16060135 MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
16/06/2025 16060136 MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 315,79 EMPENHADO
16/06/2025 16060137 RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 116 A 30 DE JUNHO 0E 2025 789,47 EMPENHADO
16/06/2025 16060138 WILLAMY DA SILVA BRAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 578,95 EMPENHADO
16/06/2025 16060139 REGIANO RODRIGUES MOURA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 578,95 EMPENHADO
16/06/2025 16060140 JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
16/06/2025 16060141 LEONARDO GOMES CASTRO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 578,95 EMPENHADO
16/06/2025 16060142 ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
16/06/2025 16060143 CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 30 DE JUNHO DE 2025.. 526,32 EMPENHADO
16/06/2025 16060144 FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
16/06/2025 16060145 FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
16/06/2025 16060146 FRANCISCO GLEISON AQUINO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
16/06/2025 16060147 ANTONIO BARBOSA PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 578,95 EMPENHADO
16/06/2025 16060148 ARINOLDO DE ARAUJO LOPES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2025. 578,95 EMPENHADO
16/06/2025 16060149 SAMUEL ANASTACIO DE MORAES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, EMS ERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS, DESOBSTRUÇÃO COM REPAROS NA REDE DE ESGOTO E LIMPEZA DE MATOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 568,42 EMPENHADO
16/06/2025 16060001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 LIQUIDADO
16/06/2025 10060019 MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME 02 - GABINETE DA PREFEITA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. 960,20 LIQUIDADO
16/06/2025 02040032 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEIXE, MACARRÃO E SARDINHA DISTRIBUIDOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. 63.400,00 PAGO
16/06/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 63,45 PAGO
16/06/2025 12060014 LUCIANA JOAQUIM DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 PAGO
16/06/2025 12060013 ANA GLAUCIA PEREIRA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 PAGO
16/06/2025 12060012 FRANCISCO JOSE DA SILVA SAUNDERS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 PAGO
16/06/2025 12060011 ANTONIO ADAILSON LEMOS DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 PAGO
16/06/2025 12060010 PAULO ANTONIO SANTIAGO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
16/06/2025 16060036 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PROCESSO DE EXECUÇÃO TRABALHISTA Nº 0143000-31.2007.5.07.0022 DE AUTORIA DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO RESULTANTE DE PROCESSO ANTERIOR APRESENTADO JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO, NO QUAL VISAVA OS DEPOSITOS REFERENTE A SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ACAO SOCIAL, SAUDE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS SALARIOS DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E 13º SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 1996, NO QUAL TINHAM COMO RECLAMENTE FRANCISCA MARIA BATISTA DE MOURA, MARIA EVANDA DA COSTA AMORIM, RAIMUNDO NONATO FRANCO, MARIA LIDUINA ALMEIDA FRANCO, MARIA LUCIA FERREIRA MIRANDA, MARIA GORETE SOUZA E MARIA AUGUSTA FERREIRA RODRIGUES. 19.963,50 LIQUIDADO
16/06/2025 16060036 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PROCESSO DE EXECUÇÃO TRABALHISTA Nº 0143000-31.2007.5.07.0022 DE AUTORIA DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO RESULTANTE DE PROCESSO ANTERIOR APRESENTADO JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO, NO QUAL VISAVA OS DEPOSITOS REFERENTE A SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ACAO SOCIAL, SAUDE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS SALARIOS DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E 13º SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 1996, NO QUAL TINHAM COMO RECLAMENTE FRANCISCA MARIA BATISTA DE MOURA, MARIA EVANDA DA COSTA AMORIM, RAIMUNDO NONATO FRANCO, MARIA LIDUINA ALMEIDA FRANCO, MARIA LUCIA FERREIRA MIRANDA, MARIA GORETE SOUZA E MARIA AUGUSTA FERREIRA RODRIGUES. 12.148,46 LIQUIDADO
16/06/2025 16060036 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PROCESSO DE EXECUÇÃO TRABALHISTA Nº 0143000-31.2007.5.07.0022 DE AUTORIA DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO RESULTANTE DE PROCESSO ANTERIOR APRESENTADO JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO, NO QUAL VISAVA OS DEPOSITOS REFERENTE A SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ACAO SOCIAL, SAUDE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS SALARIOS DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E 13º SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 1996, NO QUAL TINHAM COMO RECLAMENTE FRANCISCA MARIA BATISTA DE MOURA, MARIA EVANDA DA COSTA AMORIM, RAIMUNDO NONATO FRANCO, MARIA LIDUINA ALMEIDA FRANCO, MARIA LUCIA FERREIRA MIRANDA, MARIA GORETE SOUZA E MARIA AUGUSTA FERREIRA RODRIGUES. 115,44 LIQUIDADO
16/06/2025 16060035 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 0016485-29.2012.4.05.8100 DE AUTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DA AUTARQUIA FEDERAL. 1.158,29 LIQUIDADO
16/06/2025 16060035 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 0016485-29.2012.4.05.8100 DE AUTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DA AUTARQUIA FEDERAL. 295,15 LIQUIDADO
16/06/2025 02060135 MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 842,11 LIQUIDADO
16/06/2025 02060160 FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 631,58 LIQUIDADO
16/06/2025 02060179 MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 315,79 LIQUIDADO
16/06/2025 02060112 JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 736,84 LIQUIDADO
16/06/2025 02060191 JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 368,42 LIQUIDADO
16/06/2025 02060161 FRANCISCO DANILSON RAMOS CABRAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 526,32 LIQUIDADO
16/06/2025 02060188 CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 526,32 LIQUIDADO
16/06/2025 02060187 FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
16/06/2025 02060186 FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
16/06/2025 02060185 CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JUNHO DE 2025.. 526,32 LIQUIDADO
16/06/2025 02060184 ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
16/06/2025 02060183 LEONARDO GOMES CASTRO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
16/06/2025 02060182 REGIANO RODRIGUES MOURA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
16/06/2025 02060181 WILLAMY DA SILVA BRAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
16/06/2025 02060180 RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO 0E 2025 789,47 LIQUIDADO
16/06/2025 02060178 MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JUNHO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
16/06/2025 02060177 JOAO SAMPAIO DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
16/06/2025 02060176 FRANCISCO INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
16/06/2025 02060175 FRANCISCO GILAILSON INACIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025.. 789,47 LIQUIDADO
16/06/2025 02060174 FRANCISCO DANIEL TOMAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
16/06/2025 02060173 FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
16/06/2025 02060172 DANIEL PEREIRA ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
16/06/2025 02060171 ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 378,95 LIQUIDADO
16/06/2025 02060170 ADRIANO SOARES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 473,68 LIQUIDADO
16/06/2025 02060169 REGINALDO VIEIRA DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025.. 631,58 LIQUIDADO
16/06/2025 02060168 MANOEL SOARES FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 631,58 LIQUIDADO
16/06/2025 02060167 JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 631,58 LIQUIDADO
16/06/2025 02060166 JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 631,58 LIQUIDADO
16/06/2025 02060165 JOSE DA COSTA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
16/06/2025 02060164 JOSE CLENILSON GALDINO JOCA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 631,58 LIQUIDADO
16/06/2025 02060163 ANTONIO DOMINIQUE ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 631,58 LIQUIDADO
16/06/2025 02060162 FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 631,58 LIQUIDADO
16/06/2025 02060159 ANTONIO JULIO MENEZES SAMPAIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 578,95 LIQUIDADO
16/06/2025 02060158 ANTONIO WESLLEY BELARMINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 842,11 LIQUIDADO
16/06/2025 02060157 JOSÉ RIBAMAR MATIAS MENDES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
16/06/2025 02060156 RUAN VICTOR LUZ TEIXEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
16/06/2025 02060155 ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
16/06/2025 02060154 MARIA ZELENE RODRIGUES DE MOURA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
16/06/2025 02060153 MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
16/06/2025 02060152 ALUISIO FERREIRA RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
16/06/2025 02060151 EURICO ALVES RIBEIRO FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
16/06/2025 02060150 ISAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
16/06/2025 02060149 FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
16/06/2025 02060148 JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
16/06/2025 02060147 HUGO ANTONIO TRAJANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
16/06/2025 02060146 FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
16/06/2025 02060145 BENEVAL DOZIA DAMASIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
16/06/2025 02060144 ANTÔNIO CARLOS LAURIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
16/06/2025 02060143 ERIVALDO BRAGA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025 715,79 LIQUIDADO
16/06/2025 02060142 VALDES SANTOS ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 842,11 LIQUIDADO
16/06/2025 02060141 JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO 2025. 789,47 LIQUIDADO
16/06/2025 02060140 FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 842,11 LIQUIDADO
16/06/2025 02060139 FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 894,74 LIQUIDADO
16/06/2025 02060138 FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 631,58 LIQUIDADO
16/06/2025 02060137 FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 842,11 LIQUIDADO
16/06/2025 02060136 NATANAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025 684,21 LIQUIDADO
16/06/2025 02060134 MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
16/06/2025 02060133 LUIS MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
16/06/2025 02060132 ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 842,11 LIQUIDADO
16/06/2025 02060131 FRANCISCO ALAN VIANA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS SITUADAS NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 736,84 LIQUIDADO
16/06/2025 02060130 ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUA DA SEDE , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 842,11 LIQUIDADO
16/06/2025 02060129 IVANILDO LIBERATO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 626,32 LIQUIDADO
16/06/2025 02060128 EMILIANO CAVALCANTE FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 368,42 LIQUIDADO
16/06/2025 02060127 RAFAEL MARTINS BRITO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
16/06/2025 02060126 ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
16/06/2025 02060125 MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
16/06/2025 02060124 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 01 A 15 JUNHO DE 2025.. 736,84 LIQUIDADO
16/06/2025 02060123 JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
16/06/2025 02060122 FRANCISCO MICHEL FEITOSA DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
16/06/2025 02060121 MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
16/06/2025 02060120 MANUEL ADRIANO DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
16/06/2025 02060119 ANTONIO GUTEMBERG FERREIRA PINHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
16/06/2025 02060115 FRANCISCO ALVES DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025.. 736,84 LIQUIDADO
16/06/2025 02060114 PAULO SERGIO FERREIRA GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 447,37 LIQUIDADO
16/06/2025 02060113 ANTONIO MILTON DIAS TEODORO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 631,58 LIQUIDADO
16/06/2025 02060111 FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 789,47 LIQUIDADO
16/06/2025 02060110 FRANCISCO CARLOS DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 736,84 LIQUIDADO
16/06/2025 02060109 EDIMILSON ALVES LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 526,32 LIQUIDADO
16/06/2025 02060108 JOSE MARTINS DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 578,95 LIQUIDADO
16/06/2025 02060107 FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 578,95 LIQUIDADO
16/06/2025 02060104 FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 315,79 LIQUIDADO
16/06/2025 02060102 ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 631,58 LIQUIDADO
16/06/2025 02060101 ALEXANDRE CRUZ ABREU 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025 DESTE MUNICIPIO. 736,84 LIQUIDADO
16/06/2025 02060100 ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 526,32 LIQUIDADO
16/06/2025 16060011 CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. LEVANTAMENTO DE ART, FISCALIZAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. 103,03 LIQUIDADO
16/06/2025 16060052 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. 167,06 LIQUIDADO
16/06/2025 16060050 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL (ANEXO). LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. 892,20 LIQUIDADO
16/06/2025 02060190 FRANCISCO CLESIO BEZERRA SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 500,00 LIQUIDADO
16/06/2025 02060189 PEDRO HENRIQUE LUZ ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.000,00 LIQUIDADO
16/06/2025 02060099 ANTONY MATHEUS CLEMENTE LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 500,00 LIQUIDADO
16/06/2025 02060098 ITALO AMORIM DE ANDRADE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.000,00 LIQUIDADO
16/06/2025 02060097 ANTONIO GABRIEL ESTEVES ROQUE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.000,00 LIQUIDADO
16/06/2025 02060096 PEDRO LUCAS CLEMENTE LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 600,00 LIQUIDADO
16/06/2025 02060095 FRANCISCO GUILHERME FERREIRA ALVES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 800,00 LIQUIDADO
16/06/2025 02060094 CASSIO ROCHA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.000,00 LIQUIDADO
16/06/2025 02060093 LUIS HENRIQUE CARVALHO MOTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 600,00 LIQUIDADO
16/06/2025 02060092 MARIA EDILEIA BARROS LOPES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.000,00 LIQUIDADO
16/06/2025 02060091 JOSE ICARO SIMÃO DA CUNHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 500,00 LIQUIDADO
16/06/2025 02060090 MATHEUS ALVES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 800,00 LIQUIDADO
16/06/2025 02060089 FRANCISCO CLAUDECI GOMES DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 900,00 LIQUIDADO
16/06/2025 02060088 ALLAN DELLON ROCHA BARRETO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 3.000,00 LIQUIDADO
16/06/2025 02060087 FRANCISCO JULIEUDO ARAUJO VIANA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 800,00 LIQUIDADO
16/06/2025 16060051 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 132,60 LIQUIDADO
16/06/2025 16060049 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CABOCLOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 100,18 LIQUIDADO
16/06/2025 13060014 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
16/06/2025 13060008 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
16/06/2025 10060018 VIDRACARIA PADRAO SJ LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE DIVISORIAS EUCATEX,PORTA ALUMINIO, VIDROS, A SEREM INSTALADAS JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, NESTE MUNICIPIO. 3.340,00 LIQUIDADO
16/06/2025 10060017 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 LIQUIDADO
16/06/2025 20050059 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO SETOR DA (JUNTA MILITAR). REFERENTE AO PERIODO DE 21/05/2025 A 14/06 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 167,00 LIQUIDADO
16/06/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 63,45 LIQUIDADO
16/06/2025 12060014 LUCIANA JOAQUIM DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 LIQUIDADO
16/06/2025 12060013 ANA GLAUCIA PEREIRA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 LIQUIDADO
16/06/2025 12060012 FRANCISCO JOSE DA SILVA SAUNDERS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 LIQUIDADO
16/06/2025 12060011 ANTONIO ADAILSON LEMOS DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 LIQUIDADO
16/06/2025 12060010 PAULO ANTONIO SANTIAGO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
16/06/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 174,16 LIQUIDADO
16/06/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 491,39 LIQUIDADO
16/06/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 85,58 LIQUIDADO
16/06/2025 16060001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 PAGO
16/06/2025 16060036 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PROCESSO DE EXECUÇÃO TRABALHISTA Nº 0143000-31.2007.5.7.0022 DE AUTORIA DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO RESULTANTE DE PROCESSO ANTERIOR APRESENTADO JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO, NO QUAL VISAVA OS DEPOSITOS REFERENTE A SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ACAO SOCIAL, SAUDE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS SALARIOS DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E 13º SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 1996, NO QUAL TINHAM COMO RECLAMENTE FRANCISCA MARIA BATISTA DE MOURA, MARIA EVANDA DA COSTA AMORIM, RAIMUNDO NONATO FRANCO, MARIA LIDUINA ALMEIDA FRANCO, MARIA LUCIA FERREIRA MIRANDA, MARIA GORETE SOUZA E MARIA AUGUSTA FERREIRA RODRIGUES. 19.963,50 PAGO
16/06/2025 16060036 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PROCESSO DE EXECUÇÃO TRABALHISTA Nº 0143000-31.2007.5.07.0022 DE AUTORIA DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO RESULTANTE DE PROCESSO ANTERIOR APRESENTADO JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO, NO QUAL VISAVA OS DEPOSITOS REFERENTE A SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ACAO SOCIAL, SAUDE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS SALARIOS DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E 13º SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 1996, NO QUAL TINHAM COMO RECLAMENTE FRANCISCA MARIA BATISTA DE MOURA, MARIA EVANDA DA COSTA AMORIM, RAIMUNDO NONATO FRANCO, MARIA LIDUINA ALMEIDA FRANCO, MARIA LUCIA FERREIRA MIRANDA, MARIA GORETE SOUZA E MARIA AUGUSTA FERREIRA RODRIGUES. 12.148,46 PAGO
16/06/2025 16060036 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PROCESSO DE EXECUÇÃO TRABALHISTA Nº 0143000-31.2007.5.07.0022 DE AUTORIA DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO RESULTANTE DE PROCESSO ANTERIOR APRESENTADO JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO, NO QUAL VISAVA OS DEPOSITOS REFERENTE A SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ACAO SOCIAL, SAUDE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS SALARIOS DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E 13º SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 1996, NO QUAL TINHAM COMO RECLAMENTE FRANCISCA MARIA BATISTA DE MOURA, MARIA EVANDA DA COSTA AMORIM, RAIMUNDO NONATO FRANCO, MARIA LIDUINA ALMEIDA FRANCO, MARIA LUCIA FERREIRA MIRANDA, MARIA GORETE SOUZA E MARIA AUGUSTA FERREIRA RODRIGUES. 115,44 PAGO
16/06/2025 16060035 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 0016485-29.2012.4.05.8100 DE AUTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DA AUTARQUIA FEDERAL. 1.158,29 PAGO
16/06/2025 16060035 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 0016485-29.2012.4.05.8100 DE AUTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DA AUTARQUIA FEDERAL. 295,15 PAGO
13/06/2025 02060305 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS POR A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO A ARENINHA DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 47,59 LIQUIDADO
13/06/2025 02060307 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. 191,25 LIQUIDADO
13/06/2025 13060021 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CARAUBAS NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. 23,49 LIQUIDADO
13/06/2025 13060020 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. 35,09 LIQUIDADO
13/06/2025 13060015 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. 321,17 LIQUIDADO
13/06/2025 13060007 JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
13/06/2025 12060018 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
13/06/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 25,05 LIQUIDADO
13/06/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 217,91 LIQUIDADO
13/06/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 104,92 LIQUIDADO
13/06/2025 13060001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 314,00 PAGO
13/06/2025 13060001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 314,00 EMPENHADO
13/06/2025 13060002 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO N. 09.05.01/2025. 1.590,75 EMPENHADO
13/06/2025 13060003 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. 3.767,25 EMPENHADO
13/06/2025 13060004 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.12/2025. 789,00 EMPENHADO
13/06/2025 13060005 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.12/2025. 1.578,00 EMPENHADO
13/06/2025 13060006 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 464,95 EMPENHADO
13/06/2025 13060007 JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
13/06/2025 13060008 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
13/06/2025 13060009 CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 500,00 EMPENHADO
13/06/2025 13060010 AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES 02 - GABINETE DA PREFEITA DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA SRA AUDYONEDA SAMPAIO AIRES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS - PREFEITOS 2025, REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL COM TRANSMISSÃO ONLINE, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA, EM FORTALEZA/CE. 1.100,00 EMPENHADO
13/06/2025 13060011 MARIA AMANDA LOPES COSTA 02 - GABINETE DA PREFEITA DIÁRIA CONCEDIDA A VICE PREFEITA SRA MARIA AMANDA LOPES COSTA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO XII SEMINARIO GESTORES PUBLICOS PREFEITOS_2025, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS NA CIDADE DE FORTALEZA-CE 2.200,00 EMPENHADO
13/06/2025 13060012 SIBELLE FERNANDES TAVARES 02 - GABINETE DA PREFEITA DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA SRTA SIBELLE FERNANDES TAVARES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS - PREFEITOS 2025, REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL COM TRANSMISSÃO ONLINE, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA, EM FORTALEZA/CE. 1.100,00 EMPENHADO
13/06/2025 13060013 SIBELLE FERNANDES TAVARES 02 - GABINETE DA PREFEITA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA ACIMA MENCIONADA SRTA SIBELLE FERNANDES TAVARES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO GESTORES PUBLICOS PREFEITOS_2025, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS NA CIDADE DE FORTALEZA-CE 1.100,00 EMPENHADO
13/06/2025 13060014 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
13/06/2025 13060015 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. 321,17 EMPENHADO
13/06/2025 13060016 ELITE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNINCA PARA REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE\CE, VISANDO CONFORMIDADE COM AS METAS DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO DE NUMERO 05.06/2025-002. 43.000,00 EMPENHADO
13/06/2025 13060017 ELITE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 13.06.001/2025. 39.000,00 EMPENHADO
13/06/2025 13060018 ELITE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAORIA TECNICA ESPECIALIADA EM CAPACITAÇAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE CARIDADE/CE, EM PRATICAS DE INCLUSÃO ESCOLAR PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS., CONFORME CONTRATO 1301.001/2025. 44.000,00 EMPENHADO
13/06/2025 13060019 IRANILDO SILVA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM SERVIÇO DAS AÇOES DE VIGILANCIA DO TRACOMA (TEORIA E PRATICA), NA ESCOLA CAPELAO FREI ORLANDO. NOS DIAS 16 A 18 DE JUNHO DE 2025. 825,00 EMPENHADO
13/06/2025 13060020 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. 35,09 EMPENHADO
13/06/2025 13060021 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CARAUBAS NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. 23,49 EMPENHADO
13/06/2025 13060001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 314,00 LIQUIDADO
13/06/2025 02060301 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 213,83 LIQUIDADO
12/06/2025 12060001 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 49,26 EMPENHADO
12/06/2025 12060002 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 2,96 EMPENHADO
12/06/2025 12060003 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 82,54 EMPENHADO
12/06/2025 12060004 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 80,79 EMPENHADO
12/06/2025 12060005 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02 - GABINETE DA PREFEITA CONSUMO DE ÁGUA,JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINETE, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 1,88 EMPENHADO
12/06/2025 12060006 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 136,46 EMPENHADO
12/06/2025 12060007 CAIXA ECONÔMICA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTA PREFEITURA. 36,50 EMPENHADO
12/06/2025 12060008 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 76,14 EMPENHADO
12/06/2025 12060009 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 571,05 EMPENHADO
12/06/2025 12060010 PAULO ANTONIO SANTIAGO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
12/06/2025 12060011 ANTONIO ADAILSON LEMOS DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 EMPENHADO
12/06/2025 12060012 FRANCISCO JOSE DA SILVA SAUNDERS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 EMPENHADO
12/06/2025 12060013 ANA GLAUCIA PEREIRA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 EMPENHADO
12/06/2025 12060014 LUCIANA JOAQUIM DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 EMPENHADO
12/06/2025 12060015 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO ( QUETIAPINA ) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 30,34 EMPENHADO
12/06/2025 12060016 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 20.163,99 EMPENHADO
12/06/2025 12060017 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 EMPENHADO
12/06/2025 12060018 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
12/06/2025 12060019 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 44,48 EMPENHADO
12/06/2025 12060020 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO - DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. 710,65 EMPENHADO
12/06/2025 12060021 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 138,84 EMPENHADO
12/06/2025 12060022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 138,84 EMPENHADO
12/06/2025 12060023 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE II SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 138,84 EMPENHADO
12/06/2025 12060024 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE CONSULTORIO II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 138,84 EMPENHADO
12/06/2025 12060025 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 2.776,78 EMPENHADO
12/06/2025 12060026 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 219,74 EMPENHADO
12/06/2025 12060027 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.076,44 EMPENHADO
12/06/2025 12060028 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 399,16 EMPENHADO
12/06/2025 12060029 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 434,13 EMPENHADO
12/06/2025 12060017 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 LIQUIDADO
12/06/2025 12060009 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 571,05 LIQUIDADO
12/06/2025 12060008 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 76,14 LIQUIDADO
12/06/2025 02050467 FRANCISCA JANAINA QUEIROZ DA SILVA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA , NESTE MUNICIPIO. 1.473,68 LIQUIDADO
12/06/2025 10060021 JOSE AIRTON SOARES RUFINO 02 - GABINETE DA PREFEITA AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 ,DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DE PEQUENA MICRO EMPRESA NO RAMO DE CONFEÇÃO DE ROUPAS, COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE 922,75 LIQUIDADO
12/06/2025 05060047 FRANCISCA ADRIELE DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. 421,05 LIQUIDADO
12/06/2025 05060046 LYS DE MARIA SOARES DE MELO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. 421,05 LIQUIDADO
12/06/2025 05060045 ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), DESTE MUNICIPIO. 421,05 LIQUIDADO
12/06/2025 02060051 ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. 631,58 LIQUIDADO
12/06/2025 12060005 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02 - GABINETE DA PREFEITA CONSUMO DE ÁGUA,JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINETE, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 1,88 LIQUIDADO
12/06/2025 11060034 MARIA RAIZA LOPES FERREIRA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA SRA MARIA RAIZA LOPES FERREIRA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PAA-CDS, COM O TEMA " DO CAMPO À MESA SOLIDARIA: FORTALECENDO A AGRICULTURA FAMILIAR E A SEGURANÇA ALIMENTAR NO CEARÁ", A SER REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, NA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO CEARÁ, NA CIDADE DE FORTALEZA /CE. 137,50 LIQUIDADO
12/06/2025 11060023 RICARDO SAVIO SILVIA LIMA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO SR.RICARDO SAVIO SILVIA LIMA ACIMA MENDICIONADO PARA O QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -PAA-CDS, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO DAS 08:00H AS 17:00H, NA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO CEARA, FORTALEZA/CE. 275,00 LIQUIDADO
12/06/2025 02060058 FRANCISCO RAFAEL GOMES VERAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 578,95 LIQUIDADO
12/06/2025 02060057 FRANCISCO JOSE NOBRE PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 578,95 LIQUIDADO
12/06/2025 02060056 FRANCISCO HERCILIO DE ABREU CANUTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 578,95 LIQUIDADO
12/06/2025 02060055 MARCOS ANTONIO DE AQUINO COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 578,95 LIQUIDADO
12/06/2025 02060054 FRANCISCO ALAN VIANA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 578,95 LIQUIDADO
12/06/2025 05060051 CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 LIQUIDADO
12/06/2025 05060050 ANTONIO SILVA LOURENÇO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. 526,32 LIQUIDADO
12/06/2025 10060020 JOÃO CARLOS FARIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE 200,00 LIQUIDADO
12/06/2025 05060049 FRANCISCO DE SALES MENDONÇA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE 315,79 LIQUIDADO
12/06/2025 04060038 JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE 526,32 LIQUIDADO
12/06/2025 04060037 JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 LIQUIDADO
12/06/2025 04060036 JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE 526,32 LIQUIDADO
12/06/2025 04060035 FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR IILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇOES E REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 LIQUIDADO
12/06/2025 05060048 EVALDO RODRIGUES FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 LIQUIDADO
12/06/2025 04060034 ELISVAN ALVES SANTIAGO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 LIQUIDADO
12/06/2025 02060053 WANDSON RODRIGUES SANTIAGO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. 315,79 LIQUIDADO
12/06/2025 02060052 THIAGO HENRIQUE ESCOSSIO BOTELHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRURA, NESTA MUNICIPALIDADE. 315,79 LIQUIDADO
12/06/2025 02060050 MARIA JESSILANE MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 684,21 LIQUIDADO
12/06/2025 02060049 MARIA RAQUEL PAULINO MARQUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 684,21 LIQUIDADO
12/06/2025 02060048 MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 684,21 LIQUIDADO
12/06/2025 02060047 MARIA ZELENE RODRIGUES DE MOURA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 684,21 LIQUIDADO
12/06/2025 02060046 ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 684,21 LIQUIDADO
12/06/2025 02060045 JOSIANE PEREIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 684,21 LIQUIDADO
12/06/2025 02060044 ANA PAULA FERNANDES DE MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 684,21 LIQUIDADO
12/06/2025 03060012 MARIA ELIENE FERNANDES DA CRUZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 684,21 LIQUIDADO
12/06/2025 02060043 MARIA DANIELE FERNANDES MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 684,21 LIQUIDADO
12/06/2025 12060020 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO - DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. 710,65 LIQUIDADO
12/06/2025 12060007 CAIXA ECONÔMICA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTA PREFEITURA. 36,50 LIQUIDADO
12/06/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 139,59 LIQUIDADO
12/06/2025 12060029 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 434,13 LIQUIDADO
12/06/2025 12060028 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 399,16 LIQUIDADO
12/06/2025 12060027 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.076,44 LIQUIDADO
12/06/2025 12060026 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 219,74 LIQUIDADO
12/06/2025 12060025 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 2.776,78 LIQUIDADO
12/06/2025 12060024 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE CONSULTORIO II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 138,84 LIQUIDADO
12/06/2025 12060023 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE II SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 138,84 LIQUIDADO
12/06/2025 12060022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 138,84 LIQUIDADO
12/06/2025 12060021 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 138,84 LIQUIDADO
12/06/2025 12060019 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 44,48 LIQUIDADO
12/06/2025 11060029 JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
12/06/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 88,83 LIQUIDADO
12/06/2025 06060019 SINAPSE DIAGNOSTICO LTDA EPP 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE EXAME DE VIDEO ELETROENCEFALOGRAMA A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 2.500,00 LIQUIDADO
12/06/2025 12060006 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 136,46 LIQUIDADO
12/06/2025 12060004 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 80,79 LIQUIDADO
12/06/2025 12060003 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 82,54 LIQUIDADO
12/06/2025 12060001 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 49,26 LIQUIDADO
12/06/2025 12060002 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 2,96 LIQUIDADO
12/06/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 241,11 LIQUIDADO
12/06/2025 11060019 FERNANDO ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 LIQUIDADO
12/06/2025 11060018 CEZAR BRAZ GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 LIQUIDADO
12/06/2025 11060017 ANTONIA CLEMILDA MARQUES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 LIQUIDADO
12/06/2025 11060016 FRANCISCO JOSE SEVERINO DE PAULA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 LIQUIDADO
12/06/2025 11060015 LUCIANO DE CASTRO RIBEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 LIQUIDADO
12/06/2025 11060014 FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 LIQUIDADO
12/06/2025 11060013 FRANCISCO ANTONIO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 LIQUIDADO
12/06/2025 11060012 GABRIEL AFONSO GOMES DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 LIQUIDADO
12/06/2025 11060011 MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 LIQUIDADO
12/06/2025 11060010 RAIMUNDA KARINE TAVARES CUSTODIO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
12/06/2025 11060009 GENILSON FAGUNDES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
12/06/2025 11060008 REGINA CELIA BITTENCOURTE MONDONÇA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
12/06/2025 11060007 GILBERTO MARTINS BELARMINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
12/06/2025 11060006 ANTONIO MATHEUS ADRIANO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
12/06/2025 11060005 MARIA IVANILDA PAULINO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 LIQUIDADO
12/06/2025 11060004 LUCIANA JOAQUIM DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 LIQUIDADO
12/06/2025 11060003 ANTONIO SILVA SABINO FILHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
12/06/2025 11060002 ANA GLAUCIA PEREIRA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
12/06/2025 11060001 FRANCISCA LUCINEIDE ROCHA DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
12/06/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 300,15 LIQUIDADO
12/06/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 42,24 LIQUIDADO
12/06/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 196,25 LIQUIDADO
12/06/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 23,41 LIQUIDADO
12/06/2025 12060017 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 PAGO
12/06/2025 02050465 CLAUDIO HENRIQUE CASTELO BRANCO 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS -SETOR LICITAÇÃO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.518,00 PAGO
12/06/2025 12060009 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 571,05 PAGO
12/06/2025 12060008 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 76,14 PAGO
12/06/2025 02050479 LUIS EVANGELISTA XAVIER 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA JUNTO A AO PONTO DE APOIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADI ( SEMDI) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 4.143,20 PAGO
12/06/2025 02050467 FRANCISCA JANAINA QUEIROZ DA SILVA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA , NESTE MUNICIPIO. 1.473,68 PAGO
12/06/2025 09060033 AFONSO ITALO NASCIMENTO PONCIANO 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. 556,84 PAGO
12/06/2025 10060021 JOSE AIRTON SOARES RUFINO 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 ,DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DE PEQUENA MICRO EMPRESA NO RAMO DE CONFEÇÃO DE ROUPAS, COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE 922,75 PAGO
12/06/2025 05060047 FRANCISCA ADRIELE DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. 421,05 PAGO
12/06/2025 05060046 LYS DE MARIA SOARES DE MELO 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. 421,05 PAGO
12/06/2025 05060045 ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), DESTE MUNICIPIO. 421,05 PAGO
12/06/2025 02060051 ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. 631,58 PAGO
12/06/2025 02010425 METON GOMES DOS SANTOS 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EZEQUIEL GOMES S/N, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO ANEXO SUBPREFEITURA NO REFERIDO DISTRITO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MAIO DE 2025 600,00 PAGO
12/06/2025 02010424 PEDRO BARROS DE SOUSA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ARTUR ALVES DE OLIVEIRA, S/N, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SUBPREFEITA, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.000,00 PAGO
12/06/2025 02060059 LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUNTEÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBNERSAS DO ABASTECIMENTO DE AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS E IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE 2.113,40 PAGO
12/06/2025 09060034 RAIMUNDO NETO PAZ DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇAÕ DE ALÇAS DE FERRO E SOLDAGEM DE TAMBORES DE LIXO, DESTINADOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO. 1.546,39 PAGO
12/06/2025 03060013 JOÃO CARLOS FELIX NUNES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , NA PINTURA DE TAMBORES DE LIXO, A SER DESTINADOS PARA A SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 1.134,02 PAGO
12/06/2025 02060058 FRANCISCO RAFAEL GOMES VERAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 578,95 PAGO
12/06/2025 02060057 FRANCISCO JOSE NOBRE PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 578,95 PAGO
12/06/2025 02050466 THIAGO HENRIQUE ESCOSSIO BOTELHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRURA, NESTA MUNICIPALIDADE.REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.918,00 PAGO
12/06/2025 02060056 FRANCISCO HERCILIO DE ABREU CANUTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 578,95 PAGO
12/06/2025 02060055 MARCOS ANTONIO DE AQUINO COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 578,95 PAGO
12/06/2025 02050464 IVIA KESSIA FERREIRA COELHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.918,00 PAGO
12/06/2025 02060054 FRANCISCO ALAN VIANA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 578,95 PAGO
12/06/2025 19050030 SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DE QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL DE Nº 0723 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO 15 (QUINZE) ULTIMOS DIAS DO MES DE MAIO DE 2025. 20.000,00 PAGO
12/06/2025 05060051 CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 PAGO
12/06/2025 05060050 ANTONIO SILVA LOURENÇO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. 526,32 PAGO
12/06/2025 10060020 JOÃO CARLOS FARIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE 200,00 PAGO
12/06/2025 05060049 FRANCISCO DE SALES MENDONÇA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE 315,79 PAGO
12/06/2025 04060038 JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE 526,32 PAGO
12/06/2025 04060037 JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 PAGO
12/06/2025 04060036 JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE 526,32 PAGO
12/06/2025 04060035 FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR IILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇOES E REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 PAGO
12/06/2025 05060048 EVALDO RODRIGUES FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 PAGO
12/06/2025 04060034 ELISVAN ALVES SANTIAGO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 PAGO
12/06/2025 02060053 WANDSON RODRIGUES SANTIAGO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. 315,79 PAGO
12/06/2025 02060052 THIAGO HENRIQUE ESCOSSIO BOTELHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRURA, NESTA MUNICIPALIDADE. 315,79 PAGO
12/06/2025 26050041 SAMUEL DOS SANTOS DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 789,47 PAGO
12/06/2025 26050040 ANTONIO JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 736,84 PAGO
12/06/2025 26050039 RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 368,42 PAGO
12/06/2025 26050038 ANTONIO CLERTON MONTEIRO SARAIVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 368,42 PAGO
12/06/2025 26050037 FRANCISCO ZILMAR FERNANDES BRITO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 368,42 PAGO
12/06/2025 26050036 FRANCISCO GENILSON BERNARDO VIEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 421,05 PAGO
12/06/2025 26050035 JOSE WILSON CASTRO ALEXANDRE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 PAGO
12/06/2025 26050034 FRANCISCO MARDONIO VIANA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 368,42 PAGO
12/06/2025 26050033 JOSE VALDEAN BERNARDO VIEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 368,42 PAGO
12/06/2025 26050032 ANTONIO JOSE BARROS LOPES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 368,42 PAGO
12/06/2025 26050031 SAMUEL ANASTACIO DE MORAES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 368,42 PAGO
12/06/2025 16050103 ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 PAGO
12/06/2025 16050030 FRANCISCO DANILSON RAMOS CABRAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 16 A 31 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 578,95 PAGO
12/06/2025 02060050 MARIA JESSILANE MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 684,21 PAGO
12/06/2025 02060049 MARIA RAQUEL PAULINO MARQUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 684,21 PAGO
12/06/2025 02060048 MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 684,21 PAGO
12/06/2025 02060047 MARIA ZELENE RODRIGUES DE MOURA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 684,21 PAGO
12/06/2025 02060046 ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 684,21 PAGO
12/06/2025 02060045 JOSIANE PEREIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 684,21 PAGO
12/06/2025 02060044 ANA PAULA FERNANDES DE MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 684,21 PAGO
12/06/2025 03060012 MARIA ELIENE FERNANDES DA CRUZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 684,21 PAGO
12/06/2025 02060043 MARIA DANIELE FERNANDES MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 684,21 PAGO
12/06/2025 02050423 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.03/2025. 21.675,70 PAGO
12/06/2025 02050422 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.03/2025. 35.011,84 PAGO
12/06/2025 02050421 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.03/2025. 22.483,70 PAGO
12/06/2025 12060007 CAIXA ECONÔMICA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTA PREFEITURA. 36,50 PAGO
12/06/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 139,59 PAGO
12/06/2025 02050446 VITORIA STEFANY SALVINO OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 700,00 PAGO
12/06/2025 02050447 ANA CECILLYA LOPES LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 700,00 PAGO
12/06/2025 02050448 GUSTAVO ROGER LOPES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 PAGO
12/06/2025 02050449 JAMILY LIMA DAS CHAGAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 PAGO
12/06/2025 02050452 JOAQUIM CARLOS MOURA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 PAGO
12/06/2025 02050454 LORENA PONTES MARTINS MESQUITA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 PAGO
12/06/2025 02050455 MARIA LUARA LUZ ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 PAGO
12/06/2025 02050456 MARIA RAINARA RODRIGUES RICARDO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 400,00 PAGO
12/06/2025 02050457 PEDRO RENAN DA ROCHA GOMES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 PAGO
12/06/2025 02050458 ROGER MENDONÇA MOURA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 PAGO
12/06/2025 02050459 THAYNARA SALES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 700,00 PAGO
12/06/2025 02050460 VINICIUS AMORIM GOMES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 PAGO
12/06/2025 02050461 FRANCISCA RAIANE LOIOLA SENA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 PAGO
12/06/2025 01040053 FRANCISCA NENZINHA SALVINO DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO ARQUIVO DA EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.010. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.200,00 PAGO
12/06/2025 06060024 ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS PARA DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA), NO DIA 07/06/2025 NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 767,60 PAGO
12/06/2025 06060023 FRANCISCO TIAGO SOUSA ALVES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE TECIDOS PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS PARA DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, QUE OCORRERÁ NO DIA 07/06/2025 NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 2.288,00 PAGO
12/06/2025 06060022 FRANCISCO IDANILDO SANTOS DE ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025, NA CIDADE DE CARIDADE - CE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 2.631,58 PAGO
12/06/2025 30050074 F H EVENTOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( FESTEJOS DE SANTO ANTONIO ), PERÍODO DE 01 A 13/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. 9.500,00 PAGO
12/06/2025 09060030 FRANCISCO JULIO MACIEL DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DE VEICULOS ONIBUS VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE CARIDADE - CE. 1.288,66 PAGO
12/06/2025 30050049 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. 77.135,38 PAGO
12/06/2025 30050050 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. 7.864,62 PAGO
12/06/2025 09060029 ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAS ATIVIDADES DE ROÇO COM MÁQUINA ROÇADEIRA NA LIMPEZA DO MATO NO ENTORNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SITUADAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 2.063,16 PAGO
12/06/2025 06060002 MUSICA VIVA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISITICO DA "FERNANDINHA", PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, NO TRADICIONAL ARRAIÁ DO POVO 20 ANOS MAIS" NA PRAÇA DE CARIDADE/CE. 130.000,00 PAGO
12/06/2025 06060003 MBS PRODUÇÕES ARTISITICA E EVENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISICO COM "LORIM VAQUEIRO" PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, NO TRADICIONAL EVENTO "ARRAIÁ DO POVO 20 ANOS MAIS" NA PRAÇA DE CARIDADE/CE. 60.000,00 PAGO
12/06/2025 09060024 GIDEON SEGURANÇA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FESTA DIA 12/06/2025, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 11.210,53 PAGO
12/06/2025 06060001 GALICIA PRODUÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISITICO DA "GALÍCIA CRUZ", PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, NO TRADICIONAL ARRAIÁ DO POVO 20 ANOS MAIS" NA PRAÇA DE CARIDADE/CE. 100.000,00 PAGO
12/06/2025 02050477 PAULO ROGENIO GALDINO LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE IPUEIRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 3.643,20 PAGO
12/06/2025 02050476 FRANCISCO MARCOS BANDEIRA MARROCOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 4.143,20 PAGO
12/06/2025 02050475 FRANCISCA TATIANA TAVARES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE FARMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.821,60 PAGO
12/06/2025 02050472 JOSE MARTINS MESQUITA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 4.143,20 PAGO
12/06/2025 02050471 MARIA EVELANE ALMEIDA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 PAGO
12/06/2025 02050470 AMARLEIDE PEREIRA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.821,60 PAGO
12/06/2025 02050451 LIGIA MARIA SILVA REBOUCAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO SUPORTE NO ENCAMINHAMENTO E RECPÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.052,63 PAGO
12/06/2025 02050453 RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 PAGO
12/06/2025 02050445 ROGERIO LACERDA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. NA CIDADE DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.052,63 PAGO
12/06/2025 02050450 CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENETES PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.052,63 PAGO
12/06/2025 04060032 TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BOMBA SUBMERSA DESTINADA PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, NESTE MUNICIPIO. 1.852,15 PAGO
12/06/2025 05060036 POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE UMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DESTINADO A SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNCIPIO. 2.499,00 PAGO
12/06/2025 23050021 POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DESTINADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.197,00 PAGO
12/06/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 88,83 PAGO
12/06/2025 06060021 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 PAGO
12/06/2025 02050444 GERSON HENRIQUE FREITAS DE MELO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.518,00 PAGO
12/06/2025 06060020 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 PAGO
12/06/2025 05060043 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 PAGO
12/06/2025 04060031 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 PAGO
12/06/2025 03060010 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 PAGO
12/06/2025 02050443 SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 9.983,64 PAGO
12/06/2025 02060042 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 PAGO
12/06/2025 30050073 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 PAGO
12/06/2025 09060031 MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA PLNEJAMENTO REALIZADO PELA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NESTE MUNICIPIO. 915,79 PAGO
12/06/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 241,11 PAGO
12/06/2025 11060019 FERNANDO ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 PAGO
12/06/2025 11060018 CEZAR BRAZ GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 PAGO
12/06/2025 11060017 ANTONIA CLEMILDA MARQUES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 PAGO
12/06/2025 11060016 FRANCISCO JOSE SEVERINO DE PAULA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 PAGO
12/06/2025 11060015 LUCIANO DE CASTRO RIBEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 PAGO
12/06/2025 11060014 FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 PAGO
12/06/2025 11060013 FRANCISCO ANTONIO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 PAGO
12/06/2025 11060012 GABRIEL AFONSO GOMES DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 PAGO
12/06/2025 11060011 MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 PAGO
12/06/2025 11060010 RAIMUNDA KARINE TAVARES CUSTODIO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
12/06/2025 11060009 GENILSON FAGUNDES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
12/06/2025 11060008 REGINA CELIA BITTENCOURTE MONDONÇA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
12/06/2025 11060007 GILBERTO MARTINS BELARMINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
12/06/2025 11060006 ANTONIO MATHEUS ADRIANO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
12/06/2025 11060005 MARIA IVANILDA PAULINO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 PAGO
12/06/2025 11060004 LUCIANA JOAQUIM DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 PAGO
12/06/2025 11060003 ANTONIO SILVA SABINO FILHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
12/06/2025 11060002 ANA GLAUCIA PEREIRA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
12/06/2025 11060001 FRANCISCA LUCINEIDE ROCHA DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
11/06/2025 16050067 PAULO SERGIO FERREIRA GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 473,68 PAGO
11/06/2025 16050068 ANTONIO GUTEMBERG FERREIRA PINHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 578,95 PAGO
11/06/2025 16050069 MANUEL ADRIANO DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025.. 1.052,63 PAGO
11/06/2025 16050070 MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 842,11 PAGO
11/06/2025 16050071 FRANCISCO MICHEL FEITOSA DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 421,05 PAGO
11/06/2025 16050072 JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 736,84 PAGO
11/06/2025 16050073 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 16 A 31 MAIO DE 2025.. 736,84 PAGO
11/06/2025 16050074 ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 736,84 PAGO
11/06/2025 16050075 MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 736,84 PAGO
11/06/2025 16050076 RAFAEL MARTINS BRITO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 736,84 PAGO
11/06/2025 16050077 EMILIANO CAVALCANTE FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 700,00 PAGO
11/06/2025 16050078 IVANILDO LIBERATO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 626,32 PAGO
11/06/2025 16050079 ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUA DA SEDE , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 789,47 PAGO
11/06/2025 16050080 ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 789,47 PAGO
11/06/2025 16050081 LUIS MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 PAGO
11/06/2025 16050082 MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 PAGO
11/06/2025 16050083 MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 789,47 PAGO
11/06/2025 16050084 NATANAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025 578,95 PAGO
11/06/2025 16050085 FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 789,47 PAGO
11/06/2025 16050086 FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 631,58 PAGO
11/06/2025 16050087 FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 842,11 PAGO
11/06/2025 16050088 FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 789,47 PAGO
11/06/2025 16050089 JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO 2025. 789,47 PAGO
11/06/2025 16050090 VALDES SANTOS ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 789,47 PAGO
11/06/2025 16050091 ORISVALDO BRAGA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 736,84 PAGO
11/06/2025 16050092 ANTÔNIO CARLOS LAURIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 789,47 PAGO
11/06/2025 16050093 BENEVAL DOZIA DAMASIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 736,84 PAGO
11/06/2025 16050094 FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 736,84 PAGO
11/06/2025 16050095 HUGO ANTONIO TRAJANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 736,84 PAGO
11/06/2025 16050096 JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 736,84 PAGO
11/06/2025 16050097 FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 736,84 PAGO
11/06/2025 16050029 ANTONIO JULIO MENEZES SAMPAIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 16 A 31 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 578,95 PAGO
11/06/2025 16050031 FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 PAGO
11/06/2025 16050032 FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 PAGO
11/06/2025 16050033 ANTONIO DOMINIQUE ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 16 A 31 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 684,21 PAGO
11/06/2025 16050034 JOSE CLENILSON GALDINO JOCA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 PAGO
11/06/2025 16050035 JOSE DA COSTA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 578,95 PAGO
11/06/2025 16050036 JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 PAGO
11/06/2025 16050037 JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 PAGO
11/06/2025 16050038 MANOEL SOARES FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 PAGO
11/06/2025 16050039 REGINALDO VIEIRA DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025.. 684,21 PAGO
11/06/2025 16050040 ADRIANO SOARES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 526,32 PAGO
11/06/2025 16050041 ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 442,11 PAGO
11/06/2025 16050098 ISAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 PAGO
11/06/2025 16050099 EURICO ALVES RIBEIRO FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 736,84 PAGO
11/06/2025 16050100 ALUISIO FERREIRA RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 PAGO
11/06/2025 16050042 DANIEL PEREIRA ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 842,11 PAGO
11/06/2025 16050101 MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 PAGO
11/06/2025 16050043 FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 526,32 PAGO
11/06/2025 16050102 MARIA ZELENE RODRIGUES DE MOURA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 PAGO
11/06/2025 16050044 FRANCISCO DANIEL TOMAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 842,11 PAGO
11/06/2025 16050104 RUAN VICTOR LUZ TEIXEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 PAGO
11/06/2025 16050045 FRANCISCO GILAILSON INACIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025.. 842,11 PAGO
11/06/2025 16050046 FRANCISCO INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 578,95 PAGO
11/06/2025 16050105 JOSÉ RIBAMAR MATIAS MENDES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 789,47 PAGO
11/06/2025 16050047 HAILTON ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 578,95 PAGO
11/06/2025 16050048 JOAO SAMPAIO DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 578,95 PAGO
11/06/2025 16050106 ANTONIO WESLLEY BELARMINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 789,47 PAGO
11/06/2025 16050049 MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 526,32 PAGO
11/06/2025 16050050 MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 368,42 PAGO
11/06/2025 16050051 RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO 0E 2025 842,11 PAGO
11/06/2025 16050052 WILLAMY DA SILVA BRAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 473,68 PAGO
11/06/2025 16050054 JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 473,68 PAGO
11/06/2025 16050053 REGIANO RODRIGUES MOURA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 578,95 PAGO
11/06/2025 16050055 LEONARDO GOMES CASTRO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 578,95 PAGO
11/06/2025 16050056 ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 631,58 PAGO
11/06/2025 16050057 CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MAIO DE 2025.. 631,58 PAGO
11/06/2025 16050058 FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 631,58 PAGO
11/06/2025 16050059 FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 631,58 PAGO
11/06/2025 16050060 CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 631,58 PAGO
11/06/2025 16050023 ALEXANDRE CRUZ ABREU 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025 DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 PAGO
11/06/2025 16050024 ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 578,95 PAGO
11/06/2025 16050025 ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 736,84 PAGO
11/06/2025 16050026 FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 263,16 PAGO
11/06/2025 16050027 FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 552,63 PAGO
11/06/2025 16050028 JOSE MARTINS DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 1 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 631,58 PAGO
11/06/2025 16050061 EDIMILSON ALVES LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 526,32 PAGO
11/06/2025 16050062 FRANCISCO CARLOS DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 PAGO
11/06/2025 16050063 FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 789,47 PAGO
11/06/2025 16050064 JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 842,11 PAGO
11/06/2025 16050065 ANTONIO MILTON DIAS TEODORO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 578,95 PAGO
11/06/2025 16050066 FRANCISCO ALVES DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025.. 736,84 PAGO
11/06/2025 09060028 LATÃO AUTOPEÇAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADOS AO ONIBUS OFICIAL DE PLACA OIH 8499, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.161,76 PAGO
11/06/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 114,21 PAGO
11/06/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 2.103,95 PAGO
11/06/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 43,99 PAGO
11/06/2025 10060012 MARIA DE FATIMA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
11/06/2025 10060011 FRANCISCA MARIA LOPES SOARES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
11/06/2025 10060010 FRANCISCO ANTONIO AIRES RODRIGUES M 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
11/06/2025 10060009 FRANCISCO WELLINGTON VITORIANO MARQUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
11/06/2025 10060007 ISABEL MENDES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 PAGO
11/06/2025 10060006 RITA DE CASSIA BATISTA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 PAGO
11/06/2025 10060005 LUCIARA BATISTA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
11/06/2025 10060004 ANTONIA DAIANE VIEIRA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
11/06/2025 10060013 MARIA FRANCILENE DA COSTA LIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 PAGO
11/06/2025 11060001 FRANCISCA LUCINEIDE ROCHA DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
11/06/2025 11060002 ANA GLAUCIA PEREIRA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
11/06/2025 11060003 ANTONIO SILVA SABINO FILHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
11/06/2025 11060004 LUCIANA JOAQUIM DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 EMPENHADO
11/06/2025 11060005 MARIA IVANILDA PAULINO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 EMPENHADO
11/06/2025 11060006 ANTONIO MATHEUS ADRIANO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
11/06/2025 11060007 GILBERTO MARTINS BELARMINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
11/06/2025 11060008 REGINA CELIA BITTENCOURTE MONDONÇA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
11/06/2025 11060009 GENILSON FAGUNDES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
11/06/2025 11060010 RAIMUNDA KARINE TAVARES CUSTODIO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
11/06/2025 11060011 MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 EMPENHADO
11/06/2025 11060012 GABRIEL AFONSO GOMES DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 EMPENHADO
11/06/2025 11060013 FRANCISCO ANTONIO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 EMPENHADO
11/06/2025 11060014 FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 EMPENHADO
11/06/2025 11060015 LUCIANO DE CASTRO RIBEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 EMPENHADO
11/06/2025 11060016 FRANCISCO JOSE SEVERINO DE PAULA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 EMPENHADO
11/06/2025 11060017 ANTONIA CLEMILDA MARQUES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 EMPENHADO
11/06/2025 11060018 CEZAR BRAZ GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 EMPENHADO
11/06/2025 11060019 FERNANDO ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 EMPENHADO
11/06/2025 11060020 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 7,95 EMPENHADO
11/06/2025 11060021 CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DUAS TOMOGRAFIAS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 600,00 EMPENHADO
11/06/2025 11060022 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 874,00 EMPENHADO
11/06/2025 11060023 RICARDO SAVIO SILVIA LIMA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO SR.RICARDO SAVIO SILVIA LIMA ACIMA MENDICIONADO PARA O QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -PAA-CDS, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO DAS 08:00H AS 17:00H, NA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO CEARA, FORTALEZA/CE. 275,00 EMPENHADO
11/06/2025 11060024 W.T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. 2º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE ALTO SÃO PEDRO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. CONFORME CONVENIO Nº 107/CIDADES/2024, MAPP 6011, E CONCORRENCIA PUBLICA Nº 04/2024 E CONTRATO Nº 2024.10.15-01. 124.773,14 EMPENHADO
11/06/2025 11060027 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 EMPENHADO
11/06/2025 11060025 POSTO ALTAS HORAS 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.04/2025. 9.414,99 EMPENHADO
11/06/2025 11060026 POSTO ALTAS HORAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. 35.417,36 EMPENHADO
11/06/2025 11060028 R.G.MACIEL -ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÕES CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (FRIZER HORIZONTAL). SUBSTITUIÇÕES DE TUBULAÇOES, CONDENSADORES E APLICAÇÕES DE CARGA DE GÁS. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.190,00 EMPENHADO
11/06/2025 11060029 JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
11/06/2025 11060030 JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE. 630,00 EMPENHADO
11/06/2025 11060031 COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE ELETRODO E VALVULA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 685,00 EMPENHADO
11/06/2025 11060032 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 1.040,58 EMPENHADO
11/06/2025 11060033 AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES 02 - GABINETE DA PREFEITA DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA SRA AUDYONEDA SAMPAIO AIRES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO GESTORES PUBLICOS PREFEITOS_2025, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS NA CIDADE DE FORTALEZA-CE 1.100,00 EMPENHADO
11/06/2025 11060034 MARIA RAIZA LOPES FERREIRA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA SRA MARIA RAIZA LOPES FERREIRA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PAA-CDS, COM O TEMA " DO CAMPO À MESA SOLIDARIA: FORTALECENDO A AGRICULTURA FAMILIAR E A SEGURANÇA ALIMENTAR NO CEARÁ", A SER REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, NA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO CEARÁ, NA CIDADE DE FORTALEZA /CE. 137,50 EMPENHADO
11/06/2025 11060035 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. 77.819,48 EMPENHADO
11/06/2025 11060036 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 32.664,01 EMPENHADO
11/06/2025 11060037 POSTO ALTAS HORAS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.03/2025. 14.590,46 EMPENHADO
11/06/2025 11060038 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. 7.962,52 EMPENHADO
11/06/2025 11060039 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 31.334,02 EMPENHADO
11/06/2025 11060040 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA RENOVAÇÃO DA CONFERRECIA ELETRONICA Nº002/2025-CE (EXTRATO DO CONTRATO Nº20.05.01/2025) ) A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ) A SER PUBLICADO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. 910,00 EMPENHADO
11/06/2025 11060041 POSTO ALTAS HORAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.01/2025. 8.622,00 EMPENHADO
11/06/2025 11060042 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.676,35 EMPENHADO
11/06/2025 11060043 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.369,67 EMPENHADO
11/06/2025 11060044 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.972,99 EMPENHADO
11/06/2025 11060045 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 35,95 EMPENHADO
11/06/2025 11060046 LS COMERCIO SERVIOS E REPRESENTAÇOES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INFRA ESTRUTURA (LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS, BANHEIROS QUIMICOS E OUTROS ITENS CORRELATOS) VISANDO A REALIZIAÇÃO DA COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA E DO ARRAIA DO POVO, EVENTOS INTEGRANTES DO CALENDARIO CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIDADE, CONFORME CONVENIO 11/2025, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nª 27.05/2025001DL E CONTRATO NUMERO 1006.01/2025 62.550,00 EMPENHADO
11/06/2025 11060047 LS COMERCIO SERVIOS E REPRESENTAÇOES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRATAÇÃO POR OBJETO, O ALUGUEL DE 200 (DUZENTOS) METRO DE DISCIPLINADORES DE ACO 30K, EQUPAMENTOS ESSENCIAIS PARA A ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA DO EVENTO OROAÇÃO DE NOSSA SENHORA E ARRAIA DO POVO INTEGRANTES DO CALENDARIO CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIDADE. CONFORME CONVENIO 11/2025, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO 11.06/2025-01DL. 12.000,00 EMPENHADO
11/06/2025 11060048 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 23,97 EMPENHADO
11/06/2025 11060049 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE AGRESTE LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. 235,95 EMPENHADO
11/06/2025 11060050 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N° 008/2025 -PE ( EXTRATO DO CONTRATO N° 11.06.01/2025 ), A SER PUBLICADO EM DIARIO ODICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2023-PP E CONTRATO DE Nº 2023.02.27-0004. 598,00 EMPENHADO
11/06/2025 11060032 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 1.040,58 LIQUIDADO
11/06/2025 11060027 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 LIQUIDADO
11/06/2025 30050055 POSTO ALTAS HORAS 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. 9.546,56 LIQUIDADO
11/06/2025 02060040 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02 - GABINETE DA PREFEITA CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA EM CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. 64,98 LIQUIDADO
11/06/2025 02050440 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02 - GABINETE DA PREFEITA CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA EM CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 61,70 LIQUIDADO
11/06/2025 30050054 POSTO ALTAS HORAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.01/2025. 8.245,32 LIQUIDADO
11/06/2025 30050052 POSTO ALTAS HORAS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.03/2025. 14.049,22 LIQUIDADO
11/06/2025 11060024 W.T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. 2º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE ALTO SÃO PEDRO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. CONFORME CONVENIO Nº 107/CIDADES/2024, MAPP 6011, E CONCORRENCIA PUBLICA Nº 04/2024 E CONTRATO Nº 2024.10.15-01. 124.773,14 LIQUIDADO
11/06/2025 02060059 LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUNTEÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBNERSAS DO ABASTECIMENTO DE AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS E IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE 2.113,40 LIQUIDADO
11/06/2025 09060034 RAIMUNDO NETO PAZ DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇAÕ DE ALÇAS DE FERRO E SOLDAGEM DE TAMBORES DE LIXO, DESTINADOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO. 1.546,39 LIQUIDADO
11/06/2025 03060013 JOÃO CARLOS FELIX NUNES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , NA PINTURA DE TAMBORES DE LIXO, A SER DESTINADOS PARA A SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 1.134,02 LIQUIDADO
11/06/2025 30050056 POSTO ALTAS HORAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. 35.629,55 LIQUIDADO
11/06/2025 11060049 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE AGRESTE LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. 235,95 LIQUIDADO
11/06/2025 06060024 ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS PARA DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA), NO DIA 07/06/2025 NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 767,60 LIQUIDADO
11/06/2025 09060030 FRANCISCO JULIO MACIEL DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DE VEICULOS ONIBUS VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE CARIDADE - CE. 1.288,66 LIQUIDADO
11/06/2025 09060029 ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAS ATIVIDADES DE ROÇO COM MÁQUINA ROÇADEIRA NA LIMPEZA DO MATO NO ENTORNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SITUADAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 2.063,16 LIQUIDADO
11/06/2025 09060028 LATÃO AUTOPEÇAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS AO ONIBUS OFICIAL DE PLACA OIH 8499, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.161,76 LIQUIDADO
11/06/2025 30050050 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. 7.864,62 LIQUIDADO
11/06/2025 30050049 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. 77.135,38 LIQUIDADO
11/06/2025 09060025 MARCOS MATHUES DE SOUSA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR PELA IGREJA EVANGELICA DE DEUS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 LIQUIDADO
11/06/2025 09060024 GIDEON SEGURANÇA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FESTA DIA 12/06/2025, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 11.210,53 LIQUIDADO
11/06/2025 11060048 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 23,97 LIQUIDADO
11/06/2025 11060045 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 35,95 LIQUIDADO
11/06/2025 10060027 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
11/06/2025 06060018 R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PRIMEIRO MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE EXECUÇÃO DE OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO 1, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE,, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N. 06-2024-CE E CONTRATO 2024.10.23-02. 394.371,89 LIQUIDADO
11/06/2025 30050048 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 30.016,81 LIQUIDADO
11/06/2025 30050051 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 32.043,21 LIQUIDADO
11/06/2025 04060028 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 1.260,00 LIQUIDADO
11/06/2025 04060029 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 1.840,00 LIQUIDADO
11/06/2025 02060234 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 1.951,30 LIQUIDADO
11/06/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 114,21 LIQUIDADO
11/06/2025 05060042 FUNERARIA PARAISO ETERNO EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE EMBALSAMAMENTO A SER PRESTADO NO CORPO DE GEORGE BARBOSA DA SILVA, FALECIDO NO DIA 05/06/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.200,00 LIQUIDADO
11/06/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 2.103,95 LIQUIDADO
11/06/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 43,99 LIQUIDADO
11/06/2025 10060013 MARIA FRANCILENE DA COSTA LIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 LIQUIDADO
11/06/2025 10060012 MARIA DE FATIMA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
11/06/2025 10060011 FRANCISCA MARIA LOPES SOARES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
11/06/2025 10060010 FRANCISCO ANTONIO AIRES RODRIGUES M 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
11/06/2025 10060009 FRANCISCO WELLINGTON VITORIANO MARQUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
11/06/2025 10060007 ISABEL MENDES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 LIQUIDADO
11/06/2025 10060006 RITA DE CASSIA BATISTA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 LIQUIDADO
11/06/2025 10060005 LUCIARA BATISTA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
11/06/2025 10060004 ANTONIA DAIANE VIEIRA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
11/06/2025 30050060 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.715,99 LIQUIDADO
11/06/2025 30050059 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.317,28 LIQUIDADO
11/06/2025 30050058 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.982,35 LIQUIDADO
11/06/2025 06060014 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE FRANCISCO IVANILDO RODRIGUES UCHOA, FALECIDA NO DIA 06/06/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. 1.058,00 LIQUIDADO
11/06/2025 06060013 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO IVANILDO RODRIGUES UCHOA, FALECIDO NO DIA 06/06/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 880,00 LIQUIDADO
11/06/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 245,51 LIQUIDADO
11/06/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 191,50 LIQUIDADO
11/06/2025 11060032 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 1.040,58 PAGO
11/06/2025 11060027 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 PAGO
10/06/2025 06060028 MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB-12 A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTE MUNICIPIO. 842,11 LIQUIDADO
10/06/2025 05060039 FRANCISCO GERSON DE PAULO SOUSA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - ESPORTE 3º TEMPOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 LIQUIDADO
10/06/2025 05060038 ANTONIO JOSE DE AZEVEDO BERNARDO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 4º TRADICIONAL TORNEIO BARCELONA NA COMUNIDADE BEIRA RIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.105,26 LIQUIDADO
10/06/2025 05060037 ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO COPA A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 LIQUIDADO
10/06/2025 05060041 ANTONIO JOSE DA ROCHA JUNIOR 06290173367 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM FEITOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO DO PREDIO DA UNIDADE DE APOIO A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR-UADAAF, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 420,00 LIQUIDADO
10/06/2025 09060039 FRANCISCO ERIVAN SANTOS JUSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL EQUIPAMENTO COMPRESSOR DESTINADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, NOS DIVERSOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS, NESTE MUNICIPIO. 700,00 LIQUIDADO
10/06/2025 30050079 REAL LOCACOES LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LOCAÇÃO DO VEICLO ESCAVADEIRA, NESTA MUNICIPALIDADE. 26.000,00 LIQUIDADO
10/06/2025 04060030 ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA PUBLICA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DE PRAÇAS PUBLICAS, SITUADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 421,05 LIQUIDADO
10/06/2025 10060034 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE RETIRO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. 190,05 LIQUIDADO
10/06/2025 10060023 EDYLAN MARTINS DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA FUNÇÃO DE CUIDADOR DE ALUNOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 1.052,63 LIQUIDADO
10/06/2025 02050296 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.02/2025. 4.716,00 LIQUIDADO
10/06/2025 02050290 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.02/2025 4.716,00 LIQUIDADO
10/06/2025 02050287 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.02/2025. 1.800,00 LIQUIDADO
10/06/2025 06060023 FRANCISCO TIAGO SOUSA ALVES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE TECIDOS PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS PARA DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, QUE OCORRERÁ NO DIA 07/06/2025 NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 2.288,00 LIQUIDADO
10/06/2025 06060022 FRANCISCO IDANILDO SANTOS DE ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025, NA CIDADE DE CARIDADE - CE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 2.631,58 LIQUIDADO
10/06/2025 06060017 ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA. 2.000,00 LIQUIDADO
10/06/2025 06060016 ROBSON MARQUES BRAZ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PERCURSO DE CAMPOS BELOS A FORTALEZA. 1.578,95 LIQUIDADO
10/06/2025 06060015 SUZIANE SOUZA LIMA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS BELA VISTA, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 LIQUIDADO
10/06/2025 06060012 RITMICA PRODUÇÕES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA), NO DIA 07/06/2025. NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 7.300,00 LIQUIDADO
10/06/2025 06060005 M A S DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BRINDES A SEREM DESTINADOS A DIVERSOS PROFESSORES E COORDENADORES PARTICIPANTES DAS FORMAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE. 1.750,52 LIQUIDADO
10/06/2025 09060038 PAULO VICTOR LINO FERNANDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE GESTÃO DO CUIDADO A PESSOA QUE VIVE COM DIABETES, PROMOVIDO PELA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO CEARA PAULO MARCELO MARTINS RODRIGUES, REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2025. 137,50 LIQUIDADO
10/06/2025 10060033 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 44,48 LIQUIDADO
10/06/2025 10060028 BRADESCO-CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO 1.344,10 LIQUIDADO
10/06/2025 09060035 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE JUNHO DE 2025 2.105,26 LIQUIDADO
10/06/2025 04060032 TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE FORNECIMENTO DE BOMBA SUBMERSA A SER DESTINADA PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE , NESTE MUNICIPIO. 1.852,15 LIQUIDADO
10/06/2025 05060036 POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE UMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO A SER DESTINADO A SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNCIPIO. 2.499,00 LIQUIDADO
10/06/2025 04060027 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS A SER DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 745,40 LIQUIDADO
10/06/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 50,76 LIQUIDADO
10/06/2025 02060037 GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 600,00 LIQUIDADO
10/06/2025 02060033 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO N. 09.05.01/2025. 1.576,75 LIQUIDADO
10/06/2025 02060032 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. 3.787,75 LIQUIDADO
10/06/2025 02060031 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. 4.458,00 LIQUIDADO
10/06/2025 02060030 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇAO N.006/2025-PE E CONTRATO N.09.05.01/2025. 3.612,50 LIQUIDADO
10/06/2025 02060029 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 312,20 LIQUIDADO
10/06/2025 02060028 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 616,00 LIQUIDADO
10/06/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 291,87 LIQUIDADO
10/06/2025 09060031 MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA PLNEJAMENTO REALIZADO PELA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NESTE MUNICIPIO. 915,79 LIQUIDADO
10/06/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 1.561,77 LIQUIDADO
10/06/2025 02010026 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFAS, A SEREM PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 821,54 LIQUIDADO
10/06/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 50,45 LIQUIDADO
10/06/2025 09060027 ROBSON MARQUES BRAZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CAMPOS BELOS A LAGOA DO JUVENAL, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 526,32 LIQUIDADO
10/06/2025 09060026 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 LIQUIDADO
10/06/2025 09060023 MARCIO JOSÉ DE SOUSA ESTEVES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
10/06/2025 09060022 ERIONALDO DANIE COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
10/06/2025 09060021 ANTONIO JULIENY FARIAS GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
10/06/2025 09060020 ROSALIA FELIX DE ARAÚJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
10/06/2025 09060019 ELIANE COELHO DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
10/06/2025 09060018 FRANCISCO MATHEUS GOMES BRAZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
10/06/2025 09060017 MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
10/06/2025 09060016 ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
10/06/2025 09060015 GRAZIELA DA SILVA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
10/06/2025 09060014 ANA PAULA COSTA OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
10/06/2025 09060013 GABRIELA DA SILVA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
10/06/2025 09060012 FRANCISCA MARIA TAVARES DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
10/06/2025 09060011 ATILA DE SOUSA MONTESE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
10/06/2025 09060010 CICERO SOARES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 LIQUIDADO
10/06/2025 09060009 MARIA FRANCIDALVA CARDOSO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 LIQUIDADO
10/06/2025 09060008 LUCIRENE VENANCO DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 LIQUIDADO
10/06/2025 09060007 ROCICLEIDE ARAUJO ROQUE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 LIQUIDADO
10/06/2025 09060006 MARCIO HENRIQUE OLIVEIRA DUARTE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
10/06/2025 09060005 JOAO VICTOR ROCHA FELIPE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
10/06/2025 09060004 MARIA RANDARA DO ROSARIO SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
10/06/2025 09060003 MARIA DE FATIMA SILVA RIBEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
10/06/2025 09060002 PRISCILA MARIA DA SILVA ALVES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
10/06/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 39,27 LIQUIDADO
10/06/2025 02050516 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES VINCULADOS A AMAC - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. 3.445,67 PAGO
10/06/2025 02050655 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. 96.919,30 PAGO
10/06/2025 02050657 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS 65,00 PAGO
10/06/2025 10060026 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 PAGO
10/06/2025 10060025 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 PAGO
10/06/2025 10060024 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 63,45 PAGO
10/06/2025 10060022 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 99/120. 15.198,75 PAGO
10/06/2025 10060016 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL . 5.951,21 PAGO
10/06/2025 10060015 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 09/60. 98.555,02 PAGO
10/06/2025 10060014 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. PAGO
10/06/2025 10060008 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 14.323,55 PAGO
10/06/2025 05060029 BACHÁ & CIA LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL CHAMEX A4) ,DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. 2.333,00 PAGO
10/06/2025 10060001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 152,94 PAGO
10/06/2025 02050641 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, LOTADO JUNTO A SEMDI - SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. 26.740,00 PAGO
10/06/2025 02050646 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 65.706,00 PAGO
10/06/2025 02050649 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONCURSSADOS) LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 14.258,00 PAGO
10/06/2025 30050072 JOÃO VICTOR FARIAS MACIEL 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BANDA PARA REALIZÃO DE AÇÕES PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 PAGO
10/06/2025 30050069 PEDRO LUCAS CLEMENTE LIMA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BANDA PARA REALIZÃO DE AÇÕES PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NESTA MUNICIPALIDADE. 736,84 PAGO
10/06/2025 10060003 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1.257,00 PAGO
10/06/2025 10060002 APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO 2.172,00 PAGO
10/06/2025 02060039 CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLSAS PORTA MOEDAS DESTINADAS PARA FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTE MUNICIPIO. 400,00 PAGO
10/06/2025 02060021 BACHÁ & CIA LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.208,06 PAGO
10/06/2025 02050593 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. 14.010,00 PAGO
10/06/2025 02050600 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 2.448,00 PAGO
10/06/2025 02050609 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 114.268,28 PAGO
10/06/2025 02050612 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DAS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS 195,00 PAGO
10/06/2025 02050623 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 78.756,26 PAGO
10/06/2025 02050633 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DAS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS 520,00 PAGO
10/06/2025 02050586 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO 3.348,00 PAGO
10/06/2025 30050032 ROBLEDO HORN NICOLETTI 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO REFERENTE O CRB CEARENSE DE RALLY BAJA, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. 10.000,00 PAGO
10/06/2025 02050572 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. 14.725,00 PAGO
10/06/2025 02050577 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO 1.583,00 PAGO
10/06/2025 02050580 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DAS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. 65,00 PAGO
10/06/2025 05060041 ANTONIO JOSE DA ROCHA JUNIOR 06290173367 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FEITOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO DO PREDIO DA UNIDADE DE APOIO A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR-UADAAF, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 420,00 PAGO
10/06/2025 02050560 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 37.656,10 PAGO
10/06/2025 02050562 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDOREA ATIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RGPS. 65,00 PAGO
10/06/2025 02050524 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS ) LOTADOS NO DEMUTRAN - AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. 40.571,60 PAGO
10/06/2025 02050555 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1.518,00 PAGO
10/06/2025 02050670 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 3.618,00 PAGO
10/06/2025 04060030 ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA PUBLICA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DE PRAÇAS PUBLICAS, SITUADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 421,05 PAGO
10/06/2025 02060007 RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA E PRAÇAS PUBLICAS , SITUADOS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. 2.858,70 PAGO
10/06/2025 02060006 RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA E PRAÇAS PUBLICAS , SITUADOS NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 9.892,20 PAGO
10/06/2025 02050601 FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1.314.543,65 PAGO
10/06/2025 02050574 FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 573.238,27 PAGO
10/06/2025 02050582 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO INSS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (PROFESSORES CONTRATADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. 1.625,00 PAGO
10/06/2025 02050542 FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 32.990,00 PAGO
10/06/2025 02050592 FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES COMISSIONADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 106.265,98 PAGO
10/06/2025 02050551 FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE A RESCISÃO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADO). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1.093,61 PAGO
10/06/2025 02050603 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (PROFESSORES CONCURSADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. 260,00 PAGO
10/06/2025 02050559 FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 211.396,06 PAGO
10/06/2025 02050565 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (DIVERSOS CONCURSADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. 1.495,00 PAGO
10/06/2025 10060023 EDYLAN MARTINS DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA FUNÇÃO DE CUIDADOR DE ALUNOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 1.052,63 PAGO
10/06/2025 04060026 MARIA LEIDIANE RODRIGUES SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTUREIRA PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025. NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 773,20 PAGO
10/06/2025 05060035 FRANCISCO PASCOAL CLEMENTE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 6 CAMISAS PARA OS MUSICOS DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. 185,57 PAGO
10/06/2025 06060012 RITMICA PRODUÇÕES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA), NO DIA 07/06/2025. NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 7.300,00 PAGO
10/06/2025 02050439 NILLANIA PEREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 4.040,30 PAGO
10/06/2025 02050438 DJANIO ROCHA LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.578,95 PAGO
10/06/2025 02050656 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. 520,00 PAGO
10/06/2025 02050658 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS(COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 6.972,00 PAGO
10/06/2025 10060028 BRADESCO-CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO 1.344,10 PAGO
10/06/2025 02050602 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. 24.166,76 PAGO
10/06/2025 02050610 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. 11.989,06 PAGO
10/06/2025 02050591 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 8.325,84 PAGO
10/06/2025 02050662 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS NIVEL MEDIO LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONCURSADOS), DESTE MUNICIPIO. 140.448,52 PAGO
10/06/2025 02050668 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. 1.105,00 PAGO
10/06/2025 02050671 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO. 47.671,68 PAGO
10/06/2025 02050678 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 25.541,16 PAGO
10/06/2025 02050682 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. 65,00 PAGO
10/06/2025 02050643 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS(CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 124.752,20 PAGO
10/06/2025 02050615 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS NIVEL MEDIO LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 8.949,40 PAGO
10/06/2025 02050704 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. 65,00 PAGO
10/06/2025 02050629 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO 12.107,96 PAGO
10/06/2025 02050596 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. 56.533,60 PAGO
10/06/2025 30050075 FRANCISCO GUILHERME FERREIRA ALVES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BANDA PARA REALIZÃO DE AÇÕES PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 PAGO
10/06/2025 30050071 ANTONIO CLAUDEMIRO ROCHA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BANDA PARA REALIZÃO DE AÇÕES PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NESTA MUNICIPALIDADE. 736,84 PAGO
10/06/2025 30050070 JOÃO EUDES MENDONÇA DA COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BANDA PARA REALIZÃO DE AÇÕES PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NESTA MUNICIPALIDADE. 1.263,16 PAGO
10/06/2025 04060027 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 745,40 PAGO
10/06/2025 05060034 SILVIA HELENA BAYMA REMOSEPP 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA OCULOS ( ARMAÇAO, LENTES ) DESTINADO A MUNICIPE DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 PAGO
10/06/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 50,76 PAGO
10/06/2025 02060018 FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 PAGO
10/06/2025 02060037 GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 600,00 PAGO
10/06/2025 02050531 FOPAG - DIVERSOS CONSELHEIROS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 11.374,00 PAGO
10/06/2025 02050535 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA, SOBRE RECOLHIMENTO DE FOLHA SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABALIDADE DO RGPS- REGINE GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 260,00 PAGO
10/06/2025 02050507 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS SECRETARIA-FMAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 39.253,36 PAGO
10/06/2025 02050510 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA RETIDO EM FOLHA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 325,00 PAGO
10/06/2025 02050515 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS CONTRTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 36.342,00 PAGO
10/06/2025 02050513 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS SECRETARIA-FMAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 4.336,00 PAGO
10/06/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 291,87 PAGO
10/06/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 1.561,77 PAGO
10/06/2025 02010026 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 821,54 PAGO
10/06/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 50,45 PAGO
10/06/2025 09060023 MARCIO JOSÉ DE SOUSA ESTEVES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
10/06/2025 09060022 ERIONALDO DANIE COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
10/06/2025 09060021 ANTONIO JULIENY FARIAS GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
10/06/2025 09060020 ROSALIA FELIX DE ARAÚJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
10/06/2025 09060019 ELIANE COELHO DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
10/06/2025 09060018 FRANCISCO MATHEUS GOMES BRAZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
10/06/2025 09060017 MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
10/06/2025 09060016 ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
10/06/2025 09060015 GRAZIELA DA SILVA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
10/06/2025 09060014 ANA PAULA COSTA OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
10/06/2025 09060013 GABRIELA DA SILVA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
10/06/2025 09060012 FRANCISCA MARIA TAVARES DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE 300,00 PAGO
10/06/2025 09060011 ATILA DE SOUSA MONTESE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
10/06/2025 09060010 CICERO SOARES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 PAGO
10/06/2025 09060009 MARIA FRANCIDALVA CARDOSO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 PAGO
10/06/2025 09060008 LUCIRENE VENANCO DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 PAGO
10/06/2025 09060007 ROCICLEIDE ARAUJO ROQUE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 PAGO
10/06/2025 09060006 MARCIO HENRIQUE OLIVEIRA DUARTE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
10/06/2025 09060005 JOAO VICTOR ROCHA FELIPE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
10/06/2025 09060004 MARIA RANDARA DO ROSARIO SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
10/06/2025 09060003 MARIA DE FATIMA SILVA RIBEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
10/06/2025 09060002 PRISCILA MARIA DA SILVA ALVES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
10/06/2025 05060040 TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA A SER DESTINADO AO SAAER - SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL, PARA UTILIZACAO NO SISTEM DE ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DE TIMBAUBA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 810,00 PAGO
10/06/2025 02050519 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSSADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. 3.586,00 PAGO
10/06/2025 02050663 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. 3.500,00 PAGO
10/06/2025 10060001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 152,94 EMPENHADO
10/06/2025 10060002 APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ 02 - GABINETE DA PREFEITA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO 2.172,00 EMPENHADO
10/06/2025 10060003 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1.257,00 EMPENHADO
10/06/2025 10060004 ANTONIA DAIANE VIEIRA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
10/06/2025 10060005 LUCIARA BATISTA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
10/06/2025 10060006 RITA DE CASSIA BATISTA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 EMPENHADO
10/06/2025 10060007 ISABEL MENDES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 EMPENHADO
10/06/2025 10060008 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 14.323,55 EMPENHADO
10/06/2025 10060009 FRANCISCO WELLINGTON VITORIANO MARQUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
10/06/2025 10060010 FRANCISCO ANTONIO AIRES RODRIGUES M 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
10/06/2025 10060011 FRANCISCA MARIA LOPES SOARES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
10/06/2025 10060012 MARIA DE FATIMA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
10/06/2025 10060013 MARIA FRANCILENE DA COSTA LIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 EMPENHADO
10/06/2025 10060014 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. EMPENHADO
10/06/2025 10060015 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 09/60. 98.555,02 EMPENHADO
10/06/2025 10060016 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL . 5.951,21 EMPENHADO
10/06/2025 10060017 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 EMPENHADO
10/06/2025 10060018 VIDRACARIA PADRAO SJ LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE DIVISORIAS EUCATEX,PORTA ALUMINIO, VIDROS, A SEREM INSTALADAS JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, NESTE MUNICIPIO. 3.340,00 EMPENHADO
10/06/2025 10060019 MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME 02 - GABINETE DA PREFEITA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. 960,20 EMPENHADO
10/06/2025 10060020 JOÃO CARLOS FARIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE 200,00 EMPENHADO
10/06/2025 10060021 JOSE AIRTON SOARES RUFINO 02 - GABINETE DA PREFEITA AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 ,DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DE PEQUENA MICRO EMPRESA NO RAMO DE CONFEÇÃO DE ROUPAS, COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE 922,75 EMPENHADO
10/06/2025 10060022 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 99/120. 15.198,75 EMPENHADO
10/06/2025 10060023 EDYLAN MARTINS DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA FUNÇÃO DE CUIDADOR DE ALUNOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 1.052,63 EMPENHADO
10/06/2025 10060024 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 63,45 EMPENHADO
10/06/2025 10060025 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 EMPENHADO
10/06/2025 10060026 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 EMPENHADO
10/06/2025 10060027 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
10/06/2025 10060028 BRADESCO-CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO 1.344,10 EMPENHADO
10/06/2025 10060029 FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SER DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E MANUTENÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS DESTA MUNICIPALIDADE. 5.848,00 EMPENHADO
10/06/2025 10060030 CONECT GRAFICA E CV LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CRACHAS PERSONALIZADOS A SER DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, SITUADO NA SEDE NESTE MUNICIPIO. 525,00 EMPENHADO
10/06/2025 10060031 ROD LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES EIRELI 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. LOCAÇÃO DE VEICULOS CAMINHÕES E CAÇAMBAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE.REF: O MES DE MAIO DE 2025. CONFORME CONTRATO:18.03.02.2025 62.855,02 EMPENHADO
10/06/2025 10060032 GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 210,53 EMPENHADO
10/06/2025 10060033 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 44,48 EMPENHADO
10/06/2025 10060034 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE RETIRO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. 190,05 EMPENHADO
10/06/2025 10060035 MANOEL RODRIGUES FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFREASTRUTURA, NA ROÇAGEM E LIMPEZA DA PAREDE DO AÇUDE LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. 1.894,74 EMPENHADO
10/06/2025 10060026 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 LIQUIDADO
10/06/2025 10060025 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 LIQUIDADO
10/06/2025 10060024 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 63,45 LIQUIDADO
10/06/2025 10060022 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 99/120. 15.198,75 LIQUIDADO
10/06/2025 10060016 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL . 5.951,21 LIQUIDADO
10/06/2025 10060015 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 09/60. 98.555,02 LIQUIDADO
10/06/2025 10060014 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. LIQUIDADO
10/06/2025 10060008 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 14.323,55 LIQUIDADO
10/06/2025 10060001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 152,94 LIQUIDADO
10/06/2025 02060306 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO ANEXO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025 28,47 LIQUIDADO
10/06/2025 02060300 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. 533,63 LIQUIDADO
10/06/2025 09060033 AFONSO ITALO NASCIMENTO PONCIANO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. 556,84 LIQUIDADO
10/06/2025 10060003 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1.257,00 LIQUIDADO
10/06/2025 10060002 APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ 02 - GABINETE DA PREFEITA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO 2.172,00 LIQUIDADO
09/06/2025 09060001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 203,04 EMPENHADO
09/06/2025 09060002 PRISCILA MARIA DA SILVA ALVES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
09/06/2025 09060003 MARIA DE FATIMA SILVA RIBEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
09/06/2025 09060004 MARIA RANDARA DO ROSARIO SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
09/06/2025 09060005 JOAO VICTOR ROCHA FELIPE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
09/06/2025 09060006 MARCIO HENRIQUE OLIVEIRA DUARTE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
09/06/2025 09060007 ROCICLEIDE ARAUJO ROQUE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 EMPENHADO
09/06/2025 09060008 LUCIRENE VENANCO DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 EMPENHADO
09/06/2025 09060009 MARIA FRANCIDALVA CARDOSO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 EMPENHADO
09/06/2025 09060010 CICERO SOARES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 EMPENHADO
09/06/2025 09060011 ATILA DE SOUSA MONTESE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
09/06/2025 09060012 FRANCISCA MARIA TAVARES DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
09/06/2025 09060013 GABRIELA DA SILVA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
09/06/2025 09060014 ANA PAULA COSTA OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
09/06/2025 09060015 GRAZIELA DA SILVA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
09/06/2025 09060016 ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
09/06/2025 09060017 MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
09/06/2025 09060018 FRANCISCO MATHEUS GOMES BRAZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
09/06/2025 09060019 ELIANE COELHO DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
09/06/2025 09060020 ROSALIA FELIX DE ARAÚJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
09/06/2025 09060021 ANTONIO JULIENY FARIAS GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
09/06/2025 09060022 ERIONALDO DANIE COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
09/06/2025 09060023 MARCIO JOSÉ DE SOUSA ESTEVES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
09/06/2025 09060024 GIDEON SEGURANÇA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FESTA DIA 12/06/2025, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 11.210,53 EMPENHADO
09/06/2025 09060025 MARCOS MATHUES DE SOUSA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR PELA IGREJA EVANGELICA DE DEUS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 EMPENHADO
09/06/2025 09060026 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 EMPENHADO
09/06/2025 09060027 ROBSON MARQUES BRAZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CAMPOS BELOS A LAGOA DO JUVENAL, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 526,32 EMPENHADO
09/06/2025 09060028 LATÃO AUTOPEÇAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS AO ONIBUS OFICIAL DE PLACA OIH 8499, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.161,76 EMPENHADO
09/06/2025 09060029 ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAS ATIVIDADES DE ROÇO COM MÁQUINA ROÇADEIRA NA LIMPEZA DO MATO NO ENTORNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SITUADAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 2.063,16 EMPENHADO
09/06/2025 09060030 FRANCISCO JULIO MACIEL DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DE VEICULOS ONIBUS VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE CARIDADE - CE. 1.288,66 EMPENHADO
09/06/2025 09060031 MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA PLNEJAMENTO REALIZADO PELA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NESTE MUNICIPIO. 915,79 EMPENHADO
09/06/2025 09060032 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 44,48 EMPENHADO
09/06/2025 09060033 AFONSO ITALO NASCIMENTO PONCIANO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. 556,84 EMPENHADO
09/06/2025 09060034 RAIMUNDO NETO PAZ DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇAÕ DE ALÇAS DE FERRO E SOLDAGEM DE TAMBORES DE LIXO, DESTINADOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO. 1.546,39 EMPENHADO
09/06/2025 09060035 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE JUNHO DE 2025 2.105,26 EMPENHADO
09/06/2025 09060036 ALEXANDRE BOMFIM BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O AUXILIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAUDE. 800,00 EMPENHADO
09/06/2025 09060037 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. 158,52 EMPENHADO
09/06/2025 09060038 PAULO VICTOR LINO FERNANDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE GESTÃO DO CUIDADO A PESSOA QUE VIVE COM DIABETES, PROMOVIDO PELA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO CEARA PAULO MARCELO MARTINS RODRIGUES, REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2025. 137,50 EMPENHADO
09/06/2025 09060039 FRANCISCO ERIVAN SANTOS JUSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL EQUIPAMENTO COMPRESSOR DESTINADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, NOS DIVERSOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS, NESTE MUNICIPIO. 700,00 EMPENHADO
09/06/2025 09060001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 203,04 LIQUIDADO
09/06/2025 05060031 EMANUEL E.R.DE CASTRO ME 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( TINTAS ) A SEREM DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE. 3.411,40 LIQUIDADO
09/06/2025 05060030 EMANUEL E.R.DE CASTRO ME 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AQUISIÇÃO DE (TRES HD EXTERNO 2TB ) A SEREM DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE. 2.745,00 LIQUIDADO
09/06/2025 05060029 BACHÁ & CIA LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL CHAMEX A4) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. 2.333,00 LIQUIDADO
09/06/2025 02060370 OI S.A TELECOMUNICAÇÕES 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONICOS DO OI FIXO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025 97,27 LIQUIDADO
09/06/2025 02060302 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. 288,12 LIQUIDADO
09/06/2025 02060034 A T S VARELA TRANSPORTES-ME 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA ESCAVADEIRA DE FORTALEZA PARA CARIDADE. 2.220,00 LIQUIDADO
09/06/2025 28050025 RAIMUNDO RODRIGUES TRANSPORTE - ME 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COM A LOCAÇÕA DE CAMINHÃO MUNCK PARA APOIO DA EQUIPE DE ELETRICISTA NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 3.800,00 LIQUIDADO
09/06/2025 09060037 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. 158,52 LIQUIDADO
09/06/2025 02050272 SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.04/2025. 1.112,20 LIQUIDADO
09/06/2025 02050283 SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.04/2025 7.099,20 LIQUIDADO
09/06/2025 02050277 SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.04/2025 9.648,68 LIQUIDADO
09/06/2025 05060035 FRANCISCO PASCOAL CLEMENTE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 6 CAMISAS PARA OS MUSICOS DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. 185,57 LIQUIDADO
09/06/2025 06060001 GALICIA PRODUÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISITICO DA "GALÍCIA CRUZ", PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, NO TRADICIONAL ARRAIÁ DO POVO 20 ANOS MAIS" NA PRAÇA DE CARIDADE/CE. 100.000,00 LIQUIDADO
09/06/2025 02050423 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.03/2025. 21.675,70 LIQUIDADO
09/06/2025 02050421 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.03/2025. 22.483,70 LIQUIDADO
09/06/2025 02050422 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.03/2025. 35.011,84 LIQUIDADO
09/06/2025 06060003 MBS PRODUÇÕES ARTISITICA E EVENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISICO COM "LORIM VAQUEIRO" PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, NO TRADICIONAL EVENTO "ARRAIÁ DO POVO 20 ANOS MAIS" NA PRAÇA DE CARIDADE/CE. 60.000,00 LIQUIDADO
09/06/2025 06060002 MUSICA VIVA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISITICO DA "FERNANDINHA", PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, NO TRADICIONAL ARRAIÁ DO POVO 20 ANOS MAIS" NA PRAÇA DE CARIDADE/CE. 130.000,00 LIQUIDADO
09/06/2025 06060025 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
09/06/2025 09060032 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 44,48 LIQUIDADO
09/06/2025 06060021 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
09/06/2025 05060034 SILVIA HELENA BAYMA REMOSEPP 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA OCULOS ( ARMAÇAO, LENTES )A SEREM DESTINADO A MUNICIPE DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 LIQUIDADO
09/06/2025 02060018 FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 LIQUIDADO
09/06/2025 06060011 ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 LIQUIDADO
09/06/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 38,07 LIQUIDADO
09/06/2025 06060010 FRANCISCO CARLOS FELIX DAS CHAGAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 LIQUIDADO
09/06/2025 06060009 MARIA EVILENE LOPES ESTEVES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 550,00 LIQUIDADO
09/06/2025 06060008 ANTONIO MARLONE SANTOS SABINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
09/06/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 1.549,25 LIQUIDADO
09/06/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 1.338,98 LIQUIDADO
09/06/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 1.483,93 LIQUIDADO
09/06/2025 02050483 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES QUE ATUA JUNTO AO CARIPREV NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 300,00 LIQUIDADO
09/06/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 45,91 LIQUIDADO
09/06/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 25,43 LIQUIDADO
09/06/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 31,10 LIQUIDADO
09/06/2025 05060040 TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA A SER DESTINADO AO SAAER - SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL, PARA UTILIZACAO NO SISTEM DE ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DE TIMBAUBA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 810,00 LIQUIDADO
09/06/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 233,08 LIQUIDADO
09/06/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 264,21 LIQUIDADO
09/06/2025 09060001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 203,04 PAGO
09/06/2025 02060027 FRANCISCA ERIKA BELARMINO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 PAGO
09/06/2025 02060026 ELIELTON DE SOUSA NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 PAGO
09/06/2025 02060025 ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA , NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 PAGO
09/06/2025 02060024 ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 PAGO
09/06/2025 03030595 FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 2.018,00 PAGO
09/06/2025 03030597 JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
09/06/2025 27050013 W.T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE ALTO SÃO PEDRO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. CONFORME CONVENIO Nº 107/CIDADES/2024, MAPP 6011, E CONCORRENCIA PUBLICA Nº 04/2024 E CONTRATO Nº 2024.10.15-01. 97.379,55 PAGO
09/06/2025 04060022 RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - GRUPO TERÇO DOS HOMENS REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.263,16 PAGO
09/06/2025 04060021 FRANCISCA CINARA QUEIROZ VASCONCELOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 PAGO
09/06/2025 04060020 ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL, REALIZADA PELA ESCOLA MUNICIPAL COM PERCURSO DE CARIDADE ATÉ FORTALEZA. 2.000,00 PAGO
09/06/2025 04060019 ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL, REALIZADA PELA ESCOLA MUNICIPAL COM PERCURSO DE CARIDADE ATÉ FORTALEZA. 2.000,00 PAGO
09/06/2025 04060018 ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL, REALIZADA PELA ESCOLA MUNICIPAL COM PERCURSO DE CARIDADE ATÉ FORTALEZA. 2.000,00 PAGO
09/06/2025 04060017 ANTONIO NIXON FREITAS DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A TRANSMISSÃO AO VIVO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 631,58 PAGO
09/06/2025 04060016 FRANCISCO JOSE SILVA SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - EVENTO REALIZADO PELO O GRUPO APOSTOLADO DE ORAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 PAGO
09/06/2025 04060025 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CANINDE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 368,42 PAGO
09/06/2025 05060033 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 PAGO
09/06/2025 06060011 ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 PAGO
09/06/2025 02050437 ALEX DA SILVA PIRES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 2.518,00 PAGO
09/06/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 38,07 PAGO
09/06/2025 06060010 FRANCISCO CARLOS FELIX DAS CHAGAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 PAGO
09/06/2025 06060009 MARIA EVILENE LOPES ESTEVES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 550,00 PAGO
09/06/2025 06060008 ANTONIO MARLONE SANTOS SABINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
09/06/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 1.549,25 PAGO
09/06/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 1.338,98 PAGO
09/06/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 1.483,93 PAGO
06/06/2025 03030594 FRANCISCO FERNANDO PANTALEÃO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 2.018,00 PAGO
06/06/2025 03030598 LEANDRO FREITAS FEITOSA DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030600 JOSE AUDIZIO DA COSTA LOPES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030601 ANTONIO GOMES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA SEDE , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030570 JOSÉ FERREIRA RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL E REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PREDIO DA UADAAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030572 ANTONIO DIONISIO SOARES DA SILVA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIODA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030575 FRANCISCO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIO DA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030577 MARIA IVANILDA MORAIS MARTINIANO 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030559 FRANCISCO LIBERATO DA COSTA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO CAMINHÃO DA AGRICULTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MARÇO DE 2025 2.518,00 PAGO
06/06/2025 02060041 LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. POAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA MAQUINA PATROL 120K DE PROPRIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE. 1.641,25 PAGO
06/06/2025 26050030 NATANAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO 421,05 PAGO
06/06/2025 30050053 TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE REPARO - 02 CILINDRO DE ARTICULAÇÃO 1.256,74 PAGO
06/06/2025 15050032 ELUZARDO FIRMINO DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRATOR PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 3.036,00 PAGO
06/06/2025 01040182 NILTON CESAR DE CASTRO SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS ORY 8173-CE, DE SUA PROPRIEDADE, A SER UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 6.139,82 PAGO
06/06/2025 04060015 NILTON CESAR DE CASTRO SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA JUNTO À EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NAS ATIVIDADES DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇAÕ PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ENERGIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 850,00 PAGO
06/06/2025 03030604 FABIO JUNIOR PIRES SALES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030585 MARIA LUCIA FERREIRA TAVARES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA, JUNTO A PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030586 MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030599 EDMILSON MARCELINO GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025 1.718,00 PAGO
06/06/2025 03030602 JOÃO ALVES GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.718,00 PAGO
06/06/2025 03030605 VENILSON FERREIRA GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF:O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030606 ERIVANDA GOMES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PONTO DE APOIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 02060023 RECH AGRICOLA S/A 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. 1.221,80 PAGO
06/06/2025 03030608 PEDRO SILVA DOS SANTOS JUNIOR 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.318,00 PAGO
06/06/2025 03030584 MARIA LIDIANE MONTEIRO FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO EINFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA NA PRAÇA SÃO RAIMUNDO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030583 RAIMUNDA NETA FERREIRA BARROS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.818,00 PAGO
06/06/2025 03030582 ANTONIO IVANILDO ADRIANO DOS SANTOS VIDAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.818,00 PAGO
06/06/2025 03030581 FRANCISCO WILTON DE SOUSA VIDAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.818,00 PAGO
06/06/2025 03030580 FABIANA DOS SANTOS VIEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.718,00 PAGO
06/06/2025 03030576 PEDRO ROCHA FERNANDES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE JUDANTE DA PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030574 JOSE HAMILTON FERREIRA DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 2.318,00 PAGO
06/06/2025 03030573 JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 2.518,00 PAGO
06/06/2025 03030571 JOSE ADAILTON PEREIRA LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 3.036,00 PAGO
06/06/2025 03030569 FRANCISCO ASSILÂNDIO FACUNDO DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 3.036,00 PAGO
06/06/2025 03030568 ANTONIO TIAGO CAVALCANTE FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, NESTA MUNICIPALIDADE REF: O MES DE MARÇO DE 2025 3.036,00 PAGO
06/06/2025 03030566 ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 3.036,00 PAGO
06/06/2025 03030564 SEBASTIÃO FERNANDES LOPES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 2.318,00 PAGO
06/06/2025 03030563 PAULO MARCELO RAQUEL GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE PERADOR DE MAQUINAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 3.036,00 PAGO
06/06/2025 03030528 ANTONIO EDIVAN SOUSA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 2.318,00 PAGO
06/06/2025 01040169 CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 2.518,00 PAGO
06/06/2025 03030561 FRANCISCO CLEUTON DOS SANTOS LOPES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 2.318,00 PAGO
06/06/2025 01040174 ELISVAN ALVES SANTIAGO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 2.518,00 PAGO
06/06/2025 03030557 JOSE EDVARDO VIEIRA DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DO SETOR DOS TRANSPORTES PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 2.118,00 PAGO
06/06/2025 01040175 EVALDO RODRIGUES FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 2.518,00 PAGO
06/06/2025 03030556 FRANCISCO GILANO DA SILVA BEZERRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 2.318,00 PAGO
06/06/2025 01040167 LUCIVANDA FERREIRA BARROS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.018,00 PAGO
06/06/2025 03030555 ANDERSON SALVINO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2024. 2.318,00 PAGO
06/06/2025 03030529 LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA -GARAGEM, NESTE MUNICIPIO. REF O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030553 FRANCISCO ERIVALDO SILVA PIRES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030552 FRANCISCO ANDERSON PEREIRA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030551 ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/06/2025 01040176 FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR IILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇOES E REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE ABRIL DE 2025. 2.518,00 PAGO
06/06/2025 03030532 ANTONIO EDUARDO VIEIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTES PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030531 FRANCISCO RAFAEL SOARES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE PIPA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030530 MARCELO BARROS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAÕ DE AUXILIAR DO CAMINHÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 PAGO
06/06/2025 01040173 JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 4.036,00 PAGO
06/06/2025 01040165 LOHANNA QUEIROZ LIBERATO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.518,00 PAGO
06/06/2025 01040166 WANDSON RODRIGUES SANTIAGO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 2.518,00 PAGO
06/06/2025 01040177 FRANCISCO DE SALES MENDONÇA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.918,00 PAGO
06/06/2025 01040178 JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE ABRIL DE 2025. 2.518,00 PAGO
06/06/2025 01040179 JOÃO CARLOS FARIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, TROCA DE LÂMPADAS,BRAÇOS DE SUSTENTAÇÃO E FIOS DA REDE DE ILUMINAÇÃO, NA SEDE E DISTRITROS JUNTO AS DIVERSAS COMUNIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE ABRIL DE 2025. 2.518,00 PAGO
06/06/2025 01040180 JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE ABRIL DE 2025. 2.518,00 PAGO
06/06/2025 01040181 KAUA LUCAS SALVINO DE ALMEIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUX. DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE ABRIL DE 2025. 2.518,00 PAGO
06/06/2025 01040183 JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PICAPE STRADA DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS EMATERIAS ELETRICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 4.639,82 PAGO
06/06/2025 01040168 ANTONIO SILVA LOURENÇO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 2.518,00 PAGO
06/06/2025 01040733 ANA SUZY DIAS VIEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.518,00 PAGO
06/06/2025 05060014 CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO REFERENTE A 3º ( TERCEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO TREVO CAMPOS BELOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE -CE, CONFORME CONTRATO Nº 17.03.01/2025 10.115,40 PAGO
06/06/2025 02060016 MARIA SILVANIR SILVA DE PAULO ME 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA A MANUTENÇOES DIVERSAS, NESTE MUNICIPIO. 1.911,40 PAGO
06/06/2025 30050047 LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESATADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 33° TRADICIONAL CICLOROMARIA, NESTA MUNICIPALIDADE. 421,05 PAGO
06/06/2025 30050046 FRANCISCO ALISSON DOS SANTOS SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 33° TRADICIOANAL CICLOROMARIA A SE REALIZAR NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 PAGO
06/06/2025 30050045 CESAR NILDO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 33° TRADICIOANAL CICLOROMARIA A SE REALIZAR NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 PAGO
06/06/2025 30050044 FRANCISCA LUCIA DE ASSIS DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 33° TRADICIOANAL CICLOROMARIA A SE REALIZAR NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 PAGO
06/06/2025 28050024 MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BLUSAS, PARA EVENTO CULTURAIS E RELIGIOSOS PARA OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 7.500,00 PAGO
06/06/2025 30050043 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( TENDAS ), NESTA MUNICIPALIDADE. 1.813,00 PAGO
06/06/2025 30050042 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS A CICLOROMARIA, NESTA MUNICIPALIDADE. 9.737,65 PAGO
06/06/2025 30050041 SM LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA TENDA E DOIS BANHEIROS QUIMICOS, PARA OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 800,00 PAGO
06/06/2025 30050040 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - TRADICIONAL MISSA DOS VAQUEIROS, NESTA MUNICIPALIDADE. 463,92 PAGO
06/06/2025 30050039 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( MISSA DO VAQUEIRO ), NESTA MUNICIPALIDADE. 5.024,30 PAGO
06/06/2025 28050023 MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS, PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO ( BANDA DE MUSICA ), NESTA MUNICIPALIDADE. 400,00 PAGO
06/06/2025 02060017 ROBERTO SOUSA REBOUCAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO TELÃO, PARA A TRANSMISSÃO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA ), NESTA MUNICIPALIDADE. 1.800,00 PAGO
06/06/2025 30050038 FRANCISCO XAVIER NOGUEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE FOGOS DE ARTIFICIOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA ), NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI DE N° 312/2015 DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 4.000,00 PAGO
06/06/2025 30050037 ANTONIO GABRIEL LEAL MACIEL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BANDA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 33° TRADICIONAL CICLO ROMARIA REALIZADO NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 947,37 PAGO
06/06/2025 30050036 ANTONIO GABRIEL LEAL MACIEL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BANDA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - TRADICIONAL MISSA DOS VAQUEIROS, NESTA MUNICIPALIDADE. 947,37 PAGO
06/06/2025 04060013 F H EVENTOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA ), REALIZADO NO DIA 07/06/2025 NESTA MUNICIPALIDADE. 15.800,00 PAGO
06/06/2025 02050417 JOSE MIRTON SANTOS BANDEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.141,16 PAGO
06/06/2025 12050039 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. 26.565,00 PAGO
06/06/2025 02060015 FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO RETELHAMENTO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FERREIRA SANTIAGO, SITUADA NA COMUNIDADE PEDRA BRANCA, REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.473,68 PAGO
06/06/2025 30050061 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO ETIOS DE PLACA PMG-8F89 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.908,15 PAGO
06/06/2025 03030695 ADRIANO OLIVEIRA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF JOSE BARBOSA MENDES) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.871,60 PAGO
06/06/2025 03030762 ANTONIO JERLAN GOMES DE QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.669,80 PAGO
06/06/2025 03030696 EDMILSON PEREIRA DE SOUZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030764 CLAIRTON DE FREITAS BARBOSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.973,40 PAGO
06/06/2025 03030700 FRANCISCA FLAVIANA ALVES VIEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.818,00 PAGO
06/06/2025 03030704 SUELLEN INALDA MENDONCA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 3.636,00 PAGO
06/06/2025 03030765 FRANCISCA ALVELENE DA SILVA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE LAVADEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030712 FRANCISCO FRANK ABREU DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030766 FRANCISCA MARIA MONTEIRO AMBROZIO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030710 MIKAEL ALVES MARQUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.118,00 PAGO
06/06/2025 03030767 FRANCISCA MARIA SOARES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOSS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.125,20 PAGO
06/06/2025 03030715 MARIA HELENA AIRES LEAL BARREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA AUDITORA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 4.639,83 PAGO
06/06/2025 03030769 FRANCISCA THAMIRES BELEM VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.241,12 PAGO
06/06/2025 03030720 JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.168,00 PAGO
06/06/2025 03030722 LETICIA QUEIROZ FERNANDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030771 FRANCISCO EDILSON CARLOS PEREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.125,20 PAGO
06/06/2025 03030773 FRANCISCO EVANDRO BATISTA BARBOSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.973,40 PAGO
06/06/2025 03030724 ROSANGELA ARAUJO MENDONCA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, NO AGENDAMENTO DE EXAMES E ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 3.018,00 PAGO
06/06/2025 03030730 LUANA RODRIGUES DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030774 FRANCISCO JURANDIR FERREIRA DE FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.125,20 PAGO
06/06/2025 03030733 ANTONIO ISMARIO VIEIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030738 MARIA LIDIANE ABREU 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 5.943,20 PAGO
06/06/2025 03030775 FRANCISCO LEONARDO PEREIRA FERREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.760,88 PAGO
06/06/2025 03030740 OZORIO MARCOS ROCHA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.418,00 PAGO
06/06/2025 03030777 FRANCISCO VALDENOR DE SOUZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030744 PEDRO LUCAS FERREIRA FAUSTINO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.168,00 PAGO
06/06/2025 03030779 ISMAEL COSTA LEITAO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.669,80 PAGO
06/06/2025 03030745 AVELYNE RODRIGUES NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030813 SANDRA REGINA MARREIRO MACEDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030746 MARIA FRANCILEIDE FERREIRA DA COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GEREAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030747 LUCIANA PINTO FARIAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.718,00 PAGO
06/06/2025 03030674 BRUNA RAYZA TAVARES NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.318,00 PAGO
06/06/2025 03030755 ABIA COSTA LEITAO SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE MEDICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.119,68 PAGO
06/06/2025 03030678 DEBORA DE FREITAS NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.318,00 PAGO
06/06/2025 03030758 ANA CLEIDE QUEIROZ COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030681 GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030739 MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.348,73 PAGO
06/06/2025 03030684 LUCIANA MARQUES NEGREIROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030741 MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030742 NATHIELLE LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.061,60 PAGO
06/06/2025 03030687 ANTONIO EDLEUDO VIEIRA CELESTINO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.118,00 PAGO
06/06/2025 03030743 SAMIA MARA BARBOSA SALES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.061,60 PAGO
06/06/2025 03030691 ELEANDRO SOARES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.118,00 PAGO
06/06/2025 03030748 ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 3.085,70 PAGO
06/06/2025 03030693 FRANCISCA MARIA QUEIROZ CORDEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.018,00 PAGO
06/06/2025 03030749 BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 3.585,70 PAGO
06/06/2025 03030699 EMANUEL DIOGENES DA COSTA ABREU 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.118,00 PAGO
06/06/2025 03030750 ERENILSON DA SILVA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.835,70 PAGO
06/06/2025 03030667 ANTONIO GILSON ALMEIDA RIBEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.052,63 PAGO
06/06/2025 03030671 ANTONIA FERREIRA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030794 JOSE MARCELO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.069,80 PAGO
06/06/2025 03030751 ELIOMAR PIRES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 3.741,95 PAGO
06/06/2025 03030797 MARIA DE FATIMA DE CASTRO LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025, 2.020,32 PAGO
06/06/2025 03030799 MARIA ELISVANE ALMEIDA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE FARMACIA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.700,22 PAGO
06/06/2025 03030752 FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.663,50 PAGO
06/06/2025 03030800 MARIA FRANCILENE FERREIRA DA COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.417,76 PAGO
06/06/2025 03030753 FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.898,20 PAGO
06/06/2025 03030801 MARIA GLECIANE GOMES DO VALE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 3.387,75 PAGO
06/06/2025 03030754 FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.377,78 PAGO
06/06/2025 03030802 MARIA JOILDE SOARES GUIMARÃES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.125,20 PAGO
06/06/2025 03030759 MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.663,50 PAGO
06/06/2025 03030807 MARIA JUCILENE SAMPAIO FRANCA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030761 MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.377,78 PAGO
06/06/2025 03030804 MARNIELY MARIA DE SOUSA MOURA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 4.250,40 PAGO
06/06/2025 03030809 MARIA AUZILENE BRITO DE ARRUDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030770 NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.052,63 PAGO
06/06/2025 03030811 MARIA JOSE SANTIAGO ROQUE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030763 ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.777,78 PAGO
06/06/2025 03030812 RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, RESPONSAVEL PELA HIGIENIZACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 900,00 PAGO
06/06/2025 03030780 SUSANA RODRIGUES LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030782 VANIA MARIA ROCHA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030784 VILMARA BRAZ DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030786 VITORIA DIAS TEIXEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO SETOR DE AMBULANCIAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030787 WEMESSON LINO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A DIRECAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.756,78 PAGO
06/06/2025 03030756 GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.421,05 PAGO
06/06/2025 03030789 FRANCISCO LEONARDO OLIVEIRA LEAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICO JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 4.546,48 PAGO
06/06/2025 03030790 ANTONIO CARLOS BEZERRA CAMPOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 3.747,50 PAGO
06/06/2025 03030757 LARISSA MENEZES DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.377,78 PAGO
06/06/2025 03030803 FRANCISCO MENDES DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030735 LUIS CARLOS ALVES COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 3.321,60 PAGO
06/06/2025 23050011 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO N. 09.05.01/2025. 1.463,25 PAGO
06/06/2025 23050010 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. 3.787,75 PAGO
06/06/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.560,87 PAGO
06/06/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 25,38 PAGO
06/06/2025 03030792 ANTONIO CARLOS MONTEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 4.057,13 PAGO
06/06/2025 03030795 ANTONIO NAZARENO DA SILVA FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 4.057,13 PAGO
06/06/2025 03030805 FRANCISCO ELIAS ROCHA DIAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 5.464,80 PAGO
06/06/2025 03030806 FRANCISCO RONIELLE LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 5.464,80 PAGO
06/06/2025 03030798 ARNALDO HONORIO DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 3.593,50 PAGO
06/06/2025 03030808 GERALDO SOARES MORAIS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030810 FRANCISCO ERLANE ALMEIDA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO DOBLO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 4.243,20 PAGO
06/06/2025 01040194 PEDRO PAULO ADRIANO DA SILVA JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 4.629,90 PAGO
06/06/2025 01040638 ROSANGELA ARAUJO MENDONCA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, NO AGENDAMENTO DE EXAMES E ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 3.018,00 PAGO
06/06/2025 01040195 TARCISIO GOMES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 3.748,04 PAGO
06/06/2025 03030768 ANTONIO MIRIELTON FERNANDES DE QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 3.036,00 PAGO
06/06/2025 02050420 ROSANGELA ARAUJO MENDONCA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, NO AGENDAMENTO DE EXAMES E ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 3.018,00 PAGO
06/06/2025 03030772 VALDECI TEIXEIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 3.036,00 PAGO
06/06/2025 03030776 EVERTON DE SOUSA DO NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030778 JOÃO PAULO DE FREITAS SOARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.021,60 PAGO
06/06/2025 03030781 RICARDO LEAL SAMPAIO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.021,60 PAGO
06/06/2025 03030783 BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030785 DALMACIA DA CUNHA FELIX 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.021,60 PAGO
06/06/2025 02050419 MARIA SILVANIA TEIXEIRA DOS REIS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030717 FRANCISCO ADAIL GOMES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ESTOQUISTA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.121,60 PAGO
06/06/2025 03030718 FRANCISCO ELEONILSON CORDEIRO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030719 FRANCISCO WILDER TAVARES ROCHA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.901,60 PAGO
06/06/2025 03030721 ADA MARIA FRANCO DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.145,82 PAGO
06/06/2025 03030723 AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.187,93 PAGO
06/06/2025 01040635 MARIA ZENIRA FERREIRA BERTULINO GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO CONTROLE DE AGENDAMENTO E REALOCAÇÃO DE MUNICIPES ACOMPANHANTES E PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO A CIDADE DE TRATAMENTO, BEM COMO CONTROLE DAS VIAGENS PARA EXAMES CLINICOS E CONSULTAS FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 6.050,40 PAGO
06/06/2025 03030725 ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.819,47 PAGO
06/06/2025 01040634 ERINEUDA BRAZ DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.021,60 PAGO
06/06/2025 03030726 ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.103,71 PAGO
06/06/2025 03030728 ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.002,65 PAGO
06/06/2025 03030729 JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.145,82 PAGO
06/06/2025 01040633 MARCELO COSTA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 6.002,65 PAGO
06/06/2025 03030731 KAMILA MENEZES RAMOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.187,93 PAGO
06/06/2025 03030732 LUCIMONE DOS REIS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.314,26 PAGO
06/06/2025 01040191 FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.840,29 PAGO
06/06/2025 03030734 LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.044,76 PAGO
06/06/2025 03030736 LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.230,04 PAGO
06/06/2025 03030737 MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.061,60 PAGO
06/06/2025 01040190 FRANCISCO GELCIONE ALVES FERREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA (VAN) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 5.824,80 PAGO
06/06/2025 03030793 FRANCISCO IVANILDO ADRIANO DE PAULO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 3.593,50 PAGO
06/06/2025 03030788 FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 4.057,13 PAGO
06/06/2025 01040192 ANTONIA MARIA JARDILINO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.718,00 PAGO
06/06/2025 03030796 IVANILDO RODRIGUES JACAUNA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 6.061,82 PAGO
06/06/2025 03030791 FRANCISCO DOUGLAS ALMEIDA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 3.748,04 PAGO
06/06/2025 03030705 JOAO VICTOR DE OLIVEIRA FARIAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 3.287,00 PAGO
06/06/2025 03030703 CARLOS AURELIO DA SILVA MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.618,00 PAGO
06/06/2025 03030631 ANTONIA CRISTIANE DIAS SOARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 3.036,58 PAGO
06/06/2025 03030625 MARIA LAURA SOUSA MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.901,60 PAGO
06/06/2025 03030630 LIVIA TAVARES UCHOA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 4.036,58 PAGO
06/06/2025 03030707 ANTONIO EVANILSON MENEZES FRANCO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 3.287,00 PAGO
06/06/2025 03030629 DAYANE BARBOSA SANTIAGO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 4.036,58 PAGO
06/06/2025 03030706 FERNANDA BEZERRA COUTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 3.287,00 PAGO
06/06/2025 03030628 BIANCA MENDONCA MAIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA , JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.794,00 PAGO
06/06/2025 03030627 ANA CAROLINA BARBOSA AGUIAR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA, JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.530,17 PAGO
06/06/2025 01040629 MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.663,50 PAGO
06/06/2025 03030656 MARIA TARCIANE FERREIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030652 IRISLENE ALVES MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENEFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 3.990,00 PAGO
06/06/2025 03030650 IARA GOMES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM,JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030649 JOSE ADRIANO TOBIAS MUNIZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/06/2025 02050418 ANTONIA CLECIANE SALES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.241,12 PAGO
06/06/2025 03030646 ANA CINTHIA LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.021,60 PAGO
06/06/2025 03030644 ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030642 MARCIO DIAS FERREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURTSILVA ) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.471,60 PAGO
06/06/2025 03030641 FRANCISCA DANIELE MENDES DE AMORIM 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030639 MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR VISITAS RESIDENCIAIS E CURATIVOS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE II ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.021,60 PAGO
06/06/2025 03030638 RITA DE CASSIA VIANA NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030633 EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDEII ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT DA SILVA), NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.321,60 PAGO
06/06/2025 03030632 MARCIA NEYLHANE MOREIRA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 3.036,58 PAGO
06/06/2025 02060014 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 495,45 PAGO
06/06/2025 28050022 ELETROSCAP COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS DE VEICULO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO RENAUT DE PLACA SBP-8A55 VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. 6.815,00 PAGO
06/06/2025 29050048 TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 94,87 PAGO
06/06/2025 03030663 MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 2.201,60 PAGO
06/06/2025 03030626 NELSA MAISA LEAL COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.901,60 PAGO
06/06/2025 03030701 FRANCISCO OTACIANO SALES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 3.036,00 PAGO
06/06/2025 03030683 MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.901,60 PAGO
06/06/2025 03030682 JOSE RODRIGUES DA SILVA (CAMPOS BELOS) 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030624 MARIA DE FATIMA COSTA DE FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS MARTINS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.121,60 PAGO
06/06/2025 03030698 ATHAGNA FEITOSA ADERALDO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030679 IRACI DE SOUSA MARQUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030677 FERNANDA PATRICIA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.901,60 PAGO
06/06/2025 03030692 VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ( JOSE BARBOSA MENDES ) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 3.990,00 PAGO
06/06/2025 03030675 MARIA ZELIA LIBERATO DA COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.121,60 PAGO
06/06/2025 03030690 MARIA AURILENE ESTEVES LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030623 FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 4.090,00 PAGO
06/06/2025 03030673 FRANCISCO JOSE ALEXANDRE DANIEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE DE APOIO DA LOCALIDADE DE PEREIRO NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030689 DALVA MARIA CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030622 FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.901,60 PAGO
06/06/2025 03030670 TONY JOEL PEREIRA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF NA COMUNIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 4.750,40 PAGO
06/06/2025 03030686 ANTONIO CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF JOSE BARBOSA MENDES) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030668 MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.121,60 PAGO
06/06/2025 03030685 ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DAS AMBULANCIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.018,00 PAGO
06/06/2025 03030666 JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.131,60 PAGO
06/06/2025 02050416 MARIA SOCORRO DOS SANTOS SERAFIM 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030621 IVANILSON SOUSA SEVERINO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PSF SEDE I RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.521,60 PAGO
06/06/2025 03030634 GARDENIA FEITOSA VIEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 3.990,00 PAGO
06/06/2025 03030620 EUDES FILHO HONORIO QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PSF I ( RAIMUNDO DIAS MARTINS), NA SEDE DESTE MUNCIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.973,40 PAGO
06/06/2025 03030713 JACINTA ALMEIDA DE PINHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRA PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 315,79 PAGO
06/06/2025 03030662 MARIA VALCICLEIDE BARBOSA CANDIDO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE BUCAL JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOIGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030714 ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 315,79 PAGO
06/06/2025 02050413 MARIA LAURA SOUSA MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.901,60 PAGO
06/06/2025 03030637 MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.321,60 PAGO
06/06/2025 03030660 MARIA GENECINA QUEIROZ DIAS DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030636 JOSE IGOR FERREIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030711 FRANCISCA APARECIDA SAMPAIO DE FFEITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF DA LOCALIDADE DE HUMAITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 3.036,00 PAGO
06/06/2025 03030659 LINDEMBERG FERREIRA PINHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.125,20 PAGO
06/06/2025 03030657 ANA PAULA PIRES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE BUCAL JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOIGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUERAS DOS GOMES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030635 JOSE FERREIRA AMBROSIO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.973,40 PAGO
06/06/2025 03030709 MIGUELINA FARIAS LUZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 3.036,00 PAGO
06/06/2025 30050062 CONECT GRAFICA E CV LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CRACHÁS COM CORDÃO PERSONALIZADO EM PVC E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. 205,00 PAGO
06/06/2025 04060014 JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA ALVES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DE FORTALEZA A CARIDADE, NO VEICULO TIPO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.900,00 PAGO
06/06/2025 03030136 FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030139 COSMO DE SOUSA GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 2.018,00 PAGO
06/06/2025 03030142 ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.718,00 PAGO
06/06/2025 03030653 RITA DE CASSIA SERAFIM GUIMARAES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.718,00 PAGO
06/06/2025 03030138 ANA GARDENE ALVES UCHOA BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 4.639,82 PAGO
06/06/2025 03030137 MARIA FERNANDA FERREIRA RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE CREDITO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.618,00 PAGO
06/06/2025 03030135 CARLOS JOSÉ BITTENCOURT 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO DA BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030134 ANDRE BOTELHO DA PAZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 2.018,00 PAGO
06/06/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 142,56 PAGO
06/06/2025 05060028 LUCIA HELENA TORRES DE SOUSA DA CRUZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
06/06/2025 05060027 MARIA BEATRIZ FERREIRA PIMENTEL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 460,00 PAGO
06/06/2025 05060026 MARCIO RIBEIRO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
06/06/2025 05060025 MARIA VANZITA GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
06/06/2025 05060024 FRANCISCA NIKALE ALVES PEREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
06/06/2025 06050031 ANDREZA SOUSA NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
06/06/2025 05060023 BRUNA FERREIRA PONTES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
06/06/2025 05060022 MARIA IVONEIDE FIRMINO DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
06/06/2025 05060021 MARIA RAIMUNDA DE SOUZA BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 PAGO
06/06/2025 05060020 ANGELICA SOARES DE ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 100,00 PAGO
06/06/2025 05060019 ANDREIA SOARES DE ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 100,00 PAGO
06/06/2025 05060018 ANTONIA SOARES MACIEL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 100,00 PAGO
06/06/2025 31030063 LETICIANA DE SOUSA LOPES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVICOS DOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO(PONTO DE APOIO SERROTE) NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/06/2025 06060007 FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF O MES DE NOVEMBRO DE 2024. 759,00 PAGO
06/06/2025 06060006 GILMAR ASSIS ARRUDA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE RETIRO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030497 FRANCISCO ANTONIO DIAS LIMA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE POÇO, NA ENCANTADA , NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 759,00 PAGO
06/06/2025 03030526 REINALDO LUZ MARQUES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO NA FUNÇAÕ DE COORDENADOR, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 2.418,00 PAGO
06/06/2025 03030525 ANA ESTHERFANE MENEZES PAIVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADO NA RUA ARABELA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030524 GEORGE BARBOSA DA SILVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE.REF AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030523 ZENAIDE DA SILVA FLOR 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE AÇUDINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030522 ANTONIO EDUARDO GOMES CELESTINO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030521 FRANCISCO LUIZ MOTA DE SOUSA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRA NA REGIÃO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030520 FRANCISCA DOS SANTOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO POÇO JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 759,00 PAGO
06/06/2025 03030519 FRANCISCO DE SOUSA COSTA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE POÇO-SALGADO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 759,00 PAGO
06/06/2025 03030518 PAULO BRENO ARAUJO OLIVEIRA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE FORMOSA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 759,00 PAGO
06/06/2025 03030517 ANTONIO NACELIO RODRIGUES ROCHA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030539 FRANCSICO FELIPE SEVERINO RIBEIRO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 759,00 PAGO
06/06/2025 03030516 ANTONIO BARTOLOMEU DE ALMEIDA ROCHA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.818,00 PAGO
06/06/2025 03030515 DOMINGOS DANIEL DA SILVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DEMARÇO DE 2025 1.718,00 PAGO
06/06/2025 03030542 FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, REGIÃO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF MARÇO DE 2025. 759,00 PAGO
06/06/2025 03030514 FRANCISCO WALISON FERREIRA DE CASTRO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030513 IVANIR ALEXANDRE DE SOUSA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030512 JOSE AURINO DA ROCHA SILVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA/POÇO VERMELHO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030511 FRANCISCO RODRIGUES GOMES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030510 ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030509 FRANCISCO NARCELIO BERNARDO DE SOUSA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRAS PETRAS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES MARÇO DE 2025 759,00 PAGO
06/06/2025 03030508 MARIA GRACIANE ALMEIDA SANTOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE PEREIROS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 759,00 PAGO
06/06/2025 03030507 FRANCISCO ROBSON SEVERINO DE PAULA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS FUNDA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030506 MARIA SABRINA RODRIGUES PIRES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030505 FRANCISCO TIAGO SOUSA DA SILVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030504 ANTONIA JOCELIA OLIVEIRA PAULO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE MACACO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030503 JOSE ERIVAN SOARES GOMES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PAJEUNA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030502 PAULO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAIXA CHAFARIZ, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 759,00 PAGO
06/06/2025 03030501 FRANCISCO ALEXANDRE SOARES DE SOUSA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 759,00 PAGO
06/06/2025 03030500 WILSON GERMANO DO NASCIMENTO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE BAIXA DO JUA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 759,00 PAGO
06/06/2025 03030499 JOSE AIRTON ALVES CRUZ 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NA LOCALIDADE DE LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 759,00 PAGO
06/06/2025 03030498 FRANCISCO MARCIO LINO ABREU 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030527 JOSE ADRIANO FRANCA DIAS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO NA FUNÇAÕ DE OPERADOR, NA COMUNIDADE DE FORMOSA DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 02060020 TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ABASTECIMENTO D´GUA DA COMUNIDADE DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTA MUNICIPALIDADE. 64,95 PAGO
06/06/2025 02060019 TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ABASTECIMENTO D´GUA DA COMUNIDADE DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTA MUNICIPALIDADE. 448,80 PAGO
06/06/2025 06060001 GALICIA PRODUÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISITICO DA "GALÍCIA CRUZ", PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, NO TRADICIONAL ARRAIÁ DO POVO 20 ANOS MAIS" NA PRAÇA DE CARIDADE/CE. 100.000,00 EMPENHADO
06/06/2025 06060002 MUSICA VIVA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISITICO DA "FERNANDINHA", PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, NO TRADICIONAL ARRAIÁ DO POVO 20 ANOS MAIS" NA PRAÇA DE CARIDADE/CE. 130.000,00 EMPENHADO
06/06/2025 06060003 MBS PRODUÇÕES ARTISITICA E EVENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISICO COM "LORIM VAQUEIRO" PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, NO TRADICIONAL EVENTO "ARRAIÁ DO POVO 20 ANOS MAIS" NA PRAÇA DE CARIDADE/CE. 60.000,00 EMPENHADO
06/06/2025 06060004 CARLOS ROBERTO DE SOUSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS CAMINHOS DE ASSIS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
06/06/2025 06060005 M A S DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BRINDES A SEREM DESTINADOS A DIVERSOS PROFESSORES E COORDENADORES PARTICIPANTES DAS FORMAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE. 1.750,52 EMPENHADO
06/06/2025 06060006 GILMAR ASSIS ARRUDA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE RETIRO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.518,00 EMPENHADO
06/06/2025 06060007 FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF O MES DE NOVEMBRO DE 2024. 759,00 EMPENHADO
06/06/2025 06060008 ANTONIO MARLONE SANTOS SABINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
06/06/2025 06060009 MARIA EVILENE LOPES ESTEVES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 550,00 EMPENHADO
06/06/2025 06060010 FRANCISCO CARLOS FELIX DAS CHAGAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 EMPENHADO
06/06/2025 06060011 ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 EMPENHADO
06/06/2025 06060012 RITMICA PRODUÇÕES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA), NO DIA 07/06/2025. NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 7.300,00 EMPENHADO
06/06/2025 06060013 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO IVANILDO RODRIGUES UCHOA, FALECIDO NO DIA 06/06/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 880,00 EMPENHADO
06/06/2025 06060014 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE FRANCISCO IVANILDO RODRIGUES UCHOA, FALECIDA NO DIA 06/06/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. 1.058,00 EMPENHADO
06/06/2025 06060015 SUZIANE SOUZA LIMA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS BELA VISTA, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 EMPENHADO
06/06/2025 06060016 ROBSON MARQUES BRAZ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PERCURSO DE CAMPOS BELOS A FORTALEZA. 1.578,95 EMPENHADO
06/06/2025 06060017 ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA. 2.000,00 EMPENHADO
06/06/2025 06060018 R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PRIMEIRO MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE EXECUÇÃO DE OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO 1, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE,, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N. 06-2024-CE E CONTRATO 2024.10.23-02. 394.371,89 EMPENHADO
06/06/2025 06060019 SINAPSE DIAGNOSTICO LTDA EPP 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE EXAME DE VIDEO ELETROENCEFALOGRAMA A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 2.500,00 EMPENHADO
06/06/2025 06060020 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
06/06/2025 06060021 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
06/06/2025 06060022 FRANCISCO IDANILDO SANTOS DE ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025, NA CIDADE DE CARIDADE - CE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 2.631,58 EMPENHADO
06/06/2025 06060023 FRANCISCO TIAGO SOUSA ALVES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE TECIDOS PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS PARA DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, QUE OCORRERÁ NO DIA 07/06/2025 NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 2.288,00 EMPENHADO
06/06/2025 06060024 ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS PARA DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA), NO DIA 07/06/2025 NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 767,60 EMPENHADO
06/06/2025 06060025 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
06/06/2025 06060026 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DAS CONTAS DE GOVERNO E GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTE MUNICIPIO. REF: A LICITAÇÃO DE Nº 002/2022 E CONTRATO DE Nº 2022.05.03-0004 8.500,00 EMPENHADO
06/06/2025 06060027 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 2.245,46 EMPENHADO
06/06/2025 06060028 MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB-12 A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTE MUNICIPIO. 842,11 EMPENHADO
06/06/2025 06060029 ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.03.01.2025 39.880,00 EMPENHADO
06/06/2025 06060030 ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL E ATENDIMENTO A SITUAÇÕES EMERGENCIAIS CALAMITOSAS NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.03.07.2025 30.288,14 EMPENHADO
06/06/2025 06060031 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CABOCLOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 98,93 EMPENHADO
06/06/2025 06060032 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE - LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. 961,20 EMPENHADO
06/06/2025 06060027 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 2.245,46 LIQUIDADO
06/06/2025 15050030 YARA LETICIA ALMEIDA SILVA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
06/06/2025 02060235 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, REPRESENTADA PELA SR. VERA LUCIA SAMPAIO HOLANDA,SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DA PREFEITURA COM A ENTIDA, REPRESENTADA POR ELA, NAS AÇÕES NA EMPREGABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA A MUNICIPES DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, PARA O CUSTEIO AS DESPESAS COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A FACÇÃO DE ROUPAS, NA REFERIDA COMUNIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 347,85 LIQUIDADO
06/06/2025 03060011 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025 2.490,65 LIQUIDADO
06/06/2025 15050031 SIDNARA AMBROSIO SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
06/06/2025 06060004 CARLOS ROBERTO DE SOUSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS CAMINHOS DE ASSIS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
06/06/2025 02060304 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS POR A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL NA VILA BETA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. 364,14 LIQUIDADO
06/06/2025 02060027 FRANCISCA ERIKA BELARMINO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 LIQUIDADO
06/06/2025 02060026 ELIELTON DE SOUSA NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 LIQUIDADO
06/06/2025 02060025 ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA , NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 LIQUIDADO
06/06/2025 02060024 ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 LIQUIDADO
06/06/2025 03060023 CONNECT.COM LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS A SEREM APICADOS NOS TAMBORES DE LIXO DA LIMPEZA PIBLICA NESTE MUNICIPIO. 3.000,00 LIQUIDADO
06/06/2025 26050041 SAMUEL DOS SANTOS DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 789,47 LIQUIDADO
06/06/2025 26050040 ANTONIO JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 736,84 LIQUIDADO
06/06/2025 26050039 RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 368,42 LIQUIDADO
06/06/2025 26050038 ANTONIO CLERTON MONTEIRO SARAIVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 368,42 LIQUIDADO
06/06/2025 26050037 FRANCISCO ZILMAR FERNANDES BRITO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 368,42 LIQUIDADO
06/06/2025 26050036 FRANCISCO GENILSON BERNARDO VIEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 421,05 LIQUIDADO
06/06/2025 26050035 JOSE WILSON CASTRO ALEXANDRE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 LIQUIDADO
06/06/2025 26050034 FRANCISCO MARDONIO VIANA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 368,42 LIQUIDADO
06/06/2025 26050033 JOSE VALDEAN BERNARDO VIEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 368,42 LIQUIDADO
06/06/2025 26050032 ANTONIO JOSE BARROS LOPES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 368,42 LIQUIDADO
06/06/2025 26050031 SAMUEL ANASTACIO DE MORAES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 368,42 LIQUIDADO
06/06/2025 02060041 LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA MAQUINA PATROL 120K DE PROPRIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE. 1.641,25 LIQUIDADO
06/06/2025 26050030 NATANAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO 421,05 LIQUIDADO
06/06/2025 15050032 ELUZARDO FIRMINO DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRATOR PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 3.036,00 LIQUIDADO
06/06/2025 04060015 NILTON CESAR DE CASTRO SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA JUNTO À EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NAS ATIVIDADES DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇAÕ PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ENERGIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 850,00 LIQUIDADO
06/06/2025 02060023 RECH AGRICOLA S/A 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. 1.221,80 LIQUIDADO
06/06/2025 02060016 MARIA SILVANIR SILVA DE PAULO ME 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES A SEREM DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA A MANUTENÇOES DIVERSAS, NESTE MUNICIPIO. 1.911,40 LIQUIDADO
06/06/2025 05060014 CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. REFERENTE A 3º ( TERCEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO TREVO CAMPOS BELOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE -CE, CONFORME CONTRATO Nº 17.03.01/2025 10.115,40 LIQUIDADO
06/06/2025 06060032 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE - LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. 961,20 LIQUIDADO
06/06/2025 04060026 MARIA LEIDIANE RODRIGUES SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COSTUREIRA PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025. NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 773,20 LIQUIDADO
06/06/2025 04060022 RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - GRUPO TERÇO DOS HOMENS A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.263,16 LIQUIDADO
06/06/2025 04060021 FRANCISCA CINARA QUEIROZ VASCONCELOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 LIQUIDADO
06/06/2025 04060020 ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL, REALIZADA PELA ESCOLA MUNICIPAL COM PERCURSO DE CARIDADE ATÉ FORTALEZA. 2.000,00 LIQUIDADO
06/06/2025 04060019 ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL, REALIZADA PELA ESCOLA MUNICIPAL COM PERCURSO DE CARIDADE ATÉ FORTALEZA. 2.000,00 LIQUIDADO
06/06/2025 04060018 ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL, REALIZADA PELA ESCOLA MUNICIPAL COM PERCURSO DE CARIDADE ATÉ FORTALEZA. 2.000,00 LIQUIDADO
06/06/2025 04060017 ANTONIO NIXON FREITAS DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A TRANSMISSÃO AO VIVO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 631,58 LIQUIDADO
06/06/2025 04060016 FRANCISCO JOSE SILVA SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - EVENTO REALIZADO PELO O GRUPO APOSTOLADO DE ORAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 LIQUIDADO
06/06/2025 04060013 F H EVENTOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA ), A SER REALIZADO NO DIA 07/06/2025 NESTA MUNICIPALIDADE. 15.800,00 LIQUIDADO
06/06/2025 06060031 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CABOCLOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 98,93 LIQUIDADO
06/06/2025 06060020 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
06/06/2025 05060043 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
06/06/2025 30050061 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO ETIOS DE PLACA PMG-8F89 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.908,15 LIQUIDADO
06/06/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.560,87 LIQUIDADO
06/06/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 25,38 LIQUIDADO
06/06/2025 02060014 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS A SER DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 495,45 LIQUIDADO
06/06/2025 29050048 TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 94,87 LIQUIDADO
06/06/2025 02050416 MARIA SOCORRO DOS SANTOS SERAFIM 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
06/06/2025 02060240 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 46,25 LIQUIDADO
06/06/2025 02060239 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 46,25 LIQUIDADO
06/06/2025 04060025 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CANINDE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 368,42 LIQUIDADO
06/06/2025 05060033 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 LIQUIDADO
06/06/2025 04060014 JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA ALVES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE FORTALEZA A CARIDADE, NO VEICULO TIPO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.900,00 LIQUIDADO
06/06/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 142,56 LIQUIDADO
06/06/2025 05060028 LUCIA HELENA TORRES DE SOUSA DA CRUZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
06/06/2025 05060027 MARIA BEATRIZ FERREIRA PIMENTEL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 460,00 LIQUIDADO
06/06/2025 05060026 MARCIO RIBEIRO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
06/06/2025 05060025 MARIA VANZITA GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
06/06/2025 05060024 FRANCISCA NIKALE ALVES PEREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
06/06/2025 06050031 ANDREZA SOUSA NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
06/06/2025 05060023 BRUNA FERREIRA PONTES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
06/06/2025 05060022 MARIA IVONEIDE FIRMINO DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
06/06/2025 05060021 MARIA RAIMUNDA DE SOUZA BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 LIQUIDADO
06/06/2025 05060020 ANGELICA SOARES DE ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 100,00 LIQUIDADO
06/06/2025 05060019 ANDREIA SOARES DE ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 100,00 LIQUIDADO
06/06/2025 05060018 ANTONIA SOARES MACIEL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 100,00 LIQUIDADO
06/06/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 288,30 LIQUIDADO
06/06/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 28,04 LIQUIDADO
06/06/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 23,25 LIQUIDADO
06/06/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 97,07 LIQUIDADO
06/06/2025 06060007 FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF O MES DE NOVEMBRO DE 2024. 759,00 LIQUIDADO
06/06/2025 06060006 GILMAR ASSIS ARRUDA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE RETIRO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.518,00 LIQUIDADO
06/06/2025 02060020 TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ABASTECIMENTO D´GUA DA COMUNIDADE DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTA MUNICIPALIDADE. 64,95 LIQUIDADO
06/06/2025 02060019 TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ABASTECIMENTO D´GUA DA COMUNIDADE DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTA MUNICIPALIDADE. 448,80 LIQUIDADO
06/06/2025 06060027 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 2.245,46 PAGO
06/06/2025 15050030 YARA LETICIA ALMEIDA SILVA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030534 LUCIVANDA ALVES COSTA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030535 MARIA GERMANA ALVES 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM LIMPEZAS NO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030536 JOSE IVANILDO ROCHA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.718,00 PAGO
06/06/2025 03030537 ANTONIO REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.718,00 PAGO
06/06/2025 03030538 ANTONIO FERNANDO DE CASTRO 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. REF: O MÊS DE MARÇO DE 2025 759,00 PAGO
06/06/2025 03030540 AUREA CELIA SANTOS SILVA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 2.018,00 PAGO
06/06/2025 03030541 ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.918,00 PAGO
06/06/2025 03030543 FRANCISCA ADRIELE DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 3.836,00 PAGO
06/06/2025 03030545 LYS DE MARIA SOARES DE MELO 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 2.018,00 PAGO
06/06/2025 03030589 FRANCISCA VANDA DA SILVA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPICIONISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO,REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.818,00 PAGO
06/06/2025 03030590 SANDRA MARIA VICENTE MARTINS 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030591 MARIA LIDIANE GOMES DOS SANTOS 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 2.418,00 PAGO
06/06/2025 03030592 DAMIÃO FELIX 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030593 ANTONIO FABIO CASSIANO FERREIRA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 30050002 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI) PARA SER UTILIZADAS NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO PERIODO DE 01 A 13 DE JUNHO DE 2025 PADROEIRO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. 6.000,00 PAGO
06/06/2025 01040187 ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 2.778,00 PAGO
06/06/2025 01040188 FRANCISCO HELIO SOARES CELESTINO 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 2.212,00 PAGO
06/06/2025 30050003 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI) PARA SER UTILIZADAS NA MISSA DO VAQUEIRO A SER REALIZADA NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.230,00 PAGO
06/06/2025 30050004 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI) PARA SER UTILIZADA NO EVENTO CICLOROMARIA, A SER REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2025, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.498,00 PAGO
06/06/2025 20050057 VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS O GABINTE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. 385,00 PAGO
06/06/2025 30050057 M L DA SILVA LOBO - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PASTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR INSS DIGITAL, NESTA MUNICIPALIDAE. 1.600,00 PAGO
06/06/2025 02050435 JOSE EDCARLOS FELIX NUNES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 15050031 SIDNARA AMBROSIO SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030610 CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 759,00 PAGO
06/06/2025 03030611 MARIA GIRLANY DA SILVA MACIEL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 759,00 PAGO
06/06/2025 06060004 CARLOS ROBERTO DE SOUSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS CAMINHOS DE ASSIS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030612 MARIA SIMONE LOPES LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030613 TAMARA ALMEIDA FRANCO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030614 ANA KAROLINE LUSTOSA DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030615 MARIA ELIANE TOMAZ CUSTÓDIO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTAÇÃO - CAMINHOS DE ASSIS LOCALIZADO NA BR 020, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PALNEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 859,00 PAGO
06/06/2025 03030616 FRANCISCO MARCILIO FERREIRA MARQUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030617 MARIA ALEXSANDRA BARBOSA PEREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030619 ROBERVAL RAMOS ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.818,00 PAGO
06/06/2025 03030546 FRANCISCO RAIMUNDO RODRIGUES COSTA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DOS ROMEIROS - CAMINHOS DE ASSIS, LOCALIZADO NA BR 020 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030533 FRANCISCO OZANO FERREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF:O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030547 IVO JOSE FERREIRA DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJEMTNO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030548 JOELIO LEAL SAMPAIO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030549 GIOVANI LEAL SAMPAIO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030550 FRANCISCO RONIELLE GOMES PEREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030554 MARIA JOSE AGUIAR DE OLIVEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030558 ANTONIO ROBSON MENEZES DE SOUSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.918,00 PAGO
06/06/2025 03030560 VANDA VIEIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030562 MARIA NECILENE TEIXEIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030565 FRANCISCO ROSIVAN PEREIRA DE FREITA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICPALIDADE, REF AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030567 ADRIANO GOMES DOS SANTOS JUNIOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMNETO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 2.518,00 PAGO
06/06/2025 03030111 ANTONIO PAULINO DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.821,60 PAGO
06/06/2025 03030578 ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030579 MARIA EVA ALVES DE SOUSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 PAGO
06/06/2025 03030587 ANTONIO NILDO BENTO DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE SISTEMA, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 2.418,00 PAGO
06/06/2025 03030588 MARIA FRANCISCA GARCIAS VELOSO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA , JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO AO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNCIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.918,00 PAGO
06/06/2025 01040186 ROSA MARIA COSTA NUNES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
05/06/2025 02060233 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS DIGITAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. 109,62 LIQUIDADO
05/06/2025 02050401 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO O CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 155,78 LIQUIDADO
05/06/2025 02060231 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 135,30 LIQUIDADO
05/06/2025 02050388 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 139,96 LIQUIDADO
05/06/2025 02050387 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE MAIO DE 2025 139,42 LIQUIDADO
05/06/2025 02060007 RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA E PRAÇAS PUBLICAS , SITUADOS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. 2.858,70 LIQUIDADO
05/06/2025 02060006 RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA E PRAÇAS PUBLICAS , SITUADOS NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 9.892,20 LIQUIDADO
05/06/2025 02050403 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 139,78 LIQUIDADO
05/06/2025 02050399 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DO ACUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 19,70 LIQUIDADO
05/06/2025 02050398 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 139,42 LIQUIDADO
05/06/2025 02050397 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA,PARCELAMENTO E OUTROS SERVIÇOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO NA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 139,42 LIQUIDADO
05/06/2025 02050396 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA FREI ERNESTO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 139,42 LIQUIDADO
05/06/2025 02050395 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 997,56 LIQUIDADO
05/06/2025 02050394 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA ODORICO C LOPES VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 410,64 LIQUIDADO
05/06/2025 02050393 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA SÃO RAIMUNDO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 139,73 LIQUIDADO
05/06/2025 02050392 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DA MATRIZ VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 140,19 LIQUIDADO
05/06/2025 02050390 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 140,09 LIQUIDADO
05/06/2025 02050389 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO SANITARIO PUBLICO, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA , NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 557,66 LIQUIDADO
05/06/2025 05060057 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. 100,51 LIQUIDADO
05/06/2025 05060056 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. 561,49 LIQUIDADO
05/06/2025 02060017 ROBERTO SOUSA REBOUCAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO TELÃO, PARA A TRANSMISSÃO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA ), NESTA MUNICIPALIDADE. 1.800,00 LIQUIDADO
05/06/2025 02060015 FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO RETELHAMENTO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FERREIRA SANTIAGO, SITUADA NA COMUNIDADE PEDRA BRANCA, REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.473,68 LIQUIDADO
05/06/2025 05060003 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.750,07 LIQUIDADO
05/06/2025 05060002 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.852,36 LIQUIDADO
05/06/2025 05060001 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.395,81 LIQUIDADO
05/06/2025 05060055 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 43,40 LIQUIDADO
05/06/2025 05060044 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 41,85 LIQUIDADO
05/06/2025 04060031 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
05/06/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 50,76 LIQUIDADO
05/06/2025 05060013 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 139,51 LIQUIDADO
05/06/2025 05060012 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO APOIO A SAUDE COMUNIDADE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 . 49,26 LIQUIDADO
05/06/2025 05060011 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 386,17 LIQUIDADO
05/06/2025 05060010 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 139,42 LIQUIDADO
05/06/2025 05060009 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.833,17 LIQUIDADO
05/06/2025 05060008 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE CONSULTORIO II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 139,42 LIQUIDADO
05/06/2025 05060007 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.788,37 LIQUIDADO
05/06/2025 05060006 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 141,81 LIQUIDADO
05/06/2025 05060005 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 140,13 LIQUIDADO
05/06/2025 05060004 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE II SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 139,42 LIQUIDADO
05/06/2025 30050027 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 7.205,35 LIQUIDADO
05/06/2025 30050026 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 550,05 LIQUIDADO
05/06/2025 30050025 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 20.164,01 LIQUIDADO
05/06/2025 02060236 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 205,71 LIQUIDADO
05/06/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 114,21 LIQUIDADO
05/06/2025 04060012 LETICIA SIMÃO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 LIQUIDADO
05/06/2025 04060011 ANTONIO MARCELO FERREIRA DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
05/06/2025 05060017 KELLY CRISTINA COSTA DE ARAUJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
05/06/2025 04060010 FRANCISCA MARINE DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
05/06/2025 04060009 FRANCISCA LUCIVANIA ROCHA BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
05/06/2025 04060008 JOÃO LUCAS FARIAS MACIEL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
05/06/2025 04060007 ANTONIA JANAINA ALVES DE BRITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
05/06/2025 04060006 FRANCISCO EVANDRO DIAS ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 LIQUIDADO
05/06/2025 02050407 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 667,93 LIQUIDADO
05/06/2025 02050463 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PARCELAMENTO DE DEBITOS E CONSUMO,REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE TIMBAUBA, DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.247,73 LIQUIDADO
05/06/2025 02050391 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRACA CORACAO DE JESUS NA SEDE VINCULADO AO SAAER,REF MES DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 139,42 LIQUIDADO
05/06/2025 05060032 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 PAGO
05/06/2025 05060016 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 418,77 PAGO
05/06/2025 05060015 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 228,42 PAGO
05/06/2025 12050061 POSTO ALTAS HORAS 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL N. 571 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.04/2025. 1.842,77 PAGO
05/06/2025 26050029 LAUANNE QUEIROZ VICENTE 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, EM SERVIÇOS DE FRETE DA CIDADE FORTALEZA-CE PARA ESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 PAGO
05/06/2025 02010429 REBECA SANTIAGO QUEIROZ 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AVENIDA CORONEL FRANCISCO LINHARES, N°01 PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.500,00 PAGO
05/06/2025 30050030 BRUNO ADELMO MOREIRA MARINHO 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TENDAS 4X4 DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO (SEMDI), PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. 4.400,00 PAGO
05/06/2025 30050033 JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA REFERIDA SECRETARIA, JUNTO ÀS ARENINHAS DOS DISTRITOS DE SÃO DOMINGOS, IPUEIRAS DOS GOMES, CAMPOS BELOS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1.945,00 PAGO
05/06/2025 16050114 ANTONIO CLERTON MONTEIRO SARAIVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. 140,00 PAGO
05/06/2025 16050115 RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. 140,00 PAGO
05/06/2025 16050117 FRANCISCO ZILMAR FERNANDES BRITO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. 547,37 PAGO
05/06/2025 16050116 ANTONIO JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. 315,79 PAGO
05/06/2025 16050113 FRANCISCO ALAN VIANA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. 747,37 PAGO
05/06/2025 16050112 FRANCISCO GENILSON BERNARDO VIEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. 747,37 PAGO
05/06/2025 16050111 SAMUEL ANASTACIO DE MORAES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. 60,00 PAGO
05/06/2025 16050110 JOSE VALDEAN BERNARDO VIEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. 747,37 PAGO
05/06/2025 16050109 ANTONIO JOSE BARROS LOPES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. 673,68 PAGO
05/06/2025 16050108 JOSE WILSON CASTRO ALEXANDRE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DO MATO EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICIPALIDADE. 2.315,79 PAGO
05/06/2025 16050107 FRANCISCO MARDONIO VIANA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. 747,37 PAGO
05/06/2025 15050028 SAMUEL DOS SANTOS DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DO MATO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 2.221,05 PAGO
05/06/2025 19050030 SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 0723 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO 15 (QUINZE) ULTIMOS DIAS DO MES DE MAIO DE 2025. 20.000,00 PAGO
05/06/2025 03030401 FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 320.798,20 PAGO
05/06/2025 03030402 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO INSS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (DIVERSOS CONTRATADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. 1.040,00 PAGO
05/06/2025 02060013 JULIANO PESSOA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 6.185,57 PAGO
05/06/2025 02060012 JULIANO PESSOA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GERADOR PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 2.105,26 PAGO
05/06/2025 02060011 J.ARY TECIDOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE TECIDOS PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS PARA DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, QUE OCORRERÁ NO DIA 07/06/2025 NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 5.083,01 PAGO
05/06/2025 20050058 MANUEL ADRIANO DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS SERVIÇOS DE ROÇO COM MAQUINA ROÇADEIRA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. 1.894,74 PAGO
05/06/2025 02060010 CEARA FLORES DISTRI DE FLORES NATURAIS EIRELE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE FLORES PROMOVIDAS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 4.804,50 PAGO
05/06/2025 02060009 GLEISON GOMES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 15 BALÕES BIG COM GÁS HÉLIO, PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. 5.979,38 PAGO
05/06/2025 02060008 ANA RAQUEL DA SILVA ALVES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO AUDIO VISUAL DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA DE CARIDADE 2025), REALIZADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. NO DIA 07/06/2025. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 5.900,00 PAGO
05/06/2025 02050411 LUCIO FABIO PEREIRA DA ROCHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA SUBSTITUTO, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 PAGO
05/06/2025 03030661 SANARIA TAVARES DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA DE CASTRO TEIXEIRA, NA LOCALIDADE DE VÁRZEA REDONDA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
05/06/2025 03030664 PALOMA PEREIRA ARAUJO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO CUIDADORA DE ALUNOS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS NA COMUNIDADE DE PATÓ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
05/06/2025 03030665 FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.768,00 PAGO
05/06/2025 03030669 RAIMUNDO SOARES DOS ANJOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.669,80 PAGO
05/06/2025 03030672 CARLOS WANDSON SANTIAGO COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.669,80 PAGO
05/06/2025 03030676 JOSÉ MARIA MARTINHO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.669,80 PAGO
05/06/2025 03030680 FRANCISCO NASCIMENTO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
05/06/2025 03030688 ANA LUCIA DE ANDRADE MARTINS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA SEDE, DESTA MUNIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 759,00 PAGO
05/06/2025 03030694 MARIA ALDECI DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.768,00 PAGO
05/06/2025 03030697 MONICA SILVA DO NASCIMENTO TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
05/06/2025 03030702 JOÃO MARCELO LEAL COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.718,00 PAGO
05/06/2025 03030708 RITA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 759,00 PAGO
05/06/2025 03030643 FRANCISCO JORGINEY RODRIGUES DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.268,00 PAGO
05/06/2025 03030645 MARIA AURILEIDE DE FREITAS SALVIANO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. 759,00 PAGO
05/06/2025 03030647 JOANA DARC RODRIGUES LOPES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS NO DISTRTO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.768,00 PAGO
05/06/2025 03030648 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA MOREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA COMUNIDADE MONTEIRO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.268,00 PAGO
05/06/2025 03030651 ANTÔNIO JOSAFÁ DE OLLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS, JUNTO A ALUNOS EM ESCOLAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.912,00 PAGO
05/06/2025 03030654 MARCOS ANTONIO BRAZ DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
05/06/2025 03030655 ELINELVA MENDES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 759,00 PAGO
05/06/2025 03030658 MARIA MENDES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 759,00 PAGO
05/06/2025 03030640 ISAIAS SOARES DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
05/06/2025 01040445 FRANCISCO CLEILSON GOMES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 PAGO
05/06/2025 01040440 ANA PAULA ABREU PEREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
05/06/2025 02050410 VALDERINA FELIX CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, REGIÃO SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 421,05 PAGO
05/06/2025 28050021 JOSE FERREIRA ESTEVES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA EVENTO REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NESTA MUNICIPALIDADE. 210,53 PAGO
05/06/2025 04060005 FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO E NA ESCOLA JOSÉ TEIXEIRA DOS SANTOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.391,75 PAGO
05/06/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 50,76 PAGO
05/06/2025 04060006 FRANCISCO EVANDRO DIAS ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 PAGO
05/06/2025 04060007 ANTONIA JANAINA ALVES DE BRITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
05/06/2025 04060008 JOÃO LUCAS FARIAS MACIEL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
05/06/2025 04060009 FRANCISCA LUCIVANIA ROCHA BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
05/06/2025 04060010 FRANCISCA MARINE DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
05/06/2025 05060017 KELLY CRISTINA COSTA DE ARAUJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
05/06/2025 04060011 ANTONIO MARCELO FERREIRA DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
05/06/2025 04060012 LETICIA SIMÃO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 PAGO
05/06/2025 30050034 JOSÉ CLAUDIO DE FREITAS FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A FORTALEZA, (03 VIAGENS) EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 PAGO
05/06/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 114,21 PAGO
05/06/2025 03030236 ANA MIKAELLY TEIXEIRA LEAL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 3.736,00 PAGO
05/06/2025 03030238 ANTONIA MARIANA FERREIRA DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 3.177,00 PAGO
05/06/2025 03030257 MARIA EUDEZIA MACIEL BRAGA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 3.177,00 PAGO
05/06/2025 03030237 LARISSA SOUSA OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 3.100,00 PAGO
05/06/2025 03030239 FRANCISCA ROZANA DA CONCEIÇÃO JORGE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 2.894,00 PAGO
05/06/2025 03030256 JORDEARIA ALMEIDA FEITOZA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DE CAMPOS BELOSNESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 2.794,00 PAGO
05/06/2025 03030258 AMELIA PEREIRA DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 2.777,00 PAGO
05/06/2025 03030255 FRANCISCA TAMIRES PAZ MARTINS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 2.518,00 PAGO
05/06/2025 03030250 IVANILDO PONCIANO FILHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 2.418,00 PAGO
05/06/2025 03030264 VALMIQUE BRAZ DE ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 2.318,00 PAGO
05/06/2025 03030252 JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,NO TRANSPORTE DE COORDENADORES, AGENTES SOCIAIS E TECNICOS PROFISSIONAIS, PARA REALIZAR VISITAS E ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS, NA REGIÃO SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 2.418,00 PAGO
05/06/2025 03030240 CARLOS BERGSON RICARDO MENDONÇA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.818,00 PAGO
05/06/2025 03030243 DANIELE BARROSO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 2.618,00 PAGO
05/06/2025 03030244 MICHELI RIBEIRO DE PINHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 2.894,00 PAGO
05/06/2025 03030245 MARIA GORETE MARQUES RICARDO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 2.777,00 PAGO
05/06/2025 03030246 MARIA ANGELICA DIAS CAVALCANTE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 2.877,00 PAGO
05/06/2025 03030248 MARIA ALMEIDA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.618,00 PAGO
05/06/2025 03030247 JESSICA DE LIMA CHAGAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.618,00 PAGO
05/06/2025 03030254 RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
05/06/2025 03030249 PEDRO JUNIOR DE PAIVA MENDES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 2.418,00 PAGO
05/06/2025 03030251 DOMINGOS DE SOUSA SEVERINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 2.218,00 PAGO
05/06/2025 03030253 FRANCISCO OLIVERIO ALEXANDRE FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
05/06/2025 03030268 FRANCISCA AURIBERTA MARTINS DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.618,00 PAGO
05/06/2025 03030267 JOYCE FRANCO VIANA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.918,00 PAGO
05/06/2025 03030265 FRANCISCO NONATO OLIVEIRA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.618,00 PAGO
05/06/2025 03030263 ROSA MARIA RODRIGUES MOREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
05/06/2025 03030262 RAIMUNDA FERREIRA LIMA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.618,00 PAGO
05/06/2025 03030261 MARIA DAS DORES SOUSA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.618,00 PAGO
05/06/2025 03030260 SABRINA SALVIANO RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.618,00 PAGO
05/06/2025 03030259 JULIETE DIAS MARTINS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
05/06/2025 03030242 MARIA DO SOCORRO ESTEVES DO NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
05/06/2025 03030241 MARIA ALINE AMORIM DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.818,00 PAGO
05/06/2025 01040264 DÃO ALOISIO DO NASCIMENTO CORDEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
05/06/2025 03030277 ANA EDINA INACIO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.818,00 PAGO
05/06/2025 03030276 FRANCISCA KATHARINE BANDEIRA DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.818,00 PAGO
05/06/2025 03030275 FRANCISCA CLEA TOBIAS MUNIS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.818,00 PAGO
05/06/2025 03030274 MARIA AMANDA BARBOSA PEREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.818,00 PAGO
05/06/2025 03030273 MAYRA KARYSYA OLIVEIRA MOREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.818,00 PAGO
05/06/2025 03030272 SAMARA BRAZ DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES ASFAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.918,00 PAGO
05/06/2025 03030271 DANIELLE QUEIROZ BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE NO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.918,00 PAGO
05/06/2025 03030270 SARA SANTIAGO DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.918,00 PAGO
05/06/2025 03030269 KATIA CILENE ESCOSSIA DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL SUPERVISORA, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 3.836,00 PAGO
05/06/2025 03030148 DAVID AIRES DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.818,00 PAGO
05/06/2025 03030147 IANDRA KARINE SAMPAIO SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.818,00 PAGO
05/06/2025 03030146 FRANCISCO DEYSON RIPARDO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.818,00 PAGO
05/06/2025 03030145 OHANNA QUEIROZ LIBERATO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.718,00 PAGO
05/06/2025 03030144 GESKA DIAS BARROSO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.818,00 PAGO
05/06/2025 03030143 MARIA THALYA ALEXANDRE AIRES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.718,00 PAGO
05/06/2025 03030141 FRANCISCO AILTON ROCHA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO IGD - PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA- IGD-/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 2.518,00 PAGO
05/06/2025 03030150 DANIELE LUSTOSA SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.818,00 PAGO
05/06/2025 03030149 ANA FABLINY LOPES RIBEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO 2025. 2.618,00 PAGO
05/06/2025 03030151 MARIA NAIRES GALDINO LIMA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.818,00 PAGO
05/06/2025 05060001 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.395,81 EMPENHADO
05/06/2025 05060002 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.852,36 EMPENHADO
05/06/2025 05060003 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.750,07 EMPENHADO
05/06/2025 05060004 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE II SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 139,42 EMPENHADO
05/06/2025 05060005 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 140,13 EMPENHADO
05/06/2025 05060006 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 141,81 EMPENHADO
05/06/2025 05060007 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.788,37 EMPENHADO
05/06/2025 05060008 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE CONSULTORIO II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 139,42 EMPENHADO
05/06/2025 05060009 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.833,17 EMPENHADO
05/06/2025 05060010 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 139,42 EMPENHADO
05/06/2025 05060011 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 386,17 EMPENHADO
05/06/2025 05060012 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO APOIO A SAUDE COMUNIDADE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 . 49,26 EMPENHADO
05/06/2025 05060013 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 139,51 EMPENHADO
05/06/2025 05060014 CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. REFERENTE A 3º ( TERCEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO TREVO CAMPOS BELOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE -CE, CONFORME CONTRATO Nº 17.03.01/2025 10.115,40 EMPENHADO
05/06/2025 05060015 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 228,42 EMPENHADO
05/06/2025 05060016 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 418,77 EMPENHADO
05/06/2025 05060017 KELLY CRISTINA COSTA DE ARAUJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
05/06/2025 05060018 ANTONIA SOARES MACIEL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 100,00 EMPENHADO
05/06/2025 05060019 ANDREIA SOARES DE ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 100,00 EMPENHADO
05/06/2025 05060020 ANGELICA SOARES DE ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 100,00 EMPENHADO
05/06/2025 05060021 MARIA RAIMUNDA DE SOUZA BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 EMPENHADO
05/06/2025 05060022 MARIA IVONEIDE FIRMINO DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
05/06/2025 05060023 BRUNA FERREIRA PONTES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
05/06/2025 05060024 FRANCISCA NIKALE ALVES PEREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
05/06/2025 05060025 MARIA VANZITA GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
05/06/2025 05060026 MARCIO RIBEIRO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
05/06/2025 05060027 MARIA BEATRIZ FERREIRA PIMENTEL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 460,00 EMPENHADO
05/06/2025 05060028 LUCIA HELENA TORRES DE SOUSA DA CRUZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
05/06/2025 05060029 BACHÁ & CIA LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL CHAMEX A4) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. 2.333,00 EMPENHADO
05/06/2025 05060030 EMANUEL E.R.DE CASTRO ME 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AQUISIÇÃO DE (TRES HD EXTERNO 2TB ) A SEREM DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE. 2.745,00 EMPENHADO
05/06/2025 05060031 EMANUEL E.R.DE CASTRO ME 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( TINTAS ) A SEREM DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE. 3.411,40 EMPENHADO
05/06/2025 05060032 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 EMPENHADO
05/06/2025 05060033 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 EMPENHADO
05/06/2025 05060034 SILVIA HELENA BAYMA REMOSEPP 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA OCULOS ( ARMAÇAO, LENTES )A SEREM DESTINADO A MUNICIPE DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 EMPENHADO
05/06/2025 05060035 FRANCISCO PASCOAL CLEMENTE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 6 CAMISAS PARA OS MUSICOS DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. 185,57 EMPENHADO
05/06/2025 05060036 POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE UMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO A SER DESTINADO A SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNCIPIO. 2.499,00 EMPENHADO
05/06/2025 05060037 ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO COPA A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 EMPENHADO
05/06/2025 05060038 ANTONIO JOSE DE AZEVEDO BERNARDO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 4º TRADICIONAL TORNEIO BARCELONA NA COMUNIDADE BEIRA RIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.105,26 EMPENHADO
05/06/2025 05060039 FRANCISCO GERSON DE PAULO SOUSA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - ESPORTE 3º TEMPOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 EMPENHADO
05/06/2025 05060040 TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA A SER DESTINADO AO SAAER - SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL, PARA UTILIZACAO NO SISTEM DE ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DE TIMBAUBA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 810,00 EMPENHADO
05/06/2025 05060041 ANTONIO JOSE DA ROCHA JUNIOR 06290173367 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM FEITOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO DO PREDIO DA UNIDADE DE APOIO A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR-UADAAF, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 420,00 EMPENHADO
05/06/2025 05060042 FUNERARIA PARAISO ETERNO EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE EMBALSAMAMENTO A SER PRESTADO NO CORPO DE GEORGE BARBOSA DA SILVA, FALECIDO NO DIA 05/06/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.200,00 EMPENHADO
05/06/2025 05060043 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
05/06/2025 05060044 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 41,85 EMPENHADO
05/06/2025 05060045 ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), DESTE MUNICIPIO. 421,05 EMPENHADO
05/06/2025 05060046 LYS DE MARIA SOARES DE MELO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. 421,05 EMPENHADO
05/06/2025 05060047 FRANCISCA ADRIELE DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. 421,05 EMPENHADO
05/06/2025 05060048 EVALDO RODRIGUES FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 EMPENHADO
05/06/2025 05060049 FRANCISCO DE SALES MENDONÇA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE 315,79 EMPENHADO
05/06/2025 05060050 ANTONIO SILVA LOURENÇO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. 526,32 EMPENHADO
05/06/2025 05060051 CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 EMPENHADO
05/06/2025 05060052 JOSÉ HELITON GOMES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE UM VEICULO PRISMA DE PLACA PMG-6545, DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES DE CARIDADE A CANINDE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE, DESTE MUNICIPIO. 4.258,25 EMPENHADO
05/06/2025 05060053 ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONTRATO: 18.03.01.2025 419.251,52 EMPENHADO
05/06/2025 05060054 ROD LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES EIRELI 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 21.892,17 EMPENHADO
05/06/2025 05060055 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 43,40 EMPENHADO
05/06/2025 05060056 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. 561,49 EMPENHADO
05/06/2025 05060057 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. 100,51 EMPENHADO
05/06/2025 05060032 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 LIQUIDADO
05/06/2025 05060016 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 418,77 LIQUIDADO
05/06/2025 05060015 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 228,42 LIQUIDADO
05/06/2025 02050400 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO O CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, NESTA MUNICPALIDADE. REF O MES DE MAIO DE 2025. 139,42 LIQUIDADO
05/06/2025 02060299 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE JUNHO DE 2025. 627,93 LIQUIDADO
05/06/2025 02050402 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 139,44 LIQUIDADO
04/06/2025 04060001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 279,18 EMPENHADO
04/06/2025 04060002 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 139,59 EMPENHADO
04/06/2025 04060003 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. 208,71 EMPENHADO
04/06/2025 04060004 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( ANEXO ), DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. 532,94 EMPENHADO
04/06/2025 04060005 FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO E NA ESCOLA JOSÉ TEIXEIRA DOS SANTOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.391,75 EMPENHADO
04/06/2025 04060006 FRANCISCO EVANDRO DIAS ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 EMPENHADO
04/06/2025 04060007 ANTONIA JANAINA ALVES DE BRITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
04/06/2025 04060008 JOÃO LUCAS FARIAS MACIEL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
04/06/2025 04060009 FRANCISCA LUCIVANIA ROCHA BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
04/06/2025 04060010 FRANCISCA MARINE DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
04/06/2025 04060011 ANTONIO MARCELO FERREIRA DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
04/06/2025 04060012 LETICIA SIMÃO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 EMPENHADO
04/06/2025 04060013 F H EVENTOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA ), A SER REALIZADO NO DIA 07/06/2025 NESTA MUNICIPALIDADE. 15.800,00 EMPENHADO
04/06/2025 04060014 JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA ALVES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE FORTALEZA A CARIDADE, NO VEICULO TIPO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.900,00 EMPENHADO
04/06/2025 04060015 NILTON CESAR DE CASTRO SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA JUNTO À EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NAS ATIVIDADES DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇAÕ PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ENERGIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 850,00 EMPENHADO
04/06/2025 04060016 FRANCISCO JOSE SILVA SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - EVENTO REALIZADO PELO O GRUPO APOSTOLADO DE ORAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 EMPENHADO
04/06/2025 04060017 ANTONIO NIXON FREITAS DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A TRANSMISSÃO AO VIVO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 631,58 EMPENHADO
04/06/2025 04060018 ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL, REALIZADA PELA ESCOLA MUNICIPAL COM PERCURSO DE CARIDADE ATÉ FORTALEZA. 2.000,00 EMPENHADO
04/06/2025 04060019 ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL, REALIZADA PELA ESCOLA MUNICIPAL COM PERCURSO DE CARIDADE ATÉ FORTALEZA. 2.000,00 EMPENHADO
04/06/2025 04060020 ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL, REALIZADA PELA ESCOLA MUNICIPAL COM PERCURSO DE CARIDADE ATÉ FORTALEZA. 2.000,00 EMPENHADO
04/06/2025 04060021 FRANCISCA CINARA QUEIROZ VASCONCELOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 EMPENHADO
04/06/2025 04060022 RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - GRUPO TERÇO DOS HOMENS A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.263,16 EMPENHADO
04/06/2025 04060023 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 EMPENHADO
04/06/2025 04060024 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 EMPENHADO
04/06/2025 04060025 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CANINDE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 368,42 EMPENHADO
04/06/2025 04060026 MARIA LEIDIANE RODRIGUES SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COSTUREIRA PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025. NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 773,20 EMPENHADO
04/06/2025 04060027 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS A SER DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 745,40 EMPENHADO
04/06/2025 04060028 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 1.260,00 EMPENHADO
04/06/2025 04060029 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 1.840,00 EMPENHADO
04/06/2025 04060030 ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA PUBLICA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DE PRAÇAS PUBLICAS, SITUADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 421,05 EMPENHADO
04/06/2025 04060031 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
04/06/2025 04060032 TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE FORNECIMENTO DE BOMBA SUBMERSA A SER DESTINADA PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE , NESTE MUNICIPIO. 1.852,15 EMPENHADO
04/06/2025 04060033 PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA DE DADOS, COM NO MAXIMO 8 PONTOS DE CONEXÃO, INCLUINDO A INSTALAÇÃO FISICA (CABOS, CONECTORES, ROTEADORES,SWITCHES,FIXADORES,TOMADAS,MAO DE OBRA E MATERIAIS COMPLEMENTARES) E LÓGICA (CONFIGURAÇÃO DOS ROTEADORES E SWITCHES) NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.005/2025 PE E CONTRATO N. 1703.01.01/2025 86.288,00 EMPENHADO
04/06/2025 04060034 ELISVAN ALVES SANTIAGO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 EMPENHADO
04/06/2025 04060035 FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR IILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇOES E REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 EMPENHADO
04/06/2025 04060036 JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE 526,32 EMPENHADO
04/06/2025 04060037 JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 EMPENHADO
04/06/2025 04060038 JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE 526,32 EMPENHADO
04/06/2025 04060039 ISMAEL COSTA LEITAO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 526,32 EMPENHADO
04/06/2025 04060040 PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FORNECIMENTO MENSAL DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SOFTWARE, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, HOSPEDAGEM EM NUVEM, SUPORTE TÉCNICO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE QUE COMPÔEM O SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 005/2025 PE E CONTRATO Nº 1703.01/2025 142.856,00 EMPENHADO
04/06/2025 04060041 PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FORNECIMENTO MENSAL DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SOFTWARE, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, HOSPEDAGEM EM NUVEM, SUPORTE TÉCNICO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 005/2025 PE E CONTRATO Nº 1703.01/2025 37.796,00 EMPENHADO
04/06/2025 04060042 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGAO ELETRONICA Nº 015/2025-PE (AVISO DE LICITAÇÃO) A SER NO PUBLICADO NO CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ) E EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E), A SER PUBLICADO NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. 997,30 EMPENHADO
04/06/2025 04060043 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 403,78 EMPENHADO
04/06/2025 04060044 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ARTES DE CARIDADE - CE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. 31,42 EMPENHADO
04/06/2025 04060024 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 LIQUIDADO
04/06/2025 04060023 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 LIQUIDADO
04/06/2025 04060002 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 139,59 LIQUIDADO
04/06/2025 04060001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 279,18 LIQUIDADO
04/06/2025 02060039 CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE BOLSAS PORTA MOEDAS A SEREM DESTINADAS PARA FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTE MUNICIPIO. 400,00 LIQUIDADO
04/06/2025 02060021 BACHÁ & CIA LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTIANADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.208,06 LIQUIDADO
04/06/2025 30050030 BRUNO ADELMO MOREIRA MARINHO 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE TENDAS 4X4 A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO (SEMDI), PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. 4.400,00 LIQUIDADO
04/06/2025 02060237 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. 28,15 LIQUIDADO
04/06/2025 02060232 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE AEQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. 43,40 LIQUIDADO
04/06/2025 30050057 M L DA SILVA LOBO - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO AQUISIÇÃO DE PASTAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR INSS DIGITAL, NESTA MUNICIPALIDAE. 1.600,00 LIQUIDADO
04/06/2025 02050359 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRATO DE N° 2021.10.15-0002 3.000,00 LIQUIDADO
04/06/2025 30050033 JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA REFERIDA SECRETARIA, JUNTO ÀS ARENINHAS DOS DISTRITOS DE SÃO DOMINGOS, IPUEIRAS DOS GOMES, CAMPOS BELOS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1.945,00 LIQUIDADO
04/06/2025 30050032 ROBLEDO HORN NICOLETTI 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO REFERENTE O CRB CEARENSE DE RALLY BAJA, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. 10.000,00 LIQUIDADO
04/06/2025 03060036 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. 110,35 LIQUIDADO
04/06/2025 02060303 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS SERVIÇOSA A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TARIFAS, CONSUMO,DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 187,00 LIQUIDADO
04/06/2025 02060308 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE JUNHO DE 2025. 23,66 LIQUIDADO
04/06/2025 04060044 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ARTES DE CARIDADE - CE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. 31,42 LIQUIDADO
04/06/2025 30050074 F H EVENTOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( FESTEJOS DE SANTO ANTONIO ), PERÍODO DE 01 A 13/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. 9.500,00 LIQUIDADO
04/06/2025 02060013 JULIANO PESSOA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 6.185,57 LIQUIDADO
04/06/2025 02060012 JULIANO PESSOA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GERADOR PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 2.105,26 LIQUIDADO
04/06/2025 02060011 J.ARY TECIDOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE TECIDOS 100% POLIESTER PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS PARA DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, QUE OCORRERÁ NO DIA 07/06/2025 NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 5.083,01 LIQUIDADO
04/06/2025 02060010 CEARA FLORES DISTRI DE FLORES NATURAIS EIRELE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE FLORES PROMOVIDAS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 4.804,50 LIQUIDADO
04/06/2025 02060009 GLEISON GOMES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A 15 BALÕES BIG COM GÁS HÉLIO, PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. 5.979,38 LIQUIDADO
04/06/2025 02060008 ANA RAQUEL DA SILVA ALVES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO AUDIO VISUAL DA (COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA DE CARIDADE 2025) A SER REALIZADA NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. NO DIA 07/06/2025. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 5.900,00 LIQUIDADO
04/06/2025 04060005 FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO E NA ESCOLA JOSÉ TEIXEIRA DOS SANTOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.391,75 LIQUIDADO
04/06/2025 04060004 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( ANEXO ), DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. 532,94 LIQUIDADO
04/06/2025 04060003 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. 208,71 LIQUIDADO
04/06/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 12,69 LIQUIDADO
04/06/2025 02050341 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.10.15-0003. 3.000,00 LIQUIDADO
04/06/2025 02050251 LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A LOCAÇÃO DE VEICULOS A SEREM DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MEDIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, CONFORME LICITAÇÃO Nª 011/2021-PE, CONTRATO 2021.10.04-0001. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 77.333,00 LIQUIDADO
04/06/2025 02050252 LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A LOCACAO DE VEÍCULOS A SEREM DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E CONTRATO N.2021.10.04-0001. REFERENTE A 22 DIAS LETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2025. 256.044,69 LIQUIDADO
04/06/2025 04060043 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 403,78 LIQUIDADO
04/06/2025 03060010 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
04/06/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 50,76 LIQUIDADO
04/06/2025 30050020 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RAIO-X COLUNA VERTEBRAL PANORAMICO P/ESCOLIOSE ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 280,00 LIQUIDADO
04/06/2025 02050340 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE,CE CONFORME LICITAÇAO N. 006/2021-TP E CONTRATO N. 2021.10.15-0004. 3.000,00 LIQUIDADO
04/06/2025 03060009 CARINA TAVARES AMURIM 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO, PARA CAMPANHA MAIO LARANJA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. 360,82 LIQUIDADO
04/06/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 88,83 LIQUIDADO
04/06/2025 03060008 ALOISIO JORGE DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 LIQUIDADO
04/06/2025 03060007 MARIA RAIMUNDA DE SOUZA BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 380,00 LIQUIDADO
04/06/2025 03060006 MARIA LEIDIANE SARAIVA DE ABREU 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
04/06/2025 03060005 JOANA DARC GERMANO DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 LIQUIDADO
04/06/2025 03060004 ELOISA OLIVEIRA LINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 LIQUIDADO
04/06/2025 03060003 MARILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 LIQUIDADO
04/06/2025 03060002 FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
04/06/2025 02010026 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFAS, A SEREM PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 47,22 LIQUIDADO
04/06/2025 02060003 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRARO 2021.10.15-0001. 3.000,00 LIQUIDADO
04/06/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 21,11 LIQUIDADO
04/06/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 5.842,55 LIQUIDADO
04/06/2025 04060024 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 PAGO
04/06/2025 04060023 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 PAGO
04/06/2025 04060002 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 139,59 PAGO
04/06/2025 04060001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 279,18 PAGO
04/06/2025 30050019 MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. 750,00 PAGO
04/06/2025 25040037 MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. 970,60 PAGO
04/06/2025 28040026 MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. 750,00 PAGO
04/06/2025 14040004 MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. 960,00 PAGO
04/06/2025 12050014 MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. 958,60 PAGO
04/06/2025 26050022 JOSE FERREIRA ESTEVES 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 PAGO
04/06/2025 28050011 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOM AUTOMOTIVO, PARA EVENTO EM VITURDE AO DIA MUNDIAL DO DESAFIO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. 144,33 PAGO
04/06/2025 28050010 JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO DEDICADO AO DIA MUNDIAL DO DESAFIO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 257,73 PAGO
04/06/2025 26050028 FJ DA CONCEIÇÃO MENEZES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TAMBORES DE FERRO 200L DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS PARA A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. 8.800,00 PAGO
04/06/2025 26050027 RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA USO DA EQUIPE DE ELETRICISTAS NO MELHORAMENTO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO. 1.565,26 PAGO
04/06/2025 26050026 JOÃO PAULO LOPES PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA A MANUTENÇÃO ELETRICA DOS PREDIOS MERCADO PUBLICO E RODOVIARIA PUBLICA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1.241,00 PAGO
04/06/2025 26050025 JOÃO PAULO LOPES PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA USO DA EQUIPE DE ELETRICISTAS NO MELHORAMENTO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO. 1.181,00 PAGO
04/06/2025 28020038 POSTO ALTAS HORAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DE QUITAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE N° 0495 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. 9.167,10 PAGO
04/06/2025 26050023 RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFLETORES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM DIVERSOS SETORES PUBLICOS, SITUADOS NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 2.232,34 PAGO
04/06/2025 20050055 FRANCISCO RAFAEL ALEXANDRE COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO DIA DO DESAFIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE , DESTE MUNICIPIO. 315,79 PAGO
04/06/2025 28050020 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - PROCISSÕES DO MÊS MARIANO, REALIZADO PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.649,48 PAGO
04/06/2025 28050017 JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 154,64 PAGO
04/06/2025 28050016 JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 154,64 PAGO
04/06/2025 28050014 JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - PROCISSÃO REALIZADO PELA A PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 309,28 PAGO
04/06/2025 28050013 LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - PROCISSÕES DO MÊS MARIANO REALIZADO PELA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 421,05 PAGO
04/06/2025 28050012 ANTONIO LEONARDO RAQUEL DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 684,21 PAGO
04/06/2025 30050021 FRANCISCO GELSON PEREIRA TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 PAGO
04/06/2025 20050038 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. 74.702,38 PAGO
04/06/2025 20050040 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. 8.245,63 PAGO
04/06/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 12,69 PAGO
04/06/2025 02050362 KAELINY GOMES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 PAGO
04/06/2025 27050016 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, SERINGA DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CRENTE DESTE MUNICIPIO. 1.230,10 PAGO
04/06/2025 28050015 CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 700,00 PAGO
04/06/2025 28050019 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 PAGO
04/06/2025 27050015 OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE (CINTILOGRAFIA MIOCARDICA), REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.200,00 PAGO
04/06/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 50,76 PAGO
04/06/2025 30050024 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 PAGO
04/06/2025 30050023 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 31 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 PAGO
04/06/2025 30050022 SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 31 DE MAIO DE 2025. 2.663,50 PAGO
04/06/2025 29050047 FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE MAIO DE 2025. 1.052,63 PAGO
04/06/2025 29050046 ELADIO PINHEIRO CANTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE MAIO DE 2025. 1.052,63 PAGO
04/06/2025 28050018 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 PAGO
04/06/2025 27050014 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 PAGO
04/06/2025 26050024 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE MAIO DE 2025 2.105,26 PAGO
04/06/2025 23050020 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 PAGO
04/06/2025 07050023 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL N°552 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 15.943,09 PAGO
04/06/2025 23040052 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 222,00 PAGO
04/06/2025 22040018 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 708,00 PAGO
04/06/2025 24040045 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 428,00 PAGO
04/06/2025 22040019 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 195,08 PAGO
04/06/2025 21040007 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 475,00 PAGO
04/06/2025 15040023 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 20.006,60 PAGO
04/06/2025 16040009 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 9.387,32 PAGO
04/06/2025 15040022 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 751,00 PAGO
04/06/2025 08040030 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 500,00 PAGO
04/06/2025 08040026 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.667,20 PAGO
04/06/2025 15040034 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA NOTA FISCAL N538 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 12.196,17 PAGO
04/06/2025 03060008 ALOISIO JORGE DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE.' 800,00 PAGO
04/06/2025 03060007 MARIA RAIMUNDA DE SOUZA BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 380,00 PAGO
04/06/2025 03060006 MARIA LEIDIANE SARAIVA DE ABREU 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
04/06/2025 03060005 JOANA DARC GERMANO DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 PAGO
04/06/2025 03060004 ELOISA OLIVEIRA LINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 PAGO
04/06/2025 03060003 MARILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 PAGO
04/06/2025 03060002 FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
04/06/2025 04040028 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.953,43 PAGO
04/06/2025 04040027 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 3.105,23 PAGO
04/06/2025 04040025 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 2.976,87 PAGO
04/06/2025 03060009 CARINA TAVARES AMURIM 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO, PARA CAMPANHA MAIO LARANJA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. 360,82 PAGO
04/06/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 88,83 PAGO
04/06/2025 26030023 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 2.489,54 PAGO
04/06/2025 15040028 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 2.923,70 PAGO
04/06/2025 23040046 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.856,53 PAGO
04/06/2025 26030025 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 2.185,92 PAGO
04/06/2025 28020034 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.374,52 PAGO
04/06/2025 26030024 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.374,62 PAGO
04/06/2025 02010026 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 47,22 PAGO
04/06/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 21,11 PAGO
04/06/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 5.842,55 PAGO
03/06/2025 30050029 COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DOM BOSCO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PAC, PERTECENTE A SECRETARIA MENCIONADA, DESTA MUNICIPALIDADE. 2.100,94 PAGO
03/06/2025 19050030 SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE N° 723 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO 15 (QUINZE) ULTIMOS DIAS DO MES DE MAIO DE 2025. 21.795,94 PAGO
03/06/2025 30050031 PP COMERCIAL DE AVIAMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSUMO PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS PARA DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, QUE OCORRERÁ NO DIA 07/06/2025 NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 883,40 PAGO
03/06/2025 28050009 A E J COMERCIO DE FLORES E DE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE FLORES PROMOVIDAS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADAS AO ANDOR PARA OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 01/06 Á 12/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.251,50 PAGO
03/06/2025 26050021 AMAURY RIBEIRO DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO ( BANDA ), DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 PAGO
03/06/2025 26050020 TAMIRES MARIA PAZ DE OLIVEIRA SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NA IGREJA EVANGELICA PRIMITIVA PENIEL, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 PAGO
03/06/2025 26050019 LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR FIEIS DA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.368,42 PAGO
03/06/2025 26050018 ROBSON MARQUES BRAZ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PARA EXCURSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE CAMPOS BELOS A FORTALEZA - CE. 2.421,05 PAGO
03/06/2025 26050017 VIVIANNE DE OLIVEIRA SOUTO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, GRUPO ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO DA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 PAGO
03/06/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 PAGO
03/06/2025 28050008 ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE PARAMOTI, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 526,32 PAGO
03/06/2025 28050007 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA E ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 PAGO
03/06/2025 23050018 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 PAGO
03/06/2025 02060002 ANTONIA JANAINA ALVES DE BRITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 PAGO
03/06/2025 02060001 ANDRINA LINO DE SOUZA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
03/06/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 1.059,35 PAGO
03/06/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 88,01 PAGO
03/06/2025 02010026 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 607,26 PAGO
03/06/2025 03060001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 101,52 EMPENHADO
03/06/2025 03060002 FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
03/06/2025 03060003 MARILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 EMPENHADO
03/06/2025 03060004 ELOISA OLIVEIRA LINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 EMPENHADO
03/06/2025 03060005 JOANA DARC GERMANO DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 EMPENHADO
03/06/2025 03060006 MARIA LEIDIANE SARAIVA DE ABREU 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
03/06/2025 03060007 MARIA RAIMUNDA DE SOUZA BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 380,00 EMPENHADO
03/06/2025 03060008 ALOISIO JORGE DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 EMPENHADO
03/06/2025 03060009 CARINA TAVARES AMURIM 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO, PARA CAMPANHA MAIO LARANJA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. 360,82 EMPENHADO
03/06/2025 03060010 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
03/06/2025 03060011 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025 2.490,65 EMPENHADO
03/06/2025 03060012 MARIA ELIENE FERNANDES DA CRUZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 684,21 EMPENHADO
03/06/2025 03060013 JOÃO CARLOS FELIX NUNES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , NA PINTURA DE TAMBORES DE LIXO, A SER DESTINADOS PARA A SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 1.134,02 EMPENHADO
03/06/2025 03060014 SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 151.795,94 EMPENHADO
03/06/2025 03060015 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR CONTABILIDADE ( SERVIDOR), DESTE MUNICIPIO. 350,00 EMPENHADO
03/06/2025 03060016 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2025 376,20 EMPENHADO
03/06/2025 03060017 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 17.02.01/2025 3.220,00 EMPENHADO
03/06/2025 03060018 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO DE Nº 17.02.0./2025. 1.288,00 EMPENHADO
03/06/2025 03060019 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. RERF: A LICITAÇÃO 004/2025PE E CONTRATO DE Nº 17.02.02/2025 2.817,50 EMPENHADO
03/06/2025 03060020 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA,NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO DE N°004/2022 E CONTRATO DE N° 2022.03.02-0004 4.078,75 EMPENHADO
03/06/2025 03060021 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO PUBLICA , SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, NOTA FICAL ELETRONICA , FOLHA DE PAGAMENTO , ALMOXERIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. 1.010,00 EMPENHADO
03/06/2025 03060022 FRANCISCA IRACI SOARES DE OLIVEIRA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE JUNHO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
03/06/2025 03060023 CONNECT.COM LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS A SEREM APICADOS NOS TAMBORES DE LIXO DA LIMPEZA PIBLICA NESTE MUNICIPIO. 3.000,00 EMPENHADO
03/06/2025 03060024 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 04,05,11,12,17,25,26 DE JUNHO DE 2025. 9.024,10 EMPENHADO
03/06/2025 03060025 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE.,CONFORME CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0005 E LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E ADITIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REF O MES DE JUNHO DE 2025 23.550,00 EMPENHADO
03/06/2025 03060026 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE.,CONFORME CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0003 E LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E ADITIVOS DO GABINETE. REF O MES DE JUNHO DE 2025 33.550,00 EMPENHADO
03/06/2025 03060027 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025 44,36 EMPENHADO
03/06/2025 03060028 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE TELEFONIA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2025 44,20 EMPENHADO
03/06/2025 03060029 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 44,43 EMPENHADO
03/06/2025 03060030 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA, JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025 44,20 EMPENHADO
03/06/2025 03060031 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025 34,01 EMPENHADO
03/06/2025 03060032 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025 233,92 EMPENHADO
03/06/2025 03060033 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS E AGRUPADOS AO SAAER, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025 560,66 EMPENHADO
03/06/2025 03060034 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025 15.755,08 EMPENHADO
03/06/2025 03060035 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE. A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025 16.397,06 EMPENHADO
03/06/2025 03060036 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. 110,35 EMPENHADO
03/06/2025 03060037 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DA MATRIZ VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. 138,87 EMPENHADO
03/06/2025 03060038 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 36,45 EMPENHADO
03/06/2025 03060039 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO SANITARIO PUBLICO, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA , NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. 555,35 EMPENHADO
03/06/2025 03060040 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. 833,04 EMPENHADO
03/06/2025 03060041 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA FREI ERNESTO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. 138,84 EMPENHADO
03/06/2025 03060042 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA SÃO RAIMUNDO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. 138,86 EMPENHADO
03/06/2025 03060043 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA ODORICO C LOPES VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. 598,45 EMPENHADO
03/06/2025 03060044 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. 138,87 EMPENHADO
03/06/2025 03060045 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA,PARCELAMENTO E OUTROS SERVIÇOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO NA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. 138,84 EMPENHADO
03/06/2025 03060046 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRACA CORACAO DE JESUS NA SEDE VINCULADO AO SAAER,REF MES DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 138,84 EMPENHADO
03/06/2025 03060047 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DO ACUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. 155,00 EMPENHADO
03/06/2025 03060048 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. 138,84 EMPENHADO
03/06/2025 03060049 A AMARO F DA SILVA - ME 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE-CE REF: O MES DE MAIO DE 2025 2.301,15 EMPENHADO
03/06/2025 03060050 YARA LETICIA ALMEIDA SILVA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
03/06/2025 03060051 SIDNARA AMBROSIO SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
03/06/2025 03060052 ELUZARDO FIRMINO DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRATOR PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. 3.071,52 EMPENHADO
03/06/2025 03060053 IVIA KESSIA FERREIRA COELHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.918,00 EMPENHADO
03/06/2025 03060054 LUIS EVANGELISTA XAVIER 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA JUNTO A AO PONTO DE APOIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADI ( SEMDI) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. 4.759,59 EMPENHADO
03/06/2025 03060001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 101,52 LIQUIDADO
03/06/2025 30050077 FRANCISCO ANTONIO COELHO DE SOUSA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GRID E ILUMINAÇÃO PARA AÇÕES COM A COMUNIDADE A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 5.263,16 LIQUIDADO
03/06/2025 30050076 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA AÇÕES A SER REALIZADAS PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 3.917,53 LIQUIDADO
03/06/2025 30050072 JOÃO VICTOR FARIAS MACIEL 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA PARA REALIZÃO DE AÇÕES PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 LIQUIDADO
03/06/2025 30050069 PEDRO LUCAS CLEMENTE LIMA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA PARA REALIZÃO DE AÇÕES PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NESTA MUNICIPALIDADE. 736,84 LIQUIDADO
03/06/2025 30050002 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI) PARA SER UTILIZADAS NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO PERIODO DE 01 A 13 DE JUNHO DE 2025 PADROEIRO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. 6.000,00 LIQUIDADO
03/06/2025 30050003 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI) PARA SER UTILIZADAS NA MISSA DO VAQUEIRO A SER REALIZADA NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.230,00 LIQUIDADO
03/06/2025 30050004 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI) PARA SER UTILIZADA NO EVENTO CICLOROMARIA, A SER REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2025, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.498,00 LIQUIDADO
03/06/2025 30050053 TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE REPARO - 02 CILINDRO DE ARTICULAÇÃO 1.256,74 LIQUIDADO
03/06/2025 30050029 COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DOM BOSCO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SERM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PAC, PERTECENTE A SECRETARIA MENCIONADA, DESTA MUNICIPALIDADE. 2.100,94 LIQUIDADO
03/06/2025 26050028 FJ DA CONCEIÇÃO MENEZES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMBORES DE FERRO 200L A SEREM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS PARA A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. 8.800,00 LIQUIDADO
03/06/2025 30050068 SM LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TABLADO E DISCIPLINADORES PARA AÇÃO COM A COMUNIDADE DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 24.000,00 LIQUIDADO
03/06/2025 30050047 LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESATADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 33° TRADICIONAL CICLOROMARIA, NESTA MUNICIPALIDADE. 421,05 LIQUIDADO
03/06/2025 30050046 FRANCISCO ALISSON DOS SANTOS SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 33° TRADICIOANAL CICLOROMARIA A SE REALIZAR NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 LIQUIDADO
03/06/2025 30050045 CESAR NILDO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 33° TRADICIOANAL CICLOROMARIA A SE REALIZAR NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 LIQUIDADO
03/06/2025 30050044 FRANCISCA LUCIA DE ASSIS DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 33° TRADICIOANAL CICLOROMARIA A SE REALIZAR NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 LIQUIDADO
03/06/2025 30050043 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( TENDAS ), NESTA MUNICIPALIDADE. 1.813,00 LIQUIDADO
03/06/2025 30050042 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS A CICLOROMARIA, NESTA MUNICIPALIDADE. 9.737,65 LIQUIDADO
03/06/2025 30050041 SM LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA TENDA E DOIS BANHEIROS QUIMICOS, PARA OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 800,00 LIQUIDADO
03/06/2025 30050040 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - TRADICIONAL MISSA DOS VAQUEIROS, NESTA MUNICIPALIDADE. 463,92 LIQUIDADO
03/06/2025 30050039 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( MISSA DO VAQUEIRO ), NESTA MUNICIPALIDADE. 5.024,30 LIQUIDADO
03/06/2025 30050038 FRANCISCO XAVIER NOGUEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE FOGOS DE ARTIFICIOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA ), NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI DE N° 312/2015 DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 4.000,00 LIQUIDADO
03/06/2025 30050037 ANTONIO GABRIEL LEAL MACIEL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 33° TRADICIONAL CICLO ROMARIA A SE REALIZAR NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 947,37 LIQUIDADO
03/06/2025 30050036 ANTONIO GABRIEL LEAL MACIEL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - TRADICIONAL MISSA DOS VAQUEIROS, NESTA MUNICIPALIDADE. 947,37 LIQUIDADO
03/06/2025 30050031 PP COMERCIAL DE AVIAMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSUMO PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS PARA DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, QUE OCORRERÁ NO DIA 07/06/2025 NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 883,40 LIQUIDADO
03/06/2025 30050075 FRANCISCO GUILHERME FERREIRA ALVES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA PARA REALIZÃO DE AÇÕES PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 LIQUIDADO
03/06/2025 02060042 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
03/06/2025 30050071 ANTONIO CLAUDEMIRO ROCHA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA PARA REALIZÃO DE AÇÕES PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NESTA MUNICIPALIDADE. 736,84 LIQUIDADO
03/06/2025 30050070 JOÃO EUDES MENDONÇA DA COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA PARA REALIZÃO DE AÇÕES PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NESTA MUNICIPALIDADE. 1.263,16 LIQUIDADO
03/06/2025 28050022 ELETROSCAP COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS DE VEICULO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO RENAUT DE PLACA SBP-8A55 VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. 6.815,00 LIQUIDADO
03/06/2025 28050015 CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 700,00 LIQUIDADO
03/06/2025 29050045 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. 3.815,25 LIQUIDADO
03/06/2025 29050044 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO N. 09.05.01/2025. 1.544,25 LIQUIDADO
03/06/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 LIQUIDADO
03/06/2025 02060005 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE MARIA MARLENE DO NASCIMENTO VITAL, FALECIDA NO DIA 31/05/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. 1.058,00 LIQUIDADO
03/06/2025 02060004 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE MARIA MARLENE DO NASCIMENTO VITAL, FALECIDO NO DIA 31/05/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 160,00 LIQUIDADO
03/06/2025 02060002 ANTONIA JANAINA ALVES DE BRITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 LIQUIDADO
03/06/2025 02060001 ANDRINA LINO DE SOUZA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
03/06/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 1.059,35 LIQUIDADO
03/06/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 88,01 LIQUIDADO
03/06/2025 02010026 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFAS, A SEREM PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 607,26 LIQUIDADO
03/06/2025 03060001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 101,52 PAGO
02/06/2025 02060292 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 31,71 LIQUIDADO
02/06/2025 02060230 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 35,57 LIQUIDADO
02/06/2025 02060297 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O PONTO DE APOIO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 43,40 LIQUIDADO
02/06/2025 02060296 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 31,15 LIQUIDADO
02/06/2025 30050067 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS E AGRUPADOS AO SAAER, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 760,22 LIQUIDADO
02/06/2025 30050066 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE. A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 19.301,64 LIQUIDADO
02/06/2025 30050065 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 15.022,96 LIQUIDADO
02/06/2025 30050064 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 256,97 LIQUIDADO
02/06/2025 30050063 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O FORNECIMENTO DE ENERGIA, TAXA ADMINISTRATIVA DA CIP E CUSTO, JUNTO AOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E OS AGRUPADOS A MESMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 73.260,67 LIQUIDADO
02/06/2025 16050108 JOSE WILSON CASTRO ALEXANDRE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DO MATO EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICIPALIDADE. 2.315,79 LIQUIDADO
02/06/2025 15050028 SAMUEL DOS SANTOS DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DO MATO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 2.221,05 LIQUIDADO
02/06/2025 16050106 ANTONIO WESLLEY BELARMINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
02/06/2025 16050105 JOSÉ RIBAMAR MATIAS MENDES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
02/06/2025 16050104 RUAN VICTOR LUZ TEIXEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
02/06/2025 16050103 ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
02/06/2025 16050102 MARIA ZELENE RODRIGUES DE MOURA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
02/06/2025 16050101 MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
02/06/2025 16050100 ALUISIO FERREIRA RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
02/06/2025 16050099 EURICO ALVES RIBEIRO FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
02/06/2025 16050098 ISAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
02/06/2025 16050097 FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
02/06/2025 16050096 JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
02/06/2025 16050095 HUGO ANTONIO TRAJANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
02/06/2025 16050094 FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
02/06/2025 16050093 BENEVAL DOZIA DAMASIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
02/06/2025 16050092 ANTÔNIO CARLOS LAURIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
02/06/2025 16050091 ORISVALDO BRAGA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
02/06/2025 16050090 VALDES SANTOS ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
02/06/2025 16050089 JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO 2025. 789,47 LIQUIDADO
02/06/2025 16050088 FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
02/06/2025 16050087 FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 842,11 LIQUIDADO
02/06/2025 16050086 FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 631,58 LIQUIDADO
02/06/2025 16050085 FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
02/06/2025 16050084 NATANAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025 578,95 LIQUIDADO
02/06/2025 16050083 MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
02/06/2025 16050082 MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
02/06/2025 16050081 LUIS MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
02/06/2025 16050080 ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
02/06/2025 16050079 ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUA DA SEDE , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
02/06/2025 16050078 IVANILDO LIBERATO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 626,32 LIQUIDADO
02/06/2025 16050077 EMILIANO CAVALCANTE FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 700,00 LIQUIDADO
02/06/2025 16050076 RAFAEL MARTINS BRITO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
02/06/2025 16050075 MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
02/06/2025 16050074 ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
02/06/2025 16050073 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 16 A 31 MAIO DE 2025.. 736,84 LIQUIDADO
02/06/2025 16050072 JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
02/06/2025 16050071 FRANCISCO MICHEL FEITOSA DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
02/06/2025 16050070 MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 842,11 LIQUIDADO
02/06/2025 16050069 MANUEL ADRIANO DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025.. 1.052,63 LIQUIDADO
02/06/2025 16050068 ANTONIO GUTEMBERG FERREIRA PINHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 578,95 LIQUIDADO
02/06/2025 16050067 PAULO SERGIO FERREIRA GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 473,68 LIQUIDADO
02/06/2025 16050066 FRANCISCO ALVES DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025.. 736,84 LIQUIDADO
02/06/2025 16050065 ANTONIO MILTON DIAS TEODORO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 578,95 LIQUIDADO
02/06/2025 16050064 JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 842,11 LIQUIDADO
02/06/2025 16050063 FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 789,47 LIQUIDADO
02/06/2025 16050062 FRANCISCO CARLOS DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 LIQUIDADO
02/06/2025 16050061 EDIMILSON ALVES LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 526,32 LIQUIDADO
02/06/2025 16050060 CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 631,58 LIQUIDADO
02/06/2025 16050059 FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 631,58 LIQUIDADO
02/06/2025 16050058 FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 631,58 LIQUIDADO
02/06/2025 16050057 CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MAIO DE 2025.. 631,58 LIQUIDADO
02/06/2025 16050056 ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 631,58 LIQUIDADO
02/06/2025 16050055 LEONARDO GOMES CASTRO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 578,95 LIQUIDADO
02/06/2025 16050054 JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 473,68 LIQUIDADO
02/06/2025 16050053 REGIANO RODRIGUES MOURA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 578,95 LIQUIDADO
02/06/2025 16050052 WILLAMY DA SILVA BRAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 473,68 LIQUIDADO
02/06/2025 16050051 RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO 0E 2025 842,11 LIQUIDADO
02/06/2025 16050050 MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 368,42 LIQUIDADO
02/06/2025 16050049 MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
02/06/2025 16050048 JOAO SAMPAIO DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 578,95 LIQUIDADO
02/06/2025 16050047 HAILTON ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 578,95 LIQUIDADO
02/06/2025 16050046 FRANCISCO INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 578,95 LIQUIDADO
02/06/2025 16050045 FRANCISCO GILAILSON INACIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025.. 842,11 LIQUIDADO
02/06/2025 16050044 FRANCISCO DANIEL TOMAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 842,11 LIQUIDADO
02/06/2025 16050043 FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
02/06/2025 16050042 DANIEL PEREIRA ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 842,11 LIQUIDADO
02/06/2025 16050041 ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 442,11 LIQUIDADO
02/06/2025 16050040 ADRIANO SOARES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
02/06/2025 16050039 REGINALDO VIEIRA DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025.. 684,21 LIQUIDADO
02/06/2025 16050038 MANOEL SOARES FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
02/06/2025 16050037 JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
02/06/2025 16050036 JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
02/06/2025 16050035 JOSE DA COSTA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 578,95 LIQUIDADO
02/06/2025 16050034 JOSE CLENILSON GALDINO JOCA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
02/06/2025 16050033 ANTONIO DOMINIQUE ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 16 A 31 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 684,21 LIQUIDADO
02/06/2025 16050032 FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
02/06/2025 16050031 FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
02/06/2025 16050030 FRANCISCO DANILSON RAMOS CABRAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 16 A 31 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 578,95 LIQUIDADO
02/06/2025 16050029 ANTONIO JULIO MENEZES SAMPAIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 16 A 31 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 578,95 LIQUIDADO
02/06/2025 16050028 JOSE MARTINS DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 1 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 631,58 LIQUIDADO
02/06/2025 16050027 FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 552,63 LIQUIDADO
02/06/2025 16050026 FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 263,16 LIQUIDADO
02/06/2025 16050025 ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 736,84 LIQUIDADO
02/06/2025 16050024 ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 578,95 LIQUIDADO
02/06/2025 16050023 ALEXANDRE CRUZ ABREU 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025 DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 LIQUIDADO
02/06/2025 26050027 RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA USO DA EQUIPE DE ELETRICISTAS NO MELHORAMENTO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO. 1.565,26 LIQUIDADO
02/06/2025 26050026 JOÃO PAULO LOPES PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA A MANUTENÇÃO ELETRICA DOS PREDIOS MERCADO PUBLICO E RODOVIARIA PUBLICA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1.241,00 LIQUIDADO
02/06/2025 26050025 JOÃO PAULO LOPES PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA USO DA EQUIPE DE ELETRICISTAS NO MELHORAMENTO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO. 1.181,00 LIQUIDADO
02/06/2025 02050361 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 73.260,67 LIQUIDADO
02/06/2025 27050013 W.T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. 1º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE ALTO SÃO PEDRO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. CONFORME CONVENIO Nº 107/CIDADES/2024, MAPP 6011, E CONCORRENCIA PUBLICA Nº 04/2024 E CONTRATO Nº 2024.10.15-01. 97.379,55 LIQUIDADO
02/06/2025 02060391 FRANCISCO CLEILSON GOMES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, DESTE MUNICIPIO. 1.821,60 LIQUIDADO
02/06/2025 02060390 ANA PAULA ABREU PEREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.518,00 LIQUIDADO
02/06/2025 02060389 MONICA SILVA DO NASCIMENTO TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.518,00 LIQUIDADO
02/06/2025 02060337 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ARTES DE CARIDADE - CE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 23,62 LIQUIDADO
02/06/2025 02060206 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - ESCOLA NEUTON MOREIRA GOMES LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 33,32 LIQUIDADO
02/06/2025 02060203 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 369,51 LIQUIDADO
02/06/2025 02060201 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE TOPOGICIO, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 103,53 LIQUIDADO
02/06/2025 02060198 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA ENÉAS HONÓRIO DE ABREU, NA LOCALIDADE BOQUEIRÃO NA ZONA RUAL DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 76,76 LIQUIDADO
02/06/2025 02060036 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 15.903,29 LIQUIDADO
02/06/2025 20050058 MANUEL ADRIANO DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS SERVIÇOS DE ROÇO COM MAQUINA ROÇADEIRA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. 1.894,74 LIQUIDADO
02/06/2025 30050021 FRANCISCO GELSON PEREIRA TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 LIQUIDADO
02/06/2025 02050250 NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.02.26-0006. REFERENTE OS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2025. 126.795,20 LIQUIDADO
02/06/2025 02050249 NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. (ROTAS URBANAS). CONFORME LICIT. DE Nº 011/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.10.04.0002. REFERENTE OS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2025. 40.539,49 LIQUIDADO
02/06/2025 02060411 FRANCISCO DE ASSIS LOIOLA ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MOTORISTA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
02/06/2025 02060410 ANTONIA CLECIANE SALES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.287,03 LIQUIDADO
02/06/2025 02060409 CLAIRTON DE FREITAS BARBOSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.125,20 LIQUIDADO
02/06/2025 02060408 ANTONIO JERLAN GOMES DE QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
02/06/2025 02060407 ANA CLEIDE QUEIROZ COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
02/06/2025 02060406 FRANCISCO ADAIL GOMES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ESTOQUISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.221,60 LIQUIDADO
02/06/2025 02060405 OZORIO MARCOS ROCHA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.405,46 LIQUIDADO
02/06/2025 02060404 AVELYNE RODRIGUES NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
02/06/2025 02060403 PEDRO LUCAS FERREIRA FAUSTINO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.168,00 LIQUIDADO
02/06/2025 02060402 FRANCISCA ALVELENE DA SILVA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE LAVADEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
02/06/2025 02060401 ABIA COSTA LEITAO SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE MEDICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
02/06/2025 02060400 LUCIANA PINTO FARIAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
02/06/2025 02060399 MARIA FRANCILEIDE FERREIRA DA COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GEREAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
02/06/2025 02060397 MARIA ZENIRA FERREIRA BERTULINO GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO CONTROLE DE AGENDAMENTO E REALOCAÇÃO DE MUNICIPES ACOMPANHANTES E PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO A CIDADE DE TRATAMENTO, BEM COMO CONTROLE DAS VIAGENS PARA EXAMES CLINICOS E CONSULTAS FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 6.050,40 LIQUIDADO
02/06/2025 02060396 FRANCISCO GELCIONE ALVES FERREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA (VAN) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 5.904,80 LIQUIDADO
02/06/2025 02060395 FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.924,51 LIQUIDADO
02/06/2025 02060394 ANTONIA MARIA JARDILINO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.468,00 LIQUIDADO
02/06/2025 02060393 MARCELO COSTA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 5.202,65 LIQUIDADO
02/06/2025 02060392 ERINEUDA BRAZ DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.171,60 LIQUIDADO
02/06/2025 03030310 FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSE ANTONIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR INTEGRADO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.016. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 900,00 LIQUIDADO
02/06/2025 02060268 MARIA ELIANE SALVINO DO NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
02/06/2025 02060267 MARIA LUCIA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.052,63 LIQUIDADO
02/06/2025 02060266 MARTA ELIZIANE LIMA CAETANO NOGUEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMEA, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.052,63 LIQUIDADO
02/06/2025 30050073 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
02/06/2025 02060038 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO 2025. 14.581,83 LIQUIDADO
02/06/2025 27050016 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, SERINGA A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CRENTE DESTE MUNICIPIO. 1.230,10 LIQUIDADO
02/06/2025 30050024 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
02/06/2025 27050015 OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES DE (CINTILOGRAFIA MIOCARDICA), A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.200,00 LIQUIDADO
02/06/2025 28050019 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 LIQUIDADO
02/06/2025 30050062 CONECT GRAFICA E CV LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CRACHÁS COM CORDÃO PERSONALIZADO EM PVC E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. 205,00 LIQUIDADO
02/06/2025 30050034 JOSÉ CLAUDIO DE FREITAS FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A FORTALEZA, (03 VIAGENS) EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 LIQUIDADO
02/06/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 120,70 LIQUIDADO
02/06/2025 02060002 ANTONIA JANAINA ALVES DE BRITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060001 ANDRINA LINO DE SOUZA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060003 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRARO 2021.10.15-0001. 3.000,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060004 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE MARIA MARLENE DO NASCIMENTO VITAL, FALECIDO NO DIA 31/05/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 160,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060005 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE MARIA MARLENE DO NASCIMENTO VITAL, FALECIDA NO DIA 31/05/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. 1.058,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060006 RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA E PRAÇAS PUBLICAS , SITUADOS NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 9.892,20 EMPENHADO
02/06/2025 02060007 RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA E PRAÇAS PUBLICAS , SITUADOS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. 2.858,70 EMPENHADO
02/06/2025 02060008 ANA RAQUEL DA SILVA ALVES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO AUDIO VISUAL DA (COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA DE CARIDADE 2025) A SER REALIZADA NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. NO DIA 07/06/2025. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 5.900,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060009 GLEISON GOMES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A 15 BALÕES BIG COM GÁS HÉLIO, PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. 5.979,38 EMPENHADO
02/06/2025 02060010 CEARA FLORES DISTRI DE FLORES NATURAIS EIRELE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE FLORES PROMOVIDAS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 4.804,50 EMPENHADO
02/06/2025 02060011 J.ARY TECIDOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE TECIDOS 100% POLIESTER PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS PARA DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, QUE OCORRERÁ NO DIA 07/06/2025 NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 5.083,01 EMPENHADO
02/06/2025 02060012 JULIANO PESSOA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GERADOR PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 2.105,26 EMPENHADO
02/06/2025 02060013 JULIANO PESSOA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO 113° COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DIA 07/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 6.185,57 EMPENHADO
02/06/2025 02060014 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS A SER DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 495,45 EMPENHADO
02/06/2025 02060015 FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO RETELHAMENTO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FERREIRA SANTIAGO, SITUADA NA COMUNIDADE PEDRA BRANCA, REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.473,68 EMPENHADO
02/06/2025 02060016 MARIA SILVANIR SILVA DE PAULO ME 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES A SEREM DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA A MANUTENÇOES DIVERSAS, NESTE MUNICIPIO. 1.911,40 EMPENHADO
02/06/2025 02060017 ROBERTO SOUSA REBOUCAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO TELÃO, PARA A TRANSMISSÃO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA ), NESTA MUNICIPALIDADE. 1.800,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060018 FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060019 TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ABASTECIMENTO D´GUA DA COMUNIDADE DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTA MUNICIPALIDADE. 448,80 EMPENHADO
02/06/2025 02060020 TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ABASTECIMENTO D´GUA DA COMUNIDADE DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTA MUNICIPALIDADE. 64,95 EMPENHADO
02/06/2025 02060021 BACHÁ & CIA LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTIANADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.208,06 EMPENHADO
02/06/2025 02060023 RECH AGRICOLA S/A 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. 1.221,80 EMPENHADO
02/06/2025 02060024 ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 EMPENHADO
02/06/2025 02060025 ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA , NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 EMPENHADO
02/06/2025 02060026 ELIELTON DE SOUSA NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 EMPENHADO
02/06/2025 02060027 FRANCISCA ERIKA BELARMINO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 EMPENHADO
02/06/2025 02060028 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 616,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060029 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 312,20 EMPENHADO
02/06/2025 02060030 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇAO N.006/2025-PE E CONTRATO N.09.05.01/2025. 3.612,50 EMPENHADO
02/06/2025 02060031 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. 4.458,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060032 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. 3.787,75 EMPENHADO
02/06/2025 02060033 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO N. 09.05.01/2025. 1.576,75 EMPENHADO
02/06/2025 02060034 A T S VARELA TRANSPORTES-ME 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA ESCAVADEIRA DE FORTALEZA PARA CARIDADE. 2.220,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060035 LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA MAQUINA PATROL 120K DE PROPRIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE. 1.641,25 EMPENHADO
02/06/2025 02060036 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 15.903,29 EMPENHADO
02/06/2025 02060037 GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 600,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060038 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO 2025. 14.581,83 EMPENHADO
02/06/2025 02060039 CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE BOLSAS PORTA MOEDAS A SEREM DESTINADAS PARA FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTE MUNICIPIO. 400,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060040 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02 - GABINETE DA PREFEITA CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA EM CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. 64,98 EMPENHADO
02/06/2025 02060041 LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA MAQUINA PATROL 120K DE PROPRIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE. 1.641,25 EMPENHADO
02/06/2025 02060042 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
02/06/2025 02060043 MARIA DANIELE FERNANDES MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 684,21 EMPENHADO
02/06/2025 02060044 ANA PAULA FERNANDES DE MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 684,21 EMPENHADO
02/06/2025 02060045 JOSIANE PEREIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 684,21 EMPENHADO
02/06/2025 02060046 ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 684,21 EMPENHADO
02/06/2025 02060047 MARIA ZELENE RODRIGUES DE MOURA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 684,21 EMPENHADO
02/06/2025 02060048 MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 684,21 EMPENHADO
02/06/2025 02060049 MARIA RAQUEL PAULINO MARQUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 684,21 EMPENHADO
02/06/2025 02060050 MARIA JESSILANE MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 684,21 EMPENHADO
02/06/2025 02060051 ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. 631,58 EMPENHADO
02/06/2025 02060052 THIAGO HENRIQUE ESCOSSIO BOTELHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRURA, NESTA MUNICIPALIDADE. 315,79 EMPENHADO
02/06/2025 02060053 WANDSON RODRIGUES SANTIAGO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. 315,79 EMPENHADO
02/06/2025 02060054 FRANCISCO ALAN VIANA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 578,95 EMPENHADO
02/06/2025 02060055 MARCOS ANTONIO DE AQUINO COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 578,95 EMPENHADO
02/06/2025 02060056 FRANCISCO HERCILIO DE ABREU CANUTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 578,95 EMPENHADO
02/06/2025 02060057 FRANCISCO JOSE NOBRE PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 578,95 EMPENHADO
02/06/2025 02060058 FRANCISCO RAFAEL GOMES VERAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, PERIODO 01 A 13 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 578,95 EMPENHADO
02/06/2025 02060059 LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUNTEÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBNERSAS DO ABASTECIMENTO DE AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS E IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE 2.113,40 EMPENHADO
02/06/2025 02060060 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 100,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060061 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO ATENDIMENTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA (CONSELHO TUTELAR), DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 130,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060062 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 445,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060063 JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 420,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060022 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 100.000,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060064 ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
02/06/2025 02060065 ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
02/06/2025 02060066 CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
02/06/2025 02060067 ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
02/06/2025 02060068 EVELINE DE OLIVEIRA ESTEVES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
02/06/2025 02060069 FRANCISCA EVANDA MOREIRA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
02/06/2025 02060070 FRANCISCA MARIA LINO DE ABREU 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
02/06/2025 02060071 FRANCISCA MARQUES BRAZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
02/06/2025 02060072 JACINTA ALMEIDA DE PINHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
02/06/2025 02060073 JULIENE CATUNDA ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
02/06/2025 02060074 MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
02/06/2025 02060075 MARIA APARECIDA DANIEL COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
02/06/2025 02060076 MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
02/06/2025 02060077 MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
02/06/2025 02060078 REGINA CELIA LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
02/06/2025 02060079 SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
02/06/2025 02060080 VANDERLEI RIBEIRO NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
02/06/2025 02060081 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0003. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 9.900,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060082 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE PRESTACAO TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERRESE DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 002/2022-INEX E LICITAÇAO N. 2022.05.03-0005. REFERENTE A JUNHO DE 2025. 8.900,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060083 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0001 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 4.500,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060084 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 014/2025-PE (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO) E PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U) A SER PUBLICADO NO DIA 02 DE JUNHO DE 2025. 1.538,50 EMPENHADO
02/06/2025 02060085 ROSANGELA ARAUJO MENDONCA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, NO AGENDAMENTO DE EXAMES E ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 3.018,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060086 JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PAB, DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 700,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060087 FRANCISCO JULIEUDO ARAUJO VIANA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 800,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060088 ALLAN DELLON ROCHA BARRETO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 3.000,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060089 FRANCISCO CLAUDECI GOMES DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 900,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060090 MATHEUS ALVES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 800,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060091 JOSE ICARO SIMÃO DA CUNHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 500,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060092 MARIA EDILEIA BARROS LOPES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.000,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060093 LUIS HENRIQUE CARVALHO MOTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 600,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060094 CASSIO ROCHA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.000,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060095 FRANCISCO GUILHERME FERREIRA ALVES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 800,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060096 PEDRO LUCAS CLEMENTE LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 600,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060097 ANTONIO GABRIEL ESTEVES ROQUE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.000,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060098 ITALO AMORIM DE ANDRADE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.000,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060099 ANTONY MATHEUS CLEMENTE LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 500,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060100 ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 526,32 EMPENHADO
02/06/2025 02060101 ALEXANDRE CRUZ ABREU 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025 DESTE MUNICIPIO. 736,84 EMPENHADO
02/06/2025 02060102 ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 631,58 EMPENHADO
02/06/2025 02060103 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 1.623,75 EMPENHADO
02/06/2025 02060104 FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 315,79 EMPENHADO
02/06/2025 02060105 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO DE (GESTAO DE FROTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.098,75 EMPENHADO
02/06/2025 02060106 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO (GESTÃO DE FROTA). DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.02-0003. 1.098,75 EMPENHADO
02/06/2025 02060107 FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 578,95 EMPENHADO
02/06/2025 02060108 JOSE MARTINS DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 578,95 EMPENHADO
02/06/2025 02060109 EDIMILSON ALVES LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 526,32 EMPENHADO
02/06/2025 02060110 FRANCISCO CARLOS DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 736,84 EMPENHADO
02/06/2025 02060111 FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 789,47 EMPENHADO
02/06/2025 02060112 JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 736,84 EMPENHADO
02/06/2025 02060113 ANTONIO MILTON DIAS TEODORO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 631,58 EMPENHADO
02/06/2025 02060114 PAULO SERGIO FERREIRA GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 447,37 EMPENHADO
02/06/2025 02060115 FRANCISCO ALVES DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025.. 736,84 EMPENHADO
02/06/2025 02060116 FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. 1.263,16 EMPENHADO
02/06/2025 02060117 OLIVERIO TAVARES DA CUNHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.263,16 EMPENHADO
02/06/2025 02060118 JOSE EUDES DA SILVA DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 EMPENHADO
02/06/2025 02060119 ANTONIO GUTEMBERG FERREIRA PINHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
02/06/2025 02060120 MANUEL ADRIANO DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
02/06/2025 02060121 MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
02/06/2025 02060122 FRANCISCO MICHEL FEITOSA DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
02/06/2025 02060123 JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
02/06/2025 02060124 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 01 A 15 JUNHO DE 2025.. 736,84 EMPENHADO
02/06/2025 02060125 MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
02/06/2025 02060126 ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
02/06/2025 02060127 RAFAEL MARTINS BRITO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
02/06/2025 02060128 EMILIANO CAVALCANTE FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 368,42 EMPENHADO
02/06/2025 02060129 IVANILDO LIBERATO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 626,32 EMPENHADO
02/06/2025 02060130 ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUA DA SEDE , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 842,11 EMPENHADO
02/06/2025 02060131 FRANCISCO ALAN VIANA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS SITUADAS NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 736,84 EMPENHADO
02/06/2025 02060132 ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 842,11 EMPENHADO
02/06/2025 02060133 LUIS MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
02/06/2025 02060134 MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
02/06/2025 02060135 MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 842,11 EMPENHADO
02/06/2025 02060136 NATANAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025 684,21 EMPENHADO
02/06/2025 02060137 FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 842,11 EMPENHADO
02/06/2025 02060138 FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 631,58 EMPENHADO
02/06/2025 02060139 FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 894,74 EMPENHADO
02/06/2025 02060140 FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 842,11 EMPENHADO
02/06/2025 02060141 JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO 2025. 789,47 EMPENHADO
02/06/2025 02060142 VALDES SANTOS ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 842,11 EMPENHADO
02/06/2025 02060143 ERIVALDO BRAGA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025 715,79 EMPENHADO
02/06/2025 02060144 ANTÔNIO CARLOS LAURIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
02/06/2025 02060145 BENEVAL DOZIA DAMASIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
02/06/2025 02060146 FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
02/06/2025 02060147 HUGO ANTONIO TRAJANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
02/06/2025 02060148 JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
02/06/2025 02060149 FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
02/06/2025 02060150 ISAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
02/06/2025 02060151 EURICO ALVES RIBEIRO FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
02/06/2025 02060152 ALUISIO FERREIRA RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
02/06/2025 02060153 MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
02/06/2025 02060154 MARIA ZELENE RODRIGUES DE MOURA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
02/06/2025 02060155 ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
02/06/2025 02060156 RUAN VICTOR LUZ TEIXEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
02/06/2025 02060157 JOSÉ RIBAMAR MATIAS MENDES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
02/06/2025 02060158 ANTONIO WESLLEY BELARMINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 842,11 EMPENHADO
02/06/2025 02060159 ANTONIO JULIO MENEZES SAMPAIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 578,95 EMPENHADO
02/06/2025 02060160 FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 631,58 EMPENHADO
02/06/2025 02060161 FRANCISCO DANILSON RAMOS CABRAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 526,32 EMPENHADO
02/06/2025 02060162 FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 631,58 EMPENHADO
02/06/2025 02060163 ANTONIO DOMINIQUE ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 631,58 EMPENHADO
02/06/2025 02060164 JOSE CLENILSON GALDINO JOCA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 631,58 EMPENHADO
02/06/2025 02060165 JOSE DA COSTA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
02/06/2025 02060166 JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 631,58 EMPENHADO
02/06/2025 02060167 JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 631,58 EMPENHADO
02/06/2025 02060168 MANOEL SOARES FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 631,58 EMPENHADO
02/06/2025 02060169 REGINALDO VIEIRA DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025.. 631,58 EMPENHADO
02/06/2025 02060170 ADRIANO SOARES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 473,68 EMPENHADO
02/06/2025 02060171 ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 378,95 EMPENHADO
02/06/2025 02060172 DANIEL PEREIRA ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
02/06/2025 02060173 FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
02/06/2025 02060174 FRANCISCO DANIEL TOMAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
02/06/2025 02060175 FRANCISCO GILAILSON INACIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025.. 789,47 EMPENHADO
02/06/2025 02060176 FRANCISCO INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
02/06/2025 02060177 JOAO SAMPAIO DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
02/06/2025 02060178 MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JUNHO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
02/06/2025 02060179 MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 315,79 EMPENHADO
02/06/2025 02060180 RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO 0E 2025 789,47 EMPENHADO
02/06/2025 02060181 WILLAMY DA SILVA BRAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
02/06/2025 02060182 REGIANO RODRIGUES MOURA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
02/06/2025 02060183 LEONARDO GOMES CASTRO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
02/06/2025 02060184 ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
02/06/2025 02060185 CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JUNHO DE 2025.. 526,32 EMPENHADO
02/06/2025 02060186 FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
02/06/2025 02060187 FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
02/06/2025 02060188 CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 526,32 EMPENHADO
02/06/2025 02060189 PEDRO HENRIQUE LUZ ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.000,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060190 FRANCISCO CLESIO BEZERRA SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 500,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060191 JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2025. 368,42 EMPENHADO
02/06/2025 02060192 ANA KEYLA RAMOS SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA-CREAS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 850,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060193 ANA KEYLA RAMOS SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 900,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060194 MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 800,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060195 ANDRE BOTELHO DA PAZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 2.018,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060196 FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060197 MARIA FERNANDA FERREIRA RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE CREDITO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060198 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA ENÉAS HONÓRIO DE ABREU, NA LOCALIDADE BOQUEIRÃO NA ZONA RUAL DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 76,76 EMPENHADO
02/06/2025 02060199 ANA GARDENE ALVES UCHOA BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 4.639,82 EMPENHADO
02/06/2025 02060200 RITA MARIA DE CASSIA SERAFIM GUIMARAES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 1.718,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060201 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE TOPOGICIO, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 103,53 EMPENHADO
02/06/2025 02060202 FRANCISCO LEANDRO SANTOS MACIEL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060203 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 369,51 EMPENHADO
02/06/2025 02060204 COSMO DE SOUSA GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 2.018,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060205 ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 1.718,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060206 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - ESCOLA NEUTON MOREIRA GOMES LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 33,32 EMPENHADO
02/06/2025 02060207 MARIA THALYA ALEXANDRE AIRES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 1.718,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060208 GESKA DIAS BARROSO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 1.718,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060209 OHANNA QUEIROZ LIBERATO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 1.718,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060210 FRANCISCO DEYSON RIPARDO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 1.718,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060211 IANDRA KARINE SAMPAIO SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 1.718,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060212 DAVID AIRES DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 1.718,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060213 DANIELE LUSTOSA SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.718,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060214 MARIA NAIRES GALDINO LIMA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 1.718,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060215 LARISSA SOUSA OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 3.100,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060216 JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 3.273,20 EMPENHADO
02/06/2025 02060217 ANTONIA MARIANA FERREIRA DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 3.177,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060218 FRANCISCA ROZANA DA CONCEIÇÃO JORGE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 2.894,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060219 CARLOS BERGSON RICARDO MENDONÇA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 1.718,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060220 MARIA ALINE AMORIM DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 1.718,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060221 MARIA DO SOCORRO ESTEVES DO NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060222 SARA SANTIAGO DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 1.818,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060223 DANIELLE QUEIROZ BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE NO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 1.818,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060224 SAMARA BRAZ DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES ASFAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 1.818,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060225 MAYRA KARYSYA OLIVEIRA MOREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 1.898,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060226 MARIA AMANDA BARBOSA PEREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 1.898,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060227 FRANCISCA CLEA TOBIAS MUNIS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 1.818,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060228 FRANCISCA KATHARINE BANDEIRA DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 1.818,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060229 ANA EDINA INACIO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 1.818,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060230 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 35,57 EMPENHADO
02/06/2025 02060231 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 135,30 EMPENHADO
02/06/2025 02060232 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE AEQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. 43,40 EMPENHADO
02/06/2025 02060233 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS DIGITAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. 109,62 EMPENHADO
02/06/2025 02060234 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 1.951,30 EMPENHADO
02/06/2025 02060235 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, REPRESENTADA PELA SR. VERA LUCIA SAMPAIO HOLANDA,SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DA PREFEITURA COM A ENTIDA, REPRESENTADA POR ELA, NAS AÇÕES NA EMPREGABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA A MUNICIPES DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, PARA O CUSTEIO AS DESPESAS COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A FACÇÃO DE ROUPAS, NA REFERIDA COMUNIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 347,85 EMPENHADO
02/06/2025 02060236 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 205,71 EMPENHADO
02/06/2025 02060237 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. 28,15 EMPENHADO
02/06/2025 02060238 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,FRANQUIA DE LIGAÇÕES,NET FONE EMPRESAS 300M FIDELIDADE + APLICATIVO + NET VIRTUAL , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. 126,38 EMPENHADO
02/06/2025 02060239 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 46,25 EMPENHADO
02/06/2025 02060240 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 46,25 EMPENHADO
02/06/2025 02060241 MICHELI RIBEIRO DE PINHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 2.794,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060242 MARIA GORETE MARQUES RICARDO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 2.777,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060243 MARIA ANGELICA DIAS CAVALCANTE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 2.777,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060244 JESSICA DE LIMA CHAGAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060245 MARIA ALMEIDA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060246 PEDRO JUNIOR DE PAIVA MENDES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 2.218,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060247 IVANILDO PONCIANO FILHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 2.318,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060248 DOMINGOS DE SOUSA SEVERINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 2.118,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060249 JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,NO TRANSPORTE DE COORDENADORES, AGENTES SOCIAIS E TECNICOS PROFISSIONAIS, PARA REALIZAR VISITAS E ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS, NA REGIÃO SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 2.318,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060250 FRANCISCO OLIVERIO ALEXANDRE FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060251 RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060252 JORDEARIA ALMEIDA FEITOZA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DE CAMPOS BELOSNESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 2.794,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060253 MARIA EUDEZIA MACIEL BRAGA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 3.177,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060254 AMELIA PEREIRA DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 2.777,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060255 JULIETE DIAS MARTINS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 1.598,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060256 SABRINA SALVIANO RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060257 MARIA DAS DORES SOUSA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060258 RAIMUNDA FERREIRA LIMA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060259 ROSA MARIA RODRIGUES MOREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060260 VALMIQUE BRAZ DE ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 2.318,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060261 FRANCISCO NONATO OLIVEIRA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060262 DÃO ALOISIO DO NASCIMENTO CORDEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060263 JOYCE FRANCO VIANA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 1.818,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060264 FRANCISCA AURIBERTA MARTINS DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060265 NILLANIA PEREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. 3.979,86 EMPENHADO
02/06/2025 02060266 MARTA ELIZIANE LIMA CAETANO NOGUEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMEA, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.052,63 EMPENHADO
02/06/2025 02060267 MARIA LUCIA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.052,63 EMPENHADO
02/06/2025 02060268 MARIA ELIANE SALVINO DO NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060269 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 23.834,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060270 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02 - GABINETE DA PREFEITA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 3.098,42 EMPENHADO
02/06/2025 02060271 WALISSON LINO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ,OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 631,58 EMPENHADO
02/06/2025 02060272 MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 02,04,09,11,16,18,23,25,30 DE JUNHO DE 2025. 11.987,06 EMPENHADO
02/06/2025 02060273 LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A LOCACAO DE VEÍCULOS A SEREM DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E CONTRATO N.2021.10.04-0001. REFERENTE A 19 DIAS LETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2025. 221.129,50 EMPENHADO
02/06/2025 02060274 LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A LOCAÇÃO DE VEICULOS A SEREM DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MEDIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, CONFORME LICITAÇÃO Nª 011/2021-PE E CONTRATO 2021.10.04-0001. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. 77.333,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060275 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 34,56 EMPENHADO
02/06/2025 02060276 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 46,57 EMPENHADO
02/06/2025 02060277 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA, JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 44,32 EMPENHADO
02/06/2025 02060278 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO FARIAS LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO PATÓ NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 38,17 EMPENHADO
02/06/2025 02060279 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 44,34 EMPENHADO
02/06/2025 02060280 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO DESSALINIZADOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 44,13 EMPENHADO
02/06/2025 02060281 ANDREIA MARIA DIAS XIMENES FREIRE 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060282 FRANCISCO DE ASSIS LOIOLA ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MOTORISTA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
02/06/2025 02060283 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 44,14 EMPENHADO
02/06/2025 02060284 CARLOS LUAN COSTA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 300,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060285 ELIXANDRA MACIEL QUEIROZ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060286 FRANCISCO LYNKON DE PAULO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060287 MARIA DEBLA DA SILVA DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060288 PAULO RUAN ROCHA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 300,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060289 SAMIA ALMEIDA FREITAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 600,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060290 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE TELEFONIA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2025 44,14 EMPENHADO
02/06/2025 02060291 KAELINY GOMES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060292 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 31,71 EMPENHADO
02/06/2025 02060293 SARAH RONIELLY PONCIANO DE AZEVEDO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060294 FRANCISCA TAYANE TRAJANO ALEXANDRE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060295 KAUANIA VALESKA DOS SANTOS PEREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 600,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060296 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 31,15 EMPENHADO
02/06/2025 02060297 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O PONTO DE APOIO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 43,40 EMPENHADO
02/06/2025 02060298 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O FORNECIMENTO DE ENERGIA, TAXA ADMINISTRATIVA DA CIP E CUSTO, JUNTO AOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E OS AGRUPADOS A MESMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 75.492,45 EMPENHADO
02/06/2025 02060299 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE JUNHO DE 2025. 627,93 EMPENHADO
02/06/2025 02060300 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. 533,63 EMPENHADO
02/06/2025 02060301 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 213,83 EMPENHADO
02/06/2025 02060302 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. 288,12 EMPENHADO
02/06/2025 02060303 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS SERVIÇOSA A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TARIFAS, CONSUMO,DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 187,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060304 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS POR A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL NA VILA BETA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. 364,14 EMPENHADO
02/06/2025 02060305 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS POR A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO A ARENINHA DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 47,59 EMPENHADO
02/06/2025 02060306 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO ANEXO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025 28,47 EMPENHADO
02/06/2025 02060307 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. 191,25 EMPENHADO
02/06/2025 02060308 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE JUNHO DE 2025. 23,66 EMPENHADO
02/06/2025 02060309 GENTIL CONTROLES E SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO REFERNTE AO PAGAMENTO DA 4º PARCELA DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIONADO FISCAL-VAF, JUNTO AOS CONSTRIBUINTES DO ICMS, CONFORME CONTRATO. A PRESENTE NOTA FISCAL REFERE-SE O MES DE JUNHO DE 2025. 5.620,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060310 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRATO DE N° 2021.10.15-0002 3.000,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060311 MARIA RAFHAELLA ALVES CARNEIRO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA JUNTO A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. 3.814,43 EMPENHADO
02/06/2025 02060312 MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
02/06/2025 02060313 ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
02/06/2025 02060314 MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
02/06/2025 02060315 ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
02/06/2025 02060316 ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
02/06/2025 02060317 LUCIMONE DOS REIS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
02/06/2025 02060318 LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
02/06/2025 02060319 LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
02/06/2025 02060320 JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
02/06/2025 02060321 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.10.15-0003. 3.000,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060322 DALVA MARIA CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
02/06/2025 02060323 MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
02/06/2025 02060324 EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
02/06/2025 02060325 FERNANDA PATRICIA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
02/06/2025 02060326 IRISLENE ALVES MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 993,18 EMPENHADO
02/06/2025 02060327 IARA GOMES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
02/06/2025 02060328 ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
02/06/2025 02060329 MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
02/06/2025 02060330 NELSA MAISA LEAL COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
02/06/2025 02060331 FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
02/06/2025 02060332 FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
02/06/2025 02060333 SAMIA MARA BARBOSA SALES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
02/06/2025 02060334 MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
02/06/2025 02060335 MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
02/06/2025 02060336 ADA MARIA FRANCO DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
02/06/2025 02060337 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ARTES DE CARIDADE - CE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 23,62 EMPENHADO
02/06/2025 02060338 MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
02/06/2025 02060339 ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
02/06/2025 02060340 JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
02/06/2025 02060341 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A CASA DE RECUPERAÇÃO AS DROGAS ENTRE AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 417,13 EMPENHADO
02/06/2025 02060342 FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.133,38 EMPENHADO
02/06/2025 02060343 FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 993,18 EMPENHADO
02/06/2025 02060344 MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.210,25 EMPENHADO
02/06/2025 02060345 GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.133,38 EMPENHADO
02/06/2025 02060346 MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.133,38 EMPENHADO
02/06/2025 02060347 ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.210,25 EMPENHADO
02/06/2025 02060348 FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 993,18 EMPENHADO
02/06/2025 02060349 WELISON SOUSA TAVARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.781,13 EMPENHADO
02/06/2025 02060350 ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.133,38 EMPENHADO
02/06/2025 02060351 GARDENIA FEITOSA VIEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 993,18 EMPENHADO
02/06/2025 02060352 LARISSA MENEZES DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.133,38 EMPENHADO
02/06/2025 02060353 FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 562,53 EMPENHADO
02/06/2025 02060354 KAMILA MENEZES RAMOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
02/06/2025 02060355 ELIOMAR PIRES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.133,38 EMPENHADO
02/06/2025 02060356 MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
02/06/2025 02060357 ERENILSON DA SILVA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.210,25 EMPENHADO
02/06/2025 02060358 NATHIELLE LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
02/06/2025 02060359 VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 496,59 EMPENHADO
02/06/2025 02060360 VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 496,59 EMPENHADO
02/06/2025 02060361 AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
02/06/2025 02060362 ATHAGNA FEITOSA ADERALDO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
02/06/2025 02060363 FRANCISCO TIEGO FERREIRA AIRES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO PROMOVIDAS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, A SEREM DESTINADAS PARA OS FESTEJOS DE SANTO ANTÔNIO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 7.800,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060364 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0004. 27.700,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060365 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO 003/2022-PE E CONTRATO 2022.03.03-0001. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. 11.250,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060366 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE LOCALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2025. 36,98 EMPENHADO
02/06/2025 02060367 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025 34,68 EMPENHADO
02/06/2025 02060368 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO DESSALINIZADOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025 44,20 EMPENHADO
02/06/2025 02060369 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025 36,89 EMPENHADO
02/06/2025 02060370 OI S.A TELECOMUNICAÇÕES 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONICOS DO OI FIXO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025 97,27 EMPENHADO
02/06/2025 02060371 OI S.A TELECOMUNICAÇÕES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS TELEFONICOS A SEREM PRESTADOS DE OI FIXO+ OI VELOX,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E VINCULADAS A MESMA , DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 346,32 EMPENHADO
02/06/2025 02060372 MARIA DAYANE FABRICIO RAMOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DE ALUNOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.718,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060373 FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 24.121,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060374 JOSE EVERTON MENEZES PAIVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SECRETARIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.578,95 EMPENHADO
02/06/2025 02060375 ALEX DA SILVA PIRES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 2.518,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060376 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESTADIO REI PELE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025 138,84 EMPENHADO
02/06/2025 02060377 MARIA SAMPAIO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 1.478,05 EMPENHADO
02/06/2025 02060378 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 367,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060379 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO O CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 142,14 EMPENHADO
02/06/2025 02060380 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025 138,85 EMPENHADO
02/06/2025 02060381 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO O CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, NESTA MUNICPALIDADE. REF O MES DE JUNHO DE 2025. 138,84 EMPENHADO
02/06/2025 02060382 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025. 138,84 EMPENHADO
02/06/2025 02060383 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 72,28 EMPENHADO
02/06/2025 02060384 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 833,62 EMPENHADO
02/06/2025 02060385 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 138,84 EMPENHADO
02/06/2025 02060386 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 665,08 EMPENHADO
02/06/2025 02060387 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. 555,40 EMPENHADO
02/06/2025 02060388 JOSE MIRTON SANTOS BANDEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.141,16 EMPENHADO
02/06/2025 02060389 MONICA SILVA DO NASCIMENTO TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.518,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060390 ANA PAULA ABREU PEREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.518,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060391 FRANCISCO CLEILSON GOMES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, DESTE MUNICIPIO. 1.821,60 EMPENHADO
02/06/2025 02060392 ERINEUDA BRAZ DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.171,60 EMPENHADO
02/06/2025 02060393 MARCELO COSTA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 5.202,65 EMPENHADO
02/06/2025 02060394 ANTONIA MARIA JARDILINO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.468,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060395 FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.924,51 EMPENHADO
02/06/2025 02060396 FRANCISCO GELCIONE ALVES FERREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA (VAN) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 5.904,80 EMPENHADO
02/06/2025 02060397 MARIA ZENIRA FERREIRA BERTULINO GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO CONTROLE DE AGENDAMENTO E REALOCAÇÃO DE MUNICIPES ACOMPANHANTES E PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO A CIDADE DE TRATAMENTO, BEM COMO CONTROLE DAS VIAGENS PARA EXAMES CLINICOS E CONSULTAS FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 6.050,40 EMPENHADO
02/06/2025 02060398 FRANCISCO IRAN SOARES RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO VEICULO ETIOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060399 MARIA FRANCILEIDE FERREIRA DA COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GEREAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060400 LUCIANA PINTO FARIAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.718,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060401 ABIA COSTA LEITAO SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE MEDICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
02/06/2025 02060402 FRANCISCA ALVELENE DA SILVA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE LAVADEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
02/06/2025 02060403 PEDRO LUCAS FERREIRA FAUSTINO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.168,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060404 AVELYNE RODRIGUES NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/06/2025 02060405 OZORIO MARCOS ROCHA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.405,46 EMPENHADO
02/06/2025 02060406 FRANCISCO ADAIL GOMES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ESTOQUISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.221,60 EMPENHADO
02/06/2025 02060407 ANA CLEIDE QUEIROZ COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
02/06/2025 02060408 ANTONIO JERLAN GOMES DE QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
02/06/2025 02060409 CLAIRTON DE FREITAS BARBOSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.125,20 EMPENHADO
02/06/2025 02060410 ANTONIA CLECIANE SALES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.287,03 EMPENHADO
02/06/2025 02060411 FRANCISCO DE ASSIS LOIOLA ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MOTORISTA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
02/06/2025 02050360 GENTIL CONTROLES E SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO REFERNTE AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIONADO FISCAL-VAF, JUNTO AOS CONSTRIBUINTES DO ICMS, CONFORME CONTRATO. A PRESENTE NOTA FISCAL REFERE-SE O MES DE MAIO DE 2025. 5.620,00 LIQUIDADO
02/06/2025 26050029 LAUANNE QUEIROZ VICENTE 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVI ÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, EM SERVIÇOS DE FRETE DA CIDADE FORTALEZA-CE PARA ESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 LIQUIDADO
02/06/2025 30050019 MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME 02 - GABINETE DA PREFEITA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. 750,00 LIQUIDADO
30/05/2025 30050001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 139,59 EMPENHADO
30/05/2025 30050002 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI) PARA SER UTILIZADAS NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO PERIODO DE 01 A 13 DE JUNHO DE 2025 PADROEIRO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. 6.000,00 EMPENHADO
30/05/2025 30050003 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI) PARA SER UTILIZADAS NA MISSA DO VAQUEIRO A SER REALIZADA NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.230,00 EMPENHADO
30/05/2025 30050004 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI) PARA SER UTILIZADA NO EVENTO CICLOROMARIA, A SER REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2025, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.498,00 EMPENHADO
30/05/2025 30050005 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 436,99 EMPENHADO
30/05/2025 30050006 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 3.439,49 EMPENHADO
30/05/2025 30050007 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 EMPENHADO
30/05/2025 30050008 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 EMPENHADO
30/05/2025 30050009 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 393,39 EMPENHADO
30/05/2025 30050010 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 17,42 EMPENHADO
30/05/2025 30050011 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 1,39 EMPENHADO
30/05/2025 30050012 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 12.120,89 EMPENHADO
30/05/2025 30050013 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 35/240. 61.016,89 EMPENHADO
30/05/2025 30050014 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 39/240. 58.865,95 EMPENHADO
30/05/2025 30050015 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 39/84. 1.514,88 EMPENHADO
30/05/2025 30050016 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 125/182. 3.384,98 EMPENHADO
30/05/2025 30050017 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 31/60. 2.005,29 EMPENHADO
30/05/2025 30050018 CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. LEVANTAMENTO DE ART, FISCALIZAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. 103,03 EMPENHADO
30/05/2025 30050019 MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME 02 - GABINETE DA PREFEITA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. 750,00 EMPENHADO
30/05/2025 30050020 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RAIO-X COLUNA VERTEBRAL PANORAMICO P/ESCOLIOSE ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 280,00 EMPENHADO
30/05/2025 30050021 FRANCISCO GELSON PEREIRA TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 EMPENHADO
30/05/2025 30050022 SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 31 DE MAIO DE 2025. 2.663,50 EMPENHADO
30/05/2025 30050023 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 31 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
30/05/2025 30050024 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
30/05/2025 30050025 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 20.164,01 EMPENHADO
30/05/2025 30050026 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 550,05 EMPENHADO
30/05/2025 30050027 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 7.205,35 EMPENHADO
30/05/2025 30050028 COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DOM BOSCO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SERM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PAC, PERTECENTE A SECRETARIA MENCIONADA, DESTA MUNICIPALIDADE. 2.100,93 EMPENHADO
30/05/2025 30050029 COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DOM BOSCO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SERM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PAC, PERTECENTE A SECRETARIA MENCIONADA, DESTA MUNICIPALIDADE. 2.100,94 EMPENHADO
30/05/2025 30050030 BRUNO ADELMO MOREIRA MARINHO 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE TENDAS 4X4 A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO (SEMDI), PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. 4.400,00 EMPENHADO
30/05/2025 30050031 PP COMERCIAL DE AVIAMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSUMO PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS PARA DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, QUE OCORRERÁ NO DIA 07/06/2025 NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI Nº 312/2015. DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 883,40 EMPENHADO
30/05/2025 30050032 ROBLEDO HORN NICOLETTI 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO REFERENTE O CRB CEARENSE DE RALLY BAJA, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. 10.000,00 EMPENHADO
30/05/2025 30050033 JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA REFERIDA SECRETARIA, JUNTO ÀS ARENINHAS DOS DISTRITOS DE SÃO DOMINGOS, IPUEIRAS DOS GOMES, CAMPOS BELOS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1.945,00 EMPENHADO
30/05/2025 30050034 JOSÉ CLAUDIO DE FREITAS FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A FORTALEZA, (03 VIAGENS) EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 EMPENHADO
30/05/2025 30050035 BANCO BRADESCO S.A 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 2.282,73 EMPENHADO
30/05/2025 30050036 ANTONIO GABRIEL LEAL MACIEL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - TRADICIONAL MISSA DOS VAQUEIROS, NESTA MUNICIPALIDADE. 947,37 EMPENHADO
30/05/2025 30050037 ANTONIO GABRIEL LEAL MACIEL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 33° TRADICIONAL CICLO ROMARIA A SE REALIZAR NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 947,37 EMPENHADO
30/05/2025 30050038 FRANCISCO XAVIER NOGUEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE FOGOS DE ARTIFICIOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA ), NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI DE N° 312/2015 DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 4.000,00 EMPENHADO
30/05/2025 30050039 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( MISSA DO VAQUEIRO ), NESTA MUNICIPALIDADE. 5.024,30 EMPENHADO
30/05/2025 30050040 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - TRADICIONAL MISSA DOS VAQUEIROS, NESTA MUNICIPALIDADE. 463,92 EMPENHADO
30/05/2025 30050041 SM LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA TENDA E DOIS BANHEIROS QUIMICOS, PARA OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 800,00 EMPENHADO
30/05/2025 30050042 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS A CICLOROMARIA, NESTA MUNICIPALIDADE. 9.737,65 EMPENHADO
30/05/2025 30050043 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( TENDAS ), NESTA MUNICIPALIDADE. 1.813,00 EMPENHADO
30/05/2025 30050044 FRANCISCA LUCIA DE ASSIS DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 33° TRADICIOANAL CICLOROMARIA A SE REALIZAR NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 EMPENHADO
30/05/2025 30050045 CESAR NILDO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 33° TRADICIOANAL CICLOROMARIA A SE REALIZAR NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 EMPENHADO
30/05/2025 30050046 FRANCISCO ALISSON DOS SANTOS SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 33° TRADICIOANAL CICLOROMARIA A SE REALIZAR NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 EMPENHADO
30/05/2025 30050047 LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESATADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 33° TRADICIONAL CICLOROMARIA, NESTA MUNICIPALIDADE. 421,05 EMPENHADO
30/05/2025 30050048 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 30.016,81 EMPENHADO
30/05/2025 30050049 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. 77.135,38 EMPENHADO
30/05/2025 30050050 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. 7.864,62 EMPENHADO
30/05/2025 30050051 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 32.043,21 EMPENHADO
30/05/2025 30050052 POSTO ALTAS HORAS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.03/2025. 14.049,22 EMPENHADO
30/05/2025 30050053 TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE REPARO - 02 CILINDRO DE ARTICULAÇÃO 1.256,74 EMPENHADO
30/05/2025 30050054 POSTO ALTAS HORAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.01/2025. 8.245,32 EMPENHADO
30/05/2025 30050055 POSTO ALTAS HORAS 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. 9.546,56 EMPENHADO
30/05/2025 30050056 POSTO ALTAS HORAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. 35.629,55 EMPENHADO
30/05/2025 30050057 M L DA SILVA LOBO - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO AQUISIÇÃO DE PASTAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR INSS DIGITAL, NESTA MUNICIPALIDAE. 1.600,00 EMPENHADO
30/05/2025 30050058 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.982,35 EMPENHADO
30/05/2025 30050059 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.317,28 EMPENHADO
30/05/2025 30050060 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.715,99 EMPENHADO
30/05/2025 30050061 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO ETIOS DE PLACA PMG-8F89 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.908,15 EMPENHADO
30/05/2025 30050062 CONECT GRAFICA E CV LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CRACHÁS COM CORDÃO PERSONALIZADO EM PVC E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. 205,00 EMPENHADO
30/05/2025 30050063 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O FORNECIMENTO DE ENERGIA, TAXA ADMINISTRATIVA DA CIP E CUSTO, JUNTO AOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E OS AGRUPADOS A MESMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 73.260,67 EMPENHADO
30/05/2025 30050064 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 256,97 EMPENHADO
30/05/2025 30050065 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 15.022,96 EMPENHADO
30/05/2025 30050066 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE. A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 19.301,64 EMPENHADO
30/05/2025 30050067 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS E AGRUPADOS AO SAAER, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 760,22 EMPENHADO
30/05/2025 30050068 SM LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TABLADO E DISCIPLINADORES PARA AÇÃO COM A COMUNIDADE DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 24.000,00 EMPENHADO
30/05/2025 30050069 PEDRO LUCAS CLEMENTE LIMA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA PARA REALIZÃO DE AÇÕES PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NESTA MUNICIPALIDADE. 736,84 EMPENHADO
30/05/2025 30050070 JOÃO EUDES MENDONÇA DA COSTA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA PARA REALIZÃO DE AÇÕES PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NESTA MUNICIPALIDADE. 1.263,16 EMPENHADO
30/05/2025 30050071 ANTONIO CLAUDEMIRO ROCHA DE SOUSA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA PARA REALIZÃO DE AÇÕES PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NESTA MUNICIPALIDADE. 736,84 EMPENHADO
30/05/2025 30050072 JOÃO VICTOR FARIAS MACIEL 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA PARA REALIZÃO DE AÇÕES PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 EMPENHADO
30/05/2025 30050073 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE JUNHO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
30/05/2025 30050074 F H EVENTOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( FESTEJOS DE SANTO ANTONIO ), PERÍODO DE 01 A 13/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. 9.500,00 EMPENHADO
30/05/2025 30050075 FRANCISCO GUILHERME FERREIRA ALVES 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA PARA REALIZÃO DE AÇÕES PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 EMPENHADO
30/05/2025 30050076 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA AÇÕES A SER REALIZADAS PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 3.917,53 EMPENHADO
30/05/2025 30050077 FRANCISCO ANTONIO COELHO DE SOUSA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GRID E ILUMINAÇÃO PARA AÇÕES COM A COMUNIDADE A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 5.263,16 EMPENHADO
30/05/2025 30050078 FRANCISCO FERREIRA GOMES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOM NO PERIODO 01/06/2025 A 13/06/2025, PARA OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 16.082,47 EMPENHADO
30/05/2025 30050079 REAL LOCACOES LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LOCAÇÃO DO VEICLO ESCAVADEIRA, NESTA MUNICIPALIDADE. 26.000,00 EMPENHADO
30/05/2025 02050516 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES VINCULADOS A AMAC - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. 3.445,67 LIQUIDADO
30/05/2025 02050657 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS 65,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050655 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. 96.919,30 LIQUIDADO
30/05/2025 02050465 CLAUDIO HENRIQUE CASTELO BRANCO 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS -SETOR LICITAÇÃO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 30050035 BANCO BRADESCO S.A 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 2.282,73 LIQUIDADO
30/05/2025 30050017 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 31/60. 2.005,29 LIQUIDADO
30/05/2025 30050016 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 125/182. 3.384,98 LIQUIDADO
30/05/2025 30050015 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 39/84. 1.514,88 LIQUIDADO
30/05/2025 30050014 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 39/240. 58.865,95 LIQUIDADO
30/05/2025 30050013 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 35/240. 61.016,89 LIQUIDADO
30/05/2025 30050012 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 12.120,89 LIQUIDADO
30/05/2025 30050011 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 1,39 LIQUIDADO
30/05/2025 30050010 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 17,42 LIQUIDADO
30/05/2025 30050009 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 393,39 LIQUIDADO
30/05/2025 30050008 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 LIQUIDADO
30/05/2025 30050007 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 LIQUIDADO
30/05/2025 02010431 MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO LOCACAO DO IMOVEL,SITUADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES,PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 900,00 LIQUIDADO
30/05/2025 30050001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 139,59 LIQUIDADO
30/05/2025 20050047 POSTO ALTAS HORAS 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. 9.076,58 LIQUIDADO
30/05/2025 02050970 FRANCISCO HELIO SOARES CELESTINO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 2.212,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050968 ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 2.318,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050925 ANTONIO FABIO CASSIANO FERREIRA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050924 DAMIÃO FELIX 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050923 MARIA LIDIANE GOMES DOS SANTOS 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 2.418,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050922 SANDRA MARIA VICENTE MARTINS 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050921 FRANCISCA VANDA DA SILVA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPICIONISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO,REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050892 CARLOS JOSÉ BITTENCOURT 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PORTEIRO JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE.REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.718,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050890 LYS DE MARIA SOARES DE MELO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES MAIO ABRIL DE 2025 1.818,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050888 FRANCISCA ADRIELE DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 3.836,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050887 ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.918,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050885 AUREA CELIA SANTOS SILVA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 2.018,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050884 ANTONIO FERNANDO DE CASTRO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. REF: O MÊS DE MAIO DE 2025 759,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050882 ANTONIO REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.718,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050880 JOSE IVANILDO ROCHA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050878 MARIA GERMANA ALVES 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM LIMPEZAS NO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050877 LUCIVANDA ALVES COSTA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050649 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONCURSSADOS) LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 14.258,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050646 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 65.706,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050641 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, LOTADO JUNTO A SEMDI - SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. 26.740,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050479 LUIS EVANGELISTA XAVIER 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA JUNTO A AO PONTO DE APOIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADI ( SEMDI) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 4.143,20 LIQUIDADO
30/05/2025 02050414 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 23.834,00 LIQUIDADO
30/05/2025 26050022 JOSE FERREIRA ESTEVES 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO(SEMDI), NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 LIQUIDADO
30/05/2025 26050016 BRUNO ADELMO MOREIRA MARINHO 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE TENDAS 4X4 A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO(SEMDI), PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. 4.400,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02010430 ANA DEBORA BRAGA PAULINO 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE-CE, ULTILIZADO COMO SEDE PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI),NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 3.000,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02010429 REBECA SANTIAGO QUEIROZ 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AVENIDA CORONEL FRANCISCO LINHARES, N°01 PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 1.500,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02010428 FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N°19, CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 900,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02010426 ANTONIO FELIPE DA SILVA NETO 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIADO S/N PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DA POLICIA CIVIL NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 1.000,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02010425 METON GOMES DOS SANTOS 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EZEQUIEL GOMES S/N, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO ANEXO SUBPREFEITURA NO REFERIDO DISTRITO, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 600,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02010424 PEDRO BARROS DE SOUSA 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ARTUR ALVES DE OLIVEIRA, S/N, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SUBPREFEITA, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 1.000,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02010420 ALINE MARA DOS SANTOS FRANCO 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 600,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02010417 MARIA CONSUELO GOMES MEDINA 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE CONFECÇÃO (FACCAO DE ROUPAS) - MICRO E PEQUENA EMPRESA, NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O EXERCICIO DE 2025 2.000,00 LIQUIDADO
30/05/2025 03020844 JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 PAGO
30/05/2025 20050054 FRANCISCO VALDECIR CHAGAS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 PAGO
30/05/2025 20050053 ANTONIO RIVELINO OLIVEIRA LIMA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 1º COPA BEIRA RIO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTA MUNICIPALIDADE. 736,84 PAGO
30/05/2025 20050052 ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 PAGO
30/05/2025 03040116 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESTADIO REI PELE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 139,50 PAGO
30/05/2025 03040117 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 143,43 PAGO
30/05/2025 02010421 FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATERCE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.200,00 PAGO
30/05/2025 02050409 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 139,50 PAGO
30/05/2025 02050408 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA,PARCELAMENTO E OUTROS SERVIÇOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO NA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 139,50 PAGO
30/05/2025 30050018 CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DE LEVANTAMENTO DE ART, FISCALIZAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. 103,03 PAGO
30/05/2025 02010006 MARIA CONSUELO GOMES MEDINA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PADRE QUILIANO S/N NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA ANEXO DA SUBPREFEITURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.400,00 PAGO
30/05/2025 02010006 ALEXANDRE CRUZ ABREU 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PADRE QUILIANO S/N NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA ANEXO DA SUBPREFEITURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.400,00 PAGO
30/05/2025 02040055 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 139,63 PAGO
30/05/2025 03040126 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA SÃO RAIMUNDO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 141,94 PAGO
30/05/2025 03040124 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 836,98 PAGO
30/05/2025 03040122 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRAÇA DA MATRIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 143,34 PAGO
30/05/2025 03040120 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 144,53 PAGO
30/05/2025 03040119 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRAÇA ODORICO C LOPES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 324,97 PAGO
30/05/2025 25040045 KBX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PEDRA TOSCA (TAPA BURACO) NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, CONFORME LICITACAO 07/2023-TP E CONTRATO 2023.11.17-01. REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO 36.590,23 PAGO
30/05/2025 05050020 RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DA REGI ÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. 8.378,00 PAGO
30/05/2025 02010418 MARIA LUCIA FERNANDES SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE ABRIL DE 2025 1.100,00 PAGO
30/05/2025 02010418 MARIA LUCIA FERNANDES SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.100,00 PAGO
30/05/2025 02010418 MARIA LUCIA FERNANDES SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.100,00 PAGO
30/05/2025 02010418 MARIA LUCIA FERNANDES SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.100,00 PAGO
30/05/2025 20050049 JOÃO PAULO LOPES PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZAÇÃO DE DIVERSAS MANUTENÇÕES ELETRICAS, DESTE MUNICIPIO. 1.597,50 PAGO
30/05/2025 08050017 PROJET CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL N. 927 DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO 160/2023-SOP MAPP: 2636, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I. TOMADA DE PREÇO Nº 13/2023-TP E CONTRATO Nº 2003.01/2024. REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO. 85.000,00 PAGO
30/05/2025 26050015 ITAPAJENET SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO E SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NA IGREJA MATRIZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. QUE SERÁ CELEBRADA NO DIA 31/05/2025. 7.000,00 PAGO
30/05/2025 02050248 RAIMUNDO RAMOS DE ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. PARA A FUNCIONALIDADE DE ATIVIDADES E DIVERSAS AÇÕES VOLTADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E INTERSETORIALIDADE. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.05.01.001. 2.000,00 PAGO
30/05/2025 01040054 JOSE MAURILIO OLIVEIRA SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES AO CENTRO CULTURAL POR OCASIÃO DE O MESMO ESTAR EM REFORMA. CONFORME CONTRATO 2025.01.02.011. REFERENTE A MAIO DE 2025. 1.200,00 PAGO
30/05/2025 02050233 KAUANIA VALESKA DOS SANTOS PEREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 600,00 PAGO
30/05/2025 02050234 FRANCISCA TAYANE TRAJANO ALEXANDRE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 PAGO
30/05/2025 02050235 SARAH RONIELLY PONCIANO DE AZEVEDO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 PAGO
30/05/2025 02050236 SAMIA ALMEIDA FREITAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 600,00 PAGO
30/05/2025 02050237 MARIA DEBLA DA SILVA DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 PAGO
30/05/2025 02050238 FRANCISCO LYNKON DE PAULO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 PAGO
30/05/2025 02050239 CARLOS LUAN COSTA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 300,00 PAGO
30/05/2025 02050240 ELIXANDRA MACIEL QUEIROZ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 PAGO
30/05/2025 02050241 PAULO RUAN ROCHA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDÉ. 300,00 PAGO
30/05/2025 02050243 WALISSON LINO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 631,58 PAGO
30/05/2025 02050242 CARLOS WANDSON SANTIAGO COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. 421,05 PAGO
30/05/2025 01040050 EDINALDO FERREIRA DA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.005. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 3.000,00 PAGO
30/05/2025 01040048 CARLOS LOPES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS, A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.001. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.500,00 PAGO
30/05/2025 01040052 MITRA ARQUIODEOCESANA - PST CARIDADE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.009. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 900,00 PAGO
30/05/2025 01040051 MARIA VILANIR PIRES GOMES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.008. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 400,00 PAGO
30/05/2025 01040049 FRANCISCO VALMIR MARTINS MAGALHÃES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DRº PLÁCIDO PINHO, S/N, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.003. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.500,00 PAGO
30/05/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 126,90 PAGO
30/05/2025 02050232 MARILIA SILVERIA DE FREITAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDÉ. 300,00 PAGO
30/05/2025 07050001 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.790,11 PAGO
30/05/2025 07050002 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.334,36 PAGO
30/05/2025 07050004 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.235,26 PAGO
30/05/2025 23040019 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0003. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 9.900,00 PAGO
30/05/2025 18030028 JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE PARTES CONFORME NOTA FISCAL DE N° 240, DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, COMPLEMENTARES E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS DAS SEGUINTES ESCOLAS: ESCOLA JOSÉ TEIXEIRA DOS SANTOS ESCOLA OSÓRIO ALVES DA ROCHA ESCOLA NA LOCALIDADE DE CARAUBAS SANTA MARIA ESCOLA FRANCISCO DE PINHO PESSOA ESCOLA NA LOCALIDADE DE BATOQUE JOÃO E DOS SANTOS ESCOLA NA LOCALIDADE DE PEREIROS CRECHE ANTONIA SOARES DE ALMEIDA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS ESCOLA RAIMUNDO LOPES TAVARES NA LOCALIDADE DE ANGELIM E ESCOLA DELPHINA TEIXEIRA DE CASTRO NA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, NO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME CONTRATO DE N° 2021.06.07.01. 15.550,00 PAGO
30/05/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 12,69 PAGO
30/05/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 164,97 PAGO
30/05/2025 07050013 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 138,18 PAGO
30/05/2025 07050012 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 350,93 PAGO
30/05/2025 07050011 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 139,50 PAGO
30/05/2025 07050010 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 142,09 PAGO
30/05/2025 07050009 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE II SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 139,50 PAGO
30/05/2025 07050008 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. 139,50 PAGO
30/05/2025 07050007 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.605,72 PAGO
30/05/2025 07050006 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.789,91 PAGO
30/05/2025 07050005 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 157,93 PAGO
30/05/2025 07050003 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE CONSULTORIO II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 139,50 PAGO
30/05/2025 20030002 ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS, ANDADOR FIXO E APARELHO DE PRESSAO DIGITAL DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.475,00 PAGO
30/05/2025 21030010 ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.620,00 PAGO
30/05/2025 01040056 BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV CEL FRANCISCO LINHARES S/N NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.013. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.300,00 PAGO
30/05/2025 01040055 SULAMITA DA SILVA GUERRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 0103 QUADRA 03, CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE, PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME N. 2025.01.02.012. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 500,00 PAGO
30/05/2025 01040057 MARIA LUCIA FERNANDES SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O ALOJAMENTO DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E FUNCIONARIOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.014. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.000,00 PAGO
30/05/2025 03030310 FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSE ANTONIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR INTEGRADO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.016. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 900,00 PAGO
30/05/2025 03030310 FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSE ANTONIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR INTEGRADO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.016. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 900,00 PAGO
30/05/2025 01040058 FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, 849 NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.015. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 500,00 PAGO
30/05/2025 02050247 FRANCISCO IRAN SOARES RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO VEICULO ETIOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.496,95 PAGO
30/05/2025 22050061 ALEXANDRE BOMFIM BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAUDE. 800,00 PAGO
30/05/2025 02050246 MARTA ELIZIANE LIMA CAETANO NOGUEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.052,63 PAGO
30/05/2025 02050245 MARIA LUCIA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.052,63 PAGO
30/05/2025 02050244 MARIA ELIANE SALVINO DO NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
30/05/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PG DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 8.310,12 PAGO
30/05/2025 29050042 FRANCISCO JOSÉ CAVALCANTE DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 PAGO
30/05/2025 03040115 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, NESTA MUNICPALIDADE. REF O MES DE ABRIL DE 2025. 139,50 PAGO
30/05/2025 29050041 MARIA EVANIR BRAGA AIRES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 PAGO
30/05/2025 29050040 GLEISON CRISTONIO MEDEIROS SOARES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 910,00 PAGO
30/05/2025 03040125 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA FREI ERNESTO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 139,50 PAGO
30/05/2025 29050039 MARIA ALDENIR DE OLIVEIRA RIBEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 700,00 PAGO
30/05/2025 03040123 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO SANITARIO PUBLICO, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA , NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 557,97 PAGO
30/05/2025 29050038 JOSE CORDEIRO GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 PAGO
30/05/2025 03040121 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRACA CORACAO DE JESUS NA SEDE VINCULADO AO SAAER,REF MES DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 139,50 PAGO
30/05/2025 29050037 MARIA JUCINETE SAMPAIO FRANCA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
30/05/2025 29050036 DANIEL DOMINGOS DE MORAIS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
30/05/2025 29050035 TAYNA ADRIANO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
30/05/2025 29050034 DOMINGOS MAVEUDO FERREIRA DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
30/05/2025 29050033 GARDELHO SANTOS ALVES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 480,00 PAGO
30/05/2025 29050032 ANA VERONICA PAREIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 450,00 PAGO
30/05/2025 29050031 VICTORIA SILVA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
30/05/2025 29050030 FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA-FISICA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
30/05/2025 29050029 RAIMUNDA RISONETE ALVES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
30/05/2025 29050028 MARIA DULCE DE ANDRADE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 PAGO
30/05/2025 29050027 FRANCISCA JESSICASSIA LEMOS DE BRITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
30/05/2025 29050026 RITA DE CASSIA PAIVA CIRINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
30/05/2025 29050025 MARIA ROSENIR DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
30/05/2025 29050024 MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
30/05/2025 29050023 FRANCISCA IARA DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
30/05/2025 29050022 RITA MARIA DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
30/05/2025 29050021 MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
30/05/2025 29050020 FRANCISCO FERNANDES PIRES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
30/05/2025 29050019 VICENTE DE PAULO TAVARES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
30/05/2025 29050018 MARIA APARECIDA SOUSA DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
30/05/2025 29050017 FABILENE DE AQUINO SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
30/05/2025 29050016 ANTONIO ELEONARDO DE PALMA SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
30/05/2025 29050015 ZACARIAS ARAUJO NETO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
30/05/2025 29050014 TARONA RAIRA DOS SANTOS VIEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
30/05/2025 29050013 FRANCISCO ADALBERTO FREIRE MACIEL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
30/05/2025 29050012 FRANCISCO ANTONIO SALVINO DIAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
30/05/2025 29050011 ANTONIO EVENILSON FELIX ARRUDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
30/05/2025 29050010 LUZANIRA AZEVEDO DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
30/05/2025 29050009 RIBAMAR DE ARAUJO LINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
30/05/2025 29050008 REGIANE OTAVIANO DE AZEVEDO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
30/05/2025 29050007 FRANCISCA ADRIELE RODRIGUES ROQUE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 PAGO
30/05/2025 29050006 LEIDIANE ROQUE DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 140,00 PAGO
30/05/2025 29050005 MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 100,00 PAGO
30/05/2025 29050004 MARIA ROSENIR DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 100,00 PAGO
30/05/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 482,22 PAGO
30/05/2025 02050202 JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 3.273,20 PAGO
30/05/2025 02050195 MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 800,00 PAGO
30/05/2025 01040161 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0001 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 4.500,00 PAGO
30/05/2025 01040322 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 668,88 PAGO
30/05/2025 01040323 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 139,50 PAGO
30/05/2025 01040325 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 560,05 PAGO
30/05/2025 01040324 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. 279,00 PAGO
30/05/2025 30050006 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMETNO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 3.439,49 PAGO
30/05/2025 30050005 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMETNO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 436,99 PAGO
30/05/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMETNO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 5.878,37 PAGO
30/05/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMETNO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 4.306,79 PAGO
30/05/2025 28050006 IVANILDO PONCIANO FILHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMETNO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. 631,58 PAGO
30/05/2025 02050194 ANA KEYLA RAMOS SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMETNO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 900,00 PAGO
30/05/2025 01040197 ANA KEYLA RAMOS SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMETNO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 900,00 PAGO
30/05/2025 03030098 ANA KEYLA RAMOS SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMETNO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 900,00 PAGO
30/05/2025 03020070 ANA KEYLA RAMOS SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMETNO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 900,00 PAGO
30/05/2025 02050191 ANA KEYLA RAMOS SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMETNO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA-CREAS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 850,00 PAGO
30/05/2025 01040196 ANA KEYLA RAMOS SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMETNO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA-CREAS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 850,00 PAGO
30/05/2025 03030097 ANA KEYLA RAMOS SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMETNO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA-CREAS. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 850,00 PAGO
30/05/2025 03020069 ANA KEYLA RAMOS SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMETNO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA-CREAS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 850,00 PAGO
30/05/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMETNO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 1.810,92 PAGO
30/05/2025 02050429 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS, ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - CARIPREV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERETENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 3.150,00 PAGO
30/05/2025 28050028 JEFERSON BARBOSA CUNHA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE COMPREV REALIZADO PELA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2025. 200,00 PAGO
30/05/2025 28050027 AURILENE GOMES CAVALCANTE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE COMPREV REALIZADO PELA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2025. 400,00 PAGO
30/05/2025 28050026 MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE COMPREV REALIZADO PELA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2025. 200,00 PAGO
30/05/2025 02050966 ROSA MARIA COSTA NUNES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050920 MARIA DAYANWNE GOMES DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.918,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050919 ANTONIO MARCOS LIMA DE SOUSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050918 FRANCISCA ELEITE SANTOS PAULINO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DEADIMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO SETOR DO INSS DIGITAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050917 RAIMUNDA GABRIELA FERREIRA ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.918,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050916 MARIA FRANCISCA GARCIAS VELOSO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA , JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO AO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNCIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.918,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050915 ANTONIO NILDO BENTO DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE SISTEMA, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 2.418,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050914 MARIA EVA ALVES DE SOUSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050913 ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050908 ANTONIO PAULINO DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050907 ADRIANO GOMES DOS SANTOS JUNIOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMNETO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 2.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050906 FRANCISCO ROSIVAN PEREIRA DE FREITA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICPALIDADE, REF AO MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050905 MARIA NECILENE TEIXEIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050904 VANDA VIEIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050903 ANTONIO ROBSON MENEZES DE SOUSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.918,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050901 MARIA JOSE AGUIAR DE OLIVEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MAIO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050900 FRANCISCO RONIELLE GOMES PEREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050898 GIOVANI LEAL SAMPAIO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050896 JOELIO LEAL SAMPAIO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050895 IVO JOSE FERREIRA DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJEMTNO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050893 FRANCISCO RAIMUNDO RODRIGUES COSTA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DOS ROMEIROS - CAMINHOS DE ASSIS, LOCALIZADO NA BR 020 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050876 FRANCISCO NARCELIO PEREIRA POMPEU 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 3.036,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050875 FRANCISCO OZANO FERREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF:O MES DE MAIO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050874 ROBERVAL RAMOS ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.818,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050873 CARLOS ROBERTO DE SOUSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS CAMINHOS DE ASSIS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MAIO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050872 MARIA ALEXSANDRA BARBOSA PEREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO S SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MAIO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050870 FRANCISCO MARCILIO FERREIRA MARQUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050865 MARIA ELIANE TOMAZ CUSTÓDIO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTAÇÃO - CAMINHOS DE ASSIS LOCALIZADO NA BR 020, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PALNEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 859,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050859 ANA KAROLINE LUSTOSA DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050852 TAMARA ALMEIDA FRANCO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050848 MARIA SIMONE LOPES LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MAIO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050841 MARIA GIRLANY DA SILVA MACIEL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 759,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050829 CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 759,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050633 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS 520,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050623 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 78.756,26 LIQUIDADO
30/05/2025 02050612 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS 195,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050609 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 114.268,28 LIQUIDADO
30/05/2025 02050600 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 2.448,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050593 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. 14.010,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050435 JOSE EDCARLOS FELIX NUNES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02010427 OZELINA GOMES FERNANDES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO INSS - DIGITAL,NESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 1.000,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02010423 ANTONIA FERREIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 1.200,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02010422 FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 1.000,00 LIQUIDADO
30/05/2025 20050046 POSTO ALTAS HORAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.01/2025. 8.038,46 LIQUIDADO
30/05/2025 02050199 ANA GARDENE ALVES UCHOA BARBOSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 4.639,82 LIQUIDADO
30/05/2025 02050979 JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050978 FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 2.018,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050929 ANTONIO GOMES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA SEDE , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050928 JOSE AUDIZIO DA COSTA LOPES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050927 LEANDRO FREITAS FEITOSA DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050926 FRANCISCO FERNANDO PANTALEÃO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 2.018,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050586 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO 3.348,00 LIQUIDADO
30/05/2025 28050011 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM NA LOCAÇÃO DE SOM AUTOMOTIVO, PARA EVENTO EM VITURDE AO DIA MUNDIAL DO DESAFIO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. 144,33 LIQUIDADO
30/05/2025 28050010 JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO DEDICADO AO DIA MUNDIAL DO DESAFIO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 257,73 LIQUIDADO
30/05/2025 02050981 GERSON HENRIQUE FREITAS DE MELO 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DES.RURAL, REC. HIDRIOC E MEIO AMBEINTE , DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 2.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050912 MARIA IVANILDA MORAIS MARTINIANO 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050911 FRANCISCO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIO DA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050910 ANTONIO DIONISIO SOARES DA SILVA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIODA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050909 JOSÉ FERREIRA RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL E REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PREDIO DA UADAAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050735 FRANCISCO LIBERATO DA COSTA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO CAMINHÃO DA AGRICULTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MAIO DE 2025 2.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050580 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. 65,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050577 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO 1.583,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050572 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. 14.725,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02010421 FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATERCE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 1.200,00 LIQUIDADO
30/05/2025 20050045 POSTO ALTAS HORAS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.03/2025. 14.056,25 LIQUIDADO
30/05/2025 02050965 JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PICAPE STRADA DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS EMATERIAS ELETRICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 4.639,82 LIQUIDADO
30/05/2025 02050964 NILTON CESAR DE CASTRO SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS ORY 8173-CE, DE SUA PROPRIEDADE, A SER UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 6.139,82 LIQUIDADO
30/05/2025 02050962 KAUA LUCAS SALVINO DE ALMEIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUX. DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE MAIO DE 2025. 2.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050953 JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE MAIO DE 2025. 2.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050950 JOÃO CARLOS FARIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, TROCA DE LÂMPADAS,BRAÇOS DE SUSTENTAÇÃO E FIOS DA REDE DE ILUMINAÇÃO, NA SEDE E DISTRITROS JUNTO AS DIVERSAS COMUNIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE MAIO DE 2025. 2.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050949 JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE MAIO DE 2025. 2.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050947 FRANCISCO DE SALES MENDONÇA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE MAIO DE 2025. 1.918,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050945 FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR IILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇOES E REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE MAIO DE 2025. 2.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050943 EVALDO RODRIGUES FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 2.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050942 ELISVAN ALVES SANTIAGO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 2.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050941 JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 4.036,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050939 ANA SUZY DIAS VIEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050938 CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 2.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050936 ANTONIO SILVA LOURENÇO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 2.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050934 LUCIVANDA FERREIRA BARROS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.018,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050932 WANDSON RODRIGUES SANTIAGO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE MAIO DE 2025. 2.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050931 LOHANNA QUEIROZ LIBERATO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050930 RUAN VICTOR LUZ TEIXEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESATDOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050823 ERIVANDA GOMES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PONTO DE APOIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050818 VENILSON FERREIRA GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF:O MES DE MAIO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050816 FABIO JUNIOR PIRES SALES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050815 JOÃO ALVES GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.718,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050813 EDMILSON MARCELINO GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025 1.718,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050810 MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050805 MARIA LUCIA FERREIRA TAVARES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA, JUNTO A PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050800 MARIA LIDIANE MONTEIRO FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO EINFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA NA PRAÇA SÃO RAIMUNDO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050793 RAIMUNDA NETA FERREIRA BARROS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050787 ANTONIO IVANILDO ADRIANO DOS SANTOS VIDAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050775 FRANCISCO WILTON DE SOUSA VIDAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050770 FABIANA DOS SANTOS VIEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050767 PEDRO SILVA DOS SANTOS JUNIOR 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.318,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050762 PEDRO ROCHA FERNANDES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE JUDANTE DA PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050757 JOSE HAMILTON FERREIRA DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 2.318,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050748 JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 2.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050745 JOSE ADAILTON PEREIRA LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 3.036,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050744 FRANCISCO ASSILÂNDIO FACUNDO DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 3.036,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050742 ANTONIO TIAGO CAVALCANTE FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, NESTA MUNICIPALIDADE REF: O MES DE MAIO DE 2025 3.036,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050741 ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 3.036,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050739 SEBASTIÃO FERNANDES LOPES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 2.318,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050738 PAULO MARCELO RAQUEL GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DA MAQUINA PATROL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 3.036,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050737 FRANCISCO CLEUTON DOS SANTOS LOPES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 2.318,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050733 JOSE EDVARDO VIEIRA DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO AO SETOR DA OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 2.118,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050731 FRANCISCO GILANO DA SILVA BEZERRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MES DE MAIO DE 2025. 2.318,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050730 ANDERSON SALVINO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 2.318,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050729 FRANCISCO ERIVALDO SILVA PIRES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA NA GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050728 FRANCISCO ANDERSON PEREIRA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA NA GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050727 ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA NA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050726 ANTONIO EDUARDO VIEIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA NA GARAGEM DOS TRANSPORTES PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050725 FRANCISCO RAFAEL SOARES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DO MOTORISTA NO VEICULO PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050724 MARCELO BARROS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAÕ DE AUXILIAR DO MOTORISTA NO CAMINHÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050723 LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA NA GARAGEM DOS VEICULOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050722 ANTONIO EDIVAN SOUSA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTPO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO VEICULO CAÇAMBA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 2.318,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050670 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 3.618,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050562 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDOREA ATIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RGPS. 65,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050560 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 37.656,10 LIQUIDADO
30/05/2025 02050555 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050524 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS ) LOTADOS NO DEMUTRAN - AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. 40.571,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050466 THIAGO HENRIQUE ESCOSSIO BOTELHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRURA, NESTA MUNICIPALIDADE.REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.918,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050464 IVIA KESSIA FERREIRA COELHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.918,00 LIQUIDADO
30/05/2025 16050114 ANTONIO CLERTON MONTEIRO SARAIVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. 140,00 LIQUIDADO
30/05/2025 16050115 RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. 140,00 LIQUIDADO
30/05/2025 16050117 FRANCISCO ZILMAR FERNANDES BRITO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. 547,37 LIQUIDADO
30/05/2025 16050116 ANTONIO JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. 315,79 LIQUIDADO
30/05/2025 16050113 FRANCISCO ALAN VIANA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. 747,37 LIQUIDADO
30/05/2025 16050112 FRANCISCO GENILSON BERNARDO VIEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. 747,37 LIQUIDADO
30/05/2025 16050111 SAMUEL ANASTACIO DE MORAES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. 60,00 LIQUIDADO
30/05/2025 16050110 JOSE VALDEAN BERNARDO VIEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. 747,37 LIQUIDADO
30/05/2025 16050109 ANTONIO JOSE BARROS LOPES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. 673,68 LIQUIDADO
30/05/2025 16050107 FRANCISCO MARDONIO VIANA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. 747,37 LIQUIDADO
30/05/2025 26050023 RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE REFLETORES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM DIVERSOS SETORES PUBLICOS, SITUADOS NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 2.232,34 LIQUIDADO
30/05/2025 30050018 CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. LEVANTAMENTO DE ART, FISCALIZAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. 103,03 LIQUIDADO
30/05/2025 02010418 MARIA LUCIA FERNANDES SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 1.100,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02010006 MARIA CONSUELO GOMES MEDINA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PADRE QUILIANO S/N NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA ANEXO DA SUBPREFEITURA, DESTA MUNICIPALIDADE.DURANTE O EXERCICIO DE 2025 1.400,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02010006 ALEXANDRE CRUZ ABREU 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025 DESTE MUNICIPIO. 1.400,00 LIQUIDADO
30/05/2025 20050048 POSTO ALTAS HORAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. 32.706,97 LIQUIDADO
30/05/2025 02050977 RAYLSON BATISTA DE FREITAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 LIQUIDADO
30/05/2025 02050976 VALDERINA FELIX CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 LIQUIDADO
30/05/2025 02050846 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 39.934,47 LIQUIDADO
30/05/2025 02050564 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO INSS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (DIVERSOS CONTRATADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. 1.040,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050839 FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 314.772,97 LIQUIDADO
30/05/2025 02050799 WENDEL RAMIRES FREITAS COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050795 JOSE RAMON BITTENCOURT ARAUJO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDE. 400,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050790 ANTONIA KAROL TAYANY TAVARES CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050784 ANDREZA HELLEN MENDONÇA LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 600,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050782 GUILHERME LOPES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 LIQUIDADO
30/05/2025 05050038 FRANCISCO ITALO BANDEIRA CASTRO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 1.000,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050769 ADRIELLI FRANÇA DA ROCHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050766 ANTONIA LETYCIA BARROS BARBOSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050764 ANA LUIZA LIMA MENDONÇA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 LIQUIDADO
30/05/2025 05050037 WALLYSON RODRIGUES SANTIAGO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050756 VITORIA RAYNARA DIAS BARBOSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050703 FRANCISCO CLEILSON GOMES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050701 ANA PAULA ABREU PEREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050698 MARIA DAYANE FABRICIO RAMOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DE ALUNOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050694 JOSE WILSON SOARES CELESTINO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050692 ANTONIA VASCONCELOS GOMES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 759,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050689 RITA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.009,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050683 JOÃO MARCELO LEAL COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050680 MONICA SILVA DO NASCIMENTO TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050676 MARIA ALDECI DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.768,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050672 ANA LUCIA DE ANDRADE MARTINS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA SEDE, DESTA MUNIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 759,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050667 FRANCISCO NASCIMENTO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050664 JOSÉ MARIA MARTINHO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050653 CARLOS WANDSON SANTIAGO COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050650 RAIMUNDO SOARES DOS ANJOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050647 FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.071,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050642 PALOMA PEREIRA ARAUJO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO CUIDADORA DE ALUNOS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS NA COMUNIDADE DE PATÓ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050639 SANARIA TAVARES DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA DE CASTRO TEIXEIRA, NA LOCALIDADE DE VÁRZEA REDONDA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050626 MARIA MENDES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 759,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050622 ELINELVA MENDES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 759,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050617 MARCOS ANTONIO BRAZ DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050608 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 462.241,45 LIQUIDADO
30/05/2025 02050603 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (PROFESSORES CONCURSADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. 260,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050601 FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1.314.543,65 LIQUIDADO
30/05/2025 02050598 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 10.643,86 LIQUIDADO
30/05/2025 02050597 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 3.418,49 LIQUIDADO
30/05/2025 02050592 FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES COMISSIONADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 106.265,98 LIQUIDADO
30/05/2025 02050589 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 58.131,91 LIQUIDADO
30/05/2025 02050582 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO INSS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (PROFESSORES CONTRATADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. 1.625,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050574 FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 573.238,27 LIQUIDADO
30/05/2025 02050571 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 79.236,58 LIQUIDADO
30/05/2025 02050565 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (DIVERSOS CONCURSADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. 1.495,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050559 FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 211.396,06 LIQUIDADO
30/05/2025 02050553 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 142,17 LIQUIDADO
30/05/2025 02050551 FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE A RESCISÃO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADO). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1.093,61 LIQUIDADO
30/05/2025 02050548 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 4.288,70 LIQUIDADO
30/05/2025 02050542 FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 32.990,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050537 JOSE EVERTON MENEZES PAIVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SECRETARIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.578,95 LIQUIDADO
30/05/2025 02050533 ANTÔNIO JOSAFÁ DE OLLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS, JUNTO A ALUNOS EM ESCOLAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.912,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050511 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA MOREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA COMUNIDADE MONTEIRO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.268,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050509 JOANA DARC RODRIGUES LOPES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS NO DISTRTO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.768,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050508 MARIA AURILEIDE DE FREITAS SALVIANO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. 759,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050506 FRANCISCO JORGINEY RODRIGUES DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.318,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050505 ISAIAS SOARES DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050461 FRANCISCA RAIANE LOIOLA SENA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050460 VINICIUS AMORIM GOMES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050459 THAYNARA SALES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 700,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050458 ROGER MENDONÇA MOURA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050457 PEDRO RENAN DA ROCHA GOMES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050456 MARIA RAINARA RODRIGUES RICARDO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 400,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050455 MARIA LUARA LUZ ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050454 LORENA PONTES MARTINS MESQUITA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050452 JOAQUIM CARLOS MOURA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050449 JAMILY LIMA DAS CHAGAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050448 GUSTAVO ROGER LOPES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050447 ANA CECILLYA LOPES LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 700,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050446 VITORIA STEFANY SALVINO OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 700,00 LIQUIDADO
30/05/2025 01040053 FRANCISCA NENZINHA SALVINO DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO ARQUIVO DA EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.010. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 1.200,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050439 NILLANIA PEREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 4.040,30 LIQUIDADO
30/05/2025 02050438 DJANIO ROCHA LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.578,95 LIQUIDADO
30/05/2025 28050024 MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BLUSAS, PARA EVENTO CULTURAIS E RELIGIOSOS PARA OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 7.500,00 LIQUIDADO
30/05/2025 28050023 MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS, PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO ( BANDA DE MUSICA ), NESTA MUNICIPALIDADE. 400,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050411 LUCIO FABIO PEREIRA DA ROCHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA SUBSTITUTO, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 LIQUIDADO
30/05/2025 28050021 JOSE FERREIRA ESTEVES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA EVENTO REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NESTA MUNICIPALIDADE. 210,53 LIQUIDADO
30/05/2025 02050386 VALDERINA FELIX CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, REGIÃO SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
30/05/2025 02050385 DANILO GOMES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, REGIÃO SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
30/05/2025 02050384 FRANCISCO DO NASCIMENTO COELHO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, REGIÃO SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
30/05/2025 02050383 ANTONIO EVANILDO CUNHA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, REGIÃO SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
30/05/2025 02050382 JOSE FRANCISCO GARCIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, REGIÃO SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
30/05/2025 02050381 ERIKA MARIA GOMES DE QUEIROZ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, REGIÃO SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
30/05/2025 02050380 ANA PAULA ALVES DA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, REGIÃO SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
30/05/2025 02050379 MARA DE SOUSA RAMOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
30/05/2025 02050378 CHARLES NUNES FERNANDES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 315,79 LIQUIDADO
30/05/2025 02050377 FRANCISCO IKARO RIAN DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 315,79 LIQUIDADO
30/05/2025 02050376 ANTONIO AIRES CASTRO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
30/05/2025 02050375 CLEONILDO DA SILVA PIRES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
30/05/2025 02050374 RAYLSON BATISTA DE FREITAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
30/05/2025 02050373 MARIA IVONETE MARTINS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
30/05/2025 02050372 MARIA ADRINA GOMES TEIXEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
30/05/2025 02050371 ANTONIO ADESILDO FELIPE RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
30/05/2025 02050370 MARIA ELIZANGELA LEMOS DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
30/05/2025 02050369 MARIA JAQUELINE MARTINS SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 842,11 LIQUIDADO
30/05/2025 02050368 ANTONIO JOSE PEREIRA MADEIRO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 315,79 LIQUIDADO
30/05/2025 02050367 JOSE IVAN PAZ DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
30/05/2025 02050366 FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 842,11 LIQUIDADO
30/05/2025 02050365 ANTONIO DANILO SOUSA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
30/05/2025 02050364 JOÃO CARLOS FELIX NUNES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
30/05/2025 02050363 MARIA DO SOCORRO SEVERINO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 315,79 LIQUIDADO
30/05/2025 28050020 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - PROCISSÕES DO MÊS MARIANO, REALIZADO PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.649,48 LIQUIDADO
30/05/2025 28050017 JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 154,64 LIQUIDADO
30/05/2025 28050016 JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 154,64 LIQUIDADO
30/05/2025 28050014 JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - PROCISSÃO REALIZADO PELA A PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 309,28 LIQUIDADO
30/05/2025 28050013 LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - PROCISSÕES DO MÊS MARIANO REALIZADO PELA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 421,05 LIQUIDADO
30/05/2025 28050012 ANTONIO LEONARDO RAQUEL DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, A SER REALIZADO PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 684,21 LIQUIDADO
30/05/2025 02050362 KAELINY GOMES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050358 THAYNARA SILVA SIMPLICIO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
30/05/2025 02050357 RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 631,58 LIQUIDADO
30/05/2025 02050356 MANUELA AMARO CRISOSTOMO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
30/05/2025 02050355 LUCAS LINO DE ABREU 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 947,37 LIQUIDADO
30/05/2025 02050354 JACINTO LUZ PEDRO SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
30/05/2025 02050353 JOSE AMARIUSO AMARO CLISOSTOMO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
30/05/2025 02050352 JOSE EVILAUDO CARDOSO PAIVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
30/05/2025 02050351 JOSE ALEXANDRE SERAFIM DE ABREU 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
30/05/2025 02050350 JOSE IRAN LUCIANO RICARDO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
30/05/2025 02050349 FERNANDO SAMPAIO DE FREITAS JUNIOR 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
30/05/2025 02050348 FRANCISCO CLAUDIANO PEREIRA RICARDO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
30/05/2025 02050347 FRANCISCO MAURICIO OLIVEIRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
30/05/2025 02050346 FRANCISCO BRUNO SOARES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 842,11 LIQUIDADO
30/05/2025 02050345 FRANCISCO ANTONIO RICARDO SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 631,58 LIQUIDADO
30/05/2025 02050344 FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
30/05/2025 02050343 DIEGO SILVA SIMPLICIO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
30/05/2025 02050342 ANTONIO GLEDSON FERNANDES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 947,37 LIQUIDADO
30/05/2025 28050009 A E J COMERCIO DE FLORES E DE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE FLORES PROMOVIDAS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS AO ANDOR PARA OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 01/06 Á 12/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.251,50 LIQUIDADO
30/05/2025 02050248 RAIMUNDO RAMOS DE ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. PARA A FUNCIONALIDADE DE ATIVIDADES E DIVERSAS AÇÕES VOLTADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E INTERSETORIALIDADE. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.05.01.001. 2.000,00 LIQUIDADO
30/05/2025 01040054 JOSE MAURILIO OLIVEIRA SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. A SER DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES AO CENTRO CULTURAL POR OCASIÃO DE O MESMO ESTAR EM REFORMA. CONFORME CONTRATO 2025.01.02.011. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 1.200,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050243 WALISSON LINO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 631,58 LIQUIDADO
30/05/2025 02050242 CARLOS WANDSON SANTIAGO COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. 421,05 LIQUIDADO
30/05/2025 01040050 EDINALDO FERREIRA DA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.005. DURANTE O EXERCICIO 2025. 3.000,00 LIQUIDADO
30/05/2025 01040048 CARLOS LOPES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS, A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.001. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 2.500,00 LIQUIDADO
30/05/2025 01040052 MITRA ARQUIODEOCESANA - PST CARIDADE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.009. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 900,00 LIQUIDADO
30/05/2025 01040051 MARIA VILANIR PIRES GOMES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.008. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 400,00 LIQUIDADO
30/05/2025 01040049 FRANCISCO VALMIR MARTINS MAGALHÃES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DRº PLÁCIDO PINHO, S/N, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.003. DURANTE O EXERCICIO 2025. 2.500,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 126,90 LIQUIDADO
30/05/2025 02050241 PAULO RUAN ROCHA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDÉ. 300,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050240 ELIXANDRA MACIEL QUEIROZ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050239 CARLOS LUAN COSTA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 300,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050238 FRANCISCO LYNKON DE PAULO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050237 MARIA DEBLA DA SILVA DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050236 SAMIA ALMEIDA FREITAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 600,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050235 SARAH RONIELLY PONCIANO DE AZEVEDO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050234 FRANCISCA TAYANE TRAJANO ALEXANDRE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050233 KAUANIA VALESKA DOS SANTOS PEREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 600,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050232 MARILIA SILVERIA DE FREITAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDÉ. 300,00 LIQUIDADO
30/05/2025 20050040 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. 8.245,63 LIQUIDADO
30/05/2025 20050038 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. 74.702,38 LIQUIDADO
30/05/2025 02050257 RENATA GOMES DE SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.000,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050871 MARIA AURILENE ESTEVES LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.901,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050869 DALVA MARIA CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050868 ANTONIO EVANILSON MENEZES FRANCO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF JOSE BARBOSA MENDES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 3.287,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050867 ANTONIO CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF JOSE BARBOSA MENDES) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050866 FERNANDA BEZERRA COUTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 3.287,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050864 ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DAS AMBULANCIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.098,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050863 JOAO VICTOR DE OLIVEIRA FARIAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 3.287,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050862 CARLOS AURELIO DA SILVA MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.618,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050861 MARIA SOCORRO DOS SANTOS SERAFIM 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050860 VITOR MANUEL DA SILVA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ACAMADOS ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050858 FRANCISCO OTACIANO SALES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 3.036,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050857 MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.901,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050856 ATHAGNA FEITOSA ADERALDO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.901,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050855 JOSE RODRIGUES DA SILVA (CAMPOS BELOS) 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050854 ADRIANO OLIVEIRA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF JOSE BARBOSA MENDES) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 3.121,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050853 IRACI DE SOUSA MARQUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050851 VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ( JOSE BARBOSA MENDES ) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 4.090,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050850 FERNANDA PATRICIA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.901,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050849 ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS EXTRAS AS SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 315,79 LIQUIDADO
30/05/2025 02050847 JACINTA ALMEIDA DE PINHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS EXTRA A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 315,79 LIQUIDADO
30/05/2025 02050844 MARIA ZELIA LIBERATO DA COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.121,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050845 FRANCISCA APARECIDA SAMPAIO DE FFEITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF DA LOCALIDADE DE HUMAITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 3.036,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050843 MIGUELINA FARIAS LUZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 3.516,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050842 FRANCISCO JOSE ALEXANDRE DANIEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE DE APOIO DA LOCALIDADE DE PEREIRO NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050840 FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA JUNTO AO PSF NA COMUNIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 4.090,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050838 TONY JOEL PEREIRA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF NA COMUNIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 4.830,40 LIQUIDADO
30/05/2025 02050837 ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.736,84 LIQUIDADO
30/05/2025 02050836 NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.052,63 LIQUIDADO
30/05/2025 02050835 MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.201,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050834 MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.368,42 LIQUIDADO
30/05/2025 02050833 MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.276,37 LIQUIDADO
30/05/2025 02050832 LARISSA MENEZES DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 2.368,42 LIQUIDADO
30/05/2025 02050831 JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.131,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050830 GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.368,42 LIQUIDADO
30/05/2025 02050828 FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.368,42 LIQUIDADO
30/05/2025 02050827 MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.121,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050826 WELISON SOUSA TAVARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.631,58 LIQUIDADO
30/05/2025 02050825 FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.368,42 LIQUIDADO
30/05/2025 02050824 MARIA VALCICLEIDE BARBOSA CANDIDO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE BUCAL JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOIGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.901,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050822 ELIOMAR PIRES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.368,42 LIQUIDADO
30/05/2025 02050821 ERENILSON DA SILVA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.986,84 LIQUIDADO
30/05/2025 02050820 MARIA GENECINA QUEIROZ DIAS DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.901,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050819 ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 3.263,25 LIQUIDADO
30/05/2025 02050817 LINDEMBERG FERREIRA PINHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.125,20 LIQUIDADO
30/05/2025 02050814 MARIA VALERIA MENDES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE FARMAÇIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (EZEQUIEL GOMES FILHO) NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050812 EMANUEL BEZERRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (EZEQUIEL GOMES FILHO) NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050811 SAMIA MARA BARBOSA SALES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.061,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050809 NATHIELLE LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.270,04 LIQUIDADO
30/05/2025 02050808 MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050807 ANA PAULA PIRES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE BUCAL JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOIGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUERAS DOS GOMES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050806 MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.187,93 LIQUIDADO
30/05/2025 02050804 MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.103,71 LIQUIDADO
30/05/2025 02050803 LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.481,59 LIQUIDADO
30/05/2025 02050802 LETICIANA DE SOUSA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO (PONTO DE APOIO SERROTE) NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050801 LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.103,71 LIQUIDADO
30/05/2025 02050798 LUCIMONE DOS REIS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.345,31 LIQUIDADO
30/05/2025 02050797 MARIA TARCIANE FERREIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.901,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050796 KAMILA MENEZES RAMOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.229,93 LIQUIDADO
30/05/2025 02050794 JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.103,71 LIQUIDADO
30/05/2025 02050792 ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.229,93 LIQUIDADO
30/05/2025 02050789 ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.061,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050791 IRISLENE ALVES MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENEFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (EZEQUIEL GOMES FILHO) NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 4.090,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050788 ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.103,71 LIQUIDADO
30/05/2025 02050786 IARA GOMES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM,JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (EZEQUIEL GOMES FILHO) NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.901,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050785 AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.185,82 LIQUIDADO
30/05/2025 02050783 ADA MARIA FRANCO DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.103,71 LIQUIDADO
30/05/2025 02050781 JOSE ADRIANO TOBIAS MUNIZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.125,20 LIQUIDADO
30/05/2025 02050779 FRANCISCO ELEONILSON CORDEIRO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.921,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050780 MARIA DE LARA PEREIRA QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050778 DALMACIA DA CUNHA FELIX 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.021,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050777 MARCIO DIAS FERREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 3.723,20 LIQUIDADO
30/05/2025 02050776 BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050774 FRANCISCA DANIELE MENDES DE AMORIM 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050773 RICARDO LEAL SAMPAIO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.021,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050772 MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR VISITAS RESIDENCIAIS E CURATIVOS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE II ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.021,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050771 JOÃO PAULO DE FREITAS SOARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.021,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050768 RITA DE CASSIA VIANA NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA), NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050765 MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.321,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050763 JOSE IGOR FERREIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050761 EVERTON DE SOUSA DO NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050760 JOSE FERREIRA AMBROSIO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.973,40 LIQUIDADO
30/05/2025 02050759 VALDECI TEIXEIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 3.036,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050758 GARDENIA FEITOSA VIEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 4.090,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050755 ANTONIO MIRIELTON FERNANDES DE QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 3.036,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050754 EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDEII ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT DA SILVA), NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.321,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050753 FRANCISCO ERLANE ALMEIDA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO DOBLO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 4.443,20 LIQUIDADO
30/05/2025 02050752 GERALDO SOARES MORAIS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050751 ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.901,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050750 FRANCISCO RONIELLE LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 5.464,80 LIQUIDADO
30/05/2025 02050749 FRANCISCO ELIAS ROCHA DIAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 5.464,80 LIQUIDADO
30/05/2025 02050747 ANA CINTHIA LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ATENDENTE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.101,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050746 MARCIA NEYLHANE MOREIRA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 3.036,58 LIQUIDADO
30/05/2025 02050717 FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 4.090,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050743 ANTONIA CRISTIANE DIAS SOARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 3.036,58 LIQUIDADO
30/05/2025 02050740 LIVIA TAVARES UCHOA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 4.036,58 LIQUIDADO
30/05/2025 02050736 DAYANE BARBOSA SANTIAGO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 3.936,58 LIQUIDADO
30/05/2025 02050734 BIANCA MENDONCA MAIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA , JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.794,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050732 ANA CAROLINA BARBOSA AGUIAR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA, JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.530,17 LIQUIDADO
30/05/2025 02050721 ANTONIO HIGOR BERTULINO GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050720 NELSA MAISA LEAL COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050719 MARIA DE FATIMA COSTA DE FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS MARTINS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.121,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050718 FRANCISCO MENDES DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050716 TARCISIO GOMES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 3.748,03 LIQUIDADO
30/05/2025 02050714 PEDRO PAULO ADRIANO DA SILVA JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 4.211,67 LIQUIDADO
30/05/2025 02050715 FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.901,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050713 IVANILDO RODRIGUES JACAUNA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 7.886,55 LIQUIDADO
30/05/2025 02050712 FRANCISCO IVANILDO ADRIANO DE PAULO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 3.593,49 LIQUIDADO
30/05/2025 02050711 FRANCISCO DOUGLAS ALMEIDA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 3.748,03 LIQUIDADO
30/05/2025 02050710 FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 4.057,12 LIQUIDADO
30/05/2025 02050709 ARNALDO HONORIO DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 3.593,49 LIQUIDADO
30/05/2025 02050708 ANTONIO NAZARENO DA SILVA FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 4.211,67 LIQUIDADO
30/05/2025 02050707 ANTONIO CARLOS MONTEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 4.211,67 LIQUIDADO
30/05/2025 02050706 ANTONIO CARLOS BEZERRA CAMPOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 4.611,67 LIQUIDADO
30/05/2025 02050705 MARIA SILVANIA TEIXEIRA DOS REIS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050627 WEMESSON LINO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A DIRECAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 3.125,20 LIQUIDADO
30/05/2025 02050704 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. 65,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050702 VITORIA DIAS TEIXEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO SETOR DE AMBULANCIAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.125,20 LIQUIDADO
30/05/2025 02050700 VILMARA BRAZ DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050699 VANIA MARIA ROCHA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.020,32 LIQUIDADO
30/05/2025 02050697 SUSANA RODRIGUES LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050696 SANDRA REGINA MARREIRO MACEDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.409,48 LIQUIDADO
30/05/2025 02050695 RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, RESPONSAVEL PELA HIGIENIZACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.052,63 LIQUIDADO
30/05/2025 02050693 MARIA JOSE SANTIAGO ROQUE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050691 MARIA AUZILENE BRITO DE ARRUDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050690 MARIA JUCILENE SAMPAIO FRANCA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.920,96 LIQUIDADO
30/05/2025 02050688 MARIA JOILDE SOARES GUIMARÃES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.125,20 LIQUIDADO
30/05/2025 02050687 MARIA GLECIANE GOMES DO VALE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 3.037,74 LIQUIDADO
30/05/2025 02050685 MARIA FRANCILENE DA COSTA LIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.920,96 LIQUIDADO
30/05/2025 02050686 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 8.749,09 LIQUIDADO
30/05/2025 02050684 MARIA ELISVANE ALMEIDA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE FARMACIA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.237,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050682 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. 65,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050681 MARIA DE FATIMA DE CASTRO LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.241,20 LIQUIDADO
30/05/2025 02050679 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 288,34 LIQUIDADO
30/05/2025 02050678 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 25.541,16 LIQUIDADO
30/05/2025 02050677 JOSE MARCELO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.221,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050674 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO. 6.051,72 LIQUIDADO
30/05/2025 02050673 ISMAEL COSTA LEITAO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050669 FRANCISCO VALDENOR DE SOUZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050671 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO. 47.671,68 LIQUIDADO
30/05/2025 02050668 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. 1.105,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050665 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONCURSADOS), DESTE MUNICIPIO. 51.908,63 LIQUIDADO
30/05/2025 02050662 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS NIVEL MEDIO LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONCURSADOS), DESTE MUNICIPIO. 140.448,52 LIQUIDADO
30/05/2025 02050661 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 906,36 LIQUIDADO
30/05/2025 02050658 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS(COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 6.972,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050656 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. 520,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050654 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS (CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.947,09 LIQUIDADO
30/05/2025 02050651 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS (CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 41.043,04 LIQUIDADO
30/05/2025 02050644 FRANCISCO LEONARDO PEREIRA FERREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.920,96 LIQUIDADO
30/05/2025 02050643 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS(CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 124.752,20 LIQUIDADO
30/05/2025 02050640 FRANCISCO LEONARDO OLIVEIRA LEAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICO JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 4.646,48 LIQUIDADO
30/05/2025 02050638 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO 732,67 LIQUIDADO
30/05/2025 02050637 FRANCISCO JURANDIR FERREIRA DE FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NOTURNO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.125,20 LIQUIDADO
30/05/2025 02050634 FRANCISCO EVANDRO BATISTA BARBOSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.125,20 LIQUIDADO
30/05/2025 02050632 FRANCISCO EDILSON CARLOS PEREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NOTURNO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.125,20 LIQUIDADO
30/05/2025 02050631 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO 2.462,57 LIQUIDADO
30/05/2025 02050630 FRANCISCA THAMIRES BELEM VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.221,80 LIQUIDADO
30/05/2025 02050629 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO 12.107,96 LIQUIDADO
30/05/2025 02050628 FRANCISCA MARIA SOARES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.125,20 LIQUIDADO
30/05/2025 02050625 FRANCISCA MARIA MONTEIRO AMBROZIO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050624 FRANCISCA ALVELENE DA SILVA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE LAVADEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050621 CLAIRTON DE FREITAS BARBOSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.125,20 LIQUIDADO
30/05/2025 02050620 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS NIVEL MEDIO VINCULADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.381,77 LIQUIDADO
30/05/2025 02050618 ANTONIO JERLAN GOMES DE QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050614 ANTONIA CLECIANE SALES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.125,20 LIQUIDADO
30/05/2025 02050615 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS NIVEL MEDIO LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 8.949,40 LIQUIDADO
30/05/2025 02050613 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. 1.558,58 LIQUIDADO
30/05/2025 02050611 ANA CLEIDE QUEIROZ COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050610 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. 11.989,06 LIQUIDADO
30/05/2025 02050606 FRANCISCO ADAIL GOMES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ESTOQUISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.021,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050605 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. 3.089,68 LIQUIDADO
30/05/2025 02050604 ABIA COSTA LEITAO SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ATENDENTE MEDICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050602 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. 24.166,76 LIQUIDADO
30/05/2025 02050599 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. 20.658,28 LIQUIDADO
30/05/2025 02050596 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. 56.533,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050594 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.082,36 LIQUIDADO
30/05/2025 02050591 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 8.325,84 LIQUIDADO
30/05/2025 02050590 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 289,99 LIQUIDADO
30/05/2025 02050588 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 2.230,71 LIQUIDADO
30/05/2025 02050587 LUCIANA PINTO FARIAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050585 MARIA FRANCILEIDE FERREIRA DA COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GEREAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050584 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO. 1.477,46 LIQUIDADO
30/05/2025 02050581 AVELYNE RODRIGUES NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050579 PEDRO LUCAS FERREIRA FAUSTINO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.168,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050578 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 3.846,54 LIQUIDADO
30/05/2025 02050576 OZORIO MARCOS ROCHA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.418,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050573 MARIA LIDIANE ABREU 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, NAS ENTREGAS DE EXAMES E MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 6.050,40 LIQUIDADO
30/05/2025 02050569 LUIS CARLOS ALVES COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOSA SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 3.321,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050568 ANTONIO ISMARIO VIEIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050566 LUANA RODRIGUES DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050563 LETICIA QUEIROZ FERNANDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050561 JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.168,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050557 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 251,58 LIQUIDADO
30/05/2025 02050556 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 1.935,26 LIQUIDADO
30/05/2025 02050554 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 754,75 LIQUIDADO
30/05/2025 02050552 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 5.805,78 LIQUIDADO
30/05/2025 02050550 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO. 2.462,43 LIQUIDADO
30/05/2025 02050546 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 195,61 LIQUIDADO
30/05/2025 02050543 MARIA HELENA AIRES LEAL BARREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA AUDITORA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 4.639,83 LIQUIDADO
30/05/2025 02050541 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 7.915,63 LIQUIDADO
30/05/2025 02050540 FRANCISCO FRANK ABREU DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050539 MIKAEL ALVES MARQUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.398,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050538 SUELLEN INALDA MENDONCA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 3.936,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050536 FRANCISCA FLAVIANA ALVES VIEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050534 EMANUEL DIOGENES DA COSTA ABREU 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.118,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050532 EDMILSON PEREIRA DE SOUZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050530 FRANCISCA MARIA QUEIROZ CORDEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.018,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050529 ELEANDRO SOARES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.118,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050528 ANTONIO EDLEUDO VIEIRA CELESTINO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.118,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050527 LUCIANA MARQUES NEGREIROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050525 GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050523 DEBORA DE FREITAS NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.318,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050521 BRUNA RAYZA TAVARES NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.318,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050520 ANTONIA FERREIRA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050518 ANTONIO GILSON ALMEIDA RIBEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.052,63 LIQUIDADO
30/05/2025 02050514 IVANILSON SOUSA SEVERINO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PSF SEDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.601,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050512 EUDES FILHO HONORIO QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PSF I ( RAIMUNDO DIAS MARTINS), NA SEDE DESTE MUNCIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.125,20 LIQUIDADO
30/05/2025 02050486 VITOR MANUEL DA SILVA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ACAMADOS ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050477 PAULO ROGENIO GALDINO LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE IPUEIRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 3.643,20 LIQUIDADO
30/05/2025 02050476 FRANCISCO MARCOS BANDEIRA MARROCOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 4.143,20 LIQUIDADO
30/05/2025 02050475 FRANCISCA TATIANA TAVARES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE FARMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050472 JOSE MARTINS MESQUITA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 4.143,20 LIQUIDADO
30/05/2025 02050471 MARIA EVELANE ALMEIDA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050470 AMARLEIDE PEREIRA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/05/2025 02050453 RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050420 ROSANGELA ARAUJO MENDONCA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, NO AGENDAMENTO DE EXAMES E ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 3.018,00 LIQUIDADO
30/05/2025 30050023 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 31 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
30/05/2025 30050022 SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 31 DE MAIO DE 2025. 2.663,50 LIQUIDADO
30/05/2025 29050047 FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE MAIO DE 2025. 1.052,63 LIQUIDADO
30/05/2025 29050046 ELADIO PINHEIRO CANTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE MAIO DE 2025. 1.052,63 LIQUIDADO
30/05/2025 02050317 FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 993,18 LIQUIDADO
30/05/2025 02050316 MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/05/2025 02050315 FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.133,38 LIQUIDADO
30/05/2025 02050314 SAMIA MARA BARBOSA SALES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/05/2025 02050313 JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/05/2025 02050312 ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/05/2025 02050311 FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/05/2025 02050310 MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/05/2025 02050309 FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/05/2025 02050308 ADA MARIA FRANCO DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/05/2025 02050307 NELSA MAISA LEAL COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/05/2025 02050306 MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/05/2025 02050305 MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/05/2025 02050304 ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/05/2025 02050303 IARA GOMES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/05/2025 02050302 IRISLENE ALVES MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 993,18 LIQUIDADO
30/05/2025 02050298 FERNANDA PATRICIA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/05/2025 02050297 EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/05/2025 02050295 ATHAGNA FEITOSA ADERALDO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/05/2025 02050294 MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/05/2025 02050293 AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/05/2025 02050292 DALVA MARIA CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/05/2025 02050291 VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 496,59 LIQUIDADO
30/05/2025 02050289 VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 496,59 LIQUIDADO
30/05/2025 02050288 JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/05/2025 02050286 NATHIELLE LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/05/2025 02050284 LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/05/2025 02050285 ERENILSON DA SILVA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.210,25 LIQUIDADO
30/05/2025 02050282 LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/05/2025 02050280 MARIA LAURA SOUSA MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/05/2025 02050281 LUCIMONE DOS REIS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/05/2025 02050279 MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/05/2025 02050278 ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/05/2025 02050276 ELIOMAR PIRES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.133,38 LIQUIDADO
30/05/2025 02050275 KAMILA MENEZES RAMOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/05/2025 02050274 ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/05/2025 02050273 FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 562,53 LIQUIDADO
30/05/2025 02050271 MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/05/2025 02050270 LARISSA MENEZES DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.133,38 LIQUIDADO
30/05/2025 02050265 ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/05/2025 02050269 BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.133,38 LIQUIDADO
30/05/2025 02050268 GARDENIA FEITOSA VIEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 993,18 LIQUIDADO
30/05/2025 02050267 ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.133,38 LIQUIDADO
30/05/2025 02050266 WELISON SOUSA TAVARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.781,13 LIQUIDADO
30/05/2025 02050264 FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 993,18 LIQUIDADO
30/05/2025 02050263 ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.210,25 LIQUIDADO
30/05/2025 02050260 MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/05/2025 02050262 MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.133,38 LIQUIDADO
30/05/2025 02050261 GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO 1.133,38 LIQUIDADO
30/05/2025 02050259 MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO 1.210,25 LIQUIDADO
30/05/2025 02050258 VINICIUS FRANCISCO SAMPAIO MENDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.000,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050256 MARIO LUIS DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.000,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050254 LEISIANE GONCALVES ALVES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.000,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050253 ANDRE PENHA AGUIAR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.000,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 12,69 LIQUIDADO
30/05/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 164,97 LIQUIDADO
30/05/2025 01040056 BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV CEL FRANCISCO LINHARES S/N NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.013.DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 2.300,00 LIQUIDADO
30/05/2025 01040055 SULAMITA DA SILVA GUERRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 0103 QUADRA 03, CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE, PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME N. 2025.01.02.012. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 500,00 LIQUIDADO
30/05/2025 01040057 MARIA LUCIA FERNANDES SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O ALOJAMENTO DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E FUNCIONARIOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.014. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 1.000,00 LIQUIDADO
30/05/2025 03030310 FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSE ANTONIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR INTEGRADO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.016. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 900,00 LIQUIDADO
30/05/2025 03030310 FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSE ANTONIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR INTEGRADO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.016. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 900,00 LIQUIDADO
30/05/2025 01040058 FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, 849 NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.015. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 500,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050247 FRANCISCO IRAN SOARES RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO VEICULO ETIOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.496,95 LIQUIDADO
30/05/2025 22050061 ALEXANDRE BOMFIM BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O AUXILIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAUDE. 800,00 LIQUIDADO
30/05/2025 23050014 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 874,00 LIQUIDADO
30/05/2025 20050039 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 28.026,00 LIQUIDADO
30/05/2025 20050041 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 32.021,31 LIQUIDADO
30/05/2025 01040466 FRANCISCO EDILSON CARLOS PEREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.125,20 LIQUIDADO
30/05/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 8.310,12 LIQUIDADO
30/05/2025 02050227 JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,NO TRANSPORTE DE COORDENADORES, AGENTES SOCIAIS E TECNICOS PROFISSIONAIS, PARA REALIZAR VISITAS E ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS, NA REGIÃO SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 2.318,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050215 FRANCISCA ROZANA DA CONCEIÇÃO JORGE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 2.894,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050549 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 14.261,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050547 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 1.249,82 LIQUIDADO
30/05/2025 02050545 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 4.724,46 LIQUIDADO
30/05/2025 02050544 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 563,68 LIQUIDADO
30/05/2025 02050535 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AS CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA, SOBRE RECOLHIMENTO DE FOLHA SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABALIDADE DO RGPS- REGINE GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 260,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050531 FOPAG - DIVERSOS CONSELHEIROS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 11.374,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050515 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS CONTRTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 36.342,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050513 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS SECRETARIA-FMAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 4.336,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050510 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA RETIDO EM FOLHA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 325,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050507 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS SECRETARIA-FMAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 39.253,36 LIQUIDADO
30/05/2025 02050437 ALEX DA SILVA PIRES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 2.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050406 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 557,76 LIQUIDADO
30/05/2025 02050405 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 139,42 LIQUIDADO
30/05/2025 02050404 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 278,84 LIQUIDADO
30/05/2025 02050339 ANA EDINA INACIO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050338 FRANCISCA KATHARINE BANDEIRA DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050337 FRANCISCA CLEA TOBIAS MUNIS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050336 MARIA AMANDA BARBOSA PEREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.898,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050335 MAYRA KARYSYA OLIVEIRA MOREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.898,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050334 SAMARA BRAZ DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES ASFAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050333 DANIELLE QUEIROZ BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE NO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050332 SARA SANTIAGO DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050331 FRANCISCA AURIBERTA MARTINS DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050330 JOYCE FRANCO VIANA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050329 DÃO ALOISIO DO NASCIMENTO CORDEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050327 FRANCISCO NONATO OLIVEIRA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050326 VALMIQUE BRAZ DE ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 2.398,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050325 ROSA MARIA RODRIGUES MOREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050324 RAIMUNDA FERREIRA LIMA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.598,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050323 MARIA DAS DORES SOUSA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.678,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050322 SABRINA SALVIANO RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.678,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050321 JULIETE DIAS MARTINS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.598,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050320 AMELIA PEREIRA DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 2.777,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050319 MARIA EUDEZIA MACIEL BRAGA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 3.177,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050318 JORDEARIA ALMEIDA FEITOZA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DE CAMPOS BELOSNESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 2.794,00 LIQUIDADO
30/05/2025 29050042 FRANCISCO JOSÉ CAVALCANTE DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 LIQUIDADO
30/05/2025 29050041 MARIA EVANIR BRAGA AIRES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 LIQUIDADO
30/05/2025 29050040 GLEISON CRISTONIO MEDEIROS SOARES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 910,00 LIQUIDADO
30/05/2025 29050039 MARIA ALDENIR DE OLIVEIRA RIBEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 700,00 LIQUIDADO
30/05/2025 29050038 JOSE CORDEIRO GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 LIQUIDADO
30/05/2025 29050037 MARIA JUCINETE SAMPAIO FRANCA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
30/05/2025 29050036 DANIEL DOMINGOS DE MORAIS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
30/05/2025 29050035 TAYNA ADRIANO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
30/05/2025 29050034 DOMINGOS MAVEUDO FERREIRA DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
30/05/2025 29050033 GARDELHO SANTOS ALVES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 480,00 LIQUIDADO
30/05/2025 29050032 ANA VERONICA PAREIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 450,00 LIQUIDADO
30/05/2025 29050031 VICTORIA SILVA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
30/05/2025 29050030 FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA-FISICA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
30/05/2025 29050029 RAIMUNDA RISONETE ALVES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
30/05/2025 29050028 MARIA DULCE DE ANDRADE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 LIQUIDADO
30/05/2025 29050027 FRANCISCA JESSICASSIA LEMOS DE BRITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
30/05/2025 29050026 RITA DE CASSIA PAIVA CIRINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
30/05/2025 29050025 MARIA ROSENIR DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
30/05/2025 29050024 MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
30/05/2025 29050023 FRANCISCA IARA DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
30/05/2025 29050022 RITA MARIA DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
30/05/2025 29050021 MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
30/05/2025 29050020 FRANCISCO FERNANDES PIRES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
30/05/2025 29050019 VICENTE DE PAULO TAVARES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
30/05/2025 29050018 MARIA APARECIDA SOUSA DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
30/05/2025 29050017 FABILENE DE AQUINO SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
30/05/2025 29050016 ANTONIO ELEONARDO DE PALMA SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
30/05/2025 29050015 ZACARIAS ARAUJO NETO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
30/05/2025 29050014 TARONA RAIRA DOS SANTOS VIEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
30/05/2025 29050013 FRANCISCO ADALBERTO FREIRE MACIEL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
30/05/2025 29050012 FRANCISCO ANTONIO SALVINO DIAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
30/05/2025 29050011 ANTONIO EVENILSON FELIX ARRUDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
30/05/2025 29050010 LUZANIRA AZEVEDO DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
30/05/2025 29050009 RIBAMAR DE ARAUJO LINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
30/05/2025 29050008 REGIANE OTAVIANO DE AZEVEDO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
30/05/2025 29050007 FRANCISCA ADRIELE RODRIGUES ROQUE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 LIQUIDADO
30/05/2025 29050006 LEIDIANE ROQUE DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 140,00 LIQUIDADO
30/05/2025 29050005 MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 100,00 LIQUIDADO
30/05/2025 29050004 MARIA ROSENIR DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 100,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 482,22 LIQUIDADO
30/05/2025 30050006 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 3.439,49 LIQUIDADO
30/05/2025 30050005 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 436,99 LIQUIDADO
30/05/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 5.878,37 LIQUIDADO
30/05/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 4.306,79 LIQUIDADO
30/05/2025 28050006 IVANILDO PONCIANO FILHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. 631,58 LIQUIDADO
30/05/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 1.810,92 LIQUIDADO
30/05/2025 20050044 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.715,99 LIQUIDADO
30/05/2025 20050043 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.317,28 LIQUIDADO
30/05/2025 20050042 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.982,35 LIQUIDADO
30/05/2025 02050229 RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050228 FRANCISCO OLIVERIO ALEXANDRE FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050226 DOMINGOS DE SOUSA SEVERINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 2.118,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050225 IVANILDO PONCIANO FILHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 2.318,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050224 PEDRO JUNIOR DE PAIVA MENDES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 2.218,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050223 MARIA ALMEIDA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050222 JESSICA DE LIMA CHAGAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050221 MARIA ANGELICA DIAS CAVALCANTE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 2.777,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050220 MARIA GORETE MARQUES RICARDO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 2.777,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050219 MICHELI RIBEIRO DE PINHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 2.794,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050218 MARIA DO SOCORRO ESTEVES DO NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050217 MARIA ALINE AMORIM DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050216 CARLOS BERGSON RICARDO MENDONÇA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050214 ANTONIA MARIANA FERREIRA DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 3.177,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050213 LARISSA SOUSA OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 3.100,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050212 MARIA NAIRES GALDINO LIMA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050211 DANIELE LUSTOSA SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050210 DAVID AIRES DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050209 IANDRA KARINE SAMPAIO SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050208 FRANCISCO DEYSON RIPARDO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050207 OHANNA QUEIROZ LIBERATO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050206 GESKA DIAS BARROSO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050205 MARIA THALYA ALEXANDRE AIRES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050204 ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050203 COSMO DE SOUSA GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 2.018,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050202 JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 3.273,20 LIQUIDADO
30/05/2025 02050201 FRANCISCO LEANDRO SANTOS MACIEL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050200 RITA DE CASSIA SERAFIM GUIMARAES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050198 MARIA FERNANDA FERREIRA RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE CREDITO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050197 FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050196 ANDRE BOTELHO DA PAZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 2.018,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050195 MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 800,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050194 ANA KEYLA RAMOS SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 900,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050191 ANA KEYLA RAMOS SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA-CREAS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 850,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050956 FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DA DIFERENÇA SALARIAL DE SERVIDORES JUNTO AO RPPS. 56,25 LIQUIDADO
30/05/2025 02050952 FOPAG - APOSENTADOS 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DA DIFERENCA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS. 31,81 LIQUIDADO
30/05/2025 28050028 JEFERSON BARBOSA CUNHA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE COMPREV REALIZADO PELA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2025. 200,00 LIQUIDADO
30/05/2025 28050027 AURILENE GOMES CAVALCANTE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE COMPREV REALIZADO PELA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2025. 400,00 LIQUIDADO
30/05/2025 28050026 MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE COMPREV REALIZADO PELA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2025. 200,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050975 FRANCISCA IRACI SOARES DE OLIVEIRA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050971 DOMINGOS DANIEL DA SILVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050974 JOSE ADRIANO FRANCA DIAS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO NA FUNÇAÕ DE OPERADOR, NA COMUNIDADE DE FORMOSA DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050973 REINALDO LUZ MARQUES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO NA FUNÇAÕ DE COORDENADOR, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 2.418,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050972 ANA ESTHERFANE MENEZES PAIVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADO NA RUA ARABELA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050969 ZENAIDE DA SILVA FLOR 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE AÇUDINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050967 ANTONIO EDUARDO GOMES CELESTINO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050963 FRANCISCO LUIZ MOTA DE SOUSA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRA NA REGIÃO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050961 FRANCISCA DOS SANTOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO POÇO JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 759,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050960 FRANCISCO DE SOUSA COSTA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE POÇO-SALGADO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 759,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050959 PAULO BRENO ARAUJO OLIVEIRA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE FORMOSA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 759,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050958 ANTONIO NACELIO RODRIGUES ROCHA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER SO SERVIÇO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050955 ANTONIO BARTOLOMEU DE ALMEIDA ROCHA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050957 FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, REGIÃO DE SÃO DOMINGOS, REF MES DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050954 FRANCISCO WALISON FERREIRA DE CASTRO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050951 IVANIR ALEXANDRE DE SOUSA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050948 JOSE AURINO DA ROCHA SILVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA/POÇO VERMELHO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050946 FRANCISCO RODRIGUES GOMES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050944 ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050940 FRANCISCO NARCELIO BERNARDO DE SOUSA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRAS PETRAS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES MAIO DE 2025. 759,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050937 MARIA GRACIANE ALMEIDA SANTOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE PEREIROS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIODE 2025. 759,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050935 GILMAR ASSIS ARRUDA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE RETIRO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050933 FRANCISCO ROBSON SEVERINO DE PAULA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050902 MARIA SABRINA RODRIGUES PIRES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050899 FRANCISCO TIAGO SOUSA DA SILVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050897 ANTONIA JOCELIA OLIVEIRA PAULO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE MACACO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050894 JOSE ERIVAN SOARES GOMES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PAJEUNA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050891 PAULO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAIXA CHAFARIZ, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 759,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050889 FRANCISCO ALEXANDRE SOARES DE SOUSA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 759,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050886 WILSON GERMANO DO NASCIMENTO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE BAIXA DO JUA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 759,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050883 JOSE AIRTON ALVES CRUZ 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NA LOCALIDADE DE LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 759,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050881 FRANCISCO MARCIO LINO ABREU 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE, REF MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050879 FRANCISCO ANTONIO DIAS LIMA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE POÇO, NA ENCANTADA , NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 759,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050663 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. 3.500,00 LIQUIDADO
30/05/2025 02050519 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSSADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. 3.586,00 LIQUIDADO
30/05/2025 30050035 BANCO BRADESCO S.A 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 2.282,73 PAGO
30/05/2025 02010431 MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL,SITUADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES,PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE MAIO DE 2025. 900,00 PAGO
30/05/2025 30050017 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 31/60. 2.005,29 PAGO
30/05/2025 30050016 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 125/182. 3.384,98 PAGO
30/05/2025 30050015 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 39/84. 1.514,88 PAGO
30/05/2025 30050014 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 39/240. 58.865,95 PAGO
30/05/2025 30050013 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 35/240. 61.016,89 PAGO
30/05/2025 30050012 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 12.120,89 PAGO
30/05/2025 30050011 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 1,39 PAGO
30/05/2025 30050010 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 17,42 PAGO
30/05/2025 30050009 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 393,39 PAGO
30/05/2025 30050008 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 PAGO
30/05/2025 30050007 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 PAGO
30/05/2025 05050027 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DAS CONTAS DE GOVERNO E GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTE MUNICIPIO. REF: A LICITAÇÃO DE Nº 002/2022 E CONTRATO DE Nº 2022.05.03-0004 8.500,00 PAGO
30/05/2025 27050011 LR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLAQUETA DE PATRIMONIO EM AÇO COM SERGRAFIA L=0,040XA=0,020 A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTROLE INTERNO, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.500,00 PAGO
30/05/2025 30050001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 139,59 PAGO
30/05/2025 02050414 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 23.834,00 PAGO
30/05/2025 02010417 MARIA CONSUELO GOMES MEDINA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE CONFECÇÃO (FACCAO DE ROUPAS) - MICRO E PEQUENA EMPRESA, NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE ABRIL DE 2025. 2.000,00 PAGO
30/05/2025 02010417 MARIA CONSUELO GOMES MEDINA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE CONFECÇÃO (FACCAO DE ROUPAS) - MICRO E PEQUENA EMPRESA, NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE MARÇO DE 2025. 2.000,00 PAGO
30/05/2025 26050016 BRUNO ADELMO MOREIRA MARINHO 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TENDAS 4X4 DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO(SEMDI), PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. 4.400,00 PAGO
30/05/2025 02010429 REBECA SANTIAGO QUEIROZ 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AVENIDA CORONEL FRANCISCO LINHARES, N°01 PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE ABRIL DE 2025. 1.500,00 PAGO
30/05/2025 02010428 FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N°19, CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE MAIO DE 2025. 900,00 PAGO
30/05/2025 02010428 FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N°19, CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 900,00 PAGO
30/05/2025 02040053 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 139,91 PAGO
30/05/2025 02010422 FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE MAIO DE 2025 1.000,00 PAGO
30/05/2025 02010423 ANTONIA FERREIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.200,00 PAGO
30/05/2025 02040052 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 282,82 PAGO
29/05/2025 26050013 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA RENOVAÇÃO DA CONCORRENCIA ELETRONICA Nº003/2025-CE(CVISO DE LICITAÇÃO) A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), E NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO,NO DIA 28 DE MAIO DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. 971,80 LIQUIDADO
29/05/2025 26050014 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGAO ELETRONICA Nº01/2025-PE (AVISO DE LICITAÇÃO) A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), E NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO,NO DIA 28 DE MAIO DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. 1.075,30 LIQUIDADO
29/05/2025 26050012 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA RENOVAÇÃO DA PRE-QUALIFICAÇÃO Nº001/2025/PQ (AVISO DE JULGAMENTO DE PRE QUALIFICAÇAÕ Nº001/2025/PQ ) A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), E NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, E NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U) NO DIA 29 DE MAIO DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. 1.746,90 LIQUIDADO
29/05/2025 20050054 FRANCISCO VALDECIR CHAGAS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 LIQUIDADO
29/05/2025 20050053 ANTONIO RIVELINO OLIVEIRA LIMA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 1º COPA BEIRA RIO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDINDA, NESTA MUNICIPALIDADE. 736,84 LIQUIDADO
29/05/2025 20050052 ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 LIQUIDADO
29/05/2025 20050051 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA -ME 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA LICENÇA ANUAL DE USO DO SOFTWARE SEOBRA PARA 2 USUARIOS. 1.499,90 LIQUIDADO
29/05/2025 20050049 JOÃO PAULO LOPES PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZAÇÃO DE DIVERSAS MANUTENÇÕES ELETRICAS, DESTE MUNICIPIO. 1.597,50 LIQUIDADO
29/05/2025 26050021 AMAURY RIBEIRO DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO ( BANDA ), DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 LIQUIDADO
29/05/2025 26050020 TAMIRES MARIA PAZ DE OLIVEIRA SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA IGREJA EVANGELICA PRIMITIVA PENIEL, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 LIQUIDADO
29/05/2025 26050019 LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR FIEIS DA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.368,42 LIQUIDADO
29/05/2025 26050018 ROBSON MARQUES BRAZ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PARA EXCURSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE CAMPOS BELOS A FORTALEZA - CE. 2.421,05 LIQUIDADO
29/05/2025 26050017 VIVIANNE DE OLIVEIRA SOUTO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, GRUPO ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO DA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 LIQUIDADO
29/05/2025 26050015 ITAPAJENET SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO E SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NA IGREJA MATRIZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. QUE SERÁ CELEBRADA NO DIA 31/05/2025. 7.000,00 LIQUIDADO
29/05/2025 28050018 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
29/05/2025 23050019 PAULO VICTOR LINO FERNANDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA NA ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE, COM CARGA HORARIA TOTAL DE 40H, ESTEVE PRESENTE NAS ATIVIDADES PRESENCIAIS, REALIZADAS NOS DIAS 26 A 29 DE MAIO DE 2025. 1.100,00 LIQUIDADO
29/05/2025 06050030 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 07,08,14,15,21,22,28,29 DE MAIO DE 2025. 10.524,45 LIQUIDADO
29/05/2025 29050003 BRADESCO-CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO 5.935,24 LIQUIDADO
29/05/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 63,45 LIQUIDADO
29/05/2025 22050055 JOMAFI VEICULOS E ACESSORIOS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO VOLARE W9 DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. 1.600,00 LIQUIDADO
29/05/2025 22050054 JOMAFI VEICULOS E ACESSORIOS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.950,00 LIQUIDADO
29/05/2025 28050008 ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE PARAMOTI, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 526,32 LIQUIDADO
29/05/2025 28050007 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA E ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 LIQUIDADO
29/05/2025 23050018 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 LIQUIDADO
29/05/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 157,72 LIQUIDADO
29/05/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 102,27 LIQUIDADO
29/05/2025 28050005 TIAGO DA SILVA NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
29/05/2025 28050004 ANA PAULA MOURA NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 LIQUIDADO
29/05/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 396,99 LIQUIDADO
29/05/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 LIQUIDADO
29/05/2025 28050003 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 013/2025-PE (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO) E PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U) A SER PUBLICADO NO DIA 28 DE MAIO DE 2025. 1.533,40 LIQUIDADO
29/05/2025 22050059 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2025-PE (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO) E PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U) A SER PUBLICADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2025. 1.648,50 LIQUIDADO
29/05/2025 29050043 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 1.040,58 PAGO
29/05/2025 20050035 CASSIO DE OLIVEIRA LEITÃO 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. 443,30 PAGO
29/05/2025 29050002 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 PAGO
29/05/2025 29050001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 50,76 PAGO
29/05/2025 20050037 ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1 CONJUNTO DE MESA COM 4 CADEIRAS, A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA (SEMDI), PARA A CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR, SITUADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. 999,00 PAGO
29/05/2025 02010215 SAB ASSESORIA CONTABIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS, COM PROCESSAMENTO DE DADOS, TRANSMISSÃO E EMISSÃO DOS COMPROVANTES DA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA -DIRF-EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 10.000,00 PAGO
29/05/2025 29050001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 50,76 EMPENHADO
29/05/2025 29050002 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 EMPENHADO
29/05/2025 29050003 BRADESCO-CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO 5.935,24 EMPENHADO
29/05/2025 29050004 MARIA ROSENIR DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 100,00 EMPENHADO
29/05/2025 29050005 MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 100,00 EMPENHADO
29/05/2025 29050006 LEIDIANE ROQUE DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 140,00 EMPENHADO
29/05/2025 29050007 FRANCISCA ADRIELE RODRIGUES ROQUE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 EMPENHADO
29/05/2025 29050008 REGIANE OTAVIANO DE AZEVEDO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
29/05/2025 29050009 RIBAMAR DE ARAUJO LINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
29/05/2025 29050010 LUZANIRA AZEVEDO DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
29/05/2025 29050011 ANTONIO EVENILSON FELIX ARRUDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
29/05/2025 29050012 FRANCISCO ANTONIO SALVINO DIAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
29/05/2025 29050013 FRANCISCO ADALBERTO FREIRE MACIEL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
29/05/2025 29050014 TARONA RAIRA DOS SANTOS VIEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
29/05/2025 29050015 ZACARIAS ARAUJO NETO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
29/05/2025 29050016 ANTONIO ELEONARDO DE PALMA SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
29/05/2025 29050017 FABILENE DE AQUINO SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
29/05/2025 29050018 MARIA APARECIDA SOUSA DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
29/05/2025 29050019 VICENTE DE PAULO TAVARES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
29/05/2025 29050020 FRANCISCO FERNANDES PIRES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
29/05/2025 29050021 MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
29/05/2025 29050022 RITA MARIA DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
29/05/2025 29050023 FRANCISCA IARA DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
29/05/2025 29050024 MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
29/05/2025 29050025 MARIA ROSENIR DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
29/05/2025 29050026 RITA DE CASSIA PAIVA CIRINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
29/05/2025 29050027 FRANCISCA JESSICASSIA LEMOS DE BRITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
29/05/2025 29050028 MARIA DULCE DE ANDRADE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 EMPENHADO
29/05/2025 29050029 RAIMUNDA RISONETE ALVES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
29/05/2025 29050030 FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA-FISICA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
29/05/2025 29050031 VICTORIA SILVA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
29/05/2025 29050032 ANA VERONICA PAREIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 450,00 EMPENHADO
29/05/2025 29050033 GARDELHO SANTOS ALVES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 480,00 EMPENHADO
29/05/2025 29050034 DOMINGOS MAVEUDO FERREIRA DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
29/05/2025 29050035 TAYNA ADRIANO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
29/05/2025 29050036 DANIEL DOMINGOS DE MORAIS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
29/05/2025 29050037 MARIA JUCINETE SAMPAIO FRANCA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
29/05/2025 29050038 JOSE CORDEIRO GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 EMPENHADO
29/05/2025 29050039 MARIA ALDENIR DE OLIVEIRA RIBEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 700,00 EMPENHADO
29/05/2025 29050040 GLEISON CRISTONIO MEDEIROS SOARES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 910,00 EMPENHADO
29/05/2025 29050041 MARIA EVANIR BRAGA AIRES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 EMPENHADO
29/05/2025 29050042 FRANCISCO JOSÉ CAVALCANTE DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 EMPENHADO
29/05/2025 29050043 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 1.040,58 EMPENHADO
29/05/2025 29050044 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO N. 09.05.01/2025. 1.544,25 EMPENHADO
29/05/2025 29050045 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. 3.815,25 EMPENHADO
29/05/2025 29050046 ELADIO PINHEIRO CANTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE MAIO DE 2025. 1.052,63 EMPENHADO
29/05/2025 29050047 FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE MAIO DE 2025. 1.052,63 EMPENHADO
29/05/2025 29050048 TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 94,87 EMPENHADO
29/05/2025 29050043 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 1.040,58 LIQUIDADO
29/05/2025 27050011 LR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLAQUETA DE PATRIMONIO EM AÇO COM SERGRAFIA L=0,040XA=0,020 A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTROLE INTERNO, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.500,00 LIQUIDADO
29/05/2025 29050002 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 LIQUIDADO
29/05/2025 29050001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 50,76 LIQUIDADO
29/05/2025 20050057 VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS O GABINTE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. 385,00 LIQUIDADO
29/05/2025 28050002 SIBELLE FERNANDES TAVARES 02 - GABINETE DA PREFEITA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO SRTA. SIBELLE FERNANDES TAVARES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA REUNIÃO DESCENTRALIZADA DO COEGEMAS-CE 2025, A SER REALIZADA NO DIA 29 DE MAIO DE 2025, NO MUNICIPIO DE CANINDE -CE. 275,00 LIQUIDADO
29/05/2025 02050156 REGIANO RODRIGUES MOURA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 789,47 PAGO
29/05/2025 02050134 FRANCISCO DANILSON RAMOS CABRAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 578,95 PAGO
29/05/2025 02050129 ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 684,21 PAGO
29/05/2025 02050158 LEONARDO GOMES CASTRO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 578,95 PAGO
29/05/2025 02050159 ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 631,58 PAGO
29/05/2025 02050160 CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE MAIO DE 2025.. 631,58 PAGO
29/05/2025 02050161 FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 631,58 PAGO
29/05/2025 02050162 FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 631,58 PAGO
29/05/2025 02050163 CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 631,58 PAGO
29/05/2025 02050132 ANTONIO WESLLEY BELARMINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 789,47 PAGO
29/05/2025 02050148 FRANCISCO GILAILSON INACIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025.. 789,47 PAGO
29/05/2025 02050149 FRANCISCO INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 578,95 PAGO
29/05/2025 02050150 HAILTON ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 578,95 PAGO
29/05/2025 02050151 JOAO SAMPAIO DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 578,95 PAGO
29/05/2025 02050152 MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 526,32 PAGO
29/05/2025 02050153 MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 368,42 PAGO
29/05/2025 02050154 RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO 0E 2025 789,47 PAGO
29/05/2025 02050155 WILLAMY DA SILVA BRAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 789,47 PAGO
29/05/2025 02050157 JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 421,05 PAGO
29/05/2025 02050138 JOSE DA COSTA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 578,95 PAGO
29/05/2025 20050036 MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PLASTICO DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 989,00 PAGO
29/05/2025 20050051 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA -ME 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA LICENÇA ANUAL DE USO DO SOFTWARE SEOBRA PARA 2 USUARIOS. 1.499,90 PAGO
29/05/2025 02050139 JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 684,21 PAGO
29/05/2025 02050140 JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 684,21 PAGO
29/05/2025 02050141 MANOEL SOARES FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 684,21 PAGO
29/05/2025 02050143 ADRIANO SOARES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 473,68 PAGO
29/05/2025 02050144 ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 410,53 PAGO
29/05/2025 02050145 DANIEL PEREIRA ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 789,47 PAGO
29/05/2025 02050146 FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 526,32 PAGO
29/05/2025 02050147 FRANCISCO DANIEL TOMAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 789,47 PAGO
29/05/2025 02050131 JOSÉ RIBAMAR MATIAS MENDES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 789,47 PAGO
29/05/2025 02050133 ANTONIO JULIO MENEZES SAMPAIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 578,95 PAGO
29/05/2025 02050135 FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 684,21 PAGO
29/05/2025 02050136 FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 684,21 PAGO
29/05/2025 02050164 ANTONIO DOMINIQUE ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 684,21 PAGO
29/05/2025 02050137 JOSE CLENILSON GALDINO JOCA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 684,21 PAGO
29/05/2025 02050121 JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 736,84 PAGO
29/05/2025 02050122 FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 736,84 PAGO
29/05/2025 02050123 ISAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 684,21 PAGO
29/05/2025 02050124 EURICO ALVES RIBEIRO FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 736,84 PAGO
29/05/2025 02050125 ALUISIO FERREIRA RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 684,21 PAGO
29/05/2025 02050126 MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 684,21 PAGO
29/05/2025 02050128 MARIA ZELENE RODRIGUES DE MOURA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 684,21 PAGO
29/05/2025 02050130 RUAN VICTOR LUZ TEIXEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 684,21 PAGO
29/05/2025 02050116 ORISVALDO BRAGA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 736,84 PAGO
29/05/2025 02050117 ANTÔNIO CARLOS LAURIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 789,47 PAGO
29/05/2025 02050118 BENEVAL DOZIA DAMASIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 736,84 PAGO
29/05/2025 02050119 FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 736,84 PAGO
29/05/2025 02050120 HUGO ANTONIO TRAJANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 736,84 PAGO
29/05/2025 02050142 REGINALDO VIEIRA DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025.. 684,21 PAGO
29/05/2025 02050106 LUIS MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 684,21 PAGO
29/05/2025 02050107 MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 684,21 PAGO
29/05/2025 02050108 MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 789,47 PAGO
29/05/2025 02050109 NATANAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025 578,95 PAGO
29/05/2025 02050111 FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 631,58 PAGO
29/05/2025 02050112 FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 842,11 PAGO
29/05/2025 02050113 FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 789,47 PAGO
29/05/2025 02050114 JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO 2025. 789,47 PAGO
29/05/2025 02050115 VALDES SANTOS ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 789,47 PAGO
29/05/2025 02050081 ALEXANDRE CRUZ ABREU 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025 DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 PAGO
29/05/2025 02050083 ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 736,84 PAGO
29/05/2025 02050085 FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 605,26 PAGO
29/05/2025 02050086 JOSE MARTINS DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 684,21 PAGO
29/05/2025 02050088 FRANCISCO CARLOS DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 PAGO
29/05/2025 02050089 FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 789,47 PAGO
29/05/2025 02050091 ANTONIO MILTON DIAS TEODORO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 578,95 PAGO
29/05/2025 02050094 ANTONIO GUTEMBERG FERREIRA PINHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 578,95 PAGO
29/05/2025 02050097 JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 736,84 PAGO
29/05/2025 02050098 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 01 A 15 MAIO DE 2025.. 736,84 PAGO
29/05/2025 02050099 ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 736,84 PAGO
29/05/2025 02050101 RAFAEL MARTINS BRITO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 736,84 PAGO
29/05/2025 02050103 IVANILDO LIBERATO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 663,16 PAGO
29/05/2025 02050105 ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 789,47 PAGO
29/05/2025 26050011 MARIA ROSANGELA CAVALCANTE BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESTUDANTIL REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 PAGO
29/05/2025 12050034 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. 41.055,00 PAGO
29/05/2025 29050003 BRADESCO-CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO 5.935,24 PAGO
29/05/2025 01040775 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 1.935,26 PAGO
29/05/2025 01040773 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 3.846,54 PAGO
29/05/2025 01040770 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 1.133,38 PAGO
29/05/2025 01040762 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 7.915,63 PAGO
29/05/2025 01040753 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 2.230,71 PAGO
29/05/2025 01040747 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 5.805,78 PAGO
29/05/2025 01040315 ATHAGNA FEITOSA ADERALDO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO 1.504,73 PAGO
29/05/2025 01040313 AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO 1.504,73 PAGO
29/05/2025 01040311 VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO 496,59 PAGO
29/05/2025 01040310 VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO 496,59 PAGO
29/05/2025 01040308 NATHIELLE LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO 1.504,73 PAGO
29/05/2025 01040306 ERENILSON DA SILVA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO 1.210,25 PAGO
29/05/2025 01040305 MARIA LAURA SOUSA MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO 1.504,73 PAGO
29/05/2025 01040303 MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO 1.504,73 PAGO
29/05/2025 01040301 ELIOMAR PIRES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO 1.133,38 PAGO
29/05/2025 01040300 KAMILA MENEZES RAMOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO 1.504,73 PAGO
29/05/2025 01040298 FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO 562,53 PAGO
29/05/2025 01040297 LARISSA MENEZES DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO 1.133,38 PAGO
29/05/2025 01040296 GARDENIA FEITOSA VIEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO 993,18 PAGO
29/05/2025 01040295 ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO 1.133,38 PAGO
29/05/2025 01040294 WELISON SOUSA TAVARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO 1.781,13 PAGO
29/05/2025 02040037 ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
29/05/2025 02040038 MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
29/05/2025 01040293 FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO 993,18 PAGO
29/05/2025 01040290 ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO 1.210,25 PAGO
29/05/2025 02040039 ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
29/05/2025 01040289 MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO 1.133,38 PAGO
29/05/2025 02040040 ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
29/05/2025 01040287 GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO 1.133,38 PAGO
29/05/2025 01040285 MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO 1.210,25 PAGO
29/05/2025 02040041 LUCIMONE DOS REIS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
29/05/2025 12050030 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05/2025. 7.647,50 PAGO
29/05/2025 02040042 LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
29/05/2025 12050029 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05/2025. 4.830,00 PAGO
29/05/2025 02040044 JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
29/05/2025 15050011 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO N. 09.05.01/2025. 1.494,75 PAGO
29/05/2025 02040043 LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
29/05/2025 02040045 DALVA MARIA CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
29/05/2025 15050012 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. 3.754,25 PAGO
29/05/2025 02040046 MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
29/05/2025 22050054 JOMAFI VEICULOS E ACESSORIOS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMNTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.950,00 PAGO
29/05/2025 02040047 EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
29/05/2025 23050016 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 PAGO
29/05/2025 02040048 FERNANDA PATRICIA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
29/05/2025 02040049 IRISLENE ALVES MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 993,18 PAGO
29/05/2025 23050015 ELADIO PINHEIRO CANTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 PAGO
29/05/2025 02040050 IARA GOMES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
29/05/2025 02040051 ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
29/05/2025 22050060 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 PAGO
29/05/2025 01040284 MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
29/05/2025 01040288 FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
29/05/2025 21050013 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 PAGO
29/05/2025 01040286 NELSA MAISA LEAL COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
29/05/2025 20050050 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 PAGO
29/05/2025 01040292 FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
29/05/2025 01040299 SAMIA MARA BARBOSA SALES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
29/05/2025 19050031 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE MAIO DE 2025 2.105,26 PAGO
29/05/2025 01040302 MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
29/05/2025 01040307 MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
29/05/2025 01040309 ADA MARIA FRANCO DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
29/05/2025 16050022 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 PAGO
29/05/2025 01040312 MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
29/05/2025 01040314 ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
29/05/2025 01040316 JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
29/05/2025 01040318 FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.133,38 PAGO
29/05/2025 01040319 FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 993,18 PAGO
29/05/2025 22050055 JOMAFI VEICULOS E ACESSORIOS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO VOLARE W9 DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. 1.600,00 PAGO
29/05/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 63,45 PAGO
29/05/2025 02050100 MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 736,84 PAGO
29/05/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMETNO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 157,72 PAGO
29/05/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMETNO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 102,27 PAGO
29/05/2025 28050005 TIAGO DA SILVA NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMETNO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
29/05/2025 28050004 ANA PAULA MOURA NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMETNO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 PAGO
29/05/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMETNO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 396,99 PAGO
29/05/2025 02040035 MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 PAGO
29/05/2025 16050003 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMETNO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE, E CONTRATO 17.02.06/2025. 2.415,00 PAGO
29/05/2025 16050001 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMETNO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE, E CONTRATO 17.02.06/2025. 2.576,00 PAGO
29/05/2025 02050110 FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 789,47 PAGO
29/05/2025 02050082 ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 526,32 PAGO
29/05/2025 02050084 FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 342,11 PAGO
29/05/2025 02050087 EDIMILSON ALVES LIMA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 526,32 PAGO
29/05/2025 02050090 JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 947,37 PAGO
29/05/2025 02050092 FRANCISCO ALVES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025.. 578,95 PAGO
29/05/2025 02050093 PAULO SERGIO FERREIRA GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 421,05 PAGO
29/05/2025 02050095 MANUEL ADRIANO DIAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025.. 526,32 PAGO
29/05/2025 02050096 MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 947,37 PAGO
29/05/2025 02050102 EMILIANO CAVALCANTE FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 589,47 PAGO
29/05/2025 02050104 ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUA DA SEDE , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 789,47 PAGO
29/05/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 PAGO
28/05/2025 20050032 MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DE QUITAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº82545, DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PLASTICO ( SACOLAS ) DESTINADAS A SECRETARIA DE DES.RURAL,REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE PARA SUPRIRI AS NECESSIDADES DO SETOR-UADAFF, DESTA MUNICIPALIDADE. 60,40 PAGO
28/05/2025 26050010 RECH AGRICOLA S/A 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. 1.259,65 PAGO
28/05/2025 23050013 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE - CE. 2.302,65 PAGO
28/05/2025 08050028 MANOEL RODRIGUES FREITAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), NESTA MUNICIPALIDADE. 7.320,60 PAGO
28/05/2025 08050023 ANTONIO CARLOS GERMANO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE PARTES CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1537223 DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( POLPAS DE FRUTAS ), PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 7.000,00 PAGO
28/05/2025 21050015 AURILENE GOMES CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE INVESTIMENTOS REALIZADO PELA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2025. 400,00 PAGO
28/05/2025 22050056 JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE COMPRESSOR DESTINADO PARA MANUTENÇAO CORRETIVA DA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS, SITUADO NO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 640,00 PAGO
28/05/2025 22050053 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, DESTINADO AO PACIENTE JOAO DE FREITAS FILHO, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 696,85 PAGO
28/05/2025 27050010 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACAS: POY-7F53 PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS. DESTE MUNICIPIO. 1.326,83 PAGO
28/05/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 PAGO
28/05/2025 27050009 LETICIA SIMÃO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 PAGO
28/05/2025 27050008 LAISA HELIA PEREIRA JARDILINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
28/05/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 1.035,54 PAGO
28/05/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 905,09 PAGO
28/05/2025 21050016 JEFERSON BARBOSA CUNHA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE INVESTIMENTOS REALIZADO PELA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2025. 200,00 PAGO
28/05/2025 21050014 MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE INVESTIMENTOS REALIZADO PELA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2025. 200,00 PAGO
28/05/2025 07050046 AURILENE GOMES CAVALCANTE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS 'CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS, JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2025. 400,00 PAGO
28/05/2025 07050047 JEFERSON BARBOSA CUNHA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS, JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2025. 200,00 PAGO
28/05/2025 07050045 MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS, JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2025. 200,00 PAGO
28/05/2025 02050428 FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES 256 CENTRO EM CARIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 500,00 PAGO
28/05/2025 23050012 TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ABASTECIMENTO D´GUA DA COMUNIDADE VARZEA REDONDA REGIÃO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.317,55 PAGO
28/05/2025 26050010 RECH AGRICOLA S/A 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. 1.259,65 LIQUIDADO
28/05/2025 20050036 MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PLASTICO A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 989,00 LIQUIDADO
28/05/2025 20050055 FRANCISCO RAFAEL ALEXANDRE COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO DIA DO DESAFIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE , DESTE MUNICIPIO. 315,79 LIQUIDADO
28/05/2025 26050011 MARIA ROSANGELA CAVALCANTE BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESTUDANTIL A SE REALIZAR PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 LIQUIDADO
28/05/2025 23050021 POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.197,00 LIQUIDADO
28/05/2025 27050014 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
28/05/2025 02050255 MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 25,29,30 DE ABRIL E 05,07,12,14,19,21,26,28 DE MAIO DE 2025. 14.968,89 LIQUIDADO
28/05/2025 22050056 JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇAO DE COMPRESSOR A SER DESTINADO PARA MANUTENÇAO CORRETIVA DA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS, SITUADO NO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 640,00 LIQUIDADO
28/05/2025 27050010 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACAS: POY-7F53 PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS. DESTE MUNICIPIO. 1.326,83 LIQUIDADO
28/05/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 LIQUIDADO
28/05/2025 27050009 LETICIA SIMÃO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 LIQUIDADO
28/05/2025 27050008 LAISA HELIA PEREIRA JARDILINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
28/05/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 1.035,54 LIQUIDADO
28/05/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 905,09 LIQUIDADO
28/05/2025 02050428 FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES 256 CENTRO EM CARIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 500,00 LIQUIDADO
28/05/2025 28050001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 PAGO
28/05/2025 16050013 MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA DIARIA CONCEDIDA A SRA. PREFEITA MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 19 A 22 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL ( CICB), LOCALIZADO NO SCES TRECHO 2, CONJUNTO 63, LOTE 50, ASA SUL, BRASILIA DISTRITO FEDERAL. 6.660,00 PAGO
28/05/2025 28050001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 EMPENHADO
28/05/2025 28050002 SIBELLE FERNANDES TAVARES 02 - GABINETE DA PREFEITA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO SRTA. SIBELLE FERNANDES TAVARES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA REUNIÃO DESCENTRALIZADA DO COEGEMAS-CE 2025, A SER REALIZADA NO DIA 29 DE MAIO DE 2025, NO MUNICIPIO DE CANINDE -CE. 275,00 EMPENHADO
28/05/2025 28050003 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 013/2025-PE (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO) E PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U) A SER PUBLICADO NO DIA 28 DE MAIO DE 2025. 1.533,40 EMPENHADO
28/05/2025 28050004 ANA PAULA MOURA NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 EMPENHADO
28/05/2025 28050005 TIAGO DA SILVA NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
28/05/2025 28050006 IVANILDO PONCIANO FILHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. 631,58 EMPENHADO
28/05/2025 28050007 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA E ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 EMPENHADO
28/05/2025 28050008 ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE PARAMOTI, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 526,32 EMPENHADO
28/05/2025 28050009 A E J COMERCIO DE FLORES E DE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE FLORES PROMOVIDAS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS AO ANDOR PARA OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 01/06 Á 12/06/2025, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.251,50 EMPENHADO
28/05/2025 28050010 JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO DEDICADO AO DIA MUNDIAL DO DESAFIO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 257,73 EMPENHADO
28/05/2025 28050011 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM NA LOCAÇÃO DE SOM AUTOMOTIVO, PARA EVENTO EM VITURDE AO DIA MUNDIAL DO DESAFIO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. 144,33 EMPENHADO
28/05/2025 28050012 ANTONIO LEONARDO RAQUEL DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, A SER REALIZADO PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 684,21 EMPENHADO
28/05/2025 28050013 LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - PROCISSÕES DO MÊS MARIANO REALIZADO PELA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 421,05 EMPENHADO
28/05/2025 28050014 JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - PROCISSÃO REALIZADO PELA A PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 309,28 EMPENHADO
28/05/2025 28050015 CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 700,00 EMPENHADO
28/05/2025 28050016 JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 154,64 EMPENHADO
28/05/2025 28050017 JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 154,64 EMPENHADO
28/05/2025 28050018 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
28/05/2025 28050019 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 EMPENHADO
28/05/2025 28050020 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - PROCISSÕES DO MÊS MARIANO, REALIZADO PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.649,48 EMPENHADO
28/05/2025 28050021 JOSE FERREIRA ESTEVES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA EVENTO REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NESTA MUNICIPALIDADE. 210,53 EMPENHADO
28/05/2025 28050022 ELETROSCAP COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS DE VEICULO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO RENAUT DE PLACA SBP-8A55 VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. 6.815,00 EMPENHADO
28/05/2025 28050023 MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS, PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO ( BANDA DE MUSICA ), NESTA MUNICIPALIDADE. 400,00 EMPENHADO
28/05/2025 28050024 MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BLUSAS, PARA EVENTO CULTURAIS E RELIGIOSOS PARA OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 7.500,00 EMPENHADO
28/05/2025 28050025 RAIMUNDO RODRIGUES TRANSPORTE - ME 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COM A LOCAÇÕA DE CAMINHÃO MUNCK PARA APOIO DA EQUIPE DE ELETRICISTA NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 3.800,00 EMPENHADO
28/05/2025 28050026 MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE COMPREV REALIZADO PELA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2025. 200,00 EMPENHADO
28/05/2025 28050027 AURILENE GOMES CAVALCANTE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE COMPREV REALIZADO PELA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2025. 400,00 EMPENHADO
28/05/2025 28050028 JEFERSON BARBOSA CUNHA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE COMPREV REALIZADO PELA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2025. 200,00 EMPENHADO
28/05/2025 28050001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 LIQUIDADO
28/05/2025 20050035 CASSIO DE OLIVEIRA LEITÃO 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. 443,30 LIQUIDADO
28/05/2025 20050037 ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE 1 CONJUNTO DE MESA COM 4 CADEIRAS, A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA (SEMDI), PARA A CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR, SITUADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. 999,00 LIQUIDADO
27/05/2025 27050001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 50,76 EMPENHADO
27/05/2025 27050002 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 88,83 EMPENHADO
27/05/2025 27050003 CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE POLICLINICA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO. 33.702,84 EMPENHADO
27/05/2025 27050004 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 EMPENHADO
27/05/2025 27050005 CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO. 6.880,60 EMPENHADO
27/05/2025 27050006 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 EMPENHADO
27/05/2025 27050007 CONS.PUB. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG SERT 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE RATEIO NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO . 30.000,00 EMPENHADO
27/05/2025 27050008 LAISA HELIA PEREIRA JARDILINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
27/05/2025 27050009 LETICIA SIMÃO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 EMPENHADO
27/05/2025 27050010 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACAS: POY-7F53 PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS. DESTE MUNICIPIO. 1.326,83 EMPENHADO
27/05/2025 27050011 LR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLAQUETA DE PATRIMONIO EM AÇO COM SERGRAFIA L=0,040XA=0,020 A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTROLE INTERNO, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.500,00 EMPENHADO
27/05/2025 27050012 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 273,90 EMPENHADO
27/05/2025 27050013 W.T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. 1º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE ALTO SÃO PEDRO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. CONFORME CONVENIO Nº 107/CIDADES/2024, MAPP 6011, E CONCORRENCIA PUBLICA Nº 04/2024 E CONTRATO Nº 2024.10.15-01. 97.379,55 EMPENHADO
27/05/2025 27050014 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
27/05/2025 27050015 OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES DE (CINTILOGRAFIA MIOCARDICA), A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.200,00 EMPENHADO
27/05/2025 27050016 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, SERINGA A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CRENTE DESTE MUNICIPIO. 1.230,10 EMPENHADO
27/05/2025 27050007 CONS.PUB. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG SERT 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE RATEIO NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO . 30.000,00 LIQUIDADO
27/05/2025 27050012 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 273,90 LIQUIDADO
27/05/2025 27050006 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 LIQUIDADO
27/05/2025 27050004 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 LIQUIDADO
27/05/2025 27050002 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 88,83 LIQUIDADO
27/05/2025 27050001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 50,76 LIQUIDADO
27/05/2025 20050032 MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº82545 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PLASTICO ( SACOLAS ) DESTINADAS A SECRETARIA DE DES.RURAL,REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE PARA SUPRIRI AS NECESSIDADES DO SETOR-UADAFF, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.147,60 PAGO
27/05/2025 19050030 SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FICAL DE Nº 723, DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO 15 (QUINZE) ULTIMOS DIAS DO MES DE MAIO DE 2025. 14.102,03 PAGO
27/05/2025 02050127 SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DE QUITAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº718, DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO 15 (QUINZE) PRIMEIROS DIAS DO MES DE MAIO DE 2025 45.897,97 PAGO
27/05/2025 19050012 JOÃO PAULO LOPES PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUARA, PARA A INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE ENERGIA PROVISORIA, PARA FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO. 2.107,30 PAGO
27/05/2025 20050025 COMERCIAL ELLEN LTDA - MME 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MESA DESTINADA PARA A SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SITUADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 1.220,00 PAGO
27/05/2025 19050024 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.425,66 PAGO
27/05/2025 01040746 ABELARDO SOARES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSIO FUNDAMENTAL NO DISTRTO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.171,60 PAGO
27/05/2025 27050005 CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO. 6.880,60 PAGO
27/05/2025 27050003 CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE POLICLINICA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO. 33.702,84 PAGO
27/05/2025 22050052 CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA, COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 250,00 PAGO
27/05/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 50,76 PAGO
27/05/2025 16050012 FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ARES- CONDICIONADOS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, E DA BASE SATELITE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. 721,65 PAGO
27/05/2025 21050011 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 875,00 PAGO
27/05/2025 22050046 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL ) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 874,00 PAGO
27/05/2025 21050010 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA DORSAL ) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 873,00 PAGO
27/05/2025 15040034 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL N538 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 16.794,34 PAGO
27/05/2025 15050025 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA O EVENTO DIA D DE VACINAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 788,00 PAGO
27/05/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 50,76 PAGO
27/05/2025 26050007 RAIMUNDA RISONETE ALVES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE.' 500,00 PAGO
27/05/2025 26050006 MARIA IVANICE FRANCA SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 470,00 PAGO
27/05/2025 26050005 FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
27/05/2025 26050004 EVANGELINA MARIA TORRES DO OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 PAGO
27/05/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 1.521,11 PAGO
27/05/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 1.508,61 PAGO
27/05/2025 19050009 MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLUSASPARA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO MAIO LARANJA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. 550,00 PAGO
27/05/2025 21050008 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A JUNTA MILITAR, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.883,18 PAGO
27/05/2025 19050030 SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO 15 (QUINZE) ULTIMOS DIAS DO MES DE MAIO DE 2025. 75.897,97 LIQUIDADO
27/05/2025 23050013 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE - CE. 2.302,65 LIQUIDADO
27/05/2025 26050024 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE MAIO DE 2025 2.105,26 LIQUIDADO
27/05/2025 22050053 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, A SER DESTINADO AO PACIENTE JOAO DE FREITAS FILHO, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 696,85 LIQUIDADO
27/05/2025 27050005 CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO. 6.880,60 LIQUIDADO
27/05/2025 27050003 CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE POLICLINICA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO. 33.702,84 LIQUIDADO
27/05/2025 22050052 CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA, COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 250,00 LIQUIDADO
27/05/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 50,76 LIQUIDADO
27/05/2025 23050011 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO N. 09.05.01/2025. 1.463,25 LIQUIDADO
27/05/2025 23050010 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. 3.787,75 LIQUIDADO
27/05/2025 23050009 ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO ( CADEIRA RD, COLCHAO ) A SEREM DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 890,00 LIQUIDADO
27/05/2025 21050012 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RM DA COLUNA LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 876,00 LIQUIDADO
27/05/2025 22050051 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM (MOMOGRAFIA BILATERAL, ULTRASSONOGRAFIA DAS MAMAS ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 460,00 LIQUIDADO
27/05/2025 23050008 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RAIO-X DA COLUNA TOTAL, RAIO-X DA COLUNA LOMBAR) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 421,50 LIQUIDADO
27/05/2025 23050007 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( ULTRASSONOGRAFIA DE AXILAS, ULTRASSONOGRAFIA DA REGIAO SUBMANDIBULAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 632,50 LIQUIDADO
27/05/2025 22050050 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DA RADIOLOGIA ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOÇO COM CONTRASTE, ACOMPANHAMENTO DE ANESTESISTA ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 791,50 LIQUIDADO
27/05/2025 22050049 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( U.S DE MAMAS U.S DE AXILAS ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 690,00 LIQUIDADO
27/05/2025 22050048 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RM DE COLUNA TORACICA) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 878,00 LIQUIDADO
27/05/2025 21050011 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 875,00 LIQUIDADO
27/05/2025 21050010 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA DORSAL ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 873,00 LIQUIDADO
27/05/2025 22050046 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 874,00 LIQUIDADO
27/05/2025 26050009 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO DA FAMILIA DE PEDRO GONZAGA DE SOUSA, FALECIDA NO DIA 24/05/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. 1.058,00 LIQUIDADO
27/05/2025 26050008 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE PEDRO GONZAGA DE SOUSA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. FALECIDO DO DIA 24/05/2025 160,00 LIQUIDADO
27/05/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 50,76 LIQUIDADO
27/05/2025 26050007 RAIMUNDA RISONETE ALVES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
27/05/2025 26050006 MARIA IVANICE FRANCA SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 470,00 LIQUIDADO
27/05/2025 26050005 FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
27/05/2025 26050004 EVANGELINA MARIA TORRES DO OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 LIQUIDADO
27/05/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 1.521,11 LIQUIDADO
27/05/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 1.508,61 LIQUIDADO
27/05/2025 23050012 TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ABASTECIMENTO D´GUA DA COMUNIDADE VARZEA REDONDA REGIÃO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.317,55 LIQUIDADO
27/05/2025 27050007 CONS.PUB. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG SERT 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE PAGAMENTO RATEIO NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO . 30.000,00 PAGO
27/05/2025 27050012 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 273,90 PAGO
27/05/2025 27050006 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 PAGO
27/05/2025 27050004 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 PAGO
27/05/2025 27050002 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 88,83 PAGO
27/05/2025 27050001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 50,76 PAGO
27/05/2025 19050011 FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR- CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS, DESTE MUNICIPIO. 515,46 PAGO
27/05/2025 19050027 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.343,53 PAGO
27/05/2025 20050033 VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS O GABINTE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. 950,00 PAGO
27/05/2025 15050010 LAUANNE QUEIROZ VICENTE 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, EM SERVIÇOS DE FRETE DA CIDADE FORTALEZA-CE PARA ESTA MUNICIPALIDADE. 800,00 PAGO
27/05/2025 16050011 SIBELLE FERNANDES TAVARES 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 19 A 22 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL ( CICB), LOCALIZADO NO SCES TRECHO 2, CONJUNTO 63, LOTE 50, ASA SUL, BRASILIA DISTRITO FEDERAL. 4.440,00 PAGO
27/05/2025 19050025 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.705,61 PAGO
26/05/2025 23050017 RICARDO SAVIO SILVIA LIMA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO SR.RICARDO SAVIO SILVIA LIMA ACIMA MENDICIONADO PARA O QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES AMBIENTAIS 2025 FORTALECENDO O DIAGOLO PARA A SUSTENTABILIDADELOCAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA (SEMA), NO DIA 26 DE MAIO DE 2025, NO AUDITORIO MURILO AGUIAR, DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE CEARÁ, FORTALEZA -CE. 275,00 LIQUIDADO
26/05/2025 20050032 MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PLASTICO ( SACOLAS ) A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE DES.RURAL,REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE PARA SUPRIRI AS NECESSIDADES DO SETOR-UADAFF, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.208,00 LIQUIDADO
26/05/2025 22050062 JOSE WEYNE LEAL COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 14.947,65 LIQUIDADO
26/05/2025 22050058 FRANCISCO EVERARDO RODRIGUES LOPES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), NESTA MUNICIPALIDADE. 4.688,10 LIQUIDADO
26/05/2025 22050057 ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 15.588,45 LIQUIDADO
26/05/2025 02050186 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO (GESTÃO DE FROTA). DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.02-0003. 1.098,75 LIQUIDADO
26/05/2025 23050020 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
26/05/2025 23050016 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
26/05/2025 02050187 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO DE (GESTAO DE FROTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.098,75 LIQUIDADO
26/05/2025 26050001 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 106,40 LIQUIDADO
26/05/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 199,57 LIQUIDADO
26/05/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 LIQUIDADO
26/05/2025 23050004 MARIA DO SOCORRO LINO RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
26/05/2025 23050003 FRANCISCA RODRIGUES PEREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
26/05/2025 02050188 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.623,75 LIQUIDADO
26/05/2025 02050230 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,FRANQUIA DE LIGAÇÕES,NET FONE EMPRESAS 300M FIDELIDADE + APLICATIVO + NET VIRTUAL , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 125,88 LIQUIDADO
26/05/2025 26050003 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 69,00 PAGO
26/05/2025 26050002 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 11,65 PAGO
26/05/2025 26050001 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 106,40 EMPENHADO
26/05/2025 26050002 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 11,65 EMPENHADO
26/05/2025 26050003 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 69,00 EMPENHADO
26/05/2025 26050004 EVANGELINA MARIA TORRES DO OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 EMPENHADO
26/05/2025 26050005 FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
26/05/2025 26050006 MARIA IVANICE FRANCA SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 470,00 EMPENHADO
26/05/2025 26050007 RAIMUNDA RISONETE ALVES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
26/05/2025 26050008 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE PEDRO GONZAGA DE SOUSA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. FALECIDO DO DIA 24/05/2025 160,00 EMPENHADO
26/05/2025 26050009 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO DA FAMILIA DE PEDRO GONZAGA DE SOUSA, FALECIDA NO DIA 24/05/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. 1.058,00 EMPENHADO
26/05/2025 26050010 RECH AGRICOLA S/A 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. 1.259,65 EMPENHADO
26/05/2025 26050011 MARIA ROSANGELA CAVALCANTE BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESTUDANTIL A SE REALIZAR PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 EMPENHADO
26/05/2025 26050012 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA RENOVAÇÃO DA PRE-QUALIFICAÇÃO Nº001/2025/PQ (AVISO DE JULGAMENTO DE PRE QUALIFICAÇAÕ Nº001/2025/PQ ) A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), E NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, E NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U) NO DIA 29 DE MAIO DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. 1.746,90 EMPENHADO
26/05/2025 26050013 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA RENOVAÇÃO DA CONCORRENCIA ELETRONICA Nº003/2025-CE(CVISO DE LICITAÇÃO) A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), E NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO,NO DIA 28 DE MAIO DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. 971,80 EMPENHADO
26/05/2025 26050014 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGAO ELETRONICA Nº01/2025-PE (AVISO DE LICITAÇÃO) A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), E NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO,NO DIA 28 DE MAIO DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. 1.075,30 EMPENHADO
26/05/2025 26050015 ITAPAJENET SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO E SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NA IGREJA MATRIZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. QUE SERÁ CELEBRADA NO DIA 31/05/2025. 7.000,00 EMPENHADO
26/05/2025 26050016 BRUNO ADELMO MOREIRA MARINHO 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE TENDAS 4X4 A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO(SEMDI), PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. 4.400,00 EMPENHADO
26/05/2025 26050017 VIVIANNE DE OLIVEIRA SOUTO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, GRUPO ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO DA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 EMPENHADO
26/05/2025 26050018 ROBSON MARQUES BRAZ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PARA EXCURSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE CAMPOS BELOS A FORTALEZA - CE. 2.421,05 EMPENHADO
26/05/2025 26050019 LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR FIEIS DA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.368,42 EMPENHADO
26/05/2025 26050020 TAMIRES MARIA PAZ DE OLIVEIRA SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA IGREJA EVANGELICA PRIMITIVA PENIEL, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 EMPENHADO
26/05/2025 26050021 AMAURY RIBEIRO DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO ( BANDA ), DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 EMPENHADO
26/05/2025 26050022 JOSE FERREIRA ESTEVES 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO(SEMDI), NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 EMPENHADO
26/05/2025 26050023 RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE REFLETORES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM DIVERSOS SETORES PUBLICOS, SITUADOS NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 2.232,34 EMPENHADO
26/05/2025 26050024 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE MAIO DE 2025 2.105,26 EMPENHADO
26/05/2025 26050025 JOÃO PAULO LOPES PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA USO DA EQUIPE DE ELETRICISTAS NO MELHORAMENTO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO. 1.181,00 EMPENHADO
26/05/2025 26050026 JOÃO PAULO LOPES PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA A MANUTENÇÃO ELETRICA DOS PREDIOS MERCADO PUBLICO E RODOVIARIA PUBLICA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1.241,00 EMPENHADO
26/05/2025 26050027 RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA USO DA EQUIPE DE ELETRICISTAS NO MELHORAMENTO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO. 1.565,26 EMPENHADO
26/05/2025 26050028 FJ DA CONCEIÇÃO MENEZES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMBORES DE FERRO 200L A SEREM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS PARA A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. 8.800,00 EMPENHADO
26/05/2025 26050029 LAUANNE QUEIROZ VICENTE 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVI ÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, EM SERVIÇOS DE FRETE DA CIDADE FORTALEZA-CE PARA ESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 EMPENHADO
26/05/2025 26050030 NATANAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO 421,05 EMPENHADO
26/05/2025 26050031 SAMUEL ANASTACIO DE MORAES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 368,42 EMPENHADO
26/05/2025 26050032 ANTONIO JOSE BARROS LOPES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 368,42 EMPENHADO
26/05/2025 26050033 JOSE VALDEAN BERNARDO VIEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 368,42 EMPENHADO
26/05/2025 26050034 FRANCISCO MARDONIO VIANA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 368,42 EMPENHADO
26/05/2025 26050035 JOSE WILSON CASTRO ALEXANDRE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 EMPENHADO
26/05/2025 26050036 FRANCISCO GENILSON BERNARDO VIEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 421,05 EMPENHADO
26/05/2025 26050037 FRANCISCO ZILMAR FERNANDES BRITO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 368,42 EMPENHADO
26/05/2025 26050038 ANTONIO CLERTON MONTEIRO SARAIVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 368,42 EMPENHADO
26/05/2025 26050039 RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 368,42 EMPENHADO
26/05/2025 26050040 ANTONIO JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 736,84 EMPENHADO
26/05/2025 26050041 SAMUEL DOS SANTOS DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DESTA MUNICIPALIDADE. 789,47 EMPENHADO
26/05/2025 26050003 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 69,00 LIQUIDADO
26/05/2025 26050002 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 11,65 LIQUIDADO
26/05/2025 02050192 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA,NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO DE N°004/2022 E CONTRATO DE N° 2022.03.02-0004 4.078,75 LIQUIDADO
26/05/2025 02050185 A AMARO F DA SILVA - ME 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE-CE REF: O MES DE MAIO DE 2025 2.301,15 LIQUIDADO
26/05/2025 23050022 AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES 02 - GABINETE DA PREFEITA DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA SRA AUDYONEDA SAMPAIO AIRES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO EVENTO CEARA SEM FOME - CERTIFICADO DO CURSO PANIFICAÇÃO SOCIAL -AMOR NA MASSA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 26 DE MAIO DE 2025 NO CENTRO DE EVENTOS, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. 275,00 LIQUIDADO
26/05/2025 02050193 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO PUBLICA , SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, NOTA FICAL ELETRONICA , FOLHA DE PAGAMENTO , ALMOXERIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. 1.010,00 LIQUIDADO
26/05/2025 20050033 VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS O GABINTE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. 950,00 LIQUIDADO
26/05/2025 03030319 FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE PARTES DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 421,06 PAGO
26/05/2025 03030353 THAYNARA SILVA SIMPLICIO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 526,32 PAGO
26/05/2025 26050001 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 106,40 PAGO
26/05/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 199,57 PAGO
26/05/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 PAGO
26/05/2025 23050004 MARIA DO SOCORRO LINO RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
26/05/2025 23050003 FRANCISCA RODRIGUES PEREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
23/05/2025 19050023 FRANCISCO DAS C S FREITAS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE PATÓ, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 PAGO
23/05/2025 19050020 FRANCISCO ORLEONCIO FERREIRA LOPES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE SÃO VICENTE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 PAGO
23/05/2025 19050019 JOSE OZANAN SILVA MENDES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE LONGÁ, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 PAGO
23/05/2025 19050018 ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 23 A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 PAGO
23/05/2025 19050017 PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DA LIGA FUTBOL CEARENSE DE FUTSAL, NESTE MUNICIPIO. 1.052,63 PAGO
23/05/2025 19050016 FRANCISCA ERIKA BELARMINO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 PAGO
23/05/2025 19050015 ANTONIO FILHO FARIAS FRANCO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO SUB -23, A SE REALIZAR NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 PAGO
23/05/2025 19050014 FRANCISCO NAILTON PIRES GOMES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 PAGO
23/05/2025 19050013 LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2º EDIÇÃO COPA DJ A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 PAGO
23/05/2025 12050059 POSTO ALTAS HORAS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.03/2025. 8.120,36 PAGO
23/05/2025 22050015 CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO REFERENTE A 1º (PRIMEIRA ) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, CONFORME CONTRATO 17.03.01/2025. 10.400,99 PAGO
23/05/2025 12050062 POSTO ALTAS HORAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. 12.105,60 PAGO
23/05/2025 23050006 JACINTO LUZ PEDRO SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 PAGO
23/05/2025 23050005 JOSE IRAN LUCIANO RICARDO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 526,32 PAGO
23/05/2025 12050053 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. 74.025,46 PAGO
23/05/2025 12050055 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. 7.524,56 PAGO
23/05/2025 03030339 DIEGO SILVA SIMPLICIO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 526,32 PAGO
23/05/2025 03030341 FRANCISCO ANTONIO RICARDO SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 631,58 PAGO
23/05/2025 03030342 FRANCISCO MAURICIO OLIVEIRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 736,84 PAGO
23/05/2025 03030343 FRANCISCO CLAUDIANO PEREIRA RICARDO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 736,84 PAGO
23/05/2025 03030344 FERNANDO SAMPAIO DE FREITAS JUNIOR 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 736,84 PAGO
23/05/2025 03030346 JOSE ALEXANDRE SERAFIM DE ABREU 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 526,32 PAGO
23/05/2025 03030347 JOSE AMARIUSO AMARO CLISOSTOMO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 526,32 PAGO
23/05/2025 03030349 JUCIER MENDES DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 736,84 PAGO
23/05/2025 03030352 RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 631,58 PAGO
23/05/2025 03030322 MARIA JAQUELINE MARTINS SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 842,11 PAGO
23/05/2025 03030323 MARIA ELIZANGELA LEMOS DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 421,05 PAGO
23/05/2025 03030324 ANTONIO ADESILDO FELIPE RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 421,05 PAGO
23/05/2025 03030325 MARIA ADRINA GOMES TEIXEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 421,05 PAGO
23/05/2025 03030326 MARIA IVONETE MARTINS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 526,32 PAGO
23/05/2025 03030331 MARA DE SOUSA RAMOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 421,05 PAGO
23/05/2025 20050029 JULIANA RODRIGUES BARBOSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA REALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.105,26 PAGO
23/05/2025 20050028 ANA GLEIDE EVANGELISTA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO TEMPLO CENTRAL DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE,. 1.578,95 PAGO
23/05/2025 20050027 MARCOS DA SILVA FREITAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 PAGO
23/05/2025 16050015 ELETROSCAP COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS DE VEICULO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACA SAX-3I82, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. 6.315,00 PAGO
23/05/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 12,69 PAGO
23/05/2025 24020018 ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COLCHAO ANTI ESCARAS E MEIA PANTURRILHA DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 963,00 PAGO
23/05/2025 24020019 ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COLETE DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.256,00 PAGO
23/05/2025 20050031 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A FORTALEZA, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 526,32 PAGO
23/05/2025 21050005 MARCILIO GOMES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 578,95 PAGO
23/05/2025 22050014 FRANCISCA JARDILINO DO NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 PAGO
23/05/2025 22050013 FRANCISCO DEYSON RIPARDO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. 789,47 PAGO
23/05/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 152,28 PAGO
23/05/2025 22050012 MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 PAGO
23/05/2025 22050011 MARIA LEODINA LAURIANO DE SOUZA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 PAGO
23/05/2025 22050010 MARIA SOCORRO DA CUNHA FELIX 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 PAGO
23/05/2025 22050009 PAULO ROBERTO DOS SANTOS SOARES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 PAGO
23/05/2025 22050008 RAIMUNDO ROCELIO RIBEIRO NUNES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 PAGO
23/05/2025 22050007 FRANCISCO GILSON FERREIRA MARIANO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 PAGO
23/05/2025 22050006 JOSE ADERLANO FERREIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 PAGO
23/05/2025 22050005 ILIA MARIA D BRITO ARAUJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE.' 750,00 PAGO
23/05/2025 22050004 CLAUDIANO CORDEIRO DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 PAGO
23/05/2025 22050003 FRANCISCO CARLOS DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 PAGO
23/05/2025 22050002 MARIA VALDENIRA ARAÚJO CIRINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
23/05/2025 22050001 MARCIANA RAMOS MENEZES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
23/05/2025 19050010 FELIPE UCHOA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 368,42 PAGO
23/05/2025 20050030 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 PAGO
23/05/2025 19050022 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 PAGO
23/05/2025 02050485 FOPAG - APOSENTADOS 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 77.155,56 PAGO
23/05/2025 02050484 FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 30.815,67 PAGO
23/05/2025 02050427 IARA FAUSTINO DA CRUZ ALVES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 PAGO
23/05/2025 02050426 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES QUE ATUA JUNTO AO CARIPREV NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 300,00 PAGO
23/05/2025 02050412 FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 24.121,00 PAGO
23/05/2025 02050184 CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. REF: A LICITAÇÃO 005/2021-TP E CONTRATO DE N°2021.08.09-0001 3.500,00 LIQUIDADO
23/05/2025 19050024 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.425,66 LIQUIDADO
23/05/2025 23050006 JACINTO LUZ PEDRO SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 LIQUIDADO
23/05/2025 23050005 JOSE IRAN LUCIANO RICARDO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 526,32 LIQUIDADO
23/05/2025 02050171 CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 005/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.08.09-0002. 4.500,00 LIQUIDADO
23/05/2025 21050015 AURILENE GOMES CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE INVESTIMENTOS REALIZADO PELA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2025. 400,00 LIQUIDADO
23/05/2025 23050015 ELADIO PINHEIRO CANTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
23/05/2025 22050060 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
23/05/2025 03020827 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (VENTILADO MECÂNICO E TRANPORTE E BOMBA DE INFUSÃO), PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. 2.415,00 LIQUIDADO
23/05/2025 16050017 SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 B SANTA CLARA) ) A SER DESTINADO AOS, PACIENTES PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 15 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2025. 1.000,00 LIQUIDADO
23/05/2025 16050016 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 005/2022-PP E CONTRATO N. 2022.06.29-0001. 5.280,00 LIQUIDADO
23/05/2025 19050021 SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER C/ELEVAÇAO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS) A SER DESTINADO AO, PACIENTE SR. ALFRDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 25 DE MAIO A 26 DE JUNHO DE 2025. 500,00 LIQUIDADO
23/05/2025 16050015 ELETROSCAP COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS DE VEICULO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACA SAX-3I82, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. 6.315,00 LIQUIDADO
23/05/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 12,69 LIQUIDADO
23/05/2025 16050012 FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ARES- CONDICIONADOS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, E DA BASE SATELITE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. 721,65 LIQUIDADO
23/05/2025 22050017 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE FRANCISCO VIEIRA DA SILVA, FALECIDA NO DIA 22/05/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. 1.058,00 LIQUIDADO
23/05/2025 22050016 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA E TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO VIEIRA DA SILVA, FALECIDO NO DIA 22/05/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 960,00 LIQUIDADO
23/05/2025 22050014 FRANCISCA JARDILINO DO NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 LIQUIDADO
23/05/2025 22050013 FRANCISCO DEYSON RIPARDO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. 789,47 LIQUIDADO
23/05/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 152,28 LIQUIDADO
23/05/2025 22050012 MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 LIQUIDADO
23/05/2025 22050011 MARIA LEODINA LAURIANO DE SOUZA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 LIQUIDADO
23/05/2025 22050010 MARIA SOCORRO DA CUNHA FELIX 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 LIQUIDADO
23/05/2025 22050009 PAULO ROBERTO DOS SANTOS SOARES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 LIQUIDADO
23/05/2025 22050008 RAIMUNDO ROCELIO RIBEIRO NUNES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 LIQUIDADO
23/05/2025 22050007 FRANCISCO GILSON FERREIRA MARIANO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 LIQUIDADO
23/05/2025 22050006 JOSE ADERLANO FERREIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 LIQUIDADO
23/05/2025 22050005 ILIA MARIA D BRITO ARAUJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 LIQUIDADO
23/05/2025 22050004 CLAUDIANO CORDEIRO DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 LIQUIDADO
23/05/2025 22050003 FRANCISCO CARLOS DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 LIQUIDADO
23/05/2025 22050002 MARIA VALDENIRA ARAÚJO CIRINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
23/05/2025 22050001 MARCIANA RAMOS MENEZES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
23/05/2025 02050490 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. 1.016,00 LIQUIDADO
23/05/2025 02050489 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. 2.512,70 LIQUIDADO
23/05/2025 02050488 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. 1.809,73 LIQUIDADO
23/05/2025 02050485 FOPAG - APOSENTADOS 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 77.155,56 LIQUIDADO
23/05/2025 02050484 FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 30.815,67 LIQUIDADO
23/05/2025 21050016 JEFERSON BARBOSA CUNHA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE INVESTIMENTOS REALIZADO PELA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2025. 200,00 LIQUIDADO
23/05/2025 21050014 MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE INVESTIMENTOS REALIZADO PELA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2025. 200,00 LIQUIDADO
23/05/2025 02050427 IARA FAUSTINO DA CRUZ ALVES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
23/05/2025 02050412 FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 24.121,00 LIQUIDADO
23/05/2025 23050002 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 PAGO
23/05/2025 23050001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 215,73 PAGO
23/05/2025 16050018 MELIA BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELARIA E COMERCIAL 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL DE CARIDADE - CE, SRA. MARIA AMANDA LOPES COSTA, DURANTE OS DIAS 19 A 21 DE MAIO DE 2025, PARA A PARTICIPAÇÃO DA XXVI MARCHA À BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS REALIZO PELO GOVERNO FEDERAL, NA CIDADE DE BRASILIA. 3.945,90 PAGO
23/05/2025 16050019 MELIA BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELARIA E COMERCIAL 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL DE CARIDADE - CE, SRA. MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES E DA SECRETAIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, SRTA. SIBELLE FERNANDES TAVARES, DURANTE OS DIAS 19 A 21 DE MAIO DE 2025, PARA A PARTICIPAÇÃO DA XXVI MARCHA À BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS REALIZO PELO GOVERNO FEDERAL, NA CIDADE DE BRASILIA. 8.931,28 PAGO
23/05/2025 12050060 POSTO ALTAS HORAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.01/2025. 9.006,35 PAGO
23/05/2025 23050001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 215,73 EMPENHADO
23/05/2025 23050002 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 EMPENHADO
23/05/2025 23050003 FRANCISCA RODRIGUES PEREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
23/05/2025 23050004 MARIA DO SOCORRO LINO RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
23/05/2025 23050005 JOSE IRAN LUCIANO RICARDO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 526,32 EMPENHADO
23/05/2025 23050006 JACINTO LUZ PEDRO SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 EMPENHADO
23/05/2025 23050007 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( ULTRASSONOGRAFIA DE AXILAS, ULTRASSONOGRAFIA DA REGIAO SUBMANDIBULAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 632,50 EMPENHADO
23/05/2025 23050008 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RAIO-X DA COLUNA TOTAL, RAIO-X DA COLUNA LOMBAR) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 421,50 EMPENHADO
23/05/2025 23050009 ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO ( CADEIRA RD, COLCHAO ) A SEREM DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 890,00 EMPENHADO
23/05/2025 23050010 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. 3.787,75 EMPENHADO
23/05/2025 23050011 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO N. 09.05.01/2025. 1.463,25 EMPENHADO
23/05/2025 23050012 TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ABASTECIMENTO D´GUA DA COMUNIDADE VARZEA REDONDA REGIÃO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.317,55 EMPENHADO
23/05/2025 23050013 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE - CE. 2.302,65 EMPENHADO
23/05/2025 23050014 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 874,00 EMPENHADO
23/05/2025 23050015 ELADIO PINHEIRO CANTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
23/05/2025 23050016 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
23/05/2025 23050017 RICARDO SAVIO SILVIA LIMA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO SR.RICARDO SAVIO SILVIA LIMA ACIMA MENDICIONADO PARA O QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES AMBIENTAIS 2025 FORTALECENDO O DIAGOLO PARA A SUSTENTABILIDADELOCAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA (SEMA), NO DIA 26 DE MAIO DE 2025, NO AUDITORIO MURILO AGUIAR, DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE CEARÁ, FORTALEZA -CE. 275,00 EMPENHADO
23/05/2025 23050018 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 EMPENHADO
23/05/2025 23050019 PAULO VICTOR LINO FERNANDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA NA ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE, COM CARGA HORARIA TOTAL DE 40H, ESTEVE PRESENTE NAS ATIVIDADES PRESENCIAIS, REALIZADAS NOS DIAS 26 A 29 DE MAIO DE 2025. 1.100,00 EMPENHADO
23/05/2025 23050020 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
23/05/2025 23050021 POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.197,00 EMPENHADO
23/05/2025 23050022 AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES 02 - GABINETE DA PREFEITA DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA SRA AUDYONEDA SAMPAIO AIRES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO EVENTO CEARA SEM FOME - CERTIFICADO DO CURSO PANIFICAÇÃO SOCIAL -AMOR NA MASSA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 26 DE MAIO DE 2025 NO CENTRO DE EVENTOS, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. 275,00 EMPENHADO
23/05/2025 19050027 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.343,53 LIQUIDADO
23/05/2025 23050002 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 LIQUIDADO
23/05/2025 23050001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 215,73 LIQUIDADO
23/05/2025 19050011 FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR- CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS, DESTE MUNICIPIO. 515,46 LIQUIDADO
23/05/2025 02050433 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 26,30 LIQUIDADO
22/05/2025 22050001 MARCIANA RAMOS MENEZES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
22/05/2025 22050002 MARIA VALDENIRA ARAÚJO CIRINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
22/05/2025 22050003 FRANCISCO CARLOS DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 EMPENHADO
22/05/2025 22050004 CLAUDIANO CORDEIRO DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 EMPENHADO
22/05/2025 22050005 ILIA MARIA D BRITO ARAUJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 EMPENHADO
22/05/2025 22050006 JOSE ADERLANO FERREIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 EMPENHADO
22/05/2025 22050007 FRANCISCO GILSON FERREIRA MARIANO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 EMPENHADO
22/05/2025 22050008 RAIMUNDO ROCELIO RIBEIRO NUNES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 EMPENHADO
22/05/2025 22050009 PAULO ROBERTO DOS SANTOS SOARES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 EMPENHADO
22/05/2025 22050010 MARIA SOCORRO DA CUNHA FELIX 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 EMPENHADO
22/05/2025 22050011 MARIA LEODINA LAURIANO DE SOUZA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 EMPENHADO
22/05/2025 22050012 MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 EMPENHADO
22/05/2025 22050013 FRANCISCO DEYSON RIPARDO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. 789,47 EMPENHADO
22/05/2025 22050014 FRANCISCA JARDILINO DO NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 EMPENHADO
22/05/2025 22050015 CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. REFERENTE A 1º (PRIMEIRA ) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, CONFORME CONTRATO 17.03.01/2025. 10.400,99 EMPENHADO
22/05/2025 22050016 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA E TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO VIEIRA DA SILVA, FALECIDO NO DIA 22/05/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 960,00 EMPENHADO
22/05/2025 22050017 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE FRANCISCO VIEIRA DA SILVA, FALECIDA NO DIA 22/05/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. 1.058,00 EMPENHADO
22/05/2025 22050018 GILCLADSON CARDOSO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 EMPENHADO
22/05/2025 22050019 GLEILSON PAZ MENEZES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 EMPENHADO
22/05/2025 22050020 JUSCELIO RODRIGUES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 EMPENHADO
22/05/2025 22050021 JOANA DARC RODRIGUES LOPES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 526,32 EMPENHADO
22/05/2025 22050022 LUIZ FERNANDO BARBOSA MARQUES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 EMPENHADO
22/05/2025 22050023 MARIA JOSE SEVERINO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 EMPENHADO
22/05/2025 22050024 TAHYNARA ALMEIDA FRANCO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 631,58 EMPENHADO
22/05/2025 22050025 ANA THEREZA LIMA MEDINA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 526,32 EMPENHADO
22/05/2025 22050026 ANA CELIA MOREIRA FEITOSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 EMPENHADO
22/05/2025 22050027 ANTONIA REGIANE RODRIGUES SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 EMPENHADO
22/05/2025 22050028 ANTONIA LEDIVANIA RIBEIRO MACIEL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 EMPENHADO
22/05/2025 22050029 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 358,74 EMPENHADO
22/05/2025 22050030 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 101,52 EMPENHADO
22/05/2025 22050031 ANTONIA NAYARA MOURÃO ROSALINO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 631,58 EMPENHADO
22/05/2025 22050032 DEUSANE NASCIMENTO BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 EMPENHADO
22/05/2025 22050033 JONAS LUIZ COSTA ROCHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 842,11 EMPENHADO
22/05/2025 22050034 FRANCISCO FILHO SALES RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 EMPENHADO
22/05/2025 22050035 FRANCISCA MARIA NUNES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 EMPENHADO
22/05/2025 22050036 REGINA FATIMA RODRIGUES SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 EMPENHADO
22/05/2025 22050037 RAYANNE FREITAS TEIXEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 EMPENHADO
22/05/2025 22050038 MARIA JOICILENE RODRIGUES NUNES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 EMPENHADO
22/05/2025 22050039 MARIA LAURINETE FERREIRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 EMPENHADO
22/05/2025 22050040 MARIA ELIZABETE GRANGEIRO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 EMPENHADO
22/05/2025 22050041 MARIA LUZIRENE SANTOS MARTINS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 631,58 EMPENHADO
22/05/2025 22050042 MAVINIER RODRIGUES SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 EMPENHADO
22/05/2025 22050043 FRANCISCA EVANDIRA LOPES AMORIM 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 EMPENHADO
22/05/2025 22050044 FRANCISCO ANDRE SOSUA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 736,84 EMPENHADO
22/05/2025 22050045 FRANCISCO JOAB BARROS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 EMPENHADO
22/05/2025 22050046 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 874,00 EMPENHADO
22/05/2025 22050047 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 38,07 EMPENHADO
22/05/2025 22050048 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RM DE COLUNA TORACICA) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 878,00 EMPENHADO
22/05/2025 22050049 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( U.S DE MAMAS U.S DE AXILAS ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 690,00 EMPENHADO
22/05/2025 22050050 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DA RADIOLOGIA ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOÇO COM CONTRASTE, ACOMPANHAMENTO DE ANESTESISTA ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 791,50 EMPENHADO
22/05/2025 22050051 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM (MOMOGRAFIA BILATERAL, ULTRASSONOGRAFIA DAS MAMAS ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 460,00 EMPENHADO
22/05/2025 22050052 CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA, COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 250,00 EMPENHADO
22/05/2025 22050053 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, A SER DESTINADO AO PACIENTE JOAO DE FREITAS FILHO, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 696,85 EMPENHADO
22/05/2025 22050054 JOMAFI VEICULOS E ACESSORIOS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.950,00 EMPENHADO
22/05/2025 22050055 JOMAFI VEICULOS E ACESSORIOS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO VOLARE W9 DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. 1.600,00 EMPENHADO
22/05/2025 22050056 JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇAO DE COMPRESSOR A SER DESTINADO PARA MANUTENÇAO CORRETIVA DA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS, SITUADO NO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 640,00 EMPENHADO
22/05/2025 22050057 ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 15.588,45 EMPENHADO
22/05/2025 22050058 FRANCISCO EVERARDO RODRIGUES LOPES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), NESTA MUNICIPALIDADE. 4.688,10 EMPENHADO
22/05/2025 22050059 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2025-PE (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO) E PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U) A SER PUBLICADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2025. 1.648,50 EMPENHADO
22/05/2025 22050060 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
22/05/2025 22050061 ALEXANDRE BOMFIM BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O AUXILIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAUDE. 800,00 EMPENHADO
22/05/2025 22050062 JOSE WEYNE LEAL COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 14.947,65 EMPENHADO
22/05/2025 22050047 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 38,07 LIQUIDADO
22/05/2025 22050030 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 101,52 LIQUIDADO
22/05/2025 22050029 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 358,74 LIQUIDADO
22/05/2025 01040744 TIAGO DE LIMA CARNEIRO ME - SOLUTION TECNOLOGIA LT 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVO E CORRETIVO DE MICROCOMPUTADORES, TERMINAIS VIRTUALIZADOS, IMPRESSORAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. 5.430,00 LIQUIDADO
22/05/2025 16050019 MELIA BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELARIA E COMERCIAL 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL DE CARIDADE - CE, SRA. MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES E DA SECRETAIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, SRTA. SIBELLE FERNANDES TAVARES, DURANTE OS DIAS 19 A 21 DE MAIO DE 2025, PARA A PARTICIPAÇÃO DA XXVI MARCHA À BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS REALIZO PELO GOVERNO FEDERAL, NA CIDADE DE BRASILIA. 8.931,28 LIQUIDADO
22/05/2025 19050026 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1.791,54 LIQUIDADO
22/05/2025 19050025 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.705,61 LIQUIDADO
22/05/2025 16050013 MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES 02 - GABINETE DA PREFEITA DIARIA CONCEDIDA A SRA. PREFEITA MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 19 A 22 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL ( CICB), LOCALIZADO NO SCES TRECHO 2, CONJUNTO 63, LOTE 50, ASA SUL, BRASILIA DISTRITO FEDERAL. 6.660,00 LIQUIDADO
22/05/2025 16050011 SIBELLE FERNANDES TAVARES 02 - GABINETE DA PREFEITA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 19 A 22 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL ( CICB), LOCALIZADO NO SCES TRECHO 2, CONJUNTO 63, LOTE 50, ASA SUL, BRASILIA DISTRITO FEDERAL. 4.440,00 LIQUIDADO
22/05/2025 15050026 FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DESTA MUNICIPALIDADE. 930,50 PAGO
22/05/2025 15050009 FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS PARA A LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO. 1.391,75 PAGO
22/05/2025 22050035 FRANCISCA MARIA NUNES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 PAGO
22/05/2025 22050031 ANTONIA NAYARA MOURÃO ROSALINO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 631,58 PAGO
22/05/2025 03020490 CHARLES NUNES FERNANDES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( IPUEIRA DOS GOMES PARA IPUEIRA DE BAIXO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 315,79 PAGO
22/05/2025 03030338 ANTONIO GLEDSON FERNANDES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 947,37 PAGO
22/05/2025 03030350 LUCAS LINO DE ABREU 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 947,37 PAGO
22/05/2025 22050037 RAYANNE FREITAS TEIXEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 PAGO
22/05/2025 22050036 REGINA FATIMA RODRIGUES SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 PAGO
22/05/2025 22050042 MAVINIER RODRIGUES SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 PAGO
22/05/2025 22050041 MARIA LUZIRENE SANTOS MARTINS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 631,58 PAGO
22/05/2025 22050040 MARIA ELIZABETE GRANGEIRO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 PAGO
22/05/2025 22050039 MARIA LAURINETE FERREIRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 PAGO
22/05/2025 22050038 MARIA JOICILENE RODRIGUES NUNES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 PAGO
22/05/2025 22050023 MARIA JOSE SEVERINO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 PAGO
22/05/2025 22050022 LUIZ FERNANDO BARBOSA MARQUES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 PAGO
22/05/2025 22050021 JOANA DARC RODRIGUES LOPES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 526,32 PAGO
22/05/2025 22050020 JUSCELIO RODRIGUES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 PAGO
22/05/2025 22050019 GLEILSON PAZ MENEZES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 PAGO
22/05/2025 22050018 GILCLADSON CARDOSO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 PAGO
22/05/2025 22050045 FRANCISCO JOAB BARROS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 PAGO
22/05/2025 22050044 FRANCISCO ANDRE SOSUA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 736,84 PAGO
22/05/2025 22050043 FRANCISCA EVANDIRA LOPES AMORIM 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 PAGO
22/05/2025 22050034 FRANCISCO FILHO SALES RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 PAGO
22/05/2025 22050033 JONAS LUIZ COSTA ROCHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 842,11 PAGO
22/05/2025 22050032 DEUSANE NASCIMENTO BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 PAGO
22/05/2025 22050028 ANTONIA LEDIVANIA RIBEIRO MACIEL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 PAGO
22/05/2025 22050027 ANTONIA REGIANE RODRIGUES SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 PAGO
22/05/2025 22050026 ANA CELIA MOREIRA FEITOSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 PAGO
22/05/2025 22050025 ANA THEREZA LIMA MEDINA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 526,32 PAGO
22/05/2025 22050024 TAHYNARA ALMEIDA FRANCO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 631,58 PAGO
22/05/2025 02040062 FRANCISCA JANETE FELIX CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. 421,05 PAGO
22/05/2025 01040810 FRANCISCA JANETE FELIX CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 421,05 PAGO
22/05/2025 03030328 ANTONIO AIRES CASTRO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 421,05 PAGO
22/05/2025 03030327 CLEONILDO DA SILVA PIRES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 421,05 PAGO
22/05/2025 03030351 MANUELA AMARO CRISOSTOMO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 526,32 PAGO
22/05/2025 03030340 FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 526,32 PAGO
22/05/2025 03030337 DANILO GOMES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 421,05 PAGO
22/05/2025 03030336 FRANCISCO DO NASCIMENTO COELHO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 421,05 PAGO
22/05/2025 03030334 JOSE FRANCISCO GARCIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 421,05 PAGO
22/05/2025 03030333 ERIKA MARIA GOMES DE QUEIROZ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 421,05 PAGO
22/05/2025 03030332 ANA PAULA ALVES DA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 421,05 PAGO
22/05/2025 03030330 CHARLES NUNES FERNANDES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 315,79 PAGO
22/05/2025 03030329 FRANCISCO IKARO RIAN DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 315,79 PAGO
22/05/2025 03030321 ANTONIO JOSE PEREIRA MADEIRO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 315,79 PAGO
22/05/2025 03030320 JOSE IVAN PAZ DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 421,05 PAGO
22/05/2025 03030319 FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE PARTES DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 421,05 PAGO
22/05/2025 03030318 ANTONIO DANILO SOUSA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( JAPÃO ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 421,05 PAGO
22/05/2025 03030317 JOÃO CARLOS FELIX NUNES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( VILA NOVA ), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 421,05 PAGO
22/05/2025 03030316 MARIA DO SOCORRO SEVERINO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( SEDE PARA CASEMIRO ), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 315,79 PAGO
22/05/2025 03030348 JACINTO LUZ PEDRO SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 421,05 PAGO
22/05/2025 03030345 JOSE IRAN LUCIANO RICARDO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 526,32 PAGO
22/05/2025 03030335 ANTONIO EVANILDO CUNHA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 421,05 PAGO
22/05/2025 01040779 ADRIELLI FRANÇA DA ROCHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 PAGO
22/05/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 12,69 PAGO
22/05/2025 15040011 SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.04/2025 10.137,12 PAGO
22/05/2025 15040010 SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.04/2025 2.258,35 PAGO
22/05/2025 15040012 SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.04/2025 8.694,35 PAGO
22/05/2025 15040008 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.02/2025 1.350,00 PAGO
22/05/2025 15040007 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.02/2025 6.721,50 PAGO
22/05/2025 15040009 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.02/2025 6.148,50 PAGO
22/05/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 PAGO
22/05/2025 21050004 MARIA OZANIRA DA ROCHA LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
22/05/2025 19050023 FRANCISCO DAS C S FREITAS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE PATÓ, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 LIQUIDADO
22/05/2025 19050020 FRANCISCO ORLEONCIO FERREIRA LOPES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE SÃO VICENTE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 LIQUIDADO
22/05/2025 19050019 JOSE OZANAN SILVA MENDES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE LONGÁ, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 LIQUIDADO
22/05/2025 19050018 ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 23 A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE 1.052,63 LIQUIDADO
22/05/2025 19050017 PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DA LIGA FUTBOL CEARENSE DE FUTSAL, NESTE MUNICIPIO. 1.052,63 LIQUIDADO
22/05/2025 19050016 FRANCISCA ERIKA BELARMINO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 LIQUIDADO
22/05/2025 19050015 ANTONIO FILHO FARIAS FRANCO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO SUB -23, A SE REALIZAR NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 LIQUIDADO
22/05/2025 19050014 FRANCISCO NAILTON PIRES GOMES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 LIQUIDADO
22/05/2025 19050013 LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2º EDIÇÃO COPA DJ A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 LIQUIDADO
22/05/2025 22050015 CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. REFERENTE A 1º (PRIMEIRA ) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, CONFORME CONTRATO 17.03.01/2025. 10.400,99 LIQUIDADO
22/05/2025 19050012 JOÃO PAULO LOPES PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUARA, PARA A INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE ENERGIA PROVISORIA, PARA FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICAA DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO. 2.107,30 LIQUIDADO
22/05/2025 20050025 COMERCIAL ELLEN LTDA - MME 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE MESA A SER DESTINADA PARA A SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SITUADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 1.220,00 LIQUIDADO
22/05/2025 22050045 FRANCISCO JOAB BARROS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 LIQUIDADO
22/05/2025 22050044 FRANCISCO ANDRE SOSUA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 736,84 LIQUIDADO
22/05/2025 22050043 FRANCISCA EVANDIRA LOPES AMORIM 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 LIQUIDADO
22/05/2025 22050042 MAVINIER RODRIGUES SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 LIQUIDADO
22/05/2025 22050041 MARIA LUZIRENE SANTOS MARTINS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 631,58 LIQUIDADO
22/05/2025 22050040 MARIA ELIZABETE GRANGEIRO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 LIQUIDADO
22/05/2025 22050039 MARIA LAURINETE FERREIRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 LIQUIDADO
22/05/2025 22050038 MARIA JOICILENE RODRIGUES NUNES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 LIQUIDADO
22/05/2025 22050037 RAYANNE FREITAS TEIXEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 LIQUIDADO
22/05/2025 22050036 REGINA FATIMA RODRIGUES SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 LIQUIDADO
22/05/2025 22050035 FRANCISCA MARIA NUNES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 LIQUIDADO
22/05/2025 22050034 FRANCISCO FILHO SALES RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 LIQUIDADO
22/05/2025 22050033 JONAS LUIZ COSTA ROCHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 842,11 LIQUIDADO
22/05/2025 22050032 DEUSANE NASCIMENTO BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 LIQUIDADO
22/05/2025 22050031 ANTONIA NAYARA MOURÃO ROSALINO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 631,58 LIQUIDADO
22/05/2025 22050028 ANTONIA LEDIVANIA RIBEIRO MACIEL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 LIQUIDADO
22/05/2025 22050027 ANTONIA REGIANE RODRIGUES SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 LIQUIDADO
22/05/2025 22050026 ANA CELIA MOREIRA FEITOSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 LIQUIDADO
22/05/2025 22050025 ANA THEREZA LIMA MEDINA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 526,32 LIQUIDADO
22/05/2025 22050024 TAHYNARA ALMEIDA FRANCO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 631,58 LIQUIDADO
22/05/2025 22050023 MARIA JOSE SEVERINO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 LIQUIDADO
22/05/2025 22050022 LUIZ FERNANDO BARBOSA MARQUES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 LIQUIDADO
22/05/2025 22050021 JOANA DARC RODRIGUES LOPES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 526,32 LIQUIDADO
22/05/2025 22050020 JUSCELIO RODRIGUES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 LIQUIDADO
22/05/2025 22050019 GLEILSON PAZ MENEZES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 LIQUIDADO
22/05/2025 22050018 GILCLADSON CARDOSO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 421,05 LIQUIDADO
22/05/2025 20050029 JULIANA RODRIGUES BARBOSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.105,26 LIQUIDADO
22/05/2025 20050028 ANA GLEIDE EVANGELISTA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, A SE REALIZAR PELA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO TEMPLO CENTRAL DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE,. 1.578,95 LIQUIDADO
22/05/2025 20050027 MARCOS DA SILVA FREITAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 LIQUIDADO
22/05/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 12,69 LIQUIDADO
22/05/2025 21050013 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
22/05/2025 15050025 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA O EVENTO DIA D DE VACINAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 788,00 LIQUIDADO
22/05/2025 16050010 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 1.610,00 LIQUIDADO
22/05/2025 16050009 FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. 1.349,00 LIQUIDADO
22/05/2025 21050008 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A JUNTA MILITAR, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.883,18 LIQUIDADO
22/05/2025 21050007 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE MAURICIO DE OLIVEIRA SOUSA, FALECIDA NO DIA 21/05/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. 254,00 LIQUIDADO
22/05/2025 21050006 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA E TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE MAURICIO DE OLIVEIRA SOUSA, FALECIDO NO DIA 21/05/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 960,00 LIQUIDADO
22/05/2025 20050031 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A FORTALEZA, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 526,32 LIQUIDADO
22/05/2025 20050030 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 LIQUIDADO
22/05/2025 19050022 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 LIQUIDADO
22/05/2025 21050005 MARCILIO GOMES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 578,95 LIQUIDADO
22/05/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 LIQUIDADO
22/05/2025 21050004 MARIA OZANIRA DA ROCHA LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
22/05/2025 16050001 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE, E CONTRATO 17.02.06/2025. 2.576,00 LIQUIDADO
22/05/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 28,82 LIQUIDADO
22/05/2025 22050047 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 38,07 PAGO
22/05/2025 22050030 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 101,52 PAGO
22/05/2025 22050029 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 358,74 PAGO
21/05/2025 02050064 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 0016485-29.2012.4.05.8100 DE AUTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DA AUTARQUIA FEDERAL. 389,38 LIQUIDADO
21/05/2025 15050024 NILTON CESAR DE CASTRO SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA JUNTO À EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO APOIO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA PROVISORIA PARA O PERIODO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1.894,74 LIQUIDADO
21/05/2025 25040045 KBX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PEDRA TOSCA (TAPA BURACO) NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, CONFORME LICITACAO 07/2023-TP E CONTRATO 2023.11.17-01. REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO 36.590,23 LIQUIDADO
21/05/2025 16050021 ADRIANA MARIA SANTOS BARBOSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA III FORMAÇÃO PRESENCIAL NE DO ENCONTRO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA - EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 19 A 21 DE MAIO DE 2025. 825,00 LIQUIDADO
21/05/2025 16050020 MARIA CLAUDIA VASCONCELOS DE ABREU 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA III FORMAÇÃO PRESENCIAL NE DO ENCONTRO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA - EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 19 A 21 DE MAIO DE 2025. 825,00 LIQUIDADO
21/05/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 12,69 LIQUIDADO
21/05/2025 03040144 P. W. DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO E CONTROLE DA EDUCACAO BASICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SUPERVISAO DOS PROCESSOS DE MATRICULAS E LOTACAO DE PROFESSORES, COM A FINALIDADE DE SUBSIDIO PARA RACIONALIZACAO E OCUPACAO VISANDO AVANCOS DO INDICE MUNICIPAL DE QUALIDADE DA EDUCACAO - IQE E SUA REPERCUSSAO FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 17.000,00 LIQUIDADO
21/05/2025 02050169 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0003. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 9.900,00 LIQUIDADO
21/05/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 139,59 LIQUIDADO
21/05/2025 02050166 FRANCISCO ITALO BANDEIRA CASTRO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 1.000,00 LIQUIDADO
21/05/2025 02050165 WALLYSON RODRIGUES SANTIAGO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 LIQUIDADO
21/05/2025 19050008 MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES ( MULTIFUNCIONAL RICOH / TRANSFORMADOR), A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 4.340,00 LIQUIDADO
21/05/2025 19050007 FRANCISCO CARLOS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CAPINAÇÃO DO MATO REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NA SEDE DO MUNICIPIO. 1.894,74 LIQUIDADO
21/05/2025 02050231 P. W. DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ORIENTAÇÕES TECNICAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS METODOLOGIAS DE TRABALHO E GESTÃO JUNTO AS AÇÕES DE VALORIZAÇÃO DAS POLITICAS DE ATENÇÃO AO IDOSOS. 15.000,00 LIQUIDADO
21/05/2025 20050050 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
21/05/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 88,83 LIQUIDADO
21/05/2025 21050009 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇAO CONFORME TERMO DE ADESAO T.A 6/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE. COMO OBJETO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORESPONDENTE DESTINAÇAO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E Nº 47/2025, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇAO DE CADA GESTOR, DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUAÇAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE - CIB, VISANDO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BASICA, CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTAÇAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO.REPASSE 8.188,50 LIQUIDADO
21/05/2025 15050021 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE PRESTACAO TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERRESE DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 002/2022-INEX E LICITAÇAO N. 2022.05.03-0005. REFERENTE A MAIO DE 2025. 8.900,00 LIQUIDADO
21/05/2025 15050018 SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. 400,00 LIQUIDADO
21/05/2025 06050026 P. W. DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA NO ATINGIMENTO DOS RESULTADOS DAS METAS FISCAIS ATE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS E DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO, CONSIDERANDO AS NORMAS PUBLICAS, HA O OBJETIVO DE CAPAZES DE AFETAR O EQUILIBRIO DAS CONTAS PUBLICAS E PREVENIR RISCOS, 15.000,00 LIQUIDADO
21/05/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 203,04 LIQUIDADO
21/05/2025 02050170 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0001 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 4.500,00 LIQUIDADO
21/05/2025 02050168 PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E COM A FINALIDADE DE SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DAS PLANILHAS ANEXAS PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA - LOA, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. 10.000,00 LIQUIDADO
21/05/2025 20050024 GABRIELA RIBEIRO FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 900,00 LIQUIDADO
21/05/2025 20050023 MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 900,00 LIQUIDADO
21/05/2025 20050022 FRANCISCA MARIA FERREIRA RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 900,00 LIQUIDADO
21/05/2025 20050021 FRANCISCA DAYANE FARIAS MENDONCA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 LIQUIDADO
21/05/2025 20050020 NAYARA RANNA ALMEIDA VALENTIM 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 LIQUIDADO
21/05/2025 20050019 FRANCISCA ITAUANA BANDEIRA DE CASTRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 LIQUIDADO
21/05/2025 20050018 ANA CLARA FERREIRA LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 LIQUIDADO
21/05/2025 20050017 DORACI FERREIRA DE ANDRADE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
21/05/2025 20050016 MARIA DE FATIMA ALVES FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
21/05/2025 20050015 ANTONIO JOBSON SANTOS SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
21/05/2025 20050014 IRISMAR MENEZES RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
21/05/2025 20050013 FRANCISCO ERNESTO RIBEIRO BARROS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
21/05/2025 20050012 MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
21/05/2025 20050011 NARAH HELLEN FERREIRA DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
21/05/2025 20050010 ANTONIO THIAGO COSTA DA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
21/05/2025 20050009 JOSE ROBERIO CASSIANO DE ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
21/05/2025 02050429 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS, ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - CARIPREV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERETENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 3.150,00 LIQUIDADO
21/05/2025 21050003 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 PAGO
21/05/2025 21050002 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 PAGO
21/05/2025 15050023 R7 COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MOUSE USB ), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA AS ATIVIDADES DE TRABALHO DA EQUIPE DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 25,00 PAGO
21/05/2025 15050022 R7 COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA AS ATIVIDADES DE TRABALHO DA EQUIPE DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 2.925,00 PAGO
21/05/2025 16050014 MARIA AMANDA LOPES COSTA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA DIARIA CONCEDIDA A SRA. VICE PREFEITA MARIA AMANDA LOPES COSTA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 19 A 22 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL ( CICB), LOCALIZADO NO SCES TRECHO 2, CONJUNTO 63, LOTE 50, ASA SUL, BRASILIA DISTRITO FEDERAL. 6.660,00 PAGO
21/05/2025 01040743 PAULO RICARDO BAIA PONTES 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ), NA FUNÇÃO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE 1.818,00 PAGO
21/05/2025 01040742 ANDREIA MARIA DIAS XIMENES FREIRE 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 1.518,00 PAGO
21/05/2025 14040067 SERGIO SILVA BRAGA - ME 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS PARA O GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. 890,00 PAGO
21/05/2025 06050023 FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADOS NO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE. 1.237,11 PAGO
21/05/2025 02050064 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 0016485-29.2012.4.05.8100 DE AUTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DA AUTARQUIA FEDERAL. 389,38 PAGO
21/05/2025 21050001 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DA JUNTA MILITAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 687,62 EMPENHADO
21/05/2025 21050002 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 EMPENHADO
21/05/2025 21050003 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 EMPENHADO
21/05/2025 21050004 MARIA OZANIRA DA ROCHA LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
21/05/2025 21050005 MARCILIO GOMES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 578,95 EMPENHADO
21/05/2025 21050006 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA E TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE MAURICIO DE OLIVEIRA SOUSA, FALECIDO NO DIA 21/05/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 960,00 EMPENHADO
21/05/2025 21050007 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE MAURICIO DE OLIVEIRA SOUSA, FALECIDA NO DIA 21/05/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. 254,00 EMPENHADO
21/05/2025 21050008 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A JUNTA MILITAR, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.883,18 EMPENHADO
21/05/2025 21050009 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇAO CONFORME TERMO DE ADESAO T.A 6/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE. COMO OBJETO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORESPONDENTE DESTINAÇAO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E Nº 47/2025, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇAO DE CADA GESTOR, DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUAÇAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE - CIB, VISANDO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BASICA, CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTAÇAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO.REPASSE 8.188,50 EMPENHADO
21/05/2025 21050010 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA DORSAL ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 873,00 EMPENHADO
21/05/2025 21050011 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 875,00 EMPENHADO
21/05/2025 21050012 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RM DA COLUNA LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 876,00 EMPENHADO
21/05/2025 21050013 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
21/05/2025 21050014 MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE INVESTIMENTOS REALIZADO PELA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2025. 200,00 EMPENHADO
21/05/2025 21050015 AURILENE GOMES CAVALCANTE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE INVESTIMENTOS REALIZADO PELA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2025. 400,00 EMPENHADO
21/05/2025 21050016 JEFERSON BARBOSA CUNHA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE INVESTIMENTOS REALIZADO PELA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2025. 200,00 EMPENHADO
21/05/2025 05050027 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DAS CONTAS DE GOVERNO E GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTE MUNICIPIO. REF: A LICITAÇÃO DE Nº 002/2022 E CONTRATO DE Nº 2022.05.03-0004 8.500,00 LIQUIDADO
21/05/2025 21050003 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 LIQUIDADO
21/05/2025 21050002 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 LIQUIDADO
21/05/2025 15050023 R7 COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AQUISIÇÃO DE ITEM DE DE INFORMATICA PARA SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA AS ATIVIDADES DE TRABALHO DA EQUIPE DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 25,00 LIQUIDADO
21/05/2025 15050022 R7 COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA AS ATIVIDADES DE TRABALHO DA EQUIPE DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 2.925,00 LIQUIDADO
21/05/2025 19050033 AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES 02 - GABINETE DA PREFEITA DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA SRA AUDYONEDA SAMPAIO AIRES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO LANCAMENTO DO SERTÃO VIVO CEARA, QUE SERA RELAIZADO NO DIA 21 DE MAIO DE 2025, NO AUDITORIO DA SDA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. 275,00 LIQUIDADO
21/05/2025 16050018 MELIA BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELARIA E COMERCIAL 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL DE CARIDADE - CE, SRA. MARIA AMANDA LOPES COSTA, DURANTE OS DIAS 19 A 21 DE MAIO DE 2025, PARA A PARTICIPAÇÃO DA XXVI MARCHA À BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS REALIZO PELO GOVERNO FEDERAL, NA CIDADE DE BRASILIA. 3.945,90 LIQUIDADO
21/05/2025 16050014 MARIA AMANDA LOPES COSTA 02 - GABINETE DA PREFEITA DIARIA CONCEDIDA A SRA. VICE PREFEITA MARIA AMANDA LOPES COSTA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 19 A 22 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL ( CICB), LOCALIZADO NO SCES TRECHO 2, CONJUNTO 63, LOTE 50, ASA SUL, BRASILIA DISTRITO FEDERAL. 6.660,00 LIQUIDADO
21/05/2025 25040018 LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO ESPORTIVO - TRADICIONAL RALY DE BAJA REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 600,00 PAGO
21/05/2025 15050016 JOÃO PAULO LOPES PEREIRA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (RELE 220/380VCA) DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO ELETRICA NO PREDIO DA UNIDADE DE APOIO A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR-UADAAF, DESTE MUNICIPIO. 180,00 PAGO
21/05/2025 15050024 NILTON CESAR DE CASTRO SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA JUNTO À EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO APOIO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA PROVISORIA PARA O PERIODO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1.894,74 PAGO
21/05/2025 12050027 CONNECT.COM LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. 600,00 PAGO
21/05/2025 12050015 MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ESGOTAMENTO DE SUMIDOUROS, SITUADOS NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 PAGO
21/05/2025 12050016 MARIA LUZIRENE VIEIRA PAULINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , NA INSTALAÇÃO DE FORRO PVC EM SETORES PUBLICOS DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO. 1.421,05 PAGO
21/05/2025 12050033 JOSE WILSON CASTRO ALEXANDRE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNUICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NAS ATIVIDADES DE ROÇAGEM COM MAQUINA ROÇADEIRA PARA A LIMPEZA NO MATO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, NA SEDE DO MUNICIPIO. 2.315,79 PAGO
21/05/2025 15050014 RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFLETORES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA PRAÇA CORAÇÃO DE JESUS, LOCALIZADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 748,80 PAGO
21/05/2025 02050074 FRANCISCO MARDONIO VIANA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 694,74 PAGO
21/05/2025 02050071 ANTONIO JOSE BARROS LOPES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 694,74 PAGO
21/05/2025 02050070 JOSE VALDEAN BERNARDO VIEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 694,74 PAGO
21/05/2025 02050075 SAMUEL ANASTACIO DE MORAES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 694,74 PAGO
21/05/2025 02050076 FRANCISCO GENILSON BERNARDO VIEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 505,26 PAGO
21/05/2025 02050073 FRANCISCO ALAN VIANA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 126,32 PAGO
21/05/2025 12050032 SAMUEL DOS SANTOS DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NAS ATIVIDADES DE ROÇO COM MAQUINA ROÇADEIRA NA LIMPEZA DO MATO NAS DIVERSAS RUAS NO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DO MANUCIPIO. 2.368,42 PAGO
21/05/2025 03040144 P. W. DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO E CONTROLE DA EDUCACAO BASICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SUPERVISAO DOS PROCESSOS DE MATRICULAS E LOTACAO DE PROFESSORES, COM A FINALIDADE DE SUBSIDIO PARA RACIONALIZACAO E OCUPACAO VISANDO AVANCOS DO INDICE MUNICIPAL DE QUALIDADE DA EDUCACAO - IQE E SUA REPERCUSSAO FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 17.000,00 PAGO
21/05/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 12,69 PAGO
21/05/2025 01040741 WENDEL RAMIRES FREITAS COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 PAGO
21/05/2025 01040740 JOSE RAMON BITTENCOURT ARAUJO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDE. 200,00 PAGO
21/05/2025 01040739 ANTONIA KAROL TAYANY TAVARES CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 PAGO
21/05/2025 01040738 ANDREZA HELLEN MENDONÇA LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 600,00 PAGO
21/05/2025 01040737 GUILHERME LOPES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 PAGO
21/05/2025 02050166 FRANCISCO ITALO BANDEIRA CASTRO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 1.000,00 PAGO
21/05/2025 01040736 ANTONIA LETYCIA BARROS BARBOSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 PAGO
21/05/2025 01040735 ANA LUIZA LIMA MENDONÇA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 PAGO
21/05/2025 02050165 WALLYSON RODRIGUES SANTIAGO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 PAGO
21/05/2025 01040734 VITORIA RAYNARA DIAS BARBOSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 PAGO
21/05/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 139,59 PAGO
21/05/2025 19050007 FRANCISCO CARLOS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CAPINAÇÃO DO MATO REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NA SEDE DO MUNICIPIO. 1.894,74 PAGO
21/05/2025 16050006 PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE - CE. 876,29 PAGO
21/05/2025 02050231 P. W. DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ORIENTAÇÕES TECNICAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS METODOLOGIAS DE TRABALHO E GESTÃO JUNTO AS AÇÕES DE VALORIZAÇÃO DAS POLITICAS DE ATENÇÃO AO IDOSOS. 15.000,00 PAGO
21/05/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 88,83 PAGO
21/05/2025 21050009 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇAO CONFORME TERMO DE ADESAO T.A 6/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE. COMO OBJETO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORESPONDENTE DESTINAÇAO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E Nº 47/2025, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇAO DE CADA GESTOR, DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUAÇAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE - CIB, VISANDO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BASICA, CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTAÇAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO.REPASSE 8.188,50 PAGO
21/05/2025 02050167 MARIA FRANCILENE DA COSTA LIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE CUIDADORA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, RESIDENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.105,26 PAGO
21/05/2025 02050072 JOÃO PAULO ALMEIDA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM E CUIDADOR NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, RESIDENTE NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.105,26 PAGO
21/05/2025 16050008 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 PAGO
21/05/2025 16050007 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 PAGO
21/05/2025 15050020 FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE MAIO DE 2025. 1.052,63 PAGO
21/05/2025 09050009 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. 1.404,75 PAGO
21/05/2025 15050015 IMPACTO COM.SERV.E REP.DE EQUIPAMENTOS HOP.E LABOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE CAIXAS DE FILMES, CAIXA REVELADOR E CAIXA DE FIXADOR DESTINADOS AO SETOR DE RAIO-X DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 6.710,00 PAGO
21/05/2025 15050019 ELADIO PINHEIRO CANTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE MAIO DE 2025. 1.052,63 PAGO
21/05/2025 25040020 MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA CADASTRO DE CRIAÇAS AUTISTAS E NEURO ATIPICAS REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 157,89 PAGO
21/05/2025 09050008 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.701,75 PAGO
21/05/2025 14050080 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 PAGO
21/05/2025 13050003 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 PAGO
21/05/2025 12050064 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 PAGO
21/05/2025 09040034 JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 PAGO
21/05/2025 14050078 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM (RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 874,00 PAGO
21/05/2025 15050018 SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. 400,00 PAGO
21/05/2025 06050026 P. W. DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMETNO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA NO ATINGIMENTO DOS RESULTADOS DAS METAS FISCAIS ATE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS E DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO, CONSIDERANDO AS NORMAS PUBLICAS, HA O OBJETIVO DE CAPAZES DE AFETAR O EQUILIBRIO DAS CONTAS PUBLICAS E PREVENIR RISCOS, 15.000,00 PAGO
21/05/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 203,04 PAGO
21/05/2025 02050168 PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E COM A FINALIDADE DE SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DAS PLANILHAS ANEXAS PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA - LOA, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. 10.000,00 PAGO
21/05/2025 29040007 JOSE FERREIRA ESTEVES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM, PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS CARTÕES CEARA SEM FOME, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. 1.814,43 PAGO
21/05/2025 20050024 GABRIELA RIBEIRO FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 900,00 PAGO
21/05/2025 20050023 MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 900,00 PAGO
21/05/2025 20050022 FRANCISCA MARIA FERREIRA RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 900,00 PAGO
21/05/2025 20050021 FRANCISCA DAYANE FARIAS MENDONCA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 PAGO
21/05/2025 20050020 NAYARA RANNA ALMEIDA VALENTIM 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 PAGO
21/05/2025 20050019 FRANCISCA ITAUANA BANDEIRA DE CASTRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 PAGO
21/05/2025 20050018 ANA CLARA FERREIRA LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 PAGO
21/05/2025 20050017 DORACI FERREIRA DE ANDRADE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
21/05/2025 20050016 MARIA DE FATIMA ALVES FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
21/05/2025 20050015 ANTONIO JOBSON SANTOS SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
21/05/2025 20050014 IRISMAR MENEZES RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
21/05/2025 20050013 FRANCISCO ERNESTO RIBEIRO BARROS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
21/05/2025 20050012 MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
21/05/2025 20050011 NARAH HELLEN FERREIRA DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
21/05/2025 20050010 ANTONIO THIAGO COSTA DA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
21/05/2025 20050009 JOSE ROBERIO CASSIANO DE ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
20/05/2025 12050018 FRANCISCA ERIKA BELARMINO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE. 315,79 PAGO
20/05/2025 05050017 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 210,00 PAGO
20/05/2025 02050127 SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 0718 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO 15 (QUINZE) PRIMEIROS QUINZE DIAS DO MES DE MAIO DE 2025 30.000,00 PAGO
20/05/2025 31030050 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 293,10 PAGO
20/05/2025 31030052 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE. A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 19.791,32 PAGO
20/05/2025 31030051 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS E AGRUPADOS AO SAAER, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇP DE 2025 513,38 PAGO
20/05/2025 31030053 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 12.140,85 PAGO
20/05/2025 05050016 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 420,00 PAGO
20/05/2025 20050007 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAS DESTE MUNICIPIO, PARA O RGPS - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE A DECLARAÇÃO DE N° 50000343981067, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.638,00 PAGO
20/05/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 38,07 PAGO
20/05/2025 19050006 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE ARTES DE CARIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 299,91 PAGO
20/05/2025 14050079 CRISOSTOMO RODRIGUES LOPES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO PARA A COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 631,58 PAGO
20/05/2025 02050080 OLIVERIO TAVARES DA CUNHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.263,16 PAGO
20/05/2025 02050079 JOSE EUDES DA SILVA DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 PAGO
20/05/2025 01040031 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 12.845,15 PAGO
20/05/2025 12050009 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 420,00 PAGO
20/05/2025 18030004 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.11/2025. 3.287,50 PAGO
20/05/2025 20030001 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.11/2025. 3.024,50 PAGO
20/05/2025 28040009 JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO ALUSIVO A MÃES ATIPICAS, REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. 309,28 PAGO
20/05/2025 28040012 JOSE FERREIRA ESTEVES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA O ENCONTRO REGIONAL DAS ESCOLAS REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 473,68 PAGO
20/05/2025 14050027 ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAS ATIVIDADES DE ROÇO COM MÁQUINA ROÇADEIRA NA LIMPEZA DO MATO NO ENTORNO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA NILZA SAMPAIO, SITUADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 1.631,58 PAGO
20/05/2025 28040008 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ALUSIVO A PASCOA, REALIZADO PELA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 378,95 PAGO
20/05/2025 28040011 JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ALUSIVO A PASCOA, REALIZADO PELA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTA MUNICIPALIDADE. 400,00 PAGO
20/05/2025 28040010 JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ALUSIVO A PASCOA, REALIZADO PELA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTA MUNICIPALIDADE. 154,64 PAGO
20/05/2025 20050026 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DOS SERVIDORES ANTONIO PINHEIRO LIBERATO MATRICULA 1496-1-7 E JOSE NIVALDO GOMES FERNANDES MATRICULA 102145-1-3, CEDIDOS AO ESTADO. 4.538,44 PAGO
20/05/2025 20050008 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇAO CONFORME TERMO DE ADESAO T.A 190/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE. COMO OBJETO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORESPONDENTE DESTINAÇAO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇOES DA CIB/CE Nº 147/2023 E Nº 48/2025, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇAO DE CADA GESTOR, DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUAÇAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE - CIB, VISANDO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO SECUNDARIA, CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTAÇAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO. 5.459,00 PAGO
20/05/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 63,45 PAGO
20/05/2025 01040034 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO 2025. 12.732,63 PAGO
20/05/2025 09050024 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PAB, DO MUNICIPIO DE CARIDADE. 700,00 PAGO
20/05/2025 09050025 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE. 630,00 PAGO
20/05/2025 23040035 CARINA TAVARES AMURIM 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA BASE SAMU, DESTE MUNICIPIO. 206,19 PAGO
20/05/2025 23040034 JOSE FERREIRA ESTEVES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA CADASTROS DE CRIANÇAS AUTISTAS E NEUROATÍPICAS REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 842,11 PAGO
20/05/2025 28040021 SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 DESTINADO AOS, PACIENTES PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 14 DE ABRIL A 14 DE MAIO DE 2025. 1.000,00 PAGO
20/05/2025 09050038 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 600,00 PAGO
20/05/2025 25040033 SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER C ELEVAÇAO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS ) ) DESTINADO AO, PACIENTE ALFREDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 24 DE ABRIL A 24 DE MAIO DE 2025. 500,00 PAGO
20/05/2025 29040008 ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. 52,63 PAGO
20/05/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 PAGO
20/05/2025 20050001 JG TECH SERVIÇOS EM TI - ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEOS E FOTOS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO SETOR DA JUNTA MILITAR DESTA MUNICIPALIDADE. 24.500,00 PAGO
20/05/2025 02050062 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 420,00 PAGO
20/05/2025 15050004 BACHÁ & CIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA QUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HOMENAGENS E FESTIVIDADES DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CAMPANHA DO MÊS LARANJA NESTA MUNICIPALIDADE. 356,80 PAGO
20/05/2025 14050006 CONNECT.COM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO BANNER PARA CAMPANHA MAIO LARANJA REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 200,00 PAGO
20/05/2025 29040009 EDILSON VIEIRA BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO, PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. 412,37 PAGO
20/05/2025 29040006 ANTONIO LEONARDO RAQUEL DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO, PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS CARTÕES CEARA SEM FOME, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. 552,63 PAGO
20/05/2025 29040004 CARINA TAVARES AMURIM 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO, PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS CARTÕES CEARA SEM FOME, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. 412,37 PAGO
20/05/2025 29040005 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO, PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS CARTÕES CEARA SEM FOME, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. 309,28 PAGO
20/05/2025 19050005 ALAN DE PAULA MENDES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
20/05/2025 19050004 MARIA SOCORRO SARAIVA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 PAGO
20/05/2025 02050078 FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. 1.263,16 PAGO
20/05/2025 20050006 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 376,20 LIQUIDADO
20/05/2025 20050005 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 376,20 LIQUIDADO
20/05/2025 15050017 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG ( GÁS ) A SER DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME A LICITAÇÃO DE Nº 001/2025PE E CONTRATO DE Nº 2801.09/2025 657,50 LIQUIDADO
20/05/2025 12050060 POSTO ALTAS HORAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.01/2025. 9.006,35 LIQUIDADO
20/05/2025 05050023 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA RENOVAÇÃO DA CONCORRENCIA ELETRONICA Nº002 /2025-CE (AVISO DE LICITAÇÃO) A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), E NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO DIA 06 DE MAIO DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. 1.318,00 LIQUIDADO
20/05/2025 05050021 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO Nº009 /2025-PE(AVISO DE LICITAÇÃO) A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), E NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO DIA 06 DE MAIO DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. 1.075,30 LIQUIDADO
20/05/2025 12050059 POSTO ALTAS HORAS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.03/2025. 8.120,36 LIQUIDADO
20/05/2025 15050016 JOÃO PAULO LOPES PEREIRA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (RELE 220/380VCA) A SER DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO ELETRICA NO PREDIO DA UNIDADE DE APOIO A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR-UADAAF, DESTE MUNICIPIO. 180,00 LIQUIDADO
20/05/2025 15050026 FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DESTA MUNICIPALIDADE. 930,50 LIQUIDADO
20/05/2025 02050127 SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO 15 (QUINZE) PRIMEIROS DIAS DO MES DE MAIO DE 2025 75.897,97 LIQUIDADO
20/05/2025 12050062 POSTO ALTAS HORAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. 12.105,60 LIQUIDADO
20/05/2025 15050009 FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS PARA A LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO. 1.391,75 LIQUIDADO
20/05/2025 16050006 PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE - CE. 876,29 LIQUIDADO
20/05/2025 20050007 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAS DESTE MUNICIPIO, PARA O RGPS - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE A DECLARAÇÃO DE N° 50000343981067, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.638,00 LIQUIDADO
20/05/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 38,07 LIQUIDADO
20/05/2025 02050080 OLIVERIO TAVARES DA CUNHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.263,16 LIQUIDADO
20/05/2025 02050079 JOSE EUDES DA SILVA DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 LIQUIDADO
20/05/2025 12050055 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. 7.524,56 LIQUIDADO
20/05/2025 12050053 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. 74.025,46 LIQUIDADO
20/05/2025 30040043 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N° 008/2025 -PE (AVISO DE LICITAÇAO ), A SER PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO ( D.O.U ) NO DIA 05 DE MAIO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2023-PP E CONTRATO DE Nº 2023.02.27-0004. 770,00 LIQUIDADO
20/05/2025 15050013 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N° 008/2025 -PE ( AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE EDITAL ), A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO ( O POVO ) DIARIO ODICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO ( D.O.U ) NO DIA 16 DE MAIO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2023-PP E CONTRATO DE Nº 2023.02.27-0004. 1.746,90 LIQUIDADO
20/05/2025 12050051 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N° 010/2025 -PE ( EDITAL DE PRÉ QUALIFICAÇÃO 001/2025/PQ - PROCESSO ADMINISTRATIVO 05.05.01/2025 ), A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO ( O POVO ) DIARIO ODICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO ( D.O.U ) NO DIA 12 DE MAIO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2023-PP E CONTRATO DE Nº 2023.02.27-0004. 1.726,50 LIQUIDADO
20/05/2025 12050049 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N° 010/2025 -PE (AVISO DE LICITAÇAO ), A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO ( O POVO ) DIARIO ODICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO ( D.O.U ) NO DIA 12 DE MAIO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2023-PP E CONTRATO DE Nº 2023.02.27-0004. 1.538,50 LIQUIDADO
20/05/2025 19050031 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE MAIO DE 2025 2.105,26 LIQUIDADO
20/05/2025 20050026 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RESTITUIÇÃO DOS SERVIDORES ANTONIO PINHEIRO LIBERATO MATRICULA 1496-1-7 E JOSE NIVALDO GOMES FERNANDES MATRICULA 102145-1-3, CEDIDOS AO ESTADO. 4.538,44 LIQUIDADO
20/05/2025 02050167 MARIA FRANCILENE DA COSTA LIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE CUIDADORA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, RESIDENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
20/05/2025 20050008 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇAO CONFORME TERMO DE ADESAO T.A 190/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE. COMO OBJETO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORESPONDENTE DESTINAÇAO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇOES DA CIB/CE Nº 147/2023 E Nº 48/2025, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇAO DE CADA GESTOR, DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUAÇAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE - CIB, VISANDO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO SECUNDARIA, CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTAÇAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO. 5.459,00 LIQUIDADO
20/05/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 63,45 LIQUIDADO
20/05/2025 15050015 IMPACTO COM.SERV.E REP.DE EQUIPAMENTOS HOP.E LABOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE CAIXAS DE FILMES, CAIXA REVELADOR E CAIXA DE FIXADOR A SEREM DESTINADOS AO SETOR DE RAIO-X DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 6.710,00 LIQUIDADO
20/05/2025 12050057 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 29.006,61 LIQUIDADO
20/05/2025 12050058 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 30.004,20 LIQUIDADO
20/05/2025 15050012 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. 3.754,25 LIQUIDADO
20/05/2025 14050078 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM (RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 874,00 LIQUIDADO
20/05/2025 02050072 JOÃO PAULO ALMEIDA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM E CUIDADOR NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, RESIDENTE NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
20/05/2025 15050011 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO N. 09.05.01/2025. 1.494,75 LIQUIDADO
20/05/2025 02050176 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A CASA DE RECUPERAÇÃO AS DROGAS ENTRE AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 353,06 LIQUIDADO
20/05/2025 19050010 FELIPE UCHOA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 368,42 LIQUIDADO
20/05/2025 19050009 MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLUSASPARA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO MAIO LARANJA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. 550,00 LIQUIDADO
20/05/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 LIQUIDADO
20/05/2025 20050001 JG TECH SERVIÇOS EM TI - ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEOS E FOTOS, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO SETOR DA JUNTA MILITAR DESTA MUNICIPALIDADE. 24.500,00 LIQUIDADO
20/05/2025 19050005 ALAN DE PAULA MENDES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
20/05/2025 19050004 MARIA SOCORRO SARAIVA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 LIQUIDADO
20/05/2025 12050056 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.694,68 LIQUIDADO
20/05/2025 12050054 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.357,88 LIQUIDADO
20/05/2025 12050052 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.952,35 LIQUIDADO
20/05/2025 02050078 FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. 1.263,16 LIQUIDADO
20/05/2025 02050975 FRANCISCA IRACI SOARES DE OLIVEIRA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.518,00 LIQUIDADO
20/05/2025 20050056 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 3.967,15 PAGO
20/05/2025 20050034 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 PAGO
20/05/2025 20050004 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 5.000,00 PAGO
20/05/2025 20050003 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 PAGO
20/05/2025 20050002 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 101,52 PAGO
20/05/2025 25040019 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO A SE REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTE MUNICIPIO. 378,95 PAGO
20/05/2025 23040030 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO A SE REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTE MUNICIPIO. 378,95 PAGO
20/05/2025 28040015 CARINA TAVARES AMURIM 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA EVENTO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDIANARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. 154,64 PAGO
20/05/2025 20050006 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DO SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 376,20 PAGO
20/05/2025 20050005 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DO SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 376,20 PAGO
20/05/2025 05030024 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG ( GÁS ) A SER DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME A LICITAÇÃO DE Nº 001/2025PE E CONTRATO DE Nº 2801.09/2025 1.052,00 PAGO
20/05/2025 20050001 JG TECH SERVIÇOS EM TI - ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEOS E FOTOS, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO SETOR DA JUNTA MILITAR DESTA MUNICIPALIDADE. 24.500,00 EMPENHADO
20/05/2025 20050002 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 101,52 EMPENHADO
20/05/2025 20050003 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 EMPENHADO
20/05/2025 20050004 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 5.000,00 EMPENHADO
20/05/2025 20050005 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 376,20 EMPENHADO
20/05/2025 20050006 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 376,20 EMPENHADO
20/05/2025 20050007 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAS DESTE MUNICIPIO, PARA O RGPS - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE A DECLARAÇÃO DE N° 50000343981067, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.638,00 EMPENHADO
20/05/2025 20050008 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇAO CONFORME TERMO DE ADESAO T.A 190/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE. COMO OBJETO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORESPONDENTE DESTINAÇAO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇOES DA CIB/CE Nº 147/2023 E Nº 48/2025, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇAO DE CADA GESTOR, DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUAÇAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE - CIB, VISANDO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO SECUNDARIA, CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTAÇAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO. 5.459,00 EMPENHADO
20/05/2025 20050009 JOSE ROBERIO CASSIANO DE ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
20/05/2025 20050010 ANTONIO THIAGO COSTA DA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
20/05/2025 20050011 NARAH HELLEN FERREIRA DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
20/05/2025 20050012 MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
20/05/2025 20050013 FRANCISCO ERNESTO RIBEIRO BARROS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
20/05/2025 20050014 IRISMAR MENEZES RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
20/05/2025 20050015 ANTONIO JOBSON SANTOS SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
20/05/2025 20050016 MARIA DE FATIMA ALVES FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
20/05/2025 20050017 DORACI FERREIRA DE ANDRADE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
20/05/2025 20050018 ANA CLARA FERREIRA LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 EMPENHADO
20/05/2025 20050019 FRANCISCA ITAUANA BANDEIRA DE CASTRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 EMPENHADO
20/05/2025 20050020 NAYARA RANNA ALMEIDA VALENTIM 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 EMPENHADO
20/05/2025 20050021 FRANCISCA DAYANE FARIAS MENDONCA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 EMPENHADO
20/05/2025 20050022 FRANCISCA MARIA FERREIRA RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 900,00 EMPENHADO
20/05/2025 20050023 MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 900,00 EMPENHADO
20/05/2025 20050024 GABRIELA RIBEIRO FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 900,00 EMPENHADO
20/05/2025 20050025 COMERCIAL ELLEN LTDA - MME 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE MESA A SER DESTINADA PARA A SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SITUADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 1.220,00 EMPENHADO
20/05/2025 20050026 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RESTITUIÇÃO DOS SERVIDORES ANTONIO PINHEIRO LIBERATO MATRICULA 1496-1-7 E JOSE NIVALDO GOMES FERNANDES MATRICULA 102145-1-3, CEDIDOS AO ESTADO. 4.538,44 EMPENHADO
20/05/2025 20050027 MARCOS DA SILVA FREITAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 EMPENHADO
20/05/2025 20050028 ANA GLEIDE EVANGELISTA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, A SE REALIZAR PELA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO TEMPLO CENTRAL DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE,. 1.578,95 EMPENHADO
20/05/2025 20050029 JULIANA RODRIGUES BARBOSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.105,26 EMPENHADO
20/05/2025 20050030 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 EMPENHADO
20/05/2025 20050031 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A FORTALEZA, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 526,32 EMPENHADO
20/05/2025 20050032 MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PLASTICO ( SACOLAS ) A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE DES.RURAL,REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE PARA SUPRIRI AS NECESSIDADES DO SETOR-UADAFF, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.208,00 EMPENHADO
20/05/2025 20050033 VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS O GABINTE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. 950,00 EMPENHADO
20/05/2025 20050034 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 EMPENHADO
20/05/2025 20050035 CASSIO DE OLIVEIRA LEITÃO 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. 443,30 EMPENHADO
20/05/2025 20050036 MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PLASTICO A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 989,00 EMPENHADO
20/05/2025 20050037 ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE 1 CONJUNTO DE MESA COM 4 CADEIRAS, A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA (SEMDI), PARA A CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR, SITUADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. 999,00 EMPENHADO
20/05/2025 20050038 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. 74.702,38 EMPENHADO
20/05/2025 20050039 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 28.026,00 EMPENHADO
20/05/2025 20050040 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. 8.245,63 EMPENHADO
20/05/2025 20050041 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 32.021,31 EMPENHADO
20/05/2025 20050042 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.982,35 EMPENHADO
20/05/2025 20050043 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.317,28 EMPENHADO
20/05/2025 20050044 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.715,99 EMPENHADO
20/05/2025 20050045 POSTO ALTAS HORAS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.03/2025. 14.056,25 EMPENHADO
20/05/2025 20050046 POSTO ALTAS HORAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.01/2025. 8.038,46 EMPENHADO
20/05/2025 20050047 POSTO ALTAS HORAS 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. 9.076,58 EMPENHADO
20/05/2025 20050048 POSTO ALTAS HORAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. 32.706,97 EMPENHADO
20/05/2025 20050049 JOÃO PAULO LOPES PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZAÇÃO DE DIVERSAS MANUTENÇÕES ELETRICAS, DESTE MUNICIPIO. 1.597,50 EMPENHADO
20/05/2025 20050050 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
20/05/2025 20050051 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA -ME 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA LICENÇA ANUAL DE USO DO SOFTWARE SEOBRA PARA 2 USUARIOS. 1.499,90 EMPENHADO
20/05/2025 20050052 ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 EMPENHADO
20/05/2025 20050053 ANTONIO RIVELINO OLIVEIRA LIMA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 1º COPA BEIRA RIO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDINDA, NESTA MUNICIPALIDADE. 736,84 EMPENHADO
20/05/2025 20050054 FRANCISCO VALDECIR CHAGAS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 EMPENHADO
20/05/2025 20050055 FRANCISCO RAFAEL ALEXANDRE COSTA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO DIA DO DESAFIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE , DESTE MUNICIPIO. 315,79 EMPENHADO
20/05/2025 20050056 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 3.967,15 EMPENHADO
20/05/2025 20050057 VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS O GABINTE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. 385,00 EMPENHADO
20/05/2025 20050058 MANUEL ADRIANO DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS SERVIÇOS DE ROÇO COM MAQUINA ROÇADEIRA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. 1.894,74 EMPENHADO
20/05/2025 20050059 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO SETOR DA (JUNTA MILITAR). REFERENTE AO PERIODO DE 21/05/2025 A 14/06 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 167,00 EMPENHADO
20/05/2025 20050056 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 3.967,15 LIQUIDADO
20/05/2025 20050034 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 LIQUIDADO
20/05/2025 20050004 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 5.000,00 LIQUIDADO
20/05/2025 12050061 POSTO ALTAS HORAS 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.04/2025. 7.006,80 LIQUIDADO
20/05/2025 20050003 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 LIQUIDADO
20/05/2025 20050002 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 101,52 LIQUIDADO
19/05/2025 19050001 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - ESCOLA NEUTON MOREIRA GOMES LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 32,64 EMPENHADO
19/05/2025 19050002 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE TOPOGICIO, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 58,59 EMPENHADO
19/05/2025 19050003 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 76,89 EMPENHADO
19/05/2025 19050004 MARIA SOCORRO SARAIVA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 EMPENHADO
19/05/2025 19050005 ALAN DE PAULA MENDES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
19/05/2025 19050006 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE ARTES DE CARIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 299,91 EMPENHADO
19/05/2025 19050007 FRANCISCO CARLOS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CAPINAÇÃO DO MATO REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NA SEDE DO MUNICIPIO. 1.894,74 EMPENHADO
19/05/2025 19050008 MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES ( MULTIFUNCIONAL RICOH / TRANSFORMADOR), A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 4.340,00 EMPENHADO
19/05/2025 19050009 MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLUSASPARA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO MAIO LARANJA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. 550,00 EMPENHADO
19/05/2025 19050010 FELIPE UCHOA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 368,42 EMPENHADO
19/05/2025 19050011 FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR- CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS, DESTE MUNICIPIO. 515,46 EMPENHADO
19/05/2025 19050012 JOÃO PAULO LOPES PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUARA, PARA A INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE ENERGIA PROVISORIA, PARA FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICAA DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO. 2.107,30 EMPENHADO
19/05/2025 19050013 LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2º EDIÇÃO COPA DJ A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 EMPENHADO
19/05/2025 19050014 FRANCISCO NAILTON PIRES GOMES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 EMPENHADO
19/05/2025 19050015 ANTONIO FILHO FARIAS FRANCO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO SUB -23, A SE REALIZAR NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 EMPENHADO
19/05/2025 19050016 FRANCISCA ERIKA BELARMINO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 EMPENHADO
19/05/2025 19050017 PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DA LIGA FUTBOL CEARENSE DE FUTSAL, NESTE MUNICIPIO. 1.052,63 EMPENHADO
19/05/2025 19050018 ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 23 A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE 1.052,63 EMPENHADO
19/05/2025 19050019 JOSE OZANAN SILVA MENDES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE LONGÁ, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 EMPENHADO
19/05/2025 19050020 FRANCISCO ORLEONCIO FERREIRA LOPES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE SÃO VICENTE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 EMPENHADO
19/05/2025 19050021 SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER C/ELEVAÇAO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS) A SER DESTINADO AO, PACIENTE SR. ALFRDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 25 DE MAIO A 26 DE JUNHO DE 2025. 500,00 EMPENHADO
19/05/2025 19050022 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 EMPENHADO
19/05/2025 19050023 FRANCISCO DAS C S FREITAS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE PATÓ, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 EMPENHADO
19/05/2025 19050024 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.425,66 EMPENHADO
19/05/2025 19050025 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.705,61 EMPENHADO
19/05/2025 19050026 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1.791,54 EMPENHADO
19/05/2025 19050027 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.343,53 EMPENHADO
19/05/2025 19050028 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. EMPENHADO
19/05/2025 19050029 FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR- CONDICIONADOS DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS, DESTE MUNICIPIO. 515,46 EMPENHADO
19/05/2025 19050030 SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO 15 (QUINZE) ULTIMOS DIAS DO MES DE MAIO DE 2025. 75.897,97 EMPENHADO
19/05/2025 19050031 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE MAIO DE 2025 2.105,26 EMPENHADO
19/05/2025 19050032 OI S.A TELECOMUNICAÇÕES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONICOS DE OI FIXO + OI VELOX, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 195,16 EMPENHADO
19/05/2025 19050033 AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES 02 - GABINETE DA PREFEITA DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA SRA AUDYONEDA SAMPAIO AIRES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO LANCAMENTO DO SERTÃO VIVO CEARA, QUE SERA RELAIZADO NO DIA 21 DE MAIO DE 2025, NO AUDITORIO DA SDA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. 275,00 EMPENHADO
19/05/2025 19050028 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. LIQUIDADO
19/05/2025 15050008 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº17.02.03/2025. 1.529,50 LIQUIDADO
19/05/2025 05050025 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, A SEREM DESTINADOS A ATENDER A DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONTRATO 17.02.02/2025. 10.000,00 LIQUIDADO
19/05/2025 05050024 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, A SEREM DESTINADOS A ATENDER A DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONTRATO 17.02.02/2025. 7.500,00 LIQUIDADO
19/05/2025 03040138 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE LOCALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 37,15 LIQUIDADO
19/05/2025 15050010 LAUANNE QUEIROZ VICENTE 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVI ÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, EM SERVIÇOS DE FRETE DA CIDADE FORTALEZA-CE PARA ESTA MUNICIPALIDADE. 800,00 LIQUIDADO
19/05/2025 15050007 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 17.02.02/2025. 3.308,55 LIQUIDADO
19/05/2025 08040025 JOSE RIBAMAR SALVINO DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA / SUINAS ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 10.821,47 PAGO
19/05/2025 09050047 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 17.02.01/2025 3.485,65 LIQUIDADO
19/05/2025 03040139 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 32,64 LIQUIDADO
19/05/2025 03040137 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 34,35 LIQUIDADO
19/05/2025 03040136 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 31,14 LIQUIDADO
19/05/2025 15050014 RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE REFLETORES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA PRAÇA CORAÇÃO DE JESUS, LOCALIZADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 748,80 LIQUIDADO
19/05/2025 05050020 RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISI ÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DA REGI ÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. 8.378,00 LIQUIDADO
19/05/2025 19050006 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE ARTES DE CARIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 299,91 LIQUIDADO
19/05/2025 19050002 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE TOPOGICIO, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 58,59 LIQUIDADO
19/05/2025 19050001 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - ESCOLA NEUTON MOREIRA GOMES LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 32,64 LIQUIDADO
19/05/2025 12050039 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. 26.565,00 LIQUIDADO
19/05/2025 12050038 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ) , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04.01/202. 6.440,00 LIQUIDADO
19/05/2025 12050037 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04.01/202. 7.245,00 LIQUIDADO
19/05/2025 12050036 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COPOS D' AGUA DE 200ML, A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. 8.000,00 LIQUIDADO
19/05/2025 12050035 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GARRAFAS D' AGUA DE 500ML, A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. 9.000,00 LIQUIDADO
19/05/2025 12050034 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. 41.055,00 LIQUIDADO
19/05/2025 19050032 OI S.A TELECOMUNICAÇÕES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONICOS DE OI FIXO + OI VELOX, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 195,16 LIQUIDADO
19/05/2025 16050022 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
19/05/2025 16050008 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
19/05/2025 16050007 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
19/05/2025 19050003 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 76,89 LIQUIDADO
19/05/2025 12050031 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05.01/2025. 3.220,00 LIQUIDADO
19/05/2025 12050030 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05/2025. 7.647,50 LIQUIDADO
19/05/2025 12050029 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05/2025. 4.830,00 LIQUIDADO
19/05/2025 02050468 OI S.A TELECOMUNICAÇÕES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS TELEFONICOS A SEREM PRESTADOS DE OI FIXO+ OI VELOX,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E VINCULADAS A MESMA , DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 346,32 LIQUIDADO
19/05/2025 16050003 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE, E CONTRATO 17.02.06/2025. 2.415,00 LIQUIDADO
19/05/2025 16050002 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO 17.02.06/2025. 2.543,80 LIQUIDADO
19/05/2025 12050028 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE ANTONIO FAUSTO DE QUEIROZ, FALECIDA NO DIA 10/05/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. 1.058,00 LIQUIDADO
19/05/2025 12050026 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE ROSA RODRIGUES SERAFIM, FALECIDA NO DIA 12/05/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. 1.058,00 LIQUIDADO
19/05/2025 09050043 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE FRANCISCO FERREIRA GOMES, FALECIDA NO DIA 09/05/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. 1.058,00 LIQUIDADO
19/05/2025 12050025 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA E TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE ROSA RODRIGUES SERAFIM, FALECIDO NO DIA 12/05/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 960,00 LIQUIDADO
19/05/2025 12050024 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA E TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE ANTONIO FAUSTO QUEIROZ, FALECIDO NO DIA 10/05/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 960,00 LIQUIDADO
19/05/2025 09050042 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA E TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO FERREIRA GOMES, FALECIDO NO DIA 09/05/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.680,00 LIQUIDADO
19/05/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 23,26 LIQUIDADO
19/05/2025 19050028 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. PAGO
16/05/2025 12050033 JOSE WILSON CASTRO ALEXANDRE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNUICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NAS ATIVIDADES DE ROÇAGEM COM MAQUINA ROÇADEIRA PARA A LIMPEZA NO MATO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, NA SEDE DO MUNICIPIO. 2.315,79 LIQUIDADO
16/05/2025 12050032 SAMUEL DOS SANTOS DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NAS ATIVIDADES DE ROÇO COM MAQUINA ROÇADEIRA NA LIMPEZA DO MATO NAS DIVERSAS RUAS NO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DO MANUCIPIO. 2.368,42 LIQUIDADO
16/05/2025 16050119 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 719,95 LIQUIDADO
16/05/2025 16050118 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 210,99 LIQUIDADO
16/05/2025 14050079 CRISOSTOMO RODRIGUES LOPES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO PARA A COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 631,58 LIQUIDADO
16/05/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 152,28 LIQUIDADO
16/05/2025 14050077 DJAIR LOPES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GRID E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 6.185,57 LIQUIDADO
16/05/2025 14050076 FRANCISCO FERREIRA GOMES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.577,32 LIQUIDADO
16/05/2025 14050075 FRANCISCO XAVIER LOPES DA SILVA NETO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GERADOR PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA A SE REALIZAR NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.800,00 LIQUIDADO
16/05/2025 14050027 ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAS ATIVIDADES DE ROÇO COM MÁQUINA ROÇADEIRA NA LIMPEZA DO MATO NO ENTORNO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA NILZA SAMPAIO, SITUADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 1.631,58 LIQUIDADO
16/05/2025 15050020 FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE MAIO DE 2025. 1.052,63 LIQUIDADO
16/05/2025 15050019 ELADIO PINHEIRO CANTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE MAIO DE 2025. 1.052,63 LIQUIDADO
16/05/2025 09050041 ELIENE LOIOLA SENA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AJUDA FINANCEIRA A SER DESTINADA PARA DAR CONTINUIDADE A CIRURGIA DE MUNICIPE, DESTE MUNICIPIO. 1.200,00 LIQUIDADO
16/05/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 25,38 LIQUIDADO
16/05/2025 09050040 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 1.840,00 LIQUIDADO
16/05/2025 12050013 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 1.750,00 LIQUIDADO
16/05/2025 09050039 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 1.635,00 LIQUIDADO
16/05/2025 09050038 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 600,00 LIQUIDADO
16/05/2025 12050012 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 LIQUIDADO
16/05/2025 02050175 FRANCISCO GEOVANE FERREIRA LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENDICIONADO PARA O QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO GESTORES EM PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL -CGPDC, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERIODO DE 05 A 16 DE MAIO DE 2025. 1.375,00 LIQUIDADO
16/05/2025 02050174 RICARDO SAVIO SILVIA LIMA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENDICIONADO PARA O QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO GESTORES EM PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL -CGPDC, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERIODO DE 05 A 16 DE MAIO DE 2025. 2.750,00 LIQUIDADO
16/05/2025 15050005 EMANUEL EDUARDO DO NASCIMENTO FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 240,00 LIQUIDADO
16/05/2025 15050004 BACHÁ & CIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HOMENAGENS E FESTIVIDADES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CAMPANHA DO MÊS LARANJA NESTA MUNICIPALIDADE. 356,80 LIQUIDADO
16/05/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 LIQUIDADO
16/05/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 LIQUIDADO
16/05/2025 02050068 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 08007816620194058109 DE AUTORIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA O(S) ADVOGADO(S) DA EMPRESA PUBLICA. 399,05 LIQUIDADO
16/05/2025 16050005 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 PAGO
16/05/2025 16050004 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 1.205,55 PAGO
16/05/2025 30040021 ANTONIO WELTON MACIEL DOS SANTOS 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO DESTINADO PARA REVITALIZAÇÃO DA IGREJA MATRIZ DA PAROQUIA SANTO ANTONIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº319/2015, DESTINADO A SR. ANTONIO WELTON MACIEL DOS SANTOS, CONFORME SESSÃO IV DA REFERIDA LEI. 2.450,00 PAGO
16/05/2025 16050001 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE, E CONTRATO 17.02.06/2025. 2.576,00 EMPENHADO
16/05/2025 16050002 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO 17.02.06/2025. 2.543,80 EMPENHADO
16/05/2025 16050003 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE, E CONTRATO 17.02.06/2025. 2.415,00 EMPENHADO
16/05/2025 16050004 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 1.205,55 EMPENHADO
16/05/2025 16050005 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 EMPENHADO
16/05/2025 16050006 PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE - CE. 876,29 EMPENHADO
16/05/2025 16050007 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
16/05/2025 16050008 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
16/05/2025 16050009 FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. 1.349,00 EMPENHADO
16/05/2025 16050010 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 1.610,00 EMPENHADO
16/05/2025 16050011 SIBELLE FERNANDES TAVARES 02 - GABINETE DA PREFEITA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 19 A 22 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL ( CICB), LOCALIZADO NO SCES TRECHO 2, CONJUNTO 63, LOTE 50, ASA SUL, BRASILIA DISTRITO FEDERAL. 4.440,00 EMPENHADO
16/05/2025 16050012 FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ARES- CONDICIONADOS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, E DA BASE SATELITE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. 721,65 EMPENHADO
16/05/2025 16050013 MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES 02 - GABINETE DA PREFEITA DIARIA CONCEDIDA A SRA. PREFEITA MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 19 A 22 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL ( CICB), LOCALIZADO NO SCES TRECHO 2, CONJUNTO 63, LOTE 50, ASA SUL, BRASILIA DISTRITO FEDERAL. 6.660,00 EMPENHADO
16/05/2025 16050014 MARIA AMANDA LOPES COSTA 02 - GABINETE DA PREFEITA DIARIA CONCEDIDA A SRA. VICE PREFEITA MARIA AMANDA LOPES COSTA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 19 A 22 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL ( CICB), LOCALIZADO NO SCES TRECHO 2, CONJUNTO 63, LOTE 50, ASA SUL, BRASILIA DISTRITO FEDERAL. 6.660,00 EMPENHADO
16/05/2025 16050015 ELETROSCAP COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS DE VEICULO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACA SAX-3I82, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. 6.315,00 EMPENHADO
16/05/2025 16050016 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 005/2022-PP E CONTRATO N. 2022.06.29-0001. 5.280,00 EMPENHADO
16/05/2025 16050017 SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 B SANTA CLARA) ) A SER DESTINADO AOS, PACIENTES PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 15 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2025. 1.000,00 EMPENHADO
16/05/2025 16050018 MELIA BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELARIA E COMERCIAL 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL DE CARIDADE - CE, SRA. MARIA AMANDA LOPES COSTA, DURANTE OS DIAS 19 A 21 DE MAIO DE 2025, PARA A PARTICIPAÇÃO DA XXVI MARCHA À BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS REALIZO PELO GOVERNO FEDERAL, NA CIDADE DE BRASILIA. 3.945,90 EMPENHADO
16/05/2025 16050019 MELIA BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELARIA E COMERCIAL 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL DE CARIDADE - CE, SRA. MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES E DA SECRETAIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, SRTA. SIBELLE FERNANDES TAVARES, DURANTE OS DIAS 19 A 21 DE MAIO DE 2025, PARA A PARTICIPAÇÃO DA XXVI MARCHA À BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS REALIZO PELO GOVERNO FEDERAL, NA CIDADE DE BRASILIA. 8.931,28 EMPENHADO
16/05/2025 16050020 MARIA CLAUDIA VASCONCELOS DE ABREU 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA III FORMAÇÃO PRESENCIAL NE DO ENCONTRO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA - EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 19 A 21 DE MAIO DE 2025. 825,00 EMPENHADO
16/05/2025 16050021 ADRIANA MARIA SANTOS BARBOSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA III FORMAÇÃO PRESENCIAL NE DO ENCONTRO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA - EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 19 A 21 DE MAIO DE 2025. 825,00 EMPENHADO
16/05/2025 16050022 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
16/05/2025 16050023 ALEXANDRE CRUZ ABREU 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025 DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 EMPENHADO
16/05/2025 16050024 ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 578,95 EMPENHADO
16/05/2025 16050025 ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 736,84 EMPENHADO
16/05/2025 16050026 FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 263,16 EMPENHADO
16/05/2025 16050027 FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 552,63 EMPENHADO
16/05/2025 16050028 JOSE MARTINS DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 1 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 631,58 EMPENHADO
16/05/2025 16050029 ANTONIO JULIO MENEZES SAMPAIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 16 A 31 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 578,95 EMPENHADO
16/05/2025 16050030 FRANCISCO DANILSON RAMOS CABRAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 16 A 31 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 578,95 EMPENHADO
16/05/2025 16050031 FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
16/05/2025 16050032 FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
16/05/2025 16050033 ANTONIO DOMINIQUE ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 16 A 31 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 684,21 EMPENHADO
16/05/2025 16050034 JOSE CLENILSON GALDINO JOCA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
16/05/2025 16050035 JOSE DA COSTA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 578,95 EMPENHADO
16/05/2025 16050036 JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
16/05/2025 16050037 JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
16/05/2025 16050038 MANOEL SOARES FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
16/05/2025 16050039 REGINALDO VIEIRA DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025.. 684,21 EMPENHADO
16/05/2025 16050040 ADRIANO SOARES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
16/05/2025 16050041 ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 442,11 EMPENHADO
16/05/2025 16050042 DANIEL PEREIRA ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 842,11 EMPENHADO
16/05/2025 16050043 FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
16/05/2025 16050044 FRANCISCO DANIEL TOMAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 842,11 EMPENHADO
16/05/2025 16050045 FRANCISCO GILAILSON INACIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025.. 842,11 EMPENHADO
16/05/2025 16050046 FRANCISCO INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 578,95 EMPENHADO
16/05/2025 16050047 HAILTON ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 578,95 EMPENHADO
16/05/2025 16050048 JOAO SAMPAIO DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 578,95 EMPENHADO
16/05/2025 16050049 MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
16/05/2025 16050050 MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 368,42 EMPENHADO
16/05/2025 16050051 RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO 0E 2025 842,11 EMPENHADO
16/05/2025 16050052 WILLAMY DA SILVA BRAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 473,68 EMPENHADO
16/05/2025 16050053 REGIANO RODRIGUES MOURA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 578,95 EMPENHADO
16/05/2025 16050054 JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 473,68 EMPENHADO
16/05/2025 16050055 LEONARDO GOMES CASTRO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 578,95 EMPENHADO
16/05/2025 16050056 ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 631,58 EMPENHADO
16/05/2025 16050057 CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MAIO DE 2025.. 631,58 EMPENHADO
16/05/2025 16050058 FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 631,58 EMPENHADO
16/05/2025 16050059 FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 631,58 EMPENHADO
16/05/2025 16050060 CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 631,58 EMPENHADO
16/05/2025 16050061 EDIMILSON ALVES LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 526,32 EMPENHADO
16/05/2025 16050062 FRANCISCO CARLOS DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 EMPENHADO
16/05/2025 16050063 FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 789,47 EMPENHADO
16/05/2025 16050064 JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 842,11 EMPENHADO
16/05/2025 16050065 ANTONIO MILTON DIAS TEODORO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 578,95 EMPENHADO
16/05/2025 16050066 FRANCISCO ALVES DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025.. 736,84 EMPENHADO
16/05/2025 16050067 PAULO SERGIO FERREIRA GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 473,68 EMPENHADO
16/05/2025 16050068 ANTONIO GUTEMBERG FERREIRA PINHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 578,95 EMPENHADO
16/05/2025 16050069 MANUEL ADRIANO DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025.. 1.052,63 EMPENHADO
16/05/2025 16050070 MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 842,11 EMPENHADO
16/05/2025 16050071 FRANCISCO MICHEL FEITOSA DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 421,05 EMPENHADO
16/05/2025 16050072 JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
16/05/2025 16050073 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 16 A 31 MAIO DE 2025.. 736,84 EMPENHADO
16/05/2025 16050074 ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
16/05/2025 16050075 MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
16/05/2025 16050076 RAFAEL MARTINS BRITO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
16/05/2025 16050077 EMILIANO CAVALCANTE FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 700,00 EMPENHADO
16/05/2025 16050078 IVANILDO LIBERATO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 626,32 EMPENHADO
16/05/2025 16050079 ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUA DA SEDE , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
16/05/2025 16050080 ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
16/05/2025 16050081 LUIS MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
16/05/2025 16050082 MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
16/05/2025 16050083 MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
16/05/2025 16050084 NATANAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025 578,95 EMPENHADO
16/05/2025 16050085 FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
16/05/2025 16050086 FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 631,58 EMPENHADO
16/05/2025 16050087 FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 842,11 EMPENHADO
16/05/2025 16050088 FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
16/05/2025 16050089 JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO 2025. 789,47 EMPENHADO
16/05/2025 16050090 VALDES SANTOS ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
16/05/2025 16050091 ORISVALDO BRAGA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
16/05/2025 16050092 ANTÔNIO CARLOS LAURIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
16/05/2025 16050093 BENEVAL DOZIA DAMASIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
16/05/2025 16050094 FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
16/05/2025 16050095 HUGO ANTONIO TRAJANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
16/05/2025 16050096 JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
16/05/2025 16050097 FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
16/05/2025 16050098 ISAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
16/05/2025 16050099 EURICO ALVES RIBEIRO FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
16/05/2025 16050100 ALUISIO FERREIRA RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
16/05/2025 16050101 MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
16/05/2025 16050102 MARIA ZELENE RODRIGUES DE MOURA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
16/05/2025 16050103 ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
16/05/2025 16050104 RUAN VICTOR LUZ TEIXEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
16/05/2025 16050105 JOSÉ RIBAMAR MATIAS MENDES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
16/05/2025 16050106 ANTONIO WESLLEY BELARMINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
16/05/2025 16050107 FRANCISCO MARDONIO VIANA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. 747,37 EMPENHADO
16/05/2025 16050108 JOSE WILSON CASTRO ALEXANDRE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DO MATO EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICIPALIDADE. 2.315,79 EMPENHADO
16/05/2025 16050109 ANTONIO JOSE BARROS LOPES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. 673,68 EMPENHADO
16/05/2025 16050110 JOSE VALDEAN BERNARDO VIEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. 747,37 EMPENHADO
16/05/2025 16050111 SAMUEL ANASTACIO DE MORAES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. 60,00 EMPENHADO
16/05/2025 16050112 FRANCISCO GENILSON BERNARDO VIEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. 747,37 EMPENHADO
16/05/2025 16050113 FRANCISCO ALAN VIANA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. 747,37 EMPENHADO
16/05/2025 16050114 ANTONIO CLERTON MONTEIRO SARAIVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. 140,00 EMPENHADO
16/05/2025 16050115 RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. 140,00 EMPENHADO
16/05/2025 16050116 ANTONIO JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. 315,79 EMPENHADO
16/05/2025 16050117 FRANCISCO ZILMAR FERNANDES BRITO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2025. 547,37 EMPENHADO
16/05/2025 16050118 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 210,99 EMPENHADO
16/05/2025 16050119 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 719,95 EMPENHADO
16/05/2025 16050004 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 1.205,55 LIQUIDADO
16/05/2025 16050005 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 LIQUIDADO
16/05/2025 02050434 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 23,26 LIQUIDADO
16/05/2025 30040021 ANTONIO WELTON MACIEL DOS SANTOS 02 - GABINETE DA PREFEITA APOIO FINANCEIRO DESTINADO PARA REVITALIZAÇÃO DA IGREJA MATRIZ DA PAROQUIA SANTO ANTONIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº319/2015, DESTINADO A SR. ANTONIO WELTON MACIEL DOS SANTOS, CONFORME SESSÃO IV DA REFERIDA LEI. 2.450,00 LIQUIDADO
16/05/2025 12050047 FRANCISCO JANIEL FERREIRA MACIEL 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA DO MEIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 PAGO
16/05/2025 12050046 ANA VITORIA MACIEL VENUTO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SE REALIZAR NA SEDE DO MUNICIPIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 PAGO
16/05/2025 12050045 ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 1º COPA REGIONAL RIACHO DAS PEDRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 PAGO
16/05/2025 12050044 JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 3º TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL A SE REALIZAR NO DISTRIRO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 PAGO
16/05/2025 12050043 ELIELTON DE SOUSA NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 315,79 PAGO
16/05/2025 16040080 FRANCISCO DANILSON RAMOS CABRAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 100,00 PAGO
16/05/2025 16040030 ALEXANDRE CRUZ ABREU 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025 DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 PAGO
16/05/2025 16040031 ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO 578,95 PAGO
16/05/2025 16040032 ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 684,21 PAGO
16/05/2025 16040033 FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 421,05 PAGO
16/05/2025 16040034 FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 842,11 PAGO
16/05/2025 16040035 JOSE MARTINS DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 842,11 PAGO
16/05/2025 16040036 EDIMILSON ALVES LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO 526,32 PAGO
16/05/2025 16040037 FRANCISCO CARLOS DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 PAGO
16/05/2025 16040038 FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO 789,47 PAGO
16/05/2025 16040039 JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 842,11 PAGO
16/05/2025 16040040 ANTONIO MILTON DIAS TEODORO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 684,21 PAGO
16/05/2025 16040041 FRANCISCO ALVES DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025.. 578,95 PAGO
16/05/2025 16040042 PAULO SERGIO FERREIRA GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 421,05 PAGO
16/05/2025 16040043 ANTONIO GUTEMBERG FERREIRA PINHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 526,32 PAGO
16/05/2025 16040044 MANUEL ADRIANO DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025.. 526,32 PAGO
16/05/2025 16040045 MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 842,11 PAGO
16/05/2025 16040046 JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 736,84 PAGO
16/05/2025 16040047 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 16 A 30 ABRIL DE 2025.. 736,84 PAGO
16/05/2025 16040048 ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 736,84 PAGO
16/05/2025 16040049 MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 736,84 PAGO
16/05/2025 16040050 RAFAEL MARTINS BRITO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 736,84 PAGO
16/05/2025 16040051 FRANCISCO JULIO RODRIGUES DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 736,84 PAGO
16/05/2025 16040052 ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUA DA SEDE , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 821,05 PAGO
16/05/2025 16040053 ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 821,05 PAGO
16/05/2025 16040054 LUIS MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 736,84 PAGO
16/05/2025 16040055 MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 684,21 PAGO
16/05/2025 16040056 MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 821,05 PAGO
16/05/2025 16040057 NATANAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025 578,95 PAGO
16/05/2025 16040058 FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 894,74 PAGO
16/05/2025 16040059 FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 684,21 PAGO
16/05/2025 16040060 FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 894,74 PAGO
16/05/2025 16040061 FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 894,74 PAGO
16/05/2025 16040062 JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL 2025. 789,47 PAGO
16/05/2025 16040063 VALDES SANTOS ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 894,74 PAGO
16/05/2025 16040064 ORISVALDO BRAGA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 736,84 PAGO
16/05/2025 16040065 ANTÔNIO CARLOS LAURIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 789,47 PAGO
16/05/2025 16040066 BENEVAL DOZIA DAMASIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 736,84 PAGO
16/05/2025 16040067 FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 736,84 PAGO
16/05/2025 16040068 HUGO ANTONIO TRAJANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 736,84 PAGO
16/05/2025 16040071 ISAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 842,11 PAGO
16/05/2025 16040069 JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 736,84 PAGO
16/05/2025 16040070 FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 684,21 PAGO
16/05/2025 16040072 EURICO ALVES RIBEIRO FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 789,47 PAGO
16/05/2025 16040073 ALUISIO FERREIRA RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 736,84 PAGO
16/05/2025 16040074 MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 821,05 PAGO
16/05/2025 16040075 ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 821,05 PAGO
16/05/2025 16040110 MARIA ZELENE RODRIGUES DE MOURA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 821,05 PAGO
16/05/2025 16040076 RUAN VICTOR LUZ TEIXEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 736,84 PAGO
16/05/2025 16040090 ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 410,53 PAGO
16/05/2025 16040077 JOSÉ RIBAMAR MATIAS MENDES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 789,47 PAGO
16/05/2025 16040091 DANIEL PEREIRA ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 789,47 PAGO
16/05/2025 16040078 ANTONIO WESLLEY BELARMINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 736,84 PAGO
16/05/2025 16040092 FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 526,32 PAGO
16/05/2025 16040079 MARIA IVANIRA TEIXEIRA ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 578,95 PAGO
16/05/2025 16040093 FRANCISCO DANIEL TOMAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 789,47 PAGO
16/05/2025 16040094 FRANCISCO GILAILSON INACIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025.. 789,47 PAGO
16/05/2025 16040082 FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 684,21 PAGO
16/05/2025 16040095 FRANCISCO INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 578,95 PAGO
16/05/2025 16040083 JOSE CLENILSON GALDINO JOCA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 684,21 PAGO
16/05/2025 16040096 HAILTON ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 578,95 PAGO
16/05/2025 16040084 JOSE DA COSTA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 578,95 PAGO
16/05/2025 16040097 JOAO SAMPAIO DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 578,95 PAGO
16/05/2025 16040085 JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 684,21 PAGO
16/05/2025 16040098 MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 526,32 PAGO
16/05/2025 16040086 JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 684,21 PAGO
16/05/2025 16040099 MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 315,79 PAGO
16/05/2025 16040087 MANOEL SOARES FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 684,21 PAGO
16/05/2025 16040088 REGINALDO VIEIRA DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025.. 684,21 PAGO
16/05/2025 16040100 RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL 0E 2025 789,47 PAGO
16/05/2025 16040101 WILLAMY DA SILVA BRAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 421,05 PAGO
16/05/2025 16040102 REGIANO RODRIGUES MOURA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 578,95 PAGO
16/05/2025 16040103 JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 421,05 PAGO
16/05/2025 16040104 LEONARDO GOMES CASTRO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 578,95 PAGO
16/05/2025 16040105 ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 526,32 PAGO
16/05/2025 16040106 CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 30 DE ABRIL DE 2025.. 526,32 PAGO
16/05/2025 16040107 FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 526,32 PAGO
16/05/2025 16040108 FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 526,32 PAGO
16/05/2025 16040109 CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 526,32 PAGO
16/05/2025 16040089 ADRIANO SOARES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 578,95 PAGO
16/05/2025 16040081 FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 684,21 PAGO
16/05/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 152,28 PAGO
16/05/2025 01040382 FRANCISCA RAIANE LOIOLA SENA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 PAGO
16/05/2025 01040381 ANA CECILLYA LOPES LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 700,00 PAGO
16/05/2025 01040380 LORENA PONTES MARTINS MESQUITA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 PAGO
16/05/2025 01040379 PEDRO RENAN DA ROCHA GOMES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 PAGO
16/05/2025 01040378 VINICIUS AMORIM GOMES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 PAGO
16/05/2025 01040377 GUSTAVO ROGER LOPES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 PAGO
16/05/2025 01040376 JAMILY LIMA DAS CHAGAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 PAGO
16/05/2025 01040375 MARIA RAINARA RODRIGUES RICARDO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 400,00 PAGO
16/05/2025 01040374 JOAQUIM CARLOS MOURA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 PAGO
16/05/2025 01040373 ROGER MENDONÇA MOURA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 PAGO
16/05/2025 01040372 MARIA LUARA LUZ ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 PAGO
16/05/2025 01040371 THAYNARA SALES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 700,00 PAGO
16/05/2025 01040370 VITORIA STEFANY SALVINO OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 700,00 PAGO
16/05/2025 12050023 MARIA MARGARIDA DA SILVA FELIPE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 842,11 PAGO
16/05/2025 12050022 MARIA MARLUCIA DIAS SOUTO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 PAGO
16/05/2025 12050021 FRANCISCO MAYK FERREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 7.368,42 PAGO
16/05/2025 12050020 JOSE IVANILDO FERREIRA FELIX 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA MISSÃO MORIÁ NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 631,58 PAGO
16/05/2025 14050077 DJAIR LOPES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GRID E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 6.185,57 PAGO
16/05/2025 14050076 FRANCISCO FERREIRA GOMES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.577,32 PAGO
16/05/2025 14050075 FRANCISCO XAVIER LOPES DA SILVA NETO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GERADOR PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA REALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.800,00 PAGO
16/05/2025 01040170 NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.02.26-0006. REFERENTE OS DIAS LETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. 126.795,20 PAGO
16/05/2025 02050017 JOSE FERREIRA ESTEVES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 5.052,63 PAGO
16/05/2025 02050019 CARINA TAVARES AMURIM 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1.546,39 PAGO
16/05/2025 02050018 ANTONIO LEONARDO RAQUEL DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES REALIZADO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 736,84 PAGO
16/05/2025 05050006 MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 678,95 PAGO
16/05/2025 02050022 JOSE FERREIRA ESTEVES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A FORMAÇÃO DO PROJETO AGRINHO REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 231,58 PAGO
16/05/2025 02050020 CARINA TAVARES AMURIM 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PROJETO AGRINHO REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 618,56 PAGO
16/05/2025 02050021 ANTONIO LEONARDO RAQUEL DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PROJETO AGRINHO REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 842,11 PAGO
16/05/2025 12050011 MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. 1.894,74 PAGO
16/05/2025 12050010 MANUEL ADRIANO DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAS ATIVIDADES DE ROÇO COM MÁQUINA ROÇADEIRA NA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA DO MATO NO ENTORNO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO E ANEXO, SITUADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1.263,16 PAGO
16/05/2025 09050041 ELIENE LOIOLA SENA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA DAR CONTINUIDADE A CIRURGIA DE MUNICIPE, DESTE MUNICIPIO. 1.200,00 PAGO
16/05/2025 09050032 MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇAO PARA CAMPANHA DIA D DE VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 789,47 PAGO
16/05/2025 09050026 CARLYSLANYO ALEXANDRE LOPES ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DO FORRO EM PVC DA SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. 3.364,00 PAGO
16/05/2025 02050053 FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 PAGO
16/05/2025 09050033 MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO ESGOTAMENTO DE FOSSA DA UNIDADE DE SAUDE PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 PAGO
16/05/2025 02050066 FRANCISCO ARNALDO ROCHA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO E LIMPEZA DO MATO NO ENTORNO DA UNIDADE DE APOIO A SAUDE DA COMUNIDADE NAMBI, REGIAO DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. 1.578,95 PAGO
16/05/2025 12050012 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 PAGO
16/05/2025 23040053 COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE DETECTOR FETAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SUADE, SEDE II E UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. 1.200,00 PAGO
16/05/2025 09050031 MARIA VERONICA MARTINS SAMPAIO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LOCAÇÃO DE PULA-PULA PARA DIA D DE VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 421,05 PAGO
16/05/2025 09050027 JOSE FERREIRA ESTEVES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA CAMPANHA DIA D DE VACINAÇAO, REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 263,16 PAGO
16/05/2025 08050019 SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA E SONDA URETRAL DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. 305,00 PAGO
16/05/2025 09050029 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE SOM PARA DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DIA D VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. 432,99 PAGO
16/05/2025 09050030 LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE SOM PARA DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DIA D VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 421,05 PAGO
16/05/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 25,38 PAGO
16/05/2025 09050028 JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE SOM PARA DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DIA D VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS DISTRITOS DE SAO DOMINGOS E CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. 1.030,93 PAGO
16/05/2025 15050005 EMANUEL EDUARDO DO NASCIMENTO FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 240,00 PAGO
16/05/2025 14050074 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 PAGO
16/05/2025 12050019 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 PAGO
16/05/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 PAGO
16/05/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 PAGO
16/05/2025 23040051 FRANCISCA TAMIRES PAZ MARTINS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA III OFICINA REGIONALIZADA SOBRE TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS DE POVOS ORIGINARIOS, COMUNDADES TRADICIONAIS E GRUPOS POPULACIONAIS TRADICIONAIS E ESPECIFICOS NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NO MUNICIPIO DE QUIXADÁ - REGIÕES: SERTÃO CENTRAL E SERTÃO DE CANINDE, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2025, COM CARGA HORARIA DE 16H. 275,00 PAGO
16/05/2025 22040017 DANIELE BARROSO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA III OFICINA REGIONALIZADA SOBRE TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS DE POVOS ORIGINARIOS, COMUNDADES TRADICIONAIS E GRUPOS POPULACIONAIS TRADICIONAIS E ESPECIFICOS NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NO MUNICIPIO DE QUIXADÁ - REGIÕES: SERTÃO CENTRAL E SERTÃO DE CANINDE, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2025, COM CARGA HORARIA DE 16H. 275,00 PAGO
16/05/2025 02050058 ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOBILIAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. NESTA MUNICIPALIDADE. 1.669,00 PAGO
16/05/2025 02050068 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 08007816620194058109 DE AUTORIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA O(S) ADVOGADO(S) DA EMPRESA PUBLICA 399,05 PAGO
15/05/2025 12050063 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DA AQUISIÇÃOA DE PEÇAS COMBUSTIVEIS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO S10 DE PLACA HXS2052, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.660,39 PAGO
15/05/2025 12050050 COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DOM BOSCO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PAC, PERTECENTE A SECRETARIA MENCIONADA, DESTA MUNICIPALIDADE. 2.162,26 PAGO
15/05/2025 08050002 CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO REFERENTE A 2º ( SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO TREVO CAMPOS BELOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE -CE, CONFORME CONTRATO Nº 17.03.01/2025 15.266,84 PAGO
15/05/2025 07050026 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. 8.258,24 PAGO
15/05/2025 07050024 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. 73.741,76 PAGO
15/05/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 215,73 PAGO
15/05/2025 09050037 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 PAGO
15/05/2025 09050036 ELADIO PINHEIRO CANTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 PAGO
15/05/2025 08050021 FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE MAIO DE 2025. 1.052,63 PAGO
15/05/2025 08050020 ELADIO PINHEIRO CANTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE MAIO DE 2025. 1.052,63 PAGO
15/05/2025 09050034 JANGADA VEICULOS E PEÇAS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA REVISAO DE 40.000KM EXT REP PASTILHA FR E TR, TMO, HIGIENIZACAO BIOHIGIEN, NO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACA SAX-3I82, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, EZEQUIEL GOMES FILHO, NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. 1.490,89 PAGO
15/05/2025 07050042 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 PAGO
15/05/2025 06050025 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 PAGO
15/05/2025 15040072 KARYANNE MARIA DE OLIVEIRA TAVARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA, A MESMA PARTICIPOU DA 4º REUNIAO DA COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL REALIZADA NO DIA 16 DE ABRIL DE 2025. 137,50 PAGO
15/05/2025 05050019 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 PAGO
15/05/2025 10040051 FRANCISCA CAROLINE MENDONCA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA POIS A MESMA PARTICIPOU DA PALESTRA INAUGURAL DO CURSO DE FORMAÇAO CONTINUADA 'EDUCAÇAO INCLUSIVA: REFLEXOES SOBRE O PROJETO POLITICO PEDAGOGICO (PPP) PARA IMPLEMENTAÇAO DO PLANO EDUCACIONAL INDIVIDUALIZADO (PEI)', REALIZADA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025. 137,50 PAGO
15/05/2025 02050067 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 PAGO
15/05/2025 04040036 PAULA RENATA ALVES BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO EVENTO FORUM ESTADUAL DOS COORDENADORES DE IMUNIZAÇAO DO CEARA, REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2025. 137,50 PAGO
15/05/2025 09050035 JANGADA VEICULOS E PEÇAS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACA, SAX-3I82, VINCULADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, EZEQUIEL GOMES FILHO, NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. 2.175,89 PAGO
15/05/2025 01040243 IRANILDO SILVA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO EVENTO DA OFICINA DE ATUALIZAÇAO EM VIGILANCIA SANITARIA REALIZADA PELA COADS, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2025. 137,50 PAGO
15/05/2025 23040040 NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO EVENTO OUTUBRO ROSA DA REGIONAL DO SERTAO CENTRAL, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2025. 137,50 PAGO
15/05/2025 18040010 KARYANNE MARIA DE OLIVEIRA TAVARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO EVENTO SOBRE O NOVO FINANCIAMENTO DO SUS, REALIZADA NO DIA 22 DE ABRIL DE 2025. 137,50 PAGO
15/05/2025 10040052 GABRIELA TAVARES NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA PALESTRA INAUGURAL DO CURSO DE FORMAÇAO CONTINUADA 'EDUCAÇAO INCLUSIVA: REFLEXOES SOBRE O PROJETO POLITICO PEDAGOGICO (PPP) PARA IMPLEMENTAÇAO DO PLANO EDUCACIONAL INDIVIDUALIZADO (PEI)', REALIZADA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025. 137,50 PAGO
15/05/2025 02050006 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.639,25 PAGO
15/05/2025 02050007 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE , DESTE MUNICIPIO. 1.335,20 PAGO
15/05/2025 06050015 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 288,70 PAGO
15/05/2025 06050014 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 562,00 PAGO
15/05/2025 07050023 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL N°552 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 15.057,52 PAGO
15/05/2025 09050021 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RM DE COLUNA LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 874,00 PAGO
15/05/2025 01040402 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15/04/2025 A 15/05 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 100,00 PAGO
15/05/2025 14050046 ANTONIA MARIA FERREIRA BARROS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
15/05/2025 14050061 LUIS PAULO ALVES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 320,00 PAGO
15/05/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 850,23 PAGO
15/05/2025 14050073 FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 PAGO
15/05/2025 14050072 ANTONIA VALNEZ PEREIRA FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 PAGO
15/05/2025 14050071 ANTONIA DE OLIVEIRA TAVARES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 PAGO
15/05/2025 14050070 MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 PAGO
15/05/2025 14050069 LUCIANA ALMEIDA VIEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 700,00 PAGO
15/05/2025 14050068 GENILSON FAGUNDES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
15/05/2025 14050067 ANTONIO MATHEUS ADRIANO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
15/05/2025 14050066 GILBERTO MARTINS BELARMINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
15/05/2025 14050065 REGINA CELIA BITTENCOURTE MONDONÇA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
15/05/2025 14050064 JOÃO GOMES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
15/05/2025 14050063 MARIA IVANILDA PAULINO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 PAGO
15/05/2025 14050062 LUCIANA JOAQUIM DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 PAGO
15/05/2025 14050060 ANA GLAUCIA PEREIRA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
15/05/2025 14050059 ANTONIO SILVA SABINO FILHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
15/05/2025 14050058 ANDREIA SOARES DE ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
15/05/2025 14050057 MARIA ROSALINA CONSTATINO PEREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
15/05/2025 14050056 VALDELIA FREITAS OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
15/05/2025 14050055 TERESINHA DE SOUSA SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 PAGO
15/05/2025 14050054 ANTONIO MARCELO RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 PAGO
15/05/2025 14050053 FRANCISCA LUCINEIDE ROCHA DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
15/05/2025 14050052 LEIDIANE GOMES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
15/05/2025 14050051 JOSE EDMILSON BARROS MACIEL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
15/05/2025 14050050 MARIA CLARA BRAGA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
15/05/2025 14050049 SIMONE LINO DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
15/05/2025 14050048 MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
15/05/2025 14050047 MARIA ROSANGELA ANASTACIO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
15/05/2025 14050045 MARIA SUELY AQUINO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
15/05/2025 14050044 FRANCISCO ANTONIO LOPES DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
15/05/2025 14050043 MARILIA MORAES BRAUNA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
15/05/2025 14050042 MARIA ADRIELE MORAES VIEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
15/05/2025 14050041 AMALIA OLIVEIRA SABINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
15/05/2025 14050040 MARIA JESSILEIDE MORAIS MARTINIANO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
15/05/2025 14050039 KAUAN RAIRON DOS SANTOS PEREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
15/05/2025 14050038 FABILENE DE AQUINO SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
15/05/2025 14050037 MARIA FRANCIDALVA CARDOSO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
15/05/2025 14050036 JOÃO TRAJANO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
15/05/2025 14050035 VALDERI NOBERTO PERIERA PINHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
15/05/2025 14050034 LETICIA SIMÃO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
15/05/2025 14050033 ANTONIA CLEBIANA DE SOUZA BRITO SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
15/05/2025 14050032 FRANCISCA MARLENE AGUIAR DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
15/05/2025 14050031 MARIA DE FATIMA FERREIRA RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
15/05/2025 14050030 RITA DE CASSIA VIANA NUNES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
15/05/2025 14050029 MARIA ALEXSANDRA BARROS MORAIS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
15/05/2025 14050028 JANAINA DE PAULA PEREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
15/05/2025 14050026 MARIA DE LOUDES ADRIANO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
15/05/2025 14050025 MARIA VERANI DE SOUSA ALEXANDRE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
15/05/2025 14050024 ANTONIA JOELMA ANJOS DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
15/05/2025 14050023 TEREZA DOS SANTOS SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
15/05/2025 14050022 SONIA MARIA LOPES DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
15/05/2025 14050021 LUZILENE DOS SANTOS SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
15/05/2025 14050020 MAYARA BARBOSA RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 PAGO
15/05/2025 14050019 FRANCISCO ADRIANO MORAES VIEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 PAGO
15/05/2025 14050018 MARIA LEILIANE MORAES MARTINIANO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 PAGO
15/05/2025 14050017 MARIA EDILMA SOUSA BARROS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 PAGO
15/05/2025 14050016 MARIA NATALIA MORAES DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 PAGO
15/05/2025 14050015 FRANCISCA SANDRA SOUSA LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 PAGO
15/05/2025 14050014 ANTONIA SOARES MACIEL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 PAGO
15/05/2025 14050013 JOSIANE PEREIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 PAGO
15/05/2025 14050012 MARIA JESSILEIDE MORAIS MARTINIANO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 PAGO
15/05/2025 14050011 JOAO PAULO TAVARES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 PAGO
15/05/2025 14050010 MARIA ADRIELE MORAES VIEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 PAGO
15/05/2025 14050009 MARIA EDIVANIA MORAIS MARTINIANO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 PAGO
15/05/2025 14050008 ROSIANE FERREIRA FORTE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 PAGO
15/05/2025 14050007 ANGELICA SOARES DE ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 PAGO
15/05/2025 28040031 MARIA ADRIANA RIBEIRO DA SILVA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL -SISAN A SER REALIZADO NO MERIDIONAL CONVENÇÕES CENTER, NA AVENIDA SANTOS DUMONT NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. 275,00 PAGO
15/05/2025 25040041 MARIA ADRIANA RIBEIRO DA SILVA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA, POR SUA PARTICIPAÇÃO NO FNAS PELO BRASIL - ETAPA CEARÁ/CE, REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONTABILIZANDO A CARGA HORARIA DE 8 HORAS. 137,50 PAGO
15/05/2025 25040042 DOUGLAS PAIVA MARQUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MENCIONADO ACIMA PARA QUE O MESMO, POR SUA PARTICIPAÇÃO NO FNAS PELO BRASIL - ETAPA CEARÁ/CE, REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONTABILIZANDO A CARGA HORARIA DE 8 HORAS. 137,50 PAGO
15/05/2025 15050001 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 531,31 PAGO
15/05/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 3.966,78 PAGO
15/05/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 1.499,13 PAGO
15/05/2025 12050018 FRANCISCA ERIKA BELARMINO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE. 315,79 LIQUIDADO
15/05/2025 12050047 FRANCISCO JANIEL FERREIRA MACIEL 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA DO MEIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 LIQUIDADO
15/05/2025 12050046 ANA VITORIA MACIEL VENUTO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SE REALIZAR NA SEDE DO MUNICIPIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 LIQUIDADO
15/05/2025 12050045 ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 1º COPA REGIONAL RIACHO DAS PEDRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 LIQUIDADO
15/05/2025 12050044 JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 3º TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL A SE REALIZAR NO DISTRIRO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 LIQUIDADO
15/05/2025 12050043 ELIELTON DE SOUSA NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 315,79 LIQUIDADO
15/05/2025 12050063 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇÃOA DE PEÇAS COMBUSTIVEIS A SER DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO S10 DE PLACA HXS2052, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.660,39 LIQUIDADO
15/05/2025 05050017 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 210,00 LIQUIDADO
15/05/2025 02050164 ANTONIO DOMINIQUE ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 684,21 LIQUIDADO
15/05/2025 02050163 CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 631,58 LIQUIDADO
15/05/2025 02050162 FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 631,58 LIQUIDADO
15/05/2025 02050161 FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 631,58 LIQUIDADO
15/05/2025 02050160 CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE MAIO DE 2025.. 631,58 LIQUIDADO
15/05/2025 02050159 ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 631,58 LIQUIDADO
15/05/2025 02050158 LEONARDO GOMES CASTRO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 578,95 LIQUIDADO
15/05/2025 02050157 JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
15/05/2025 02050156 REGIANO RODRIGUES MOURA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
15/05/2025 02050155 WILLAMY DA SILVA BRAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
15/05/2025 02050154 RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO 0E 2025 789,47 LIQUIDADO
15/05/2025 02050153 MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 368,42 LIQUIDADO
15/05/2025 02050152 MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
15/05/2025 02050151 JOAO SAMPAIO DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 578,95 LIQUIDADO
15/05/2025 02050150 HAILTON ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 578,95 LIQUIDADO
15/05/2025 02050149 FRANCISCO INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 578,95 LIQUIDADO
15/05/2025 02050148 FRANCISCO GILAILSON INACIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025.. 789,47 LIQUIDADO
15/05/2025 02050147 FRANCISCO DANIEL TOMAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
15/05/2025 02050146 FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
15/05/2025 02050145 DANIEL PEREIRA ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
15/05/2025 02050144 ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 410,53 LIQUIDADO
15/05/2025 02050143 ADRIANO SOARES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 473,68 LIQUIDADO
15/05/2025 02050142 REGINALDO VIEIRA DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025.. 684,21 LIQUIDADO
15/05/2025 02050141 MANOEL SOARES FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
15/05/2025 02050140 JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
15/05/2025 02050139 JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
15/05/2025 02050138 JOSE DA COSTA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 578,95 LIQUIDADO
15/05/2025 02050137 JOSE CLENILSON GALDINO JOCA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
15/05/2025 02050136 FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
15/05/2025 02050135 FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
15/05/2025 02050134 FRANCISCO DANILSON RAMOS CABRAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 578,95 LIQUIDADO
15/05/2025 02050133 ANTONIO JULIO MENEZES SAMPAIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 578,95 LIQUIDADO
15/05/2025 02050132 ANTONIO WESLLEY BELARMINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
15/05/2025 02050131 JOSÉ RIBAMAR MATIAS MENDES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
15/05/2025 02050130 RUAN VICTOR LUZ TEIXEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
15/05/2025 02050129 ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
15/05/2025 02050128 MARIA ZELENE RODRIGUES DE MOURA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
15/05/2025 02050126 MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
15/05/2025 02050125 ALUISIO FERREIRA RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
15/05/2025 02050124 EURICO ALVES RIBEIRO FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
15/05/2025 02050123 ISAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
15/05/2025 02050122 FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
15/05/2025 02050121 JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
15/05/2025 02050120 HUGO ANTONIO TRAJANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
15/05/2025 02050118 BENEVAL DOZIA DAMASIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
15/05/2025 02050119 FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
15/05/2025 02050117 ANTÔNIO CARLOS LAURIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
15/05/2025 02050116 ORISVALDO BRAGA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
15/05/2025 02050115 VALDES SANTOS ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
15/05/2025 02050114 JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO 2025. 789,47 LIQUIDADO
15/05/2025 02050113 FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
15/05/2025 02050112 FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 842,11 LIQUIDADO
15/05/2025 02050111 FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 631,58 LIQUIDADO
15/05/2025 02050109 NATANAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025 578,95 LIQUIDADO
15/05/2025 02050108 MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
15/05/2025 02050107 MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
15/05/2025 02050106 LUIS MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
15/05/2025 02050105 ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
15/05/2025 02050103 IVANILDO LIBERATO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 663,16 LIQUIDADO
15/05/2025 02050101 RAFAEL MARTINS BRITO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
15/05/2025 02050099 ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
15/05/2025 02050098 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 01 A 15 MAIO DE 2025.. 736,84 LIQUIDADO
15/05/2025 02050097 JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
15/05/2025 02050094 ANTONIO GUTEMBERG FERREIRA PINHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 578,95 LIQUIDADO
15/05/2025 02050091 ANTONIO MILTON DIAS TEODORO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 578,95 LIQUIDADO
15/05/2025 02050089 FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 789,47 LIQUIDADO
15/05/2025 02050088 FRANCISCO CARLOS DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 LIQUIDADO
15/05/2025 02050086 JOSE MARTINS DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 684,21 LIQUIDADO
15/05/2025 02050085 FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 605,26 LIQUIDADO
15/05/2025 02050083 ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 736,84 LIQUIDADO
15/05/2025 02050081 ALEXANDRE CRUZ ABREU 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025 DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 LIQUIDADO
15/05/2025 02050076 FRANCISCO GENILSON BERNARDO VIEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 505,26 LIQUIDADO
15/05/2025 12050050 COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DOM BOSCO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SERM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PAC, PERTECENTE A SECRETARIA MENCIONADA, DESTA MUNICIPALIDADE. 2.162,26 LIQUIDADO
15/05/2025 02050075 SAMUEL ANASTACIO DE MORAES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 694,74 LIQUIDADO
15/05/2025 02050074 FRANCISCO MARDONIO VIANA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 694,74 LIQUIDADO
15/05/2025 02050073 FRANCISCO ALAN VIANA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 126,32 LIQUIDADO
15/05/2025 02050071 ANTONIO JOSE BARROS LOPES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 694,74 LIQUIDADO
15/05/2025 02050070 JOSE VALDEAN BERNARDO VIEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 694,74 LIQUIDADO
15/05/2025 12050027 CONNECT.COM LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. 600,00 LIQUIDADO
15/05/2025 12050016 MARIA LUZIRENE VIEIRA PAULINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , NA INSTALAÇÃO DE FORRO PVC EM SETORES PUBLICOS DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO. 1.421,05 LIQUIDADO
15/05/2025 12050015 MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ESGOTAMENTO DE SUMIDOUROS, SITUADOS NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 LIQUIDADO
15/05/2025 05050016 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 420,00 LIQUIDADO
15/05/2025 12050023 MARIA MARGARIDA DA SILVA FELIPE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 842,11 LIQUIDADO
15/05/2025 12050022 MARIA MARLUCIA DIAS SOUTO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 LIQUIDADO
15/05/2025 12050021 FRANCISCO MAYK FERREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 7.368,42 LIQUIDADO
15/05/2025 12050020 JOSE IVANILDO FERREIRA FELIX 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR PELA IGREJA EVANGELICA MISSÃO MORIÁ NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 631,58 LIQUIDADO
15/05/2025 12050011 MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. 1.894,74 LIQUIDADO
15/05/2025 12050010 MANUEL ADRIANO DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAS ATIVIDADES DE ROÇO COM MÁQUINA ROÇADEIRA NA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA DO MATO NO ENTORNO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO E ANEXO, SITUADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1.263,16 LIQUIDADO
15/05/2025 12050009 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 420,00 LIQUIDADO
15/05/2025 15050029 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 182,56 LIQUIDADO
15/05/2025 15050027 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 220,57 LIQUIDADO
15/05/2025 14050080 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
15/05/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 215,73 LIQUIDADO
15/05/2025 09050035 JANGADA VEICULOS E PEÇAS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACA, SAX-3I82, VINCULADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, EZEQUIEL GOMES FILHO, NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. 2.175,89 LIQUIDADO
15/05/2025 09050034 JANGADA VEICULOS E PEÇAS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MECANICA NA REVISAO DE 40.000KM EXT REP PASTILHA FR E TR, TMO, HIGIENIZACAO BIOHIGIEN, NO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACA SAX-3I82, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, EZEQUIEL GOMES FILHO, NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. 1.490,89 LIQUIDADO
15/05/2025 02050066 FRANCISCO ARNALDO ROCHA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAÇAO E LIMPEZA DO MATO NO ENTORNO DA UNIDADE DE APOIO A SAUDE DA COMUNIDADE NAMBI, REGIAO DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. 1.578,95 LIQUIDADO
15/05/2025 09050033 MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO ESGOTAMENTO DE FOSSA DA UNIDADE DE SAUDE PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 LIQUIDADO
15/05/2025 09050032 MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ALIMENTAÇAO PARA CAMPANHA DIA D DE VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 789,47 LIQUIDADO
15/05/2025 09050031 MARIA VERONICA MARTINS SAMPAIO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÃO DE PULA-PULA PARA DIA D DE VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 421,05 LIQUIDADO
15/05/2025 09050030 LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇAO DE SOM PARA DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DIA D VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 421,05 LIQUIDADO
15/05/2025 09050029 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇAO DE SOM PARA DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DIA D VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. 432,99 LIQUIDADO
15/05/2025 09050028 JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇAO DE SOM PARA DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DIA D VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS DISTRITOS DE SAO DOMINGOS E CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. 1.030,93 LIQUIDADO
15/05/2025 09050027 JOSE FERREIRA ESTEVES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA CAMPANHA DIA D DE VACINAÇAO, REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 263,16 LIQUIDADO
15/05/2025 09050026 CARLYSLANYO ALEXANDRE LOPES ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇAO DO FORRO EM PVC DA SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. 3.364,00 LIQUIDADO
15/05/2025 08050019 SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA E SONDA URETRAL A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. 305,00 LIQUIDADO
15/05/2025 09050025 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE. 630,00 LIQUIDADO
15/05/2025 09050024 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PAB, DO MUNICIPIO DE CARIDADE. 700,00 LIQUIDADO
15/05/2025 09050021 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RM DE COLUNA LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 874,00 LIQUIDADO
15/05/2025 02050110 FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
15/05/2025 02050104 ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUA DA SEDE , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
15/05/2025 02050102 EMILIANO CAVALCANTE FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 589,47 LIQUIDADO
15/05/2025 02050100 MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
15/05/2025 02050096 MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 947,37 LIQUIDADO
15/05/2025 02050095 MANUEL ADRIANO DIAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025.. 526,32 LIQUIDADO
15/05/2025 01040402 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15/04/2025 A 15/05 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 100,00 LIQUIDADO
15/05/2025 02050093 PAULO SERGIO FERREIRA GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
15/05/2025 02050092 FRANCISCO ALVES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025.. 578,95 LIQUIDADO
15/05/2025 02050090 JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 947,37 LIQUIDADO
15/05/2025 02050087 EDIMILSON ALVES LIMA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 526,32 LIQUIDADO
15/05/2025 02050084 FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 342,11 LIQUIDADO
15/05/2025 02050082 ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 526,32 LIQUIDADO
15/05/2025 12050019 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 LIQUIDADO
15/05/2025 14050074 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 LIQUIDADO
15/05/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 850,23 LIQUIDADO
15/05/2025 14050073 FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050072 ANTONIA VALNEZ PEREIRA FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050071 ANTONIA DE OLIVEIRA TAVARES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050070 MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050069 LUCIANA ALMEIDA VIEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 700,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050068 GENILSON FAGUNDES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050067 ANTONIO MATHEUS ADRIANO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050066 GILBERTO MARTINS BELARMINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050065 REGINA CELIA BITTENCOURTE MONDONÇA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050064 JOÃO GOMES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050063 MARIA IVANILDA PAULINO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050062 LUCIANA JOAQUIM DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050061 LUIS PAULO ALVES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 320,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050060 ANA GLAUCIA PEREIRA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050059 ANTONIO SILVA SABINO FILHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050058 ANDREIA SOARES DE ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050057 MARIA ROSALINA CONSTATINO PEREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050056 VALDELIA FREITAS OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050055 TERESINHA DE SOUSA SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050054 ANTONIO MARCELO RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050053 FRANCISCA LUCINEIDE ROCHA DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050052 LEIDIANE GOMES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050051 JOSE EDMILSON BARROS MACIEL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050050 MARIA CLARA BRAGA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050049 SIMONE LINO DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050048 MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050047 MARIA ROSANGELA ANASTACIO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050045 MARIA SUELY AQUINO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050044 FRANCISCO ANTONIO LOPES DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050043 MARILIA MORAES BRAUNA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050042 MARIA ADRIELE MORAES VIEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050041 AMALIA OLIVEIRA SABINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050040 MARIA JESSILEIDE MORAIS MARTINIANO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050039 KAUAN RAIRON DOS SANTOS PEREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050038 FABILENE DE AQUINO SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050037 MARIA FRANCIDALVA CARDOSO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050036 JOÃO TRAJANO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050035 VALDERI NOBERTO PERIERA PINHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050034 LETICIA SIMÃO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050033 ANTONIA CLEBIANA DE SOUZA BRITO SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050032 FRANCISCA MARLENE AGUIAR DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050031 MARIA DE FATIMA FERREIRA RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050030 RITA DE CASSIA VIANA NUNES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050029 MARIA ALEXSANDRA BARROS MORAIS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050028 JANAINA DE PAULA PEREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050026 MARIA DE LOUDES ADRIANO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050025 MARIA VERANI DE SOUSA ALEXANDRE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050024 ANTONIA JOELMA ANJOS DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050023 TEREZA DOS SANTOS SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050022 SONIA MARIA LOPES DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050021 LUZILENE DOS SANTOS SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050020 MAYARA BARBOSA RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050019 FRANCISCO ADRIANO MORAES VIEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050018 MARIA LEILIANE MORAES MARTINIANO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050017 MARIA EDILMA SOUSA BARROS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050016 MARIA NATALIA MORAES DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050015 FRANCISCA SANDRA SOUSA LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050014 ANTONIA SOARES MACIEL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050013 JOSIANE PEREIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050012 MARIA JESSILEIDE MORAIS MARTINIANO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050011 JOAO PAULO TAVARES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050010 MARIA ADRIELE MORAES VIEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050009 MARIA EDIVANIA MORAIS MARTINIANO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050008 ROSIANE FERREIRA FORTE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050007 ANGELICA SOARES DE ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 LIQUIDADO
15/05/2025 14050006 CONNECT.COM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO BANNER PARA CAMPANHA MAIO LARANJA REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 200,00 LIQUIDADO
15/05/2025 15050001 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 531,31 LIQUIDADO
15/05/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 3.966,78 LIQUIDADO
15/05/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 1.499,13 LIQUIDADO
15/05/2025 02050062 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 420,00 LIQUIDADO
15/05/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 77,66 LIQUIDADO
15/05/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 369,07 LIQUIDADO
15/05/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 101,74 LIQUIDADO
15/05/2025 15050006 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 PAGO
15/05/2025 15050002 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 186,81 PAGO
15/05/2025 15050003 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 50,76 PAGO
15/05/2025 02010161 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. 350,00 PAGO
15/05/2025 28040029 SIBELLE FERNANDES TAVARES 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL -SISAN A SER REALIZADO NO MERIDIONAL CONVENÇÕES CENTER, NA AVENIDA SANTOS DUMONT NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. 550,00 PAGO
15/05/2025 25040039 SIBELLE FERNANDES TAVARES 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO FNAS PELO BRASIL-ETAPA CEARA-CE, A SER REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE FOTALEZA/CE. 275,00 PAGO
15/05/2025 24020045 MARIA AMANDA LOPES COSTA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO DO I SEMINÁRIO DO CEARÁ - PARCERIAS PARA O DESENVOLVIMENTO E SEMINARIO DA PROTEÇÃO SOCIAL CONHECER PARA INCLUIR, QUE SERÁ REALIZDO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZA/CE 275,00 PAGO
15/05/2025 15050001 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 531,31 EMPENHADO
15/05/2025 15050002 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 186,81 EMPENHADO
15/05/2025 15050003 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 50,76 EMPENHADO
15/05/2025 15050004 BACHÁ & CIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HOMENAGENS E FESTIVIDADES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CAMPANHA DO MÊS LARANJA NESTA MUNICIPALIDADE. 356,80 EMPENHADO
15/05/2025 15050005 EMANUEL EDUARDO DO NASCIMENTO FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 240,00 EMPENHADO
15/05/2025 15050006 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 EMPENHADO
15/05/2025 15050007 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 17.02.02/2025. 3.308,55 EMPENHADO
15/05/2025 15050008 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº17.02.03/2025. 1.529,50 EMPENHADO
15/05/2025 15050009 FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS PARA A LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO. 1.391,75 EMPENHADO
15/05/2025 15050010 LAUANNE QUEIROZ VICENTE 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVI ÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, EM SERVIÇOS DE FRETE DA CIDADE FORTALEZA-CE PARA ESTA MUNICIPALIDADE. 800,00 EMPENHADO
15/05/2025 15050011 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO N. 09.05.01/2025. 1.494,75 EMPENHADO
15/05/2025 15050012 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. 3.754,25 EMPENHADO
15/05/2025 15050013 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N° 008/2025 -PE ( AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE EDITAL ), A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO ( O POVO ) DIARIO ODICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO ( D.O.U ) NO DIA 16 DE MAIO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2023-PP E CONTRATO DE Nº 2023.02.27-0004. 1.746,90 EMPENHADO
15/05/2025 15050014 RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE REFLETORES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA PRAÇA CORAÇÃO DE JESUS, LOCALIZADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 748,80 EMPENHADO
15/05/2025 15050015 IMPACTO COM.SERV.E REP.DE EQUIPAMENTOS HOP.E LABOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE CAIXAS DE FILMES, CAIXA REVELADOR E CAIXA DE FIXADOR A SEREM DESTINADOS AO SETOR DE RAIO-X DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 6.710,00 EMPENHADO
15/05/2025 15050016 JOÃO PAULO LOPES PEREIRA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (RELE 220/380VCA) A SER DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO ELETRICA NO PREDIO DA UNIDADE DE APOIO A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR-UADAAF, DESTE MUNICIPIO. 180,00 EMPENHADO
15/05/2025 15050017 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG ( GÁS ) A SER DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME A LICITAÇÃO DE Nº 001/2025PE E CONTRATO DE Nº 2801.09/2025 657,50 EMPENHADO
15/05/2025 15050018 SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. 400,00 EMPENHADO
15/05/2025 15050019 ELADIO PINHEIRO CANTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE MAIO DE 2025. 1.052,63 EMPENHADO
15/05/2025 15050020 FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE MAIO DE 2025. 1.052,63 EMPENHADO
15/05/2025 15050021 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE PRESTACAO TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERRESE DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 002/2022-INEX E LICITAÇAO N. 2022.05.03-0005. REFERENTE A MAIO DE 2025. 8.900,00 EMPENHADO
15/05/2025 15050022 R7 COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA AS ATIVIDADES DE TRABALHO DA EQUIPE DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 2.925,00 EMPENHADO
15/05/2025 15050023 R7 COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AQUISIÇÃO DE ITEM DE DE INFORMATICA PARA SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA AS ATIVIDADES DE TRABALHO DA EQUIPE DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 25,00 EMPENHADO
15/05/2025 15050024 NILTON CESAR DE CASTRO SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA JUNTO À EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO APOIO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA PROVISORIA PARA O PERIODO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1.894,74 EMPENHADO
15/05/2025 15050025 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA O EVENTO DIA D DE VACINAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 788,00 EMPENHADO
15/05/2025 15050026 FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DESTA MUNICIPALIDADE. 930,50 EMPENHADO
15/05/2025 15050027 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 220,57 EMPENHADO
15/05/2025 15050028 SAMUEL DOS SANTOS DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DO MATO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 2.221,05 EMPENHADO
15/05/2025 15050029 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 182,56 EMPENHADO
15/05/2025 15050030 YARA LETICIA ALMEIDA SILVA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
15/05/2025 15050031 SIDNARA AMBROSIO SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
15/05/2025 15050032 ELUZARDO FIRMINO DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRATOR PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 3.036,00 EMPENHADO
15/05/2025 15050002 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 186,81 LIQUIDADO
15/05/2025 15050006 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 LIQUIDADO
15/05/2025 15050003 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 50,76 LIQUIDADO
15/05/2025 02010161 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. 350,00 LIQUIDADO
15/05/2025 12050014 MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME 02 - GABINETE DA PREFEITA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO A SEREM DESTINADOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. 958,60 LIQUIDADO
15/05/2025 12050007 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, PARA EVENTO DE ENTREGA DE TABLETS DA CREDE 07 E ENTREGA DA PAVIMENTAÇÃO RODOVIA CE603, TRECHO ENTROCAMENTO DA BR020 AO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 6.000,00 LIQUIDADO
14/05/2025 14050001 MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050002 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050003 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050004 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 139,59 EMPENHADO
14/05/2025 14050005 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 55,91 EMPENHADO
14/05/2025 14050006 CONNECT.COM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO BANNER PARA CAMPANHA MAIO LARANJA REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 200,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050007 ANGELICA SOARES DE ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050008 ROSIANE FERREIRA FORTE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050009 MARIA EDIVANIA MORAIS MARTINIANO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050010 MARIA ADRIELE MORAES VIEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050011 JOAO PAULO TAVARES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050012 MARIA JESSILEIDE MORAIS MARTINIANO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050013 JOSIANE PEREIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050014 ANTONIA SOARES MACIEL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050015 FRANCISCA SANDRA SOUSA LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050016 MARIA NATALIA MORAES DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050017 MARIA EDILMA SOUSA BARROS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050018 MARIA LEILIANE MORAES MARTINIANO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050019 FRANCISCO ADRIANO MORAES VIEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050020 MAYARA BARBOSA RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050021 LUZILENE DOS SANTOS SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050022 SONIA MARIA LOPES DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050023 TEREZA DOS SANTOS SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050024 ANTONIA JOELMA ANJOS DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050025 MARIA VERANI DE SOUSA ALEXANDRE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050026 MARIA DE LOUDES ADRIANO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050027 ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAS ATIVIDADES DE ROÇO COM MÁQUINA ROÇADEIRA NA LIMPEZA DO MATO NO ENTORNO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA NILZA SAMPAIO, SITUADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 1.631,58 EMPENHADO
14/05/2025 14050028 JANAINA DE PAULA PEREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050029 MARIA ALEXSANDRA BARROS MORAIS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050030 RITA DE CASSIA VIANA NUNES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050031 MARIA DE FATIMA FERREIRA RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050032 FRANCISCA MARLENE AGUIAR DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050033 ANTONIA CLEBIANA DE SOUZA BRITO SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050034 LETICIA SIMÃO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050035 VALDERI NOBERTO PERIERA PINHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050036 JOÃO TRAJANO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050037 MARIA FRANCIDALVA CARDOSO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050038 FABILENE DE AQUINO SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050039 KAUAN RAIRON DOS SANTOS PEREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050040 MARIA JESSILEIDE MORAIS MARTINIANO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050041 AMALIA OLIVEIRA SABINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050042 MARIA ADRIELE MORAES VIEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050043 MARILIA MORAES BRAUNA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050044 FRANCISCO ANTONIO LOPES DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050045 MARIA SUELY AQUINO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050046 ANTONIA MARIA FERREIRA BARROS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050047 MARIA ROSANGELA ANASTACIO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050048 MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050049 SIMONE LINO DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050050 MARIA CLARA BRAGA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050051 JOSE EDMILSON BARROS MACIEL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050052 LEIDIANE GOMES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050053 FRANCISCA LUCINEIDE ROCHA DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050054 ANTONIO MARCELO RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050055 TERESINHA DE SOUSA SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050056 VALDELIA FREITAS OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050057 MARIA ROSALINA CONSTATINO PEREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050058 ANDREIA SOARES DE ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050059 ANTONIO SILVA SABINO FILHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050060 ANA GLAUCIA PEREIRA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050061 LUIS PAULO ALVES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 320,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050062 LUCIANA JOAQUIM DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050063 MARIA IVANILDA PAULINO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050064 JOÃO GOMES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050065 REGINA CELIA BITTENCOURTE MONDONÇA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050066 GILBERTO MARTINS BELARMINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050067 ANTONIO MATHEUS ADRIANO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050068 GENILSON FAGUNDES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050069 LUCIANA ALMEIDA VIEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 700,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050070 MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050071 ANTONIA DE OLIVEIRA TAVARES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050072 ANTONIA VALNEZ PEREIRA FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050073 FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050074 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 EMPENHADO
14/05/2025 14050075 FRANCISCO XAVIER LOPES DA SILVA NETO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GERADOR PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA A SE REALIZAR NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.800,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050076 FRANCISCO FERREIRA GOMES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.577,32 EMPENHADO
14/05/2025 14050077 DJAIR LOPES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GRID E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 6.185,57 EMPENHADO
14/05/2025 14050078 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM (RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 874,00 EMPENHADO
14/05/2025 14050079 CRISOSTOMO RODRIGUES LOPES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO PARA A COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 631,58 EMPENHADO
14/05/2025 14050080 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
14/05/2025 14050081 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 260,05 EMPENHADO
14/05/2025 14050082 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 54,96 EMPENHADO
14/05/2025 14050083 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TAXAS, CONSUMO, JUNTO AO RPPS REGINE PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. 239,44 EMPENHADO
14/05/2025 02010119 RM TELECOM LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTABILIDADE ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 150,00 LIQUIDADO
14/05/2025 14050004 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 139,59 LIQUIDADO
14/05/2025 14050003 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 LIQUIDADO
14/05/2025 14050002 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 LIQUIDADO
14/05/2025 02050077 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 147,03 LIQUIDADO
14/05/2025 02010162 RM TELECOM LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A CASA DA POLICIA CIVIL DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 150,00 LIQUIDADO
14/05/2025 02010166 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. 350,00 LIQUIDADO
14/05/2025 14050005 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 55,91 LIQUIDADO
14/05/2025 02010167 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA - SETOR UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. 350,00 PAGO
14/05/2025 03040129 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. 266,70 PAGO
14/05/2025 02050031 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE.REF MES DE MAIO DE 2025. 25,54 PAGO
14/05/2025 02010040 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. 350,00 PAGO
14/05/2025 08050014 OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE CARIDADE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE EXECUTORA DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 859,68 PAGO
14/05/2025 08050015 JMA ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE KITS DE LANCHES PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. 5.775,00 PAGO
14/05/2025 09050017 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGAS DESTINADO AO PACIENTES SR. JOAO DE FREITAS FILHO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 733,65 PAGO
14/05/2025 09050016 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGAS DESTINADO AO PACIENTE, SRA MARIA FERREIRA DOS SANTOS, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 495,45 PAGO
14/05/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 25,38 PAGO
14/05/2025 09050003 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. 4.443,00 PAGO
14/05/2025 09050004 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇAO N.006/2025-PE E CONTRATO N.09.05.01/2025. 3.632,50 PAGO
14/05/2025 02050029 FRANCISCA E COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇAO DE BOLSAS PARA EVENTO SEMANA DA ENFERMAGEM REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.237,11 PAGO
14/05/2025 09050022 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.513,10 PAGO
14/05/2025 30040042 TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 675,75 PAGO
14/05/2025 06050011 ANTONIO WASHINTON RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DE EVENTOS PARA A SEMANA DA ENFERMAGEM REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 526,32 PAGO
14/05/2025 02050061 ANTONIO JOSE DE SOUSA LIMA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PG DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 22° TRADICIONAL TORNEIO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE DESTERRO, NESTA MUNICIPALIDADE. 5.263,16 PAGO
14/05/2025 03040113 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O PONTO DE APOIO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 46,14 PAGO
14/05/2025 03040111 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA EM CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 64,86 PAGO
14/05/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 38,07 PAGO
14/05/2025 13050002 MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 PAGO
14/05/2025 13050001 FRANCISCO DOMINGOS GOMES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
14/05/2025 14050001 MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
14/05/2025 02050060 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15/04/2025 A 14/05 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 350,00 PAGO
14/05/2025 01040304 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 46,18 PAGO
14/05/2025 01040317 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 46,18 PAGO
14/05/2025 01040282 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 314,55 PAGO
14/05/2025 01040162 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.623,75 PAGO
14/05/2025 02050425 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA DO DEPARTAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 43,40 PAGO
14/05/2025 14050083 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TAXAS, CONSUMO, JUNTO AO RPPS REGINE PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. 239,44 PAGO
14/05/2025 02050424 RM TELECOM LTDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 100,00 PAGO
14/05/2025 12050070 JEFERSON BARBOSA CUNHA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS 12º MODULO, JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2025. 200,00 PAGO
14/05/2025 12050069 AURILENE GOMES CAVALCANTE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS 12º MODULO, JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2025. 400,00 PAGO
14/05/2025 12050068 MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS 12º MODULO, JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2025. 200,00 PAGO
14/05/2025 12050017 TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOMBA SUBMERSA DESTINADA PARA O POÇO PROFUNDO LOCALIZADO NA REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. 1.567,80 PAGO
14/05/2025 12050008 TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS DIVERSAS LOCALIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.243,00 PAGO
14/05/2025 03040132 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSUMO E ENERGIA , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE ABRIL DE 2025 27,52 PAGO
14/05/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 255,06 PAGO
14/05/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 22,34 PAGO
14/05/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 22,31 PAGO
14/05/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 245,73 PAGO
14/05/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 30,70 PAGO
14/05/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 37,93 PAGO
14/05/2025 03040114 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS E CONSUMO,REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE TIMBAUBA, DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.422,18 PAGO
14/05/2025 03040105 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,FRANQUIA DE LIGAÇÕES,NET FONE EMPRESAS 300M FIDELIDADE + APLICATIVO + NET VIRTUAL , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 126,30 PAGO
14/05/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 22,77 PAGO
14/05/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 215,03 PAGO
14/05/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 169,09 PAGO
14/05/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 31,14 PAGO
14/05/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 179,46 PAGO
14/05/2025 02050069 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS POR A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO A ARENINHA DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 127,91 LIQUIDADO
14/05/2025 02010167 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA - SETOR UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. 350,00 LIQUIDADO
14/05/2025 05050026 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. 162,64 LIQUIDADO
14/05/2025 14050082 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 54,96 LIQUIDADO
14/05/2025 14050081 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 260,05 LIQUIDADO
14/05/2025 13050003 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
14/05/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 25,38 LIQUIDADO
14/05/2025 09050022 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS A SER DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.513,10 LIQUIDADO
14/05/2025 09050016 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGAS A SER DESTINADO AO PACIENTE, SRA MARIA FERREIRA DOS SANTOS, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 495,45 LIQUIDADO
14/05/2025 14050046 ANTONIA MARIA FERREIRA BARROS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
14/05/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 38,07 LIQUIDADO
14/05/2025 13050002 MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 LIQUIDADO
14/05/2025 13050001 FRANCISCO DOMINGOS GOMES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
14/05/2025 14050001 MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
14/05/2025 02050060 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15/04/2025 A 14/05 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 350,00 LIQUIDADO
14/05/2025 14050083 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TAXAS, CONSUMO, JUNTO AO RPPS REGINE PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. 239,44 LIQUIDADO
14/05/2025 02050424 RM TELECOM LTDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 100,00 LIQUIDADO
14/05/2025 12050070 JEFERSON BARBOSA CUNHA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS 12º MODULO, JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2025. 200,00 LIQUIDADO
14/05/2025 12050069 AURILENE GOMES CAVALCANTE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS 12º MODULO, JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2025. 400,00 LIQUIDADO
14/05/2025 12050068 MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS 12º MODULO, JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2025. 200,00 LIQUIDADO
14/05/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 287,09 LIQUIDADO
14/05/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 51,23 LIQUIDADO
14/05/2025 12050017 TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER FORNECIMENTO DE BOMBA SUBMERSA A SEREM DESTINADA PARA O POÇO PROFUNDO LOCALIZADO NA REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. 1.567,80 LIQUIDADO
14/05/2025 12050008 TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS DIVERSAS LOCALIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.243,00 LIQUIDADO
14/05/2025 02010119 RM TELECOM LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTABILIDADE ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 150,00 PAGO
14/05/2025 14050004 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 139,59 PAGO
14/05/2025 14050003 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 PAGO
14/05/2025 14050002 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 PAGO
14/05/2025 03040133 A AMARO F DA SILVA - ME 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE-CE REF: O MES DE ABRIL DE 2025 2.301,15 PAGO
14/05/2025 09050014 BACHÁ & CIA LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL CHAMEX A4 E MARCADOR PILOT) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. 2.878,25 PAGO
14/05/2025 04040034 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA,NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO DE N°004/2022 E CONTRATO DE N° 2022.03.02-0004 4.078,75 PAGO
14/05/2025 02010425 METON GOMES DOS SANTOS 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EZEQUIEL GOMES S/N, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO ANEXO SUBPREFEITURA NO REFERIDO DISTRITO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 600,00 PAGO
14/05/2025 02010162 RM TELECOM LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A CASA DA POLICIA CIVIL DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 150,00 PAGO
14/05/2025 02010166 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. 350,00 PAGO
14/05/2025 14050005 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 55,91 PAGO
14/05/2025 03040130 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 518,88 PAGO
14/05/2025 07050039 LAUANNE QUEIROZ VICENTE 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, EM SERVIÇOS DE FRETE DA CIDADE FORTALEZA-CE PARA ESTA MUNICIPALIDADE. 500,00 PAGO
14/05/2025 03040079 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 2.047,30 PAGO
14/05/2025 02050028 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS DIGITAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 110,35 PAGO
13/05/2025 02050064 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 0016485-29.2012.4.05.8100 DE AUTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DA AUTARQUIA FEDERAL. 51,57 LIQUIDADO
13/05/2025 02050064 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 0016485-29.2012.4.05.8100 DE AUTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DA AUTARQUIA FEDERAL. 660,36 LIQUIDADO
13/05/2025 02010120 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS DIGITAL ,NESTE MUNICIPIO 350,00 LIQUIDADO
13/05/2025 02010157 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR PESSOAL , NESTE MUNICIPIO. 350,00 LIQUIDADO
13/05/2025 02010158 RM TELECOM LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO FORUM - COMARCA DE CARIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 85,00 LIQUIDADO
13/05/2025 02010163 RM TELECOM LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET,VIA FIBRA OTICA ,JUNTO A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA PARA O ATENDIMENTO NO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN,NESTE MUNICIPIO. 85,00 LIQUIDADO
13/05/2025 11040021 SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO, PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA CONFORME LEI 10.420, DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004, QUE GARANTE A DISTRIBUICAO DE SEMENTES AOS SAFRISTAS QUE ADERIRAM NESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA- FGS, RELATIVOS A 2024/2025, VINCULADO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. 19.008,00 LIQUIDADO
13/05/2025 09050048 MARIA ZENOBIA LIMA LIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( LEGUMES ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.990,90 LIQUIDADO
13/05/2025 13050004 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO - DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 645,18 LIQUIDADO
13/05/2025 08050032 ANTONIO JOSE COSTA NUNES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( JERIMUM DE LEITE ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. 953,04 LIQUIDADO
13/05/2025 08050031 FRANCISCO SALES ALVES LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( JERIMUM ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.200,24 LIQUIDADO
13/05/2025 08050030 PERPETUA LEANDRO DA ROCHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE DE OVINO ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 9.593,10 LIQUIDADO
13/05/2025 08050025 FRANCISCO EVERARDO RODRIGUES LOPES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. 9.535,61 LIQUIDADO
13/05/2025 08050029 JOSE LAIRTON RODRIGUES FERREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 16.738,65 LIQUIDADO
13/05/2025 08050028 MANOEL RODRIGUES FREITAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), NESTA MUNICIPALIDADE. 7.320,60 LIQUIDADO
13/05/2025 08050027 GABRIEL TEIXEIRA ALVES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( MILHO VERDE ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 10.395,54 LIQUIDADO
13/05/2025 08050026 ANTONIA MARIA RODRIGUES BRAZ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( ALFACE ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 507,28 LIQUIDADO
13/05/2025 08050024 ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), NESTA MUNICIPALIDADE. 5.294,70 LIQUIDADO
13/05/2025 08050023 ANTONIO CARLOS GERMANO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( POLPAS DE FRUTAS ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 12.430,00 LIQUIDADO
13/05/2025 08050022 ANTONIO JOSE COSTA NUNES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( JERIMUM DE LEITE ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.919,00 LIQUIDADO
13/05/2025 09050020 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.11/2025. 3.287,50 LIQUIDADO
13/05/2025 09050019 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.11/2025. 2.893,00 LIQUIDADO
13/05/2025 01040354 LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A LOCAÇÃO DE VEICULOS A SEREM DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MEDIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, CONFORME LICITAÇÃO Nª 011/2021-PE, CONTRATO 2021.10.04-0001. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 77.333,00 LIQUIDADO
13/05/2025 01040355 LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A LOCACAO DE VEÍCULOS A SEREM DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E CONTRATO N.2021.10.04-0001. REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. 232.767,90 LIQUIDADO
13/05/2025 13050006 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 23,70 LIQUIDADO
13/05/2025 12050064 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
13/05/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 12,69 LIQUIDADO
13/05/2025 09050018 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.12/2025. 2.761,50 LIQUIDADO
13/05/2025 07050041 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.12/2025. 1.315,00 LIQUIDADO
13/05/2025 07050040 ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO A SEREM DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.639,00 LIQUIDADO
13/05/2025 09050017 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGAS A SER DESTINADO AO PACIENTES SR. JOAO DE FREITAS FILHO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 733,65 LIQUIDADO
13/05/2025 02010110 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO PARA ACOMODACAO DOS ENFERMEIROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 95,00 LIQUIDADO
13/05/2025 02010108 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 625,00 LIQUIDADO
13/05/2025 02010183 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO AO SETOR CENTRAL DE REGULAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 350,00 LIQUIDADO
13/05/2025 02010111 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CAF- CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 350,00 LIQUIDADO
13/05/2025 02010109 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 420,00 LIQUIDADO
13/05/2025 02010113 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 350,00 LIQUIDADO
13/05/2025 02010106 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 130,00 LIQUIDADO
13/05/2025 02010107 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 280,00 LIQUIDADO
13/05/2025 02010105 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 70,00 LIQUIDADO
13/05/2025 09050008 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.701,75 LIQUIDADO
13/05/2025 09050009 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. 1.404,75 LIQUIDADO
13/05/2025 30040042 TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 675,75 LIQUIDADO
13/05/2025 12050067 LIVIA GOMES CUNHA BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRIMEIRA INFANCIA EM PRIMEIRO LUGAR - UM COMPROMISSO PERMANENTE, REALIZADO NO DIA 13 DE MAIO DE 2025, NO AUDITORIO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO CEARA, NA CIDADE DE FORTALEZA. 137,50 LIQUIDADO
13/05/2025 12050066 KATIA CILENE ESCOSSIA DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRIMEIRA INFANCIA EM PRIMEIRO LUGAR - UM COMPROMISSO PERMANENTE, REALIZADO NO DIA 13 DE MAIO DE 2025, NO AUDITORIO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO CEARA, NA CIDADE DE FORTALEZA. 137,50 LIQUIDADO
13/05/2025 02050055 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 445,00 LIQUIDADO
13/05/2025 02050057 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/04/2025 A 14/05 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 369,90 LIQUIDADO
13/05/2025 02050056 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO ATENDIMENTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA (CONSELHO TUTELAR), DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 130,00 LIQUIDADO
13/05/2025 02050054 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 100,00 LIQUIDADO
13/05/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 63,45 LIQUIDADO
13/05/2025 12050006 MARIA MARGARIDA SOUSA MARQUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
13/05/2025 12050005 JOSE WILSON SALVINO DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 LIQUIDADO
13/05/2025 12050004 FRANCISCO MATHEUS GOMES BRAZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
13/05/2025 12050003 FRANCISCA ALINE FIRMINO DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
13/05/2025 12050002 ELIZIANE CRISTINA FERREIRA ALVES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 900,00 LIQUIDADO
13/05/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 23,26 LIQUIDADO
13/05/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 32,37 LIQUIDADO
13/05/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 337,21 LIQUIDADO
13/05/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 242,60 LIQUIDADO
13/05/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 92,12 LIQUIDADO
13/05/2025 13050005 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 0,52 PAGO
13/05/2025 03030101 GENTIL CONTROLES E SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO REFERNTE AO PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIONADO FISCAL-VAF, JUNTO AOS CONSTRIBUINTES DO ICMS, CONFORME CONTRATO. A PRESENTE NOTA FISCAL REFERE-SE O MES DE MARÇO DE 2025. 5.620,00 PAGO
13/05/2025 01040185 CLAUDIO HENRIQUE CASTELO BRANCO 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS -SETOR LICITAÇÃO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
13/05/2025 05050015 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR CONTABILIDADE ( SERVIDOR), DESTE MUNICIPIO. 134,50 PAGO
13/05/2025 02010118 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 350,00 PAGO
13/05/2025 02010165 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR FINACEIRO, DESTE MUNICIPIO. 350,00 PAGO
13/05/2025 02010164 RM TELECOM LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR FINANCEIRO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 280,00 PAGO
13/05/2025 02010160 RM TELECOM LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 150,00 PAGO
13/05/2025 02050059 JOSE AIRTON SOARES RUFINO 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 ,DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DE PEQUENA MICRO EMPRESA NO RAMO DE CONFEÇÃO DE ROUPAS, COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 1.033,00 PAGO
13/05/2025 03030373 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE LOCALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 33,36 PAGO
13/05/2025 02010424 PEDRO BARROS DE SOUSA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ARTUR ALVES DE OLIVEIRA, S/N, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SUBPREFEITA, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 1.000,00 PAGO
13/05/2025 03040098 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO PUBLICA , SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, NOTA FICAL ELETRONICA , FOLHA DE PAGAMENTO , ALMOXERIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. 1.010,00 PAGO
13/05/2025 02010169 RM TELECOM LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 150,00 PAGO
13/05/2025 02010159 RM TELECOM LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO O PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 85,00 PAGO
13/05/2025 02010168 RM TELECOM LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE. 130,00 PAGO
13/05/2025 02040056 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 176,40 PAGO
13/05/2025 02050064 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 0016485-29.2012.4.05.8100 DE AUTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DA AUTARQUIA FEDERAL. 51,57 PAGO
13/05/2025 02050064 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 0016485-29.2012.4.05.8100 DE AUTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DA AUTARQUIA FEDERAL. 660,36 PAGO
13/05/2025 03030374 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE TELEFONIA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2025 40,85 PAGO
13/05/2025 02010120 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS DIGITAL ,NESTE MUNICIPIO 350,00 PAGO
13/05/2025 03040106 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRATO DE N° 2021.10.15-0002 3.000,00 PAGO
13/05/2025 02010157 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR PESSOAL , NESTE MUNICIPIO. 350,00 PAGO
13/05/2025 02010158 RM TELECOM LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO FORUM - COMARCA DE CARIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 85,00 PAGO
13/05/2025 02010163 RM TELECOM LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET,VIA FIBRA OTICA ,JUNTO A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA PARA O ATENDIMENTO NO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN,NESTE MUNICIPIO. 85,00 PAGO
13/05/2025 01040039 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 23,29 PAGO
13/05/2025 13050001 FRANCISCO DOMINGOS GOMES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
13/05/2025 13050002 MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 EMPENHADO
13/05/2025 13050003 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
13/05/2025 13050004 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO - DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 645,18 EMPENHADO
13/05/2025 13050005 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 0,52 EMPENHADO
13/05/2025 13050006 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 23,70 EMPENHADO
13/05/2025 13050005 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 0,52 LIQUIDADO
13/05/2025 05050015 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR CONTABILIDADE ( SERVIDOR), DESTE MUNICIPIO. 134,50 LIQUIDADO
13/05/2025 02010118 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 350,00 LIQUIDADO
13/05/2025 02010165 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR FINACEIRO, DESTE MUNICIPIO. 350,00 LIQUIDADO
13/05/2025 02010164 RM TELECOM LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR FINANCEIRO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 280,00 LIQUIDADO
13/05/2025 02010160 RM TELECOM LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 150,00 LIQUIDADO
13/05/2025 09050014 BACHÁ & CIA LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL CHAMEX A4 E MARCADOR PILOT) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. 2.878,25 LIQUIDADO
13/05/2025 02050059 JOSE AIRTON SOARES RUFINO 02 - GABINETE DA PREFEITA AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 ,DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DE PEQUENA MICRO EMPRESA NO RAMO DE CONFEÇÃO DE ROUPAS, COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE 1.033,00 LIQUIDADO
13/05/2025 02010169 RM TELECOM LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 150,00 LIQUIDADO
13/05/2025 02010159 RM TELECOM LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO O PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 85,00 LIQUIDADO
13/05/2025 02010168 RM TELECOM LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE. 130,00 LIQUIDADO
13/05/2025 03030376 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 31,90 PAGO
13/05/2025 02050032 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POR PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL NA VILA BETA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 311,09 PAGO
13/05/2025 03030369 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JANEIRO E MARÇO DE 2025 58,27 PAGO
13/05/2025 11040021 SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO, PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA CONFORME LEI 10.420, DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004, QUE GARANTE A DISTRIBUICAO DE SEMENTES AOS SAFRISTAS QUE ADERIRAM NESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA- FGS, RELATIVOS A 2024/2025, VINCULADO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO.2º PARCELA 19.008,00 PAGO
13/05/2025 03040109 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DOS SERVIÇOSA A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TARIFAS, CONSUMO,DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 150,64 PAGO
13/05/2025 10040053 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 29,95 PAGO
13/05/2025 03030372 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA, JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 40,63 PAGO
13/05/2025 03030377 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 30,32 PAGO
13/05/2025 03030370 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 263,70 PAGO
13/05/2025 02050033 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 380,25 PAGO
13/05/2025 23040002 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.136,16 PAGO
13/05/2025 01040356 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO FARIAS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 67,03 PAGO
13/05/2025 01040054 JOSE MAURILIO OLIVEIRA SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES AO CENTRO CULTURAL POR OCASIÃO DE O MESMO ESTAR EM REFORMA. CONFORME CONTRATO 2025.01.02.011. 1.200,00 PAGO
13/05/2025 02010034 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. 200,00 PAGO
13/05/2025 28040032 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA ENÉAS HONÓRIO DE ABREU, NA LOCALIDADE BOQUEIRÃO NA ZONA RUAL DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 70,52 PAGO
13/05/2025 02040001 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO FARIAS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 32,35 PAGO
13/05/2025 02040002 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE TOPOGICIO, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 43,09 PAGO
13/05/2025 23040001 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - ESCOLA NEUTON MOREIRA GOMES LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 30,17 PAGO
13/05/2025 23040005 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 41,10 PAGO
13/05/2025 20030030 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA ENÉAS HONÓRIO DE ABREU, NA LOCALIDADE BOQUEIRÃO NA ZONA RUAL DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 86,98 PAGO
13/05/2025 09040029 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), NA COMUNIDADE DE RETIRO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 138,44 PAGO
13/05/2025 08050018 ITAPAJENET SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO E SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA DE FATIMA NA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. QUE SERÁ CELEBRADA NO DIA 13.05.2025. 6.000,00 PAGO
13/05/2025 05050014 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 234,48 PAGO
13/05/2025 05050013 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 434,49 PAGO
13/05/2025 02010040 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. 350,00 PAGO
13/05/2025 02010040 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. 350,00 PAGO
13/05/2025 02010041 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. 350,00 PAGO
13/05/2025 02010032 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.880,00 PAGO
13/05/2025 02010032 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. 80,00 PAGO
13/05/2025 02010032 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. 80,00 PAGO
13/05/2025 02010032 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. 95,00 PAGO
13/05/2025 02010033 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. 650,00 PAGO
13/05/2025 02010035 FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 200,00 PAGO
13/05/2025 02010035 FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 200,00 PAGO
13/05/2025 02010035 FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 200,00 PAGO
13/05/2025 02010035 FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 200,00 PAGO
13/05/2025 02010037 CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 120,00 PAGO
13/05/2025 02010037 CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 120,00 PAGO
13/05/2025 02010036 CONNECTY TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. 100,00 PAGO
13/05/2025 30040025 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( ANEXO ). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 22,31 PAGO
13/05/2025 30040024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ARTES DE CARIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 22,31 PAGO
13/05/2025 14040061 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ) LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 31,42 PAGO
13/05/2025 06050010 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 102,13 PAGO
13/05/2025 15040074 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 120,54 PAGO
13/05/2025 11040025 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO - DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 392,26 PAGO
13/05/2025 11040027 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - ANEXO CRECHE NA LOCALIDADE DE PEREIROS, NA ZONA RURAL. LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 27,88 PAGO
13/05/2025 14040058 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 195,33 PAGO
13/05/2025 04040037 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 839,18 PAGO
13/05/2025 14040063 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA, NA COMUNIDADE DE CARAUBAS NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 52,35 PAGO
13/05/2025 15040075 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ) LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 890,82 PAGO
13/05/2025 01040280 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( ANEXO ). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 23,01 PAGO
13/05/2025 09040030 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 160,08 PAGO
13/05/2025 01040163 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO (GESTÃO DE FROTA). DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.02-0003. 1.098,75 PAGO
13/05/2025 01040278 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.10.15-0003. 3.000,00 PAGO
13/05/2025 03030278 LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS A SEREM DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MEDIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, CONFORME LICITAÇÃO Nª 011/2021-PE, CONTRATO 2021.10.04-0001, E TERMO DE RESPONSABILIDADE Nª 36/2025. 77.333,00 PAGO
13/05/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 12,69 PAGO
13/05/2025 16040022 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 77,09 PAGO
13/05/2025 16040021 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAÇO DE 2025. 43,12 PAGO
13/05/2025 14040062 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 106,56 PAGO
13/05/2025 02010110 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO PARA ACOMODACAO DOS ENFERMEIROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 95,00 PAGO
13/05/2025 14040060 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 122,91 PAGO
13/05/2025 01040281 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 217,18 PAGO
13/05/2025 03040107 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 324,61 PAGO
13/05/2025 02010108 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 625,00 PAGO
13/05/2025 02010183 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO AO SETOR CENTRAL DE REGULAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 350,00 PAGO
13/05/2025 02010111 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CAF- CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 350,00 PAGO
13/05/2025 02010109 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 420,00 PAGO
13/05/2025 02010113 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 350,00 PAGO
13/05/2025 02010106 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 130,00 PAGO
13/05/2025 08040033 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 49,25 PAGO
13/05/2025 15040073 OI S.A TELECOMUNICAÇÕES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONICOS DE OI FIXO + OI VELOX, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 195,09 PAGO
13/05/2025 06050001 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 46,18 PAGO
13/05/2025 02010107 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 280,00 PAGO
13/05/2025 06050002 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 82,46 PAGO
13/05/2025 02010105 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 70,00 PAGO
13/05/2025 06050003 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 46,14 PAGO
13/05/2025 11040026 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 22,34 PAGO
13/05/2025 04040039 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 36,89 PAGO
13/05/2025 18040008 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO DE (GESTAO DE FROTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.098,75 PAGO
13/05/2025 04040038 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 460,62 PAGO
13/05/2025 03040108 OI S.A TELECOMUNICAÇÕES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONICOS DO OI FIXO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 97,33 PAGO
13/05/2025 02050055 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 445,00 PAGO
13/05/2025 02050057 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/04/2025 A 14/05 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 369,90 PAGO
13/05/2025 02050056 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO ATENDIMENTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA (CONSELHO TUTELAR), DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 130,00 PAGO
13/05/2025 03040110 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, REPRESENTADA PELA SR. VERA LUCIA SAMPAIO HOLANDA,SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DA PREFEITURA COM A ENTIDA, REPRESENTADA POR ELA, NAS AÇÕES NA EMPREGABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA A MUNICIPES DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, PARA O CUSTEIO AS DESPESAS COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A FACÇÃO DE ROUPAS, NA REFERIDA COMUNIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 296,99 PAGO
13/05/2025 02050054 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 100,00 PAGO
13/05/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 63,45 PAGO
13/05/2025 12050006 MARIA MARGARIDA SOUSA MARQUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
13/05/2025 12050005 JOSE WILSON SALVINO DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 PAGO
13/05/2025 12050004 FRANCISCO MATHEUS GOMES BRAZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
13/05/2025 12050003 FRANCISCA ALINE FIRMINO DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
13/05/2025 12050002 ELIZIANE CRISTINA FERREIRA ALVES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 900,00 PAGO
13/05/2025 02050014 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRARO 2021.10.15-0001. 3.000,00 PAGO
13/05/2025 01040283 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 121,50 PAGO
13/05/2025 03030438 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.477,66 PAGO
13/05/2025 01040345 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A CASA DE RECUPERAÇÃO AS DROGAS ENTRE AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 407,80 PAGO
13/05/2025 01040291 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.498,42 PAGO
13/05/2025 01040320 OI S.A TELECOMUNICAÇÕES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS DE OI FIXO+ OI VELOX,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E VINCULADAS A MESMA , DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 346,22 PAGO
13/05/2025 02040036 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE,CE CONFORME LICITAÇAO N. 006/2021-TP E CONTRATO N. 2021.10.15-0004. 3.000,00 PAGO
13/05/2025 03030371 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO DESSALINIZADOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 40,60 PAGO
13/05/2025 03030375 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 41,37 PAGO
13/05/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 75,58 PAGO
13/05/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO, REF: O MES DE MARÇO DE 2025 92,12 PAGO
13/05/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 310,03 PAGO
13/05/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 184,73 PAGO
13/05/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 22,80 PAGO
13/05/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 39,54 PAGO
13/05/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 27,50 PAGO
13/05/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 470,18 PAGO
13/05/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 362,01 PAGO
13/05/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 276,03 PAGO
13/05/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 362,22 PAGO
12/05/2025 28020038 POSTO ALTAS HORAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 495 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. 20.839,11 PAGO
12/05/2025 03030307 LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E CONTRATO N.2021.10.04-0001. REFERENTE A 16 DIAS LETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 186.214,32 PAGO
12/05/2025 03020862 NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. (ROTAS URBANAS). CONFORME LICIT. DE Nº 011/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.10.04.0002. REFERENTE OS DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 40.539,49 PAGO
12/05/2025 03030302 NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. (ROTAS URBANAS). CONFORME LICIT. DE Nº 011/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.10.04.0002. REFERENTE OS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. 40.539,49 PAGO
12/05/2025 03020863 NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.02.26-0006. REFERENTE OS DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 126.795,20 PAGO
12/05/2025 03030304 NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.02.26-0006. REFERENTE OS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. 126.795,20 PAGO
12/05/2025 04040003 MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 6490 ( TROCA DE CABEÇOTE ), IMPRESSORA EPSON 3250 ( C/KIT 4 LITRO TINTAS ), IMPRESSORA BROTHER 5652 ( RECARGA E REFIL ), PERTENCENTES A ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS, NESTA MUNICIPALIDADE. 3.760,00 PAGO
12/05/2025 02050052 VANDERLEI RIBEIRO NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 PAGO
12/05/2025 02050051 SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 PAGO
12/05/2025 02050050 REGINA CELIA LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 PAGO
12/05/2025 02050049 MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 PAGO
12/05/2025 02050048 MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 PAGO
12/05/2025 02050046 MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 PAGO
12/05/2025 02050045 JULIENE CATUNDA ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 PAGO
12/05/2025 02050044 FRANCISCA MARQUES BRAZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 PAGO
12/05/2025 02050043 JACINTA ALMEIDA DE PINHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 PAGO
12/05/2025 02050042 FRANCISCA MARIA LINO DE ABREU 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 PAGO
12/05/2025 02050041 FRANCISCA EVANDA MOREIRA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 PAGO
12/05/2025 02050040 EVELINE DE OLIVEIRA ESTEVES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 PAGO
12/05/2025 02050039 ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 PAGO
12/05/2025 02050038 CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 PAGO
12/05/2025 02050037 ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 PAGO
12/05/2025 02050036 ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 PAGO
12/05/2025 03020261 FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL N.334 DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), PARA ACOMPANHAR A CAPITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N. 2025010601SMS E CONTRATO N. 1001012025. 600,00 PAGO
12/05/2025 10010029 FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL N.327 DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), PARA ACOMPANHAR A CAPITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N. 2025010601SMS E CONTRATO N. 1001012025. 600,00 PAGO
12/05/2025 04040035 MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 07,09,13,23,28 DE ABRIL DE 2025. 6.080,00 PAGO
12/05/2025 01040238 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 02,03,09,10,16,23,24,30 DE ABRIL DE 2025. 10.524,45 PAGO
12/05/2025 01040237 VINICIUS FRANCISCO SAMPAIO MENDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.000,00 PAGO
12/05/2025 01040236 MARIO LUIS DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.000,00 PAGO
12/05/2025 01040235 LEISIANE GONCALVES ALVES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.000,00 PAGO
12/05/2025 01040234 ANDRE PENHA AGUIAR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.000,00 PAGO
12/05/2025 03030284 FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), PARA ACOMPANHAR A CAPITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N. 2025010601SMS E CONTRATO N. 1001012025. 3.100,00 PAGO
12/05/2025 01040276 FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), PARA ACOMPANHAR A CAPITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N. 2025010601SMS E CONTRATO N. 1001012025. 3.100,00 PAGO
12/05/2025 17040013 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 005/2022-PP E CONTRATO N. 2022.06.29-0001. 4.400,00 PAGO
12/05/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 22,41 PAGO
12/05/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 333,86 PAGO
12/05/2025 02050047 MARIA APARECIDA DANIEL COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 PAGO
12/05/2025 02050015 JOAO VICTOR DOS SANTOS SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE, EM UM VEICULO CAMINÃO MERCEDES BENZ 709, DE PLACAS: HUX-1J31, EM UMA MUDANÇA DE FORTALEZA PARA CARIDADE, DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 800,00 PAGO
12/05/2025 02050064 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 0016485-29.2012.4.05.8100 DE AUTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DA AUTARQUIA FEDERAL. 1.532,09 LIQUIDADO
12/05/2025 07050029 POSTO ALTAS HORAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.01/2025. 8.056,30 LIQUIDADO
12/05/2025 07050031 POSTO ALTAS HORAS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.03/2025. 10.045,36 LIQUIDADO
12/05/2025 03040142 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 48,09 LIQUIDADO
12/05/2025 03040135 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA, JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 44,09 LIQUIDADO
12/05/2025 07050028 POSTO ALTAS HORAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. 25.101,56 LIQUIDADO
12/05/2025 12050073 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE AGRESTE LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 208,88 LIQUIDADO
12/05/2025 12050072 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA, NA COMUNIDADE DE RETIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 268,13 LIQUIDADO
12/05/2025 03040134 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE TELEFONIA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2025 44,09 LIQUIDADO
12/05/2025 12050048 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 44,28 LIQUIDADO
12/05/2025 12050042 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO FARIAS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 34,48 LIQUIDADO
12/05/2025 12050040 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 129,34 LIQUIDADO
12/05/2025 07050026 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. 8.258,24 LIQUIDADO
12/05/2025 07050024 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. 73.741,76 LIQUIDADO
12/05/2025 08050018 ITAPAJENET SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO E SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA DE FATIMA NA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. QUE SERÁ CELEBRADA NO DIA 13.05.2025. 6.000,00 LIQUIDADO
12/05/2025 08050015 JMA ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE KITS DE LANCHES PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. 5.775,00 LIQUIDADO
12/05/2025 08050014 OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE CARIDADE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A UNIDADE EXECUTORA DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 859,68 LIQUIDADO
12/05/2025 02050982 GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 300,00 LIQUIDADO
12/05/2025 12050071 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 36,91 LIQUIDADO
12/05/2025 12050065 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 46,22 LIQUIDADO
12/05/2025 09040034 JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
12/05/2025 12050041 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 49,67 LIQUIDADO
12/05/2025 09050037 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
12/05/2025 02050052 VANDERLEI RIBEIRO NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
12/05/2025 02050051 SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
12/05/2025 02050050 REGINA CELIA LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
12/05/2025 02050049 MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
12/05/2025 02050048 MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
12/05/2025 02050046 MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
12/05/2025 02050045 JULIENE CATUNDA ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
12/05/2025 02050044 FRANCISCA MARQUES BRAZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
12/05/2025 02050043 JACINTA ALMEIDA DE PINHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
12/05/2025 02050042 FRANCISCA MARIA LINO DE ABREU 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
12/05/2025 02050041 FRANCISCA EVANDA MOREIRA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
12/05/2025 02050040 EVELINE DE OLIVEIRA ESTEVES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
12/05/2025 02050039 ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
12/05/2025 02050038 CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
12/05/2025 02050037 ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
12/05/2025 02050036 ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
12/05/2025 07050025 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 29.002,42 LIQUIDADO
12/05/2025 07050023 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 31.000,61 LIQUIDADO
12/05/2025 09050004 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇAO N.006/2025-PE E CONTRATO N.09.05.01/2025. 3.632,50 LIQUIDADO
12/05/2025 09050003 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. 4.443,00 LIQUIDADO
12/05/2025 06050015 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 288,70 LIQUIDADO
12/05/2025 06050014 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 562,00 LIQUIDADO
12/05/2025 02050177 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.644,55 LIQUIDADO
12/05/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 22,41 LIQUIDADO
12/05/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 333,86 LIQUIDADO
12/05/2025 02050047 MARIA APARECIDA DANIEL COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
12/05/2025 07050035 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.994,68 LIQUIDADO
12/05/2025 07050034 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.657,88 LIQUIDADO
12/05/2025 07050032 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 2.352,54 LIQUIDADO
12/05/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 373,86 LIQUIDADO
12/05/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 265,53 LIQUIDADO
12/05/2025 03040141 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 44,65 LIQUIDADO
12/05/2025 03040140 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO DESSALINIZADOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 44,09 LIQUIDADO
12/05/2025 12050001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 PAGO
12/05/2025 02050064 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 0016485-29.2012.4.05.8100 DE AUTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DA AUTARQUIA FEDERAL. 1.532,09 PAGO
12/05/2025 12050001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 EMPENHADO
12/05/2025 12050002 ELIZIANE CRISTINA FERREIRA ALVES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 900,00 EMPENHADO
12/05/2025 12050003 FRANCISCA ALINE FIRMINO DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
12/05/2025 12050004 FRANCISCO MATHEUS GOMES BRAZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
12/05/2025 12050005 JOSE WILSON SALVINO DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 EMPENHADO
12/05/2025 12050006 MARIA MARGARIDA SOUSA MARQUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
12/05/2025 12050007 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, PARA EVENTO DE ENTREGA DE TABLETS DA CREDE 07 E ENTREGA DA PAVIMENTAÇÃO RODOVIA CE603, TRECHO ENTROCAMENTO DA BR020 AO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 6.000,00 EMPENHADO
12/05/2025 12050008 TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS DIVERSAS LOCALIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.243,00 EMPENHADO
12/05/2025 12050009 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 420,00 EMPENHADO
12/05/2025 12050010 MANUEL ADRIANO DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAS ATIVIDADES DE ROÇO COM MÁQUINA ROÇADEIRA NA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA DO MATO NO ENTORNO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO E ANEXO, SITUADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1.263,16 EMPENHADO
12/05/2025 12050011 MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. 1.894,74 EMPENHADO
12/05/2025 12050012 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 EMPENHADO
12/05/2025 12050013 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 1.750,00 EMPENHADO
12/05/2025 12050014 MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME 02 - GABINETE DA PREFEITA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO A SEREM DESTINADOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. 958,60 EMPENHADO
12/05/2025 12050015 MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ESGOTAMENTO DE SUMIDOUROS, SITUADOS NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 EMPENHADO
12/05/2025 12050016 MARIA LUZIRENE VIEIRA PAULINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , NA INSTALAÇÃO DE FORRO PVC EM SETORES PUBLICOS DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO. 1.421,05 EMPENHADO
12/05/2025 12050017 TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER FORNECIMENTO DE BOMBA SUBMERSA A SEREM DESTINADA PARA O POÇO PROFUNDO LOCALIZADO NA REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. 1.567,80 EMPENHADO
12/05/2025 12050018 FRANCISCA ERIKA BELARMINO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE. 315,79 EMPENHADO
12/05/2025 12050019 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 EMPENHADO
12/05/2025 12050020 JOSE IVANILDO FERREIRA FELIX 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR PELA IGREJA EVANGELICA MISSÃO MORIÁ NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 631,58 EMPENHADO
12/05/2025 12050021 FRANCISCO MAYK FERREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 7.368,42 EMPENHADO
12/05/2025 12050022 MARIA MARLUCIA DIAS SOUTO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 EMPENHADO
12/05/2025 12050023 MARIA MARGARIDA DA SILVA FELIPE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 842,11 EMPENHADO
12/05/2025 12050024 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA E TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE ANTONIO FAUSTO QUEIROZ, FALECIDO NO DIA 10/05/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 960,00 EMPENHADO
12/05/2025 12050025 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA E TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE ROSA RODRIGUES SERAFIM, FALECIDO NO DIA 12/05/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 960,00 EMPENHADO
12/05/2025 12050026 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE ROSA RODRIGUES SERAFIM, FALECIDA NO DIA 12/05/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. 1.058,00 EMPENHADO
12/05/2025 12050027 CONNECT.COM LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. 600,00 EMPENHADO
12/05/2025 12050028 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE ANTONIO FAUSTO DE QUEIROZ, FALECIDA NO DIA 10/05/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. 1.058,00 EMPENHADO
12/05/2025 12050029 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05/2025. 4.830,00 EMPENHADO
12/05/2025 12050030 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05/2025. 7.647,50 EMPENHADO
12/05/2025 12050031 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05.01/2025. 3.220,00 EMPENHADO
12/05/2025 12050032 SAMUEL DOS SANTOS DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NAS ATIVIDADES DE ROÇO COM MAQUINA ROÇADEIRA NA LIMPEZA DO MATO NAS DIVERSAS RUAS NO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DO MANUCIPIO. 2.368,42 EMPENHADO
12/05/2025 12050033 JOSE WILSON CASTRO ALEXANDRE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNUICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NAS ATIVIDADES DE ROÇAGEM COM MAQUINA ROÇADEIRA PARA A LIMPEZA NO MATO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, NA SEDE DO MUNICIPIO. 2.315,79 EMPENHADO
12/05/2025 12050034 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. 41.055,00 EMPENHADO
12/05/2025 12050035 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GARRAFAS D' AGUA DE 500ML, A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. 9.000,00 EMPENHADO
12/05/2025 12050036 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COPOS D' AGUA DE 200ML, A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. 8.000,00 EMPENHADO
12/05/2025 12050037 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04.01/202. 7.245,00 EMPENHADO
12/05/2025 12050038 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ) , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04.01/202. 6.440,00 EMPENHADO
12/05/2025 12050039 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. 26.565,00 EMPENHADO
12/05/2025 12050040 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 129,34 EMPENHADO
12/05/2025 12050041 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 49,67 EMPENHADO
12/05/2025 12050042 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO FARIAS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 34,48 EMPENHADO
12/05/2025 12050043 ELIELTON DE SOUSA NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 315,79 EMPENHADO
12/05/2025 12050044 JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 3º TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL A SE REALIZAR NO DISTRIRO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 EMPENHADO
12/05/2025 12050045 ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 1º COPA REGIONAL RIACHO DAS PEDRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 EMPENHADO
12/05/2025 12050046 ANA VITORIA MACIEL VENUTO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SE REALIZAR NA SEDE DO MUNICIPIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 EMPENHADO
12/05/2025 12050047 FRANCISCO JANIEL FERREIRA MACIEL 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA DO MEIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 EMPENHADO
12/05/2025 12050048 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 44,28 EMPENHADO
12/05/2025 12050049 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N° 010/2025 -PE (AVISO DE LICITAÇAO ), A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO ( O POVO ) DIARIO ODICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO ( D.O.U ) NO DIA 12 DE MAIO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2023-PP E CONTRATO DE Nº 2023.02.27-0004. 1.538,50 EMPENHADO
12/05/2025 12050050 COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DOM BOSCO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SERM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PAC, PERTECENTE A SECRETARIA MENCIONADA, DESTA MUNICIPALIDADE. 2.162,26 EMPENHADO
12/05/2025 12050051 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N° 010/2025 -PE ( EDITAL DE PRÉ QUALIFICAÇÃO 001/2025/PQ - PROCESSO ADMINISTRATIVO 05.05.01/2025 ), A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO ( O POVO ) DIARIO ODICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO ( D.O.U ) NO DIA 12 DE MAIO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2023-PP E CONTRATO DE Nº 2023.02.27-0004. 1.726,50 EMPENHADO
12/05/2025 12050052 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.952,35 EMPENHADO
12/05/2025 12050053 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. 74.025,46 EMPENHADO
12/05/2025 12050054 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.357,88 EMPENHADO
12/05/2025 12050055 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. 7.524,56 EMPENHADO
12/05/2025 12050056 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.694,68 EMPENHADO
12/05/2025 12050057 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 29.006,61 EMPENHADO
12/05/2025 12050058 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 30.004,20 EMPENHADO
12/05/2025 12050059 POSTO ALTAS HORAS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.03/2025. 8.120,36 EMPENHADO
12/05/2025 12050060 POSTO ALTAS HORAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.01/2025. 9.006,35 EMPENHADO
12/05/2025 12050061 POSTO ALTAS HORAS 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.04/2025. 7.006,80 EMPENHADO
12/05/2025 12050062 POSTO ALTAS HORAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. 12.105,60 EMPENHADO
12/05/2025 12050063 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇÃOA DE PEÇAS COMBUSTIVEIS A SER DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO S10 DE PLACA HXS2052, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.660,39 EMPENHADO
12/05/2025 12050064 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
12/05/2025 12050065 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 46,22 EMPENHADO
12/05/2025 12050066 KATIA CILENE ESCOSSIA DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRIMEIRA INFANCIA EM PRIMEIRO LUGAR - UM COMPROMISSO PERMANENTE, REALIZADO NO DIA 13 DE MAIO DE 2025, NO AUDITORIO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO CEARA, NA CIDADE DE FORTALEZA. 137,50 EMPENHADO
12/05/2025 12050067 LIVIA GOMES CUNHA BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRIMEIRA INFANCIA EM PRIMEIRO LUGAR - UM COMPROMISSO PERMANENTE, REALIZADO NO DIA 13 DE MAIO DE 2025, NO AUDITORIO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO CEARA, NA CIDADE DE FORTALEZA. 137,50 EMPENHADO
12/05/2025 12050068 MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS 12º MODULO, JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2025. 200,00 EMPENHADO
12/05/2025 12050069 AURILENE GOMES CAVALCANTE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS 12º MODULO, JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2025. 400,00 EMPENHADO
12/05/2025 12050070 JEFERSON BARBOSA CUNHA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS 12º MODULO, JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2025. 200,00 EMPENHADO
12/05/2025 12050071 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 36,91 EMPENHADO
12/05/2025 12050072 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA, NA COMUNIDADE DE RETIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 268,13 EMPENHADO
12/05/2025 12050073 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE AGRESTE LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 208,88 EMPENHADO
12/05/2025 12050001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 LIQUIDADO
12/05/2025 02050436 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO ANEXO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 23,22 LIQUIDADO
12/05/2025 02050430 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 472,69 LIQUIDADO
09/05/2025 09050001 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. EMPENHADO
09/05/2025 09050002 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 18.174,87 EMPENHADO
09/05/2025 09050003 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. 4.443,00 EMPENHADO
09/05/2025 09050004 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇAO N.006/2025-PE E CONTRATO N.09.05.01/2025. 3.632,50 EMPENHADO
09/05/2025 09050005 APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ 02 - GABINETE DA PREFEITA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO 2.172,00 EMPENHADO
09/05/2025 09050006 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1.257,00 EMPENHADO
09/05/2025 09050007 MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N.03020610 DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.275,12 EMPENHADO
09/05/2025 09050008 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.701,75 EMPENHADO
09/05/2025 09050009 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01/2025. 1.404,75 EMPENHADO
09/05/2025 09050010 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 524,91 EMPENHADO
09/05/2025 09050011 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. 5.894,40 EMPENHADO
09/05/2025 09050012 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 23/60. 98.525,30 EMPENHADO
09/05/2025 09050013 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 1.367,48 EMPENHADO
09/05/2025 09050014 BACHÁ & CIA LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL CHAMEX A4 E MARCADOR PILOT) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. 2.878,25 EMPENHADO
09/05/2025 09050015 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 514,80 EMPENHADO
09/05/2025 09050016 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGAS A SER DESTINADO AO PACIENTE, SRA MARIA FERREIRA DOS SANTOS, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 495,45 EMPENHADO
09/05/2025 09050017 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGAS A SER DESTINADO AO PACIENTES SR. JOAO DE FREITAS FILHO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 733,65 EMPENHADO
09/05/2025 09050018 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.12/2025. 2.761,50 EMPENHADO
09/05/2025 09050019 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.11/2025. 2.893,00 EMPENHADO
09/05/2025 09050020 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.11/2025. 3.287,50 EMPENHADO
09/05/2025 09050021 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RM DE COLUNA LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 874,00 EMPENHADO
09/05/2025 09050022 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS A SER DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.513,10 EMPENHADO
09/05/2025 09050023 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 EMPENHADO
09/05/2025 09050024 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PAB, DO MUNICIPIO DE CARIDADE. 700,00 EMPENHADO
09/05/2025 09050025 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE. 630,00 EMPENHADO
09/05/2025 09050026 CARLYSLANYO ALEXANDRE LOPES ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇAO DO FORRO EM PVC DA SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. 3.364,00 EMPENHADO
09/05/2025 09050027 JOSE FERREIRA ESTEVES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA CAMPANHA DIA D DE VACINAÇAO, REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 263,16 EMPENHADO
09/05/2025 09050028 JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇAO DE SOM PARA DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DIA D VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS DISTRITOS DE SAO DOMINGOS E CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. 1.030,93 EMPENHADO
09/05/2025 09050029 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇAO DE SOM PARA DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DIA D VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. 432,99 EMPENHADO
09/05/2025 09050030 LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇAO DE SOM PARA DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DIA D VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 421,05 EMPENHADO
09/05/2025 09050031 MARIA VERONICA MARTINS SAMPAIO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÃO DE PULA-PULA PARA DIA D DE VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 421,05 EMPENHADO
09/05/2025 09050032 MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ALIMENTAÇAO PARA CAMPANHA DIA D DE VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 789,47 EMPENHADO
09/05/2025 09050033 MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO ESGOTAMENTO DE FOSSA DA UNIDADE DE SAUDE PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 EMPENHADO
09/05/2025 09050034 JANGADA VEICULOS E PEÇAS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MECANICA NA REVISAO DE 40.000KM EXT REP PASTILHA FR E TR, TMO, HIGIENIZACAO BIOHIGIEN, NO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACA SAX-3I82, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, EZEQUIEL GOMES FILHO, NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. 1.490,89 EMPENHADO
09/05/2025 09050035 JANGADA VEICULOS E PEÇAS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACA, SAX-3I82, VINCULADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, EZEQUIEL GOMES FILHO, NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. 2.175,89 EMPENHADO
09/05/2025 09050036 ELADIO PINHEIRO CANTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
09/05/2025 09050037 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
09/05/2025 09050038 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 600,00 EMPENHADO
09/05/2025 09050039 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 1.635,00 EMPENHADO
09/05/2025 09050040 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 1.840,00 EMPENHADO
09/05/2025 09050041 ELIENE LOIOLA SENA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AJUDA FINANCEIRA A SER DESTINADA PARA DAR CONTINUIDADE A CIRURGIA DE MUNICIPE, DESTE MUNICIPIO. 1.200,00 EMPENHADO
09/05/2025 09050042 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA E TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO FERREIRA GOMES, FALECIDO NO DIA 09/05/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.680,00 EMPENHADO
09/05/2025 09050043 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE FRANCISCO FERREIRA GOMES, FALECIDA NO DIA 09/05/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. 1.058,00 EMPENHADO
09/05/2025 09050044 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 46,27 EMPENHADO
09/05/2025 09050045 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 158,56 EMPENHADO
09/05/2025 09050046 BRADESCO-CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO 27,50 EMPENHADO
09/05/2025 09050047 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 17.02.01/2025 3.485,65 EMPENHADO
09/05/2025 09050048 MARIA ZENOBIA LIMA LIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( LEGUMES ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.990,90 EMPENHADO
09/05/2025 09050012 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 23/60. 98.525,30 LIQUIDADO
09/05/2025 09050023 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 LIQUIDADO
09/05/2025 09050011 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. 5.894,40 LIQUIDADO
09/05/2025 09050010 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 524,91 LIQUIDADO
09/05/2025 09050002 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 18.174,87 LIQUIDADO
09/05/2025 09050001 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. LIQUIDADO
09/05/2025 08050036 MARIA AMANDA LOPES COSTA 02 - GABINETE DA PREFEITA DIARIA CONCEDIDA A VICE-PREFEITA SRA MARIA AMANDA LOPES COSTA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE GOVERNANÇA DO TURISMO E FORTALECIMENTO DO SERTÃO CENTRAL COMO ROTA TURISTICA DO CEARA, QUE SERA REALIZADO DIA 09 DE MAIO DE 2025 A SER REALIZADO NO AUDITORIO DO CEFRAE NA CIDADE DE CANINDE/CE. 550,00 LIQUIDADO
09/05/2025 02050482 OI S.A TELECOMUNICAÇÕES 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONICOS DO OI FIXO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 97,36 LIQUIDADO
09/05/2025 08050033 MARIA AMANDA LOPES COSTA 02 - GABINETE DA PREFEITA DIÁRIA CONCEDIDA A VICE-PREFEITA SRA MARIA AMANDA LOPES COSTA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE GOVERNANÇA DO TURISMO E FORTALECIMENTO DO SERTÃO CENTRAL COMO ROTA TURISTICA DO CEARÁ, QUE SERÁ REALIZADO DIA 09 DE MAIO DE 2025 NO AUDITORIO DO CEFRAE NO MUNICIPIO DE CANINDE-CE. 550,00 LIQUIDADO
09/05/2025 06050023 FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADOS NO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE. 1.237,11 LIQUIDADO
09/05/2025 07050039 LAUANNE QUEIROZ VICENTE 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVI ÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, EM SERVIÇOS DE FRETE DA CIDADE FORTALEZA-CE PARA ESTA MUNICIPALIDADE. 500,00 LIQUIDADO
09/05/2025 09050006 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1.257,00 LIQUIDADO
09/05/2025 09050005 APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ 02 - GABINETE DA PREFEITA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO 2.172,00 LIQUIDADO
09/05/2025 01040840 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO 3.348,00 PAGO
09/05/2025 05050012 TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE DESTERRO, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.288,05 PAGO
09/05/2025 05050011 TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE CAMARAO, NESTA MUNICIPALIDADE. 3.867,15 PAGO
09/05/2025 05050010 TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE. 4.143,15 PAGO
09/05/2025 03020841 FRANCISCO FERNANDO PANTALEÃO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 2.018,00 PAGO
09/05/2025 06050021 ANTONIA RAQUEL S. MATOS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2º PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.105,26 PAGO
09/05/2025 06050020 PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DA LIGA FUTBOL CEARENSE DE FUTSAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 PAGO
09/05/2025 06050019 ANTONIO CÉSAR RABELO LEAL 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃOA DE EVENTO ESPORTIVO - 3º VAQUEJADA PARQUE ALGAROBA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 PAGO
09/05/2025 06050018 CARMEN RITA LOPES DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 PAGO
09/05/2025 06050017 KEULIANY VIEIRA DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPRTIVO A SE REALIZAR NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 PAGO
09/05/2025 08050016 PAULO SERGIO DOS SANTOS SOARES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOD ESPORTIVO - 25º TRADICIONAL TORNEIO DAS MAES A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE. 7.368,42 PAGO
09/05/2025 01040834 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO 1.583,00 PAGO
09/05/2025 01040835 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. 65,00 PAGO
09/05/2025 01040829 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. 14.805,00 PAGO
09/05/2025 01040825 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1.518,00 PAGO
09/05/2025 01040817 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS ) LOTADOS NO DEMUTRAN - AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. 40.571,60 PAGO
09/05/2025 01040882 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 35.356,10 PAGO
09/05/2025 01040883 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDOREA ATIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RGPS. 65,00 PAGO
09/05/2025 01040888 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 3.318,00 PAGO
09/05/2025 04040042 FRANCISCO JULIO GOMES SOUTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO MATO DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NO PERIODO DE 07 A 30 DE ABRIL DE 2025, NESTA MUNICIPALIDADE. 884,21 PAGO
09/05/2025 04040041 ANTONIO FERNANDO RIBEIRO TAVARES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO MATO DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NO PERIODO DE 07 A 30 DE ABRIL DE 2025, NESTA MUNICIPALIDADE. 884,21 PAGO
09/05/2025 04040040 BENEDITO ANTÔNIO ALVES ALMEIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO MATO DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NO PERIODO DE 07 A 30 DE ABRIL DE 2025, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.031,58 PAGO
09/05/2025 15040076 FRANCISCO ANTONIO DIAS FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA EM SERVIÇOS DE SOLDAGEM DE MAQUINAS VINCULADAS A MESMA, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.628,87 PAGO
09/05/2025 10030028 MARIA RAFHAELLA ALVES CARNEIRO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA JUNTO A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.752,58 PAGO
09/05/2025 05050009 FRANCISCO FLAVIO ALVES ROCHA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA A SER ULTILIZADAS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 721,65 PAGO
09/05/2025 30040028 TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA ROÇADEIRA PARA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS, E ROÇAGEM DE PRAÇAS E RUAS DA SEDE , DESTA MUNICIPALIDADE. 1.913,89 PAGO
09/05/2025 16040029 SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DE QUITAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 716 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO 15 (QUINZE) ULTIMOS QUINZE DIAS DO MES DE ABRIL DE 2025 15.897,97 PAGO
09/05/2025 08050005 LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA MAQUINA PATROL 120K DE PROPRIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE. 1.435,96 PAGO
09/05/2025 01040765 FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES COMISSIONADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 106.535,41 PAGO
09/05/2025 01040767 FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1.318.168,86 PAGO
09/05/2025 01040769 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (PROFESSORES CONCURSADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. 260,00 PAGO
09/05/2025 01040756 FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 210.034,76 PAGO
09/05/2025 01040758 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (DIVERSOS CONCURSADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. 1.495,00 PAGO
09/05/2025 01040745 FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE A RESCISÃO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONTRATADO). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1.720,40 PAGO
09/05/2025 01040754 FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 33.910,00 PAGO
09/05/2025 01040760 FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 561.800,44 PAGO
09/05/2025 01040761 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO INSS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (PROFESSORES CONTRATADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. 1.625,00 PAGO
09/05/2025 31030016 MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DAS IMPRESSORAS EPSON 6490 ( RESSET DAS ALMOFADAS E CAIXA DE MANUTENÇÃO COM CHIP ), E IMPRESSORA BROTHER 8085 ( COM TROCA DAS UNIDADES FUSÃO E CILINDRO ), AMBAS PERTENCENTES DA ESCOLA MUNICIPAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.000,00 PAGO
09/05/2025 31030017 MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 6490 ( RESSET DA CAIXA DE MANUTENÇÃO E CHIP ), PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTE MUNICIPIO. 1.630,00 PAGO
09/05/2025 31030019 MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA BROTHER 1617 ( SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E FONTE COM TROCA DE CILINDRO 03 ), PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, NA COMUNIDADE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. 970,00 PAGO
09/05/2025 31030018 MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DAS IMPRESSORAS EPSON 6490 ( RESSET DAS ALMOFADAS E CHIP ), E IMPRESSORA EPSON 3250 ( RESSET DE ALMOFADAS ), AMBAS PERTENCENTES DA ESCOLA MUNICIPAL ARTHUR SALVINO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CARNEIRO, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.060,00 PAGO
09/05/2025 04040004 MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 6490 ( COM TROCA DE CABEÇOTE ), PERTENCENTES A ESCOLA DELFINA TEIXEIRA DE CASTRO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE VARZEA REDONDA, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.960,00 PAGO
09/05/2025 30040022 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE AGUAS EM COPO DE 200ML, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. 1.500,00 PAGO
09/05/2025 30040023 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE AGUAS EM GARRAFAS DE 500ML, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. 1.500,00 PAGO
09/05/2025 30040018 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. 40.322,45 PAGO
09/05/2025 30040017 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. 24.955,00 PAGO
09/05/2025 30040020 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ) , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04.01/202. 4.991,00 PAGO
09/05/2025 15040006 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR - EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.03/2025. 21.661,44 PAGO
09/05/2025 15040005 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.03/2025. 59.967,15 PAGO
09/05/2025 15040004 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.03/2025. 34.215,25 PAGO
09/05/2025 30040019 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04.01/202. 5.635,00 PAGO
09/05/2025 04040002 MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 6490 COM TROCA DE CABEÇOTE, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CARAUBAS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.600,00 PAGO
09/05/2025 06050016 ANTONIO WELTON MACIEL DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NA IGREJA MATRIZ DA PAROQUIA DE SANTO ANTÔNIO, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 2.578,95 PAGO
09/05/2025 07050036 MARIA QUERVIANE SOARES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA REALIZADO NA CAPELA ALTO DA BELA VISTA, NESTA MUNICIPALIDADE. 3.157,89 PAGO
09/05/2025 07050033 IANA RODRIGUES CHAVES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.105,26 PAGO
09/05/2025 07050030 ADRIANA VIEIRA DA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NA CAPELA DE SANTA LUZIA NA COMUNIDADE DE PEREIROS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 PAGO
09/05/2025 07050022 MARILIA ISABELLY RICARDO MENDONÇA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA REALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.105,26 PAGO
09/05/2025 07050021 FRANCISCO GELSON PEREIRA TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 PAGO
09/05/2025 07050020 ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE CARIDADE A QUIXADÁ. 2.421,05 PAGO
09/05/2025 01040346 NILLANIA PEREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 4.040,30 PAGO
09/05/2025 01040053 FRANCISCA NENZINHA SALVINO DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO REFEREMTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO ARQUIVO DA EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.010. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.200,00 PAGO
09/05/2025 26030009 MARIA RAFHAELLA ALVES CARNEIRO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA JUNTO A VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE CARIDADE. 2.886,60 PAGO
09/05/2025 01040777 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 8.325,84 PAGO
09/05/2025 01040782 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. 26.061,06 PAGO
09/05/2025 01040784 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. 11.989,06 PAGO
09/05/2025 01040791 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO. 42.467,50 PAGO
09/05/2025 01040800 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS NIVEL MEDIO LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONCURSADOS), DESTE MUNICIPIO. 141.247,89 PAGO
09/05/2025 01040801 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. 1.105,00 PAGO
09/05/2025 01040804 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 24.288,50 PAGO
09/05/2025 01040805 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. 65,00 PAGO
09/05/2025 09050046 BRADESCO-CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO 27,50 PAGO
09/05/2025 01040780 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. 56.743,20 PAGO
09/05/2025 01040786 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO 12.357,96 PAGO
09/05/2025 01040796 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS(CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 120.484,89 PAGO
09/05/2025 01040797 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. 520,00 PAGO
09/05/2025 01040789 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS(COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 6.972,00 PAGO
09/05/2025 01040793 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS NIVEL MEDIO LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 8.869,40 PAGO
09/05/2025 01040794 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. 65,00 PAGO
09/05/2025 01040352 LIVIA TAVARES UCHOA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 3.536,58 PAGO
09/05/2025 09050007 MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N.03020610 DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.275,12 PAGO
09/05/2025 03020610 MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 846,48 PAGO
09/05/2025 01040353 ANTONIA VALDELICE T. MUNIZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (DIARISTA), JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE APOIO DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 PAGO
09/05/2025 03020801 ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. 315,79 PAGO
09/05/2025 03020654 ADRIANO OLIVEIRA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF JOSE BARBOSA MENDES) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.921,60 PAGO
09/05/2025 03020800 JACINTA ALMEIDA DE PINHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. 315,79 PAGO
09/05/2025 03020651 VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ( JOSE BARBOSA MENDES ) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 3.990,00 PAGO
09/05/2025 03020799 FRANCISCA APARECIDA SAMPAIO DE FFEITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF DA LOCALIDADE DE HUMAITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 3.036,00 PAGO
09/05/2025 03020648 MARIA AURILENE ESTEVES LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.921,60 PAGO
09/05/2025 03020646 DALVA MARIA CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.921,60 PAGO
09/05/2025 03020693 MIGUELINA FARIAS LUZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 3.036,00 PAGO
09/05/2025 03020644 ANTONIO CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF JOSE BARBOSA MENDES) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 PAGO
09/05/2025 03020657 CARLOS AURELIO DA SILVA MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.618,00 PAGO
09/05/2025 03020643 ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DAS AMBULANCIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.118,00 PAGO
09/05/2025 03020642 MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 3.501,60 PAGO
09/05/2025 03020600 LETICIANA DE SOUSA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO(PONTO DE APOIO SERROTE) NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 PAGO
09/05/2025 03020246 JOSE RODRIGUES DA SILVA (CAMPOS BELOS) 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 PAGO
09/05/2025 03020597 MARIA TARCIANE FERREIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 PAGO
09/05/2025 03020639 IRACI DE SOUSA MARQUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 PAGO
09/05/2025 03020594 IRISLENE ALVES MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 3.990,00 PAGO
09/05/2025 03020593 IARA GOMES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM,JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 PAGO
09/05/2025 03020590 FRANCISCO LEONARDO OLIVEIRA LEAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE FARMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 PAGO
09/05/2025 03020638 FERNANDA PATRICIA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 3.501,60 PAGO
09/05/2025 03020588 JOSE ADRIANO TOBIAS MUNIZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 PAGO
09/05/2025 03020626 MARIA ZELIA LIBERATO DA COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.818,00 PAGO
09/05/2025 03020572 ANA CINTHIA LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.869,80 PAGO
09/05/2025 03020624 FRANCISCO JOSE ALEXANDRE DANIEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE DE APOIO DA LOCALIDADE DE PEREIRO NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 PAGO
09/05/2025 03020557 MARCIO DIAS FERREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURTSILVA ) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.521,60 PAGO
09/05/2025 03020553 FRANCISCA DANIELE MENDES DE AMORIM 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.821,60 PAGO
09/05/2025 03020548 MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR VISITAS RESIDENCIAIS E CURATIVOS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE II ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.971,60 PAGO
09/05/2025 03020612 TONY JOEL PEREIRA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF NA COMUNIDADE DE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 4.143,20 PAGO
09/05/2025 03020545 RITA DE CASSIA VIANA NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 PAGO
09/05/2025 03020542 MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.321,60 PAGO
09/05/2025 03020609 JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.051,60 PAGO
09/05/2025 03020538 JOSE IGOR FERREIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.921,60 PAGO
09/05/2025 03020535 JOSE FERREIRA AMBROSIO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.973,40 PAGO
09/05/2025 03020607 MARIA GENECINA QUEIROZ DIAS DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.321,60 PAGO
09/05/2025 03020532 GARDENIA FEITOSA VIEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 4.110,00 PAGO
09/05/2025 03020602 LINDEMBERG FERREIRA PINHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.125,20 PAGO
09/05/2025 03020529 EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDEII ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT DA SILVA), NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.421,60 PAGO
09/05/2025 02050030 MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE, DESTE MUNICIPIO. 568,42 PAGO
09/05/2025 03020523 MARIA LAURA SOUSA MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 PAGO
09/05/2025 03020522 MARIA DE FATIMA COSTA DE FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS MARTINS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.121,60 PAGO
09/05/2025 03020515 FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 3.990,00 PAGO
09/05/2025 03020509 FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 PAGO
09/05/2025 02050035 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 PAGO
09/05/2025 02050034 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 PAGO
09/05/2025 30040041 JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 PAGO
09/05/2025 30040040 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 PAGO
09/05/2025 01040351 RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
09/05/2025 30040039 SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE MAIO DE 2025. 2.663,50 PAGO
09/05/2025 01040350 LIGIA MARIA SILVA REBOUCAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO SUPORTE NO ENCAMINHAMENTO E RECPÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.052,63 PAGO
09/05/2025 29040037 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 PAGO
09/05/2025 28040035 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 PAGO
09/05/2025 01040349 CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENETES PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.052,63 PAGO
09/05/2025 25040044 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 PAGO
09/05/2025 01040348 ROGERIO LACERDA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. NA CIDADE DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.052,63 PAGO
09/05/2025 01040347 SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 9.983,64 PAGO
09/05/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 152,28 PAGO
09/05/2025 01040279 LOJA BALANCER LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE RELOGIO DE PAREDE DESTINADO A SALA DE ESTABILIZAÇAO, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. 199,00 PAGO
09/05/2025 02050012 COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ELETRODO E OXIMETRO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 640,20 PAGO
09/05/2025 01040277 COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE TESOURA,MARTELO REFLEXO, PINÇAS, MASCARAS E OUTROS MATERIAS HOSPIATALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SALA DE ESTABILIZAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.680,75 PAGO
09/05/2025 02050024 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, SERINGA E OUTROS DESTINADO AO PACIENTE PEDRO HENRIQUE, RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. 615,05 PAGO
09/05/2025 02050023 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, DESTINADO A PACIENTE MARIA MARLENE NASCIMENTO, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 365,00 PAGO
09/05/2025 02050027 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR ) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 541,50 PAGO
09/05/2025 02050026 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN COM CONTRASTE -TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE COM CONTRASTE ) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.083,00 PAGO
09/05/2025 02050025 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL- COM CONTRASTE ) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.085,00 PAGO
09/05/2025 24040007 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.624,43 PAGO
09/05/2025 25040006 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.360,20 PAGO
09/05/2025 03020507 IVANILSON SOUSA SEVERINO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PSF SEDE I RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.471,60 PAGO
09/05/2025 03020504 EUDES FILHO HONORIO QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PSF I ( RAIMUNDO DIAS MARTINS), NA SEDE DESTE MUNCIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.973,40 PAGO
09/05/2025 01040816 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS CONTRTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 35.892,00 PAGO
09/05/2025 01040853 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS SECRETARIA-FMAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SERVIDOR MUNICIPAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
09/05/2025 01040833 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS SECRETARIA-FMAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 39.253,36 PAGO
09/05/2025 01040838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA RETIDO EM FOLHA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 325,00 PAGO
09/05/2025 01040822 FOPAG - DIVERSOS CONSELHEIROS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 11.374,00 PAGO
09/05/2025 01040828 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA, SOBRE RECOLHIMENTO DE FOLHA SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABALIDADE DO RGPS- REGINE GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 260,00 PAGO
09/05/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PG DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 166,84 PAGO
09/05/2025 02010026 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 86,85 PAGO
09/05/2025 09050015 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 514,80 PAGO
09/05/2025 09050013 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 1.367,48 PAGO
09/05/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 5.513,18 PAGO
09/05/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 4.572,24 PAGO
09/05/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 3.364,96 PAGO
09/05/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 1.870,22 PAGO
09/05/2025 03040112 GENTIL CONTROLES E SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIONADO FISCAL-VAF, JUNTO AOS CONSTRIBUINTES DO ICMS, CONFORME CONTRATO. A PRESENTE NOTA FISCAL REFERE-SE O MES DE ABRIL DE 2025. 5.620,00 PAGO
09/05/2025 02040033 SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE QUITAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 713 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO 15 (QUINZE) PRIMEIROS DIAS DO MES DE ABRIL DE 2025 17.693,91 PAGO
09/05/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 114,21 PAGO
09/05/2025 08050013 FRANCISCO JOSE SEVERINO DE PAULA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 PAGO
09/05/2025 08050012 LUCIANO DE CASTRO RIBEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 PAGO
09/05/2025 08050011 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 PAGO
09/05/2025 08050010 FRANCISCO COSTA VASCONCELOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
09/05/2025 08050009 FRANCISCO ANAELTON MARTINS DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
09/05/2025 08050008 CICERO SOARES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
09/05/2025 08050007 ELIANE COELHO DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
09/05/2025 08050006 ALZIREIDE DANIEL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
09/05/2025 08050004 FRANCISCA ADRIELE RODRIGUES ROQUE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 120,00 PAGO
09/05/2025 07050037 VALDILANY RODRIGUES SALES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO FORRO EM PVC DO PREDIO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DE CAMPOS BELOS NESTE MUNICIPIO. 2.631,58 PAGO
09/05/2025 07050027 MARCILIO GOMES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 PAGO
09/05/2025 06050012 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 PAGO
09/05/2025 08050003 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 PAGO
09/05/2025 02050013 CONNECT.COM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1.300,00 PAGO
09/05/2025 02050016 MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PARA REUNIOES DE PLNEJAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NESTE MUNICIPIO. 568,42 PAGO
09/05/2025 25040040 GERALDO MAGELA CANDIDO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE, EM UM VEICULO CAMINÃO MERCEDES BENZ 709, DE PLACAS: HUX-1J31, EM UMA MUDANÇA DE FORTALEZA PARA CARIDADE, DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 PAGO
09/05/2025 30040032 GERALDO MAGELA CANDIDO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE, EM UM VEICULO CAMINÃO MERCEDES BENZ 709, DE PLACAS: HUX-1J31, EM UMA MUDANÇA DE FORTALEZA PARA CARIDADE, DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 PAGO
09/05/2025 05050005 MARIA REJANE AGUIAR LIMA ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE KIT E VIAGEM PARA A CIDADE DE CARIDADE, PRESTADO NO CORPO DE ANTONIO RIBEIRO DA COSTA, FALECIDO NO DIA 03/05/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 2.700,00 PAGO
09/05/2025 28040030 GERALDO MAGELA CANDIDO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE, EM UM VEICULO CAMINÃO MERCEDES BENZ 709, DE PLACAS: HUX-1J31, EM UMA MUDANÇA DE FORTALEZA PARA CARIDADE, DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 900,00 PAGO
09/05/2025 01040886 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. 3.500,00 PAGO
09/05/2025 01040813 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSSADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. 3.586,00 PAGO
09/05/2025 05050018 ANTONIO NACELIO RODRIGUES ROCHA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADO JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. 759,00 PAGO
09/05/2025 02050180 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 135,30 LIQUIDADO
09/05/2025 05050012 TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME 04 - SECRETARIA DE ESPORTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE DESTERRO, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.288,05 LIQUIDADO
09/05/2025 05050011 TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME 04 - SECRETARIA DE ESPORTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE CAMARAO, NESTA MUNICIPALIDADE. 3.867,15 LIQUIDADO
09/05/2025 05050010 TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME 04 - SECRETARIA DE ESPORTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE. 4.143,15 LIQUIDADO
09/05/2025 06050021 ANTONIA RAQUEL S. MATOS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2º PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.105,26 LIQUIDADO
09/05/2025 06050020 PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DA LIGA FUTBOL CEARENSE DE FUTSAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 LIQUIDADO
09/05/2025 06050019 ANTONIO CÉSAR RABELO LEAL 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃOA DE EVENTO ESPORTIVO - 3º VAQUEJADA PARQUE ALGAROBA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 LIQUIDADO
09/05/2025 06050018 CARMEN RITA LOPES DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 LIQUIDADO
09/05/2025 06050017 KEULIANY VIEIRA DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPRTIVO A SE REALIZAR NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 LIQUIDADO
09/05/2025 08050016 PAULO SERGIO DOS SANTOS SOARES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOD ESPORTIVO - 25º TRADICIONAL TORNEIO DAS MAES A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE. 7.368,42 LIQUIDADO
09/05/2025 15040076 FRANCISCO ANTONIO DIAS FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA EM SERVIÇOS DE SOLDAGEM DE MAQUINAS VINCULADAS A MESMA, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.628,87 LIQUIDADO
09/05/2025 08050005 LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA MAQUINA PATROL 120K DE PROPRIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE. 1.435,96 LIQUIDADO
09/05/2025 09050045 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 158,56 LIQUIDADO
09/05/2025 07050036 MARIA QUERVIANE SOARES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA A SE REALIZAR NA CAPELA ALTO DA BELA VISTA, NESTA MUNICIPALIDADE. 3.157,89 LIQUIDADO
09/05/2025 07050033 IANA RODRIGUES CHAVES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.105,26 LIQUIDADO
09/05/2025 07050030 ADRIANA VIEIRA DA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA CAPELA DE SANTA LUZIA NA COMUNIDADE DE PEREIROS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 LIQUIDADO
09/05/2025 07050022 MARILIA ISABELLY RICARDO MENDONÇA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.105,26 LIQUIDADO
09/05/2025 07050021 FRANCISCO GELSON PEREIRA TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 LIQUIDADO
09/05/2025 07050020 ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE CARIDADE A QUIXADÁ. 2.421,05 LIQUIDADO
09/05/2025 08050035 PAULO VICTOR LINO FERNANDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR SR. PAULO VICTOR LINO FERNANDES PARA QUE O MESMA POSSA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA REALIZADA PELO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA (COSEMS-CE) NO DIA 09 DE MAIO DE 2025. 137,50 LIQUIDADO
09/05/2025 08050034 TATHIANY LINO FERNANDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA REALIZADA PELO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA (COSEMS-CE) NO DIA 09 DE MAIO DE 2025. 275,00 LIQUIDADO
09/05/2025 09050046 BRADESCO-CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO 27,50 LIQUIDADO
09/05/2025 09050044 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 46,27 LIQUIDADO
09/05/2025 09050036 ELADIO PINHEIRO CANTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
09/05/2025 08050021 FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE MAIO DE 2025. 1.052,63 LIQUIDADO
09/05/2025 08050020 ELADIO PINHEIRO CANTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE MAIO DE 2025. 1.052,63 LIQUIDADO
09/05/2025 06050022 FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. 1.106,00 LIQUIDADO
09/05/2025 09050007 MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N.03020610 DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.275,12 LIQUIDADO
09/05/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 152,28 LIQUIDADO
09/05/2025 02050030 MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE, DESTE MUNICIPIO. 568,42 LIQUIDADO
09/05/2025 02050029 FRANCISCA E COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FABRICAÇAO DE BOLSAS PARA EVENTO SEMANA DA ENFERMAGEM REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.237,11 LIQUIDADO
09/05/2025 06050013 ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS, ANDADOR FIXO A SEREM DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.057,00 LIQUIDADO
09/05/2025 06050011 ANTONIO WASHINTON RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DE EVENTOS PARA A SEMANA DA ENFERMAGEM REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 526,32 LIQUIDADO
09/05/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 166,84 LIQUIDADO
09/05/2025 02050061 ANTONIO JOSE DE SOUSA LIMA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 22° TRADICIONAL TORNEIO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE DESTERRO, NESTA MUNICIPALIDADE. 5.263,16 LIQUIDADO
09/05/2025 02010026 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFAS, A SEREM PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 86,85 LIQUIDADO
09/05/2025 09050015 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 514,80 LIQUIDADO
09/05/2025 09050013 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 1.367,48 LIQUIDADO
09/05/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 5.513,18 LIQUIDADO
09/05/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 4.572,24 LIQUIDADO
09/05/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 3.364,96 LIQUIDADO
09/05/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 1.870,22 LIQUIDADO
09/05/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 114,21 LIQUIDADO
09/05/2025 08050013 FRANCISCO JOSE SEVERINO DE PAULA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 LIQUIDADO
09/05/2025 08050012 LUCIANO DE CASTRO RIBEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 LIQUIDADO
09/05/2025 08050011 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 LIQUIDADO
09/05/2025 08050010 FRANCISCO COSTA VASCONCELOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
09/05/2025 08050009 FRANCISCO ANAELTON MARTINS DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
09/05/2025 08050008 CICERO SOARES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
09/05/2025 08050007 ELIANE COELHO DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
09/05/2025 08050006 ALZIREIDE DANIEL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
09/05/2025 08050004 FRANCISCA ADRIELE RODRIGUES ROQUE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 120,00 LIQUIDADO
09/05/2025 07050027 MARCILIO GOMES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 LIQUIDADO
09/05/2025 06050012 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 LIQUIDADO
09/05/2025 08050003 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 LIQUIDADO
09/05/2025 05050018 ANTONIO NACELIO RODRIGUES ROCHA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADO JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. 759,00 LIQUIDADO
09/05/2025 01040809 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES VINCULADOS A AMAC - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. 3.445,67 PAGO
09/05/2025 09050012 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO REFERENTE O PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 23/60. 98.525,30 PAGO
09/05/2025 01040876 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. 95.399,63 PAGO
09/05/2025 01040877 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS 65,00 PAGO
09/05/2025 09050023 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 PAGO
09/05/2025 09050011 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. 5.894,40 PAGO
09/05/2025 09050010 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 524,91 PAGO
09/05/2025 02010261 TIAGO DE LIMA CARNEIRO ME - SOLUTION TECNOLOGIA LT 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE REDES DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE ACESSO REMOTO ATRAVÉS DE CONEXÕES VPN E RDP PARA FAZER CONEXÕES DE PROGRAMAS ESSENCIAIS DE USO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE/CE. CONFORME CONTRATO 1408.02/2024 5.420,33 PAGO
09/05/2025 02010263 TIAGO DE LIMA CARNEIRO ME - SOLUTION TECNOLOGIA LT 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVO E CORRETIVO DE MICROCOMPUTADORES, TERMINAIS VIRTUALIZADOS, IMPRESSORAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. 5.420,33 PAGO
09/05/2025 30040027 POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AR-CONDICIONADO DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO SETOR DO CONTROLE INTERNO, DESTA MUNICIPALIDADE. 2.699,00 PAGO
09/05/2025 25040038 EMANUEL E.R.DE CASTRO ME 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( TINTAS PARA IMPRESSORAS ) DESTINADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.556,50 PAGO
09/05/2025 09050002 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 18.174,87 PAGO
09/05/2025 09050001 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. PAGO
09/05/2025 01040873 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, LOTADO JUNTO A SEMDI - SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. 25.482,00 PAGO
09/05/2025 01040880 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONCURSSADOS) LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 14.258,00 PAGO
09/05/2025 01040802 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 66.326,00 PAGO
09/05/2025 09050006 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1.257,00 PAGO
09/05/2025 09050005 APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO 2.172,00 PAGO
09/05/2025 01040847 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. 14.010,00 PAGO
09/05/2025 01040851 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 2.448,00 PAGO
09/05/2025 01040854 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 110.832,95 PAGO
09/05/2025 01040855 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS 195,00 PAGO
09/05/2025 01040865 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 79.993,25 PAGO
09/05/2025 01040867 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS 520,00 PAGO
09/05/2025 03020834 ANTONIO NILDO BENTO DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE SISTEMA, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 103,79 PAGO
08/05/2025 02050032 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS POR A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL NA VILA BETA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 311,09 LIQUIDADO
08/05/2025 05050009 FRANCISCO FLAVIO ALVES ROCHA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA A SEREM ULTILIZADAS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 721,65 LIQUIDADO
08/05/2025 08050017 PROJET CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. A CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO 160/2023-SOP MAPP: 2636, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I. TOMADA DE PREÇO Nº 13/2023-TP E CONTRATO Nº 2003.01/2024. REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO. 102.431,56 LIQUIDADO
08/05/2025 29040038 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA (PNEUS) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO PATROL PAC 120K, PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. 17.606,90 LIQUIDADO
08/05/2025 05050008 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA A SER DESTNADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PAC, PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. 4.520,00 LIQUIDADO
08/05/2025 07050038 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. A AQUISIÇAÕ DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO DE PATROL PAC , VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.948,00 LIQUIDADO
08/05/2025 08050002 CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. REFERENTE A 2º ( SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO TREVO CAMPOS BELOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE -CE, CONFORME CONTRATO Nº 17.03.01/2025 15.266,84 LIQUIDADO
08/05/2025 06050016 ANTONIO WELTON MACIEL DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO NA IGREJA MATRIZ DA PAROQUIA DE SANTO ANTÔNIO, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 2.578,95 LIQUIDADO
08/05/2025 07050042 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
08/05/2025 02050053 FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
08/05/2025 02050027 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 541,50 LIQUIDADO
08/05/2025 02050026 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN COM CONTRASTE -TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE COM CONTRASTE ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.083,00 LIQUIDADO
08/05/2025 02050025 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL- COM CONTRASTE ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.085,00 LIQUIDADO
08/05/2025 02050024 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, SERINGA E OUTROS A SER DESTINADO AO PACIENTE PEDRO HENRIQUE, RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. 615,05 LIQUIDADO
08/05/2025 02050023 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, A SER DESTINADO A PACIENTE MARIA MARLENE NASCIMENTO, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 365,00 LIQUIDADO
08/05/2025 02050173 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 43,40 LIQUIDADO
08/05/2025 02050172 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 43,40 LIQUIDADO
08/05/2025 07050037 VALDILANY RODRIGUES SALES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO FORRO EM PVC DO PREDIO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DE CAMPOS BELOS NESTE MUNICIPIO. 2.631,58 LIQUIDADO
08/05/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 63,45 LIQUIDADO
08/05/2025 07050019 ANTONIO OLIVEIRA DE CASTRO ALEXANDRE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 620,00 LIQUIDADO
08/05/2025 07050018 BRENA BEATRIZ NASCIMENTO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 LIQUIDADO
08/05/2025 07050017 RAYANE ADEILDE ALENCAR LEAL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 450,00 LIQUIDADO
08/05/2025 07050016 MARIA EVILENE LOPES ESTEVES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
08/05/2025 07050015 RAIMUNDO BENEDITO GARCIA DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 LIQUIDADO
08/05/2025 07050047 JEFERSON BARBOSA CUNHA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS, JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2025. 200,00 LIQUIDADO
08/05/2025 07050046 AURILENE GOMES CAVALCANTE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS, JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2025. 400,00 LIQUIDADO
08/05/2025 07050045 MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS, JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2025. 200,00 LIQUIDADO
08/05/2025 02050425 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA DO DEPARTAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 43,40 LIQUIDADO
08/05/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 503,79 LIQUIDADO
08/05/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 61,39 LIQUIDADO
08/05/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 181,78 LIQUIDADO
08/05/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 39,54 LIQUIDADO
08/05/2025 08050001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 PAGO
08/05/2025 08050001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 EMPENHADO
08/05/2025 08050002 CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. REFERENTE A 2º ( SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO TREVO CAMPOS BELOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE -CE, CONFORME CONTRATO Nº 17.03.01/2025 15.266,84 EMPENHADO
08/05/2025 08050003 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 EMPENHADO
08/05/2025 08050004 FRANCISCA ADRIELE RODRIGUES ROQUE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 120,00 EMPENHADO
08/05/2025 08050005 LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA MAQUINA PATROL 120K DE PROPRIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE. 1.435,96 EMPENHADO
08/05/2025 08050006 ALZIREIDE DANIEL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
08/05/2025 08050007 ELIANE COELHO DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
08/05/2025 08050008 CICERO SOARES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
08/05/2025 08050009 FRANCISCO ANAELTON MARTINS DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
08/05/2025 08050010 FRANCISCO COSTA VASCONCELOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
08/05/2025 08050011 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 EMPENHADO
08/05/2025 08050012 LUCIANO DE CASTRO RIBEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 EMPENHADO
08/05/2025 08050013 FRANCISCO JOSE SEVERINO DE PAULA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 EMPENHADO
08/05/2025 08050014 OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE CARIDADE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A UNIDADE EXECUTORA DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 859,68 EMPENHADO
08/05/2025 08050015 JMA ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE KITS DE LANCHES PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. 5.775,00 EMPENHADO
08/05/2025 08050016 PAULO SERGIO DOS SANTOS SOARES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOD ESPORTIVO - 25º TRADICIONAL TORNEIO DAS MAES A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE. 7.368,42 EMPENHADO
08/05/2025 08050017 PROJET CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. A CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO 160/2023-SOP MAPP: 2636, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I. TOMADA DE PREÇO Nº 13/2023-TP E CONTRATO Nº 2003.01/2024. REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO. 102.431,56 EMPENHADO
08/05/2025 08050018 ITAPAJENET SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO E SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA DE FATIMA NA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. QUE SERÁ CELEBRADA NO DIA 13.05.2025. 6.000,00 EMPENHADO
08/05/2025 08050019 SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA E SONDA URETRAL A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. 305,00 EMPENHADO
08/05/2025 08050020 ELADIO PINHEIRO CANTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE MAIO DE 2025. 1.052,63 EMPENHADO
08/05/2025 08050021 FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE MAIO DE 2025. 1.052,63 EMPENHADO
08/05/2025 08050022 ANTONIO JOSE COSTA NUNES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( JERIMUM DE LEITE ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.919,00 EMPENHADO
08/05/2025 08050023 ANTONIO CARLOS GERMANO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( POLPAS DE FRUTAS ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 12.430,00 EMPENHADO
08/05/2025 08050024 ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), NESTA MUNICIPALIDADE. 5.294,70 EMPENHADO
08/05/2025 08050025 FRANCISCO EVERARDO RODRIGUES LOPES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. 9.535,61 EMPENHADO
08/05/2025 08050026 ANTONIA MARIA RODRIGUES BRAZ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( ALFACE ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 507,28 EMPENHADO
08/05/2025 08050027 GABRIEL TEIXEIRA ALVES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( MILHO VERDE ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 10.395,54 EMPENHADO
08/05/2025 08050028 MANOEL RODRIGUES FREITAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), NESTA MUNICIPALIDADE. 7.320,60 EMPENHADO
08/05/2025 08050029 JOSE LAIRTON RODRIGUES FERREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 16.738,65 EMPENHADO
08/05/2025 08050030 PERPETUA LEANDRO DA ROCHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE DE OVINO ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 9.593,10 EMPENHADO
08/05/2025 08050031 FRANCISCO SALES ALVES LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( JERIMUM ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.200,24 EMPENHADO
08/05/2025 08050032 ANTONIO JOSE COSTA NUNES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( JERIMUM DE LEITE ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. 953,04 EMPENHADO
08/05/2025 08050033 MARIA AMANDA LOPES COSTA 02 - GABINETE DA PREFEITA DIÁRIA CONCEDIDA A VICE-PREFEITA SRA MARIA AMANDA LOPES COSTA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE GOVERNANÇA DO TURISMO E FORTALECIMENTO DO SERTÃO CENTRAL COMO ROTA TURISTICA DO CEARÁ, QUE SERÁ REALIZADO DIA 09 DE MAIO DE 2025 NO AUDITORIO DO CEFRAE NO MUNICIPIO DE CANINDE-CE. 550,00 EMPENHADO
08/05/2025 08050034 TATHIANY LINO FERNANDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA REALIZADA PELO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA (COSEMS-CE) NO DIA 09 DE MAIO DE 2025. 275,00 EMPENHADO
08/05/2025 08050035 PAULO VICTOR LINO FERNANDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR SR. PAULO VICTOR LINO FERNANDES PARA QUE O MESMA POSSA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA REALIZADA PELO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA (COSEMS-CE) NO DIA 09 DE MAIO DE 2025. 137,50 EMPENHADO
08/05/2025 08050036 MARIA AMANDA LOPES COSTA 02 - GABINETE DA PREFEITA DIARIA CONCEDIDA A VICE-PREFEITA SRA MARIA AMANDA LOPES COSTA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE GOVERNANÇA DO TURISMO E FORTALECIMENTO DO SERTÃO CENTRAL COMO ROTA TURISTICA DO CEARA, QUE SERA REALIZADO DIA 09 DE MAIO DE 2025 A SER REALIZADO NO AUDITORIO DO CEFRAE NA CIDADE DE CANINDE/CE. 550,00 EMPENHADO
08/05/2025 08050001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 LIQUIDADO
08/05/2025 29040038 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA (PNEUS) DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO PATROL PAC 120K, PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. 17.606,90 PAGO
08/05/2025 05050008 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA DESTNADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PAC, PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. 4.520,00 PAGO
08/05/2025 07050038 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇAÕ DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO DE PATROL PAC , VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.948,00 PAGO
08/05/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 63,45 PAGO
08/05/2025 07050019 ANTONIO OLIVEIRA DE CASTRO ALEXANDRE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 620,00 PAGO
08/05/2025 07050018 BRENA BEATRIZ NASCIMENTO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 PAGO
08/05/2025 07050017 RAYANE ADEILDE ALENCAR LEAL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 450,00 PAGO
08/05/2025 07050016 MARIA EVILENE LOPES ESTEVES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
08/05/2025 07050015 RAIMUNDO BENEDITO GARCIA DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 PAGO
07/05/2025 04040021 POSTO ALTAS HORAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PARTE DE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 521, DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. 2.757,84 PAGO
07/05/2025 24040003 M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RELATORIOS DESTINADOS A IDENTIFICAR E AVALIAR O NIVEL DE APRENDIZAGEM DAS TURMAS DAS ATIVIDADES DE INCLUEM APLICAÇÃO DE EXERCICIOS PRATICOS, DINAMICAS INTERATIVAS E FERRAMENTAS DE AVALIAÇÃO PARA DIAGNOSTICAR CONHECIMENTOS PREVIOS E HABILIDADES DESENVOLVIDAS E POSSIVEIS APRENDIZADOS, OS RESULTADOS SÃO ANALISADOS PARA FORNECER ORIENTAÇÕES PEDAGOGICAS, AUXILIANDO NA CONSTRUÇÃO DE ESTRATEGIAS EFICAZES PARA O PROGRESSO EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 8.700,00 PAGO
07/05/2025 23040041 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. 74.714,60 PAGO
07/05/2025 23040043 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMETO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. 7.285,40 PAGO
07/05/2025 25040034 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05.01/2025. 2.535,75 PAGO
07/05/2025 25040035 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05/2025. 6.971,30 PAGO
07/05/2025 25040036 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05/2025. 4.016,95 PAGO
07/05/2025 05030023 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. N. 002/2022-INEX E CONTRATO N. 2022.05.03-0005. 8.900,00 PAGO
07/05/2025 02010441 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PRESTACAO TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERRESE DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 002/2022-INEX E LICITAÇAO N. 2022.05.03-0005. 8.900,00 PAGO
07/05/2025 03020178 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. N. 002/2022-INEX E CONTRATO N. 2022.05.03-0005. 8.900,00 PAGO
07/05/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 63,45 PAGO
07/05/2025 13030034 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL N507 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 7.674,04 PAGO
07/05/2025 28020040 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL 497 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 6.003,61 PAGO
07/05/2025 02050065 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 08000852520224058109 DE AUTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DA AUTARQUIA FEDERAL. 3.529,11 PAGO
07/05/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 PAGO
07/05/2025 06050006 FRANCISCA DAYANE FARIAS MENDONCA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 PAGO
07/05/2025 06050005 NELITON ARAUJO LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 PAGO
07/05/2025 30040030 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE, E CONTRATO 17.02.06/2025. 2.052,75 PAGO
07/05/2025 30040029 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE, E CONTRATO 17.02.06/2025. 2.616,25 PAGO
07/05/2025 30040031 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO 17.02.06/2025. 2.511,60 PAGO
07/05/2025 10040036 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO 17.02.06/2025. 2.415,00 PAGO
07/05/2025 21020013 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 2.787,65 PAGO
07/05/2025 28020035 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 2.185,50 PAGO
07/05/2025 28020033 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 2.489,45 PAGO
07/05/2025 03030104 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0001 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 4.500,00 PAGO
07/05/2025 02040052 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO O CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 282,82 LIQUIDADO
07/05/2025 30040034 POSTO ALTAS HORAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.01/2025. 10.103,62 LIQUIDADO
07/05/2025 30040033 POSTO ALTAS HORAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.01/2025. 10.006,54 LIQUIDADO
07/05/2025 03040117 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 143,43 LIQUIDADO
07/05/2025 03040116 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESTADIO REI PELE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 139,50 LIQUIDADO
07/05/2025 30040035 POSTO ALTAS HORAS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.03/2025. 15.206,54 LIQUIDADO
07/05/2025 02050409 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 139,50 LIQUIDADO
07/05/2025 02050408 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA,PARCELAMENTO E OUTROS SERVIÇOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO NA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 139,50 LIQUIDADO
07/05/2025 02050033 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 380,25 LIQUIDADO
07/05/2025 03040128 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 139,50 LIQUIDADO
07/05/2025 03040127 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA,PARCELAMENTO E OUTROS SERVIÇOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO NA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 139,50 LIQUIDADO
07/05/2025 03040126 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA SÃO RAIMUNDO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 141,94 LIQUIDADO
07/05/2025 03040124 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 836,98 LIQUIDADO
07/05/2025 03040122 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRAÇA DA MATRIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 143,34 LIQUIDADO
07/05/2025 03040120 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 144,53 LIQUIDADO
07/05/2025 03040119 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRAÇA ODORICO C LOPES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 324,97 LIQUIDADO
07/05/2025 02040055 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 139,63 LIQUIDADO
07/05/2025 07050044 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 763,70 LIQUIDADO
07/05/2025 05050006 MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 678,95 LIQUIDADO
07/05/2025 07050004 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.235,26 LIQUIDADO
07/05/2025 07050002 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.334,36 LIQUIDADO
07/05/2025 07050001 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.790,11 LIQUIDADO
07/05/2025 23040043 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. 7.285,40 LIQUIDADO
07/05/2025 23040041 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. 74.714,60 LIQUIDADO
07/05/2025 07050043 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 43,73 LIQUIDADO
07/05/2025 06050025 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
07/05/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 63,45 LIQUIDADO
07/05/2025 07050013 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 138,18 LIQUIDADO
07/05/2025 07050012 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 350,93 LIQUIDADO
07/05/2025 07050011 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 139,50 LIQUIDADO
07/05/2025 07050010 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 142,09 LIQUIDADO
07/05/2025 07050009 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE II SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 139,50 LIQUIDADO
07/05/2025 07050008 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. 139,50 LIQUIDADO
07/05/2025 07050007 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.605,72 LIQUIDADO
07/05/2025 07050006 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.789,91 LIQUIDADO
07/05/2025 07050005 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 157,93 LIQUIDADO
07/05/2025 07050003 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE CONSULTORIO II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 139,50 LIQUIDADO
07/05/2025 23040049 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 25.003,00 LIQUIDADO
07/05/2025 23040050 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 30.001,50 LIQUIDADO
07/05/2025 02050012 COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE ELETRODO E OXIMETRO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 640,20 LIQUIDADO
07/05/2025 02050065 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 08000852520224058109 DE AUTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DA AUTARQUIA FEDERAL. 3.529,11 LIQUIDADO
07/05/2025 03040125 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA FREI ERNESTO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 139,50 LIQUIDADO
07/05/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 LIQUIDADO
07/05/2025 06050006 FRANCISCA DAYANE FARIAS MENDONCA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 LIQUIDADO
07/05/2025 06050005 NELITON ARAUJO LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 LIQUIDADO
07/05/2025 03040123 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO SANITARIO PUBLICO, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA , NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 557,97 LIQUIDADO
07/05/2025 03040121 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRACA CORACAO DE JESUS NA SEDE VINCULADO AO SAAER,REF MES DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 139,50 LIQUIDADO
07/05/2025 03040115 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL O CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, NESTA MUNICPALIDADE. REF O MES DE ABRIL DE 2025. 139,50 LIQUIDADO
07/05/2025 01040325 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 560,05 LIQUIDADO
07/05/2025 01040324 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. 279,00 LIQUIDADO
07/05/2025 01040323 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 139,50 LIQUIDADO
07/05/2025 01040322 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 668,88 LIQUIDADO
07/05/2025 23040048 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.920,61 LIQUIDADO
07/05/2025 23040047 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.262,87 LIQUIDADO
07/05/2025 23040046 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.856,53 LIQUIDADO
07/05/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 23,41 LIQUIDADO
07/05/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 111,89 LIQUIDADO
07/05/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 52,79 LIQUIDADO
07/05/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 245,73 LIQUIDADO
07/05/2025 28040023 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.REF: A LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO DE Nº 17.02.03/2025. 1.288,00 PAGO
07/05/2025 03020279 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DAS CONTAS DE GOVERNO E GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTE MUNICIPIO. REF: A LICITAÇÃO DE Nº 002/2022 E CONTRATO DE Nº 2022.05.03-0004 8.500,00 PAGO
07/05/2025 03020297 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERCIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORÇAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME A LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO DE N°2022.05.03.0004. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 8.500,00 PAGO
07/05/2025 07050014 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 291,87 PAGO
07/05/2025 02010793 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERCIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORÇAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS EATIVIDADES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME A LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO DE N°2022.05.03.0004. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 8.500,00 PAGO
07/05/2025 30040026 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. 2.500,00 PAGO
07/05/2025 28040025 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. 1.650,00 PAGO
07/05/2025 28040024 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 17.02.02/2025. 3.123,40 PAGO
07/05/2025 28040022 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 17.02.01/2025 3.340,75 PAGO
07/05/2025 28020039 POSTO ALTAS HORAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.01/2025. 6.002,35 PAGO
07/05/2025 15040029 POSTO ALTAS HORAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.01/2025. 4.036,54 PAGO
07/05/2025 26030027 POSTO ALTAS HORAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.01/2025. 6.027,69 PAGO
07/05/2025 07050001 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.790,11 EMPENHADO
07/05/2025 07050002 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.334,36 EMPENHADO
07/05/2025 07050003 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE CONSULTORIO II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 139,50 EMPENHADO
07/05/2025 07050004 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.235,26 EMPENHADO
07/05/2025 07050005 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 157,93 EMPENHADO
07/05/2025 07050006 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.789,91 EMPENHADO
07/05/2025 07050007 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.605,72 EMPENHADO
07/05/2025 07050008 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. 139,50 EMPENHADO
07/05/2025 07050009 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE II SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 139,50 EMPENHADO
07/05/2025 07050010 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 142,09 EMPENHADO
07/05/2025 07050011 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 139,50 EMPENHADO
07/05/2025 07050012 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 350,93 EMPENHADO
07/05/2025 07050013 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 138,18 EMPENHADO
07/05/2025 07050014 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 291,87 EMPENHADO
07/05/2025 07050015 RAIMUNDO BENEDITO GARCIA DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 EMPENHADO
07/05/2025 07050016 MARIA EVILENE LOPES ESTEVES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
07/05/2025 07050017 RAYANE ADEILDE ALENCAR LEAL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 450,00 EMPENHADO
07/05/2025 07050018 BRENA BEATRIZ NASCIMENTO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 EMPENHADO
07/05/2025 07050019 ANTONIO OLIVEIRA DE CASTRO ALEXANDRE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 620,00 EMPENHADO
07/05/2025 07050020 ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE CARIDADE A QUIXADÁ. 2.421,05 EMPENHADO
07/05/2025 07050021 FRANCISCO GELSON PEREIRA TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 EMPENHADO
07/05/2025 07050022 MARILIA ISABELLY RICARDO MENDONÇA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.105,26 EMPENHADO
07/05/2025 07050023 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 31.000,61 EMPENHADO
07/05/2025 07050024 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. 73.741,76 EMPENHADO
07/05/2025 07050025 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 29.002,42 EMPENHADO
07/05/2025 07050026 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. 8.258,24 EMPENHADO
07/05/2025 07050027 MARCILIO GOMES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 EMPENHADO
07/05/2025 07050028 POSTO ALTAS HORAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. 25.101,56 EMPENHADO
07/05/2025 07050029 POSTO ALTAS HORAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.01/2025. 8.056,30 EMPENHADO
07/05/2025 07050030 ADRIANA VIEIRA DA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA CAPELA DE SANTA LUZIA NA COMUNIDADE DE PEREIROS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 EMPENHADO
07/05/2025 07050031 POSTO ALTAS HORAS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.03/2025. 10.045,36 EMPENHADO
07/05/2025 07050032 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 2.352,54 EMPENHADO
07/05/2025 07050033 IANA RODRIGUES CHAVES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.105,26 EMPENHADO
07/05/2025 07050034 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.657,88 EMPENHADO
07/05/2025 07050035 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.994,68 EMPENHADO
07/05/2025 07050036 MARIA QUERVIANE SOARES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA A SE REALIZAR NA CAPELA ALTO DA BELA VISTA, NESTA MUNICIPALIDADE. 3.157,89 EMPENHADO
07/05/2025 07050037 VALDILANY RODRIGUES SALES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO FORRO EM PVC DO PREDIO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DE CAMPOS BELOS NESTE MUNICIPIO. 2.631,58 EMPENHADO
07/05/2025 07050038 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. A AQUISIÇAÕ DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO DE PATROL PAC , VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.948,00 EMPENHADO
07/05/2025 07050039 LAUANNE QUEIROZ VICENTE 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVI ÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, EM SERVIÇOS DE FRETE DA CIDADE FORTALEZA-CE PARA ESTA MUNICIPALIDADE. 500,00 EMPENHADO
07/05/2025 07050040 ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO A SEREM DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.639,00 EMPENHADO
07/05/2025 07050041 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.12/2025. 1.315,00 EMPENHADO
07/05/2025 07050042 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
07/05/2025 07050043 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 43,73 EMPENHADO
07/05/2025 07050044 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 763,70 EMPENHADO
07/05/2025 07050045 MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS, JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2025. 200,00 EMPENHADO
07/05/2025 07050046 AURILENE GOMES CAVALCANTE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS, JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2025. 400,00 EMPENHADO
07/05/2025 07050047 JEFERSON BARBOSA CUNHA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS, JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2025. 200,00 EMPENHADO
07/05/2025 07050014 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 291,87 LIQUIDADO
07/05/2025 30040027 POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AR-CONDICIONADO A SEREM DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO SETOR DO CONTROLE INTERNO, DESTA MUNICIPALIDADE. 2.699,00 LIQUIDADO
07/05/2025 05050039 MARIA AMANDA LOPES COSTA 02 - GABINETE DA PREFEITA DIÁRIA CONCEDIDA A VICE PREFEITA SRA MARIA AMANDA LOPES COSTA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR CARAVANA CEARA UM SÓ, QUE SERA REALIZADO NO DIA 07 DE MAIO DE 2025, NO LOCAL IFCE CAMPUS DE CANINDE, NA CIDADE DE CANINDE/CE. 550,00 LIQUIDADO
07/05/2025 05050035 AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES 02 - GABINETE DA PREFEITA DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA SRA AUDYONEDA SAMPAIO AIRES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA CARAVA DE INOVAÇÃO QUE SERA REALIZADO NO DIA 07 DE MAIO DE 2025 NO CENTRO DE EVENTOS, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. 275,00 LIQUIDADO
07/05/2025 02050462 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.827,04 LIQUIDADO
07/05/2025 02050432 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, REPRESENTADA PELA SR. VERA LUCIA SAMPAIO HOLANDA,SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DA PREFEITURA COM A ENTIDA, REPRESENTADA POR ELA, NAS AÇÕES NA EMPREGABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA A MUNICIPES DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, PARA O CUSTEIO AS DESPESAS COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A FACÇÃO DE ROUPAS, NA REFERIDA COMUNIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 488,63 LIQUIDADO
07/05/2025 05050030 MARIA AMANDA LOPES COSTA 02 - GABINETE DA PREFEITA DIÁRIA CONCEDIDA A VICE-PREFEITA SRA MARIA AMANDA LOPES COSTA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO CARAVANA CEARA UM SÓ, PROGRAMA GOVERNANÇA INTERFERATIVA, QUE SERÁ REALIZADO DIA 07 DE MAIO DE 2025 NO LOCAL IFCE CAMPUS CANINDE-CE. 550,00 LIQUIDADO
07/05/2025 02040053 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 139,91 LIQUIDADO
06/05/2025 06050001 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 46,18 EMPENHADO
06/05/2025 06050002 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 82,46 EMPENHADO
06/05/2025 06050003 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 46,14 EMPENHADO
06/05/2025 06050004 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 2.220,75 EMPENHADO
06/05/2025 06050005 NELITON ARAUJO LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 EMPENHADO
06/05/2025 06050006 FRANCISCA DAYANE FARIAS MENDONCA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 EMPENHADO
06/05/2025 06050007 ANTONIO EDIVAN SOUSA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.318,00 EMPENHADO
06/05/2025 06050008 MARIA LUCIA FERREIRA TAVARES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA, JUNTO A PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
06/05/2025 06050009 JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. 175,00 EMPENHADO
06/05/2025 06050010 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 102,13 EMPENHADO
06/05/2025 06050011 ANTONIO WASHINTON RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DE EVENTOS PARA A SEMANA DA ENFERMAGEM REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 526,32 EMPENHADO
06/05/2025 06050012 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 EMPENHADO
06/05/2025 06050013 ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS, ANDADOR FIXO A SEREM DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.057,00 EMPENHADO
06/05/2025 06050014 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 562,00 EMPENHADO
06/05/2025 06050015 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 288,70 EMPENHADO
06/05/2025 06050016 ANTONIO WELTON MACIEL DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO NA IGREJA MATRIZ DA PAROQUIA DE SANTO ANTÔNIO, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 2.578,95 EMPENHADO
06/05/2025 06050017 KEULIANY VIEIRA DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPRTIVO A SE REALIZAR NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 EMPENHADO
06/05/2025 06050018 CARMEN RITA LOPES DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 EMPENHADO
06/05/2025 06050019 ANTONIO CÉSAR RABELO LEAL 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃOA DE EVENTO ESPORTIVO - 3º VAQUEJADA PARQUE ALGAROBA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 EMPENHADO
06/05/2025 06050020 PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DA LIGA FUTBOL CEARENSE DE FUTSAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 EMPENHADO
06/05/2025 06050021 ANTONIA RAQUEL S. MATOS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2º PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.105,26 EMPENHADO
06/05/2025 06050022 FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. 1.106,00 EMPENHADO
06/05/2025 06050023 FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADOS NO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE. 1.237,11 EMPENHADO
06/05/2025 06050024 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 EMPENHADO
06/05/2025 06050025 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
06/05/2025 06050027 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO E MAIO DE 2025. 44,62 EMPENHADO
06/05/2025 06050028 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 498,83 EMPENHADO
06/05/2025 06050029 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( ANEXO ), NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 22,39 EMPENHADO
06/05/2025 06050026 P. W. DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA NO ATINGIMENTO DOS RESULTADOS DAS METAS FISCAIS ATE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS E DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO, CONSIDERANDO AS NORMAS PUBLICAS, HA O OBJETIVO DE CAPAZES DE AFETAR O EQUILIBRIO DAS CONTAS PUBLICAS E PREVENIR RISCOS, 15.000,00 EMPENHADO
06/05/2025 06050030 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 07,08,14,15,21,22,28,29 DE MAIO DE 2025. 10.524,45 EMPENHADO
06/05/2025 06050031 ANDREZA SOUSA NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
06/05/2025 06050024 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 LIQUIDADO
06/05/2025 06050004 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 2.220,75 LIQUIDADO
06/05/2025 02050431 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE MAIO DE 2025. 670,28 LIQUIDADO
06/05/2025 03020847 ANTONIO GOMES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA SEDE , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/05/2025 03020846 JOSE AUDIZIO DA COSTA LOPES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/05/2025 03020845 LEANDRO FREITAS FEITOSA DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/05/2025 03020831 MARIA IVANILDA MORAIS MARTINIANO 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 PAGO
06/05/2025 03020830 FRANCISCO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIO DA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.821,60 PAGO
06/05/2025 03020829 ANTONIO DIONISIO SOARES DA SILVA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIODA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.821,60 PAGO
06/05/2025 03020825 JOSÉ FERREIRA RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL E REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PREDIO DA UADAAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.821,60 PAGO
06/05/2025 03020792 RITA DE CASSIA SERAFIM GUIMARAES 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENETE/AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO AJA - JOVEM AMBIENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.718,00 PAGO
06/05/2025 03020691 FRANCISCO LIBERATO DA COSTA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO CAMINHÃO DA AGRICULTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE FEVEREIRO DE 2025 2.518,00 PAGO
06/05/2025 01040184 ELUZARDO FIRMINO DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRATOR PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 3.036,00 PAGO
06/05/2025 01040344 NILTON CESAR DE CASTRO SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS ORY 8173-CE, DE SUA PROPRIEDADE, A SER UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 11,04 PAGO
06/05/2025 03030129 NILTON CESAR DE CASTRO SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS ORY 8173-CE, DE SUA PROPRIEDADE, A SER UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 6.139,82 PAGO
06/05/2025 01040343 JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PICAPE STRADA DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS EMATERIAS ELETRICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 789,67 PAGO
06/05/2025 03030120 JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PICAPE STRADA DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS EMATERIAS ELETRICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 3.036,00 PAGO
06/05/2025 01040341 ELISVAN ALVES SANTIAGO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 186,04 PAGO
06/05/2025 03030121 ELISVAN ALVES SANTIAGO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 2.318,00 PAGO
06/05/2025 01040340 EVALDO RODRIGUES FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 186,04 PAGO
06/05/2025 03030122 EVALDO RODRIGUES FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 2.318,00 PAGO
06/05/2025 01040339 FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR IILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇOES E REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. 186,04 PAGO
06/05/2025 03030123 FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR IILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇOES E REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. 2.318,00 PAGO
06/05/2025 01040338 JOÃO CARLOS FARIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, TROCA DE LÂMPADAS,BRAÇOS DE SUSTENTAÇÃO E FIOS DA REDE DE ILUMINAÇÃO, NA SEDE E DISTRITROS JUNTO AS DIVERSAS COMUNIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE 186,04 PAGO
06/05/2025 03030126 JOÃO CARLOS FARIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, TROCA DE LÂMPADAS,BRAÇOS DE SUSTENTAÇÃO E FIOS DA REDE DE ILUMINAÇÃO, NA SEDE E DISTRITROS JUNTO AS DIVERSAS COMUNIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE 2.318,00 PAGO
06/05/2025 01040337 JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE 186,04 PAGO
06/05/2025 03030127 JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE 2.318,00 PAGO
06/05/2025 01040334 KAUA LUCAS SALVINO DE ALMEIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUX. DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 186,04 PAGO
06/05/2025 03030128 KAUA LUCAS SALVINO DE ALMEIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUX. DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE 2.318,00 PAGO
06/05/2025 06050009 JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. 175,00 PAGO
06/05/2025 03030125 JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 2.318,00 PAGO
06/05/2025 01040189 ANA SUZY DIAS VIEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.518,00 PAGO
06/05/2025 28040034 LATÃO AUTOPEÇAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA , PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA PAC, DESTE MUNICIPIO. 6.279,77 PAGO
06/05/2025 03030124 FRANCISCO DE SALES MENDONÇA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. POAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.918,00 PAGO
06/05/2025 03030130 JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025 4.639,82 PAGO
06/05/2025 03030117 ANTONIO SILVA LOURENÇO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 2.518,00 PAGO
06/05/2025 03030115 LUCIVANDA FERREIRA BARROS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 2.018,00 PAGO
06/05/2025 03030114 WANDSON RODRIGUES SANTIAGO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE MARÇO DE 2025 2.518,00 PAGO
06/05/2025 03030113 LOHANNA QUEIROZ LIBERATO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.518,00 PAGO
06/05/2025 03030118 CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 2.518,00 PAGO
06/05/2025 03020848 CARLOS ANDRE SOUSA VIEIRA FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESATDOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 PAGO
06/05/2025 03020686 JOSE EDVARDO VIEIRA DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DO SETOR DOS TRANSPORTES PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.118,00 PAGO
06/05/2025 03020681 FRANCISCO GILANO DA SILVA BEZERRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.318,00 PAGO
06/05/2025 03020680 ANDERSON SALVINO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024. 2.318,00 PAGO
06/05/2025 03020679 FRANCISCO ERIVALDO SILVA PIRES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/05/2025 03020678 FRANCISCO ANDERSON PEREIRA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/05/2025 03020259 ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/05/2025 03020257 ANTONIO EDUARDO VIEIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTES PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 PAGO
06/05/2025 03020677 FRANCISCO RAFAEL SOARES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE PIPA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/05/2025 03020676 MARCELO BARROS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAÕ DE AUXILIAR DO CAMINHÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE 1.518,00 PAGO
06/05/2025 03020669 LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA -GARAGEM, NESTE MUNICIPIO. 1.518,00 PAGO
06/05/2025 01040329 PEDRO SILVA DOS SANTOS JUNIOR 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.318,00 PAGO
06/05/2025 03020714 PEDRO ROCHA FERNANDES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE JUDANTE DA PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/05/2025 03020712 JOSE HAMILTON FERREIRA DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.318,00 PAGO
06/05/2025 03020710 JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 2.518,00 PAGO
06/05/2025 03020750 ERIVANDA GOMES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PONTO DE APOIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/05/2025 03020709 JOSE ADAILTON PEREIRA LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 3.036,00 PAGO
06/05/2025 03020746 VENILSON FERREIRA GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF:O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 PAGO
06/05/2025 03020707 FRANCISCO ASSILÂNDIO FACUNDO DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 3.036,00 PAGO
06/05/2025 03020736 FABIO JUNIOR PIRES SALES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/05/2025 03020706 ANTONIO TIAGO CAVALCANTE FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 3.036,00 PAGO
06/05/2025 03020734 JOÃO ALVES GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.718,00 PAGO
06/05/2025 03020733 EDMILSON MARCELINO GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 1.718,00 PAGO
06/05/2025 03020704 ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 3.036,00 PAGO
06/05/2025 03020732 MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/05/2025 03020731 MARIA LIDIANE MONTEIRO FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO EINFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA NA PRAÇA SÃO RAIMUNDO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/05/2025 03020701 SEBASTIÃO FERNANDES LOPES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 2.318,00 PAGO
06/05/2025 03020729 RAIMUNDA NETA FERREIRA BARROS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.818,00 PAGO
06/05/2025 03020728 ANTONIO IVANILDO ADRIANO DOS SANTOS VIDAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.818,00 PAGO
06/05/2025 03020699 PAULO MARCELO RAQUEL GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE PERADOR DE MAQUINAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 3.036,00 PAGO
06/05/2025 03020725 FRANCISCO WILTON DE SOUSA VIDAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.818,00 PAGO
06/05/2025 03020695 FRANCISCO CLEUTON DOS SANTOS LOPES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 2.318,00 PAGO
06/05/2025 03020720 FABIANA DOS SANTOS VIEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.718,00 PAGO
06/05/2025 15040070 CASSIO DE OLIVEIRA LEITÃO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS SOLDAGENS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE 3.608,25 PAGO
06/05/2025 22040012 CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLSAS DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA 2025. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. 700,00 PAGO
06/05/2025 02050065 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 08000852520224058109 DE AUTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DA AUTARQUIA FEDERAL. 1.287,81 PAGO
06/05/2025 06050008 MARIA LUCIA FERREIRA TAVARES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA, JUNTO A PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/05/2025 06050007 ANTONIO EDIVAN SOUSA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.318,00 PAGO
06/05/2025 01040087 ALEX DA SILVA PIRES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 2.518,00 PAGO
06/05/2025 01040204 JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 3.273,20 PAGO
06/05/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 PAGO
06/05/2025 05050007 MARIA DANIELE GOMES TAVARES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 650,00 PAGO
06/05/2025 03030266 DÃO ALOISIO DO NASCIMENTO CORDEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/05/2025 03020236 ANA GARDENE ALVES UCHOA BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 4.639,82 PAGO
06/05/2025 03020614 ANA MIKAELLY TEIXEIRA LEAL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 3.636,00 PAGO
06/05/2025 03020248 MARIA EUDEZIA MACIEL BRAGA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 3.177,00 PAGO
06/05/2025 03020641 PEDRO JUNIOR DE PAIVA MENDES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.218,00 PAGO
06/05/2025 03020661 JORDEARIA ALMEIDA FEITOZA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.794,00 PAGO
06/05/2025 03020240 FRANCISCA ROZANA DA CONCEIÇÃO JORGE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.794,00 PAGO
06/05/2025 03020633 MICHELI RIBEIRO DE PINHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.794,00 PAGO
06/05/2025 03020635 MARIA GORETE MARQUES RICARDO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.777,00 PAGO
06/05/2025 03020662 AMELIA PEREIRA DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.777,00 PAGO
06/05/2025 03020636 MARIA ANGELICA DIAS CAVALCANTE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.777,00 PAGO
06/05/2025 03020673 VALMIQUE BRAZ DE ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.318,00 PAGO
06/05/2025 03020242 IVANILDO PONCIANO FILHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.318,00 PAGO
06/05/2025 03020245 JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,NO TRANSPORTE DE COORDENADORES, AGENTES SOCIAIS E TECNICOS PROFISSIONAIS, PARA REALIZAR VISITAS E ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS, NA REGIÃO SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.318,00 PAGO
06/05/2025 03020659 FRANCISCA TAMIRES PAZ MARTINS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.518,00 PAGO
06/05/2025 03020630 DANIELE BARROSO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.518,00 PAGO
06/05/2025 03020560 COSMO DE SOUSA GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.018,00 PAGO
06/05/2025 03020852 ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.718,00 PAGO
06/05/2025 03020550 MARIA FERNANDA FERREIRA RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE CREDITO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/05/2025 03020233 CARLOS JOSÉ BITTENCOURT 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO DA BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/05/2025 03020232 ANDRE BOTELHO DA PAZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.018,00 PAGO
06/05/2025 03020619 CARLOS BERGSON RICARDO MENDONÇA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.718,00 PAGO
06/05/2025 03020622 MARIA DO SOCORRO ESTEVES DO NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/05/2025 03020637 JESSICA DE LIMA CHAGAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/05/2025 03020640 MARIA ALMEIDA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.618,00 PAGO
06/05/2025 03020244 DOMINGOS DE SOUSA SEVERINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.118,00 PAGO
06/05/2025 03020243 FRANCISCO OLIVERIO ALEXANDRE FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/05/2025 03020241 RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/05/2025 03020668 MARIA DAS DORES SOUSA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/05/2025 03020671 RAIMUNDA FERREIRA LIMA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/05/2025 03020621 MARIA ALINE AMORIM DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.718,00 PAGO
06/05/2025 03020234 FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 1.518,00 PAGO
06/05/2025 03020666 SABRINA SALVIANO RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/05/2025 03020664 JULIETE DIAS MARTINS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/05/2025 03020672 ROSA MARIA RODRIGUES MOREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/05/2025 03020675 FRANCISCA AURIBERTA MARTINS DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/05/2025 03020247 FRANCISCO NONATO OLIVEIRA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/05/2025 02040033 SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 713 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO 15 (QUINZE) PRIMEIROS DIAS DO MES DE ABRIL DE 2025 20.000,00 PAGO
06/05/2025 03040118 JOSE EDCARLOS FELIX NUNES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/05/2025 03020674 JOYCE FRANCO VIANA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.818,00 PAGO
06/05/2025 03020239 ANTONIA MARIANA FERREIRA DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 3.177,00 PAGO
06/05/2025 03020617 LARISSA SOUSA OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 3.100,00 PAGO
06/05/2025 02050492 FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º DO EXERCICIO DE 2025. 11.410,50 PAGO
06/05/2025 02050491 FOPAG - APOSENTADOS 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º DO EXERCICIO DE 2025. 38.577,78 PAGO
06/05/2025 02050487 FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º DO EXERCICIO DE 2025. 15.407,83 PAGO
06/05/2025 03020584 FRANCISCO NARCELIO BERNARDO DE SOUSA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRAS PETRAS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE 759,00 PAGO
06/05/2025 03020608 ANTONIO NACELIO RODRIGUES ROCHA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. 1.518,00 PAGO
06/05/2025 01040336 ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMEPENHO DE Nº 03020585 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 721,05 PAGO
06/05/2025 03020585 ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 759,00 PAGO
06/05/2025 01040335 FRANCISCO RODRIGUES GOMES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DE EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMEPENHO 03.02.0591 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 721,05 PAGO
06/05/2025 03020591 FRANCISCO RODRIGUES GOMES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 759,00 PAGO
06/05/2025 01040333 JOSE AURINO DA ROCHA SILVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DE EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 03.02.0592 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA/POÇO VERMELHO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE 721,05 PAGO
06/05/2025 03020592 JOSE AURINO DA ROCHA SILVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA/POÇO VERMELHO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 759,00 PAGO
06/05/2025 03020583 MARIA GRACIANE ALMEIDA SANTOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE PEREIROS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 759,00 PAGO
06/05/2025 03020580 FRANCISCO ROBSON SEVERINO DE PAULA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS FUNDA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVREIRO DE 2025 1.518,00 PAGO
06/05/2025 03020576 MARIA SABRINA RODRIGUES PIRES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 PAGO
06/05/2025 03020573 FRANCISCO TIAGO SOUSA DA SILVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE FEVREIRO DE 2025 1.518,00 PAGO
06/05/2025 03020570 ANTONIA JOCELIA OLIVEIRA PAULO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE MACACO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 PAGO
06/05/2025 03020567 JOSE ERIVAN SOARES GOMES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PAJEUNA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 PAGO
06/05/2025 03020566 PAULO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAIXA CHAFARIZ, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 759,00 PAGO
06/05/2025 03020564 FRANCISCO ALEXANDRE SOARES DE SOUSA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 759,00 PAGO
06/05/2025 03020563 WILSON GERMANO DO NASCIMENTO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE BAIXA DO JUA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 759,00 PAGO
06/05/2025 03020561 JOSE AIRTON ALVES CRUZ 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO FOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NA LOCALIDADE DE LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 759,00 PAGO
06/05/2025 03020595 IVANIR ALEXANDRE DE SOUSA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 PAGO
06/05/2025 03020596 FRANCISCO WALISON FERREIRA DE CASTRO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 PAGO
06/05/2025 03020599 DOMINGOS DANIEL DA SILVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.718,00 PAGO
06/05/2025 03020605 ANTONIO BARTOLOMEU DE ALMEIDA ROCHA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.818,00 PAGO
06/05/2025 03020603 FRANCSICO FELIPE SEVERINO RIBEIRO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADO JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 759,00 PAGO
06/05/2025 03020606 FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADO JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 759,00 PAGO
06/05/2025 03020611 PAULO BRENO ARAUJO OLIVEIRA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE FORMOSA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 759,00 PAGO
06/05/2025 03020613 FRANCISCO DE SOUSA COSTA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE POÇO-SALGADO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 759,00 PAGO
06/05/2025 03020615 FRANCISCA DOS SANTOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO POÇO JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 759,00 PAGO
06/05/2025 03020618 FRANCISCO LUIZ MOTA DE SOUSA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRA NA REGIÃO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/05/2025 03020623 ANTONIO EDUARDO GOMES CELESTINO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/05/2025 03020625 ZENAIDE DA SILVA FLOR 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE AÇUDINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/05/2025 03020628 GEORGE BARBOSA DA SILVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/05/2025 03020632 ANA ESTHERFANE MENEZES PAIVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADO NA RUA ARABELA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/05/2025 03020649 JOSE ADRIANO FRANCA DIAS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO NA FUNÇAÕ DE OPERADOR, NA COMUNIDADE DE FORMOSA DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE.REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 PAGO
06/05/2025 03020645 REINALDO LUZ MARQUES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO NA FUNÇAÕ DE COORDENADOR, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 2.318,00 PAGO
06/05/2025 03030544 GILMAR ASSIS ARRUDA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE RETIRO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 PAGO
06/05/2025 03020551 FRANCISCO ANTONIO DIAS LIMA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE POÇO, NA ENCANTADA , NESTA MUNICIPALIDADE 759,00 PAGO
06/05/2025 03020558 FRANCISCO MARCIO LINO ABREU 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE 1.518,00 PAGO
06/05/2025 01040328 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - COMARCA CARIDADE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE OS PROCESSOS PRECATÓRIOS Nª (0001189-68.2023.8.06.0000 / 0001191-38.2023.8.06.0000 / 0001216-51.2023.8.06.0000 / 0001193-08.2023.8.06.0000 / 0001202-67.2023.8.06.0000 / 0001208-74.2023.8.06.0000 / 0001217-36.2023.8.06.0000 / 0001218-21.2023.8.06.0000 / 0001223-43.2023.8.06.0000 / 0001227-80.2023.8.06.0000 / 0001232-05.2023.8.06.0000 / 0001235-57.2023.8.060000 457.522,15 LIQUIDADO
06/05/2025 02050028 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS DIGITAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 110,35 LIQUIDADO
06/05/2025 01040339 FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR IILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇOES E REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. 186,04 LIQUIDADO
06/05/2025 01040338 JOÃO CARLOS FARIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, TROCA DE LÂMPADAS,BRAÇOS DE SUSTENTAÇÃO E FIOS DA REDE DE ILUMINAÇÃO, NA SEDE E DISTRITROS JUNTO AS DIVERSAS COMUNIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE 186,04 LIQUIDADO
06/05/2025 06050009 JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. 175,00 LIQUIDADO
06/05/2025 28040034 LATÃO AUTOPEÇAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA , PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA PAC, DESTE MUNICIPIO. 6.279,77 LIQUIDADO
06/05/2025 06050029 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( ANEXO ), NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 22,39 LIQUIDADO
06/05/2025 06050028 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 498,83 LIQUIDADO
06/05/2025 06050010 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 102,13 LIQUIDADO
06/05/2025 02050022 JOSE FERREIRA ESTEVES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A FORMAÇÃO DO PROJETO AGRINHO REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 231,58 LIQUIDADO
06/05/2025 02050021 ANTONIO LEONARDO RAQUEL DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PROJETO AGRINHO REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 842,11 LIQUIDADO
06/05/2025 02050020 CARINA TAVARES AMURIM 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PROJETO AGRINHO REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 618,56 LIQUIDADO
06/05/2025 02050019 CARINA TAVARES AMURIM 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1.546,39 LIQUIDADO
06/05/2025 02050018 ANTONIO LEONARDO RAQUEL DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES REALIZADO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 736,84 LIQUIDADO
06/05/2025 02050017 JOSE FERREIRA ESTEVES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 5.052,63 LIQUIDADO
06/05/2025 05050036 PAULA RENATA ALVES BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR I FORUM REGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DO SERTÃO CENTRAL,ABORDANDO OS BLOCOS TEMATICOS: VIGILANCIA DAS DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSIVEIS, VIGILANCIA E CONTROLE DA RAIVA, EMERGENCIAS EM SAUDE PÚBLICA, VIGILANCIAS DAS ARBOVIROSES E DA LTA, MONITORAMENTO E VIGILANCIA DA TUBERCULOSE:DESAFIOS PARA A SRCEN, PROGRAMA DA IMUNIZAÇAO, VIGILANCIA DO OBITO INFANTIL E MATERNO: ESTRATEGIAS E DESAFIOS E VIGILANCIA SANITARIA. NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2025. 550,00 LIQUIDADO
06/05/2025 05050033 FRANCISCA CAROLINE MENDONCA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO EVENTO I FORUM REGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DO CERTAO CENTRAL, ABORDANDO OS BLOCOS TEMATICOS: VIGILANCIA DAS DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSIVEIS, VIGILANCIA E CONTROLE DA RAIVA, EMERGENCIAS EM SAUDE PÚBLICA, VIGILANCIAS DAS ARBOVIROSES E DA LTA, MONITORAMENTO E VIGILANCIA DA TUBERCULOSE:DESAFIOS PARA A SRCEN, PROGRAMA DA IMUNIZAÇAO, VIGILANCIA DO OBITO INFANTIL E MATERNO: ESTRATEGIAS E DESAFIOS E VIGILANCIA SANITARIA. NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2025. 550,00 LIQUIDADO
06/05/2025 05050032 GABRIELA TAVARES NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO EVENTO I FORUM REGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DO CERTAO CENTRAL, ABORDANDO OS BLOCOS TEMATICOS: VIGILANCIA DAS DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSIVEIS, VIGILANCIA E CONTROLE DA RAIVA, EMERGENCIAS EM SAUDE PÚBLICA, VIGILANCIAS DAS ARBOVIROSES E DA LTA, MONITORAMENTO E VIGILANCIA DA TUBERCULOSE:DESAFIOS PARA A SRCEN, PROGRAMA DA IMUNIZAÇAO, VIGILANCIA DO OBITO INFANTIL E MATERNO: ESTRATEGIAS E DESAFIOS E VIGILANCIA SANITARIA. NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2025. 550,00 LIQUIDADO
06/05/2025 05050031 IRANILDO SILVA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO EVENTO I FORUM REGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DO CERTAO CENTRAL, ABORDANDO OS BLOCOS TEMATICOS: VIGILANCIA DAS DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSIVEIS, VIGILANCIA E CONTROLE DA RAIVA, EMERGENCIAS EM SAUDE PÚBLICA, VIGILANCIAS DAS ARBOVIROSES E DA LTA, MONITORAMENTO E VIGILANCIA DA TUBERCULOSE:DESAFIOS PARA A SRCEN, PROGRAMA DA IMUNIZAÇAO, VIGILANCIA DO OBITO INFANTIL E MATERNO: ESTRATEGIAS E DESAFIOS E VIGILANCIA SANITARIA. NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2025.. 550,00 LIQUIDADO
06/05/2025 06050027 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO E MAIO DE 2025. 44,62 LIQUIDADO
06/05/2025 05050019 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
06/05/2025 06050003 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 46,14 LIQUIDADO
06/05/2025 06050002 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 82,46 LIQUIDADO
06/05/2025 06050001 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 46,18 LIQUIDADO
06/05/2025 02050007 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE , DESTE MUNICIPIO. 1.335,20 LIQUIDADO
06/05/2025 02050006 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.639,25 LIQUIDADO
06/05/2025 02050179 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 313,94 LIQUIDADO
06/05/2025 02050178 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 166,06 LIQUIDADO
06/05/2025 02050065 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 08000852520224058109 DE AUTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DA AUTARQUIA FEDERAL. 1.287,81 LIQUIDADO
06/05/2025 06050008 MARIA LUCIA FERREIRA TAVARES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA, JUNTO A PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
06/05/2025 06050007 ANTONIO EDIVAN SOUSA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.318,00 LIQUIDADO
06/05/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 LIQUIDADO
06/05/2025 05050007 MARIA DANIELE GOMES TAVARES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 650,00 LIQUIDADO
06/05/2025 01040317 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 46,18 LIQUIDADO
06/05/2025 01040304 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 46,18 LIQUIDADO
06/05/2025 05050004 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE ARTHUR VIEIRA BARBOSA, FALECIDA NO DIA 03/05/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. 618,00 LIQUIDADO
06/05/2025 05050003 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE ANTONIO RIBEIRO DA COSTA, FALECIDA NO DIA 04/05/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. 1.058,00 LIQUIDADO
06/05/2025 03040113 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL O CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O PONTO DE APOIO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 46,14 LIQUIDADO
06/05/2025 02050011 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE MARCIANO DE SOUSA MAXWEL, FALECIDA NO DIA 02/05/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. 1.058,00 LIQUIDADO
06/05/2025 03040111 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA EM CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 64,86 LIQUIDADO
06/05/2025 24040043 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE FRANCISCO CESAR DE SOUSA SILVA, FALECIDA NO DIA 24/04/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. 1.058,00 LIQUIDADO
06/05/2025 28040028 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE CLARA VITORIA VASCONCELOS SALES, FALECIDA NO DIA 28/04/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. 618,00 LIQUIDADO
06/05/2025 05050002 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA E TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE ANTONIO RIBEIRO DA COSTA, FALECIDO NO DIA 04/05/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 960,00 LIQUIDADO
06/05/2025 05050001 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE ARTHUR VIEIRA BARBOSA, FALECIDO NO DIA 03/05/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 880,00 LIQUIDADO
06/05/2025 02050010 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA E TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE MARCIANO DE SOUSA MAXWEL, FALECIDO NO DIA 02/05/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.680,00 LIQUIDADO
06/05/2025 28040027 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE CLARA VITORIA VASCONCELOS SALES, FALECIDO NO DIA 28/04/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 880,00 LIQUIDADO
06/05/2025 29040035 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA E TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO CESAR DE SOUSA SILVA, FALECIDO NO DIA 29/04/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 960,00 LIQUIDADO
06/05/2025 02050492 FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º DO EXERCICIO DE 2025. 11.410,50 LIQUIDADO
06/05/2025 02050491 FOPAG - APOSENTADOS 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º DO EXERCICIO DE 2025. 38.577,78 LIQUIDADO
06/05/2025 02050487 FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º DO EXERCICIO DE 2025. 15.407,83 LIQUIDADO
06/05/2025 03040114 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PARCELAMENTO DE DEBITOS E CONSUMO,REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE TIMBAUBA, DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.422,18 LIQUIDADO
06/05/2025 06050024 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 PAGO
06/05/2025 01040171 YARA LETICIA ALMEIDA SILVA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 1.518,00 PAGO
06/05/2025 03030119 YARA LETICIA ALMEIDA SILVA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 PAGO
06/05/2025 06050004 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 2.220,75 PAGO
06/05/2025 01040332 FRANCISCO HELIO SOARES CELESTINO 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 2.212,00 PAGO
06/05/2025 01040331 ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 2.518,00 PAGO
06/05/2025 03020840 ANTONIO FABIO CASSIANO FERREIRA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 PAGO
06/05/2025 03020839 DAMIÃO FELIX 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA , NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 PAGO
06/05/2025 03020838 MARIA LIDIANE GOMES DOS SANTOS 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.418,00 PAGO
06/05/2025 03020837 SANDRA MARIA VICENTE MARTINS 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 PAGO
06/05/2025 03020836 FRANCISCA VANDA DA SILVA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPICIONISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.818,00 PAGO
06/05/2025 03020811 LYS DE MARIA SOARES DE MELO 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.818,00 PAGO
06/05/2025 03020810 FRANCISCA ADRIELE DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 3.836,00 PAGO
06/05/2025 03020809 ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.918,00 PAGO
06/05/2025 03020808 AUREA CELIA SANTOS SILVA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 2.018,00 PAGO
06/05/2025 03020805 ANTONIO FERNANDO DE CASTRO 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. REF: O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 759,00 PAGO
06/05/2025 03020804 ANTONIO REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.718,00 PAGO
06/05/2025 03020803 JOSE IVANILDO ROCHA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.718,00 PAGO
06/05/2025 03020802 MARIA GERMANA ALVES 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM LIMPEZAS NO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 PAGO
06/05/2025 03020795 LUCIVANDA ALVES COSTA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 PAGO
06/05/2025 30040037 ELBA RODRIGUES DE FREITAS 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DE PLASTICO NA COR BRANCA, DESTINADAS PARA EVENTOS E REUNIÕES PROMOVIDA PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE. 24.510,00 PAGO
06/05/2025 25040017 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) DESTINADOS A CASA DA POLICIA NA SEDE, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.106,13 PAGO
06/05/2025 01040328 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - COMARCA CARIDADE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE OS PROCESSOS PRECATÓRIOS Nª (0001189-68.2023.8.06.0000 / 0001191-38.2023.8.06.0000 / 0001216-51.2023.8.06.0000 / 0001193-08.2023.8.06.0000 / 0001202-67.2023.8.06.0000 / 0001208-74.2023.8.06.0000 / 0001217-36.2023.8.06.0000 / 0001218-21.2023.8.06.0000 / 0001223-43.2023.8.06.0000 / 0001227-80.2023.8.06.0000 / 0001232-05.2023.8.06.0000 / 0001235-57.2023.8.060000 457.522,15 PAGO
06/05/2025 01040330 SIDNARA AMBROSIO SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 1.518,00 PAGO
06/05/2025 03030133 ROSA MARIA COSTA NUNES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 PAGO
06/05/2025 03020834 ANTONIO NILDO BENTO DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO REFERENTE A PARTE DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE SISTEMA, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 2.314,21 PAGO
06/05/2025 03020835 MARIA FRANCISCA GARCIAS VELOSO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA , JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO AO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNCIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.918,00 PAGO
06/05/2025 03020833 MARIA EVA ALVES DE SOUSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 PAGO
06/05/2025 03020832 ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/05/2025 03020823 ADRIANO GOMES DOS SANTOS JUNIOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMNETO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 2.318,00 PAGO
06/05/2025 03020821 FRANCISCO ROSIVAN PEREIRA DE FREITA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICPALIDADE. REF O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 PAGO
06/05/2025 03020820 MARIA NECILENE TEIXEIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/05/2025 03020819 VANDA VIEIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 PAGO
06/05/2025 03020818 ANTONIO ROBSON MENEZES DE SOUSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.918,00 PAGO
06/05/2025 03020817 MARIA JOSE AGUIAR DE OLIVEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 PAGO
06/05/2025 03020816 FRANCISCO RONIELLE GOMES PEREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 PAGO
06/05/2025 03020815 GIOVANI LEAL SAMPAIO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.821,60 PAGO
06/05/2025 03020814 JOELIO LEAL SAMPAIO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.821,60 PAGO
06/05/2025 03020813 IVO JOSE FERREIRA DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJEMTNO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 PAGO
06/05/2025 03020812 FRANCISCO RAIMUNDO RODRIGUES COSTA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DOS ROMEIROS - CAMINHOS DE ASSIS, LOCALIZADO NA BR 020 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/05/2025 03020787 FRANCISCO OZANO FERREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF:O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 PAGO
06/05/2025 03020783 ROBERVAL RAMOS ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.818,00 PAGO
06/05/2025 03020778 CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 PAGO
06/05/2025 03020774 MARIA ALEXSANDRA BARBOSA PEREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 PAGO
06/05/2025 03020772 FRANCISCO MARCILIO FERREIRA MARQUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 PAGO
06/05/2025 03020768 MARIA ELIANE TOMAZ CUSTÓDIO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTAÇÃO - CAMINHOS DE ASSIS LOCALIZADO NA BR 020, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PALNEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 859,00 PAGO
06/05/2025 03020766 ANA KAROLINE LUSTOSA DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/05/2025 03020765 TAMARA ALMEIDA FRANCO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 PAGO
06/05/2025 03020762 MARIA GIRLANY DA SILVA MACIEL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 759,00 PAGO
06/05/2025 03020763 MARIA SIMONE LOPES LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 PAGO
06/05/2025 03020761 CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 759,00 PAGO
06/05/2025 03020754 JOSE EDCARLOS FELIX NUNES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
06/05/2025 03030609 JOSE EDCARLOS FELIX NUNES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
05/05/2025 05050034 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO CREDENCIAMENTO Nº 001/2024 ( AVISO DE REVOGAÇÃO), A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO(D.O.U) E NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAÕ( O POVO), NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. 1.206,20 LIQUIDADO
05/05/2025 02050189 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 23,98 LIQUIDADO
05/05/2025 02050182 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE AEQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 43,40 LIQUIDADO
05/05/2025 03040106 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRATO DE N° 2021.10.15-0002 3.000,00 LIQUIDADO
05/05/2025 02050190 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS SERVIÇOSA A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TARIFAS, CONSUMO,DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 237,34 LIQUIDADO
05/05/2025 02050183 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 110,35 LIQUIDADO
05/05/2025 02050031 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE.REF MES DE MAIO DE 2025. 25,54 LIQUIDADO
05/05/2025 30040028 TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA ROÇADEIRA PARA SER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS, E ROÇAGEM DE PRAÇAS E RUAS DA SEDE , DESTA MUNICIPALIDADE. 1.913,89 LIQUIDADO
05/05/2025 02050441 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N° 008/2025 -PE ( AVISO DE LICITAÇÃO ), A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO ( O POVO ) DIARIO ODICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), NO DIA 16 DE MAIO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2023-PP E CONTRATO DE Nº 2023.02.27-0004. 873,40 LIQUIDADO
05/05/2025 05050014 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 234,48 LIQUIDADO
05/05/2025 05050013 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 434,49 LIQUIDADO
05/05/2025 01040278 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.10.15-0003. 3.000,00 LIQUIDADO
05/05/2025 15040005 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.03/2025. 59.967,15 LIQUIDADO
05/05/2025 15040006 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR - EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.03/2025. 21.661,44 LIQUIDADO
05/05/2025 15040004 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.03/2025. 34.215,25 LIQUIDADO
05/05/2025 02050442 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGAO ELETRONICO Nº 007/2025-PE (AVISO DE LICITAÇAO). PUBLICADO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ), E EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E) NO DIA 08 DE MAIO 2025. CONFORME LICITAÇAO N. 01/2023-PP E CONTRATO 2023.02.27-0002. 997,30 LIQUIDADO
05/05/2025 05050028 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 384,47 LIQUIDADO
05/05/2025 02050067 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
05/05/2025 02050035 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
05/05/2025 14040059 VITORIA DIAS TEIXEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO SETOR DE AMBULANCIAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 910,80 LIQUIDADO
05/05/2025 25040033 SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER C ELEVAÇAO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS ) ) A SER DESTINADO AO, PACIENTE ALFREDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 24 DE ABRIL A 24 DE MAIO DE 2025. 500,00 LIQUIDADO
05/05/2025 28040021 SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 A SER DESTINADO AOS, PACIENTES PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 14 DE ABRIL A 14 DE MAIO DE 2025. 1.000,00 LIQUIDADO
05/05/2025 01040276 FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), PARA ACOMPANHAR A CAPITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N. 2025010601SMS E CONTRATO N. 1001012025. 3.100,00 LIQUIDADO
05/05/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 12,69 LIQUIDADO
05/05/2025 02050058 ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MOBILIAS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. NESTA MUNICIPALIDADE. 1.669,00 LIQUIDADO
05/05/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 226,59 LIQUIDADO
05/05/2025 02050016 MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PARA REUNIOES DE PLNEJAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NESTE MUNICIPIO. 568,42 LIQUIDADO
05/05/2025 02050015 JOAO VICTOR DOS SANTOS SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE, EM UM VEICULO CAMINÃO MERCEDES BENZ 709, DE PLACAS: HUX-1J31, EM UMA MUDANÇA DE FORTALEZA PARA CARIDADE, DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 800,00 LIQUIDADO
05/05/2025 02050014 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRARO 2021.10.15-0001. 3.000,00 LIQUIDADO
05/05/2025 02050013 CONNECT.COM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1.300,00 LIQUIDADO
05/05/2025 05050005 MARIA REJANE AGUIAR LIMA ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE KIT E VIAGEM PARA A CIDADE DE CARIDADE, A SER PRESTADO NO CORPO DE ANTONIO RIBEIRO DA COSTA, FALECIDO NO DIA 03/05/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 2.700,00 LIQUIDADO
05/05/2025 02040036 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE,CE CONFORME LICITAÇAO N. 006/2021-TP E CONTRATO N. 2021.10.15-0004. 3.000,00 LIQUIDADO
05/05/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,69 LIQUIDADO
05/05/2025 02050004 YANDRA SERAFIM LEITAO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 LIQUIDADO
05/05/2025 02050003 MARCELA DA SILVA HOLANDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 LIQUIDADO
05/05/2025 02010328 BRADESCO-CANINDE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO PELO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - CARIPREV. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 18,00 LIQUIDADO
05/05/2025 05050001 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE ARTHUR VIEIRA BARBOSA, FALECIDO NO DIA 03/05/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 880,00 EMPENHADO
05/05/2025 05050002 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA E TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE ANTONIO RIBEIRO DA COSTA, FALECIDO NO DIA 04/05/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 960,00 EMPENHADO
05/05/2025 05050003 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE ANTONIO RIBEIRO DA COSTA, FALECIDA NO DIA 04/05/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. 1.058,00 EMPENHADO
05/05/2025 05050004 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE ARTHUR VIEIRA BARBOSA, FALECIDA NO DIA 03/05/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. 618,00 EMPENHADO
05/05/2025 05050005 MARIA REJANE AGUIAR LIMA ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE KIT E VIAGEM PARA A CIDADE DE CARIDADE, A SER PRESTADO NO CORPO DE ANTONIO RIBEIRO DA COSTA, FALECIDO NO DIA 03/05/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 2.700,00 EMPENHADO
05/05/2025 05050006 MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 678,95 EMPENHADO
05/05/2025 05050007 MARIA DANIELE GOMES TAVARES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 650,00 EMPENHADO
05/05/2025 05050008 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA A SER DESTNADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PAC, PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. 4.520,00 EMPENHADO
05/05/2025 05050009 FRANCISCO FLAVIO ALVES ROCHA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA A SEREM ULTILIZADAS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 721,65 EMPENHADO
05/05/2025 05050010 TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME 04 - SECRETARIA DE ESPORTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE. 4.143,15 EMPENHADO
05/05/2025 05050011 TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME 04 - SECRETARIA DE ESPORTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE CAMARAO, NESTA MUNICIPALIDADE. 3.867,15 EMPENHADO
05/05/2025 05050012 TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME 04 - SECRETARIA DE ESPORTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE DESTERRO, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.288,05 EMPENHADO
05/05/2025 05050013 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 434,49 EMPENHADO
05/05/2025 05050014 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 234,48 EMPENHADO
05/05/2025 05050015 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR CONTABILIDADE ( SERVIDOR), DESTE MUNICIPIO. 134,50 EMPENHADO
05/05/2025 05050016 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 420,00 EMPENHADO
05/05/2025 05050017 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 210,00 EMPENHADO
05/05/2025 05050018 ANTONIO NACELIO RODRIGUES ROCHA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADO JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. 759,00 EMPENHADO
05/05/2025 05050019 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
05/05/2025 05050020 RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISI ÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DA REGI ÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. 8.378,00 EMPENHADO
05/05/2025 05050021 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO Nº009 /2025-PE(AVISO DE LICITAÇÃO) A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), E NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO DIA 06 DE MAIO DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. 1.075,30 EMPENHADO
05/05/2025 05050023 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA RENOVAÇÃO DA CONCORRENCIA ELETRONICA Nº002 /2025-CE (AVISO DE LICITAÇÃO) A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), E NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO DIA 06 DE MAIO DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. 1.318,00 EMPENHADO
05/05/2025 05050024 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, A SEREM DESTINADOS A ATENDER A DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONTRATO 17.02.02/2025. 7.500,00 EMPENHADO
05/05/2025 05050025 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, A SEREM DESTINADOS A ATENDER A DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONTRATO 17.02.02/2025. 10.000,00 EMPENHADO
05/05/2025 05050026 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. 162,64 EMPENHADO
05/05/2025 05050027 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DAS CONTAS DE GOVERNO E GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTE MUNICIPIO. REF: A LICITAÇÃO DE Nº 002/2022 E CONTRATO DE Nº 2022.05.03-0004 8.500,00 EMPENHADO
05/05/2025 05050028 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 384,47 EMPENHADO
05/05/2025 05050029 B & B SERVIÇOS LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. 56.662,50 EMPENHADO
05/05/2025 05050030 MARIA AMANDA LOPES COSTA 02 - GABINETE DA PREFEITA DIÁRIA CONCEDIDA A VICE-PREFEITA SRA MARIA AMANDA LOPES COSTA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO CARAVANA CEARA UM SÓ, PROGRAMA GOVERNANÇA INTERFERATIVA, QUE SERÁ REALIZADO DIA 07 DE MAIO DE 2025 NO LOCAL IFCE CAMPUS CANINDE-CE. 550,00 EMPENHADO
05/05/2025 05050031 IRANILDO SILVA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO EVENTO I FORUM REGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DO CERTAO CENTRAL, ABORDANDO OS BLOCOS TEMATICOS: VIGILANCIA DAS DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSIVEIS, VIGILANCIA E CONTROLE DA RAIVA, EMERGENCIAS EM SAUDE PÚBLICA, VIGILANCIAS DAS ARBOVIROSES E DA LTA, MONITORAMENTO E VIGILANCIA DA TUBERCULOSE:DESAFIOS PARA A SRCEN, PROGRAMA DA IMUNIZAÇAO, VIGILANCIA DO OBITO INFANTIL E MATERNO: ESTRATEGIAS E DESAFIOS E VIGILANCIA SANITARIA. NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2025.. 550,00 EMPENHADO
05/05/2025 05050032 GABRIELA TAVARES NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO EVENTO I FORUM REGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DO CERTAO CENTRAL, ABORDANDO OS BLOCOS TEMATICOS: VIGILANCIA DAS DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSIVEIS, VIGILANCIA E CONTROLE DA RAIVA, EMERGENCIAS EM SAUDE PÚBLICA, VIGILANCIAS DAS ARBOVIROSES E DA LTA, MONITORAMENTO E VIGILANCIA DA TUBERCULOSE:DESAFIOS PARA A SRCEN, PROGRAMA DA IMUNIZAÇAO, VIGILANCIA DO OBITO INFANTIL E MATERNO: ESTRATEGIAS E DESAFIOS E VIGILANCIA SANITARIA. NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2025. 550,00 EMPENHADO
05/05/2025 05050033 FRANCISCA CAROLINE MENDONCA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO EVENTO I FORUM REGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DO CERTAO CENTRAL, ABORDANDO OS BLOCOS TEMATICOS: VIGILANCIA DAS DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSIVEIS, VIGILANCIA E CONTROLE DA RAIVA, EMERGENCIAS EM SAUDE PÚBLICA, VIGILANCIAS DAS ARBOVIROSES E DA LTA, MONITORAMENTO E VIGILANCIA DA TUBERCULOSE:DESAFIOS PARA A SRCEN, PROGRAMA DA IMUNIZAÇAO, VIGILANCIA DO OBITO INFANTIL E MATERNO: ESTRATEGIAS E DESAFIOS E VIGILANCIA SANITARIA. NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2025. 550,00 EMPENHADO
05/05/2025 05050034 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO CREDENCIAMENTO Nº 001/2024 ( AVISO DE REVOGAÇÃO), A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO(D.O.U) E NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAÕ( O POVO), NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. 1.206,20 EMPENHADO
05/05/2025 05050022 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0004. 27.700,00 EMPENHADO
05/05/2025 05050035 AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES 02 - GABINETE DA PREFEITA DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA SRA AUDYONEDA SAMPAIO AIRES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA CARAVA DE INOVAÇÃO QUE SERA REALIZADO NO DIA 07 DE MAIO DE 2025 NO CENTRO DE EVENTOS, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. 275,00 EMPENHADO
05/05/2025 05050036 PAULA RENATA ALVES BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR I FORUM REGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DO SERTÃO CENTRAL,ABORDANDO OS BLOCOS TEMATICOS: VIGILANCIA DAS DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSIVEIS, VIGILANCIA E CONTROLE DA RAIVA, EMERGENCIAS EM SAUDE PÚBLICA, VIGILANCIAS DAS ARBOVIROSES E DA LTA, MONITORAMENTO E VIGILANCIA DA TUBERCULOSE:DESAFIOS PARA A SRCEN, PROGRAMA DA IMUNIZAÇAO, VIGILANCIA DO OBITO INFANTIL E MATERNO: ESTRATEGIAS E DESAFIOS E VIGILANCIA SANITARIA. NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2025. 550,00 EMPENHADO
05/05/2025 05050037 WALLYSON RODRIGUES SANTIAGO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 EMPENHADO
05/05/2025 05050038 FRANCISCO ITALO BANDEIRA CASTRO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 1.000,00 EMPENHADO
05/05/2025 05050039 MARIA AMANDA LOPES COSTA 02 - GABINETE DA PREFEITA DIÁRIA CONCEDIDA A VICE PREFEITA SRA MARIA AMANDA LOPES COSTA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR CARAVANA CEARA UM SÓ, QUE SERA REALIZADO NO DIA 07 DE MAIO DE 2025, NO LOCAL IFCE CAMPUS DE CANINDE, NA CIDADE DE CANINDE/CE. 550,00 EMPENHADO
05/05/2025 02050181 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02 - GABINETE DA PREFEITA CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 50,78 LIQUIDADO
05/05/2025 30040037 ELBA RODRIGUES DE FREITAS 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DE PLASTICO NA COR BRANCA, A SEREM DESTINADAS PARA EVENTOS E REUNIÕES PROMOVIDA PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE. 24.510,00 LIQUIDADO
05/05/2025 01040242 FRANCISCO CLEILSON GOMES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 PAGO
05/05/2025 01040241 ANA PAULA ABREU PEREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
05/05/2025 01040240 FRANCISCA CIREIDE MARTINS UCHOA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.631,58 PAGO
05/05/2025 14040059 VITORIA DIAS TEIXEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO SETOR DE AMBULANCIAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 910,80 PAGO
05/05/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 12,69 PAGO
05/05/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 226,59 PAGO
05/05/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 PAGO
05/05/2025 02050004 YANDRA SERAFIM LEITAO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 PAGO
05/05/2025 02050003 MARCELA DA SILVA HOLANDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 PAGO
05/05/2025 02010328 BRADESCO-CANINDE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO PELO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 18,00 PAGO
02/05/2025 01040359 MONICA SILVA DO NASCIMENTO TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
02/05/2025 01040358 ANTÔNIO JOSAFÁ DE OLLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS, JUNTO A ALUNOS EM ESCOLAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.018,00 PAGO
02/05/2025 01040357 PALOMA PEREIRA ARAUJO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO CUIDADORA DE ALUNOS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS NA COMUNIDADE DE PATÓ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
02/05/2025 03020506 FRANCISCO JORGINEY RODRIGUES DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.268,00 PAGO
02/05/2025 03020510 MARIA AURILEIDE DE FREITAS SALVIANO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 759,00 PAGO
02/05/2025 03020514 JOANA DARC RODRIGUES LOPES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS NO DISTRTO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
02/05/2025 03020828 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA MOREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA COMUNIDADE MONTEIRO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.268,00 PAGO
02/05/2025 03020517 MARCOS ANTONIO BRAZ DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
02/05/2025 03020518 ELINELVA MENDES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 759,00 PAGO
02/05/2025 03020520 MARIA MENDES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 759,00 PAGO
02/05/2025 03020524 SANARIA TAVARES DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA DE CASTRO TEIXEIRA, NA LOCALIDADE DE VÁRZEA REDONDA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
02/05/2025 03020525 FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.618,00 PAGO
02/05/2025 03020526 RAIMUNDO SOARES DOS ANJOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.669,80 PAGO
02/05/2025 03020527 CARLOS WANDSON SANTIAGO COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.669,80 PAGO
02/05/2025 03020530 JOSÉ MARIA MARTINHO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.669,80 PAGO
02/05/2025 03020536 FRANCISCO NASCIMENTO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
02/05/2025 03020540 ANA LUCIA DE ANDRADE MARTINS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA SEDE, DESTA MUNIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 759,00 PAGO
02/05/2025 03020541 MARIA ALDECI DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.618,00 PAGO
02/05/2025 03020503 ISAIAS SOARES DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
02/05/2025 03020310 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, (DIVERSOS CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO INSS. 1.105,00 PAGO
02/05/2025 03020309 FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 299.097,81 PAGO
02/05/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 12,69 PAGO
02/05/2025 01040239 SAMIA ALMEIDA FREITAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 600,00 PAGO
02/05/2025 02050063 ERINEUDA BRAZ DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N°03.03.0716, DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 600,00 PAGO
02/05/2025 03030716 ERINEUDA BRAZ DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.021,60 PAGO
02/05/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.522,80 PAGO
02/05/2025 18040007 59 270 772 PERLA RENATA GOMES SALES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA, LUSTRAÇAO, REVISAP, CARGA E RECARGA PRESTADOS NO EQUIPAMENTO RAIO-X NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 4.850,00 PAGO
02/05/2025 03020741 FRANCISCO ELEONILSON CORDEIRO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.951,60 PAGO
02/05/2025 03020742 FRANCISCO WILDER TAVARES ROCHA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.951,60 PAGO
02/05/2025 03020743 ADA MARIA FRANCO DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.832,74 PAGO
02/05/2025 03020744 AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.187,93 PAGO
02/05/2025 02050005 MARIA JOILDE SOARES GUIMARÃES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. 2.124,21 PAGO
02/05/2025 04040014 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05.01/2025. 2.423,05 PAGO
02/05/2025 03020562 ABIA COSTA LEITAO SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE MEDICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.119,68 PAGO
02/05/2025 03020719 ANTONIA MARIA JARDILINO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.718,00 PAGO
02/05/2025 03020508 GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVERIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
02/05/2025 03020500 ANTONIO GILSON ALMEIDA RIBEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.052,63 PAGO
02/05/2025 03020501 ANTONIA FERREIRA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.838,00 PAGO
02/05/2025 03020569 ANA CLEIDE QUEIROZ COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 PAGO
02/05/2025 03020575 ANTONIO JERLAN GOMES DE QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.669,80 PAGO
02/05/2025 03020578 CLAIRTON DE FREITAS BARBOSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.973,40 PAGO
02/05/2025 03020581 FRANCISCA ALVELENE DA SILVA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE LAVADEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 PAGO
02/05/2025 03020511 LUCIANA MARQUES NEGREIROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
02/05/2025 03020512 ANTONIO EDLEUDO VIEIRA CELESTINO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.118,00 PAGO
02/05/2025 03020582 FRANCISCA MARIA MONTEIRO AMBROZIO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 PAGO
02/05/2025 03020513 ELEANDRO SOARES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.118,00 PAGO
02/05/2025 03020516 FRANCISCA MARIA QUEIROZ CORDEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.018,00 PAGO
02/05/2025 03020519 EDMILSON PEREIRA DE SOUZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
02/05/2025 03020586 FRANCISCA MARIA SOARES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.125,20 PAGO
02/05/2025 03020589 FRANCISCO EDILSON CARLOS PEREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NOTURNO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.125,20 PAGO
02/05/2025 03020521 EMANUEL DIOGENES DA COSTA ABREU 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.118,00 PAGO
02/05/2025 03020797 FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.761,60 PAGO
02/05/2025 04040015 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05/2025. 7.236,95 PAGO
02/05/2025 03020616 FRANCISCO EVANDRO BATISTA BARBOSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.973,40 PAGO
02/05/2025 03020620 FRANCISCO JURANDIR FERREIRA DE FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.125,20 PAGO
02/05/2025 03020627 FRANCISCO LEONARDO PEREIRA FERREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.669,80 PAGO
02/05/2025 03020629 FRANCISCO VALDENOR DE SOUZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 PAGO
02/05/2025 03020631 ISMAEL COSTA LEITAO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.669,80 PAGO
02/05/2025 03020796 FRANCISCO GELCIONE ALVES FERREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA (VAN) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 5.784,80 PAGO
02/05/2025 03020652 JOSE MARCELO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.069,80 PAGO
02/05/2025 03020653 MARIA DE FATIMA DE CASTRO LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025, 1.920,96 PAGO
02/05/2025 03020660 MARIA JOILDE SOARES GUIMARÃES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.163,84 PAGO
02/05/2025 03020528 FRANCISCA FLAVIANA ALVES VIEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.818,00 PAGO
02/05/2025 03020533 MIKAEL ALVES MARQUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.118,00 PAGO
02/05/2025 03020534 FRANCISCO FRANK ABREU DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
02/05/2025 03020537 JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.168,00 PAGO
02/05/2025 01040257 NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.289,47 PAGO
02/05/2025 03020759 NATHIELLE LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.832,74 PAGO
02/05/2025 03020760 SAMIA MARA BARBOSA SALES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.061,60 PAGO
02/05/2025 03020764 ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 3.179,45 PAGO
02/05/2025 03020767 BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 3.523,20 PAGO
02/05/2025 03020769 ERENILSON DA SILVA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.663,50 PAGO
02/05/2025 03020771 ELIOMAR PIRES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.898,20 PAGO
02/05/2025 03020773 FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.663,50 PAGO
02/05/2025 03020776 FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.634,93 PAGO
02/05/2025 03020780 FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.377,78 PAGO
02/05/2025 03020785 MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.663,50 PAGO
02/05/2025 03020788 MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.377,78 PAGO
02/05/2025 03020790 ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 3.523,20 PAGO
02/05/2025 03020505 DEBORA DE FREITAS NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.318,00 PAGO
02/05/2025 03020531 SUELLEN INALDA MENDONCA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 3.636,00 PAGO
02/05/2025 03020688 VITORIA DIAS TEIXEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO SETOR DE AMBULANCIAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 PAGO
02/05/2025 03020539 LETICIA QUEIROZ FERNANDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
02/05/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 12,69 PAGO
02/05/2025 03020547 LUANA RODRIGUES DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
02/05/2025 03020544 ROSANGELA ARAUJO MENDONCA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, NO AGENDAMENTO DE EXAMES E ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 3.018,00 PAGO
02/05/2025 03020549 ANTONIO ISMARIO VIEIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
02/05/2025 03020556 OZORIO MARCOS ROCHA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.418,00 PAGO
02/05/2025 03020554 MARIA LIDIANE ABREU 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.018,00 PAGO
02/05/2025 03020735 PEDRO LUCAS FERREIRA FAUSTINO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.168,00 PAGO
02/05/2025 03020574 ANTONIA CLECIANE SALES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.357,04 PAGO
02/05/2025 03020737 AVELYNE RODRIGUES NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
02/05/2025 03020745 ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.063,71 PAGO
02/05/2025 03020738 MARIA FRANCILEIDE FERREIRA DA COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GEREAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
02/05/2025 03020739 LUCIANA PINTO FARIAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.718,00 PAGO
02/05/2025 03020663 MARIA JUCILENE SAMPAIO FRANCA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 PAGO
02/05/2025 03020667 MARIA AUZILENE BRITO DE ARRUDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 PAGO
02/05/2025 03020670 MARIA JOSE SANTIAGO ROQUE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 PAGO
02/05/2025 03020682 RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, RESPONSAVEL PELA HIGIENIZACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 982,80 PAGO
02/05/2025 03020683 SANDRA REGINA MARREIRO MACEDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.920,96 PAGO
02/05/2025 03020684 SUSANA RODRIGUES LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 PAGO
02/05/2025 03020502 BRUNA RAYZA TAVARES NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.318,00 PAGO
02/05/2025 03020685 VANIA MARIA ROCHA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 PAGO
02/05/2025 03020687 VILMARA BRAZ DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.699,80 PAGO
02/05/2025 03030727 MARIA ZENIRA FERREIRA BERTULINO GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO CONTROLE DE AGENDAMENTO E REALOCAÇÃO DE MUNICIPES ACOMPANHANTES E PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO A CIDADE DE TRATAMENTO, BEM COMO CONTROLE DAS VIAGENS PARA EXAMES CLINICOS E CONSULTAS FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 5.943,20 PAGO
02/05/2025 03020708 FRANCISCO MENDES DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 PAGO
02/05/2025 03020690 ANTONIO CARLOS BEZERRA CAMPOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 3.747,50 PAGO
02/05/2025 03020692 ANTONIO NAZARENO DA SILVA FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 4.200,32 PAGO
02/05/2025 03020702 MARCELO COSTA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 5.870,91 PAGO
02/05/2025 03020715 GERALDO SOARES MORAIS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
02/05/2025 03020727 ERINEUDA BRAZ DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.621,60 PAGO
02/05/2025 03020721 EVERTON DE SOUSA DO NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
02/05/2025 03020722 JOÃO PAULO DE FREITAS SOARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.021,60 PAGO
02/05/2025 03020587 FRANCISCA THAMIRES BELEM VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.685,48 PAGO
02/05/2025 03020747 ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.061,60 PAGO
02/05/2025 03020655 MARIA ELISVANE ALMEIDA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE FARMACIA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.121,60 PAGO
02/05/2025 03020748 ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.061,60 PAGO
02/05/2025 03020749 JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.103,71 PAGO
02/05/2025 03020656 MARIA FRANCILENE FERREIRA DA COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.417,76 PAGO
02/05/2025 03020658 MARIA GLECIANE GOMES DO VALE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 3.071,88 PAGO
02/05/2025 03020751 KAMILA MENEZES RAMOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.182,40 PAGO
02/05/2025 03020665 MARNIELY MARIA DE SOUSA MOURA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIRETORA ADMINISTRATIVA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 3.643,20 PAGO
02/05/2025 03020752 LUCIMONE DOS REIS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.009,28 PAGO
02/05/2025 03020689 WEMESSON LINO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A DIRECAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.756,78 PAGO
02/05/2025 03020753 LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.061,60 PAGO
02/05/2025 03020798 ANTONIO CARLOS MONTEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 4.057,13 PAGO
02/05/2025 03020755 LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.222,40 PAGO
02/05/2025 03020694 ARNALDO HONORIO DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 3.593,50 PAGO
02/05/2025 03020756 MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.061,60 PAGO
02/05/2025 03020696 FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 4.057,13 PAGO
02/05/2025 03020757 MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.061,60 PAGO
02/05/2025 03020697 FRANCISCO DOUGLAS ALMEIDA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 3.748,04 PAGO
02/05/2025 03020758 MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 PAGO
02/05/2025 03020698 FRANCISCO IVANILDO ADRIANO DE PAULO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 3.593,50 PAGO
02/05/2025 01040193 MARCELO COSTA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 5.011,74 PAGO
02/05/2025 03020700 IVANILDO RODRIGUES JACAUNA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 6.634,60 PAGO
02/05/2025 03020703 PEDRO PAULO ADRIANO DA SILVA JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 4.343,52 PAGO
02/05/2025 03020705 TARCISIO GOMES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 3.748,04 PAGO
02/05/2025 25040025 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 PAGO
02/05/2025 03020711 FRANCISCO ELIAS ROCHA DIAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 5.464,80 PAGO
02/05/2025 03020713 FRANCISCO RONIELLE LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 5.464,80 PAGO
02/05/2025 03020716 FRANCISCO ERLANE ALMEIDA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO DOBLO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 3.643,20 PAGO
02/05/2025 03020717 ANTONIO MIRIELTON FERNANDES DE QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 3.036,00 PAGO
02/05/2025 03020849 VALDECI TEIXEIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 3.036,00 PAGO
02/05/2025 03020740 FRANCISCO ADAIL GOMES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ESTOQUISTA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 2.121,60 PAGO
02/05/2025 03020782 GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.894,74 PAGO
02/05/2025 03020784 LARISSA MENEZES DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.657,89 PAGO
02/05/2025 03020552 LUIS CARLOS ALVES COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 3.321,60 PAGO
02/05/2025 03020723 RICARDO LEAL SAMPAIO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.021,60 PAGO
02/05/2025 03020724 BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 PAGO
02/05/2025 03020726 DALMACIA DA CUNHA FELIX 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.021,60 PAGO
02/05/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 PAGO
02/05/2025 30040016 JOSE CORDEIRO GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 PAGO
02/05/2025 30040015 LUCIA HELENA TORRES DE SOUSA DA CRUZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 PAGO
02/05/2025 03020238 OHANNA QUEIROZ LIBERATO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.718,00 PAGO
02/05/2025 03020579 DAVID AIRES DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.718,00 PAGO
02/05/2025 03020571 FRANCISCO DEYSON RIPARDO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.718,00 PAGO
02/05/2025 03020568 GESKA DIAS BARROSO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.718,00 PAGO
02/05/2025 03020237 MARIA THALYA ALEXANDRE AIRES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.718,00 PAGO
02/05/2025 03020577 IANDRA KARINE SAMPAIO SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.718,00 PAGO
02/05/2025 03020604 MARIA NAIRES GALDINO LIMA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.718,00 PAGO
02/05/2025 03020601 DANIELE LUSTOSA SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.718,00 PAGO
02/05/2025 03020598 ANA FABLINY LOPES RIBEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2025. 2.518,00 PAGO
02/05/2025 03020565 FRANCISCO AILTON ROCHA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO IGD - PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA- IGD-/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.518,00 PAGO
02/05/2025 03020255 ANA EDINA INACIO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.818,00 PAGO
02/05/2025 03020254 FRANCISCA KATHARINE BANDEIRA DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.818,00 PAGO
02/05/2025 03020258 FRANCISCA CLEA TOBIAS MUNIS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.818,00 PAGO
02/05/2025 03020253 MARIA AMANDA BARBOSA PEREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.818,00 PAGO
02/05/2025 03020252 MAYRA KARYSYA OLIVEIRA MOREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.818,00 PAGO
02/05/2025 03020251 SAMARA BRAZ DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES ASFAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.818,00 PAGO
02/05/2025 03020256 SARA SANTIAGO DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.818,00 PAGO
02/05/2025 03020250 DANIELLE QUEIROZ BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE NO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.818,00 PAGO
02/05/2025 03020249 KATIA CILENE ESCOSSIA DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENT DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL SUPERVISORA, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 3.836,00 PAGO
02/05/2025 02010328 BRADESCO-CANINDE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO PELO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 9,00 PAGO
02/05/2025 28040022 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 17.02.01/2025 3.340,75 LIQUIDADO
02/05/2025 02050980 THIAGO HENRIQUE ESCOSSIO BOTELHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRURA, NESTA MUNICIPALIDADE.REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.918,00 LIQUIDADO
02/05/2025 03040104 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 220,72 LIQUIDADO
02/05/2025 03040102 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O FORNECIMENTO DE ENERGIA, TAXA ADMINISTRATIVA DA CIP E CUSTO, JUNTO AOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E OS AGRUPADOS A MESMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 79.782,79 LIQUIDADO
02/05/2025 03040101 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE. A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 14.293,65 LIQUIDADO
02/05/2025 03040100 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 11.030,40 LIQUIDADO
02/05/2025 02050493 JOSE EVERTON MENEZES PAIVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SECRETARIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 LIQUIDADO
02/05/2025 02010040 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 350,00 LIQUIDADO
02/05/2025 02010040 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 350,00 LIQUIDADO
02/05/2025 02010041 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 350,00 LIQUIDADO
02/05/2025 02010040 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 350,00 LIQUIDADO
02/05/2025 02010034 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 200,00 LIQUIDADO
02/05/2025 02010034 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 200,00 LIQUIDADO
02/05/2025 02010032 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 80,00 LIQUIDADO
02/05/2025 02010032 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 95,00 LIQUIDADO
02/05/2025 02010032 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 80,00 LIQUIDADO
02/05/2025 02010032 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 1.880,00 LIQUIDADO
02/05/2025 02010033 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 650,00 LIQUIDADO
02/05/2025 02010035 FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 200,00 LIQUIDADO
02/05/2025 02010035 FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 200,00 LIQUIDADO
02/05/2025 02010035 FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 200,00 LIQUIDADO
02/05/2025 02010035 FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 200,00 LIQUIDADO
02/05/2025 02010037 CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO 2025. 120,00 LIQUIDADO
02/05/2025 02010037 CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO 2025. 120,00 LIQUIDADO
02/05/2025 02010036 CONNECTY TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 100,00 LIQUIDADO
02/05/2025 02050478 MARIA DAYANE FABRICIO RAMOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DE ALUNOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
02/05/2025 02050417 JOSE MIRTON SANTOS BANDEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.141,16 LIQUIDADO
02/05/2025 02050410 VALDERINA FELIX CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, REGIÃO SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
02/05/2025 03040103 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA O FORNECIMENTO DE ENERGIA COM TARIFAS E CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL,JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 578,10 LIQUIDADO
02/05/2025 02050008 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 14.192,59 LIQUIDADO
02/05/2025 30040023 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE AGUAS EM GARRAFAS DE 500ML, A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. 1.500,00 LIQUIDADO
02/05/2025 30040022 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE AGUAS EM COPO DE 200ML, A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. 1.500,00 LIQUIDADO
02/05/2025 30040020 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ) , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04.01/202. 4.991,00 LIQUIDADO
02/05/2025 30040019 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04.01/202. 5.635,00 LIQUIDADO
02/05/2025 30040018 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. 40.322,45 LIQUIDADO
02/05/2025 30040017 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. 24.955,00 LIQUIDADO
02/05/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 12,69 LIQUIDADO
02/05/2025 02050451 LIGIA MARIA SILVA REBOUCAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO SUPORTE NO ENCAMINHAMENTO E RECPÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.052,63 LIQUIDADO
02/05/2025 02050450 CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENETES PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.052,63 LIQUIDADO
02/05/2025 02050445 ROGERIO LACERDA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. NA CIDADE DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.052,63 LIQUIDADO
02/05/2025 02050444 GERSON HENRIQUE FREITAS DE MELO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.518,00 LIQUIDADO
02/05/2025 02050443 SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 9.983,64 LIQUIDADO
02/05/2025 02050419 MARIA SILVANIA TEIXEIRA DOS REIS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
02/05/2025 02050418 ANTONIA CLECIANE SALES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.241,12 LIQUIDADO
02/05/2025 02050413 MARIA LAURA SOUSA MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.901,60 LIQUIDADO
02/05/2025 02050246 MARTA ELIZIANE LIMA CAETANO NOGUEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.052,63 LIQUIDADO
02/05/2025 02050245 MARIA LUCIA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.052,63 LIQUIDADO
02/05/2025 02050244 MARIA ELIANE SALVINO DO NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
02/05/2025 02050063 ERINEUDA BRAZ DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N°03.03.0716, OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 600,00 LIQUIDADO
02/05/2025 02050034 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
02/05/2025 30040041 JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
02/05/2025 30040040 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
02/05/2025 30040039 SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE MAIO DE 2025. 2.663,50 LIQUIDADO
02/05/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.522,80 LIQUIDADO
02/05/2025 25040036 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05/2025. 4.016,95 LIQUIDADO
02/05/2025 25040035 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05/2025. 6.971,30 LIQUIDADO
02/05/2025 25040034 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05.01/2025. 2.535,75 LIQUIDADO
02/05/2025 02050009 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2025. 11.688,28 LIQUIDADO
02/05/2025 02050005 MARIA JOILDE SOARES GUIMARÃES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. 2.124,21 LIQUIDADO
02/05/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 12,69 LIQUIDADO
02/05/2025 25040025 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 LIQUIDADO
02/05/2025 02050328 RAIMUNDA FERREIRA LIMA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
02/05/2025 28040030 GERALDO MAGELA CANDIDO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE, EM UM VEICULO CAMINÃO MERCEDES BENZ 709, DE PLACAS: HUX-1J31, EM UMA MUDANÇA DE FORTALEZA PARA CARIDADE, DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 900,00 LIQUIDADO
02/05/2025 30040032 GERALDO MAGELA CANDIDO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE, EM UM VEICULO CAMINÃO MERCEDES BENZ 709, DE PLACAS: HUX-1J31, EM UMA MUDANÇA DE FORTALEZA PARA CARIDADE, DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 LIQUIDADO
02/05/2025 25040040 GERALDO MAGELA CANDIDO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE, EM UM VEICULO CAMINÃO MERCEDES BENZ 709, DE PLACAS: HUX-1J31, EM UMA MUDANÇA DE FORTALEZA PARA CARIDADE, DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 LIQUIDADO
02/05/2025 30040031 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO 17.02.06/2025. 2.511,60 LIQUIDADO
02/05/2025 30040030 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE, E CONTRATO 17.02.06/2025. 2.052,75 LIQUIDADO
02/05/2025 30040029 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE, E CONTRATO 17.02.06/2025. 2.616,25 LIQUIDADO
02/05/2025 03040112 GENTIL CONTROLES E SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERNTE AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIONADO FISCAL-VAF, JUNTO AOS CONSTRIBUINTES DO ICMS, CONFORME CONTRATO. A PRESENTE NOTA FISCAL REFERE-SE O MES DE ABRIL DE 2025. 5.620,00 LIQUIDADO
02/05/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 LIQUIDADO
02/05/2025 30040016 JOSE CORDEIRO GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 LIQUIDADO
02/05/2025 30040015 LUCIA HELENA TORRES DE SOUSA DA CRUZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 LIQUIDADO
02/05/2025 02010328 BRADESCO-CANINDE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO PELO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - CARIPREV. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 9,00 LIQUIDADO
02/05/2025 02050426 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES QUE ATUA JUNTO AO CARIPREV NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 300,00 LIQUIDADO
02/05/2025 02050002 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 PAGO
02/05/2025 02050001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 PAGO
02/05/2025 30040021 ANTONIO WELTON MACIEL DOS SANTOS 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO DESTINADO PARA REVITALIZAÇÃO DA IGREJA MATRIZ DA PAROQUIA SANTO ANTONIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº319/2015, DESTINADO A SR. ANTONIO WELTON MACIEL DOS SANTOS, CONFORME SESSÃO IV DA REFERIDA LEI. 2.450,00 PAGO
02/05/2025 02050001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 EMPENHADO
02/05/2025 02050002 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 EMPENHADO
02/05/2025 02050003 MARCELA DA SILVA HOLANDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050004 YANDRA SERAFIM LEITAO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050005 MARIA JOILDE SOARES GUIMARÃES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. 2.124,21 EMPENHADO
02/05/2025 02050006 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.639,25 EMPENHADO
02/05/2025 02050007 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE , DESTE MUNICIPIO. 1.335,20 EMPENHADO
02/05/2025 02050008 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 14.192,59 EMPENHADO
02/05/2025 02050009 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2025. 11.688,28 EMPENHADO
02/05/2025 02050010 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA E TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE MARCIANO DE SOUSA MAXWEL, FALECIDO NO DIA 02/05/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.680,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050011 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE MARCIANO DE SOUSA MAXWEL, FALECIDA NO DIA 02/05/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. 1.058,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050012 COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE ELETRODO E OXIMETRO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 640,20 EMPENHADO
02/05/2025 02050013 CONNECT.COM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1.300,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050014 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRARO 2021.10.15-0001. 3.000,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050015 JOAO VICTOR DOS SANTOS SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE, EM UM VEICULO CAMINÃO MERCEDES BENZ 709, DE PLACAS: HUX-1J31, EM UMA MUDANÇA DE FORTALEZA PARA CARIDADE, DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 800,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050016 MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PARA REUNIOES DE PLNEJAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NESTE MUNICIPIO. 568,42 EMPENHADO
02/05/2025 02050017 JOSE FERREIRA ESTEVES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 5.052,63 EMPENHADO
02/05/2025 02050018 ANTONIO LEONARDO RAQUEL DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES REALIZADO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 736,84 EMPENHADO
02/05/2025 02050019 CARINA TAVARES AMURIM 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1.546,39 EMPENHADO
02/05/2025 02050020 CARINA TAVARES AMURIM 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PROJETO AGRINHO REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 618,56 EMPENHADO
02/05/2025 02050021 ANTONIO LEONARDO RAQUEL DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PROJETO AGRINHO REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 842,11 EMPENHADO
02/05/2025 02050022 JOSE FERREIRA ESTEVES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A FORMAÇÃO DO PROJETO AGRINHO REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 231,58 EMPENHADO
02/05/2025 02050023 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, A SER DESTINADO A PACIENTE MARIA MARLENE NASCIMENTO, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 365,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050024 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, SERINGA E OUTROS A SER DESTINADO AO PACIENTE PEDRO HENRIQUE, RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. 615,05 EMPENHADO
02/05/2025 02050025 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL- COM CONTRASTE ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.085,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050026 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN COM CONTRASTE -TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE COM CONTRASTE ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.083,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050027 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 541,50 EMPENHADO
02/05/2025 02050028 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS DIGITAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 110,35 EMPENHADO
02/05/2025 02050029 FRANCISCA E COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FABRICAÇAO DE BOLSAS PARA EVENTO SEMANA DA ENFERMAGEM REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.237,11 EMPENHADO
02/05/2025 02050030 MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE, DESTE MUNICIPIO. 568,42 EMPENHADO
02/05/2025 02050031 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE.REF MES DE MAIO DE 2025. 25,54 EMPENHADO
02/05/2025 02050032 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS POR A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL NA VILA BETA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 311,09 EMPENHADO
02/05/2025 02050033 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 380,25 EMPENHADO
02/05/2025 02050034 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
02/05/2025 02050035 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
02/05/2025 02050036 ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
02/05/2025 02050037 ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
02/05/2025 02050038 CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
02/05/2025 02050039 ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
02/05/2025 02050040 EVELINE DE OLIVEIRA ESTEVES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
02/05/2025 02050041 FRANCISCA EVANDA MOREIRA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
02/05/2025 02050042 FRANCISCA MARIA LINO DE ABREU 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
02/05/2025 02050043 JACINTA ALMEIDA DE PINHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
02/05/2025 02050044 FRANCISCA MARQUES BRAZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
02/05/2025 02050045 JULIENE CATUNDA ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
02/05/2025 02050046 MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
02/05/2025 02050047 MARIA APARECIDA DANIEL COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
02/05/2025 02050048 MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
02/05/2025 02050049 MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
02/05/2025 02050050 REGINA CELIA LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
02/05/2025 02050051 SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
02/05/2025 02050052 VANDERLEI RIBEIRO NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
02/05/2025 02050053 FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050054 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 100,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050055 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 445,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050056 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO ATENDIMENTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA (CONSELHO TUTELAR), DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 130,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050057 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/04/2025 A 14/05 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 369,90 EMPENHADO
02/05/2025 02050058 ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MOBILIAS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. NESTA MUNICIPALIDADE. 1.669,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050059 JOSE AIRTON SOARES RUFINO 02 - GABINETE DA PREFEITA AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 ,DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DE PEQUENA MICRO EMPRESA NO RAMO DE CONFEÇÃO DE ROUPAS, COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE 1.033,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050060 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15/04/2025 A 14/05 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 350,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050061 ANTONIO JOSE DE SOUSA LIMA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 22° TRADICIONAL TORNEIO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE DESTERRO, NESTA MUNICIPALIDADE. 5.263,16 EMPENHADO
02/05/2025 02050062 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 420,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050063 ERINEUDA BRAZ DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N°03.03.0716, OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 600,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050064 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 0016485-29.2012.4.05.8100 DE AUTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DA AUTARQUIA FEDERAL. 2.633,40 EMPENHADO
02/05/2025 02050065 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 08000852520224058109 DE AUTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DA AUTARQUIA FEDERAL. 4.816,92 EMPENHADO
02/05/2025 02050066 FRANCISCO ARNALDO ROCHA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAÇAO E LIMPEZA DO MATO NO ENTORNO DA UNIDADE DE APOIO A SAUDE DA COMUNIDADE NAMBI, REGIAO DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. 1.578,95 EMPENHADO
02/05/2025 02050067 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
02/05/2025 02050068 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 08007816620194058109 DE AUTORIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA O(S) ADVOGADO(S) DA EMPRESA PUBLICA. 8.129,41 EMPENHADO
02/05/2025 02050069 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS POR A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO A ARENINHA DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 127,91 EMPENHADO
02/05/2025 02050070 JOSE VALDEAN BERNARDO VIEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 694,74 EMPENHADO
02/05/2025 02050071 ANTONIO JOSE BARROS LOPES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 694,74 EMPENHADO
02/05/2025 02050072 JOÃO PAULO ALMEIDA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM E CUIDADOR NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, RESIDENTE NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
02/05/2025 02050073 FRANCISCO ALAN VIANA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 126,32 EMPENHADO
02/05/2025 02050074 FRANCISCO MARDONIO VIANA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 694,74 EMPENHADO
02/05/2025 02050075 SAMUEL ANASTACIO DE MORAES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 694,74 EMPENHADO
02/05/2025 02050076 FRANCISCO GENILSON BERNARDO VIEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 505,26 EMPENHADO
02/05/2025 02050077 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 147,03 EMPENHADO
02/05/2025 02050078 FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. 1.263,16 EMPENHADO
02/05/2025 02050079 JOSE EUDES DA SILVA DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 EMPENHADO
02/05/2025 02050080 OLIVERIO TAVARES DA CUNHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.263,16 EMPENHADO
02/05/2025 02050081 ALEXANDRE CRUZ ABREU 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025 DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 EMPENHADO
02/05/2025 02050082 ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 526,32 EMPENHADO
02/05/2025 02050083 ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 736,84 EMPENHADO
02/05/2025 02050084 FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 342,11 EMPENHADO
02/05/2025 02050085 FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 605,26 EMPENHADO
02/05/2025 02050086 JOSE MARTINS DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 684,21 EMPENHADO
02/05/2025 02050087 EDIMILSON ALVES LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 526,32 EMPENHADO
02/05/2025 02050088 FRANCISCO CARLOS DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 EMPENHADO
02/05/2025 02050089 FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 789,47 EMPENHADO
02/05/2025 02050090 JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 947,37 EMPENHADO
02/05/2025 02050091 ANTONIO MILTON DIAS TEODORO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 578,95 EMPENHADO
02/05/2025 02050092 FRANCISCO ALVES DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025.. 578,95 EMPENHADO
02/05/2025 02050093 PAULO SERGIO FERREIRA GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 421,05 EMPENHADO
02/05/2025 02050094 ANTONIO GUTEMBERG FERREIRA PINHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 578,95 EMPENHADO
02/05/2025 02050095 MANUEL ADRIANO DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025.. 526,32 EMPENHADO
02/05/2025 02050096 MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 947,37 EMPENHADO
02/05/2025 02050097 JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
02/05/2025 02050098 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 01 A 15 MAIO DE 2025.. 736,84 EMPENHADO
02/05/2025 02050099 ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
02/05/2025 02050100 MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
02/05/2025 02050101 RAFAEL MARTINS BRITO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
02/05/2025 02050102 EMILIANO CAVALCANTE FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 589,47 EMPENHADO
02/05/2025 02050103 IVANILDO LIBERATO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 663,16 EMPENHADO
02/05/2025 02050104 ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUA DA SEDE , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
02/05/2025 02050105 ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
02/05/2025 02050106 LUIS MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
02/05/2025 02050107 MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
02/05/2025 02050108 MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
02/05/2025 02050109 NATANAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025 578,95 EMPENHADO
02/05/2025 02050110 FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
02/05/2025 02050111 FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 631,58 EMPENHADO
02/05/2025 02050112 FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 842,11 EMPENHADO
02/05/2025 02050113 FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
02/05/2025 02050114 JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO 2025. 789,47 EMPENHADO
02/05/2025 02050115 VALDES SANTOS ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
02/05/2025 02050116 ORISVALDO BRAGA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
02/05/2025 02050117 ANTÔNIO CARLOS LAURIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
02/05/2025 02050118 BENEVAL DOZIA DAMASIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
02/05/2025 02050119 FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
02/05/2025 02050120 HUGO ANTONIO TRAJANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
02/05/2025 02050121 JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
02/05/2025 02050122 FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
02/05/2025 02050123 ISAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
02/05/2025 02050124 EURICO ALVES RIBEIRO FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
02/05/2025 02050125 ALUISIO FERREIRA RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
02/05/2025 02050126 MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
02/05/2025 02050127 SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO 15 (QUINZE) PRIMEIROS DIAS DO MES DE MAIO DE 2025 75.897,97 EMPENHADO
02/05/2025 02050128 MARIA ZELENE RODRIGUES DE MOURA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
02/05/2025 02050129 ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
02/05/2025 02050130 RUAN VICTOR LUZ TEIXEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
02/05/2025 02050131 JOSÉ RIBAMAR MATIAS MENDES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
02/05/2025 02050132 ANTONIO WESLLEY BELARMINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
02/05/2025 02050133 ANTONIO JULIO MENEZES SAMPAIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 578,95 EMPENHADO
02/05/2025 02050134 FRANCISCO DANILSON RAMOS CABRAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 578,95 EMPENHADO
02/05/2025 02050135 FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
02/05/2025 02050136 FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
02/05/2025 02050137 JOSE CLENILSON GALDINO JOCA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
02/05/2025 02050138 JOSE DA COSTA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 578,95 EMPENHADO
02/05/2025 02050139 JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
02/05/2025 02050140 JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
02/05/2025 02050141 MANOEL SOARES FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
02/05/2025 02050142 REGINALDO VIEIRA DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025.. 684,21 EMPENHADO
02/05/2025 02050143 ADRIANO SOARES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 473,68 EMPENHADO
02/05/2025 02050144 ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 410,53 EMPENHADO
02/05/2025 02050145 DANIEL PEREIRA ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
02/05/2025 02050146 FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
02/05/2025 02050147 FRANCISCO DANIEL TOMAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
02/05/2025 02050148 FRANCISCO GILAILSON INACIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025.. 789,47 EMPENHADO
02/05/2025 02050149 FRANCISCO INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 578,95 EMPENHADO
02/05/2025 02050150 HAILTON ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 578,95 EMPENHADO
02/05/2025 02050151 JOAO SAMPAIO DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 578,95 EMPENHADO
02/05/2025 02050152 MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
02/05/2025 02050153 MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 368,42 EMPENHADO
02/05/2025 02050154 RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO 0E 2025 789,47 EMPENHADO
02/05/2025 02050155 WILLAMY DA SILVA BRAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
02/05/2025 02050156 REGIANO RODRIGUES MOURA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
02/05/2025 02050157 JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 421,05 EMPENHADO
02/05/2025 02050158 LEONARDO GOMES CASTRO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 578,95 EMPENHADO
02/05/2025 02050159 ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 631,58 EMPENHADO
02/05/2025 02050160 CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE MAIO DE 2025.. 631,58 EMPENHADO
02/05/2025 02050161 FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 631,58 EMPENHADO
02/05/2025 02050162 FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 01 A 15 DE MAIO DE 2025. 631,58 EMPENHADO
02/05/2025 02050163 CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 631,58 EMPENHADO
02/05/2025 02050164 ANTONIO DOMINIQUE ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 684,21 EMPENHADO
02/05/2025 02050165 WALLYSON RODRIGUES SANTIAGO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050166 FRANCISCO ITALO BANDEIRA CASTRO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 1.000,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050167 MARIA FRANCILENE DA COSTA LIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE CUIDADORA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, RESIDENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
02/05/2025 02050168 PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E COM A FINALIDADE DE SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DAS PLANILHAS ANEXAS PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA - LOA, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. 10.000,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050169 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0003. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 9.900,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050170 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0001 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 4.500,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050171 CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 005/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.08.09-0002. 4.500,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050172 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 43,40 EMPENHADO
02/05/2025 02050173 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 43,40 EMPENHADO
02/05/2025 02050174 RICARDO SAVIO SILVIA LIMA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENDICIONADO PARA O QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO GESTORES EM PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL -CGPDC, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERIODO DE 05 A 16 DE MAIO DE 2025. 2.750,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050175 FRANCISCO GEOVANE FERREIRA LOPES 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENDICIONADO PARA O QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO GESTORES EM PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL -CGPDC, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERIODO DE 05 A 16 DE MAIO DE 2025. 1.375,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050176 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A CASA DE RECUPERAÇÃO AS DROGAS ENTRE AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 353,06 EMPENHADO
02/05/2025 02050177 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.644,55 EMPENHADO
02/05/2025 02050178 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 166,06 EMPENHADO
02/05/2025 02050179 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 313,94 EMPENHADO
02/05/2025 02050180 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 135,30 EMPENHADO
02/05/2025 02050181 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02 - GABINETE DA PREFEITA CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 50,78 EMPENHADO
02/05/2025 02050182 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE AEQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 43,40 EMPENHADO
02/05/2025 02050183 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 110,35 EMPENHADO
02/05/2025 02050184 CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. REF: A LICITAÇÃO 005/2021-TP E CONTRATO DE N°2021.08.09-0001 3.500,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050185 A AMARO F DA SILVA - ME 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE-CE REF: O MES DE MAIO DE 2025 2.301,15 EMPENHADO
02/05/2025 02050186 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO (GESTÃO DE FROTA). DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.02-0003. 1.098,75 EMPENHADO
02/05/2025 02050187 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO DE (GESTAO DE FROTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.098,75 EMPENHADO
02/05/2025 02050188 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.623,75 EMPENHADO
02/05/2025 02050189 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 23,98 EMPENHADO
02/05/2025 02050190 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS SERVIÇOSA A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TARIFAS, CONSUMO,DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 237,34 EMPENHADO
02/05/2025 02050192 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA,NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO DE N°004/2022 E CONTRATO DE N° 2022.03.02-0004 4.078,75 EMPENHADO
02/05/2025 02050193 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO PUBLICA , SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, NOTA FICAL ELETRONICA , FOLHA DE PAGAMENTO , ALMOXERIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. 1.010,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050191 ANA KEYLA RAMOS SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA-CREAS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 850,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050194 ANA KEYLA RAMOS SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 900,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050195 MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 800,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050196 ANDRE BOTELHO DA PAZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 2.018,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050197 FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050198 MARIA FERNANDA FERREIRA RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE CREDITO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050199 ANA GARDENE ALVES UCHOA BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 4.639,82 EMPENHADO
02/05/2025 02050200 RITA DE CASSIA SERAFIM GUIMARAES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.718,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050201 FRANCISCO LEANDRO SANTOS MACIEL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050202 JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 3.273,20 EMPENHADO
02/05/2025 02050203 COSMO DE SOUSA GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 2.018,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050204 ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.718,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050205 MARIA THALYA ALEXANDRE AIRES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.718,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050206 GESKA DIAS BARROSO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.718,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050207 OHANNA QUEIROZ LIBERATO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.718,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050208 FRANCISCO DEYSON RIPARDO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.718,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050209 IANDRA KARINE SAMPAIO SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.718,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050210 DAVID AIRES DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.718,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050211 DANIELE LUSTOSA SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.718,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050212 MARIA NAIRES GALDINO LIMA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.718,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050213 LARISSA SOUSA OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 3.100,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050214 ANTONIA MARIANA FERREIRA DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 3.177,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050215 FRANCISCA ROZANA DA CONCEIÇÃO JORGE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 2.894,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050216 CARLOS BERGSON RICARDO MENDONÇA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.718,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050217 MARIA ALINE AMORIM DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.718,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050218 MARIA DO SOCORRO ESTEVES DO NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050219 MICHELI RIBEIRO DE PINHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 2.794,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050220 MARIA GORETE MARQUES RICARDO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 2.777,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050221 MARIA ANGELICA DIAS CAVALCANTE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 2.777,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050222 JESSICA DE LIMA CHAGAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050223 MARIA ALMEIDA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050224 PEDRO JUNIOR DE PAIVA MENDES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 2.218,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050225 IVANILDO PONCIANO FILHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 2.318,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050226 DOMINGOS DE SOUSA SEVERINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 2.118,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050227 JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,NO TRANSPORTE DE COORDENADORES, AGENTES SOCIAIS E TECNICOS PROFISSIONAIS, PARA REALIZAR VISITAS E ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS, NA REGIÃO SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 2.318,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050228 FRANCISCO OLIVERIO ALEXANDRE FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050229 RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050230 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,FRANQUIA DE LIGAÇÕES,NET FONE EMPRESAS 300M FIDELIDADE + APLICATIVO + NET VIRTUAL , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 125,88 EMPENHADO
02/05/2025 02050231 P. W. DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ORIENTAÇÕES TECNICAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS METODOLOGIAS DE TRABALHO E GESTÃO JUNTO AS AÇÕES DE VALORIZAÇÃO DAS POLITICAS DE ATENÇÃO AO IDOSOS. 15.000,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050232 MARILIA SILVERIA DE FREITAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDÉ. 300,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050233 KAUANIA VALESKA DOS SANTOS PEREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 600,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050234 FRANCISCA TAYANE TRAJANO ALEXANDRE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050235 SARAH RONIELLY PONCIANO DE AZEVEDO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050236 SAMIA ALMEIDA FREITAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 600,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050237 MARIA DEBLA DA SILVA DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050238 FRANCISCO LYNKON DE PAULO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050239 CARLOS LUAN COSTA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 300,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050240 ELIXANDRA MACIEL QUEIROZ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050241 PAULO RUAN ROCHA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDÉ. 300,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050242 CARLOS WANDSON SANTIAGO COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. 421,05 EMPENHADO
02/05/2025 02050243 WALISSON LINO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 631,58 EMPENHADO
02/05/2025 02050244 MARIA ELIANE SALVINO DO NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050245 MARIA LUCIA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.052,63 EMPENHADO
02/05/2025 02050246 MARTA ELIZIANE LIMA CAETANO NOGUEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.052,63 EMPENHADO
02/05/2025 02050247 FRANCISCO IRAN SOARES RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO VEICULO ETIOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.496,95 EMPENHADO
02/05/2025 02050248 RAIMUNDO RAMOS DE ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. PARA A FUNCIONALIDADE DE ATIVIDADES E DIVERSAS AÇÕES VOLTADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E INTERSETORIALIDADE. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.05.01.001. 16.000,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050249 NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. (ROTAS URBANAS). CONFORME LICIT. DE Nº 011/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.10.04.0002. REFERENTE OS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2025. 40.539,49 EMPENHADO
02/05/2025 02050250 NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.02.26-0006. REFERENTE OS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2025. 126.795,20 EMPENHADO
02/05/2025 02050251 LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A LOCAÇÃO DE VEICULOS A SEREM DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MEDIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, CONFORME LICITAÇÃO Nª 011/2021-PE, CONTRATO 2021.10.04-0001. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 77.333,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050252 LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A LOCACAO DE VEÍCULOS A SEREM DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E CONTRATO N.2021.10.04-0001. REFERENTE A 22 DIAS LETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2025. 256.044,69 EMPENHADO
02/05/2025 02050253 ANDRE PENHA AGUIAR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.000,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050254 LEISIANE GONCALVES ALVES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.000,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050255 MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 25,29,30 DE ABRIL E 05,07,12,14,19,21,26,28 DE MAIO DE 2025. 14.968,89 EMPENHADO
02/05/2025 02050256 MARIO LUIS DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.000,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050257 RENATA GOMES DE SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.000,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050258 VINICIUS FRANCISCO SAMPAIO MENDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.000,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050259 MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO 1.210,25 EMPENHADO
02/05/2025 02050260 MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
02/05/2025 02050261 GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO 1.133,38 EMPENHADO
02/05/2025 02050262 MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.133,38 EMPENHADO
02/05/2025 02050263 ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.210,25 EMPENHADO
02/05/2025 02050264 FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 993,18 EMPENHADO
02/05/2025 02050265 ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
02/05/2025 02050266 WELISON SOUSA TAVARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.781,13 EMPENHADO
02/05/2025 02050267 ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.133,38 EMPENHADO
02/05/2025 02050268 GARDENIA FEITOSA VIEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 993,18 EMPENHADO
02/05/2025 02050269 BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.133,38 EMPENHADO
02/05/2025 02050270 LARISSA MENEZES DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.133,38 EMPENHADO
02/05/2025 02050271 MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
02/05/2025 02050272 SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.04/2025. 1.112,20 EMPENHADO
02/05/2025 02050273 FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 562,53 EMPENHADO
02/05/2025 02050274 ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
02/05/2025 02050275 KAMILA MENEZES RAMOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
02/05/2025 02050276 ELIOMAR PIRES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.133,38 EMPENHADO
02/05/2025 02050277 SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.04/2025 9.648,68 EMPENHADO
02/05/2025 02050278 ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
02/05/2025 02050279 MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
02/05/2025 02050280 MARIA LAURA SOUSA MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
02/05/2025 02050281 LUCIMONE DOS REIS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
02/05/2025 02050282 LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
02/05/2025 02050283 SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.04/2025 7.099,20 EMPENHADO
02/05/2025 02050284 LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
02/05/2025 02050285 ERENILSON DA SILVA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.210,25 EMPENHADO
02/05/2025 02050286 NATHIELLE LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
02/05/2025 02050287 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.02/2025. 1.800,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050288 JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
02/05/2025 02050289 VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 496,59 EMPENHADO
02/05/2025 02050290 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.02/2025 4.716,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050291 VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 496,59 EMPENHADO
02/05/2025 02050292 DALVA MARIA CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
02/05/2025 02050293 AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
02/05/2025 02050294 MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
02/05/2025 02050295 ATHAGNA FEITOSA ADERALDO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
02/05/2025 02050296 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.02/2025. 4.716,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050297 EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
02/05/2025 02050298 FERNANDA PATRICIA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
02/05/2025 02050299 L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.01/2025. 5.512,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050300 L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.01/2025. 9.646,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050301 L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.01/2025. 4.134,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050302 IRISLENE ALVES MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 993,18 EMPENHADO
02/05/2025 02050303 IARA GOMES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
02/05/2025 02050304 ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
02/05/2025 02050305 MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
02/05/2025 02050306 MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
02/05/2025 02050307 NELSA MAISA LEAL COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
02/05/2025 02050308 ADA MARIA FRANCO DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
02/05/2025 02050309 FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
02/05/2025 02050310 MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
02/05/2025 02050311 FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
02/05/2025 02050312 ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
02/05/2025 02050313 JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
02/05/2025 02050314 SAMIA MARA BARBOSA SALES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
02/05/2025 02050315 FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.133,38 EMPENHADO
02/05/2025 02050316 MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
02/05/2025 02050317 FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. 993,18 EMPENHADO
02/05/2025 02050318 JORDEARIA ALMEIDA FEITOZA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DE CAMPOS BELOSNESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 2.794,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050319 MARIA EUDEZIA MACIEL BRAGA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 3.177,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050320 AMELIA PEREIRA DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 2.777,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050321 JULIETE DIAS MARTINS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.598,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050322 SABRINA SALVIANO RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.678,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050323 MARIA DAS DORES SOUSA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.678,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050324 RAIMUNDA FERREIRA LIMA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.598,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050325 ROSA MARIA RODRIGUES MOREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050326 VALMIQUE BRAZ DE ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 2.398,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050327 FRANCISCO NONATO OLIVEIRA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050328 RAIMUNDA FERREIRA LIMA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050329 DÃO ALOISIO DO NASCIMENTO CORDEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050330 JOYCE FRANCO VIANA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.818,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050331 FRANCISCA AURIBERTA MARTINS DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050332 SARA SANTIAGO DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.818,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050333 DANIELLE QUEIROZ BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE NO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.818,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050334 SAMARA BRAZ DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES ASFAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.818,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050335 MAYRA KARYSYA OLIVEIRA MOREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.898,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050336 MARIA AMANDA BARBOSA PEREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.898,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050337 FRANCISCA CLEA TOBIAS MUNIS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.818,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050338 FRANCISCA KATHARINE BANDEIRA DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.818,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050339 ANA EDINA INACIO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.818,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050340 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE,CE CONFORME LICITAÇAO N. 006/2021-TP E CONTRATO N. 2021.10.15-0004. 3.000,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050341 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.10.15-0003. 3.000,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050342 ANTONIO GLEDSON FERNANDES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 947,37 EMPENHADO
02/05/2025 02050343 DIEGO SILVA SIMPLICIO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
02/05/2025 02050344 FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
02/05/2025 02050345 FRANCISCO ANTONIO RICARDO SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 631,58 EMPENHADO
02/05/2025 02050346 FRANCISCO BRUNO SOARES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 842,11 EMPENHADO
02/05/2025 02050347 FRANCISCO MAURICIO OLIVEIRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
02/05/2025 02050348 FRANCISCO CLAUDIANO PEREIRA RICARDO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
02/05/2025 02050349 FERNANDO SAMPAIO DE FREITAS JUNIOR 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
02/05/2025 02050350 JOSE IRAN LUCIANO RICARDO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
02/05/2025 02050351 JOSE ALEXANDRE SERAFIM DE ABREU 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
02/05/2025 02050352 JOSE EVILAUDO CARDOSO PAIVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
02/05/2025 02050353 JOSE AMARIUSO AMARO CLISOSTOMO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
02/05/2025 02050354 JACINTO LUZ PEDRO SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 421,05 EMPENHADO
02/05/2025 02050355 LUCAS LINO DE ABREU 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 947,37 EMPENHADO
02/05/2025 02050356 MANUELA AMARO CRISOSTOMO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
02/05/2025 02050357 RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 631,58 EMPENHADO
02/05/2025 02050358 THAYNARA SILVA SIMPLICIO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
02/05/2025 02050359 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRATO DE N° 2021.10.15-0002 3.000,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050360 GENTIL CONTROLES E SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO REFERNTE AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIONADO FISCAL-VAF, JUNTO AOS CONSTRIBUINTES DO ICMS, CONFORME CONTRATO. A PRESENTE NOTA FISCAL REFERE-SE O MES DE MAIO DE 2025. 5.620,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050361 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 73.260,67 EMPENHADO
02/05/2025 02050362 KAELINY GOMES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050363 MARIA DO SOCORRO SEVERINO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 315,79 EMPENHADO
02/05/2025 02050364 JOÃO CARLOS FELIX NUNES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 421,05 EMPENHADO
02/05/2025 02050365 ANTONIO DANILO SOUSA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 421,05 EMPENHADO
02/05/2025 02050366 FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 842,11 EMPENHADO
02/05/2025 02050367 JOSE IVAN PAZ DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 421,05 EMPENHADO
02/05/2025 02050368 ANTONIO JOSE PEREIRA MADEIRO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 315,79 EMPENHADO
02/05/2025 02050369 MARIA JAQUELINE MARTINS SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 842,11 EMPENHADO
02/05/2025 02050370 MARIA ELIZANGELA LEMOS DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 421,05 EMPENHADO
02/05/2025 02050371 ANTONIO ADESILDO FELIPE RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 421,05 EMPENHADO
02/05/2025 02050372 MARIA ADRINA GOMES TEIXEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 421,05 EMPENHADO
02/05/2025 02050373 MARIA IVONETE MARTINS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
02/05/2025 02050374 RAYLSON BATISTA DE FREITAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
02/05/2025 02050375 CLEONILDO DA SILVA PIRES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 421,05 EMPENHADO
02/05/2025 02050376 ANTONIO AIRES CASTRO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 421,05 EMPENHADO
02/05/2025 02050377 FRANCISCO IKARO RIAN DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 315,79 EMPENHADO
02/05/2025 02050378 CHARLES NUNES FERNANDES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 315,79 EMPENHADO
02/05/2025 02050379 MARA DE SOUSA RAMOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 421,05 EMPENHADO
02/05/2025 02050380 ANA PAULA ALVES DA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, REGIÃO SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 421,05 EMPENHADO
02/05/2025 02050381 ERIKA MARIA GOMES DE QUEIROZ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, REGIÃO SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 421,05 EMPENHADO
02/05/2025 02050382 JOSE FRANCISCO GARCIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, REGIÃO SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 421,05 EMPENHADO
02/05/2025 02050383 ANTONIO EVANILDO CUNHA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, REGIÃO SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 421,05 EMPENHADO
02/05/2025 02050384 FRANCISCO DO NASCIMENTO COELHO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, REGIÃO SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 421,05 EMPENHADO
02/05/2025 02050385 DANILO GOMES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, REGIÃO SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 421,05 EMPENHADO
02/05/2025 02050386 VALDERINA FELIX CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, REGIÃO SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
02/05/2025 02050387 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE MAIO DE 2025 139,42 EMPENHADO
02/05/2025 02050388 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 139,96 EMPENHADO
02/05/2025 02050389 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO SANITARIO PUBLICO, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA , NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 557,66 EMPENHADO
02/05/2025 02050390 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 140,09 EMPENHADO
02/05/2025 02050391 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRACA CORACAO DE JESUS NA SEDE VINCULADO AO SAAER,REF MES DE MAIO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 139,42 EMPENHADO
02/05/2025 02050392 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DA MATRIZ VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 140,19 EMPENHADO
02/05/2025 02050393 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA SÃO RAIMUNDO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 139,73 EMPENHADO
02/05/2025 02050394 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA ODORICO C LOPES VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 410,64 EMPENHADO
02/05/2025 02050395 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 997,56 EMPENHADO
02/05/2025 02050396 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA FREI ERNESTO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 139,42 EMPENHADO
02/05/2025 02050397 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA,PARCELAMENTO E OUTROS SERVIÇOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO NA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 139,42 EMPENHADO
02/05/2025 02050398 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 139,42 EMPENHADO
02/05/2025 02050399 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DO ACUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 19,70 EMPENHADO
02/05/2025 02050400 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO O CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, NESTA MUNICPALIDADE. REF O MES DE MAIO DE 2025. 139,42 EMPENHADO
02/05/2025 02050401 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO O CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 155,78 EMPENHADO
02/05/2025 02050402 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 139,44 EMPENHADO
02/05/2025 02050403 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 139,78 EMPENHADO
02/05/2025 02050404 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 278,84 EMPENHADO
02/05/2025 02050405 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 139,42 EMPENHADO
02/05/2025 02050406 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 557,76 EMPENHADO
02/05/2025 02050407 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 667,93 EMPENHADO
02/05/2025 02050408 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA,PARCELAMENTO E OUTROS SERVIÇOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO NA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 139,50 EMPENHADO
02/05/2025 02050409 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 139,50 EMPENHADO
02/05/2025 02050410 VALDERINA FELIX CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, REGIÃO SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 421,05 EMPENHADO
02/05/2025 02050411 LUCIO FABIO PEREIRA DA ROCHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA SUBSTITUTO, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 EMPENHADO
02/05/2025 02050412 FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 24.121,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050413 MARIA LAURA SOUSA MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.901,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050414 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 23.834,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050415 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02 - GABINETE DA PREFEITA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 3.098,42 EMPENHADO
02/05/2025 02050416 MARIA SOCORRO DOS SANTOS SERAFIM 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050417 JOSE MIRTON SANTOS BANDEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.141,16 EMPENHADO
02/05/2025 02050418 ANTONIA CLECIANE SALES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.241,12 EMPENHADO
02/05/2025 02050419 MARIA SILVANIA TEIXEIRA DOS REIS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050420 ROSANGELA ARAUJO MENDONCA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, NO AGENDAMENTO DE EXAMES E ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 3.018,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050421 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.03/2025. 22.483,70 EMPENHADO
02/05/2025 02050422 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.03/2025. 35.011,84 EMPENHADO
02/05/2025 02050423 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.03/2025. 21.675,70 EMPENHADO
02/05/2025 02050424 RM TELECOM LTDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 100,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050425 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA DO DEPARTAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 43,40 EMPENHADO
02/05/2025 02050426 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES QUE ATUA JUNTO AO CARIPREV NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 300,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050427 IARA FAUSTINO DA CRUZ ALVES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050428 FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES 256 CENTRO EM CARIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 500,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050429 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS, ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - CARIPREV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERETENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 3.150,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050430 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 472,69 EMPENHADO
02/05/2025 02050431 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE MAIO DE 2025. 670,28 EMPENHADO
02/05/2025 02050432 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, REPRESENTADA PELA SR. VERA LUCIA SAMPAIO HOLANDA,SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DA PREFEITURA COM A ENTIDA, REPRESENTADA POR ELA, NAS AÇÕES NA EMPREGABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA A MUNICIPES DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, PARA O CUSTEIO AS DESPESAS COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A FACÇÃO DE ROUPAS, NA REFERIDA COMUNIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 488,63 EMPENHADO
02/05/2025 02050433 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 26,30 EMPENHADO
02/05/2025 02050434 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 23,26 EMPENHADO
02/05/2025 02050435 JOSE EDCARLOS FELIX NUNES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050436 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO ANEXO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 23,22 EMPENHADO
02/05/2025 02050437 ALEX DA SILVA PIRES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 2.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050438 DJANIO ROCHA LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.578,95 EMPENHADO
02/05/2025 02050439 NILLANIA PEREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 4.040,30 EMPENHADO
02/05/2025 02050440 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02 - GABINETE DA PREFEITA CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA EM CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 61,70 EMPENHADO
02/05/2025 02050441 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N° 008/2025 -PE ( AVISO DE LICITAÇÃO ), A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO ( O POVO ) DIARIO ODICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), NO DIA 16 DE MAIO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2023-PP E CONTRATO DE Nº 2023.02.27-0004. 873,40 EMPENHADO
02/05/2025 02050442 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGAO ELETRONICO Nº 007/2025-PE (AVISO DE LICITAÇAO). PUBLICADO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ), E EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E) NO DIA 08 DE MAIO 2025. CONFORME LICITAÇAO N. 01/2023-PP E CONTRATO 2023.02.27-0002. 997,30 EMPENHADO
02/05/2025 02050443 SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 9.983,64 EMPENHADO
02/05/2025 02050444 GERSON HENRIQUE FREITAS DE MELO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050445 ROGERIO LACERDA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. NA CIDADE DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.052,63 EMPENHADO
02/05/2025 02050446 VITORIA STEFANY SALVINO OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 700,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050447 ANA CECILLYA LOPES LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 700,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050448 GUSTAVO ROGER LOPES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050449 JAMILY LIMA DAS CHAGAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050450 CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENETES PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.052,63 EMPENHADO
02/05/2025 02050451 LIGIA MARIA SILVA REBOUCAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO SUPORTE NO ENCAMINHAMENTO E RECPÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.052,63 EMPENHADO
02/05/2025 02050452 JOAQUIM CARLOS MOURA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050453 RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050454 LORENA PONTES MARTINS MESQUITA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050455 MARIA LUARA LUZ ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050456 MARIA RAINARA RODRIGUES RICARDO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 400,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050457 PEDRO RENAN DA ROCHA GOMES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050458 ROGER MENDONÇA MOURA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050459 THAYNARA SALES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 700,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050460 VINICIUS AMORIM GOMES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050461 FRANCISCA RAIANE LOIOLA SENA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050462 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.827,04 EMPENHADO
02/05/2025 02050463 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PARCELAMENTO DE DEBITOS E CONSUMO,REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE TIMBAUBA, DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.247,73 EMPENHADO
02/05/2025 02050464 IVIA KESSIA FERREIRA COELHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.918,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050465 CLAUDIO HENRIQUE CASTELO BRANCO 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS -SETOR LICITAÇÃO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050466 THIAGO HENRIQUE ESCOSSIO BOTELHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRURA, NESTA MUNICIPALIDADE.REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.918,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050467 FRANCISCA JANAINA QUEIROZ DA SILVA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA , NESTE MUNICIPIO. 1.473,68 EMPENHADO
02/05/2025 02050468 OI S.A TELECOMUNICAÇÕES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS TELEFONICOS A SEREM PRESTADOS DE OI FIXO+ OI VELOX,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E VINCULADAS A MESMA , DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 346,32 EMPENHADO
02/05/2025 02050469 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 100,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050470 AMARLEIDE PEREIRA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050471 MARIA EVELANE ALMEIDA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050472 JOSE MARTINS MESQUITA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 4.143,20 EMPENHADO
02/05/2025 02050473 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/05/2024 A 14/06 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 369,90 EMPENHADO
02/05/2025 02050474 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15/05/2025 A 14/06 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 350,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050475 FRANCISCA TATIANA TAVARES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE FARMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050476 FRANCISCO MARCOS BANDEIRA MARROCOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 4.143,20 EMPENHADO
02/05/2025 02050477 PAULO ROGENIO GALDINO LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE IPUEIRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 3.643,20 EMPENHADO
02/05/2025 02050478 MARIA DAYANE FABRICIO RAMOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DE ALUNOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.718,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050479 LUIS EVANGELISTA XAVIER 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA JUNTO A AO PONTO DE APOIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADI ( SEMDI) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 4.143,20 EMPENHADO
02/05/2025 02050480 SAB ASSESORIA CONTABIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESORIA TECNICA ADMIISTRATIVA ESPECIALIZADA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE. CONFORME CONTRATO N. 01.04.01/2025DL E LICITAÇAO N. 08.04.02/2025. 54.000,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050481 SAB ASSESORIA CONTABIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS FISCAIS (EFD-REINF) SERVIÇOS TOMADOS/PRESTADOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA OU EMPREITADA REFERENTE RETENÇÃO DE CONTRIB. SOCIAL PREVID.-LEI 9711/98: AS RETENÇÕES NA FONTE (IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP) INCIDENTES PAGTOS DIV. EFET. A PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, EM MODULO A SER IMPLEMENTADO COM OS LEIAUTES DA SÉRIE R-4000 MENSAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO 01.04.02/2025DL E CONTRATO DE N° 08.04.03/2025. 54.000,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050482 OI S.A TELECOMUNICAÇÕES 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONICOS DO OI FIXO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 97,36 EMPENHADO
02/05/2025 02050483 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES QUE ATUA JUNTO AO CARIPREV NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 300,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050484 FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 30.815,67 EMPENHADO
02/05/2025 02050485 FOPAG - APOSENTADOS 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 77.155,56 EMPENHADO
02/05/2025 02050486 VITOR MANUEL DA SILVA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ACAMADOS ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050487 FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º DO EXERCICIO DE 2025. 15.407,83 EMPENHADO
02/05/2025 02050488 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. 1.809,73 EMPENHADO
02/05/2025 02050489 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. 2.512,70 EMPENHADO
02/05/2025 02050490 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. 1.016,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050491 FOPAG - APOSENTADOS 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º DO EXERCICIO DE 2025. 38.577,78 EMPENHADO
02/05/2025 02050492 FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º DO EXERCICIO DE 2025. 11.410,50 EMPENHADO
02/05/2025 02050493 JOSE EVERTON MENEZES PAIVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SECRETARIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 EMPENHADO
02/05/2025 02050494 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0004. 27.700,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050495 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0002. 58.500,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050496 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0002. 10.000,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050497 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0002. 58.500,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050498 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0002. 15.150,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050499 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0002. 10.000,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050500 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0002. 15.150,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050501 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE.,CONFORME CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0005 E LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E ADITIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.REF O MES DE MAIO DE 2025 23.550,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050502 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE.,CONFORME CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0003 E LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E ADITIVOS DO GABINETE. REF O MES DE MAIO DE 2025 33.550,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050503 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE.,CONFORME CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0003 E LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E ADITIVOS DO GABINETE.REF: O MES DE ABRIL DE 2025 33.550,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050504 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE.,CONFORME CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0005 E LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E ADITIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REF O MES DE ABRIL DE 2025 23.550,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050505 ISAIAS SOARES DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050506 FRANCISCO JORGINEY RODRIGUES DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.318,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050507 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS SECRETARIA-FMAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 39.253,36 EMPENHADO
02/05/2025 02050508 MARIA AURILEIDE DE FREITAS SALVIANO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. 759,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050509 JOANA DARC RODRIGUES LOPES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS NO DISTRTO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.768,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050510 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA RETIDO EM FOLHA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 325,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050511 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA MOREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA COMUNIDADE MONTEIRO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.268,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050512 EUDES FILHO HONORIO QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PSF I ( RAIMUNDO DIAS MARTINS), NA SEDE DESTE MUNCIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.125,20 EMPENHADO
02/05/2025 02050513 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS SECRETARIA-FMAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 4.336,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050514 IVANILSON SOUSA SEVERINO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PSF SEDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.601,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050515 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS CONTRTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 36.342,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050516 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES VINCULADOS A AMAC - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. 3.445,67 EMPENHADO
02/05/2025 02050517 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. 447,94 EMPENHADO
02/05/2025 02050518 ANTONIO GILSON ALMEIDA RIBEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.052,63 EMPENHADO
02/05/2025 02050519 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSSADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. 3.586,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050520 ANTONIA FERREIRA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050521 BRUNA RAYZA TAVARES NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.318,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050522 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO SAAER, DESTE MUNICIPIO. 1.377,38 EMPENHADO
02/05/2025 02050523 DEBORA DE FREITAS NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.318,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050524 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS ) LOTADOS NO DEMUTRAN - AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. 40.571,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050525 GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050526 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN , DESTE MUNICIPIO. 15.583,55 EMPENHADO
02/05/2025 02050527 LUCIANA MARQUES NEGREIROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050528 ANTONIO EDLEUDO VIEIRA CELESTINO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.118,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050529 ELEANDRO SOARES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.118,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050530 FRANCISCA MARIA QUEIROZ CORDEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.018,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050531 FOPAG - DIVERSOS CONSELHEIROS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 11.374,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050532 EDMILSON PEREIRA DE SOUZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050533 ANTÔNIO JOSAFÁ DE OLLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS, JUNTO A ALUNOS EM ESCOLAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.912,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050534 EMANUEL DIOGENES DA COSTA ABREU 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.118,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050535 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AS CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA, SOBRE RECOLHIMENTO DE FOLHA SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABALIDADE DO RGPS- REGINE GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 260,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050536 FRANCISCA FLAVIANA ALVES VIEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.818,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050537 JOSE EVERTON MENEZES PAIVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SECRETARIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.578,95 EMPENHADO
02/05/2025 02050538 SUELLEN INALDA MENDONCA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 3.936,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050539 MIKAEL ALVES MARQUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.398,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050540 FRANCISCO FRANK ABREU DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050541 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 7.915,63 EMPENHADO
02/05/2025 02050542 FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 32.990,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050543 MARIA HELENA AIRES LEAL BARREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA AUDITORA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 4.639,83 EMPENHADO
02/05/2025 02050544 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 563,68 EMPENHADO
02/05/2025 02050545 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 4.724,46 EMPENHADO
02/05/2025 02050546 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 195,61 EMPENHADO
02/05/2025 02050547 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 1.249,82 EMPENHADO
02/05/2025 02050548 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 4.288,70 EMPENHADO
02/05/2025 02050549 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 14.261,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050550 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO. 2.462,43 EMPENHADO
02/05/2025 02050551 FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE A RESCISÃO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADO). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1.093,61 EMPENHADO
02/05/2025 02050552 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 5.805,78 EMPENHADO
02/05/2025 02050553 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 142,17 EMPENHADO
02/05/2025 02050554 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 754,75 EMPENHADO
02/05/2025 02050555 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050556 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 1.935,26 EMPENHADO
02/05/2025 02050557 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 251,58 EMPENHADO
02/05/2025 02050558 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO , DESTE MUNICIPIO. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050559 FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 211.396,06 EMPENHADO
02/05/2025 02050560 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 37.656,10 EMPENHADO
02/05/2025 02050561 JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.168,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050562 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDOREA ATIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RGPS. 65,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050563 LETICIA QUEIROZ FERNANDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050564 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO INSS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (DIVERSOS CONTRATADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. 1.040,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050565 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (DIVERSOS CONCURSADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. 1.495,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050566 LUANA RODRIGUES DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050567 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. 3.534,84 EMPENHADO
02/05/2025 02050568 ANTONIO ISMARIO VIEIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050569 LUIS CARLOS ALVES COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOSA SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 3.321,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050570 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO , DESTE MUNICIPIO. 3.418,49 EMPENHADO
02/05/2025 02050571 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 79.236,58 EMPENHADO
02/05/2025 02050572 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. 14.725,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050573 MARIA LIDIANE ABREU 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, NAS ENTREGAS DE EXAMES E MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 6.050,40 EMPENHADO
02/05/2025 02050574 FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 573.238,27 EMPENHADO
02/05/2025 02050575 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. 1.914,25 EMPENHADO
02/05/2025 02050576 OZORIO MARCOS ROCHA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.418,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050577 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO 1.583,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050578 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 3.846,54 EMPENHADO
02/05/2025 02050579 PEDRO LUCAS FERREIRA FAUSTINO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.168,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050580 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. 65,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050581 AVELYNE RODRIGUES NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050582 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO INSS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (PROFESSORES CONTRATADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. 1.625,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050583 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS E MEIIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. 583,06 EMPENHADO
02/05/2025 02050584 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO. 1.477,46 EMPENHADO
02/05/2025 02050585 MARIA FRANCILEIDE FERREIRA DA COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GEREAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050586 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO 3.348,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050587 LUCIANA PINTO FARIAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.718,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050588 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 2.230,71 EMPENHADO
02/05/2025 02050589 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 58.131,91 EMPENHADO
02/05/2025 02050590 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 289,99 EMPENHADO
02/05/2025 02050591 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 8.325,84 EMPENHADO
02/05/2025 02050592 FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES COMISSIONADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 106.265,98 EMPENHADO
02/05/2025 02050593 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. 14.010,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050594 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.082,36 EMPENHADO
02/05/2025 02050595 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02 - GABINETE DA PREFEITA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A CONTROLADORIA, DESTE MUNICIPIO. 1.755,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050596 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. 56.533,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050597 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 3.418,49 EMPENHADO
02/05/2025 02050598 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 10.643,86 EMPENHADO
02/05/2025 02050599 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. 20.658,28 EMPENHADO
02/05/2025 02050600 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 2.448,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050601 FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1.314.543,65 EMPENHADO
02/05/2025 02050602 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. 24.166,76 EMPENHADO
02/05/2025 02050603 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (PROFESSORES CONCURSADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. 260,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050604 ABIA COSTA LEITAO SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ATENDENTE MEDICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050605 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. 3.089,68 EMPENHADO
02/05/2025 02050606 FRANCISCO ADAIL GOMES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ESTOQUISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.021,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050607 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. 318,24 EMPENHADO
02/05/2025 02050608 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 462.241,45 EMPENHADO
02/05/2025 02050609 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 114.268,28 EMPENHADO
02/05/2025 02050610 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. 11.989,06 EMPENHADO
02/05/2025 02050611 ANA CLEIDE QUEIROZ COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050612 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS 195,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050613 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. 1.558,58 EMPENHADO
02/05/2025 02050614 ANTONIA CLECIANE SALES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.125,20 EMPENHADO
02/05/2025 02050615 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS NIVEL MEDIO LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 8.949,40 EMPENHADO
02/05/2025 02050616 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 10.850,34 EMPENHADO
02/05/2025 02050617 MARCOS ANTONIO BRAZ DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050618 ANTONIO JERLAN GOMES DE QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050619 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. 10.730,79 EMPENHADO
02/05/2025 02050620 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS NIVEL MEDIO VINCULADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.381,77 EMPENHADO
02/05/2025 02050621 CLAIRTON DE FREITAS BARBOSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.125,20 EMPENHADO
02/05/2025 02050622 ELINELVA MENDES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 759,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050623 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 78.756,26 EMPENHADO
02/05/2025 02050624 FRANCISCA ALVELENE DA SILVA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE LAVADEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050625 FRANCISCA MARIA MONTEIRO AMBROZIO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050626 MARIA MENDES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 759,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050627 WEMESSON LINO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A DIRECAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 3.125,20 EMPENHADO
02/05/2025 02050628 FRANCISCA MARIA SOARES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.125,20 EMPENHADO
02/05/2025 02050629 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO 12.107,96 EMPENHADO
02/05/2025 02050630 FRANCISCA THAMIRES BELEM VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.221,80 EMPENHADO
02/05/2025 02050631 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO 2.462,57 EMPENHADO
02/05/2025 02050632 FRANCISCO EDILSON CARLOS PEREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NOTURNO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.125,20 EMPENHADO
02/05/2025 02050633 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS 520,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050634 FRANCISCO EVANDRO BATISTA BARBOSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.125,20 EMPENHADO
02/05/2025 02050635 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 28.699,28 EMPENHADO
02/05/2025 02050636 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. 457,34 EMPENHADO
02/05/2025 02050637 FRANCISCO JURANDIR FERREIRA DE FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NOTURNO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.125,20 EMPENHADO
02/05/2025 02050638 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO 732,67 EMPENHADO
02/05/2025 02050639 SANARIA TAVARES DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA DE CASTRO TEIXEIRA, NA LOCALIDADE DE VÁRZEA REDONDA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050640 FRANCISCO LEONARDO OLIVEIRA LEAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICO JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 4.646,48 EMPENHADO
02/05/2025 02050641 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, LOTADO JUNTO A SEMDI - SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. 26.740,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050642 PALOMA PEREIRA ARAUJO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO CUIDADORA DE ALUNOS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS NA COMUNIDADE DE PATÓ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050643 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS(CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 124.752,20 EMPENHADO
02/05/2025 02050644 FRANCISCO LEONARDO PEREIRA FERREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.920,96 EMPENHADO
02/05/2025 02050645 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02 - GABINETE DA PREFEITA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - SEMDI, DESTE MUNICIPIO. 3.476,20 EMPENHADO
02/05/2025 02050646 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 65.706,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050647 FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.071,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050648 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02 - GABINETE DA PREFEITA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 8.541,78 EMPENHADO
02/05/2025 02050649 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONCURSSADOS) LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 14.258,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050650 RAIMUNDO SOARES DOS ANJOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050651 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS (CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 41.043,04 EMPENHADO
02/05/2025 02050652 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 02 - GABINETE DA PREFEITA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 5.476,50 EMPENHADO
02/05/2025 02050653 CARLOS WANDSON SANTIAGO COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050654 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS (CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.947,09 EMPENHADO
02/05/2025 02050655 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. 96.919,30 EMPENHADO
02/05/2025 02050656 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. 520,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050657 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS 65,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050658 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS(COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 6.972,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050659 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. 5.488,04 EMPENHADO
02/05/2025 02050660 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTE MUNICIPIO. 20.756,24 EMPENHADO
02/05/2025 02050661 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 906,36 EMPENHADO
02/05/2025 02050662 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS NIVEL MEDIO LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONCURSADOS), DESTE MUNICIPIO. 140.448,52 EMPENHADO
02/05/2025 02050663 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. 3.500,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050664 JOSÉ MARIA MARTINHO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050665 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONCURSADOS), DESTE MUNICIPIO. 51.908,63 EMPENHADO
02/05/2025 02050666 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 455,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050667 FRANCISCO NASCIMENTO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050668 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. 1.105,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050669 FRANCISCO VALDENOR DE SOUZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050670 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 3.618,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050671 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO. 47.671,68 EMPENHADO
02/05/2025 02050672 ANA LUCIA DE ANDRADE MARTINS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA SEDE, DESTA MUNIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 759,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050673 ISMAEL COSTA LEITAO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050674 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO. 6.051,72 EMPENHADO
02/05/2025 02050675 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. 392,34 EMPENHADO
02/05/2025 02050676 MARIA ALDECI DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.768,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050677 JOSE MARCELO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.221,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050678 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 25.541,16 EMPENHADO
02/05/2025 02050679 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 288,34 EMPENHADO
02/05/2025 02050680 MONICA SILVA DO NASCIMENTO TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050681 MARIA DE FATIMA DE CASTRO LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.241,20 EMPENHADO
02/05/2025 02050682 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. 65,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050683 JOÃO MARCELO LEAL COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.718,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050684 MARIA ELISVANE ALMEIDA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE FARMACIA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.237,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050685 MARIA FRANCILENE DA COSTA LIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.920,96 EMPENHADO
02/05/2025 02050686 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 8.749,09 EMPENHADO
02/05/2025 02050687 MARIA GLECIANE GOMES DO VALE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 3.037,74 EMPENHADO
02/05/2025 02050688 MARIA JOILDE SOARES GUIMARÃES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.125,20 EMPENHADO
02/05/2025 02050689 RITA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.009,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050690 MARIA JUCILENE SAMPAIO FRANCA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.920,96 EMPENHADO
02/05/2025 02050691 MARIA AUZILENE BRITO DE ARRUDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050692 ANTONIA VASCONCELOS GOMES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 759,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050693 MARIA JOSE SANTIAGO ROQUE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050694 JOSE WILSON SOARES CELESTINO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050695 RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, RESPONSAVEL PELA HIGIENIZACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.052,63 EMPENHADO
02/05/2025 02050696 SANDRA REGINA MARREIRO MACEDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.409,48 EMPENHADO
02/05/2025 02050697 SUSANA RODRIGUES LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050698 MARIA DAYANE FABRICIO RAMOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DE ALUNOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.718,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050699 VANIA MARIA ROCHA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.020,32 EMPENHADO
02/05/2025 02050700 VILMARA BRAZ DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050701 ANA PAULA ABREU PEREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050702 VITORIA DIAS TEIXEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO SETOR DE AMBULANCIAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.125,20 EMPENHADO
02/05/2025 02050703 FRANCISCO CLEILSON GOMES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050704 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. 65,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050705 MARIA SILVANIA TEIXEIRA DOS REIS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050706 ANTONIO CARLOS BEZERRA CAMPOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 4.611,67 EMPENHADO
02/05/2025 02050707 ANTONIO CARLOS MONTEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 4.211,67 EMPENHADO
02/05/2025 02050708 ANTONIO NAZARENO DA SILVA FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 4.211,67 EMPENHADO
02/05/2025 02050709 ARNALDO HONORIO DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 3.593,49 EMPENHADO
02/05/2025 02050710 FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 4.057,12 EMPENHADO
02/05/2025 02050711 FRANCISCO DOUGLAS ALMEIDA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 3.748,03 EMPENHADO
02/05/2025 02050712 FRANCISCO IVANILDO ADRIANO DE PAULO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 3.593,49 EMPENHADO
02/05/2025 02050713 IVANILDO RODRIGUES JACAUNA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 7.886,55 EMPENHADO
02/05/2025 02050714 PEDRO PAULO ADRIANO DA SILVA JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 4.211,67 EMPENHADO
02/05/2025 02050715 FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.901,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050716 TARCISIO GOMES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 3.748,03 EMPENHADO
02/05/2025 02050717 FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 4.090,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050718 FRANCISCO MENDES DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050719 MARIA DE FATIMA COSTA DE FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS MARTINS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.121,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050720 NELSA MAISA LEAL COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050721 ANTONIO HIGOR BERTULINO GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050722 ANTONIO EDIVAN SOUSA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTPO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO VEICULO CAÇAMBA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 2.318,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050723 LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA NA GARAGEM DOS VEICULOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050724 MARCELO BARROS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAÕ DE AUXILIAR DO MOTORISTA NO CAMINHÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050725 FRANCISCO RAFAEL SOARES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DO MOTORISTA NO VEICULO PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050726 ANTONIO EDUARDO VIEIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA NA GARAGEM DOS TRANSPORTES PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050727 ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA NA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050728 FRANCISCO ANDERSON PEREIRA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA NA GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050729 FRANCISCO ERIVALDO SILVA PIRES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA NA GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050730 ANDERSON SALVINO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 2.318,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050731 FRANCISCO GILANO DA SILVA BEZERRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MES DE MAIO DE 2025. 2.318,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050732 ANA CAROLINA BARBOSA AGUIAR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA, JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.530,17 EMPENHADO
02/05/2025 02050733 JOSE EDVARDO VIEIRA DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO AO SETOR DA OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 2.118,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050734 BIANCA MENDONCA MAIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA , JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.794,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050735 FRANCISCO LIBERATO DA COSTA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO CAMINHÃO DA AGRICULTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MAIO DE 2025 2.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050736 DAYANE BARBOSA SANTIAGO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 3.936,58 EMPENHADO
02/05/2025 02050737 FRANCISCO CLEUTON DOS SANTOS LOPES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 2.318,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050738 PAULO MARCELO RAQUEL GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DA MAQUINA PATROL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 3.036,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050739 SEBASTIÃO FERNANDES LOPES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 2.318,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050740 LIVIA TAVARES UCHOA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 4.036,58 EMPENHADO
02/05/2025 02050741 ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 3.036,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050742 ANTONIO TIAGO CAVALCANTE FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, NESTA MUNICIPALIDADE REF: O MES DE MAIO DE 2025 3.036,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050743 ANTONIA CRISTIANE DIAS SOARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 3.036,58 EMPENHADO
02/05/2025 02050744 FRANCISCO ASSILÂNDIO FACUNDO DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 3.036,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050745 JOSE ADAILTON PEREIRA LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 3.036,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050746 MARCIA NEYLHANE MOREIRA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 3.036,58 EMPENHADO
02/05/2025 02050747 ANA CINTHIA LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ATENDENTE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.101,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050748 JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 2.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050749 FRANCISCO ELIAS ROCHA DIAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 5.464,80 EMPENHADO
02/05/2025 02050750 FRANCISCO RONIELLE LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 5.464,80 EMPENHADO
02/05/2025 02050751 ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.901,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050752 GERALDO SOARES MORAIS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050753 FRANCISCO ERLANE ALMEIDA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO DOBLO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 4.443,20 EMPENHADO
02/05/2025 02050754 EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDEII ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT DA SILVA), NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.321,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050755 ANTONIO MIRIELTON FERNANDES DE QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 3.036,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050756 VITORIA RAYNARA DIAS BARBOSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050757 JOSE HAMILTON FERREIRA DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 2.318,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050758 GARDENIA FEITOSA VIEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 4.090,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050759 VALDECI TEIXEIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 3.036,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050760 JOSE FERREIRA AMBROSIO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.973,40 EMPENHADO
02/05/2025 02050761 EVERTON DE SOUSA DO NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050762 PEDRO ROCHA FERNANDES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE JUDANTE DA PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050763 JOSE IGOR FERREIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050764 ANA LUIZA LIMA MENDONÇA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050765 MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.321,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050766 ANTONIA LETYCIA BARROS BARBOSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050767 PEDRO SILVA DOS SANTOS JUNIOR 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.318,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050768 RITA DE CASSIA VIANA NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA), NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050769 ADRIELLI FRANÇA DA ROCHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050770 FABIANA DOS SANTOS VIEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.718,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050771 JOÃO PAULO DE FREITAS SOARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.021,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050772 MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR VISITAS RESIDENCIAIS E CURATIVOS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE II ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.021,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050773 RICARDO LEAL SAMPAIO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.021,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050774 FRANCISCA DANIELE MENDES DE AMORIM 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025 1.821,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050775 FRANCISCO WILTON DE SOUSA VIDAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.818,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050776 BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050777 MARCIO DIAS FERREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 3.723,20 EMPENHADO
02/05/2025 02050778 DALMACIA DA CUNHA FELIX 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.021,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050779 FRANCISCO ELEONILSON CORDEIRO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.921,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050780 MARIA DE LARA PEREIRA QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050781 JOSE ADRIANO TOBIAS MUNIZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.125,20 EMPENHADO
02/05/2025 02050782 GUILHERME LOPES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050783 ADA MARIA FRANCO DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.103,71 EMPENHADO
02/05/2025 02050784 ANDREZA HELLEN MENDONÇA LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 600,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050785 AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.185,82 EMPENHADO
02/05/2025 02050786 IARA GOMES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM,JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (EZEQUIEL GOMES FILHO) NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.901,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050787 ANTONIO IVANILDO ADRIANO DOS SANTOS VIDAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.818,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050788 ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.103,71 EMPENHADO
02/05/2025 02050789 ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.061,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050790 ANTONIA KAROL TAYANY TAVARES CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050791 IRISLENE ALVES MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENEFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (EZEQUIEL GOMES FILHO) NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 4.090,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050792 ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.229,93 EMPENHADO
02/05/2025 02050793 RAIMUNDA NETA FERREIRA BARROS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.818,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050794 JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.103,71 EMPENHADO
02/05/2025 02050795 JOSE RAMON BITTENCOURT ARAUJO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDE. 400,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050796 KAMILA MENEZES RAMOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.229,93 EMPENHADO
02/05/2025 02050797 MARIA TARCIANE FERREIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.901,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050798 LUCIMONE DOS REIS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.345,31 EMPENHADO
02/05/2025 02050799 WENDEL RAMIRES FREITAS COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050800 MARIA LIDIANE MONTEIRO FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO EINFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA NA PRAÇA SÃO RAIMUNDO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050801 LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.103,71 EMPENHADO
02/05/2025 02050802 LETICIANA DE SOUSA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO (PONTO DE APOIO SERROTE) NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050803 LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.481,59 EMPENHADO
02/05/2025 02050804 MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.103,71 EMPENHADO
02/05/2025 02050805 MARIA LUCIA FERREIRA TAVARES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA, JUNTO A PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050806 MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.187,93 EMPENHADO
02/05/2025 02050807 ANA PAULA PIRES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE BUCAL JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOIGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUERAS DOS GOMES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050808 MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050809 NATHIELLE LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.270,04 EMPENHADO
02/05/2025 02050810 MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050811 SAMIA MARA BARBOSA SALES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.061,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050812 EMANUEL BEZERRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (EZEQUIEL GOMES FILHO) NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050813 EDMILSON MARCELINO GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025 1.718,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050814 MARIA VALERIA MENDES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE FARMAÇIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (EZEQUIEL GOMES FILHO) NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050815 JOÃO ALVES GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.718,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050816 FABIO JUNIOR PIRES SALES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050817 LINDEMBERG FERREIRA PINHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.125,20 EMPENHADO
02/05/2025 02050818 VENILSON FERREIRA GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF:O MES DE MAIO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050819 ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 3.263,25 EMPENHADO
02/05/2025 02050820 MARIA GENECINA QUEIROZ DIAS DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.901,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050821 ERENILSON DA SILVA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.986,84 EMPENHADO
02/05/2025 02050822 ELIOMAR PIRES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.368,42 EMPENHADO
02/05/2025 02050823 ERIVANDA GOMES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PONTO DE APOIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050824 MARIA VALCICLEIDE BARBOSA CANDIDO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE BUCAL JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOIGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.901,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050825 FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.368,42 EMPENHADO
02/05/2025 02050826 WELISON SOUSA TAVARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.631,58 EMPENHADO
02/05/2025 02050827 MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.121,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050828 FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.368,42 EMPENHADO
02/05/2025 02050829 CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 759,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050830 GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.368,42 EMPENHADO
02/05/2025 02050831 JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.131,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050832 LARISSA MENEZES DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. 2.368,42 EMPENHADO
02/05/2025 02050833 MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.276,37 EMPENHADO
02/05/2025 02050834 MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.368,42 EMPENHADO
02/05/2025 02050835 MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.201,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050836 NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.052,63 EMPENHADO
02/05/2025 02050837 ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.736,84 EMPENHADO
02/05/2025 02050838 TONY JOEL PEREIRA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF NA COMUNIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 4.830,40 EMPENHADO
02/05/2025 02050839 FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 314.772,97 EMPENHADO
02/05/2025 02050840 FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA JUNTO AO PSF NA COMUNIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 4.090,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050841 MARIA GIRLANY DA SILVA MACIEL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 759,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050842 FRANCISCO JOSE ALEXANDRE DANIEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE DE APOIO DA LOCALIDADE DE PEREIRO NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050843 MIGUELINA FARIAS LUZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 3.516,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050844 MARIA ZELIA LIBERATO DA COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.121,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050845 FRANCISCA APARECIDA SAMPAIO DE FFEITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF DA LOCALIDADE DE HUMAITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 3.036,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050846 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 39.934,47 EMPENHADO
02/05/2025 02050847 JACINTA ALMEIDA DE PINHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS EXTRA A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 315,79 EMPENHADO
02/05/2025 02050848 MARIA SIMONE LOPES LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MAIO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050849 ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS EXTRAS AS SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 315,79 EMPENHADO
02/05/2025 02050850 FERNANDA PATRICIA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.901,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050851 VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ( JOSE BARBOSA MENDES ) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 4.090,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050852 TAMARA ALMEIDA FRANCO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050853 IRACI DE SOUSA MARQUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050854 ADRIANO OLIVEIRA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF JOSE BARBOSA MENDES) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 3.121,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050855 JOSE RODRIGUES DA SILVA (CAMPOS BELOS) 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050856 ATHAGNA FEITOSA ADERALDO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.901,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050857 MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.901,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050858 FRANCISCO OTACIANO SALES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 3.036,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050859 ANA KAROLINE LUSTOSA DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050860 VITOR MANUEL DA SILVA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ACAMADOS ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050861 MARIA SOCORRO DOS SANTOS SERAFIM 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050862 CARLOS AURELIO DA SILVA MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.618,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050863 JOAO VICTOR DE OLIVEIRA FARIAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 3.287,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050864 ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DAS AMBULANCIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.098,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050865 MARIA ELIANE TOMAZ CUSTÓDIO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTAÇÃO - CAMINHOS DE ASSIS LOCALIZADO NA BR 020, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PALNEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 859,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050866 FERNANDA BEZERRA COUTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 3.287,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050867 ANTONIO CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF JOSE BARBOSA MENDES) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050868 ANTONIO EVANILSON MENEZES FRANCO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF JOSE BARBOSA MENDES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 3.287,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050869 DALVA MARIA CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050870 FRANCISCO MARCILIO FERREIRA MARQUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050871 MARIA AURILENE ESTEVES LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.901,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050872 MARIA ALEXSANDRA BARBOSA PEREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO S SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MAIO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050873 CARLOS ROBERTO DE SOUSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS CAMINHOS DE ASSIS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MAIO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050874 ROBERVAL RAMOS ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.818,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050875 FRANCISCO OZANO FERREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF:O MES DE MAIO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050876 FRANCISCO NARCELIO PEREIRA POMPEU 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 3.036,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050877 LUCIVANDA ALVES COSTA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050878 MARIA GERMANA ALVES 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM LIMPEZAS NO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050879 FRANCISCO ANTONIO DIAS LIMA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE POÇO, NA ENCANTADA , NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 759,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050880 JOSE IVANILDO ROCHA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.718,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050881 FRANCISCO MARCIO LINO ABREU 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE, REF MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050882 ANTONIO REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.718,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050883 JOSE AIRTON ALVES CRUZ 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NA LOCALIDADE DE LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 759,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050884 ANTONIO FERNANDO DE CASTRO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. REF: O MÊS DE MAIO DE 2025 759,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050885 AUREA CELIA SANTOS SILVA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 2.018,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050886 WILSON GERMANO DO NASCIMENTO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE BAIXA DO JUA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 759,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050887 ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.918,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050888 FRANCISCA ADRIELE DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 3.836,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050889 FRANCISCO ALEXANDRE SOARES DE SOUSA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 759,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050890 LYS DE MARIA SOARES DE MELO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES MAIO ABRIL DE 2025 1.818,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050891 PAULO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAIXA CHAFARIZ, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 759,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050892 CARLOS JOSÉ BITTENCOURT 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PORTEIRO JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE.REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.718,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050893 FRANCISCO RAIMUNDO RODRIGUES COSTA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DOS ROMEIROS - CAMINHOS DE ASSIS, LOCALIZADO NA BR 020 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050894 JOSE ERIVAN SOARES GOMES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PAJEUNA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050895 IVO JOSE FERREIRA DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJEMTNO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050896 JOELIO LEAL SAMPAIO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.821,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050897 ANTONIA JOCELIA OLIVEIRA PAULO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE MACACO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050898 GIOVANI LEAL SAMPAIO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.821,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050899 FRANCISCO TIAGO SOUSA DA SILVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050900 FRANCISCO RONIELLE GOMES PEREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050901 MARIA JOSE AGUIAR DE OLIVEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MAIO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050902 MARIA SABRINA RODRIGUES PIRES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050903 ANTONIO ROBSON MENEZES DE SOUSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.918,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050904 VANDA VIEIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050905 MARIA NECILENE TEIXEIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A MAIO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050906 FRANCISCO ROSIVAN PEREIRA DE FREITA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICPALIDADE, REF AO MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050907 ADRIANO GOMES DOS SANTOS JUNIOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMNETO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 2.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050908 ANTONIO PAULINO DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.821,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050909 JOSÉ FERREIRA RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL E REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PREDIO DA UADAAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.821,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050910 ANTONIO DIONISIO SOARES DA SILVA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIODA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.821,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050911 FRANCISCO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIO DA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050912 MARIA IVANILDA MORAIS MARTINIANO 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050913 ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050914 MARIA EVA ALVES DE SOUSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050915 ANTONIO NILDO BENTO DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE SISTEMA, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 2.418,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050916 MARIA FRANCISCA GARCIAS VELOSO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA , JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO AO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNCIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.918,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050917 RAIMUNDA GABRIELA FERREIRA ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.918,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050918 FRANCISCA ELEITE SANTOS PAULINO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DEADIMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO SETOR DO INSS DIGITAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050919 ANTONIO MARCOS LIMA DE SOUSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050920 MARIA DAYANWNE GOMES DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025 1.918,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050921 FRANCISCA VANDA DA SILVA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPICIONISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO,REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.818,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050922 SANDRA MARIA VICENTE MARTINS 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050923 MARIA LIDIANE GOMES DOS SANTOS 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 2.418,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050924 DAMIÃO FELIX 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050925 ANTONIO FABIO CASSIANO FERREIRA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050926 FRANCISCO FERNANDO PANTALEÃO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 2.018,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050927 LEANDRO FREITAS FEITOSA DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050928 JOSE AUDIZIO DA COSTA LOPES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050929 ANTONIO GOMES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA SEDE , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
02/05/2025 02050930 RUAN VICTOR LUZ TEIXEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESATDOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050931 LOHANNA QUEIROZ LIBERATO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 2.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050932 WANDSON RODRIGUES SANTIAGO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE MAIO DE 2025. 2.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050933 FRANCISCO ROBSON SEVERINO DE PAULA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050934 LUCIVANDA FERREIRA BARROS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.018,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050935 GILMAR ASSIS ARRUDA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE RETIRO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050936 ANTONIO SILVA LOURENÇO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 2.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050937 MARIA GRACIANE ALMEIDA SANTOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE PEREIROS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIODE 2025. 759,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050938 CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025 2.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050939 ANA SUZY DIAS VIEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 2.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050940 FRANCISCO NARCELIO BERNARDO DE SOUSA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRAS PETRAS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES MAIO DE 2025. 759,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050941 JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 4.036,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050942 ELISVAN ALVES SANTIAGO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 2.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050943 EVALDO RODRIGUES FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 2.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050944 ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050945 FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR IILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇOES E REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE MAIO DE 2025. 2.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050946 FRANCISCO RODRIGUES GOMES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050947 FRANCISCO DE SALES MENDONÇA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE MAIO DE 2025. 1.918,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050948 JOSE AURINO DA ROCHA SILVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA/POÇO VERMELHO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050949 JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE MAIO DE 2025. 2.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050950 JOÃO CARLOS FARIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, TROCA DE LÂMPADAS,BRAÇOS DE SUSTENTAÇÃO E FIOS DA REDE DE ILUMINAÇÃO, NA SEDE E DISTRITROS JUNTO AS DIVERSAS COMUNIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE MAIO DE 2025. 2.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050951 IVANIR ALEXANDRE DE SOUSA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050952 FOPAG - APOSENTADOS 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DA DIFERENCA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS. 31,81 EMPENHADO
02/05/2025 02050953 JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE MAIO DE 2025. 2.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050954 FRANCISCO WALISON FERREIRA DE CASTRO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050955 ANTONIO BARTOLOMEU DE ALMEIDA ROCHA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.818,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050956 FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DA DIFERENÇA SALARIAL DE SERVIDORES JUNTO AO RPPS. 56,25 EMPENHADO
02/05/2025 02050957 FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, REGIÃO DE SÃO DOMINGOS, REF MES DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050958 ANTONIO NACELIO RODRIGUES ROCHA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER SO SERVIÇO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050959 PAULO BRENO ARAUJO OLIVEIRA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE FORMOSA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 759,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050960 FRANCISCO DE SOUSA COSTA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE POÇO-SALGADO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 759,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050961 FRANCISCA DOS SANTOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO POÇO JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 759,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050962 KAUA LUCAS SALVINO DE ALMEIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUX. DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE MAIO DE 2025. 2.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050963 FRANCISCO LUIZ MOTA DE SOUSA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRA NA REGIÃO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050964 NILTON CESAR DE CASTRO SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS ORY 8173-CE, DE SUA PROPRIEDADE, A SER UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 6.139,82 EMPENHADO
02/05/2025 02050965 JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PICAPE STRADA DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS EMATERIAS ELETRICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. 4.639,82 EMPENHADO
02/05/2025 02050966 ROSA MARIA COSTA NUNES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050967 ANTONIO EDUARDO GOMES CELESTINO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050968 ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 2.318,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050969 ZENAIDE DA SILVA FLOR 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE AÇUDINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050970 FRANCISCO HELIO SOARES CELESTINO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 2.212,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050971 DOMINGOS DANIEL DA SILVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.718,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050972 ANA ESTHERFANE MENEZES PAIVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADO NA RUA ARABELA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050973 REINALDO LUZ MARQUES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO NA FUNÇAÕ DE COORDENADOR, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 2.418,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050974 JOSE ADRIANO FRANCA DIAS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO NA FUNÇAÕ DE OPERADOR, NA COMUNIDADE DE FORMOSA DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050975 FRANCISCA IRACI SOARES DE OLIVEIRA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE. 3.036,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050976 VALDERINA FELIX CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 EMPENHADO
02/05/2025 02050977 RAYLSON BATISTA DE FREITAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 EMPENHADO
02/05/2025 02050978 FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 2.018,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050979 JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050980 THIAGO HENRIQUE ESCOSSIO BOTELHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRURA, NESTA MUNICIPALIDADE.REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.918,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050981 GERSON HENRIQUE FREITAS DE MELO 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DES.RURAL, REC. HIDRIOC E MEIO AMBEINTE , DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025. 2.518,00 EMPENHADO
02/05/2025 02050982 GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 300,00 EMPENHADO
02/05/2025 28040023 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.REF: A LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO DE Nº 17.02.03/2025. 1.288,00 LIQUIDADO
02/05/2025 02050002 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 LIQUIDADO
02/05/2025 02050001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 LIQUIDADO
02/05/2025 30040021 ANTONIO WELTON MACIEL DOS SANTOS 02 - GABINETE DA PREFEITA APOIO FINANCEIRO DESTINADO PARA REVITALIZAÇÃO DA IGREJA MATRIZ DA PAROQUIA SANTO ANTONIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº319/2015, DESTINADO A SR. ANTONIO WELTON MACIEL DOS SANTOS, CONFORME SESSÃO IV DA REFERIDA LEI. 2.450,00 LIQUIDADO
02/05/2025 30040026 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. 2.500,00 LIQUIDADO
02/05/2025 28040025 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. 1.650,00 LIQUIDADO
02/05/2025 28040024 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 17.02.02/2025. 3.123,40 LIQUIDADO
30/04/2025 30040001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 1.294,38 EMPENHADO
30/04/2025 30040002 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 101,52 EMPENHADO
30/04/2025 30040003 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 529,92 EMPENHADO
30/04/2025 30040004 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 1.943,03 EMPENHADO
30/04/2025 30040005 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 EMPENHADO
30/04/2025 30040006 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 50,76 EMPENHADO
30/04/2025 30040007 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 10.152,53 EMPENHADO
30/04/2025 30040008 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 0,68 EMPENHADO
30/04/2025 30040009 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 38/240 58.407,21 EMPENHADO
30/04/2025 30040010 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL . 60.531,10 EMPENHADO
30/04/2025 30040011 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 124/182. 3.367,41 EMPENHADO
30/04/2025 30040012 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 38/84. 1.503,17 EMPENHADO
30/04/2025 30040013 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 98/120. 14.997,57 EMPENHADO
30/04/2025 30040014 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 30/60. 1.988,79 EMPENHADO
30/04/2025 30040015 LUCIA HELENA TORRES DE SOUSA DA CRUZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 EMPENHADO
30/04/2025 30040016 JOSE CORDEIRO GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 EMPENHADO
30/04/2025 30040017 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. 24.955,00 EMPENHADO
30/04/2025 30040018 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. 40.322,45 EMPENHADO
30/04/2025 30040019 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04.01/202. 5.635,00 EMPENHADO
30/04/2025 30040020 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ) , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04.01/202. 4.991,00 EMPENHADO
30/04/2025 30040021 ANTONIO WELTON MACIEL DOS SANTOS 02 - GABINETE DA PREFEITA APOIO FINANCEIRO DESTINADO PARA REVITALIZAÇÃO DA IGREJA MATRIZ DA PAROQUIA SANTO ANTONIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº319/2015, DESTINADO A SR. ANTONIO WELTON MACIEL DOS SANTOS, CONFORME SESSÃO IV DA REFERIDA LEI. 4.900,00 EMPENHADO
30/04/2025 30040022 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE AGUAS EM COPO DE 200ML, A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. 1.500,00 EMPENHADO
30/04/2025 30040023 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE AGUAS EM GARRAFAS DE 500ML, A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. 1.500,00 EMPENHADO
30/04/2025 30040024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ARTES DE CARIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 22,31 EMPENHADO
30/04/2025 30040025 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( ANEXO ). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 22,31 EMPENHADO
30/04/2025 30040026 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. 2.500,00 EMPENHADO
30/04/2025 30040027 POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AR-CONDICIONADO A SEREM DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO SETOR DO CONTROLE INTERNO, DESTA MUNICIPALIDADE. 2.699,00 EMPENHADO
30/04/2025 30040028 TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA ROÇADEIRA PARA SER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS, E ROÇAGEM DE PRAÇAS E RUAS DA SEDE , DESTA MUNICIPALIDADE. 1.913,89 EMPENHADO
30/04/2025 30040029 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE, E CONTRATO 17.02.06/2025. 2.616,25 EMPENHADO
30/04/2025 30040030 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE, E CONTRATO 17.02.06/2025. 2.052,75 EMPENHADO
30/04/2025 30040031 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO 17.02.06/2025. 2.511,60 EMPENHADO
30/04/2025 30040032 GERALDO MAGELA CANDIDO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE, EM UM VEICULO CAMINÃO MERCEDES BENZ 709, DE PLACAS: HUX-1J31, EM UMA MUDANÇA DE FORTALEZA PARA CARIDADE, DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 EMPENHADO
30/04/2025 30040033 POSTO ALTAS HORAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.01/2025. 10.006,54 EMPENHADO
30/04/2025 30040034 POSTO ALTAS HORAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.01/2025. 10.103,62 EMPENHADO
30/04/2025 30040035 POSTO ALTAS HORAS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.03/2025. 15.206,54 EMPENHADO
30/04/2025 30040036 BRADESCO-CANINDE 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. 2.308,19 EMPENHADO
30/04/2025 30040037 ELBA RODRIGUES DE FREITAS 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DE PLASTICO NA COR BRANCA, A SEREM DESTINADAS PARA EVENTOS E REUNIÕES PROMOVIDA PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE. 24.510,00 EMPENHADO
30/04/2025 30040038 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 17,42 EMPENHADO
30/04/2025 30040039 SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE MAIO DE 2025. 2.663,50 EMPENHADO
30/04/2025 30040040 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
30/04/2025 30040041 JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
30/04/2025 30040042 TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 675,75 EMPENHADO
30/04/2025 30040043 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N° 008/2025 -PE (AVISO DE LICITAÇAO ), A SER PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO ( D.O.U ) NO DIA 05 DE MAIO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2023-PP E CONTRATO DE Nº 2023.02.27-0004. 770,00 EMPENHADO
30/04/2025 01040811 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. 447,94 LIQUIDADO
30/04/2025 01040809 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES VINCULADOS A AMAC - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. 3.445,67 LIQUIDADO
30/04/2025 01040877 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS 65,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040876 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. 95.399,63 LIQUIDADO
30/04/2025 30040038 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 17,42 LIQUIDADO
30/04/2025 30040036 BRADESCO-CANINDE 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. 2.308,19 LIQUIDADO
30/04/2025 30040001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 1.294,38 LIQUIDADO
30/04/2025 30040014 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 30/60. 1.988,79 LIQUIDADO
30/04/2025 30040013 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 98/120. 14.997,57 LIQUIDADO
30/04/2025 30040012 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 38/84. 1.503,17 LIQUIDADO
30/04/2025 30040011 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 124/182. 3.367,41 LIQUIDADO
30/04/2025 30040010 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL . 60.531,10 LIQUIDADO
30/04/2025 30040009 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 38/240 58.407,21 LIQUIDADO
30/04/2025 30040008 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 0,68 LIQUIDADO
30/04/2025 30040007 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 10.152,53 LIQUIDADO
30/04/2025 30040006 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 50,76 LIQUIDADO
30/04/2025 30040005 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 LIQUIDADO
30/04/2025 02010431 MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO LOCACAO DO IMOVEL,SITUADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES,PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 900,00 LIQUIDADO
30/04/2025 30040002 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 101,52 LIQUIDADO
30/04/2025 01040185 CLAUDIO HENRIQUE CASTELO BRANCO 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS -SETOR LICITAÇÃO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040171 YARA LETICIA ALMEIDA SILVA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040880 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONCURSSADOS) LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 14.258,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040873 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, LOTADO JUNTO A SEMDI - SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. 25.482,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040802 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 66.326,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040743 PAULO RICARDO BAIA PONTES 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ), NA FUNÇÃO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE 1.818,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040742 ANDREIA MARIA DIAS XIMENES FREIRE 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040725 ANTONIO FABIO CASSIANO FERREIRA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040724 DAMIÃO FELIX 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040723 MARIA LIDIANE GOMES DOS SANTOS 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 2.418,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040722 SANDRA MARIA VICENTE MARTINS 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040721 FRANCISCA VANDA DA SILVA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPICIONISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO,REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040679 LYS DE MARIA SOARES DE MELO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 2.118,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040678 FRANCISCA ADRIELE DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 4.036,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040676 ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 1.918,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040674 AUREA CELIA SANTOS SILVA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 2.018,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040672 ANTONIO FERNANDO DE CASTRO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. REF: O MÊS DE ABRIL DE 2025 759,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040670 ANTONIO REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 1.718,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040669 JOSE IVANILDO ROCHA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040668 MARIA GERMANA ALVES 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM LIMPEZAS NO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040667 LUCIVANDA ALVES COSTA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040187 ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 2.778,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040321 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02 - GABINETE DA PREFEITA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 3.098,42 LIQUIDADO
30/04/2025 01040129 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 23.834,00 LIQUIDADO
30/04/2025 28040029 SIBELLE FERNANDES TAVARES 02 - GABINETE DA PREFEITA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL -SISAN A SER REALIZADO NO MERIDIONAL CONVENÇÕES CENTER, NA AVENIDA SANTOS DUMONT NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. 550,00 LIQUIDADO
30/04/2025 28040026 MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME 02 - GABINETE DA PREFEITA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. 750,00 LIQUIDADO
30/04/2025 25040037 MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME 02 - GABINETE DA PREFEITA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO A SEREM DESTINADOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. 970,60 LIQUIDADO
30/04/2025 02010430 ANA DEBORA BRAGA PAULINO 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE-CE, ULTILIZADO COMO SEDE PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI),NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 3.000,00 LIQUIDADO
30/04/2025 02010429 REBECA SANTIAGO QUEIROZ 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AVENIDA CORONEL FRANCISCO LINHARES, N°01 PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 1.500,00 LIQUIDADO
30/04/2025 02010428 FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N°19, CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 900,00 LIQUIDADO
30/04/2025 02010426 ANTONIO FELIPE DA SILVA NETO 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIADO S/N PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DA POLICIA CIVIL NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 1.000,00 LIQUIDADO
30/04/2025 02010425 METON GOMES DOS SANTOS 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EZEQUIEL GOMES S/N, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO ANEXO SUBPREFEITURA NO REFERIDO DISTRITO, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 600,00 LIQUIDADO
30/04/2025 02010424 PEDRO BARROS DE SOUSA 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ARTUR ALVES DE OLIVEIRA, S/N, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SUBPREFEITA, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 1.000,00 LIQUIDADO
30/04/2025 02010417 MARIA CONSUELO GOMES MEDINA 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE CONFECÇÃO (FACCAO DE ROUPAS) - MICRO E PEQUENA EMPRESA, NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O EXERCICIO DE 2025 2.000,00 LIQUIDADO
30/04/2025 23040030 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 02 - GABINETE DA PREFEITA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO A SE REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTE MUNICIPIO. 378,95 LIQUIDADO
30/04/2025 25040019 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 02 - GABINETE DA PREFEITA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO A SE REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTE MUNICIPIO. 378,95 LIQUIDADO
30/04/2025 28040015 CARINA TAVARES AMURIM 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA EVENTO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDIANARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. 154,64 LIQUIDADO
30/04/2025 01040188 FRANCISCO HELIO SOARES CELESTINO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 2.212,00 LIQUIDADO
30/04/2025 25040032 LAYLA HELLEN PINHEIRO ANDRADE 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -1° CORRIDA DO TRABALHADOR A SE REALIZAR PELA ACADEMIA IMPACTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1.578,95 PAGO
30/04/2025 25040031 ALEXANDRE BOMFIM BARROS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMRNTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 3º AMISTOSO DE FUTEBOL MASCULINO SUB-15 A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 PAGO
30/04/2025 25040030 RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 1.684,21 PAGO
30/04/2025 25040029 FRANCISCO DE ASSIS GOMES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2º TRADICIONAL TORNEIO DO TRABALHADOR A SE REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 3.157,89 PAGO
30/04/2025 25040028 PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DA LIGA FUTBOL CEARENSE DE FUTSAL, NESTE MUNICIPIO. 1.052,63 PAGO
30/04/2025 03030162 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 139,47 PAGO
30/04/2025 03030161 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESTADIO REI PELE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 139,46 PAGO
30/04/2025 04040033 TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO SERVIÇO QUINZENAL DA LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO TRATOR D4. 16.800,00 PAGO
30/04/2025 02010421 FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATERCE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.200,00 PAGO
30/04/2025 29040029 CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DE LEVANTAMENTO DE ART, CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO TREVO CAMPOS BELOS E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. 103,03 PAGO
30/04/2025 16040029 SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 0716 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO 15 (QUINZE) ULTIMOS QUINZE DIAS DO MES DE ABRIL DE 2025 60.000,00 PAGO
30/04/2025 14040057 JOSE VALDEAN BERNARDO VIEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 884,21 PAGO
30/04/2025 14040056 MARIA DAS GRAÇAS VIANA COSTA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 757,89 PAGO
30/04/2025 14040042 ROSIANE FERREIRA FORTE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 957,89 PAGO
30/04/2025 02010006 MARIA CONSUELO GOMES MEDINA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PADRE QUILIANO S/N NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA ANEXO DA SUBPREFEITURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MARÇO DE 2025 1.400,00 PAGO
30/04/2025 02010006 ALEXANDRE CRUZ ABREU 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PADRE QUILIANO S/N NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA ANEXO DA SUBPREFEITURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MARÇO DE 2025 1.400,00 PAGO
30/04/2025 25040027 JOSE LUCIANO GOMES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNUCIPIO. 526,32 PAGO
30/04/2025 25040026 JOSE WILSON CASTRO ALEXANDRE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNUICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NAS ATIVIDADES DE ROÇO/CAPINAGEM NA LIMPEZA DO MATO DE DIVERSAS RUAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. 2.947,37 PAGO
30/04/2025 25040024 MARIA SILVANIR SILVA DE PAULO ME 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSUMO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESGOTO NA SEDE , NESTE MUNICIPIO. 507,80 PAGO
30/04/2025 01040097 ANTONIO MILTON DIAS TEODORO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 684,21 PAGO
30/04/2025 01040098 FRANCISCO ALVES DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025.. 578,95 PAGO
30/04/2025 01040099 PAULO SERGIO FERREIRA GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 473,68 PAGO
30/04/2025 01040100 MANUEL ADRIANO DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025.. 526,32 PAGO
30/04/2025 01040156 ANTONIO GUTEMBERG FERREIRA PINHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 315,79 PAGO
30/04/2025 01040102 JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 736,84 PAGO
30/04/2025 01040103 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 01 A 15 ABRIL DE 2025.. 736,84 PAGO
30/04/2025 01040104 ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 736,84 PAGO
30/04/2025 01040105 MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 736,84 PAGO
30/04/2025 01040157 RAFAEL MARTINS BRITO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 736,84 PAGO
30/04/2025 01040106 ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DE IPUEIRAS DOS GOMES , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 789,47 PAGO
30/04/2025 01040107 ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 789,47 PAGO
30/04/2025 01040108 LUIS MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 736,84 PAGO
30/04/2025 01040109 MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 736,84 PAGO
30/04/2025 01040110 MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 789,47 PAGO
30/04/2025 01040111 NATANAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025 631,58 PAGO
30/04/2025 01040112 FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 789,47 PAGO
30/04/2025 01040113 FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 421,05 PAGO
30/04/2025 01040114 FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 842,11 PAGO
30/04/2025 01040115 FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 789,47 PAGO
30/04/2025 01040116 JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL 2025. 789,47 PAGO
30/04/2025 01040117 VALDES SANTOS ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 789,47 PAGO
30/04/2025 01040118 ORISVALDO BRAGA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025 789,47 PAGO
30/04/2025 01040119 ANTÔNIO CARLOS LAURIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 789,47 PAGO
30/04/2025 01040151 ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 526,32 PAGO
30/04/2025 01040152 CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE ABRIL DE 2025.. 526,32 PAGO
30/04/2025 01040153 FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 526,32 PAGO
30/04/2025 01040154 FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 526,32 PAGO
30/04/2025 01040155 CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 526,32 PAGO
30/04/2025 01040086 ALEXANDRE CRUZ ABREU 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025 DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 PAGO
30/04/2025 01040088 ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO 578,95 PAGO
30/04/2025 01040089 ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 736,84 PAGO
30/04/2025 01040090 FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 473,68 PAGO
30/04/2025 01040091 FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 736,84 PAGO
30/04/2025 01040092 JOSE MARTINS DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 736,84 PAGO
30/04/2025 01040093 EDIMILSON ALVES LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO 526,32 PAGO
30/04/2025 01040094 FRANCISCO CARLOS DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 PAGO
30/04/2025 01040095 FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO 789,47 PAGO
30/04/2025 01040096 JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 736,84 PAGO
30/04/2025 01040101 MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 736,84 PAGO
30/04/2025 01040120 BENEVAL DOZIA DAMASIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 736,84 PAGO
30/04/2025 01040121 FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 736,84 PAGO
30/04/2025 01040122 HUGO ANTONIO TRAJANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 736,84 PAGO
30/04/2025 01040123 JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 736,84 PAGO
30/04/2025 01040124 FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 715,79 PAGO
30/04/2025 01040125 ISAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 736,84 PAGO
30/04/2025 01040126 EURICO ALVES RIBEIRO FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 736,84 PAGO
30/04/2025 01040127 ALUISIO FERREIRA RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 684,21 PAGO
30/04/2025 01040128 MARIA IVANIRA TEIXEIRA ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 578,95 PAGO
30/04/2025 01040130 FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 684,21 PAGO
30/04/2025 01040131 JOSE CLENILSON GALDINO JOCA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 684,21 PAGO
30/04/2025 01040132 JOSE DA COSTA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 578,95 PAGO
30/04/2025 01040133 JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 684,21 PAGO
30/04/2025 01040134 JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 684,21 PAGO
30/04/2025 01040159 MANOEL SOARES FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 684,21 PAGO
30/04/2025 01040135 REGINALDO VIEIRA DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025.. 684,21 PAGO
30/04/2025 01040136 ADRIANO SOARES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 578,95 PAGO
30/04/2025 01040138 DANIEL PEREIRA ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 789,47 PAGO
30/04/2025 01040139 FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 526,32 PAGO
30/04/2025 03030173 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 139,46 PAGO
30/04/2025 03030172 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 143,13 PAGO
30/04/2025 01040140 FRANCISCO DANIEL TOMAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 789,47 PAGO
30/04/2025 03030171 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA ODORICO C LOPES VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 968,76 PAGO
30/04/2025 01040141 FRANCISCO GILAILSON INACIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025.. 789,47 PAGO
30/04/2025 03030170 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA SÃO RAIMUNDO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 141,90 PAGO
30/04/2025 01040142 FRANCISCO INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 578,95 PAGO
30/04/2025 03030169 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA FREI ERNESTO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 139,46 PAGO
30/04/2025 03030168 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 836,73 PAGO
30/04/2025 01040143 HAILTON ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 578,95 PAGO
30/04/2025 03030166 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO SANITARIO PUBLICO, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA , NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 557,82 PAGO
30/04/2025 01040144 JOAO SAMPAIO DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 578,95 PAGO
30/04/2025 03030165 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DA MATRIZ VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 159,38 PAGO
30/04/2025 01040145 MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 526,32 PAGO
30/04/2025 03030163 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA,PARCELAMENTO E OUTROS SERVIÇOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO NA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 139,46 PAGO
30/04/2025 01040146 MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 368,42 PAGO
30/04/2025 01040147 RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL 0E 2025 789,47 PAGO
30/04/2025 01040148 WILLAMY DA SILVA BRAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 578,95 PAGO
30/04/2025 03030176 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 154,06 PAGO
30/04/2025 01040149 REGIANO RODRIGUES MOURA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 526,32 PAGO
30/04/2025 01040150 JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 526,32 PAGO
30/04/2025 01040158 LEONARDO GOMES CASTRO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 578,95 PAGO
30/04/2025 01040230 FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 684,21 PAGO
30/04/2025 15040071 SAMUEL DOS SANTOS DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NAS ATIVIDADES DE ROÇO COM MAQUINA ROÇADEIRA NA LIMPEZA DO MATO NO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DO MANUCIPIO. 3.136,84 PAGO
30/04/2025 28040020 JOÃO HILTON SILVEIRA DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA GERAÇÃO UNIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.473,68 PAGO
30/04/2025 24040040 MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PROMOVIDAS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO AGRINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.650,00 PAGO
30/04/2025 28040019 MARIA SILVANIR SILVA DE PAULO ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSUMO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, SITUADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. 879,53 PAGO
30/04/2025 28040018 JAMYLLY CRISTINA SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE NOSSA SENHORA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. 2.105,26 PAGO
30/04/2025 01040229 WALISSON LINO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 631,58 PAGO
30/04/2025 24040041 SERGIO SILVA BRAGA - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO DE BANNER 1,20X0,90M, DESTINADO AO EVENTO AGRINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. 120,00 PAGO
30/04/2025 01040050 EDINALDO FERREIRA DA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, UTILIZADO COMO ANEXO DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.005. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 3.000,00 PAGO
30/04/2025 01040048 CARLOS LOPES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS, A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.001. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.500,00 PAGO
30/04/2025 01040052 MITRA ARQUIODEOCESANA - PST CARIDADE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.009. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 900,00 PAGO
30/04/2025 01040051 MARIA VILANIR PIRES GOMES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.008. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 400,00 PAGO
30/04/2025 01040049 FRANCISCO VALMIR MARTINS MAGALHÃES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DRº PLÁCIDO PINHO, S/N, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.003. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.500,00 PAGO
30/04/2025 06030030 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0003. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 9.900,00 PAGO
30/04/2025 25040011 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO DO PROJETO AGRINHO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.910,65 PAGO
30/04/2025 03040058 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE ARTES DE CARIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 4,53 PAGO
30/04/2025 03040057 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.098,05 PAGO
30/04/2025 03040056 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.251,22 PAGO
30/04/2025 03040059 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.502,13 PAGO
30/04/2025 25040010 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO MUNICIPAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 3.863,54 PAGO
30/04/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 215,73 PAGO
30/04/2025 21040013 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 PAGO
30/04/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 25,38 PAGO
30/04/2025 03020827 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (VENTILADO MECÂNICO E TRANPORTE E BOMBA DE INFUSÃO), PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. 2.415,00 PAGO
30/04/2025 03020827 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (VENTILADO MECÂNICO E TRANPORTE E BOMBA DE INFUSÃO), PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. 2.415,00 PAGO
30/04/2025 19020011 ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.239,00 PAGO
30/04/2025 19020012 ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.239,00 PAGO
30/04/2025 19020010 ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEIA E VENOSAN DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.129,00 PAGO
30/04/2025 23040039 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 672,00 PAGO
30/04/2025 23040038 SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ASPIRADOR DE SECREÇAO PORTATIL DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. 780,00 PAGO
30/04/2025 17030001 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.12/2025. 1.578,00 PAGO
30/04/2025 07040025 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 1.020,00 PAGO
30/04/2025 07040012 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 1.020,00 PAGO
30/04/2025 26030043 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 930,00 PAGO
30/04/2025 01040058 FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, 849 NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.015. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 500,00 PAGO
30/04/2025 31030062 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 2.250,00 PAGO
30/04/2025 17030002 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGMENTO DA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.12/2025. 789,00 PAGO
30/04/2025 01040057 MARIA LUCIA FERNANDES SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O ALOJAMENTO DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E FUNCIONARIOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.014. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.000,00 PAGO
30/04/2025 03040075 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 137,06 PAGO
30/04/2025 03040074 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 155,85 PAGO
30/04/2025 03040073 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 327,22 PAGO
30/04/2025 03040076 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 139,45 PAGO
30/04/2025 03040072 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE CONSULTORIO II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 139,45 PAGO
30/04/2025 03040071 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 214,58 PAGO
30/04/2025 03040070 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.788,87 PAGO
30/04/2025 03040069 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.932,45 PAGO
30/04/2025 03040068 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 166,29 PAGO
30/04/2025 01040055 SULAMITA DA SILVA GUERRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 0103 QUADRA 03, CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE, PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME N. 2025.01.02.012. REFERENTE A ABRIL DE 2025. 500,00 PAGO
30/04/2025 03040067 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE II SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 139,45 PAGO
30/04/2025 25030003 MARIA RAFHAELLA ALVES CARNEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS JUNTO AOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. 1.572,16 PAGO
30/04/2025 07040014 FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 900,00 PAGO
30/04/2025 01040056 BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV CEL FRANCISCO LINHARES S/N NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.013. REFERENTE AO MES ABRIL DE 2025. 2.300,00 PAGO
30/04/2025 01040233 MARTA ELIZIANE LIMA CAETANO NOGUEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.052,63 PAGO
30/04/2025 01040232 MARIA LUCIA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.052,63 PAGO
30/04/2025 01040231 MARIA ELIANE SALVINO DO NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
30/04/2025 21040011 ALEXANDRE BOMFIM BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAUDE. 800,00 PAGO
30/04/2025 29040028 MARIA SILVANIR SILVA DE PAULO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTEÇÃO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 587,30 PAGO
30/04/2025 01040198 MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 800,00 PAGO
30/04/2025 29040027 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 PAGO
30/04/2025 29040026 ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DE CAMPOS BELOS A CIDADE DE CANINDE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.263,16 PAGO
30/04/2025 29040025 FELIPE UCHOA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE NO VEICULO DE PLACAS-TIN: 0C29 DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE NA CIDADE DE FORTALEZA. 789,47 PAGO
30/04/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 177,66 PAGO
30/04/2025 29040024 FRANCISCO JOSÉ CAVALCANTE DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 PAGO
30/04/2025 29040023 MARIA ALDENIR DE OLIVEIRA RIBEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 700,00 PAGO
30/04/2025 29040022 ALOISIO JORGE DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 550,00 PAGO
30/04/2025 29040021 VITORIA REGIA FERREIRA SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
30/04/2025 29040020 MARIA DULCE DE ANDRADE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 PAGO
30/04/2025 29040019 TARONA RAIRA DOS SANTOS VIEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
30/04/2025 29040018 MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
30/04/2025 29040017 VICENTE DE PAULO TAVARES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
30/04/2025 29040016 FRANCISCO FERNANDES PIRES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
30/04/2025 29040015 FERNANDA ANITA SILVA CAVALCANTE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
30/04/2025 29040014 WANESSA KECYA LIMA CHAGAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 PAGO
30/04/2025 29040013 FRANCISCO ANTONIO SALVINO DIAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
30/04/2025 29040012 ANTONIO EVENILSON FELIX ARRUDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
30/04/2025 29040011 FRANCISCA ELISABETE RODRIGUES COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
30/04/2025 19030016 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 001/2025-PE E CONTRATO 2801.13/2025. 920,50 PAGO
30/04/2025 22040004 FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ARES- CONDICIONADOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO. 515,46 PAGO
30/04/2025 30040004 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 1.943,03 PAGO
30/04/2025 30040003 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 529,92 PAGO
30/04/2025 01040137 ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 410,53 PAGO
30/04/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 846,99 PAGO
30/04/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 2.629,10 PAGO
30/04/2025 03030140 JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 3.273,20 PAGO
30/04/2025 28040001 GS TRANSPORTES E MUDANÇAS LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPOSTE DE MOVEIS E CADEIRAS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MODELO MERCEDS BENZ 709 DE PLACAS: HUX-1J31. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 800,00 PAGO
30/04/2025 03020174 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0001 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 4.500,00 PAGO
30/04/2025 28010031 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2025-PE (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO), A SER PUBLICADO NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2025. 976,90 PAGO
30/04/2025 03030155 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 278,92 PAGO
30/04/2025 03030156 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 139,46 PAGO
30/04/2025 03030158 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 571,64 PAGO
30/04/2025 03030157 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 668,68 PAGO
30/04/2025 17010016 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2025-PE(AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO), A SER PUBLICADO NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2025. 997,30 PAGO
30/04/2025 01040401 M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE FORNECEDORES JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DESTE MUNICIPIO. 6.800,00 PAGO
30/04/2025 22040022 JEFERSON BARBOSA CUNHA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS, (GERAÇÃO DE SERVIÇOS) REALIZADO PELA 3IT, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2025. 200,00 PAGO
30/04/2025 22040021 AURILENE GOMES CAVALCANTE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS, (GERAÇÃO DE SERVIÇOS) REALIZADO PELA 3IT, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2025. 400,00 PAGO
30/04/2025 22040020 MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS, (GERAÇÃO DE SERVIÇOS) REALIZADO PELA 3IT, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2025. 200,00 PAGO
30/04/2025 03030164 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRACA CORACAO DE JESUS NA SEDE VINCULADO AO SAAER,REF MES DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 139,46 PAGO
30/04/2025 01040867 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS 520,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040865 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 79.993,25 LIQUIDADO
30/04/2025 01040855 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS 195,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040854 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 110.832,95 LIQUIDADO
30/04/2025 01040851 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 2.448,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040847 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. 14.010,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040720 MARIA FRANCISCA GARCIAS VELOSO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA , JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO AO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNCIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.918,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040719 ANTONIO NILDO BENTO DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE SISTEMA, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 2.418,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040718 MARIA EVA ALVES DE SOUSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040717 ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040698 ANTONIO PAULINO DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 1.821,60 LIQUIDADO
30/04/2025 01040697 ADRIANO GOMES DOS SANTOS JUNIOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMNETO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 2.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040696 FRANCISCO ROSIVAN PEREIRA DE FREITA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICPALIDADE, REF AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040695 MARIA NECILENE TEIXEIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A ABRIL DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040694 VANDA VIEIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040693 ANTONIO ROBSON MENEZES DE SOUSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 1.918,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040692 MARIA JOSE AGUIAR DE OLIVEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE ABRIL DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040690 FRANCISCO RONIELLE GOMES PEREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040689 GIOVANI LEAL SAMPAIO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 1.821,60 LIQUIDADO
30/04/2025 01040686 JOELIO LEAL SAMPAIO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 1.821,60 LIQUIDADO
30/04/2025 01040684 IVO JOSE FERREIRA DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJEMTNO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040682 FRANCISCO RAIMUNDO RODRIGUES COSTA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DOS ROMEIROS - CAMINHOS DE ASSIS, LOCALIZADO NA BR 020 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040666 FRANCISCO OZANO FERREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF:O MES DE ABRIL DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040665 ROBERVAL RAMOS ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 1.818,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040664 CARLOS ROBERTO DE SOUSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS CAMINHOS DE ASSIS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE ABRIL DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040663 MARIA ALEXSANDRA BARBOSA PEREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO S SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE ABRIL DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040662 FRANCISCO MARCILIO FERREIRA MARQUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040661 MARIA ELIANE TOMAZ CUSTÓDIO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTAÇÃO - CAMINHOS DE ASSIS LOCALIZADO NA BR 020, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PALNEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 859,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040660 ANA KAROLINE LUSTOSA DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040659 TAMARA ALMEIDA FRANCO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040658 MARIA SIMONE LOPES LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE ABRIL DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040657 MARIA GIRLANY DA SILVA MACIEL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 759,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040656 CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 759,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040330 SIDNARA AMBROSIO SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 02010427 OZELINA GOMES FERNANDES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO INSS - DIGITAL,NESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 1.000,00 LIQUIDADO
30/04/2025 02010423 ANTONIA FERREIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 1.200,00 LIQUIDADO
30/04/2025 02010422 FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 1.000,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040186 ROSA MARIA COSTA NUNES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040840 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO 3.348,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040729 ANTONIO GOMES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA SEDE , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/04/2025 01040728 JOSE AUDIZIO DA COSTA LOPES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040727 LEANDRO FREITAS FEITOSA DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040726 FRANCISCO FERNANDO PANTALEÃO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 2.018,00 LIQUIDADO
30/04/2025 25040032 LAYLA HELLEN PINHEIRO ANDRADE 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -1° CORRIDA DO TRABALHADOR A SE REALIZAR PELA ACADEMIA IMPACTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1.578,95 LIQUIDADO
30/04/2025 25040031 ALEXANDRE BOMFIM BARROS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 3º AMISTOSO DE FUTEBOL MASCULINO SUB-15 A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 LIQUIDADO
30/04/2025 25040030 RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 1.684,21 LIQUIDADO
30/04/2025 25040029 FRANCISCO DE ASSIS GOMES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2º TRADICIONAL TORNEIO DO TRABALHADOR A SE REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 3.157,89 LIQUIDADO
30/04/2025 25040028 PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DA LIGA FUTBOL CEARENSE DE FUTSAL, NESTE MUNICIPIO. 1.052,63 LIQUIDADO
30/04/2025 25040018 LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO ESPORTIVO - TRADICIONAL RALY DE BAJA REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 600,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040835 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. 65,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040834 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO 1.583,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040829 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. 14.805,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040716 MARIA IVANILDA MORAIS MARTINIANO 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040715 FRANCISCO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIO DA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/04/2025 01040714 ANTONIO DIONISIO SOARES DA SILVA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIODA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 1.821,60 LIQUIDADO
30/04/2025 01040713 JOSÉ FERREIRA RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL E REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PREDIO DA UADAAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 1.821,60 LIQUIDADO
30/04/2025 01040558 FRANCISCO LIBERATO DA COSTA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO CAMINHÃO DA AGRICULTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE ABRIL DE 2025 2.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 02010421 FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATERCE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 1.200,00 LIQUIDADO
30/04/2025 28040017 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA A SER DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO IVECO DE PLACA: PMR-67930 PERTECENTE A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, DESTA MUNICIPALIDADE. 990,00 LIQUIDADO
30/04/2025 28040016 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA A SER DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA ORX6896 PERTECENTE A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, DESTA MUNICIPALIDADE. 102,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040888 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 3.318,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040883 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDOREA ATIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RGPS. 65,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040882 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 35.356,10 LIQUIDADO
30/04/2025 01040825 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040817 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS ) LOTADOS NO DEMUTRAN - AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. 40.571,60 LIQUIDADO
30/04/2025 01040733 ANA SUZY DIAS VIEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040732 MICHAEL PLATINY FREITAS PONCIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 2.676,11 LIQUIDADO
30/04/2025 01040731 RUAN VICTOR LUZ TEIXEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESATDOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040730 CARLOS ANDRE SOUSA VIEIRA FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESATDOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040655 ERIVANDA GOMES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PONTO DE APOIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040654 VENILSON FERREIRA GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF:O MES DE ABRIL DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040653 FABIO JUNIOR PIRES SALES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040652 JOÃO ALVES GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 1.718,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040651 EDMILSON MARCELINO GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025 1.718,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040650 MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040649 MARIA LUCIA FERREIRA TAVARES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA, JUNTO A PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040648 MARIA LIDIANE MONTEIRO FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO EINFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA NA PRAÇA SÃO RAIMUNDO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040647 RAIMUNDA NETA FERREIRA BARROS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040646 ANTONIO IVANILDO ADRIANO DOS SANTOS VIDAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040645 FRANCISCO WILTON DE SOUSA VIDAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040644 FABIANA DOS SANTOS VIEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040643 PEDRO SILVA DOS SANTOS JUNIOR 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.318,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040586 PEDRO ROCHA FERNANDES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE JUDANTE DA PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040584 JOSE HAMILTON FERREIRA DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 2.318,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040582 JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 2.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040581 JOSE ADAILTON PEREIRA LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 3.036,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040580 FRANCISCO ASSILÂNDIO FACUNDO DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 3.036,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040579 ANTONIO TIAGO CAVALCANTE FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, NESTA MUNICIPALIDADE REF: O MES DE ABRIL DE 2025 3.036,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040578 ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 3.036,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040565 SEBASTIÃO FERNANDES LOPES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 2.318,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040563 PAULO MARCELO RAQUEL GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DA MAQUINA PATROL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 3.036,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040561 FRANCISCO CLEUTON DOS SANTOS LOPES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 2.318,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040556 JOSE EDVARDO VIEIRA DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO AO SETOR DA OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 2.118,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040552 FRANCISCO GILANO DA SILVA BEZERRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 2.318,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040548 ANDERSON SALVINO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 2.318,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040539 FRANCISCO ERIVALDO SILVA PIRES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA NA GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/04/2025 01040535 FRANCISCO ANDERSON PEREIRA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA NA GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/04/2025 01040531 ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA NA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/04/2025 01040529 ANTONIO EDUARDO VIEIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA NA GARAGEM DOS TRANSPORTES PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/04/2025 01040525 FRANCISCO RAFAEL SOARES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DO MOTORISTA NO VEICULO PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040522 MARCELO BARROS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAÕ DE AUXILIAR DO MOTORISTA NO CAMINHÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040503 LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA NA GARAGEM DOS VEICULOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040500 ANTONIO EDIVAN SOUSA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTPO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO VEICULO CAÇAMBA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 2.318,00 LIQUIDADO
30/04/2025 16040080 FRANCISCO DANILSON RAMOS CABRAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 100,00 LIQUIDADO
30/04/2025 04040042 FRANCISCO JULIO GOMES SOUTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO MATO DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NO PERIODO DE 07 A 30 DE ABRIL DE 2025, NESTA MUNICIPALIDADE. 884,21 LIQUIDADO
30/04/2025 04040041 ANTONIO FERNANDO RIBEIRO TAVARES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO MATO DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NO PERIODO DE 07 A 30 DE ABRIL DE 2025, NESTA MUNICIPALIDADE. 884,21 LIQUIDADO
30/04/2025 04040040 BENEDITO ANTÔNIO ALVES ALMEIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO MATO DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NO PERIODO DE 07 A 30 DE ABRIL DE 2025, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.031,58 LIQUIDADO
30/04/2025 16040110 MARIA ZELENE RODRIGUES DE MOURA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 821,05 LIQUIDADO
30/04/2025 16040109 CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 526,32 LIQUIDADO
30/04/2025 16040108 FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
30/04/2025 16040107 FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
30/04/2025 16040106 CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 30 DE ABRIL DE 2025.. 526,32 LIQUIDADO
30/04/2025 16040105 ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
30/04/2025 16040104 LEONARDO GOMES CASTRO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 578,95 LIQUIDADO
30/04/2025 16040103 JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
30/04/2025 16040102 REGIANO RODRIGUES MOURA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 578,95 LIQUIDADO
30/04/2025 16040101 WILLAMY DA SILVA BRAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
30/04/2025 16040100 RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL 0E 2025 789,47 LIQUIDADO
30/04/2025 16040099 MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 315,79 LIQUIDADO
30/04/2025 16040098 MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
30/04/2025 16040097 JOAO SAMPAIO DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 578,95 LIQUIDADO
30/04/2025 16040096 HAILTON ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 578,95 LIQUIDADO
30/04/2025 16040095 FRANCISCO INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 578,95 LIQUIDADO
30/04/2025 16040094 FRANCISCO GILAILSON INACIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025.. 789,47 LIQUIDADO
30/04/2025 16040093 FRANCISCO DANIEL TOMAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
30/04/2025 16040092 FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
30/04/2025 16040091 DANIEL PEREIRA ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
30/04/2025 16040090 ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 410,53 LIQUIDADO
30/04/2025 16040089 ADRIANO SOARES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 578,95 LIQUIDADO
30/04/2025 16040088 REGINALDO VIEIRA DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025.. 684,21 LIQUIDADO
30/04/2025 16040087 MANOEL SOARES FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
30/04/2025 16040086 JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
30/04/2025 16040085 JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
30/04/2025 16040084 JOSE DA COSTA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 578,95 LIQUIDADO
30/04/2025 16040083 JOSE CLENILSON GALDINO JOCA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
30/04/2025 16040082 FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
30/04/2025 16040081 FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
30/04/2025 16040079 MARIA IVANIRA TEIXEIRA ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 578,95 LIQUIDADO
30/04/2025 16040078 ANTONIO WESLLEY BELARMINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
30/04/2025 16040077 JOSÉ RIBAMAR MATIAS MENDES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
30/04/2025 16040076 RUAN VICTOR LUZ TEIXEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
30/04/2025 16040075 ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 821,05 LIQUIDADO
30/04/2025 16040074 MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 821,05 LIQUIDADO
30/04/2025 16040073 ALUISIO FERREIRA RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
30/04/2025 16040072 EURICO ALVES RIBEIRO FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
30/04/2025 16040071 ISAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 842,11 LIQUIDADO
30/04/2025 16040070 FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
30/04/2025 16040069 JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
30/04/2025 16040068 HUGO ANTONIO TRAJANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
30/04/2025 16040067 FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
30/04/2025 16040066 BENEVAL DOZIA DAMASIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
30/04/2025 16040065 ANTÔNIO CARLOS LAURIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
30/04/2025 16040064 ORISVALDO BRAGA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
30/04/2025 16040063 VALDES SANTOS ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 894,74 LIQUIDADO
30/04/2025 16040062 JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL 2025. 789,47 LIQUIDADO
30/04/2025 16040061 FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 894,74 LIQUIDADO
30/04/2025 16040060 FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 894,74 LIQUIDADO
30/04/2025 16040059 FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
30/04/2025 16040058 FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 894,74 LIQUIDADO
30/04/2025 16040057 NATANAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025 578,95 LIQUIDADO
30/04/2025 16040056 MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 821,05 LIQUIDADO
30/04/2025 16040055 MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
30/04/2025 16040054 LUIS MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
30/04/2025 16040053 ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 821,05 LIQUIDADO
30/04/2025 16040052 ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUA DA SEDE , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 821,05 LIQUIDADO
30/04/2025 16040051 FRANCISCO JULIO RODRIGUES DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
30/04/2025 16040050 RAFAEL MARTINS BRITO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
30/04/2025 16040049 MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
30/04/2025 16040048 ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
30/04/2025 16040047 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 16 A 30 ABRIL DE 2025.. 736,84 LIQUIDADO
30/04/2025 16040046 JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
30/04/2025 16040045 MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 842,11 LIQUIDADO
30/04/2025 16040044 MANUEL ADRIANO DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025.. 526,32 LIQUIDADO
30/04/2025 16040043 ANTONIO GUTEMBERG FERREIRA PINHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
30/04/2025 16040042 PAULO SERGIO FERREIRA GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
30/04/2025 16040041 FRANCISCO ALVES DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025.. 578,95 LIQUIDADO
30/04/2025 16040040 ANTONIO MILTON DIAS TEODORO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 684,21 LIQUIDADO
30/04/2025 16040039 JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 842,11 LIQUIDADO
30/04/2025 16040038 FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO 789,47 LIQUIDADO
30/04/2025 16040037 FRANCISCO CARLOS DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 LIQUIDADO
30/04/2025 16040036 EDIMILSON ALVES LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO 526,32 LIQUIDADO
30/04/2025 16040035 JOSE MARTINS DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 842,11 LIQUIDADO
30/04/2025 16040034 FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 842,11 LIQUIDADO
30/04/2025 16040033 FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 421,05 LIQUIDADO
30/04/2025 16040032 ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 684,21 LIQUIDADO
30/04/2025 16040031 ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO 578,95 LIQUIDADO
30/04/2025 16040030 ALEXANDRE CRUZ ABREU 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025 DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 LIQUIDADO
30/04/2025 29040029 CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. LEVANTAMENTO DE ART, CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO TREVO CAMPOS BELOS E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. 103,03 LIQUIDADO
30/04/2025 14040057 JOSE VALDEAN BERNARDO VIEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 884,21 LIQUIDADO
30/04/2025 14040056 MARIA DAS GRAÇAS VIANA COSTA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 757,89 LIQUIDADO
30/04/2025 14040042 ROSIANE FERREIRA FORTE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 957,89 LIQUIDADO
30/04/2025 25040024 MARIA SILVANIR SILVA DE PAULO ME 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSUMO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, A SEREM DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESGOTO NA SEDE , NESTE MUNICIPIO. 507,80 LIQUIDADO
30/04/2025 02010418 MARIA LUCIA FERNANDES SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 1.100,00 LIQUIDADO
30/04/2025 02010006 MARIA CONSUELO GOMES MEDINA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PADRE QUILIANO S/N NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA ANEXO DA SUBPREFEITURA, DESTA MUNICIPALIDADE.DURANTE O EXERCICIO DE 2025 1.400,00 LIQUIDADO
30/04/2025 02010006 ALEXANDRE CRUZ ABREU 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025 DESTE MUNICIPIO. 1.400,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040184 ELUZARDO FIRMINO DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRATOR PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 3.036,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040183 JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PICAPE STRADA DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS EMATERIAS ELETRICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 4.639,82 LIQUIDADO
30/04/2025 01040182 NILTON CESAR DE CASTRO SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS ORY 8173-CE, DE SUA PROPRIEDADE, A SER UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 6.139,82 LIQUIDADO
30/04/2025 01040181 KAUA LUCAS SALVINO DE ALMEIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUX. DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE ABRIL DE 2025. 2.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040180 JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE ABRIL DE 2025. 2.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040179 JOÃO CARLOS FARIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, TROCA DE LÂMPADAS,BRAÇOS DE SUSTENTAÇÃO E FIOS DA REDE DE ILUMINAÇÃO, NA SEDE E DISTRITROS JUNTO AS DIVERSAS COMUNIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE ABRIL DE 2025. 2.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040178 JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE ABRIL DE 2025. 2.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040177 FRANCISCO DE SALES MENDONÇA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.918,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040176 FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR IILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇOES E REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE ABRIL DE 2025. 2.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040175 EVALDO RODRIGUES FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 2.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040174 ELISVAN ALVES SANTIAGO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 2.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040173 JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 4.036,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040169 CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 2.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040168 ANTONIO SILVA LOURENÇO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 2.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040167 LUCIVANDA FERREIRA BARROS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.018,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040166 WANDSON RODRIGUES SANTIAGO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 2.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040165 LOHANNA QUEIROZ LIBERATO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040746 ABELARDO SOARES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSIO FUNDAMENTAL NO DISTRTO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.171,60 LIQUIDADO
30/04/2025 01040748 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 223,65 LIQUIDADO
30/04/2025 01040745 FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE A RESCISÃO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONTRATADO). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1.720,40 LIQUIDADO
30/04/2025 01040779 ADRIELLI FRANÇA DA ROCHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040771 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 466.342,17 LIQUIDADO
30/04/2025 01040769 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (PROFESSORES CONCURSADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. 260,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040767 FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1.318.168,86 LIQUIDADO
30/04/2025 01040766 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 10.794,22 LIQUIDADO
30/04/2025 01040765 FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES COMISSIONADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 106.535,41 LIQUIDADO
30/04/2025 01040763 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 57.734,16 LIQUIDADO
30/04/2025 01040761 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO INSS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (PROFESSORES CONTRATADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. 1.625,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040760 FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 561.800,44 LIQUIDADO
30/04/2025 01040759 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 78.886,74 LIQUIDADO
30/04/2025 01040758 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (DIVERSOS CONCURSADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. 1.495,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040756 FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 210.034,76 LIQUIDADO
30/04/2025 01040755 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 4.408,30 LIQUIDADO
30/04/2025 01040754 FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 33.910,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040752 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 40.233,38 LIQUIDADO
30/04/2025 01040750 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO INSS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (DIVERSOS CONTRATADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. 1.040,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040749 FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 317.015,04 LIQUIDADO
30/04/2025 01040741 WENDEL RAMIRES FREITAS COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040740 JOSE RAMON BITTENCOURT ARAUJO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDE. 200,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040739 ANTONIA KAROL TAYANY TAVARES CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040738 ANDREZA HELLEN MENDONÇA LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 600,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040737 GUILHERME LOPES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040736 ANTONIA LETYCIA BARROS BARBOSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040735 ANA LUIZA LIMA MENDONÇA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040734 VITORIA RAYNARA DIAS BARBOSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040555 DANILO GOMES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERROTE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
30/04/2025 01040549 FRANCISCO DO NASCIMENTO COELHO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERROTE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
30/04/2025 01040544 ANTONIO EVANILDO CUNHA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERROTE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
30/04/2025 01040541 JOSE FRANCISCO GARCIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERROTE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
30/04/2025 01040538 ERIKA MARIA GOMES DE QUEIROZ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERROTE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
30/04/2025 01040536 ANA PAULA ALVES DA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERROTE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
30/04/2025 01040526 FRANCISCO LEANDRO BATISTA MORENO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
30/04/2025 01040521 MARA DE SOUSA RAMOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
30/04/2025 01040518 CHARLES NUNES FERNANDES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 315,79 LIQUIDADO
30/04/2025 01040515 FRANCISCO IKARO RIAN DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 315,79 LIQUIDADO
30/04/2025 01040512 ANTONIO AIRES CASTRO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
30/04/2025 01040510 CLEONILDO DA SILVA PIRES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
30/04/2025 01040507 MARIA IVONETE MARTINS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
30/04/2025 01040505 MARIA ADRINA GOMES TEIXEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
30/04/2025 01040504 ANTONIO ADESILDO FELIPE RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
30/04/2025 01040502 MARIA ELIZANGELA LEMOS DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
30/04/2025 01040501 MARIA JAQUELINE MARTINS SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 842,11 LIQUIDADO
30/04/2025 01040499 ANTONIO JOSE PEREIRA MADEIRO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 315,79 LIQUIDADO
30/04/2025 01040491 JOSE IVAN PAZ DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
30/04/2025 01040485 FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 842,11 LIQUIDADO
30/04/2025 01040482 ANTONIO DANILO SOUSA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
30/04/2025 01040479 JOÃO CARLOS FELIX NUNES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
30/04/2025 01040477 MARIA DO SOCORRO SEVERINO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 315,79 LIQUIDADO
30/04/2025 01040459 RITA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.009,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040458 JOÃO MARCELO LEAL COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040454 MARIA ALDECI DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.768,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040452 ANA LUCIA DE ANDRADE MARTINS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA SEDE, DESTA MUNIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 759,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040450 FRANCISCO NASCIMENTO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/04/2025 01040449 JOSÉ MARIA MARTINHO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/04/2025 01040448 CARLOS WANDSON SANTIAGO COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/04/2025 01040447 RAIMUNDO SOARES DOS ANJOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/04/2025 01040446 FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.071,60 LIQUIDADO
30/04/2025 01040445 FRANCISCO CLEILSON GOMES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/04/2025 01040440 ANA PAULA ABREU PEREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040436 PALOMA PEREIRA ARAUJO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO CUIDADORA DE ALUNOS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS NA COMUNIDADE DE PATÓ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040432 SANARIA TAVARES DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA DE CASTRO TEIXEIRA, NA LOCALIDADE DE VÁRZEA REDONDA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040429 MARIA MENDES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 759,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040426 ELINELVA MENDES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 759,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040423 MARCOS ANTONIO BRAZ DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/04/2025 01040421 ANTÔNIO JOSAFÁ DE OLLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS, JUNTO A ALUNOS EM ESCOLAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.912,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040415 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA MOREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA COMUNIDADE MONTEIRO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.268,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040411 JOANA DARC RODRIGUES LOPES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS NO DISTRTO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.768,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040408 MARIA AURILEIDE DE FREITAS SALVIANO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. 759,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040406 FRANCISCO JORGINEY RODRIGUES DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.318,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040404 ISAIAS SOARES DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/04/2025 01040398 THAYNARA SILVA SIMPLICIO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
30/04/2025 01040397 RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 631,58 LIQUIDADO
30/04/2025 01040396 MANUELA AMARO CRISOSTOMO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
30/04/2025 01040395 LUCAS LINO DE ABREU 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 947,37 LIQUIDADO
30/04/2025 01040394 JACINTO LUZ PEDRO SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
30/04/2025 01040393 JOSE AMARIUSO AMARO CLISOSTOMO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
30/04/2025 01040392 JOSE ALEXANDRE SERAFIM DE ABREU 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
30/04/2025 01040391 JOSE IRAN LUCIANO RICARDO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
30/04/2025 01040390 FERNANDO SAMPAIO DE FREITAS JUNIOR 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
30/04/2025 01040389 FRANCISCO CLAUDIANO PEREIRA RICARDO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
30/04/2025 01040388 FRANCISCO MAURICIO OLIVEIRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
30/04/2025 01040387 FRANCISCO BRUNO SOARES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 842,11 LIQUIDADO
30/04/2025 01040386 FRANCISCO ANTONIO RICARDO SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 631,58 LIQUIDADO
30/04/2025 01040385 FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
30/04/2025 01040384 DIEGO SILVA SIMPLICIO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
30/04/2025 01040383 ANTONIO GLEDSON FERNANDES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 947,37 LIQUIDADO
30/04/2025 01040054 JOSE MAURILIO OLIVEIRA SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. A SER DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES AO CENTRO CULTURAL POR OCASIÃO DE O MESMO ESTAR EM REFORMA. CONFORME CONTRATO 2025.01.02.011. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 1.200,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040346 NILLANIA PEREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 4.040,30 LIQUIDADO
30/04/2025 01040053 FRANCISCA NENZINHA SALVINO DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO ARQUIVO DA EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.010. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 1.200,00 LIQUIDADO
30/04/2025 30040025 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( ANEXO ). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 22,31 LIQUIDADO
30/04/2025 30040024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ARTES DE CARIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 22,31 LIQUIDADO
30/04/2025 01040242 FRANCISCO CLEILSON GOMES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/04/2025 01040241 ANA PAULA ABREU PEREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040240 FRANCISCA CIREIDE MARTINS UCHOA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.631,58 LIQUIDADO
30/04/2025 01040239 SAMIA ALMEIDA FREITAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 600,00 LIQUIDADO
30/04/2025 28040020 JOÃO HILTON SILVEIRA DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, A SE REALIZAR PELA IGREJA EVANGELICA GERAÇÃO UNIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.473,68 LIQUIDADO
30/04/2025 28040019 MARIA SILVANIR SILVA DE PAULO ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSUMO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, SITUADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. 879,53 LIQUIDADO
30/04/2025 28040018 JAMYLLY CRISTINA SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE NOSSA SENHORA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. 2.105,26 LIQUIDADO
30/04/2025 01040229 WALISSON LINO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 631,58 LIQUIDADO
30/04/2025 01040050 EDINALDO FERREIRA DA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.005. DURANTE O EXERCICIO 2025. 3.000,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040048 CARLOS LOPES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS, A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.001. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 2.500,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040052 MITRA ARQUIODEOCESANA - PST CARIDADE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.009. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 900,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040051 MARIA VILANIR PIRES GOMES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.008. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 400,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040049 FRANCISCO VALMIR MARTINS MAGALHÃES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DRº PLÁCIDO PINHO, S/N, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.003. DURANTE O EXERCICIO 2025. 2.500,00 LIQUIDADO
30/04/2025 28040013 MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL COM RESSET DA CAIXA DE MANUTENÇÃO E CHIP DA IMPRESSORA EPSON 6490, PERTENCENTE A ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1.170,00 LIQUIDADO
30/04/2025 28040012 JOSE FERREIRA ESTEVES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA O ENCONTRO REGIONAL DAS ESCOLAS REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 473,68 LIQUIDADO
30/04/2025 28040011 JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ALUSIVO A PASCOA, REALIZADO PELA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTA MUNICIPALIDADE. 400,00 LIQUIDADO
30/04/2025 28040010 JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ALUSIVO A PASCOA, REALIZADO PELA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTA MUNICIPALIDADE. 154,64 LIQUIDADO
30/04/2025 28040009 JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO ALUSIVO A MÃES ATIPICAS, REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. 309,28 LIQUIDADO
30/04/2025 28040008 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ALUSIVO A PASCOA, REALIZADO PELA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 378,95 LIQUIDADO
30/04/2025 28040007 MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE PROJETOR A SEREM DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO ( ANEXO ), LOCALIZADA NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1.630,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040172 NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. (ROTAS URBANAS). CONFORME LICIT. DE Nº 011/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.10.04.0002. REFERENTE OS DIAS LETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. 40.539,49 LIQUIDADO
30/04/2025 01040170 NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.02.26-0006. REFERENTE OS DIAS LETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. 126.795,20 LIQUIDADO
30/04/2025 01040807 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 288,34 LIQUIDADO
30/04/2025 01040806 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 8.375,49 LIQUIDADO
30/04/2025 01040805 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. 65,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040804 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 24.288,50 LIQUIDADO
30/04/2025 01040803 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONCURSADOS), DESTE MUNICIPIO. 52.189,14 LIQUIDADO
30/04/2025 01040801 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. 1.105,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040800 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS NIVEL MEDIO LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONCURSADOS), DESTE MUNICIPIO. 141.247,89 LIQUIDADO
30/04/2025 01040799 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (CONCURSADOS ), DESTE MUNICIPIO. 40.188,15 LIQUIDADO
30/04/2025 01040798 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS (CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.684,28 LIQUIDADO
30/04/2025 01040797 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. 520,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040796 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS(CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 120.484,89 LIQUIDADO
30/04/2025 01040795 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS NIVEL MEDIO LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.381,77 LIQUIDADO
30/04/2025 01040794 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. 65,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040793 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS NIVEL MEDIO LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 8.869,40 LIQUIDADO
30/04/2025 01040792 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(COMISSIONADOS) , DESTE MUNICIPIO. 5.388,18 LIQUIDADO
30/04/2025 01040791 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO. 42.467,50 LIQUIDADO
30/04/2025 01040790 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 906,36 LIQUIDADO
30/04/2025 01040789 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS(COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 6.972,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040788 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A CENTRAL DE ABASTECIMENTO- CAF, DESTE MUNICIPIO. 765,17 LIQUIDADO
30/04/2025 01040787 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO 2.485,90 LIQUIDADO
30/04/2025 01040786 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO 12.357,96 LIQUIDADO
30/04/2025 01040785 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. 1.558,58 LIQUIDADO
30/04/2025 01040784 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. 11.989,06 LIQUIDADO
30/04/2025 01040783 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. 3.348,94 LIQUIDADO
30/04/2025 01040782 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. 26.061,06 LIQUIDADO
30/04/2025 01040781 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. 20.834,81 LIQUIDADO
30/04/2025 01040780 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. 56.743,20 LIQUIDADO
30/04/2025 01040778 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.082,36 LIQUIDADO
30/04/2025 01040777 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 8.325,84 LIQUIDADO
30/04/2025 01040776 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO. 251,58 LIQUIDADO
30/04/2025 01040775 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 1.935,26 LIQUIDADO
30/04/2025 01040774 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO. 1.477,46 LIQUIDADO
30/04/2025 01040773 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 3.846,54 LIQUIDADO
30/04/2025 01040772 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO. 147,34 LIQUIDADO
30/04/2025 01040770 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 1.133,38 LIQUIDADO
30/04/2025 01040768 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO. 2.462,43 LIQUIDADO
30/04/2025 01040764 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO. 195,61 LIQUIDADO
30/04/2025 01040762 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 7.915,63 LIQUIDADO
30/04/2025 01040757 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO. 289,99 LIQUIDADO
30/04/2025 01040753 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 2.230,71 LIQUIDADO
30/04/2025 01040751 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO. 754,75 LIQUIDADO
30/04/2025 01040747 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 5.805,78 LIQUIDADO
30/04/2025 01040642 MARIA LIDIANE ABREU 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 6.050,40 LIQUIDADO
30/04/2025 01040641 LUIS CARLOS ALVES COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOSA SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 3.321,60 LIQUIDADO
30/04/2025 01040640 ANTONIO ISMARIO VIEIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040639 LUANA RODRIGUES DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040638 ROSANGELA ARAUJO MENDONCA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, NO AGENDAMENTO DE EXAMES E ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 3.018,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040637 LETICIA QUEIROZ FERNANDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040636 JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.168,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040190 FRANCISCO GELCIONE ALVES FERREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA (VAN) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 5.824,80 LIQUIDADO
30/04/2025 01040635 MARIA ZENIRA FERREIRA BERTULINO GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO CONTROLE DE AGENDAMENTO E REALOCAÇÃO DE MUNICIPES ACOMPANHANTES E PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO A CIDADE DE TRATAMENTO, BEM COMO CONTROLE DAS VIAGENS PARA EXAMES CLINICOS E CONSULTAS FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 6.050,40 LIQUIDADO
30/04/2025 01040634 ERINEUDA BRAZ DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.021,60 LIQUIDADO
30/04/2025 01040633 MARCELO COSTA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 6.002,65 LIQUIDADO
30/04/2025 01040632 ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.263,50 LIQUIDADO
30/04/2025 01040631 NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.052,63 LIQUIDADO
30/04/2025 01040630 MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.898,20 LIQUIDADO
30/04/2025 01040629 MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.663,50 LIQUIDADO
30/04/2025 01040628 LARISSA MENEZES DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.377,78 LIQUIDADO
30/04/2025 01040627 GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.377,78 LIQUIDADO
30/04/2025 01040626 FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.377,78 LIQUIDADO
30/04/2025 01040625 WELISON SOUSA TAVARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.663,50 LIQUIDADO
30/04/2025 01040624 FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.377,78 LIQUIDADO
30/04/2025 01040623 ELIOMAR PIRES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.377,78 LIQUIDADO
30/04/2025 01040622 ERENILSON DA SILVA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.663,50 LIQUIDADO
30/04/2025 01040621 ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.898,20 LIQUIDADO
30/04/2025 01040620 SAMIA MARA BARBOSA SALES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.061,60 LIQUIDADO
30/04/2025 01040619 NATHIELLE LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.308,73 LIQUIDADO
30/04/2025 01040618 MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/04/2025 01040617 MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.224,51 LIQUIDADO
30/04/2025 01040616 MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.061,60 LIQUIDADO
30/04/2025 01040615 LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.224,51 LIQUIDADO
30/04/2025 01040614 LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.061,60 LIQUIDADO
30/04/2025 01040613 LUCIMONE DOS REIS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.270,04 LIQUIDADO
30/04/2025 01040612 KAMILA MENEZES RAMOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.314,26 LIQUIDADO
30/04/2025 01040611 JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.145,82 LIQUIDADO
30/04/2025 01040610 ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.103,71 LIQUIDADO
30/04/2025 01040609 ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.145,82 LIQUIDADO
30/04/2025 01040608 ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.832,74 LIQUIDADO
30/04/2025 01040607 AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.103,71 LIQUIDADO
30/04/2025 01040606 ADA MARIA FRANCO DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.002,65 LIQUIDADO
30/04/2025 01040605 FRANCISCO WILDER TAVARES ROCHA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/04/2025 01040604 FRANCISCO ELEONILSON CORDEIRO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/04/2025 01040603 DALMACIA DA CUNHA FELIX 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.021,60 LIQUIDADO
30/04/2025 01040602 BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/04/2025 01040601 RICARDO LEAL SAMPAIO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.021,60 LIQUIDADO
30/04/2025 01040600 JOÃO PAULO DE FREITAS SOARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.021,60 LIQUIDADO
30/04/2025 01040599 EVERTON DE SOUSA DO NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040598 VALDECI TEIXEIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 3.036,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040597 ANTONIO MIRIELTON FERNANDES DE QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 3.036,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040596 FRANCISCO ERLANE ALMEIDA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO DOBLO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 4.443,20 LIQUIDADO
30/04/2025 01040595 GERALDO SOARES MORAIS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040594 FRANCISCO RONIELLE LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 5.464,80 LIQUIDADO
30/04/2025 01040593 FRANCISCO ELIAS ROCHA DIAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 5.464,80 LIQUIDADO
30/04/2025 01040592 FRANCISCO MENDES DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/04/2025 01040577 ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS EXTRAS AS SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 315,79 LIQUIDADO
30/04/2025 01040576 JACINTA ALMEIDA DE PINHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS EXTRA A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 315,79 LIQUIDADO
30/04/2025 01040575 FRANCISCA APARECIDA SAMPAIO DE FFEITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF DA LOCALIDADE DE HUMAITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 3.036,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040574 MIGUELINA FARIAS LUZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 3.036,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040573 FRANCISCO OTACIANO SALES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 3.036,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040572 ANTONIO EVANILSON MENEZES FRANCO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF JOSE BARBOSA MENDES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 3.387,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040571 FERNANDA BEZERRA COUTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 3.287,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040570 JOAO VICTOR DE OLIVEIRA FARIAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 3.287,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040569 CARLOS AURELIO DA SILVA MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.618,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040568 ATHAGNA FEITOSA ADERALDO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/04/2025 01040567 ADRIANO OLIVEIRA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF JOSE BARBOSA MENDES) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 3.221,60 LIQUIDADO
30/04/2025 01040566 VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ( JOSE BARBOSA MENDES ) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 3.990,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040564 MARIA AURILENE ESTEVES LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/04/2025 01040562 DALVA MARIA CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/04/2025 01040560 ANTONIO CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF JOSE BARBOSA MENDES) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/04/2025 01040559 ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DAS AMBULANCIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.018,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040557 MARIA SOCORRO DOS SANTOS SERAFIM 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040554 TARCISIO GOMES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 3.748,03 LIQUIDADO
30/04/2025 01040553 MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/04/2025 01040551 PEDRO PAULO ADRIANO DA SILVA JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 4.211,67 LIQUIDADO
30/04/2025 01040550 JOSE RODRIGUES DA SILVA (CAMPOS BELOS) 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/04/2025 01040547 IVANILDO RODRIGUES JACAUNA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 8.346,76 LIQUIDADO
30/04/2025 01040546 IRACI DE SOUSA MARQUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/04/2025 01040545 FRANCISCO IVANILDO ADRIANO DE PAULO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 3.593,49 LIQUIDADO
30/04/2025 01040543 FRANCISCO DOUGLAS ALMEIDA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 3.748,03 LIQUIDADO
30/04/2025 01040542 FERNANDA PATRICIA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/04/2025 01040540 FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 4.057,12 LIQUIDADO
30/04/2025 01040537 ARNALDO HONORIO DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 3.593,49 LIQUIDADO
30/04/2025 01040534 ANTONIO NAZARENO DA SILVA FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 4.211,67 LIQUIDADO
30/04/2025 01040532 MARIA ZELIA LIBERATO DA COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.121,60 LIQUIDADO
30/04/2025 01040533 ANTONIO CARLOS MONTEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 4.211,67 LIQUIDADO
30/04/2025 01040530 ANTONIO CARLOS BEZERRA CAMPOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 4.431,67 LIQUIDADO
30/04/2025 01040528 FRANCISCO JOSE ALEXANDRE DANIEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE DE APOIO DA LOCALIDADE DE PEREIRO NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/04/2025 01040527 MARIA SILVANIA TEIXEIRA DOS REIS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040524 FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA JUNTO AO PSF NA COMUNIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 4.090,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040523 WEMESSON LINO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A DIRECAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 3.125,20 LIQUIDADO
30/04/2025 01040520 VITORIA DIAS TEIXEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO SETOR DE AMBULANCIAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.125,20 LIQUIDADO
30/04/2025 01040519 VILMARA BRAZ DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/04/2025 01040517 TONY JOEL PEREIRA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF NA COMUNIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 4.750,40 LIQUIDADO
30/04/2025 01040516 VANIA MARIA ROCHA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/04/2025 01040514 SUSANA RODRIGUES LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/04/2025 01040513 SANDRA REGINA MARREIRO MACEDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/04/2025 01040511 MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.421,60 LIQUIDADO
30/04/2025 01040509 RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, RESPONSAVEL PELA HIGIENIZACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.052,63 LIQUIDADO
30/04/2025 01040508 JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.281,60 LIQUIDADO
30/04/2025 01040506 MARIA JOSE SANTIAGO ROQUE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/04/2025 01040498 MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.361,60 LIQUIDADO
30/04/2025 01040497 MARIA VALCICLEIDE BARBOSA CANDIDO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE BUCAL JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOIGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/04/2025 01040496 MARIA GENECINA QUEIROZ DIAS DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.901,60 LIQUIDADO
30/04/2025 01040495 LINDEMBERG FERREIRA PINHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.125,20 LIQUIDADO
30/04/2025 01040494 MARIA AUZILENE BRITO DE ARRUDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/04/2025 01040493 ANA PAULA PIRES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE BUCAL JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOIGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUERAS DOS GOMES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/04/2025 01040492 MARNIELY MARIA DE SOUSA MOURA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 4.250,40 LIQUIDADO
30/04/2025 01040490 LETICIANA DE SOUSA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO(PONTO DE APOIO SERROTE) NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/04/2025 01040489 MARIA JUCILENE SAMPAIO FRANCA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/04/2025 01040487 MARIA TARCIANE FERREIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.901,60 LIQUIDADO
30/04/2025 01040488 MARIA JOILDE SOARES GUIMARÃES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.173,50 LIQUIDADO
30/04/2025 01040486 MARIA GLECIANE GOMES DO VALE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 3.387,74 LIQUIDADO
30/04/2025 01040484 IRISLENE ALVES MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENEFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 4.090,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040483 MARIA FRANCILENE FERREIRA DA COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.417,76 LIQUIDADO
30/04/2025 01040481 MARIA ELISVANE ALMEIDA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE FARMACIA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.121,60 LIQUIDADO
30/04/2025 01040480 IARA GOMES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM,JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.901,60 LIQUIDADO
30/04/2025 01040478 MARIA DE FATIMA DE CASTRO LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.125,20 LIQUIDADO
30/04/2025 01040476 JOSE MARCELO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.221,60 LIQUIDADO
30/04/2025 01040475 ISMAEL COSTA LEITAO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/04/2025 01040474 FRANCISCO VALDENOR DE SOUZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/04/2025 01040473 FRANCISCO LEONARDO PEREIRA FERREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.920,96 LIQUIDADO
30/04/2025 01040472 JOSE ADRIANO TOBIAS MUNIZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/04/2025 01040471 FRANCISCO LEONARDO OLIVEIRA LEAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICO JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 4.646,48 LIQUIDADO
30/04/2025 01040470 MARCIO DIAS FERREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURTSILVA ) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 3.743,20 LIQUIDADO
30/04/2025 01040469 FRANCISCO JURANDIR FERREIRA DE FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.125,20 LIQUIDADO
30/04/2025 01040468 FRANCISCA DANIELE MENDES DE AMORIM 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 1.821,60 LIQUIDADO
30/04/2025 01040467 FRANCISCO EVANDRO BATISTA BARBOSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.125,20 LIQUIDADO
30/04/2025 01040465 MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR VISITAS RESIDENCIAIS E CURATIVOS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE II ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.021,60 LIQUIDADO
30/04/2025 01040464 FRANCISCA THAMIRES BELEM VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.289,42 LIQUIDADO
30/04/2025 01040463 RITA DE CASSIA VIANA NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/04/2025 01040462 FRANCISCA MARIA SOARES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.125,20 LIQUIDADO
30/04/2025 01040461 MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.321,60 LIQUIDADO
30/04/2025 01040460 JOSE IGOR FERREIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/04/2025 01040414 BRUNA RAYZA TAVARES NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040417 DEBORA DE FREITAS NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.318,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040456 JOSE FERREIRA AMBROSIO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.973,40 LIQUIDADO
30/04/2025 01040457 GARDENIA FEITOSA VIEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 4.090,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040422 ANTONIO EDLEUDO VIEIRA CELESTINO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.118,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040455 EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDEII ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT DA SILVA), NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.401,60 LIQUIDADO
30/04/2025 01040424 ELEANDRO SOARES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.118,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040427 FRANCISCA MARIA QUEIROZ CORDEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.018,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040453 ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/04/2025 01040433 EMANUEL DIOGENES DA COSTA ABREU 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.118,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040451 ANA CINTHIA LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ATENDENTE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.021,60 LIQUIDADO
30/04/2025 01040434 FRANCISCA FLAVIANA ALVES VIEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040437 SUELLEN INALDA MENDONCA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 3.636,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040438 MIKAEL ALVES MARQUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.118,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040444 FRANCISCA MARIA MONTEIRO AMBROZIO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/04/2025 01040443 MARIA HELENA AIRES LEAL BARREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA AUDITORA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 4.639,83 LIQUIDADO
30/04/2025 01040442 FRANCISCO FRANK ABREU DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040441 MARCIA NEYLHANE MOREIRA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 3.036,58 LIQUIDADO
30/04/2025 01040439 ANTONIA CRISTIANE DIAS SOARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 3.036,58 LIQUIDADO
30/04/2025 01040435 LIVIA TAVARES UCHOA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 4.136,58 LIQUIDADO
30/04/2025 01040431 DAYANE BARBOSA SANTIAGO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 3.836,58 LIQUIDADO
30/04/2025 01040430 EDMILSON PEREIRA DE SOUZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040428 BIANCA MENDONCA MAIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA , JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.894,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040425 ANA CAROLINA BARBOSA AGUIAR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA, JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.630,17 LIQUIDADO
30/04/2025 01040420 LUCIANA MARQUES NEGREIROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040419 GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040416 NELSA MAISA LEAL COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.901,60 LIQUIDADO
30/04/2025 01040413 MARIA DE FATIMA COSTA DE FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS MARTINS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.121,60 LIQUIDADO
30/04/2025 01040412 ANTONIA FERREIRA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040410 FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 4.090,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040409 ANTONIO GILSON ALMEIDA RIBEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.052,63 LIQUIDADO
30/04/2025 01040407 FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
30/04/2025 01040405 IVANILSON SOUSA SEVERINO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PSF SEDE I RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. 3.171,60 LIQUIDADO
30/04/2025 01040403 EUDES FILHO HONORIO QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PSF I ( RAIMUNDO DIAS MARTINS), NA SEDE DESTE MUNCIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.973,40 LIQUIDADO
30/04/2025 01040351 RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 29040037 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
30/04/2025 01040347 SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 9.983,64 LIQUIDADO
30/04/2025 01040319 FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 993,18 LIQUIDADO
30/04/2025 01040318 FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.133,38 LIQUIDADO
30/04/2025 01040316 JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/04/2025 01040315 ATHAGNA FEITOSA ADERALDO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO 1.504,73 LIQUIDADO
30/04/2025 01040314 ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/04/2025 01040313 AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO 1.504,73 LIQUIDADO
30/04/2025 01040312 MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/04/2025 01040311 VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO 496,59 LIQUIDADO
30/04/2025 01040310 VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO 496,59 LIQUIDADO
30/04/2025 01040309 ADA MARIA FRANCO DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/04/2025 01040308 NATHIELLE LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO 1.504,73 LIQUIDADO
30/04/2025 01040307 MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/04/2025 01040306 ERENILSON DA SILVA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO 1.210,25 LIQUIDADO
30/04/2025 01040305 MARIA LAURA SOUSA MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO 1.504,73 LIQUIDADO
30/04/2025 01040302 MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/04/2025 01040303 MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO 1.504,73 LIQUIDADO
30/04/2025 01040301 ELIOMAR PIRES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO 1.133,38 LIQUIDADO
30/04/2025 01040299 SAMIA MARA BARBOSA SALES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/04/2025 01040300 KAMILA MENEZES RAMOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO 1.504,73 LIQUIDADO
30/04/2025 01040298 FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO 562,53 LIQUIDADO
30/04/2025 01040297 LARISSA MENEZES DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO 1.133,38 LIQUIDADO
30/04/2025 01040296 GARDENIA FEITOSA VIEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO 993,18 LIQUIDADO
30/04/2025 01040295 ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO 1.133,38 LIQUIDADO
30/04/2025 01040294 WELISON SOUSA TAVARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO 1.781,13 LIQUIDADO
30/04/2025 01040293 FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO 993,18 LIQUIDADO
30/04/2025 01040292 FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/04/2025 01040290 ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO 1.210,25 LIQUIDADO
30/04/2025 01040288 FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/04/2025 01040289 MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO 1.133,38 LIQUIDADO
30/04/2025 01040287 GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO 1.133,38 LIQUIDADO
30/04/2025 01040286 NELSA MAISA LEAL COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/04/2025 01040285 MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO 1.210,25 LIQUIDADO
30/04/2025 01040284 MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/04/2025 02040051 ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/04/2025 02040050 IARA GOMES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/04/2025 02040049 IRISLENE ALVES MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 993,18 LIQUIDADO
30/04/2025 02040048 FERNANDA PATRICIA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/04/2025 02040047 EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/04/2025 02040046 MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/04/2025 02040045 DALVA MARIA CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/04/2025 02040044 JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/04/2025 02040043 LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/04/2025 02040042 LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/04/2025 02040041 LUCIMONE DOS REIS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/04/2025 02040040 ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/04/2025 02040039 ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/04/2025 02040038 MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/04/2025 02040037 ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/04/2025 01040238 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 02,03,09,10,16,23,24,30 DE ABRIL DE 2025. 10.524,45 LIQUIDADO
30/04/2025 01040237 VINICIUS FRANCISCO SAMPAIO MENDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.000,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040236 MARIO LUIS DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.000,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040235 LEISIANE GONCALVES ALVES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.000,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040234 ANDRE PENHA AGUIAR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.000,00 LIQUIDADO
30/04/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 215,73 LIQUIDADO
30/04/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 25,38 LIQUIDADO
30/04/2025 01040058 FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, 849 NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.015. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 500,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040057 MARIA LUCIA FERNANDES SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O ALOJAMENTO DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E FUNCIONARIOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.014. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 1.000,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040055 SULAMITA DA SILVA GUERRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 0103 QUADRA 03, CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE, PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME N. 2025.01.02.012. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 500,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040056 BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV CEL FRANCISCO LINHARES S/N NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.013.DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 2.300,00 LIQUIDADO
30/04/2025 21040011 ALEXANDRE BOMFIM BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAUDE. 800,00 LIQUIDADO
30/04/2025 23040036 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NOS FREIOS TRASEIRO- TROCA DOS FILTRO DE COMBUSTIVEL- MONTAGEM DE PNEUS- ALINHAMENTO DE DIREÇAO V. UTILITARIO- BALANCEAMENTOS DE RODAS DDIANTEIRAS E TRASEIRAS, NO VEICULO DE PLACA SNP-7B15, VINCULADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 870,00 LIQUIDADO
30/04/2025 25040020 MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA CADASTRO DE CRIAÇAS AUTISTAS E NEURO ATIPICAS REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 157,89 LIQUIDADO
30/04/2025 23040035 CARINA TAVARES AMURIM 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA BASE SAMU, DESTE MUNICIPIO. 206,19 LIQUIDADO
30/04/2025 23040034 JOSE FERREIRA ESTEVES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA CADASTROS DE CRIANÇAS AUTISTAS E NEUROATÍPICAS REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 842,11 LIQUIDADO
30/04/2025 23040033 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO MASTER DE PLACA SAX-3I82, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 100,00 LIQUIDADO
30/04/2025 23040032 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIREÇAO LINHA LEVE, NO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 140,00 LIQUIDADO
30/04/2025 23040031 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SUSPENSAO DIANTEIRA- ALINHAMENTO DE DIREÇAO V. UTILITÁRIO- BALANCEAMENTO DE RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, NO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 960,00 LIQUIDADO
30/04/2025 23040029 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA POU-8540, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.063,00 LIQUIDADO
30/04/2025 23040028 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 150,00 LIQUIDADO
30/04/2025 23040027 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO RENAULT DE PLACA SBP-7B15, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 9.215,00 LIQUIDADO
30/04/2025 23040026 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA POH-6548, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 846,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040192 ANTONIA MARIA JARDILINO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040191 FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.840,29 LIQUIDADO
30/04/2025 23040025 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.434,00 LIQUIDADO
30/04/2025 23040024 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO ETIOS DE PLACA PPMG-8F89 VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 700,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040816 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS CONTRTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 35.892,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040860 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 4.665,96 LIQUIDADO
30/04/2025 01040868 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 14.261,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040864 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 197,34 LIQUIDADO
30/04/2025 01040862 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 1.249,82 LIQUIDADO
30/04/2025 01040857 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 1.036,36 LIQUIDADO
30/04/2025 01040853 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS SECRETARIA-FMAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SERVIDOR MUNICIPAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA RETIDO EM FOLHA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 325,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040833 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS SECRETARIA-FMAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 39.253,36 LIQUIDADO
30/04/2025 01040828 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AS CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA, SOBRE RECOLHIMENTO DE FOLHA SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABALIDADE DO RGPS- REGINE GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 260,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040822 FOPAG - DIVERSOS CONSELHEIROS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 11.374,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040418 FRANCISCO LEANDRO SANTOS MACIEL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040087 ALEX DA SILVA PIRES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 2.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 03040118 JOSE EDCARLOS FELIX NUNES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 28040031 MARIA ADRIANA RIBEIRO DA SILVA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL -SISAN A SER REALIZADO NO MERIDIONAL CONVENÇÕES CENTER, NA AVENIDA SANTOS DUMONT NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. 275,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040282 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 314,55 LIQUIDADO
30/04/2025 02040035 MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 LIQUIDADO
30/04/2025 01040275 ANA EDINA INACIO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.898,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040274 FRANCISCA KATHARINE BANDEIRA DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040273 FRANCISCA CLEA TOBIAS MUNIS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040272 MARIA AMANDA BARBOSA PEREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040271 MAYRA KARYSYA OLIVEIRA MOREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040270 SAMARA BRAZ DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES ASFAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.898,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040269 DANIELLE QUEIROZ BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE NO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.898,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040268 SARA SANTIAGO DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.898,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040267 KATIA CILENE ESCOSSIA DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL SUPERVISORA, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 3.836,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040266 FRANCISCA AURIBERTA MARTINS DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040265 JOYCE FRANCO VIANA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040264 DÃO ALOISIO DO NASCIMENTO CORDEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040263 FRANCISCO NONATO OLIVEIRA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040258 VALMIQUE BRAZ DE ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 2.318,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040262 ROSA MARIA RODRIGUES MOREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040261 RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040260 MARIA DAS DORES SOUSA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040259 SABRINA SALVIANO RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040256 JULIETE DIAS MARTINS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040255 AMELIA PEREIRA DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 2.777,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040254 MARIA EUDEZIA MACIEL BRAGA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 3.177,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040253 JORDEARIA ALMEIDA FEITOZA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DE CAMPOS BELOSNESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 2.794,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040252 FRANCISCA TAMIRES PAZ MARTINS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 2.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040251 RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040250 FRANCISCO OLIVERIO ALEXANDRE FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040249 JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,NO TRANSPORTE DE COORDENADORES, AGENTES SOCIAIS E TECNICOS PROFISSIONAIS, PARA REALIZAR VISITAS E ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS, NA REGIÃO SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 3.198,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040248 DOMINGOS DE SOUSA SEVERINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 2.118,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040247 IVANILDO PONCIANO FILHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 2.318,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040246 PEDRO JUNIOR DE PAIVA MENDES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 2.218,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040245 MARIA ALMEIDA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.598,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040244 JESSICA DE LIMA CHAGAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 29040028 MARIA SILVANIR SILVA DE PAULO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTEÇÃO DE BENS IMOVEIS A SEREM DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 587,30 LIQUIDADO
30/04/2025 29040027 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 LIQUIDADO
30/04/2025 29040026 ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CAMPOS BELOS A CIDADE DE CANINDE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.263,16 LIQUIDADO
30/04/2025 29040025 FELIPE UCHOA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE NO VEICULO DE PLACAS-TIN: 0C29 DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE NA CIDADE DE FORTALEZA. 789,47 LIQUIDADO
30/04/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 177,66 LIQUIDADO
30/04/2025 29040024 FRANCISCO JOSÉ CAVALCANTE DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 LIQUIDADO
30/04/2025 29040023 MARIA ALDENIR DE OLIVEIRA RIBEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 700,00 LIQUIDADO
30/04/2025 29040022 ALOISIO JORGE DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 550,00 LIQUIDADO
30/04/2025 29040021 VITORIA REGIA FERREIRA SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
30/04/2025 29040020 MARIA DULCE DE ANDRADE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 LIQUIDADO
30/04/2025 29040019 TARONA RAIRA DOS SANTOS VIEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
30/04/2025 29040018 MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
30/04/2025 29040017 VICENTE DE PAULO TAVARES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
30/04/2025 29040016 FRANCISCO FERNANDES PIRES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
30/04/2025 29040015 FERNANDA ANITA SILVA CAVALCANTE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
30/04/2025 29040014 WANESSA KECYA LIMA CHAGAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 LIQUIDADO
30/04/2025 29040013 FRANCISCO ANTONIO SALVINO DIAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
30/04/2025 29040012 ANTONIO EVENILSON FELIX ARRUDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
30/04/2025 29040011 FRANCISCA ELISABETE RODRIGUES COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
30/04/2025 30040004 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 1.943,03 LIQUIDADO
30/04/2025 30040003 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 529,92 LIQUIDADO
30/04/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 846,99 LIQUIDADO
30/04/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 2.629,10 LIQUIDADO
30/04/2025 01040228 MARIA ANGELICA DIAS CAVALCANTE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 2.877,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040227 MARIA GORETE MARQUES RICARDO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 2.877,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040226 MICHELI RIBEIRO DE PINHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 2.894,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040225 DANIELE BARROSO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 2.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040224 MARIA DO SOCORRO ESTEVES DO NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040223 MARIA ALINE AMORIM DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.798,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040222 CARLOS BERGSON RICARDO MENDONÇA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040221 FRANCISCA ROZANA DA CONCEIÇÃO JORGE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 3.234,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040220 ANTONIA MARIANA FERREIRA DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 3.177,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040219 LARISSA SOUSA OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 3.100,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040218 ANA MIKAELLY TEIXEIRA LEAL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 3.636,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040217 MARIA NAIRES GALDINO LIMA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040216 DANIELE LUSTOSA SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040215 ANA FABLINY LOPES RIBEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2025. 2.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040214 DAVID AIRES DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.798,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040213 IANDRA KARINE SAMPAIO SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.798,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040212 FRANCISCO DEYSON RIPARDO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.798,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040211 OHANNA QUEIROZ LIBERATO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040210 GESKA DIAS BARROSO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.798,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040209 MARIA THALYA ALEXANDRE AIRES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040208 FRANCISCO AILTON ROCHA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO IGD - PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA- IGD-/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 2.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040207 RITA DE CASSIA SERAFIM GUIMARAES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040206 ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040205 COSMO DE SOUSA GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 2.018,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040204 JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 3.273,20 LIQUIDADO
30/04/2025 01040203 ANA GARDENE ALVES UCHOA BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 4.639,82 LIQUIDADO
30/04/2025 01040202 MARIA FERNANDA FERREIRA RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE CREDITO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.598,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040201 FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040200 CARLOS JOSÉ BITTENCOURT 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO DA BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040199 ANDRE BOTELHO DA PAZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 2.018,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040198 MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 800,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040197 ANA KEYLA RAMOS SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 900,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040196 ANA KEYLA RAMOS SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA-CREAS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 850,00 LIQUIDADO
30/04/2025 29040009 EDILSON VIEIRA BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO, PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. 412,37 LIQUIDADO
30/04/2025 29040008 ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. 52,63 LIQUIDADO
30/04/2025 29040007 JOSE FERREIRA ESTEVES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM, PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS CARTÕES CEARA SEM FOME, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. 1.814,43 LIQUIDADO
30/04/2025 29040006 ANTONIO LEONARDO RAQUEL DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO, PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS CARTÕES CEARA SEM FOME, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. 552,63 LIQUIDADO
30/04/2025 29040005 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO, PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS CARTÕES CEARA SEM FOME, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. 309,28 LIQUIDADO
30/04/2025 29040004 CARINA TAVARES AMURIM 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO, PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS CARTÕES CEARA SEM FOME, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. 412,37 LIQUIDADO
30/04/2025 29040003 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMIVAS A SEREM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS: POY-7C33 JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. 50,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040401 M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE FORNECEDORES JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DESTE MUNICIPIO. 6.800,00 LIQUIDADO
30/04/2025 22040022 JEFERSON BARBOSA CUNHA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS, (GERAÇÃO DE SERVIÇOS) REALIZADO PELA 3IT, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2025. 200,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040369 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. 2.002,56 LIQUIDADO
30/04/2025 01040368 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. 4.557,98 LIQUIDADO
30/04/2025 01040367 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. 2.512,70 LIQUIDADO
30/04/2025 01040366 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. 1.016,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040886 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. 3.500,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040813 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSSADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. 3.586,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040712 JOSE ADRIANO FRANCA DIAS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO NA FUNÇAÕ DE OPERADOR, NA COMUNIDADE DE FORMOSA DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040711 REINALDO LUZ MARQUES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO NA FUNÇAÕ DE COORDENADOR, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 2.418,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040710 ANA ESTHERFANE MENEZES PAIVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADO NA RUA ARABELA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040709 GEORGE BARBOSA DA SILVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE.REF AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040708 ZENAIDE DA SILVA FLOR 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE AÇUDINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040707 ANTONIO EDUARDO GOMES CELESTINO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040706 FRANCISCO LUIZ MOTA DE SOUSA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRA NA REGIÃO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040705 FRANCISCA DOS SANTOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO POÇO JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 759,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040704 FRANCISCO DE SOUSA COSTA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE POÇO-SALGADO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 759,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040703 PAULO BRENO ARAUJO OLIVEIRA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE FORMOSA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 759,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040702 ANTONIO NACELIO RODRIGUES ROCHA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER SO SERVIÇO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040701 FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, REGIÃO DE SÃO DOMINGOS, REF MES DE ABRIL DE 2025, NESTE MUNICIPIO 759,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040700 ANTONIO BARTOLOMEU DE ALMEIDA ROCHA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040699 DOMINGOS DANIEL DA SILVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040691 FRANCISCO WALISON FERREIRA DE CASTRO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040688 IVANIR ALEXANDRE DE SOUSA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040687 JOSE AURINO DA ROCHA SILVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA/POÇO VERMELHO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040685 FRANCISCO RODRIGUES GOMES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040683 ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040681 FRANCISCO NARCELIO BERNARDO DE SOUSA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRAS PETRAS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES ABRIL DE 2025. 759,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040680 MARIA GRACIANE ALMEIDA SANTOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE PEREIROS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 759,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040677 GILMAR ASSIS ARRUDA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE RETIRO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040675 FRANCISCO ROBSON SEVERINO DE PAULA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS FUNDA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040673 MARIA SABRINA RODRIGUES PIRES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040671 FRANCISCO TIAGO SOUSA DA SILVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DEABRIL DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040591 ANTONIA JOCELIA OLIVEIRA PAULO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE MACACO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040590 JOSE ERIVAN SOARES GOMES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PAJEUNA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040589 PAULO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAIXA CHAFARIZ, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 759,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040588 WILSON GERMANO DO NASCIMENTO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE BAIXA DO JUA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 759,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040587 JOSE AIRTON ALVES CRUZ 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NA LOCALIDADE DE LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 759,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040585 FRANCISCO MARCIO LINO ABREU 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE, REF MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
30/04/2025 01040583 FRANCISCO ANTONIO DIAS LIMA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE POÇO, NA ENCANTADA , NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 759,00 LIQUIDADO
30/04/2025 30040038 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 17,42 PAGO
30/04/2025 30040036 BRADESCO-CANINDE 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. 2.308,19 PAGO
30/04/2025 30040014 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 30/60. 1.988,79 PAGO
30/04/2025 30040013 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 98/120. 14.997,57 PAGO
30/04/2025 30040012 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 38/84. 1.503,17 PAGO
30/04/2025 30040011 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 124/182. 3.367,41 PAGO
30/04/2025 30040010 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL . 60.531,10 PAGO
30/04/2025 30040009 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 38/240 58.407,21 PAGO
30/04/2025 30040008 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 0,68 PAGO
30/04/2025 30040007 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 10.152,53 PAGO
30/04/2025 02010431 MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL,SITUADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES,PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 900,00 PAGO
30/04/2025 30040006 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 50,76 PAGO
30/04/2025 30040005 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 PAGO
30/04/2025 03030224 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, NESTA MUNICPALIDADE. REF O MES DE MARÇO DE 2025. 139,46 PAGO
30/04/2025 30040002 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 101,52 PAGO
30/04/2025 30040001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 1.294,38 PAGO
30/04/2025 03040097 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DAS CONTAS DE GOVERNO E GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTE MUNICIPIO. REF: A LICITAÇÃO DE Nº 002/2022 E CONTRATO DE Nº 2022.05.03-0004 8.500,00 PAGO
30/04/2025 01040129 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 23.834,00 PAGO
30/04/2025 02010428 FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N°19, CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 900,00 PAGO
30/04/2025 02010429 REBECA SANTIAGO QUEIROZ 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AVENIDA CORONEL FRANCISCO LINHARES, N°01 PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.500,00 PAGO
30/04/2025 03030175 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 142,53 PAGO
30/04/2025 02010422 FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 1.000,00 PAGO
30/04/2025 02010423 ANTONIA FERREIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.200,00 PAGO
30/04/2025 31030058 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A RENOVÇÃO DA LICENÇA POR ADESÃO E COMPROMISO - ACESSO AO COMPLEXO RELIGIOSO DE SANTO ANTONIO) Nº 01/2023PP-CE ( AVISO DE LICITAÇÃO). A SER NO PUBLICADO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ), NO DIA 02 DE ABRIL DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. 193,80 PAGO
30/04/2025 03030174 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 676,99 PAGO
30/04/2025 13010020 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGÇAO ELETRONICO N°001/2025-PE ( AVISO DE LICITAÇÃO) A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ) E EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E) A SER PUBLICADO NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO 01/2023-PP E CONTRATO DE N°202.02.27-0003 873,40 PAGO
30/04/2025 20020021 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGÇAO ELETRONICO N°005/2025-PE ( AVISO DE LICITAÇÃO) A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ) , DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E) E EM DIARIO OFICIAL DA UNIÃO(D.O.U) A SER PUBLICADO NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO 01/2023-PP E CONTRATO DE N°202.02.27-0003 1.975,70 PAGO
30/04/2025 20030019 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 001/2025-CE ( AVISO DE LICITAÇÃO). A SER NO PUBLICADO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ), E EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E) NO DIA 21 DE MARÇO DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003 873,40 PAGO
30/04/2025 31030043 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A RENOVÇÃO DA LICENÇA POR ADESÃO E COMPROMISSO(ATENDIMENTO A INFRA. URBANA-PAVIMENTAÇAO ASFALTICA) Nº 001/2023PP-CE ( AVISO DE LICITAÇÃO). A SER NO PUBLICADO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ),) NO DIA 02 DE ABRIL DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003 173,40 PAGO
30/04/2025 31030056 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A RENOVÇÃO DA LICENÇA POR ADESÃO E COMPROMISO -CONTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE) Nº 01/2023PP-CE ( AVISO DE LICITAÇÃO). A SER NO PUBLICADO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ),) NO DIA 02 DE ABRIL DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003 173,40 PAGO
30/04/2025 31030057 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A RENOVÇÃO DA LICENÇA POR ADESÃO E COMPROMISO - URBANIZAÇÃO DO CENTRO DO MUNICIPIO DE CARIDADE) Nº 01/2023PP-CE ( AVISO DE LICITAÇÃO). A SER NO PUBLICADO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ), NO DIA 02 DE ABRIL DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. 193,80 PAGO
30/04/2025 31030059 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2023TP-CE ( AVISO DE EXTRATO DO 1º ADITIVO CONTRATO -CONVENIO Nº095/2023-SOP), A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), NO DIA 03 DE ABRIL DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. 598,00 PAGO
30/04/2025 31030060 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2023TP-CE ( AVISO DE EXTRATO DO 1º ADITIVO CONTRATO -CONVENIO Nº167/2023-SOP), A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), NO DIA 03 DE ABRIL DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. 598,00 PAGO
30/04/2025 31030061 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2023TP-CE ( AVISO DE EXTRATO DO 1º ADITIVO CONTRATO -CONVENIO Nº160/2023-SOP), A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), NO DIA 03 DE ABRIL DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. 598,00 PAGO
30/04/2025 11040007 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2025-PE ( AVISO DE LICITAÇÃO), A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO(D.O.U) E NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAÕ( O POVO), NO DIA 14 DE ABRIL DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. 1.746,90 PAGO
29/04/2025 25040026 JOSE WILSON CASTRO ALEXANDRE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNUICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NAS ATIVIDADES DE ROÇO/CAPINAGEM NA LIMPEZA DO MATO DE DIVERSAS RUAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. 2.947,37 LIQUIDADO
29/04/2025 15040071 SAMUEL DOS SANTOS DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NAS ATIVIDADES DE ROÇO COM MAQUINA ROÇADEIRA NA LIMPEZA DO MATO NO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DO MANUCIPIO. 3.136,84 LIQUIDADO
29/04/2025 16040029 SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO 15 (QUINZE) ULTIMOS QUINZE DIAS DO MES DE ABRIL DE 2025 75.897,97 LIQUIDADO
29/04/2025 15040070 CASSIO DE OLIVEIRA LEITÃO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM DIVERSAS SOLDAGENS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE 3.608,25 LIQUIDADO
29/04/2025 15040008 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.02/2025 1.350,00 LIQUIDADO
29/04/2025 15040007 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.02/2025 6.721,50 LIQUIDADO
29/04/2025 15040009 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.02/2025 6.148,50 LIQUIDADO
29/04/2025 25040013 MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE TRANSFORMADORES PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL: CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA E CRECHE ALEGRIA DE VIVER, DESTE MUNICIPIO. 700,00 LIQUIDADO
29/04/2025 25040012 MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇAO DE CARTUCHOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS: RODOLFO TEIXEIRA BASTOS / CARMOZINA BITTENCOURT / CRECHE ALEGRIA DE VIVER / CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CARIDADE - CE. 1.360,00 LIQUIDADO
29/04/2025 25040011 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO DO PROJETO AGRINHO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.910,65 LIQUIDADO
29/04/2025 25040010 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO MUNICIPAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 3.863,54 LIQUIDADO
29/04/2025 25040009 TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE BOLAS E REDES A SEREM DESTINADAS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. 1.525,00 LIQUIDADO
29/04/2025 23040053 COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE DETECTOR FETAL, A SER DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SUADE, SEDE II E UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. 1.200,00 LIQUIDADO
29/04/2025 22040019 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 195,08 LIQUIDADO
29/04/2025 24040045 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 428,00 LIQUIDADO
29/04/2025 23040052 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 222,00 LIQUIDADO
29/04/2025 28040035 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
29/04/2025 24040044 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.126,00 LIQUIDADO
29/04/2025 29040033 CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO 6.880,60 LIQUIDADO
29/04/2025 29040031 CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE POLICLINICA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO 33.702,84 LIQUIDADO
29/04/2025 23040039 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 672,00 LIQUIDADO
29/04/2025 23040038 SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE ASPIRADOR DE SECREÇAO PORTATIL A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. 780,00 LIQUIDADO
29/04/2025 29040010 MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS EXTRAS DE ENFERMEIRA PRESTADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REERENTE AO MES DE JULHO 2024. 1.894,74 LIQUIDADO
29/04/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 50,76 LIQUIDADO
29/04/2025 02010108 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 625,00 LIQUIDADO
29/04/2025 22040013 OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EXAMES, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. 960,00 LIQUIDADO
29/04/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 76,14 LIQUIDADO
29/04/2025 28040006 FRANCIERICA INACIO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 LIQUIDADO
29/04/2025 28040005 FRANCISCA MENDES AMORIRM 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
29/04/2025 25040016 JOAO MOREIRA FORTE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
29/04/2025 28040004 MARIA DA CONCEIÇÃO MORAIS MARTINIANO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
29/04/2025 28040003 TAMIRES SANTIAGO ROQUE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
29/04/2025 28040002 MARIA ELENILDA GOMES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 LIQUIDADO
29/04/2025 28040001 GS TRANSPORTES E MUDANÇAS LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPOSTE DE MOVEIS E CADEIRAS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MODELO MERCEDS BENZ 709 DE PLACAS: HUX-1J31. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 800,00 LIQUIDADO
29/04/2025 03020398 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIA DO EXERCICIO DE 2025. 2.002,56 LIQUIDADO
29/04/2025 29040041 JEFERSON BARBOSA CUNHA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025. 100,00 LIQUIDADO
29/04/2025 29040040 AURILENE GOMES CAVALCANTE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025. 200,00 LIQUIDADO
29/04/2025 29040039 MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025. 100,00 LIQUIDADO
29/04/2025 01040399 FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES 256 CENTRO EM CARIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 500,00 LIQUIDADO
29/04/2025 29040030 CONS.PUB. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG SERT 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE RATEIO NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO . 30.000,00 PAGO
29/04/2025 29040036 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 248,92 PAGO
29/04/2025 29040034 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 PAGO
29/04/2025 29040032 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 PAGO
29/04/2025 03040099 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR CONTABILIDADE ( SERVIDOR), DESTE MUNICIPIO. 350,00 PAGO
29/04/2025 29040002 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 PAGO
29/04/2025 29040001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 38,07 PAGO
29/04/2025 03040095 M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO , ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE FORNECEDORES JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS E ORCAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. 6.800,00 PAGO
29/04/2025 28040014 LULUCYTA TUR-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DA PREFEITA MUNICIPAL E SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO PARA PARTICIPAREM DA XXVI MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIA QUE SERÁ REALIZADA DURANTE OS DIAS 19 A 22 DE MAIO DE 2025. 2.526,00 PAGO
29/04/2025 11030019 VITOR MANOEL PEREIRA QUEIROZ 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DE QUITAÇÃOA DA NOTA FISCAL DE Nº 01 DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECCÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARMARIOS EM MDFS, A SER DESTINADOS PARA A SALA DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO LOCALIZADA NO PREDIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. 3.460,00 PAGO
29/04/2025 29040001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 38,07 EMPENHADO
29/04/2025 29040002 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 EMPENHADO
29/04/2025 29040003 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMIVAS A SEREM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS: POY-7C33 JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. 50,00 EMPENHADO
29/04/2025 29040004 CARINA TAVARES AMURIM 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO, PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS CARTÕES CEARA SEM FOME, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. 412,37 EMPENHADO
29/04/2025 29040005 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO, PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS CARTÕES CEARA SEM FOME, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. 309,28 EMPENHADO
29/04/2025 29040006 ANTONIO LEONARDO RAQUEL DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO, PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS CARTÕES CEARA SEM FOME, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. 552,63 EMPENHADO
29/04/2025 29040007 JOSE FERREIRA ESTEVES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM, PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS CARTÕES CEARA SEM FOME, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. 1.814,43 EMPENHADO
29/04/2025 29040008 ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. 52,63 EMPENHADO
29/04/2025 29040009 EDILSON VIEIRA BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO, PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. 412,37 EMPENHADO
29/04/2025 29040010 MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS EXTRAS DE ENFERMEIRA PRESTADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REERENTE AO MES DE JULHO 2024. 1.894,74 EMPENHADO
29/04/2025 29040011 FRANCISCA ELISABETE RODRIGUES COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
29/04/2025 29040012 ANTONIO EVENILSON FELIX ARRUDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
29/04/2025 29040013 FRANCISCO ANTONIO SALVINO DIAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
29/04/2025 29040014 WANESSA KECYA LIMA CHAGAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 EMPENHADO
29/04/2025 29040015 FERNANDA ANITA SILVA CAVALCANTE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
29/04/2025 29040016 FRANCISCO FERNANDES PIRES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
29/04/2025 29040017 VICENTE DE PAULO TAVARES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
29/04/2025 29040018 MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
29/04/2025 29040019 TARONA RAIRA DOS SANTOS VIEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
29/04/2025 29040020 MARIA DULCE DE ANDRADE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 EMPENHADO
29/04/2025 29040021 VITORIA REGIA FERREIRA SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
29/04/2025 29040022 ALOISIO JORGE DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 550,00 EMPENHADO
29/04/2025 29040023 MARIA ALDENIR DE OLIVEIRA RIBEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 700,00 EMPENHADO
29/04/2025 29040024 FRANCISCO JOSÉ CAVALCANTE DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 EMPENHADO
29/04/2025 29040025 FELIPE UCHOA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE NO VEICULO DE PLACAS-TIN: 0C29 DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE NA CIDADE DE FORTALEZA. 789,47 EMPENHADO
29/04/2025 29040026 ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CAMPOS BELOS A CIDADE DE CANINDE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.263,16 EMPENHADO
29/04/2025 29040027 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 EMPENHADO
29/04/2025 29040028 MARIA SILVANIR SILVA DE PAULO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTEÇÃO DE BENS IMOVEIS A SEREM DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 587,30 EMPENHADO
29/04/2025 29040029 CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. LEVANTAMENTO DE ART, CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO TREVO CAMPOS BELOS E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. 103,03 EMPENHADO
29/04/2025 29040030 CONS.PUB. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG SERT 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE RATEIO NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO . 30.000,00 EMPENHADO
29/04/2025 29040031 CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE POLICLINICA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO 33.702,84 EMPENHADO
29/04/2025 29040032 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 EMPENHADO
29/04/2025 29040033 CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO 6.880,60 EMPENHADO
29/04/2025 29040034 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 EMPENHADO
29/04/2025 29040035 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA E TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO CESAR DE SOUSA SILVA, FALECIDO NO DIA 29/04/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 960,00 EMPENHADO
29/04/2025 29040036 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 248,92 EMPENHADO
29/04/2025 29040037 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
29/04/2025 29040038 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA (PNEUS) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO PATROL PAC 120K, PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. 17.606,90 EMPENHADO
29/04/2025 29040039 MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025. 100,00 EMPENHADO
29/04/2025 29040040 AURILENE GOMES CAVALCANTE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025. 200,00 EMPENHADO
29/04/2025 29040041 JEFERSON BARBOSA CUNHA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025. 100,00 EMPENHADO
29/04/2025 29040030 CONS.PUB. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG SERT 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE RATEIO NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO . 30.000,00 LIQUIDADO
29/04/2025 03040133 A AMARO F DA SILVA - ME 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE-CE REF: O MES DE ABRIL DE 2025 2.301,15 LIQUIDADO
29/04/2025 03040131 TIAGO DE LIMA CARNEIRO ME - SOLUTION TECNOLOGIA LT 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVO E CORRETIVO DE MICROCOMPUTADORES, TERMINAIS VIRTUALIZADOS, IMPRESSORAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. 5.430,00 LIQUIDADO
29/04/2025 29040036 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 248,92 LIQUIDADO
29/04/2025 29040034 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 LIQUIDADO
29/04/2025 29040032 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 LIQUIDADO
29/04/2025 03040099 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR CONTABILIDADE ( SERVIDOR), DESTE MUNICIPIO. 350,00 LIQUIDADO
29/04/2025 29040002 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 LIQUIDADO
29/04/2025 29040001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 38,07 LIQUIDADO
29/04/2025 25040017 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NA SEDE, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.106,13 LIQUIDADO
29/04/2025 22040005 FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS EM DIVERSOS SETORES DESTA MUNICIPALIDADE. 1.513,90 PAGO
29/04/2025 03040096 M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS , COM A ELABORAÇÃO DE RELATORIOS E PLANILHAS DEMOSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DOS RECURSOS PUBLICOS MUNICIPAIS COMO TAMBEM O ACOMAPNHAMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. 7.500,00 PAGO
29/04/2025 15040020 LITTERE EDITORA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE APOSTILAS E CADERNOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS AO PROJETO CAMINHAR PARA OS PROFESSORES DE ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL, 6°, 7°, 8° E 9° ANO DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 33.538,85 PAGO
29/04/2025 14040055 RITMICA PRODUÇÕES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO PALCO E ILUMINAÇÃO, DESTINADAS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO "ESPETÁCULO A PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE 2025". 14.800,00 PAGO
29/04/2025 25040009 TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE BOLAS E REDES DESTINADAS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. 1.525,00 PAGO
29/04/2025 02010037 CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 120,00 PAGO
29/04/2025 24040039 ALEXANDRA MARA ROCHA NOGUEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DESTINADOS AOS DEVIDOS EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS ( COROAÇÃO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NO DIA 17.05 / ENCERRAMENTO MÊS MARIANO 31.05 / ABERTURA DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO 01.06 E ENCERRAMENTO 13.06, NESTA MUNICIPALIDADE. 5.250,00 PAGO
29/04/2025 24040005 M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE FORNECEDORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. 6.800,00 PAGO
29/04/2025 24040004 M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO E ORGANIZAÇÃO DAS PAUTAS PARA OS NOVOS PROJETOS CULTURAIS E MANIFESTAÇÕES ARTISTICAS PARA A POPULAÇÃO, ENVOLVENDO O TEATRO A DANÇA E ARTE LOCAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. 8.540,00 PAGO
29/04/2025 29040033 CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO 6.880,60 PAGO
29/04/2025 29040031 CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE POLICLINICA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO 33.702,84 PAGO
29/04/2025 25040023 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 PAGO
29/04/2025 25040022 ELADIO PINHEIRO CANTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 PAGO
29/04/2025 25040021 SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE ABRIL DE 2025. 2.663,50 PAGO
29/04/2025 24040042 JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 PAGO
29/04/2025 23040037 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 PAGO
29/04/2025 22040016 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 PAGO
29/04/2025 21040012 FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 PAGO
29/04/2025 18040009 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 PAGO
29/04/2025 29040010 MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS DE ENFERMEIRA PRESTADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REERENTE AO MES DE JULHO 2024. 1.894,74 PAGO
29/04/2025 17040021 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, SERINGA DESTINADO A PACIENTE MARIA FERREIRA DOS SANTOS, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 495,45 PAGO
29/04/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 50,76 PAGO
29/04/2025 16040008 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.432,10 PAGO
29/04/2025 22040013 OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. 960,00 PAGO
29/04/2025 23040022 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.190,00 PAGO
29/04/2025 16040005 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.676,43 PAGO
29/04/2025 24040006 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 PAGO
29/04/2025 02010108 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 625,00 PAGO
29/04/2025 13030034 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PARTE DE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 22.324,48 PAGO
29/04/2025 01040164 M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO, ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇAO E CATALOGAÇAO DE BANCOS DE DADOS FORNECEDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. 6.800,00 PAGO
29/04/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 76,14 PAGO
29/04/2025 28040006 FRANCIERICA INACIO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 PAGO
29/04/2025 28040005 FRANCISCA MENDES AMORIRM 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE.Q 200,00 PAGO
29/04/2025 25040016 JOAO MOREIRA FORTE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
29/04/2025 28040004 MARIA DA CONCEIÇÃO MORAIS MARTINIANO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
29/04/2025 28040003 TAMIRES SANTIAGO ROQUE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
29/04/2025 28040002 MARIA ELENILDA GOMES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 PAGO
29/04/2025 25040005 M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVO PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE FORNECEDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 6.800,00 PAGO
29/04/2025 03020398 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 2.002,56 PAGO
29/04/2025 29040041 JEFERSON BARBOSA CUNHA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025. 100,00 PAGO
29/04/2025 29040040 AURILENE GOMES CAVALCANTE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025. 200,00 PAGO
29/04/2025 29040039 MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025. 100,00 PAGO
29/04/2025 01040400 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS, ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - CARIPREV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERETENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 3.150,00 PAGO
29/04/2025 01040399 FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES 256 CENTRO EM CARIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 500,00 PAGO
28/04/2025 25040027 JOSE LUCIANO GOMES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNUCIPIO. 526,32 LIQUIDADO
28/04/2025 03040096 M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS , COM A ELABORAÇÃO DE RELATORIOS E PLANILHAS DEMOSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DOS RECURSOS PUBLICOS MUNICIPAIS COMO TAMBEM O ACOMAPNHAMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. 7.500,00 LIQUIDADO
28/04/2025 28040032 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA ENÉAS HONÓRIO DE ABREU, NA LOCALIDADE BOQUEIRÃO NA ZONA RUAL DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 70,52 LIQUIDADO
28/04/2025 24040041 SERGIO SILVA BRAGA - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO DE BANNER 1,20X0,90M, DESTINADO AO EVENTO AGRINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. 120,00 LIQUIDADO
28/04/2025 24040040 MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PROMOVIDAS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO AGRINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.650,00 LIQUIDADO
28/04/2025 24040039 ALEXANDRA MARA ROCHA NOGUEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS A SEREM DESTINADOS AOS DEVIDOS EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS ( COROAÇÃO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NO DIA 17.05 / ENCERRAMENTO MÊS MARIANO 31.05 / ABERTURA DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO 01.06 E ENCERRAMENTO 13.06, NESTA MUNICIPALIDADE. 5.250,00 LIQUIDADO
28/04/2025 15040010 SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.04/2025 2.258,35 LIQUIDADO
28/04/2025 15040012 SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.04/2025 8.694,35 LIQUIDADO
28/04/2025 15040011 SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.04/2025 10.137,12 LIQUIDADO
28/04/2025 14040055 RITMICA PRODUÇÕES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO PALCO E ILUMINAÇÃO, DESTINADAS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO "ESPETÁCULO A PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE 2025". 14.800,00 LIQUIDADO
28/04/2025 24040005 M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE FORNECEDORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. 6.800,00 LIQUIDADO
28/04/2025 24040004 M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO E ORGANIZAÇÃO DAS PAUTAS PARA OS NOVOS PROJETOS CULTURAIS E MANIFESTAÇÕES ARTISTICAS PARA A POPULAÇÃO, ENVOLVENDO O TEATRO A DANÇA E ARTE LOCAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. 8.540,00 LIQUIDADO
28/04/2025 24040003 M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RELATORIOS DESTINADOS A IDENTIFICAR E AVALIAR O NIVEL DE APRENDIZAGEM DAS TURMAS DAS ATIVIDADES DE INCLUEM APLICAÇÃO DE EXERCICIOS PRATICOS, DINAMICAS INTERATIVAS E FERRAMENTAS DE AVALIAÇÃO PARA DIAGNOSTICAR CONHECIMENTOS PREVIOS E HABILIDADES DESENVOLVIDAS E POSSIVEIS APRENDIZADOS, OS RESULTADOS SÃO ANALISADOS PARA FORNECER ORIENTAÇÕES PEDAGOGICAS, AUXILIANDO NA CONSTRUÇÃO DE ESTRATEGIAS EFICAZES PARA O PROGRESSO EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 8.700,00 LIQUIDADO
28/04/2025 22040018 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 708,00 LIQUIDADO
28/04/2025 25040044 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
28/04/2025 21040014 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.728,04 LIQUIDADO
28/04/2025 04040035 MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 07,09,13,23,28 DE ABRIL DE 2025. 6.080,00 LIQUIDADO
28/04/2025 25040023 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
28/04/2025 25040022 ELADIO PINHEIRO CANTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
28/04/2025 25040021 SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE ABRIL DE 2025. 2.663,50 LIQUIDADO
28/04/2025 21040007 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 475,00 LIQUIDADO
28/04/2025 25040006 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.360,20 LIQUIDADO
28/04/2025 24040007 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.624,43 LIQUIDADO
28/04/2025 24040006 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 LIQUIDADO
28/04/2025 23040022 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.190,00 LIQUIDADO
28/04/2025 01040164 M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO, ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇAO E CATALOGAÇAO DE BANCOS DE DADOS FORNECEDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. 6.800,00 LIQUIDADO
28/04/2025 25040042 DOUGLAS PAIVA MARQUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MENCIONADO ACIMA PARA QUE O MESMO, POR SUA PARTICIPAÇÃO NO FNAS PELO BRASIL - ETAPA CEARÁ/CE, REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONTABILIZANDO A CARGA HORARIA DE 8 HORAS. 137,50 LIQUIDADO
28/04/2025 25040041 MARIA ADRIANA RIBEIRO DA SILVA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA, POR SUA PARTICIPAÇÃO NO FNAS PELO BRASIL - ETAPA CEARÁ/CE, REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONTABILIZANDO A CARGA HORARIA DE 8 HORAS. 137,50 LIQUIDADO
28/04/2025 25040005 M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE FORNECEDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 6.800,00 LIQUIDADO
28/04/2025 28040033 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 320,76 PAGO
28/04/2025 28040007 MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE PROJETOR A SEREM DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO ( ANEXO ), LOCALIZADA NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1.630,00 EMPENHADO
28/04/2025 28040001 GS TRANSPORTES E MUDANÇAS LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPOSTE DE MOVEIS E CADEIRAS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MODELO MERCEDS BENZ 709 DE PLACAS: HUX-1J31. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 800,00 EMPENHADO
28/04/2025 28040002 MARIA ELENILDA GOMES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 EMPENHADO
28/04/2025 28040003 TAMIRES SANTIAGO ROQUE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
28/04/2025 28040004 MARIA DA CONCEIÇÃO MORAIS MARTINIANO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
28/04/2025 28040005 FRANCISCA MENDES AMORIRM 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
28/04/2025 28040006 FRANCIERICA INACIO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 EMPENHADO
28/04/2025 28040008 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ALUSIVO A PASCOA, REALIZADO PELA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. 378,95 EMPENHADO
28/04/2025 28040009 JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO ALUSIVO A MÃES ATIPICAS, REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. 309,28 EMPENHADO
28/04/2025 28040010 JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ALUSIVO A PASCOA, REALIZADO PELA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTA MUNICIPALIDADE. 154,64 EMPENHADO
28/04/2025 28040011 JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ALUSIVO A PASCOA, REALIZADO PELA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTA MUNICIPALIDADE. 400,00 EMPENHADO
28/04/2025 28040012 JOSE FERREIRA ESTEVES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA O ENCONTRO REGIONAL DAS ESCOLAS REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 473,68 EMPENHADO
28/04/2025 28040013 MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL COM RESSET DA CAIXA DE MANUTENÇÃO E CHIP DA IMPRESSORA EPSON 6490, PERTENCENTE A ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1.170,00 EMPENHADO
28/04/2025 28040014 LULUCYTA TUR-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DA PREFEITA MUNICIPAL E SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO PARA PARTICIPAREM DA XXVI MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIA QUE SERÁ REALIZADA DURANTE OS DIAS 19 A 22 DE MAIO DE 2025. 2.526,00 EMPENHADO
28/04/2025 28040015 CARINA TAVARES AMURIM 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA EVENTO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDIANARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. 154,64 EMPENHADO
28/04/2025 28040016 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA A SER DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA ORX6896 PERTECENTE A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, DESTA MUNICIPALIDADE. 102,00 EMPENHADO
28/04/2025 28040017 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA A SER DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO IVECO DE PLACA: PMR-67930 PERTECENTE A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, DESTA MUNICIPALIDADE. 990,00 EMPENHADO
28/04/2025 28040018 JAMYLLY CRISTINA SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE NOSSA SENHORA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. 2.105,26 EMPENHADO
28/04/2025 28040019 MARIA SILVANIR SILVA DE PAULO ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSUMO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, SITUADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. 879,53 EMPENHADO
28/04/2025 28040020 JOÃO HILTON SILVEIRA DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, A SE REALIZAR PELA IGREJA EVANGELICA GERAÇÃO UNIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.473,68 EMPENHADO
28/04/2025 28040021 SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 A SER DESTINADO AOS, PACIENTES PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 14 DE ABRIL A 14 DE MAIO DE 2025. 1.000,00 EMPENHADO
28/04/2025 28040022 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 17.02.01/2025 3.340,75 EMPENHADO
28/04/2025 28040023 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.REF: A LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO DE Nº 17.02.03/2025. 1.288,00 EMPENHADO
28/04/2025 28040024 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 17.02.02/2025. 3.123,40 EMPENHADO
28/04/2025 28040025 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. 1.650,00 EMPENHADO
28/04/2025 28040026 MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME 02 - GABINETE DA PREFEITA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. 750,00 EMPENHADO
28/04/2025 28040027 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE CLARA VITORIA VASCONCELOS SALES, FALECIDO NO DIA 28/04/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 880,00 EMPENHADO
28/04/2025 28040028 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE CLARA VITORIA VASCONCELOS SALES, FALECIDA NO DIA 28/04/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. 618,00 EMPENHADO
28/04/2025 28040029 SIBELLE FERNANDES TAVARES 02 - GABINETE DA PREFEITA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL -SISAN A SER REALIZADO NO MERIDIONAL CONVENÇÕES CENTER, NA AVENIDA SANTOS DUMONT NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. 550,00 EMPENHADO
28/04/2025 28040030 GERALDO MAGELA CANDIDO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE, EM UM VEICULO CAMINÃO MERCEDES BENZ 709, DE PLACAS: HUX-1J31, EM UMA MUDANÇA DE FORTALEZA PARA CARIDADE, DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 900,00 EMPENHADO
28/04/2025 28040031 MARIA ADRIANA RIBEIRO DA SILVA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL -SISAN A SER REALIZADO NO MERIDIONAL CONVENÇÕES CENTER, NA AVENIDA SANTOS DUMONT NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. 275,00 EMPENHADO
28/04/2025 28040032 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA ENÉAS HONÓRIO DE ABREU, NA LOCALIDADE BOQUEIRÃO NA ZONA RUAL DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 70,52 EMPENHADO
28/04/2025 28040033 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 320,76 EMPENHADO
28/04/2025 28040034 LATÃO AUTOPEÇAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA , PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA PAC, DESTE MUNICIPIO. 6.279,77 EMPENHADO
28/04/2025 28040035 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
28/04/2025 28040033 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 320,76 LIQUIDADO
28/04/2025 25040038 EMANUEL E.R.DE CASTRO ME 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( TINTAS PARA IMPRESSORAS ) A SEREM DESTINADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.556,50 LIQUIDADO
28/04/2025 03040095 M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO , ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE FORNECEDORES JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS E ORCAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. 6.800,00 LIQUIDADO
28/04/2025 25040039 SIBELLE FERNANDES TAVARES 02 - GABINETE DA PREFEITA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO FNAS PELO BRASIL-ETAPA CEARA-CE, A SER REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE FOTALEZA/CE. 275,00 LIQUIDADO
28/04/2025 28040014 LULUCYTA TUR-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DA PREFEITA MUNICIPAL E SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO PARA PARTICIPAREM DA XXVI MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIA QUE SERÁ REALIZADA DURANTE OS DIAS 19 A 22 DE MAIO DE 2025. 2.526,00 LIQUIDADO
28/04/2025 03040098 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO PUBLICA , SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, NOTA FICAL ELETRONICA , FOLHA DE PAGAMENTO , ALMOXERIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. 1.010,00 LIQUIDADO
25/04/2025 25040001 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 EMPENHADO
25/04/2025 25040002 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 EMPENHADO
25/04/2025 25040003 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 355,32 EMPENHADO
25/04/2025 25040004 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 126,90 EMPENHADO
25/04/2025 25040005 M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE FORNECEDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 6.800,00 EMPENHADO
25/04/2025 25040006 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.360,20 EMPENHADO
25/04/2025 25040007 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 765,71 EMPENHADO
25/04/2025 25040008 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 1.949,92 EMPENHADO
25/04/2025 25040009 TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE BOLAS E REDES A SEREM DESTINADAS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. 1.525,00 EMPENHADO
25/04/2025 25040010 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO MUNICIPAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 3.863,54 EMPENHADO
25/04/2025 25040011 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO DO PROJETO AGRINHO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.910,65 EMPENHADO
25/04/2025 25040012 MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇAO DE CARTUCHOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS: RODOLFO TEIXEIRA BASTOS / CARMOZINA BITTENCOURT / CRECHE ALEGRIA DE VIVER / CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CARIDADE - CE. 1.360,00 EMPENHADO
25/04/2025 25040013 MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE TRANSFORMADORES PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL: CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA E CRECHE ALEGRIA DE VIVER, DESTE MUNICIPIO. 700,00 EMPENHADO
25/04/2025 25040014 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 40,69 EMPENHADO
25/04/2025 25040015 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 69,00 EMPENHADO
25/04/2025 25040016 JOAO MOREIRA FORTE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
25/04/2025 25040017 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NA SEDE, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.106,13 EMPENHADO
25/04/2025 25040018 LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO ESPORTIVO - TRADICIONAL RALY DE BAJA REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 600,00 EMPENHADO
25/04/2025 25040019 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 02 - GABINETE DA PREFEITA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO A SE REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTE MUNICIPIO. 378,95 EMPENHADO
25/04/2025 25040020 MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA CADASTRO DE CRIAÇAS AUTISTAS E NEURO ATIPICAS REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 157,89 EMPENHADO
25/04/2025 25040021 SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE ABRIL DE 2025. 2.663,50 EMPENHADO
25/04/2025 25040022 ELADIO PINHEIRO CANTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
25/04/2025 25040023 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
25/04/2025 25040024 MARIA SILVANIR SILVA DE PAULO ME 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSUMO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, A SEREM DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESGOTO NA SEDE , NESTE MUNICIPIO. 507,80 EMPENHADO
25/04/2025 25040025 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 EMPENHADO
25/04/2025 25040026 JOSE WILSON CASTRO ALEXANDRE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNUICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NAS ATIVIDADES DE ROÇO/CAPINAGEM NA LIMPEZA DO MATO DE DIVERSAS RUAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. 2.947,37 EMPENHADO
25/04/2025 25040027 JOSE LUCIANO GOMES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNUCIPIO. 526,32 EMPENHADO
25/04/2025 25040028 PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DA LIGA FUTBOL CEARENSE DE FUTSAL, NESTE MUNICIPIO. 1.052,63 EMPENHADO
25/04/2025 25040029 FRANCISCO DE ASSIS GOMES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2º TRADICIONAL TORNEIO DO TRABALHADOR A SE REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 3.157,89 EMPENHADO
25/04/2025 25040030 RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 1.684,21 EMPENHADO
25/04/2025 25040031 ALEXANDRE BOMFIM BARROS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 3º AMISTOSO DE FUTEBOL MASCULINO SUB-15 A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 EMPENHADO
25/04/2025 25040032 LAYLA HELLEN PINHEIRO ANDRADE 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -1° CORRIDA DO TRABALHADOR A SE REALIZAR PELA ACADEMIA IMPACTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1.578,95 EMPENHADO
25/04/2025 25040033 SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER C ELEVAÇAO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS ) ) A SER DESTINADO AO, PACIENTE ALFREDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 24 DE ABRIL A 24 DE MAIO DE 2025. 500,00 EMPENHADO
25/04/2025 25040034 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05.01/2025. 2.535,75 EMPENHADO
25/04/2025 25040035 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05/2025. 6.971,30 EMPENHADO
25/04/2025 25040036 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05/2025. 4.016,95 EMPENHADO
25/04/2025 25040037 MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME 02 - GABINETE DA PREFEITA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO A SEREM DESTINADOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. 970,60 EMPENHADO
25/04/2025 25040038 EMANUEL E.R.DE CASTRO ME 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( TINTAS PARA IMPRESSORAS ) A SEREM DESTINADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.556,50 EMPENHADO
25/04/2025 25040039 SIBELLE FERNANDES TAVARES 02 - GABINETE DA PREFEITA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO FNAS PELO BRASIL-ETAPA CEARA-CE, A SER REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE FOTALEZA/CE. 275,00 EMPENHADO
25/04/2025 25040040 GERALDO MAGELA CANDIDO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE, EM UM VEICULO CAMINÃO MERCEDES BENZ 709, DE PLACAS: HUX-1J31, EM UMA MUDANÇA DE FORTALEZA PARA CARIDADE, DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 EMPENHADO
25/04/2025 25040041 MARIA ADRIANA RIBEIRO DA SILVA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA, POR SUA PARTICIPAÇÃO NO FNAS PELO BRASIL - ETAPA CEARÁ/CE, REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONTABILIZANDO A CARGA HORARIA DE 8 HORAS. 137,50 EMPENHADO
25/04/2025 25040042 DOUGLAS PAIVA MARQUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MENCIONADO ACIMA PARA QUE O MESMO, POR SUA PARTICIPAÇÃO NO FNAS PELO BRASIL - ETAPA CEARÁ/CE, REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONTABILIZANDO A CARGA HORARIA DE 8 HORAS. 137,50 EMPENHADO
25/04/2025 25040043 ARI PAULA BOTELHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR EXECUTIVO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL MENCIONADO ACIMA PARA QUE O MESMO, POR SUA PARTICIPAÇÃO NO FNAS PELO BRASIL - ETAPA CEARÁ/CE, REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONTABILIZANDO A CARGA HORARIA DE 8 HORAS. 137,50 EMPENHADO
25/04/2025 25040044 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
25/04/2025 25040045 KBX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PEDRA TOSCA (TAPA BURACO) NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, CONFORME LICITACAO 07/2023-TP E CONTRATO 2023.11.17-01. REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO 36.590,23 EMPENHADO
25/04/2025 25040015 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 69,00 LIQUIDADO
25/04/2025 25040014 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 40,69 LIQUIDADO
25/04/2025 04040034 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA,NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO DE N°004/2022 E CONTRATO DE N° 2022.03.02-0004 4.078,75 LIQUIDADO
25/04/2025 03040097 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DAS CONTAS DE GOVERNO E GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTE MUNICIPIO. REF: A LICITAÇÃO DE Nº 002/2022 E CONTRATO DE Nº 2022.05.03-0004 8.500,00 LIQUIDADO
25/04/2025 25040004 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 126,90 LIQUIDADO
25/04/2025 25040003 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 355,32 LIQUIDADO
25/04/2025 25040002 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 LIQUIDADO
25/04/2025 25040001 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 LIQUIDADO
25/04/2025 21040009 LUIZ FELIPE GOMES LOPES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA BELA VISTA, NESTA MUNICIPALIDADE. 631,58 PAGO
25/04/2025 21040008 ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA , NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 PAGO
25/04/2025 21040006 FRANCISCA ERIKA BELARMINO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 23 A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 315,79 PAGO
25/04/2025 21040005 ANA PAULA PANTALEÃO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 15 , REALIZAR NA COMUNIDADE LAGES, NESTE MUNICIPIO. 1.052,63 PAGO
25/04/2025 21040004 JAINA MOREIRA DA COSTA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO, 20º PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA FAZENDA ENCANTADA, NESTE MUNICIPIO. 526,32 PAGO
25/04/2025 21040003 PAULO ROBERTO GALDINO LOPES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 23 NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 526,32 PAGO
25/04/2025 10040037 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( REFRIGERANTES, BOMBONS, GUARDANAPOS, COPOS E PRATOS ) DESTINADOS A EVENTO PROMOVIDO (AJA) PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. 359,32 PAGO
25/04/2025 03040091 AILDA MARIA ALVES DE SOUSA ME 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAIXAS TERMICAS DESTINADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE - UADAAF, DESTA MUNICIPALIDADE 2.452,80 PAGO
25/04/2025 23040023 CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO REFERENTE A 1º ( PRIMEIRA ) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO TREVO CAMPOS BELOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE -CE, CONFORME CONTRATO Nº 17.03.01/2025 14.371,06 PAGO
25/04/2025 21040001 DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, UTILIZADOS NOS SERVIÇOPS DE LIMPEZA PUBLICA, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. 994,00 PAGO
25/04/2025 03040093 RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS COMUNIDADES CARAUBAS, RETIRO, AGRESTE, IPUEIRA DE BAIXO E DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 7.634,88 PAGO
25/04/2025 07040031 ANTONIO JULINESIO DIAS VIEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DO MATO NO ENTORNO DA PAREDE DO AÇUDE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. 2.105,26 PAGO
25/04/2025 14040043 DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, A SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 3.321,38 PAGO
25/04/2025 07040030 COMERCIO E INDUSTRIA DE MADEIRA CORDEIRO LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DE QUITAÇÃO REFERENTE A NOTAFISCAL DE Nº 029 DA AQUISIÇÃO DE BANCOS EM MADEIRA DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, A SEREM INSTALADOS EM DIVERSAS PRAÇAS SITUADAS NESTA MUNICIPALIDADE. 3.560,00 PAGO
25/04/2025 14040054 PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS COMPUTADORES PERTENCENTES A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE - CE. 2.432,99 PAGO
25/04/2025 22040010 ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PARA EXCURSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA. 1.578,95 PAGO
25/04/2025 22040009 LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR FAMILIARES E MÃES ATIPICAS PARA A 3° CAMINHADA DO AUTISMO, COM PERCURSO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS A SEDE DO MUNICIPIO. 526,32 PAGO
25/04/2025 22040008 ROBSON MARQUES BRAZ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR FAMILIARES E MÃES ATIPICAS PARA A 3° CAMINHADA DO AUTISMO, COM PERCURSO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS A SEDE DO MUNICIPIO. 842,11 PAGO
25/04/2025 22040007 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR FAMILIARES E MÃES ATIPICAS PARA A 3° CAMINHADA DO AUTISMO, COM PERCURSO DO DISTRITO IPUEIRA DOS GOMES A SEDE DO MUNICIPIO. 421,05 PAGO
25/04/2025 10040041 MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PROMOVIDAS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DA 3° CAMINHADA ALUSIVA AO DIA DO AUTISMO, NESTA MUNICIPALIDADE. 8.000,00 PAGO
25/04/2025 16040026 RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 3.607,40 PAGO
25/04/2025 18030028 JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARTES CONFORME NOTA FISCAL DE N° 240 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, COMPLEMENTARES E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS DAS SEGUINTES ESCOLAS: ESCOLA JOSÉ TEIXEIRA DOS SANTOS ESCOLA OSÓRIO ALVES DA ROCHA ESCOLA NA LOCALIDADE DE CARAUBAS SANTA MARIA ESCOLA FRANCISCO DE PINHO PESSOA ESCOLA NA LOCALIDADE DE BATOQUE JOÃO E DOS SANTOS ESCOLA NA LOCALIDADE DE PEREIROS CRECHE ANTONIA SOARES DE ALMEIDA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS ESCOLA RAIMUNDO LOPES TAVARES NA LOCALIDADE DE ANGELIM E ESCOLA DELPHINA TEIXEIRA DE CASTRO NA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, NO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME CONTRATO DE N° 2021.06.07.01. 40.000,00 PAGO
25/04/2025 07040019 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARTES CONFORME NOTA FISCAL DE N° 763 DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. 10.260,00 PAGO
25/04/2025 07040022 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARTES CONFORME NOTA FISCAL DE N° 764 DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS, DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. 4.775,00 PAGO
25/04/2025 07040020 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04.01/202. 5.804,05 PAGO
25/04/2025 07040021 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ) , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. 4.999,05 PAGO
25/04/2025 14040039 ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( ESPETÁCULO TEATRAL A PAIXÃO DE CRISTO 2025 ), A SER REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE. 3.800,00 PAGO
25/04/2025 14040040 ROBERTO SOUSA REBOUCAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO TELÃO PARA SER TRANSMITIDO O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, ESPETÁCULO EVENTO A PAIXÃO DE CRISTO 2025, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1.800,00 PAGO
25/04/2025 07040033 FERNANDO RODRIGUES FERREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE SELAMAXX DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 604,20 PAGO
25/04/2025 04040016 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05/2025. 4.113,55 PAGO
25/04/2025 17040015 OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE (RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO) NA PACIENTE MARIA IVANICE FRANÇA, DESTE MUNICIPIO. 560,00 PAGO
25/04/2025 21040002 LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES A CONSULTAS MEDICAS SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , COM PERCUSO DE CARIDADE A FORTALEZA. 2.000,00 PAGO
25/04/2025 18040006 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 PAGO
25/04/2025 24040038 PALOMA ELLEN LIBERATO JUSTINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 PAGO
25/04/2025 24040037 BERGSON ANTONIO DA PONTE MOURA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 PAGO
25/04/2025 24040036 MARIA ELIENE FERNANDES DA CRUZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
25/04/2025 24040035 FRANCISCA LUCINEIDE DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
25/04/2025 24040034 ADRIANA SEVERINO LIMA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
25/04/2025 24040033 VITORIA LIMA BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
25/04/2025 24040032 ANTONIO RAILTON RODRIGUES DE CASTRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
25/04/2025 24040031 RITA DE CASSIA BATISTA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
25/04/2025 24040030 FRANCISCO RAYLSON MORAIS MARTINIANO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
25/04/2025 24040029 MARIA LILIANE MARTINIANO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
25/04/2025 24040028 MARIA CERILENE LIMA TELES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
25/04/2025 24040027 JOANA DARC GERMANO DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
25/04/2025 24040026 SUELY FERREIRA OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
25/04/2025 24040025 LEIDIANE FERREIRA DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
25/04/2025 24040024 FRANCISCA ADRIELE RODRIGUES ROQUE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
25/04/2025 24040023 LEIDIANE ROQUE DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
25/04/2025 24040022 MARIA LUIZA LOPES LIMA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
25/04/2025 24040021 ANTONIO JOBSON SANTOS SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
25/04/2025 24040020 FRANCISCO RODRIGUES JALES FILHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
25/04/2025 24040019 CLECIANE RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
25/04/2025 24040018 GRAZIELA DA SILVA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
25/04/2025 24040017 JANE MARIA DE SOUSA GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
25/04/2025 24040016 ANTONIA CAMILA DA SILVA SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
25/04/2025 24040015 JANAINA GARCIA CHAGAS DO NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
25/04/2025 24040014 MARIA LUCIENE FERREIRA MARQUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
25/04/2025 24040013 MARIA NAJILA DOS SANTOS COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
25/04/2025 24040012 GABRIELA DA SILVA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
25/04/2025 24040011 LUIZ HENRIQUE SILVA GOMES DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
25/04/2025 24040010 LORRANE TEIXEIRA MATOS DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 PAGO
25/04/2025 24040009 LUZANIRA AZEVEDO DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 PAGO
25/04/2025 25040008 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 1.949,92 PAGO
25/04/2025 25040007 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 765,71 PAGO
25/04/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 1.253,48 PAGO
25/04/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 2.289,01 PAGO
25/04/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 1.428,48 PAGO
25/04/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 5.210,98 PAGO
25/04/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 406,08 PAGO
25/04/2025 22040011 FELIPE UCHOA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 368,42 PAGO
25/04/2025 23040021 LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE MULUNGU NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.263,16 PAGO
25/04/2025 17040020 LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.263,16 PAGO
25/04/2025 22040002 SERGIO SILVA BRAGA - ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC 30X10 DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 165,00 PAGO
25/04/2025 22040003 VALDILANY RODRIGUES SALES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REINSTALAÇÃO DO FORRO EM PVC DO PREDIO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DE CAMPOS BELOS NESTE MUNICIPIO. 3.231,58 PAGO
25/04/2025 02040034 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUAS EM COPOS DE 200ML DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DA 3° CAMINHADA ALUSIVA AO DIA DO AUSTISMO PROMOVOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NO DIA 05 DE ABRIL DE 2025 NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. 500,00 PAGO
25/04/2025 24040002 MARCILIO GOMES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 526,32 PAGO
25/04/2025 14040053 MARCILIO GOMES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 578,95 PAGO
25/04/2025 22040006 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 PAGO
25/04/2025 17040019 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 PAGO
25/04/2025 02040032 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEIXE, MACARRÃO E SARDINHA DISTRIBUIDOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. 41.300,00 PAGO
25/04/2025 10040035 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE, E CONTRATO 17.02.06/2025. 2.576,00 PAGO
25/04/2025 10040034 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE, E CONTRATO 17.02.06/2025. 2.318,40 PAGO
25/04/2025 02010026 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 58,50 PAGO
25/04/2025 03040092 CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. REF: A LICITAÇÃO 005/2021-TP E CONTRATO DE N°2021.08.09-0001 3.500,00 LIQUIDADO
25/04/2025 21040009 LUIZ FELIPE GOMES LOPES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA BELA VISTA, NESTA MUNICIPALIDADE. 631,58 LIQUIDADO
25/04/2025 21040008 ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA , NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 LIQUIDADO
25/04/2025 21040006 FRANCISCA ERIKA BELARMINO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 23 A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 315,79 LIQUIDADO
25/04/2025 21040005 ANA PAULA PANTALEÃO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 15 A SE REALIZAR NA COMUNIDADE LAGES, NESTE MUNICIPIO. 1.052,63 LIQUIDADO
25/04/2025 21040004 JAINA MOREIRA DA COSTA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO, 20º PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA FAZENDA ENCANTADA, NESTE MUNICIPIO. 526,32 LIQUIDADO
25/04/2025 21040003 PAULO ROBERTO GALDINO LOPES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 23 NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 526,32 LIQUIDADO
25/04/2025 22040012 CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE BOLSAS A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA 2025. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. 700,00 LIQUIDADO
25/04/2025 22040010 ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PARA EXCURSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA. 1.578,95 LIQUIDADO
25/04/2025 22040009 LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR FAMILIARES E MÃES ATIPICAS PARA A 3° CAMINHADA DO AUTISMO, COM PERCURSO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS A SEDE DO MUNICIPIO. 526,32 LIQUIDADO
25/04/2025 22040008 ROBSON MARQUES BRAZ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR FAMILIARES E MÃES ATIPICAS PARA A 3° CAMINHADA DO AUTISMO, COM PERCURSO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS A SEDE DO MUNICIPIO. 842,11 LIQUIDADO
25/04/2025 22040007 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR FAMILIARES E MÃES ATIPICAS PARA A 3° CAMINHADA DO AUTISMO, COM PERCURSO DO DISTRITO IPUEIRA DOS GOMES A SEDE DO MUNICIPIO. 421,05 LIQUIDADO
25/04/2025 01040163 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO (GESTÃO DE FROTA). DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.02-0003. 1.098,75 LIQUIDADO
25/04/2025 23040019 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0003. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 9.900,00 LIQUIDADO
25/04/2025 23040018 CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 005/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.08.09-0002. 4.500,00 LIQUIDADO
25/04/2025 24040042 JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
25/04/2025 21040002 LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES A CONSULTAS MEDICAS SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , COM PERCUSO DE CARIDADE A FORTALEZA. 2.000,00 LIQUIDADO
25/04/2025 18040008 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO DE (GESTAO DE FROTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.098,75 LIQUIDADO
25/04/2025 18040005 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. N. 002/2022-INEX E CONTRATO N. 2022.05.03-0005. 8.900,00 LIQUIDADO
25/04/2025 25040043 ARI PAULA BOTELHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR EXECUTIVO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL MENCIONADO ACIMA PARA QUE O MESMO, POR SUA PARTICIPAÇÃO NO FNAS PELO BRASIL - ETAPA CEARÁ/CE, REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONTABILIZANDO A CARGA HORARIA DE 8 HORAS. 137,50 LIQUIDADO
25/04/2025 24040038 PALOMA ELLEN LIBERATO JUSTINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 LIQUIDADO
25/04/2025 24040037 BERGSON ANTONIO DA PONTE MOURA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 LIQUIDADO
25/04/2025 24040036 MARIA ELIENE FERNANDES DA CRUZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
25/04/2025 24040035 FRANCISCA LUCINEIDE DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
25/04/2025 24040034 ADRIANA SEVERINO LIMA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
25/04/2025 24040033 VITORIA LIMA BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
25/04/2025 24040032 ANTONIO RAILTON RODRIGUES DE CASTRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
25/04/2025 24040031 RITA DE CASSIA BATISTA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
25/04/2025 24040030 FRANCISCO RAYLSON MORAIS MARTINIANO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
25/04/2025 24040029 MARIA LILIANE MARTINIANO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
25/04/2025 24040028 MARIA CERILENE LIMA TELES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
25/04/2025 24040027 JOANA DARC GERMANO DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
25/04/2025 24040026 SUELY FERREIRA OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
25/04/2025 24040025 LEIDIANE FERREIRA DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
25/04/2025 24040024 FRANCISCA ADRIELE RODRIGUES ROQUE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
25/04/2025 24040023 LEIDIANE ROQUE DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
25/04/2025 24040022 MARIA LUIZA LOPES LIMA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
25/04/2025 24040021 ANTONIO JOBSON SANTOS SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
25/04/2025 24040020 FRANCISCO RODRIGUES JALES FILHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
25/04/2025 24040019 CLECIANE RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
25/04/2025 24040018 GRAZIELA DA SILVA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
25/04/2025 24040017 JANE MARIA DE SOUSA GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
25/04/2025 24040016 ANTONIA CAMILA DA SILVA SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
25/04/2025 24040015 JANAINA GARCIA CHAGAS DO NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
25/04/2025 24040014 MARIA LUCIENE FERREIRA MARQUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
25/04/2025 24040013 MARIA NAJILA DOS SANTOS COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
25/04/2025 24040012 GABRIELA DA SILVA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
25/04/2025 24040011 LUIZ HENRIQUE SILVA GOMES DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
25/04/2025 24040010 LORRANE TEIXEIRA MATOS DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 LIQUIDADO
25/04/2025 24040009 LUZANIRA AZEVEDO DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 LIQUIDADO
25/04/2025 25040008 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 1.949,92 LIQUIDADO
25/04/2025 25040007 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 765,71 LIQUIDADO
25/04/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 1.253,48 LIQUIDADO
25/04/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 2.289,01 LIQUIDADO
25/04/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 1.428,48 LIQUIDADO
25/04/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 5.210,98 LIQUIDADO
25/04/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 406,08 LIQUIDADO
25/04/2025 22040011 FELIPE UCHOA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 368,42 LIQUIDADO
25/04/2025 23040021 LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE MULUNGU NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.263,16 LIQUIDADO
25/04/2025 17040020 LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.263,16 LIQUIDADO
25/04/2025 24040002 MARCILIO GOMES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 526,32 LIQUIDADO
25/04/2025 14040053 MARCILIO GOMES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 578,95 LIQUIDADO
25/04/2025 22040006 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 LIQUIDADO
25/04/2025 17040019 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 LIQUIDADO
25/04/2025 01040162 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.623,75 LIQUIDADO
25/04/2025 02010026 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFAS, A SEREM PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 58,50 LIQUIDADO
25/04/2025 01040161 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0001 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 4.500,00 LIQUIDADO
25/04/2025 01040400 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS, ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - CARIPREV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERETENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 3.150,00 LIQUIDADO
25/04/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 164,71 LIQUIDADO
25/04/2025 25040015 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 69,00 PAGO
25/04/2025 25040014 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 40,69 PAGO
25/04/2025 07040015 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. 1.247,75 PAGO
25/04/2025 07040032 COMERCIAL DE MATERIAL SAFRA LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT JANELAS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNUCIPAL DE FINAÇAS,SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 2.013,00 PAGO
25/04/2025 25040004 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 126,90 PAGO
25/04/2025 25040003 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 355,32 PAGO
25/04/2025 25040002 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 PAGO
25/04/2025 25040001 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 PAGO
25/04/2025 16040013 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUAS DESTINADAS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) SOLENIDADE DE ENTREGA DOS NOVOS CARTÕES ( CEARA SEM FOME) QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE ABRIL DE 2025 NA QUADRA PAROQUIAL DESTA MUNICIPALIDADE. 800,00 PAGO
25/04/2025 07040013 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PSGSMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 17.02.02/2025 2.817,50 PAGO
25/04/2025 09040027 ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃOA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO ELETRICA NA SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - SEMDI, SITUADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 607,00 PAGO
25/04/2025 14040041 FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE. 1.030,93 PAGO
25/04/2025 07040016 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PSGSMRNTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 17.02.01/2025 3.220,00 PAGO
24/04/2025 03030381 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 376,20 LIQUIDADO
24/04/2025 03030380 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 376,20 LIQUIDADO
24/04/2025 03030379 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 376,20 LIQUIDADO
24/04/2025 23040023 CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. REFERENTE A 1º ( PRIMEIRA ) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO TREVO CAMPOS BELOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE -CE, CONFORME CONTRATO Nº 17.03.01/2025 14.371,06 LIQUIDADO
24/04/2025 22040005 FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS EM DIVERSOS SETORES DESTA MUNICIPALIDADE. 1.513,90 LIQUIDADO
24/04/2025 15040020 LITTERE EDITORA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE APOSTILAS E CADERNOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS AO PROJETO CAMINHAR PARA OS PROFESSORES DE ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL, 6°, 7°, 8° E 9° ANO DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 33.538,85 LIQUIDADO
24/04/2025 23040040 NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO EVENTO OUTUBRO ROSA DA REGIONAL DO SERTAO CENTRAL, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2025. 137,50 LIQUIDADO
24/04/2025 23040037 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
24/04/2025 18040007 59 270 772 PERLA RENATA GOMES SALES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA, LUSTRAÇAO, REVISAP, CARGA E RECARGA A SEREM PRESTADOS NO EQUIPAMENTO RAIO-X NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 4.850,00 LIQUIDADO
24/04/2025 17040016 CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 700,00 LIQUIDADO
24/04/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 139,59 LIQUIDADO
24/04/2025 17040015 OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES DE (RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO) NA PACIENTE MARIA IVANICE FRANÇA, DESTE MUNICIPIO. 560,00 LIQUIDADO
24/04/2025 03020827 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (VENTILADO MECÂNICO E TRANPORTE E BOMBA DE INFUSÃO), PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. 2.415,00 LIQUIDADO
24/04/2025 17040013 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 005/2022-PP E CONTRATO N. 2022.06.29-0001. 4.400,00 LIQUIDADO
24/04/2025 18040006 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 LIQUIDADO
24/04/2025 22040017 DANIELE BARROSO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA III OFICINA REGIONALIZADA SOBRE TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS DE POVOS ORIGINARIOS, COMUNDADES TRADICIONAIS E GRUPOS POPULACIONAIS TRADICIONAIS E ESPECIFICOS NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NO MUNICIPIO DE QUIXADÁ - REGIÕES: SERTÃO CENTRAL E SERTÃO DE CANINDE, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2025, COM CARGA HORARIA DE 16H. 275,00 LIQUIDADO
24/04/2025 23040051 FRANCISCA TAMIRES PAZ MARTINS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA III OFICINA REGIONALIZADA SOBRE TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS DE POVOS ORIGINARIOS, COMUNDADES TRADICIONAIS E GRUPOS POPULACIONAIS TRADICIONAIS E ESPECIFICOS NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NO MUNICIPIO DE QUIXADÁ - REGIÕES: SERTÃO CENTRAL E SERTÃO DE CANINDE, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2025, COM CARGA HORARIA DE 16H. 275,00 LIQUIDADO
24/04/2025 23040017 JOSE AILTON MENDES ANDRADE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 LIQUIDADO
24/04/2025 23040016 MARIA SOCORRO SARAIVA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 950,00 LIQUIDADO
24/04/2025 23040015 LUCIANA JOAQUIM DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 LIQUIDADO
24/04/2025 23040014 ANA GLAUCIA PEREIRA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 LIQUIDADO
24/04/2025 23040013 FRANCISCO MARCIO SEVERINO ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 LIQUIDADO
24/04/2025 23040012 FRANCISCO JOSE DA SILVA SAUNDERS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 LIQUIDADO
24/04/2025 23040011 SILVIO JOSÉ RODRIGUES LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 LIQUIDADO
24/04/2025 23040010 FRANCISCO EDINALDO MARTINS DA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 450,00 LIQUIDADO
24/04/2025 23040009 SAYONARA DE ABREU POMPEU 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
24/04/2025 23040008 ANTONIO DENILSON DOS SANTOS PAULA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 330,00 LIQUIDADO
24/04/2025 23040007 ERIVANIA ALVES COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
24/04/2025 23040006 MARIA EDIVANIA MORAIS MARTINIANO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
24/04/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 177,66 LIQUIDADO
24/04/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 917,00 LIQUIDADO
24/04/2025 02010328 BRADESCO-CANINDE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO PELO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - CARIPREV. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 42,10 LIQUIDADO
24/04/2025 01040365 FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 34.610,67 LIQUIDADO
24/04/2025 01040364 FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 28.570,99 LIQUIDADO
24/04/2025 01040363 FOPAG - APOSENTADOS 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 77.155,56 LIQUIDADO
24/04/2025 01040362 RM TELECOM LTDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 102,29 LIQUIDADO
24/04/2025 01040360 IARA FAUSTINO DA CRUZ ALVES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
24/04/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 27,50 LIQUIDADO
24/04/2025 15040069 PR CONTABILIDADES EIRELI 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE CONVENIOS, ELABORAÇÃO NO AMBITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. 8.800,00 PAGO
24/04/2025 10040050 PR CONTABILIDADES EIRELI 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA , ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE CONVENIOS NO AMBITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. 9.800,00 PAGO
24/04/2025 24040001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 PAGO
24/04/2025 09040028 PR CONTABILIDADES EIRELI 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO JUNTO AO SETOR FINANCEIRO, COMPREENDENDO O CONTROLE FINACEIRO, CRIAÇÃO DE PLANILHAS DE DESPESAS MENSAIS, TREINAMENTO NO SISTEMA ELETRONICO DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS, METODOS DE RACIONALIZAÇÃO DO FLUXO FINANCEIRO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. 9.800,00 PAGO
24/04/2025 03040094 PR CONTABILIDADES EIRELI 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE RELATORIO ANALITICO, OBJETIVANDO A PROJEÇÃO E DIAGNOSTICO DAS RECEITAS CORRENTES E ANALISE DO IMPACTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS, VISANDO AS MEDIDAS CORRETIVAS PARA AJUSTES DEVIDOS, PARA O ATENDIMENTO DOS LIMITES FIXADOS NA LRF (LEI Nº 101-LEI DE RESPONSABILIDADES FISCAL), JUNTO A PREFEITURA DE CARIDADE-CE. 9.800,00 PAGO
24/04/2025 07040007 OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE CARIDADE 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 2020173138 REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS A SER PRESTADO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DE CARIDADE- CE. 868,69 PAGO
24/04/2025 07040006 OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE CARIDADE 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 2020173137 REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS A SER PRESTADO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DE CARIDADE- CE. 4.221,74 PAGO
24/04/2025 03030381 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DE SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 376,20 PAGO
24/04/2025 03030380 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DO SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 376,20 PAGO
24/04/2025 03030379 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DE SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 376,20 PAGO
24/04/2025 24040001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 EMPENHADO
24/04/2025 24040002 MARCILIO GOMES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE PACATUBA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 526,32 EMPENHADO
24/04/2025 24040003 M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RELATORIOS DESTINADOS A IDENTIFICAR E AVALIAR O NIVEL DE APRENDIZAGEM DAS TURMAS DAS ATIVIDADES DE INCLUEM APLICAÇÃO DE EXERCICIOS PRATICOS, DINAMICAS INTERATIVAS E FERRAMENTAS DE AVALIAÇÃO PARA DIAGNOSTICAR CONHECIMENTOS PREVIOS E HABILIDADES DESENVOLVIDAS E POSSIVEIS APRENDIZADOS, OS RESULTADOS SÃO ANALISADOS PARA FORNECER ORIENTAÇÕES PEDAGOGICAS, AUXILIANDO NA CONSTRUÇÃO DE ESTRATEGIAS EFICAZES PARA O PROGRESSO EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 8.700,00 EMPENHADO
24/04/2025 24040004 M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO E ORGANIZAÇÃO DAS PAUTAS PARA OS NOVOS PROJETOS CULTURAIS E MANIFESTAÇÕES ARTISTICAS PARA A POPULAÇÃO, ENVOLVENDO O TEATRO A DANÇA E ARTE LOCAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. 8.540,00 EMPENHADO
24/04/2025 24040005 M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE FORNECEDORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. 6.800,00 EMPENHADO
24/04/2025 24040006 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 EMPENHADO
24/04/2025 24040007 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.624,43 EMPENHADO
24/04/2025 24040008 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.728,04 EMPENHADO
24/04/2025 24040009 LUZANIRA AZEVEDO DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 EMPENHADO
24/04/2025 24040010 LORRANE TEIXEIRA MATOS DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 EMPENHADO
24/04/2025 24040011 LUIZ HENRIQUE SILVA GOMES DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
24/04/2025 24040012 GABRIELA DA SILVA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
24/04/2025 24040013 MARIA NAJILA DOS SANTOS COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
24/04/2025 24040014 MARIA LUCIENE FERREIRA MARQUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
24/04/2025 24040015 JANAINA GARCIA CHAGAS DO NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
24/04/2025 24040016 ANTONIA CAMILA DA SILVA SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
24/04/2025 24040017 JANE MARIA DE SOUSA GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
24/04/2025 24040018 GRAZIELA DA SILVA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
24/04/2025 24040019 CLECIANE RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
24/04/2025 24040020 FRANCISCO RODRIGUES JALES FILHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
24/04/2025 24040021 ANTONIO JOBSON SANTOS SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
24/04/2025 24040022 MARIA LUIZA LOPES LIMA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
24/04/2025 24040023 LEIDIANE ROQUE DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
24/04/2025 24040024 FRANCISCA ADRIELE RODRIGUES ROQUE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
24/04/2025 24040025 LEIDIANE FERREIRA DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
24/04/2025 24040026 SUELY FERREIRA OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
24/04/2025 24040027 JOANA DARC GERMANO DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
24/04/2025 24040028 MARIA CERILENE LIMA TELES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
24/04/2025 24040029 MARIA LILIANE MARTINIANO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
24/04/2025 24040030 FRANCISCO RAYLSON MORAIS MARTINIANO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
24/04/2025 24040031 RITA DE CASSIA BATISTA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
24/04/2025 24040032 ANTONIO RAILTON RODRIGUES DE CASTRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
24/04/2025 24040033 VITORIA LIMA BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
24/04/2025 24040034 ADRIANA SEVERINO LIMA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
24/04/2025 24040035 FRANCISCA LUCINEIDE DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
24/04/2025 24040036 MARIA ELIENE FERNANDES DA CRUZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
24/04/2025 24040037 BERGSON ANTONIO DA PONTE MOURA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 EMPENHADO
24/04/2025 24040038 PALOMA ELLEN LIBERATO JUSTINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 EMPENHADO
24/04/2025 24040039 ALEXANDRA MARA ROCHA NOGUEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS A SEREM DESTINADOS AOS DEVIDOS EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS ( COROAÇÃO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NO DIA 17.05 / ENCERRAMENTO MÊS MARIANO 31.05 / ABERTURA DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO 01.06 E ENCERRAMENTO 13.06, NESTA MUNICIPALIDADE. 5.250,00 EMPENHADO
24/04/2025 24040040 MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PROMOVIDAS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO AGRINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.650,00 EMPENHADO
24/04/2025 24040041 SERGIO SILVA BRAGA - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO DE BANNER 1,20X0,90M, DESTINADO AO EVENTO AGRINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. 120,00 EMPENHADO
24/04/2025 24040042 JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
24/04/2025 24040043 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE FRANCISCO CESAR DE SOUSA SILVA, FALECIDA NO DIA 24/04/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. 1.058,00 EMPENHADO
24/04/2025 24040044 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.126,00 EMPENHADO
24/04/2025 24040045 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 428,00 EMPENHADO
24/04/2025 15040069 PR CONTABILIDADES EIRELI 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE CONVENIOS, ELABORAÇÃO NO AMBITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. 8.800,00 LIQUIDADO
24/04/2025 10040050 PR CONTABILIDADES EIRELI 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA , ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE CONVENIOS NO AMBITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. 9.800,00 LIQUIDADO
24/04/2025 24040001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 LIQUIDADO
24/04/2025 09040028 PR CONTABILIDADES EIRELI 02 - GABINETE DA PREFEITA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO JUNTO AO SETOR FINANCEIRO, COMPREENDENDO O CONTROLE FINACEIRO, CRIAÇÃO DE PLANILHAS DE DESPESAS MENSAIS, TREINAMENTO NO SISTEMA ELETRONICO DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS, METODOS DE RACIONALIZAÇÃO DO FLUXO FINANCEIRO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. 9.800,00 LIQUIDADO
24/04/2025 03040094 PR CONTABILIDADES EIRELI 02 - GABINETE DA PREFEITA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE RELATORIO ANALITICO, OBJETIVANDO A PROJEÇÃO E DIAGNOSTICO DAS RECEITAS CORRENTES E ANALISE DO IMPACTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS, VISANDO AS MEDIDAS CORRETIVAS PARA AJUSTES DEVIDOS, PARA O ATENDIMENTO DOS LIMITES FIXADOS NA LRF (LEI Nº 101-LEI DE RESPONSABILIDADES FISCAL), JUNTO A PREFEITURA DE CARIDADE-CE. 9.800,00 LIQUIDADO
24/04/2025 16040019 VALDILANY RODRIGUES SALES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA NILZA LUZ SAMPAIO, SITUADA NO BAIRRO AÇUDINHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 927,84 PAGO
24/04/2025 10040040 INOVARE GRAFICA E MATERIAIS PUBLICITARIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AO PROJETO FANTASTICO MUNDO ENCANTADO DA LITERATURA, NESTE MUNICIPIO. 1.200,00 PAGO
24/04/2025 16040020 FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, LOCALIZADA NA SEDE DE CARIDADE - CE. 1.340,21 PAGO
24/04/2025 16040014 MARIA VERONICA MARTINS SAMPAIO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PULA - PULA PARA A REALIZAÇÃO DA 3° CAMINHADA ALUSIVA AO DIA DO AUTISMO, REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 PAGO
24/04/2025 16040015 MANOEL ALVES DE LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE ALGODÃO DOCE PARA A REALIZAÇÃO DA 3° CAMINHADA ALUSIVA AO DIA DO AUTISMO, REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 421,05 PAGO
24/04/2025 16040017 PAULO ANGELO DE OLIVEIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE ALGODÃO DOCE PARA A REALIZAÇÃO DA 3° CAMINHADA ALUSIVA AO DIA DO AUTISMO, REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 315,79 PAGO
24/04/2025 16040016 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DA 3° CAMINHADA ALUSIVA AO DIA DO AUTISMO, REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 257,73 PAGO
24/04/2025 16040018 JOSE FERREIRA ESTEVES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A REALIZAÇÃO DA 3° CAMINHADA ALUSIVA AO DIA DO AUTISMO, REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 78,95 PAGO
24/04/2025 15040030 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. 7.094,26 PAGO
24/04/2025 15040026 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. 72.905,76 PAGO
24/04/2025 15040024 IANDRA MARA CASTELO ALENCAR - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( ESPETÁCULO TEATRAL A PAIXÃO DE CRISTO 2025 ), A SER REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.500,00 PAGO
24/04/2025 17040016 CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 700,00 PAGO
24/04/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 139,59 PAGO
24/04/2025 16040010 OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ( RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM CONTRASTE E SEDAÇAO ) NA PACIENTE LUCIA MARIA FERREIRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. 1.210,00 PAGO
24/04/2025 18040004 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 PAGO
24/04/2025 18040003 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 PAGO
24/04/2025 18040002 ELADIO PINHEIRO CANTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 PAGO
24/04/2025 17040007 JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 PAGO
24/04/2025 16040011 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 PAGO
24/04/2025 15040025 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 PAGO
24/04/2025 11040016 SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE ABRIL DE 2025. 2.663,50 PAGO
24/04/2025 16040024 MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DAS PALHETAS- FIXAÇAO SUPORTE FILTRO - TROCA DE OLEO E FILTRO DO MOTOR- SUBSTITUIÇAO DE LONAS- VASAMENTO DE COMBUSTIVEL, NO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.485,00 PAGO
24/04/2025 16040023 MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 6.131,07 PAGO
24/04/2025 28020040 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL N497 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 14.000,00 PAGO
24/04/2025 11040014 GERALDO MAGELA CANDIDO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E OUTROS, EM UM VEICULO CAMINÃO MERCEDES BENZ 709, DE PLACA: HUX-1J31, DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 PAGO
24/04/2025 11040015 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 PAGO
24/04/2025 14040024 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 PAGO
24/04/2025 18040001 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 PAGO
24/04/2025 07040023 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.689,43 PAGO
24/04/2025 07040024 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.407,10 PAGO
24/04/2025 14040037 JEFERSON BARBOSA CUNHA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 26 CANECAS PERSONALIZADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 589,69 PAGO
24/04/2025 23040017 JOSE AILTON MENDES ANDRADE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 PAGO
24/04/2025 23040016 MARIA SOCORRO SARAIVA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 950,00 PAGO
24/04/2025 23040015 LUCIANA JOAQUIM DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 PAGO
24/04/2025 23040014 ANA GLAUCIA PEREIRA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 PAGO
24/04/2025 23040013 FRANCISCO MARCIO SEVERINO ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 PAGO
24/04/2025 23040012 FRANCISCO JOSE DA SILVA SAUNDERS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 PAGO
24/04/2025 23040011 SILVIO JOSÉ RODRIGUES LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 PAGO
24/04/2025 23040010 FRANCISCO EDINALDO MARTINS DA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 450,00 PAGO
24/04/2025 23040009 SAYONARA DE ABREU POMPEU 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
24/04/2025 23040008 ANTONIO DENILSON DOS SANTOS PAULA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 330,00 PAGO
24/04/2025 23040007 ERIVANIA ALVES COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
24/04/2025 23040006 MARIA EDIVANIA MORAIS MARTINIANO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
24/04/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 177,66 PAGO
24/04/2025 14040008 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA) DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO. 4.322,64 PAGO
24/04/2025 14040007 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, FRUTAS E VERDUAS) ADESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO. 6.764,59 PAGO
24/04/2025 14040006 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA ) DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 2.548,10 PAGO
24/04/2025 14040005 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO ) DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 6.462,03 PAGO
24/04/2025 17040006 JMA ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE KISTS DE LANCHES DESTINADOS AO EVENTO CARTÃO CEARA SEM FOME JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 5.250,00 PAGO
24/04/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 917,00 PAGO
24/04/2025 02010328 BRADESCO-CANINDE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO PELO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 42,10 PAGO
24/04/2025 07040036 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE S.A 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA DIRETORA DE BENEFICIOS DO CARIPREV, EM PROVA DE CERTIFICAÇÃO TOTUM 378,00 PAGO
24/04/2025 07040035 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE S.A 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DO CARIPREV, EM PROVA DE CERTIFICAÇÃO TOTUM 378,00 PAGO
24/04/2025 07040034 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE S.A 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA DIRETORA PRESIDENTE DO CARIPREV, EM PROVA DA CERTIFICAÇÃO TOTUM 378,00 PAGO
24/04/2025 01040365 FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 34.610,67 PAGO
24/04/2025 01040364 FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 28.570,99 PAGO
24/04/2025 01040363 FOPAG - APOSENTADOS 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 77.155,56 PAGO
24/04/2025 01040362 RM TELECOM LTDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 102,29 PAGO
24/04/2025 01040361 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA DO DEPARTAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 43,40 PAGO
24/04/2025 07040005 LEMA TREINAMENTO LTDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÕES NO CURSO CHATGPT PARA RPPS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE ABRIL DE 2025, PARA OS SEGUINTES PARTICIPANTE: JEFERSON BARBOSA CUNHA, AURILENE GOMES CAVALCANTE E MARIA LAUDENIA DOS SANTOS LOPES. 1.191,00 PAGO
24/04/2025 01040360 IARA FAUSTINO DA CRUZ ALVES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 PAGO
23/04/2025 11040021 SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO, PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA CONFORME LEI 10.420, DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE22 DE JANEIRO DE 2004, QUE GARANTE A DISTRIBUICAO DE SEMENTES AOS SAFRISTAS QUE ADERIRAM NESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA- FGS, RELATIVOS A 2024/2025, VINCULADO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. MAPA 01/06 19.008,00 PAGO
23/04/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 87,99 PAGO
23/04/2025 02040033 SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 713 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO 15 (QUINZE) PRIMEIROS DIAS DO MES DE ABRIL DE 2025 30.000,00 PAGO
23/04/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 85,88 PAGO
23/04/2025 23040003 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 229,70 PAGO
23/04/2025 14040066 JEFERSON BARBOSA CUNHA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR OFICINA COMPREV, PELA WVP CONSULTORIA, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2025. 200,00 PAGO
23/04/2025 14040065 AURILENE GOMES CAVALCANTE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR OFICINA COMPREV, PELA WVP CONSULTORIA, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2025. 400,00 PAGO
23/04/2025 14040064 MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR OFICINA COMPREV, PELA WVP CONSULTORIA, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2025. 200,00 PAGO
23/04/2025 03030374 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE TELEFONIA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2025 40,85 LIQUIDADO
23/04/2025 15040029 POSTO ALTAS HORAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.01/2025. 4.036,54 LIQUIDADO
23/04/2025 03030376 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 31,90 LIQUIDADO
23/04/2025 03030369 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JANEIRO E MARÇO DE 2025 58,27 LIQUIDADO
23/04/2025 11040021 SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO, PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA CONFORME LEI 10.420, DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004, QUE GARANTE A DISTRIBUICAO DE SEMENTES AOS SAFRISTAS QUE ADERIRAM NESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA- FGS, RELATIVOS A 2024/2025, VINCULADO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. 19.008,00 LIQUIDADO
23/04/2025 15040031 POSTO ALTAS HORAS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.03/2025. 17.056,39 LIQUIDADO
23/04/2025 14040043 DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, A SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 3.321,38 LIQUIDADO
23/04/2025 21040001 DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOPS DE LIMPEZA PUBLICA, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. 994,00 LIQUIDADO
23/04/2025 07040031 ANTONIO JULINESIO DIAS VIEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DO MATO NO ENTORNO DA PAREDE DO AÇUDE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. 2.105,26 LIQUIDADO
23/04/2025 03030377 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 30,32 LIQUIDADO
23/04/2025 03030372 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA, JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 40,63 LIQUIDADO
23/04/2025 03030370 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 263,70 LIQUIDADO
23/04/2025 15040027 POSTO ALTAS HORAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. 26.102,36 LIQUIDADO
23/04/2025 23040005 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 41,10 LIQUIDADO
23/04/2025 23040002 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.136,16 LIQUIDADO
23/04/2025 15040030 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. 7.094,26 LIQUIDADO
23/04/2025 15040026 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. 72.905,76 LIQUIDADO
23/04/2025 23040001 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - ESCOLA NEUTON MOREIRA GOMES LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 30,17 LIQUIDADO
23/04/2025 16040020 FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, LOCALIZADA NA SEDE DE CARIDADE - CE. 1.340,21 LIQUIDADO
23/04/2025 16040019 VALDILANY RODRIGUES SALES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA NILZA LUZ SAMPAIO, SITUADA NO BAIRRO AÇUDINHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 927,84 LIQUIDADO
23/04/2025 16040018 JOSE FERREIRA ESTEVES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A REALIZAÇÃO DA 3° CAMINHADA ALUSIVA AO DIA DO AUTISMO, REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 78,95 LIQUIDADO
23/04/2025 16040017 PAULO ANGELO DE OLIVEIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE ALGODÃO DOCE PARA A REALIZAÇÃO DA 3° CAMINHADA ALUSIVA AO DIA DO AUTISMO, REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 315,79 LIQUIDADO
23/04/2025 16040016 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DA 3° CAMINHADA ALUSIVA AO DIA DO AUTISMO, REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 257,73 LIQUIDADO
23/04/2025 16040015 MANOEL ALVES DE LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE ALGODÃO DOCE PARA A REALIZAÇÃO DA 3° CAMINHADA ALUSIVA AO DIA DO AUTISMO, REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 421,05 LIQUIDADO
23/04/2025 16040014 MARIA VERONICA MARTINS SAMPAIO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PULA - PULA PARA A REALIZAÇÃO DA 3° CAMINHADA ALUSIVA AO DIA DO AUTISMO, REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 LIQUIDADO
23/04/2025 22040016 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
23/04/2025 16040024 MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO A SEREM PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DAS PALHETAS- FIXAÇAO SUPORTE FILTRO - TROCA DE OLEO E FILTRO DO MOTOR- SUBSTITUIÇAO DE LONAS- VASAMENTO DE COMBUSTIVEL, NO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.485,00 LIQUIDADO
23/04/2025 16040023 MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 6.131,07 LIQUIDADO
23/04/2025 15040035 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 31.008,33 LIQUIDADO
23/04/2025 15040034 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 28.990,51 LIQUIDADO
23/04/2025 16040022 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 77,09 LIQUIDADO
23/04/2025 16040021 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAÇO DE 2025. 43,12 LIQUIDADO
23/04/2025 22040004 FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ARES- CONDICIONADOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO. 515,46 LIQUIDADO
23/04/2025 22040003 VALDILANY RODRIGUES SALES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REINSTALAÇÃO DO FORRO EM PVC DO PREDIO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DE CAMPOS BELOS NESTE MUNICIPIO. 3.231,58 LIQUIDADO
23/04/2025 22040002 SERGIO SILVA BRAGA - ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC 30X10 DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 165,00 LIQUIDADO
23/04/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 87,99 LIQUIDADO
23/04/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 85,88 LIQUIDADO
23/04/2025 23040003 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 229,70 LIQUIDADO
23/04/2025 15040033 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 3.243,63 LIQUIDADO
23/04/2025 15040032 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.893,87 LIQUIDADO
23/04/2025 15040028 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 2.923,70 LIQUIDADO
23/04/2025 02040034 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE ÁGUAS EM COPOS DE 200ML A SEREM DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DA 3° CAMINHADA ALUSIVA AO DIA DO AUSTISMO PROMOVOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 05 DE ABRIL DE 2025 NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. 500,00 LIQUIDADO
23/04/2025 22040021 AURILENE GOMES CAVALCANTE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS, (GERAÇÃO DE SERVIÇOS) REALIZADO PELA 3IT, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2025. 400,00 LIQUIDADO
23/04/2025 22040020 MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS, (GERAÇÃO DE SERVIÇOS) REALIZADO PELA 3IT, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2025. 200,00 LIQUIDADO
23/04/2025 03040132 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS DE CONSUMO E ENERGIA , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE ABRIL DE 2025 27,52 LIQUIDADO
23/04/2025 03040105 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,FRANQUIA DE LIGAÇÕES,NET FONE EMPRESAS 300M FIDELIDADE + APLICATIVO + NET VIRTUAL , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 126,30 LIQUIDADO
23/04/2025 03030375 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 41,37 LIQUIDADO
23/04/2025 03030371 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO DESSALINIZADOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 40,60 LIQUIDADO
23/04/2025 23040020 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 24,00 PAGO
23/04/2025 23040004 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 PAGO
23/04/2025 23040001 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - ESCOLA NEUTON MOREIRA GOMES LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 30,17 EMPENHADO
23/04/2025 23040002 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.136,16 EMPENHADO
23/04/2025 23040003 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 229,70 EMPENHADO
23/04/2025 23040004 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 EMPENHADO
23/04/2025 23040005 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 41,10 EMPENHADO
23/04/2025 23040006 MARIA EDIVANIA MORAIS MARTINIANO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
23/04/2025 23040007 ERIVANIA ALVES COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
23/04/2025 23040008 ANTONIO DENILSON DOS SANTOS PAULA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 330,00 EMPENHADO
23/04/2025 23040009 SAYONARA DE ABREU POMPEU 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
23/04/2025 23040010 FRANCISCO EDINALDO MARTINS DA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 450,00 EMPENHADO
23/04/2025 23040011 SILVIO JOSÉ RODRIGUES LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 EMPENHADO
23/04/2025 23040012 FRANCISCO JOSE DA SILVA SAUNDERS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 EMPENHADO
23/04/2025 23040013 FRANCISCO MARCIO SEVERINO ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 EMPENHADO
23/04/2025 23040014 ANA GLAUCIA PEREIRA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 EMPENHADO
23/04/2025 23040015 LUCIANA JOAQUIM DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 750,00 EMPENHADO
23/04/2025 23040016 MARIA SOCORRO SARAIVA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 950,00 EMPENHADO
23/04/2025 23040017 JOSE AILTON MENDES ANDRADE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 EMPENHADO
23/04/2025 23040018 CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 005/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.08.09-0002. 4.500,00 EMPENHADO
23/04/2025 23040019 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0003. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 9.900,00 EMPENHADO
23/04/2025 23040020 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 24,00 EMPENHADO
23/04/2025 23040021 LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE MULUNGU NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.263,16 EMPENHADO
23/04/2025 23040022 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.190,00 EMPENHADO
23/04/2025 23040023 CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. REFERENTE A 1º ( PRIMEIRA ) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO TREVO CAMPOS BELOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE -CE, CONFORME CONTRATO Nº 17.03.01/2025 14.371,06 EMPENHADO
23/04/2025 23040024 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO ETIOS DE PLACA PPMG-8F89 VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 700,00 EMPENHADO
23/04/2025 23040025 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.434,00 EMPENHADO
23/04/2025 23040026 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA POH-6548, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 846,00 EMPENHADO
23/04/2025 23040027 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO RENAULT DE PLACA SBP-7B15, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 9.215,00 EMPENHADO
23/04/2025 23040028 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 150,00 EMPENHADO
23/04/2025 23040029 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA POU-8540, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.063,00 EMPENHADO
23/04/2025 23040030 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 02 - GABINETE DA PREFEITA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO A SE REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTE MUNICIPIO. 378,95 EMPENHADO
23/04/2025 23040031 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SUSPENSAO DIANTEIRA- ALINHAMENTO DE DIREÇAO V. UTILITÁRIO- BALANCEAMENTO DE RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, NO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 960,00 EMPENHADO
23/04/2025 23040032 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIREÇAO LINHA LEVE, NO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 140,00 EMPENHADO
23/04/2025 23040033 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO MASTER DE PLACA SAX-3I82, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 100,00 EMPENHADO
23/04/2025 23040034 JOSE FERREIRA ESTEVES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA CADASTROS DE CRIANÇAS AUTISTAS E NEUROATÍPICAS REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 842,11 EMPENHADO
23/04/2025 23040035 CARINA TAVARES AMURIM 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA BASE SAMU, DESTE MUNICIPIO. 206,19 EMPENHADO
23/04/2025 23040036 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NOS FREIOS TRASEIRO- TROCA DOS FILTRO DE COMBUSTIVEL- MONTAGEM DE PNEUS- ALINHAMENTO DE DIREÇAO V. UTILITARIO- BALANCEAMENTOS DE RODAS DDIANTEIRAS E TRASEIRAS, NO VEICULO DE PLACA SNP-7B15, VINCULADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 870,00 EMPENHADO
23/04/2025 23040037 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
23/04/2025 23040038 SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE ASPIRADOR DE SECREÇAO PORTATIL A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. 780,00 EMPENHADO
23/04/2025 23040039 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 672,00 EMPENHADO
23/04/2025 23040040 NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO EVENTO OUTUBRO ROSA DA REGIONAL DO SERTAO CENTRAL, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2025. 137,50 EMPENHADO
23/04/2025 23040041 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. 74.714,60 EMPENHADO
23/04/2025 23040042 POSTO ALTAS HORAS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.03/2025. 15.206,53 EMPENHADO
23/04/2025 23040043 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. 7.285,40 EMPENHADO
23/04/2025 23040044 POSTO ALTAS HORAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.01/2025. 10.103,62 EMPENHADO
23/04/2025 23040045 POSTO ALTAS HORAS 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.04/2025. 10.006,54 EMPENHADO
23/04/2025 23040046 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.856,53 EMPENHADO
23/04/2025 23040047 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.262,87 EMPENHADO
23/04/2025 23040048 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.920,61 EMPENHADO
23/04/2025 23040049 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 25.003,00 EMPENHADO
23/04/2025 23040050 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 30.001,50 EMPENHADO
23/04/2025 23040051 FRANCISCA TAMIRES PAZ MARTINS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA III OFICINA REGIONALIZADA SOBRE TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS DE POVOS ORIGINARIOS, COMUNDADES TRADICIONAIS E GRUPOS POPULACIONAIS TRADICIONAIS E ESPECIFICOS NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NO MUNICIPIO DE QUIXADÁ - REGIÕES: SERTÃO CENTRAL E SERTÃO DE CANINDE, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2025, COM CARGA HORARIA DE 16H. 275,00 EMPENHADO
23/04/2025 23040052 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 222,00 EMPENHADO
23/04/2025 23040053 COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE DETECTOR FETAL, A SER DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SUADE, SEDE II E UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. 1.200,00 EMPENHADO
23/04/2025 23040020 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 24,00 LIQUIDADO
23/04/2025 23040004 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 LIQUIDADO
23/04/2025 14040041 FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE. 1.030,93 LIQUIDADO
23/04/2025 03030373 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE LOCALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 33,36 LIQUIDADO
23/04/2025 16040013 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE ÁGUAS A SEREM DESTINADAS PARA EVENTO PROMOVOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) SOLENIDADEDE DE ENTREGA DOS NOVOS CARTÕES ( CEARA SEM FOME) QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE ABRIL DE 2025 NA QUADRA PAROQUIAL DESTA MUNICIPALIDADE. 800,00 LIQUIDADO
22/04/2025 22040001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 EMPENHADO
22/04/2025 22040002 SERGIO SILVA BRAGA - ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC 30X10 DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 165,00 EMPENHADO
22/04/2025 22040003 VALDILANY RODRIGUES SALES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REINSTALAÇÃO DO FORRO EM PVC DO PREDIO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DE CAMPOS BELOS NESTE MUNICIPIO. 3.231,58 EMPENHADO
22/04/2025 22040004 FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ARES- CONDICIONADOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO. 515,46 EMPENHADO
22/04/2025 22040005 FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS EM DIVERSOS SETORES DESTA MUNICIPALIDADE. 1.513,90 EMPENHADO
22/04/2025 22040006 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 EMPENHADO
22/04/2025 22040007 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR FAMILIARES E MÃES ATIPICAS PARA A 3° CAMINHADA DO AUTISMO, COM PERCURSO DO DISTRITO IPUEIRA DOS GOMES A SEDE DO MUNICIPIO. 421,05 EMPENHADO
22/04/2025 22040008 ROBSON MARQUES BRAZ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR FAMILIARES E MÃES ATIPICAS PARA A 3° CAMINHADA DO AUTISMO, COM PERCURSO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS A SEDE DO MUNICIPIO. 842,11 EMPENHADO
22/04/2025 22040009 LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR FAMILIARES E MÃES ATIPICAS PARA A 3° CAMINHADA DO AUTISMO, COM PERCURSO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS A SEDE DO MUNICIPIO. 526,32 EMPENHADO
22/04/2025 22040010 ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PARA EXCURSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA. 1.578,95 EMPENHADO
22/04/2025 22040011 FELIPE UCHOA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 368,42 EMPENHADO
22/04/2025 22040012 CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE BOLSAS A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA 2025. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. 700,00 EMPENHADO
22/04/2025 22040013 OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EXAMES, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. 960,00 EMPENHADO
22/04/2025 22040014 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA COM DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018. 7.515,67 EMPENHADO
22/04/2025 22040015 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA COM DESTINAÇÃO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018. 3.757,83 EMPENHADO
22/04/2025 22040016 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
22/04/2025 22040017 DANIELE BARROSO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA III OFICINA REGIONALIZADA SOBRE TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS DE POVOS ORIGINARIOS, COMUNDADES TRADICIONAIS E GRUPOS POPULACIONAIS TRADICIONAIS E ESPECIFICOS NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NO MUNICIPIO DE QUIXADÁ - REGIÕES: SERTÃO CENTRAL E SERTÃO DE CANINDE, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2025, COM CARGA HORARIA DE 16H. 275,00 EMPENHADO
22/04/2025 22040018 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 708,00 EMPENHADO
22/04/2025 22040019 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 195,08 EMPENHADO
22/04/2025 22040020 MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS, (GERAÇÃO DE SERVIÇOS) REALIZADO PELA 3IT, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2025. 200,00 EMPENHADO
22/04/2025 22040021 AURILENE GOMES CAVALCANTE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS, (GERAÇÃO DE SERVIÇOS) REALIZADO PELA 3IT, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2025. 400,00 EMPENHADO
22/04/2025 22040022 JEFERSON BARBOSA CUNHA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS, (GERAÇÃO DE SERVIÇOS) REALIZADO PELA 3IT, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2025. 200,00 EMPENHADO
22/04/2025 22040001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 LIQUIDADO
22/04/2025 14030024 FRANCISCO DANILSON RAMOS CABRAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 16 A 31 DE MARÇO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 578,95 PAGO
22/04/2025 22040015 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA COM DESTINAÇÃO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018. 3.757,83 PAGO
22/04/2025 22040014 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA COM DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018. 7.515,67 PAGO
22/04/2025 16040002 JOSÉ FERNANDO SOUSA LIMA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE AOS 10 DIAS INICIAIS DO ANO DE 2024 NO QUAL ATUOU COMO CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ATENDENDO A RECOMENDAÇÃO Nº 008/2024 DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA, COMARCA DE CARIDADE, E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 09.2024.00029569-4. 685,37 PAGO
22/04/2025 16040026 RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 3.607,40 LIQUIDADO
22/04/2025 15040024 IANDRA MARA CASTELO ALENCAR - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( ESPETÁCULO TEATRAL A PAIXÃO DE CRISTO 2025 ), A SER REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.500,00 LIQUIDADO
22/04/2025 18040010 KARYANNE MARIA DE OLIVEIRA TAVARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO EVENTO SOBRE O NOVO FINANCIAMENTO DO SUS, REALIZADA NO DIA 22 DE ABRIL DE 2025. 137,50 LIQUIDADO
22/04/2025 21040013 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
22/04/2025 17040021 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, SERINGA A SER DESTINADO A PACIENTE MARIA FERREIRA DOS SANTOS, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 495,45 LIQUIDADO
22/04/2025 22040015 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA COM DESTINAÇÃO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018. 3.757,83 LIQUIDADO
22/04/2025 22040014 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA COM DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018. 7.515,67 LIQUIDADO
22/04/2025 14040037 JEFERSON BARBOSA CUNHA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 26 CANECAS PERSONALIZADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 589,69 LIQUIDADO
22/04/2025 16040010 OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES DE ( RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM CONTRASTE E SEDAÇAO ) NA PACIENTE LUCIA MARIA FERREIRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. 1.210,00 LIQUIDADO
22/04/2025 16040009 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 9.387,32 LIQUIDADO
22/04/2025 15040023 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 20.006,60 LIQUIDADO
22/04/2025 16040008 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.432,10 LIQUIDADO
22/04/2025 16040005 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.676,43 LIQUIDADO
22/04/2025 15040022 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 751,00 LIQUIDADO
22/04/2025 17040006 JMA ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE KISTS DE LANCHES A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CARTÃO CEARA SEM FOME JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 5.250,00 LIQUIDADO
22/04/2025 22040001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 PAGO
21/04/2025 21040012 FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
21/04/2025 18040009 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
21/04/2025 18040004 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
21/04/2025 18040003 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
21/04/2025 18040002 ELADIO PINHEIRO CANTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
21/04/2025 18040001 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
21/04/2025 21040001 DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOPS DE LIMPEZA PUBLICA, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. 994,00 EMPENHADO
21/04/2025 21040002 LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES A CONSULTAS MEDICAS SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , COM PERCUSO DE CARIDADE A FORTALEZA. 2.000,00 EMPENHADO
21/04/2025 21040003 PAULO ROBERTO GALDINO LOPES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 23 NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 526,32 EMPENHADO
21/04/2025 21040004 JAINA MOREIRA DA COSTA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO, 20º PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA FAZENDA ENCANTADA, NESTE MUNICIPIO. 526,32 EMPENHADO
21/04/2025 21040005 ANA PAULA PANTALEÃO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 15 A SE REALIZAR NA COMUNIDADE LAGES, NESTE MUNICIPIO. 1.052,63 EMPENHADO
21/04/2025 21040006 FRANCISCA ERIKA BELARMINO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 23 A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 315,79 EMPENHADO
21/04/2025 21040007 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 475,00 EMPENHADO
21/04/2025 21040008 ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA , NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 EMPENHADO
21/04/2025 21040009 LUIZ FELIPE GOMES LOPES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA BELA VISTA, NESTA MUNICIPALIDADE. 631,58 EMPENHADO
21/04/2025 21040011 ALEXANDRE BOMFIM BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAUDE. 800,00 EMPENHADO
21/04/2025 21040012 FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
21/04/2025 21040013 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
21/04/2025 21040014 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.728,04 EMPENHADO
18/04/2025 18040001 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
18/04/2025 18040002 ELADIO PINHEIRO CANTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
18/04/2025 18040003 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
18/04/2025 18040004 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
18/04/2025 18040005 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. N. 002/2022-INEX E CONTRATO N. 2022.05.03-0005. 8.900,00 EMPENHADO
18/04/2025 18040006 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 EMPENHADO
18/04/2025 18040007 59 270 772 PERLA RENATA GOMES SALES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA, LUSTRAÇAO, REVISAP, CARGA E RECARGA A SEREM PRESTADOS NO EQUIPAMENTO RAIO-X NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 4.850,00 EMPENHADO
18/04/2025 18040008 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO DE (GESTAO DE FROTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.098,75 EMPENHADO
18/04/2025 18040009 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
18/04/2025 18040010 KARYANNE MARIA DE OLIVEIRA TAVARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO EVENTO SOBRE O NOVO FINANCIAMENTO DO SUS, REALIZADA NO DIA 22 DE ABRIL DE 2025. 137,50 EMPENHADO
18/04/2025 17040007 JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
17/04/2025 04040032 THIAGO HENRIQUE ESCOSSIO BOTELHO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRURA, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 LIQUIDADO
17/04/2025 03030382 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE.,CONFORME CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0005 E LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E ADITIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 23.550,00 LIQUIDADO
17/04/2025 17040010 FRANCISCO WAGNER CRUZ OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A GARAGEM DOS TRANSPORTES, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2024 2.105,26 LIQUIDADO
17/04/2025 14040036 KAUA LUCAS SALVINO DE ALMEIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUX. DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE 315,79 LIQUIDADO
17/04/2025 14040035 JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE 315,79 LIQUIDADO
17/04/2025 14040034 JOÃO CARLOS FARIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE 315,79 LIQUIDADO
17/04/2025 14040033 JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE 315,79 LIQUIDADO
17/04/2025 14040032 FRANCISCO DE SALES MENDONÇA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE 315,79 LIQUIDADO
17/04/2025 14040031 FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR IILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇOES E REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. 315,79 LIQUIDADO
17/04/2025 14040030 EVALDO RODRIGUES FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. 315,79 LIQUIDADO
17/04/2025 14040029 ELISVAN ALVES SANTIAGO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. 315,79 LIQUIDADO
17/04/2025 14040028 JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. 315,79 LIQUIDADO
17/04/2025 14040023 ANA SUZY DIAS VIEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. 315,79 LIQUIDADO
17/04/2025 14040022 ANTONIO SILVA LOURENÇO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. 315,79 LIQUIDADO
17/04/2025 14040021 LUCIVANDA FERREIRA BARROS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. 315,79 LIQUIDADO
17/04/2025 14040015 WANDSON RODRIGUES SANTIAGO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. 315,79 LIQUIDADO
17/04/2025 14040014 CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 315,79 LIQUIDADO
17/04/2025 14040040 ROBERTO SOUSA REBOUCAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO TELÃO PARA SER TRANSMITIDO O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, ESPETÁCULO EVENTO A PAIXÃO DE CRISTO 2025, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1.800,00 LIQUIDADO
17/04/2025 03030356 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0004. 27.700,00 LIQUIDADO
17/04/2025 17040012 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAS DESTE MUNICIPIO, PARA O RGPS - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE A DECLARAÇÃO DE N° 50000333423986, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.638,00 LIQUIDADO
17/04/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 50,76 LIQUIDADO
17/04/2025 17040001 ISADORA HELLEN OLIVEIRA SOARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESCOLA ( ANEXO POLO ), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.578,95 LIQUIDADO
17/04/2025 03030358 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0002. 15.150,00 LIQUIDADO
17/04/2025 03030359 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0002. 58.500,00 LIQUIDADO
17/04/2025 03030357 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0002. 10.000,00 LIQUIDADO
17/04/2025 16040011 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
17/04/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 38,07 LIQUIDADO
17/04/2025 01040345 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A CASA DE RECUPERAÇÃO AS DROGAS ENTRE AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 407,80 LIQUIDADO
17/04/2025 03030367 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO 003/2022-PE E CONTRATO 2022.03.03-0001. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. 11.250,00 LIQUIDADO
17/04/2025 16040007 MARIA DAS GRAÇAS LOPES DO NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AOS 10 DIAS INICIAIS DO ANO DE 2024, NO QUAL ATUOU COMO CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ATENDENDO A RECOMENDAÇÃO DE Nº 008/2024 DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA, COMARCA DE CARIDADE, E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 09.2024.00029569-4. 685,37 LIQUIDADO
17/04/2025 16040006 ROGERIO BATISTA DA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AOS 10 DIAS INICIAIS DO ANO DE 2024 NO QUAL ATUOU COMO CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ATENDENDO A RECOMENDAÇÃO DE Nº 008/2024 DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA, COMARCA DE CARIDADE, E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 09.2024.00029569-4. 685,37 LIQUIDADO
17/04/2025 16040003 ANTONIO NARCISIO VICENTE MARTINS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AOS 10 DIAS INICIAIS DO ANO DE 2024 NO QUAL ATUOU COMO CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ATENDENDO A RECOMENDAÇÃO DE Nº 008/2024 DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA, COMARCA DE CARIDADE, E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 09.2024.00029569-4. 685,37 LIQUIDADO
17/04/2025 16040002 JOSÉ FERNANDO SOUSA LIMA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AOS 10 DIAS INICIAIS DO ANO DE 2024 NO QUAL ATUOU COMO CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ATENDENDO A RECOMENDAÇÃO Nº 008/2024 DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA, COMARCA DE CARIDADE, E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 09.2024.00029569-4. 685,37 LIQUIDADO
17/04/2025 16040001 DANIEL DE SOUSA ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO TERÇO DAS FERIAS DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023E AOS 10 DIAS INICIAIS DO ANO DE 2024, NO QUAL ATUOU COMO CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ATENDENDO A RECOMENDAÇÃO DE Nº 008/2024 DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA, COMARCA DE CARIDADE, E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 09.2024.00029569-4. 1.125,37 LIQUIDADO
17/04/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 253,80 LIQUIDADO
17/04/2025 17040002 MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 900,00 LIQUIDADO
17/04/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 362,01 LIQUIDADO
17/04/2025 17040011 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 5.000,00 PAGO
17/04/2025 14040027 YARA LETICIA ALMEIDA SILVA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. 315,79 PAGO
17/04/2025 17040009 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 4.881,08 PAGO
17/04/2025 17040008 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 8,84 PAGO
17/04/2025 17040017 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 PAGO
17/04/2025 17040005 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA 494,91 PAGO
17/04/2025 17040004 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA 12,69 PAGO
17/04/2025 17040003 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 76,14 PAGO
17/04/2025 11040019 VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS O GABINTE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. 745,00 PAGO
17/04/2025 07040029 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO ), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO GABINETE DA PREFEITA,SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, E DO ANEXO SITUADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.073,91 PAGO
17/04/2025 27020025 MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 950,00 PAGO
17/04/2025 27020026 MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 750,00 PAGO
17/04/2025 14030009 MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 900,00 PAGO
17/04/2025 26030010 MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO E REPOSIÇÃO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 750,00 PAGO
17/04/2025 26030011 MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MANUTENÇAO E REPOSIÇÃO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 931,00 PAGO
17/04/2025 03010004 CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. REF: A LICITAÇÃO 005/2021-TP E CONTRATO DE N°2021.08.09-0001 3.500,00 PAGO
17/04/2025 03020173 CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. REF: A LICITAÇÃO 005/2021-TP E CONTRATO DE N°2021.08.09-0001 3.500,00 PAGO
17/04/2025 17040001 ISADORA HELLEN OLIVEIRA SOARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESCOLA ( ANEXO POLO ), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.578,95 EMPENHADO
17/04/2025 17040002 MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 900,00 EMPENHADO
17/04/2025 17040003 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 76,14 EMPENHADO
17/04/2025 17040004 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA 12,69 EMPENHADO
17/04/2025 17040005 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA 494,91 EMPENHADO
17/04/2025 17040006 JMA ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE KISTS DE LANCHES A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CARTÃO CEARA SEM FOME JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 5.250,00 EMPENHADO
17/04/2025 17040007 JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
17/04/2025 17040008 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 8,84 EMPENHADO
17/04/2025 17040009 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 4.881,08 EMPENHADO
17/04/2025 17040010 FRANCISCO WAGNER CRUZ OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A GARAGEM DOS TRANSPORTES, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2024 2.105,26 EMPENHADO
17/04/2025 17040011 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 5.000,00 EMPENHADO
17/04/2025 17040012 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAS DESTE MUNICIPIO, PARA O RGPS - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE A DECLARAÇÃO DE N° 50000333423986, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.638,00 EMPENHADO
17/04/2025 17040013 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 005/2022-PP E CONTRATO N. 2022.06.29-0001. 4.400,00 EMPENHADO
17/04/2025 17040014 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 005/2022-PP E CONTRATO N. 2022.06.29-0001. 2.415,00 EMPENHADO
17/04/2025 17040015 OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES DE (RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO) NA PACIENTE MARIA IVANICE FRANÇA, DESTE MUNICIPIO. 560,00 EMPENHADO
17/04/2025 17040016 CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 700,00 EMPENHADO
17/04/2025 17040017 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 EMPENHADO
17/04/2025 17040019 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 EMPENHADO
17/04/2025 17040020 LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.263,16 EMPENHADO
17/04/2025 17040021 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, SERINGA A SER DESTINADO A PACIENTE MARIA FERREIRA DOS SANTOS, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 495,45 EMPENHADO
17/04/2025 17040017 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 LIQUIDADO
17/04/2025 17040011 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 5.000,00 LIQUIDADO
17/04/2025 14040027 YARA LETICIA ALMEIDA SILVA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. 315,79 LIQUIDADO
17/04/2025 17040009 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 4.881,08 LIQUIDADO
17/04/2025 17040008 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 8,84 LIQUIDADO
17/04/2025 17040005 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA 494,91 LIQUIDADO
17/04/2025 17040004 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA 12,69 LIQUIDADO
17/04/2025 17040003 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 76,14 LIQUIDADO
17/04/2025 03030368 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE.,CONFORME CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0003 E LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E ADITIVOS DO GABINETE. 33.550,00 LIQUIDADO
17/04/2025 04040032 THIAGO HENRIQUE ESCOSSIO BOTELHO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRURA, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 PAGO
17/04/2025 14040003 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 210,00 PAGO
17/04/2025 07040030 COMERCIO E INDUSTRIA DE MADEIRA CORDEIRO LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº029 DA AQUISIÇÃO DE BANCOS EM MADEIRA DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, A SEREM INSTALADOS EM DIVERSAS PRAÇAS SITUADAS NESTA MUNICIPALIDADE. 3.560,00 PAGO
17/04/2025 17040010 FRANCISCO WAGNER CRUZ OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A GARAGEM DOS TRANSPORTES, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2024 2.105,26 PAGO
17/04/2025 14040036 KAUA LUCAS SALVINO DE ALMEIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUX. DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE 315,79 PAGO
17/04/2025 14040035 JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE 315,79 PAGO
17/04/2025 14040034 JOÃO CARLOS FARIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE 315,79 PAGO
17/04/2025 11040020 RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 3.277,90 PAGO
17/04/2025 14040033 JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE 315,79 PAGO
17/04/2025 14040032 FRANCISCO DE SALES MENDONÇA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE 315,79 PAGO
17/04/2025 14040031 FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR IILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇOES E REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. 315,79 PAGO
17/04/2025 14040030 EVALDO RODRIGUES FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. 315,79 PAGO
17/04/2025 14040029 ELISVAN ALVES SANTIAGO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. 315,79 PAGO
17/04/2025 14040028 JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS RESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. 315,79 PAGO
17/04/2025 04040021 POSTO ALTAS HORAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PARTE DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 521, DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. 27.345,57 PAGO
17/04/2025 11040018 LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRA, URBANISMO NOS SERVIÇOS DE REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS LOCALIDADES DE IPUEIRA FUNDA, VARZEA COMPRIDA E BARRA DO LEÃO, BARRINHA E DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.680,41 PAGO
17/04/2025 11040017 LAIZA VIANA BELCHIOR 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA A EQUIPE DE OPERADORES DE MAQUINA DURANTE A EXECUÇÃO DE LIMPEZA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 1.684,21 PAGO
17/04/2025 11040013 MANUEL ADRIANO DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NAS ATIVIDADES DE ROÇO COM MAQUINA ROÇADEIRA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E PRAÇAS ,SITUADAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.894,74 PAGO
17/04/2025 11040012 MANUEL ADRIANO DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NAS ATIVIDADES DE ROÇO COM MAQUINA ROÇADEIRA NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL SITUADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.263,16 PAGO
17/04/2025 14040023 ANA SUZY DIAS VIEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. 315,79 PAGO
17/04/2025 14040022 ANTONIO SILVA LOURENÇO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. 315,79 PAGO
17/04/2025 14040021 LUCIVANDA FERREIRA BARROS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. 315,79 PAGO
17/04/2025 14040002 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 420,00 PAGO
17/04/2025 14040015 WANDSON RODRIGUES SANTIAGO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. 315,79 PAGO
17/04/2025 14040014 CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 315,79 PAGO
17/04/2025 03030356 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0004. 27.700,00 PAGO
17/04/2025 17040012 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAS DESTE MUNICIPIO, PARA O RGPS - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE A DECLARAÇÃO DE N° 50000333423986, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.638,00 PAGO
17/04/2025 03030315 JOSE IVANILDO NASCIMENTO SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE DESPACHANTE DE DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN. 347,37 PAGO
17/04/2025 01040084 OLIVERIO TAVARES DA CUNHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.263,16 PAGO
17/04/2025 01040083 FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. 1.263,16 PAGO
17/04/2025 01040082 JOSE EUDES DA SILVA DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 PAGO
17/04/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 50,76 PAGO
17/04/2025 14040019 ANA RAQUEL DA SILVA ALVES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL DO ESPETÁCULO PAIXÃO DE CRISTO 2025 - FILMAGEM. REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 5.900,00 PAGO
17/04/2025 14040018 FRANCISCA VANESCA PIMENTEL LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA O EVENTO CULTURAL "ESPETÁCULO A PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE" 2025. 736,84 PAGO
17/04/2025 14040017 JONATHA DAVID LINO MOREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NA SEDE DE CARIDADE. 2.368,42 PAGO
17/04/2025 02010008 CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 005/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.08.09-0002. 4.500,00 PAGO
17/04/2025 14040016 ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COSTUREIRA PARA O EVENTO CULTURAL "ESPETÁCULO A PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE" 2025, NESTA MUNICIPALIDADE. 515,46 PAGO
17/04/2025 17040001 ISADORA HELLEN OLIVEIRA SOARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESCOLA ( ANEXO POLO ), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.578,95 PAGO
17/04/2025 03030313 ANTÔNIO JOSAFÁ DE OLLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS, JUNTO A ALUNOS EM ESCOLAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.018,00 PAGO
17/04/2025 11040006 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 420,00 PAGO
17/04/2025 03020138 CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 005/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.08.09-0002. 4.500,00 PAGO
17/04/2025 03030358 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0002. 15.150,00 PAGO
17/04/2025 03030359 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0002. 58.500,00 PAGO
17/04/2025 03020546 MARIA ZENIRA FERREIRA BERTULINO GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO CONTROLE DE AGENDAMENTO E REALOCAÇÃO DE MUNICIPES ACOMPANHANTES E PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO A CIDADE DE TRATAMENTO, BEM COMO CONTROLE DAS VIAGENS PARA EXAMES CLINICOS E CONSULTAS FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 5.964,00 PAGO
17/04/2025 08040024 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE. 630,00 PAGO
17/04/2025 08040023 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PAB, DO MUNICIPIO DE CARIDADE. 700,00 PAGO
17/04/2025 11040010 OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ( RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOME SUPERIOR ) NA PACIENTE FERNANDA ORLANDA DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO. 560,00 PAGO
17/04/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 38,07 PAGO
17/04/2025 14030007 SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 (3) ) DESTINADO AOS, PACIENTES PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 14 DE MARÇO A 13 DE ABRIL DE 2025. 1.200,00 PAGO
17/04/2025 14030006 SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER C ELEVAÇAO DE LEITO STANDARF 03 MANIVELAS) DESTINADO AO SR. ALFREDO MARREIRO DA SILVA, PACIENTE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 24 DE MARÇO A 23 DE ABRIL DE 2025. 500,00 PAGO
17/04/2025 10040044 GERALDO MAGELA CANDIDO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE, EM UM VEICULO CAMINÃO MERCEDES BENZ 709, DE PLACAS: HUX-1J31, EM UMA MUDANÇA DE FORTALEZA PARA CARIDADE, DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 800,00 PAGO
17/04/2025 11040011 POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE UTENSILIOS DOMESTICO (AR-CONDICIONADO) DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. 2.599,00 PAGO
17/04/2025 16040007 MARIA DAS GRAÇAS LOPES DO NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE AOS 10 DIAS INICIAIS DO ANO DE 2024, NO QUAL ATUOU COMO CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ATENDENDO A RECOMENDAÇÃO DE Nº 008/2024 DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA, COMARCA DE CARIDADE, E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 09.2024.00029569-4. 685,37 PAGO
17/04/2025 16040006 ROGERIO BATISTA DA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE AOS 10 DIAS INICIAIS DO ANO DE 2024 NO QUAL ATUOU COMO CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ATENDENDO A RECOMENDAÇÃO DE Nº 008/2024 DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA, COMARCA DE CARIDADE, E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 09.2024.00029569-4. 685,37 PAGO
17/04/2025 16040003 ANTONIO NARCISIO VICENTE MARTINS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE AOS 10 DIAS INICIAIS DO ANO DE 2024 NO QUAL ATUOU COMO CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ATENDENDO A RECOMENDAÇÃO DE Nº 008/2024 DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA, COMARCA DE CARIDADE, E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 09.2024.00029569-4. 685,37 PAGO
17/04/2025 16040001 DANIEL DE SOUSA ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE AO TERÇO DAS FERIAS DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023E AOS 10 DIAS INICIAIS DO ANO DE 2024, NO QUAL ATUOU COMO CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ATENDENDO A RECOMENDAÇÃO DE Nº 008/2024 DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA, COMARCA DE CARIDADE, E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 09.2024.00029569-4. 1.125,37 PAGO
17/04/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 253,80 PAGO
17/04/2025 17040002 MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 900,00 PAGO
17/04/2025 14040020 RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.493,28 PAGO
17/04/2025 01040047 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 420,00 PAGO
16/04/2025 11040023 TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EVENTO ESPORTIVO NO SABADO DE ALELUIA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 3.440,00 PAGO
16/04/2025 10040049 FRANCISCO EDMAR MENDES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -45º TRADICIONAL TORNEIO DE SABADO DE ALELUIA A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 5.263,16 PAGO
16/04/2025 10040045 MURILO NETO TEIXEIRA DOS REIS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE 2.105,26 PAGO
16/04/2025 14040046 ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR PELO VILA NOVA ESPORTE CLUBE, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 PAGO
16/04/2025 14040045 LIVIA FAUSTINO ALVES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. 421,05 PAGO
16/04/2025 14040044 FRANCISCO CAVALCANTE MARTINS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO CAMPO ALTO DA VITORIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 PAGO
16/04/2025 17030077 HUGO ANTONIO TRAJANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 736,84 PAGO
16/04/2025 17030078 JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 736,84 PAGO
16/04/2025 17030079 FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 768,42 PAGO
16/04/2025 17030080 ISAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 736,84 PAGO
16/04/2025 17030081 EURICO ALVES RIBEIRO FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 736,84 PAGO
16/04/2025 17030082 ALUISIO FERREIRA RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 684,21 PAGO
16/04/2025 17030083 MARIA IVANIRA TEIXEIRA ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 578,95 PAGO
16/04/2025 17030084 FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 684,21 PAGO
16/04/2025 17030085 FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 684,21 PAGO
16/04/2025 17030086 JOSE CLENILSON GALDINO JOCA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 684,21 PAGO
16/04/2025 17030087 JOSE DA COSTA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 578,95 PAGO
16/04/2025 17030088 JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 684,21 PAGO
16/04/2025 17030089 JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 684,21 PAGO
16/04/2025 17030090 MANOEL SOARES FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 684,21 PAGO
16/04/2025 17030091 REGINALDO VIEIRA DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025.. 684,21 PAGO
16/04/2025 17030021 ADRIANO SOARES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 526,32 PAGO
16/04/2025 17030023 ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 410,53 PAGO
16/04/2025 17030024 DANIEL PEREIRA ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 842,11 PAGO
16/04/2025 17030026 FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 526,32 PAGO
16/04/2025 17030032 FRANCISCO DANIEL TOMAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 842,11 PAGO
16/04/2025 17030036 FRANCISCO GILAILSON INACIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025.. 842,11 PAGO
16/04/2025 17030037 FRANCISCO INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 578,95 PAGO
16/04/2025 17030038 HAILTON ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 578,95 PAGO
16/04/2025 17030040 JOAO SAMPAIO DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 578,95 PAGO
16/04/2025 17030041 MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 526,32 PAGO
16/04/2025 17030049 REGIANO RODRIGUES MOURA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 578,95 PAGO
16/04/2025 17030048 WILLAMY DA SILVA BRAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 578,95 PAGO
16/04/2025 17030046 RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025 842,11 PAGO
16/04/2025 17030044 MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 315,79 PAGO
16/04/2025 17030043 MAX AMORIM IBIAPINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 578,95 PAGO
16/04/2025 17030050 JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 578,95 PAGO
16/04/2025 17030052 ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 526,32 PAGO
16/04/2025 17030053 CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MARÇO DE 2025.. 526,32 PAGO
16/04/2025 17030054 FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 526,32 PAGO
16/04/2025 17030019 ALEXANDRE CRUZ ABREU 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025 DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 PAGO
16/04/2025 17030020 ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 578,95 PAGO
16/04/2025 17030022 ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 736,84 PAGO
16/04/2025 17030025 FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 473,68 PAGO
16/04/2025 17030027 FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 631,58 PAGO
16/04/2025 17030028 JOSE MARTINS DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 631,58 PAGO
16/04/2025 17030029 EDIMILSON ALVES LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 526,32 PAGO
16/04/2025 17030030 FRANCISCO CARLOS DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 PAGO
16/04/2025 17030031 FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 789,47 PAGO
16/04/2025 14040052 LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB MODELO PLUSSIII, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO 1.088,81 PAGO
16/04/2025 17030033 JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 736,84 PAGO
16/04/2025 17030034 ANTONIO MILTON DIAS TEODORO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 736,84 PAGO
16/04/2025 17030035 FRANCISCO ALVES DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025.. 684,21 PAGO
16/04/2025 17030039 PAULO SERGIO FERREIRA GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 315,79 PAGO
16/04/2025 17030042 MANUEL ADRIANO DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025.. 631,58 PAGO
16/04/2025 17030045 MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 631,58 PAGO
16/04/2025 17030047 JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 736,84 PAGO
16/04/2025 17030051 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 16 A 31 MARÇO DE 2025.. 736,84 PAGO
16/04/2025 17030056 ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 736,84 PAGO
16/04/2025 17030058 MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 736,84 PAGO
16/04/2025 17030059 ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DE IPUEIRAS DOS GOMES , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 789,47 PAGO
16/04/2025 17030060 ANTONIO RENER DANIEL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025.. 736,84 PAGO
16/04/2025 17030061 ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 631,58 PAGO
16/04/2025 17030062 LUIS MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 736,84 PAGO
16/04/2025 17030063 MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 684,21 PAGO
16/04/2025 17030064 MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 789,47 PAGO
16/04/2025 17030065 NATANAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025 578,95 PAGO
16/04/2025 17030066 FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 789,47 PAGO
16/04/2025 17030067 FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 368,42 PAGO
16/04/2025 17030068 FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 842,11 PAGO
16/04/2025 17030071 FRANCISCO DE ASSIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 631,58 PAGO
16/04/2025 17030069 FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 789,47 PAGO
16/04/2025 17030070 JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO 2025. 789,47 PAGO
16/04/2025 17030072 VALDES SANTOS ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 789,47 PAGO
16/04/2025 17030073 ORISVALDO BRAGA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025 736,84 PAGO
16/04/2025 17030074 ANTÔNIO CARLOS LAURIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 736,84 PAGO
16/04/2025 17030075 BENEVAL DOZIA DAMASIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 736,84 PAGO
16/04/2025 17030076 FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 736,84 PAGO
16/04/2025 17030057 CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 526,32 PAGO
16/04/2025 17030055 FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 526,32 PAGO
16/04/2025 21030009 PROJET CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL N. 921, DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO 160/2023-SOP MAPP: 2636, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I. TOMADA DE PREÇO Nº 13/2023-TP E CONTRATO Nº 2003.01/2024. REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO. 51.408,16 PAGO
16/04/2025 14040051 M A S DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 350 UNIDADES DE CAMISAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO "ESPETÁCULO A PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE 2025". 5.773,20 PAGO
16/04/2025 14040050 FRANCISCO IDANILDO SANTOS DE ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NA SEDE DE CARIDADE. 2.368,42 PAGO
16/04/2025 14040049 ANTONIO NIXON FREITAS DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO E GERAÇÃO DE IMAGENS AO VIVO NAS REDES SOCIAIS DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO "ESPETÁCULO A PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE 2025". 631,58 PAGO
16/04/2025 14040048 JULIANO PESSOA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM E GERADOR, DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO "ESPETÁCULO A PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE 2025". 4.639,18 PAGO
16/04/2025 10040048 JOSAEL RIBEIRO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 3° ENCONTRO BUSCAI DA IGREJA EVANGELICA ESPIRITO E VIDA, REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 PAGO
16/04/2025 10040047 FRANCISCA MIRIAN ANDRADE SILVA SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 PAGO
16/04/2025 14040047 MARLEY DE MELO OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OSQ - 8591, ( REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DOS BICOS INJETORES / RECONDICIONAMENTO DOS BICOS INJETORES / REPARO DO CHICO DO MOTOR / DIAGNÓSTICO ELETRONICO - SCANNER ), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 9.981,62 PAGO
16/04/2025 07040019 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARTES CONFORME NOTA FISCAL DE N° 763 DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. 15.500,00 PAGO
16/04/2025 04040023 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. 71.976,75 PAGO
16/04/2025 04040024 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. 8.023,25 PAGO
16/04/2025 01040342 BRUNA ABREU BASTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 5.242,42 PAGO
16/04/2025 16040028 BRADESCO-CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO 5.572,97 PAGO
16/04/2025 03030445 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 5.805,88 PAGO
16/04/2025 03030450 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 7.915,03 PAGO
16/04/2025 03030457 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 3.846,54 PAGO
16/04/2025 03030463 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 1.935,26 PAGO
16/04/2025 03030467 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 1.935,26 PAGO
16/04/2025 10040046 LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES A CONSULTAS MEDICAS SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , COM PERCUSO DE CARIDADE A FORTALEZA. 1.894,74 PAGO
16/04/2025 03030194 MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
16/04/2025 03030195 EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
16/04/2025 03030182 MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
16/04/2025 03030196 FERNANDA PATRICIA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
16/04/2025 03030184 ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
16/04/2025 03030198 IRISLENE ALVES MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 993,18 PAGO
16/04/2025 03030185 MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
16/04/2025 03030200 IARA GOMES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
16/04/2025 03030186 ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
16/04/2025 03030201 ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
16/04/2025 03030188 ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
16/04/2025 03030189 LUCIMONE DOS REIS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
16/04/2025 03030203 MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
16/04/2025 03030190 LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
16/04/2025 03030191 LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
16/04/2025 03030204 NELSA MAISA LEAL COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
16/04/2025 03030192 JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
16/04/2025 03030206 FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
16/04/2025 03030202 FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
16/04/2025 03030193 DALVA MARIA CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
16/04/2025 03030207 SAMIA MARA BARBOSA SALES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
16/04/2025 03030209 MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
16/04/2025 03030211 MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
16/04/2025 03030212 ADA MARIA FRANCO DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
16/04/2025 03030208 FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO 993,18 PAGO
16/04/2025 03030214 MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
16/04/2025 03030205 WELISON SOUSA TAVARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO 993,18 PAGO
16/04/2025 03030210 ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO 1.133,38 PAGO
16/04/2025 03030215 ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
16/04/2025 03030213 GARDENIA FEITOSA VIEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO 993,18 PAGO
16/04/2025 03030217 BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO 1.133,38 PAGO
16/04/2025 03030221 FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO 1.642,07 PAGO
16/04/2025 03030222 KAMILA MENEZES RAMOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO 1.610,73 PAGO
16/04/2025 03030216 JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
16/04/2025 03030218 FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.136,38 PAGO
16/04/2025 03030223 ELIOMAR PIRES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO 1.133,38 PAGO
16/04/2025 03030226 MARIA LAURA SOUSA MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO 1.610,73 PAGO
16/04/2025 03030219 FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 2.212,95 PAGO
16/04/2025 03030227 ERENILSON DA SILVA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO 1.642,07 PAGO
16/04/2025 03030183 MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO 1.642,07 PAGO
16/04/2025 03030230 VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO 496,59 PAGO
16/04/2025 03030197 MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO 1.133,38 PAGO
16/04/2025 03030231 AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO 1.610,73 PAGO
16/04/2025 03030228 NATHIELLE LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO 1.610,73 PAGO
16/04/2025 03030199 ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.642,07 PAGO
16/04/2025 03030229 VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO 496,59 PAGO
16/04/2025 03030232 ATHAGNA FEITOSA ADERALDO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO 1.610,73 PAGO
16/04/2025 03030187 GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.133,38 PAGO
16/04/2025 03030220 LARISSA MENEZES DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO 1.133,38 PAGO
16/04/2025 03030225 MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO 1.610,73 PAGO
16/04/2025 04040026 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 29.985,02 PAGO
16/04/2025 15040067 IDEUZUITE ALVES DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
16/04/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 152,28 PAGO
16/04/2025 15040066 FRANCISCO ANTONIO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
16/04/2025 15040065 MARCIO JOSÉ DE SOUSA ESTEVES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
16/04/2025 15040064 MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
16/04/2025 15040063 GIRLENE ALVES SANTIAGO DE ARAUJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
16/04/2025 15040062 MARIA VANZITA GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
16/04/2025 15040061 LAURO BENES BARBOSA MARROCOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
16/04/2025 15040060 CAMILA VIANA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 PAGO
16/04/2025 15040059 MARCOS DA SILVA FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
16/04/2025 15040058 MARIA NATALIA SILVA ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
16/04/2025 15040057 MARIA IVANILDA FERNADES MORAIS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
16/04/2025 15040056 ANA PAULA COSTA OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
16/04/2025 15040055 KAREM MARIA DA ROCHA PONCIANO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
16/04/2025 15040054 MARIA JESSILANE MORAIS MARTINIANO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
16/04/2025 15040053 ANTONIO WAGNER CARDOSO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
16/04/2025 15040052 MARIA RAQUEL PAULINO MARQUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
16/04/2025 15040051 LUCIA DE FATIMA PAULA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
16/04/2025 15040050 PAULO HENRIQUE CASTRO TEODOSIO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
16/04/2025 15040049 DIANA INA VIEIRA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
16/04/2025 15040048 MARIA DA GLORIA LOPES AMORIM 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
16/04/2025 15040047 FRANCISCA ERICA XIMENES SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
16/04/2025 15040046 MAYSA FARIAS DE ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
16/04/2025 15040045 MARIA VALDERLANIA ALVES DE ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
16/04/2025 15040044 ANTONIA KELLY TEODOSIO RIBEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
16/04/2025 15040043 JOSE RIBAMAR ALVES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
16/04/2025 15040042 ANA PAULA FERNANDES DE MORAIS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
16/04/2025 15040041 MARIA DANIELE FERNANDES MORAIS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
16/04/2025 15040040 MARIA IRISMAR PEREIRA DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
16/04/2025 15040039 MARIA DO CEU ALVES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 PAGO
16/04/2025 15040038 MARIA FRANCIDALVA CARDOSO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 PAGO
16/04/2025 15040037 MARIA ADRIANA MORAES VIEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 120,00 PAGO
16/04/2025 16040025 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 653,33 PAGO
16/04/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 411,05 PAGO
16/04/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 189,46 PAGO
16/04/2025 11040023 TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME 04 - SECRETARIA DE ESPORTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM PARA EVENTO ESPORTIVO NO SABADO DE ALELUIA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 3.440,00 LIQUIDADO
16/04/2025 10040049 FRANCISCO EDMAR MENDES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -45º TRADICIONAL TORNEIO DE SABADO DE ALELUIA A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 5.263,16 LIQUIDADO
16/04/2025 14040045 LIVIA FAUSTINO ALVES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. 421,05 LIQUIDADO
16/04/2025 14040052 LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB MODELO PLUSSIII, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO 1.088,81 LIQUIDADO
16/04/2025 07040030 COMERCIO E INDUSTRIA DE MADEIRA CORDEIRO LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE BANCOS EM MADEIRA A SEREM DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, A SEREM INSTALADOS EM DIVERSAS PRAÇAS SITUADAS NESTA MUNICIPALIDADE. 7.120,00 LIQUIDADO
16/04/2025 14040054 PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS COMPUTADORES PERTENCENTES A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE - CE. 2.432,99 LIQUIDADO
16/04/2025 14040051 M A S DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 350 UNIDADES DE CAMISAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO "ESPETÁCULO A PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE 2025". 5.773,20 LIQUIDADO
16/04/2025 14040050 FRANCISCO IDANILDO SANTOS DE ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NA SEDE DE CARIDADE. 2.368,42 LIQUIDADO
16/04/2025 14040049 ANTONIO NIXON FREITAS DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TRANSMISSÃO E GERAÇÃO DE IMAGENS AO VIVO NAS REDES SOCIAIS DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO "ESPETÁCULO A PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE 2025". 631,58 LIQUIDADO
16/04/2025 14040048 JULIANO PESSOA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM E GERADOR, DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO "ESPETÁCULO A PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE 2025". 4.639,18 LIQUIDADO
16/04/2025 14040047 MARLEY DE MELO OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OSQ - 8591, ( REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DOS BICOS INJETORES / RECONDICIONAMENTO DOS BICOS INJETORES / REPARO DO CHICO DO MOTOR / DIAGNÓSTICO ELETRONICO - SCANNER ), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 9.981,62 LIQUIDADO
16/04/2025 14040039 ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( ESPETÁCULO TEATRAL A PAIXÃO DE CRISTO 2025 ), A SER REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE. 3.800,00 LIQUIDADO
16/04/2025 14040026 ANTONIA MARIA RODRIGUES BRAZ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( ALFACE ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.014,56 LIQUIDADO
16/04/2025 14040025 ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNES BOVINAS ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 15.411,73 LIQUIDADO
16/04/2025 01040084 OLIVERIO TAVARES DA CUNHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.263,16 LIQUIDADO
16/04/2025 01040083 FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. 1.263,16 LIQUIDADO
16/04/2025 01040082 JOSE EUDES DA SILVA DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 LIQUIDADO
16/04/2025 14040019 ANA RAQUEL DA SILVA ALVES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL DO ESPETÁCULO PAIXÃO DE CRISTO 2025 - FILMAGEM. REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 5.900,00 LIQUIDADO
16/04/2025 14040018 FRANCISCA VANESCA PIMENTEL LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA O EVENTO CULTURAL "ESPETÁCULO A PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE" 2025. 736,84 LIQUIDADO
16/04/2025 14040017 JONATHA DAVID LINO MOREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NA SEDE DE CARIDADE. 2.368,42 LIQUIDADO
16/04/2025 14040016 ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS DE COSTUREIRA PARA O EVENTO CULTURAL "ESPETÁCULO A PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE" 2025, NESTA MUNICIPALIDADE. 515,46 LIQUIDADO
16/04/2025 03030278 LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A LOCAÇÃO DE VEICULOS A SEREM DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MEDIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, CONFORME LICITAÇÃO Nª 011/2021-PE, CONTRATO 2021.10.04-0001, E TERMO DE RESPONSABILIDADE Nª 36/2025. 77.333,00 LIQUIDADO
16/04/2025 05030027 LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A LOCACAO DE VEÍCULOS A SEREM DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E CONTRATO N.2021.10.04-0001. REFERENTE A 16 DIAS LETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. 186.214,32 LIQUIDADO
16/04/2025 03030307 LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A LOCACAO DE VEÍCULOS A SEREM DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E CONTRATO N.2021.10.04-0001. REFERENTE A 16 DIAS LETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 186.214,32 LIQUIDADO
16/04/2025 15040072 KARYANNE MARIA DE OLIVEIRA TAVARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA 4º REUNIAO DA COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL REALIZADA NO DIA 16 DE ABRIL DE 2025. 137,50 LIQUIDADO
16/04/2025 16040028 BRADESCO-CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO 5.572,97 LIQUIDADO
16/04/2025 15040025 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
16/04/2025 11040014 GERALDO MAGELA CANDIDO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E OUTROS, EM UM VEICULO CAMINÃO MERCEDES BENZ 709, DE PLACA: HUX-1J31, DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 LIQUIDADO
16/04/2025 11040010 OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES DE ( RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOME SUPERIOR ) NA PACIENTE FERNANDA ORLANDA DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO. 560,00 LIQUIDADO
16/04/2025 15040067 IDEUZUITE ALVES DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
16/04/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 152,28 LIQUIDADO
16/04/2025 15040066 FRANCISCO ANTONIO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
16/04/2025 15040065 MARCIO JOSÉ DE SOUSA ESTEVES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
16/04/2025 15040064 MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
16/04/2025 15040063 GIRLENE ALVES SANTIAGO DE ARAUJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
16/04/2025 15040062 MARIA VANZITA GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
16/04/2025 15040061 LAURO BENES BARBOSA MARROCOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
16/04/2025 15040060 CAMILA VIANA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 LIQUIDADO
16/04/2025 15040059 MARCOS DA SILVA FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
16/04/2025 15040058 MARIA NATALIA SILVA ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
16/04/2025 15040057 MARIA IVANILDA FERNADES MORAIS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
16/04/2025 15040056 ANA PAULA COSTA OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
16/04/2025 15040055 KAREM MARIA DA ROCHA PONCIANO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
16/04/2025 15040054 MARIA JESSILANE MORAIS MARTINIANO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
16/04/2025 15040053 ANTONIO WAGNER CARDOSO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
16/04/2025 15040052 MARIA RAQUEL PAULINO MARQUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
16/04/2025 15040051 LUCIA DE FATIMA PAULA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
16/04/2025 15040050 PAULO HENRIQUE CASTRO TEODOSIO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
16/04/2025 15040049 DIANA INA VIEIRA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
16/04/2025 15040048 MARIA DA GLORIA LOPES AMORIM 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
16/04/2025 15040047 FRANCISCA ERICA XIMENES SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
16/04/2025 15040046 MAYSA FARIAS DE ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
16/04/2025 15040045 MARIA VALDERLANIA ALVES DE ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
16/04/2025 15040044 ANTONIA KELLY TEODOSIO RIBEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
16/04/2025 15040043 JOSE RIBAMAR ALVES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
16/04/2025 15040042 ANA PAULA FERNANDES DE MORAIS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
16/04/2025 15040041 MARIA DANIELE FERNANDES MORAIS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
16/04/2025 15040040 MARIA IRISMAR PEREIRA DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
16/04/2025 15040039 MARIA DO CEU ALVES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 LIQUIDADO
16/04/2025 15040038 MARIA FRANCIDALVA CARDOSO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 LIQUIDADO
16/04/2025 15040037 MARIA ADRIANA MORAES VIEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 120,00 LIQUIDADO
16/04/2025 16040025 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 653,33 LIQUIDADO
16/04/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 411,05 LIQUIDADO
16/04/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 189,46 LIQUIDADO
16/04/2025 14040001 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE MARIA LUCIMAR ANDRADE DE OLIVEIRA NO DIA 12/04/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 800,00 LIQUIDADO
16/04/2025 14040066 JEFERSON BARBOSA CUNHA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR OFICINA COMPREV, PELA WVP CONSULTORIA, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2025. 200,00 LIQUIDADO
16/04/2025 14040065 AURILENE GOMES CAVALCANTE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR OFICINA COMPREV, PELA WVP CONSULTORIA, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2025. 400,00 LIQUIDADO
16/04/2025 14040064 MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR OFICINA COMPREV, PELA WVP CONSULTORIA, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2025. 200,00 LIQUIDADO
16/04/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 22,34 LIQUIDADO
16/04/2025 16040012 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 1.104,03 PAGO
16/04/2025 16040027 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 PAGO
16/04/2025 16040004 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA 25,38 PAGO
16/04/2025 04030001 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEIXE, MACARRÃO E SARDINHA PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2025-PE 141.300,00 PAGO
16/04/2025 16040001 DANIEL DE SOUSA ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO TERÇO DAS FERIAS DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023E AOS 10 DIAS INICIAIS DO ANO DE 2024, NO QUAL ATUOU COMO CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ATENDENDO A RECOMENDAÇÃO DE Nº 008/2024 DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA, COMARCA DE CARIDADE, E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 09.2024.00029569-4. 1.125,37 EMPENHADO
16/04/2025 16040002 JOSÉ FERNANDO SOUSA LIMA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AOS 10 DIAS INICIAIS DO ANO DE 2024 NO QUAL ATUOU COMO CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ATENDENDO A RECOMENDAÇÃO Nº 008/2024 DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA, COMARCA DE CARIDADE, E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 09.2024.00029569-4. 685,37 EMPENHADO
16/04/2025 16040003 ANTONIO NARCISIO VICENTE MARTINS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AOS 10 DIAS INICIAIS DO ANO DE 2024 NO QUAL ATUOU COMO CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ATENDENDO A RECOMENDAÇÃO DE Nº 008/2024 DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA, COMARCA DE CARIDADE, E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 09.2024.00029569-4. 685,37 EMPENHADO
16/04/2025 16040004 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA 25,38 EMPENHADO
16/04/2025 16040005 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.676,43 EMPENHADO
16/04/2025 16040006 ROGERIO BATISTA DA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AOS 10 DIAS INICIAIS DO ANO DE 2024 NO QUAL ATUOU COMO CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ATENDENDO A RECOMENDAÇÃO DE Nº 008/2024 DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA, COMARCA DE CARIDADE, E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 09.2024.00029569-4. 685,37 EMPENHADO
16/04/2025 16040007 MARIA DAS GRAÇAS LOPES DO NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AOS 10 DIAS INICIAIS DO ANO DE 2024, NO QUAL ATUOU COMO CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ATENDENDO A RECOMENDAÇÃO DE Nº 008/2024 DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA, COMARCA DE CARIDADE, E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 09.2024.00029569-4. 685,37 EMPENHADO
16/04/2025 16040008 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.432,10 EMPENHADO
16/04/2025 16040009 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 9.387,32 EMPENHADO
16/04/2025 16040010 OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES DE ( RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM CONTRASTE E SEDAÇAO ) NA PACIENTE LUCIA MARIA FERREIRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. 1.210,00 EMPENHADO
16/04/2025 16040011 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
16/04/2025 16040012 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 1.104,03 EMPENHADO
16/04/2025 16040013 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE ÁGUAS A SEREM DESTINADAS PARA EVENTO PROMOVOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) SOLENIDADEDE DE ENTREGA DOS NOVOS CARTÕES ( CEARA SEM FOME) QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE ABRIL DE 2025 NA QUADRA PAROQUIAL DESTA MUNICIPALIDADE. 800,00 EMPENHADO
16/04/2025 16040014 MARIA VERONICA MARTINS SAMPAIO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PULA - PULA PARA A REALIZAÇÃO DA 3° CAMINHADA ALUSIVA AO DIA DO AUTISMO, REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 EMPENHADO
16/04/2025 16040015 MANOEL ALVES DE LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE ALGODÃO DOCE PARA A REALIZAÇÃO DA 3° CAMINHADA ALUSIVA AO DIA DO AUTISMO, REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 421,05 EMPENHADO
16/04/2025 16040016 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DA 3° CAMINHADA ALUSIVA AO DIA DO AUTISMO, REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 257,73 EMPENHADO
16/04/2025 16040017 PAULO ANGELO DE OLIVEIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE ALGODÃO DOCE PARA A REALIZAÇÃO DA 3° CAMINHADA ALUSIVA AO DIA DO AUTISMO, REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 315,79 EMPENHADO
16/04/2025 16040018 JOSE FERREIRA ESTEVES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A REALIZAÇÃO DA 3° CAMINHADA ALUSIVA AO DIA DO AUTISMO, REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 78,95 EMPENHADO
16/04/2025 16040019 VALDILANY RODRIGUES SALES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA NILZA LUZ SAMPAIO, SITUADA NO BAIRRO AÇUDINHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 927,84 EMPENHADO
16/04/2025 16040020 FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, LOCALIZADA NA SEDE DE CARIDADE - CE. 1.340,21 EMPENHADO
16/04/2025 16040021 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAÇO DE 2025. 43,12 EMPENHADO
16/04/2025 16040022 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 77,09 EMPENHADO
16/04/2025 16040023 MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 6.131,07 EMPENHADO
16/04/2025 16040024 MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO A SEREM PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DAS PALHETAS- FIXAÇAO SUPORTE FILTRO - TROCA DE OLEO E FILTRO DO MOTOR- SUBSTITUIÇAO DE LONAS- VASAMENTO DE COMBUSTIVEL, NO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.485,00 EMPENHADO
16/04/2025 16040025 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 653,33 EMPENHADO
16/04/2025 16040026 RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 3.607,40 EMPENHADO
16/04/2025 16040027 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 EMPENHADO
16/04/2025 16040028 BRADESCO-CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO 5.572,97 EMPENHADO
16/04/2025 16040029 SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO 15 (QUINZE) ULTIMOS QUINZE DIAS DO MES DE ABRIL DE 2025 75.897,97 EMPENHADO
16/04/2025 16040030 ALEXANDRE CRUZ ABREU 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025 DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 EMPENHADO
16/04/2025 16040031 ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO 578,95 EMPENHADO
16/04/2025 16040032 ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 684,21 EMPENHADO
16/04/2025 16040033 FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 421,05 EMPENHADO
16/04/2025 16040034 FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 842,11 EMPENHADO
16/04/2025 16040035 JOSE MARTINS DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 842,11 EMPENHADO
16/04/2025 16040036 EDIMILSON ALVES LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO 526,32 EMPENHADO
16/04/2025 16040037 FRANCISCO CARLOS DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 EMPENHADO
16/04/2025 16040038 FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO 789,47 EMPENHADO
16/04/2025 16040039 JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 842,11 EMPENHADO
16/04/2025 16040040 ANTONIO MILTON DIAS TEODORO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 684,21 EMPENHADO
16/04/2025 16040041 FRANCISCO ALVES DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025.. 578,95 EMPENHADO
16/04/2025 16040042 PAULO SERGIO FERREIRA GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 421,05 EMPENHADO
16/04/2025 16040043 ANTONIO GUTEMBERG FERREIRA PINHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 526,32 EMPENHADO
16/04/2025 16040044 MANUEL ADRIANO DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025.. 526,32 EMPENHADO
16/04/2025 16040045 MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 842,11 EMPENHADO
16/04/2025 16040046 JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 736,84 EMPENHADO
16/04/2025 16040047 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 16 A 30 ABRIL DE 2025.. 736,84 EMPENHADO
16/04/2025 16040048 ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 736,84 EMPENHADO
16/04/2025 16040049 MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 736,84 EMPENHADO
16/04/2025 16040050 RAFAEL MARTINS BRITO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 736,84 EMPENHADO
16/04/2025 16040051 FRANCISCO JULIO RODRIGUES DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 736,84 EMPENHADO
16/04/2025 16040052 ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUA DA SEDE , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 821,05 EMPENHADO
16/04/2025 16040053 ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 821,05 EMPENHADO
16/04/2025 16040054 LUIS MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 736,84 EMPENHADO
16/04/2025 16040055 MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 684,21 EMPENHADO
16/04/2025 16040056 MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 821,05 EMPENHADO
16/04/2025 16040057 NATANAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025 578,95 EMPENHADO
16/04/2025 16040058 FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 894,74 EMPENHADO
16/04/2025 16040059 FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 684,21 EMPENHADO
16/04/2025 16040060 FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 894,74 EMPENHADO
16/04/2025 16040061 FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 894,74 EMPENHADO
16/04/2025 16040062 JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL 2025. 789,47 EMPENHADO
16/04/2025 16040063 VALDES SANTOS ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 894,74 EMPENHADO
16/04/2025 16040064 ORISVALDO BRAGA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 736,84 EMPENHADO
16/04/2025 16040065 ANTÔNIO CARLOS LAURIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 789,47 EMPENHADO
16/04/2025 16040066 BENEVAL DOZIA DAMASIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 736,84 EMPENHADO
16/04/2025 16040067 FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 736,84 EMPENHADO
16/04/2025 16040068 HUGO ANTONIO TRAJANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 736,84 EMPENHADO
16/04/2025 16040069 JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 736,84 EMPENHADO
16/04/2025 16040070 FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 684,21 EMPENHADO
16/04/2025 16040071 ISAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 842,11 EMPENHADO
16/04/2025 16040072 EURICO ALVES RIBEIRO FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 789,47 EMPENHADO
16/04/2025 16040073 ALUISIO FERREIRA RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 736,84 EMPENHADO
16/04/2025 16040074 MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 821,05 EMPENHADO
16/04/2025 16040075 ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 821,05 EMPENHADO
16/04/2025 16040076 RUAN VICTOR LUZ TEIXEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 736,84 EMPENHADO
16/04/2025 16040077 JOSÉ RIBAMAR MATIAS MENDES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 789,47 EMPENHADO
16/04/2025 16040078 ANTONIO WESLLEY BELARMINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 736,84 EMPENHADO
16/04/2025 16040079 MARIA IVANIRA TEIXEIRA ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 578,95 EMPENHADO
16/04/2025 16040080 FRANCISCO DANILSON RAMOS CABRAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 100,00 EMPENHADO
16/04/2025 16040081 FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 684,21 EMPENHADO
16/04/2025 16040082 FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 684,21 EMPENHADO
16/04/2025 16040083 JOSE CLENILSON GALDINO JOCA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 684,21 EMPENHADO
16/04/2025 16040084 JOSE DA COSTA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 578,95 EMPENHADO
16/04/2025 16040085 JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 684,21 EMPENHADO
16/04/2025 16040086 JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 684,21 EMPENHADO
16/04/2025 16040087 MANOEL SOARES FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 684,21 EMPENHADO
16/04/2025 16040088 REGINALDO VIEIRA DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025.. 684,21 EMPENHADO
16/04/2025 16040089 ADRIANO SOARES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 578,95 EMPENHADO
16/04/2025 16040090 ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 410,53 EMPENHADO
16/04/2025 16040091 DANIEL PEREIRA ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 789,47 EMPENHADO
16/04/2025 16040092 FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 526,32 EMPENHADO
16/04/2025 16040093 FRANCISCO DANIEL TOMAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 789,47 EMPENHADO
16/04/2025 16040094 FRANCISCO GILAILSON INACIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025.. 789,47 EMPENHADO
16/04/2025 16040095 FRANCISCO INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 578,95 EMPENHADO
16/04/2025 16040096 HAILTON ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 578,95 EMPENHADO
16/04/2025 16040097 JOAO SAMPAIO DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 578,95 EMPENHADO
16/04/2025 16040098 MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 526,32 EMPENHADO
16/04/2025 16040099 MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 315,79 EMPENHADO
16/04/2025 16040100 RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL 0E 2025 789,47 EMPENHADO
16/04/2025 16040101 WILLAMY DA SILVA BRAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 421,05 EMPENHADO
16/04/2025 16040102 REGIANO RODRIGUES MOURA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 578,95 EMPENHADO
16/04/2025 16040103 JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 421,05 EMPENHADO
16/04/2025 16040104 LEONARDO GOMES CASTRO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 578,95 EMPENHADO
16/04/2025 16040105 ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 526,32 EMPENHADO
16/04/2025 16040106 CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 30 DE ABRIL DE 2025.. 526,32 EMPENHADO
16/04/2025 16040107 FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 526,32 EMPENHADO
16/04/2025 16040108 FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 526,32 EMPENHADO
16/04/2025 16040109 CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 526,32 EMPENHADO
16/04/2025 16040110 MARIA ZELENE RODRIGUES DE MOURA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2025. 821,05 EMPENHADO
16/04/2025 16040012 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 1.104,03 LIQUIDADO
16/04/2025 16040027 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 LIQUIDADO
16/04/2025 16040004 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA 25,38 LIQUIDADO
16/04/2025 14040067 SERGIO SILVA BRAGA - ME 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS PARA O GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. 890,00 LIQUIDADO
15/04/2025 15040001 JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CABOCLOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. 44.310,04 EMPENHADO
15/04/2025 15040002 JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE DUAS PASSAGENS MOLHADAS ( PM VARZEA COMPRIDA E PM VARZEA QUEIMADA) NO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. 32.994,78 EMPENHADO
15/04/2025 15040003 JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE ALTO DA BELA VISTA NO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. 20.686,76 EMPENHADO
15/04/2025 15040004 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.03/2025. 34.215,25 EMPENHADO
15/04/2025 15040005 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.03/2025. 59.967,15 EMPENHADO
15/04/2025 15040006 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR - EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.03/2025. 21.661,44 EMPENHADO
15/04/2025 15040007 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.02/2025 6.721,50 EMPENHADO
15/04/2025 15040008 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.02/2025 1.350,00 EMPENHADO
15/04/2025 15040009 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.02/2025 6.148,50 EMPENHADO
15/04/2025 15040010 SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.04/2025 2.258,35 EMPENHADO
15/04/2025 15040011 SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.04/2025 10.137,12 EMPENHADO
15/04/2025 15040012 SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.04/2025 8.694,35 EMPENHADO
15/04/2025 15040013 COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE COROAS DE FLORES A SEREM PRESTADOS NO CORPO DE MARIA NAZARE DOS SANTOS FERNANDES, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 760,00 EMPENHADO
15/04/2025 15040014 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RESTITUIÇÃO DOS SERVIDORES ANTONIO PINHEIRO LIBERATO MATRICULA 1496-1-7 E JOSE NIVALDO GOMES FERNANDES MATRICULA 102145-1-3, CEDIDOS AO ESTADO. 4.538,44 EMPENHADO
15/04/2025 15040015 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, REPRESENTADA PELA SR. VERA LUCIA SAMPAIO HOLANDA,SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DA PREFEITURA COM A ENTIDA, REPRESENTADA POR ELA, NAS AÇÕES NA EMPREGABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA A MUNICIPES DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, PARA O CUSTEIO AS DESPESAS COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A FACÇÃO DE ROUPAS, NA REFERIDA COMUNIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 502,86 EMPENHADO
15/04/2025 15040016 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE MONTEIRO 19 DE ABRIL DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JULHO DE 2019. 60,88 EMPENHADO
15/04/2025 15040017 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 2.629,27 EMPENHADO
15/04/2025 15040018 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE IPUEIRA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE AGOSTO DE 2020. 84,70 EMPENHADO
15/04/2025 15040019 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE PAJEUNA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2022. 388,23 EMPENHADO
15/04/2025 15040020 LITTERE EDITORA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE APOSTILAS E CADERNOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS AO PROJETO CAMINHAR PARA OS PROFESSORES DE ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL, 6°, 7°, 8° E 9° ANO DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 33.538,85 EMPENHADO
15/04/2025 15040021 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 32,54 EMPENHADO
15/04/2025 15040022 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 751,00 EMPENHADO
15/04/2025 15040023 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 20.006,60 EMPENHADO
15/04/2025 15040024 IANDRA MARA CASTELO ALENCAR - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( ESPETÁCULO TEATRAL A PAIXÃO DE CRISTO 2025 ), A SER REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.500,00 EMPENHADO
15/04/2025 15040025 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
15/04/2025 15040026 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. 72.905,76 EMPENHADO
15/04/2025 15040027 POSTO ALTAS HORAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. 26.102,36 EMPENHADO
15/04/2025 15040028 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 2.923,70 EMPENHADO
15/04/2025 15040029 POSTO ALTAS HORAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.01/2025. 4.036,54 EMPENHADO
15/04/2025 15040030 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. 7.094,26 EMPENHADO
15/04/2025 15040031 POSTO ALTAS HORAS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.03/2025. 17.056,39 EMPENHADO
15/04/2025 15040032 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.893,87 EMPENHADO
15/04/2025 15040033 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 3.243,63 EMPENHADO
15/04/2025 15040034 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 28.990,51 EMPENHADO
15/04/2025 15040035 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 31.008,33 EMPENHADO
15/04/2025 15040036 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 0,89 EMPENHADO
15/04/2025 15040037 MARIA ADRIANA MORAES VIEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 120,00 EMPENHADO
15/04/2025 15040038 MARIA FRANCIDALVA CARDOSO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 EMPENHADO
15/04/2025 15040039 MARIA DO CEU ALVES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 EMPENHADO
15/04/2025 15040040 MARIA IRISMAR PEREIRA DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
15/04/2025 15040041 MARIA DANIELE FERNANDES MORAIS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
15/04/2025 15040042 ANA PAULA FERNANDES DE MORAIS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
15/04/2025 15040043 JOSE RIBAMAR ALVES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
15/04/2025 15040044 ANTONIA KELLY TEODOSIO RIBEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
15/04/2025 15040045 MARIA VALDERLANIA ALVES DE ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
15/04/2025 15040046 MAYSA FARIAS DE ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
15/04/2025 15040047 FRANCISCA ERICA XIMENES SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
15/04/2025 15040048 MARIA DA GLORIA LOPES AMORIM 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
15/04/2025 15040049 DIANA INA VIEIRA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
15/04/2025 15040050 PAULO HENRIQUE CASTRO TEODOSIO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
15/04/2025 15040051 LUCIA DE FATIMA PAULA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
15/04/2025 15040052 MARIA RAQUEL PAULINO MARQUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
15/04/2025 15040053 ANTONIO WAGNER CARDOSO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
15/04/2025 15040054 MARIA JESSILANE MORAIS MARTINIANO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
15/04/2025 15040055 KAREM MARIA DA ROCHA PONCIANO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
15/04/2025 15040056 ANA PAULA COSTA OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
15/04/2025 15040057 MARIA IVANILDA FERNADES MORAIS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
15/04/2025 15040058 MARIA NATALIA SILVA ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
15/04/2025 15040059 MARCOS DA SILVA FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
15/04/2025 15040060 CAMILA VIANA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 EMPENHADO
15/04/2025 15040061 LAURO BENES BARBOSA MARROCOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
15/04/2025 15040062 MARIA VANZITA GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
15/04/2025 15040063 GIRLENE ALVES SANTIAGO DE ARAUJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
15/04/2025 15040064 MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
15/04/2025 15040065 MARCIO JOSÉ DE SOUSA ESTEVES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
15/04/2025 15040066 FRANCISCO ANTONIO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
15/04/2025 15040067 IDEUZUITE ALVES DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
15/04/2025 15040068 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 EMPENHADO
15/04/2025 15040069 PR CONTABILIDADES EIRELI 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE CONVENIOS, ELABORAÇÃO NO AMBITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. 8.800,00 EMPENHADO
15/04/2025 15040070 CASSIO DE OLIVEIRA LEITÃO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM DIVERSAS SOLDAGENS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE 3.608,25 EMPENHADO
15/04/2025 15040071 SAMUEL DOS SANTOS DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NAS ATIVIDADES DE ROÇO COM MAQUINA ROÇADEIRA NA LIMPEZA DO MATO NO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DO MANUCIPIO. 3.136,84 EMPENHADO
15/04/2025 15040072 KARYANNE MARIA DE OLIVEIRA TAVARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA 4º REUNIAO DA COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL REALIZADA NO DIA 16 DE ABRIL DE 2025. 137,50 EMPENHADO
15/04/2025 15040073 OI S.A TELECOMUNICAÇÕES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONICOS DE OI FIXO + OI VELOX, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 195,09 EMPENHADO
15/04/2025 15040074 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 120,54 EMPENHADO
15/04/2025 15040075 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ) LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 890,82 EMPENHADO
15/04/2025 15040076 FRANCISCO ANTONIO DIAS FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA EM SERVIÇOS DE SOLDAGEM DE MAQUINAS VINCULADAS A MESMA, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.628,87 EMPENHADO
15/04/2025 15040068 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 LIQUIDADO
15/04/2025 15040036 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 0,89 LIQUIDADO
15/04/2025 15040021 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 32,54 LIQUIDADO
15/04/2025 02010160 RM TELECOM LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 150,00 LIQUIDADO
15/04/2025 02010119 RM TELECOM LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTABILIDADE ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 150,00 LIQUIDADO
15/04/2025 02010164 RM TELECOM LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR FINANCEIRO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 280,00 LIQUIDADO
15/04/2025 02010118 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 350,00 LIQUIDADO
15/04/2025 02010165 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR FINACEIRO, DESTE MUNICIPIO. 350,00 LIQUIDADO
15/04/2025 11040019 VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS O GABINTE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. 745,00 LIQUIDADO
15/04/2025 15040015 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, REPRESENTADA PELA SR. VERA LUCIA SAMPAIO HOLANDA,SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DA PREFEITURA COM A ENTIDA, REPRESENTADA POR ELA, NAS AÇÕES NA EMPREGABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA A MUNICIPES DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, PARA O CUSTEIO AS DESPESAS COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A FACÇÃO DE ROUPAS, NA REFERIDA COMUNIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 502,86 LIQUIDADO
15/04/2025 02010162 RM TELECOM LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A CASA DA POLICIA CIVIL DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 150,00 LIQUIDADO
15/04/2025 02010159 RM TELECOM LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO O PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 85,00 LIQUIDADO
15/04/2025 02010168 RM TELECOM LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE. 130,00 LIQUIDADO
15/04/2025 02010161 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. 350,00 LIQUIDADO
15/04/2025 02010166 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. 350,00 LIQUIDADO
15/04/2025 02010169 RM TELECOM LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 150,00 LIQUIDADO
15/04/2025 04030001 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE PEIXE, MACARRÃO E SARDINHA PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2025-PE 141.300,00 LIQUIDADO
15/04/2025 14040004 MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME 02 - GABINETE DA PREFEITA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO A SEREM DESTINADOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. 960,00 LIQUIDADO
15/04/2025 01040038 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 144,38 PAGO
15/04/2025 03030286 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POR PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO A ARENINHA DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 228,14 PAGO
15/04/2025 03020794 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 30,01 PAGO
15/04/2025 03020779 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 31,39 PAGO
15/04/2025 03040080 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 114,80 PAGO
15/04/2025 03030287 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DOS SERVIÇOSA PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TARIFAS, CONSUMO,DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 138,92 PAGO
15/04/2025 02010167 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA - SETOR UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. 350,00 PAGO
15/04/2025 03030105 SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DE QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL DE Nº 0710 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 21.795,94 PAGO
15/04/2025 03020781 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA, JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 38,60 PAGO
15/04/2025 03030293 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. 126,11 PAGO
15/04/2025 03030294 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 372,69 PAGO
15/04/2025 03030292 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. 297,49 PAGO
15/04/2025 03020777 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 149,59 PAGO
15/04/2025 03020793 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 30,11 PAGO
15/04/2025 10040039 POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE VENTILADORES PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO ( ANEXO ), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 458,00 PAGO
15/04/2025 21010025 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N° 003/2025 -PE (AVISO DE LICITAÇAO ), PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO ( O POVO ) DIARIO ODICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO ( D.O.U ) NO DIA 21 DE JANEIRO DE2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2023-PP E CONTRATO DE Nº 2023.02.27-0004. 1.513,00 PAGO
15/04/2025 02010040 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. 350,00 PAGO
15/04/2025 02010040 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. 350,00 PAGO
15/04/2025 02010041 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. 350,00 PAGO
15/04/2025 02010040 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. 350,00 PAGO
15/04/2025 02010035 FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 200,00 PAGO
15/04/2025 02010035 FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 200,00 PAGO
15/04/2025 02010035 FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 200,00 PAGO
15/04/2025 02010035 FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 200,00 PAGO
15/04/2025 02010034 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. 200,00 PAGO
15/04/2025 02010032 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.880,00 PAGO
15/04/2025 02010033 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. 650,00 PAGO
15/04/2025 02010032 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. 95,00 PAGO
15/04/2025 02010032 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. 80,00 PAGO
15/04/2025 02010032 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. 80,00 PAGO
15/04/2025 02010036 CONNECTY TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. 100,00 PAGO
15/04/2025 26020100 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 41,21 PAGO
15/04/2025 02010037 CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 120,00 PAGO
15/04/2025 07030027 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ( ANEXO ). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 23,08 PAGO
15/04/2025 07030028 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 452,45 PAGO
15/04/2025 18030021 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 92,12 PAGO
15/04/2025 03040084 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( ANEXO ). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 388,05 PAGO
15/04/2025 13030041 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DE AGRESTE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 141,38 PAGO
15/04/2025 06030049 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.10.15-0003. 3.000,00 PAGO
15/04/2025 03030279 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO - DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 400,42 PAGO
15/04/2025 14030023 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 186,69 PAGO
15/04/2025 03040083 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 237,81 PAGO
15/04/2025 07030029 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 726,93 PAGO
15/04/2025 14030022 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), NA COMUNIDADE DE RETIRO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 7,18 PAGO
15/04/2025 09040003 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 98,52 PAGO
15/04/2025 09040007 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE. 438,24 PAGO
15/04/2025 09040008 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), NA COMUNIDADE DE RETIRO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. 226,60 PAGO
15/04/2025 09040006 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO. 384,37 PAGO
15/04/2025 11020020 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DE AGRESTE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 226,05 PAGO
15/04/2025 08040001 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 154,80 PAGO
15/04/2025 26020099 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 61,59 PAGO
15/04/2025 26020097 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - ESCOLA NEUTON MOREIRA GOMES LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 30,03 PAGO
15/04/2025 03020770 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - FRANCISCO FARIAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 32,65 PAGO
15/04/2025 26020095 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 145,07 PAGO
15/04/2025 26020094 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE TOPOGICIO, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 109,12 PAGO
15/04/2025 26020098 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 38,86 PAGO
15/04/2025 26020096 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA ENÉAS HONÓRIO DE ABREU, NA LOCALIDADE BOQUEIRÃO, NA ZONA RUAL DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 41,36 PAGO
15/04/2025 06030031 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO (GESTÃO DE FROTA). DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.02-0003. 1.098,75 PAGO
15/04/2025 01040160 FRANCISCA MARQUES BRAZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.607,28 PAGO
15/04/2025 07040028 ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MESAS DESTINADAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE- RAIMUNDO DIAS MARTINS (SEDE), IZEQUIEL GOMES FILHO (DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES), JOSE BARBOSA MENDES (DISTRITO DE CAMPOS BELOS), DESTE MUNICIPIO. 2.455,00 PAGO
15/04/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 126,90 PAGO
15/04/2025 01040081 VANDERLEI RIBEIRO NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.607,28 PAGO
15/04/2025 01040080 SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.607,28 PAGO
15/04/2025 01040079 REGINA CELIA LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.607,28 PAGO
15/04/2025 01040078 MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.607,28 PAGO
15/04/2025 01040077 MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.607,28 PAGO
15/04/2025 01040076 MARIA APARECIDA DANIEL COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.607,28 PAGO
15/04/2025 01040075 MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.607,28 PAGO
15/04/2025 01040074 JULIENE CATUNDA ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.607,28 PAGO
15/04/2025 01040071 JACINTA ALMEIDA DE PINHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.607,28 PAGO
15/04/2025 01040069 FRANCISCA MARIA LINO DE ABREU 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.607,28 PAGO
15/04/2025 01040068 FRANCISCA EVANDA MOREIRA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.607,28 PAGO
15/04/2025 11040009 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 PAGO
15/04/2025 01040066 EVELINE DE OLIVEIRA ESTEVES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.607,28 PAGO
15/04/2025 01040065 ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.607,28 PAGO
15/04/2025 11040008 JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 PAGO
15/04/2025 15040014 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DOS SERVIDORES ANTONIO PINHEIRO LIBERATO MATRICULA 1496-1-7 E JOSE NIVALDO GOMES FERNANDES MATRICULA 102145-1-3, CEDIDOS AO ESTADO. 4.538,44 PAGO
15/04/2025 10040038 CASSIO SOARES DE ARAUJO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 PAGO
15/04/2025 09040026 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 PAGO
15/04/2025 04040017 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 7 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 PAGO
15/04/2025 07040027 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 8 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 PAGO
15/04/2025 08040032 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 9 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 PAGO
15/04/2025 01040061 CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.607,28 PAGO
15/04/2025 01040060 ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.607,28 PAGO
15/04/2025 07040026 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (ULTRASSONGRAFIA COM DOPPLER VENOSO DO M.I.E) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 380,00 PAGO
15/04/2025 01040059 ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.607,28 PAGO
15/04/2025 08040031 SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. 660,00 PAGO
15/04/2025 03030106 ANDRE PENHA AGUIAR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.000,00 PAGO
15/04/2025 03030107 LEISIANE GONCALVES ALVES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.000,00 PAGO
15/04/2025 03030108 MARIO LUIS DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.000,00 PAGO
15/04/2025 03030109 RENATA GOMES DE SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.000,00 PAGO
15/04/2025 03030110 VINICIUS FRANCISCO SAMPAIO MENDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.000,00 PAGO
15/04/2025 05030025 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 06,12,13,20,26,27 DE MARÇO DE 2025. 7.561,48 PAGO
15/04/2025 05030026 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 680,00 PAGO
15/04/2025 07030021 MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 10,11,24,31 DE MARÇO DE 2025. 4.603,08 PAGO
15/04/2025 14030020 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 2.200,00 PAGO
15/04/2025 14030021 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 2.200,00 PAGO
15/04/2025 21030025 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 1.840,00 PAGO
15/04/2025 03020827 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (VENTILADO MECÂNICO E TRANPORTE E BOMBA DE INFUSÃO), PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. 2.415,00 PAGO
15/04/2025 02010113 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 350,00 PAGO
15/04/2025 03020005 FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 PAGO
15/04/2025 08040006 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. 562,00 PAGO
15/04/2025 02010109 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 420,00 PAGO
15/04/2025 07040004 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO 288,70 PAGO
15/04/2025 02010111 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CAF- CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 350,00 PAGO
15/04/2025 02040013 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.429,60 PAGO
15/04/2025 02010183 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO AO SETOR CENTRAL DE REGULAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 350,00 PAGO
15/04/2025 02040012 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.576,43 PAGO
15/04/2025 05020015 FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 PAGO
15/04/2025 02010105 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 70,00 PAGO
15/04/2025 11030022 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO Nº 002/2024 ( AVISO DE LICITAÇÃO). NO PUBLICADO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ), E EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E) NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME LICITAÇAO N. 01/2023-PP E CONTRATO 2023.02.27-0002. 976,90 PAGO
15/04/2025 02010107 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 280,00 PAGO
15/04/2025 11030021 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO Nº 002/2024 ( AVISO DE LICITAÇÃO). NO PUBLICADO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ), E EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E) NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME LICITAÇAO N. 01/2023-PP E CONTRATO 2023.02.27-0002. 956,50 PAGO
15/04/2025 02010110 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO PARA ACOMODACAO DOS ENFERMEIROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 95,00 PAGO
15/04/2025 05030022 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO DE (GESTAO DE FROTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.098,75 PAGO
15/04/2025 02010106 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 130,00 PAGO
15/04/2025 03030311 OI S.A TELECOMUNICAÇÕES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONICOS DE OI FIXO + OI VELOX, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 195,02 PAGO
15/04/2025 03030112 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE,CE CONFORME LICITAÇAO N. 006/2021-TP E CONTRATO N. 2021.10.15-0004. 3.000,00 PAGO
15/04/2025 09040004 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 217,18 PAGO
15/04/2025 09040002 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 175,46 PAGO
15/04/2025 09040025 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 29,62 PAGO
15/04/2025 09040001 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREREIRO E ABRIL DE 2025. 705,18 PAGO
15/04/2025 09040005 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO E ABRIL DE 2025. 78,80 PAGO
15/04/2025 07040001 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 45,37 PAGO
15/04/2025 04020018 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 45,16 PAGO
15/04/2025 08040005 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 44,38 PAGO
15/04/2025 08040002 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 78,91 PAGO
15/04/2025 08040003 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 46,14 PAGO
15/04/2025 08040004 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PEREIROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 137,06 PAGO
15/04/2025 10030030 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 1.840,00 PAGO
15/04/2025 02010026 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 1.490,24 PAGO
15/04/2025 03040090 BACHÁ & CIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS PARA SUPIR AS NECESSIDADES JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 3.603,47 PAGO
15/04/2025 02040024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 317,83 PAGO
15/04/2025 02040023 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS DIGITAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 106,89 PAGO
15/04/2025 02040033 SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 0713 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO 15 (QUINZE) PRIMEIROS DIAS DO MES DE ABRIL DE 2025 8.204,06 PAGO
15/04/2025 14040013 FRANCISCO LEANDRO SANTOS MACIEL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 PAGO
15/04/2025 14040012 MARIA JRDENIA DE SOUSA TAVARES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
15/04/2025 14040011 MARIA CERLIEDA MOURA BITTENCOURT 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
15/04/2025 14040010 MARIA ERINELDA GOMES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 PAGO
15/04/2025 14040009 LUCIA MARIA FERREIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 PAGO
15/04/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 50,76 PAGO
15/04/2025 15040017 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 2.629,27 PAGO
15/04/2025 03030312 OI S.A TELECOMUNICAÇÕES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS DE OI FIXO+ OI VELOX,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E VINCULADAS A MESMA , DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 346,09 PAGO
15/04/2025 01040073 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 314,55 PAGO
15/04/2025 01040072 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/03/2024 A 14/04 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 369,90 PAGO
15/04/2025 01040070 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15/03/2025 A 14/04 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 350,00 PAGO
15/04/2025 01040067 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 445,00 PAGO
15/04/2025 01040064 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 100,00 PAGO
15/04/2025 01040063 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO ATENDIMENTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 130,00 PAGO
15/04/2025 01040062 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 100,00 PAGO
15/04/2025 15040013 COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE COROAS DE FLORES PRESTADOS NO CORPO DE MARIA NAZARE DOS SANTOS FERNANDES, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 760,00 PAGO
15/04/2025 03030103 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.623,75 PAGO
15/04/2025 03030283 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 157,81 PAGO
15/04/2025 03030285 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A CASA DE RECUPERAÇÃO AS DROGAS ENTRE AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 385,21 PAGO
15/04/2025 03030282 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.477,66 PAGO
15/04/2025 01040002 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRARO 2021.10.15-0001. 3.000,00 PAGO
15/04/2025 03030181 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA DO CENTRO CULTURAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 4,53 PAGO
15/04/2025 02040027 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 363,47 PAGO
15/04/2025 02040026 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. 27,00 PAGO
15/04/2025 02040025 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POR PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL NA VILA BETA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. 230,35 PAGO
15/04/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 3.832,88 PAGO
15/04/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 1.426,02 PAGO
15/04/2025 09040033 JEFERSON BARBOSA CUNHA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO 2º MODELO DO CICLO DE TREINAMENTOS JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2025. 200,00 PAGO
15/04/2025 09040032 AURILENE GOMES CAVALCANTE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO 2º MODELO DO CICLO DE TREINAMENTOS JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2025. 400,00 PAGO
15/04/2025 09040031 MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO 2º MODELO DO CICLO DE TREINAMENTOS JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2025. 200,00 PAGO
15/04/2025 03030084 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,FRANQUIA DE LIGAÇÕES,NET FONE EMPRESAS 300M FIDELIDADE + APLICATIVO + NET VIRTUAL , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 126,36 PAGO
15/04/2025 01040040 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS E CONSUMO,REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE TIMBAUBA, DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.310,61 PAGO
15/04/2025 03030291 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSUMO E ENERGIA , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE 27,64 PAGO
15/04/2025 15040019 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE PAJEUNA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2022. 388,23 PAGO
15/04/2025 15040018 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE IPUEIRA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE AGOSTO DE 2020. 84,70 PAGO
15/04/2025 03020789 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO DESSALINIZADOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 38,60 PAGO
15/04/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 22,25 PAGO
15/04/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 82,56 PAGO
15/04/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 796,06 PAGO
15/04/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 35,60 PAGO
15/04/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 361,38 PAGO
15/04/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 296,36 PAGO
15/04/2025 15040016 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE MONTEIRO 19 DE ABRIL DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JULHO DE 2019. 60,88 PAGO
15/04/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 145,23 PAGO
15/04/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 121,36 PAGO
15/04/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 37,95 PAGO
15/04/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 84,02 PAGO
15/04/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 24,66 PAGO
15/04/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 82,56 PAGO
15/04/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 304,67 PAGO
15/04/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 102,95 PAGO
15/04/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 187,43 PAGO
15/04/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 429,47 PAGO
15/04/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 55,70 PAGO
15/04/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 139,66 PAGO
15/04/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 179,37 PAGO
15/04/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 311,48 PAGO
15/04/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 407,32 PAGO
15/04/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 30,86 PAGO
15/04/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 83,75 PAGO
15/04/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 49,17 PAGO
15/04/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 212,42 PAGO
15/04/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 135,01 PAGO
15/04/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 67,80 PAGO
15/04/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 28,12 PAGO
15/04/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 22,10 PAGO
15/04/2025 03020786 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 39,89 PAGO
15/04/2025 02010163 RM TELECOM LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET,VIA FIBRA OTICA ,JUNTO A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA PARA O ATENDIMENTO NO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN,NESTE MUNICIPIO. 85,00 LIQUIDADO
15/04/2025 02010158 RM TELECOM LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO FORUM - COMARCA DE CARIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 85,00 LIQUIDADO
15/04/2025 02010120 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS DIGITAL ,NESTE MUNICIPIO 350,00 LIQUIDADO
15/04/2025 02010157 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR PESSOAL , NESTE MUNICIPIO. 350,00 LIQUIDADO
15/04/2025 10040045 MURILO NETO TEIXEIRA DOS REIS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE 2.105,26 LIQUIDADO
15/04/2025 14040046 ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR PELO VILA NOVA ESPORTE CLUBE, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 LIQUIDADO
15/04/2025 14040044 FRANCISCO CAVALCANTE MARTINS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO CAMPO ALTO DA VITORIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 LIQUIDADO
15/04/2025 10040037 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( REFRIGERANTES, BOMBONS, GUARDANAPOS, COPOS E PRATOS ) A SEREM DESTINADOS A EVENTO PROMOVIDO (AJA) PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. 359,32 LIQUIDADO
15/04/2025 02010167 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA - SETOR UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. 350,00 LIQUIDADO
15/04/2025 04040022 POSTO ALTAS HORAS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.03/2025. 18.106,35 LIQUIDADO
15/04/2025 14040003 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 210,00 LIQUIDADO
15/04/2025 03040129 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. 266,70 LIQUIDADO
15/04/2025 01040230 FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
15/04/2025 03040093 RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS COMUNIDADES CARAUBAS, RETIRO, AGRESTE, IPUEIRA DE BAIXO E DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 7.634,88 LIQUIDADO
15/04/2025 01040159 MANOEL SOARES FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
15/04/2025 01040096 JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 736,84 LIQUIDADO
15/04/2025 01040150 JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
15/04/2025 01040144 JOAO SAMPAIO DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 578,95 LIQUIDADO
15/04/2025 01040142 FRANCISCO INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 578,95 LIQUIDADO
15/04/2025 01040125 ISAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
15/04/2025 01040158 LEONARDO GOMES CASTRO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 578,95 LIQUIDADO
15/04/2025 01040157 RAFAEL MARTINS BRITO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
15/04/2025 01040156 ANTONIO GUTEMBERG FERREIRA PINHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 315,79 LIQUIDADO
15/04/2025 01040155 CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 526,32 LIQUIDADO
15/04/2025 01040154 FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
15/04/2025 01040153 FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
15/04/2025 01040152 CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE ABRIL DE 2025.. 526,32 LIQUIDADO
15/04/2025 01040151 ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
15/04/2025 01040149 REGIANO RODRIGUES MOURA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
15/04/2025 01040148 WILLAMY DA SILVA BRAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 578,95 LIQUIDADO
15/04/2025 01040147 RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL 0E 2025 789,47 LIQUIDADO
15/04/2025 01040146 MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 368,42 LIQUIDADO
15/04/2025 01040145 MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
15/04/2025 01040143 HAILTON ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 578,95 LIQUIDADO
15/04/2025 01040141 FRANCISCO GILAILSON INACIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025.. 789,47 LIQUIDADO
15/04/2025 01040140 FRANCISCO DANIEL TOMAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
15/04/2025 01040139 FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
15/04/2025 01040138 DANIEL PEREIRA ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
15/04/2025 01040136 ADRIANO SOARES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 578,95 LIQUIDADO
15/04/2025 01040135 REGINALDO VIEIRA DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025.. 684,21 LIQUIDADO
15/04/2025 01040134 JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
15/04/2025 01040133 JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
15/04/2025 01040132 JOSE DA COSTA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 578,95 LIQUIDADO
15/04/2025 01040131 JOSE CLENILSON GALDINO JOCA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
15/04/2025 01040130 FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
15/04/2025 01040128 MARIA IVANIRA TEIXEIRA ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 578,95 LIQUIDADO
15/04/2025 01040127 ALUISIO FERREIRA RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
15/04/2025 01040126 EURICO ALVES RIBEIRO FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
15/04/2025 01040124 FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 715,79 LIQUIDADO
15/04/2025 01040123 JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
15/04/2025 01040122 HUGO ANTONIO TRAJANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
15/04/2025 01040121 FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
15/04/2025 01040120 BENEVAL DOZIA DAMASIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
15/04/2025 01040119 ANTÔNIO CARLOS LAURIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
15/04/2025 01040118 ORISVALDO BRAGA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025 789,47 LIQUIDADO
15/04/2025 01040117 VALDES SANTOS ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
15/04/2025 01040116 JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL 2025. 789,47 LIQUIDADO
15/04/2025 01040115 FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
15/04/2025 01040114 FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 842,11 LIQUIDADO
15/04/2025 01040113 FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
15/04/2025 01040112 FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
15/04/2025 01040111 NATANAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025 631,58 LIQUIDADO
15/04/2025 01040110 MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
15/04/2025 01040109 MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
15/04/2025 01040108 LUIS MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
15/04/2025 01040107 ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
15/04/2025 01040106 ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DE IPUEIRAS DOS GOMES , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
15/04/2025 01040105 MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
15/04/2025 01040104 ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
15/04/2025 01040103 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 01 A 15 ABRIL DE 2025.. 736,84 LIQUIDADO
15/04/2025 01040102 JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
15/04/2025 01040101 MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
15/04/2025 01040100 MANUEL ADRIANO DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025.. 526,32 LIQUIDADO
15/04/2025 01040099 PAULO SERGIO FERREIRA GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 473,68 LIQUIDADO
15/04/2025 01040098 FRANCISCO ALVES DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025.. 578,95 LIQUIDADO
15/04/2025 01040097 ANTONIO MILTON DIAS TEODORO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 684,21 LIQUIDADO
15/04/2025 01040095 FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO 789,47 LIQUIDADO
15/04/2025 01040094 FRANCISCO CARLOS DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 LIQUIDADO
15/04/2025 01040093 EDIMILSON ALVES LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO 526,32 LIQUIDADO
15/04/2025 01040092 JOSE MARTINS DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 736,84 LIQUIDADO
15/04/2025 01040091 FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 736,84 LIQUIDADO
15/04/2025 01040090 FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 473,68 LIQUIDADO
15/04/2025 01040089 ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 736,84 LIQUIDADO
15/04/2025 01040088 ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO 578,95 LIQUIDADO
15/04/2025 01040086 ALEXANDRE CRUZ ABREU 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025 DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 LIQUIDADO
15/04/2025 11040020 RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 3.277,90 LIQUIDADO
15/04/2025 11040018 LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRA, URBANISMO NOS SERVIÇOS DE REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS LOCALIDADES DE IPUEIRA FUNDA, VARZEA COMPRIDA E BARRA DO LEÃO, BARRINHA E DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.680,41 LIQUIDADO
15/04/2025 11040017 LAIZA VIANA BELCHIOR 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA A EQUIPE DE OPERADORES DE MAQUINA DURANTE A EXECUÇÃO DE LIMPEZA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 1.684,21 LIQUIDADO
15/04/2025 11040013 MANUEL ADRIANO DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NAS ATIVIDADES DE ROÇO COM MAQUINA ROÇADEIRA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E PRAÇAS ,SITUADAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.894,74 LIQUIDADO
15/04/2025 11040012 MANUEL ADRIANO DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NAS ATIVIDADES DE ROÇO COM MAQUINA ROÇADEIRA NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL SITUADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.263,16 LIQUIDADO
15/04/2025 04040021 POSTO ALTAS HORAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. 30.103,41 LIQUIDADO
15/04/2025 14040002 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 420,00 LIQUIDADO
15/04/2025 15040075 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ) LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 890,82 LIQUIDADO
15/04/2025 15040074 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 120,54 LIQUIDADO
15/04/2025 10040048 JOSAEL RIBEIRO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 3° ENCONTRO BUSCAI DA IGREJA EVANGELICA ESPIRITO E VIDA A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 LIQUIDADO
15/04/2025 10040047 FRANCISCA MIRIAN ANDRADE SILVA SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, A SE REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 LIQUIDADO
15/04/2025 10040040 INOVARE GRAFICA E MATERIAIS PUBLICITARIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AO PROJETO FANTASTICO MUNDO ENCANTADO DA LITERATURA, NESTE MUNICIPIO. 1.200,00 LIQUIDADO
15/04/2025 10040039 POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE VENTILADORES PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 458,00 LIQUIDADO
15/04/2025 04040024 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. 8.023,25 LIQUIDADO
15/04/2025 04040023 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. 71.976,75 LIQUIDADO
15/04/2025 11040006 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 420,00 LIQUIDADO
15/04/2025 08040027 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 22.730,60 LIQUIDADO
15/04/2025 08040029 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 604,54 LIQUIDADO
15/04/2025 08040028 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 173,89 LIQUIDADO
15/04/2025 15040073 OI S.A TELECOMUNICAÇÕES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONICOS DE OI FIXO + OI VELOX, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 195,09 LIQUIDADO
15/04/2025 10040046 LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES A CONSULTAS MEDICAS SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , COM PERCUSO DE CARIDADE A FORTALEZA. 1.894,74 LIQUIDADO
15/04/2025 01040160 FRANCISCA MARQUES BRAZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
15/04/2025 14040024 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
15/04/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 126,90 LIQUIDADO
15/04/2025 01040081 VANDERLEI RIBEIRO NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
15/04/2025 01040080 SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
15/04/2025 01040079 REGINA CELIA LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
15/04/2025 01040078 MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
15/04/2025 01040077 MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
15/04/2025 01040076 MARIA APARECIDA DANIEL COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
15/04/2025 01040075 MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
15/04/2025 01040074 JULIENE CATUNDA ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
15/04/2025 01040071 JACINTA ALMEIDA DE PINHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
15/04/2025 01040069 FRANCISCA MARIA LINO DE ABREU 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
15/04/2025 01040068 FRANCISCA EVANDA MOREIRA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
15/04/2025 01040066 EVELINE DE OLIVEIRA ESTEVES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
15/04/2025 01040065 ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
15/04/2025 15040014 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RESTITUIÇÃO DOS SERVIDORES ANTONIO PINHEIRO LIBERATO MATRICULA 1496-1-7 E JOSE NIVALDO GOMES FERNANDES MATRICULA 102145-1-3, CEDIDOS AO ESTADO. 4.538,44 LIQUIDADO
15/04/2025 01040061 CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
15/04/2025 01040060 ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
15/04/2025 01040059 ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
15/04/2025 08040031 SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
15/04/2025 02010113 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 350,00 LIQUIDADO
15/04/2025 02010109 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 420,00 LIQUIDADO
15/04/2025 02010111 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CAF- CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 350,00 LIQUIDADO
15/04/2025 02010183 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO AO SETOR CENTRAL DE REGULAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 350,00 LIQUIDADO
15/04/2025 02010105 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 70,00 LIQUIDADO
15/04/2025 02010107 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 280,00 LIQUIDADO
15/04/2025 02010110 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO PARA ACOMODACAO DOS ENFERMEIROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 95,00 LIQUIDADO
15/04/2025 02010106 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 130,00 LIQUIDADO
15/04/2025 08040030 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 500,00 LIQUIDADO
15/04/2025 08040026 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.667,20 LIQUIDADO
15/04/2025 04040026 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 29.985,02 LIQUIDADO
15/04/2025 04040029 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 30.014,52 LIQUIDADO
15/04/2025 07040024 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.407,10 LIQUIDADO
15/04/2025 07040023 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.689,43 LIQUIDADO
15/04/2025 08040024 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE. 630,00 LIQUIDADO
15/04/2025 08040023 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PAB, DO MUNICIPIO DE CARIDADE. 700,00 LIQUIDADO
15/04/2025 01040320 OI S.A TELECOMUNICAÇÕES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS TELEFONICOS A SEREM PRESTADOS DE OI FIXO+ OI VELOX,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E VINCULADAS A MESMA , DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 346,22 LIQUIDADO
15/04/2025 01040137 ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 410,53 LIQUIDADO
15/04/2025 02010026 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFAS, A SEREM PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 1.490,24 LIQUIDADO
15/04/2025 14040020 RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.493,28 LIQUIDADO
15/04/2025 02040033 SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO 15 (QUINZE) PRIMEIROS DIAS DO MES DE ABRIL DE 2025 75.897,97 LIQUIDADO
15/04/2025 14040013 FRANCISCO LEANDRO SANTOS MACIEL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 LIQUIDADO
15/04/2025 14040012 MARIA JRDENIA DE SOUSA TAVARES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
15/04/2025 14040011 MARIA CERLIEDA MOURA BITTENCOURT 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
15/04/2025 14040010 MARIA ERINELDA GOMES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 LIQUIDADO
15/04/2025 14040009 LUCIA MARIA FERREIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 LIQUIDADO
15/04/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 50,76 LIQUIDADO
15/04/2025 15040017 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 2.629,27 LIQUIDADO
15/04/2025 01040072 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/03/2024 A 14/04 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 369,90 LIQUIDADO
15/04/2025 01040070 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15/03/2025 A 14/04 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 350,00 LIQUIDADO
15/04/2025 01040067 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 445,00 LIQUIDADO
15/04/2025 01040064 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 100,00 LIQUIDADO
15/04/2025 01040063 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO ATENDIMENTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 130,00 LIQUIDADO
15/04/2025 01040062 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 100,00 LIQUIDADO
15/04/2025 15040013 COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE COROAS DE FLORES A SEREM PRESTADOS NO CORPO DE MARIA NAZARE DOS SANTOS FERNANDES, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 760,00 LIQUIDADO
15/04/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 3.832,88 LIQUIDADO
15/04/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 1.426,02 LIQUIDADO
15/04/2025 14040008 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA) A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO. 4.322,64 LIQUIDADO
15/04/2025 14040007 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, FRUTAS E VERDUAS) A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO. 6.764,59 LIQUIDADO
15/04/2025 14040006 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 2.548,10 LIQUIDADO
15/04/2025 14040005 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO ) A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 6.462,03 LIQUIDADO
15/04/2025 04040028 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.953,43 LIQUIDADO
15/04/2025 04040027 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 3.105,23 LIQUIDADO
15/04/2025 04040025 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 2.976,87 LIQUIDADO
15/04/2025 02040032 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE PEIXE, MACARRÃO E SARDINHA A SEREM DISTRIBUIDOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. 141.300,00 LIQUIDADO
15/04/2025 01040047 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 420,00 LIQUIDADO
15/04/2025 15040019 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE PAJEUNA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2022. 388,23 LIQUIDADO
15/04/2025 15040018 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE IPUEIRA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE AGOSTO DE 2020. 84,70 LIQUIDADO
15/04/2025 15040016 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE MONTEIRO 19 DE ABRIL DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JULHO DE 2019. 60,88 LIQUIDADO
15/04/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 296,36 LIQUIDADO
15/04/2025 15040068 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 PAGO
15/04/2025 15040036 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 0,89 PAGO
15/04/2025 03030086 A AMARO F DA SILVA - ME 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE-CE REF: O MES DE MARÇO DE 2025 2.301,15 PAGO
15/04/2025 15040021 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 32,54 PAGO
15/04/2025 02010160 RM TELECOM LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 150,00 PAGO
15/04/2025 02010119 RM TELECOM LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTABILIDADE ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 150,00 PAGO
15/04/2025 02010164 RM TELECOM LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR FINANCEIRO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 280,00 PAGO
15/04/2025 02010118 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 350,00 PAGO
15/04/2025 02010165 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR FINACEIRO, DESTE MUNICIPIO. 350,00 PAGO
15/04/2025 03020437 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA,NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO DE N°004/2022 E CONTRATO DE N° 2022.03.02-0004 4.078,75 PAGO
15/04/2025 03030233 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.694,49 PAGO
15/04/2025 03030288 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, REPRESENTADA PELA SR. VERA LUCIA SAMPAIO HOLANDA,SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DA PREFEITURA COM A ENTIDA, REPRESENTADA POR ELA, NAS AÇÕES NA EMPREGABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA A MUNICIPES DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, PARA O CUSTEIO AS DESPESAS COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A FACÇÃO DE ROUPAS, NA REFERIDA COMUNIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 260,80 PAGO
15/04/2025 03040081 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 59,92 PAGO
15/04/2025 02040022 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , DESTE MUNICIPIO. 22,31 PAGO
15/04/2025 05030028 OI S.A TELECOMUNICAÇÕES 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONICOS DO OI FIXO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 95,02 PAGO
15/04/2025 03030088 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO PUBLICA , SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, NOTA FICAL ELETRONICA , FOLHA DE PAGAMENTO , ALMOXERIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.010,00 PAGO
15/04/2025 15040015 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, REPRESENTADA PELA SR. VERA LUCIA SAMPAIO HOLANDA,SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DA PREFEITURA COM A ENTIDA, REPRESENTADA POR ELA, NAS AÇÕES NA EMPREGABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA A MUNICIPES DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, PARA O CUSTEIO AS DESPESAS COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A FACÇÃO DE ROUPAS, NA REFERIDA COMUNIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 502,86 PAGO
15/04/2025 02010162 RM TELECOM LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A CASA DA POLICIA CIVIL DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 150,00 PAGO
15/04/2025 02010159 RM TELECOM LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO O PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 85,00 PAGO
15/04/2025 02010168 RM TELECOM LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE. 130,00 PAGO
15/04/2025 02010161 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. 350,00 PAGO
15/04/2025 02010166 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. 350,00 PAGO
15/04/2025 03030295 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 193,21 PAGO
15/04/2025 02010169 RM TELECOM LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 150,00 PAGO
15/04/2025 03030296 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 478,66 PAGO
15/04/2025 03020791 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE LOCALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 31,47 PAGO
15/04/2025 03030102 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRATO DE N° 2021.10.15-0002 3.000,00 PAGO
15/04/2025 03030289 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 22,56 PAGO
15/04/2025 03040082 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE AEQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 46,18 PAGO
15/04/2025 03030290 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS DIGITAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 104,74 PAGO
15/04/2025 03020775 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE TELEFONIA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2025 38,60 PAGO
15/04/2025 02010163 RM TELECOM LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET,VIA FIBRA OTICA ,JUNTO A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA PARA O ATENDIMENTO NO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN,NESTE MUNICIPIO. 85,00 PAGO
15/04/2025 02010158 RM TELECOM LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO FORUM - COMARCA DE CARIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 85,00 PAGO
15/04/2025 02010120 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS DIGITAL ,NESTE MUNICIPIO 350,00 PAGO
15/04/2025 02010157 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR PESSOAL , NESTE MUNICIPIO. 350,00 PAGO
14/04/2025 31030061 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2023TP-CE ( AVISO DE EXTRATO DO 1º ADITIVO CONTRATO -CONVENIO Nº160/2023-SOP), A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), NO DIA 03 DE ABRIL DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. 598,00 LIQUIDADO
14/04/2025 11040007 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2025-PE ( AVISO DE LICITAÇÃO), A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO(D.O.U) E NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAÕ( O POVO), NO DIA 14 DE ABRIL DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. 1.746,90 LIQUIDADO
14/04/2025 31030060 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2023TP-CE ( AVISO DE EXTRATO DO 1º ADITIVO CONTRATO -CONVENIO Nº167/2023-SOP), A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), NO DIA 03 DE ABRIL DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. 598,00 LIQUIDADO
14/04/2025 31030059 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2023TP-CE ( AVISO DE EXTRATO DO 1º ADITIVO CONTRATO -CONVENIO Nº095/2023-SOP), A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), NO DIA 03 DE ABRIL DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. 598,00 LIQUIDADO
14/04/2025 31030058 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A RENOVÇÃO DA LICENÇA POR ADESÃO E COMPROMISO - ACESSO AO COMPLEXO RELIGIOSO DE SANTO ANTONIO) Nº 01/2023PP-CE ( AVISO DE LICITAÇÃO). A SER NO PUBLICADO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ), NO DIA 02 DE ABRIL DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. 193,80 LIQUIDADO
14/04/2025 31030057 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A RENOVÇÃO DA LICENÇA POR ADESÃO E COMPROMISO - URBANIZAÇÃO DO CENTRO DO MUNICIPIO DE CARIDADE) Nº 01/2023PP-CE ( AVISO DE LICITAÇÃO). A SER NO PUBLICADO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ), NO DIA 02 DE ABRIL DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. 193,80 LIQUIDADO
14/04/2025 31030056 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A RENOVÇÃO DA LICENÇA POR ADESÃO E COMPROMISO -CONTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE) Nº 01/2023PP-CE ( AVISO DE LICITAÇÃO). A SER NO PUBLICADO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ),) NO DIA 02 DE ABRIL DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003 173,40 LIQUIDADO
14/04/2025 31030043 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A RENOVÇÃO DA LICENÇA POR ADESÃO E COMPROMISSO(ATENDIMENTO A INFRA. URBANA-PAVIMENTAÇAO ASFALTICA) Nº 001/2023PP-CE ( AVISO DE LICITAÇÃO). A SER NO PUBLICADO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ),) NO DIA 02 DE ABRIL DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003 173,40 LIQUIDADO
14/04/2025 02040060 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS POR A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO A ARENINHA DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 115,09 LIQUIDADO
14/04/2025 04040033 TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO SERVIÇO QUINZENAL DA LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO TRATOR D4. 16.800,00 LIQUIDADO
14/04/2025 08040021 MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PLASTICO ( SACOLAS ) A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE DES.RURAL,REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE PARA SUPRIRI AS NECESSIDADES DO SETOR-UADAFF, DESTA MUNICIPALIDADE. 4.238,57 LIQUIDADO
14/04/2025 14040063 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA, NA COMUNIDADE DE CARAUBAS NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 52,35 LIQUIDADO
14/04/2025 14040061 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ) LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 31,42 LIQUIDADO
14/04/2025 14040058 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 195,33 LIQUIDADO
14/04/2025 10040041 MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PROMOVIDAS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DA 3° CAMINHADA ALUSIVA AO DIA DO AUTISMO, NESTA MUNICIPALIDADE. 8.000,00 LIQUIDADO
14/04/2025 11040005 MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇAO DE CARTUCHOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CARIDADE - CE. 2.480,00 LIQUIDADO
14/04/2025 14040062 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 106,56 LIQUIDADO
14/04/2025 14040060 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 122,91 LIQUIDADO
14/04/2025 11040016 SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE ABRIL DE 2025. 2.663,50 LIQUIDADO
14/04/2025 11040015 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
14/04/2025 07040028 ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE MESAS A SEREM DESTINADAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE- RAIMUNDO DIAS MARTINS (SEDE), IZEQUIEL GOMES FILHO (DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES), JOSE BARBOSA MENDES (DISTRITO DE CAMPOS BELOS), DESTE MUNICIPIO. 2.455,00 LIQUIDADO
14/04/2025 11040009 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
14/04/2025 11040008 JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
14/04/2025 07040026 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (ULTRASSONGRAFIA COM DOPPLER VENOSO DO M.I.E) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 380,00 LIQUIDADO
14/04/2025 07040025 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 1.020,00 LIQUIDADO
14/04/2025 07040014 FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 900,00 LIQUIDADO
14/04/2025 07040012 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 1.020,00 LIQUIDADO
14/04/2025 11040011 POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE UTENSILIOS DOMESTICO (AR-CONDICIONADO) A SEREM DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. 2.599,00 LIQUIDADO
14/04/2025 02040027 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 363,47 LIQUIDADO
14/04/2025 02040026 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. 27,00 LIQUIDADO
14/04/2025 02040025 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS POR A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL NA VILA BETA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. 230,35 LIQUIDADO
14/04/2025 02040024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 317,83 LIQUIDADO
14/04/2025 02040023 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS DIGITAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 106,89 LIQUIDADO
14/04/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 122,16 LIQUIDADO
14/04/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 22,80 LIQUIDADO
14/04/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 169,09 LIQUIDADO
14/04/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 75,58 LIQUIDADO
14/04/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 470,18 LIQUIDADO
14/04/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 30,70 LIQUIDADO
14/04/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 179,46 LIQUIDADO
14/04/2025 14040038 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 139,78 PAGO
14/04/2025 14040001 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE MARIA LUCIMAR ANDRADE DE OLIVEIRA NO DIA 12/04/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 800,00 EMPENHADO
14/04/2025 14040002 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 420,00 EMPENHADO
14/04/2025 14040003 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 210,00 EMPENHADO
14/04/2025 14040004 MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME 02 - GABINETE DA PREFEITA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO A SEREM DESTINADOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. 960,00 EMPENHADO
14/04/2025 14040005 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO ) A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 6.462,03 EMPENHADO
14/04/2025 14040006 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 2.548,10 EMPENHADO
14/04/2025 14040007 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, FRUTAS E VERDUAS) A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO. 6.764,59 EMPENHADO
14/04/2025 14040008 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA) A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO. 4.322,64 EMPENHADO
14/04/2025 14040009 LUCIA MARIA FERREIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 EMPENHADO
14/04/2025 14040010 MARIA ERINELDA GOMES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 EMPENHADO
14/04/2025 14040011 MARIA CERLIEDA MOURA BITTENCOURT 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
14/04/2025 14040012 MARIA JRDENIA DE SOUSA TAVARES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
14/04/2025 14040013 FRANCISCO LEANDRO SANTOS MACIEL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 EMPENHADO
14/04/2025 14040014 CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 315,79 EMPENHADO
14/04/2025 14040015 WANDSON RODRIGUES SANTIAGO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. 315,79 EMPENHADO
14/04/2025 14040016 ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS DE COSTUREIRA PARA O EVENTO CULTURAL "ESPETÁCULO A PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE" 2025, NESTA MUNICIPALIDADE. 515,46 EMPENHADO
14/04/2025 14040017 JONATHA DAVID LINO MOREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NA SEDE DE CARIDADE. 2.368,42 EMPENHADO
14/04/2025 14040018 FRANCISCA VANESCA PIMENTEL LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA O EVENTO CULTURAL "ESPETÁCULO A PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE" 2025. 736,84 EMPENHADO
14/04/2025 14040019 ANA RAQUEL DA SILVA ALVES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL DO ESPETÁCULO PAIXÃO DE CRISTO 2025 - FILMAGEM. REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 5.900,00 EMPENHADO
14/04/2025 14040020 RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.493,28 EMPENHADO
14/04/2025 14040021 LUCIVANDA FERREIRA BARROS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. 315,79 EMPENHADO
14/04/2025 14040022 ANTONIO SILVA LOURENÇO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. 315,79 EMPENHADO
14/04/2025 14040023 ANA SUZY DIAS VIEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. 315,79 EMPENHADO
14/04/2025 14040024 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
14/04/2025 14040025 ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNES BOVINAS ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 15.411,73 EMPENHADO
14/04/2025 14040026 ANTONIA MARIA RODRIGUES BRAZ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( ALFACE ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.014,56 EMPENHADO
14/04/2025 14040027 YARA LETICIA ALMEIDA SILVA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. 315,79 EMPENHADO
14/04/2025 14040028 JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. 315,79 EMPENHADO
14/04/2025 14040029 ELISVAN ALVES SANTIAGO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. 315,79 EMPENHADO
14/04/2025 14040030 EVALDO RODRIGUES FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. 315,79 EMPENHADO
14/04/2025 14040031 FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR IILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇOES E REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. 315,79 EMPENHADO
14/04/2025 14040032 FRANCISCO DE SALES MENDONÇA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE 315,79 EMPENHADO
14/04/2025 14040033 JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE 315,79 EMPENHADO
14/04/2025 14040034 JOÃO CARLOS FARIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE 315,79 EMPENHADO
14/04/2025 14040035 JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE 315,79 EMPENHADO
14/04/2025 14040036 KAUA LUCAS SALVINO DE ALMEIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUX. DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE 315,79 EMPENHADO
14/04/2025 14040037 JEFERSON BARBOSA CUNHA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 26 CANECAS PERSONALIZADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 589,69 EMPENHADO
14/04/2025 14040038 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 139,78 EMPENHADO
14/04/2025 14040039 ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( ESPETÁCULO TEATRAL A PAIXÃO DE CRISTO 2025 ), A SER REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE. 3.800,00 EMPENHADO
14/04/2025 14040040 ROBERTO SOUSA REBOUCAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO TELÃO PARA SER TRANSMITIDO O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, ESPETÁCULO EVENTO A PAIXÃO DE CRISTO 2025, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1.800,00 EMPENHADO
14/04/2025 14040041 FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE. 1.030,93 EMPENHADO
14/04/2025 14040043 DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, A SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 3.321,38 EMPENHADO
14/04/2025 14040044 FRANCISCO CAVALCANTE MARTINS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO CAMPO ALTO DA VITORIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 EMPENHADO
14/04/2025 14040045 LIVIA FAUSTINO ALVES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. 421,05 EMPENHADO
14/04/2025 14040046 ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR PELO VILA NOVA ESPORTE CLUBE, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 EMPENHADO
14/04/2025 14040047 MARLEY DE MELO OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OSQ - 8591, ( REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DOS BICOS INJETORES / RECONDICIONAMENTO DOS BICOS INJETORES / REPARO DO CHICO DO MOTOR / DIAGNÓSTICO ELETRONICO - SCANNER ), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 9.981,62 EMPENHADO
14/04/2025 14040048 JULIANO PESSOA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM E GERADOR, DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO "ESPETÁCULO A PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE 2025". 4.639,18 EMPENHADO
14/04/2025 14040049 ANTONIO NIXON FREITAS DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TRANSMISSÃO E GERAÇÃO DE IMAGENS AO VIVO NAS REDES SOCIAIS DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO "ESPETÁCULO A PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE 2025". 631,58 EMPENHADO
14/04/2025 14040050 FRANCISCO IDANILDO SANTOS DE ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NA SEDE DE CARIDADE. 2.368,42 EMPENHADO
14/04/2025 14040051 M A S DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 350 UNIDADES DE CAMISAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO "ESPETÁCULO A PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE 2025". 5.773,20 EMPENHADO
14/04/2025 14040052 LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB MODELO PLUSSIII, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO 1.088,81 EMPENHADO
14/04/2025 14040053 MARCILIO GOMES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 578,95 EMPENHADO
14/04/2025 14040054 PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS COMPUTADORES PERTENCENTES A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE - CE. 2.432,99 EMPENHADO
14/04/2025 14040055 RITMICA PRODUÇÕES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO PALCO E ILUMINAÇÃO, DESTINADAS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO "ESPETÁCULO A PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE 2025". 14.800,00 EMPENHADO
14/04/2025 14040042 ROSIANE FERREIRA FORTE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 957,89 EMPENHADO
14/04/2025 14040056 MARIA DAS GRAÇAS VIANA COSTA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 757,89 EMPENHADO
14/04/2025 14040057 JOSE VALDEAN BERNARDO VIEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 884,21 EMPENHADO
14/04/2025 14040058 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 195,33 EMPENHADO
14/04/2025 14040059 VITORIA DIAS TEIXEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO SETOR DE AMBULANCIAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 910,80 EMPENHADO
14/04/2025 14040060 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 122,91 EMPENHADO
14/04/2025 14040061 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ) LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 31,42 EMPENHADO
14/04/2025 14040062 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 106,56 EMPENHADO
14/04/2025 14040063 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA, NA COMUNIDADE DE CARAUBAS NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 52,35 EMPENHADO
14/04/2025 14040064 MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR OFICINA COMPREV, PELA WVP CONSULTORIA, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2025. 200,00 EMPENHADO
14/04/2025 14040065 AURILENE GOMES CAVALCANTE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR OFICINA COMPREV, PELA WVP CONSULTORIA, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2025. 400,00 EMPENHADO
14/04/2025 14040066 JEFERSON BARBOSA CUNHA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR OFICINA COMPREV, PELA WVP CONSULTORIA, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2025. 200,00 EMPENHADO
14/04/2025 14040067 SERGIO SILVA BRAGA - ME 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS PARA O GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. 890,00 EMPENHADO
14/04/2025 14040038 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 139,78 LIQUIDADO
14/04/2025 02040056 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 176,40 LIQUIDADO
14/04/2025 02040022 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , DESTE MUNICIPIO. 22,31 LIQUIDADO
14/04/2025 08040021 MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PLASTICO ( SACOLAS ) DESTINADAS A SECRETARIA DE DES.RURAL,REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE PARA SUPRIRI AS NECESSIDADES DO SETOR-UADAFF, DESTA MUNICIPALIDADE. 4.238,57 PAGO
11/04/2025 03030474 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. 4.348,00 PAGO
11/04/2025 04040031 LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES A CONSULTAS SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , COM PERCUSO DE CARIDADE A FORTALEZA. 1.894,74 PAGO
11/04/2025 04040030 LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES A CONSULTAS OFTAMOLOGICAS SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , COM PERCUSO DE CARIDADE A FORTALEZA. 1.894,74 PAGO
11/04/2025 07040017 FRANCISCA MARIA SANTOS MACIEIRA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2º TORNEIO BENEFICIENTE DE FUTSAL FEMININO NAS CATEGORIAS SUB10, SUB12, SUB13 E SUB 15 A SE E REALIZAR NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 631,58 PAGO
11/04/2025 07040009 ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO COPA FREI TEODORO, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 PAGO
11/04/2025 03030476 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO 1.583,00 PAGO
11/04/2025 03030477 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. 65,00 PAGO
11/04/2025 03030479 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. 14.875,00 PAGO
11/04/2025 03030481 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1.518,00 PAGO
11/04/2025 03030483 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 26.456,10 PAGO
11/04/2025 03030484 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DAS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDOREA ATIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RGPS. 65,00 PAGO
11/04/2025 03030486 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS ) LOTADOS NO DEMUTRAN - AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. 40.571,60 PAGO
11/04/2025 03030494 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONTRATADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 3.318,00 PAGO
11/04/2025 03020866 ANA SUZY DIAS VIEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.518,00 PAGO
11/04/2025 08040020 JOÃO PAULO LOPES PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO ( QUADRO DE ENERGIA TRIFASICO) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA A DISTRITBUIÇÃO DE ENERGIA DO POÇO PROFUNDO DA REDE DE ABASTECIMENTO, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 220,00 PAGO
11/04/2025 03040089 RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 8.492,40 PAGO
11/04/2025 03040088 RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS E DAS COMUNIDADES HUMAITÁ, BOM SUCESSO E BOQUEIRÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. 4.961,70 PAGO
11/04/2025 03030408 FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS (FOLHA COMPLEMENTAR) DE PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 789,90 PAGO
11/04/2025 03030405 FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 38.186,66 PAGO
11/04/2025 03030398 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (DIVERSOS CONCURSADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. 1.495,00 PAGO
11/04/2025 03030396 FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 213.484,61 PAGO
11/04/2025 03030390 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (PROFESSORES CONCURSADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. 260,00 PAGO
11/04/2025 03030389 FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1.309.639,20 PAGO
11/04/2025 03030394 FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES COMISSIONADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 104.420,37 PAGO
11/04/2025 03030392 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO INSS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (PROFESSORES CONTRATADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. 1.235,00 PAGO
11/04/2025 03030391 FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 540.355,26 PAGO
11/04/2025 03030384 FRANCISCO WELLIGTON FERREIRA RICARDO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 3.159,31 PAGO
11/04/2025 03030383 ANTONIO LEANDRO PINHEIRO DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 3.159,31 PAGO
11/04/2025 18030012 FRANCISCO ADALBERTO VIEIRA ROCHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 19.102,50 PAGO
11/04/2025 18030013 JOSÉ DE QUEIROZ COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( JERIMUM ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. 7.154,64 PAGO
11/04/2025 06030005 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.02/2025 6.721,50 PAGO
11/04/2025 18030008 ANTÔNIO JOSÉ MOREIRA UCHÔA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 26.325,00 PAGO
11/04/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 12,69 PAGO
11/04/2025 08040022 PALM TREE CULTIVO DE MUDAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MUDA DE CARNAUBA ), PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. 8.000,00 PAGO
11/04/2025 07040022 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARTES, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 764 DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. 39.500,00 PAGO
11/04/2025 03030306 ANTONIA IZABEL SAMPAIO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DE ALUNOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.963,36 PAGO
11/04/2025 06030004 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.02/2025 6.148,50 PAGO
11/04/2025 03020868 LORENA PONTES MARTINS MESQUITA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 PAGO
11/04/2025 01040046 NAHARA ROCHELLY FERREIRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 650,00 PAGO
11/04/2025 03020869 MARIA RAINARA RODRIGUES RICARDO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 400,00 PAGO
11/04/2025 03030298 ROGER MENDONÇA MOURA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 PAGO
11/04/2025 03020870 THAYNARA SALES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 700,00 PAGO
11/04/2025 03020871 JOAQUIM CARLOS MOURA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 PAGO
11/04/2025 03030299 MARIA LUARA LUZ ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 PAGO
11/04/2025 03020872 VITORIA STEFANY SALVINO OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 700,00 PAGO
11/04/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 101,52 PAGO
11/04/2025 03030303 JOSE MAURILIO OLIVEIRA SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES AO CENTRO CULTURAL POR OCASIÃO DE O MESMO ESTAR EM REFORMA. CONFORME CONTRATO 2025.01.02.011. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.200,00 PAGO
11/04/2025 07040018 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINANOS AO EVENTO, CAMINHADA DOS AUTISTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 3.728,92 PAGO
11/04/2025 03030301 FRANCISCA NENZINHA SALVINO DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO ARQUIVO DA EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.010. REFERENTE A MARÇO DE 2025. 1.200,00 PAGO
11/04/2025 08040019 MARIA ELISÂNGELA ABREU SANTIAGO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NA COMUNIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 PAGO
11/04/2025 08040018 MARILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 PAGO
11/04/2025 08040017 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSÃO ESTUDANTIL COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO , COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA. 1.052,63 PAGO
11/04/2025 08040016 ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSÃO ESTUDANTIL COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE MOURA BARROS COM PERCURSO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS A FORTALEZA. 2.315,79 PAGO
11/04/2025 08040015 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA. 1.052,63 PAGO
11/04/2025 08040014 LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA LEVAR MÃES ATIPICAS PARA A 3° CAMINHADA ALUSIVO AO DIA DO AUTISMO, COM PERCURSO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS A SEDE DO MUNICIPIO. 526,32 PAGO
11/04/2025 08040013 ROBSON MARQUES BRAZ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA LEVAR MÃES ATIPICAS PARA A 3° CAMINHADA ALUSIVO AO DIA DO AUTISMO, COM PERCURSO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS A SEDE DO MUNICIPIO. 421,05 PAGO
11/04/2025 08040012 ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA COM PERCURSO DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES A FORTALEZA. 2.000,00 PAGO
11/04/2025 08040011 ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSÃO ESTUDANTIL COM ALUNOS DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA. 2.000,00 PAGO
11/04/2025 03030297 NILLANIA PEREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 4.040,30 PAGO
11/04/2025 18030010 MANOEL RODRIGUES FREITAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), NESTA MUNICIPALIDADE. 7.762,50 PAGO
11/04/2025 02040011 FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR - CONDICIONADO DA ESCOLA JOSÉ FERREIRA SANTIAGO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA. 2.577,32 PAGO
11/04/2025 03030404 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS NIVEL MEDIO LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 8.869,40 PAGO
11/04/2025 03030407 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTASALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. 65,00 PAGO
11/04/2025 03030399 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. 12.189,06 PAGO
11/04/2025 03030393 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.332,92 PAGO
11/04/2025 03030417 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS NIVEL MEDIO LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONCURSADOS), DESTE MUNICIPIO. 143.727,12 PAGO
11/04/2025 03030418 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTASALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. 1.105,00 PAGO
11/04/2025 03030420 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 25.951,10 PAGO
11/04/2025 03030421 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. 65,00 PAGO
11/04/2025 03030422 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. 22.976,76 PAGO
11/04/2025 03030432 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO. 41.378,84 PAGO
11/04/2025 03030413 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS(CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 120.603,40 PAGO
11/04/2025 03030414 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. 520,00 PAGO
11/04/2025 03030433 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS(COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 6.972,00 PAGO
11/04/2025 03030410 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO 11.500,76 PAGO
11/04/2025 11040024 BRADESCO-CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO 32,50 PAGO
11/04/2025 03030395 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. 56.743,20 PAGO
11/04/2025 03030314 SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 9.983,64 PAGO
11/04/2025 10010029 FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A PARTE DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), PARA ACOMPANHAR A CAPITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N. 2025010601SMS E CONTRATO N. 1001012025. 2.500,00 PAGO
11/04/2025 03020261 FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), PARA ACOMPANHAR A CAPITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N. 2025010601SMS E CONTRATO N. 1001012025. 2.500,00 PAGO
11/04/2025 04040020 JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA 5° CONFERENCIA DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA, COM PERCUSO DE CARIDADE A FORTALEZA. 1.473,68 PAGO
11/04/2025 28030026 JOÃO PAULO LOPES PEREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇOES ELETRICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SITUADAS NOS DISTRITOS E NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. 2.987,90 PAGO
11/04/2025 03030300 RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
11/04/2025 03020875 CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENETES PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.052,63 PAGO
11/04/2025 03020874 LIGIA MARIA SILVA REBOUCAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO SUPORTE NO ENCAMINHAMENTO E RECPÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.052,63 PAGO
11/04/2025 03020873 ROGERIO LACERDA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTEA, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. NA CIDADE DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.052,63 PAGO
11/04/2025 07040011 SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. 479,00 PAGO
11/04/2025 07040010 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 PAGO
11/04/2025 02040020 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.221,00 PAGO
11/04/2025 02040019 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. 5.084,20 PAGO
11/04/2025 17030004 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 005/2022-PP E CONTRATO N. 2022.06.29-0001. 3.960,00 PAGO
11/04/2025 31030042 FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR- CONDICIONADO DO PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS, DESTE MUNICIPIO. 618,56 PAGO
11/04/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 88,83 PAGO
11/04/2025 03030419 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS SECRETARIA-FMAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FOLHA DE RECISAO, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.901,62 PAGO
11/04/2025 03030409 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS COMIS. CONTRATADOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 15.662,00 PAGO
11/04/2025 03030397 FOPAG - DIVERSOS CONSELHEIROS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 9.671,00 PAGO
11/04/2025 03030400 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA, SOBRE RECOLHIMENTO DE FOLHA SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABALIDADE DO RGPS- REGINE GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 325,00 PAGO
11/04/2025 03030411 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS SECRETARIA-FMAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 39.333,36 PAGO
11/04/2025 03030412 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA RETIDO EM FOLHA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 325,00 PAGO
11/04/2025 02040031 TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.159,64 PAGO
11/04/2025 02040030 OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES RADIODIAGNOSTICOS, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. 650,00 PAGO
11/04/2025 02040029 VALDILANY RODRIGUES SALES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ROSITA ALMEDA, SITUADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICÍPIO. 515,46 PAGO
11/04/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 317,25 PAGO
11/04/2025 10040032 LUCIANO DE CASTRO RIBEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 PAGO
11/04/2025 10040031 FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 PAGO
11/04/2025 10040030 CASSIANO ALVES DA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 PAGO
11/04/2025 02040028 RAIMUNDO FELIX FRANÇA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIDADE, NA CONFECÇÃO DE LIXEIRAS DE FERRO ,DESTINADAS PARA INSTALAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. 2.577,32 PAGO
11/04/2025 10040029 GABRIEL AFONSO GOMES DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 PAGO
11/04/2025 10040028 MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 700,00 PAGO
11/04/2025 10040027 MARIA ROSANGELA SILVA DE ABREU 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 700,00 PAGO
11/04/2025 10040026 FRANCISCA LUCINEIDE ROCHA DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 PAGO
11/04/2025 10040025 MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 PAGO
11/04/2025 10040024 FRANCISCA MARIA LOPES SOARES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
11/04/2025 10040023 TERESINHA DE SOUSA SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
11/04/2025 10040022 REGINA CELIA BITTENCOURTE MONDONÇA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
11/04/2025 10040021 GILBERTO MARTINS BELARMINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
11/04/2025 10040019 LUCIANA JOAQUIM DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 PAGO
11/04/2025 10040020 MARIA IVANILDA PAULINO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 PAGO
11/04/2025 10040018 CARLOS EDUARDO DA SILVA FELIPE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
11/04/2025 10040017 FRANCISCO GEORGE ALVES DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
11/04/2025 10040015 ANTONIO SILVA SABINO FILHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
11/04/2025 10040014 ANA GLAUCIA PEREIRA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
11/04/2025 10040016 JANIELLE RODRIGUES ABREU 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
11/04/2025 10040013 ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 PAGO
11/04/2025 10040012 MARIA CELENE SOARES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 PAGO
11/04/2025 10040011 ANTONIO MARCELO RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 PAGO
11/04/2025 10040010 ELIANE COELHO DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
11/04/2025 10040009 MARIA AUDENIR FERNANDES DE BRITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
11/04/2025 10040008 YTALO MATHEUS DE SOUSA ALVES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
11/04/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 1.107,79 PAGO
11/04/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 1.757,54 PAGO
11/04/2025 11040001 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 3.427,00 PAGO
11/04/2025 10040054 ANTONIO MARCIO ALVES ALMEIDA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS DE AR-CONDICIONADOS SPLIT, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS. NESTA MUNICIPALIDADE. 950,00 PAGO
11/04/2025 03030488 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSSADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. 3.586,00 PAGO
11/04/2025 03030492 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. 3.500,00 PAGO
11/04/2025 01040327 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - COMARCA CARIDADE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N.0003105-05.2019.8.06.0057 DE AUTORIA DO SR. WALTER CRISTIAN FERREIRA DOS SANTOS , NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DO AUTOR. 1.858,15 LIQUIDADO
11/04/2025 07040016 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 17.02.01/2025 3.220,00 LIQUIDADO
11/04/2025 11040027 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - ANEXO CRECHE NA LOCALIDADE DE PEREIROS, NA ZONA RURAL. LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 27,88 LIQUIDADO
11/04/2025 11040025 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO - DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 392,26 LIQUIDADO
11/04/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 12,69 LIQUIDADO
11/04/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 101,52 LIQUIDADO
11/04/2025 07040022 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. 44.275,00 LIQUIDADO
11/04/2025 07040021 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ) , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. 4.999,05 LIQUIDADO
11/04/2025 07040020 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04.01/202. 5.804,05 LIQUIDADO
11/04/2025 07040019 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. 25.760,00 LIQUIDADO
11/04/2025 08040022 PALM TREE CULTIVO DE MUDAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MUDA DE CARNAUBA ), PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. 8.000,00 LIQUIDADO
11/04/2025 08040015 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA. 1.052,63 LIQUIDADO
11/04/2025 08040011 ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSÃO ESTUDANTIL COM ALUNOS DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA. 2.000,00 LIQUIDADO
11/04/2025 01040046 NAHARA ROCHELLY FERREIRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 650,00 LIQUIDADO
11/04/2025 11040026 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 22,34 LIQUIDADO
11/04/2025 10040052 GABRIELA TAVARES NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA PALESTRA INAUGURAL DO CURSO DE FORMAÇAO CONTINUADA 'EDUCAÇAO INCLUSIVA: REFLEXOES SOBRE O PROJETO POLITICO PEDAGOGICO (PPP) PARA IMPLEMENTAÇAO DO PLANO EDUCACIONAL INDIVIDUALIZADO (PEI)', REALIZADA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025. 137,50 LIQUIDADO
11/04/2025 10040051 FRANCISCA CAROLINE MENDONCA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA PALESTRA INAUGURAL DO CURSO DE FORMAÇAO CONTINUADA 'EDUCAÇAO INCLUSIVA: REFLEXOES SOBRE O PROJETO POLITICO PEDAGOGICO (PPP) PARA IMPLEMENTAÇAO DO PLANO EDUCACIONAL INDIVIDUALIZADO (PEI)', REALIZADA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025. 137,50 LIQUIDADO
11/04/2025 07040033 FERNANDO RODRIGUES FERREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE SELAMAXX A SER DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 604,20 LIQUIDADO
11/04/2025 11040024 BRADESCO-CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO 32,50 LIQUIDADO
11/04/2025 10040038 CASSIO SOARES DE ARAUJO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
11/04/2025 04040016 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05/2025. 4.113,55 LIQUIDADO
11/04/2025 04040015 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05/2025. 7.236,95 LIQUIDADO
11/04/2025 04040014 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05.01/2025. 2.423,05 LIQUIDADO
11/04/2025 07040011 SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. 479,00 LIQUIDADO
11/04/2025 07040010 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 LIQUIDADO
11/04/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 88,83 LIQUIDADO
11/04/2025 10040044 GERALDO MAGELA CANDIDO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE, EM UM VEICULO CAMINÃO MERCEDES BENZ 709, DE PLACAS: HUX-1J31, EM UMA MUDANÇA DE FORTALEZA PARA CARIDADE, DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 800,00 LIQUIDADO
11/04/2025 10040036 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO 17.02.06/2025. 2.415,00 LIQUIDADO
11/04/2025 10040035 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE, E CONTRATO 17.02.06/2025. 2.576,00 LIQUIDADO
11/04/2025 10040034 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE, E CONTRATO 17.02.06/2025. 2.318,40 LIQUIDADO
11/04/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 317,25 LIQUIDADO
11/04/2025 10040032 LUCIANO DE CASTRO RIBEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 LIQUIDADO
11/04/2025 10040031 FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 LIQUIDADO
11/04/2025 10040030 CASSIANO ALVES DA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 LIQUIDADO
11/04/2025 10040029 GABRIEL AFONSO GOMES DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 LIQUIDADO
11/04/2025 10040028 MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 700,00 LIQUIDADO
11/04/2025 10040027 MARIA ROSANGELA SILVA DE ABREU 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 700,00 LIQUIDADO
11/04/2025 10040026 FRANCISCA LUCINEIDE ROCHA DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 LIQUIDADO
11/04/2025 10040025 MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 LIQUIDADO
11/04/2025 10040024 FRANCISCA MARIA LOPES SOARES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
11/04/2025 10040023 TERESINHA DE SOUSA SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
11/04/2025 10040022 REGINA CELIA BITTENCOURTE MONDONÇA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
11/04/2025 10040021 GILBERTO MARTINS BELARMINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
11/04/2025 10040020 MARIA IVANILDA PAULINO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 LIQUIDADO
11/04/2025 10040019 LUCIANA JOAQUIM DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 LIQUIDADO
11/04/2025 10040018 CARLOS EDUARDO DA SILVA FELIPE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
11/04/2025 10040017 FRANCISCO GEORGE ALVES DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
11/04/2025 10040016 JANIELLE RODRIGUES ABREU 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
11/04/2025 10040015 ANTONIO SILVA SABINO FILHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
11/04/2025 10040014 ANA GLAUCIA PEREIRA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
11/04/2025 10040013 ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 LIQUIDADO
11/04/2025 10040012 MARIA CELENE SOARES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 LIQUIDADO
11/04/2025 10040011 ANTONIO MARCELO RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 LIQUIDADO
11/04/2025 10040010 ELIANE COELHO DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
11/04/2025 10040009 MARIA AUDENIR FERNANDES DE BRITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
11/04/2025 10040008 YTALO MATHEUS DE SOUSA ALVES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
11/04/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 1.107,79 LIQUIDADO
11/04/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 1.757,54 LIQUIDADO
11/04/2025 11040001 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 3.427,00 LIQUIDADO
11/04/2025 09040033 JEFERSON BARBOSA CUNHA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO 2º MODELO DO CICLO DE TREINAMENTOS JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2025. 200,00 LIQUIDADO
11/04/2025 09040032 AURILENE GOMES CAVALCANTE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO 2º MODELO DO CICLO DE TREINAMENTOS JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2025. 400,00 LIQUIDADO
11/04/2025 09040031 MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO 2º MODELO DO CICLO DE TREINAMENTOS JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2025. 200,00 LIQUIDADO
11/04/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 213,90 LIQUIDADO
11/04/2025 10040054 ANTONIO MARCIO ALVES ALMEIDA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS DE AR-CONDICIONADOS SPLIT, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS. NESTA MUNIPALIDADE. 950,00 LIQUIDADO
11/04/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 276,03 LIQUIDADO
11/04/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 31,14 LIQUIDADO
11/04/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 22,31 LIQUIDADO
11/04/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 83,75 LIQUIDADO
11/04/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 212,42 LIQUIDADO
11/04/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 67,80 LIQUIDADO
11/04/2025 03030490 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES VINCULADOS A AMAC - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. 3.445,67 PAGO
11/04/2025 03030436 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. 89.343,66 PAGO
11/04/2025 03030437 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS 65,00 PAGO
11/04/2025 11040022 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 PAGO
11/04/2025 03030132 CLAUDIO HENRIQUE CASTELO BRANCO 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS -SETOR LICITAÇÃO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 PAGO
11/04/2025 13030039 EMANUEL E.R.DE CASTRO ME 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( CABOS ) DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE. 102,50 PAGO
11/04/2025 11040004 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 PAGO
11/04/2025 07040008 BACHÁ & CIA LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTIANADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.850,00 PAGO
11/04/2025 11040003 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 368,01 PAGO
11/04/2025 11040002 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 PAGO
11/04/2025 03030446 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONCURSSADOS) LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 14.258,00 PAGO
11/04/2025 03030449 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 65.306,00 PAGO
11/04/2025 03030452 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, LOTADO JUNTO A SEMDI - SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. 24.622,00 PAGO
11/04/2025 02010430 ANA DEBORA BRAGA PAULINO 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE-CE, ULTILIZADO COMO SEDE PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI),NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 3.000,00 PAGO
11/04/2025 02010424 PEDRO BARROS DE SOUSA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ARTUR ALVES DE OLIVEIRA, S/N, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SUBPREFEITA, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF. O MES DE MARÇO DE 2025 1.000,00 PAGO
11/04/2025 10040033 JOSE AIRTON SOARES RUFINO 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 ,DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DE PEQUENA MICRO EMPRESA NO RAMO DE CONFEÇÃO DE ROUPAS, COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE 431,00 PAGO
11/04/2025 02010425 METON GOMES DOS SANTOS 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EZEQUIEL GOMES S/N, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO ANEXO SUBPREFEITURA NO REFERIDO DISTRITO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 600,00 PAGO
11/04/2025 13030040 EMANUEL E.R.DE CASTRO ME 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS ( IMPRESSOES A4+ ENCDERNAÇOES +IMPRESSOES A3) PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 710,20 PAGO
11/04/2025 01040327 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - COMARCA CARIDADE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE O PROCESSO 0003105-05.2019.8.06.0057 NO QUAL SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR DO DR. WALTER CRISTIAN FERREIRA DOS SANTOS. 1.858,15 PAGO
11/04/2025 03030456 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 86.404,93 PAGO
11/04/2025 03030458 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS 520,00 PAGO
11/04/2025 03030470 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 2.448,00 PAGO
11/04/2025 03030472 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. 14.510,00 PAGO
11/04/2025 03030464 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS 195,00 PAGO
11/04/2025 03030462 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 115.548,94 PAGO
11/04/2025 11040001 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 3.427,00 EMPENHADO
11/04/2025 11040002 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 EMPENHADO
11/04/2025 11040003 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 368,01 EMPENHADO
11/04/2025 11040004 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 EMPENHADO
11/04/2025 11040005 MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇAO DE CARTUCHOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CARIDADE - CE. 2.480,00 EMPENHADO
11/04/2025 11040006 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 420,00 EMPENHADO
11/04/2025 11040007 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2025-PE ( AVISO DE LICITAÇÃO), A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO(D.O.U) E NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAÕ( O POVO), NO DIA 14 DE ABRIL DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. 1.746,90 EMPENHADO
11/04/2025 11040008 JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
11/04/2025 11040009 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
11/04/2025 11040010 OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES DE ( RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOME SUPERIOR ) NA PACIENTE FERNANDA ORLANDA DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO. 560,00 EMPENHADO
11/04/2025 11040011 POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE UTENSILIOS DOMESTICO (AR-CONDICIONADO) A SEREM DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. 2.599,00 EMPENHADO
11/04/2025 11040012 MANUEL ADRIANO DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NAS ATIVIDADES DE ROÇO COM MAQUINA ROÇADEIRA NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL SITUADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.263,16 EMPENHADO
11/04/2025 11040013 MANUEL ADRIANO DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NAS ATIVIDADES DE ROÇO COM MAQUINA ROÇADEIRA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E PRAÇAS ,SITUADAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.894,74 EMPENHADO
11/04/2025 11040014 GERALDO MAGELA CANDIDO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E OUTROS, EM UM VEICULO CAMINÃO MERCEDES BENZ 709, DE PLACA: HUX-1J31, DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 EMPENHADO
11/04/2025 11040015 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
11/04/2025 11040016 SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE ABRIL DE 2025. 2.663,50 EMPENHADO
11/04/2025 11040017 LAIZA VIANA BELCHIOR 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA A EQUIPE DE OPERADORES DE MAQUINA DURANTE A EXECUÇÃO DE LIMPEZA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 1.684,21 EMPENHADO
11/04/2025 11040018 LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRA, URBANISMO NOS SERVIÇOS DE REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS LOCALIDADES DE IPUEIRA FUNDA, VARZEA COMPRIDA E BARRA DO LEÃO, BARRINHA E DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.680,41 EMPENHADO
11/04/2025 11040019 VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS O GABINTE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. 745,00 EMPENHADO
11/04/2025 11040020 RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 3.277,90 EMPENHADO
11/04/2025 11040021 SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO, PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA CONFORME LEI 10.420, DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004, QUE GARANTE A DISTRIBUICAO DE SEMENTES AOS SAFRISTAS QUE ADERIRAM NESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA- FGS, RELATIVOS A 2024/2025, VINCULADO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. 114.048,00 EMPENHADO
11/04/2025 11040022 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 EMPENHADO
11/04/2025 11040023 TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME 04 - SECRETARIA DE ESPORTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM PARA EVENTO ESPORTIVO NO SABADO DE ALELUIA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 3.440,00 EMPENHADO
11/04/2025 11040024 BRADESCO-CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO 32,50 EMPENHADO
11/04/2025 11040025 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO - DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 392,26 EMPENHADO
11/04/2025 11040026 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 22,34 EMPENHADO
11/04/2025 11040027 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - ANEXO CRECHE NA LOCALIDADE DE PEREIROS, NA ZONA RURAL. LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 27,88 EMPENHADO
11/04/2025 11040022 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 LIQUIDADO
11/04/2025 07040032 COMERCIAL DE MATERIAL SAFRA LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT JANELAS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNUCIPAL DE FINAÇAS,SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 2.013,00 LIQUIDADO
11/04/2025 07040015 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. 1.247,75 LIQUIDADO
11/04/2025 11040004 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 LIQUIDADO
11/04/2025 11040003 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 368,01 LIQUIDADO
11/04/2025 11040002 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 LIQUIDADO
11/04/2025 07040013 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 17.02.02/2025 2.817,50 LIQUIDADO
11/04/2025 09040027 ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃOA DE MATERILA ELETRICO A SER DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO ELETRICA NA SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - SEMDI, SITUADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 607,00 LIQUIDADO
11/04/2025 07040029 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO ) A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO GABINETE DA PREFEITA,SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, E DO ANEXO SITUADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.073,91 LIQUIDADO
11/04/2025 10040033 JOSE AIRTON SOARES RUFINO 02 - GABINETE DA PREFEITA AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 ,DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DE PEQUENA MICRO EMPRESA NO RAMO DE CONFEÇÃO DE ROUPAS, COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE 431,00 LIQUIDADO
11/04/2025 07040007 OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE CARIDADE 02 - GABINETE DA PREFEITA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS A SER PRESTADO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DE CARIDADE- CE. 2.494,14 LIQUIDADO
11/04/2025 07040006 OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE CARIDADE 02 - GABINETE DA PREFEITA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS A SER PRESTADO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DE CARIDADE- CE. 9.961,52 LIQUIDADO
10/04/2025 10040001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 EMPENHADO
10/04/2025 10040002 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 50,76 EMPENHADO
10/04/2025 10040003 APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ 02 - GABINETE DA PREFEITA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO 2.172,00 EMPENHADO
10/04/2025 10040004 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1.257,00 EMPENHADO
10/04/2025 10040005 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 55,42 EMPENHADO
10/04/2025 10040006 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. EMPENHADO
10/04/2025 10040007 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 11.825,72 EMPENHADO
10/04/2025 10040008 YTALO MATHEUS DE SOUSA ALVES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
10/04/2025 10040009 MARIA AUDENIR FERNANDES DE BRITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
10/04/2025 10040010 ELIANE COELHO DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
10/04/2025 10040011 ANTONIO MARCELO RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 EMPENHADO
10/04/2025 10040012 MARIA CELENE SOARES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 EMPENHADO
10/04/2025 10040013 ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 EMPENHADO
10/04/2025 10040014 ANA GLAUCIA PEREIRA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
10/04/2025 10040015 ANTONIO SILVA SABINO FILHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
10/04/2025 10040016 JANIELLE RODRIGUES ABREU 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
10/04/2025 10040017 FRANCISCO GEORGE ALVES DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
10/04/2025 10040018 CARLOS EDUARDO DA SILVA FELIPE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
10/04/2025 10040019 LUCIANA JOAQUIM DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 EMPENHADO
10/04/2025 10040020 MARIA IVANILDA PAULINO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 EMPENHADO
10/04/2025 10040021 GILBERTO MARTINS BELARMINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
10/04/2025 10040022 REGINA CELIA BITTENCOURTE MONDONÇA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
10/04/2025 10040023 TERESINHA DE SOUSA SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
10/04/2025 10040024 FRANCISCA MARIA LOPES SOARES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
10/04/2025 10040025 MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 EMPENHADO
10/04/2025 10040026 FRANCISCA LUCINEIDE ROCHA DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 EMPENHADO
10/04/2025 10040027 MARIA ROSANGELA SILVA DE ABREU 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 700,00 EMPENHADO
10/04/2025 10040028 MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 700,00 EMPENHADO
10/04/2025 10040029 GABRIEL AFONSO GOMES DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 EMPENHADO
10/04/2025 10040030 CASSIANO ALVES DA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 EMPENHADO
10/04/2025 10040031 FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 EMPENHADO
10/04/2025 10040032 LUCIANO DE CASTRO RIBEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 EMPENHADO
10/04/2025 10040033 JOSE AIRTON SOARES RUFINO 02 - GABINETE DA PREFEITA AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 ,DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DE PEQUENA MICRO EMPRESA NO RAMO DE CONFEÇÃO DE ROUPAS, COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE 431,00 EMPENHADO
10/04/2025 10040034 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE, E CONTRATO 17.02.06/2025. 2.318,40 EMPENHADO
10/04/2025 10040035 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE, E CONTRATO 17.02.06/2025. 2.576,00 EMPENHADO
10/04/2025 10040036 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO 17.02.06/2025. 2.415,00 EMPENHADO
10/04/2025 10040037 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( REFRIGERANTES, BOMBONS, GUARDANAPOS, COPOS E PRATOS ) A SEREM DESTINADOS A EVENTO PROMOVIDO (AJA) PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. 359,32 EMPENHADO
10/04/2025 10040038 CASSIO SOARES DE ARAUJO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
10/04/2025 10040039 POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÕES DE VENTILADORES PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 458,00 EMPENHADO
10/04/2025 10040040 INOVARE GRAFICA E MATERIAIS PUBLICITARIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AO PROJETO FANTASTICO MUNDO ENCANTADO DA LITERATURA, NESTE MUNICIPIO. 1.200,00 EMPENHADO
10/04/2025 10040041 MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PROMOVIDAS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DA 3° CAMINHADA ALUSIVA AO DIA DO AUTISMO, NESTA MUNICIPALIDADE. 8.000,00 EMPENHADO
10/04/2025 10040042 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 32/240 98.497,66 EMPENHADO
10/04/2025 10040043 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. 5.841,57 EMPENHADO
10/04/2025 10040044 GERALDO MAGELA CANDIDO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE, EM UM VEICULO CAMINÃO MERCEDES BENZ 709, DE PLACAS: HUX-1J31, EM UMA MUDANÇA DE FORTALEZA PARA CARIDADE, DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 800,00 EMPENHADO
10/04/2025 10040045 MURILO NETO TEIXEIRA DOS REIS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE 2.105,26 EMPENHADO
10/04/2025 10040046 LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES A CONSULTAS MEDICAS SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , COM PERCUSO DE CARIDADE A FORTALEZA. 1.894,74 EMPENHADO
10/04/2025 10040047 FRANCISCA MIRIAN ANDRADE SILVA SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, A SE REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 EMPENHADO
10/04/2025 10040048 JOSAEL RIBEIRO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 3° ENCONTRO BUSCAI DA IGREJA EVANGELICA ESPIRITO E VIDA A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 EMPENHADO
10/04/2025 10040049 FRANCISCO EDMAR MENDES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -45º TRADICIONAL TORNEIO DE SABADO DE ALELUIA A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 5.263,16 EMPENHADO
10/04/2025 10040050 PR CONTABILIDADES EIRELI 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA , ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE CONVENIOS NO AMBITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. 9.800,00 EMPENHADO
10/04/2025 10040051 FRANCISCA CAROLINE MENDONCA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA PALESTRA INAUGURAL DO CURSO DE FORMAÇAO CONTINUADA 'EDUCAÇAO INCLUSIVA: REFLEXOES SOBRE O PROJETO POLITICO PEDAGOGICO (PPP) PARA IMPLEMENTAÇAO DO PLANO EDUCACIONAL INDIVIDUALIZADO (PEI)', REALIZADA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025. 137,50 EMPENHADO
10/04/2025 10040052 GABRIELA TAVARES NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA PALESTRA INAUGURAL DO CURSO DE FORMAÇAO CONTINUADA 'EDUCAÇAO INCLUSIVA: REFLEXOES SOBRE O PROJETO POLITICO PEDAGOGICO (PPP) PARA IMPLEMENTAÇAO DO PLANO EDUCACIONAL INDIVIDUALIZADO (PEI)', REALIZADA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025. 137,50 EMPENHADO
10/04/2025 10040053 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 29,95 EMPENHADO
10/04/2025 10040054 ANTONIO MARCIO ALVES ALMEIDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS DE AR-CONDICIONADOS SPLIT, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS. NESTA MUNIPALIDADE. 950,00 EMPENHADO
10/04/2025 10040055 P. W. DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ORIENTAÇÕES TECNICAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS METODOLOGIAS DE TRABALHO E GESTÃO JUNTO AS AÇÕES DE VALORIZAÇÃO DAS POLITICAS DE ATENÇÃO AO IDOSOS. 15.500,00 EMPENHADO
10/04/2025 10040043 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. 5.841,57 LIQUIDADO
10/04/2025 10040042 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 32/240 98.497,66 LIQUIDADO
10/04/2025 07040008 BACHÁ & CIA LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTIANADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.850,00 LIQUIDADO
10/04/2025 10040007 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 11.825,72 LIQUIDADO
10/04/2025 10040006 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. LIQUIDADO
10/04/2025 10040005 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 55,42 LIQUIDADO
10/04/2025 10040002 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 50,76 LIQUIDADO
10/04/2025 10040001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 LIQUIDADO
10/04/2025 10040004 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1.257,00 LIQUIDADO
10/04/2025 10040003 APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ 02 - GABINETE DA PREFEITA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO 2.172,00 LIQUIDADO
10/04/2025 03020280 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESTADIO REI PELE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 138,84 PAGO
10/04/2025 03020281 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 286,44 PAGO
10/04/2025 03020286 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 141,73 PAGO
10/04/2025 03030105 SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 710 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 18.204,06 PAGO
10/04/2025 03020159 SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DE QUITAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 0708 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 11.795,94 PAGO
10/04/2025 03020285 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 141,62 PAGO
10/04/2025 03020287 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA,PARCELAMENTO E OUTROS SERVIÇOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO NA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 138,84 PAGO
10/04/2025 03020289 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DA MATRIZ VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 249,37 PAGO
10/04/2025 03020290 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO SANITARIO PUBLICO, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA , NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 555,37 PAGO
10/04/2025 03020291 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 833,07 PAGO
10/04/2025 03020292 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA FREI ERNESTO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 138,84 PAGO
10/04/2025 03020293 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA SÃO RAIMUNDO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 223,22 PAGO
10/04/2025 03020294 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA ODORICO C LOPES VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.733,46 PAGO
10/04/2025 03020295 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 322,07 PAGO
10/04/2025 03020296 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 138,85 PAGO
10/04/2025 11030014 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE ARTES DE CARIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 195,48 PAGO
10/04/2025 11030012 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.873,79 PAGO
10/04/2025 11030013 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.053,55 PAGO
10/04/2025 11030011 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 5.909,53 PAGO
10/04/2025 11030010 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 137,06 PAGO
10/04/2025 11030009 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 143,70 PAGO
10/04/2025 11030008 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 353,54 PAGO
10/04/2025 11030007 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 138,82 PAGO
10/04/2025 11030006 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.462,07 PAGO
10/04/2025 11030005 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 296,21 PAGO
10/04/2025 11030004 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE CONSULTORIO II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 138,82 PAGO
10/04/2025 11030003 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.776,37 PAGO
10/04/2025 11030002 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. 138,82 PAGO
10/04/2025 11030001 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE II SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 138,82 PAGO
10/04/2025 09040023 FRANCISCA ALINE FIRMINO DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
10/04/2025 09040022 YANDRA SERAFIM LEITAO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 PAGO
10/04/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 50,76 PAGO
10/04/2025 09040021 CEZANILDO ALMEIDA ARAUJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
10/04/2025 03020179 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 138,84 PAGO
10/04/2025 03020176 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 687,21 PAGO
10/04/2025 03020175 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 564,18 PAGO
10/04/2025 03020177 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 277,70 PAGO
10/04/2025 03020288 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRACA CORACAO DE JESUS NA SEDE VINCULADO AO SAAER,REF MES DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 138,84 PAGO
10/04/2025 01040326 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - COMARCA CARIDADE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0003131-03.2019.8.06.0057 DE AUTORIA DA SRA.FABIA MARIA SOUSA DA SILVA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DA AUTORA. 726,46 LIQUIDADO
10/04/2025 01040327 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - COMARCA CARIDADE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N.0003105-05.2019.8.06.0057 DE AUTORIA DO SR. WALTER CRISTIAN FERREIRA DOS SANTOS , NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DO AUTOR. 2.521,54 LIQUIDADO
10/04/2025 04040031 LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES A CONSULTAS SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , COM PERCUSO DE CARIDADE A FORTALEZA. 1.894,74 LIQUIDADO
10/04/2025 04040030 LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES A CONSULTAS OFTAMOLOGICAS SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , COM PERCUSO DE CARIDADE A FORTALEZA. 1.894,74 LIQUIDADO
10/04/2025 07040017 FRANCISCA MARIA SANTOS MACIEIRA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2º TORNEIO BENEFICIENTE DE FUTSAL FEMININO NAS CATEGORIAS SUB10, SUB12, SUB13 E SUB 15 A SE E REALIZAR NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 631,58 LIQUIDADO
10/04/2025 07040009 ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO COPA FREI TEODORO, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 LIQUIDADO
10/04/2025 10040053 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 29,95 LIQUIDADO
10/04/2025 08040010 MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA A SEREM DESTINADAS A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL FRANCISCA FERREIRA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. 3.990,00 LIQUIDADO
10/04/2025 08040025 JOSE RIBAMAR SALVINO DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA / SUINAS ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 10.821,47 LIQUIDADO
10/04/2025 08040019 MARIA ELISÂNGELA ABREU SANTIAGO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 LIQUIDADO
10/04/2025 08040018 MARILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 LIQUIDADO
10/04/2025 08040017 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSÃO ESTUDANTIL COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO , COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA. 1.052,63 LIQUIDADO
10/04/2025 08040016 ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSÃO ESTUDANTIL COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE MOURA BARROS COM PERCURSO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS A FORTALEZA. 2.315,79 LIQUIDADO
10/04/2025 08040014 LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LEVAR MÃES ATIPICAS PARA A 3° CAMINHADA ALUSIVO AO DIA DO AUTISMO, COM PERCURSO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS A SEDE DO MUNICIPIO. 526,32 LIQUIDADO
10/04/2025 08040013 ROBSON MARQUES BRAZ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LEVAR MÃES ATIPICAS PARA A 3° CAMINHADA ALUSIVO AO DIA DO AUTISMO, COM PERCURSO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS A SEDE DO MUNICIPIO. 421,05 LIQUIDADO
10/04/2025 08040012 ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA COM PERCURSO DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES A FORTALEZA. 2.000,00 LIQUIDADO
10/04/2025 08040009 MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA A SEREM DESTINADAS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, LOCALIZADA NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 3.990,00 LIQUIDADO
10/04/2025 08040008 MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA A SEREM DESTINADAS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 3.990,00 LIQUIDADO
10/04/2025 08040007 MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA A SEREM DESTINADAS A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MARIA NILZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 3.990,00 LIQUIDADO
10/04/2025 09040026 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
10/04/2025 04040020 JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA 5° CONFERENCIA DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA, COM PERCUSO DE CARIDADE A FORTALEZA. 1.473,68 LIQUIDADO
10/04/2025 02040020 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.221,00 LIQUIDADO
10/04/2025 07040004 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO 288,70 LIQUIDADO
10/04/2025 02040019 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. 5.084,20 LIQUIDADO
10/04/2025 08040006 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. 562,00 LIQUIDADO
10/04/2025 01040291 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.498,42 LIQUIDADO
10/04/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 50,76 LIQUIDADO
10/04/2025 09040023 FRANCISCA ALINE FIRMINO DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
10/04/2025 09040022 YANDRA SERAFIM LEITAO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 LIQUIDADO
10/04/2025 09040021 CEZANILDO ALMEIDA ARAUJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
10/04/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 680,63 LIQUIDADO
10/04/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 362,22 LIQUIDADO
10/04/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 215,03 LIQUIDADO
10/04/2025 10040043 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. 5.841,57 PAGO
10/04/2025 10040042 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 32/240 98.497,66 PAGO
10/04/2025 10040007 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 11.825,72 PAGO
10/04/2025 10040006 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. PAGO
10/04/2025 10040005 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 55,42 PAGO
10/04/2025 04040001 ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MESAS DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. 858,00 PAGO
10/04/2025 10040002 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 50,76 PAGO
10/04/2025 10040001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 PAGO
10/04/2025 03020283 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, NESTA MUNICPALIDADE. REF O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 138,84 PAGO
10/04/2025 10040004 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1.257,00 PAGO
10/04/2025 10040003 APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO 2.172,00 PAGO
10/04/2025 03020282 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 142,34 PAGO
10/04/2025 01040326 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - COMARCA CARIDADE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0003131-03.2019.8.06.0057 DE AUTORIA DA SRA.FABIA MARIA SOUSA DA SILVA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DA AUTORA. 726,46 PAGO
10/04/2025 01040327 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - COMARCA CARIDADE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE O PROCESSO 0003105-05.2019.8.06.0057 NO QUAL SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR DO DR. WALTER CRISTIAN FERREIRA DOS SANTOS. 2.521,54 PAGO
10/04/2025 12030055 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DE QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL DE Nº 0753, DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS NAS REFEIÇOES DOS AGENTES DE SEGURANÇA PUBLICA EM SERVIÇO NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 5.827,74 PAGO
10/04/2025 03020284 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 859,20 PAGO
09/04/2025 08040020 JOÃO PAULO LOPES PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO ( QUADRO DE ENERGIA TRIFASICO) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA A DISTRITBUIÇÃO DE ENERGIA DO POÇO PROFUNDO DA REDE DE ABASTECIMENTO, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 220,00 LIQUIDADO
09/04/2025 03040089 RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 8.492,40 LIQUIDADO
09/04/2025 03040088 RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS E DAS COMUNIDADES HUMAITÁ, BOM SUCESSO E BOQUEIRÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. 4.961,70 LIQUIDADO
09/04/2025 09040030 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 160,08 LIQUIDADO
09/04/2025 09040029 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), NA COMUNIDADE DE RETIRO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 138,44 LIQUIDADO
09/04/2025 03030302 NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. (ROTAS URBANAS). CONFORME LICIT. DE Nº 011/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.10.04.0002. REFERENTE OS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. 40.539,49 LIQUIDADO
09/04/2025 03030304 NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.02.26-0006. REFERENTE OS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. 126.795,20 LIQUIDADO
09/04/2025 07040018 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTIDANOS AO EVENTO, CAMINHADA DOS AUTISTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 3.728,92 LIQUIDADO
09/04/2025 03020863 NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.02.26-0006. REFERENTE OS DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 126.795,20 LIQUIDADO
09/04/2025 09040016 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUSA LEAL, 01, PÉ DO SERROTE, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 500,00 LIQUIDADO
09/04/2025 09040015 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUSA LEAL, 01, PÉ DO SERROTE, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 500,00 LIQUIDADO
09/04/2025 09040014 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUSA LEAL, 01, PÉ DO SERROTE, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 500,00 LIQUIDADO
09/04/2025 09040013 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUSA LEAL, 01, PÉ DO SERROTE, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 500,00 LIQUIDADO
09/04/2025 09040012 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUSA LEAL, 01, PÉ DO SERROTE, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2023.01.02.013. 500,00 LIQUIDADO
09/04/2025 09040011 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUSA LEAL, 01, PÉ DO SERROTE, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2023.01.02.013. 500,00 LIQUIDADO
09/04/2025 09040010 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUSA LEAL, 01, PÉ DO SERROTE, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2023.01.02.013. 500,00 LIQUIDADO
09/04/2025 09040009 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUSA LEAL, 01, PÉ DO SERROTE, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2023.01.02.013. 500,00 LIQUIDADO
09/04/2025 09040008 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), NA COMUNIDADE DE RETIRO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. 226,60 LIQUIDADO
09/04/2025 09040007 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE. 438,24 LIQUIDADO
09/04/2025 09040006 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO. 384,37 LIQUIDADO
09/04/2025 09040003 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 98,52 LIQUIDADO
09/04/2025 03020862 NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. (ROTAS URBANAS). CONFORME LICIT. DE Nº 011/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.10.04.0002. REFERENTE OS DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 40.539,49 LIQUIDADO
09/04/2025 08040032 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 9 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
09/04/2025 09040025 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 29,62 LIQUIDADO
09/04/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 114,21 LIQUIDADO
09/04/2025 03030284 FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), PARA ACOMPANHAR A CAPITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N. 2025010601SMS E CONTRATO N. 1001012025. 3.100,00 LIQUIDADO
09/04/2025 09040005 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO E ABRIL DE 2025. 78,80 LIQUIDADO
09/04/2025 09040004 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 217,18 LIQUIDADO
09/04/2025 09040002 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 175,46 LIQUIDADO
09/04/2025 09040001 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREREIRO E ABRIL DE 2025. 705,18 LIQUIDADO
09/04/2025 03040108 OI S.A TELECOMUNICAÇÕES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONICOS DO OI FIXO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 97,33 LIQUIDADO
09/04/2025 02040031 TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.159,64 LIQUIDADO
09/04/2025 02040030 OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES RADIODIAGNOSTICOS, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. 650,00 LIQUIDADO
09/04/2025 09040020 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 4.713,77 LIQUIDADO
09/04/2025 09040019 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 156,00 LIQUIDADO
09/04/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 730,00 LIQUIDADO
09/04/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 7.341,93 LIQUIDADO
09/04/2025 07040003 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE BENEDITO COELHO LOPES FALECIDA NO DIA 07/04/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. 1.580,00 LIQUIDADO
09/04/2025 07040002 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO FUNEBRE A SER PRESTADO NO CORPO DE BENEDITO COELHO LOPES, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. FALECIDO DO DIA 04/04/2025 320,00 LIQUIDADO
09/04/2025 31030054 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE MARIA VIEIRA PONTES, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. FALECIDO DO DIA 30/03/2025 800,00 LIQUIDADO
09/04/2025 01040041 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO MARTINIANO, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. FALECIDO DO DIA 01/04/2025 800,00 LIQUIDADO
09/04/2025 09040024 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 PAGO
09/04/2025 09040018 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 PAGO
09/04/2025 09040017 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 38,07 PAGO
09/04/2025 03040087 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO PREDIO DO SETOR INTEGRADO DE AÇOES- SEMDI, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1.526,24 PAGO
09/04/2025 31030039 MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS EM TECIDO PIQUET A SEREM DESTINADAS A EQUIPE DE FUNCIONARIOS DO SETOR INTEGRADO DE AÇÕES - SEMDI, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE 500,00 PAGO
09/04/2025 03040086 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO ) DESTINADOS A CASA DA POLICIA NA SEDE, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE 977,90 PAGO
09/04/2025 12030055 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 0753 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS NAS REFEIÇOES DOS AGENTES DE SEGURANÇA PUBLICA EM SERVIÇO NO MUNICIPIO DE CARIDADE 858,00 PAGO
09/04/2025 09040001 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREREIRO E ABRIL DE 2025. 705,18 EMPENHADO
09/04/2025 09040002 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 175,46 EMPENHADO
09/04/2025 09040003 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 98,52 EMPENHADO
09/04/2025 09040004 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 217,18 EMPENHADO
09/04/2025 09040005 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO E ABRIL DE 2025. 78,80 EMPENHADO
09/04/2025 09040006 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO. 384,37 EMPENHADO
09/04/2025 09040007 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE. 438,24 EMPENHADO
09/04/2025 09040008 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), NA COMUNIDADE DE RETIRO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. 226,60 EMPENHADO
09/04/2025 09040009 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUSA LEAL, 01, PÉ DO SERROTE, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2023.01.02.013. 500,00 EMPENHADO
09/04/2025 09040010 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUSA LEAL, 01, PÉ DO SERROTE, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2023.01.02.013. 500,00 EMPENHADO
09/04/2025 09040011 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUSA LEAL, 01, PÉ DO SERROTE, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2023.01.02.013. 500,00 EMPENHADO
09/04/2025 09040012 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUSA LEAL, 01, PÉ DO SERROTE, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2023.01.02.013. 500,00 EMPENHADO
09/04/2025 09040013 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUSA LEAL, 01, PÉ DO SERROTE, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 500,00 EMPENHADO
09/04/2025 09040014 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUSA LEAL, 01, PÉ DO SERROTE, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 500,00 EMPENHADO
09/04/2025 09040015 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUSA LEAL, 01, PÉ DO SERROTE, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 500,00 EMPENHADO
09/04/2025 09040016 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUSA LEAL, 01, PÉ DO SERROTE, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 500,00 EMPENHADO
09/04/2025 09040017 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 38,07 EMPENHADO
09/04/2025 09040018 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 EMPENHADO
09/04/2025 09040019 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 156,00 EMPENHADO
09/04/2025 09040020 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 4.713,77 EMPENHADO
09/04/2025 09040021 CEZANILDO ALMEIDA ARAUJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
09/04/2025 09040022 YANDRA SERAFIM LEITAO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 EMPENHADO
09/04/2025 09040023 FRANCISCA ALINE FIRMINO DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
09/04/2025 09040024 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 EMPENHADO
09/04/2025 09040025 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 29,62 EMPENHADO
09/04/2025 09040026 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
09/04/2025 09040027 ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃOA DE MATERILA ELETRICO A SER DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO ELETRICA NA SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - SEMDI, SITUADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 607,00 EMPENHADO
09/04/2025 09040028 PR CONTABILIDADES EIRELI 02 - GABINETE DA PREFEITA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO JUNTO AO SETOR FINANCEIRO, COMPREENDENDO O CONTROLE FINACEIRO, CRIAÇÃO DE PLANILHAS DE DESPESAS MENSAIS, TREINAMENTO NO SISTEMA ELETRONICO DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS, METODOS DE RACIONALIZAÇÃO DO FLUXO FINANCEIRO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. 9.800,00 EMPENHADO
09/04/2025 09040029 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), NA COMUNIDADE DE RETIRO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 138,44 EMPENHADO
09/04/2025 09040030 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 160,08 EMPENHADO
09/04/2025 09040031 MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO 2º MODELO DO CICLO DE TREINAMENTOS JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2025. 200,00 EMPENHADO
09/04/2025 09040032 AURILENE GOMES CAVALCANTE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO 2º MODELO DO CICLO DE TREINAMENTOS JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2025. 400,00 EMPENHADO
09/04/2025 09040033 JEFERSON BARBOSA CUNHA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO 2º MODELO DO CICLO DE TREINAMENTOS JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2025. 200,00 EMPENHADO
09/04/2025 09040034 JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE MAIO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
09/04/2025 09040024 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 LIQUIDADO
09/04/2025 09040018 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 LIQUIDADO
09/04/2025 09040017 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 38,07 LIQUIDADO
09/04/2025 02040018 BACHÁ & CIA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO MUNICIPAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 8.911,89 PAGO
09/04/2025 09040016 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUSA LEAL, 01, PÉ DO SERROTE, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 500,00 PAGO
09/04/2025 09040015 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUSA LEAL, 01, PÉ DO SERROTE, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 500,00 PAGO
09/04/2025 09040014 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUSA LEAL, 01, PÉ DO SERROTE, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 500,00 PAGO
09/04/2025 09040013 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUSA LEAL, 01, PÉ DO SERROTE, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 500,00 PAGO
09/04/2025 09040012 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUSA LEAL, 01, PÉ DO SERROTE, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2023.01.02.013. 500,00 PAGO
09/04/2025 09040011 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUSA LEAL, 01, PÉ DO SERROTE, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2023.01.02.013. 500,00 PAGO
09/04/2025 09040010 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUSA LEAL, 01, PÉ DO SERROTE, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2023.01.02.013. 500,00 PAGO
09/04/2025 09040009 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUSA LEAL, 01, PÉ DO SERROTE, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2023.01.02.013. 500,00 PAGO
09/04/2025 19030018 FATIMA HERVELY SILVA TAVARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA OFICINA DE SISTEMAS DE IMUNIZAÇAO(ESUS-PEC,SPNI,SIES), NO DIA 20 DE MARÇODE 2025. 137,50 PAGO
09/04/2025 19030019 PAULA RENATA ALVES BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA OFICINA DE SISTEMAS DE IMUNIZAÇAO(ESUS-PEC,SPNI,SIES), NO DIA 20 DE MARÇODE 2025. 137,50 PAGO
09/04/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 114,21 PAGO
09/04/2025 25020005 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 13.701,28 PAGO
09/04/2025 25020001 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 8.593,78 PAGO
09/04/2025 25020006 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 11.231,78 PAGO
09/04/2025 02040016 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGA, DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 556,05 PAGO
09/04/2025 03030281 MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.377,78 PAGO
09/04/2025 28030024 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 31 DE MARÇO DE 2025. 2.105,26 PAGO
09/04/2025 31030055 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE ABRIL DE 2025 2.105,26 PAGO
09/04/2025 01040043 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 PAGO
09/04/2025 02040017 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 PAGO
09/04/2025 03040085 CASSIO SOARES DE ARAUJO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 PAGO
09/04/2025 04040009 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 PAGO
09/04/2025 04040010 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 PAGO
09/04/2025 27030004 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 PAGO
09/04/2025 03030280 LARISSA MENEZES DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.377,78 PAGO
09/04/2025 19030020 IRANILDO SILVA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DA OFICINA DE SISTEMAS DE IMUNIZAÇAO(ESUS-PEC,SPNI,SIES), NO DIA 20 DE MARÇODE 2025. 137,50 PAGO
09/04/2025 28030008 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.363,60 PAGO
09/04/2025 28030007 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.543,53 PAGO
09/04/2025 09040020 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 4.713,77 PAGO
09/04/2025 09040019 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 156,00 PAGO
09/04/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 730,00 PAGO
09/04/2025 01040044 COEGEMAS-COLEGIADO ESTADUAL DE GEST MUNIC DE AÇAO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETO DA ANUIDADE DA FILIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO COLEGIADO ESTADUA DE GESTORES-COEGEMAS 740,00 PAGO
09/04/2025 04040013 COMERCIAL ELLEN LTDA - MME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.260,00 PAGO
09/04/2025 04040012 COMERCIAL ELLEN LTDA - MME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 3.648,00 PAGO
09/04/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 7.341,93 PAGO
09/04/2025 02040059 JEFERSON BARBOSA CUNHA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2025. 200,00 PAGO
09/04/2025 02040058 AURILENE GOMES CAVALCANTE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2025. 400,00 PAGO
09/04/2025 02040057 MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2025. 200,00 PAGO
09/04/2025 04040011 TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE. 340,40 PAGO
08/04/2025 02040015 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO ETIOS DE PLACA PMG-8F89 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.148,67 PAGO
08/04/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 12,69 PAGO
08/04/2025 31030048 SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. 479,00 PAGO
08/04/2025 02040014 SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. 660,00 PAGO
08/04/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 343,38 PAGO
08/04/2025 03040082 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE AEQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 46,18 LIQUIDADO
08/04/2025 03040091 AILDA MARIA ALVES DE SOUSA ME 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇÃO DE CAIXAS TERMICAS A SEREM DESTINADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE - UADAAF, DESTA MUNICIPALIDADE 2.452,80 LIQUIDADO
08/04/2025 03040080 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 114,80 LIQUIDADO
08/04/2025 04040019 ANTONIO JOSE COSTA NUNES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( JERIMUM DE LEITE ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. 5.854,58 LIQUIDADO
08/04/2025 04040018 ANTÔNIO JOSÉ MOREIRA UCHÔA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNES BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 15.693,93 LIQUIDADO
08/04/2025 08040001 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 154,80 LIQUIDADO
08/04/2025 08040033 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 49,25 LIQUIDADO
08/04/2025 07040027 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 8 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
08/04/2025 02040015 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAÕ DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO ETIOS DE PLACA PMG-8F89 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.148,67 LIQUIDADO
08/04/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 12,69 LIQUIDADO
08/04/2025 02040014 SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
08/04/2025 08040005 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 44,38 LIQUIDADO
08/04/2025 08040004 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PEREIROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 137,06 LIQUIDADO
08/04/2025 08040003 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 46,14 LIQUIDADO
08/04/2025 08040002 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 78,91 LIQUIDADO
08/04/2025 02040013 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.429,60 LIQUIDADO
08/04/2025 02040012 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.576,43 LIQUIDADO
08/04/2025 03040110 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, REPRESENTADA PELA SR. VERA LUCIA SAMPAIO HOLANDA,SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DA PREFEITURA COM A ENTIDA, REPRESENTADA POR ELA, NAS AÇÕES NA EMPREGABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA A MUNICIPES DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, PARA O CUSTEIO AS DESPESAS COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A FACÇÃO DE ROUPAS, NA REFERIDA COMUNIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 296,99 LIQUIDADO
08/04/2025 02040029 VALDILANY RODRIGUES SALES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ROSITA ALMEDA, SITUADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICÍPIO. 515,46 LIQUIDADO
08/04/2025 02040028 RAIMUNDO FELIX FRANÇA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS AS SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIDADE, NA CONFECÇÃO DE LIXEIRAS DE FERRO ,DESTINADAS PARA INSTALAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. 2.577,32 LIQUIDADO
08/04/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 343,38 LIQUIDADO
08/04/2025 03030181 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA DO CENTRO CULTURAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 4,53 LIQUIDADO
08/04/2025 01040361 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA DO DEPARTAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 43,40 LIQUIDADO
08/04/2025 07040005 LEMA TREINAMENTO LTDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A INSCRIÇÕES NO CURSO CHATGPT PARA RPPS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE ABRIL DE 2025, PARA OS SEGUINTES PARTICIPANTE: JEFERSON BARBOSA CUNHA, AURILENE GOMES CAVALCANTE E MARIA LAUDENIA DOS SANTOS LOPES. 1.191,00 LIQUIDADO
08/04/2025 04040011 TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE. 340,40 LIQUIDADO
08/04/2025 08040001 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 154,80 EMPENHADO
08/04/2025 08040002 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 78,91 EMPENHADO
08/04/2025 08040003 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 46,14 EMPENHADO
08/04/2025 08040004 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PEREIROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 137,06 EMPENHADO
08/04/2025 08040005 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 44,38 EMPENHADO
08/04/2025 08040006 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. 562,00 EMPENHADO
08/04/2025 08040007 MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA A SEREM DESTINADAS A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MARIA NILZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 3.990,00 EMPENHADO
08/04/2025 08040008 MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA A SEREM DESTINADAS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 3.990,00 EMPENHADO
08/04/2025 08040009 MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA A SEREM DESTINADAS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, LOCALIZADA NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 3.990,00 EMPENHADO
08/04/2025 08040010 MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA A SEREM DESTINADAS A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL FRANCISCA FERREIRA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. 3.990,00 EMPENHADO
08/04/2025 08040011 ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSÃO ESTUDANTIL COM ALUNOS DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA. 2.000,00 EMPENHADO
08/04/2025 08040012 ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA COM PERCURSO DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES A FORTALEZA. 2.000,00 EMPENHADO
08/04/2025 08040013 ROBSON MARQUES BRAZ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LEVAR MÃES ATIPICAS PARA A 3° CAMINHADA ALUSIVO AO DIA DO AUTISMO, COM PERCURSO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS A SEDE DO MUNICIPIO. 421,05 EMPENHADO
08/04/2025 08040014 LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LEVAR MÃES ATIPICAS PARA A 3° CAMINHADA ALUSIVO AO DIA DO AUTISMO, COM PERCURSO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS A SEDE DO MUNICIPIO. 526,32 EMPENHADO
08/04/2025 08040015 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA. 1.052,63 EMPENHADO
08/04/2025 08040016 ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSÃO ESTUDANTIL COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE MOURA BARROS COM PERCURSO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS A FORTALEZA. 2.315,79 EMPENHADO
08/04/2025 08040017 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA EXCURSÃO ESTUDANTIL COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO , COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA. 1.052,63 EMPENHADO
08/04/2025 08040018 MARILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 EMPENHADO
08/04/2025 08040019 MARIA ELISÂNGELA ABREU SANTIAGO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 EMPENHADO
08/04/2025 08040020 JOÃO PAULO LOPES PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO ( QUADRO DE ENERGIA TRIFASICO) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA A DISTRITBUIÇÃO DE ENERGIA DO POÇO PROFUNDO DA REDE DE ABASTECIMENTO, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 220,00 EMPENHADO
08/04/2025 08040021 MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PLASTICO ( SACOLAS ) A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE DES.RURAL,REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE PARA SUPRIRI AS NECESSIDADES DO SETOR-UADAFF, DESTA MUNICIPALIDADE. 4.238,57 EMPENHADO
08/04/2025 08040022 PALM TREE CULTIVO DE MUDAS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MUDA DE CARNAUBA ), PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. 8.000,00 EMPENHADO
08/04/2025 08040023 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PAB, DO MUNICIPIO DE CARIDADE. 700,00 EMPENHADO
08/04/2025 08040024 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE. 630,00 EMPENHADO
08/04/2025 08040025 JOSE RIBAMAR SALVINO DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA / SUINAS ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 10.821,47 EMPENHADO
08/04/2025 08040026 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.667,20 EMPENHADO
08/04/2025 08040027 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 22.730,60 EMPENHADO
08/04/2025 08040028 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 173,89 EMPENHADO
08/04/2025 08040029 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 604,54 EMPENHADO
08/04/2025 08040030 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 500,00 EMPENHADO
08/04/2025 08040031 SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
08/04/2025 08040032 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 9 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
08/04/2025 08040033 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 49,25 EMPENHADO
08/04/2025 07040037 MARIA AMANDA LOPES COSTA 02 - GABINETE DA PREFEITA DIARIA CONCEDIDA A VICE PREFEITA MARIA AMANDA LOPES COSTA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO LIVRO CHICO BELO O MENINO QUE SE TORNOU MESTRE DO COURO NA XVI BIENAL INTERNACIONAL DO LIVRO NO CENTRO DE EVENTOS NA CIDADE DE FORTALEZA - CE. 550,00 LIQUIDADO
08/04/2025 31030039 MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS EM TECIDO PIQUET A SEREM DESTINADAS A EQUIPE DE FUNCIONARIOS DO SETOR INTEGRADO DE AÇÕES - SEMDI, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE 500,00 LIQUIDADO
08/04/2025 03030235 CELSO MONTEIRO ADVOGADO ASSOCIADOS 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇAS FEDERAL E TRIBUNAIS SUPERIORES. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 12.000,00 LIQUIDADO
08/04/2025 03040081 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02 - GABINETE DA PREFEITA CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 59,92 LIQUIDADO
07/04/2025 07040001 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 45,37 EMPENHADO
07/04/2025 07040002 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO FUNEBRE A SER PRESTADO NO CORPO DE BENEDITO COELHO LOPES, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. FALECIDO DO DIA 04/04/2025 320,00 EMPENHADO
07/04/2025 07040003 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE BENEDITO COELHO LOPES FALECIDA NO DIA 07/04/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. 1.580,00 EMPENHADO
07/04/2025 07040004 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO 288,70 EMPENHADO
07/04/2025 07040006 OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE CARIDADE 02 - GABINETE DA PREFEITA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS A SER PRESTADO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DE CARIDADE- CE. 9.961,52 EMPENHADO
07/04/2025 07040007 OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE CARIDADE 02 - GABINETE DA PREFEITA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS A SER PRESTADO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DE CARIDADE- CE. 2.494,14 EMPENHADO
07/04/2025 07040008 BACHÁ & CIA LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTIANADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.850,00 EMPENHADO
07/04/2025 07040009 ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO COPA FREI TEODORO, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 EMPENHADO
07/04/2025 07040010 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 EMPENHADO
07/04/2025 07040011 SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. 479,00 EMPENHADO
07/04/2025 07040012 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 1.020,00 EMPENHADO
07/04/2025 07040013 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 17.02.02/2025 2.817,50 EMPENHADO
07/04/2025 07040014 FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 900,00 EMPENHADO
07/04/2025 07040015 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. 1.247,75 EMPENHADO
07/04/2025 07040016 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 17.02.01/2025 3.220,00 EMPENHADO
07/04/2025 07040017 FRANCISCA MARIA SANTOS MACIEIRA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2º TORNEIO BENEFICIENTE DE FUTSAL FEMININO NAS CATEGORIAS SUB10, SUB12, SUB13 E SUB 15 A SE E REALIZAR NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 631,58 EMPENHADO
07/04/2025 07040018 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTIDANOS AO EVENTO, CAMINHADA DOS AUTISTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 3.728,92 EMPENHADO
07/04/2025 07040019 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. 25.760,00 EMPENHADO
07/04/2025 07040020 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04.01/202. 5.804,05 EMPENHADO
07/04/2025 07040021 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ) , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. 4.999,05 EMPENHADO
07/04/2025 07040022 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. 44.275,00 EMPENHADO
07/04/2025 07040023 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.689,43 EMPENHADO
07/04/2025 07040024 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.407,10 EMPENHADO
07/04/2025 07040025 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 1.020,00 EMPENHADO
07/04/2025 07040026 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (ULTRASSONGRAFIA COM DOPPLER VENOSO DO M.I.E) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 380,00 EMPENHADO
07/04/2025 07040027 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 8 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
07/04/2025 07040028 ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE MESAS A SEREM DESTINADAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE- RAIMUNDO DIAS MARTINS (SEDE), IZEQUIEL GOMES FILHO (DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES), JOSE BARBOSA MENDES (DISTRITO DE CAMPOS BELOS), DESTE MUNICIPIO. 2.455,00 EMPENHADO
07/04/2025 07040029 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO ) A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO GABINETE DA PREFEITA,SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, E DO ANEXO SITUADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.073,91 EMPENHADO
07/04/2025 07040030 COMERCIO E INDUSTRIA DE MADEIRA CORDEIRO LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE BANCOS EM MADEIRA A SEREM DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, A SEREM INSTALADOS EM DIVERSAS PRAÇAS SITUADAS NESTA MUNICIPALIDADE. 7.120,00 EMPENHADO
07/04/2025 07040031 ANTONIO JULINESIO DIAS VIEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DO MATO NO ENTORNO DA PAREDE DO AÇUDE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. 2.105,26 EMPENHADO
07/04/2025 07040032 COMERCIAL DE MATERIAL SAFRA LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT JANELAS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNUCIPAL DE FINAÇAS,SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 2.013,00 EMPENHADO
07/04/2025 07040033 FERNANDO RODRIGUES FERREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE SELAMAXX A SER DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 604,20 EMPENHADO
07/04/2025 07040005 LEMA TREINAMENTO LTDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A INSCRIÇÕES NO CURSO CHATGPT PARA RPPS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE ABRIL DE 2025, PARA OS SEGUINTES PARTICIPANTE: JEFERSON BARBOSA CUNHA, AURILENE GOMES CAVALCANTE E MARIA LAUDENIA DOS SANTOS LOPES. 1.191,00 EMPENHADO
07/04/2025 07040034 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE S.A 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DA DIRETORA PRESIDENTE DO CARIPREV, EM PROVA DA CERTIFICAÇÃO TOTUM 378,00 EMPENHADO
07/04/2025 07040035 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE S.A 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DO CARIPREV, EM PROVA DE CERTIFICAÇÃO TOTUM 378,00 EMPENHADO
07/04/2025 07040036 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE S.A 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DA DIRETORA DE BENEFICIOS DO CARIPREV, EM PROVA DE CERTIFICAÇÃO TOTUM 378,00 EMPENHADO
07/04/2025 07040037 MARIA AMANDA LOPES COSTA 02 - GABINETE DA PREFEITA DIARIA CONCEDIDA A VICE PREFEITA MARIA AMANDA LOPES COSTA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO LIVRO CHICO BELO O MENINO QUE SE TORNOU MESTRE DO COURO NA XVI BIENAL INTERNACIONAL DO LIVRO NO CENTRO DE EVENTOS NA CIDADE DE FORTALEZA - CE. 550,00 EMPENHADO
07/04/2025 04040001 ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AQUISIÇÃO DE MESAS A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. 858,00 LIQUIDADO
07/04/2025 03040087 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO PREDIO DO SETOR INTEGRADO DE AÇOES- SEMDI, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1.526,24 LIQUIDADO
07/04/2025 03040086 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO ) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NA SEDE, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE 977,90 LIQUIDADO
07/04/2025 03040079 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 2.047,30 LIQUIDADO
07/04/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 95,93 PAGO
07/04/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 398,35 PAGO
07/04/2025 12030055 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS NAS REFEIÇOES DOS AGENTES DE SEGURANÇA PUBLICA EM SERVIÇO NO MUNICIPIO DE CARIDADE, REF AO MES DE MARÇO. 6.685,74 LIQUIDADO
07/04/2025 01040038 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 144,38 LIQUIDADO
07/04/2025 04040004 MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 6490 ( COM TROCA DE CABEÇOTE ), PERTENCENTES A ESCOLA DELFINA TEIXEIRA DE CASTRO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE VARZEA REDONDA, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.960,00 LIQUIDADO
07/04/2025 04040003 MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 6490 ( TROCA DE CABEÇOTE ), IMPRESSORA EPSON 3250 ( C/KIT 4 LITRO TINTAS ), IMPRESSORA BROTHER 5652 ( RECARGA E REFIL ), PERTENCENTES A ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS, NESTA MUNICIPALIDADE. 3.760,00 LIQUIDADO
07/04/2025 04040002 MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 6490 COM TROCA DE CABEÇOTE, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CARAUBAS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.600,00 LIQUIDADO
07/04/2025 04040036 PAULA RENATA ALVES BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO EVENTO FORUM ESTADUAL DOS COORDENADORES DE IMUNIZAÇAO DO CEARA, REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2025. 137,50 LIQUIDADO
07/04/2025 04040017 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 7 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
07/04/2025 31030062 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 2.250,00 LIQUIDADO
07/04/2025 04040010 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
07/04/2025 02040016 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGA, A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 556,05 LIQUIDADO
07/04/2025 07040001 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 45,37 LIQUIDADO
07/04/2025 04040013 COMERCIAL ELLEN LTDA - MME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL A SEREM DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.260,00 LIQUIDADO
07/04/2025 04040012 COMERCIAL ELLEN LTDA - MME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL A SEREM DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 3.648,00 LIQUIDADO
07/04/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 95,93 LIQUIDADO
07/04/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 398,35 LIQUIDADO
07/04/2025 07040036 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE S.A 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DA DIRETORA DE BENEFICIOS DO CARIPREV, EM PROVA DE CERTIFICAÇÃO TOTUM 378,00 LIQUIDADO
07/04/2025 07040035 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE S.A 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DO CARIPREV, EM PROVA DE CERTIFICAÇÃO TOTUM 378,00 LIQUIDADO
07/04/2025 07040034 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE S.A 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DA DIRETORA PRESIDENTE DO CARIPREV, EM PROVA DA CERTIFICAÇÃO TOTUM 378,00 LIQUIDADO
07/04/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 184,73 LIQUIDADO
07/04/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 22,77 LIQUIDADO
07/04/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 310,03 LIQUIDADO
07/04/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 37,93 LIQUIDADO
04/04/2025 01040326 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - COMARCA CARIDADE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0003131-03.2019.8.06.0057 DE AUTORIA DA SRA.FABIA MARIA SOUSA DA SILVA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DA AUTORA. 130,95 LIQUIDADO
04/04/2025 31030049 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O FORNECIMENTO DE ENERGIA, TAXA ADMINISTRATIVA DA CIP E CUSTO, JUNTO AOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E OS AGRUPADOS A MESMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 64.765,58 LIQUIDADO
04/04/2025 31030045 ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, NESTA MUNICIPALIDADE. 631,58 LIQUIDADO
04/04/2025 04040037 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 839,18 LIQUIDADO
04/04/2025 02040018 BACHÁ & CIA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS A DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO MUNICIPAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 8.911,89 LIQUIDADO
04/04/2025 02040011 FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR - CONDICIONADO DA ESCOLA JOSÉ FERREIRA SANTIAGO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA. 2.577,32 LIQUIDADO
04/04/2025 04040039 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 36,89 LIQUIDADO
04/04/2025 04040038 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 460,62 LIQUIDADO
04/04/2025 28030026 JOÃO PAULO LOPES PEREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇOES ELETRICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SITUADAS NOS DISTRITOS E NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. 2.987,90 LIQUIDADO
04/04/2025 04040009 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
04/04/2025 03040085 CASSIO SOARES DE ARAUJO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
04/04/2025 31030048 SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. 479,00 LIQUIDADO
04/04/2025 01040033 CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA, COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 300,00 LIQUIDADO
04/04/2025 31030042 FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR- CONDICIONADO DO PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS, DESTE MUNICIPIO. 618,56 LIQUIDADO
04/04/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 101,52 LIQUIDADO
04/04/2025 01040283 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 121,50 LIQUIDADO
04/04/2025 03040090 BACHÁ & CIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS PARA SUPIR AS NECESSIDADES JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 3.603,47 LIQUIDADO
04/04/2025 01040073 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 314,55 LIQUIDADO
04/04/2025 04040008 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 398,11 LIQUIDADO
04/04/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 63,45 LIQUIDADO
04/04/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 97,65 LIQUIDADO
04/04/2025 03040066 FRANCISCO ALFREDO MORAIS DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 LIQUIDADO
04/04/2025 03040065 DANIEL DOMINGOS DE MORAIS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
04/04/2025 03040064 GENILSON FAGUNDES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
04/04/2025 03040063 GLEICIANE GOMES DE SOUSA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
04/04/2025 03040062 MARIA GORETE TEIXEIRA MARIANO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 260,00 LIQUIDADO
04/04/2025 02040059 JEFERSON BARBOSA CUNHA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2025. 200,00 LIQUIDADO
04/04/2025 02040058 AURILENE GOMES CAVALCANTE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2025. 400,00 LIQUIDADO
04/04/2025 02040057 MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2025. 200,00 LIQUIDADO
04/04/2025 04040007 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 PAGO
04/04/2025 04040006 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 PAGO
04/04/2025 04040005 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 291,87 PAGO
04/04/2025 24020038 SIBELLE FERNANDES TAVARES 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA DIARIA CONCEDIDA A SRTA. SIBELLE FERNANDES TAVARES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO "SEMINARIO DA PROTEÇÃO SOCIAL: CONHECER PARA INCLUIR, COM OBJETIVO DE DISSEMINAR E FORTALECER AS POLITICAS PUBLICAS COORDENADAS E EXECUTADAS PELA SECRETARIA DA PROTEÇÃOSOCIAL DO ESTADO DO CEARA, A SER REALIZADO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2025 EM FORTALEZA/CE. 275,00 PAGO
04/04/2025 24020043 AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA DIARIA CONCEDIA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO DO I SEMINÁRIO DO CEARÁ - PARCERIAS PARA O DESENVOLVIMENTO, QUE SERÁ REALIZDO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2025 NO BND-NORDESTE EM FORTALEZA/CE. 275,00 PAGO
04/04/2025 24020044 AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA DIARIA CONCEDIA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO PREFEITOS DO CEARÁ MINISTRADO PELO BANCO DO NORDESTE , NA CIDADE DE FORTALEZA -CE NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2025. 275,00 PAGO
04/04/2025 07030013 AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA DIARIA CONCEDIA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR SEMINÁRIO UNIVERSALIZAÇÃO - UM DESAFIO PARA OS SERVIÇOS AUTONOMOS DE AGUA E ESGOTO (SAAES). O SEMINÁRIO SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE MARÇO DE 2025 COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS/AULA NA CIDADES FORTALEZA-CE. 275,00 PAGO
04/04/2025 14030016 AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA DIARIA CONCEDIA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO ENCONTRO DE PREFEITOS E GESTORES MUNICIPAIS DO CEARA, NO PERIODO DE 17 DE MARÇO DE 2025, COM CARGA HORÁRIA DE 4 HORAS, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. 275,00 PAGO
04/04/2025 20020029 AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA DIARIA CONCEDIA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO "PROGRAMA ALCANCE: CONQUISTAS E OPORTUNIDADES PARA O SABER, O TRABALHO E A CIDADANIA", A SER REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025, DAS 8H ÀS 12HS, NO AUDITORIO MURILO AGUIAR NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. 275,00 PAGO
04/04/2025 01040035 J B SUPERMERCADO LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES DESTINADOS PARA EVENTO/AÇÃO A SER REALIZADA PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE 1.199,00 PAGO
04/04/2025 03020441 ANA CLARICE RODRIGUES FELIX 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.578,95 PAGO
04/04/2025 03020439 FRANCISCO WAGNER TEIXEIRA LOPES 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 2.105,26 PAGO
04/04/2025 01040326 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - COMARCA CARIDADE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0003131-03.2019.8.06.0057 DE AUTORIA DA SRA.FABIA MARIA SOUSA DA SILVA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DA AUTORA. 130,95 PAGO
04/04/2025 04040001 ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AQUISIÇÃO DE MESAS A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. 858,00 EMPENHADO
04/04/2025 04040002 MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 6490 COM TROCA DE CABEÇOTE, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CARAUBAS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.600,00 EMPENHADO
04/04/2025 04040003 MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 6490 ( TROCA DE CABEÇOTE ), IMPRESSORA EPSON 3250 ( C/KIT 4 LITRO TINTAS ), IMPRESSORA BROTHER 5652 ( RECARGA E REFIL ), PERTENCENTES A ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS, NESTA MUNICIPALIDADE. 3.760,00 EMPENHADO
04/04/2025 04040004 MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 6490 ( COM TROCA DE CABEÇOTE ), PERTENCENTES A ESCOLA DELFINA TEIXEIRA DE CASTRO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE VARZEA REDONDA, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.960,00 EMPENHADO
04/04/2025 04040005 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 291,87 EMPENHADO
04/04/2025 04040006 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 EMPENHADO
04/04/2025 04040007 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 EMPENHADO
04/04/2025 04040008 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 398,11 EMPENHADO
04/04/2025 04040009 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
04/04/2025 04040010 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
04/04/2025 04040011 TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE. 340,40 EMPENHADO
04/04/2025 04040012 COMERCIAL ELLEN LTDA - MME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL A SEREM DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 3.648,00 EMPENHADO
04/04/2025 04040013 COMERCIAL ELLEN LTDA - MME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL A SEREM DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.260,00 EMPENHADO
04/04/2025 04040014 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05.01/2025. 2.423,05 EMPENHADO
04/04/2025 04040015 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05/2025. 7.236,95 EMPENHADO
04/04/2025 04040016 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05/2025. 4.113,55 EMPENHADO
04/04/2025 04040017 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 7 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
04/04/2025 04040018 ANTÔNIO JOSÉ MOREIRA UCHÔA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNES BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 15.693,93 EMPENHADO
04/04/2025 04040019 ANTONIO JOSE COSTA NUNES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( JERIMUM DE LEITE ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. 5.854,58 EMPENHADO
04/04/2025 04040020 JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA 5° CONFERENCIA DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA, COM PERCUSO DE CARIDADE A FORTALEZA. 1.473,68 EMPENHADO
04/04/2025 04040021 POSTO ALTAS HORAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. 30.103,41 EMPENHADO
04/04/2025 04040022 POSTO ALTAS HORAS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.03/2025. 18.106,35 EMPENHADO
04/04/2025 04040023 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. 71.976,75 EMPENHADO
04/04/2025 04040024 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. 8.023,25 EMPENHADO
04/04/2025 04040025 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 2.976,87 EMPENHADO
04/04/2025 04040026 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 29.985,02 EMPENHADO
04/04/2025 04040027 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 3.105,23 EMPENHADO
04/04/2025 04040028 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.953,43 EMPENHADO
04/04/2025 04040029 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 30.014,52 EMPENHADO
04/04/2025 04040030 LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES A CONSULTAS OFTAMOLOGICAS SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , COM PERCUSO DE CARIDADE A FORTALEZA. 1.894,74 EMPENHADO
04/04/2025 04040031 LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES A CONSULTAS SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , COM PERCUSO DE CARIDADE A FORTALEZA. 1.894,74 EMPENHADO
04/04/2025 04040032 THIAGO HENRIQUE ESCOSSIO BOTELHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRURA, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 EMPENHADO
04/04/2025 04040033 TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO SERVIÇO QUINZENAL DA LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO TRATOR D4. 16.800,00 EMPENHADO
04/04/2025 04040034 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA,NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO DE N°004/2022 E CONTRATO DE N° 2022.03.02-0004 4.078,75 EMPENHADO
04/04/2025 04040035 MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 07,09,13,23,28 DE ABRIL DE 2025. 6.080,00 EMPENHADO
04/04/2025 04040036 PAULA RENATA ALVES BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO EVENTO FORUM ESTADUAL DOS COORDENADORES DE IMUNIZAÇAO DO CEARA, REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2025. 137,50 EMPENHADO
04/04/2025 04040037 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 839,18 EMPENHADO
04/04/2025 04040038 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 460,62 EMPENHADO
04/04/2025 04040039 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 36,89 EMPENHADO
04/04/2025 04040040 BENEDITO ANTÔNIO ALVES ALMEIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO MATO DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NO PERIODO DE 07 A 30 DE ABRIL DE 2025, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.031,58 EMPENHADO
04/04/2025 04040041 ANTONIO FERNANDO RIBEIRO TAVARES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO MATO DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NO PERIODO DE 07 A 30 DE ABRIL DE 2025, NESTA MUNICIPALIDADE. 884,21 EMPENHADO
04/04/2025 04040042 FRANCISCO JULIO GOMES SOUTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO MATO DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NO PERIODO DE 07 A 30 DE ABRIL DE 2025, NESTA MUNICIPALIDADE. 884,21 EMPENHADO
04/04/2025 04040007 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 LIQUIDADO
04/04/2025 04040006 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 LIQUIDADO
04/04/2025 04040005 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 291,87 LIQUIDADO
04/04/2025 03040130 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 518,88 LIQUIDADO
04/04/2025 26030001 MARIA DE FÁTIMA ROCHA DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA DIÁRIA ACIMA CONCEDIDA A SERVIDORA SRTA. MARIA DE FATIMA ROCHA DE SOUSA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PREPARATORIO PARA A 6º CONFERENCIA DAS CIDADES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DAS CIDADES EM PARCERIA COM O CONSELHO ESTADUAL DAS CIDADES-CONCIDADES/CE NO CREDE - 08, A SER REALIZADO NA CIDADE DE BATURITE-CE NO DIA 27 DE MARÇO DE 2025. 275,00 PAGO
04/04/2025 03030131 ELUZARDO FIRMINO DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRATOR PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 3.036,00 PAGO
04/04/2025 31030045 ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, NESTA MUNICIPALIDADE. 631,58 PAGO
04/04/2025 21030009 PROJET CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL Nº 921 DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO 160/2023-SOP MAPP: 2636, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I. TOMADA DE PREÇO Nº 13/2023-TP E CONTRATO Nº 2003.01/2024. REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO. 100.000,00 PAGO
04/04/2025 03020858 KATIANE GOMES DA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, CRECHE SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.379,52 PAGO
04/04/2025 03020857 MARIA MARCIA NASARO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.853,22 PAGO
04/04/2025 03020856 ABELARDO SOARES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRTO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.148,58 PAGO
04/04/2025 03030167 ANTONIA VANESSA LAURIANO SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1.578,95 PAGO
04/04/2025 18030009 JOSE LAIRTON RODRIGUES FERREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA E OVINO ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. 18.220,95 PAGO
04/04/2025 26030022 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. 6.042,82 PAGO
04/04/2025 26030021 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. 63.957,18 PAGO
04/04/2025 20020024 TATHIANY LINO FERNANDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA REALIZADA PELO CONSELHO DAS SECRETARIAS DE MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA (COSEMS-CE). NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025. 275,00 PAGO
04/04/2025 13020017 PAULO VICTOR LINO FERNANDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR SR. PAULO VICTOR LINO FERNANDES, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ACOLHIMENTO DE NOVOS GESTORES, REALIZADA PELO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA (COSEMS-CE) NA CIDADE DE QUIXADA-CE. NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2025. 137,50 PAGO
04/04/2025 13020016 TATHIANY LINO FERNANDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ACOLHIMENTO DE NOVOS GESTORES 2025- REGIAO DE SAUDE SERTAO CENTRAL, REALIZADA PELO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA (COSEMS-CE). NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2025. 275,00 PAGO
04/04/2025 21030012 JUCIANNE MARIA MALVEIRA CAVALCANTE MOURA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONA, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DE SAUDE, NO CENTRO DE EVENTOS NA CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 22 A 25 DE MARÇO DE 2025 1.100,00 PAGO
04/04/2025 07010006 TATHIANY LINO FERNANDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES 2025,COM O TEMA, POR UMA GESTAO FORTE E QUALIFICADA. 1.100,00 PAGO
04/04/2025 31030044 RAIMUNDO LOPES GONCALVES NETO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE DUAS CADEIRAS ODONTOLOGICAS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RAIMUNDO DIAS MARTINS E IZEQUIEL GOMES FILHO, DESTE MUNICIPIO. 927,84 PAGO
04/04/2025 01040033 CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA, COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 300,00 PAGO
04/04/2025 31030041 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA PELVICA ) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 874,01 PAGO
04/04/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 101,52 PAGO
04/04/2025 28030022 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL DESTINADO A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. 547,50 PAGO
04/04/2025 28030021 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGAS DESTINADO A PACIENTE SRA ISIS LUCIANO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 868,85 PAGO
04/04/2025 02040003 BACHÁ & CIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS PARA SUPIR AS NECESSIDADES JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.528,74 PAGO
04/04/2025 03030234 ALEX DA SILVA PIRES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 2.518,00 PAGO
04/04/2025 04040008 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 398,11 PAGO
04/04/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 63,45 PAGO
04/04/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 97,65 PAGO
04/04/2025 03040066 FRANCISCO ALFREDO MORAIS DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 PAGO
04/04/2025 03040065 DANIEL DOMINGOS DE MORAIS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
04/04/2025 03040064 GENILSON FAGUNDES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
04/04/2025 03040063 GLEICIANE GOMES DE SOUSA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
04/04/2025 03040062 MARIA GORETE TEIXEIRA MARIANO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 260,00 PAGO
04/04/2025 31030040 EDINALDO ALEXANDRE BEZERRA-PJ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE PARA OUTRO MUNICIPE EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.400,00 PAGO
04/04/2025 28030020 EDINALDO ALEXANDRE BEZERRA-PJ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE PARA OUTRO MUNICIPE EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.400,00 PAGO
04/04/2025 03020860 ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 02.01.0714 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 759,00 PAGO
04/04/2025 03020859 FRANCISCO RODRIGUES GOMES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 02.01.0715 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 768,00 PAGO
03/04/2025 27030013 ELIELTON DE SOUSA NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 PAGO
03/04/2025 31030047 FRANCISCO ITALO QUEIROZ COSTA ME 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MAGUEIRAS DESTINADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.000,00 PAGO
03/04/2025 31030046 FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃOS DE VIGIA JUNTO AO BRINQUEDOPRAÇA SITUADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 315,79 PAGO
03/04/2025 01040032 LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB MODELO PLUSSIII, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO 662,50 PAGO
03/04/2025 03030105 SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FIOSCAL DE Nº 0710 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 51.795,94 PAGO
03/04/2025 03030159 JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 684,21 PAGO
03/04/2025 03030095 FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 526,32 PAGO
03/04/2025 03030096 CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 526,32 PAGO
03/04/2025 02010586 FABIANA DOS SANTOS VIEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.718,00 PAGO
03/04/2025 03030050 FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 842,11 PAGO
03/04/2025 03030094 FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 526,32 PAGO
03/04/2025 03030093 CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE MARÇO DE 2025.. 526,32 PAGO
03/04/2025 03030092 ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 526,32 PAGO
03/04/2025 03030091 JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 210,53 PAGO
03/04/2025 03030090 REGIANO RODRIGUES MOURA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 526,32 PAGO
03/04/2025 03030089 WILLAMY DA SILVA BRAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 526,32 PAGO
03/04/2025 03030087 RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO 0E 2025 684,21 PAGO
03/04/2025 03030085 MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 368,42 PAGO
03/04/2025 03030083 MAX AMORIM IBIAPINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 526,32 PAGO
03/04/2025 03030082 JOAO SAMPAIO DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 526,32 PAGO
03/04/2025 03030081 MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 526,32 PAGO
03/04/2025 03030080 HAILTON ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 526,32 PAGO
03/04/2025 03030055 ORISVALDO BRAGA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025 684,21 PAGO
03/04/2025 03030079 FRANCISCO INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 526,32 PAGO
03/04/2025 03030078 FRANCISCO GILAILSON INACIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025.. 684,21 PAGO
03/04/2025 03030077 FRANCISCO DANIEL TOMAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 684,21 PAGO
03/04/2025 03030076 FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 526,32 PAGO
03/04/2025 03030075 DANIEL PEREIRA ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 684,21 PAGO
03/04/2025 03030074 ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 347,37 PAGO
03/04/2025 03030073 ADRIANO SOARES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 526,32 PAGO
03/04/2025 03030072 REGINALDO VIEIRA DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025.. 684,21 PAGO
03/04/2025 03030071 MANOEL SOARES FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 684,21 PAGO
03/04/2025 03030070 JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 684,21 PAGO
03/04/2025 03030069 JOSE DA COSTA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 526,32 PAGO
03/04/2025 03030068 JOSE CLENILSON GALDINO JOCA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 684,21 PAGO
03/04/2025 03030067 FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 684,21 PAGO
03/04/2025 03030066 FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 684,21 PAGO
03/04/2025 03030065 MARIA IVANIRA TEIXEIRA ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 526,32 PAGO
03/04/2025 03030064 ALUISIO FERREIRA RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 684,21 PAGO
03/04/2025 03030063 EURICO ALVES RIBEIRO FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 684,21 PAGO
03/04/2025 03030062 ISAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 684,21 PAGO
03/04/2025 03030061 FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 789,47 PAGO
03/04/2025 03030060 JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 736,84 PAGO
03/04/2025 03030059 HUGO ANTONIO TRAJANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 684,21 PAGO
03/04/2025 03030058 FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 736,84 PAGO
03/04/2025 03030057 BENEVAL DOZIA DAMASIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 684,21 PAGO
03/04/2025 03030056 ANTÔNIO CARLOS LAURIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 631,58 PAGO
03/04/2025 03030054 VALDES SANTOS ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 789,47 PAGO
03/04/2025 03030053 JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO 2025. 789,47 PAGO
03/04/2025 03030052 FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 789,47 PAGO
03/04/2025 03030051 FRANCISCO DE ASSIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 684,21 PAGO
03/04/2025 03030049 FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 578,95 PAGO
03/04/2025 03030048 FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 789,47 PAGO
03/04/2025 03030047 NATANAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025 578,95 PAGO
03/04/2025 03030046 MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 789,47 PAGO
03/04/2025 03030045 MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 631,58 PAGO
03/04/2025 03030044 LUIS MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 684,21 PAGO
03/04/2025 03030043 ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 631,58 PAGO
03/04/2025 03030042 ANTONIO RENER DANIEL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025.. 631,58 PAGO
03/04/2025 03030041 ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DE IPUEIRAS DOS GOMES , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 789,47 PAGO
03/04/2025 03030040 MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 736,84 PAGO
03/04/2025 03030039 ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 736,84 PAGO
03/04/2025 03030038 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 01 A 15 MARÇO DE 2025.. 736,84 PAGO
03/04/2025 03030037 JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 736,84 PAGO
03/04/2025 03030036 MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 631,58 PAGO
03/04/2025 03030035 MANUEL ADRIANO DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025.. 631,58 PAGO
03/04/2025 03030034 FRANCISCO ALVES DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025.. 631,58 PAGO
03/04/2025 03030033 ANTONIO MILTON DIAS TEODORO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 684,21 PAGO
03/04/2025 03030032 JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 631,58 PAGO
03/04/2025 03030031 FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 789,47 PAGO
03/04/2025 03030030 FRANCISCO CARLOS DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 736,84 PAGO
03/04/2025 03030029 EDIMILSON ALVES LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 526,32 PAGO
03/04/2025 03030028 JOSE MARTINS DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 578,95 PAGO
03/04/2025 03030027 FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 578,95 PAGO
03/04/2025 03030026 FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 578,95 PAGO
03/04/2025 03030025 ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 736,84 PAGO
03/04/2025 03030024 ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 526,32 PAGO
03/04/2025 03030023 ALEXANDRE CRUZ ABREU 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025 DESTE MUNICIPIO. 736,84 PAGO
03/04/2025 27030014 MANUEL ADRIANO DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E ROÇAGEM DE MATO DO CEMITERIO, SITUADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 PAGO
03/04/2025 01040030 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA SBO5F62, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. 969,00 PAGO
03/04/2025 01040029 MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 6490 ( RESSET DA CAIXA DE MANUTENÇÃO E CABEÇOTE ), IMPRESSORA EPSON 3250 ( RESSET DAS ALMOFADAS ), PERTENCENTES A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, ALEGRIA DE VIVER, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. 2.360,00 PAGO
03/04/2025 01040028 MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 6490 ( RESSET DA CAIXA DE MANUTENÇÃO ), PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL ENEAS HONORIO DE ABREU, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE HUMARIZEIRA, NESTA MUNICIPALIDADE. 940,00 PAGO
03/04/2025 28030016 BACHÁ & CIA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. 1.482,54 PAGO
03/04/2025 01040027 MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 3150 ( RESSET DAS ALMOFADAS ), IMPRESSORA BROTHER 5652 ( RECUPERAÇÃO PLACA LÓGICA ), PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NESTA MUNICIPALIDADE. 3.990,00 PAGO
03/04/2025 01040026 MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 6490 ( RESSET DA CAIXA DE MANUTENÇÃO E CHIP ), IMPRESSORA BROTHER 5652 ( TROCA DE CILINDRO E FUSÃO ), IMPRESSORA EPSON 3250 ( RESSET DAS ALMOFADAS ), IMPRESSORA EPSON 4150 ( TROCA DAS CORREIAS ), PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.560,00 PAGO
03/04/2025 03030154 JOSE MARTINS DA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA LIMPEZA NO ENTORNO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL FRANCISCO DE MOURA BARROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. 842,11 PAGO
03/04/2025 03040055 RAYLSON BATISTA DE FREITAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 PAGO
03/04/2025 03040054 MARIA DO SOCORRO SEVERINO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 315,79 PAGO
03/04/2025 03040053 JOÃO CARLOS FELIX NUNES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 PAGO
03/04/2025 03040052 FRANCISCA EVANDIRA LOPES AMORIM 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 PAGO
03/04/2025 03040051 ANTONIO DANILO SOUSA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 PAGO
03/04/2025 03040050 MARIA ELIZABETE GRANGEIRO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 PAGO
03/04/2025 03040049 MARIA LUZIRENE SANTOS MARTINS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 631,58 PAGO
03/04/2025 03040048 ANTONIA LEDIVANIA RIBEIRO MACIEL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 PAGO
03/04/2025 03040047 VALDERINA FELIX CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 PAGO
03/04/2025 03040046 ANTONIO FERNANDO ROSENO DE ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 842,11 PAGO
03/04/2025 03040045 ANTONIA NAYARA MOURÃO ROSALINO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 631,58 PAGO
03/04/2025 03040044 FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 842,11 PAGO
03/04/2025 03040043 FRANCISCA MARIA NUNES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 PAGO
03/04/2025 03040042 ANTONIA LEDIVANIA RIBEIRO MACIEL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 PAGO
03/04/2025 03040041 JOSE IVAN PAZ DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 PAGO
03/04/2025 03040040 DEUSANE NASCIMENTO BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 PAGO
03/04/2025 03040039 MARIA JOSE SEVERINO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 PAGO
03/04/2025 03040038 MARIA LAURINETE FERREIRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 PAGO
03/04/2025 03040037 ANTONIO JOSE PEREIRA MADEIRO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 315,79 PAGO
03/04/2025 03040036 AMANDA TEIXEIRA SALES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 842,11 PAGO
03/04/2025 03040035 MARIA ELIZANGELA LEMOS DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 PAGO
03/04/2025 03040034 CLEONILDO DA SILVA PIRES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 PAGO
03/04/2025 28030015 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ( OLEO P/MOTOR, FILTRO LUBRIFICANTE, CORREIA, LAMPADA P/FAROL ) DESTINADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA POU-8540, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 180,00 PAGO
03/04/2025 03040033 MAVINIER RODRIGUES SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 PAGO
03/04/2025 03040032 ANTONIA REGIANE RODRIGUES SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 PAGO
03/04/2025 03040031 ANA CELIA MOREIRA FEITOSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 PAGO
03/04/2025 03040030 ANTONIO AIRES CASTRO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 PAGO
03/04/2025 03040029 JUSCELIO RODRIGUES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 PAGO
03/04/2025 03040028 FRANCISCO IKARO RIAN DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 315,79 PAGO
03/04/2025 03040027 CHARLES NUNES FERNANDES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 315,79 PAGO
03/04/2025 03040026 FRANCISCA JANETE FELIX CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 PAGO
03/04/2025 03040025 MARA DE SOUSA RAMOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 PAGO
03/04/2025 03040024 ANA THEREZA LIMA MEDINA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 526,32 PAGO
03/04/2025 03040023 FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 PAGO
03/04/2025 03040022 FRANCISCO JOAB BARROS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 PAGO
03/04/2025 03040021 FRANCISCO ANTONIO RICARDO SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 842,11 PAGO
03/04/2025 03040020 GILCLADSON CARDOSO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 PAGO
03/04/2025 03040019 JOSE IRAN LUCIANO RICARDO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 PAGO
03/04/2025 03040018 JOANA DARC RODRIGUES LOPES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 526,32 PAGO
03/04/2025 03040017 JACINTO LUZ PEDRO SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 PAGO
03/04/2025 03040016 LUCAS LINO DE ABREU 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 842,11 PAGO
03/04/2025 03040015 LUIZ HENRIQUE MENEZES PAIVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 526,32 PAGO
03/04/2025 03040014 LINDOMAR ROCHA FERNANDES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 631,58 PAGO
03/04/2025 03040013 MANUELA AMARO CRISOSTOMO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 PAGO
03/04/2025 03040012 TAHYNARA ALMEIDA FRANCO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 631,58 PAGO
03/04/2025 03040011 TAHYNARA ALMEIDA FRANCO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 315,79 PAGO
03/04/2025 03040010 ANA PAULA ALVES DA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 PAGO
03/04/2025 03040009 ERIKA MARIA GOMES DE QUEIROZ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 PAGO
03/04/2025 03040008 GLEILSON PAZ MENEZES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 PAGO
03/04/2025 03040007 JOSE FRANCISCO GARCIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 PAGO
03/04/2025 03040006 ANTONIO EVANILDO CUNHA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 PAGO
03/04/2025 03040005 FRANCISCO DO NASCIMENTO COELHO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 PAGO
03/04/2025 03040004 LUIZ FERNANDO BARBOSA MARQUES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 PAGO
03/04/2025 03040003 RAYANNE FREITAS TEIXEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 PAGO
03/04/2025 03040002 DANILO GOMES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 PAGO
03/04/2025 28030019 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO DE PLACA OCM-2456 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.238,87 PAGO
03/04/2025 28030025 R7 COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ITEM DE INFORMATICA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.248,97 PAGO
03/04/2025 31030038 ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. 315,79 PAGO
03/04/2025 31030037 ANTONIO REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 315,79 PAGO
03/04/2025 31030036 LUCIA CLEIDE GOMES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 PAGO
03/04/2025 31030034 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTIDANOS A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CARAUBAS, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.010,96 PAGO
03/04/2025 31030032 MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE CARTUCHOS, REFIL E TINTAS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CARIDADE - CE. 1.635,00 PAGO
03/04/2025 03020855 VALDECI TEIXEIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 3.036,00 PAGO
03/04/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 12,69 PAGO
03/04/2025 31030030 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS NA TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO ETIOS DE PLACA PMG-8F89, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 115,00 PAGO
03/04/2025 02040006 MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE CARTUCHOS E REFIL A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 780,00 PAGO
03/04/2025 31030029 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ( CUBO FR TRAS, JG LONA, BATEDOR AMORT ) DESTINADOS NA TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA POU-8540, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 897,00 PAGO
03/04/2025 28030014 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM (RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE CRANIO) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 874,00 PAGO
03/04/2025 28030013 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ( JUNTA HOMOCINETICA ) DESTINADOS NA TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA POU-8540, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 438,00 PAGO
03/04/2025 31030028 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 700,00 PAGO
03/04/2025 31030027 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ( CORREIA, OLEO P/MOTOR, OLEO P/ HIDRAULICO ) DESTINADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA POH-6538, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 107,00 PAGO
03/04/2025 31030026 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE CORREIA DO HIDRAULICO- TROCA DE LAMPADA FAROL DIVERSOS, NO VEICULO DE PLACA POU-8540, VINCULADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 100,00 PAGO
03/04/2025 26030019 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ( OLEO MOTOR, FILTRO LUBRIFICANTE ) DESTINADOS NA TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA POH-6538, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 267,00 PAGO
03/04/2025 31030025 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIREÇAO LINHA LEVE- BALANCEAMENTOS DE RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS NO VEICULO DE PLACA POO-0629, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 180,00 PAGO
03/04/2025 31030024 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ( ELETROVENTILADOR ) DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA POH-6548, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 325,00 PAGO
03/04/2025 28030012 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ( AMORTECEDOR, PASTILHA FREIO, KIT BATEDOR, PNEU ) DESTINADOS NA TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA POO-0629 VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.513,00 PAGO
03/04/2025 31030023 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ( OLEO, LAMPADA, FILTRO OLEO ) DESTINADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA POO-0629, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 274,00 PAGO
03/04/2025 01040025 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ( OLEO P/MOTOR) DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO RENAULT DE PLACA SBP-8A55VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 165,00 PAGO
03/04/2025 01040024 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ( FILTRO LUB, OLEO ) DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO RENAULT DE PLACA SBP-7B15, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 509,00 PAGO
03/04/2025 02040008 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMIVAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS: POY-7C33 JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. 270,00 PAGO
03/04/2025 03040078 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 2.432,30 PAGO
03/04/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 1.933,58 PAGO
03/04/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 2.393,12 PAGO
03/04/2025 03040077 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMNETO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 290,79 PAGO
03/04/2025 02040007 FELIPE UCHOA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE NO VEICULO DE PLACAS-TIN: 0C29 DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE EM OUTRO MUNICIPIO. 526,32 PAGO
03/04/2025 01040326 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - COMARCA CARIDADE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0003131-03.2019.8.06.0057 DE AUTORIA DA SRA.FABIA MARIA SOUSA DA SILVA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DA AUTORA. 1.389,95 LIQUIDADO
03/04/2025 01040039 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 23,29 LIQUIDADO
03/04/2025 03030174 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO O CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 676,99 LIQUIDADO
03/04/2025 26030027 POSTO ALTAS HORAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.01/2025. 6.027,69 LIQUIDADO
03/04/2025 03030162 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 139,47 LIQUIDADO
03/04/2025 03030161 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESTADIO REI PELE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 139,46 LIQUIDADO
03/04/2025 03040109 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS SERVIÇOSA A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TARIFAS, CONSUMO,DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 150,64 LIQUIDADO
03/04/2025 26030028 POSTO ALTAS HORAS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.03/2025. 30.108,65 LIQUIDADO
03/04/2025 31030046 FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃOS DE VIGIA JUNTO AO BRINQUEDOPRAÇA SITUADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 315,79 LIQUIDADO
03/04/2025 01040032 LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB MODELO PLUSSIII, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO 662,50 LIQUIDADO
03/04/2025 03030176 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 154,06 LIQUIDADO
03/04/2025 03030173 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 139,46 LIQUIDADO
03/04/2025 03030172 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 143,13 LIQUIDADO
03/04/2025 03030171 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA ODORICO C LOPES VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 968,76 LIQUIDADO
03/04/2025 03030170 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA SÃO RAIMUNDO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 141,90 LIQUIDADO
03/04/2025 03030169 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA FREI ERNESTO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 139,46 LIQUIDADO
03/04/2025 03030166 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO SANITARIO PUBLICO, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA , NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 557,82 LIQUIDADO
03/04/2025 03030168 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 836,73 LIQUIDADO
03/04/2025 03030165 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DA MATRIZ VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 159,38 LIQUIDADO
03/04/2025 03030163 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA,PARCELAMENTO E OUTROS SERVIÇOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO NA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 139,46 LIQUIDADO
03/04/2025 26030026 POSTO ALTAS HORAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. 40.005,60 LIQUIDADO
03/04/2025 03040084 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( ANEXO ). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 388,05 LIQUIDADO
03/04/2025 03040083 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 237,81 LIQUIDADO
03/04/2025 26030022 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. 6.042,82 LIQUIDADO
03/04/2025 26030021 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. 63.957,18 LIQUIDADO
03/04/2025 03040059 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.502,13 LIQUIDADO
03/04/2025 03040058 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE ARTES DE CARIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 4,53 LIQUIDADO
03/04/2025 03040057 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.098,05 LIQUIDADO
03/04/2025 03040056 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.251,22 LIQUIDADO
03/04/2025 01040030 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA SBO5F62, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. 969,00 LIQUIDADO
03/04/2025 01040029 MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 6490 ( RESSET DA CAIXA DE MANUTENÇÃO E CABEÇOTE ), IMPRESSORA EPSON 3250 ( RESSET DAS ALMOFADAS ), PERTENCENTES A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, ALEGRIA DE VIVER, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. 2.360,00 LIQUIDADO
03/04/2025 01040028 MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 6490 ( RESSET DA CAIXA DE MANUTENÇÃO ), PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL ENEAS HONORIO DE ABREU, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE HUMARIZEIRA, NESTA MUNICIPALIDADE. 940,00 LIQUIDADO
03/04/2025 01040027 MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 3150 ( RESSET DAS ALMOFADAS ), IMPRESSORA BROTHER 5652 ( RECUPERAÇÃO PLACA LÓGICA ), PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NESTA MUNICIPALIDADE. 3.990,00 LIQUIDADO
03/04/2025 28030016 BACHÁ & CIA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. 1.482,54 LIQUIDADO
03/04/2025 01040026 MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 6490 ( RESSET DA CAIXA DE MANUTENÇÃO E CHIP ), IMPRESSORA BROTHER 5652 ( TROCA DE CILINDRO E FUSÃO ), IMPRESSORA EPSON 3250 ( RESSET DAS ALMOFADAS ), IMPRESSORA EPSON 4150 ( TROCA DAS CORREIAS ), PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.560,00 LIQUIDADO
03/04/2025 03040055 RAYLSON BATISTA DE FREITAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
03/04/2025 03040054 MARIA DO SOCORRO SEVERINO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 315,79 LIQUIDADO
03/04/2025 03040053 JOÃO CARLOS FELIX NUNES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
03/04/2025 03040052 FRANCISCA EVANDIRA LOPES AMORIM 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
03/04/2025 03040051 ANTONIO DANILO SOUSA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
03/04/2025 03040050 MARIA ELIZABETE GRANGEIRO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
03/04/2025 03040049 MARIA LUZIRENE SANTOS MARTINS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 631,58 LIQUIDADO
03/04/2025 03040048 ANTONIA LEDIVANIA RIBEIRO MACIEL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
03/04/2025 03040047 VALDERINA FELIX CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
03/04/2025 03040046 ANTONIO FERNANDO ROSENO DE ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 842,11 LIQUIDADO
03/04/2025 03040045 ANTONIA NAYARA MOURÃO ROSALINO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 631,58 LIQUIDADO
03/04/2025 03040044 FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 842,11 LIQUIDADO
03/04/2025 03040043 FRANCISCA MARIA NUNES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
03/04/2025 03040042 ANTONIA LEDIVANIA RIBEIRO MACIEL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
03/04/2025 03040041 JOSE IVAN PAZ DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
03/04/2025 03040040 DEUSANE NASCIMENTO BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
03/04/2025 03040039 MARIA JOSE SEVERINO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
03/04/2025 03040038 MARIA LAURINETE FERREIRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
03/04/2025 03040037 ANTONIO JOSE PEREIRA MADEIRO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 315,79 LIQUIDADO
03/04/2025 03040036 AMANDA TEIXEIRA SALES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 842,11 LIQUIDADO
03/04/2025 03040035 MARIA ELIZANGELA LEMOS DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
03/04/2025 03040034 CLEONILDO DA SILVA PIRES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
03/04/2025 03040033 MAVINIER RODRIGUES SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
03/04/2025 28030015 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ( OLEO P/MOTOR, FILTRO LUBRIFICANTE, CORREIA, LAMPADA P/FAROL ) A SEREM DESTINADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA POU-8540, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 180,00 LIQUIDADO
03/04/2025 03040032 ANTONIA REGIANE RODRIGUES SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
03/04/2025 03040031 ANA CELIA MOREIRA FEITOSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
03/04/2025 03040030 ANTONIO AIRES CASTRO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
03/04/2025 03040029 JUSCELIO RODRIGUES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
03/04/2025 03040028 FRANCISCO IKARO RIAN DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 315,79 LIQUIDADO
03/04/2025 03040027 CHARLES NUNES FERNANDES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 315,79 LIQUIDADO
03/04/2025 03040026 FRANCISCA JANETE FELIX CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
03/04/2025 03040025 MARA DE SOUSA RAMOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
03/04/2025 03040024 ANA THEREZA LIMA MEDINA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 526,32 LIQUIDADO
03/04/2025 03040023 FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
03/04/2025 03040022 FRANCISCO JOAB BARROS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
03/04/2025 03040021 FRANCISCO ANTONIO RICARDO SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 842,11 LIQUIDADO
03/04/2025 03040020 GILCLADSON CARDOSO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
03/04/2025 03040019 JOSE IRAN LUCIANO RICARDO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
03/04/2025 03040018 JOANA DARC RODRIGUES LOPES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 526,32 LIQUIDADO
03/04/2025 03040017 JACINTO LUZ PEDRO SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
03/04/2025 03040016 LUCAS LINO DE ABREU 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 842,11 LIQUIDADO
03/04/2025 03040015 LUIZ HENRIQUE MENEZES PAIVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 526,32 LIQUIDADO
03/04/2025 03040014 LINDOMAR ROCHA FERNANDES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 631,58 LIQUIDADO
03/04/2025 03040013 MANUELA AMARO CRISOSTOMO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
03/04/2025 03040012 TAHYNARA ALMEIDA FRANCO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 631,58 LIQUIDADO
03/04/2025 03040011 TAHYNARA ALMEIDA FRANCO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 315,79 LIQUIDADO
03/04/2025 03040010 ANA PAULA ALVES DA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
03/04/2025 03040009 ERIKA MARIA GOMES DE QUEIROZ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
03/04/2025 03040008 GLEILSON PAZ MENEZES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
03/04/2025 03040007 JOSE FRANCISCO GARCIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
03/04/2025 03040006 ANTONIO EVANILDO CUNHA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
03/04/2025 03040005 FRANCISCO DO NASCIMENTO COELHO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
03/04/2025 03040004 LUIZ FERNANDO BARBOSA MARQUES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
03/04/2025 03040003 RAYANNE FREITAS TEIXEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
03/04/2025 03040002 DANILO GOMES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
03/04/2025 03040107 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 324,61 LIQUIDADO
03/04/2025 01040277 COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE TESOURA,MARTELO REFLEXO, PINÇAS, MASCARAS E OUTROS MATERIAS HOSPIATALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SALA DE ESTABILIZAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.680,75 LIQUIDADO
03/04/2025 02040017 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
03/04/2025 31030044 RAIMUNDO LOPES GONCALVES NETO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE DUAS CADEIRAS ODONTOLOGICAS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RAIMUNDO DIAS MARTINS E IZEQUIEL GOMES FILHO, DESTE MUNICIPIO. 927,84 LIQUIDADO
03/04/2025 03040076 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 139,45 LIQUIDADO
03/04/2025 31030041 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA PELVICA ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 874,01 LIQUIDADO
03/04/2025 03040075 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 137,06 LIQUIDADO
03/04/2025 03040074 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 155,85 LIQUIDADO
03/04/2025 03040073 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 327,22 LIQUIDADO
03/04/2025 03040072 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE CONSULTORIO II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 139,45 LIQUIDADO
03/04/2025 03040071 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 214,58 LIQUIDADO
03/04/2025 03040070 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.788,87 LIQUIDADO
03/04/2025 03040069 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.932,45 LIQUIDADO
03/04/2025 03040068 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 166,29 LIQUIDADO
03/04/2025 03040067 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE II SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 139,45 LIQUIDADO
03/04/2025 28030019 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAÕ DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO DE PLACA OCM-2456 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.238,87 LIQUIDADO
03/04/2025 31030038 ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. 315,79 LIQUIDADO
03/04/2025 31030037 ANTONIO REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 315,79 LIQUIDADO
03/04/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 12,69 LIQUIDADO
03/04/2025 31030030 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO ETIOS DE PLACA PMG-8F89, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 115,00 LIQUIDADO
03/04/2025 31030029 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ( CUBO FR TRAS, JG LONA, BATEDOR AMORT ) A SEREM DESTINADOS NA TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA POU-8540, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 897,00 LIQUIDADO
03/04/2025 28030013 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ( JUNTA HOMOCINETICA ) A SEREM DESTINADOS NA TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA POU-8540, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 438,00 LIQUIDADO
03/04/2025 31030027 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ( CORREIA, OLEO P/MOTOR, OLEO P/ HIDRAULICO ) A SEREM DESTINADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA POH-6538, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 107,00 LIQUIDADO
03/04/2025 31030028 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 700,00 LIQUIDADO
03/04/2025 31030026 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DE CORREIA DO HIDRAULICO- TROCA DE LAMPADA FAROL DIVERSOS, NO VEICULO DE PLACA POU-8540, VINCULADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 100,00 LIQUIDADO
03/04/2025 26030019 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ( OLEO MOTOR, FILTRO LUBRIFICANTE ) A SEREM DESTINADOS NA TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA POH-6538, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 267,00 LIQUIDADO
03/04/2025 31030025 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIREÇAO LINHA LEVE- BALANCEAMENTOS DE RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS NO VEICULO DE PLACA POO-0629, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 180,00 LIQUIDADO
03/04/2025 31030024 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ( ELETROVENTILADOR ) A SEREM DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA POH-6548, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 325,00 LIQUIDADO
03/04/2025 28030012 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ( AMORTECEDOR, PASTILHA FREIO, KIT BATEDOR, PNEU ) A SEREM DESTINADOS NA TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA POO-0629 VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.513,00 LIQUIDADO
03/04/2025 31030023 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ( OLEO, LAMPADA, FILTRO OLEO )A SEREM DESTINADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA POO-0629, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 274,00 LIQUIDADO
03/04/2025 01040025 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ( OLEO P/MOTOR) A SEREM DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO RENAULT DE PLACA SBP-8A55VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 165,00 LIQUIDADO
03/04/2025 01040024 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ( FILTRO LUB, OLEO ) A SEREM DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO RENAULT DE PLACA SBP-7B15, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 509,00 LIQUIDADO
03/04/2025 26030030 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 30.967,51 LIQUIDADO
03/04/2025 26030029 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 29.032,01 LIQUIDADO
03/04/2025 02040003 BACHÁ & CIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS PARA SUPIR AS NECESSIDADES JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.528,74 LIQUIDADO
03/04/2025 03040078 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 2.432,30 LIQUIDADO
03/04/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 1.933,58 LIQUIDADO
03/04/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 2.393,12 LIQUIDADO
03/04/2025 03040077 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 290,79 LIQUIDADO
03/04/2025 03030158 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 571,64 LIQUIDADO
03/04/2025 03030157 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 668,68 LIQUIDADO
03/04/2025 03030156 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 139,46 LIQUIDADO
03/04/2025 03030155 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 278,92 LIQUIDADO
03/04/2025 02040008 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMIVAS A SEREM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS: POY-7C33 JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. 270,00 LIQUIDADO
03/04/2025 02040007 FELIPE UCHOA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE NO VEICULO DE PLACAS-TIN: 0C29 DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE EM OUTRO MUNICIPIO. 526,32 LIQUIDADO
03/04/2025 26030025 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 2.185,92 LIQUIDADO
03/04/2025 26030023 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 2.489,54 LIQUIDADO
03/04/2025 26030024 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.374,62 LIQUIDADO
03/04/2025 01040040 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PARCELAMENTO DE DEBITOS E CONSUMO,REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE TIMBAUBA, DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.310,61 LIQUIDADO
03/04/2025 03030164 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRACA CORACAO DE JESUS NA SEDE VINCULADO AO SAAER,REF MES DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 139,46 LIQUIDADO
03/04/2025 02040021 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 PAGO
03/04/2025 03040060 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 76,14 PAGO
03/04/2025 03040001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 1.167,48 PAGO
03/04/2025 03040061 CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DO LEVANTAMENTO PLANIMETRICO, MEMORIAL DESCRITIVO E LAUDO DE AVALIAÇÃO DE UM TERRENO PARA FINALIDADE PUBLICA COM AREA DE 2500,00MM2 103,03 PAGO
03/04/2025 01040326 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - COMARCA CARIDADE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0003131-03.2019.8.06.0057 DE AUTORIA DA SRA.FABIA MARIA SOUSA DA SILVA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DA AUTORA. 1.389,95 PAGO
03/04/2025 31030033 ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA CASEMIRO BEZERRA DE ARAUJO A EVENTO ESTUDANTIL XV BIENAL INTERNACIONAL DO LIVRO DO CEARA. 2.000,00 PAGO
03/04/2025 03040001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 1.167,48 EMPENHADO
03/04/2025 03040002 DANILO GOMES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
03/04/2025 03040003 RAYANNE FREITAS TEIXEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
03/04/2025 03040004 LUIZ FERNANDO BARBOSA MARQUES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
03/04/2025 03040005 FRANCISCO DO NASCIMENTO COELHO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
03/04/2025 03040006 ANTONIO EVANILDO CUNHA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
03/04/2025 03040007 JOSE FRANCISCO GARCIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
03/04/2025 03040008 GLEILSON PAZ MENEZES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
03/04/2025 03040009 ERIKA MARIA GOMES DE QUEIROZ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
03/04/2025 03040010 ANA PAULA ALVES DA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
03/04/2025 03040011 TAHYNARA ALMEIDA FRANCO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 315,79 EMPENHADO
03/04/2025 03040012 TAHYNARA ALMEIDA FRANCO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 631,58 EMPENHADO
03/04/2025 03040013 MANUELA AMARO CRISOSTOMO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
03/04/2025 03040014 LINDOMAR ROCHA FERNANDES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 631,58 EMPENHADO
03/04/2025 03040015 LUIZ HENRIQUE MENEZES PAIVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 526,32 EMPENHADO
03/04/2025 03040016 LUCAS LINO DE ABREU 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 842,11 EMPENHADO
03/04/2025 03040017 JACINTO LUZ PEDRO SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
03/04/2025 03040018 JOANA DARC RODRIGUES LOPES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 526,32 EMPENHADO
03/04/2025 03040019 JOSE IRAN LUCIANO RICARDO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
03/04/2025 03040020 GILCLADSON CARDOSO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
03/04/2025 03040021 FRANCISCO ANTONIO RICARDO SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 842,11 EMPENHADO
03/04/2025 03040022 FRANCISCO JOAB BARROS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
03/04/2025 03040023 FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
03/04/2025 03040024 ANA THEREZA LIMA MEDINA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 526,32 EMPENHADO
03/04/2025 03040025 MARA DE SOUSA RAMOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
03/04/2025 03040026 FRANCISCA JANETE FELIX CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
03/04/2025 03040027 CHARLES NUNES FERNANDES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 315,79 EMPENHADO
03/04/2025 03040028 FRANCISCO IKARO RIAN DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 315,79 EMPENHADO
03/04/2025 03040029 JUSCELIO RODRIGUES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
03/04/2025 03040030 ANTONIO AIRES CASTRO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
03/04/2025 03040031 ANA CELIA MOREIRA FEITOSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
03/04/2025 03040032 ANTONIA REGIANE RODRIGUES SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
03/04/2025 03040033 MAVINIER RODRIGUES SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
03/04/2025 03040034 CLEONILDO DA SILVA PIRES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
03/04/2025 03040035 MARIA ELIZANGELA LEMOS DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
03/04/2025 03040036 AMANDA TEIXEIRA SALES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 842,11 EMPENHADO
03/04/2025 03040037 ANTONIO JOSE PEREIRA MADEIRO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 315,79 EMPENHADO
03/04/2025 03040038 MARIA LAURINETE FERREIRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
03/04/2025 03040039 MARIA JOSE SEVERINO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
03/04/2025 03040040 DEUSANE NASCIMENTO BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
03/04/2025 03040041 JOSE IVAN PAZ DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
03/04/2025 03040042 ANTONIA LEDIVANIA RIBEIRO MACIEL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
03/04/2025 03040043 FRANCISCA MARIA NUNES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
03/04/2025 03040044 FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 842,11 EMPENHADO
03/04/2025 03040045 ANTONIA NAYARA MOURÃO ROSALINO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 631,58 EMPENHADO
03/04/2025 03040046 ANTONIO FERNANDO ROSENO DE ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 842,11 EMPENHADO
03/04/2025 03040047 VALDERINA FELIX CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
03/04/2025 03040048 ANTONIA LEDIVANIA RIBEIRO MACIEL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
03/04/2025 03040049 MARIA LUZIRENE SANTOS MARTINS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 631,58 EMPENHADO
03/04/2025 03040050 MARIA ELIZABETE GRANGEIRO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
03/04/2025 03040051 ANTONIO DANILO SOUSA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
03/04/2025 03040052 FRANCISCA EVANDIRA LOPES AMORIM 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
03/04/2025 03040053 JOÃO CARLOS FELIX NUNES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
03/04/2025 03040054 MARIA DO SOCORRO SEVERINO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 315,79 EMPENHADO
03/04/2025 03040055 RAYLSON BATISTA DE FREITAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
03/04/2025 03040056 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.251,22 EMPENHADO
03/04/2025 03040057 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.098,05 EMPENHADO
03/04/2025 03040058 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE ARTES DE CARIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 4,53 EMPENHADO
03/04/2025 03040059 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.502,13 EMPENHADO
03/04/2025 03040060 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 76,14 EMPENHADO
03/04/2025 03040061 CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 02 - GABINETE DA PREFEITA LEVANTAMENTO PLANIMETRICO, MEMORIAL DESCRITIVO E LAUDO DE AVALIAÇÃO DE UM TERRENO PARA FINALIDADE PUBLICA COM AREA DE 2500,00MM2 103,03 EMPENHADO
03/04/2025 03040062 MARIA GORETE TEIXEIRA MARIANO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 260,00 EMPENHADO
03/04/2025 03040063 GLEICIANE GOMES DE SOUSA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
03/04/2025 03040064 GENILSON FAGUNDES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
03/04/2025 03040065 DANIEL DOMINGOS DE MORAIS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
03/04/2025 03040066 FRANCISCO ALFREDO MORAIS DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 EMPENHADO
03/04/2025 03040067 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE II SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 139,45 EMPENHADO
03/04/2025 03040068 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 166,29 EMPENHADO
03/04/2025 03040069 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.932,45 EMPENHADO
03/04/2025 03040070 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.788,87 EMPENHADO
03/04/2025 03040071 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 214,58 EMPENHADO
03/04/2025 03040072 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE CONSULTORIO II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 139,45 EMPENHADO
03/04/2025 03040073 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 327,22 EMPENHADO
03/04/2025 03040074 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 155,85 EMPENHADO
03/04/2025 03040075 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 137,06 EMPENHADO
03/04/2025 03040076 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 139,45 EMPENHADO
03/04/2025 03040077 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 290,79 EMPENHADO
03/04/2025 03040078 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 2.432,30 EMPENHADO
03/04/2025 03040079 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 2.047,30 EMPENHADO
03/04/2025 03040080 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 114,80 EMPENHADO
03/04/2025 03040081 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02 - GABINETE DA PREFEITA CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 59,92 EMPENHADO
03/04/2025 03040082 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE AEQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 46,18 EMPENHADO
03/04/2025 03040083 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 237,81 EMPENHADO
03/04/2025 03040084 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( ANEXO ). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 388,05 EMPENHADO
03/04/2025 03040085 CASSIO SOARES DE ARAUJO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
03/04/2025 03040086 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO ) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NA SEDE, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE 977,90 EMPENHADO
03/04/2025 03040087 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO PREDIO DO SETOR INTEGRADO DE AÇOES- SEMDI, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1.526,24 EMPENHADO
03/04/2025 03040088 RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS E DAS COMUNIDADES HUMAITÁ, BOM SUCESSO E BOQUEIRÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. 4.961,70 EMPENHADO
03/04/2025 03040089 RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 8.492,40 EMPENHADO
03/04/2025 03040090 BACHÁ & CIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS PARA SUPIR AS NECESSIDADES JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 3.603,47 EMPENHADO
03/04/2025 03040091 AILDA MARIA ALVES DE SOUSA ME 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇÃO DE CAIXAS TERMICAS A SEREM DESTINADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE - UADAAF, DESTA MUNICIPALIDADE 2.452,80 EMPENHADO
03/04/2025 03040092 CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. REF: A LICITAÇÃO 005/2021-TP E CONTRATO DE N°2021.08.09-0001 3.500,00 EMPENHADO
03/04/2025 03040093 RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS COMUNIDADES CARAUBAS, RETIRO, AGRESTE, IPUEIRA DE BAIXO E DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 7.634,88 EMPENHADO
03/04/2025 03040094 PR CONTABILIDADES EIRELI 02 - GABINETE DA PREFEITA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE RELATORIO ANALITICO, OBJETIVANDO A PROJEÇÃO E DIAGNOSTICO DAS RECEITAS CORRENTES E ANALISE DO IMPACTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS, VISANDO AS MEDIDAS CORRETIVAS PARA AJUSTES DEVIDOS, PARA O ATENDIMENTO DOS LIMITES FIXADOS NA LRF (LEI Nº 101-LEI DE RESPONSABILIDADES FISCAL), JUNTO A PREFEITURA DE CARIDADE-CE. 9.800,00 EMPENHADO
03/04/2025 03040095 M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO , ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE FORNECEDORES JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS E ORCAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. 6.800,00 EMPENHADO
03/04/2025 03040096 M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS , COM A ELABORAÇÃO DE RELATORIOS E PLANILHAS DEMOSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DOS RECURSOS PUBLICOS MUNICIPAIS COMO TAMBEM O ACOMAPNHAMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. 7.500,00 EMPENHADO
03/04/2025 03040097 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DAS CONTAS DE GOVERNO E GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTE MUNICIPIO. REF: A LICITAÇÃO DE Nº 002/2022 E CONTRATO DE Nº 2022.05.03-0004 8.500,00 EMPENHADO
03/04/2025 03040098 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO PUBLICA , SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, NOTA FICAL ELETRONICA , FOLHA DE PAGAMENTO , ALMOXERIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. 1.010,00 EMPENHADO
03/04/2025 03040099 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR CONTABILIDADE ( SERVIDOR), DESTE MUNICIPIO. 350,00 EMPENHADO
03/04/2025 03040100 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 11.030,40 EMPENHADO
03/04/2025 03040101 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE. A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 14.293,65 EMPENHADO
03/04/2025 03040102 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O FORNECIMENTO DE ENERGIA, TAXA ADMINISTRATIVA DA CIP E CUSTO, JUNTO AOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E OS AGRUPADOS A MESMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 79.782,79 EMPENHADO
03/04/2025 03040103 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O FORNECIMENTO DE ENERGIA COM TARIFAS E CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL,JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 578,10 EMPENHADO
03/04/2025 03040104 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 220,72 EMPENHADO
03/04/2025 03040105 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,FRANQUIA DE LIGAÇÕES,NET FONE EMPRESAS 300M FIDELIDADE + APLICATIVO + NET VIRTUAL , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 126,30 EMPENHADO
03/04/2025 03040106 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRATO DE N° 2021.10.15-0002 3.000,00 EMPENHADO
03/04/2025 03040107 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 324,61 EMPENHADO
03/04/2025 03040108 OI S.A TELECOMUNICAÇÕES 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONICOS DO OI FIXO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 97,33 EMPENHADO
03/04/2025 03040109 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS SERVIÇOSA A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TARIFAS, CONSUMO,DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 150,64 EMPENHADO
03/04/2025 03040110 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, REPRESENTADA PELA SR. VERA LUCIA SAMPAIO HOLANDA,SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DA PREFEITURA COM A ENTIDA, REPRESENTADA POR ELA, NAS AÇÕES NA EMPREGABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA A MUNICIPES DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, PARA O CUSTEIO AS DESPESAS COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A FACÇÃO DE ROUPAS, NA REFERIDA COMUNIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 296,99 EMPENHADO
03/04/2025 03040111 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02 - GABINETE DA PREFEITA CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA EM CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 64,86 EMPENHADO
03/04/2025 03040112 GENTIL CONTROLES E SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO REFERNTE AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIONADO FISCAL-VAF, JUNTO AOS CONSTRIBUINTES DO ICMS, CONFORME CONTRATO. A PRESENTE NOTA FISCAL REFERE-SE O MES DE ABRIL DE 2025. 5.620,00 EMPENHADO
03/04/2025 03040113 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O PONTO DE APOIO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 46,14 EMPENHADO
03/04/2025 03040114 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PARCELAMENTO DE DEBITOS E CONSUMO,REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE TIMBAUBA, DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.422,18 EMPENHADO
03/04/2025 03040115 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO O CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, NESTA MUNICPALIDADE. REF O MES DE ABRIL DE 2025. 139,50 EMPENHADO
03/04/2025 03040116 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESTADIO REI PELE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 139,50 EMPENHADO
03/04/2025 03040117 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 143,43 EMPENHADO
03/04/2025 03040118 JOSE EDCARLOS FELIX NUNES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/04/2025 03040119 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRAÇA ODORICO C LOPES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 324,97 EMPENHADO
03/04/2025 03040120 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 144,53 EMPENHADO
03/04/2025 03040121 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRACA CORACAO DE JESUS NA SEDE VINCULADO AO SAAER,REF MES DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 139,50 EMPENHADO
03/04/2025 03040122 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRAÇA DA MATRIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 143,34 EMPENHADO
03/04/2025 03040123 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO SANITARIO PUBLICO, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA , NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 557,97 EMPENHADO
03/04/2025 03040124 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 836,98 EMPENHADO
03/04/2025 03040125 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA FREI ERNESTO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 139,50 EMPENHADO
03/04/2025 03040126 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA SÃO RAIMUNDO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 141,94 EMPENHADO
03/04/2025 03040127 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA,PARCELAMENTO E OUTROS SERVIÇOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO NA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 139,50 EMPENHADO
03/04/2025 03040128 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 139,50 EMPENHADO
03/04/2025 03040129 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. 266,70 EMPENHADO
03/04/2025 03040130 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 518,88 EMPENHADO
03/04/2025 03040131 TIAGO DE LIMA CARNEIRO ME - SOLUTION TECNOLOGIA LT 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVO E CORRETIVO DE MICROCOMPUTADORES, TERMINAIS VIRTUALIZADOS, IMPRESSORAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. 5.430,00 EMPENHADO
03/04/2025 03040132 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS DE CONSUMO E ENERGIA , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE ABRIL DE 2025 27,52 EMPENHADO
03/04/2025 03040133 A AMARO F DA SILVA - ME 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE-CE REF: O MES DE ABRIL DE 2025 2.301,15 EMPENHADO
03/04/2025 03040134 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE TELEFONIA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2025 44,09 EMPENHADO
03/04/2025 03040135 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA, JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 44,09 EMPENHADO
03/04/2025 03040136 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 31,14 EMPENHADO
03/04/2025 03040137 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 34,35 EMPENHADO
03/04/2025 03040138 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE LOCALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 37,15 EMPENHADO
03/04/2025 03040139 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 32,64 EMPENHADO
03/04/2025 03040140 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO DESSALINIZADOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 44,09 EMPENHADO
03/04/2025 03040141 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 44,65 EMPENHADO
03/04/2025 03040142 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 48,09 EMPENHADO
03/04/2025 03040143 MARCOS SAMIO SILVA GALDINO - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A FINALIDADE DE SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DAS PLANILHAS ANEXAS PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTARIA - LDO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. 15.000,00 EMPENHADO
03/04/2025 03040144 P. W. DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO E CONTROLE DA EDUCACAO BASICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SUPERVISAO DOS PROCESSOS DE MATRICULAS E LOTACAO DE PROFESSORES, COM A FINALIDADE DE SUBSIDIO PARA RACIONALIZACAO E OCUPACAO VISANDO AVANCOS DO INDICE MUNICIPAL DE QUALIDADE DA EDUCACAO - IQE E SUA REPERCUSSAO FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 17.000,00 EMPENHADO
03/04/2025 02040021 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 LIQUIDADO
03/04/2025 03030224 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO O CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, NESTA MUNICPALIDADE. REF O MES DE MARÇO DE 2025. 139,46 LIQUIDADO
03/04/2025 03040060 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 76,14 LIQUIDADO
03/04/2025 03040001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 1.167,48 LIQUIDADO
03/04/2025 01040035 J B SUPERMERCADO LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO/AÇÃO A SER REALIZADA PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE 1.199,00 LIQUIDADO
03/04/2025 03030175 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 142,53 LIQUIDADO
03/04/2025 03040061 CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 02 - GABINETE DA PREFEITA LEVANTAMENTO PLANIMETRICO, MEMORIAL DESCRITIVO E LAUDO DE AVALIAÇÃO DE UM TERRENO PARA FINALIDADE PUBLICA COM AREA DE 2500,00MM2 103,03 LIQUIDADO
02/04/2025 02040001 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO FARIAS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 32,35 EMPENHADO
02/04/2025 02040002 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE TOPOGICIO, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 43,09 EMPENHADO
02/04/2025 02040003 BACHÁ & CIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS PARA SUPIR AS NECESSIDADES JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.528,74 EMPENHADO
02/04/2025 02040004 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 EMPENHADO
02/04/2025 02040005 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 76,14 EMPENHADO
02/04/2025 02040006 MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS E REFIL A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 780,00 EMPENHADO
02/04/2025 02040007 FELIPE UCHOA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE NO VEICULO DE PLACAS-TIN: 0C29 DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE EM OUTRO MUNICIPIO. 526,32 EMPENHADO
02/04/2025 02040008 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMIVAS A SEREM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS: POY-7C33 JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. 270,00 EMPENHADO
02/04/2025 02040009 LUCIVANDA FERREIRA BARROS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 1.052,63 EMPENHADO
02/04/2025 02040010 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 1.827,36 EMPENHADO
02/04/2025 02040011 FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR - CONDICIONADO DA ESCOLA JOSÉ FERREIRA SANTIAGO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA. 2.577,32 EMPENHADO
02/04/2025 02040012 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.576,43 EMPENHADO
02/04/2025 02040013 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.429,60 EMPENHADO
02/04/2025 02040014 SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
02/04/2025 02040015 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAÕ DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO ETIOS DE PLACA PMG-8F89 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.148,67 EMPENHADO
02/04/2025 02040016 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGA, A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 556,05 EMPENHADO
02/04/2025 02040017 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
02/04/2025 02040018 BACHÁ & CIA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS A DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO MUNICIPAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 8.911,89 EMPENHADO
02/04/2025 02040019 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. 5.084,20 EMPENHADO
02/04/2025 02040020 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.221,00 EMPENHADO
02/04/2025 02040021 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 EMPENHADO
02/04/2025 02040022 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , DESTE MUNICIPIO. 22,31 EMPENHADO
02/04/2025 02040023 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS DIGITAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 106,89 EMPENHADO
02/04/2025 02040024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 317,83 EMPENHADO
02/04/2025 02040025 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS POR A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL NA VILA BETA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. 230,35 EMPENHADO
02/04/2025 02040026 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. 27,00 EMPENHADO
02/04/2025 02040027 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 363,47 EMPENHADO
02/04/2025 02040028 RAIMUNDO FELIX FRANÇA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS AS SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIDADE, NA CONFECÇÃO DE LIXEIRAS DE FERRO ,DESTINADAS PARA INSTALAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. 2.577,32 EMPENHADO
02/04/2025 02040029 VALDILANY RODRIGUES SALES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ROSITA ALMEDA, SITUADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICÍPIO. 515,46 EMPENHADO
02/04/2025 02040030 OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES RADIODIAGNOSTICOS, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. 650,00 EMPENHADO
02/04/2025 02040031 TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.159,64 EMPENHADO
02/04/2025 02040032 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE PEIXE, MACARRÃO E SARDINHA A SEREM DISTRIBUIDOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. 141.300,00 EMPENHADO
02/04/2025 02040033 SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO 15 (QUINZE) PRIMEIROS DIAS DO MES DE ABRIL DE 2025 75.897,97 EMPENHADO
02/04/2025 02040034 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE ÁGUAS EM COPOS DE 200ML A SEREM DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DA 3° CAMINHADA ALUSIVA AO DIA DO AUSTISMO PROMOVOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 05 DE ABRIL DE 2025 NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. 500,00 EMPENHADO
02/04/2025 02040035 MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
02/04/2025 02040036 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE,CE CONFORME LICITAÇAO N. 006/2021-TP E CONTRATO N. 2021.10.15-0004. 3.000,00 EMPENHADO
02/04/2025 02040037 ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
02/04/2025 02040038 MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
02/04/2025 02040039 ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
02/04/2025 02040040 ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
02/04/2025 02040041 LUCIMONE DOS REIS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
02/04/2025 02040042 LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
02/04/2025 02040043 LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
02/04/2025 02040044 JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
02/04/2025 02040045 DALVA MARIA CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
02/04/2025 02040046 MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
02/04/2025 02040047 EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
02/04/2025 02040048 FERNANDA PATRICIA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
02/04/2025 02040049 IRISLENE ALVES MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 993,18 EMPENHADO
02/04/2025 02040050 IARA GOMES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
02/04/2025 02040051 ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
02/04/2025 02040052 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO O CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 282,82 EMPENHADO
02/04/2025 02040053 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 139,91 EMPENHADO
02/04/2025 02040054 WANDSON RODRIGUES SANTIAGO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 2.018,00 EMPENHADO
02/04/2025 02040055 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 139,63 EMPENHADO
02/04/2025 02040056 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025. 176,40 EMPENHADO
02/04/2025 02040057 MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2025. 200,00 EMPENHADO
02/04/2025 02040058 AURILENE GOMES CAVALCANTE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2025. 400,00 EMPENHADO
02/04/2025 02040059 JEFERSON BARBOSA CUNHA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2025. 200,00 EMPENHADO
02/04/2025 02040060 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS POR A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO A ARENINHA DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 115,09 EMPENHADO
02/04/2025 02040061 MARCOS SAMIO SILVA GALDINO - ME 02 - GABINETE DA PREFEITA SERVIÇOS A SEREM PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E COM A FINALIDADE DE SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DO TEXO DE LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS EXERCICIO 2026 A SER ENCAMINHAMENTO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL. 15.000,00 EMPENHADO
02/04/2025 02040062 FRANCISCA JANETE FELIX CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. 421,05 EMPENHADO
02/04/2025 02040010 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 1.827,36 LIQUIDADO
02/04/2025 02040005 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 76,14 LIQUIDADO
02/04/2025 02040004 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 LIQUIDADO
02/04/2025 02010770 SANDRA MARIA VICENTE MARTINS 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
02/04/2025 02010777 ANTONIO GOMES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA SEDE , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.821,60 PAGO
02/04/2025 02010776 JOSE AUDIZIO DA COSTA LOPES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
02/04/2025 02010775 LEANDRO FREITAS FEITOSA DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
02/04/2025 02010773 FRANCISCO JOSENIR SILVA NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE (ASSESSOR DE IMPRENSA) EM DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 2.018,00 PAGO
02/04/2025 02010772 FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 2.018,00 PAGO
02/04/2025 02010771 FRANCISCO FERNANDO PANTALEÃO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 2.018,00 PAGO
02/04/2025 02010759 JOSÉ FERREIRA RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL E REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PREDIO DA UADAAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.821,60 PAGO
02/04/2025 02010760 ANTONIO DIONISIO SOARES DA SILVA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIODA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.821,60 PAGO
02/04/2025 02010761 FRANCISCO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIO DA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.821,60 PAGO
02/04/2025 02010762 MARIA IVANILDA MORAIS MARTINIANO 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 PAGO
02/04/2025 02010565 FRANCISCO LIBERATO DA COSTA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO CAMINHÃO DA AGRICULTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE JANEIRO DE 2025 2.518,00 PAGO
02/04/2025 02010739 RITA DE CASSIA SERAFIM GUIMARAES 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENETE/AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO AJA - JOVEM AMBIENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.718,00 PAGO
02/04/2025 02040054 WANDSON RODRIGUES SANTIAGO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 2.018,00 PAGO
02/04/2025 26030040 WANDSON RODRIGUES SANTIAGO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DE AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR MENCIONADO PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO PREPARATORIO PARA 6º CONFERENCIA DAS CIDADES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DAS CIDADES EM PARCERIA COM O CONSELHO ESTADUAL - CONCIDADES, A SER REALIZADO NA CIADADE DE BATURITE, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2025 100,00 PAGO
02/04/2025 27030012 FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA A SEREM DESTINADAS E ULTILIZADAS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. 860,82 PAGO
02/04/2025 27030011 FRANCISCO FLAVIO ALVES ROCHA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA A SEREM DESTINADAS E ULTILIZADAS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. 515,46 PAGO
02/04/2025 26030041 MAYARA FEITOSA DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR MENCIONADO PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO PREPARATORIO PARA 6º CONFERENCIA DAS CIDADES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DAS CIDADES EM PARCERIA COM O CONSELHO ESTADUAL - CONCIDADES, A SER REALIZADO NA CIADADE DE BATURITE, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2025 100,00 PAGO
02/04/2025 02040009 LUCIVANDA FERREIRA BARROS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 1.052,63 PAGO
02/04/2025 03020853 MARIA LUCIA FERREIRA TAVARES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA, JUNTO A PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
02/04/2025 02010481 ANTONIO EDIVAN SOUSA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.318,00 PAGO
02/04/2025 02010488 LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA -GARAGEM, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 PAGO
02/04/2025 02010505 MARCELO BARROS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAÕ DE AUXILIAR DO CAMINHÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 PAGO
02/04/2025 02010548 FRANCISCO RAFAEL SOARES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE PIPA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
02/04/2025 02010551 ANTONIO EDUARDO VIEIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTES PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.821,60 PAGO
02/04/2025 02010555 ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.821,60 PAGO
02/04/2025 02010559 FRANCISCO ANDERSON PEREIRA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.821,60 PAGO
02/04/2025 02010560 FRANCISCO ERIVALDO SILVA PIRES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.821,60 PAGO
02/04/2025 02010561 ANDERSON SALVINO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. 2.318,00 PAGO
02/04/2025 02010562 FRANCISCO GILANO DA SILVA BEZERRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.318,00 PAGO
02/04/2025 02010563 JOSE EDVARDO VIEIRA DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DO SETOR DOS TRANSPORTES PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.118,00 PAGO
02/04/2025 01040329 PEDRO SILVA DOS SANTOS JUNIOR 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 2.618,00 PAGO
02/04/2025 02010580 PEDRO ROCHA FERNANDES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE JUDANTE DA PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
02/04/2025 02010578 JOSE HAMILTON FERREIRA DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.318,00 PAGO
02/04/2025 02010575 JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 2.518,00 PAGO
02/04/2025 02010573 JOSE ADAILTON PEREIRA LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 3.036,00 PAGO
02/04/2025 02010571 FRANCISCO ASSILÂNDIO FACUNDO DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 3.036,00 PAGO
02/04/2025 02010570 ANTONIO TIAGO CAVALCANTE FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 3.036,00 PAGO
02/04/2025 02010569 ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 3.036,00 PAGO
02/04/2025 02010568 SEBASTIÃO FERNANDES LOPES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 2.318,00 PAGO
02/04/2025 02010567 PAULO MARCELO RAQUEL GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE PERADOR DE MAQUINAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 3.036,00 PAGO
02/04/2025 02010566 FRANCISCO CLEUTON DOS SANTOS LOPES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 2.318,00 PAGO
02/04/2025 02010564 DJANIO ROCHA LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO VEICULO CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.118,00 PAGO
02/04/2025 02010604 VENILSON FERREIRA GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF:O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 PAGO
02/04/2025 02010602 FABIO JUNIOR PIRES SALES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 PAGO
02/04/2025 02010601 JOÃO ALVES GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.718,00 PAGO
02/04/2025 02010598 EDMILSON MARCELINO GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025 1.718,00 PAGO
02/04/2025 02010597 MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: MES DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
02/04/2025 02010595 MARIA LIDIANE MONTEIRO FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO EINFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA NA PRAÇA SÃO RAIMUNDO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
02/04/2025 02010594 RAIMUNDA NETA FERREIRA BARROS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.818,00 PAGO
02/04/2025 02010592 ANTONIO IVANILDO ADRIANO DOS SANTOS VIDAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.818,00 PAGO
02/04/2025 02010588 FRANCISCO WILTON DE SOUSA VIDAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.818,00 PAGO
02/04/2025 02010778 CARLOS ANDRE SOUSA VIEIRA FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESATDOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 PAGO
02/04/2025 03020262 LOHANNA QUEIROZ LIBERATO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.518,00 PAGO
02/04/2025 03020263 WANDSON RODRIGUES SANTIAGO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 2.518,00 PAGO
02/04/2025 03020264 LUCIVANDA FERREIRA BARROS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 2.018,00 PAGO
02/04/2025 03020265 ANTONIO SILVA LOURENÇO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.518,00 PAGO
02/04/2025 03020268 JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PICAPE STRADA DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS EMATERIAS ELETRICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 3.036,00 PAGO
02/04/2025 03020269 ELISVAN ALVES SANTIAGO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 2.318,00 PAGO
02/04/2025 03020270 EVALDO RODRIGUES FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 2.318,00 PAGO
02/04/2025 03020266 CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 2.518,00 PAGO
02/04/2025 02010788 JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 4.639,82 PAGO
02/04/2025 02010785 JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 2.318,00 PAGO
02/04/2025 02010784 JOÃO CARLOS FARIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, TROCA DE LÂMPADAS,BRAÇOS DE SUSTENTAÇÃO E FIOS DA REDE DE ILUMINAÇÃO, NA SEDE E DISTRITROS JUNTO AS DIVERSAS COMUNIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 2.318,00 PAGO
02/04/2025 02010783 JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 2.318,00 PAGO
02/04/2025 02010782 FRANCISCO DE SALES MENDONÇA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.918,00 PAGO
02/04/2025 02010781 FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR IILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇOES E REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE 2.318,00 PAGO
02/04/2025 02010786 KAUA LUCAS SALVINO DE ALMEIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ELETRICISTAS NAS MANUTENÇÕES JUNTO A EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 2.318,00 PAGO
02/04/2025 02010787 NILTON CESAR DE CASTRO SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS ORY 8173-CE, DE SUA PROPRIEDADE, A SER UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 6.139,82 PAGO
02/04/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 12,69 PAGO
02/04/2025 03030607 JOSE RAMON BITTENCOURT ARAUJO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDE. 200,00 PAGO
02/04/2025 02010525 ANTONIO ISMARIO VIEIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
02/04/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 12,69 PAGO
02/04/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 47,57 PAGO
02/04/2025 07030025 MANOEL ALVES DE LIMA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE ALGODÃO DOCE, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. 631,58 PAGO
02/04/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 266,49 PAGO
02/04/2025 01040023 FRANCISCA WAGNA NASCIMENTO BRITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
02/04/2025 01040022 JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
02/04/2025 01040021 FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA-FISICA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
02/04/2025 01040020 MARIA ADRIELE MORAES VIEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
02/04/2025 01040019 MARIA IVANILDA PAULINO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 PAGO
02/04/2025 01040018 MARCIA HELENA DE OLIVEIRA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
02/04/2025 01040017 GERLANIA LOPES MUNIZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
02/04/2025 01040016 LUIS PAULO ALVES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
02/04/2025 01040015 FRANCISCA ALINE FIRMINO DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
02/04/2025 01040014 FRANCISCA MARINE DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
02/04/2025 01040003 VICTORIA SILVA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
02/04/2025 01040013 RITA DE CASSIA PAIVA CIRINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
02/04/2025 01040012 JOSELIA RIBEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
02/04/2025 01040011 MARIA ROSENIR DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
02/04/2025 01040010 MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
02/04/2025 01040009 FRANCISCA IARA DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
02/04/2025 01040008 RITA MARIA DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
02/04/2025 01040004 JOSE ROBERIO CASSIANO DE ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 PAGO
02/04/2025 01040005 FRANCISCA JESSICASSIA LEMOS DE BRITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
02/04/2025 01040006 MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
02/04/2025 01040007 FRANCISCA LUCIVANIA ROCHA BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
02/04/2025 03020864 ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 1.718,00 PAGO
02/04/2025 02010509 FRANCISCA ROZANA DA CONCEIÇÃO JORGE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 2.794,00 PAGO
02/04/2025 02010504 ANTONIA MARIANA FERREIRA DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 3.177,00 PAGO
02/04/2025 02010490 MARIA THALYA ALEXANDRE AIRES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 1.718,00 PAGO
02/04/2025 02010495 OHANNA QUEIROZ LIBERATO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 1.718,00 PAGO
02/04/2025 02010536 KATIA CILENE ESCOSSIA DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL SUPERVISORA, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 3.600,00 PAGO
02/04/2025 02010542 MARIA EUDEZIA MACIEL BRAGA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 3.177,00 PAGO
02/04/2025 02010539 FRANCISCO NONATO OLIVEIRA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
02/04/2025 02010538 FRANCISCO JULIO ARAUJO FARIAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO VIGIA JUNTO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
02/04/2025 02010534 DÃO ALOISIO DO NASCIMENTO CORDEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
02/04/2025 02010530 JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,NO TRANSPORTE DE COORDENADORES, AGENTES SOCIAIS E TECNICOS PROFISSIONAIS, PARA REALIZAR VISITAS E ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS, NA REGIÃO SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 2.318,00 PAGO
02/04/2025 02010522 FRANCISCO OLIVERIO ALEXANDRE FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
02/04/2025 02010526 DOMINGOS DE SOUSA SEVERINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 2.118,00 PAGO
02/04/2025 02010518 IVANILDO PONCIANO FILHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 2.318,00 PAGO
02/04/2025 02010515 RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 1.498,00 PAGO
02/04/2025 02010479 FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. 1.518,00 PAGO
02/04/2025 02010482 ANA GARDENE ALVES UCHOA BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 4.639,82 PAGO
02/04/2025 02010476 CARLOS JOSÉ BITTENCOURT 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO DA BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
02/04/2025 02010473 ANDRE BOTELHO DA PAZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 2.018,00 PAGO
02/04/2025 02010433 ANTONIO NACELIO RODRIGUES ROCHA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOD SERVIÇOS PRESTADO JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 PAGO
02/04/2025 02010780 JOSE ADRIANO FRANCA DIAS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO NA FUNÇAÕ DE OPERADOR, NA COMUNIDADE DE FORMOSA DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 PAGO
02/04/2025 02010779 REINALDO LUZ MARQUES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO NA FUNÇAÕ DE COORDENADORA, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE.REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.318,00 PAGO
02/04/2025 02010738 ANA ESTHERFANE MENEZES PAIVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADO NA RUA ARABELA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
02/04/2025 02010737 GEORGE BARBOSA DA SILVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE.REF AO MES DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
02/04/2025 02010736 ZENAIDE DA SILVA FLOR 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE AÇUDINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
02/04/2025 02010735 ANTONIO EDUARDO GOMES CELESTINO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
02/04/2025 02010734 FRANCISCO LUIZ MOTA DE SOUSA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRA NA REGIÃO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
02/04/2025 02010732 FRANCISCA DOS SANTOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO POÇO JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 759,00 PAGO
02/04/2025 02010730 FRANCISCO DE SOUSA COSTA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE POÇO-SALGADO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 759,00 PAGO
02/04/2025 02010728 PAULO BRENO ARAUJO OLIVEIRA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE FORMOSA NO DISTRITO DECAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 759,00 PAGO
02/04/2025 02010726 FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, REGIÃO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 759,00 PAGO
02/04/2025 02010725 FRANCSICO FELIPE SEVERINO RIBEIRO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, REGIÃO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 759,00 PAGO
02/04/2025 02010724 ANTONIO BARTOLOMEU DE ALMEIDA ROCHA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.818,00 PAGO
02/04/2025 03010036 DOMINGOS DANIEL DA SILVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.718,00 PAGO
02/04/2025 02010722 FRANCISCO WALISON FERREIRA DE CASTRO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 PAGO
02/04/2025 02010719 IVANIR ALEXANDRE DE SOUSA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 PAGO
02/04/2025 02010717 JOSE AURINO DA ROCHA SILVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA/POÇO VERMELHO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 759,00 PAGO
02/04/2025 03020859 FRANCISCO RODRIGUES GOMES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO REFERENTE APARTE DO COMPLEMENTO DO EMPENHO 02.01.0715 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 171,00 PAGO
02/04/2025 02010715 FRANCISCO RODRIGUES GOMES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 579,00 PAGO
02/04/2025 02010714 ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 759,00 PAGO
02/04/2025 02010711 FRANCISCO NARCELIO BERNARDO DE SOUSA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRAS PETRAS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 759,00 PAGO
02/04/2025 02010704 MARIA GRACIANE ALMEIDA SANTOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE PEREIROS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 759,00 PAGO
02/04/2025 02010679 FRANCISCO ROBSON SEVERINO DE PAULA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS FUNDA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 PAGO
02/04/2025 02010674 MARIA SABRINA RODRIGUES PIRES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
02/04/2025 02010670 FRANCISCO TIAGO SOUSA DA SILVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 PAGO
02/04/2025 02010667 ANTONIA JOCELIA OLIVEIRA PAULO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE MACACO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 PAGO
02/04/2025 02010665 JOSE ERIVAN SOARES GOMES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PAJEUNA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 PAGO
02/04/2025 02010661 PAULO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAIXA CHAFARIZ, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 759,00 PAGO
02/04/2025 02010658 FRANCISCO ALEXANDRE SOARES DE SOUSA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 759,00 PAGO
02/04/2025 02010653 WILSON GERMANO DO NASCIMENTO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE BAIXA DO JUA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 759,00 PAGO
02/04/2025 02010610 JOSE AIRTON ALVES CRUZ 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 759,00 PAGO
02/04/2025 02010609 FRANCISCO MARCIO LINO ABREU 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 PAGO
02/04/2025 02010608 FRANCISCO ANTONIO DIAS LIMA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE POÇO, JUNTO AO PREDIO DA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 759,00 PAGO
02/04/2025 31030033 ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA CASEMIRO BEZERRA DE ARAUJO A EVENTO ESTUDANTIL XV BIENAL INTERNACIONAL DO LIVRO DO CEARA. 2.000,00 LIQUIDADO
02/04/2025 03030102 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRATO DE N° 2021.10.15-0002 3.000,00 LIQUIDADO
02/04/2025 27030013 ELIELTON DE SOUSA NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 LIQUIDADO
02/04/2025 26030040 WANDSON RODRIGUES SANTIAGO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR MENCIONADO PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO PREPARATORIO PARA 6º CONFERENCIA DAS CIDADES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DAS CIDADES EM PARCERIA COM O CONSELHO ESTADUAL - CONCIDADES, A SER REALIZADO NA CIADADE DE BATURITE, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2025 100,00 LIQUIDADO
02/04/2025 01040329 PEDRO SILVA DOS SANTOS JUNIOR 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. VALOR QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DE ATECNIA NO LANÇAMENTO DOS EMPENHOS 0201.0582 E 03.02.0718 COM AS DEVIDAS CORREÇÕES NO CREDOR.OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. 4.936,00 LIQUIDADO
02/04/2025 02040054 WANDSON RODRIGUES SANTIAGO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 2.018,00 LIQUIDADO
02/04/2025 31030047 FRANCISCO ITALO QUEIROZ COSTA ME 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE MAGUEIRAS A SEREM DESTINADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.000,00 LIQUIDADO
02/04/2025 27030014 MANUEL ADRIANO DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E ROÇAGEM DE MATO DO CEMITERIO, SITUADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 LIQUIDADO
02/04/2025 26030041 MAYARA FEITOSA DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR MENCIONADO PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO PREPARATORIO PARA 6º CONFERENCIA DAS CIDADES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DAS CIDADES EM PARCERIA COM O CONSELHO ESTADUAL - CONCIDADES, A SER REALIZADO NA CIADADE DE BATURITE, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2025 100,00 LIQUIDADO
02/04/2025 02040009 LUCIVANDA FERREIRA BARROS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 1.052,63 LIQUIDADO
02/04/2025 03020853 MARIA LUCIA FERREIRA TAVARES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA, JUNTO A PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
02/04/2025 02040062 FRANCISCA JANETE FELIX CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. 421,05 LIQUIDADO
02/04/2025 31030019 MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA BROTHER 1617 ( SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E FONTE COM TROCA DE CILINDRO 03 ), PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, NA COMUNIDADE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. 970,00 LIQUIDADO
02/04/2025 31030018 MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DAS IMPRESSORAS EPSON 6490 ( RESSET DAS ALMOFADAS E CHIP ), E IMPRESSORA EPSON 3250 ( RESSET DE ALMOFADAS ), AMBAS PERTENCENTES DA ESCOLA MUNICIPAL ARTHUR SALVINO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CARNEIRO, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.060,00 LIQUIDADO
02/04/2025 31030017 MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 6490 ( RESSET DA CAIXA DE MANUTENÇÃO E CHIP ), PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTE MUNICIPIO. 1.630,00 LIQUIDADO
02/04/2025 31030016 MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DAS IMPRESSORAS EPSON 6490 ( RESSET DAS ALMOFADAS E CAIXA DE MANUTENÇÃO COM CHIP ), E IMPRESSORA BROTHER 8085 ( COM TROCA DAS UNIDADES FUSÃO E CILINDRO ), AMBAS PERTENCENTES DA ESCOLA MUNICIPAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.000,00 LIQUIDADO
02/04/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 12,69 LIQUIDADO
02/04/2025 02040002 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE TOPOGICIO, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 43,09 LIQUIDADO
02/04/2025 02040001 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO FARIAS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 32,35 LIQUIDADO
02/04/2025 06030049 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.10.15-0003. 3.000,00 LIQUIDADO
02/04/2025 01040279 LOJA BALANCER LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE RELOGIO DE PAREDE A SER DESTINADO A SALA DE ESTABILIZAÇAO, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. 199,00 LIQUIDADO
02/04/2025 26030043 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 930,00 LIQUIDADO
02/04/2025 28030025 R7 COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.248,97 LIQUIDADO
02/04/2025 01040043 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
02/04/2025 28030022 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL A SER DESTINADO A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. 547,50 LIQUIDADO
02/04/2025 28030021 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGAS A SER DESTINADO A PACIENTE SRA ISIS LUCIANO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 868,85 LIQUIDADO
02/04/2025 31030036 LUCIA CLEIDE GOMES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 LIQUIDADO
02/04/2025 31030034 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTIDANOS A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CARAUBAS, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.010,96 LIQUIDADO
02/04/2025 31030032 MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇAO DE CARTUCHOS, REFIL E TINTAS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CARIDADE - CE. 1.635,00 LIQUIDADO
02/04/2025 02040006 MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS E REFIL A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 780,00 LIQUIDADO
02/04/2025 28030014 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM (RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE CRANIO) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 874,00 LIQUIDADO
02/04/2025 03030112 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE,CE CONFORME LICITAÇAO N. 006/2021-TP E CONTRATO N. 2021.10.15-0004. 3.000,00 LIQUIDADO
02/04/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 12,69 LIQUIDADO
02/04/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 47,57 LIQUIDADO
02/04/2025 01040044 COEGEMAS-COLEGIADO ESTADUAL DE GEST MUNIC DE AÇAO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO BOLETO DA ANUIDADE DA FILIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO COLEGIADO ESTADUA DE GESTORES-COEGEMAS 740,00 LIQUIDADO
02/04/2025 01040042 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE FRANCISCO MARTINIANO FALECIDA NO DIA 01/04/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. 1.840,00 LIQUIDADO
02/04/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 266,49 LIQUIDADO
02/04/2025 01040023 FRANCISCA WAGNA NASCIMENTO BRITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
02/04/2025 01040022 JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
02/04/2025 01040021 FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA-FISICA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
02/04/2025 01040020 MARIA ADRIELE MORAES VIEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
02/04/2025 01040019 MARIA IVANILDA PAULINO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 LIQUIDADO
02/04/2025 01040018 MARCIA HELENA DE OLIVEIRA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
02/04/2025 01040017 GERLANIA LOPES MUNIZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
02/04/2025 01040016 LUIS PAULO ALVES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
02/04/2025 01040015 FRANCISCA ALINE FIRMINO DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
02/04/2025 01040014 FRANCISCA MARINE DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
02/04/2025 01040013 RITA DE CASSIA PAIVA CIRINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
02/04/2025 01040012 JOSELIA RIBEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
02/04/2025 01040011 MARIA ROSENIR DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
02/04/2025 01040010 MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
02/04/2025 01040009 FRANCISCA IARA DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
02/04/2025 01040008 RITA MARIA DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
02/04/2025 01040007 FRANCISCA LUCIVANIA ROCHA BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
02/04/2025 01040006 MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
02/04/2025 01040005 FRANCISCA JESSICASSIA LEMOS DE BRITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
02/04/2025 01040004 JOSE ROBERIO CASSIANO DE ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 LIQUIDADO
02/04/2025 01040003 VICTORIA SILVA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
02/04/2025 01040002 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRARO 2021.10.15-0001. 3.000,00 LIQUIDADO
02/04/2025 02040010 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 1.827,36 PAGO
02/04/2025 02040005 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 76,14 PAGO
02/04/2025 17030005 JOÃO PAULO LOPES PEREIRA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SITUADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 169,00 PAGO
02/04/2025 02040004 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 PAGO
02/04/2025 03020267 YARA LETICIA ALMEIDA SILVA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 PAGO
02/04/2025 02010770 SANDRA MARIA VICENTE MARTINS 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 PAGO
02/04/2025 03030153 INACIANO BARBOSA TAVARES 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 2.105,26 PAGO
02/04/2025 03030152 ANDREIA MARIA DIAS XIMENES FREIRE 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 PAGO
02/04/2025 02010769 FRANCISCA VANDA DA SILVA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPICIONISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.818,00 PAGO
02/04/2025 02010768 ANTONIO FABIO CASSIANO FERREIRA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 PAGO
02/04/2025 02010767 DAMIÃO FELIX 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA , NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 PAGO
02/04/2025 02010746 ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.918,00 PAGO
02/04/2025 02010745 AUREA CELIA SANTOS SILVA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 2.018,00 PAGO
02/04/2025 02010744 ANTONIO FERNANDO DE CASTRO 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. REF: O MÊS DE JANEIRO DE 2025 759,00 PAGO
02/04/2025 02010743 ANTONIO REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.718,00 PAGO
02/04/2025 02010742 JOSE IVANILDO ROCHA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.718,00 PAGO
02/04/2025 02010741 MARIA GERMANA ALVES 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM LIMPEZAS NO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 PAGO
02/04/2025 02010740 LUCIVANDA ALVES COSTA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 PAGO
02/04/2025 02010606 ERIVANDA GOMES DA SILVA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PONTO DE APOIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
02/04/2025 03020806 ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 2.212,00 PAGO
02/04/2025 03020807 FRANCISCO HELIO SOARES CELESTINO 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 2.212,00 PAGO
02/04/2025 02010756 FRANCISCO ROSIVAN PEREIRA DE FREITA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICPALIDADE 1.518,00 PAGO
02/04/2025 02010755 MARIA NECILENE TEIXEIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A JANEIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
02/04/2025 02010754 VANDA VIEIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 PAGO
02/04/2025 02010753 ANTONIO ROBSON MENEZES DE SOUSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.918,00 PAGO
02/04/2025 02010752 MARIA JOSE AGUIAR DE OLIVEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 PAGO
02/04/2025 02010751 FRANCISCO RONIELLE GOMES PEREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 PAGO
02/04/2025 02010750 GIOVANI LEAL SAMPAIO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.821,60 PAGO
02/04/2025 02010749 JOELIO LEAL SAMPAIO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.821,60 PAGO
02/04/2025 02010774 JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 PAGO
02/04/2025 02010748 IVO JOSE FERREIRA DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PSAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJEMTNO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 PAGO
02/04/2025 02010747 FRANCISCO RAIMUNDO RODRIGUES COSTA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DOS ROMEIROS - CAMINHOS DE ASSIS, LOCALIZADO NA BR 020 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
02/04/2025 02010757 ADRIANO GOMES DOS SANTOS JUNIOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMNETO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 2.318,00 PAGO
02/04/2025 02010763 ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 PAGO
02/04/2025 02010764 MARIA EVA ALVES DE SOUSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 PAGO
02/04/2025 02010766 MARIA FRANCISCA GARCIAS VELOSO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA , JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO AO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNCIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.918,00 PAGO
02/04/2025 02010765 ANTONIO NILDO BENTO DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE SISTEMA, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 2.418,00 PAGO
02/04/2025 02010716 FRANCISCO OZANO FERREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF:O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 PAGO
02/04/2025 02010701 ROBERVAL RAMOS ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.818,00 PAGO
02/04/2025 02010694 CARLOS ROBERTO DE SOUSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS CAMINHOS DE ASSIS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 PAGO
02/04/2025 02010693 MARIA ALEXSANDRA BARBOSA PEREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 PAGO
02/04/2025 02010686 FRANCISCO MARCILIO FERREIRA MARQUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 PAGO
02/04/2025 02010681 MARIA ELIANE TOMAZ CUSTÓDIO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTAÇÃO - CAMINHOS DE ASSIS LOCALIZADO NA BR 020, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PALNEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 859,00 PAGO
02/04/2025 02010677 ANA KAROLINE LUSTOSA DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
02/04/2025 02010675 TAMARA ALMEIDA FRANCO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 PAGO
02/04/2025 02010673 MARIA SIMONE LOPES LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 PAGO
02/04/2025 02010672 MARIA GIRLANY DA SILVA MACIEL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 759,00 PAGO
02/04/2025 02010669 CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 759,00 PAGO
02/04/2025 02010607 JOSE EDCARLOS FELIX NUNES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
02/04/2025 03020850 ROSA MARIA COSTA NUNES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 PAGO
01/04/2025 01040344 NILTON CESAR DE CASTRO SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS ORY 8173-CE, DE SUA PROPRIEDADE, A SER UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 11,04 LIQUIDADO
01/04/2025 01040343 JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PICAPE STRADA DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS EMATERIAS ELETRICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 789,67 LIQUIDADO
01/04/2025 01040341 ELISVAN ALVES SANTIAGO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 186,04 LIQUIDADO
01/04/2025 01040340 EVALDO RODRIGUES FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 186,04 LIQUIDADO
01/04/2025 01040337 JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE 186,04 LIQUIDADO
01/04/2025 01040334 KAUA LUCAS SALVINO DE ALMEIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUX. DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE 186,04 LIQUIDADO
01/04/2025 01040189 ANA SUZY DIAS VIEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.518,00 LIQUIDADO
01/04/2025 31030053 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 12.140,85 LIQUIDADO
01/04/2025 31030052 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE. A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 19.791,32 LIQUIDADO
01/04/2025 31030051 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS E AGRUPADOS AO SAAER, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇP DE 2025 513,38 LIQUIDADO
01/04/2025 31030050 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 293,10 LIQUIDADO
01/04/2025 10030028 MARIA RAFHAELLA ALVES CARNEIRO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA JUNTO A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.752,58 LIQUIDADO
01/04/2025 01040810 FRANCISCA JANETE FELIX CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
01/04/2025 01040382 FRANCISCA RAIANE LOIOLA SENA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 LIQUIDADO
01/04/2025 01040381 ANA CECILLYA LOPES LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 700,00 LIQUIDADO
01/04/2025 01040380 LORENA PONTES MARTINS MESQUITA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 LIQUIDADO
01/04/2025 01040379 PEDRO RENAN DA ROCHA GOMES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 LIQUIDADO
01/04/2025 01040378 VINICIUS AMORIM GOMES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 LIQUIDADO
01/04/2025 01040377 GUSTAVO ROGER LOPES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 LIQUIDADO
01/04/2025 01040376 JAMILY LIMA DAS CHAGAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 LIQUIDADO
01/04/2025 01040375 MARIA RAINARA RODRIGUES RICARDO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 400,00 LIQUIDADO
01/04/2025 01040374 JOAQUIM CARLOS MOURA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 LIQUIDADO
01/04/2025 01040373 ROGER MENDONÇA MOURA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 LIQUIDADO
01/04/2025 01040372 MARIA LUARA LUZ ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 LIQUIDADO
01/04/2025 01040371 THAYNARA SALES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 700,00 LIQUIDADO
01/04/2025 01040370 VITORIA STEFANY SALVINO OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 700,00 LIQUIDADO
01/04/2025 02010040 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 350,00 LIQUIDADO
01/04/2025 01040359 MONICA SILVA DO NASCIMENTO TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
01/04/2025 01040358 ANTÔNIO JOSAFÁ DE OLLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS, JUNTO A ALUNOS EM ESCOLAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.018,00 LIQUIDADO
01/04/2025 01040357 PALOMA PEREIRA ARAUJO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO CUIDADORA DE ALUNOS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS NA COMUNIDADE DE PATÓ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
01/04/2025 01040356 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO FARIAS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 67,03 LIQUIDADO
01/04/2025 02010034 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 200,00 LIQUIDADO
01/04/2025 02010040 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 350,00 LIQUIDADO
01/04/2025 02010040 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 350,00 LIQUIDADO
01/04/2025 02010041 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 350,00 LIQUIDADO
01/04/2025 02010032 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 1.880,00 LIQUIDADO
01/04/2025 02010032 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 80,00 LIQUIDADO
01/04/2025 02010032 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 80,00 LIQUIDADO
01/04/2025 02010032 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 95,00 LIQUIDADO
01/04/2025 02010033 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 650,00 LIQUIDADO
01/04/2025 02010035 FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 200,00 LIQUIDADO
01/04/2025 02010035 FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 200,00 LIQUIDADO
01/04/2025 02010035 FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 200,00 LIQUIDADO
01/04/2025 02010035 FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 200,00 LIQUIDADO
01/04/2025 02010037 CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO 2025. 120,00 LIQUIDADO
01/04/2025 02010037 CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO 2025. 120,00 LIQUIDADO
01/04/2025 02010036 CONNECTY TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 100,00 LIQUIDADO
01/04/2025 01040280 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( ANEXO ). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 23,01 LIQUIDADO
01/04/2025 01040031 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 12.845,15 LIQUIDADO
01/04/2025 26030009 MARIA RAFHAELLA ALVES CARNEIRO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA JUNTO A VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE CARIDADE. 2.886,60 LIQUIDADO
01/04/2025 01040353 ANTONIA VALDELICE T. MUNIZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (DIARISTA), JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE APOIO DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
01/04/2025 01040352 LIVIA TAVARES UCHOA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 3.536,58 LIQUIDADO
01/04/2025 01040350 LIGIA MARIA SILVA REBOUCAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO SUPORTE NO ENCAMINHAMENTO E RECPÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.052,63 LIQUIDADO
01/04/2025 01040349 CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENETES PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.052,63 LIQUIDADO
01/04/2025 01040348 ROGERIO LACERDA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. NA CIDADE DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.052,63 LIQUIDADO
01/04/2025 01040342 BRUNA ABREU BASTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 5.242,42 LIQUIDADO
01/04/2025 01040281 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 217,18 LIQUIDADO
01/04/2025 01040257 NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.289,47 LIQUIDADO
01/04/2025 01040243 IRANILDO SILVA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO EVENTO DA OFICINA DE ATUALIZAÇAO EM VIGILANCIA SANITARIA REALIZADA PELA COADS, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2025. 137,50 LIQUIDADO
01/04/2025 01040233 MARTA ELIZIANE LIMA CAETANO NOGUEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.052,63 LIQUIDADO
01/04/2025 01040232 MARIA LUCIA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.052,63 LIQUIDADO
01/04/2025 01040231 MARIA ELIANE SALVINO DO NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
01/04/2025 01040195 TARCISIO GOMES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 3.748,04 LIQUIDADO
01/04/2025 01040194 PEDRO PAULO ADRIANO DA SILVA JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 4.629,90 LIQUIDADO
01/04/2025 01040193 MARCELO COSTA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 5.011,74 LIQUIDADO
01/04/2025 31030055 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE ABRIL DE 2025 2.105,26 LIQUIDADO
01/04/2025 01040034 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO 2025. 12.732,63 LIQUIDADO
01/04/2025 27030004 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 LIQUIDADO
01/04/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.459,35 LIQUIDADO
01/04/2025 25030003 MARIA RAFHAELLA ALVES CARNEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS JUNTO AOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. 1.572,16 LIQUIDADO
01/04/2025 28030007 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.543,53 LIQUIDADO
01/04/2025 28030008 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.363,60 LIQUIDADO
01/04/2025 02010026 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFAS, A SEREM PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 254,97 LIQUIDADO
01/04/2025 01040037 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 896,34 LIQUIDADO
01/04/2025 01040036 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 178,21 LIQUIDADO
01/04/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 1.302,43 LIQUIDADO
01/04/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 38,07 LIQUIDADO
01/04/2025 31030022 MARCIANA RAMOS MENEZES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 700,00 LIQUIDADO
01/04/2025 31030021 MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 450,00 LIQUIDADO
01/04/2025 31030020 RAIMUNDA SOUSA ABREU 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 450,00 LIQUIDADO
01/04/2025 01040336 ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMEPENHO DE Nº 03020585 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 721,05 LIQUIDADO
01/04/2025 01040335 FRANCISCO RODRIGUES GOMES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMEPENHO 03.02.0591 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 721,05 LIQUIDADO
01/04/2025 01040333 JOSE AURINO DA ROCHA SILVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 03.02.0592 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA/POÇO VERMELHO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE 721,05 LIQUIDADO
01/04/2025 01040045 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 PAGO
01/04/2025 01040001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 PAGO
01/04/2025 01040001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 EMPENHADO
01/04/2025 01040002 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRARO 2021.10.15-0001. 3.000,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040003 VICTORIA SILVA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040004 JOSE ROBERIO CASSIANO DE ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040005 FRANCISCA JESSICASSIA LEMOS DE BRITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040006 MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040007 FRANCISCA LUCIVANIA ROCHA BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040008 RITA MARIA DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040009 FRANCISCA IARA DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040010 MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040011 MARIA ROSENIR DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040012 JOSELIA RIBEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040013 RITA DE CASSIA PAIVA CIRINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040014 FRANCISCA MARINE DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040015 FRANCISCA ALINE FIRMINO DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040016 LUIS PAULO ALVES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040017 GERLANIA LOPES MUNIZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040018 MARCIA HELENA DE OLIVEIRA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040019 MARIA IVANILDA PAULINO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040020 MARIA ADRIELE MORAES VIEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040021 FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA-FISICA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040022 JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040023 FRANCISCA WAGNA NASCIMENTO BRITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040024 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ( FILTRO LUB, OLEO ) A SEREM DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO RENAULT DE PLACA SBP-7B15, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 509,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040025 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ( OLEO P/MOTOR) A SEREM DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO RENAULT DE PLACA SBP-8A55VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 165,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040026 MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 6490 ( RESSET DA CAIXA DE MANUTENÇÃO E CHIP ), IMPRESSORA BROTHER 5652 ( TROCA DE CILINDRO E FUSÃO ), IMPRESSORA EPSON 3250 ( RESSET DAS ALMOFADAS ), IMPRESSORA EPSON 4150 ( TROCA DAS CORREIAS ), PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.560,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040027 MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 3150 ( RESSET DAS ALMOFADAS ), IMPRESSORA BROTHER 5652 ( RECUPERAÇÃO PLACA LÓGICA ), PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NESTA MUNICIPALIDADE. 3.990,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040028 MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 6490 ( RESSET DA CAIXA DE MANUTENÇÃO ), PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL ENEAS HONORIO DE ABREU, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE HUMARIZEIRA, NESTA MUNICIPALIDADE. 940,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040029 MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 6490 ( RESSET DA CAIXA DE MANUTENÇÃO E CABEÇOTE ), IMPRESSORA EPSON 3250 ( RESSET DAS ALMOFADAS ), PERTENCENTES A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, ALEGRIA DE VIVER, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. 2.360,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040030 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA SBO5F62, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. 969,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040031 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 12.845,15 EMPENHADO
01/04/2025 01040032 LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB MODELO PLUSSIII, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO 662,50 EMPENHADO
01/04/2025 01040033 CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA, COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 300,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040034 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO 2025. 12.732,63 EMPENHADO
01/04/2025 01040035 J B SUPERMERCADO LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO/AÇÃO A SER REALIZADA PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE 1.199,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040036 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 178,21 EMPENHADO
01/04/2025 01040037 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 896,34 EMPENHADO
01/04/2025 01040038 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 144,38 EMPENHADO
01/04/2025 01040039 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 23,29 EMPENHADO
01/04/2025 01040040 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PARCELAMENTO DE DEBITOS E CONSUMO,REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE TIMBAUBA, DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.310,61 EMPENHADO
01/04/2025 01040041 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO MARTINIANO, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. FALECIDO DO DIA 01/04/2025 800,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040042 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE FRANCISCO MARTINIANO FALECIDA NO DIA 01/04/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. 1.840,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040043 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE ABRIL DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
01/04/2025 01040044 COEGEMAS-COLEGIADO ESTADUAL DE GEST MUNIC DE AÇAO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO BOLETO DA ANUIDADE DA FILIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO COLEGIADO ESTADUA DE GESTORES-COEGEMAS 740,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040045 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040046 NAHARA ROCHELLY FERREIRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 650,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040047 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 420,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040048 CARLOS LOPES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS, A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.001. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 22.500,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040049 FRANCISCO VALMIR MARTINS MAGALHÃES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DRº PLÁCIDO PINHO, S/N, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.003. DURANTE O EXERCICIO 2025. 22.500,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040050 EDINALDO FERREIRA DA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.005. DURANTE O EXERCICIO 2025. 27.000,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040051 MARIA VILANIR PIRES GOMES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.008. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 3.600,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040052 MITRA ARQUIODEOCESANA - PST CARIDADE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.009. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 8.100,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040053 FRANCISCA NENZINHA SALVINO DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO ARQUIVO DA EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.010. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 10.800,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040054 JOSE MAURILIO OLIVEIRA SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. A SER DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES AO CENTRO CULTURAL POR OCASIÃO DE O MESMO ESTAR EM REFORMA. CONFORME CONTRATO 2025.01.02.011. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 10.800,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040055 SULAMITA DA SILVA GUERRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 0103 QUADRA 03, CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE, PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME N. 2025.01.02.012. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 4.500,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040056 BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV CEL FRANCISCO LINHARES S/N NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.013.DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 20.700,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040057 MARIA LUCIA FERNANDES SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O ALOJAMENTO DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E FUNCIONARIOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.014. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 9.000,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040058 FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, 849 NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.015. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 4.500,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040059 ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
01/04/2025 01040060 ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
01/04/2025 01040061 CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
01/04/2025 01040062 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 100,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040063 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO ATENDIMENTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 130,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040064 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 100,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040065 ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
01/04/2025 01040066 EVELINE DE OLIVEIRA ESTEVES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
01/04/2025 01040067 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 445,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040068 FRANCISCA EVANDA MOREIRA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
01/04/2025 01040069 FRANCISCA MARIA LINO DE ABREU 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
01/04/2025 01040070 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15/03/2025 A 14/04 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 350,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040071 JACINTA ALMEIDA DE PINHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
01/04/2025 01040072 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/03/2024 A 14/04 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 369,90 EMPENHADO
01/04/2025 01040073 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 314,55 EMPENHADO
01/04/2025 01040074 JULIENE CATUNDA ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
01/04/2025 01040075 MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
01/04/2025 01040076 MARIA APARECIDA DANIEL COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
01/04/2025 01040077 MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
01/04/2025 01040078 MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
01/04/2025 01040079 REGINA CELIA LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
01/04/2025 01040080 SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
01/04/2025 01040081 VANDERLEI RIBEIRO NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
01/04/2025 01040082 JOSE EUDES DA SILVA DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 EMPENHADO
01/04/2025 01040083 FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. 1.263,16 EMPENHADO
01/04/2025 01040084 OLIVERIO TAVARES DA CUNHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.263,16 EMPENHADO
01/04/2025 01040085 WANDSON RODRIGUES SANTIAGO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. 100,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040086 ALEXANDRE CRUZ ABREU 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025 DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 EMPENHADO
01/04/2025 01040088 ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO 578,95 EMPENHADO
01/04/2025 01040089 ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 736,84 EMPENHADO
01/04/2025 01040090 FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 473,68 EMPENHADO
01/04/2025 01040091 FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 736,84 EMPENHADO
01/04/2025 01040092 JOSE MARTINS DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 736,84 EMPENHADO
01/04/2025 01040093 EDIMILSON ALVES LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO 526,32 EMPENHADO
01/04/2025 01040094 FRANCISCO CARLOS DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 EMPENHADO
01/04/2025 01040095 FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO 789,47 EMPENHADO
01/04/2025 01040096 JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 736,84 EMPENHADO
01/04/2025 01040097 ANTONIO MILTON DIAS TEODORO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 684,21 EMPENHADO
01/04/2025 01040098 FRANCISCO ALVES DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025.. 578,95 EMPENHADO
01/04/2025 01040099 PAULO SERGIO FERREIRA GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 473,68 EMPENHADO
01/04/2025 01040100 MANUEL ADRIANO DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025.. 526,32 EMPENHADO
01/04/2025 01040101 MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 736,84 EMPENHADO
01/04/2025 01040102 JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 736,84 EMPENHADO
01/04/2025 01040103 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 01 A 15 ABRIL DE 2025.. 736,84 EMPENHADO
01/04/2025 01040104 ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 736,84 EMPENHADO
01/04/2025 01040105 MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 736,84 EMPENHADO
01/04/2025 01040106 ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DE IPUEIRAS DOS GOMES , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 789,47 EMPENHADO
01/04/2025 01040107 ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 789,47 EMPENHADO
01/04/2025 01040108 LUIS MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 736,84 EMPENHADO
01/04/2025 01040109 MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 736,84 EMPENHADO
01/04/2025 01040110 MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 789,47 EMPENHADO
01/04/2025 01040111 NATANAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025 631,58 EMPENHADO
01/04/2025 01040112 FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 789,47 EMPENHADO
01/04/2025 01040113 FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 421,05 EMPENHADO
01/04/2025 01040114 FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 842,11 EMPENHADO
01/04/2025 01040115 FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 789,47 EMPENHADO
01/04/2025 01040116 JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL 2025. 789,47 EMPENHADO
01/04/2025 01040117 VALDES SANTOS ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 789,47 EMPENHADO
01/04/2025 01040118 ORISVALDO BRAGA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025 789,47 EMPENHADO
01/04/2025 01040119 ANTÔNIO CARLOS LAURIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 789,47 EMPENHADO
01/04/2025 01040120 BENEVAL DOZIA DAMASIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 736,84 EMPENHADO
01/04/2025 01040121 FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 736,84 EMPENHADO
01/04/2025 01040122 HUGO ANTONIO TRAJANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 736,84 EMPENHADO
01/04/2025 01040123 JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 736,84 EMPENHADO
01/04/2025 01040124 FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 715,79 EMPENHADO
01/04/2025 01040125 ISAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 736,84 EMPENHADO
01/04/2025 01040126 EURICO ALVES RIBEIRO FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 736,84 EMPENHADO
01/04/2025 01040127 ALUISIO FERREIRA RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 684,21 EMPENHADO
01/04/2025 01040128 MARIA IVANIRA TEIXEIRA ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 578,95 EMPENHADO
01/04/2025 01040130 FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 684,21 EMPENHADO
01/04/2025 01040131 JOSE CLENILSON GALDINO JOCA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 684,21 EMPENHADO
01/04/2025 01040132 JOSE DA COSTA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 578,95 EMPENHADO
01/04/2025 01040133 JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 684,21 EMPENHADO
01/04/2025 01040134 JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 684,21 EMPENHADO
01/04/2025 01040135 REGINALDO VIEIRA DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025.. 684,21 EMPENHADO
01/04/2025 01040136 ADRIANO SOARES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 578,95 EMPENHADO
01/04/2025 01040137 ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 410,53 EMPENHADO
01/04/2025 01040138 DANIEL PEREIRA ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 789,47 EMPENHADO
01/04/2025 01040139 FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 526,32 EMPENHADO
01/04/2025 01040140 FRANCISCO DANIEL TOMAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 789,47 EMPENHADO
01/04/2025 01040141 FRANCISCO GILAILSON INACIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025.. 789,47 EMPENHADO
01/04/2025 01040142 FRANCISCO INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 578,95 EMPENHADO
01/04/2025 01040143 HAILTON ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 578,95 EMPENHADO
01/04/2025 01040144 JOAO SAMPAIO DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 578,95 EMPENHADO
01/04/2025 01040145 MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 526,32 EMPENHADO
01/04/2025 01040146 MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 368,42 EMPENHADO
01/04/2025 01040147 RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL 0E 2025 789,47 EMPENHADO
01/04/2025 01040148 WILLAMY DA SILVA BRAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 578,95 EMPENHADO
01/04/2025 01040149 REGIANO RODRIGUES MOURA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 526,32 EMPENHADO
01/04/2025 01040150 JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 526,32 EMPENHADO
01/04/2025 01040151 ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 526,32 EMPENHADO
01/04/2025 01040152 CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE ABRIL DE 2025.. 526,32 EMPENHADO
01/04/2025 01040153 FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 526,32 EMPENHADO
01/04/2025 01040154 FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 526,32 EMPENHADO
01/04/2025 01040155 CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 526,32 EMPENHADO
01/04/2025 01040156 ANTONIO GUTEMBERG FERREIRA PINHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 315,79 EMPENHADO
01/04/2025 01040157 RAFAEL MARTINS BRITO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 736,84 EMPENHADO
01/04/2025 01040158 LEONARDO GOMES CASTRO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 578,95 EMPENHADO
01/04/2025 01040159 MANOEL SOARES FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 684,21 EMPENHADO
01/04/2025 01040160 FRANCISCA MARQUES BRAZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
01/04/2025 01040161 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0001 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 4.500,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040162 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.623,75 EMPENHADO
01/04/2025 01040163 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO (GESTÃO DE FROTA). DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.02-0003. 1.098,75 EMPENHADO
01/04/2025 01040164 M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO, ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇAO E CATALOGAÇAO DE BANCOS DE DADOS FORNECEDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. 6.800,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040165 LOHANNA QUEIROZ LIBERATO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040166 WANDSON RODRIGUES SANTIAGO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 2.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040167 LUCIVANDA FERREIRA BARROS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.018,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040168 ANTONIO SILVA LOURENÇO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 2.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040169 CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 2.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040170 NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.02.26-0006. REFERENTE OS DIAS LETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. 126.795,20 EMPENHADO
01/04/2025 01040171 YARA LETICIA ALMEIDA SILVA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040172 NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. (ROTAS URBANAS). CONFORME LICIT. DE Nº 011/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.10.04.0002. REFERENTE OS DIAS LETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. 40.539,49 EMPENHADO
01/04/2025 01040173 JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 4.036,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040174 ELISVAN ALVES SANTIAGO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 2.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040175 EVALDO RODRIGUES FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 2.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040176 FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR IILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇOES E REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE ABRIL DE 2025. 2.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040177 FRANCISCO DE SALES MENDONÇA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.918,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040178 JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE ABRIL DE 2025. 2.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040179 JOÃO CARLOS FARIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, TROCA DE LÂMPADAS,BRAÇOS DE SUSTENTAÇÃO E FIOS DA REDE DE ILUMINAÇÃO, NA SEDE E DISTRITROS JUNTO AS DIVERSAS COMUNIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE ABRIL DE 2025. 2.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040180 JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE ABRIL DE 2025. 2.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040181 KAUA LUCAS SALVINO DE ALMEIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUX. DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE ABRIL DE 2025. 2.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040182 NILTON CESAR DE CASTRO SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS ORY 8173-CE, DE SUA PROPRIEDADE, A SER UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 6.139,82 EMPENHADO
01/04/2025 01040183 JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PICAPE STRADA DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS EMATERIAS ELETRICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 4.639,82 EMPENHADO
01/04/2025 01040184 ELUZARDO FIRMINO DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRATOR PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 3.036,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040185 CLAUDIO HENRIQUE CASTELO BRANCO 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS -SETOR LICITAÇÃO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040186 ROSA MARIA COSTA NUNES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040187 ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 2.778,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040188 FRANCISCO HELIO SOARES CELESTINO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 2.212,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040189 ANA SUZY DIAS VIEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040190 FRANCISCO GELCIONE ALVES FERREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA (VAN) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 5.824,80 EMPENHADO
01/04/2025 01040191 FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.840,29 EMPENHADO
01/04/2025 01040192 ANTONIA MARIA JARDILINO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.718,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040087 ALEX DA SILVA PIRES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 2.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040129 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 23.834,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040193 MARCELO COSTA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 5.011,74 EMPENHADO
01/04/2025 01040194 PEDRO PAULO ADRIANO DA SILVA JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 4.629,90 EMPENHADO
01/04/2025 01040195 TARCISIO GOMES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 3.748,04 EMPENHADO
01/04/2025 01040196 ANA KEYLA RAMOS SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA-CREAS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 850,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040197 ANA KEYLA RAMOS SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 900,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040198 MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 800,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040199 ANDRE BOTELHO DA PAZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 2.018,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040200 CARLOS JOSÉ BITTENCOURT 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO DA BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040201 FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040202 MARIA FERNANDA FERREIRA RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE CREDITO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.598,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040203 ANA GARDENE ALVES UCHOA BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 4.639,82 EMPENHADO
01/04/2025 01040204 JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 3.273,20 EMPENHADO
01/04/2025 01040205 COSMO DE SOUSA GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 2.018,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040206 ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.718,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040207 RITA DE CASSIA SERAFIM GUIMARAES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.718,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040208 FRANCISCO AILTON ROCHA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO IGD - PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA- IGD-/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 2.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040209 MARIA THALYA ALEXANDRE AIRES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.718,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040210 GESKA DIAS BARROSO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.798,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040211 OHANNA QUEIROZ LIBERATO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.718,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040212 FRANCISCO DEYSON RIPARDO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.798,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040213 IANDRA KARINE SAMPAIO SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.798,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040214 DAVID AIRES DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.798,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040215 ANA FABLINY LOPES RIBEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2025. 2.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040216 DANIELE LUSTOSA SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.718,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040217 MARIA NAIRES GALDINO LIMA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.718,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040218 ANA MIKAELLY TEIXEIRA LEAL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 3.636,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040219 LARISSA SOUSA OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 3.100,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040220 ANTONIA MARIANA FERREIRA DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 3.177,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040221 FRANCISCA ROZANA DA CONCEIÇÃO JORGE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 3.234,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040222 CARLOS BERGSON RICARDO MENDONÇA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.718,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040223 MARIA ALINE AMORIM DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.798,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040224 MARIA DO SOCORRO ESTEVES DO NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040225 DANIELE BARROSO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 2.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040226 MICHELI RIBEIRO DE PINHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 2.894,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040227 MARIA GORETE MARQUES RICARDO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 2.877,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040228 MARIA ANGELICA DIAS CAVALCANTE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 2.877,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040229 WALISSON LINO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 631,58 EMPENHADO
01/04/2025 01040230 FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2025. 684,21 EMPENHADO
01/04/2025 01040231 MARIA ELIANE SALVINO DO NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040232 MARIA LUCIA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.052,63 EMPENHADO
01/04/2025 01040233 MARTA ELIZIANE LIMA CAETANO NOGUEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.052,63 EMPENHADO
01/04/2025 01040234 ANDRE PENHA AGUIAR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.000,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040235 LEISIANE GONCALVES ALVES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.000,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040236 MARIO LUIS DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.000,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040237 VINICIUS FRANCISCO SAMPAIO MENDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.000,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040238 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 02,03,09,10,16,23,24,30 DE ABRIL DE 2025. 10.524,45 EMPENHADO
01/04/2025 01040239 SAMIA ALMEIDA FREITAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 600,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040240 FRANCISCA CIREIDE MARTINS UCHOA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.631,58 EMPENHADO
01/04/2025 01040241 ANA PAULA ABREU PEREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040242 FRANCISCO CLEILSON GOMES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
01/04/2025 01040243 IRANILDO SILVA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO EVENTO DA OFICINA DE ATUALIZAÇAO EM VIGILANCIA SANITARIA REALIZADA PELA COADS, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2025. 137,50 EMPENHADO
01/04/2025 01040244 JESSICA DE LIMA CHAGAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040245 MARIA ALMEIDA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.598,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040246 PEDRO JUNIOR DE PAIVA MENDES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 2.218,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040247 IVANILDO PONCIANO FILHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 2.318,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040248 DOMINGOS DE SOUSA SEVERINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 2.118,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040249 JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,NO TRANSPORTE DE COORDENADORES, AGENTES SOCIAIS E TECNICOS PROFISSIONAIS, PARA REALIZAR VISITAS E ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS, NA REGIÃO SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 3.198,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040250 FRANCISCO OLIVERIO ALEXANDRE FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040251 RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040252 FRANCISCA TAMIRES PAZ MARTINS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 2.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040253 JORDEARIA ALMEIDA FEITOZA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DE CAMPOS BELOSNESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 2.794,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040254 MARIA EUDEZIA MACIEL BRAGA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 3.177,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040255 AMELIA PEREIRA DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 2.777,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040256 JULIETE DIAS MARTINS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040257 NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.289,47 EMPENHADO
01/04/2025 01040258 VALMIQUE BRAZ DE ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 2.318,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040259 SABRINA SALVIANO RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040260 MARIA DAS DORES SOUSA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040261 RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040262 ROSA MARIA RODRIGUES MOREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040263 FRANCISCO NONATO OLIVEIRA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040264 DÃO ALOISIO DO NASCIMENTO CORDEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040265 JOYCE FRANCO VIANA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.818,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040266 FRANCISCA AURIBERTA MARTINS DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040267 KATIA CILENE ESCOSSIA DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL SUPERVISORA, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 3.836,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040268 SARA SANTIAGO DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.898,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040269 DANIELLE QUEIROZ BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE NO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.898,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040270 SAMARA BRAZ DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES ASFAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.898,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040271 MAYRA KARYSYA OLIVEIRA MOREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.818,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040272 MARIA AMANDA BARBOSA PEREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.818,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040273 FRANCISCA CLEA TOBIAS MUNIS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.818,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040274 FRANCISCA KATHARINE BANDEIRA DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.898,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040275 ANA EDINA INACIO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.898,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040276 FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), PARA ACOMPANHAR A CAPITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N. 2025010601SMS E CONTRATO N. 1001012025. 3.100,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040277 COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE TESOURA,MARTELO REFLEXO, PINÇAS, MASCARAS E OUTROS MATERIAS HOSPIATALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SALA DE ESTABILIZAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.680,75 EMPENHADO
01/04/2025 01040278 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.10.15-0003. 3.000,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040279 LOJA BALANCER LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE RELOGIO DE PAREDE A SER DESTINADO A SALA DE ESTABILIZAÇAO, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. 199,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040280 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( ANEXO ). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 23,01 EMPENHADO
01/04/2025 01040281 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 217,18 EMPENHADO
01/04/2025 01040282 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 314,55 EMPENHADO
01/04/2025 01040283 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 121,50 EMPENHADO
01/04/2025 01040284 MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
01/04/2025 01040285 MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO 1.210,25 EMPENHADO
01/04/2025 01040286 NELSA MAISA LEAL COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
01/04/2025 01040287 GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO 1.133,38 EMPENHADO
01/04/2025 01040288 FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
01/04/2025 01040289 MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO 1.133,38 EMPENHADO
01/04/2025 01040290 ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO 1.210,25 EMPENHADO
01/04/2025 01040291 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.498,42 EMPENHADO
01/04/2025 01040292 FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
01/04/2025 01040293 FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO 993,18 EMPENHADO
01/04/2025 01040294 WELISON SOUSA TAVARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO 1.781,13 EMPENHADO
01/04/2025 01040295 ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO 1.133,38 EMPENHADO
01/04/2025 01040296 GARDENIA FEITOSA VIEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO 993,18 EMPENHADO
01/04/2025 01040297 LARISSA MENEZES DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO 1.133,38 EMPENHADO
01/04/2025 01040298 FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO 562,53 EMPENHADO
01/04/2025 01040299 SAMIA MARA BARBOSA SALES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
01/04/2025 01040300 KAMILA MENEZES RAMOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO 1.504,73 EMPENHADO
01/04/2025 01040301 ELIOMAR PIRES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO 1.133,38 EMPENHADO
01/04/2025 01040302 MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
01/04/2025 01040303 MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO 1.504,73 EMPENHADO
01/04/2025 01040304 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 46,18 EMPENHADO
01/04/2025 01040305 MARIA LAURA SOUSA MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO 1.504,73 EMPENHADO
01/04/2025 01040306 ERENILSON DA SILVA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO 1.210,25 EMPENHADO
01/04/2025 01040307 MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
01/04/2025 01040308 NATHIELLE LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO 1.504,73 EMPENHADO
01/04/2025 01040309 ADA MARIA FRANCO DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
01/04/2025 01040310 VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO 496,59 EMPENHADO
01/04/2025 01040311 VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO 496,59 EMPENHADO
01/04/2025 01040312 MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
01/04/2025 01040313 AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO 1.504,73 EMPENHADO
01/04/2025 01040314 ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
01/04/2025 01040315 ATHAGNA FEITOSA ADERALDO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO 1.504,73 EMPENHADO
01/04/2025 01040316 JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.504,73 EMPENHADO
01/04/2025 01040317 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 46,18 EMPENHADO
01/04/2025 01040318 FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 1.133,38 EMPENHADO
01/04/2025 01040319 FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 993,18 EMPENHADO
01/04/2025 01040320 OI S.A TELECOMUNICAÇÕES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS TELEFONICOS A SEREM PRESTADOS DE OI FIXO+ OI VELOX,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E VINCULADAS A MESMA , DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 346,22 EMPENHADO
01/04/2025 01040321 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02 - GABINETE DA PREFEITA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 3.098,42 EMPENHADO
01/04/2025 01040322 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 668,88 EMPENHADO
01/04/2025 01040323 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 139,50 EMPENHADO
01/04/2025 01040324 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. 279,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040325 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 560,05 EMPENHADO
01/04/2025 01040326 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - COMARCA CARIDADE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0003131-03.2019.8.06.0057 DE AUTORIA DA SRA.FABIA MARIA SOUSA DA SILVA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DA AUTORA. 4.169,55 EMPENHADO
01/04/2025 01040327 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - COMARCA CARIDADE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N.0003105-05.2019.8.06.0057 DE AUTORIA DO SR. WALTER CRISTIAN FERREIRA DOS SANTOS , NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR PARA O(S) ADVOGADO(S) DO AUTOR. 4.379,69 EMPENHADO
01/04/2025 01040328 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - COMARCA CARIDADE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE OS PROCESSOS PRECATÓRIOS Nª (0001189-68.2023.8.06.0000 / 0001191-38.2023.8.06.0000 / 0001216-51.2023.8.06.0000 / 0001193-08.2023.8.06.0000 / 0001202-67.2023.8.06.0000 / 0001208-74.2023.8.06.0000 / 0001217-36.2023.8.06.0000 / 0001218-21.2023.8.06.0000 / 0001223-43.2023.8.06.0000 / 0001227-80.2023.8.06.0000 / 0001232-05.2023.8.06.0000 / 0001235-57.2023.8.060000 457.570,63 EMPENHADO
01/04/2025 01040329 PEDRO SILVA DOS SANTOS JUNIOR 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. VALOR QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DE ATECNIA NO LANÇAMENTO DOS EMPENHOS 0201.0582 E 03.02.0718 COM AS DEVIDAS CORREÇÕES NO CREDOR.OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. 4.936,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040330 SIDNARA AMBROSIO SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040331 ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 2.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040332 FRANCISCO HELIO SOARES CELESTINO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 2.212,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040333 JOSE AURINO DA ROCHA SILVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 03.02.0592 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA/POÇO VERMELHO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE 721,05 EMPENHADO
01/04/2025 01040334 KAUA LUCAS SALVINO DE ALMEIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUX. DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE 186,04 EMPENHADO
01/04/2025 01040335 FRANCISCO RODRIGUES GOMES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMEPENHO 03.02.0591 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 721,05 EMPENHADO
01/04/2025 01040336 ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMEPENHO DE Nº 03020585 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 721,05 EMPENHADO
01/04/2025 01040337 JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE 186,04 EMPENHADO
01/04/2025 01040338 JOÃO CARLOS FARIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, TROCA DE LÂMPADAS,BRAÇOS DE SUSTENTAÇÃO E FIOS DA REDE DE ILUMINAÇÃO, NA SEDE E DISTRITROS JUNTO AS DIVERSAS COMUNIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE 186,04 EMPENHADO
01/04/2025 01040339 FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR IILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇOES E REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. 186,04 EMPENHADO
01/04/2025 01040340 EVALDO RODRIGUES FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 186,04 EMPENHADO
01/04/2025 01040341 ELISVAN ALVES SANTIAGO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 186,04 EMPENHADO
01/04/2025 01040342 BRUNA ABREU BASTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 5.242,42 EMPENHADO
01/04/2025 01040343 JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PICAPE STRADA DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS EMATERIAS ELETRICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 789,67 EMPENHADO
01/04/2025 01040344 NILTON CESAR DE CASTRO SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS ORY 8173-CE, DE SUA PROPRIEDADE, A SER UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 11,04 EMPENHADO
01/04/2025 01040345 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A CASA DE RECUPERAÇÃO AS DROGAS ENTRE AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 407,80 EMPENHADO
01/04/2025 01040346 NILLANIA PEREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 4.040,30 EMPENHADO
01/04/2025 01040347 SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 9.983,64 EMPENHADO
01/04/2025 01040348 ROGERIO LACERDA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. NA CIDADE DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.052,63 EMPENHADO
01/04/2025 01040349 CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENETES PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.052,63 EMPENHADO
01/04/2025 01040350 LIGIA MARIA SILVA REBOUCAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO SUPORTE NO ENCAMINHAMENTO E RECPÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.052,63 EMPENHADO
01/04/2025 01040351 RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040352 LIVIA TAVARES UCHOA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 3.536,58 EMPENHADO
01/04/2025 01040353 ANTONIA VALDELICE T. MUNIZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (DIARISTA), JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE APOIO DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
01/04/2025 01040354 LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A LOCAÇÃO DE VEICULOS A SEREM DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MEDIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, CONFORME LICITAÇÃO Nª 011/2021-PE, CONTRATO 2021.10.04-0001. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 77.333,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040355 LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A LOCACAO DE VEÍCULOS A SEREM DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E CONTRATO N.2021.10.04-0001. REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. 232.767,90 EMPENHADO
01/04/2025 01040356 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO FARIAS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 67,03 EMPENHADO
01/04/2025 01040357 PALOMA PEREIRA ARAUJO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO CUIDADORA DE ALUNOS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS NA COMUNIDADE DE PATÓ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040358 ANTÔNIO JOSAFÁ DE OLLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS, JUNTO A ALUNOS EM ESCOLAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.018,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040359 MONICA SILVA DO NASCIMENTO TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040360 IARA FAUSTINO DA CRUZ ALVES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040361 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA DO DEPARTAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 43,40 EMPENHADO
01/04/2025 01040362 RM TELECOM LTDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 102,29 EMPENHADO
01/04/2025 01040363 FOPAG - APOSENTADOS 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 77.155,56 EMPENHADO
01/04/2025 01040364 FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 28.570,99 EMPENHADO
01/04/2025 01040365 FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 34.610,67 EMPENHADO
01/04/2025 01040366 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. 1.016,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040367 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. 2.512,70 EMPENHADO
01/04/2025 01040368 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. 4.557,98 EMPENHADO
01/04/2025 01040369 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. 2.002,56 EMPENHADO
01/04/2025 01040370 VITORIA STEFANY SALVINO OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 700,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040371 THAYNARA SALES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 700,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040372 MARIA LUARA LUZ ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040373 ROGER MENDONÇA MOURA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040374 JOAQUIM CARLOS MOURA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040375 MARIA RAINARA RODRIGUES RICARDO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 400,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040376 JAMILY LIMA DAS CHAGAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040377 GUSTAVO ROGER LOPES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040378 VINICIUS AMORIM GOMES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040379 PEDRO RENAN DA ROCHA GOMES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040380 LORENA PONTES MARTINS MESQUITA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040381 ANA CECILLYA LOPES LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 700,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040382 FRANCISCA RAIANE LOIOLA SENA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040383 ANTONIO GLEDSON FERNANDES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 947,37 EMPENHADO
01/04/2025 01040384 DIEGO SILVA SIMPLICIO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 526,32 EMPENHADO
01/04/2025 01040385 FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 526,32 EMPENHADO
01/04/2025 01040386 FRANCISCO ANTONIO RICARDO SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 631,58 EMPENHADO
01/04/2025 01040387 FRANCISCO BRUNO SOARES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 842,11 EMPENHADO
01/04/2025 01040388 FRANCISCO MAURICIO OLIVEIRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 736,84 EMPENHADO
01/04/2025 01040389 FRANCISCO CLAUDIANO PEREIRA RICARDO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 736,84 EMPENHADO
01/04/2025 01040390 FERNANDO SAMPAIO DE FREITAS JUNIOR 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 736,84 EMPENHADO
01/04/2025 01040391 JOSE IRAN LUCIANO RICARDO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 526,32 EMPENHADO
01/04/2025 01040392 JOSE ALEXANDRE SERAFIM DE ABREU 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 526,32 EMPENHADO
01/04/2025 01040393 JOSE AMARIUSO AMARO CLISOSTOMO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 526,32 EMPENHADO
01/04/2025 01040394 JACINTO LUZ PEDRO SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 421,05 EMPENHADO
01/04/2025 01040395 LUCAS LINO DE ABREU 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 947,37 EMPENHADO
01/04/2025 01040396 MANUELA AMARO CRISOSTOMO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 526,32 EMPENHADO
01/04/2025 01040397 RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 631,58 EMPENHADO
01/04/2025 01040398 THAYNARA SILVA SIMPLICIO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 526,32 EMPENHADO
01/04/2025 01040399 FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES 256 CENTRO EM CARIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 500,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040400 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS, ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - CARIPREV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERETENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 3.150,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040401 M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE FORNECEDORES JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DESTE MUNICIPIO. 6.800,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040402 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15/04/2025 A 15/05 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 100,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040403 EUDES FILHO HONORIO QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PSF I ( RAIMUNDO DIAS MARTINS), NA SEDE DESTE MUNCIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.973,40 EMPENHADO
01/04/2025 01040404 ISAIAS SOARES DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
01/04/2025 01040405 IVANILSON SOUSA SEVERINO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PSF SEDE I RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. 3.171,60 EMPENHADO
01/04/2025 01040406 FRANCISCO JORGINEY RODRIGUES DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.318,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040407 FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
01/04/2025 01040408 MARIA AURILEIDE DE FREITAS SALVIANO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. 759,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040409 ANTONIO GILSON ALMEIDA RIBEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.052,63 EMPENHADO
01/04/2025 01040410 FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 4.090,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040411 JOANA DARC RODRIGUES LOPES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS NO DISTRTO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.768,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040412 ANTONIA FERREIRA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040413 MARIA DE FATIMA COSTA DE FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS MARTINS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.121,60 EMPENHADO
01/04/2025 01040414 BRUNA RAYZA TAVARES NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040415 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA MOREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA COMUNIDADE MONTEIRO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.268,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040416 NELSA MAISA LEAL COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.901,60 EMPENHADO
01/04/2025 01040417 DEBORA DE FREITAS NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.318,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040418 FRANCISCO LEANDRO SANTOS MACIEL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040419 GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040420 LUCIANA MARQUES NEGREIROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040421 ANTÔNIO JOSAFÁ DE OLLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS, JUNTO A ALUNOS EM ESCOLAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.912,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040422 ANTONIO EDLEUDO VIEIRA CELESTINO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.118,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040423 MARCOS ANTONIO BRAZ DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
01/04/2025 01040424 ELEANDRO SOARES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.118,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040425 ANA CAROLINA BARBOSA AGUIAR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA, JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.630,17 EMPENHADO
01/04/2025 01040426 ELINELVA MENDES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 759,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040427 FRANCISCA MARIA QUEIROZ CORDEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.018,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040428 BIANCA MENDONCA MAIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA , JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.894,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040429 MARIA MENDES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 759,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040430 EDMILSON PEREIRA DE SOUZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040431 DAYANE BARBOSA SANTIAGO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 3.836,58 EMPENHADO
01/04/2025 01040432 SANARIA TAVARES DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA DE CASTRO TEIXEIRA, NA LOCALIDADE DE VÁRZEA REDONDA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040433 EMANUEL DIOGENES DA COSTA ABREU 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.118,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040434 FRANCISCA FLAVIANA ALVES VIEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.818,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040435 LIVIA TAVARES UCHOA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 4.136,58 EMPENHADO
01/04/2025 01040436 PALOMA PEREIRA ARAUJO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO CUIDADORA DE ALUNOS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS NA COMUNIDADE DE PATÓ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040437 SUELLEN INALDA MENDONCA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 3.636,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040438 MIKAEL ALVES MARQUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.118,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040439 ANTONIA CRISTIANE DIAS SOARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 3.036,58 EMPENHADO
01/04/2025 01040440 ANA PAULA ABREU PEREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040441 MARCIA NEYLHANE MOREIRA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 3.036,58 EMPENHADO
01/04/2025 01040442 FRANCISCO FRANK ABREU DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040443 MARIA HELENA AIRES LEAL BARREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA AUDITORA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 4.639,83 EMPENHADO
01/04/2025 01040444 FRANCISCA MARIA MONTEIRO AMBROZIO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
01/04/2025 01040445 FRANCISCO CLEILSON GOMES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
01/04/2025 01040446 FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.071,60 EMPENHADO
01/04/2025 01040447 RAIMUNDO SOARES DOS ANJOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
01/04/2025 01040448 CARLOS WANDSON SANTIAGO COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
01/04/2025 01040449 JOSÉ MARIA MARTINHO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
01/04/2025 01040450 FRANCISCO NASCIMENTO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
01/04/2025 01040451 ANA CINTHIA LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ATENDENTE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.021,60 EMPENHADO
01/04/2025 01040452 ANA LUCIA DE ANDRADE MARTINS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA SEDE, DESTA MUNIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 759,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040453 ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
01/04/2025 01040454 MARIA ALDECI DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.768,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040455 EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDEII ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT DA SILVA), NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.401,60 EMPENHADO
01/04/2025 01040456 JOSE FERREIRA AMBROSIO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.973,40 EMPENHADO
01/04/2025 01040457 GARDENIA FEITOSA VIEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 4.090,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040458 JOÃO MARCELO LEAL COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.718,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040459 RITA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.009,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040460 JOSE IGOR FERREIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
01/04/2025 01040461 MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.321,60 EMPENHADO
01/04/2025 01040462 FRANCISCA MARIA SOARES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.125,20 EMPENHADO
01/04/2025 01040463 RITA DE CASSIA VIANA NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
01/04/2025 01040464 FRANCISCA THAMIRES BELEM VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.289,42 EMPENHADO
01/04/2025 01040465 MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR VISITAS RESIDENCIAIS E CURATIVOS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE II ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.021,60 EMPENHADO
01/04/2025 01040466 FRANCISCO EDILSON CARLOS PEREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.125,20 EMPENHADO
01/04/2025 01040467 FRANCISCO EVANDRO BATISTA BARBOSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.125,20 EMPENHADO
01/04/2025 01040468 FRANCISCA DANIELE MENDES DE AMORIM 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 1.821,60 EMPENHADO
01/04/2025 01040469 FRANCISCO JURANDIR FERREIRA DE FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.125,20 EMPENHADO
01/04/2025 01040470 MARCIO DIAS FERREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURTSILVA ) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 3.743,20 EMPENHADO
01/04/2025 01040471 FRANCISCO LEONARDO OLIVEIRA LEAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICO JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 4.646,48 EMPENHADO
01/04/2025 01040472 JOSE ADRIANO TOBIAS MUNIZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
01/04/2025 01040473 FRANCISCO LEONARDO PEREIRA FERREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.920,96 EMPENHADO
01/04/2025 01040474 FRANCISCO VALDENOR DE SOUZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
01/04/2025 01040475 ISMAEL COSTA LEITAO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
01/04/2025 01040476 JOSE MARCELO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.221,60 EMPENHADO
01/04/2025 01040477 MARIA DO SOCORRO SEVERINO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 315,79 EMPENHADO
01/04/2025 01040478 MARIA DE FATIMA DE CASTRO LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.125,20 EMPENHADO
01/04/2025 01040479 JOÃO CARLOS FELIX NUNES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 421,05 EMPENHADO
01/04/2025 01040480 IARA GOMES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM,JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.901,60 EMPENHADO
01/04/2025 01040481 MARIA ELISVANE ALMEIDA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE FARMACIA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.121,60 EMPENHADO
01/04/2025 01040482 ANTONIO DANILO SOUSA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 421,05 EMPENHADO
01/04/2025 01040483 MARIA FRANCILENE FERREIRA DA COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.417,76 EMPENHADO
01/04/2025 01040484 IRISLENE ALVES MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENEFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 4.090,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040485 FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 842,11 EMPENHADO
01/04/2025 01040486 MARIA GLECIANE GOMES DO VALE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 3.387,74 EMPENHADO
01/04/2025 01040487 MARIA TARCIANE FERREIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.901,60 EMPENHADO
01/04/2025 01040488 MARIA JOILDE SOARES GUIMARÃES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.173,50 EMPENHADO
01/04/2025 01040489 MARIA JUCILENE SAMPAIO FRANCA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
01/04/2025 01040490 LETICIANA DE SOUSA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO(PONTO DE APOIO SERROTE) NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
01/04/2025 01040491 JOSE IVAN PAZ DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 421,05 EMPENHADO
01/04/2025 01040492 MARNIELY MARIA DE SOUSA MOURA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 4.250,40 EMPENHADO
01/04/2025 01040493 ANA PAULA PIRES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE BUCAL JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOIGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUERAS DOS GOMES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
01/04/2025 01040494 MARIA AUZILENE BRITO DE ARRUDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
01/04/2025 01040495 LINDEMBERG FERREIRA PINHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.125,20 EMPENHADO
01/04/2025 01040496 MARIA GENECINA QUEIROZ DIAS DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.901,60 EMPENHADO
01/04/2025 01040497 MARIA VALCICLEIDE BARBOSA CANDIDO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE BUCAL JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOIGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
01/04/2025 01040498 MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.361,60 EMPENHADO
01/04/2025 01040499 ANTONIO JOSE PEREIRA MADEIRO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 315,79 EMPENHADO
01/04/2025 01040500 ANTONIO EDIVAN SOUSA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTPO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO VEICULO CAÇAMBA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 2.318,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040501 MARIA JAQUELINE MARTINS SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 842,11 EMPENHADO
01/04/2025 01040502 MARIA ELIZANGELA LEMOS DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 421,05 EMPENHADO
01/04/2025 01040503 LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA NA GARAGEM DOS VEICULOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040504 ANTONIO ADESILDO FELIPE RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 421,05 EMPENHADO
01/04/2025 01040505 MARIA ADRINA GOMES TEIXEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 421,05 EMPENHADO
01/04/2025 01040506 MARIA JOSE SANTIAGO ROQUE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
01/04/2025 01040507 MARIA IVONETE MARTINS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 526,32 EMPENHADO
01/04/2025 01040508 JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.281,60 EMPENHADO
01/04/2025 01040509 RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, RESPONSAVEL PELA HIGIENIZACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.052,63 EMPENHADO
01/04/2025 01040510 CLEONILDO DA SILVA PIRES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 421,05 EMPENHADO
01/04/2025 01040511 MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.421,60 EMPENHADO
01/04/2025 01040512 ANTONIO AIRES CASTRO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 421,05 EMPENHADO
01/04/2025 01040513 SANDRA REGINA MARREIRO MACEDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
01/04/2025 01040514 SUSANA RODRIGUES LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
01/04/2025 01040515 FRANCISCO IKARO RIAN DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 315,79 EMPENHADO
01/04/2025 01040516 VANIA MARIA ROCHA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
01/04/2025 01040517 TONY JOEL PEREIRA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF NA COMUNIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 4.750,40 EMPENHADO
01/04/2025 01040518 CHARLES NUNES FERNANDES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 315,79 EMPENHADO
01/04/2025 01040519 VILMARA BRAZ DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
01/04/2025 01040520 VITORIA DIAS TEIXEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO SETOR DE AMBULANCIAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.125,20 EMPENHADO
01/04/2025 01040521 MARA DE SOUSA RAMOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 421,05 EMPENHADO
01/04/2025 01040522 MARCELO BARROS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAÕ DE AUXILIAR DO MOTORISTA NO CAMINHÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040523 WEMESSON LINO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A DIRECAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 3.125,20 EMPENHADO
01/04/2025 01040524 FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA JUNTO AO PSF NA COMUNIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 4.090,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040525 FRANCISCO RAFAEL SOARES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DO MOTORISTA NO VEICULO PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040526 FRANCISCO LEANDRO BATISTA MORENO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 421,05 EMPENHADO
01/04/2025 01040527 MARIA SILVANIA TEIXEIRA DOS REIS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040528 FRANCISCO JOSE ALEXANDRE DANIEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE DE APOIO DA LOCALIDADE DE PEREIRO NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
01/04/2025 01040529 ANTONIO EDUARDO VIEIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA NA GARAGEM DOS TRANSPORTES PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
01/04/2025 01040530 ANTONIO CARLOS BEZERRA CAMPOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 4.431,67 EMPENHADO
01/04/2025 01040531 ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA NA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
01/04/2025 01040532 MARIA ZELIA LIBERATO DA COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.121,60 EMPENHADO
01/04/2025 01040533 ANTONIO CARLOS MONTEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 4.211,67 EMPENHADO
01/04/2025 01040534 ANTONIO NAZARENO DA SILVA FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 4.211,67 EMPENHADO
01/04/2025 01040535 FRANCISCO ANDERSON PEREIRA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA NA GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
01/04/2025 01040536 ANA PAULA ALVES DA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERROTE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 421,05 EMPENHADO
01/04/2025 01040537 ARNALDO HONORIO DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 3.593,49 EMPENHADO
01/04/2025 01040538 ERIKA MARIA GOMES DE QUEIROZ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERROTE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 421,05 EMPENHADO
01/04/2025 01040539 FRANCISCO ERIVALDO SILVA PIRES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA NA GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
01/04/2025 01040540 FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 4.057,12 EMPENHADO
01/04/2025 01040541 JOSE FRANCISCO GARCIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERROTE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 421,05 EMPENHADO
01/04/2025 01040542 FERNANDA PATRICIA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
01/04/2025 01040543 FRANCISCO DOUGLAS ALMEIDA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 3.748,03 EMPENHADO
01/04/2025 01040544 ANTONIO EVANILDO CUNHA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERROTE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 421,05 EMPENHADO
01/04/2025 01040545 FRANCISCO IVANILDO ADRIANO DE PAULO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 3.593,49 EMPENHADO
01/04/2025 01040546 IRACI DE SOUSA MARQUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
01/04/2025 01040547 IVANILDO RODRIGUES JACAUNA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 8.346,76 EMPENHADO
01/04/2025 01040548 ANDERSON SALVINO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 2.318,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040549 FRANCISCO DO NASCIMENTO COELHO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERROTE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 421,05 EMPENHADO
01/04/2025 01040550 JOSE RODRIGUES DA SILVA (CAMPOS BELOS) 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
01/04/2025 01040551 PEDRO PAULO ADRIANO DA SILVA JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 4.211,67 EMPENHADO
01/04/2025 01040552 FRANCISCO GILANO DA SILVA BEZERRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 2.318,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040553 MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
01/04/2025 01040554 TARCISIO GOMES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 3.748,03 EMPENHADO
01/04/2025 01040555 DANILO GOMES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERROTE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 421,05 EMPENHADO
01/04/2025 01040556 JOSE EDVARDO VIEIRA DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO AO SETOR DA OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 2.118,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040557 MARIA SOCORRO DOS SANTOS SERAFIM 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040558 FRANCISCO LIBERATO DA COSTA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO CAMINHÃO DA AGRICULTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE ABRIL DE 2025 2.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040559 ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DAS AMBULANCIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.018,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040560 ANTONIO CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF JOSE BARBOSA MENDES) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
01/04/2025 01040561 FRANCISCO CLEUTON DOS SANTOS LOPES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 2.318,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040562 DALVA MARIA CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
01/04/2025 01040563 PAULO MARCELO RAQUEL GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DA MAQUINA PATROL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 3.036,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040564 MARIA AURILENE ESTEVES LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
01/04/2025 01040565 SEBASTIÃO FERNANDES LOPES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 2.318,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040566 VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ( JOSE BARBOSA MENDES ) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 3.990,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040567 ADRIANO OLIVEIRA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF JOSE BARBOSA MENDES) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 3.221,60 EMPENHADO
01/04/2025 01040568 ATHAGNA FEITOSA ADERALDO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
01/04/2025 01040569 CARLOS AURELIO DA SILVA MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.618,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040570 JOAO VICTOR DE OLIVEIRA FARIAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 3.287,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040571 FERNANDA BEZERRA COUTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 3.287,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040572 ANTONIO EVANILSON MENEZES FRANCO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF JOSE BARBOSA MENDES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 3.387,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040573 FRANCISCO OTACIANO SALES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 3.036,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040574 MIGUELINA FARIAS LUZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 3.036,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040575 FRANCISCA APARECIDA SAMPAIO DE FFEITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF DA LOCALIDADE DE HUMAITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 3.036,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040576 JACINTA ALMEIDA DE PINHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS EXTRA A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 315,79 EMPENHADO
01/04/2025 01040577 ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS EXTRAS AS SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 315,79 EMPENHADO
01/04/2025 01040578 ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 3.036,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040579 ANTONIO TIAGO CAVALCANTE FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, NESTA MUNICIPALIDADE REF: O MES DE ABRIL DE 2025 3.036,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040580 FRANCISCO ASSILÂNDIO FACUNDO DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 3.036,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040581 JOSE ADAILTON PEREIRA LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 3.036,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040582 JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 2.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040583 FRANCISCO ANTONIO DIAS LIMA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE POÇO, NA ENCANTADA , NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 759,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040584 JOSE HAMILTON FERREIRA DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 2.318,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040585 FRANCISCO MARCIO LINO ABREU 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE, REF MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040586 PEDRO ROCHA FERNANDES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE JUDANTE DA PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040587 JOSE AIRTON ALVES CRUZ 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NA LOCALIDADE DE LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 759,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040588 WILSON GERMANO DO NASCIMENTO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE BAIXA DO JUA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 759,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040589 PAULO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAIXA CHAFARIZ, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 759,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040590 JOSE ERIVAN SOARES GOMES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PAJEUNA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040591 ANTONIA JOCELIA OLIVEIRA PAULO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE MACACO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040592 FRANCISCO MENDES DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
01/04/2025 01040593 FRANCISCO ELIAS ROCHA DIAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 5.464,80 EMPENHADO
01/04/2025 01040594 FRANCISCO RONIELLE LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 5.464,80 EMPENHADO
01/04/2025 01040595 GERALDO SOARES MORAIS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040596 FRANCISCO ERLANE ALMEIDA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO DOBLO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 4.443,20 EMPENHADO
01/04/2025 01040597 ANTONIO MIRIELTON FERNANDES DE QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 3.036,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040598 VALDECI TEIXEIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 3.036,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040599 EVERTON DE SOUSA DO NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040600 JOÃO PAULO DE FREITAS SOARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.021,60 EMPENHADO
01/04/2025 01040601 RICARDO LEAL SAMPAIO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.021,60 EMPENHADO
01/04/2025 01040602 BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
01/04/2025 01040603 DALMACIA DA CUNHA FELIX 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.021,60 EMPENHADO
01/04/2025 01040604 FRANCISCO ELEONILSON CORDEIRO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
01/04/2025 01040605 FRANCISCO WILDER TAVARES ROCHA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
01/04/2025 01040606 ADA MARIA FRANCO DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.002,65 EMPENHADO
01/04/2025 01040607 AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.103,71 EMPENHADO
01/04/2025 01040608 ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.832,74 EMPENHADO
01/04/2025 01040609 ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.145,82 EMPENHADO
01/04/2025 01040610 ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.103,71 EMPENHADO
01/04/2025 01040611 JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.145,82 EMPENHADO
01/04/2025 01040612 KAMILA MENEZES RAMOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.314,26 EMPENHADO
01/04/2025 01040613 LUCIMONE DOS REIS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.270,04 EMPENHADO
01/04/2025 01040614 LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.061,60 EMPENHADO
01/04/2025 01040615 LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.224,51 EMPENHADO
01/04/2025 01040616 MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.061,60 EMPENHADO
01/04/2025 01040617 MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.224,51 EMPENHADO
01/04/2025 01040618 MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
01/04/2025 01040619 NATHIELLE LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.308,73 EMPENHADO
01/04/2025 01040620 SAMIA MARA BARBOSA SALES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.061,60 EMPENHADO
01/04/2025 01040621 ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.898,20 EMPENHADO
01/04/2025 01040622 ERENILSON DA SILVA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.663,50 EMPENHADO
01/04/2025 01040623 ELIOMAR PIRES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.377,78 EMPENHADO
01/04/2025 01040624 FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.377,78 EMPENHADO
01/04/2025 01040625 WELISON SOUSA TAVARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.663,50 EMPENHADO
01/04/2025 01040626 FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.377,78 EMPENHADO
01/04/2025 01040627 GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.377,78 EMPENHADO
01/04/2025 01040628 LARISSA MENEZES DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.377,78 EMPENHADO
01/04/2025 01040629 MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.663,50 EMPENHADO
01/04/2025 01040630 MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.898,20 EMPENHADO
01/04/2025 01040631 NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.052,63 EMPENHADO
01/04/2025 01040632 ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.263,50 EMPENHADO
01/04/2025 01040633 MARCELO COSTA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 6.002,65 EMPENHADO
01/04/2025 01040634 ERINEUDA BRAZ DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.021,60 EMPENHADO
01/04/2025 01040635 MARIA ZENIRA FERREIRA BERTULINO GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO CONTROLE DE AGENDAMENTO E REALOCAÇÃO DE MUNICIPES ACOMPANHANTES E PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO A CIDADE DE TRATAMENTO, BEM COMO CONTROLE DAS VIAGENS PARA EXAMES CLINICOS E CONSULTAS FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 6.050,40 EMPENHADO
01/04/2025 01040636 JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.168,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040637 LETICIA QUEIROZ FERNANDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040638 ROSANGELA ARAUJO MENDONCA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, NO AGENDAMENTO DE EXAMES E ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 3.018,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040639 LUANA RODRIGUES DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040640 ANTONIO ISMARIO VIEIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040641 LUIS CARLOS ALVES COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOSA SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 3.321,60 EMPENHADO
01/04/2025 01040642 MARIA LIDIANE ABREU 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 6.050,40 EMPENHADO
01/04/2025 01040643 PEDRO SILVA DOS SANTOS JUNIOR 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 2.318,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040644 FABIANA DOS SANTOS VIEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.718,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040645 FRANCISCO WILTON DE SOUSA VIDAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.818,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040646 ANTONIO IVANILDO ADRIANO DOS SANTOS VIDAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.818,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040647 RAIMUNDA NETA FERREIRA BARROS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.818,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040648 MARIA LIDIANE MONTEIRO FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO EINFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA NA PRAÇA SÃO RAIMUNDO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040649 MARIA LUCIA FERREIRA TAVARES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA, JUNTO A PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040650 MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040651 EDMILSON MARCELINO GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025 1.718,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040652 JOÃO ALVES GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 1.718,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040653 FABIO JUNIOR PIRES SALES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040654 VENILSON FERREIRA GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF:O MES DE ABRIL DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040655 ERIVANDA GOMES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PONTO DE APOIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040656 CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 759,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040657 MARIA GIRLANY DA SILVA MACIEL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 759,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040658 MARIA SIMONE LOPES LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE ABRIL DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040659 TAMARA ALMEIDA FRANCO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040660 ANA KAROLINE LUSTOSA DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040661 MARIA ELIANE TOMAZ CUSTÓDIO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTAÇÃO - CAMINHOS DE ASSIS LOCALIZADO NA BR 020, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PALNEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 859,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040662 FRANCISCO MARCILIO FERREIRA MARQUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040663 MARIA ALEXSANDRA BARBOSA PEREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO S SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE ABRIL DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040664 CARLOS ROBERTO DE SOUSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS CAMINHOS DE ASSIS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE ABRIL DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040665 ROBERVAL RAMOS ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 1.818,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040666 FRANCISCO OZANO FERREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF:O MES DE ABRIL DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040667 LUCIVANDA ALVES COSTA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040668 MARIA GERMANA ALVES 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM LIMPEZAS NO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040669 JOSE IVANILDO ROCHA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.718,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040670 ANTONIO REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 1.718,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040671 FRANCISCO TIAGO SOUSA DA SILVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DEABRIL DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040672 ANTONIO FERNANDO DE CASTRO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. REF: O MÊS DE ABRIL DE 2025 759,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040673 MARIA SABRINA RODRIGUES PIRES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040674 AUREA CELIA SANTOS SILVA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 2.018,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040675 FRANCISCO ROBSON SEVERINO DE PAULA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS FUNDA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040676 ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 1.918,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040677 GILMAR ASSIS ARRUDA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE RETIRO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040678 FRANCISCA ADRIELE DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 4.036,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040679 LYS DE MARIA SOARES DE MELO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 2.118,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040680 MARIA GRACIANE ALMEIDA SANTOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE PEREIROS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 759,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040681 FRANCISCO NARCELIO BERNARDO DE SOUSA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRAS PETRAS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES ABRIL DE 2025. 759,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040682 FRANCISCO RAIMUNDO RODRIGUES COSTA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DOS ROMEIROS - CAMINHOS DE ASSIS, LOCALIZADO NA BR 020 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040683 ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040684 IVO JOSE FERREIRA DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJEMTNO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040685 FRANCISCO RODRIGUES GOMES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040686 JOELIO LEAL SAMPAIO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 1.821,60 EMPENHADO
01/04/2025 01040687 JOSE AURINO DA ROCHA SILVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA/POÇO VERMELHO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040688 IVANIR ALEXANDRE DE SOUSA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040689 GIOVANI LEAL SAMPAIO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 1.821,60 EMPENHADO
01/04/2025 01040690 FRANCISCO RONIELLE GOMES PEREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040691 FRANCISCO WALISON FERREIRA DE CASTRO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040692 MARIA JOSE AGUIAR DE OLIVEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE ABRIL DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040693 ANTONIO ROBSON MENEZES DE SOUSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 1.918,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040694 VANDA VIEIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040695 MARIA NECILENE TEIXEIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A ABRIL DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040696 FRANCISCO ROSIVAN PEREIRA DE FREITA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICPALIDADE, REF AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040697 ADRIANO GOMES DOS SANTOS JUNIOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMNETO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 2.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040698 ANTONIO PAULINO DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 1.821,60 EMPENHADO
01/04/2025 01040699 DOMINGOS DANIEL DA SILVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.718,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040700 ANTONIO BARTOLOMEU DE ALMEIDA ROCHA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.818,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040701 FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, REGIÃO DE SÃO DOMINGOS, REF MES DE ABRIL DE 2025, NESTE MUNICIPIO 759,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040702 ANTONIO NACELIO RODRIGUES ROCHA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER SO SERVIÇO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040703 PAULO BRENO ARAUJO OLIVEIRA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE FORMOSA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 759,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040704 FRANCISCO DE SOUSA COSTA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE POÇO-SALGADO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 759,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040705 FRANCISCA DOS SANTOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO POÇO JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 759,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040706 FRANCISCO LUIZ MOTA DE SOUSA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRA NA REGIÃO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040707 ANTONIO EDUARDO GOMES CELESTINO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040708 ZENAIDE DA SILVA FLOR 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE AÇUDINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040709 GEORGE BARBOSA DA SILVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE.REF AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040710 ANA ESTHERFANE MENEZES PAIVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADO NA RUA ARABELA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040711 REINALDO LUZ MARQUES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO NA FUNÇAÕ DE COORDENADOR, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 2.418,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040712 JOSE ADRIANO FRANCA DIAS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO NA FUNÇAÕ DE OPERADOR, NA COMUNIDADE DE FORMOSA DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040713 JOSÉ FERREIRA RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL E REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PREDIO DA UADAAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 1.821,60 EMPENHADO
01/04/2025 01040714 ANTONIO DIONISIO SOARES DA SILVA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIODA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 1.821,60 EMPENHADO
01/04/2025 01040715 FRANCISCO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIO DA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
01/04/2025 01040716 MARIA IVANILDA MORAIS MARTINIANO 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040717 ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040718 MARIA EVA ALVES DE SOUSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040719 ANTONIO NILDO BENTO DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE SISTEMA, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 2.418,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040720 MARIA FRANCISCA GARCIAS VELOSO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA , JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO AO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNCIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.918,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040721 FRANCISCA VANDA DA SILVA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPICIONISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO,REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.818,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040722 SANDRA MARIA VICENTE MARTINS 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040723 MARIA LIDIANE GOMES DOS SANTOS 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 2.418,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040724 DAMIÃO FELIX 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040725 ANTONIO FABIO CASSIANO FERREIRA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040726 FRANCISCO FERNANDO PANTALEÃO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 2.018,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040727 LEANDRO FREITAS FEITOSA DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040728 JOSE AUDIZIO DA COSTA LOPES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040729 ANTONIO GOMES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA SEDE , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
01/04/2025 01040730 CARLOS ANDRE SOUSA VIEIRA FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESATDOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040731 RUAN VICTOR LUZ TEIXEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESATDOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040732 MICHAEL PLATINY FREITAS PONCIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025. 2.676,11 EMPENHADO
01/04/2025 01040733 ANA SUZY DIAS VIEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025. 2.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040734 VITORIA RAYNARA DIAS BARBOSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040735 ANA LUIZA LIMA MENDONÇA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040736 ANTONIA LETYCIA BARROS BARBOSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040737 GUILHERME LOPES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040738 ANDREZA HELLEN MENDONÇA LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 600,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040739 ANTONIA KAROL TAYANY TAVARES CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040740 JOSE RAMON BITTENCOURT ARAUJO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDE. 200,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040741 WENDEL RAMIRES FREITAS COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040742 ANDREIA MARIA DIAS XIMENES FREIRE 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040743 PAULO RICARDO BAIA PONTES 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ), NA FUNÇÃO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE 1.818,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040744 TIAGO DE LIMA CARNEIRO ME - SOLUTION TECNOLOGIA LT 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVO E CORRETIVO DE MICROCOMPUTADORES, TERMINAIS VIRTUALIZADOS, IMPRESSORAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. 5.430,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040745 FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE A RESCISÃO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONTRATADO). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1.720,40 EMPENHADO
01/04/2025 01040747 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 5.805,78 EMPENHADO
01/04/2025 01040748 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 223,65 EMPENHADO
01/04/2025 01040749 FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 317.015,04 EMPENHADO
01/04/2025 01040750 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO INSS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (DIVERSOS CONTRATADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. 1.040,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040751 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO. 754,75 EMPENHADO
01/04/2025 01040752 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 40.233,38 EMPENHADO
01/04/2025 01040753 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 2.230,71 EMPENHADO
01/04/2025 01040754 FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 33.910,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040755 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 4.408,30 EMPENHADO
01/04/2025 01040756 FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 210.034,76 EMPENHADO
01/04/2025 01040757 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO. 289,99 EMPENHADO
01/04/2025 01040758 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (DIVERSOS CONCURSADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. 1.495,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040759 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 78.886,74 EMPENHADO
01/04/2025 01040760 FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 561.800,44 EMPENHADO
01/04/2025 01040761 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO INSS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (PROFESSORES CONTRATADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. 1.625,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040762 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 7.915,63 EMPENHADO
01/04/2025 01040763 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 57.734,16 EMPENHADO
01/04/2025 01040764 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO. 195,61 EMPENHADO
01/04/2025 01040765 FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES COMISSIONADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 106.535,41 EMPENHADO
01/04/2025 01040766 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 10.794,22 EMPENHADO
01/04/2025 01040767 FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1.318.168,86 EMPENHADO
01/04/2025 01040768 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO. 2.462,43 EMPENHADO
01/04/2025 01040769 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (PROFESSORES CONCURSADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. 260,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040770 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 1.133,38 EMPENHADO
01/04/2025 01040771 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 466.342,17 EMPENHADO
01/04/2025 01040772 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO. 147,34 EMPENHADO
01/04/2025 01040773 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 3.846,54 EMPENHADO
01/04/2025 01040774 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO. 1.477,46 EMPENHADO
01/04/2025 01040775 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 1.935,26 EMPENHADO
01/04/2025 01040776 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO. 251,58 EMPENHADO
01/04/2025 01040777 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 8.325,84 EMPENHADO
01/04/2025 01040778 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.082,36 EMPENHADO
01/04/2025 01040779 ADRIELLI FRANÇA DA ROCHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040780 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. 56.743,20 EMPENHADO
01/04/2025 01040781 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. 20.834,81 EMPENHADO
01/04/2025 01040782 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. 26.061,06 EMPENHADO
01/04/2025 01040783 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. 3.348,94 EMPENHADO
01/04/2025 01040784 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. 11.989,06 EMPENHADO
01/04/2025 01040785 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. 1.558,58 EMPENHADO
01/04/2025 01040786 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO 12.357,96 EMPENHADO
01/04/2025 01040787 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO 2.485,90 EMPENHADO
01/04/2025 01040788 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A CENTRAL DE ABASTECIMENTO- CAF, DESTE MUNICIPIO. 765,17 EMPENHADO
01/04/2025 01040789 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS(COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 6.972,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040790 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 906,36 EMPENHADO
01/04/2025 01040791 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO. 42.467,50 EMPENHADO
01/04/2025 01040792 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(COMISSIONADOS) , DESTE MUNICIPIO. 5.388,18 EMPENHADO
01/04/2025 01040793 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS NIVEL MEDIO LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 8.869,40 EMPENHADO
01/04/2025 01040794 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. 65,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040795 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS NIVEL MEDIO LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.381,77 EMPENHADO
01/04/2025 01040796 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS(CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 120.484,89 EMPENHADO
01/04/2025 01040797 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. 520,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040798 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS (CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.684,28 EMPENHADO
01/04/2025 01040799 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (CONCURSADOS ), DESTE MUNICIPIO. 40.188,15 EMPENHADO
01/04/2025 01040800 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS NIVEL MEDIO LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONCURSADOS), DESTE MUNICIPIO. 141.247,89 EMPENHADO
01/04/2025 01040801 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. 1.105,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040802 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 66.326,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040803 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONCURSADOS), DESTE MUNICIPIO. 52.189,14 EMPENHADO
01/04/2025 01040804 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 24.288,50 EMPENHADO
01/04/2025 01040805 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. 65,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040806 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 8.375,49 EMPENHADO
01/04/2025 01040807 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 288,34 EMPENHADO
01/04/2025 01040808 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02 - GABINETE DA PREFEITA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 8.622,38 EMPENHADO
01/04/2025 01040809 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES VINCULADOS A AMAC - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. 3.445,67 EMPENHADO
01/04/2025 01040810 FRANCISCA JANETE FELIX CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 421,05 EMPENHADO
01/04/2025 01040811 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. 447,94 EMPENHADO
01/04/2025 01040813 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSSADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. 3.586,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040815 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO SAAER, DESTE MUNICIPIO. 1.377,38 EMPENHADO
01/04/2025 01040816 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS CONTRTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 35.892,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040817 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS ) LOTADOS NO DEMUTRAN - AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. 40.571,60 EMPENHADO
01/04/2025 01040821 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN , DESTE MUNICIPIO. 15.583,55 EMPENHADO
01/04/2025 01040822 FOPAG - DIVERSOS CONSELHEIROS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 11.374,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040825 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040827 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO , DESTE MUNICIPIO. 583,06 EMPENHADO
01/04/2025 01040828 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AS CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA, SOBRE RECOLHIMENTO DE FOLHA SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABALIDADE DO RGPS- REGINE GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 260,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040829 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. 14.805,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040832 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. 1.924,65 EMPENHADO
01/04/2025 01040833 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS SECRETARIA-FMAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 39.253,36 EMPENHADO
01/04/2025 01040834 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO 1.583,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040835 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. 65,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040837 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS E MEIIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. 583,06 EMPENHADO
01/04/2025 01040838 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA RETIDO EM FOLHA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 325,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040840 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO 3.348,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040847 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. 14.010,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040849 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02 - GABINETE DA PREFEITA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A CONTROLADORIA, DESTE MUNICIPIO. 1.755,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040851 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 2.448,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040852 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. 318,24 EMPENHADO
01/04/2025 01040853 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS SECRETARIA-FMAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SERVIDOR MUNICIPAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040854 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 110.832,95 EMPENHADO
01/04/2025 01040855 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS 195,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040857 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 1.036,36 EMPENHADO
01/04/2025 01040858 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 10.805,54 EMPENHADO
01/04/2025 01040860 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 4.665,96 EMPENHADO
01/04/2025 01040861 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. 10.299,36 EMPENHADO
01/04/2025 01040862 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 1.249,82 EMPENHADO
01/04/2025 01040864 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 197,34 EMPENHADO
01/04/2025 01040865 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 79.993,25 EMPENHADO
01/04/2025 01040867 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS 520,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040868 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 14.261,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040870 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 29.174,41 EMPENHADO
01/04/2025 01040871 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. 457,34 EMPENHADO
01/04/2025 01040873 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, LOTADO JUNTO A SEMDI - SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. 25.482,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040875 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02 - GABINETE DA PREFEITA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - SEMDI, DESTE MUNICIPIO. 3.312,66 EMPENHADO
01/04/2025 01040876 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. 95.399,63 EMPENHADO
01/04/2025 01040877 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS 65,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040878 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. 5.488,04 EMPENHADO
01/04/2025 01040879 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS , DESTE MUNICIPIO. 20.172,54 EMPENHADO
01/04/2025 01040880 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONCURSSADOS) LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 14.258,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040881 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 02 - GABINETE DA PREFEITA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 5.476,50 EMPENHADO
01/04/2025 01040882 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 35.356,10 EMPENHADO
01/04/2025 01040883 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDOREA ATIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RGPS. 65,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040884 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. 3.235,84 EMPENHADO
01/04/2025 01040885 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO , DESTE MUNICIPIO. 3.418,49 EMPENHADO
01/04/2025 01040886 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. 3.500,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040887 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. 455,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040888 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 3.318,00 EMPENHADO
01/04/2025 01040889 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. 353,34 EMPENHADO
01/04/2025 01040746 ABELARDO SOARES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSIO FUNDAMENTAL NO DISTRTO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.171,60 EMPENHADO
01/04/2025 01040045 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 LIQUIDADO
01/04/2025 01040001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 LIQUIDADO
01/04/2025 01040332 FRANCISCO HELIO SOARES CELESTINO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 2.212,00 LIQUIDADO
01/04/2025 01040331 ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 2.518,00 LIQUIDADO
01/04/2025 26030016 MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ESGOTAMENTO DE FOSSA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SANTA MARIA, SITUADA NA LOCALIDADE RETIRO, CARAUBAS, IPUEIRA DE BAIXO E IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 2.105,26 PAGO
01/04/2025 26030015 FRANCISCO CARLOS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA CAPINAÇÃO/ROÇO E POLDAGEM DE ARVORES REALIZADOS NO ANEXO DA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, SITUADA NA SEDE DO MUNICIPIO. 1.105,26 PAGO
01/04/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.459,35 PAGO
01/04/2025 03020730 MIGUELINA FARIAS LUZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 3.036,00 PAGO
01/04/2025 03020854 ANA CINTHIA LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.869,80 PAGO
01/04/2025 07020030 59 270 772 PERLA RENATA GOMES SALES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VISITA TECNICA E RAPARO PRESTADOS NO EQUIPAMENTO RAIO-X NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 PAGO
01/04/2025 28030011 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE MARÇO DE 2025. 2.105,26 PAGO
01/04/2025 28030010 ELADIO PINHEIRO CANTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE MARÇO DE 2025. 2.105,26 PAGO
01/04/2025 28030009 SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE MARÇO DE 2025. 2.663,50 PAGO
01/04/2025 27030008 CASSIO SOARES DE ARAUJO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE MARÇO DE 2025. 2.105,26 PAGO
01/04/2025 26030031 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE MARÇO DE 2025. 2.105,26 PAGO
01/04/2025 03020851 ANTONIA MARIA JARDILINO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.718,00 PAGO
01/04/2025 25030004 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE MARÇO DE 2025. 2.105,26 PAGO
01/04/2025 24030007 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE MARÇO DE 2025. 2.105,26 PAGO
01/04/2025 21030021 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE MARÇO DE 2025. 2.105,26 PAGO
01/04/2025 02010584 MARIA JOSE SANTIAGO ROQUE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.821,60 PAGO
01/04/2025 02010581 MARIA AUZILENE BRITO DE ARRUDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.887,84 PAGO
01/04/2025 02010577 MARIA JUCILENE SAMPAIO FRANCA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.914,02 PAGO
01/04/2025 02010574 MARIA JOILDE SOARES GUIMARÃES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.125,20 PAGO
01/04/2025 02010572 MARIA GLECIANE GOMES DO VALE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 2.608,20 PAGO
01/04/2025 02010558 MARIA FRANCILENE FERREIRA DA COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.119,68 PAGO
01/04/2025 02010464 PATRICIA MARTINS TAVARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE FISIOTERAPEUTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 3.536,58 PAGO
01/04/2025 02010556 MARIA ELISVANE ALMEIDA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE FARMACIA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 2.121,60 PAGO
01/04/2025 02010553 MARIA DE FATIMA DE CASTRO LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025, 2.020,32 PAGO
01/04/2025 02010635 LIVIA TAVARES UCHOA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 3.536,58 PAGO
01/04/2025 02010627 MARIA LAURA SOUSA MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.821,60 PAGO
01/04/2025 02010550 JOSE MARCELO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 2.069,80 PAGO
01/04/2025 02010626 MARIA DE FATIMA COSTA DE FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS MARTINS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 546,48 PAGO
01/04/2025 02010544 ISMAEL COSTA LEITAO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.669,80 PAGO
01/04/2025 02010625 EUDES FILHO HONORIO QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PSF I ( RAIMUNDO DIAS MARTINS), NA SEDE DESTE MUNCIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.973,40 PAGO
01/04/2025 02010628 FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 546,48 PAGO
01/04/2025 02010546 FRANCISCO VALDENOR DE SOUZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.669,80 PAGO
01/04/2025 02010624 FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.197,00 PAGO
01/04/2025 02010623 IVANILSON SOUSA SEVERINO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PSF SEDE I RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.471,60 PAGO
01/04/2025 02010528 LUIS CARLOS ALVES COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 3.321,60 PAGO
01/04/2025 02010710 GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.421,05 PAGO
01/04/2025 21030005 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.513,03 PAGO
01/04/2025 19030001 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.394,60 PAGO
01/04/2025 02010611 ANTONIO CARLOS BEZERRA CAMPOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 4.276,81 PAGO
01/04/2025 02010537 FRANCISCO LEONARDO PEREIRA FERREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.851,96 PAGO
01/04/2025 02010605 WEMESSON LINO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A DIRECAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.756,78 PAGO
01/04/2025 02010535 FRANCISCO JURANDIR FERREIRA DE FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 2.125,20 PAGO
01/04/2025 02010603 VITORIA DIAS TEIXEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO SETOR DE AMBULANCIAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.821,60 PAGO
01/04/2025 02010531 FRANCISCO EVANDRO BATISTA BARBOSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.973,40 PAGO
01/04/2025 02010600 VILMARA BRAZ DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.669,80 PAGO
01/04/2025 02010529 FRANCISCO EDILSON CARLOS PEREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 2.125,20 PAGO
01/04/2025 02010599 VANIA MARIA ROCHA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.821,60 PAGO
01/04/2025 02010596 SUSANA RODRIGUES LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.821,60 PAGO
01/04/2025 02010527 FRANCISCA THAMIRES BELEM VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 2.357,04 PAGO
01/04/2025 02010593 SANDRA REGINA MARREIRO MACEDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 2.119,68 PAGO
01/04/2025 02010524 FRANCISCA MARIA SOARES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 2.241,12 PAGO
01/04/2025 02010591 RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, RESPONSAVEL PELA HIGIENIZACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 782,80 PAGO
01/04/2025 02010521 FRANCISCA MARIA MONTEIRO AMBROZIO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.821,60 PAGO
01/04/2025 02010519 FRANCISCA ALVELENE DA SILVA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE LAVADEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.821,60 PAGO
01/04/2025 02010620 MARNIELY MARIA DE SOUSA MOURA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 3.643,20 PAGO
01/04/2025 02010516 CLAIRTON DE FREITAS BARBOSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 2.081,04 PAGO
01/04/2025 02010729 ADRIANO OLIVEIRA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF JOSE BARBOSA MENDES) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 2.005,40 PAGO
01/04/2025 02010513 ANTONIO JERLAN GOMES DE QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.669,80 PAGO
01/04/2025 02010731 VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ( JOSE BARBOSA MENDES ) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.197,00 PAGO
01/04/2025 02010733 CARLOS AURELIO DA SILVA MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.618,00 PAGO
01/04/2025 02010619 FRANCISCA APARECIDA SAMPAIO DE FFEITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF DA LOCALIDADE DE HUMAITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 3.036,00 PAGO
01/04/2025 02010621 JACINTA ALMEIDA DE PINHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRA PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 315,79 PAGO
01/04/2025 02010622 ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. 315,79 PAGO
01/04/2025 02010639 JOSE IGOR FERREIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.821,60 PAGO
01/04/2025 02010640 GARDENIA FEITOSA VIEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 1.197,00 PAGO
01/04/2025 02010641 MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.321,60 PAGO
01/04/2025 02010642 MARCIO DIAS FERREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURTSILVA ) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.471,60 PAGO
01/04/2025 02010643 EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDEII ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT DA SILVA), NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.126,48 PAGO
01/04/2025 02010645 MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR VISITAS RESIDENCIAIS E CURATIVOS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE II ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.971,60 PAGO
01/04/2025 02010511 ANTONIA CLECIANE SALES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 2.241,12 PAGO
01/04/2025 02010671 MARIA GENECINA QUEIROZ DIAS DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.046,48 PAGO
01/04/2025 02010682 LINDEMBERG FERREIRA PINHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.125,20 PAGO
01/04/2025 02010507 ANA CLEIDE QUEIROZ COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.920,96 PAGO
01/04/2025 02010506 ABIA COSTA LEITAO SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE MEDICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.920,93 PAGO
01/04/2025 02010685 MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 2.526,48 PAGO
01/04/2025 02010533 OZORIO MARCOS ROCHA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 2.418,00 PAGO
01/04/2025 02010691 JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 2.476,48 PAGO
01/04/2025 02010532 MARIA LIDIANE ABREU 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.018,00 PAGO
01/04/2025 02010695 TONY JOEL PEREIRA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF NA COMUNIDADE DE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 3.643,20 PAGO
01/04/2025 02010523 LUANA RODRIGUES DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
01/04/2025 02010696 FRANCISCO JOSE ALEXANDRE DANIEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE DE APOIO DA LOCALIDADE DE PEREIRO NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.821,60 PAGO
01/04/2025 02010697 MARIA ZELIA LIBERATO DA COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.818,00 PAGO
01/04/2025 02010520 MARIA ZENIRA FERREIRA BERTULINO GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO CONTROLE DE AGENDAMENTO E REALOCAÇÃO DE MUNICIPES ACOMPANHANTES E PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO A CIDADE DE TRATAMENTO, BEM COMO CONTROLE DAS VIAGENS PARA EXAMES CLINICOS E CONSULTAS FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 5.964,00 PAGO
01/04/2025 02010698 JOSE RODRIGUES DA SILVA (CAMPOS BELOS) 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.821,60 PAGO
01/04/2025 02010699 FERNANDA PATRICIA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 2.226,48 PAGO
01/04/2025 02010700 MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 2.226,48 PAGO
01/04/2025 02010517 ROSANGELA ARAUJO MENDONCA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, NO AGENDAMENTO DE EXAMES E ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 3.018,00 PAGO
01/04/2025 02010514 LETICIA QUEIROZ FERNANDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
01/04/2025 02010718 IRACI DE SOUSA MARQUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 546,48 PAGO
01/04/2025 02010720 DALVA MARIA CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 546,48 PAGO
01/04/2025 02010512 JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.168,00 PAGO
01/04/2025 02010721 MARIA AURILENE ESTEVES LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 546,48 PAGO
01/04/2025 02010723 ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DAS AMBULANCIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 2.018,00 PAGO
01/04/2025 02010510 FRANCISCO FRANK ABREU DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
01/04/2025 02010727 ANTONIO CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO COORDENADOR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF JOSE BARBOSA MENDES) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.821,60 PAGO
01/04/2025 02010508 MIKAEL ALVES MARQUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.018,00 PAGO
01/04/2025 02010666 IRISLENE ALVES MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS APRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.197,00 PAGO
01/04/2025 02010648 JOSE FERREIRA AMBROSIO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.973,40 PAGO
01/04/2025 02010503 SUELLEN INALDA MENDONCA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 3.636,00 PAGO
01/04/2025 02010651 ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 80,00 PAGO
01/04/2025 02010502 FRANCISCA FLAVIANA ALVES VIEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.818,00 PAGO
01/04/2025 02010655 FRANCISCA DANIELE MENDES DE AMORIM 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 1.821,60 PAGO
01/04/2025 02010501 EMANUEL DIOGENES DA COSTA ABREU 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 2.118,00 PAGO
01/04/2025 02010664 FRANCISCO LEONARDO OLIVEIRA LEAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE FARMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 546,48 PAGO
01/04/2025 02010668 MARIA TARCIANE FERREIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 546,48 PAGO
01/04/2025 02010499 EDMILSON PEREIRA DE SOUZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
01/04/2025 02010660 JOSE ADRIANO TOBIAS MUNIZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.821,60 PAGO
01/04/2025 02010496 FRANCISCA MARIA QUEIROZ CORDEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
01/04/2025 02010657 RITA DE CASSIA VIANA NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 546,48 PAGO
01/04/2025 02010493 ELEANDRO SOARES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 2.118,00 PAGO
01/04/2025 02010491 ANTONIO EDLEUDO VIEIRA CELESTINO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 2.118,00 PAGO
01/04/2025 02010487 LUCIANA MARQUES NEGREIROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
01/04/2025 03020180 FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.845,82 PAGO
01/04/2025 02010485 GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
01/04/2025 03020260 FRANCISCO GELCIONE ALVES FERREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA (VAN) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 5.864,80 PAGO
01/04/2025 02010713 NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.368,42 PAGO
01/04/2025 02010483 DEBORA DE FREITAS NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 2.018,00 PAGO
01/04/2025 02010477 BRUNA RAYZA TAVARES NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.018,00 PAGO
01/04/2025 02010712 MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.663,50 PAGO
01/04/2025 02010472 ANTONIO GILSON ALMEIDA RIBEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.052,63 PAGO
01/04/2025 02010709 FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.368,42 PAGO
01/04/2025 02010474 ANTONIA FERREIRA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
01/04/2025 02010708 FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.634,92 PAGO
01/04/2025 02010702 ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.898,20 PAGO
01/04/2025 02010692 SAMIA MARA BARBOSA SALES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.061,60 PAGO
01/04/2025 02010707 FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.663,50 PAGO
01/04/2025 02010690 NATHIELLE LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.145,82 PAGO
01/04/2025 02010706 ELIOMAR PIRES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.634,92 PAGO
01/04/2025 02010689 MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.821,60 PAGO
01/04/2025 02010705 ERENILSON DA SILVA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.663,50 PAGO
01/04/2025 02010688 MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.230,04 PAGO
01/04/2025 02010687 MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.145,82 PAGO
01/04/2025 02010684 LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.187,93 PAGO
01/04/2025 02010683 LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.145,82 PAGO
01/04/2025 02010680 LUCIMONE DOS REIS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.103,71 PAGO
01/04/2025 02010678 KAMILA MENEZES RAMOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.187,93 PAGO
01/04/2025 02010676 JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.703,71 PAGO
01/04/2025 02010703 BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.960,70 PAGO
01/04/2025 02010663 ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.061,60 PAGO
01/04/2025 02010654 ADA MARIA FRANCO DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.103,71 PAGO
01/04/2025 02010652 FATIMA HERVELY SILVA TAVARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICA JUNTO AO CAF -CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 4.632,53 PAGO
01/04/2025 02010662 ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.145,82 PAGO
01/04/2025 02010659 ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.103,71 PAGO
01/04/2025 02010650 FRANCISCO ADAIL GOMES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ESTOQUISTA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. 2.471,60 PAGO
01/04/2025 02010649 DALMACIA DA CUNHA FELIX 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.021,60 PAGO
01/04/2025 02010656 AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.145,82 PAGO
01/04/2025 02010647 ERINEUDA BRAZ DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.021,60 PAGO
01/04/2025 02010646 FRANCISCO ELEONILSON CORDEIRO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.774,40 PAGO
01/04/2025 02010644 BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.821,60 PAGO
01/04/2025 02010638 FRANCISCO WILDER TAVARES ROCHA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.901,60 PAGO
01/04/2025 02010637 EVERTON DE SOUSA DO NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
01/04/2025 02010636 JOÃO PAULO DE FREITAS SOARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.021,60 PAGO
01/04/2025 02010634 RICARDO LEAL SAMPAIO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.021,60 PAGO
01/04/2025 02010632 ANTONIO MIRIELTON FERNANDES DE QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 3.036,00 PAGO
01/04/2025 02010631 FRANCISCO ERLANE ALMEIDA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO DOBLO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 3.643,20 PAGO
01/04/2025 02010630 GERALDO SOARES MORAIS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
01/04/2025 02010629 FRANCISCO RONIELLE LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI, CEDIDA PARA FICAR A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 5.464,80 PAGO
01/04/2025 02010617 FRANCISCO ELIAS ROCHA DIAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 5.464,80 PAGO
01/04/2025 02010616 FRANCISCO MENDES DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.821,60 PAGO
01/04/2025 02010552 TARCISIO GOMES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 3.748,04 PAGO
01/04/2025 02010547 PEDRO PAULO ADRIANO DA SILVA JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 4.057,13 PAGO
01/04/2025 02010545 MARCELO COSTA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 4.653,76 PAGO
01/04/2025 02010543 IVANILDO RODRIGUES JACAUNA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 6.920,98 PAGO
01/04/2025 02010541 IAGO GOMES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.562,60 PAGO
01/04/2025 02010540 FRANCISCO IVANILDO ADRIANO DE PAULO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 4.100,81 PAGO
01/04/2025 02010615 FRANCISCO DOUGLAS ALMEIDA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 3.748,03 PAGO
01/04/2025 02010614 FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 4.057,13 PAGO
01/04/2025 02010613 ARNALDO HONORIO DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 3.593,49 PAGO
01/04/2025 02010612 ANTONIO NAZARENO DA SILVA FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 4.629,90 PAGO
01/04/2025 02010026 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 254,97 PAGO
01/04/2025 01040037 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 896,34 PAGO
01/04/2025 01040036 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 178,21 PAGO
01/04/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,43 PAGO
01/04/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 56,96 PAGO
01/04/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 38,07 PAGO
01/04/2025 31030022 MARCIANA RAMOS MENEZES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 700,00 PAGO
01/04/2025 31030021 MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 450,00 PAGO
01/04/2025 31030020 RAIMUNDA SOUSA ABREU 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 450,00 PAGO
01/04/2025 28030005 MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PARA REUNIOES DE PLNEJAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NESTE MUNICIPIO. 568,42 PAGO
01/04/2025 03020398 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIA DO MES DE MARÇO DE 2025. 2.233,96 PAGO
01/04/2025 26030044 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES QUE ATUA JUNTO AO CARIPREV NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 300,00 PAGO
01/04/2025 03030378 FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES 256 CENTRO EM CARIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 500,00 PAGO
01/04/2025 27030017 MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025. 100,00 PAGO
31/03/2025 02010421 FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATERCE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.200,00 PAGO
31/03/2025 24030005 RTGP COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMONTIVAS DESTRINADAS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA MAQUINA TRATOR, PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. 2.329,19 PAGO
31/03/2025 02010006 MARIA CONSUELO GOMES MEDINA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PADRE QUILIANO S/N NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA ANEXO DA SUBPREFEITURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.400,00 PAGO
31/03/2025 02010006 ALEXANDRE CRUZ ABREU 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PADRE QUILIANO S/N NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA ANEXO DA SUBPREFEITURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.400,00 PAGO
31/03/2025 03020865 JOSE MAURILIO OLIVEIRA SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES AO CENTRO CULTURAL POR OCASIÃO DE O MESMO ESTAR EM REFORMA. CONFORME CONTRATO 2025.01.02.011. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.200,00 PAGO
31/03/2025 18030028 JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARTES, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 240 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, COMPLEMENTARES E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS DAS SEGUINTES ESCOLAS: ESCOLA JOSÉ TEIXEIRA DOS SANTOS ESCOLA OSÓRIO ALVES DA ROCHA ESCOLA NA LOCALIDADE DE CARAUBAS SANTA MARIA ESCOLA FRANCISCO DE PINHO PESSOA ESCOLA NA LOCALIDADE DE BATOQUE JOÃO E DOS SANTOS ESCOLA NA LOCALIDADE DE PEREIROS CRECHE ANTONIA SOARES DE ALMEIDA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS ESCOLA RAIMUNDO LOPES TAVARES NA LOCALIDADE DE ANGELIM E ESCOLA DELPHINA TEIXEIRA DE CASTRO NA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, NO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME CONTRATO DE N° 2021.06.07.01. 40.000,00 PAGO
31/03/2025 31030009 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 22/60. 663,60 PAGO
31/03/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 12,69 PAGO
31/03/2025 03020543 MONICA SILVA DO NASCIMENTO TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
31/03/2025 26030014 LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO DE FORMATURA DA TURMA DO 3° ANO, A SER REALIZADA PELA ESCOLA NILTON SALVINO FRANCO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 263,16 PAGO
31/03/2025 26020092 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. 22.974,45 PAGO
31/03/2025 26020093 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. 13.939,00 PAGO
31/03/2025 31030002 BRADESCO-CANINDE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. 92,50 PAGO
31/03/2025 02010212 FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 78.576,78 PAGO
31/03/2025 02010213 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, (DIVERSOS CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO INSS. 390,00 PAGO
31/03/2025 03020650 MARIA DAYANE FABRICIO RAMOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DE ALUNOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.718,00 PAGO
31/03/2025 03020647 VITOR ROCHA SOARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
31/03/2025 02010478 MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
31/03/2025 02010480 MARCOS ANTONIO BRAZ DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
31/03/2025 02010484 FRANCISCO ERANDIR T. DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
31/03/2025 02010486 FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE.. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.618,00 PAGO
31/03/2025 02010489 RAIMUNDO SOARES DOS ANJOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.669,80 PAGO
31/03/2025 02010492 CARLOS WANDSON SANTIAGO COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.669,80 PAGO
31/03/2025 02010494 JOSÉ MARIA MARTINHO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.669,80 PAGO
31/03/2025 02010497 FRANCISCO NASCIMENTO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
31/03/2025 02010475 ISAIAS SOARES DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
31/03/2025 06030048 MARIA VILANIR PIRES GOMES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.008. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 400,00 PAGO
31/03/2025 06030047 FRANCISCO VALMIR MARTINS MAGALHÃES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DRº PLÁCIDO PINHO, S/N, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.003. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.500,00 PAGO
31/03/2025 06030046 WALISSON LINO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 631,58 PAGO
31/03/2025 06030045 EDINALDO FERREIRA DA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, UTILIZADO COMO ANEXO DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.005. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 3.000,00 PAGO
31/03/2025 06030044 CARLOS LOPES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS, A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.001. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.500,00 PAGO
31/03/2025 06030043 MITRA ARQUIODEOCESANA - PST CARIDADE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.009. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 900,00 PAGO
31/03/2025 18030022 ANTONIA CRISTIANE BARROS FLOR 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - ENCONTRO DE JOVENS A SE REALIZAR PELA IGREJA EVANGELICA MINISTERIO TEMPLO CENTRAL DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 PAGO
31/03/2025 26030008 CARINA TAVARES AMURIM 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA EVENTO DE FORMATURA DA TURMA DO EJA, REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COMUNIDADE DE CARAUBAS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.237,11 PAGO
31/03/2025 26030006 ANTONIO JONNATHAN GALDINO ALVES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA FESTEJOS DE SÃO JOSÉ, REALIZADO PELA PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 618,56 PAGO
31/03/2025 26030005 JOSE FERREIRA ESTEVES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA EVENTO FORMATURA DA TURMA DO EJA REALIZADA PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COMUNIDADE DE CARAUBAS, NESTA MUNICIPALIDADE. 136,84 PAGO
31/03/2025 31030035 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 63,45 PAGO
31/03/2025 31030031 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 PAGO
31/03/2025 06030050 MARIA LUCIA FERNANDES SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O ALOJAMENTO DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E FUNCIONARIOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.014 ,REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.000,00 PAGO
31/03/2025 03020826 MARIA ELIANE SALVINO DO NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTEA, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
31/03/2025 03020824 MARIA LUCIA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.052,63 PAGO
31/03/2025 03020822 MARTA ELIZIANE LIMA CAETANO NOGUEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMEA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.052,63 PAGO
31/03/2025 19030017 FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 PAGO
31/03/2025 17030018 ANTONIO LEONARDO RAQUEL DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇAO PARA 2° CONFERENCIA DO TRABALHADOR E TRABALHADORA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 PAGO
31/03/2025 17030016 ALEXANDRE BOMFIM BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAUDE. 800,00 PAGO
31/03/2025 06030052 FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, 849 NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.015 , REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 500,00 PAGO
31/03/2025 06030053 SULAMITA DA SILVA GUERRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 0103 QUADRA 03, CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE, PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME N. 2025.01.02.012 ,REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 500,00 PAGO
31/03/2025 06030051 BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV CEL FRANCISCO LINHARES S/N NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.013 ,REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.300,00 PAGO
31/03/2025 27030005 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGAS DESTINADO AO PACIENTE SR PEDRO HENRIQUE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.230,10 PAGO
31/03/2025 07030016 EDILSON VIEIRA BARBOSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTE MUNICIPIO. 421,05 PAGO
31/03/2025 07030015 JOSE FERREIRA ESTEVES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. 421,05 PAGO
31/03/2025 07030014 ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. 315,79 PAGO
31/03/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 152,28 PAGO
31/03/2025 07030020 NAYANNA MARIA BITTENCOURT MENDONÇA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NESTE MUNICIPIO. 631,58 PAGO
31/03/2025 07030019 ARLENE NUNES DE LIMA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTE MUNICIPIO. 631,58 PAGO
31/03/2025 07030018 IOLANDA SERAFIM 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTE MUNICIPIO. 631,58 PAGO
31/03/2025 07030017 LUA SOARES PORTELA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTE MUNICIPIO. 631,58 PAGO
31/03/2025 03020555 JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 3.273,20 PAGO
31/03/2025 03030099 MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 800,00 PAGO
31/03/2025 14030017 GERALDO MAGELA CANDIDO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE, EM UM VEICULO CAMINÃO MERCEDES BENZ 709, DE PLACAS: HUX-1J31, NA MUDANÇA DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 900,00 PAGO
31/03/2025 26030013 POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO/AQUIVO 4 PORTAS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 538,80 PAGO
31/03/2025 24030006 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE, EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE, A REUNIAO DE ALCOOLICOS ANONIMOS, COM O PERCURSO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS A CIDADE DE FORTALEZA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 PAGO
31/03/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 375,34 PAGO
31/03/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 60,19 PAGO
31/03/2025 27030016 JEFERSON BARBOSA CUNHA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025. 100,00 PAGO
31/03/2025 27030015 AURILENE GOMES CAVALCANTE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025. 200,00 PAGO
31/03/2025 03030365 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS, ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - CARIPREV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERETENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 3.150,00 PAGO
31/03/2025 03030619 ROBERVAL RAMOS ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.818,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030618 CARLOS ROBERTO DE SOUSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS CAMINHOS DE ASSIS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030617 MARIA ALEXSANDRA BARBOSA PEREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO S SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030616 FRANCISCO MARCILIO FERREIRA MARQUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030615 MARIA ELIANE TOMAZ CUSTÓDIO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTAÇÃO - CAMINHOS DE ASSIS LOCALIZADO NA BR 020, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PALNEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 859,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030614 ANA KAROLINE LUSTOSA DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030613 TAMARA ALMEIDA FRANCO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030612 MARIA SIMONE LOPES LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030611 MARIA GIRLANY DA SILVA MACIEL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 759,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030610 CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 759,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030609 JOSE EDCARLOS FELIX NUNES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030111 ANTONIO PAULINO DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.821,60 LIQUIDADO
31/03/2025 03030588 MARIA FRANCISCA GARCIAS VELOSO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA , JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO AO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNCIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.918,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030587 ANTONIO NILDO BENTO DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE SISTEMA, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 2.418,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030579 MARIA EVA ALVES DE SOUSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030578 ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030567 ADRIANO GOMES DOS SANTOS JUNIOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMNETO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 2.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030565 FRANCISCO ROSIVAN PEREIRA DE FREITA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICPALIDADE, REF AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030562 MARIA NECILENE TEIXEIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A MARÇO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030560 VANDA VIEIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030558 ANTONIO ROBSON MENEZES DE SOUSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.918,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030554 MARIA JOSE AGUIAR DE OLIVEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030550 FRANCISCO RONIELLE GOMES PEREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030549 GIOVANI LEAL SAMPAIO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.821,60 LIQUIDADO
31/03/2025 03030548 JOELIO LEAL SAMPAIO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.821,60 LIQUIDADO
31/03/2025 03030547 IVO JOSE FERREIRA DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJEMTNO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030546 FRANCISCO RAIMUNDO RODRIGUES COSTA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DOS ROMEIROS - CAMINHOS DE ASSIS, LOCALIZADO NA BR 020 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030533 FRANCISCO OZANO FERREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF:O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030472 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. 14.510,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030471 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. 318,24 LIQUIDADO
31/03/2025 03030470 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 2.448,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030468 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. 10.659,55 LIQUIDADO
31/03/2025 03030466 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 11.552,73 LIQUIDADO
31/03/2025 03030464 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS 195,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030462 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 115.548,94 LIQUIDADO
31/03/2025 03030460 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. 457,34 LIQUIDADO
31/03/2025 03030459 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 31.637,14 LIQUIDADO
31/03/2025 03030456 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 86.404,93 LIQUIDADO
31/03/2025 03030133 ROSA MARIA COSTA NUNES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 02010427 OZELINA GOMES FERNANDES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO INSS - DIGITAL,NESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 1.000,00 LIQUIDADO
31/03/2025 02010423 ANTONIA FERREIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 1.200,00 LIQUIDADO
31/03/2025 02010422 FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 1.000,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030601 ANTONIO GOMES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA SEDE , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
31/03/2025 03030600 JOSE AUDIZIO DA COSTA LOPES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030598 LEANDRO FREITAS FEITOSA DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030597 JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030596 FRANCISCO JOSENIR SILVA NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE (ASSESSOR DE IMPRENSA) EM DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 2.018,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030595 FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 2.018,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030594 FRANCISCO FERNANDO PANTALEÃO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 2.018,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030474 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. 4.348,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030577 MARIA IVANILDA MORAIS MARTINIANO 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030575 FRANCISCO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIO DA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
31/03/2025 03030572 ANTONIO DIONISIO SOARES DA SILVA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIODA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.821,60 LIQUIDADO
31/03/2025 03030570 JOSÉ FERREIRA RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL E REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PREDIO DA UADAAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.821,60 LIQUIDADO
31/03/2025 03030559 FRANCISCO LIBERATO DA COSTA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO CAMINHÃO DA AGRICULTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MARÇO DE 2025 2.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030480 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. 1.933,75 LIQUIDADO
31/03/2025 03030479 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. 14.875,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030478 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS E MEIIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. 583,06 LIQUIDADO
31/03/2025 03030477 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. 65,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030476 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO 1.583,00 LIQUIDADO
31/03/2025 02010421 FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATERCE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 1.200,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030603 CARLOS ANDRE SOUSA VIEIRA FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESATDOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030608 PEDRO SILVA DOS SANTOS JUNIOR 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.318,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030606 ERIVANDA GOMES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PONTO DE APOIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030605 VENILSON FERREIRA GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF:O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030604 FABIO JUNIOR PIRES SALES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030602 JOÃO ALVES GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.718,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030599 EDMILSON MARCELINO GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025 1.718,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030586 MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030585 MARIA LUCIA FERREIRA TAVARES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA, JUNTO A PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030584 MARIA LIDIANE MONTEIRO FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO EINFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA NA PRAÇA SÃO RAIMUNDO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030583 RAIMUNDA NETA FERREIRA BARROS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030582 ANTONIO IVANILDO ADRIANO DOS SANTOS VIDAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030581 FRANCISCO WILTON DE SOUSA VIDAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030580 FABIANA DOS SANTOS VIEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030576 PEDRO ROCHA FERNANDES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE JUDANTE DA PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030574 JOSE HAMILTON FERREIRA DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 2.318,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030573 JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 2.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030571 JOSE ADAILTON PEREIRA LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 3.036,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030569 FRANCISCO ASSILÂNDIO FACUNDO DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 3.036,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030568 ANTONIO TIAGO CAVALCANTE FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, NESTA MUNICIPALIDADE REF: O MES DE MARÇO DE 2025 3.036,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030566 ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 3.036,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030564 SEBASTIÃO FERNANDES LOPES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 2.318,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030563 PAULO MARCELO RAQUEL GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE PERADOR DE MAQUINAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 3.036,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030561 FRANCISCO CLEUTON DOS SANTOS LOPES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 2.318,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030557 JOSE EDVARDO VIEIRA DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DO SETOR DOS TRANSPORTES PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 2.118,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030556 FRANCISCO GILANO DA SILVA BEZERRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 2.318,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030555 ANDERSON SALVINO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2024. 2.318,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030553 FRANCISCO ERIVALDO SILVA PIRES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
31/03/2025 03030552 FRANCISCO ANDERSON PEREIRA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
31/03/2025 03030551 ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
31/03/2025 03030532 ANTONIO EDUARDO VIEIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTES PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
31/03/2025 03030531 FRANCISCO RAFAEL SOARES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE PIPA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030530 MARCELO BARROS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAÕ DE AUXILIAR DO CAMINHÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030529 LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA -GARAGEM, NESTE MUNICIPIO. REF O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030528 ANTONIO EDIVAN SOUSA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 2.318,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030495 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. 353,34 LIQUIDADO
31/03/2025 03030494 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONTRATADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 3.318,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030487 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN , DESTE MUNICIPIO. 15.583,55 LIQUIDADO
31/03/2025 03030486 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS ) LOTADOS NO DEMUTRAN - AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. 40.571,60 LIQUIDADO
31/03/2025 03030485 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. 3.235,84 LIQUIDADO
31/03/2025 03030484 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDOREA ATIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RGPS. 65,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030483 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 26.456,10 LIQUIDADO
31/03/2025 03030482 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO , DESTE MUNICIPIO. 583,06 LIQUIDADO
31/03/2025 03030481 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 14030024 FRANCISCO DANILSON RAMOS CABRAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 16 A 31 DE MARÇO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 578,95 LIQUIDADO
31/03/2025 17030091 REGINALDO VIEIRA DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025.. 684,21 LIQUIDADO
31/03/2025 17030090 MANOEL SOARES FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
31/03/2025 17030089 JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
31/03/2025 17030088 JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
31/03/2025 17030087 JOSE DA COSTA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 578,95 LIQUIDADO
31/03/2025 17030086 JOSE CLENILSON GALDINO JOCA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
31/03/2025 17030085 FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
31/03/2025 17030084 FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
31/03/2025 17030083 MARIA IVANIRA TEIXEIRA ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 578,95 LIQUIDADO
31/03/2025 17030082 ALUISIO FERREIRA RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
31/03/2025 17030081 EURICO ALVES RIBEIRO FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
31/03/2025 17030080 ISAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
31/03/2025 17030079 FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 768,42 LIQUIDADO
31/03/2025 17030078 JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
31/03/2025 17030077 HUGO ANTONIO TRAJANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
31/03/2025 17030076 FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
31/03/2025 17030075 BENEVAL DOZIA DAMASIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
31/03/2025 17030074 ANTÔNIO CARLOS LAURIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
31/03/2025 17030073 ORISVALDO BRAGA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025 736,84 LIQUIDADO
31/03/2025 17030072 VALDES SANTOS ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
31/03/2025 17030070 JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO 2025. 789,47 LIQUIDADO
31/03/2025 17030069 FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
31/03/2025 17030071 FRANCISCO DE ASSIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 631,58 LIQUIDADO
31/03/2025 17030068 FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 842,11 LIQUIDADO
31/03/2025 17030067 FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 368,42 LIQUIDADO
31/03/2025 17030066 FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
31/03/2025 17030065 NATANAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025 578,95 LIQUIDADO
31/03/2025 17030064 MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
31/03/2025 17030063 MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
31/03/2025 17030062 LUIS MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
31/03/2025 17030061 ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 631,58 LIQUIDADO
31/03/2025 17030060 ANTONIO RENER DANIEL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025.. 736,84 LIQUIDADO
31/03/2025 17030059 ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DE IPUEIRAS DOS GOMES , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
31/03/2025 17030058 MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
31/03/2025 17030057 CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 526,32 LIQUIDADO
31/03/2025 17030056 ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
31/03/2025 17030055 FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
31/03/2025 17030054 FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
31/03/2025 17030053 CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MARÇO DE 2025.. 526,32 LIQUIDADO
31/03/2025 17030051 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 16 A 31 MARÇO DE 2025.. 736,84 LIQUIDADO
31/03/2025 17030052 ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
31/03/2025 17030050 JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 578,95 LIQUIDADO
31/03/2025 17030049 REGIANO RODRIGUES MOURA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 578,95 LIQUIDADO
31/03/2025 17030047 JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
31/03/2025 17030048 WILLAMY DA SILVA BRAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 578,95 LIQUIDADO
31/03/2025 17030046 RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025 842,11 LIQUIDADO
31/03/2025 17030045 MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 631,58 LIQUIDADO
31/03/2025 17030044 MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 315,79 LIQUIDADO
31/03/2025 17030043 MAX AMORIM IBIAPINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 578,95 LIQUIDADO
31/03/2025 17030042 MANUEL ADRIANO DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025.. 631,58 LIQUIDADO
31/03/2025 17030041 MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
31/03/2025 17030039 PAULO SERGIO FERREIRA GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 315,79 LIQUIDADO
31/03/2025 17030040 JOAO SAMPAIO DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 578,95 LIQUIDADO
31/03/2025 17030038 HAILTON ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 578,95 LIQUIDADO
31/03/2025 17030037 FRANCISCO INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 578,95 LIQUIDADO
31/03/2025 17030035 FRANCISCO ALVES DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025.. 684,21 LIQUIDADO
31/03/2025 17030036 FRANCISCO GILAILSON INACIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025.. 842,11 LIQUIDADO
31/03/2025 17030034 ANTONIO MILTON DIAS TEODORO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 736,84 LIQUIDADO
31/03/2025 17030033 JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 736,84 LIQUIDADO
31/03/2025 17030032 FRANCISCO DANIEL TOMAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 842,11 LIQUIDADO
31/03/2025 17030031 FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 789,47 LIQUIDADO
31/03/2025 17030030 FRANCISCO CARLOS DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 LIQUIDADO
31/03/2025 17030029 EDIMILSON ALVES LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 526,32 LIQUIDADO
31/03/2025 17030028 JOSE MARTINS DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 631,58 LIQUIDADO
31/03/2025 17030027 FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 631,58 LIQUIDADO
31/03/2025 17030025 FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 473,68 LIQUIDADO
31/03/2025 17030026 FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
31/03/2025 17030024 DANIEL PEREIRA ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 842,11 LIQUIDADO
31/03/2025 17030023 ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 410,53 LIQUIDADO
31/03/2025 17030022 ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 736,84 LIQUIDADO
31/03/2025 17030020 ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 578,95 LIQUIDADO
31/03/2025 17030021 ADRIANO SOARES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
31/03/2025 17030019 ALEXANDRE CRUZ ABREU 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025 DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 LIQUIDADO
31/03/2025 27030012 FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA A SEREM DESTINADAS E ULTILIZADAS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. 860,82 LIQUIDADO
31/03/2025 27030011 FRANCISCO FLAVIO ALVES ROCHA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA A SEREM DESTINADAS E ULTILIZADAS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. 515,46 LIQUIDADO
31/03/2025 03030131 ELUZARDO FIRMINO DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRATOR PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 3.036,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030130 JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025 4.639,82 LIQUIDADO
31/03/2025 03030129 NILTON CESAR DE CASTRO SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS ORY 8173-CE, DE SUA PROPRIEDADE, A SER UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 6.139,82 LIQUIDADO
31/03/2025 03030128 KAUA LUCAS SALVINO DE ALMEIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUX. DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE 2.318,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030127 JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE 2.318,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030126 JOÃO CARLOS FARIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, TROCA DE LÂMPADAS,BRAÇOS DE SUSTENTAÇÃO E FIOS DA REDE DE ILUMINAÇÃO, NA SEDE E DISTRITROS JUNTO AS DIVERSAS COMUNIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE 2.318,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030125 JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.318,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030124 FRANCISCO DE SALES MENDONÇA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE 1.918,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030123 FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR IILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇOES E REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. 2.318,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030122 EVALDO RODRIGUES FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 2.318,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030121 ELISVAN ALVES SANTIAGO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 2.318,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030120 JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PICAPE STRADA DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS EMATERIAS ELETRICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 3.036,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030118 CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 2.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030117 ANTONIO SILVA LOURENÇO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 2.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030115 LUCIVANDA FERREIRA BARROS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 2.018,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030114 WANDSON RODRIGUES SANTIAGO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE MARÇO DE 2025 2.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030113 LOHANNA QUEIROZ LIBERATO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 02010418 MARIA LUCIA FERNANDES SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 1.100,00 LIQUIDADO
31/03/2025 02010006 MARIA CONSUELO GOMES MEDINA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PADRE QUILIANO S/N NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA ANEXO DA SUBPREFEITURA, DESTA MUNICIPALIDADE.DURANTE O EXERCICIO DE 2025 1.400,00 LIQUIDADO
31/03/2025 02010006 ALEXANDRE CRUZ ABREU 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025 DESTE MUNICIPIO. 1.400,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030708 RITA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 759,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030702 JOÃO MARCELO LEAL COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030697 MONICA SILVA DO NASCIMENTO TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030694 MARIA ALDECI DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.768,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030688 ANA LUCIA DE ANDRADE MARTINS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA SEDE, DESTA MUNIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 759,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030680 FRANCISCO NASCIMENTO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030676 JOSÉ MARIA MARTINHO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.669,80 LIQUIDADO
31/03/2025 03030672 CARLOS WANDSON SANTIAGO COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.669,80 LIQUIDADO
31/03/2025 03030669 RAIMUNDO SOARES DOS ANJOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.669,80 LIQUIDADO
31/03/2025 03030665 FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.768,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030664 PALOMA PEREIRA ARAUJO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO CUIDADORA DE ALUNOS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS NA COMUNIDADE DE PATÓ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030661 SANARIA TAVARES DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA DE CASTRO TEIXEIRA, NA LOCALIDADE DE VÁRZEA REDONDA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030658 MARIA MENDES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 759,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030655 ELINELVA MENDES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 759,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030654 MARCOS ANTONIO BRAZ DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030651 ANTÔNIO JOSAFÁ DE OLLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS, JUNTO A ALUNOS EM ESCOLAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.912,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030648 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA MOREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA COMUNIDADE MONTEIRO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.268,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030647 JOANA DARC RODRIGUES LOPES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS NO DISTRTO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.768,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030645 MARIA AURILEIDE DE FREITAS SALVIANO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. 759,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030643 FRANCISCO JORGINEY RODRIGUES DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.268,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030640 ISAIAS SOARES DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030408 FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS (FOLHA COMPLEMENTAR) DE PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 789,90 LIQUIDADO
31/03/2025 03030405 FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 38.186,66 LIQUIDADO
31/03/2025 03030402 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO INSS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (DIVERSOS CONTRATADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. 1.040,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030401 FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 320.798,20 LIQUIDADO
31/03/2025 03030398 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (DIVERSOS CONCURSADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. 1.495,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030396 FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 213.484,61 LIQUIDADO
31/03/2025 03030394 FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES COMISSIONADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 104.420,37 LIQUIDADO
31/03/2025 03030392 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO INSS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (PROVESSORES CONTRATADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. 1.235,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030391 FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 540.355,26 LIQUIDADO
31/03/2025 03030390 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (PROVESSORES CONCURSADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. 260,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030389 FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1.309.639,20 LIQUIDADO
31/03/2025 03030384 FRANCISCO WELLIGTON FERREIRA RICARDO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 3.159,31 LIQUIDADO
31/03/2025 03030383 ANTONIO LEANDRO PINHEIRO DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 3.159,31 LIQUIDADO
31/03/2025 03030353 THAYNARA SILVA SIMPLICIO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
31/03/2025 03030352 RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 631,58 LIQUIDADO
31/03/2025 03030351 MANUELA AMARO CRISOSTOMO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
31/03/2025 03030350 LUCAS LINO DE ABREU 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 947,37 LIQUIDADO
31/03/2025 03030349 JUCIER MENDES DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
31/03/2025 03030348 JACINTO LUZ PEDRO SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
31/03/2025 03030347 JOSE AMARIUSO AMARO CLISOSTOMO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
31/03/2025 03030346 JOSE ALEXANDRE SERAFIM DE ABREU 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
31/03/2025 03030345 JOSE IRAN LUCIANO RICARDO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
31/03/2025 03030344 FERNANDO SAMPAIO DE FREITAS JUNIOR 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
31/03/2025 03030343 FRANCISCO CLAUDIANO PEREIRA RICARDO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
31/03/2025 03030342 FRANCISCO MAURICIO OLIVEIRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
31/03/2025 03030341 FRANCISCO ANTONIO RICARDO SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 631,58 LIQUIDADO
31/03/2025 03030340 FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
31/03/2025 03030339 DIEGO SILVA SIMPLICIO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
31/03/2025 03030338 ANTONIO GLEDSON FERNANDES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 947,37 LIQUIDADO
31/03/2025 03030337 DANILO GOMES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
31/03/2025 03030336 FRANCISCO DO NASCIMENTO COELHO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
31/03/2025 03030335 ANTONIO EVANILDO CUNHA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
31/03/2025 03030334 JOSE FRANCISCO GARCIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
31/03/2025 03030333 ERIKA MARIA GOMES DE QUEIROZ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
31/03/2025 03030332 ANA PAULA ALVES DA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
31/03/2025 03030331 MARA DE SOUSA RAMOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
31/03/2025 03030330 CHARLES NUNES FERNANDES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 315,79 LIQUIDADO
31/03/2025 03030329 FRANCISCO IKARO RIAN DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 315,79 LIQUIDADO
31/03/2025 03030328 ANTONIO AIRES CASTRO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
31/03/2025 03030327 CLEONILDO DA SILVA PIRES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
31/03/2025 03030326 MARIA IVONETE MARTINS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
31/03/2025 03030325 MARIA ADRINA GOMES TEIXEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
31/03/2025 03030324 ANTONIO ADESILDO FELIPE RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
31/03/2025 03030323 MARIA ELIZANGELA LEMOS DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
31/03/2025 03030322 MARIA JAQUELINE MARTINS SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 842,11 LIQUIDADO
31/03/2025 03030321 ANTONIO JOSE PEREIRA MADEIRO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 315,79 LIQUIDADO
31/03/2025 03030320 JOSE IVAN PAZ DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
31/03/2025 03030319 FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 842,11 LIQUIDADO
31/03/2025 03030318 ANTONIO DANILO SOUSA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( JAPÃO ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
31/03/2025 03030317 JOÃO CARLOS FELIX NUNES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( VILA NOVA ), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
31/03/2025 03030316 MARIA DO SOCORRO SEVERINO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( SEDE PARA CASEMIRO ), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 315,79 LIQUIDADO
31/03/2025 03030315 JOSE IVANILDO NASCIMENTO SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE DESPACHANTE DE DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN. 347,37 LIQUIDADO
31/03/2025 03030313 ANTÔNIO JOSAFÁ DE OLLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS, JUNTO A ALUNOS EM ESCOLAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.018,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030306 ANTONIA IZABEL SAMPAIO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DE ALUNOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.963,36 LIQUIDADO
31/03/2025 03030303 JOSE MAURILIO OLIVEIRA SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. A SER DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES AO CENTRO CULTURAL POR OCASIÃO DE O MESMO ESTAR EM REFORMA. CONFORME CONTRATO 2025.01.02.011. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.200,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030301 FRANCISCA NENZINHA SALVINO DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO ARQUIVO DA EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.010. REFERENTE A MARÇO DE 2025. 1.200,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030299 MARIA LUARA LUZ ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030298 ROGER MENDONÇA MOURA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030297 NILLANIA PEREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 4.040,30 LIQUIDADO
31/03/2025 03030167 ANTONIA VANESSA LAURIANO SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1.578,95 LIQUIDADO
31/03/2025 03030154 JOSE MARTINS DA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA LIMPEZA NO ENTORNO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL FRANCISCO DE MOURA BARROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. 842,11 LIQUIDADO
31/03/2025 03030607 JOSE RAMON BITTENCOURT ARAUJO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDE. 200,00 LIQUIDADO
31/03/2025 31030009 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 22/60. 663,60 LIQUIDADO
31/03/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 12,69 LIQUIDADO
31/03/2025 26030016 MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ESGOTAMENTO DE FOSSA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SANTA MARIA, SITUADA NA LOCALIDADE RETIRO, CARAUBAS, IPUEIRA DE BAIXO E IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 2.105,26 LIQUIDADO
31/03/2025 26030015 FRANCISCO CARLOS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA CAPINAÇÃO/ROÇO E POLDAGEM DE ARVORES REALIZADOS NO ANEXO DA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, SITUADA NA SEDE DO MUNICIPIO. 1.105,26 LIQUIDADO
31/03/2025 26020092 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. 22.974,45 LIQUIDADO
31/03/2025 26020093 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. 13.939,00 LIQUIDADO
31/03/2025 31030002 BRADESCO-CANINDE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. 92,50 LIQUIDADO
31/03/2025 06030048 MARIA VILANIR PIRES GOMES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.008. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 400,00 LIQUIDADO
31/03/2025 06030047 FRANCISCO VALMIR MARTINS MAGALHÃES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DRº PLÁCIDO PINHO, S/N, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.003. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.500,00 LIQUIDADO
31/03/2025 06030046 WALISSON LINO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 631,58 LIQUIDADO
31/03/2025 06030045 EDINALDO FERREIRA DA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.005. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 3.000,00 LIQUIDADO
31/03/2025 06030044 CARLOS LOPES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS, A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.001. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.500,00 LIQUIDADO
31/03/2025 06030043 MITRA ARQUIODEOCESANA - PST CARIDADE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.009. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 900,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030813 SANDRA REGINA MARREIRO MACEDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
31/03/2025 03030812 RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, RESPONSAVEL PELA HIGIENIZACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 900,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030811 MARIA JOSE SANTIAGO ROQUE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
31/03/2025 03030810 FRANCISCO ERLANE ALMEIDA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO DOBLO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 4.243,20 LIQUIDADO
31/03/2025 03030809 MARIA AUZILENE BRITO DE ARRUDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
31/03/2025 03030808 GERALDO SOARES MORAIS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030807 MARIA JUCILENE SAMPAIO FRANCA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
31/03/2025 03030806 FRANCISCO RONIELLE LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 5.464,80 LIQUIDADO
31/03/2025 03030805 FRANCISCO ELIAS ROCHA DIAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 5.464,80 LIQUIDADO
31/03/2025 03030804 MARNIELY MARIA DE SOUSA MOURA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 4.250,40 LIQUIDADO
31/03/2025 03030803 FRANCISCO MENDES DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
31/03/2025 03030802 MARIA JOILDE SOARES GUIMARÃES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.125,20 LIQUIDADO
31/03/2025 03030801 MARIA GLECIANE GOMES DO VALE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 3.387,75 LIQUIDADO
31/03/2025 03030800 MARIA FRANCILENE FERREIRA DA COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.417,76 LIQUIDADO
31/03/2025 03030799 MARIA ELISVANE ALMEIDA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE FARMACIA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.700,22 LIQUIDADO
31/03/2025 03030798 ARNALDO HONORIO DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 3.593,50 LIQUIDADO
31/03/2025 03030797 MARIA DE FATIMA DE CASTRO LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025, 2.020,32 LIQUIDADO
31/03/2025 03030796 IVANILDO RODRIGUES JACAUNA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 6.061,82 LIQUIDADO
31/03/2025 03030794 JOSE MARCELO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.069,80 LIQUIDADO
31/03/2025 03030795 ANTONIO NAZARENO DA SILVA FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 4.057,13 LIQUIDADO
31/03/2025 03030793 FRANCISCO IVANILDO ADRIANO DE PAULO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 3.593,50 LIQUIDADO
31/03/2025 03030792 ANTONIO CARLOS MONTEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 4.057,13 LIQUIDADO
31/03/2025 03030791 FRANCISCO DOUGLAS ALMEIDA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 3.748,04 LIQUIDADO
31/03/2025 03030790 ANTONIO CARLOS BEZERRA CAMPOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 3.747,50 LIQUIDADO
31/03/2025 03030789 FRANCISCO LEONARDO OLIVEIRA LEAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICO JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 4.546,48 LIQUIDADO
31/03/2025 03030788 FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 4.057,13 LIQUIDADO
31/03/2025 03030787 WEMESSON LINO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A DIRECAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.756,78 LIQUIDADO
31/03/2025 03030786 VITORIA DIAS TEIXEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO SETOR DE AMBULANCIAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
31/03/2025 03030785 DALMACIA DA CUNHA FELIX 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.021,60 LIQUIDADO
31/03/2025 03030784 VILMARA BRAZ DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
31/03/2025 03030783 BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
31/03/2025 03030782 VANIA MARIA ROCHA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
31/03/2025 03030781 RICARDO LEAL SAMPAIO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.021,60 LIQUIDADO
31/03/2025 03030780 SUSANA RODRIGUES LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
31/03/2025 03030779 ISMAEL COSTA LEITAO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.669,80 LIQUIDADO
31/03/2025 03030778 JOÃO PAULO DE FREITAS SOARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.021,60 LIQUIDADO
31/03/2025 03030777 FRANCISCO VALDENOR DE SOUZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
31/03/2025 03030776 EVERTON DE SOUSA DO NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030775 FRANCISCO LEONARDO PEREIRA FERREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.760,88 LIQUIDADO
31/03/2025 03030773 FRANCISCO EVANDRO BATISTA BARBOSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.973,40 LIQUIDADO
31/03/2025 03030772 VALDECI TEIXEIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 3.036,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030771 FRANCISCO EDILSON CARLOS PEREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.125,20 LIQUIDADO
31/03/2025 03030770 NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.052,63 LIQUIDADO
31/03/2025 03030769 FRANCISCA THAMIRES BELEM VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.241,12 LIQUIDADO
31/03/2025 03030768 ANTONIO MIRIELTON FERNANDES DE QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 3.036,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030767 FRANCISCA MARIA SOARES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.125,20 LIQUIDADO
31/03/2025 03030766 FRANCISCA MARIA MONTEIRO AMBROZIO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
31/03/2025 03030765 FRANCISCA ALVELENE DA SILVA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE LAVADEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
31/03/2025 03030764 CLAIRTON DE FREITAS BARBOSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.973,40 LIQUIDADO
31/03/2025 03030763 ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.777,78 LIQUIDADO
31/03/2025 03030762 ANTONIO JERLAN GOMES DE QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.669,80 LIQUIDADO
31/03/2025 03030761 MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.377,78 LIQUIDADO
31/03/2025 03030760 ANTONIA CLEIDE MOTA LUZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.241,12 LIQUIDADO
31/03/2025 03030759 MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.663,50 LIQUIDADO
31/03/2025 03030758 ANA CLEIDE QUEIROZ COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
31/03/2025 03030757 LARISSA MENEZES DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.377,78 LIQUIDADO
31/03/2025 03030756 GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.421,05 LIQUIDADO
31/03/2025 03030755 ABIA COSTA LEITAO SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ATENDENTE MEDICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.119,68 LIQUIDADO
31/03/2025 03030754 FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.377,78 LIQUIDADO
31/03/2025 03030753 FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.898,20 LIQUIDADO
31/03/2025 03030752 FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.663,50 LIQUIDADO
31/03/2025 03030751 ELIOMAR PIRES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 3.741,95 LIQUIDADO
31/03/2025 03030750 ERENILSON DA SILVA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.835,70 LIQUIDADO
31/03/2025 03030749 BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 3.585,70 LIQUIDADO
31/03/2025 03030748 ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 3.085,70 LIQUIDADO
31/03/2025 03030747 LUCIANA PINTO FARIAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030746 MARIA FRANCILEIDE FERREIRA DA COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GEREAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030745 AVELYNE RODRIGUES NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030744 PEDRO LUCAS FERREIRA FAUSTINO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.168,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030743 SAMIA MARA BARBOSA SALES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.061,60 LIQUIDADO
31/03/2025 03030742 NATHIELLE LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.061,60 LIQUIDADO
31/03/2025 03030740 OZORIO MARCOS ROCHA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.418,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030741 MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
31/03/2025 03030739 MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.348,73 LIQUIDADO
31/03/2025 03030738 MARIA LIDIANE ABREU 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 5.943,20 LIQUIDADO
31/03/2025 03030737 MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.061,60 LIQUIDADO
31/03/2025 03030735 LUIS CARLOS ALVES COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 3.321,60 LIQUIDADO
31/03/2025 03030736 LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.230,04 LIQUIDADO
31/03/2025 03030734 LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.044,76 LIQUIDADO
31/03/2025 03030733 ANTONIO ISMARIO VIEIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030732 LUCIMONE DOS REIS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.314,26 LIQUIDADO
31/03/2025 03030731 KAMILA MENEZES RAMOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.187,93 LIQUIDADO
31/03/2025 03030730 LUANA RODRIGUES DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030729 JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.145,82 LIQUIDADO
31/03/2025 03030728 ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.002,65 LIQUIDADO
31/03/2025 03030727 MARIA ZENIRA FERREIRA BERTULINO GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO CONTROLE DE AGENDAMENTO E REALOCAÇÃO DE MUNICIPES ACOMPANHANTES E PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO A CIDADE DE TRATAMENTO, BEM COMO CONTROLE DAS VIAGENS PARA EXAMES CLINICOS E CONSULTAS FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 5.943,20 LIQUIDADO
31/03/2025 03030726 ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.103,71 LIQUIDADO
31/03/2025 03030725 ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.819,47 LIQUIDADO
31/03/2025 03030724 ROSANGELA ARAUJO MENDONCA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, NO AGENDAMENTO DE EXAMES E ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 3.018,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030723 AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.187,93 LIQUIDADO
31/03/2025 03030722 LETICIA QUEIROZ FERNANDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030721 ADA MARIA FRANCO DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.145,82 LIQUIDADO
31/03/2025 03030720 JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.168,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030719 FRANCISCO WILDER TAVARES ROCHA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.901,60 LIQUIDADO
31/03/2025 03030718 FRANCISCO ELEONILSON CORDEIRO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
31/03/2025 03030717 FRANCISCO ADAIL GOMES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ESTOQUISTA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.121,60 LIQUIDADO
31/03/2025 03030716 ERINEUDA BRAZ DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.021,60 LIQUIDADO
31/03/2025 03030715 MARIA HELENA AIRES LEAL BARREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA AUDITORA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 4.639,83 LIQUIDADO
31/03/2025 03030714 ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS EXTRAS AS SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 315,79 LIQUIDADO
31/03/2025 03030713 JACINTA ALMEIDA DE PINHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS EXTRA A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 315,79 LIQUIDADO
31/03/2025 03030712 FRANCISCO FRANK ABREU DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030711 FRANCISCA APARECIDA SAMPAIO DE FFEITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF DA LOCALIDADE DE HUMAITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 3.036,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030710 MIKAEL ALVES MARQUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.118,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030709 MIGUELINA FARIAS LUZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 3.036,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030707 ANTONIO EVANILSON MENEZES FRANCO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 3.287,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030706 FERNANDA BEZERRA COUTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 3.287,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030705 JOAO VICTOR DE OLIVEIRA FARIAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 3.287,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030704 SUELLEN INALDA MENDONCA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 3.636,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030703 CARLOS AURELIO DA SILVA MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.618,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030701 FRANCISCO OTACIANO SALES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 3.036,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030700 FRANCISCA FLAVIANA ALVES VIEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030699 EMANUEL DIOGENES DA COSTA ABREU 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.118,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030698 ATHAGNA FEITOSA ADERALDO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
31/03/2025 03030696 EDMILSON PEREIRA DE SOUZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030695 ADRIANO OLIVEIRA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF JOSE BARBOSA MENDES) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.871,60 LIQUIDADO
31/03/2025 03030693 FRANCISCA MARIA QUEIROZ CORDEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.018,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030692 VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ( JOSE BARBOSA MENDES ) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 3.990,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030691 ELEANDRO SOARES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.118,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030690 MARIA AURILENE ESTEVES LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
31/03/2025 03030689 DALVA MARIA CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
31/03/2025 03030687 ANTONIO EDLEUDO VIEIRA CELESTINO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.118,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030686 ANTONIO CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF JOSE BARBOSA MENDES) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
31/03/2025 03030684 LUCIANA MARQUES NEGREIROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030685 ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DAS AMBULANCIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.018,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030683 MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.901,60 LIQUIDADO
31/03/2025 03030681 GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030682 JOSE RODRIGUES DA SILVA (CAMPOS BELOS) 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
31/03/2025 03030679 IRACI DE SOUSA MARQUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
31/03/2025 03030678 DEBORA DE FREITAS NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.318,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030677 FERNANDA PATRICIA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.901,60 LIQUIDADO
31/03/2025 03030675 MARIA ZELIA LIBERATO DA COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.121,60 LIQUIDADO
31/03/2025 03030674 BRUNA RAYZA TAVARES NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.318,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030673 FRANCISCO JOSE ALEXANDRE DANIEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE DE APOIO DA LOCALIDADE DE PEREIRO NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
31/03/2025 03030671 ANTONIA FERREIRA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030670 TONY JOEL PEREIRA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF NA COMUNIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 4.750,40 LIQUIDADO
31/03/2025 03030667 ANTONIO GILSON ALMEIDA RIBEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.052,63 LIQUIDADO
31/03/2025 03030668 MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.121,60 LIQUIDADO
31/03/2025 03030666 JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.131,60 LIQUIDADO
31/03/2025 03030663 MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 2.201,60 LIQUIDADO
31/03/2025 03030662 MARIA VALCICLEIDE BARBOSA CANDIDO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE BUCAL JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOIGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
31/03/2025 03030660 MARIA GENECINA QUEIROZ DIAS DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
31/03/2025 03030659 LINDEMBERG FERREIRA PINHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.125,20 LIQUIDADO
31/03/2025 03030657 ANA PAULA PIRES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE BUCAL JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOIGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUERAS DOS GOMES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
31/03/2025 03030656 MARIA TARCIANE FERREIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
31/03/2025 03030652 IRISLENE ALVES MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENEFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 3.990,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030650 IARA GOMES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM,JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
31/03/2025 03030649 JOSE ADRIANO TOBIAS MUNIZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
31/03/2025 03030646 ANA CINTHIA LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ATENDENTE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.021,60 LIQUIDADO
31/03/2025 03030644 ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
31/03/2025 03030642 MARCIO DIAS FERREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURTSILVA ) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.471,60 LIQUIDADO
31/03/2025 03030641 FRANCISCA DANIELE MENDES DE AMORIM 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 1.821,60 LIQUIDADO
31/03/2025 03030639 MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR VISITAS RESIDENCIAIS E CURATIVOS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE II ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.021,60 LIQUIDADO
31/03/2025 03030638 RITA DE CASSIA VIANA NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
31/03/2025 03030637 MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.321,60 LIQUIDADO
31/03/2025 03030636 JOSE IGOR FERREIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
31/03/2025 03030635 JOSE FERREIRA AMBROSIO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.973,40 LIQUIDADO
31/03/2025 03030634 GARDENIA FEITOSA VIEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 3.990,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030633 EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDEII ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT DA SILVA), NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.321,60 LIQUIDADO
31/03/2025 03030632 MARCIA NEYLHANE MOREIRA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 3.036,58 LIQUIDADO
31/03/2025 03030631 ANTONIA CRISTIANE DIAS SOARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 3.036,58 LIQUIDADO
31/03/2025 03030630 LIVIA TAVARES UCHOA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 4.036,58 LIQUIDADO
31/03/2025 03030629 DAYANE BARBOSA SANTIAGO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 4.036,58 LIQUIDADO
31/03/2025 03030628 BIANCA MENDONCA MAIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA , JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.794,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030627 ANA CAROLINA BARBOSA AGUIAR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA, JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.530,17 LIQUIDADO
31/03/2025 03030626 NELSA MAISA LEAL COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.901,60 LIQUIDADO
31/03/2025 03030625 MARIA LAURA SOUSA MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.901,60 LIQUIDADO
31/03/2025 03030624 MARIA DE FATIMA COSTA DE FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS MARTINS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.121,60 LIQUIDADO
31/03/2025 03030623 FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 4.090,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030622 FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.901,60 LIQUIDADO
31/03/2025 03030621 IVANILSON SOUSA SEVERINO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PSF SEDE I RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.521,60 LIQUIDADO
31/03/2025 03030620 EUDES FILHO HONORIO QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PSF I ( RAIMUNDO DIAS MARTINS), NA SEDE DESTE MUNCIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.973,40 LIQUIDADO
31/03/2025 03030469 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 251,58 LIQUIDADO
31/03/2025 03030467 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 1.935,26 LIQUIDADO
31/03/2025 03030465 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 251,58 LIQUIDADO
31/03/2025 03030463 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 1.935,26 LIQUIDADO
31/03/2025 03030461 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO. 1.477,46 LIQUIDADO
31/03/2025 03030457 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 3.846,54 LIQUIDADO
31/03/2025 03030455 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 195,54 LIQUIDADO
31/03/2025 03030453 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS DO PISO NACIONAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.462,43 LIQUIDADO
31/03/2025 03030450 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 7.915,03 LIQUIDADO
31/03/2025 03030447 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 754,76 LIQUIDADO
31/03/2025 03030445 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 5.805,88 LIQUIDADO
31/03/2025 03030443 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 906,36 LIQUIDADO
31/03/2025 03030433 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS(COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 6.972,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030441 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 8.937,28 LIQUIDADO
31/03/2025 03030440 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 314,34 LIQUIDADO
31/03/2025 03030439 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. 2.947,98 LIQUIDADO
31/03/2025 03030435 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(COMISSIONADOS) , DESTE MUNICIPIO. 5.246,65 LIQUIDADO
31/03/2025 03030434 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 197,34 LIQUIDADO
31/03/2025 03030432 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO. 41.378,84 LIQUIDADO
31/03/2025 03030431 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 433,28 LIQUIDADO
31/03/2025 03030430 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. 20.834,81 LIQUIDADO
31/03/2025 03030429 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, ( CONTRATADOS ), DESTE MUNICIPIO. 1.584,58 LIQUIDADO
31/03/2025 03030428 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, (NIVEL MEDIO), DESTE MUNICIPIO. 3.381,77 LIQUIDADO
31/03/2025 03030427 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A CENTRAL DE ABASTECIMENTO -CAF, DESTE MUNICIPIO. 732,67 LIQUIDADO
31/03/2025 03030426 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A CENTRAL DE ABASTECIMENTO- CAF, DESTE MUNICIPIO. 2.252,67 LIQUIDADO
31/03/2025 03030425 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONCURSADOS), DESTE MUNICIPIO. 53.167,94 LIQUIDADO
31/03/2025 03030424 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, (CONCURSADOS), DESTE MUNICIPIO. 40.829,02 LIQUIDADO
31/03/2025 03030423 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, (CONCURSADOS), DESTE MUNICIPIO. 1.567,28 LIQUIDADO
31/03/2025 03030422 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. 22.976,76 LIQUIDADO
31/03/2025 03030421 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AS CONTRIBUIÇOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTASALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. 65,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030420 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 25.951,10 LIQUIDADO
31/03/2025 03030418 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AS CONTRIBUIÇOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTASALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. 1.105,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030417 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS NIVEL MEDIO LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONCURSADOS), DESTE MUNICIPIO. 143.727,12 LIQUIDADO
31/03/2025 03030414 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. 520,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030413 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS(CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 120.603,40 LIQUIDADO
31/03/2025 03030410 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO 11.500,76 LIQUIDADO
31/03/2025 03030407 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AS CONTRIBUIÇOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTASALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. 65,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030404 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS NIVEL MEDIO LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 8.869,40 LIQUIDADO
31/03/2025 03030399 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. 12.189,06 LIQUIDADO
31/03/2025 03030395 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. 56.743,20 LIQUIDADO
31/03/2025 03030393 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.332,92 LIQUIDADO
31/03/2025 03030314 SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 9.983,64 LIQUIDADO
31/03/2025 03030300 RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 28030024 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 31 DE MARÇO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
31/03/2025 31030035 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 63,45 LIQUIDADO
31/03/2025 31030031 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 LIQUIDADO
31/03/2025 28030011 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE MARÇO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
31/03/2025 28030010 ELADIO PINHEIRO CANTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE MARÇO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
31/03/2025 28030009 SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE MARÇO DE 2025. 2.663,50 LIQUIDADO
31/03/2025 07030021 MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 10,11,24,31 DE MARÇO DE 2025. 4.603,08 LIQUIDADO
31/03/2025 03030110 VINICIUS FRANCISCO SAMPAIO MENDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.000,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030109 RENATA GOMES DE SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.000,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030108 MARIO LUIS DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.000,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030107 LEISIANE GONCALVES ALVES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.000,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030106 ANDRE PENHA AGUIAR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.000,00 LIQUIDADO
31/03/2025 06030053 SULAMITA DA SILVA GUERRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 0103 QUADRA 03, CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE, PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME N. 2025.01.02.012 ,REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 500,00 LIQUIDADO
31/03/2025 06030052 FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, 849 NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.015 , REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 500,00 LIQUIDADO
31/03/2025 06030051 BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV CEL FRANCISCO LINHARES S/N NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.013 ,REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.300,00 LIQUIDADO
31/03/2025 06030050 MARIA LUCIA FERNANDES SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O ALOJAMENTO DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E FUNCIONARIOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.014 ,REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.000,00 LIQUIDADO
31/03/2025 17030016 ALEXANDRE BOMFIM BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAUDE. 800,00 LIQUIDADO
31/03/2025 27030005 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGAS A SER DESTINADO AO PACIENTE SR PEDRO HENRIQUE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.230,10 LIQUIDADO
31/03/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 152,28 LIQUIDADO
31/03/2025 03030653 RITA DE CASSIA SERAFIM GUIMARAES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030419 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS SECRETARIA-FMAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FOLHA DE RECISAO, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.901,62 LIQUIDADO
31/03/2025 03030416 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DA RECISAO DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 730,41 LIQUIDADO
31/03/2025 03030415 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 14.291,73 LIQUIDADO
31/03/2025 03030412 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA RETIDO EM FOLHA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 325,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030411 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS SECRETARIA-FMAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 39.333,36 LIQUIDADO
31/03/2025 03030409 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS COMIS. CONTRATADOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 15.662,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030406 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 2.036,06 LIQUIDADO
31/03/2025 03030403 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 1.052,48 LIQUIDADO
31/03/2025 03030400 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AS CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA, SOBRE RECOLHIMENTO DE FOLHA SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABALIDADE DO RGPS- REGINE GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 325,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030397 FOPAG - DIVERSOS CONSELHEIROS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 9.671,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030282 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.477,66 LIQUIDADO
31/03/2025 03030277 ANA EDINA INACIO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030276 FRANCISCA KATHARINE BANDEIRA DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030275 FRANCISCA CLEA TOBIAS MUNIS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030274 MARIA AMANDA BARBOSA PEREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030273 MAYRA KARYSYA OLIVEIRA MOREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030272 SAMARA BRAZ DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES ASFAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.918,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030271 DANIELLE QUEIROZ BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE NO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.918,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030270 SARA SANTIAGO DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.918,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030269 KATIA CILENE ESCOSSIA DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL SUPERVISORA, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 3.836,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030268 FRANCISCA AURIBERTA MARTINS DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.618,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030267 JOYCE FRANCO VIANA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.918,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030266 DÃO ALOISIO DO NASCIMENTO CORDEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030265 FRANCISCO NONATO OLIVEIRA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.618,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030264 VALMIQUE BRAZ DE ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 2.318,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030263 ROSA MARIA RODRIGUES MOREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030262 RAIMUNDA FERREIRA LIMA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.618,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030261 MARIA DAS DORES SOUSA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.618,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030260 SABRINA SALVIANO RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.618,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030259 JULIETE DIAS MARTINS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030258 AMELIA PEREIRA DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 2.777,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030257 MARIA EUDEZIA MACIEL BRAGA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 3.177,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030256 JORDEARIA ALMEIDA FEITOZA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DE CAMPOS BELOSNESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 2.794,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030255 FRANCISCA TAMIRES PAZ MARTINS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 2.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030254 RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030253 FRANCISCO OLIVERIO ALEXANDRE FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030252 JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,NO TRANSPORTE DE COORDENADORES, AGENTES SOCIAIS E TECNICOS PROFISSIONAIS, PARA REALIZAR VISITAS E ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS, NA REGIÃO SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 2.418,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030251 DOMINGOS DE SOUSA SEVERINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 2.218,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030250 IVANILDO PONCIANO FILHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 2.418,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030249 PEDRO JUNIOR DE PAIVA MENDES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 2.418,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030248 MARIA ALMEIDA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.618,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030247 JESSICA DE LIMA CHAGAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.618,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030246 MARIA ANGELICA DIAS CAVALCANTE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 2.877,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030245 MARIA GORETE MARQUES RICARDO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 2.777,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030244 MICHELI RIBEIRO DE PINHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 2.894,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030243 DANIELE BARROSO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 2.618,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030242 MARIA DO SOCORRO ESTEVES DO NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030241 MARIA ALINE AMORIM DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030240 CARLOS BERGSON RICARDO MENDONÇA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030239 FRANCISCA ROZANA DA CONCEIÇÃO JORGE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 2.894,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030238 ANTONIA MARIANA FERREIRA DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 3.177,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030237 LARISSA SOUSA OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 3.100,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030236 ANA MIKAELLY TEIXEIRA LEAL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 3.736,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030234 ALEX DA SILVA PIRES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 2.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 31030040 EDINALDO ALEXANDRE BEZERRA-PJ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE PARA OUTRO MUNICIPE EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.400,00 LIQUIDADO
31/03/2025 28030020 EDINALDO ALEXANDRE BEZERRA-PJ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE PARA OUTRO MUNICIPE EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.400,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030151 MARIA NAIRES GALDINO LIMA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030150 DANIELE LUSTOSA SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030149 ANA FABLINY LOPES RIBEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO 2025. 2.618,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030148 DAVID AIRES DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030147 IANDRA KARINE SAMPAIO SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030146 FRANCISCO DEYSON RIPARDO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030145 OHANNA QUEIROZ LIBERATO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030144 GESKA DIAS BARROSO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030143 MARIA THALYA ALEXANDRE AIRES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030142 ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030141 FRANCISCO AILTON ROCHA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO IGD - PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA- IGD-/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 2.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030140 JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 3.273,20 LIQUIDADO
31/03/2025 03030139 COSMO DE SOUSA GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 2.018,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030138 ANA GARDENE ALVES UCHOA BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 4.639,82 LIQUIDADO
31/03/2025 03030137 MARIA FERNANDA FERREIRA RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE CREDITO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.618,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030136 FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030135 CARLOS JOSÉ BITTENCOURT 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO DA BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030134 ANDRE BOTELHO DA PAZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 2.018,00 LIQUIDADO
31/03/2025 27030007 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE FRANCISCO IVANILSON DIAS MENESES FALECIDA NO DIA 27/03/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. 1.840,00 LIQUIDADO
31/03/2025 27030006 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO IVANILSON DIAS MENESES, FALECIDO NO DIA 27/03/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 800,00 LIQUIDADO
31/03/2025 28030006 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE ALUISIO FERREIRA DE FREITAS, FALECIDO NO DIA 28/03/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 800,00 LIQUIDADO
31/03/2025 28030005 MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PARA REUNIOES DE PLNEJAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NESTE MUNICIPIO. 568,42 LIQUIDADO
31/03/2025 03030099 MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 800,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030098 ANA KEYLA RAMOS SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 900,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030097 ANA KEYLA RAMOS SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA-CREAS. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 850,00 LIQUIDADO
31/03/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 375,34 LIQUIDADO
31/03/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 60,19 LIQUIDADO
31/03/2025 31030063 LETICIANA DE SOUSA LOPES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO(PONTO DE APOIO SERROTE) NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
31/03/2025 03030388 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. 2.233,96 LIQUIDADO
31/03/2025 03030387 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. 4.557,98 LIQUIDADO
31/03/2025 03030386 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. 1.016,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030385 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. 2.512,70 LIQUIDADO
31/03/2025 03020398 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIA DO EXERCICIO DE 2025. 2.233,96 LIQUIDADO
31/03/2025 03030378 FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES 256 CENTRO EM CARIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 500,00 LIQUIDADO
31/03/2025 27030016 JEFERSON BARBOSA CUNHA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025. 100,00 LIQUIDADO
31/03/2025 27030015 AURILENE GOMES CAVALCANTE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025. 200,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030544 GILMAR ASSIS ARRUDA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE RETIRO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030542 FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, REGIÃO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO 759,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030539 FRANCSICO FELIPE SEVERINO RIBEIRO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 759,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030527 JOSE ADRIANO FRANCA DIAS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO NA FUNÇAÕ DE OPERADOR, NA COMUNIDADE DE FORMOSA DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030526 REINALDO LUZ MARQUES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO NA FUNÇAÕ DE COORDENADOR, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 2.418,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030525 ANA ESTHERFANE MENEZES PAIVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADO NA RUA ARABELA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030524 GEORGE BARBOSA DA SILVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE.REF AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030523 ZENAIDE DA SILVA FLOR 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE AÇUDINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030522 ANTONIO EDUARDO GOMES CELESTINO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030521 FRANCISCO LUIZ MOTA DE SOUSA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRA NA REGIÃO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030520 FRANCISCA DOS SANTOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO POÇO JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 759,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030519 FRANCISCO DE SOUSA COSTA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE POÇO-SALGADO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 759,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030518 PAULO BRENO ARAUJO OLIVEIRA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE FORMOSA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 759,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030517 ANTONIO NACELIO RODRIGUES ROCHA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER SO SERVIÇO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030516 ANTONIO BARTOLOMEU DE ALMEIDA ROCHA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030515 DOMINGOS DANIEL DA SILVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DEMARÇO DE 2025 1.718,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030514 FRANCISCO WALISON FERREIRA DE CASTRO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030513 IVANIR ALEXANDRE DE SOUSA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030512 JOSE AURINO DA ROCHA SILVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA/POÇO VERMELHO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030511 FRANCISCO RODRIGUES GOMES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030510 ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030509 FRANCISCO NARCELIO BERNARDO DE SOUSA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRAS PETRAS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES MARÇO DE 2025 759,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030508 MARIA GRACIANE ALMEIDA SANTOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE PEREIROS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 759,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030507 FRANCISCO ROBSON SEVERINO DE PAULA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS FUNDA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030506 MARIA SABRINA RODRIGUES PIRES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030505 FRANCISCO TIAGO SOUSA DA SILVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030504 ANTONIA JOCELIA OLIVEIRA PAULO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE MACACO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030503 JOSE ERIVAN SOARES GOMES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PAJEUNA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030502 PAULO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAIXA CHAFARIZ, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 759,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030501 FRANCISCO ALEXANDRE SOARES DE SOUSA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 759,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030500 WILSON GERMANO DO NASCIMENTO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE BAIXA DO JUA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 759,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030499 JOSE AIRTON ALVES CRUZ 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NA LOCALIDADE DE LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 759,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030498 FRANCISCO MARCIO LINO ABREU 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030497 FRANCISCO ANTONIO DIAS LIMA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE POÇO, NA ENCANTADA , NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 759,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030493 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO SAAER, DESTE MUNICIPIO. 455,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030492 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. 3.500,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030489 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO SAAER, DESTE MUNICIPIO. 1.377,38 LIQUIDADO
31/03/2025 03030488 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSSADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. 3.586,00 LIQUIDADO
31/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 311,48 LIQUIDADO
31/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 407,32 LIQUIDADO
31/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 30,86 LIQUIDADO
31/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 49,17 LIQUIDADO
31/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 37,95 LIQUIDADO
31/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 135,01 LIQUIDADO
31/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 24,66 LIQUIDADO
31/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 84,02 LIQUIDADO
31/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 255,06 LIQUIDADO
31/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 82,56 LIQUIDADO
31/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 304,67 LIQUIDADO
31/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 102,95 LIQUIDADO
31/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 187,43 LIQUIDADO
31/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 429,47 LIQUIDADO
31/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 55,70 LIQUIDADO
31/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 179,37 LIQUIDADO
31/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 28,12 LIQUIDADO
31/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 22,10 LIQUIDADO
31/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 22,25 LIQUIDADO
31/03/2025 31030015 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 29/60. 1.973,84 PAGO
31/03/2025 31030014 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 123/182. 3.351,50 PAGO
31/03/2025 31030013 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 97/120. 14.909,77 PAGO
31/03/2025 31030012 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 96/120. 14.909,77 PAGO
31/03/2025 31030011 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 37/84. 1.492,55 PAGO
31/03/2025 31030010 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 23/60. 3.783,26 PAGO
31/03/2025 31030008 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 06/60. 1.346,88 PAGO
31/03/2025 31030007 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 37/240 57.991,75 PAGO
31/03/2025 31030006 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 PAGO
31/03/2025 31030005 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 PAGO
31/03/2025 31030004 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 PAGO
31/03/2025 31030003 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 368,01 PAGO
31/03/2025 02010431 MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL,SITUADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES,PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 900,00 PAGO
31/03/2025 31030001 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 290,48 PAGO
31/03/2025 02010428 FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N°19, CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 900,00 PAGO
31/03/2025 02010417 MARIA CONSUELO GOMES MEDINA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE CONFECÇÃO (FACCAO DE ROUPAS) - MICRO E PEQUENA EMPRESA, NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 2.000,00 PAGO
31/03/2025 02010417 MARIA CONSUELO GOMES MEDINA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE CONFECÇÃO (FACCAO DE ROUPAS) - MICRO E PEQUENA EMPRESA, NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 2.000,00 PAGO
31/03/2025 07030022 CLAUDIANA DO NASCIMENTO PEREIRA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO FRETE DOS MOVEIS PARA AO ESCRITORIO DA PROCURADORIA, ESTALADO NA SECRETARIA DE FINNAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. 700,00 PAGO
31/03/2025 02010429 REBECA SANTIAGO QUEIROZ 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AVENIDA CORONEL FRANCISCO LINHARES, N°01 PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.500,00 PAGO
31/03/2025 02010422 FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.000,00 PAGO
31/03/2025 02010423 ANTONIA FERREIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.200,00 PAGO
31/03/2025 31030001 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 290,48 EMPENHADO
31/03/2025 31030002 BRADESCO-CANINDE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. 92,50 EMPENHADO
31/03/2025 31030003 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 368,01 EMPENHADO
31/03/2025 31030004 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 EMPENHADO
31/03/2025 31030005 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 EMPENHADO
31/03/2025 31030006 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 EMPENHADO
31/03/2025 31030007 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 37/240 57.991,75 EMPENHADO
31/03/2025 31030008 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 06/60. 1.346,88 EMPENHADO
31/03/2025 31030009 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 22/60. 663,60 EMPENHADO
31/03/2025 31030010 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 23/60. 3.783,26 EMPENHADO
31/03/2025 31030011 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 37/84. 1.492,55 EMPENHADO
31/03/2025 31030012 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 96/120. 14.909,77 EMPENHADO
31/03/2025 31030013 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 97/120. 14.909,77 EMPENHADO
31/03/2025 31030014 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 123/182. 3.351,50 EMPENHADO
31/03/2025 31030015 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 29/60. 1.973,84 EMPENHADO
31/03/2025 31030016 MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DAS IMPRESSORAS EPSON 6490 ( RESSET DAS ALMOFADAS E CAIXA DE MANUTENÇÃO COM CHIP ), E IMPRESSORA BROTHER 8085 ( COM TROCA DAS UNIDADES FUSÃO E CILINDRO ), AMBAS PERTENCENTES DA ESCOLA MUNICIPAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.000,00 EMPENHADO
31/03/2025 31030017 MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 6490 ( RESSET DA CAIXA DE MANUTENÇÃO E CHIP ), PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTE MUNICIPIO. 1.630,00 EMPENHADO
31/03/2025 31030018 MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DAS IMPRESSORAS EPSON 6490 ( RESSET DAS ALMOFADAS E CHIP ), E IMPRESSORA EPSON 3250 ( RESSET DE ALMOFADAS ), AMBAS PERTENCENTES DA ESCOLA MUNICIPAL ARTHUR SALVINO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CARNEIRO, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.060,00 EMPENHADO
31/03/2025 31030019 MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA BROTHER 1617 ( SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E FONTE COM TROCA DE CILINDRO 03 ), PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, NA COMUNIDADE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. 970,00 EMPENHADO
31/03/2025 31030020 RAIMUNDA SOUSA ABREU 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 450,00 EMPENHADO
31/03/2025 31030021 MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 450,00 EMPENHADO
31/03/2025 31030022 MARCIANA RAMOS MENEZES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 700,00 EMPENHADO
31/03/2025 31030023 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ( OLEO, LAMPADA, FILTRO OLEO )A SEREM DESTINADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA POO-0629, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 274,00 EMPENHADO
31/03/2025 31030024 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ( ELETROVENTILADOR ) A SEREM DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA POH-6548, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 325,00 EMPENHADO
31/03/2025 31030025 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIREÇAO LINHA LEVE- BALANCEAMENTOS DE RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS NO VEICULO DE PLACA POO-0629, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 180,00 EMPENHADO
31/03/2025 31030026 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DE CORREIA DO HIDRAULICO- TROCA DE LAMPADA FAROL DIVERSOS, NO VEICULO DE PLACA POU-8540, VINCULADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 100,00 EMPENHADO
31/03/2025 31030027 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ( CORREIA, OLEO P/MOTOR, OLEO P/ HIDRAULICO ) A SEREM DESTINADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA POH-6538, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 107,00 EMPENHADO
31/03/2025 31030028 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 700,00 EMPENHADO
31/03/2025 31030029 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ( CUBO FR TRAS, JG LONA, BATEDOR AMORT ) A SEREM DESTINADOS NA TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA POU-8540, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 897,00 EMPENHADO
31/03/2025 31030030 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO ETIOS DE PLACA PMG-8F89, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 115,00 EMPENHADO
31/03/2025 31030031 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 EMPENHADO
31/03/2025 31030032 MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇAO DE CARTUCHOS, REFIL E TINTAS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CARIDADE - CE. 1.635,00 EMPENHADO
31/03/2025 31030033 ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA CASEMIRO BEZERRA DE ARAUJO A EVENTO ESTUDANTIL XV BIENAL INTERNACIONAL DO LIVRO DO CEARA. 2.000,00 EMPENHADO
31/03/2025 31030034 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTIDANOS A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CARAUBAS, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.010,96 EMPENHADO
31/03/2025 31030035 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 63,45 EMPENHADO
31/03/2025 31030036 LUCIA CLEIDE GOMES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 EMPENHADO
31/03/2025 31030037 ANTONIO REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 315,79 EMPENHADO
31/03/2025 31030038 ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. 315,79 EMPENHADO
31/03/2025 31030039 MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS EM TECIDO PIQUET A SEREM DESTINADAS A EQUIPE DE FUNCIONARIOS DO SETOR INTEGRADO DE AÇÕES - SEMDI, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE 500,00 EMPENHADO
31/03/2025 31030040 EDINALDO ALEXANDRE BEZERRA-PJ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE PARA OUTRO MUNICIPE EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.400,00 EMPENHADO
31/03/2025 31030041 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA PELVICA ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 874,01 EMPENHADO
31/03/2025 31030042 FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR- CONDICIONADO DO PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS, DESTE MUNICIPIO. 618,56 EMPENHADO
31/03/2025 31030044 RAIMUNDO LOPES GONCALVES NETO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE DUAS CADEIRAS ODONTOLOGICAS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RAIMUNDO DIAS MARTINS E IZEQUIEL GOMES FILHO, DESTE MUNICIPIO. 927,84 EMPENHADO
31/03/2025 31030045 ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, NESTA MUNICIPALIDADE. 631,58 EMPENHADO
31/03/2025 31030046 FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃOS DE VIGIA JUNTO AO BRINQUEDOPRAÇA SITUADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 315,79 EMPENHADO
31/03/2025 31030047 FRANCISCO ITALO QUEIROZ COSTA ME 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE MAGUEIRAS A SEREM DESTINADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.000,00 EMPENHADO
31/03/2025 31030048 SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. 479,00 EMPENHADO
31/03/2025 31030049 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O FORNECIMENTO DE ENERGIA, TAXA ADMINISTRATIVA DA CIP E CUSTO, JUNTO AOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E OS AGRUPADOS A MESMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 64.765,58 EMPENHADO
31/03/2025 31030050 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 293,10 EMPENHADO
31/03/2025 31030051 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS E AGRUPADOS AO SAAER, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇP DE 2025 513,38 EMPENHADO
31/03/2025 31030052 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE. A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 19.791,32 EMPENHADO
31/03/2025 31030053 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 12.140,85 EMPENHADO
31/03/2025 31030054 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE MARIA VIEIRA PONTES, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. FALECIDO DO DIA 30/03/2025 800,00 EMPENHADO
31/03/2025 31030055 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE ABRIL DE 2025 2.105,26 EMPENHADO
31/03/2025 31030043 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A RENOVÇÃO DA LICENÇA POR ADESÃO E COMPROMISSO(ATENDIMENTO A INFRA. URBANA-PAVIMENTAÇAO ASFALTICA) Nº 001/2023PP-CE ( AVISO DE LICITAÇÃO). A SER NO PUBLICADO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ),) NO DIA 02 DE ABRIL DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003 173,40 EMPENHADO
31/03/2025 31030056 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A RENOVÇÃO DA LICENÇA POR ADESÃO E COMPROMISO -CONTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE) Nº 01/2023PP-CE ( AVISO DE LICITAÇÃO). A SER NO PUBLICADO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ),) NO DIA 02 DE ABRIL DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003 173,40 EMPENHADO
31/03/2025 31030057 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A RENOVÇÃO DA LICENÇA POR ADESÃO E COMPROMISO - URBANIZAÇÃO DO CENTRO DO MUNICIPIO DE CARIDADE) Nº 01/2023PP-CE ( AVISO DE LICITAÇÃO). A SER NO PUBLICADO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ), NO DIA 02 DE ABRIL DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. 193,80 EMPENHADO
31/03/2025 31030058 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A RENOVÇÃO DA LICENÇA POR ADESÃO E COMPROMISO - ACESSO AO COMPLEXO RELIGIOSO DE SANTO ANTONIO) Nº 01/2023PP-CE ( AVISO DE LICITAÇÃO). A SER NO PUBLICADO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ), NO DIA 02 DE ABRIL DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. 193,80 EMPENHADO
31/03/2025 31030059 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2023TP-CE ( AVISO DE EXTRATO DO 1º ADITIVO CONTRATO -CONVENIO Nº095/2023-SOP), A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), NO DIA 03 DE ABRIL DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. 598,00 EMPENHADO
31/03/2025 31030060 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2023TP-CE ( AVISO DE EXTRATO DO 1º ADITIVO CONTRATO -CONVENIO Nº167/2023-SOP), A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), NO DIA 03 DE ABRIL DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. 598,00 EMPENHADO
31/03/2025 31030061 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2023TP-CE ( AVISO DE EXTRATO DO 1º ADITIVO CONTRATO -CONVENIO Nº160/2023-SOP), A SER NO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), NO DIA 03 DE ABRIL DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003. 598,00 EMPENHADO
31/03/2025 31030062 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 2.250,00 EMPENHADO
31/03/2025 31030063 LETICIANA DE SOUSA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO(PONTO DE APOIO SERROTE) NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
31/03/2025 03030491 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. 447,94 LIQUIDADO
31/03/2025 03030490 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES VINCULADOS A AMAC - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. 3.445,67 LIQUIDADO
31/03/2025 03030436 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. 89.343,66 LIQUIDADO
31/03/2025 03030132 CLAUDIO HENRIQUE CASTELO BRANCO 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS -SETOR LICITAÇÃO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030119 YARA LETICIA ALMEIDA SILVA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 31030015 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 29/60. 1.973,84 LIQUIDADO
31/03/2025 31030014 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 123/182. 3.351,50 LIQUIDADO
31/03/2025 31030013 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 97/120. 14.909,77 LIQUIDADO
31/03/2025 31030012 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 96/120. 14.909,77 LIQUIDADO
31/03/2025 31030011 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 37/84. 1.492,55 LIQUIDADO
31/03/2025 31030010 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 23/60. 3.783,26 LIQUIDADO
31/03/2025 31030008 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 06/60. 1.346,88 LIQUIDADO
31/03/2025 31030007 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 37/240 57.991,75 LIQUIDADO
31/03/2025 31030006 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 LIQUIDADO
31/03/2025 31030005 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 LIQUIDADO
31/03/2025 31030004 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 LIQUIDADO
31/03/2025 31030003 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 368,01 LIQUIDADO
31/03/2025 02010431 MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO LOCACAO DO IMOVEL,SITUADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES,PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 900,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030101 GENTIL CONTROLES E SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO REFERNTE AO PAGAMENTO DA 3° PARCELA DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIONADO FISCAL-VAF, JUNTO AOS CONSTRIBUINTES DO ICMS, CONFORME CONTRATO. A PRESENTE NOTA FISCAL REFERE-SE O MES DE MARÇO DE 2025. 5.620,00 LIQUIDADO
31/03/2025 31030001 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 290,48 LIQUIDADO
31/03/2025 03030593 ANTONIO FABIO CASSIANO FERREIRA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030592 DAMIÃO FELIX 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030591 MARIA LIDIANE GOMES DOS SANTOS 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 2.418,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030590 SANDRA MARIA VICENTE MARTINS 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030589 FRANCISCA VANDA DA SILVA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPICIONISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO,REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030545 LYS DE MARIA SOARES DE MELO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 2.018,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030543 FRANCISCA ADRIELE DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 3.836,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030541 ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.918,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030540 AUREA CELIA SANTOS SILVA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 2.018,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030538 ANTONIO FERNANDO DE CASTRO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. REF: O MÊS DE MARÇO DE 2025 759,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030537 ANTONIO REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.718,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030536 JOSE IVANILDO ROCHA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030535 MARIA GERMANA ALVES 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM LIMPEZAS NO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030534 LUCIVANDA ALVES COSTA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030475 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02 - GABINETE DA PREFEITA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A CONTROLADORIA, DESTE MUNICIPIO. 565,24 LIQUIDADO
31/03/2025 03030473 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02 - GABINETE DA PREFEITA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A CONTROLADORIA, DESTE MUNICIPIO. 1.820,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030452 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, LOTADO JUNTO A SEMDI - SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. 24.622,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030451 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02 - GABINETE DA PREFEITA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 8.489,78 LIQUIDADO
31/03/2025 03030449 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 65.306,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030448 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 02 - GABINETE DA PREFEITA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 5.476,50 LIQUIDADO
31/03/2025 03030446 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONCURSSADOS) LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 14.258,00 LIQUIDADO
31/03/2025 03030153 INACIANO BARBOSA TAVARES 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
31/03/2025 03030152 ANDREIA MARIA DIAS XIMENES FREIRE 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
31/03/2025 02010430 ANA DEBORA BRAGA PAULINO 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE-CE, ULTILIZADO COMO SEDE PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI),NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 3.000,00 LIQUIDADO
31/03/2025 02010429 REBECA SANTIAGO QUEIROZ 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AVENIDA CORONEL FRANCISCO LINHARES, N°01 PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 1.500,00 LIQUIDADO
31/03/2025 02010428 FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N°19, CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 900,00 LIQUIDADO
31/03/2025 02010426 ANTONIO FELIPE DA SILVA NETO 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIADO S/N PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DA POLICIA CIVIL NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 1.000,00 LIQUIDADO
31/03/2025 02010425 METON GOMES DOS SANTOS 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EZEQUIEL GOMES S/N, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO ANEXO SUBPREFEITURA NO REFERIDO DISTRITO, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 600,00 LIQUIDADO
31/03/2025 02010424 PEDRO BARROS DE SOUSA 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ARTUR ALVES DE OLIVEIRA, S/N, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SUBPREFEITA, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 1.000,00 LIQUIDADO
31/03/2025 02010420 ALINE MARA DOS SANTOS FRANCO 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 600,00 LIQUIDADO
31/03/2025 02010417 MARIA CONSUELO GOMES MEDINA 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE CONFECÇÃO (FACCAO DE ROUPAS) - MICRO E PEQUENA EMPRESA, NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O EXERCICIO DE 2025 2.000,00 LIQUIDADO
31/03/2025 26030011 MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME 02 - GABINETE DA PREFEITA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO E REPOSIÇÃO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 931,00 LIQUIDADO
31/03/2025 26030010 MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME 02 - GABINETE DA PREFEITA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO E REPOSIÇÃO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 750,00 LIQUIDADO
28/03/2025 28030001 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 12.069,87 EMPENHADO
28/03/2025 28030002 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 390,46 EMPENHADO
28/03/2025 28030003 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 164,97 EMPENHADO
28/03/2025 28030004 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 900,99 EMPENHADO
28/03/2025 28030005 MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PARA REUNIOES DE PLNEJAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NESTE MUNICIPIO. 568,42 EMPENHADO
28/03/2025 28030006 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE ALUISIO FERREIRA DE FREITAS, FALECIDO NO DIA 28/03/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 800,00 EMPENHADO
28/03/2025 28030007 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.543,53 EMPENHADO
28/03/2025 28030008 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.363,60 EMPENHADO
28/03/2025 28030009 SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE MARÇO DE 2025. 2.663,50 EMPENHADO
28/03/2025 28030010 ELADIO PINHEIRO CANTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE MARÇO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
28/03/2025 28030011 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE MARÇO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
28/03/2025 28030012 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ( AMORTECEDOR, PASTILHA FREIO, KIT BATEDOR, PNEU ) A SEREM DESTINADOS NA TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA POO-0629 VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.513,00 EMPENHADO
28/03/2025 28030013 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ( JUNTA HOMOCINETICA ) A SEREM DESTINADOS NA TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA POU-8540, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 438,00 EMPENHADO
28/03/2025 28030014 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM (RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE CRANIO) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 874,00 EMPENHADO
28/03/2025 28030015 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ( OLEO P/MOTOR, FILTRO LUBRIFICANTE, CORREIA, LAMPADA P/FAROL ) A SEREM DESTINADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA POU-8540, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 180,00 EMPENHADO
28/03/2025 28030016 BACHÁ & CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. 1.482,54 EMPENHADO
28/03/2025 28030017 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 17,42 EMPENHADO
28/03/2025 28030018 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 EMPENHADO
28/03/2025 28030019 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAÕ DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO DE PLACA OCM-2456 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.238,87 EMPENHADO
28/03/2025 28030020 EDINALDO ALEXANDRE BEZERRA-PJ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE PARA OUTRO MUNICIPE EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.400,00 EMPENHADO
28/03/2025 28030021 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGAS A SER DESTINADO A PACIENTE SRA ISIS LUCIANO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 868,85 EMPENHADO
28/03/2025 28030022 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL A SER DESTINADO A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. 547,50 EMPENHADO
28/03/2025 28030023 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 33/240. 60.091,14 EMPENHADO
28/03/2025 28030024 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 31 DE MARÇO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
28/03/2025 28030025 R7 COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.248,97 EMPENHADO
28/03/2025 28030026 JOÃO PAULO LOPES PEREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇOES ELETRICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SITUADAS NOS DISTRITOS E NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. 2.987,90 EMPENHADO
28/03/2025 28030027 BRADESCO-CANINDE 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS JUNTO AO BANCO BRADESCO 2.308,19 EMPENHADO
28/03/2025 28030027 BRADESCO-CANINDE 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS JUNTO AO BANCO BRADESCO 2.308,19 LIQUIDADO
28/03/2025 28030023 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 33/240. 60.091,14 LIQUIDADO
28/03/2025 28030003 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 164,97 LIQUIDADO
28/03/2025 28030018 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 LIQUIDADO
28/03/2025 28030017 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 17,42 LIQUIDADO
28/03/2025 28030004 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 900,99 LIQUIDADO
28/03/2025 03030086 A AMARO F DA SILVA - ME 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE-CE REF: O MES DE MARÇO DE 2025 2.301,15 LIQUIDADO
28/03/2025 28030002 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 390,46 LIQUIDADO
28/03/2025 28030001 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 12.069,87 LIQUIDADO
28/03/2025 03030496 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 23.834,00 LIQUIDADO
28/03/2025 26030042 ESUTRA EQUIPAMENTOS AGROP E REPRESENTAÇÕES LTDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DISCO GRADE REC18X3 E DISCO GRADE LISO DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR PERMANENTE A SECRETARIA DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E EMIO AMBIENTE, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.928,50 PAGO
28/03/2025 28020036 POSTO ALTAS HORAS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.REFERENTE A LICITAÇÃO 001/2025 PE E CONTRATO 2801.03/2025 25.005,60 PAGO
28/03/2025 21030023 BACHÁ & CIA LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARAIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.557,58 PAGO
28/03/2025 27030010 FRANCISCO JOSÉ CAVALCANTE DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 PAGO
28/03/2025 03030105 SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 0710 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 20.000,00 PAGO
28/03/2025 17020088 CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 18 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 526,32 PAGO
28/03/2025 17020087 FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 PAGO
28/03/2025 17020086 FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 PAGO
28/03/2025 17020085 CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025.. 526,32 PAGO
28/03/2025 17020084 ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 PAGO
28/03/2025 17020083 JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 210,53 PAGO
28/03/2025 17020082 REGIANO RODRIGUES MOURA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 PAGO
28/03/2025 17020081 WILLAMY DA SILVA BRAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 PAGO
28/03/2025 17020080 RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO 0E 2025 684,21 PAGO
28/03/2025 17020079 MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 315,79 PAGO
28/03/2025 17020078 MAX AMORIM IBIAPINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 PAGO
28/03/2025 17020077 MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 PAGO
28/03/2025 17020076 JOAO SAMPAIO DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 PAGO
28/03/2025 17020075 HAILTON ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 PAGO
28/03/2025 17020074 FRANCISCO INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 PAGO
28/03/2025 17020073 FRANCISCO GILAILSON INACIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025.. 684,21 PAGO
28/03/2025 17020072 FRANCISCO DANIEL TOMAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 684,21 PAGO
28/03/2025 17020071 FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 PAGO
28/03/2025 17020070 DANIEL PEREIRA ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 684,21 PAGO
28/03/2025 17020069 ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 347,37 PAGO
28/03/2025 17020068 ADRIANO SOARES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 PAGO
28/03/2025 17020067 REGINALDO VIEIRA DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025.. 578,95 PAGO
28/03/2025 17020066 MANOEL SOARES FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 578,95 PAGO
28/03/2025 17020065 JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 578,95 PAGO
28/03/2025 17020064 JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 578,95 PAGO
28/03/2025 17020063 JOSE DA COSTA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 PAGO
28/03/2025 17020062 JOSE CLENILSON GALDINO JOCA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 578,95 PAGO
28/03/2025 17020061 FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 578,95 PAGO
28/03/2025 17020060 FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 578,95 PAGO
28/03/2025 17020059 MARIA IVANIRA TEIXEIRA ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 PAGO
28/03/2025 17020058 ALUISIO FERREIRA RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 684,21 PAGO
28/03/2025 17020057 EURICO ALVES RIBEIRO FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 736,84 PAGO
28/03/2025 17020056 ISAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 736,84 PAGO
28/03/2025 17020055 FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 789,47 PAGO
28/03/2025 17020054 JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 736,84 PAGO
28/03/2025 17020053 HUGO ANTONIO TRAJANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 684,21 PAGO
28/03/2025 17020049 ORISVALDO BRAGA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025 789,47 PAGO
28/03/2025 17020052 FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025.. 736,84 PAGO
28/03/2025 17020051 BENEVAL DOZIA DAMASIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 736,84 PAGO
28/03/2025 17020050 ANTÔNIO CARLOS LAURIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 631,58 PAGO
28/03/2025 17020032 ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 736,84 PAGO
28/03/2025 17020048 VALDES SANTOS ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 789,47 PAGO
28/03/2025 17020046 FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 789,47 PAGO
28/03/2025 17020047 JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO 2025. 789,47 PAGO
28/03/2025 17020045 FRANCISCO DE ASSIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 684,21 PAGO
28/03/2025 17020043 FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 789,47 PAGO
28/03/2025 17020042 FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 578,95 PAGO
28/03/2025 17020041 FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 789,47 PAGO
28/03/2025 17020040 NATANAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025 578,95 PAGO
28/03/2025 17020039 MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 789,47 PAGO
28/03/2025 17020038 MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 684,21 PAGO
28/03/2025 17020037 LUIS MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 684,21 PAGO
28/03/2025 17020036 ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 631,58 PAGO
28/03/2025 17020035 ANTONIO RENER DANIEL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025.. 631,58 PAGO
28/03/2025 17020034 ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 789,47 PAGO
28/03/2025 17020033 MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 736,84 PAGO
28/03/2025 17020031 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 16 A 28 FEVEREIRO DE 2025.. 184,21 PAGO
28/03/2025 17020030 JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 736,84 PAGO
28/03/2025 17020029 MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 736,84 PAGO
28/03/2025 17020028 MANUEL ADRIANO DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025.. 631,58 PAGO
28/03/2025 17020027 FRANCISCO ALVES DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025.. 631,58 PAGO
28/03/2025 17020026 ANTONIO MILTON DIAS TEODORO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 631,58 PAGO
28/03/2025 17020024 JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 736,84 PAGO
28/03/2025 17020025 FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 789,47 PAGO
28/03/2025 17020023 FRANCISCO CARLOS DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 684,21 PAGO
28/03/2025 17020022 EDIMILSON ALVES LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 526,32 PAGO
28/03/2025 17020021 JOSE MARTINS DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025,, DESTE MUNICIPIO. 631,58 PAGO
28/03/2025 17020020 FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 631,58 PAGO
28/03/2025 17020019 ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 736,84 PAGO
28/03/2025 17020018 ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 578,95 PAGO
28/03/2025 17020017 ALEXANDRE CRUZ ABREU 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025 DESTE MUNICIPIO. 684,21 PAGO
28/03/2025 06020036 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0003. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 9.900,00 PAGO
28/03/2025 12030039 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARTES, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 737 DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. 6.818,15 PAGO
28/03/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 38,07 PAGO
28/03/2025 06030036 OLIVERIO TAVARES DA CUNHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.263,16 PAGO
28/03/2025 06030035 JOSE EUDES DA SILVA DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 PAGO
28/03/2025 13030031 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. 8.045,62 PAGO
28/03/2025 06030034 FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. 1.263,16 PAGO
28/03/2025 13030032 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. 71.954,38 PAGO
28/03/2025 24030004 MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS,APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU QUALQUER OBJETO, NO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 135,00 PAGO
28/03/2025 24030003 MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 213,58 PAGO
28/03/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 50,76 PAGO
28/03/2025 25030001 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA MAGNETICA DE PROSTATA ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 874,00 PAGO
28/03/2025 24030002 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO JOELHO DIREITO ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 875,00 PAGO
28/03/2025 19030008 OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ( RESSONANCIA MAGNETICA DE PROSTATA MULTIPARAMETRICA ) NO PACIENTE LUIZ CLEBIO BEZERRA BARROS, DESTE MUNICIPIO. 560,00 PAGO
28/03/2025 12030040 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05/2025. 6.705,65 PAGO
28/03/2025 11030015 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05.01/2025. 2.406,95 PAGO
28/03/2025 24030001 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (DENSITOMETRIA OSSEA) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 230,00 PAGO
28/03/2025 11030016 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05/2025. 3.944,50 PAGO
28/03/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 633,08 PAGO
28/03/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 PAGO
28/03/2025 27030009 ANA RAILHA SILVA SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
28/03/2025 10030029 LSF FUNERARIA ROPUSO ETERNO LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE APLICAÇÃO DE FORMOL PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO JOSE DA SILVA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. FALECIDO NO DIA 08/03/2025 1.000,00 PAGO
28/03/2025 13030023 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE, E CONTRATO 17.02.06/2025. 2.004,45 PAGO
28/03/2025 13030024 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE, E CONTRATO 17.02.06/2025. 2.415,00 PAGO
28/03/2025 13030025 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO 17.02.06/2025. 2.012,50 PAGO
28/03/2025 02010440 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0001 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 4.500,00 PAGO
28/03/2025 03020152 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E TRANSMISSAO DAS CONTAS DE GOVERNO E GESTÃO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 4.500,00 PAGO
28/03/2025 26030042 ESUTRA EQUIPAMENTOS AGROP E REPRESENTAÇÕES LTDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇÃO DE DISCO GRADE REC18X3 E DISCO GRADE LISO A SEREM DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR PERMANENTE A SECRETARIA DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E EMIO AMBIENTE, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.928,50 LIQUIDADO
28/03/2025 24030005 RTGP COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMONTIVAS A SEREM DESTRINADAS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA MAQUINA TRATOR, PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. 2.329,19 LIQUIDADO
28/03/2025 27030010 FRANCISCO JOSÉ CAVALCANTE DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 LIQUIDADO
28/03/2025 18030028 JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, COMPLEMENTARES E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS DAS SEGUINTES ESCOLAS: ESCOLA JOSÉ TEIXEIRA DOS SANTOS ESCOLA OSÓRIO ALVES DA ROCHA ESCOLA NA LOCALIDADE DE CARAUBAS SANTA MARIA ESCOLA FRANCISCO DE PINHO PESSOA ESCOLA NA LOCALIDADE DE BATOQUE JOÃO E DOS SANTOS ESCOLA NA LOCALIDADE DE PEREIROS CRECHE ANTONIA SOARES DE ALMEIDA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS ESCOLA RAIMUNDO LOPES TAVARES NA LOCALIDADE DE ANGELIM E ESCOLA DELPHINA TEIXEIRA DE CASTRO NA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, NO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME CONTRATO DE N° 2021.06.07.01. 95.550,00 LIQUIDADO
28/03/2025 26030014 LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO DE FORMATURA DA TURMA DO 3° ANO, A SER REALIZADA PELA ESCOLA NILTON SALVINO FRANCO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 263,16 LIQUIDADO
28/03/2025 26030008 CARINA TAVARES AMURIM 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA EVENTO DE FORMATURA DA TURMA DO EJA, REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COMUNIDADE DE CARAUBAS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.237,11 LIQUIDADO
28/03/2025 26030006 ANTONIO JONNATHAN GALDINO ALVES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA FESTEJOS DE SÃO JOSÉ, REALIZADO PELA PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 618,56 LIQUIDADO
28/03/2025 26030005 JOSE FERREIRA ESTEVES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA EVENTO FORMATURA DA TURMA DO EJA REALIZADA PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COMUNIDADE DE CARAUBAS, NESTA MUNICIPALIDADE. 136,84 LIQUIDADO
28/03/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 38,07 LIQUIDADO
28/03/2025 06030036 OLIVERIO TAVARES DA CUNHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.263,16 LIQUIDADO
28/03/2025 06030035 JOSE EUDES DA SILVA DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 LIQUIDADO
28/03/2025 06030034 FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. 1.263,16 LIQUIDADO
28/03/2025 03020326 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 464.473,89 LIQUIDADO
28/03/2025 03030232 ATHAGNA FEITOSA ADERALDO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO 1.610,73 LIQUIDADO
28/03/2025 03030231 AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO 1.610,73 LIQUIDADO
28/03/2025 03030230 VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO 496,59 LIQUIDADO
28/03/2025 03030229 VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO 496,59 LIQUIDADO
28/03/2025 03030228 NATHIELLE LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO 1.610,73 LIQUIDADO
28/03/2025 03030227 ERENILSON DA SILVA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO 1.642,07 LIQUIDADO
28/03/2025 03030226 MARIA LAURA SOUSA MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO 1.610,73 LIQUIDADO
28/03/2025 03030225 MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO 1.610,73 LIQUIDADO
28/03/2025 03030223 ELIOMAR PIRES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO 1.133,38 LIQUIDADO
28/03/2025 03030222 KAMILA MENEZES RAMOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO 1.610,73 LIQUIDADO
28/03/2025 03030221 FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO 1.642,07 LIQUIDADO
28/03/2025 03030220 LARISSA MENEZES DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO 1.133,38 LIQUIDADO
28/03/2025 03030219 FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 2.212,95 LIQUIDADO
28/03/2025 03030218 FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.136,38 LIQUIDADO
28/03/2025 03030217 BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO 1.133,38 LIQUIDADO
28/03/2025 03030216 JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
28/03/2025 03030215 ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
28/03/2025 03030214 MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
28/03/2025 03030213 GARDENIA FEITOSA VIEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO 993,18 LIQUIDADO
28/03/2025 03030212 ADA MARIA FRANCO DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
28/03/2025 03030211 MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
28/03/2025 03030210 ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO 1.133,38 LIQUIDADO
28/03/2025 03030209 MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
28/03/2025 03030208 FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO 993,18 LIQUIDADO
28/03/2025 03030207 SAMIA MARA BARBOSA SALES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
28/03/2025 03030202 FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
28/03/2025 03030206 FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
28/03/2025 03030205 WELISON SOUSA TAVARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO 993,18 LIQUIDADO
28/03/2025 03030204 NELSA MAISA LEAL COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
28/03/2025 03030203 MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
28/03/2025 03030201 ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
28/03/2025 03030200 IARA GOMES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
28/03/2025 03030199 ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.642,07 LIQUIDADO
28/03/2025 03030198 IRISLENE ALVES MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 993,18 LIQUIDADO
28/03/2025 03030197 MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO 1.133,38 LIQUIDADO
28/03/2025 03030196 FERNANDA PATRICIA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
28/03/2025 03030195 EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
28/03/2025 03030194 MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
28/03/2025 03030193 DALVA MARIA CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
28/03/2025 03030192 JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
28/03/2025 03030191 LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
28/03/2025 03030190 LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
28/03/2025 03030189 LUCIMONE DOS REIS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
28/03/2025 03030188 ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
28/03/2025 03030187 GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.133,38 LIQUIDADO
28/03/2025 03030186 ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
28/03/2025 03030185 MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
28/03/2025 03030184 ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
28/03/2025 03030183 MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO 1.642,07 LIQUIDADO
28/03/2025 03030182 MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
28/03/2025 27030008 CASSIO SOARES DE ARAUJO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE MARÇO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
28/03/2025 17030018 ANTONIO LEONARDO RAQUEL DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ALIMENTAÇAO PARA 2° CONFERENCIA DO TRABALHADOR E TRABALHADORA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 LIQUIDADO
28/03/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 50,76 LIQUIDADO
28/03/2025 03020381 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO. 251,58 LIQUIDADO
28/03/2025 03020379 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO. 195,54 LIQUIDADO
28/03/2025 03020378 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO. 2.462,43 LIQUIDADO
28/03/2025 03020376 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO DE ENFERMAGEM , DESTE MUNICIPIO. 754,76 LIQUIDADO
28/03/2025 03020374 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO DE ENFERMAGEM , DESTE MUNICIPIO. 251,64 LIQUIDADO
28/03/2025 03020373 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO. 1.477,46 LIQUIDADO
28/03/2025 03020372 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 388,79 LIQUIDADO
28/03/2025 03020370 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 9.236,26 LIQUIDADO
28/03/2025 03020364 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A CENTRAL DE ABASTECIMENTO- CAF, DESTE MUNICIPIO. 732,67 LIQUIDADO
28/03/2025 03020359 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ( CONCURSSADOS ), DESTE MUNICIPIO. 1.025,44 LIQUIDADO
28/03/2025 03020358 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (CONCURSADOS ), DESTE MUNICIPIO. 42.298,35 LIQUIDADO
28/03/2025 03020357 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS NIVEL MEDIO VINCULADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, ( CONCURSADOS )DESTE MUNICIPIO. 52.603,24 LIQUIDADO
28/03/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 633,08 LIQUIDADO
28/03/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 LIQUIDADO
28/03/2025 27030009 ANA RAILHA SILVA SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
28/03/2025 27030017 MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025. 100,00 LIQUIDADO
28/03/2025 28030027 BRADESCO-CANINDE 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS JUNTO AO BANCO BRADESCO 2.308,19 PAGO
28/03/2025 28030023 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 33/240. 60.091,14 PAGO
28/03/2025 28030018 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 PAGO
28/03/2025 28030017 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 17,42 PAGO
28/03/2025 28030003 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 164,97 PAGO
28/03/2025 03030013 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.REF: A LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO DE Nº 17.02.03/2025 1.336,30 PAGO
28/03/2025 28030004 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 900,99 PAGO
28/03/2025 28030002 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 390,46 PAGO
28/03/2025 28030001 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 12.069,87 PAGO
28/03/2025 03030496 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 23.834,00 PAGO
28/03/2025 03030012 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. RERF: A LICITAÇÃO 004/2025PE E CONTRATO DE Nº 17.02.02/2025 3.622,50 PAGO
28/03/2025 03030014 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMNETO DESTE MUNICIPIO.REF: A LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO DE Nº 17.02.01/2025 3.340,75 PAGO
27/03/2025 20030019 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 001/2025-CE ( AVISO DE LICITAÇÃO). A SER NO PUBLICADO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ), E EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E) NO DIA 21 DE MARÇO DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003 873,40 LIQUIDADO
27/03/2025 03030105 SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 151.795,94 LIQUIDADO
27/03/2025 26030001 MARIA DE FÁTIMA ROCHA DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. DIÁRIA ACIMA CONCEDIDA A SERVIDORA SRTA. MARIA DE FATIMA ROCHA DE SOUSA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PREPARATORIO PARA A 6º CONFERENCIA DAS CIDADES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DAS CIDADES EM PARCERIA COM O CONSELHO ESTADUAL DAS CIDADES-CONCIDADES/CE NO CREDE - 08, A SER REALIZADO NA CIDADE DE BATURITE-CE NO DIA 27 DE MARÇO DE 2025. 275,00 LIQUIDADO
27/03/2025 03030055 ORISVALDO BRAGA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025 684,21 LIQUIDADO
27/03/2025 21030025 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 1.840,00 LIQUIDADO
27/03/2025 26030031 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE MARÇO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
27/03/2025 05030025 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 06,12,13,20,26,27 DE MARÇO DE 2025. 7.561,48 LIQUIDADO
27/03/2025 24030004 MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO A SEREM PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS,APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU QUALQUER OBJETO, NO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 135,00 LIQUIDADO
27/03/2025 24030003 MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 213,58 LIQUIDADO
27/03/2025 25030001 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA MAGNETICA DE PROSTATA ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 874,00 LIQUIDADO
27/03/2025 24030002 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO JOELHO DIREITO ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 875,00 LIQUIDADO
27/03/2025 19030008 OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES DE ( RESSONANCIA MAGNETICA DE PROSTATA MULTIPARAMETRICA ) NO PACIENTE LUIZ CLEBIO BEZERRA BARROS, DESTE MUNICIPIO. 560,00 LIQUIDADO
27/03/2025 24030001 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (DENSITOMETRIA OSSEA) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 230,00 LIQUIDADO
27/03/2025 26030035 ANA PAULA COSTA OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
27/03/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 76,14 LIQUIDADO
27/03/2025 26030034 LUCIA HELENA TORRES DE SOUSA DA CRUZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 LIQUIDADO
27/03/2025 26030033 GABRIELA DA SILVA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
27/03/2025 26030032 ROSIANE FERREIRA FORTE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
27/03/2025 26030020 FRANCISCO JOSE RAMOS ABREU 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 LIQUIDADO
27/03/2025 26030018 GRAZIELA DA SILVA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
27/03/2025 26030017 RAIMUNDO MONTEIRO DE LIMA JUNIOR 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
27/03/2025 26030013 POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO/AQUIVO 4 PORTAS A SER DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 538,80 LIQUIDADO
27/03/2025 26030012 COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO IVAILDON DIAS MENESES, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 760,00 LIQUIDADO
27/03/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 3.723,70 LIQUIDADO
27/03/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 464,88 LIQUIDADO
27/03/2025 27030002 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 304,36 LIQUIDADO
27/03/2025 27030001 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 2.408,64 LIQUIDADO
27/03/2025 02010026 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFAS, A SEREM PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 212,20 LIQUIDADO
27/03/2025 26030044 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES QUE ATUA JUNTO AO CARIPREV NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 300,00 LIQUIDADO
27/03/2025 27030003 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 PAGO
27/03/2025 27030001 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 2.408,64 EMPENHADO
27/03/2025 27030002 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 304,36 EMPENHADO
27/03/2025 27030003 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 EMPENHADO
27/03/2025 27030004 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 EMPENHADO
27/03/2025 27030005 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGAS A SER DESTINADO AO PACIENTE SR PEDRO HENRIQUE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.230,10 EMPENHADO
27/03/2025 27030006 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO IVANILSON DIAS MENESES, FALECIDO NO DIA 27/03/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 800,00 EMPENHADO
27/03/2025 27030007 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE FRANCISCO IVANILSON DIAS MENESES FALECIDA NO DIA 27/03/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. 1.840,00 EMPENHADO
27/03/2025 27030008 CASSIO SOARES DE ARAUJO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE MARÇO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
27/03/2025 27030009 ANA RAILHA SILVA SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
27/03/2025 27030010 FRANCISCO JOSÉ CAVALCANTE DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 EMPENHADO
27/03/2025 27030011 FRANCISCO FLAVIO ALVES ROCHA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA A SEREM DESTINADAS E ULTILIZADAS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. 515,46 EMPENHADO
27/03/2025 27030012 FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA A SEREM DESTINADAS E ULTILIZADAS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. 860,82 EMPENHADO
27/03/2025 27030013 ELIELTON DE SOUSA NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 EMPENHADO
27/03/2025 27030014 MANUEL ADRIANO DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E ROÇAGEM DE MATO DO CEMITERIO, SITUADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 EMPENHADO
27/03/2025 27030015 AURILENE GOMES CAVALCANTE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025. 200,00 EMPENHADO
27/03/2025 27030016 JEFERSON BARBOSA CUNHA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025. 100,00 EMPENHADO
27/03/2025 27030017 MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025. 100,00 EMPENHADO
27/03/2025 27030003 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 LIQUIDADO
27/03/2025 03030088 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO PUBLICA , SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, NOTA FICAL ELETRONICA , FOLHA DE PAGAMENTO , ALMOXERIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.010,00 LIQUIDADO
27/03/2025 21030018 RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA ARENINHA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.790,62 PAGO
27/03/2025 03030105 SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 0710 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 40.000,00 PAGO
27/03/2025 02010195 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 12.275,83 PAGO
27/03/2025 27020027 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 11.264,01 PAGO
27/03/2025 27020029 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 245,60 PAGO
27/03/2025 07020029 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA COM TARIFAS E CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL,JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 585,58 PAGO
27/03/2025 02010205 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA COM TARIFAS E CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL,JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 619,58 PAGO
27/03/2025 02010203 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 340,52 PAGO
27/03/2025 27020028 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE. A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 15.695,22 PAGO
27/03/2025 02010204 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE. A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 17.448,84 PAGO
27/03/2025 28020020 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 12.355,79 PAGO
27/03/2025 03020460 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 12.549,01 PAGO
27/03/2025 03020007 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2025. 13.331,99 PAGO
27/03/2025 28020042 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2025. 13.934,52 PAGO
27/03/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 76,14 PAGO
27/03/2025 26030034 LUCIA HELENA TORRES DE SOUSA DA CRUZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 PAGO
27/03/2025 26030033 GABRIELA DA SILVA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
27/03/2025 26030035 ANA PAULA COSTA OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
27/03/2025 26030020 FRANCISCO JOSE RAMOS ABREU 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 PAGO
27/03/2025 26030032 ROSIANE FERREIRA FORTE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
27/03/2025 26030018 GRAZIELA DA SILVA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
27/03/2025 26030017 RAIMUNDO MONTEIRO DE LIMA JUNIOR 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
27/03/2025 26030012 COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO IVAILDON DIAS MENESES, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 760,00 PAGO
27/03/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 3.723,70 PAGO
27/03/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 464,88 PAGO
27/03/2025 27030002 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 304,36 PAGO
27/03/2025 27030001 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 2.408,64 PAGO
27/03/2025 02010026 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 212,20 PAGO
26/03/2025 20030024 ELIELTON DE SOUSA NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB-23 A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 315,79 PAGO
26/03/2025 20030023 FRANCISCA ERIKA BELARMINO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃOA DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB-23 A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE. 315,79 PAGO
26/03/2025 20030022 LAYLA HELLEN PINHEIRO ANDRADE 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE MUAY THAI OLIMPIADA IMPACTO A SE RALIZADA NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 PAGO
26/03/2025 20030021 ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 PAGO
26/03/2025 03030100 MIGUEL ALEXANDRE MACIEL FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA JUNTO A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA REFERIDA, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 PAGO
26/03/2025 21030017 JOÃO PAULO LOPES PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUARA, PARA A REALIZAÇÃO DE DIVERSAS MANUTENÇÕES ELETRICAS, DESTE MUNICIPIO. 2.035,00 PAGO
26/03/2025 18030024 MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA CONFECÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS EM TECIDO PIQUET DESTINADAS A EQUIPE DE FUNCIOÁRIOS DA REFERIDA SECRETARIA, NESTE MUNICIPIO. 2.000,00 PAGO
26/03/2025 18030023 SERGIO SILVA BRAGA - ME 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM IMÃ PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A REFERIDA SECRETARIA, NESTE MUNICIPIO. 300,00 PAGO
26/03/2025 13030022 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 420,00 PAGO
26/03/2025 13030021 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 210,00 PAGO
26/03/2025 13020011 EMANUEL E.R.DE CASTRO ME 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS (PLOTAGENS COLOR A1 E IMPRESSOES A4) PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. 277,00 PAGO
26/03/2025 14030003 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 420,00 PAGO
26/03/2025 18030005 PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. 2.664,95 PAGO
26/03/2025 18030017 OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE CARIDADE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS NO REGISTRO DA ATA DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, NA LOCALIDADE DE SERROTE, DESTE MUNICIPIO. 809,31 PAGO
26/03/2025 18030016 JOÃO PAULO LOPES PEREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1.510,70 PAGO
26/03/2025 18030015 ANTONIO JONNATHAN GALDINO ALVES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 412,37 PAGO
26/03/2025 26030037 CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO 6.880,60 PAGO
26/03/2025 26030036 CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE POLICLINICA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO 33.702,84 PAGO
26/03/2025 03020468 MARCIO RENAN DE SOUSA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA UTI, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.578,95 PAGO
26/03/2025 03020369 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 3.846,54 PAGO
26/03/2025 03020363 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 1.935,66 PAGO
26/03/2025 26030002 BRADESCO-CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO 7.770,69 PAGO
26/03/2025 03020367 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 5.805,88 PAGO
26/03/2025 03020365 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 7.915,03 PAGO
26/03/2025 03020371 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 1.935,26 PAGO
26/03/2025 21030015 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE MARÇO DE 2025. 2.105,26 PAGO
26/03/2025 21030014 ELADIO PINHEIRO CANTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE MARÇO DE 2025. 2.105,26 PAGO
26/03/2025 20030016 JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE MARÇO DE 2025. 2.105,26 PAGO
26/03/2025 19030009 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE MARÇO DE 2025. 2.105,26 PAGO
26/03/2025 18030018 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE MARÇO DE 2025. 2.105,26 PAGO
26/03/2025 17030014 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE MARÇO DE 2025 2.105,26 PAGO
26/03/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 152,28 PAGO
26/03/2025 14030015 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE MARÇO DE 2025. 2.105,26 PAGO
26/03/2025 05030020 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PAB, DO MUNICIPIO DE CARIDADE. 700,00 PAGO
26/03/2025 30010017 M L DA SILVA LOBO - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 6.907,10 PAGO
26/03/2025 19020014 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 005/2022-PP E CONTRATO N. 2022.06.29-0001. 4.400,00 PAGO
26/03/2025 04020007 SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) DESTINADO AOS PACIENTES SRA. MARGARIDA FERREIRA LOPES, SRA. MARIA VILANI LIMA SANTOS, SR. JOSE ARAME, SR. MANUEL CARVALHO DE SOUSA, SRA. LUCIMAR DIAS ABREU, SRA. MARIA ALVES SAMPAIO. PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 11 DE FEVEREIRO A 13 DE MARÇO DE 2025. 1.200,00 PAGO
26/03/2025 04020006 SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) DESTINADO AOS PACIENTES SRA. ANTONIA PEREIRA DA SILVA, SRA. FRANCISCA DE ALMEIDA ROCHA, SR. LUCIANO DE CASTRO RIBEIRO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 DE MARÇO A 31 DE MARÇO DE 2025. 600,00 PAGO
26/03/2025 05020016 SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER C/ELEVAÇAO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS ) DESTINADO AO PACIENTE SR. ALFREDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO A 23 DE MARÇO DE 2025. 500,00 PAGO
26/03/2025 05030021 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE. 630,00 PAGO
26/03/2025 14030008 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.271,10 PAGO
26/03/2025 12030044 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.454,28 PAGO
26/03/2025 06030021 MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE CARTUCHOS, TINTAS E OUTROS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.880,00 PAGO
26/03/2025 07030005 MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE CARTUCHOS, TINTAS E OUTROS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. 1.110,00 PAGO
26/03/2025 17030011 JOÃO PAULO LOPES PEREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇAO ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS MARTINS, SITUADO NO ALTO DA BELA VISTA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 688,50 PAGO
26/03/2025 14020024 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 1.090,00 PAGO
26/03/2025 30010033 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 840,00 PAGO
26/03/2025 07020027 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 950,00 PAGO
26/03/2025 17020015 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 950,00 PAGO
26/03/2025 06020032 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 840,00 PAGO
26/03/2025 17030012 CARINA TAVARES AMURIM 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA 2ª CONFERENCIA MUNICIPAL DO TRABALHADOR E TRABALHADORA A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 257,73 PAGO
26/03/2025 21030013 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 657,00 PAGO
26/03/2025 18030014 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 280,00 PAGO
26/03/2025 03020208 FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.136,38 PAGO
26/03/2025 03020209 FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 2.212,95 PAGO
26/03/2025 03020202 MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
26/03/2025 03020203 ADA MARIA FRANCO DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
26/03/2025 03020210 MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.642,07 PAGO
26/03/2025 03020205 MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
26/03/2025 03020206 ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
26/03/2025 03020211 GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.133,38 PAGO
26/03/2025 03020207 JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
26/03/2025 03020212 MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.133,38 PAGO
26/03/2025 03020220 LARISSA MENEZES DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.133,38 PAGO
26/03/2025 03020213 ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.642,07 PAGO
26/03/2025 03020214 FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 993,18 PAGO
26/03/2025 03020224 MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
26/03/2025 03020215 WELISON SOUSA TAVARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 993,18 PAGO
26/03/2025 03020216 ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.133,38 PAGO
26/03/2025 03020217 GARDENIA FEITOSA VIEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 993,18 PAGO
26/03/2025 03020230 AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
26/03/2025 03020218 BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.133,38 PAGO
26/03/2025 03020231 ATHAGNA FEITOSA ADERALDO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
26/03/2025 03020181 MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
26/03/2025 03020219 NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 295,45 PAGO
26/03/2025 03020182 ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
26/03/2025 03020183 MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
26/03/2025 03020221 FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.642,07 PAGO
26/03/2025 03020222 KAMILA MENEZES RAMOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
26/03/2025 03020184 ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
26/03/2025 03020223 ELIOMAR PIRES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.133,38 PAGO
26/03/2025 03020185 ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
26/03/2025 03020186 LUCIMONE DOS REIS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
26/03/2025 03020225 MARIA LAURA SOUSA MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
26/03/2025 03020187 LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
26/03/2025 03020226 ERENILSON DA SILVA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.642,07 PAGO
26/03/2025 03020188 LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVERIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
26/03/2025 03020227 NATHIELLE LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
26/03/2025 03020189 JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
26/03/2025 03020228 VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 496,59 PAGO
26/03/2025 03020190 DALVA MARIA CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
26/03/2025 03020191 MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
26/03/2025 03020229 VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 496,59 PAGO
26/03/2025 03020192 EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
26/03/2025 03020193 FERNANDA PATRICIA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
26/03/2025 03020194 IRISLENE ALVES MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 993,18 PAGO
26/03/2025 03020195 ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
26/03/2025 03020196 MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
26/03/2025 03020197 NELSA MAISA LEAL COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
26/03/2025 03020198 FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
26/03/2025 03020199 FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
26/03/2025 03020200 SAMIA MARA BARBOSA SALES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
26/03/2025 03020201 MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
26/03/2025 21030022 HORUS-DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETO DA CAPACITAÇÃO PARA GESTORES E NOVOS GESTORES ON-LINE, DOS SEGUINTES PARTICIPANTES: SIBELLE FERNANDES TAVARES, DANIELE BARROSO DE FREITAS E FRANCISCA TAMIRES PAZ MARTINS. 1.377,00 PAGO
26/03/2025 25030002 CARLYSLANYO ALEXANDRE LOPES ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM CORRIMÃO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 575,00 PAGO
26/03/2025 06030040 MARIA ROSANGELA CAVALCANTE BARROS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. 631,58 PAGO
26/03/2025 06030039 CARINA TAVARES AMURIM 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. 412,37 PAGO
26/03/2025 06030037 PAULO ANGELO DE OLIVEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. 631,58 PAGO
26/03/2025 06030038 MARIA VERONICA MARTINS SAMPAIO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UTILIZAÇÃO DO PULA PULA, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. 368,42 PAGO
26/03/2025 03030011 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025. 420,00 PAGO
26/03/2025 26030004 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 512,28 PAGO
26/03/2025 26030003 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 1.051,02 PAGO
26/03/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 1.941,82 PAGO
26/03/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 3.529,24 PAGO
26/03/2025 06030042 SILVIA MARIA MENDONÇA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. 631,58 PAGO
26/03/2025 06030041 MARIA GABRIELA LOPES DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. 631,58 PAGO
26/03/2025 02010328 BRADESCO-CANINDE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO PELO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - CARIPREV. 54,00 PAGO
26/03/2025 21030018 RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA ARENINHA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.790,62 LIQUIDADO
26/03/2025 13030029 POSTO ALTAS HORAS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.03/2025. 25.125,36 LIQUIDADO
26/03/2025 21030023 BACHÁ & CIA LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARAIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.557,58 LIQUIDADO
26/03/2025 21030017 JOÃO PAULO LOPES PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUARA, PARA A REALIZAÇÃO DE DIVERSAS MANUTENÇÕES ELETRICAS, DESTE MUNICIPIO. 2.035,00 LIQUIDADO
26/03/2025 13030030 POSTO ALTAS HORAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. 39.869,32 LIQUIDADO
26/03/2025 13030031 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. 8.045,62 LIQUIDADO
26/03/2025 13030032 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. 71.954,38 LIQUIDADO
26/03/2025 18030013 JOSÉ DE QUEIROZ COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( JERIMUM ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. 7.154,64 LIQUIDADO
26/03/2025 06030031 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO (GESTÃO DE FROTA). DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.02-0003. 1.098,75 LIQUIDADO
26/03/2025 26030037 CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO 6.880,60 LIQUIDADO
26/03/2025 26030036 CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE POLICLINICA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO 33.702,84 LIQUIDADO
26/03/2025 25030004 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE MARÇO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
26/03/2025 03020827 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (VENTILADO MECÂNICO E TRANPORTE E BOMBA DE INFUSÃO), PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. 2.415,00 LIQUIDADO
26/03/2025 19030017 FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
26/03/2025 13030033 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 35.003,01 LIQUIDADO
26/03/2025 26030002 BRADESCO-CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO 7.770,69 LIQUIDADO
26/03/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 152,28 LIQUIDADO
26/03/2025 21030013 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 657,00 LIQUIDADO
26/03/2025 21030010 ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS A SEREM DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.620,00 LIQUIDADO
26/03/2025 13030034 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 29.998,52 LIQUIDADO
26/03/2025 05030022 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO DE (GESTAO DE FROTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.098,75 LIQUIDADO
26/03/2025 17030004 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 005/2022-PP E CONTRATO N. 2022.06.29-0001. 3.960,00 LIQUIDADO
26/03/2025 20030002 ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS, ANDADOR FIXO E APARELHO DE PRESSAO DIGITAL A SEREM DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.475,00 LIQUIDADO
26/03/2025 19030001 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.394,60 LIQUIDADO
26/03/2025 21030005 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.513,03 LIQUIDADO
26/03/2025 03030103 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.623,75 LIQUIDADO
26/03/2025 25030002 CARLYSLANYO ALEXANDRE LOPES ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM CORRIMÃO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 575,00 LIQUIDADO
26/03/2025 26030004 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 512,28 LIQUIDADO
26/03/2025 26030003 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 1.051,02 LIQUIDADO
26/03/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 1.941,82 LIQUIDADO
26/03/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 3.529,24 LIQUIDADO
26/03/2025 02010328 BRADESCO-CANINDE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO PELO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - CARIPREV. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 54,00 LIQUIDADO
26/03/2025 26030039 CONS.PUB. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG SERT 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE PAGAMENTO DO RATEIO NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO . 30.000,00 PAGO
26/03/2025 26030038 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 PAGO
26/03/2025 20030025 POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AR-CONDICIONADO DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. 2.799,00 PAGO
26/03/2025 26030007 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 317,25 PAGO
26/03/2025 13020012 EMANUEL E.R.DE CASTRO ME 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( TECLADOS ) DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE. 540,00 PAGO
26/03/2025 18030025 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 1.160,03 PAGO
26/03/2025 03020438 FRANCISCO WAGNER TEIXEIRA LOPES 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 2.105,26 PAGO
26/03/2025 26030001 MARIA DE FÁTIMA ROCHA DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. DIÁRIA ACIMA CONCEDIDA A SERVIDORA SRTA. MARIA DE FATIMA ROCHA DE SOUSA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PREPARATORIO PARA A 6º CONFERENCIA DAS CIDADES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DAS CIDADES EM PARCERIA COM O CONSELHO ESTADUAL DAS CIDADES-CONCIDADES/CE NO CREDE - 08, A SER REALIZADO NA CIDADE DE BATURITE-CE NO DIA 27 DE MARÇO DE 2025. 275,00 EMPENHADO
26/03/2025 26030002 BRADESCO-CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO 7.770,69 EMPENHADO
26/03/2025 26030003 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 1.051,02 EMPENHADO
26/03/2025 26030004 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 512,28 EMPENHADO
26/03/2025 26030005 JOSE FERREIRA ESTEVES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA EVENTO FORMATURA DA TURMA DO EJA REALIZADA PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COMUNIDADE DE CARAUBAS, NESTA MUNICIPALIDADE. 136,84 EMPENHADO
26/03/2025 26030006 ANTONIO JONNATHAN GALDINO ALVES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA FESTEJOS DE SÃO JOSÉ, REALIZADO PELA PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 618,56 EMPENHADO
26/03/2025 26030007 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 317,25 EMPENHADO
26/03/2025 26030008 CARINA TAVARES AMURIM 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA EVENTO DE FORMATURA DA TURMA DO EJA, REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COMUNIDADE DE CARAUBAS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.237,11 EMPENHADO
26/03/2025 26030009 MARIA RAFHAELLA ALVES CARNEIRO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA JUNTO A VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE CARIDADE. 2.886,60 EMPENHADO
26/03/2025 26030010 MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME 02 - GABINETE DA PREFEITA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO E REPOSIÇÃO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 750,00 EMPENHADO
26/03/2025 26030011 MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME 02 - GABINETE DA PREFEITA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO E REPOSIÇÃO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 931,00 EMPENHADO
26/03/2025 26030012 COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO IVAILDON DIAS MENESES, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 760,00 EMPENHADO
26/03/2025 26030013 POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO/AQUIVO 4 PORTAS A SER DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 538,80 EMPENHADO
26/03/2025 26030014 LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO DE FORMATURA DA TURMA DO 3° ANO, A SER REALIZADA PELA ESCOLA NILTON SALVINO FRANCO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 263,16 EMPENHADO
26/03/2025 26030015 FRANCISCO CARLOS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA CAPINAÇÃO/ROÇO E POLDAGEM DE ARVORES REALIZADOS NO ANEXO DA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, SITUADA NA SEDE DO MUNICIPIO. 1.105,26 EMPENHADO
26/03/2025 26030016 MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ESGOTAMENTO DE FOSSA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SANTA MARIA, SITUADA NA LOCALIDADE RETIRO, CARAUBAS, IPUEIRA DE BAIXO E IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 2.105,26 EMPENHADO
26/03/2025 26030017 RAIMUNDO MONTEIRO DE LIMA JUNIOR 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
26/03/2025 26030018 GRAZIELA DA SILVA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
26/03/2025 26030019 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ( OLEO MOTOR, FILTRO LUBRIFICANTE ) A SEREM DESTINADOS NA TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA POH-6538, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 267,00 EMPENHADO
26/03/2025 26030020 FRANCISCO JOSE RAMOS ABREU 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 EMPENHADO
26/03/2025 26030021 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. 63.957,18 EMPENHADO
26/03/2025 26030022 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. 6.042,82 EMPENHADO
26/03/2025 26030023 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 2.489,54 EMPENHADO
26/03/2025 26030024 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.374,62 EMPENHADO
26/03/2025 26030025 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 2.185,92 EMPENHADO
26/03/2025 26030026 POSTO ALTAS HORAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. 40.005,60 EMPENHADO
26/03/2025 26030027 POSTO ALTAS HORAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.01/2025. 6.027,69 EMPENHADO
26/03/2025 26030028 POSTO ALTAS HORAS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.03/2025. 30.108,65 EMPENHADO
26/03/2025 26030029 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 29.032,01 EMPENHADO
26/03/2025 26030030 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 30.967,51 EMPENHADO
26/03/2025 26030031 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE MARÇO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
26/03/2025 26030032 ROSIANE FERREIRA FORTE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
26/03/2025 26030033 GABRIELA DA SILVA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
26/03/2025 26030034 LUCIA HELENA TORRES DE SOUSA DA CRUZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 EMPENHADO
26/03/2025 26030035 ANA PAULA COSTA OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
26/03/2025 26030036 CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE POLICLINICA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO 33.702,84 EMPENHADO
26/03/2025 26030037 CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO 6.880,60 EMPENHADO
26/03/2025 26030038 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 EMPENHADO
26/03/2025 26030039 CONS.PUB. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG SERT 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE RATEIO NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO . 30.000,00 EMPENHADO
26/03/2025 26030040 WANDSON RODRIGUES SANTIAGO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR MENCIONADO PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO PREPARATORIO PARA 6º CONFERENCIA DAS CIDADES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DAS CIDADES EM PARCERIA COM O CONSELHO ESTADUAL - CONCIDADES, A SER REALIZADO NA CIADADE DE BATURITE, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2025 100,00 EMPENHADO
26/03/2025 26030041 MAYARA FEITOSA DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR MENCIONADO PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO PREPARATORIO PARA 6º CONFERENCIA DAS CIDADES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DAS CIDADES EM PARCERIA COM O CONSELHO ESTADUAL - CONCIDADES, A SER REALIZADO NA CIADADE DE BATURITE, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2025 100,00 EMPENHADO
26/03/2025 26030042 ESUTRA EQUIPAMENTOS AGROP E REPRESENTAÇÕES LTDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇÃO DE DISCO GRADE REC18X3 E DISCO GRADE LISO A SEREM DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR PERMANENTE A SECRETARIA DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E EMIO AMBIENTE, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.928,50 EMPENHADO
26/03/2025 26030043 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 930,00 EMPENHADO
26/03/2025 26030044 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES QUE ATUA JUNTO AO CARIPREV NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 300,00 EMPENHADO
26/03/2025 26030039 CONS.PUB. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG SERT 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE RATEIO NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO . 30.000,00 LIQUIDADO
26/03/2025 26030007 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 317,25 LIQUIDADO
26/03/2025 26030038 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 LIQUIDADO
26/03/2025 03020437 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA,NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO DE N°004/2022 E CONTRATO DE N° 2022.03.02-0004 4.078,75 LIQUIDADO
25/03/2025 25030001 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA MAGNETICA DE PROSTATA ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 874,00 EMPENHADO
25/03/2025 25030002 CARLYSLANYO ALEXANDRE LOPES ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM CORRIMÃO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 575,00 EMPENHADO
25/03/2025 25030003 MARIA RAFHAELLA ALVES CARNEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS JUNTO AOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. 1.572,16 EMPENHADO
25/03/2025 25030004 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE MARÇO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
25/03/2025 25030005 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 69,00 EMPENHADO
25/03/2025 25030006 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 69,00 EMPENHADO
25/03/2025 25030006 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 69,00 LIQUIDADO
25/03/2025 25030005 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 69,00 LIQUIDADO
25/03/2025 20030025 POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AR-CONDICIONADO A SEREM DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. 2.799,00 LIQUIDADO
25/03/2025 24030007 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE MARÇO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
25/03/2025 21030012 JUCIANNE MARIA MALVEIRA CAVALCANTE MOURA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONA, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DE SAUDE, NO CENTRO DE EVENTOS NA CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 22 A 25 DE MARÇO DE 2025 1.100,00 LIQUIDADO
25/03/2025 24030006 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE, EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE, A REUNIAO DE ALCOOLICOS ANONIMOS, COM O PERCURSO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS A CIDADE DE FORTALEZA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 LIQUIDADO
25/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 145,23 LIQUIDADO
25/03/2025 25030006 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 69,00 PAGO
25/03/2025 25030005 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 69,00 PAGO
24/03/2025 06030032 CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. REF: A LICITAÇÃO 005/2021-TP E CONTRATO DE N°2021.08.09-0001 3.500,00 LIQUIDADO
24/03/2025 20030024 ELIELTON DE SOUSA NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB-23 A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 315,79 LIQUIDADO
24/03/2025 20030023 FRANCISCA ERIKA BELARMINO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃOA DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB-23 A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE. 315,79 LIQUIDADO
24/03/2025 20030022 LAYLA HELLEN PINHEIRO ANDRADE 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE MUAY THAI OLIMPIADA IMPACTO A SE RALIZADA NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 LIQUIDADO
24/03/2025 20030021 ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 LIQUIDADO
24/03/2025 18030024 MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA CONFECÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS EM TECIDO PIQUET DESTINADAS A EQUIPE DE FUNCIOÁRIOS DA REFERIDA SECRETARIA, NESTE MUNICIPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
24/03/2025 21030009 PROJET CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. A CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO 160/2023-SOP MAPP: 2636, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I. TOMADA DE PREÇO Nº 13/2023-TP E CONTRATO Nº 2003.01/2024. REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO. 151.408,16 LIQUIDADO
24/03/2025 18030022 ANTONIA CRISTIANE BARROS FLOR 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - ENCONTRO DE JOVENS A SE REALIZAR PELA IGREJA EVANGELICA MINISTERIO TEMPLO CENTRAL DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 LIQUIDADO
24/03/2025 18030017 OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE CARIDADE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS NO REGISTRO DA ATA DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, NA LOCALIDADE DE SERROTE, DESTE MUNICIPIO. 809,31 LIQUIDADO
24/03/2025 18030015 ANTONIO JONNATHAN GALDINO ALVES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, A REALIZAR PELA PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 412,37 LIQUIDADO
24/03/2025 18030012 FRANCISCO ADALBERTO VIEIRA ROCHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 19.102,50 LIQUIDADO
24/03/2025 06030030 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0003. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 9.900,00 LIQUIDADO
24/03/2025 06030029 CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 005/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.08.09-0002. 4.500,00 LIQUIDADO
24/03/2025 21030021 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE MARÇO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
24/03/2025 07030016 EDILSON VIEIRA BARBOSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTE MUNICIPIO. 421,05 LIQUIDADO
24/03/2025 07030015 JOSE FERREIRA ESTEVES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. 421,05 LIQUIDADO
24/03/2025 07030014 ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. 315,79 LIQUIDADO
24/03/2025 21030015 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE MARÇO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
24/03/2025 21030014 ELADIO PINHEIRO CANTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE MARÇO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
24/03/2025 17030012 CARINA TAVARES AMURIM 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA 2ª CONFERENCIA MUNICIPAL DO TRABALHADOR E TRABALHADORA A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 257,73 LIQUIDADO
24/03/2025 18030014 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 280,00 LIQUIDADO
24/03/2025 05030023 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. N. 002/2022-INEX E CONTRATO N. 2022.05.03-0005. 8.900,00 LIQUIDADO
24/03/2025 07030025 MANOEL ALVES DE LIMA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE ALGODÃO DOCE, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. 631,58 LIQUIDADO
24/03/2025 21030022 HORUS-DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO BOLETO DA CAPACITAÇÃO PARA GESTORES E NOVOS GESTORES ON-LINE, DOS SEGUINTES PARTICIPANTES: SIBELLE FERNANDES TAVARES, DANIELE BARROSO DE FREITAS E FRANCISCA TAMIRES PAZ MARTINS. 1.377,00 LIQUIDADO
24/03/2025 03030104 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0001 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 4.500,00 LIQUIDADO
24/03/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 LIQUIDADO
24/03/2025 07030020 NAYANNA MARIA BITTENCOURT MENDONÇA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NESTE MUNICIPIO. 631,58 LIQUIDADO
24/03/2025 07030019 ARLENE NUNES DE LIMA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTE MUNICIPIO. 631,58 LIQUIDADO
24/03/2025 07030018 IOLANDA SERAFIM 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTE MUNICIPIO. 631,58 LIQUIDADO
24/03/2025 07030017 LUA SOARES PORTELA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTE MUNICIPIO. 631,58 LIQUIDADO
24/03/2025 06030042 SILVIA MARIA MENDONÇA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. 631,58 LIQUIDADO
24/03/2025 06030041 MARIA GABRIELA LOPES DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. 631,58 LIQUIDADO
24/03/2025 06030040 MARIA ROSANGELA CAVALCANTE BARROS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. 631,58 LIQUIDADO
24/03/2025 06030039 CARINA TAVARES AMURIM 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. 412,37 LIQUIDADO
24/03/2025 06030038 MARIA VERONICA MARTINS SAMPAIO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA UTILIZAÇÃO DO PULA PULA, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. 368,42 LIQUIDADO
24/03/2025 06030037 PAULO ANGELO DE OLIVEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. 631,58 LIQUIDADO
24/03/2025 21030011 ANA VERONICA PAREIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 550,00 LIQUIDADO
24/03/2025 20030003 MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
24/03/2025 03030365 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS, ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - CARIPREV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERETENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 3.150,00 LIQUIDADO
24/03/2025 03030364 FOPAG - APOSENTADOS 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 77.155,56 LIQUIDADO
24/03/2025 03030363 FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 29.297,67 LIQUIDADO
24/03/2025 03030362 FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 30.350,99 LIQUIDADO
24/03/2025 21030026 M L DA SILVA LOBO - ME 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA PROCESSOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. 760,00 LIQUIDADO
24/03/2025 03030361 IARA FAUSTINO DA CRUZ ALVES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
24/03/2025 20030029 JEFERSON BARBOSA CUNHA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO JUNTO AO CONSELHO DA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2025. 200,00 LIQUIDADO
24/03/2025 20030028 AURILENE GOMES CAVALCANTE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO JUNTO AO CONSELHO DA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2025. 400,00 LIQUIDADO
24/03/2025 20030027 MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO JUNTO AO CONSELHO DA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2025. 200,00 LIQUIDADO
24/03/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 PAGO
24/03/2025 21030011 ANA VERONICA PAREIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 550,00 PAGO
24/03/2025 20030003 MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
24/03/2025 03030364 FOPAG - APOSENTADOS 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 77.155,56 PAGO
24/03/2025 03030363 FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 29.297,67 PAGO
24/03/2025 03030362 FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 30.350,99 PAGO
24/03/2025 21030026 M L DA SILVA LOBO - ME 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA PROCESSOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. 760,00 PAGO
24/03/2025 03030361 IARA FAUSTINO DA CRUZ ALVES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 PAGO
24/03/2025 03030360 RM TELECOM LTDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 102,23 PAGO
24/03/2025 20030029 JEFERSON BARBOSA CUNHA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO JUNTO AO CONSELHO DA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2025. 200,00 PAGO
24/03/2025 20030028 AURILENE GOMES CAVALCANTE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO JUNTO AO CONSELHO DA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2025. 400,00 PAGO
24/03/2025 20030027 MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO JUNTO AO CONSELHO DA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2025. 200,00 PAGO
24/03/2025 24030001 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (DENSITOMETRIA OSSEA) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 230,00 EMPENHADO
24/03/2025 24030002 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO JOELHO DIREITO ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 875,00 EMPENHADO
24/03/2025 24030003 MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 213,58 EMPENHADO
24/03/2025 24030004 MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO A SEREM PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS,APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU QUALQUER OBJETO, NO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 135,00 EMPENHADO
24/03/2025 24030005 RTGP COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMONTIVAS A SEREM DESTRINADAS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA MAQUINA TRATOR, PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. 2.329,19 EMPENHADO
24/03/2025 24030006 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE, EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE, A REUNIAO DE ALCOOLICOS ANONIMOS, COM O PERCURSO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS A CIDADE DE FORTALEZA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 EMPENHADO
24/03/2025 24030007 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE MARÇO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
24/03/2025 03030444 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. 16.814,23 LIQUIDADO
24/03/2025 03030442 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. 5.837,39 LIQUIDADO
24/03/2025 03030437 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS 65,00 LIQUIDADO
24/03/2025 06030033 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DAS CONTAS DE GOVERNO E GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTE MUNICIPIO. REF: A LICITAÇÃO DE Nº 002/2022 E CONTRATO DE Nº 2022.05.03-0004 8.500,00 LIQUIDADO
21/03/2025 21030001 FRANCISCO ANDRE SOSUA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 842,11 EMPENHADO
21/03/2025 21030002 FRANCISCO ANDRE SOSUA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 842,11 EMPENHADO
21/03/2025 21030003 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA COM DESTINAÇÃO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018. 3.757,83 EMPENHADO
21/03/2025 21030004 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA COM DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018. 7.515,67 EMPENHADO
21/03/2025 21030005 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.513,03 EMPENHADO
21/03/2025 21030006 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 152,28 EMPENHADO
21/03/2025 21030007 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 5.000,00 EMPENHADO
21/03/2025 21030008 LUCIVANDA ALVES COSTA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - NO SETOR ANEXO DA PREFEITURA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 1.052,63 EMPENHADO
21/03/2025 21030009 PROJET CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. A CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO 160/2023-SOP MAPP: 2636, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I. TOMADA DE PREÇO Nº 13/2023-TP E CONTRATO Nº 2003.01/2024. REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO. 151.408,16 EMPENHADO
21/03/2025 21030010 ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS A SEREM DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.620,00 EMPENHADO
21/03/2025 21030011 ANA VERONICA PAREIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 550,00 EMPENHADO
21/03/2025 21030012 JUCIANNE MARIA MALVEIRA CAVALCANTE MOURA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONA, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DE SAUDE, NO CENTRO DE EVENTOS NA CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 22 A 25 DE MARÇO DE 2025 1.100,00 EMPENHADO
21/03/2025 21030013 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 657,00 EMPENHADO
21/03/2025 21030014 ELADIO PINHEIRO CANTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE MARÇO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
21/03/2025 21030015 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE MARÇO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
21/03/2025 21030016 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 0,72 EMPENHADO
21/03/2025 21030017 JOÃO PAULO LOPES PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUARA, PARA A REALIZAÇÃO DE DIVERSAS MANUTENÇÕES ELETRICAS, DESTE MUNICIPIO. 2.035,00 EMPENHADO
21/03/2025 21030018 RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA ARENINHA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.790,62 EMPENHADO
21/03/2025 21030019 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 EMPENHADO
21/03/2025 21030020 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 EMPENHADO
21/03/2025 21030021 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE MARÇO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
21/03/2025 21030022 HORUS-DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO BOLETO DA CAPACITAÇÃO PARA GESTORES E NOVOS GESTORES ON-LINE, DOS SEGUINTES PARTICIPANTES: SIBELLE FERNANDES TAVARES, DANIELE BARROSO DE FREITAS E FRANCISCA TAMIRES PAZ MARTINS. 1.377,00 EMPENHADO
21/03/2025 21030023 BACHÁ & CIA LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARAIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.557,58 EMPENHADO
21/03/2025 21030024 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAS DESTE MUNICIPIO, PARA O RGPS - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE A DECLARAÇÃO DE N° 50000322635748, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.643,39 EMPENHADO
21/03/2025 21030025 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 1.840,00 EMPENHADO
21/03/2025 21030026 M L DA SILVA LOBO - ME 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA PROCESSOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. 760,00 EMPENHADO
21/03/2025 21030020 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 LIQUIDADO
21/03/2025 21030019 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 LIQUIDADO
21/03/2025 21030016 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 0,72 LIQUIDADO
21/03/2025 21030007 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 5.000,00 LIQUIDADO
21/03/2025 21030006 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 152,28 LIQUIDADO
21/03/2025 18030025 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 1.160,03 LIQUIDADO
21/03/2025 21030008 LUCIVANDA ALVES COSTA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - NO SETOR ANEXO DA PREFEITURA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 1.052,63 LIQUIDADO
21/03/2025 18030027 LATÃO AUTOPEÇAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA , PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA PAC, DESTE MUNICIPIO. 2.084,47 LIQUIDADO
21/03/2025 18030026 LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB MODELO PLUSSIII, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO 374,18 LIQUIDADO
21/03/2025 18030023 SERGIO SILVA BRAGA - ME 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM IMÃ PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A REFERIDA SECRETARIA, NESTE MUNICIPIO. 300,00 LIQUIDADO
21/03/2025 21030024 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAS DESTE MUNICIPIO, PARA O RGPS - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE A DECLARAÇÃO DE N° 50000322635748, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.643,39 LIQUIDADO
21/03/2025 18030016 JOÃO PAULO LOPES PEREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1.510,70 LIQUIDADO
21/03/2025 06030004 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.02/2025 6.148,50 LIQUIDADO
21/03/2025 06030005 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.02/2025 6.721,50 LIQUIDADO
21/03/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 50,76 LIQUIDADO
21/03/2025 21030002 FRANCISCO ANDRE SOSUA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 842,11 LIQUIDADO
21/03/2025 21030001 FRANCISCO ANDRE SOSUA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 842,11 LIQUIDADO
21/03/2025 14030021 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 2.200,00 LIQUIDADO
21/03/2025 17030017 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAÕ DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO GOL DE PLACA POH-6538 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.041,41 LIQUIDADO
21/03/2025 20030016 JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE MARÇO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
21/03/2025 17030011 JOÃO PAULO LOPES PEREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS MARTINS, SITUADO NO ALTO DA BELA VISTA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 688,50 LIQUIDADO
21/03/2025 12030049 JOSE ALISSON PEREIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O AUXILIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAUDE. 1.000,00 LIQUIDADO
21/03/2025 21030004 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA COM DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018. 7.515,67 LIQUIDADO
21/03/2025 21030003 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA COM DESTINAÇÃO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018. 3.757,83 LIQUIDADO
21/03/2025 03030285 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A CASA DE RECUPERAÇÃO AS DROGAS ENTRE AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 385,21 LIQUIDADO
21/03/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 152,28 LIQUIDADO
21/03/2025 20030015 JOAO DERLI MARTINS DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.200,00 LIQUIDADO
21/03/2025 20030014 FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 LIQUIDADO
21/03/2025 20030013 ANTONIA CLEMILDA MARQUES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 LIQUIDADO
21/03/2025 20030012 ANA CLARA FERREIRA LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 LIQUIDADO
21/03/2025 20030011 MARIA JUCINETE SAMPAIO FRANCA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
21/03/2025 20030010 BRENA KEZIA FERREIRA LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
21/03/2025 20030009 MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
21/03/2025 20030008 FRANCISCO ERNESTO RIBEIRO BARROS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
21/03/2025 20030007 MARIA DULCE DE ANDRADE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 LIQUIDADO
21/03/2025 20030006 MARIA IVANILDA PAULINO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 LIQUIDADO
21/03/2025 20030005 ANTONIO THIAGO COSTA DA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
21/03/2025 20030004 ANTONIO ELIEDSON ALVES DE FREIRAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
21/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 361,38 LIQUIDADO
21/03/2025 03030084 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,FRANQUIA DE LIGAÇÕES,NET FONE EMPRESAS 300M FIDELIDADE + APLICATIVO + NET VIRTUAL , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 126,36 LIQUIDADO
21/03/2025 21030020 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 PAGO
21/03/2025 21030019 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 PAGO
21/03/2025 21030016 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 0,72 PAGO
21/03/2025 17030008 JOÃO PAULO LOPES PEREIRA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SITUADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 630,00 PAGO
21/03/2025 17030007 BACHÁ & CIA LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL CHAMEX A4) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. 3.999,20 PAGO
21/03/2025 21030007 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 5.000,00 PAGO
21/03/2025 21030006 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 152,28 PAGO
21/03/2025 03020440 ANA CLARICE RODRIGUES FELIX 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.578,95 PAGO
21/03/2025 21030008 LUCIVANDA ALVES COSTA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - NO SETOR ANEXO DA PREFEITURA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 1.052,63 PAGO
21/03/2025 02010758 ROSA MARIA COSTA NUNES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 PAGO
21/03/2025 17030006 MARIA MARLENE SILVA LOPES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 PAGO
21/03/2025 17030003 ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 23 A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTE MUNICIPIO. 526,32 PAGO
21/03/2025 18030027 LATÃO AUTOPEÇAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA , PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA PAC, DESTE MUNICIPIO. 2.084,47 PAGO
21/03/2025 18030026 LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB MODELO PLUSSIII, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO 374,18 PAGO
21/03/2025 03020159 SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 708 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 30.000,00 PAGO
21/03/2025 21030024 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAS DESTE MUNICIPIO, PARA O RGPS - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE A DECLARAÇÃO DE N° 50000322635748, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.643,39 PAGO
21/03/2025 06030009 SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.04/2025. 5.988,00 PAGO
21/03/2025 06030006 SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.04/2025. 640,00 PAGO
21/03/2025 06030007 SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.04/2025. 2.033,65 PAGO
21/03/2025 06030008 SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.04/2025. 6.986,00 PAGO
21/03/2025 18030003 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR - EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.03/2025. 21.659,08 PAGO
21/03/2025 18030001 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.03/2025. 18.338,94 PAGO
21/03/2025 18030002 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.03/2025. 32.939,37 PAGO
21/03/2025 18030007 VALERIA MOREIRA DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 PAGO
21/03/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 50,76 PAGO
21/03/2025 03020429 ANTONIO GABRIEL LEAL MACIEL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 PAGO
21/03/2025 03020428 ANDREZA HELLEN MENDONÇA LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 PAGO
21/03/2025 03020427 WENDEL RAMIRES FREITAS COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 PAGO
21/03/2025 21030002 FRANCISCO ANDRE SOSUA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 842,11 PAGO
21/03/2025 21030001 FRANCISCO ANDRE SOSUA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 842,11 PAGO
21/03/2025 03020426 ISADORA HELLEN OLIVEIRA SOARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESCOLA ( ANEXO POLO ), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.578,95 PAGO
21/03/2025 17030017 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAÕ DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO GOL DE PLACA POH-6538 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.041,41 PAGO
21/03/2025 12030049 JOSE ALISSON PEREIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAUDE. 1.000,00 PAGO
21/03/2025 21030004 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA COM DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018. 7.515,67 PAGO
21/03/2025 21030003 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA COM DESTINAÇÃO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018. 3.757,83 PAGO
21/03/2025 14030014 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGAS DESTINADO AO PACIENTE, SRA MARIA PEREIRA TABOSA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 490,30 PAGO
21/03/2025 17030013 J B SUPERMERCADO LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR NESTA MUNICIPALIDADE. 686,00 PAGO
21/03/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 152,28 PAGO
21/03/2025 20030015 JOAO DERLI MARTINS DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.200,00 PAGO
21/03/2025 20030014 FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 PAGO
21/03/2025 20030013 ANTONIA CLEMILDA MARQUES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 PAGO
21/03/2025 20030012 ANA CLARA FERREIRA LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 PAGO
21/03/2025 20030011 MARIA JUCINETE SAMPAIO FRANCA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
21/03/2025 20030010 BRENA KEZIA FERREIRA LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
21/03/2025 20030009 MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
21/03/2025 20030008 FRANCISCO ERNESTO RIBEIRO BARROS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
21/03/2025 20030007 MARIA DULCE DE ANDRADE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 PAGO
21/03/2025 20030006 MARIA IVANILDA PAULINO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 PAGO
21/03/2025 20030005 ANTONIO THIAGO COSTA DA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
21/03/2025 20030004 ANTONIO ELIEDSON ALVES DE FREIRAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
21/03/2025 13030035 JOÃO PAULO LOPES PEREIRA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO POÇO PROFUNDO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE VARZEA CUMPRIDA, REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. 1.520,00 PAGO
20/03/2025 20030018 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 1.296,87 PAGO
20/03/2025 20030017 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 518,13 PAGO
20/03/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 441,07 PAGO
20/03/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 807,92 PAGO
20/03/2025 13030038 VIDRACARIA PADRAO SJ LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVISORIAS EUCATEX INSTALADAS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS NESTE MUNICIPIO. 1.040,00 PAGO
20/03/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 PAGO
20/03/2025 13030037 VIDRACARIA PADRAO SJ LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVISORIAS EUCATEX INSTALADAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. 1.510,00 PAGO
20/03/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 76,14 PAGO
20/03/2025 19030007 RAIMUNDO BARBOSA FILHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 PAGO
20/03/2025 19030006 PAULO ANGELO DE OLIVEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
20/03/2025 19030005 REGIANE OTAVIANO DE AZEVEDO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
20/03/2025 19030004 NATANAEL ADRIANO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
20/03/2025 19030003 ANTONIA MARIA RODRIGUES DAS CHAGAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
20/03/2025 19030002 ANGELICA SOARES DE ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
20/03/2025 20030001 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.11/2025. 3.024,50 EMPENHADO
20/03/2025 20030002 ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS, ANDADOR FIXO E APARELHO DE PRESSAO DIGITAL A SEREM DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.475,00 EMPENHADO
20/03/2025 20030003 MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
20/03/2025 20030004 ANTONIO ELIEDSON ALVES DE FREIRAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
20/03/2025 20030005 ANTONIO THIAGO COSTA DA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
20/03/2025 20030006 MARIA IVANILDA PAULINO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 EMPENHADO
20/03/2025 20030007 MARIA DULCE DE ANDRADE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 EMPENHADO
20/03/2025 20030008 FRANCISCO ERNESTO RIBEIRO BARROS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
20/03/2025 20030009 MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
20/03/2025 20030010 BRENA KEZIA FERREIRA LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
20/03/2025 20030011 MARIA JUCINETE SAMPAIO FRANCA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
20/03/2025 20030012 ANA CLARA FERREIRA LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 EMPENHADO
20/03/2025 20030013 ANTONIA CLEMILDA MARQUES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 EMPENHADO
20/03/2025 20030014 FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 EMPENHADO
20/03/2025 20030015 JOAO DERLI MARTINS DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.200,00 EMPENHADO
20/03/2025 20030016 JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE MARÇO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
20/03/2025 20030017 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 518,13 EMPENHADO
20/03/2025 20030018 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 1.296,87 EMPENHADO
20/03/2025 20030019 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 001/2025-CE ( AVISO DE LICITAÇÃO). A SER NO PUBLICADO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ), E EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E) NO DIA 21 DE MARÇO DE 2025. CONFORME CONTRATO 2023.02.27-0003 873,40 EMPENHADO
20/03/2025 20030020 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 EMPENHADO
20/03/2025 20030021 ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 EMPENHADO
20/03/2025 20030022 LAYLA HELLEN PINHEIRO ANDRADE 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE MUAY THAI OLIMPIADA IMPACTO A SE RALIZADA NESTA MUNICIPALIDADE. 526,32 EMPENHADO
20/03/2025 20030023 FRANCISCA ERIKA BELARMINO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃOA DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB-23 A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE. 315,79 EMPENHADO
20/03/2025 20030024 ELIELTON DE SOUSA NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB-23 A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 315,79 EMPENHADO
20/03/2025 20030025 POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AR-CONDICIONADO A SEREM DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. 2.799,00 EMPENHADO
20/03/2025 20030026 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 2.534,62 EMPENHADO
20/03/2025 20030027 MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO JUNTO AO CONSELHO DA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2025. 200,00 EMPENHADO
20/03/2025 20030028 AURILENE GOMES CAVALCANTE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO JUNTO AO CONSELHO DA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2025. 400,00 EMPENHADO
20/03/2025 20030029 JEFERSON BARBOSA CUNHA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO JUNTO AO CONSELHO DA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2025. 200,00 EMPENHADO
20/03/2025 20030030 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA ENÉAS HONÓRIO DE ABREU, NA LOCALIDADE BOQUEIRÃO NA ZONA RUAL DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 86,98 EMPENHADO
20/03/2025 03020861 TIAGO DE LIMA CARNEIRO ME - SOLUTION TECNOLOGIA LT 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE REDES DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE ACESSO REMOTO ATRAVÉS DE CONEXÕES VPN E RDP PARA FAZER CONEXÕES DE PROGRAMAS ESSENCIAIS DE USO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE/CE. 5.420,33 LIQUIDADO
20/03/2025 20030026 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 2.534,62 LIQUIDADO
20/03/2025 20030020 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 LIQUIDADO
20/03/2025 17030007 BACHÁ & CIA LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL CHAMEX A4) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. 3.999,20 LIQUIDADO
20/03/2025 05030024 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG ( GÁS ) A SER DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME A LICITAÇÃO DE Nº 001/2025PE E CONTRATO DE Nº 2801.09/2025 1.052,00 LIQUIDADO
20/03/2025 17030006 MARIA MARLENE SILVA LOPES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 LIQUIDADO
20/03/2025 17030003 ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 23 A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTE MUNICIPIO. 526,32 LIQUIDADO
20/03/2025 03030100 MIGUEL ALEXANDRE MACIEL FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA JUNTO A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA REFERIDA, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 LIQUIDADO
20/03/2025 20030030 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA ENÉAS HONÓRIO DE ABREU, NA LOCALIDADE BOQUEIRÃO NA ZONA RUAL DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 86,98 LIQUIDADO
20/03/2025 18030010 MANOEL RODRIGUES FREITAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), NESTA MUNICIPALIDADE. 7.762,50 LIQUIDADO
20/03/2025 18030009 JOSE LAIRTON RODRIGUES FERREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA E OVINO ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. 18.220,95 LIQUIDADO
20/03/2025 18030008 ANTÔNIO JOSÉ MOREIRA UCHÔA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 26.325,00 LIQUIDADO
20/03/2025 18030007 VALERIA MOREIRA DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, A REALIZAR PELA PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 LIQUIDADO
20/03/2025 18030005 PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. 2.664,95 LIQUIDADO
20/03/2025 20030001 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.11/2025. 3.024,50 LIQUIDADO
20/03/2025 18030004 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.11/2025. 3.287,50 LIQUIDADO
20/03/2025 14030020 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 2.200,00 LIQUIDADO
20/03/2025 19030020 IRANILDO SILVA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DA OFICINA DE SISTEMAS DE IMUNIZAÇAO(ESUS-PEC,SPNI,SIES), NO DIA 20 DE MARÇODE 2025. 137,50 LIQUIDADO
20/03/2025 19030019 PAULA RENATA ALVES BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA OFICINA DE SISTEMAS DE IMUNIZAÇAO(ESUS-PEC,SPNI,SIES), NO DIA 20 DE MARÇODE 2025. 137,50 LIQUIDADO
20/03/2025 19030018 FATIMA HERVELY SILVA TAVARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA OFICINA DE SISTEMAS DE IMUNIZAÇAO(ESUS-PEC,SPNI,SIES), NO DIA 20 DE MARÇODE 2025. 137,50 LIQUIDADO
20/03/2025 19030009 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE MARÇO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
20/03/2025 17030002 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.12/2025. 789,00 LIQUIDADO
20/03/2025 17030001 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.12/2025. 1.578,00 LIQUIDADO
20/03/2025 19030016 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 001/2025-PE E CONTRATO 2801.13/2025. 920,50 LIQUIDADO
20/03/2025 20030018 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 1.296,87 LIQUIDADO
20/03/2025 20030017 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 518,13 LIQUIDADO
20/03/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 441,07 LIQUIDADO
20/03/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 807,92 LIQUIDADO
20/03/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 LIQUIDADO
20/03/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 76,14 LIQUIDADO
20/03/2025 19030007 RAIMUNDO BARBOSA FILHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 LIQUIDADO
20/03/2025 19030006 PAULO ANGELO DE OLIVEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
20/03/2025 19030005 REGIANE OTAVIANO DE AZEVEDO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
20/03/2025 19030004 NATANAEL ADRIANO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
20/03/2025 19030003 ANTONIA MARIA RODRIGUES DAS CHAGAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
20/03/2025 19030002 ANGELICA SOARES DE ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
20/03/2025 20030026 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 2.534,62 PAGO
20/03/2025 20030020 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 PAGO
20/03/2025 07030023 MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALIMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE SEMENTE DO SEGURO SAFRA DURANTE OS DIAS 10 A 14 DE MARÇO DE 2025, NESTA MUNICIPALIDADE. 805,26 PAGO
19/03/2025 18030018 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE MARÇO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
19/03/2025 10030029 LSF FUNERARIA ROPUSO ETERNO LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE APLICAÇÃO DE FORMOL A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO JOSE DA SILVA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. FALECIDO NO DIA 08/03/2025 1.000,00 LIQUIDADO
19/03/2025 19030001 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.394,60 EMPENHADO
19/03/2025 19030002 ANGELICA SOARES DE ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
19/03/2025 19030003 ANTONIA MARIA RODRIGUES DAS CHAGAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
19/03/2025 19030004 NATANAEL ADRIANO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
19/03/2025 19030005 REGIANE OTAVIANO DE AZEVEDO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
19/03/2025 19030006 PAULO ANGELO DE OLIVEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
19/03/2025 19030007 RAIMUNDO BARBOSA FILHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 EMPENHADO
19/03/2025 19030008 OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES DE ( RESSONANCIA MAGNETICA DE PROSTATA MULTIPARAMETRICA ) NO PACIENTE LUIZ CLEBIO BEZERRA BARROS, DESTE MUNICIPIO. 560,00 EMPENHADO
19/03/2025 19030009 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE MARÇO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
19/03/2025 19030016 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 001/2025-PE E CONTRATO 2801.13/2025. 920,50 EMPENHADO
19/03/2025 19030017 FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 EMPENHADO
19/03/2025 19030018 FATIMA HERVELY SILVA TAVARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA OFICINA DE SISTEMAS DE IMUNIZAÇAO(ESUS-PEC,SPNI,SIES), NO DIA 20 DE MARÇODE 2025. 137,50 EMPENHADO
19/03/2025 19030019 PAULA RENATA ALVES BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA OFICINA DE SISTEMAS DE IMUNIZAÇAO(ESUS-PEC,SPNI,SIES), NO DIA 20 DE MARÇODE 2025. 137,50 EMPENHADO
19/03/2025 19030020 IRANILDO SILVA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DA OFICINA DE SISTEMAS DE IMUNIZAÇAO(ESUS-PEC,SPNI,SIES), NO DIA 20 DE MARÇODE 2025. 137,50 EMPENHADO
18/03/2025 18030001 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.03/2025. 18.338,94 EMPENHADO
18/03/2025 18030002 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.03/2025. 32.939,37 EMPENHADO
18/03/2025 18030003 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR - EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.03/2025. 21.659,08 EMPENHADO
18/03/2025 18030004 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.11/2025. 3.287,50 EMPENHADO
18/03/2025 18030005 PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. 2.664,95 EMPENHADO
18/03/2025 18030006 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RESTITUIÇÃO DOS SERVIDORES ANTONIO PINHEIRO LIBERATO MATRICULA 1496-1-7 E JOSE NIVALDO GOMES FERNANDES MATRICULA 102145-1-3, CEDIDOS AO ESTADO. 4.538,44 EMPENHADO
18/03/2025 18030007 VALERIA MOREIRA DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, A REALIZAR PELA PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 EMPENHADO
18/03/2025 18030008 ANTÔNIO JOSÉ MOREIRA UCHÔA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 26.325,00 EMPENHADO
18/03/2025 18030009 JOSE LAIRTON RODRIGUES FERREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA E OVINO ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. 18.220,95 EMPENHADO
18/03/2025 18030010 MANOEL RODRIGUES FREITAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), NESTA MUNICIPALIDADE. 7.762,50 EMPENHADO
18/03/2025 18030011 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 EMPENHADO
18/03/2025 18030012 FRANCISCO ADALBERTO VIEIRA ROCHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 19.102,50 EMPENHADO
18/03/2025 18030013 JOSÉ DE QUEIROZ COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( JERIMUM ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. 7.154,64 EMPENHADO
18/03/2025 18030014 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 280,00 EMPENHADO
18/03/2025 18030015 ANTONIO JONNATHAN GALDINO ALVES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, A REALIZAR PELA PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 412,37 EMPENHADO
18/03/2025 18030016 JOÃO PAULO LOPES PEREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1.510,70 EMPENHADO
18/03/2025 18030017 OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE CARIDADE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS NO REGISTRO DA ATA DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, NA LOCALIDADE DE SERROTE, DESTE MUNICIPIO. 809,31 EMPENHADO
18/03/2025 18030018 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE MARÇO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
18/03/2025 18030019 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 139,59 EMPENHADO
18/03/2025 18030020 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 137,89 EMPENHADO
18/03/2025 18030022 ANTONIA CRISTIANE BARROS FLOR 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - ENCONTRO DE JOVENS A SE REALIZAR PELA IGREJA EVANGELICA MINISTERIO TEMPLO CENTRAL DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 EMPENHADO
18/03/2025 18030021 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 92,12 EMPENHADO
18/03/2025 18030023 SERGIO SILVA BRAGA - ME 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM IMÃ PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A REFERIDA SECRETARIA, NESTE MUNICIPIO. 300,00 EMPENHADO
18/03/2025 18030024 MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA CONFECÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS EM TECIDO PIQUET DESTINADAS A EQUIPE DE FUNCIOÁRIOS DA REFERIDA SECRETARIA, NESTE MUNICIPIO. 2.000,00 EMPENHADO
18/03/2025 18030025 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 1.160,03 EMPENHADO
18/03/2025 18030026 LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB MODELO PLUSSIII, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO 374,18 EMPENHADO
18/03/2025 18030027 LATÃO AUTOPEÇAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA , PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA PAC, DESTE MUNICIPIO. 2.084,47 EMPENHADO
18/03/2025 18030028 JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, COMPLEMENTARES E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS DAS SEGUINTES ESCOLAS: ESCOLA JOSÉ TEIXEIRA DOS SANTOS ESCOLA OSÓRIO ALVES DA ROCHA ESCOLA NA LOCALIDADE DE CARAUBAS SANTA MARIA ESCOLA FRANCISCO DE PINHO PESSOA ESCOLA NA LOCALIDADE DE BATOQUE JOÃO E DOS SANTOS ESCOLA NA LOCALIDADE DE PEREIROS CRECHE ANTONIA SOARES DE ALMEIDA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS ESCOLA RAIMUNDO LOPES TAVARES NA LOCALIDADE DE ANGELIM E ESCOLA DELPHINA TEIXEIRA DE CASTRO NA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, NO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME CONTRATO DE N° 2021.06.07.01. 95.550,00 EMPENHADO
18/03/2025 18030029 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 EMPENHADO
18/03/2025 18030030 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 EMPENHADO
18/03/2025 18030031 JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE IPUEIRA DOS GOMES NO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. 61.180,00 EMPENHADO
18/03/2025 13030039 EMANUEL E.R.DE CASTRO ME 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( CABOS ) A SEREM DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE. 102,50 LIQUIDADO
18/03/2025 18030020 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 137,89 LIQUIDADO
18/03/2025 18030030 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 LIQUIDADO
18/03/2025 18030029 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 LIQUIDADO
18/03/2025 18030019 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 139,59 LIQUIDADO
18/03/2025 18030011 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 LIQUIDADO
18/03/2025 13030040 EMANUEL E.R.DE CASTRO ME 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS GRAFICOS ( IMPRESSOES A4+ ENCDERNAÇOES +IMPRESSOES A3) A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 710,20 LIQUIDADO
18/03/2025 11030019 VITOR MANOEL PEREIRA QUEIROZ 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A CONFECCÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARMARIOS EM MDFS, A SER DESTINADOS PARA A SALA DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO LOCALIZADA NO PREDIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. 8.650,00 LIQUIDADO
18/03/2025 17030015 LULUCYTA TUR-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DA PREFEITA MUNICIPAL SRA. MARIA SIMONE TAVARES FERNANDES E SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO SIBELLE FERNANDES TAVARES, PARA QUE AS MESMA PARTICIPAREN DA XXVI MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIA, QUE SERÁ REALIZADA DURANTE OS DIAS 19 A 22 DE MAIO DE 2025. 4.763,64 LIQUIDADO
18/03/2025 12030050 FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMNETOA, DESTA MUNICIPALIDADE. 2.061,86 PAGO
18/03/2025 26020087 REVIVER SERVICOS ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E DO FLUXO DE PAGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE (LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000) E APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA PUBLICA. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 17.000,00 PAGO
18/03/2025 26020090 REVIVER SERVICOS ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA LTDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E DO FLUXO DE PAGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE (LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000) E APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA PUBLICA. JUNTO A ESTA SECRETARIA. 8.200,00 PAGO
18/03/2025 24020035 REVIVER SERVICOS ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E DO FLUXO DE PAGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE (LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000) E APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA PUBLICA. JUNTO A ESTA SECRETARIA. 14.000,00 PAGO
18/03/2025 12030039 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO REFERENTE DE PARTES CONFORME NOTA FISCAL DE N° 737 DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. 17.331,85 PAGO
18/03/2025 12030042 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ) , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04.01/202. 4.693,15 PAGO
18/03/2025 12030043 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04.01/202. 4.025,00 PAGO
18/03/2025 03020350 ANA PAULA ABREU PEREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
18/03/2025 03020346 FRANCISCO CLEILSON GOMES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
18/03/2025 12030041 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. 3.950,00 PAGO
18/03/2025 24020036 REVIVER SERVICOS ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E DO FLUXO DE PAGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE (LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000) E APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA PUBLICA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 17.000,00 PAGO
18/03/2025 13030027 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE CRANIO ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 874,00 PAGO
18/03/2025 14030010 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 PAGO
18/03/2025 10030016 BACHÁ & CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A 2° CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 316,85 PAGO
18/03/2025 11030017 DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGISTA COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, DESTE MUNICIPIO. 842,11 PAGO
18/03/2025 14030013 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE MARÇO DE 2025. 2.105,26 PAGO
18/03/2025 14030012 ELADIO PINHEIRO CANTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE MARÇO DE 2025. 2.105,26 PAGO
18/03/2025 14030011 SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE MARÇO DE 2025. 2.663,50 PAGO
18/03/2025 13030028 CASSIO SOARES DE ARAUJO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE MARÇO DE 2025. 2.105,26 PAGO
18/03/2025 12030046 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE MARÇO DE 2025. 2.105,26 PAGO
18/03/2025 11030018 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE MARÇO DE 2025. 2.105,26 PAGO
18/03/2025 10030017 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE MARÇO DE 2025 2.105,26 PAGO
18/03/2025 18030006 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE RESTITUIÇÃO DOS SERVIDORES ANTONIO PINHEIRO LIBERATO MATRICULA 1496-1-7 E JOSE NIVALDO GOMES FERNANDES MATRICULA 102145-1-3, CEDIDOS AO ESTADO. 4.538,44 PAGO
18/03/2025 12030045 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO ) DESTINADOS AO ALMOÇO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 951,96 PAGO
18/03/2025 07030012 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE MARÇO DE 2025. 2.105,26 PAGO
18/03/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 114,21 PAGO
18/03/2025 07030003 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.331,10 PAGO
18/03/2025 07030004 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.441,28 PAGO
18/03/2025 12030023 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO 312,40 PAGO
18/03/2025 12030027 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. 694,10 PAGO
18/03/2025 24020037 REVIVER SERVICOS ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E DO FLUXO DE PAGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE (LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000) E APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA PUBLICA. JUNTO A ESTA SECRETARIA. 17.000,00 PAGO
18/03/2025 10030014 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.319,10 PAGO
18/03/2025 10030011 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. 3.694,10 PAGO
18/03/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 PAGO
18/03/2025 17030010 JOSE ROBERIO CASSIANO DE ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
18/03/2025 17030009 ELIZANGELA PEREIRA SOARES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
18/03/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 744,48 PAGO
18/03/2025 26020088 REVIVER SERVICOS ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E DO FLUXO DE PAGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE (LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000) E APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA PUBLICA. JUNTO A ESTA SECRETARIA. 12.000,00 PAGO
18/03/2025 25020033 REVIVER SERVICOS ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA LTDA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E DO FLUXO DE PAGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE (LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000) E APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA PUBLICA. JUNTO A ESTA SECRETARIA. 8.000,00 PAGO
18/03/2025 18030021 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 92,12 LIQUIDADO
18/03/2025 18030003 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR - EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.03/2025. 21.659,08 LIQUIDADO
18/03/2025 18030001 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.03/2025. 18.338,94 LIQUIDADO
18/03/2025 18030002 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.03/2025. 32.939,37 LIQUIDADO
18/03/2025 17030014 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE MARÇO DE 2025 2.105,26 LIQUIDADO
18/03/2025 14030014 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGAS A SER DESTINADO AO PACIENTE, SRA MARIA PEREIRA TABOSA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 490,30 LIQUIDADO
18/03/2025 18030006 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RESTITUIÇÃO DOS SERVIDORES ANTONIO PINHEIRO LIBERATO MATRICULA 1496-1-7 E JOSE NIVALDO GOMES FERNANDES MATRICULA 102145-1-3, CEDIDOS AO ESTADO. 4.538,44 LIQUIDADO
18/03/2025 11030017 DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGISTA COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, DESTE MUNICIPIO. 842,11 LIQUIDADO
18/03/2025 14030010 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 LIQUIDADO
18/03/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 114,21 LIQUIDADO
18/03/2025 14030008 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.271,10 LIQUIDADO
18/03/2025 12030044 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.454,28 LIQUIDADO
18/03/2025 14030007 SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 (3) ) A SER DESTINADO AOS, PACIENTES PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 14 DE MARÇO A 13 DE ABRIL DE 2025. 1.200,00 LIQUIDADO
18/03/2025 14030006 SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER C ELEVAÇAO DE LEITO STANDARF 03 MANIVELAS) A SER DESTINADO AO SR. ALFREDO MARREIRO DA SILVA, PACIENTE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 24 DE MARÇO A 23 DE ABRIL DE 2025. 500,00 LIQUIDADO
18/03/2025 17030013 J B SUPERMERCADO LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR NESTA MUNICIPALIDADE. 686,00 LIQUIDADO
18/03/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 LIQUIDADO
18/03/2025 17030010 JOSE ROBERIO CASSIANO DE ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
18/03/2025 17030009 ELIZANGELA PEREIRA SOARES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
18/03/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 744,48 LIQUIDADO
18/03/2025 03030360 RM TELECOM LTDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 102,23 LIQUIDADO
18/03/2025 26020089 REVIVER SERVICOS ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA LTDA 14 - SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E DO FLUXO DE PAGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE (LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000) E APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA PUBLICA. JUNTO A ESTA SECRETARIA. 9.000,00 PAGO
18/03/2025 25020034 REVIVER SERVICOS ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA LTDA 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E DO FLUXO DE PAGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE (LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000) E APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA PUBLICA. JUNTO A ESTA SECRETARIA. 7.000,00 PAGO
18/03/2025 18030030 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 PAGO
18/03/2025 18030029 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 PAGO
18/03/2025 18030020 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 137,89 PAGO
18/03/2025 18030019 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 139,59 PAGO
18/03/2025 18030011 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 PAGO
18/03/2025 25020031 REVIVER SERVICOS ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E DO FLUXO DE PAGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE (LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000) E APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA PUBLICA. JUNTO A SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANÇAS.. 17.000,00 PAGO
18/03/2025 11030019 VITOR MANOEL PEREIRA QUEIROZ 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 01 DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECCÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARMARIOS EM MDFS, A SER DESTINADOS PARA A SALA DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO LOCALIZADA NO PREDIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. 5.190,00 PAGO
18/03/2025 17030015 LULUCYTA TUR-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DA PREFEITA MUNICIPAL SRA. MARIA SIMONE TAVARES FERNANDES E SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO SIBELLE FERNANDES TAVARES, PARA QUE AS MESMA PARTICIPAREN DA XXVI MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIA, QUE SERÁ REALIZADA DURANTE OS DIAS 19 A 22 DE MAIO DE 2025. 4.763,64 PAGO
18/03/2025 25020032 REVIVER SERVICOS ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E DO FLUXO DE PAGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE (LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000) E APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA PUBLICA. JUNTO A ESTA SECRETARIA. 15.000,00 PAGO
17/03/2025 03030286 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS POR A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO A ARENINHA DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 228,14 LIQUIDADO
17/03/2025 03030050 FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 842,11 LIQUIDADO
17/03/2025 03030159 JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
17/03/2025 03030096 CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 526,32 LIQUIDADO
17/03/2025 03030095 FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
17/03/2025 03030094 FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
17/03/2025 03030093 CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE MARÇO DE 2025.. 526,32 LIQUIDADO
17/03/2025 03030092 ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
17/03/2025 03030091 JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 210,53 LIQUIDADO
17/03/2025 03030090 REGIANO RODRIGUES MOURA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
17/03/2025 03030089 WILLAMY DA SILVA BRAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
17/03/2025 03030087 RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO 0E 2025 684,21 LIQUIDADO
17/03/2025 03030085 MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 368,42 LIQUIDADO
17/03/2025 03030083 MAX AMORIM IBIAPINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
17/03/2025 03030082 JOAO SAMPAIO DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
17/03/2025 03030081 MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
17/03/2025 03030080 HAILTON ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
17/03/2025 03030079 FRANCISCO INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
17/03/2025 03030078 FRANCISCO GILAILSON INACIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025.. 684,21 LIQUIDADO
17/03/2025 03030077 FRANCISCO DANIEL TOMAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
17/03/2025 03030076 FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
17/03/2025 03030075 DANIEL PEREIRA ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
17/03/2025 03030074 ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 347,37 LIQUIDADO
17/03/2025 03030073 ADRIANO SOARES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
17/03/2025 03030072 REGINALDO VIEIRA DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025.. 684,21 LIQUIDADO
17/03/2025 03030071 MANOEL SOARES FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
17/03/2025 03030070 JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
17/03/2025 03030069 JOSE DA COSTA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
17/03/2025 03030068 JOSE CLENILSON GALDINO JOCA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
17/03/2025 03030067 FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
17/03/2025 03030066 FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
17/03/2025 03030065 MARIA IVANIRA TEIXEIRA ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
17/03/2025 03030064 ALUISIO FERREIRA RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
17/03/2025 03030063 EURICO ALVES RIBEIRO FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
17/03/2025 03030062 ISAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
17/03/2025 03030061 FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
17/03/2025 03030060 JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
17/03/2025 03030059 HUGO ANTONIO TRAJANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
17/03/2025 03030058 FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
17/03/2025 03030057 BENEVAL DOZIA DAMASIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
17/03/2025 03030056 ANTÔNIO CARLOS LAURIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 631,58 LIQUIDADO
17/03/2025 03030054 VALDES SANTOS ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
17/03/2025 03030053 JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO 2025. 789,47 LIQUIDADO
17/03/2025 03030052 FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
17/03/2025 03030051 FRANCISCO DE ASSIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
17/03/2025 03030049 FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 578,95 LIQUIDADO
17/03/2025 03030048 FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
17/03/2025 03030047 NATANAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025 578,95 LIQUIDADO
17/03/2025 03030046 MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
17/03/2025 03030045 MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 631,58 LIQUIDADO
17/03/2025 03030044 LUIS MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
17/03/2025 03030043 ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 631,58 LIQUIDADO
17/03/2025 03030042 ANTONIO RENER DANIEL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025.. 631,58 LIQUIDADO
17/03/2025 03030041 ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DE IPUEIRAS DOS GOMES , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
17/03/2025 03030040 MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
17/03/2025 03030039 ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
17/03/2025 03030038 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 01 A 15 MARÇO DE 2025.. 736,84 LIQUIDADO
17/03/2025 03030037 JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
17/03/2025 03030036 MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 631,58 LIQUIDADO
17/03/2025 03030035 MANUEL ADRIANO DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025.. 631,58 LIQUIDADO
17/03/2025 03030034 FRANCISCO ALVES DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025.. 631,58 LIQUIDADO
17/03/2025 03030033 ANTONIO MILTON DIAS TEODORO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 684,21 LIQUIDADO
17/03/2025 03030032 JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 631,58 LIQUIDADO
17/03/2025 03030031 FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 789,47 LIQUIDADO
17/03/2025 03030030 FRANCISCO CARLOS DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 736,84 LIQUIDADO
17/03/2025 03030029 EDIMILSON ALVES LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 526,32 LIQUIDADO
17/03/2025 03030028 JOSE MARTINS DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 578,95 LIQUIDADO
17/03/2025 03030027 FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 578,95 LIQUIDADO
17/03/2025 03030026 FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 578,95 LIQUIDADO
17/03/2025 03030025 ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 736,84 LIQUIDADO
17/03/2025 03030024 ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 526,32 LIQUIDADO
17/03/2025 03030023 ALEXANDRE CRUZ ABREU 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025 DESTE MUNICIPIO. 736,84 LIQUIDADO
17/03/2025 13030022 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 420,00 LIQUIDADO
17/03/2025 13030021 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 210,00 LIQUIDADO
17/03/2025 14030003 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 420,00 LIQUIDADO
17/03/2025 03030311 OI S.A TELECOMUNICAÇÕES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONICOS DE OI FIXO + OI VELOX, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 195,02 LIQUIDADO
17/03/2025 10030030 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 1.840,00 LIQUIDADO
17/03/2025 14030015 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE MARÇO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
17/03/2025 14030013 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE MARÇO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
17/03/2025 14030012 ELADIO PINHEIRO CANTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE MARÇO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
17/03/2025 14030011 SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE MARÇO DE 2025. 2.663,50 LIQUIDADO
17/03/2025 12030045 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO ) A SEREM DESTINADOS AO ALMOÇO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 951,96 LIQUIDADO
17/03/2025 13030027 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE CRANIO ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 874,00 LIQUIDADO
17/03/2025 05030021 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE. 630,00 LIQUIDADO
17/03/2025 05030020 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PAB, DO MUNICIPIO DE CARIDADE. 700,00 LIQUIDADO
17/03/2025 03030312 OI S.A TELECOMUNICAÇÕES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS TELEFONICOS A SEREM PRESTADOS DE OI FIXO+ OI VELOX,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E VINCULADAS A MESMA , DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 346,09 LIQUIDADO
17/03/2025 14030017 GERALDO MAGELA CANDIDO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE, EM UM VEICULO CAMINÃO MERCEDES BENZ 709, DE PLACAS: HUX-1J31, NA MUDANÇA DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 900,00 LIQUIDADO
17/03/2025 03030011 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025. 420,00 LIQUIDADO
17/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 82,56 LIQUIDADO
17/03/2025 13030035 JOÃO PAULO LOPES PEREIRA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SER DESTINADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO POÇO PROFUNDO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE VARZEA CUMPRIDA, REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. 1.520,00 LIQUIDADO
17/03/2025 17030001 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.12/2025. 1.578,00 EMPENHADO
17/03/2025 17030002 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 PE E CONTRATO DE Nº 2801.12/2025. 789,00 EMPENHADO
17/03/2025 17030003 ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 23 A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTE MUNICIPIO. 526,32 EMPENHADO
17/03/2025 17030004 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 005/2022-PP E CONTRATO N. 2022.06.29-0001. 3.960,00 EMPENHADO
17/03/2025 17030005 JOÃO PAULO LOPES PEREIRA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER DESTINADO PARA MANUTENÇÃO ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SITUADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 169,00 EMPENHADO
17/03/2025 17030006 MARIA MARLENE SILVA LOPES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 EMPENHADO
17/03/2025 17030007 BACHÁ & CIA LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL CHAMEX A4) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. 3.999,20 EMPENHADO
17/03/2025 17030008 JOÃO PAULO LOPES PEREIRA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER DESTINADO PARA MANUTENÇÃO ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SITUADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 630,00 EMPENHADO
17/03/2025 17030009 ELIZANGELA PEREIRA SOARES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
17/03/2025 17030010 JOSE ROBERIO CASSIANO DE ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
17/03/2025 17030011 JOÃO PAULO LOPES PEREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS MARTINS, SITUADO NO ALTO DA BELA VISTA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 688,50 EMPENHADO
17/03/2025 17030012 CARINA TAVARES AMURIM 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA 2ª CONFERENCIA MUNICIPAL DO TRABALHADOR E TRABALHADORA A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 257,73 EMPENHADO
17/03/2025 17030013 J B SUPERMERCADO LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR NESTA MUNICIPALIDADE. 686,00 EMPENHADO
17/03/2025 17030014 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE MARÇO DE 2025 2.105,26 EMPENHADO
17/03/2025 17030015 LULUCYTA TUR-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DA PREFEITA MUNICIPAL SRA. MARIA SIMONE TAVARES FERNANDES E SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO SIBELLE FERNANDES TAVARES, PARA QUE AS MESMA PARTICIPAREN DA XXVI MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIA, QUE SERÁ REALIZADA DURANTE OS DIAS 19 A 22 DE MAIO DE 2025. 4.763,64 EMPENHADO
17/03/2025 17030016 ALEXANDRE BOMFIM BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAUDE. 800,00 EMPENHADO
17/03/2025 17030017 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAÕ DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO GOL DE PLACA POH-6538 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.041,41 EMPENHADO
17/03/2025 17030018 ANTONIO LEONARDO RAQUEL DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ALIMENTAÇAO PARA 2° CONFERENCIA DO TRABALHADOR E TRABALHADORA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 EMPENHADO
17/03/2025 17030019 ALEXANDRE CRUZ ABREU 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025 DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 EMPENHADO
17/03/2025 17030020 ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 578,95 EMPENHADO
17/03/2025 17030021 ADRIANO SOARES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
17/03/2025 17030022 ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 736,84 EMPENHADO
17/03/2025 17030023 ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 410,53 EMPENHADO
17/03/2025 17030024 DANIEL PEREIRA ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 842,11 EMPENHADO
17/03/2025 17030025 FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 473,68 EMPENHADO
17/03/2025 17030026 FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
17/03/2025 17030027 FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 631,58 EMPENHADO
17/03/2025 17030028 JOSE MARTINS DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 631,58 EMPENHADO
17/03/2025 17030029 EDIMILSON ALVES LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 526,32 EMPENHADO
17/03/2025 17030030 FRANCISCO CARLOS DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 1.052,63 EMPENHADO
17/03/2025 17030031 FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 789,47 EMPENHADO
17/03/2025 17030032 FRANCISCO DANIEL TOMAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 842,11 EMPENHADO
17/03/2025 17030033 JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 736,84 EMPENHADO
17/03/2025 17030034 ANTONIO MILTON DIAS TEODORO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 736,84 EMPENHADO
17/03/2025 17030035 FRANCISCO ALVES DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025.. 684,21 EMPENHADO
17/03/2025 17030036 FRANCISCO GILAILSON INACIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025.. 842,11 EMPENHADO
17/03/2025 17030037 FRANCISCO INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 578,95 EMPENHADO
17/03/2025 17030038 HAILTON ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 578,95 EMPENHADO
17/03/2025 17030039 PAULO SERGIO FERREIRA GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 315,79 EMPENHADO
17/03/2025 17030040 JOAO SAMPAIO DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 578,95 EMPENHADO
17/03/2025 17030041 MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
17/03/2025 17030042 MANUEL ADRIANO DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025.. 631,58 EMPENHADO
17/03/2025 17030043 MAX AMORIM IBIAPINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 578,95 EMPENHADO
17/03/2025 17030044 MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 315,79 EMPENHADO
17/03/2025 17030045 MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 631,58 EMPENHADO
17/03/2025 17030046 RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025 842,11 EMPENHADO
17/03/2025 17030047 JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
17/03/2025 17030048 WILLAMY DA SILVA BRAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 578,95 EMPENHADO
17/03/2025 17030049 REGIANO RODRIGUES MOURA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 578,95 EMPENHADO
17/03/2025 17030050 JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 578,95 EMPENHADO
17/03/2025 17030051 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 16 A 31 MARÇO DE 2025.. 736,84 EMPENHADO
17/03/2025 17030052 ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
17/03/2025 17030053 CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MARÇO DE 2025.. 526,32 EMPENHADO
17/03/2025 17030054 FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
17/03/2025 17030055 FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
17/03/2025 17030056 ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
17/03/2025 17030057 CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 526,32 EMPENHADO
17/03/2025 17030058 MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
17/03/2025 17030059 ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DE IPUEIRAS DOS GOMES , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
17/03/2025 17030060 ANTONIO RENER DANIEL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025.. 736,84 EMPENHADO
17/03/2025 17030061 ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 631,58 EMPENHADO
17/03/2025 17030062 LUIS MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
17/03/2025 17030063 MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
17/03/2025 17030064 MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
17/03/2025 17030065 NATANAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025 578,95 EMPENHADO
17/03/2025 17030066 FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
17/03/2025 17030067 FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 368,42 EMPENHADO
17/03/2025 17030068 FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 842,11 EMPENHADO
17/03/2025 17030069 FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
17/03/2025 17030070 JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO 2025. 789,47 EMPENHADO
17/03/2025 17030071 FRANCISCO DE ASSIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 631,58 EMPENHADO
17/03/2025 17030072 VALDES SANTOS ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
17/03/2025 17030073 ORISVALDO BRAGA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025 736,84 EMPENHADO
17/03/2025 17030074 ANTÔNIO CARLOS LAURIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
17/03/2025 17030075 BENEVAL DOZIA DAMASIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
17/03/2025 17030076 FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
17/03/2025 17030077 HUGO ANTONIO TRAJANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
17/03/2025 17030078 JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
17/03/2025 17030079 FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 768,42 EMPENHADO
17/03/2025 17030080 ISAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
17/03/2025 17030081 EURICO ALVES RIBEIRO FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
17/03/2025 17030082 ALUISIO FERREIRA RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
17/03/2025 17030083 MARIA IVANIRA TEIXEIRA ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 578,95 EMPENHADO
17/03/2025 17030084 FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
17/03/2025 17030085 FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
17/03/2025 17030086 JOSE CLENILSON GALDINO JOCA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
17/03/2025 17030087 JOSE DA COSTA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 578,95 EMPENHADO
17/03/2025 17030088 JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
17/03/2025 17030089 JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
17/03/2025 17030090 MANOEL SOARES FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
17/03/2025 17030091 REGINALDO VIEIRA DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2025.. 684,21 EMPENHADO
17/03/2025 17030008 JOÃO PAULO LOPES PEREIRA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER DESTINADO PARA MANUTENÇÃO ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SITUADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 630,00 LIQUIDADO
17/03/2025 17030005 JOÃO PAULO LOPES PEREIRA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER DESTINADO PARA MANUTENÇÃO ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SITUADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 169,00 LIQUIDADO
17/03/2025 07030023 MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ALIMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE SEMENTE DO SEGURO SAFRA DURANTE OS DIAS 10 A 14 DE MARÇO DE 2025, NESTA MUNICIPALIDADE. 805,26 LIQUIDADO
17/03/2025 14030016 AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES 02 - GABINETE DA PREFEITA DIARIA CONCEDIA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO ENCONTRO DE PREFEITOS E GESTORES MUNICIPAIS DO CEARA, NO PERIODO DE 17 DE MARÇO DE 2025, COM CARGA HORÁRIA DE 4 HORAS, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. 275,00 LIQUIDADO
17/03/2025 14030009 MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME 02 - GABINETE DA PREFEITA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 900,00 LIQUIDADO
14/03/2025 14030001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 38,07 EMPENHADO
14/03/2025 14030002 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 EMPENHADO
14/03/2025 14030003 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 420,00 EMPENHADO
14/03/2025 14030004 ANA DEBORA BRAGA PAULINO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE - CE. PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, SETOR INTEGRADO FUNDEB E EM EVENTOS, TREINAMENTOS E FORMAÇÕES PARA PROFESSORES E COORDENADORES, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO 2023.01.02.014. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 3.000,00 EMPENHADO
14/03/2025 14030005 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 393,39 EMPENHADO
14/03/2025 14030006 SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER C ELEVAÇAO DE LEITO STANDARF 03 MANIVELAS) A SER DESTINADO AO SR. ALFREDO MARREIRO DA SILVA, PACIENTE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 24 DE MARÇO A 23 DE ABRIL DE 2025. 500,00 EMPENHADO
14/03/2025 14030007 SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 (3) ) A SER DESTINADO AOS, PACIENTES PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 14 DE MARÇO A 13 DE ABRIL DE 2025. 1.200,00 EMPENHADO
14/03/2025 14030008 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.271,10 EMPENHADO
14/03/2025 14030009 MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME 02 - GABINETE DA PREFEITA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 900,00 EMPENHADO
14/03/2025 14030010 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 EMPENHADO
14/03/2025 14030011 SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE MARÇO DE 2025. 2.663,50 EMPENHADO
14/03/2025 14030012 ELADIO PINHEIRO CANTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE MARÇO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
14/03/2025 14030013 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE MARÇO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
14/03/2025 14030014 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGAS A SER DESTINADO AO PACIENTE, SRA MARIA PEREIRA TABOSA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 490,30 EMPENHADO
14/03/2025 14030015 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE MARÇO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
14/03/2025 14030016 AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES 02 - GABINETE DA PREFEITA DIARIA CONCEDIA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO ENCONTRO DE PREFEITOS E GESTORES MUNICIPAIS DO CEARA, NO PERIODO DE 17 DE MARÇO DE 2025, COM CARGA HORÁRIA DE 4 HORAS, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. 275,00 EMPENHADO
14/03/2025 14030017 GERALDO MAGELA CANDIDO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE, EM UM VEICULO CAMINÃO MERCEDES BENZ 709, DE PLACAS: HUX-1J31, NA MUDANÇA DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 900,00 EMPENHADO
14/03/2025 14030018 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 EMPENHADO
14/03/2025 14030019 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 EMPENHADO
14/03/2025 14030020 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 2.200,00 EMPENHADO
14/03/2025 14030021 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 2.200,00 EMPENHADO
14/03/2025 14030022 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), NA COMUNIDADE DE RETIRO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 7,18 EMPENHADO
14/03/2025 14030023 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 186,69 EMPENHADO
14/03/2025 14030024 FRANCISCO DANILSON RAMOS CABRAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FUNLÇAO DE DIARISTA JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 16 A 31 DE MARÇO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 578,95 EMPENHADO
14/03/2025 02010469 PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L 14 - SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO. 17.000,00 LIQUIDADO
14/03/2025 02010164 RM TELECOM LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR FINANCEIRO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 280,00 LIQUIDADO
14/03/2025 14030019 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 LIQUIDADO
14/03/2025 14030018 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 LIQUIDADO
14/03/2025 02010160 RM TELECOM LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 150,00 LIQUIDADO
14/03/2025 02010165 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR FINACEIRO, DESTE MUNICIPIO. 350,00 LIQUIDADO
14/03/2025 02010119 RM TELECOM LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTABILIDADE ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 150,00 LIQUIDADO
14/03/2025 02010118 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 350,00 LIQUIDADO
14/03/2025 02010465 PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO. 17.000,00 LIQUIDADO
14/03/2025 03030013 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.REF: A LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO DE Nº 17.02.03/2025 1.336,30 LIQUIDADO
14/03/2025 14030002 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 LIQUIDADO
14/03/2025 14030001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 38,07 LIQUIDADO
14/03/2025 14030005 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 393,39 LIQUIDADO
14/03/2025 03020478 ANDREIA MARIA DIAS XIMENES FREIRE 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
14/03/2025 02010159 RM TELECOM LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO O PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 85,00 LIQUIDADO
14/03/2025 02010166 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. 350,00 LIQUIDADO
14/03/2025 02010168 RM TELECOM LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE. 130,00 LIQUIDADO
14/03/2025 02010169 RM TELECOM LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 150,00 LIQUIDADO
14/03/2025 02010162 RM TELECOM LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A CASA DA POLICIA CIVIL DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 150,00 LIQUIDADO
14/03/2025 02010161 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. 350,00 LIQUIDADO
14/03/2025 06010017 PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L 02 - GABINETE DA PREFEITA CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO. 17.000,00 LIQUIDADO
14/03/2025 02010471 PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L 02 - GABINETE DA PREFEITA SERVIÇOS NA ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO 10.000,00 LIQUIDADO
14/03/2025 03030012 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. RERF: A LICITAÇÃO 004/2025PE E CONTRATO DE Nº 17.02.02/2025 3.622,50 LIQUIDADO
14/03/2025 02010163 RM TELECOM LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET,VIA FIBRA OTICA ,JUNTO A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA PARA O ATENDIMENTO NO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN,NESTE MUNICIPIO. 85,00 LIQUIDADO
14/03/2025 02010120 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS DIGITAL ,NESTE MUNICIPIO 350,00 LIQUIDADO
14/03/2025 02010158 RM TELECOM LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO FORUM - COMARCA DE CARIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 85,00 LIQUIDADO
14/03/2025 02010157 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR PESSOAL , NESTE MUNICIPIO. 350,00 LIQUIDADO
14/03/2025 10010028 PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO. 17.000,00 LIQUIDADO
14/03/2025 03030014 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMNETO DESTE MUNICIPIO.REF: A LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO DE Nº 17.02.01/2025 3.340,75 LIQUIDADO
14/03/2025 02010167 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA - SETOR UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. 350,00 LIQUIDADO
14/03/2025 06010018 PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS SERVIÇOS NA ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO. 16.000,00 LIQUIDADO
14/03/2025 02010470 PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. SERVIÇOS NA ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO. 17.000,00 LIQUIDADO
14/03/2025 03010035 PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO. 15.000,00 LIQUIDADO
14/03/2025 14030023 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 186,69 LIQUIDADO
14/03/2025 14030022 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), NA COMUNIDADE DE RETIRO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 7,18 LIQUIDADO
14/03/2025 12030043 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04.01/202. 4.025,00 LIQUIDADO
14/03/2025 12030042 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ) , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04.01/202. 4.693,15 LIQUIDADO
14/03/2025 12030041 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. 40.250,00 LIQUIDADO
14/03/2025 12030039 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. 24.150,00 LIQUIDADO
14/03/2025 14030004 ANA DEBORA BRAGA PAULINO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE - CE. PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, SETOR INTEGRADO FUNDEB E EM EVENTOS, TREINAMENTOS E FORMAÇÕES PARA PROFESSORES E COORDENADORES, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO 2023.01.02.014. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 3.000,00 LIQUIDADO
14/03/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 12,69 LIQUIDADO
14/03/2025 07010007 PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 16.500,00 LIQUIDADO
14/03/2025 13030028 CASSIO SOARES DE ARAUJO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE MARÇO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
14/03/2025 11030016 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05/2025. 3.944,50 LIQUIDADO
14/03/2025 11030015 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05.01/2025. 2.406,95 LIQUIDADO
14/03/2025 12030040 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05/2025. 6.705,65 LIQUIDADO
14/03/2025 10030014 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.319,10 LIQUIDADO
14/03/2025 10030011 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. 3.694,10 LIQUIDADO
14/03/2025 12030027 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. 694,10 LIQUIDADO
14/03/2025 12030023 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO 312,40 LIQUIDADO
14/03/2025 05030019 VANDERLEI RIBEIRO NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
14/03/2025 05030018 SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
14/03/2025 05030017 REGINA CELIA LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
14/03/2025 05030016 MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
14/03/2025 05030015 MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
14/03/2025 05030014 MARIA APARECIDA DANIEL COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
14/03/2025 05030013 MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
14/03/2025 05030012 JULIENE CATUNDA ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
14/03/2025 05030011 JACINTA ALMEIDA DE PINHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
14/03/2025 05030010 FRANCISCA MARQUES BRAZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
14/03/2025 05030009 FRANCISCA MARIA LINO DE ABREU 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
14/03/2025 05030007 FRANCISCA EVANDA MOREIRA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
14/03/2025 05030006 EVELINE DE OLIVEIRA ESTEVES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
14/03/2025 05030005 ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
14/03/2025 05030004 CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
14/03/2025 05030003 ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
14/03/2025 05030002 ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
14/03/2025 02010106 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 130,00 LIQUIDADO
14/03/2025 02010107 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 280,00 LIQUIDADO
14/03/2025 02010108 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 625,00 LIQUIDADO
14/03/2025 02010105 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 70,00 LIQUIDADO
14/03/2025 02010110 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO PARA ACOMODACAO DOS ENFERMEIROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 95,00 LIQUIDADO
14/03/2025 02010183 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO AO SETOR CENTRAL DE REGULAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 350,00 LIQUIDADO
14/03/2025 02010113 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 350,00 LIQUIDADO
14/03/2025 02010111 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CAF- CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 350,00 LIQUIDADO
14/03/2025 02010466 PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO. 17.000,00 LIQUIDADO
14/03/2025 02010109 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 420,00 LIQUIDADO
14/03/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 139,59 LIQUIDADO
14/03/2025 10030008 SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE COLCHÃO A SER DESTINADO A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. 250,00 LIQUIDADO
14/03/2025 13030038 VIDRACARIA PADRAO SJ LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE DIVISORIAS EUCATEX A SEREM INSTALADAS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS NESTE MUNICIPIO. 1.040,00 LIQUIDADO
14/03/2025 13030037 VIDRACARIA PADRAO SJ LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE DIVISORIAS EUCATEX A SEREM INSTALADAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. 1.510,00 LIQUIDADO
14/03/2025 13030025 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO 17.02.06/2025. 2.012,50 LIQUIDADO
14/03/2025 13030024 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE, E CONTRATO 17.02.06/2025. 2.415,00 LIQUIDADO
14/03/2025 13030023 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE, E CONTRATO 17.02.06/2025. 2.004,45 LIQUIDADO
14/03/2025 02010467 PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO. 10.000,00 LIQUIDADO
14/03/2025 13030020 FRANCISCO JOSE SEVERINO DE PAULA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 LIQUIDADO
14/03/2025 13030019 MARIA LEILA RODRIGUES DE SILVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 950,00 LIQUIDADO
14/03/2025 13030018 ANTONIO DENILSON DOS SANTOS PAULA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 330,00 LIQUIDADO
14/03/2025 13030017 FRANCISCO FLAVIO RIBEIRO MARTINS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 320,00 LIQUIDADO
14/03/2025 13030016 IVIA KESSIA FERREIRA COELHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
14/03/2025 13030015 ANTONIO SILVA SABINO FILHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
14/03/2025 13030014 BERGSON ANTONIO DA PONTE MOURA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
14/03/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 88,83 LIQUIDADO
14/03/2025 03030009 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15/02/2025 A 14/03 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 350,00 LIQUIDADO
14/03/2025 03030008 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/02/2024 A 16/03 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 369,90 LIQUIDADO
14/03/2025 03030007 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MERÇO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 445,00 LIQUIDADO
14/03/2025 03030006 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 100,00 LIQUIDADO
14/03/2025 03030005 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO ATENDIMENTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 130,00 LIQUIDADO
14/03/2025 03030004 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 100,00 LIQUIDADO
14/03/2025 07030032 JEFERSON BARBOSA CUNHA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2025. 200,00 LIQUIDADO
14/03/2025 07030031 AURILENE GOMES CAVALCANTE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2025. 400,00 LIQUIDADO
14/03/2025 07030030 MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2025. 200,00 LIQUIDADO
14/03/2025 13030042 EMANUEL E.R.DE CASTRO ME 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS GRAFICOS (DE IMPRESSAO DE MATERIAL EDUCATIVO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS) A SEREM PRESTADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. 1.206,00 LIQUIDADO
14/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 254,39 LIQUIDADO
14/03/2025 02010468 PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO. 9.000,00 LIQUIDADO
14/03/2025 02010469 PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L 14 - SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO PAGAMENTO DA CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO. 17.000,00 PAGO
14/03/2025 02010164 RM TELECOM LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR FINANCEIRO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 280,00 PAGO
14/03/2025 14030019 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 PAGO
14/03/2025 14030018 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 PAGO
14/03/2025 02010160 RM TELECOM LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 150,00 PAGO
14/03/2025 02010165 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR FINACEIRO, DESTE MUNICIPIO. 350,00 PAGO
14/03/2025 02010119 RM TELECOM LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTABILIDADE ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 150,00 PAGO
14/03/2025 02010118 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 350,00 PAGO
14/03/2025 02010465 PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DO CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO. 17.000,00 PAGO
14/03/2025 14030001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 38,07 PAGO
14/03/2025 14030005 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 393,39 PAGO
14/03/2025 02010431 MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL,SITUADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES,PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 900,00 PAGO
14/03/2025 14030002 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 PAGO
14/03/2025 03020481 ANDREIA MARIA DIAS XIMENES FREIRE 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 PAGO
14/03/2025 03020478 ANDREIA MARIA DIAS XIMENES FREIRE 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 PAGO
14/03/2025 03020475 INACIANO BARBOSA TAVARES 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.105,26 PAGO
14/03/2025 02010425 METON GOMES DOS SANTOS 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EZEQUIEL GOMES S/N, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO ANEXO SUBPREFEITURA NO REFERIDO DISTRITO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 600,00 PAGO
14/03/2025 02010159 RM TELECOM LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO O PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 85,00 PAGO
14/03/2025 02010166 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. 350,00 PAGO
14/03/2025 02010168 RM TELECOM LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE. 130,00 PAGO
14/03/2025 02010169 RM TELECOM LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 150,00 PAGO
14/03/2025 02010162 RM TELECOM LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A CASA DA POLICIA CIVIL DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 150,00 PAGO
14/03/2025 02010161 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. 350,00 PAGO
14/03/2025 06010017 PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO. 17.000,00 PAGO
14/03/2025 02010471 PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO 10.000,00 PAGO
14/03/2025 02010424 PEDRO BARROS DE SOUSA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ARTUR ALVES DE OLIVEIRA, S/N, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SUBPREFEITA, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.000,00 PAGO
14/03/2025 02010163 RM TELECOM LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET,VIA FIBRA OTICA ,JUNTO A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA PARA O ATENDIMENTO NO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN,NESTE MUNICIPIO. 85,00 PAGO
14/03/2025 02010120 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS DIGITAL ,NESTE MUNICIPIO 350,00 PAGO
14/03/2025 02010158 RM TELECOM LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO FORUM - COMARCA DE CARIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 85,00 PAGO
14/03/2025 02010157 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR PESSOAL , NESTE MUNICIPIO. 350,00 PAGO
14/03/2025 10010028 PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DA CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO. 17.000,00 PAGO
14/03/2025 10030026 LUZIA REGIA MONTEIRO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTSAL CHAMPIONS KIDS A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , NESTA MUNICIPALIDADE 1.052,63 PAGO
14/03/2025 10030025 MARIA LILIANY SILVA DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NA MATA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE 1.052,63 PAGO
14/03/2025 10030024 FRANCISCA ERIKA BELARMINO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE. 315,79 PAGO
14/03/2025 10030023 ELIELTON DE SOUSA NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 315,79 PAGO
14/03/2025 10030022 MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB-13 A SE REALIZAR NA SEDE DO MUNICIPIO, NESTE MUNICIPIO. 578,95 PAGO
14/03/2025 10030021 PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DA LIGA FUTBOL CEARENSE DE FUTSAL, NESTE MUNICIPIO. 1.052,63 PAGO
14/03/2025 10030020 ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 23 A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE CAMARÃO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 526,32 PAGO
14/03/2025 02010167 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA - SETOR UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. 350,00 PAGO
14/03/2025 06010018 PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO. 16.000,00 PAGO
14/03/2025 12030051 CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DO ALTO DA BELA VISTA NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I. REFERENTE O PROCESSO LICITATORIO 2/2024-CE E CONTRATO 2404.01/2024. REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO 46.079,26 PAGO
14/03/2025 02010470 PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO. 17.000,00 PAGO
14/03/2025 03010035 PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO. 15.000,00 PAGO
14/03/2025 12030041 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARTES, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 738 DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS, A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. 36.300,00 PAGO
14/03/2025 14030004 ANA DEBORA BRAGA PAULINO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE - CE. PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, SETOR INTEGRADO FUNDEB E EM EVENTOS, TREINAMENTOS E FORMAÇÕES PARA PROFESSORES E COORDENADORES, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO 2023.01.02.014. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 3.000,00 PAGO
14/03/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 12,69 PAGO
14/03/2025 02010037 CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 120,00 PAGO
14/03/2025 02010037 CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 120,00 PAGO
14/03/2025 02010036 CONNECTY TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. 100,00 PAGO
14/03/2025 02010035 FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 200,00 PAGO
14/03/2025 02010035 FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 200,00 PAGO
14/03/2025 02010035 FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 200,00 PAGO
14/03/2025 02010035 FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 200,00 PAGO
14/03/2025 02010040 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. 350,00 PAGO
14/03/2025 02010040 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. 350,00 PAGO
14/03/2025 02010040 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. 350,00 PAGO
14/03/2025 02010041 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. 350,00 PAGO
14/03/2025 02010033 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. 650,00 PAGO
14/03/2025 02010032 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.880,00 PAGO
14/03/2025 02010034 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. 200,00 PAGO
14/03/2025 02010032 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. 80,00 PAGO
14/03/2025 02010032 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. 95,00 PAGO
14/03/2025 02010032 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. 80,00 PAGO
14/03/2025 07010007 PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISE VOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO UTILIZADA NO EXERCICIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 16.500,00 PAGO
14/03/2025 03020273 FRANCISCA NENZINHA SALVINO DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO ARQUIVO DA EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.010. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025. 1.200,00 PAGO
14/03/2025 03020272 MARIA LUARA LUZ ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 PAGO
14/03/2025 10030007 ALINE RODRIGUES DE PAULO FELIPE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - CULTO DE MULHERES A REALIZAR NA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS CAMPO VERDE NA COMUNIDADE DE CABOCLOS. DESTE MUNICIPIO. 631,58 PAGO
14/03/2025 10030006 KAREM MARIA DA ROCHA PONCIANO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTE MUNICIPIO. 421,05 PAGO
14/03/2025 18020059 SERGIO SILVA BRAGA - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS EM LONA 2 X 1,5. DE IDENTIFICAÇÃO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, ( ESCOLA SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, ESCOLA JOSÉ FERREIRA SANTIAGO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, ESCOLA ISAÍAS MARQUES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS E A ESCOLA RODOLFO TEIXEIRA BARROS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ), NESTA MUNICIPALIDADE. 2.600,00 PAGO
14/03/2025 22010004 MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, SANTA MARIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.300,00 PAGO
14/03/2025 28020032 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. 7.051,25 PAGO
14/03/2025 28020031 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. 62.948,75 PAGO
14/03/2025 03020456 MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS03,04,10,11,17,18,24,25 DE FEVEREIRO DE 2025. 10.524,45 PAGO
14/03/2025 04020017 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 05,06,12,13,14,20,26,27 DE FEVEREIRO DE 2025. 10.524,45 PAGO
14/03/2025 03020278 RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
14/03/2025 02010792 CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENETES PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.052,63 PAGO
14/03/2025 02010791 LIGIA MARIA SILVA REBOUCAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO SUPORTE NO ENCAMINHAMENTO E RECPÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.052,63 PAGO
14/03/2025 02010790 ROGERIO LACERDA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTEA, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. NA CIDADE DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.052,63 PAGO
14/03/2025 02010789 SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 9.983,64 PAGO
14/03/2025 02010633 ANTONIA MARIA JARDILINO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.718,00 PAGO
14/03/2025 05030018 SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.607,28 PAGO
14/03/2025 05030017 REGINA CELIA LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.607,28 PAGO
14/03/2025 05030016 MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.607,28 PAGO
14/03/2025 05030015 MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.607,28 PAGO
14/03/2025 28020037 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 25.002,83 PAGO
14/03/2025 05030014 MARIA APARECIDA DANIEL COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.607,28 PAGO
14/03/2025 05030013 MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.607,28 PAGO
14/03/2025 05030012 JULIENE CATUNDA ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.607,28 PAGO
14/03/2025 05030011 JACINTA ALMEIDA DE PINHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.607,28 PAGO
14/03/2025 05030010 FRANCISCA MARQUES BRAZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.607,28 PAGO
14/03/2025 05030009 FRANCISCA MARIA LINO DE ABREU 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.607,28 PAGO
14/03/2025 05030007 FRANCISCA EVANDA MOREIRA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.607,28 PAGO
14/03/2025 05030006 EVELINE DE OLIVEIRA ESTEVES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.607,28 PAGO
14/03/2025 05030005 ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.607,28 PAGO
14/03/2025 05030004 CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.607,28 PAGO
14/03/2025 05030003 ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.607,28 PAGO
14/03/2025 05030002 ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.607,28 PAGO
14/03/2025 07030011 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 700,00 PAGO
14/03/2025 05030019 VANDERLEI RIBEIRO NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.607,28 PAGO
14/03/2025 28020051 TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 428,77 PAGO
14/03/2025 02010106 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 130,00 PAGO
14/03/2025 02010107 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 280,00 PAGO
14/03/2025 02010108 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 625,00 PAGO
14/03/2025 02010105 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025.. 70,00 PAGO
14/03/2025 02010110 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO PARA ACOMODACAO DOS ENFERMEIROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 95,00 PAGO
14/03/2025 07030010 JOÃO PAULO LOPES PEREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES, SITUADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS E PONTO DE APOIO A SAUDE SITUADO NA COMUNIDADE CARNEIRO, REGIAO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. 718,50 PAGO
14/03/2025 02010183 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO AO SETOR CENTRAL DE REGULAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 350,00 PAGO
14/03/2025 03020164 VINICIUS FRANCISCO SAMPAIO MENDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.000,00 PAGO
14/03/2025 02010113 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 350,00 PAGO
14/03/2025 03020163 RENATA GOMES DE SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.000,00 PAGO
14/03/2025 02010111 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CAF- CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 350,00 PAGO
14/03/2025 03020162 MARIO LUIS DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.000,00 PAGO
14/03/2025 03020161 LEISIANE GONCALVES ALVES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.000,00 PAGO
14/03/2025 02010466 PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO. 17.000,00 PAGO
14/03/2025 03020160 ANDRE PENHA AGUIAR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.000,00 PAGO
14/03/2025 02010109 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 420,00 PAGO
14/03/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 139,59 PAGO
14/03/2025 10030008 SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE COLCHÃO DESTINADO A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. 250,00 PAGO
14/03/2025 17020007 ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 2.478,00 PAGO
14/03/2025 18020052 ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MULETA, BOTA IMOBILIZADORA, NEBULIZADOR E OUTROS DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.724,00 PAGO
14/03/2025 20020019 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.125,55 PAGO
14/03/2025 20020020 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.454,28 PAGO
14/03/2025 07030002 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.372,53 PAGO
14/03/2025 07030001 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.220,30 PAGO
14/03/2025 02010467 PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO. 10.000,00 PAGO
14/03/2025 13030020 FRANCISCO JOSE SEVERINO DE PAULA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 PAGO
14/03/2025 13030019 MARIA LEILA RODRIGUES DE SILVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 950,00 PAGO
14/03/2025 13030018 ANTONIO DENILSON DOS SANTOS PAULA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 330,00 PAGO
14/03/2025 13030017 FRANCISCO FLAVIO RIBEIRO MARTINS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 320,00 PAGO
14/03/2025 13030016 IVIA KESSIA FERREIRA COELHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
14/03/2025 13030015 ANTONIO SILVA SABINO FILHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
14/03/2025 13030014 BERGSON ANTONIO DA PONTE MOURA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
14/03/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 88,83 PAGO
14/03/2025 03020071 MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 800,00 PAGO
14/03/2025 03030009 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15/02/2025 A 14/03 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 350,00 PAGO
14/03/2025 03030008 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/02/2024 A 16/03 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 369,90 PAGO
14/03/2025 03030007 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MERÇO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 445,00 PAGO
14/03/2025 03030006 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 100,00 PAGO
14/03/2025 03030005 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO ATENDIMENTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 130,00 PAGO
14/03/2025 03030004 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 100,00 PAGO
14/03/2025 28020025 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRARO 2021.10.15-0001. 3.000,00 PAGO
14/03/2025 07030032 JEFERSON BARBOSA CUNHA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2025. 200,00 PAGO
14/03/2025 07030031 AURILENE GOMES CAVALCANTE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2025. 400,00 PAGO
14/03/2025 07030030 MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2025. 200,00 PAGO
14/03/2025 13030042 EMANUEL E.R.DE CASTRO ME 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS (DE IMPRESSAO DE MATERIAL EDUCATIVO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS) PRESTADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. 1.206,00 PAGO
14/03/2025 02010468 PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO. 9.000,00 PAGO
13/03/2025 03020458 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS DIGITAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE FEVREIRO DE 2025. 106,02 PAGO
13/03/2025 04020020 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 41,64 PAGO
13/03/2025 10030018 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE AEQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 43,40 PAGO
13/03/2025 03020340 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE AEQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 45,16 PAGO
13/03/2025 03020308 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRATO DE N° 2021.10.15-0002 3.000,00 PAGO
13/03/2025 03010017 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.016,54 PAGO
13/03/2025 02010274 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE TELEFONIA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2025 38,60 PAGO
13/03/2025 03030015 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 138,42 PAGO
13/03/2025 04020019 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 326,58 PAGO
13/03/2025 03020302 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL NA VILA BETA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. 217,66 PAGO
13/03/2025 03010015 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESTADIO REI PELE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 139,05 PAGO
13/03/2025 03010016 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 143,10 PAGO
13/03/2025 02010267 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 29,06 PAGO
13/03/2025 03020447 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DOS SERVIÇOSA PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TARIFAS, CONSUMO,DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 201,51 PAGO
13/03/2025 03030016 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 123,49 PAGO
13/03/2025 03020339 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 14,62 PAGO
13/03/2025 03010028 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 295,78 PAGO
13/03/2025 03020457 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. 114,25 PAGO
13/03/2025 03020446 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 350,78 PAGO
13/03/2025 03030020 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O PONTO DE APOIO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1,78 PAGO
13/03/2025 10030019 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O PONTO DE APOIO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 147,84 PAGO
13/03/2025 03020307 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. 324,33 PAGO
13/03/2025 03010021 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MATADOURO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 556,19 PAGO
13/03/2025 03010023 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 834,28 PAGO
13/03/2025 03010024 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA FREI ERNESTO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 139,05 PAGO
13/03/2025 03010025 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA SÃO RAIMUNDO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 210,80 PAGO
13/03/2025 03010026 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA ODORICO C LOPES VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.750,51 PAGO
13/03/2025 03010027 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DA MATRIZ VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 371,71 PAGO
13/03/2025 03010029 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA,PARCELAMENTO E OUTROS SERVIÇOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO NA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 139,05 PAGO
13/03/2025 03010030 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 221,09 PAGO
13/03/2025 03010031 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 139,06 PAGO
13/03/2025 03010020 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 167,45 PAGO
13/03/2025 02010271 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 38,92 PAGO
13/03/2025 02010296 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 35,96 PAGO
13/03/2025 13020018 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 299,42 PAGO
13/03/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 12,69 PAGO
13/03/2025 12020002 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - ESCOLA NEUTON MOREIRA GOMES LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 28,68 PAGO
13/03/2025 12020011 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO FARIAS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 32,63 PAGO
13/03/2025 13020007 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE TOPOGICIO, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 37,82 PAGO
13/03/2025 12020001 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 48,69 PAGO
13/03/2025 23010002 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA ENÉAS HONÓRIO DE ABREU, NA LOCALIDADE BOQUEIRÃO, NA ZONA RUAL DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 59,96 PAGO
13/03/2025 12020012 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, ( ANEXO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 38,61 PAGO
13/03/2025 03030001 NAHARA ROCHELLY FERREIRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 644,00 PAGO
13/03/2025 13030009 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 120,15 PAGO
13/03/2025 13030008 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. 990,80 PAGO
13/03/2025 13030007 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ARTES DE CARIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. 47,15 PAGO
13/03/2025 13030006 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DE AGRESTE. NESTA MUNICIPALIDADE. 579,07 PAGO
13/03/2025 13030005 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DE CARAUBAS. NESTA MUNICIPALIDADE. 108,71 PAGO
13/03/2025 13030004 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 200,94 PAGO
13/03/2025 13030003 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO INFANTIL NEUTON MOREIRA GOMES NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. 23,98 PAGO
13/03/2025 13030002 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE NA LOCALIDADE DE PEREIROS, NA ZONA RURAL. NESTA MUNICIPALIDADE. 66,11 PAGO
13/03/2025 13030001 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ANEXO), DESTE MUNICIPIO. 46,09 PAGO
13/03/2025 05020011 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 3.200,97 PAGO
13/03/2025 05020012 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE ARTES DE CARIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 140,64 PAGO
13/03/2025 05020013 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO INAFNTIL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 2.237,17 PAGO
13/03/2025 05020010 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 7.614,15 PAGO
13/03/2025 06020033 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 158,56 PAGO
13/03/2025 03020140 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.10.15-0003. 3.000,00 PAGO
13/03/2025 06030010 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 271,63 PAGO
13/03/2025 06020034 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, ( CRECHE ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 483,83 PAGO
13/03/2025 10020027 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), NA COMUNIDADE DE RETIRO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 148,48 PAGO
13/03/2025 06030011 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 491,45 PAGO
13/03/2025 10010027 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), NA COMUNIDADE DE RETIRO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 119,59 PAGO
13/03/2025 12020022 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO - DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 481,27 PAGO
13/03/2025 03020139 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO (GESTÃO DE FROTA). DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.02-0003. 1.098,75 PAGO
13/03/2025 05020028 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 245,32 PAGO
13/03/2025 14020025 OI S.A TELECOMUNICAÇÕES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONICOS DE OI FIXO + OI VELOX, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 195,22 PAGO
13/03/2025 13030013 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 122,64 PAGO
13/03/2025 13030012 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 93,84 PAGO
13/03/2025 10030010 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 83,16 PAGO
13/03/2025 10030009 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PEREIROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 137,06 PAGO
13/03/2025 06030027 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 255,45 PAGO
13/03/2025 03020165 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO DE (GESTAO DE FROTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.098,75 PAGO
13/03/2025 12020006 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 39,58 PAGO
13/03/2025 12020005 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 58,32 PAGO
13/03/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 12,69 PAGO
13/03/2025 05020005 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 737,53 PAGO
13/03/2025 05020009 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.172,16 PAGO
13/03/2025 05020004 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 138,47 PAGO
13/03/2025 05020003 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 389,73 PAGO
13/03/2025 05020008 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE II SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 138,47 PAGO
13/03/2025 05020006 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE CONSULTORIO II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 138,47 PAGO
13/03/2025 05020007 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. 138,47 PAGO
13/03/2025 05020002 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.769,18 PAGO
13/03/2025 05020001 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.158,99 PAGO
13/03/2025 06020035 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 44,46 PAGO
13/03/2025 07020028 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 45,16 PAGO
13/03/2025 05020029 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 52,33 PAGO
13/03/2025 03020141 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE,CE CONFORME LICITAÇAO N. 006/2021-TP E CONTRATO N. 2021.10.15-0004. 3.000,00 PAGO
13/03/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 482,22 PAGO
13/03/2025 12030038 ANTONIA VALNEZ PEREIRA FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 PAGO
13/03/2025 12030037 FRANCISCO LEANDRO SANTOS MACIEL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 PAGO
13/03/2025 12030036 MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 700,00 PAGO
13/03/2025 12030035 JANE MARIA DE SOUSA GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 PAGO
13/03/2025 12030034 FRANCISCO ANTONIO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
13/03/2025 12030033 REGINA CELIA BITTENCOURTE MONDONÇA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
13/03/2025 12030032 MARIA DAS GRAÇAS ALVES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
13/03/2025 12030031 ANDREIA SOARES DE ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
13/03/2025 12030030 RITA DE CASSIA PAIVA CIRINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
13/03/2025 12030029 LUCIANA JOAQUIM DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 PAGO
13/03/2025 12030028 ANA GLAUCIA PEREIRA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
13/03/2025 12030026 MARIA GORETE MOTA RAMOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 PAGO
13/03/2025 12030025 FRANCISCA LEUDACY ALVES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 PAGO
13/03/2025 12030024 JOSE RIBAMAR ALVES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 PAGO
13/03/2025 12030022 ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 PAGO
13/03/2025 12030021 FRANCISCO JEFERSON MARTINIANO DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
13/03/2025 12030020 MICHELE MARIA LOPES SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
13/03/2025 12030019 ANTONIA MARCIA ARAUJO VIANA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE.Q 200,00 PAGO
13/03/2025 12030018 JOSIANE PEREIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
13/03/2025 12030017 ANTONIA DE FATIMA PAULA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
13/03/2025 12030016 MARIA ELENIR DE ABREU 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
13/03/2025 12030015 MARIA RAQUEL PAULINO MARQUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
13/03/2025 12030014 MARIA ADRIANA MORAES VIEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
13/03/2025 12030013 MARIA EDIVANIA MORAIS MARTINIANO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
13/03/2025 12030012 MARIA JUCILEIDE DE SOUZA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
13/03/2025 12030011 LUZIRENE SOUSA MARQUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
13/03/2025 12030010 MARILIA MORAES BRAUNA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
13/03/2025 12030009 TAYNA ADRIANO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
13/03/2025 12030008 ISABEL MENDES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
13/03/2025 12030007 MARIA LEILIANE MORAES MARTINIANO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
13/03/2025 12030006 FRANCISCA LUCINEIDE ROCHA DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
13/03/2025 12030005 NAYARA DE SOUSA BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 100,00 PAGO
13/03/2025 12030004 MARIA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 PAGO
13/03/2025 12030003 MARIA GERLIANE ALVES GERMANO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 PAGO
13/03/2025 12030002 RIBAMAR DE ARAUJO LINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 PAGO
13/03/2025 02010026 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 99,16 PAGO
13/03/2025 13030010 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 1.092,90 PAGO
13/03/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 635,72 PAGO
13/03/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 1.367,86 PAGO
13/03/2025 03030003 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 46,14 PAGO
13/03/2025 03020277 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 195,48 PAGO
13/03/2025 03030002 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. 46,14 PAGO
13/03/2025 03020276 OI S.A TELECOMUNICAÇÕES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS DE OI FIXO+ OI VELOX,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E VINCULADAS A MESMA , DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 346,54 PAGO
13/03/2025 03020275 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES E FEVEREIRO E MARÇO DE 2025. 390,16 PAGO
13/03/2025 03020274 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A CASA DE RECUPERAÇÃO AS DROGAS ENTRE AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 429,15 PAGO
13/03/2025 02010137 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. 278,12 PAGO
13/03/2025 02010139 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. 1.035,89 PAGO
13/03/2025 02010141 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. 688,21 PAGO
13/03/2025 02010144 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 139,05 PAGO
13/03/2025 03020144 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 46,23 PAGO
13/03/2025 03020142 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 1,90 PAGO
13/03/2025 03020146 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 34,91 PAGO
13/03/2025 03020148 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.623,75 PAGO
13/03/2025 05030030 LEMA TREINAMENTO LTDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A UMA INSCRIÇÃO DE MARIA LAUDENIA DOS SANTOS LOPES, NO CURSO CERTIFICA RPPS NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025. 1.796,02 PAGO
13/03/2025 05030029 LEMA TREINAMENTO LTDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A UMA INSCRIÇÃO DE AURILENE GOMES CAVALCANTE, NO CURSO CERTIFICA RPPS NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025. 1.796,02 PAGO
13/03/2025 06030054 LEMA TREINAMENTO LTDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A UMA INSCRIÇÃO DE JEFERSON BARBOSA CUNHA, NO CURSO CERTIFICA RPPS NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025. 1.796,02 PAGO
13/03/2025 03030355 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TAXAS, CONSUMO, JUNTO AO RPPS REGINE PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 228,57 PAGO
13/03/2025 03030354 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA DO DEPARTAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 44,37 PAGO
13/03/2025 03020498 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,FRANQUIA DE LIGAÇÕES,NET FONE EMPRESAS 300M FIDELIDADE + APLICATIVO + NET VIRTUAL , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 130,00 PAGO
13/03/2025 13030036 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE SIRIEMA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 366,85 PAGO
13/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE IPUEIRA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 201,49 PAGO
13/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE POÇO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 2.990,18 PAGO
13/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE NAMBÍ DESTE MUNICIPIO, REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 268,49 PAGO
13/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA DESTE MUNICIPIO, REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 360,64 PAGO
13/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE POÇO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 377,30 PAGO
13/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE PAJEUNA DESTE MUNICIPIO, REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 488,86 PAGO
13/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 81,75 PAGO
13/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE SIRIEMA DESTE MUNICIPIO, REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 404,55 PAGO
13/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE CABOCLOS DESTE MUNICIPIO, REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 43,00 PAGO
13/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE 19 DE ABRIL DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 262,68 PAGO
13/03/2025 03030021 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS E CONSUMO,REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE TIMBAUBA, DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.342,93 PAGO
13/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO, REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 31,81 PAGO
13/03/2025 03010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRACA CORACAO DE JESUS NA SEDE VINCULADO AO SAAER,REF MES DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 139,05 PAGO
13/03/2025 03020303 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSUMO E ENERGIA , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE 42,67 PAGO
13/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE POÇO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. 85,92 PAGO
13/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO. 164,71 PAGO
13/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE DALGADO DESTE MUNICIPIO. 42,15 PAGO
13/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE PEREIROS DESTE MUNICIPIO. 225,52 PAGO
13/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA DESTE MUNICIPIO. 11,38 PAGO
13/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO. 365,42 PAGO
13/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE PARA DESTE MUNICIPIO. 163,03 PAGO
13/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE ANGELIM DESTE MUNICIPIO. 916,27 PAGO
13/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE CASA NOVA DESTE MUNICIPIO. 139,24 PAGO
13/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE SIRIEMA DESTE MUNICIPIO. 1.650,44 PAGO
13/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. 302,15 PAGO
13/03/2025 13030026 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2021. 45,23 PAGO
13/03/2025 02010304 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 39,40 PAGO
13/03/2025 02010312 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO DESSALINIZADOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 38,60 PAGO
13/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE CARNEIRO DESTE MUNICIPIO REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 184,33 PAGO
13/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 41,98 PAGO
13/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE CABOCLOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 244,00 PAGO
13/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE CABOCLOS DESTE MUNICIPIO, REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 226,25 PAGO
13/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE HUMAITÁ DESTE MUNICIPIO, REF O MES DE FEVEREIRO DE 2025 296,36 PAGO
13/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE HAMAITÁ DESTE MUNICIPIO, REFO MES DE FEVEREIRO DE 2025 36,60 PAGO
13/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE CASA NOVA DESTE MUNICIPIO. 16,00 PAGO
13/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE PARÁ DESTE MUNICIPIO, REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 33,20 PAGO
13/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE PARÁ DESTE MUNICIPIO, REF: O MES DE MARÇO DE 2025 34,94 PAGO
13/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE JUÁ DOS MARIANOS DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 121,36 PAGO
13/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE IPUEIRA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 276,27 PAGO
13/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE IPUEIRA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 111,59 PAGO
13/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE HUMARIZEIRAS DESTE MUNICIPIO, REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 509,03 PAGO
13/03/2025 13030001 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ANEXO), DESTE MUNICIPIO. 46,09 EMPENHADO
13/03/2025 13030002 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE NA LOCALIDADE DE PEREIROS, NA ZONA RURAL. NESTA MUNICIPALIDADE. 66,11 EMPENHADO
13/03/2025 13030003 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO INFANTIL NEUTON MOREIRA GOMES NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. 23,98 EMPENHADO
13/03/2025 13030004 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 200,94 EMPENHADO
13/03/2025 13030005 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DE CARAUBAS. NESTA MUNICIPALIDADE. 108,71 EMPENHADO
13/03/2025 13030006 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DE AGRESTE. NESTA MUNICIPALIDADE. 579,07 EMPENHADO
13/03/2025 13030007 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ARTES DE CARIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. 47,15 EMPENHADO
13/03/2025 13030008 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. 990,80 EMPENHADO
13/03/2025 13030009 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 120,15 EMPENHADO
13/03/2025 13030010 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 1.092,90 EMPENHADO
13/03/2025 13030011 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 88,83 EMPENHADO
13/03/2025 13030012 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 93,84 EMPENHADO
13/03/2025 13030013 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 122,64 EMPENHADO
13/03/2025 13030014 BERGSON ANTONIO DA PONTE MOURA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
13/03/2025 13030015 ANTONIO SILVA SABINO FILHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
13/03/2025 13030016 IVIA KESSIA FERREIRA COELHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
13/03/2025 13030017 FRANCISCO FLAVIO RIBEIRO MARTINS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 320,00 EMPENHADO
13/03/2025 13030018 ANTONIO DENILSON DOS SANTOS PAULA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 330,00 EMPENHADO
13/03/2025 13030019 MARIA LEILA RODRIGUES DE SILVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 950,00 EMPENHADO
13/03/2025 13030020 FRANCISCO JOSE SEVERINO DE PAULA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 EMPENHADO
13/03/2025 13030021 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 210,00 EMPENHADO
13/03/2025 13030022 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 420,00 EMPENHADO
13/03/2025 13030023 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE, E CONTRATO 17.02.06/2025. 2.004,45 EMPENHADO
13/03/2025 13030024 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE, E CONTRATO 17.02.06/2025. 2.415,00 EMPENHADO
13/03/2025 13030025 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO 17.02.06/2025. 2.012,50 EMPENHADO
13/03/2025 13030026 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2021. 45,23 EMPENHADO
13/03/2025 13030027 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE CRANIO ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 874,00 EMPENHADO
13/03/2025 13030028 CASSIO SOARES DE ARAUJO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE MARÇO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
13/03/2025 13030029 POSTO ALTAS HORAS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.03/2025. 25.125,36 EMPENHADO
13/03/2025 13030030 POSTO ALTAS HORAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. 39.869,32 EMPENHADO
13/03/2025 13030031 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. 8.045,62 EMPENHADO
13/03/2025 13030032 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. 71.954,38 EMPENHADO
13/03/2025 13030033 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 35.003,01 EMPENHADO
13/03/2025 13030034 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 29.998,52 EMPENHADO
13/03/2025 13030035 JOÃO PAULO LOPES PEREIRA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SER DESTINADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO POÇO PROFUNDO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE VARZEA CUMPRIDA, REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. 1.520,00 EMPENHADO
13/03/2025 13030036 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE SIRIEMA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 366,85 EMPENHADO
13/03/2025 13030037 VIDRACARIA PADRAO SJ LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE DIVISORIAS EUCATEX A SEREM INSTALADAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. 1.510,00 EMPENHADO
13/03/2025 13030038 VIDRACARIA PADRAO SJ LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE DIVISORIAS EUCATEX A SEREM INSTALADAS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS NESTE MUNICIPIO. 1.040,00 EMPENHADO
13/03/2025 13030039 EMANUEL E.R.DE CASTRO ME 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( CABOS ) A SEREM DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE. 102,50 EMPENHADO
13/03/2025 13030040 EMANUEL E.R.DE CASTRO ME 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS GRAFICOS ( IMPRESSOES A4+ ENCDERNAÇOES +IMPRESSOES A3) A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 710,20 EMPENHADO
13/03/2025 13030041 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DE AGRESTE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 141,38 EMPENHADO
13/03/2025 13030042 EMANUEL E.R.DE CASTRO ME 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS GRAFICOS (DE IMPRESSAO DE MATERIAL EDUCATIVO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS) A SEREM PRESTADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. 1.206,00 EMPENHADO
13/03/2025 26020089 REVIVER SERVICOS ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA LTDA 14 - SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E DO FLUXO DE PAGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE (LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000) E APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA PUBLICA. JUNTO A ESTA SECRETARIA. 9.000,00 LIQUIDADO
13/03/2025 25020034 REVIVER SERVICOS ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA LTDA 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E DO FLUXO DE PAGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE (LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000) E APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA PUBLICA. JUNTO A ESTA SECRETARIA. 7.000,00 LIQUIDADO
13/03/2025 25020031 REVIVER SERVICOS ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E DO FLUXO DE PAGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE (LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000) E APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA PUBLICA. JUNTO A SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANÇAS.. 17.000,00 LIQUIDADO
13/03/2025 13030011 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 88,83 LIQUIDADO
13/03/2025 12030052 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO SIBELLE FERNANDES TAVARES, PARA QUE AS MESMA PARTICIPE DA XXVI MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIA, QUE SERÁ REALIZADA DURANTE OS DIAS 19 A 22 DE MAIO DE 2025. 500,00 LIQUIDADO
13/03/2025 11030020 JOSE AIRTON SOARES RUFINO 02 - GABINETE DA PREFEITA AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 ,DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DE PEQUENA MICRO EMPRESA NO RAMO DE CONFEÇÃO DE ROUPAS, COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE 170,38 LIQUIDADO
13/03/2025 03020499 OI S.A TELECOMUNICAÇÕES 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONICOS DO OI FIXO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 102,13 LIQUIDADO
13/03/2025 03030019 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02 - GABINETE DA PREFEITA CONSUMO DE ÁGUA,JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINETE, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 8,19 LIQUIDADO
13/03/2025 25020032 REVIVER SERVICOS ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E DO FLUXO DE PAGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE (LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000) E APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA PUBLICA. JUNTO A ESTA SECRETARIA. 15.000,00 LIQUIDADO
13/03/2025 12030050 FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMNETOA, DESTA MUNICIPALIDADE. 2.061,86 LIQUIDADO
13/03/2025 26020087 REVIVER SERVICOS ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E DO FLUXO DE PAGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE (LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000) E APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA PUBLICA. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 17.000,00 LIQUIDADO
13/03/2025 10030026 LUZIA REGIA MONTEIRO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTSAL CHAMPIONS KIDS A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , NESTA MUNICIPALIDADE 1.052,63 LIQUIDADO
13/03/2025 10030025 MARIA LILIANY SILVA DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NA MATA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE 1.052,63 LIQUIDADO
13/03/2025 10030024 FRANCISCA ERIKA BELARMINO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE. 315,79 LIQUIDADO
13/03/2025 10030023 ELIELTON DE SOUSA NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 315,79 LIQUIDADO
13/03/2025 10030022 MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB-13 A SE REALIZAR NA SEDE DO MUNICIPIO, NESTE MUNICIPIO. 578,95 LIQUIDADO
13/03/2025 10030021 PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DA LIGA FUTBOL CEARENSE DE FUTSAL, NESTE MUNICIPIO. 1.052,63 LIQUIDADO
13/03/2025 10030020 ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 23 A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE CAMARÃO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 526,32 LIQUIDADO
13/03/2025 26020090 REVIVER SERVICOS ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA LTDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E DO FLUXO DE PAGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE (LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000) E APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA PUBLICA. JUNTO A ESTA SECRETARIA. 8.200,00 LIQUIDADO
13/03/2025 12030051 CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DO ALTO DA BELA VISTA NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I. REFERENTE O PROCESSO LICITATORIO 2/2024-CE E CONTRATO 2404.01/2024. REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO 46.079,26 LIQUIDADO
13/03/2025 24020035 REVIVER SERVICOS ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E DO FLUXO DE PAGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE (LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000) E APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA PUBLICA. JUNTO A ESTA SECRETARIA. 14.000,00 LIQUIDADO
13/03/2025 13030041 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DE AGRESTE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 141,38 LIQUIDADO
13/03/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 12,69 LIQUIDADO
13/03/2025 10030007 ALINE RODRIGUES DE PAULO FELIPE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - CULTO DE MULHERES A REALIZAR NA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS CAMPO VERDE NA COMUNIDADE DE CABOCLOS. DESTE MUNICIPIO. 631,58 LIQUIDADO
13/03/2025 10030006 KAREM MARIA DA ROCHA PONCIANO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTE MUNICIPIO. 421,05 LIQUIDADO
13/03/2025 13030009 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 120,15 LIQUIDADO
13/03/2025 13030008 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. 990,80 LIQUIDADO
13/03/2025 13030007 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ARTES DE CARIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. 47,15 LIQUIDADO
13/03/2025 13030006 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DE AGRESTE. NESTA MUNICIPALIDADE. 579,07 LIQUIDADO
13/03/2025 13030005 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DE CARAUBAS. NESTA MUNICIPALIDADE. 108,71 LIQUIDADO
13/03/2025 13030004 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 200,94 LIQUIDADO
13/03/2025 13030003 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO INFANTIL NEUTON MOREIRA GOMES NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. 23,98 LIQUIDADO
13/03/2025 13030002 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE NA LOCALIDADE DE PEREIROS, NA ZONA RURAL. NESTA MUNICIPALIDADE. 66,11 LIQUIDADO
13/03/2025 13030001 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ANEXO), DESTE MUNICIPIO. 46,09 LIQUIDADO
13/03/2025 24020036 REVIVER SERVICOS ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E DO FLUXO DE PAGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE (LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000) E APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA PUBLICA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 17.000,00 LIQUIDADO
13/03/2025 11030022 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO Nº 002/2024 ( AVISO DE LICITAÇÃO). NO PUBLICADO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ), E EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E) NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME LICITAÇAO N. 01/2023-PP E CONTRATO 2023.02.27-0002. 976,90 LIQUIDADO
13/03/2025 11030021 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO Nº 002/2024 ( AVISO DE LICITAÇÃO). NO PUBLICADO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ), E EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E) NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME LICITAÇAO N. 01/2023-PP E CONTRATO 2023.02.27-0002. 956,50 LIQUIDADO
13/03/2025 12030046 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE MARÇO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
13/03/2025 10030016 BACHÁ & CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS A 2° CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 316,85 LIQUIDADO
13/03/2025 13030013 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 122,64 LIQUIDADO
13/03/2025 13030012 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 93,84 LIQUIDADO
13/03/2025 28020051 TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 428,77 LIQUIDADO
13/03/2025 07030010 JOÃO PAULO LOPES PEREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES, SITUADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS E PONTO DE APOIO A SAUDE SITUADO NA COMUNIDADE CARNEIRO, REGIAO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. 718,50 LIQUIDADO
13/03/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 12,69 LIQUIDADO
13/03/2025 24020037 REVIVER SERVICOS ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E DO FLUXO DE PAGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE (LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000) E APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA PUBLICA. JUNTO A ESTA SECRETARIA. 17.000,00 LIQUIDADO
13/03/2025 03030438 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.477,66 LIQUIDADO
13/03/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 482,22 LIQUIDADO
13/03/2025 12030038 ANTONIA VALNEZ PEREIRA FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 LIQUIDADO
13/03/2025 12030037 FRANCISCO LEANDRO SANTOS MACIEL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 LIQUIDADO
13/03/2025 12030036 MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 700,00 LIQUIDADO
13/03/2025 12030035 JANE MARIA DE SOUSA GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 LIQUIDADO
13/03/2025 12030034 FRANCISCO ANTONIO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
13/03/2025 12030033 REGINA CELIA BITTENCOURTE MONDONÇA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
13/03/2025 12030032 MARIA DAS GRAÇAS ALVES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
13/03/2025 12030031 ANDREIA SOARES DE ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
13/03/2025 12030030 RITA DE CASSIA PAIVA CIRINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
13/03/2025 12030029 LUCIANA JOAQUIM DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 LIQUIDADO
13/03/2025 12030028 ANA GLAUCIA PEREIRA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
13/03/2025 12030026 MARIA GORETE MOTA RAMOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 LIQUIDADO
13/03/2025 12030025 FRANCISCA LEUDACY ALVES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 LIQUIDADO
13/03/2025 12030024 JOSE RIBAMAR ALVES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 LIQUIDADO
13/03/2025 12030022 ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 LIQUIDADO
13/03/2025 12030021 FRANCISCO JEFERSON MARTINIANO DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
13/03/2025 12030020 MICHELE MARIA LOPES SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
13/03/2025 12030019 ANTONIA MARCIA ARAUJO VIANA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
13/03/2025 12030018 JOSIANE PEREIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
13/03/2025 12030017 ANTONIA DE FATIMA PAULA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
13/03/2025 12030016 MARIA ELENIR DE ABREU 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
13/03/2025 12030015 MARIA RAQUEL PAULINO MARQUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
13/03/2025 12030014 MARIA ADRIANA MORAES VIEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
13/03/2025 12030013 MARIA EDIVANIA MORAIS MARTINIANO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
13/03/2025 12030012 MARIA JUCILEIDE DE SOUZA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
13/03/2025 12030011 LUZIRENE SOUSA MARQUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
13/03/2025 12030010 MARILIA MORAES BRAUNA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
13/03/2025 12030009 TAYNA ADRIANO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
13/03/2025 12030008 ISABEL MENDES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
13/03/2025 12030007 MARIA LEILIANE MORAES MARTINIANO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
13/03/2025 12030006 FRANCISCA LUCINEIDE ROCHA DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
13/03/2025 12030005 NAYARA DE SOUSA BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 100,00 LIQUIDADO
13/03/2025 12030004 MARIA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 LIQUIDADO
13/03/2025 12030003 MARIA GERLIANE ALVES GERMANO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 LIQUIDADO
13/03/2025 12030002 RIBAMAR DE ARAUJO LINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 LIQUIDADO
13/03/2025 02010026 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFAS, A SEREM PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 99,16 LIQUIDADO
13/03/2025 13030010 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 1.092,90 LIQUIDADO
13/03/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 635,72 LIQUIDADO
13/03/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 1.367,86 LIQUIDADO
13/03/2025 03030003 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 46,14 LIQUIDADO
13/03/2025 03030002 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. 46,14 LIQUIDADO
13/03/2025 03020275 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 390,16 LIQUIDADO
13/03/2025 26020088 REVIVER SERVICOS ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E DO FLUXO DE PAGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE (LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000) E APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA PUBLICA. JUNTO A ESTA SECRETARIA. 12.000,00 LIQUIDADO
13/03/2025 03030355 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TAXAS, CONSUMO, JUNTO AO RPPS REGINE PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 228,57 LIQUIDADO
13/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 796,06 LIQUIDADO
13/03/2025 03020498 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,FRANQUIA DE LIGAÇÕES,NET FONE EMPRESAS 300M FIDELIDADE + APLICATIVO + NET VIRTUAL , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 130,00 LIQUIDADO
13/03/2025 13030036 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE SIRIEMA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 366,85 LIQUIDADO
13/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 2.990,18 LIQUIDADO
13/03/2025 13030026 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2021. 45,23 LIQUIDADO
13/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 184,33 LIQUIDADO
13/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 41,98 LIQUIDADO
13/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 244,00 LIQUIDADO
13/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 226,25 LIQUIDADO
13/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 296,36 LIQUIDADO
13/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 36,60 LIQUIDADO
13/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 16,00 LIQUIDADO
13/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 33,20 LIQUIDADO
13/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 34,94 LIQUIDADO
13/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 121,36 LIQUIDADO
13/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 276,27 LIQUIDADO
13/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 111,59 LIQUIDADO
13/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 509,03 LIQUIDADO
13/03/2025 25020033 REVIVER SERVICOS ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA LTDA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E DO FLUXO DE PAGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE (LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000) E APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA PUBLICA. JUNTO A ESTA SECRETARIA. 8.000,00 LIQUIDADO
13/03/2025 03020459 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA,NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO DE N°004/2022 E CONTRATO DE N° 2022.03.02-0004 4.078,75 PAGO
13/03/2025 03010018 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, NESTA MUNICPALIDADE. REF O MES DE JANEIRO DE 2025. 139,05 PAGO
13/03/2025 03020301 CLAUDIO HENRIQUE CASTELO BRANCO 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS -SETOR LICITAÇÃO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 PAGO
13/03/2025 03020299 A AMARO F DA SILVA - ME 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE-CE REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 2.301,15 PAGO
13/03/2025 13030011 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 88,83 PAGO
13/03/2025 12030052 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO SIBELLE FERNANDES TAVARES, PARA QUE AS MESMA PARTICIPE DA XXVI MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIA, QUE SERÁ REALIZADA DURANTE OS DIAS 19 A 22 DE MAIO DE 2025. 500,00 PAGO
13/03/2025 11030020 JOSE AIRTON SOARES RUFINO 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 ,DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DE PEQUENA MICRO EMPRESA NO RAMO DE CONFEÇÃO DE ROUPAS, COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE 170,38 PAGO
13/03/2025 03020499 OI S.A TELECOMUNICAÇÕES 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONICOS DO OI FIXO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 102,13 PAGO
13/03/2025 03020445 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, REPRESENTADA PELA SR. VERA LUCIA SAMPAIO HOLANDA,SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DA PREFEITURA COM A ENTIDA, REPRESENTADA POR ELA, NAS AÇÕES NA EMPREGABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA A MUNICIPES DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, PARA O CUSTEIO AS DESPESAS COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A FACÇÃO DE ROUPAS, NA REFERIDA COMUNIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 357,06 PAGO
13/03/2025 03030022 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 389,35 PAGO
13/03/2025 03020444 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. 480,61 PAGO
13/03/2025 03020443 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.247,51 PAGO
13/03/2025 03020006 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE FEVEREIRO DE 2025 63,24 PAGO
13/03/2025 03030019 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA,JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINETE, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 8,19 PAGO
13/03/2025 03030018 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE MARÇO DE 2025 64,89 PAGO
13/03/2025 03030017 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 45,17 PAGO
13/03/2025 03020311 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 503,57 PAGO
13/03/2025 03020306 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , DESTE MUNICIPIO. 61,43 PAGO
13/03/2025 03020305 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 42,12 PAGO
13/03/2025 03020304 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 150,93 PAGO
13/03/2025 03010019 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 236,88 PAGO
13/03/2025 02010318 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE LOCALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 34,36 PAGO
13/03/2025 03020300 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO PUBLICA , SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, NOTA FICAL ELETRONICA , FOLHA DE PAGAMENTO , ALMOXERIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.010,00 PAGO
12/03/2025 28020039 POSTO ALTAS HORAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.01/2025. 6.002,35 LIQUIDADO
12/03/2025 03020302 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS POR A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL NA VILA BETA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. 217,66 LIQUIDADO
12/03/2025 28020036 POSTO ALTAS HORAS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.REFERENTE A LICITAÇÃO 001/2025 PE E CONTRATO 2801.03/2025 25.005,60 LIQUIDADO
12/03/2025 03020307 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. 324,33 LIQUIDADO
12/03/2025 28020038 POSTO ALTAS HORAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. 30.006,21 LIQUIDADO
12/03/2025 03030001 NAHARA ROCHELLY FERREIRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 644,00 LIQUIDADO
12/03/2025 28020032 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. 7.051,25 LIQUIDADO
12/03/2025 28020031 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. 62.948,75 LIQUIDADO
12/03/2025 06030009 SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.04/2025 5.988,00 LIQUIDADO
12/03/2025 06030006 SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.04/2025 640,00 LIQUIDADO
12/03/2025 06030007 SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.04/2025 2.033,65 LIQUIDADO
12/03/2025 06030008 SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.04/2025 6.986,00 LIQUIDADO
12/03/2025 12030048 BRADESCO-CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO 27,50 LIQUIDADO
12/03/2025 12030047 BRADESCO-CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO 1.986,71 LIQUIDADO
12/03/2025 11030018 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE MARÇO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
12/03/2025 07030011 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 700,00 LIQUIDADO
12/03/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 63,45 LIQUIDADO
12/03/2025 28020037 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 25.002,83 LIQUIDADO
12/03/2025 28020040 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 20.003,61 LIQUIDADO
12/03/2025 28020035 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 2.185,50 LIQUIDADO
12/03/2025 28020034 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.374,52 LIQUIDADO
12/03/2025 28020033 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 2.489,45 LIQUIDADO
12/03/2025 03020303 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS DE CONSUMO E ENERGIA , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE 42,67 LIQUIDADO
12/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 85,92 LIQUIDADO
12/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 164,71 LIQUIDADO
12/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 42,15 LIQUIDADO
12/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 225,52 LIQUIDADO
12/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 11,38 LIQUIDADO
12/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 365,42 LIQUIDADO
12/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 163,03 LIQUIDADO
12/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 916,27 LIQUIDADO
12/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 139,24 LIQUIDADO
12/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 1.650,44 LIQUIDADO
12/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 302,15 LIQUIDADO
12/03/2025 03020449 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES VINCULADOS A AMAC - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. 3.445,67 PAGO
12/03/2025 12030054 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 0,79 PAGO
12/03/2025 03020405 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. 82.071,00 PAGO
12/03/2025 03020406 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS 65,00 PAGO
12/03/2025 12030001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 PAGO
12/03/2025 12030053 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A INSCRIÇÃO DA VICE PREFEITA SRA. MARIA AMANDA LOPES TAVARES PARA QUE A MESMA PARTICIPE DA XXVI MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIA, QUE SERÁ REALIZADA DURANTE OS DIAS 19 A 22 DE MAIO DE 2025. 500,00 PAGO
12/03/2025 03020401 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 69.490,00 PAGO
12/03/2025 03020403 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, LOTADO JUNTO A SEMDI - SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. 24.322,00 PAGO
12/03/2025 03020399 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONCURSSADOS) LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 14.258,00 PAGO
12/03/2025 03020419 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. 14.010,00 PAGO
12/03/2025 03020417 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 2.448,00 PAGO
12/03/2025 03020413 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 102.486,29 PAGO
12/03/2025 03020414 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DAS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS 195,00 PAGO
12/03/2025 03020409 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 83.438,26 PAGO
12/03/2025 03020410 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DAS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS 520,00 PAGO
12/03/2025 03020422 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO 3.348,00 PAGO
12/03/2025 03020451 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO 1.583,00 PAGO
12/03/2025 03020452 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. 65,00 PAGO
12/03/2025 03020454 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. 14.725,00 PAGO
12/03/2025 03020434 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS ) LOTADOS NO DEMUTRAN - AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. 40.571,60 PAGO
12/03/2025 03020431 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 26.456,10 PAGO
12/03/2025 03020432 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DAS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDOREA ATIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RGPS. 65,00 PAGO
12/03/2025 03020423 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1.518,00 PAGO
12/03/2025 10030015 ATN IND.COM E SERV EM EQUIPAMENTO TRAT AGUA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( FLOCON E FILTROS )DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO PRECENTIVA DE DESSANILIZADORES DOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO 1.800,00 PAGO
12/03/2025 03020318 FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 505.726,86 PAGO
12/03/2025 03020319 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, (PROFESSORES CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO INSS. 1.235,00 PAGO
12/03/2025 03020324 FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1.310.239,82 PAGO
12/03/2025 03020325 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. 260,00 PAGO
12/03/2025 03020313 FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 32.834,00 PAGO
12/03/2025 03020315 FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 214.049,62 PAGO
12/03/2025 03020271 NILLANIA PEREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 4.040,30 PAGO
12/03/2025 03020321 FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES COMISSIONADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 102.259,51 PAGO
12/03/2025 03020316 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. 1.495,00 PAGO
12/03/2025 03020343 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS(CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 119.610,78 PAGO
12/03/2025 03020344 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. 520,00 PAGO
12/03/2025 03020327 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS(COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.518,00 PAGO
12/03/2025 03020342 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO 11.500,76 PAGO
12/03/2025 03020338 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS NIVEL MEDIO LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 8.869,40 PAGO
12/03/2025 03020341 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. 65,00 PAGO
12/03/2025 12030048 BRADESCO-CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO 27,50 PAGO
12/03/2025 03020331 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. 56.183,60 PAGO
12/03/2025 12030047 BRADESCO-CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO 1.986,71 PAGO
12/03/2025 03020333 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. 26.443,72 PAGO
12/03/2025 03020329 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.332,92 PAGO
12/03/2025 03020351 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO. 40.294,84 PAGO
12/03/2025 03020345 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS NIVEL MEDIO LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONCURSADOS), DESTE MUNICIPIO. 142.256,94 PAGO
12/03/2025 03020347 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. 1.105,00 PAGO
12/03/2025 03020337 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. 11.989,06 PAGO
12/03/2025 24020009 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGAS DESTINADO AO PACIENTES SR PEDRO HENRIQUE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 615,05 PAGO
12/03/2025 06030026 SERGIO SILVA BRAGA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NA CONFECÇÃO DE BANNER, 60 CAMISAS, 01 BANNER, 60 CRACHAS PARA A 2° CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.850,00 PAGO
12/03/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 63,45 PAGO
12/03/2025 07030009 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE MARÇO DE 2025. 2.105,26 PAGO
12/03/2025 07030008 JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE MARÇO DE 2025. 2.105,26 PAGO
12/03/2025 06030025 JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE MARÇO DE 2025. 2.105,26 PAGO
12/03/2025 28020050 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE MARÇO DE 2025. 2.105,26 PAGO
12/03/2025 28020049 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE MARÇO DE 2025. 2.105,26 PAGO
12/03/2025 28020048 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE MARÇO DE 2025. 2.663,50 PAGO
12/03/2025 28020047 ARCLEBER LOBO DE PINHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE MARÇO DE 2025. 2.663,50 PAGO
12/03/2025 28020046 CASSIO SOARES DE ARAUJO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE MARÇO DE 2025. 2.663,50 PAGO
12/03/2025 28020045 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE MARÇO DE 2025. 2.663,50 PAGO
12/03/2025 03020356 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. 65,00 PAGO
12/03/2025 03020354 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 27.302,16 PAGO
12/03/2025 03020334 FOPAG - DIVERSOS CONSELHEIROS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 9.165,00 PAGO
12/03/2025 03020362 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA, SOBRE RECOLHIMENTO DE FOLHA SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABALIDADE DO RGPS- REGINE GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 325,00 PAGO
12/03/2025 03020335 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS SECRETARIA-FMAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 41.321,36 PAGO
12/03/2025 03020360 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA RETIDO EM FOLHA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 325,00 PAGO
12/03/2025 03020336 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS COMIS. CONTRATADOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 14.502,00 PAGO
12/03/2025 03020436 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSSADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. 3.586,00 PAGO
12/03/2025 12030001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 EMPENHADO
12/03/2025 12030002 RIBAMAR DE ARAUJO LINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 EMPENHADO
12/03/2025 12030003 MARIA GERLIANE ALVES GERMANO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 EMPENHADO
12/03/2025 12030004 MARIA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 EMPENHADO
12/03/2025 12030005 NAYARA DE SOUSA BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 100,00 EMPENHADO
12/03/2025 12030006 FRANCISCA LUCINEIDE ROCHA DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
12/03/2025 12030007 MARIA LEILIANE MORAES MARTINIANO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
12/03/2025 12030008 ISABEL MENDES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
12/03/2025 12030009 TAYNA ADRIANO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
12/03/2025 12030010 MARILIA MORAES BRAUNA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
12/03/2025 12030011 LUZIRENE SOUSA MARQUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
12/03/2025 12030012 MARIA JUCILEIDE DE SOUZA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
12/03/2025 12030013 MARIA EDIVANIA MORAIS MARTINIANO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
12/03/2025 12030014 MARIA ADRIANA MORAES VIEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
12/03/2025 12030015 MARIA RAQUEL PAULINO MARQUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
12/03/2025 12030016 MARIA ELENIR DE ABREU 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
12/03/2025 12030017 ANTONIA DE FATIMA PAULA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
12/03/2025 12030018 JOSIANE PEREIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
12/03/2025 12030019 ANTONIA MARCIA ARAUJO VIANA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
12/03/2025 12030020 MICHELE MARIA LOPES SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
12/03/2025 12030021 FRANCISCO JEFERSON MARTINIANO DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
12/03/2025 12030022 ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 EMPENHADO
12/03/2025 12030023 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO 312,40 EMPENHADO
12/03/2025 12030024 JOSE RIBAMAR ALVES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 EMPENHADO
12/03/2025 12030025 FRANCISCA LEUDACY ALVES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 EMPENHADO
12/03/2025 12030026 MARIA GORETE MOTA RAMOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 EMPENHADO
12/03/2025 12030027 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. 694,10 EMPENHADO
12/03/2025 12030028 ANA GLAUCIA PEREIRA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
12/03/2025 12030029 LUCIANA JOAQUIM DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 EMPENHADO
12/03/2025 12030030 RITA DE CASSIA PAIVA CIRINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
12/03/2025 12030031 ANDREIA SOARES DE ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
12/03/2025 12030032 MARIA DAS GRAÇAS ALVES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
12/03/2025 12030033 REGINA CELIA BITTENCOURTE MONDONÇA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
12/03/2025 12030034 FRANCISCO ANTONIO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
12/03/2025 12030035 JANE MARIA DE SOUSA GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 EMPENHADO
12/03/2025 12030036 MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 700,00 EMPENHADO
12/03/2025 12030037 FRANCISCO LEANDRO SANTOS MACIEL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 EMPENHADO
12/03/2025 12030038 ANTONIA VALNEZ PEREIRA FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 EMPENHADO
12/03/2025 12030039 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. 24.150,00 EMPENHADO
12/03/2025 12030040 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05/2025. 6.705,65 EMPENHADO
12/03/2025 12030041 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04/2025. 40.250,00 EMPENHADO
12/03/2025 12030042 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ) , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04.01/202. 4.693,15 EMPENHADO
12/03/2025 12030043 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.04.01/202. 4.025,00 EMPENHADO
12/03/2025 12030044 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.454,28 EMPENHADO
12/03/2025 12030045 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO ) A SEREM DESTINADOS AO ALMOÇO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 951,96 EMPENHADO
12/03/2025 12030046 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE MARÇO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
12/03/2025 12030047 BRADESCO-CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO 1.986,71 EMPENHADO
12/03/2025 12030048 BRADESCO-CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO 27,50 EMPENHADO
12/03/2025 12030049 JOSE ALISSON PEREIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O AUXILIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAUDE. 1.000,00 EMPENHADO
12/03/2025 12030050 FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMNETOA, DESTA MUNICIPALIDADE. 2.061,86 EMPENHADO
12/03/2025 12030051 CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DO ALTO DA BELA VISTA NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I. REFERENTE O PROCESSO LICITATORIO 2/2024-CE E CONTRATO 2404.01/2024. REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO 46.079,26 EMPENHADO
12/03/2025 12030052 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO SIBELLE FERNANDES TAVARES, PARA QUE AS MESMA PARTICIPE DA XXVI MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIA, QUE SERÁ REALIZADA DURANTE OS DIAS 19 A 22 DE MAIO DE 2025. 500,00 EMPENHADO
12/03/2025 12030053 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A INSCRIÇÃO DA VICE PREFEITA SRA. MARIA AMANDA LOPES TAVARES PARA QUE A MESMA PARTICIPE DA XXVI MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIA, QUE SERÁ REALIZADA DURANTE OS DIAS 19 A 22 DE MAIO DE 2025. 500,00 EMPENHADO
12/03/2025 12030054 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 0,79 EMPENHADO
12/03/2025 12030055 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS NAS REFEIÇOES DOS AGENTES DE SEGURANÇA PUBLICA EM SERVIÇO NO MUNICIPIO DE CARIDADE, REF AO MES DE MARÇO. 6.685,74 EMPENHADO
12/03/2025 12030054 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 0,79 LIQUIDADO
12/03/2025 12030001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 LIQUIDADO
12/03/2025 12030053 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A INSCRIÇÃO DA VICE PREFEITA SRA. MARIA AMANDA LOPES TAVARES PARA QUE A MESMA PARTICIPE DA XXVI MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIA, QUE SERÁ REALIZADA DURANTE OS DIAS 19 A 22 DE MAIO DE 2025. 500,00 LIQUIDADO
12/03/2025 07030022 CLAUDIANA DO NASCIMENTO PEREIRA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO FRETE DOS MOVEIS PARA AO ESCRITORIO DA PROCURADORIA, ESTALADO NA SECRETARIA DE FINNAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. 700,00 LIQUIDADO
12/03/2025 03030022 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 389,35 LIQUIDADO
12/03/2025 03020306 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , DESTE MUNICIPIO. 61,43 LIQUIDADO
12/03/2025 03020305 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 42,12 LIQUIDADO
12/03/2025 03020304 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 150,93 LIQUIDADO
11/03/2025 11030001 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE II SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 138,82 EMPENHADO
11/03/2025 11030002 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. 138,82 EMPENHADO
11/03/2025 11030003 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.776,37 EMPENHADO
11/03/2025 11030004 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE CONSULTORIO II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 138,82 EMPENHADO
11/03/2025 11030005 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 296,21 EMPENHADO
11/03/2025 11030006 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.462,07 EMPENHADO
11/03/2025 11030007 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 138,82 EMPENHADO
11/03/2025 11030008 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 353,54 EMPENHADO
11/03/2025 11030009 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 143,70 EMPENHADO
11/03/2025 11030010 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 137,06 EMPENHADO
11/03/2025 11030011 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 5.909,53 EMPENHADO
11/03/2025 11030012 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.873,79 EMPENHADO
11/03/2025 11030013 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.053,55 EMPENHADO
11/03/2025 11030014 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE ARTES DE CARIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 195,48 EMPENHADO
11/03/2025 11030015 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05.01/2025. 2.406,95 EMPENHADO
11/03/2025 11030016 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05/2025. 3.944,50 EMPENHADO
11/03/2025 11030017 DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGISTA COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, DESTE MUNICIPIO. 842,11 EMPENHADO
11/03/2025 11030018 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE MARÇO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
11/03/2025 11030019 VITOR MANOEL PEREIRA QUEIROZ 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A CONFECCÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARMARIOS EM MDFS, A SER DESTINADOS PARA A SALA DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO LOCALIZADA NO PREDIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. 8.650,00 EMPENHADO
11/03/2025 11030020 JOSE AIRTON SOARES RUFINO 02 - GABINETE DA PREFEITA AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 ,DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DE PEQUENA MICRO EMPRESA NO RAMO DE CONFEÇÃO DE ROUPAS, COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE 170,38 EMPENHADO
11/03/2025 11030021 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO Nº 002/2024 ( AVISO DE LICITAÇÃO). NO PUBLICADO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ), E EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E) NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME LICITAÇAO N. 01/2023-PP E CONTRATO 2023.02.27-0002. 956,50 EMPENHADO
11/03/2025 11030022 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO Nº 002/2024 ( AVISO DE LICITAÇÃO). NO PUBLICADO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ), E EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E) NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME LICITAÇAO N. 01/2023-PP E CONTRATO 2023.02.27-0002. 976,90 EMPENHADO
11/03/2025 03020283 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO O CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, NESTA MUNICPALIDADE. REF O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 138,84 LIQUIDADO
11/03/2025 11020019 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 LIQUIDADO
11/03/2025 03020300 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO PUBLICA , SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, NOTA FICAL ELETRONICA , FOLHA DE PAGAMENTO , ALMOXERIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.010,00 LIQUIDADO
11/03/2025 03020282 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 142,34 LIQUIDADO
11/03/2025 03020284 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO O CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 859,20 LIQUIDADO
11/03/2025 03020281 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 286,44 LIQUIDADO
11/03/2025 03020280 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESTADIO REI PELE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 138,84 LIQUIDADO
11/03/2025 03020286 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 141,73 LIQUIDADO
11/03/2025 10030015 ATN IND.COM E SERV EM EQUIPAMENTO TRAT AGUA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( FLOCON E FILTROS ) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO PRECENTIVA DE DESSANILIZADORES DOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO 1.800,00 LIQUIDADO
11/03/2025 03020296 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 138,85 LIQUIDADO
11/03/2025 03020295 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 322,07 LIQUIDADO
11/03/2025 03020294 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA ODORICO C LOPES VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.733,46 LIQUIDADO
11/03/2025 03020293 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA SÃO RAIMUNDO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 223,22 LIQUIDADO
11/03/2025 03020292 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA FREI ERNESTO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 138,84 LIQUIDADO
11/03/2025 03020291 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 833,07 LIQUIDADO
11/03/2025 03020290 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO SANITARIO PUBLICO, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA , NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 555,37 LIQUIDADO
11/03/2025 03020289 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DA MATRIZ VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 249,37 LIQUIDADO
11/03/2025 03020287 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA,PARCELAMENTO E OUTROS SERVIÇOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO NA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 138,84 LIQUIDADO
11/03/2025 03020285 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 141,62 LIQUIDADO
11/03/2025 11030014 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE ARTES DE CARIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 195,48 LIQUIDADO
11/03/2025 11030013 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.053,55 LIQUIDADO
11/03/2025 11030012 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.873,79 LIQUIDADO
11/03/2025 11030011 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 5.909,53 LIQUIDADO
11/03/2025 05030026 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 680,00 LIQUIDADO
11/03/2025 10030017 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE MARÇO DE 2025 2.105,26 LIQUIDADO
11/03/2025 06030026 SERGIO SILVA BRAGA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NA CONFECÇÃO DE BANNER, 60 CAMISAS, 01 BANNER, 60 CRACHAS PARA A 2° CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.850,00 LIQUIDADO
11/03/2025 07030006 SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. 380,00 LIQUIDADO
11/03/2025 07030005 MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS, TINTAS E OUTROS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. 1.110,00 LIQUIDADO
11/03/2025 07030004 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.441,28 LIQUIDADO
11/03/2025 07030003 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.331,10 LIQUIDADO
11/03/2025 11030010 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 137,06 LIQUIDADO
11/03/2025 11030009 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 143,70 LIQUIDADO
11/03/2025 11030008 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 353,54 LIQUIDADO
11/03/2025 11030007 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 138,82 LIQUIDADO
11/03/2025 11030006 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.462,07 LIQUIDADO
11/03/2025 11030005 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 296,21 LIQUIDADO
11/03/2025 11030004 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE CONSULTORIO II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 138,82 LIQUIDADO
11/03/2025 11030003 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.776,37 LIQUIDADO
11/03/2025 11030002 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. 138,82 LIQUIDADO
11/03/2025 11030001 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE II SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 138,82 LIQUIDADO
11/03/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 LIQUIDADO
11/03/2025 10030002 ANA BEATRIZ VASCONCELOS DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
11/03/2025 10030001 MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 LIQUIDADO
11/03/2025 03020179 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 138,84 LIQUIDADO
11/03/2025 03020177 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 277,70 LIQUIDADO
11/03/2025 03020176 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 687,21 LIQUIDADO
11/03/2025 03020175 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 564,18 LIQUIDADO
11/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 139,66 LIQUIDADO
11/03/2025 03020288 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRACA CORACAO DE JESUS NA SEDE VINCULADO AO SAAER,REF MES DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 138,84 LIQUIDADO
11/03/2025 11020019 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 PAGO
11/03/2025 20020028 J B SUPERMERCADO LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 889,37 PAGO
11/03/2025 07030006 SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS DESTINADO A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. 380,00 PAGO
11/03/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 PAGO
11/03/2025 10030002 ANA BEATRIZ VASCONCELOS DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
11/03/2025 10030001 MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 PAGO
10/03/2025 03020159 SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 708 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 50.000,00 PAGO
10/03/2025 02010443 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0003. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 9.900,00 PAGO
10/03/2025 26020075 DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSP LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA EM ELETROCARDIOGRAFO COM SUBSTITUIÇAO DA BATERIA E DO CABO DE PECIENTE, LIMPEZA E TESTES OPERACIONAIS, EM MAQUINA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.210,00 PAGO
10/03/2025 06030020 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( R. M DE COLUNA LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 875,00 PAGO
10/03/2025 10030001 MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 EMPENHADO
10/03/2025 10030002 ANA BEATRIZ VASCONCELOS DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
10/03/2025 10030003 APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ 02 - GABINETE DA PREFEITA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO 2.172,00 EMPENHADO
10/03/2025 10030004 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1.257,00 EMPENHADO
10/03/2025 10030005 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 EMPENHADO
10/03/2025 10030006 KAREM MARIA DA ROCHA PONCIANO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTE MUNICIPIO. 421,05 EMPENHADO
10/03/2025 10030007 ALINE RODRIGUES DE PAULO FELIPE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - CULTO DE MULHERES A REALIZAR NA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS CAMPO VERDE NA COMUNIDADE DE CABOCLOS. DESTE MUNICIPIO. 631,58 EMPENHADO
10/03/2025 10030008 SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE COLCHÃO A SER DESTINADO A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. 250,00 EMPENHADO
10/03/2025 10030009 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PEREIROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 137,06 EMPENHADO
10/03/2025 10030010 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 83,16 EMPENHADO
10/03/2025 10030011 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. 3.694,10 EMPENHADO
10/03/2025 10030012 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 11.827,43 EMPENHADO
10/03/2025 10030013 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 0,73 EMPENHADO
10/03/2025 10030014 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.319,10 EMPENHADO
10/03/2025 10030015 ATN IND.COM E SERV EM EQUIPAMENTO TRAT AGUA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( FLOCON E FILTROS ) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO PRECENTIVA DE DESSANILIZADORES DOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO 1.800,00 EMPENHADO
10/03/2025 10030016 BACHÁ & CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS A 2° CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 316,85 EMPENHADO
10/03/2025 10030017 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE MARÇO DE 2025 2.105,26 EMPENHADO
10/03/2025 10030018 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE AEQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 43,40 EMPENHADO
10/03/2025 10030019 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O PONTO DE APOIO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 147,84 EMPENHADO
10/03/2025 10030020 ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 23 A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE CAMARÃO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 526,32 EMPENHADO
10/03/2025 10030021 PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DA LIGA FUTBOL CEARENSE DE FUTSAL, NESTE MUNICIPIO. 1.052,63 EMPENHADO
10/03/2025 10030022 MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB-13 A SE REALIZAR NA SEDE DO MUNICIPIO, NESTE MUNICIPIO. 578,95 EMPENHADO
10/03/2025 10030023 ELIELTON DE SOUSA NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 315,79 EMPENHADO
10/03/2025 10030024 FRANCISCA ERIKA BELARMINO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE. 315,79 EMPENHADO
10/03/2025 10030025 MARIA LILIANY SILVA DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NA MATA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE 1.052,63 EMPENHADO
10/03/2025 10030026 LUZIA REGIA MONTEIRO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTSAL CHAMPIONS KIDS A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , NESTA MUNICIPALIDADE 1.052,63 EMPENHADO
10/03/2025 10030027 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 22/60. 84.786,36 EMPENHADO
10/03/2025 10030028 MARIA RAFHAELLA ALVES CARNEIRO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA JUNTO A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.752,58 EMPENHADO
10/03/2025 10030029 LSF FUNERARIA ROPUSO ETERNO LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE APLICAÇÃO DE FORMOL A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO JOSE DA SILVA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. FALECIDO NO DIA 08/03/2025 1.000,00 EMPENHADO
10/03/2025 10030030 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 1.840,00 EMPENHADO
10/03/2025 10030027 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 22/60. 84.786,36 LIQUIDADO
10/03/2025 10030013 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 0,73 LIQUIDADO
10/03/2025 10030012 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 11.827,43 LIQUIDADO
10/03/2025 02010793 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SERCIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORÇAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS EATIVIDADES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME A LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO DE N°2022.05.03.0004. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 8.500,00 LIQUIDADO
10/03/2025 03020297 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SERCIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORÇAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME A LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO DE N°2022.05.03.0004. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 8.500,00 LIQUIDADO
10/03/2025 10030005 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 LIQUIDADO
10/03/2025 05030028 OI S.A TELECOMUNICAÇÕES 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONICOS DO OI FIXO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 95,02 LIQUIDADO
10/03/2025 03030288 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, REPRESENTADA PELA SR. VERA LUCIA SAMPAIO HOLANDA,SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DA PREFEITURA COM A ENTIDA, REPRESENTADA POR ELA, NAS AÇÕES NA EMPREGABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA A MUNICIPES DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, PARA O CUSTEIO AS DESPESAS COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A FACÇÃO DE ROUPAS, NA REFERIDA COMUNIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 260,80 LIQUIDADO
10/03/2025 03030233 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.694,49 LIQUIDADO
10/03/2025 07030013 AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES 02 - GABINETE DA PREFEITA DIARIA CONCEDIA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR SEMINÁRIO UNIVERSALIZAÇÃO - UM DESAFIO PARA OS SERVIÇOS AUTONOMOS DE AGUA E ESGOTO (SAAES). O SEMINÁRIO SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE MARÇO DE 2025 COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS/AULA NA CIDADES FORTALEZA-CE. 275,00 LIQUIDADO
10/03/2025 03020006 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02 - GABINETE DA PREFEITA CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE FEVEREIRO DE 2025 63,24 LIQUIDADO
10/03/2025 03030018 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02 - GABINETE DA PREFEITA CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE MARÇO DE 2025 64,89 LIQUIDADO
10/03/2025 03030017 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02 - GABINETE DA PREFEITA CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 45,17 LIQUIDADO
10/03/2025 10030004 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1.257,00 LIQUIDADO
10/03/2025 10030003 APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ 02 - GABINETE DA PREFEITA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO 2.172,00 LIQUIDADO
10/03/2025 10030018 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE AEQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 43,40 LIQUIDADO
10/03/2025 03030015 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 138,42 LIQUIDADO
10/03/2025 03030016 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 123,49 LIQUIDADO
10/03/2025 03030020 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O PONTO DE APOIO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1,78 LIQUIDADO
10/03/2025 10030019 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O PONTO DE APOIO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 147,84 LIQUIDADO
10/03/2025 02010443 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0003. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 9.900,00 LIQUIDADO
10/03/2025 06020036 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0003. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 9.900,00 LIQUIDADO
10/03/2025 07030012 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE MARÇO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
10/03/2025 10030010 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 83,16 LIQUIDADO
10/03/2025 10030009 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PEREIROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 137,06 LIQUIDADO
10/03/2025 07030009 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE MARÇO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
10/03/2025 07030008 JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE MARÇO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
10/03/2025 03020261 FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), PARA ACOMPANHAR A CAPITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N. 2025010601SMS E CONTRATO N. 1001012025. 3.100,00 LIQUIDADO
10/03/2025 07030002 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.372,53 LIQUIDADO
10/03/2025 07030001 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.220,30 LIQUIDADO
10/03/2025 06030021 MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS, TINTAS E OUTROS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.880,00 LIQUIDADO
10/03/2025 02010441 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE PRESTACAO TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERRESE DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 002/2022-INEX E LICITAÇAO N. 2022.05.03-0005. 8.900,00 LIQUIDADO
10/03/2025 06030020 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( R. M DE COLUNA LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 875,00 LIQUIDADO
10/03/2025 03020174 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0001 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 4.500,00 LIQUIDADO
10/03/2025 02010440 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0001 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 4.500,00 LIQUIDADO
10/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 35,60 LIQUIDADO
10/03/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 81,75 LIQUIDADO
10/03/2025 03030021 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PARCELAMENTO DE DEBITOS E CONSUMO,REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE TIMBAUBA, DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.342,93 LIQUIDADO
10/03/2025 10030013 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 0,73 PAGO
10/03/2025 10030012 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 11.827,43 PAGO
10/03/2025 10030005 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 PAGO
10/03/2025 10030027 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 22/60. 84.786,36 PAGO
10/03/2025 05030001 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO PREDIO DO SETOR INTEGRADO DE AÇÕES, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE 1.400,28 PAGO
10/03/2025 10030004 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1.257,00 PAGO
10/03/2025 10030003 APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO 2.172,00 PAGO
10/03/2025 06030022 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SALGADOS, BOMBONS E PIRULITOS DESTINADOS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER NO DIA 08 DE MARÇO DE 2025, NESTE MUNICIPIO 1.005,00 PAGO
07/03/2025 20020021 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGÇAO ELETRONICO N°005/2025-PE ( AVISO DE LICITAÇÃO) A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ) , DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E) E EM DIARIO OFICIAL DA UNIÃO(D.O.U) A SER PUBLICADO NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO 01/2023-PP E CONTRATO DE N°202.02.27-0003 1.975,70 LIQUIDADO
07/03/2025 05030008 MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PLASTICO ( SACOLAS ) A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE DES.RURAL,REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE PARA SUPRIRI AS NECESSIDADES DO SETOR-UADAFF, DESTA MUNICIPALIDADE. 833,00 LIQUIDADO
07/03/2025 21020028 TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO TRATOR D4 2.500,00 LIQUIDADO
07/03/2025 20020027 TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO PERIODO QUINZENAL DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO TRATOR D4 16.800,00 LIQUIDADO
07/03/2025 07030029 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 726,93 LIQUIDADO
07/03/2025 07030028 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 452,45 LIQUIDADO
07/03/2025 07030027 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ( ANEXO ). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 23,08 LIQUIDADO
07/03/2025 06030019 M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONIAIS, ANALISE VOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIORES, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 10.000,00 LIQUIDADO
07/03/2025 06030025 JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE MARÇO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
07/03/2025 06030024 M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONIAIS, ANALISE VOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIORES, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 10.000,00 LIQUIDADO
07/03/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 63,45 LIQUIDADO
07/03/2025 20020018 COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE TESOURA, A SER DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 254,50 LIQUIDADO
07/03/2025 27020021 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGAS A SER DESTINADO A PACIENTES SRA. MARIA FERREIRA DOS SANTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 530,70 LIQUIDADO
07/03/2025 03030283 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 157,81 LIQUIDADO
07/03/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 76,14 LIQUIDADO
07/03/2025 06030018 NATALIA OLIVEIRA RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
07/03/2025 06030017 FRANCISCA SIMAO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 380,00 LIQUIDADO
07/03/2025 06030016 LUCIA HELENA TORRES DE SOUSA DA CRUZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 LIQUIDADO
07/03/2025 06030015 FRANCISCA ALINE FIRMINO DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 LIQUIDADO
07/03/2025 06030014 LUA SOARES PORTELA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 LIQUIDADO
07/03/2025 06030013 CARLOS EDILBERTO SOUSA DE CASTRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 LIQUIDADO
07/03/2025 06030012 M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONIAIS, ANALISE VOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIORES, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10.000,00 LIQUIDADO
07/03/2025 06030054 LEMA TREINAMENTO LTDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A UMA INSCRIÇÃO DE JEFERSON BARBOSA CUNHA, NO CURSO CERTIFICA RPPS NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025. 1.796,02 LIQUIDADO
07/03/2025 03030354 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA DO DEPARTAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 44,37 LIQUIDADO
07/03/2025 03030116 M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONIAIS, ANALISE VOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIORES, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICO, JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DESTE MUNICIPIO. 10.000,00 LIQUIDADO
07/03/2025 07030026 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 PAGO
07/03/2025 07030024 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 PAGO
07/03/2025 03030010 M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONIAIS, ANALISE VOLTADAS AOS SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. 10.000,00 PAGO
07/03/2025 07030007 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 152,28 PAGO
07/03/2025 20020032 VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS O GABINTE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. 350,00 PAGO
07/03/2025 20020030 ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇAO ELETRICA DO SETOR INTEGRADO DE AÇOES, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 456,00 PAGO
07/03/2025 06030028 JMA ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE KITS DE LANCHES DESTINADOS A EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2025, NESTE MUNICIPIO 8.400,00 PAGO
07/03/2025 05030008 MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PLASTICO ( SACOLAS ) DESTINADAS A SECRETARIA DE DES.RURAL,REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE PARA SUPRIRI AS NECESSIDADES DO SETOR-UADAFF, DESTA MUNICIPALIDADE. 833,00 PAGO
07/03/2025 21020007 POSTO ALTAS HORAS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.03/2025. 12.321,10 PAGO
07/03/2025 20020031 LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRA, URBANISMO NOS SERVIÇOS DE REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL OZORIO ALVES DA ROCHA, SITUADO NA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.030,93 PAGO
07/03/2025 24020039 MANOEL RODRIGUES FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTOA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA ROÇAGEM E LIMPEZA DA PAREDE DO AÇUDE , LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NA REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. 2.368,42 PAGO
07/03/2025 03020298 ELUZARDO FIRMINO DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRATOR PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 3.018,06 PAGO
07/03/2025 21020008 POSTO ALTAS HORAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. 22.678,91 PAGO
07/03/2025 21020028 TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO TRATOR D4 2.500,00 PAGO
07/03/2025 20020027 TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO PERIODO QUINZENAL DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO TRATOR D4. 16.800,00 PAGO
07/03/2025 06030019 M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONIAIS, ANALISE VOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIORES, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 10.000,00 PAGO
07/03/2025 21020005 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. 45.000,00 PAGO
07/03/2025 06030024 M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONIAIS, ANALISE VOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIORES, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 10.000,00 PAGO
07/03/2025 28020029 FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE MARÇO DE 2025. 2.663,50 PAGO
07/03/2025 28020028 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE MARÇO DE 2025. 2.663,50 PAGO
07/03/2025 28020027 JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE MARÇO DE 2025. 2.663,50 PAGO
07/03/2025 28020026 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE MARÇO DE 2025. 2.663,50 PAGO
07/03/2025 27020023 CASSIO SOARES DE ARAUJO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 2.105,26 PAGO
07/03/2025 26020074 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2025. 2.105,26 PAGO
07/03/2025 25020027 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2025. 2.105,26 PAGO
07/03/2025 24020030 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2025 2.105,26 PAGO
07/03/2025 21020027 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2025. 2.105,26 PAGO
07/03/2025 21020006 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 25.003,93 PAGO
07/03/2025 21020009 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 19.997,32 PAGO
07/03/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 63,45 PAGO
07/03/2025 20020018 COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE TESOURA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 254,50 PAGO
07/03/2025 27020022 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA REGIAO CERVICAL COM CONTRASTE ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 541,50 PAGO
07/03/2025 27020021 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGAS DESTINADO A PACIENTES SRA. MARIA FERREIRA DOS SANTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 530,70 PAGO
07/03/2025 21020012 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 3.445,63 PAGO
07/03/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 76,14 PAGO
07/03/2025 06030018 NATALIA OLIVEIRA RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
07/03/2025 06030017 FRANCISCA SIMAO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 380,00 PAGO
07/03/2025 06030016 LUCIA HELENA TORRES DE SOUSA DA CRUZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 PAGO
07/03/2025 06030015 FRANCISCA ALINE FIRMINO DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 PAGO
07/03/2025 06030014 LUA SOARES PORTELA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 PAGO
07/03/2025 06030013 CARLOS EDILBERTO SOUSA DE CASTRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 PAGO
07/03/2025 06030012 M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONIAIS, ANALISE VOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIORES, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10.000,00 PAGO
07/03/2025 21020011 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 3.823,45 PAGO
07/03/2025 03030116 M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONIAIS, ANALISE VOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIORES, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICO, JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DESTE MUNICIPIO. 10.000,00 PAGO
07/03/2025 07030001 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.220,30 EMPENHADO
07/03/2025 07030002 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.372,53 EMPENHADO
07/03/2025 07030003 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.331,10 EMPENHADO
07/03/2025 07030004 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.441,28 EMPENHADO
07/03/2025 07030005 MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS, TINTAS E OUTROS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. 1.110,00 EMPENHADO
07/03/2025 07030006 SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. 380,00 EMPENHADO
07/03/2025 07030007 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 152,28 EMPENHADO
07/03/2025 07030008 JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE MARÇO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
07/03/2025 07030009 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE MARÇO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
07/03/2025 07030010 JOÃO PAULO LOPES PEREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES, SITUADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS E PONTO DE APOIO A SAUDE SITUADO NA COMUNIDADE CARNEIRO, REGIAO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. 718,50 EMPENHADO
07/03/2025 07030011 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 700,00 EMPENHADO
07/03/2025 07030012 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE MARÇO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
07/03/2025 07030013 AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES 02 - GABINETE DA PREFEITA DIARIA CONCEDIA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR SEMINÁRIO UNIVERSALIZAÇÃO - UM DESAFIO PARA OS SERVIÇOS AUTONOMOS DE AGUA E ESGOTO (SAAES). O SEMINÁRIO SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE MARÇO DE 2025 COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS/AULA NA CIDADES FORTALEZA-CE. 275,00 EMPENHADO
07/03/2025 07030014 ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. 315,79 EMPENHADO
07/03/2025 07030015 JOSE FERREIRA ESTEVES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. 421,05 EMPENHADO
07/03/2025 07030016 EDILSON VIEIRA BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTE MUNICIPIO. 421,05 EMPENHADO
07/03/2025 07030017 LUA SOARES PORTELA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTE MUNICIPIO. 631,58 EMPENHADO
07/03/2025 07030018 IOLANDA SERAFIM 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTE MUNICIPIO. 631,58 EMPENHADO
07/03/2025 07030019 ARLENE NUNES DE LIMA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTE MUNICIPIO. 631,58 EMPENHADO
07/03/2025 07030020 NAYANNA MARIA BITTENCOURT MENDONÇA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NESTE MUNICIPIO. 631,58 EMPENHADO
07/03/2025 07030021 MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 10,11,24,31 DE MARÇO DE 2025. 4.603,08 EMPENHADO
07/03/2025 07030022 CLAUDIANA DO NASCIMENTO PEREIRA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO FRETE DOS MOVEIS PARA AO ESCRITORIO DA PROCURADORIA, ESTALADO NA SECRETARIA DE FINNAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. 700,00 EMPENHADO
07/03/2025 07030023 MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ALIMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE SEMENTE DO SEGURO SAFRA DURANTE OS DIAS 10 A 14 DE MARÇO DE 2025, NESTA MUNICIPALIDADE. 805,26 EMPENHADO
07/03/2025 07030024 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 EMPENHADO
07/03/2025 07030025 MANOEL ALVES DE LIMA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE ALGODÃO DOCE, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. 631,58 EMPENHADO
07/03/2025 07030026 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 EMPENHADO
07/03/2025 07030027 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ( ANEXO ). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 23,08 EMPENHADO
07/03/2025 07030028 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 452,45 EMPENHADO
07/03/2025 07030029 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 726,93 EMPENHADO
07/03/2025 07030030 MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2025. 200,00 EMPENHADO
07/03/2025 07030031 AURILENE GOMES CAVALCANTE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2025. 400,00 EMPENHADO
07/03/2025 07030032 JEFERSON BARBOSA CUNHA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2025. 200,00 EMPENHADO
07/03/2025 07030026 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 LIQUIDADO
07/03/2025 07030024 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 LIQUIDADO
07/03/2025 03030010 M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONIAIS, ANALISE VOLTADAS AOS SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. 10.000,00 LIQUIDADO
07/03/2025 07030007 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 152,28 LIQUIDADO
07/03/2025 06030028 JMA ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE KITS DE LANCHES A SEREM DESTINADOS A EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2025, NESTE MUNICIPIO 8.400,00 LIQUIDADO
07/03/2025 05030001 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO PREDIO DO SETOR INTEGRADO DE AÇÕES, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE 1.400,28 LIQUIDADO
07/03/2025 06030022 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE SALGADOS, BOMBONS E PIRULITOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER NO DIA 08 DE MARÇO DE 2025, NESTE MUNICIPIO 1.005,00 LIQUIDADO
06/03/2025 06030001 L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.01/2025 21.769,40 EMPENHADO
06/03/2025 06030002 L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.01/2025 32.174,50 EMPENHADO
06/03/2025 06030003 L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.01/2025 20.391,40 EMPENHADO
06/03/2025 06030004 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.02/2025 6.148,50 EMPENHADO
06/03/2025 06030005 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.02/2025 6.721,50 EMPENHADO
06/03/2025 06030006 SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.04/2025 640,00 EMPENHADO
06/03/2025 06030007 SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.04/2025 2.033,65 EMPENHADO
06/03/2025 06030008 SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.04/2025 6.986,00 EMPENHADO
06/03/2025 06030009 SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2025-PE E CONTRATO DE Nº 27.02.04/2025 5.988,00 EMPENHADO
06/03/2025 06030010 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 271,63 EMPENHADO
06/03/2025 06030011 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 491,45 EMPENHADO
06/03/2025 06030012 M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONIAIS, ANALISE VOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIORES, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10.000,00 EMPENHADO
06/03/2025 06030013 CARLOS EDILBERTO SOUSA DE CASTRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 EMPENHADO
06/03/2025 06030014 LUA SOARES PORTELA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 EMPENHADO
06/03/2025 06030015 FRANCISCA ALINE FIRMINO DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 EMPENHADO
06/03/2025 06030016 LUCIA HELENA TORRES DE SOUSA DA CRUZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 EMPENHADO
06/03/2025 06030017 FRANCISCA SIMAO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 380,00 EMPENHADO
06/03/2025 06030018 NATALIA OLIVEIRA RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
06/03/2025 06030019 M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONIAIS, ANALISE VOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIORES, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 10.000,00 EMPENHADO
06/03/2025 06030020 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( R. M DE COLUNA LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 875,00 EMPENHADO
06/03/2025 06030021 MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS, TINTAS E OUTROS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.880,00 EMPENHADO
06/03/2025 06030022 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE SALGADOS, BOMBONS E PIRULITOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER NO DIA 08 DE MARÇO DE 2025, NESTE MUNICIPIO 1.005,00 EMPENHADO
06/03/2025 06030023 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 EMPENHADO
06/03/2025 06030024 M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONIAIS, ANALISE VOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIORES, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 10.000,00 EMPENHADO
06/03/2025 06030025 JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE MARÇO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
06/03/2025 06030026 SERGIO SILVA BRAGA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NA CONFECÇÃO DE BANNER, 60 CAMISAS, 01 BANNER, 60 CRACHAS PARA A 2° CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.850,00 EMPENHADO
06/03/2025 06030027 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 255,45 EMPENHADO
06/03/2025 06030028 JMA ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE KITS DE LANCHES A SEREM DESTINADOS A EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2025, NESTE MUNICIPIO 8.400,00 EMPENHADO
06/03/2025 06030029 CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 005/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.08.09-0002. 4.500,00 EMPENHADO
06/03/2025 06030030 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0003. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 9.900,00 EMPENHADO
06/03/2025 06030031 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO (GESTÃO DE FROTA). DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.02-0003. 1.098,75 EMPENHADO
06/03/2025 06030032 CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. REF: A LICITAÇÃO 005/2021-TP E CONTRATO DE N°2021.08.09-0001 3.500,00 EMPENHADO
06/03/2025 06030033 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DAS CONTAS DE GOVERNO E GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTE MUNICIPIO. REF: A LICITAÇÃO DE Nº 002/2022 E CONTRATO DE Nº 2022.05.03-0004 8.500,00 EMPENHADO
06/03/2025 06030034 FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. 1.263,16 EMPENHADO
06/03/2025 06030035 JOSE EUDES DA SILVA DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 EMPENHADO
06/03/2025 06030036 OLIVERIO TAVARES DA CUNHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.263,16 EMPENHADO
06/03/2025 06030037 PAULO ANGELO DE OLIVEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. 631,58 EMPENHADO
06/03/2025 06030038 MARIA VERONICA MARTINS SAMPAIO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA UTILIZAÇÃO DO PULA PULA, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. 368,42 EMPENHADO
06/03/2025 06030039 CARINA TAVARES AMURIM 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. 412,37 EMPENHADO
06/03/2025 06030040 MARIA ROSANGELA CAVALCANTE BARROS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. 631,58 EMPENHADO
06/03/2025 06030041 MARIA GABRIELA LOPES DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. 631,58 EMPENHADO
06/03/2025 06030042 SILVIA MARIA MENDONÇA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. 631,58 EMPENHADO
06/03/2025 06030043 MITRA ARQUIODEOCESANA - PST CARIDADE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.009. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 900,00 EMPENHADO
06/03/2025 06030044 CARLOS LOPES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS, A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.001. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.500,00 EMPENHADO
06/03/2025 06030045 EDINALDO FERREIRA DA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.005. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 3.000,00 EMPENHADO
06/03/2025 06030046 WALISSON LINO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 631,58 EMPENHADO
06/03/2025 06030047 FRANCISCO VALMIR MARTINS MAGALHÃES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DRº PLÁCIDO PINHO, S/N, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.003. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.500,00 EMPENHADO
06/03/2025 06030048 MARIA VILANIR PIRES GOMES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.008. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 400,00 EMPENHADO
06/03/2025 06030049 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.10.15-0003. 3.000,00 EMPENHADO
06/03/2025 06030050 MARIA LUCIA FERNANDES SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O ALOJAMENTO DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E FUNCIONARIOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.014 ,REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.000,00 EMPENHADO
06/03/2025 06030051 BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV CEL FRANCISCO LINHARES S/N NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.013 ,REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.300,00 EMPENHADO
06/03/2025 06030052 FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, 849 NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.015 , REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 500,00 EMPENHADO
06/03/2025 06030053 SULAMITA DA SILVA GUERRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 0103 QUADRA 03, CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE, PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME N. 2025.01.02.012 ,REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 500,00 EMPENHADO
06/03/2025 06030054 LEMA TREINAMENTO LTDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A UMA INSCRIÇÃO DE JEFERSON BARBOSA CUNHA, NO CURSO CERTIFICA RPPS NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025. 1.796,02 EMPENHADO
06/03/2025 06030023 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 LIQUIDADO
06/03/2025 27020026 MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME 02 - GABINETE DA PREFEITA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 750,00 LIQUIDADO
06/03/2025 27020025 MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME 02 - GABINETE DA PREFEITA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 950,00 LIQUIDADO
06/03/2025 03020172 CELSO MONTEIRO ADVOGADO ASSOCIADOS 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇAS FEDERAL E TRIBUNAIS SUPERIORES. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 12.000,00 LIQUIDADO
06/03/2025 03020308 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRATO DE N° 2021.10.15-0002 3.000,00 LIQUIDADO
06/03/2025 03030287 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS SERVIÇOSA A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TARIFAS, CONSUMO,DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 138,92 LIQUIDADO
06/03/2025 03030309 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUSA LEAL, 01, PÉ DO SERROTE, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.032. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 600,00 LIQUIDADO
06/03/2025 03030308 FRANCISCO COSTA LEAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMETAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, NA LOCALIDADE DE AGRESTE, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.002. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 300,00 LIQUIDADO
06/03/2025 06030011 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 491,45 LIQUIDADO
06/03/2025 06030010 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 271,63 LIQUIDADO
06/03/2025 03020140 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.10.15-0003. 3.000,00 LIQUIDADO
06/03/2025 06030027 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 255,45 LIQUIDADO
06/03/2025 28020050 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE MARÇO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
06/03/2025 28020049 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE MARÇO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
06/03/2025 28020048 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE MARÇO DE 2025. 2.663,50 LIQUIDADO
06/03/2025 28020047 ARCLEBER LOBO DE PINHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE MARÇO DE 2025. 2.663,50 LIQUIDADO
06/03/2025 28020046 CASSIO SOARES DE ARAUJO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE MARÇO DE 2025. 2.663,50 LIQUIDADO
06/03/2025 28020045 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE MARÇO DE 2025. 2.663,50 LIQUIDADO
06/03/2025 28020042 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2025. 13.934,52 LIQUIDADO
06/03/2025 26020075 DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSP LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA EM ELETROCARDIOGRAFO COM SUBSTITUIÇAO DA BATERIA E DO CABO DE PECIENTE, LIMPEZA E TESTES OPERACIONAIS, EM MAQUINA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.210,00 LIQUIDADO
06/03/2025 28020027 JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE MARÇO DE 2025. 2.663,50 LIQUIDADO
06/03/2025 28020028 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE MARÇO DE 2025. 2.663,50 LIQUIDADO
06/03/2025 28020026 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE MARÇO DE 2025. 2.663,50 LIQUIDADO
06/03/2025 28020029 FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE MARÇO DE 2025. 2.663,50 LIQUIDADO
06/03/2025 27020022 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA REGIAO CERVICAL COM CONTRASTE ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 541,50 LIQUIDADO
06/03/2025 03020141 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE,CE CONFORME LICITAÇAO N. 006/2021-TP E CONTRATO N. 2021.10.15-0004. 3.000,00 LIQUIDADO
06/03/2025 28020025 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRARO 2021.10.15-0001. 3.000,00 LIQUIDADO
06/03/2025 05030030 LEMA TREINAMENTO LTDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A UMA INSCRIÇÃO DE MARIA LAUDENIA DOS SANTOS LOPES, NO CURSO CERTIFICA RPPS NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025. 1.796,02 LIQUIDADO
06/03/2025 05030029 LEMA TREINAMENTO LTDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A UMA INSCRIÇÃO DE AURILENE GOMES CAVALCANTE, NO CURSO CERTIFICA RPPS NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025. 1.796,02 LIQUIDADO
06/03/2025 06030023 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 PAGO
06/03/2025 25020036 CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLSAS PORTA MOEDAS DESTINADAS PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2025 PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTE MUNICIPIO. 3.200,00 PAGO
05/03/2025 03030290 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS DIGITAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 104,74 LIQUIDADO
05/03/2025 03030289 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 22,56 LIQUIDADO
05/03/2025 03030294 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 372,69 LIQUIDADO
05/03/2025 03030293 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. 126,11 LIQUIDADO
05/03/2025 03030292 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. 297,49 LIQUIDADO
05/03/2025 27020030 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O FORNECIMENTO DE ENERGIA, TAXA ADMINISTRATIVA DA CIP E CUSTO, JUNTO AOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E OS AGRUPADOS A MESMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 73.578,89 LIQUIDADO
05/03/2025 27020029 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 245,60 LIQUIDADO
05/03/2025 27020028 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE. A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 15.695,22 LIQUIDADO
05/03/2025 07020029 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O FORNECIMENTO DE ENERGIA COM TARIFAS E CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL,JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 585,58 LIQUIDADO
05/03/2025 27020027 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 11.264,01 LIQUIDADO
05/03/2025 03030309 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUSA LEAL, 01, PÉ DO SERROTE, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.032. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 600,00 LIQUIDADO
05/03/2025 03030308 FRANCISCO COSTA LEAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMETAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, NA LOCALIDADE DE AGRESTE, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.002. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 300,00 LIQUIDADO
05/03/2025 03030291 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS DE CONSUMO E ENERGIA , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE 27,64 LIQUIDADO
05/03/2025 05030001 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO PREDIO DO SETOR INTEGRADO DE AÇÕES, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE 1.400,28 EMPENHADO
05/03/2025 05030002 ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
05/03/2025 05030003 ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
05/03/2025 05030004 CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
05/03/2025 05030005 ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
05/03/2025 05030006 EVELINE DE OLIVEIRA ESTEVES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
05/03/2025 05030007 FRANCISCA EVANDA MOREIRA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
05/03/2025 05030008 MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PLASTICO ( SACOLAS ) A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE DES.RURAL,REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE PARA SUPRIRI AS NECESSIDADES DO SETOR-UADAFF, DESTA MUNICIPALIDADE. 833,00 EMPENHADO
05/03/2025 05030009 FRANCISCA MARIA LINO DE ABREU 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
05/03/2025 05030010 FRANCISCA MARQUES BRAZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
05/03/2025 05030011 JACINTA ALMEIDA DE PINHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
05/03/2025 05030012 JULIENE CATUNDA ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
05/03/2025 05030013 MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
05/03/2025 05030014 MARIA APARECIDA DANIEL COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
05/03/2025 05030015 MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
05/03/2025 05030016 MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
05/03/2025 05030017 REGINA CELIA LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
05/03/2025 05030018 SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
05/03/2025 05030019 VANDERLEI RIBEIRO NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
05/03/2025 05030020 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PAB, DO MUNICIPIO DE CARIDADE. 700,00 EMPENHADO
05/03/2025 05030021 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE. 630,00 EMPENHADO
05/03/2025 05030022 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO DE (GESTAO DE FROTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.098,75 EMPENHADO
05/03/2025 05030023 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. N. 002/2022-INEX E CONTRATO N. 2022.05.03-0005. 8.900,00 EMPENHADO
05/03/2025 05030024 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG ( GÁS ) A SER DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME A LICITAÇÃO DE Nº 001/2025PE E CONTRATO DE Nº 2801.09/2025 1.052,00 EMPENHADO
05/03/2025 05030025 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 06,12,13,20,26,27 DE MARÇO DE 2025. 7.561,48 EMPENHADO
05/03/2025 05030026 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 680,00 EMPENHADO
05/03/2025 05030027 LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A LOCACAO DE VEÍCULOS A SEREM DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E CONTRATO N.2021.10.04-0001. REFERENTE A 16 DIAS LETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. 186.214,32 EMPENHADO
05/03/2025 05030028 OI S.A TELECOMUNICAÇÕES 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONICOS DO OI FIXO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 95,02 EMPENHADO
05/03/2025 05030029 LEMA TREINAMENTO LTDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A UMA INSCRIÇÃO DE AURILENE GOMES CAVALCANTE, NO CURSO CERTIFICA RPPS NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025. 1.796,02 EMPENHADO
05/03/2025 05030030 LEMA TREINAMENTO LTDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A UMA INSCRIÇÃO DE MARIA LAUDENIA DOS SANTOS LOPES, NO CURSO CERTIFICA RPPS NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025. 1.796,02 EMPENHADO
05/03/2025 03030296 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 478,66 LIQUIDADO
05/03/2025 03030295 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 193,21 LIQUIDADO
04/03/2025 04030001 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE PEIXE, MACARRÃO E SARDINHA PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2025-PE 141.300,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030001 NAHARA ROCHELLY FERREIRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 644,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030002 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. 46,14 EMPENHADO
03/03/2025 03030003 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 46,14 EMPENHADO
03/03/2025 03030004 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 100,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030005 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO ATENDIMENTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 130,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030006 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 100,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030007 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MERÇO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 445,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030008 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/02/2024 A 16/03 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 369,90 EMPENHADO
03/03/2025 03030009 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15/02/2025 A 14/03 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 350,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030010 M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONIAIS, ANALISE VOLTADAS AOS SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. 10.000,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030011 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025. 420,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030012 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. RERF: A LICITAÇÃO 004/2025PE E CONTRATO DE Nº 17.02.02/2025 3.622,50 EMPENHADO
03/03/2025 03030013 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.REF: A LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO DE Nº 17.02.03/2025 1.336,30 EMPENHADO
03/03/2025 03030014 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMNETO DESTE MUNICIPIO.REF: A LICITAÇÃO 004/2025-PE E CONTRATO DE Nº 17.02.01/2025 3.340,75 EMPENHADO
03/03/2025 03030015 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 138,42 EMPENHADO
03/03/2025 03030016 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 123,49 EMPENHADO
03/03/2025 03030017 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02 - GABINETE DA PREFEITA CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 45,17 EMPENHADO
03/03/2025 03030018 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02 - GABINETE DA PREFEITA CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE MARÇO DE 2025 64,89 EMPENHADO
03/03/2025 03030019 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02 - GABINETE DA PREFEITA CONSUMO DE ÁGUA,JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINETE, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 8,19 EMPENHADO
03/03/2025 03030020 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O PONTO DE APOIO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1,78 EMPENHADO
03/03/2025 03030021 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PARCELAMENTO DE DEBITOS E CONSUMO,REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE TIMBAUBA, DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.342,93 EMPENHADO
03/03/2025 03030022 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 389,35 EMPENHADO
03/03/2025 03030023 ALEXANDRE CRUZ ABREU 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025 DESTE MUNICIPIO. 736,84 EMPENHADO
03/03/2025 03030024 ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 526,32 EMPENHADO
03/03/2025 03030025 ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 736,84 EMPENHADO
03/03/2025 03030026 FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 578,95 EMPENHADO
03/03/2025 03030027 FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 578,95 EMPENHADO
03/03/2025 03030028 JOSE MARTINS DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 578,95 EMPENHADO
03/03/2025 03030029 EDIMILSON ALVES LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 526,32 EMPENHADO
03/03/2025 03030030 FRANCISCO CARLOS DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 736,84 EMPENHADO
03/03/2025 03030031 FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 789,47 EMPENHADO
03/03/2025 03030032 JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 631,58 EMPENHADO
03/03/2025 03030033 ANTONIO MILTON DIAS TEODORO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 684,21 EMPENHADO
03/03/2025 03030034 FRANCISCO ALVES DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025.. 631,58 EMPENHADO
03/03/2025 03030035 MANUEL ADRIANO DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025.. 631,58 EMPENHADO
03/03/2025 03030036 MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 631,58 EMPENHADO
03/03/2025 03030037 JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
03/03/2025 03030038 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 01 A 15 MARÇO DE 2025.. 736,84 EMPENHADO
03/03/2025 03030039 ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
03/03/2025 03030040 MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
03/03/2025 03030041 ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DE IPUEIRAS DOS GOMES , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
03/03/2025 03030042 ANTONIO RENER DANIEL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025.. 631,58 EMPENHADO
03/03/2025 03030043 ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 631,58 EMPENHADO
03/03/2025 03030044 LUIS MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
03/03/2025 03030045 MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 631,58 EMPENHADO
03/03/2025 03030046 MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
03/03/2025 03030047 NATANAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025 578,95 EMPENHADO
03/03/2025 03030048 FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
03/03/2025 03030049 FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 578,95 EMPENHADO
03/03/2025 03030050 FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 842,11 EMPENHADO
03/03/2025 03030051 FRANCISCO DE ASSIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
03/03/2025 03030052 FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
03/03/2025 03030053 JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO 2025. 789,47 EMPENHADO
03/03/2025 03030054 VALDES SANTOS ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
03/03/2025 03030055 ORISVALDO BRAGA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025 684,21 EMPENHADO
03/03/2025 03030056 ANTÔNIO CARLOS LAURIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 631,58 EMPENHADO
03/03/2025 03030057 BENEVAL DOZIA DAMASIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
03/03/2025 03030058 FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
03/03/2025 03030059 HUGO ANTONIO TRAJANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
03/03/2025 03030060 JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
03/03/2025 03030061 FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
03/03/2025 03030062 ISAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
03/03/2025 03030063 EURICO ALVES RIBEIRO FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
03/03/2025 03030064 ALUISIO FERREIRA RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
03/03/2025 03030065 MARIA IVANIRA TEIXEIRA ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
03/03/2025 03030066 FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
03/03/2025 03030067 FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
03/03/2025 03030068 JOSE CLENILSON GALDINO JOCA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
03/03/2025 03030069 JOSE DA COSTA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
03/03/2025 03030070 JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
03/03/2025 03030071 MANOEL SOARES FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
03/03/2025 03030072 REGINALDO VIEIRA DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025.. 684,21 EMPENHADO
03/03/2025 03030073 ADRIANO SOARES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
03/03/2025 03030074 ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 347,37 EMPENHADO
03/03/2025 03030075 DANIEL PEREIRA ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
03/03/2025 03030076 FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
03/03/2025 03030077 FRANCISCO DANIEL TOMAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
03/03/2025 03030078 FRANCISCO GILAILSON INACIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025.. 684,21 EMPENHADO
03/03/2025 03030079 FRANCISCO INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
03/03/2025 03030080 HAILTON ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
03/03/2025 03030081 MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
03/03/2025 03030082 JOAO SAMPAIO DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
03/03/2025 03030083 MAX AMORIM IBIAPINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
03/03/2025 03030084 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,FRANQUIA DE LIGAÇÕES,NET FONE EMPRESAS 300M FIDELIDADE + APLICATIVO + NET VIRTUAL , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 126,36 EMPENHADO
03/03/2025 03030085 MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 368,42 EMPENHADO
03/03/2025 03030086 A AMARO F DA SILVA - ME 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE-CE REF: O MES DE MARÇO DE 2025 2.301,15 EMPENHADO
03/03/2025 03030087 RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO 0E 2025 684,21 EMPENHADO
03/03/2025 03030088 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO PUBLICA , SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, NOTA FICAL ELETRONICA , FOLHA DE PAGAMENTO , ALMOXERIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.010,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030089 WILLAMY DA SILVA BRAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
03/03/2025 03030090 REGIANO RODRIGUES MOURA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
03/03/2025 03030091 JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 210,53 EMPENHADO
03/03/2025 03030092 ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
03/03/2025 03030093 CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE MARÇO DE 2025.. 526,32 EMPENHADO
03/03/2025 03030094 FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
03/03/2025 03030095 FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
03/03/2025 03030096 CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 526,32 EMPENHADO
03/03/2025 03030097 ANA KEYLA RAMOS SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA-CREAS. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 850,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030098 ANA KEYLA RAMOS SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 900,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030099 MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 800,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030100 MIGUEL ALEXANDRE MACIEL FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA JUNTO A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA REFERIDA, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 EMPENHADO
03/03/2025 03030101 GENTIL CONTROLES E SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO REFERNTE AO PAGAMENTO DA 3° PARCELA DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIONADO FISCAL-VAF, JUNTO AOS CONSTRIBUINTES DO ICMS, CONFORME CONTRATO. A PRESENTE NOTA FISCAL REFERE-SE O MES DE MARÇO DE 2025. 5.620,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030102 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRATO DE N° 2021.10.15-0002 3.000,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030103 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.623,75 EMPENHADO
03/03/2025 03030104 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0001 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 4.500,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030105 SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 151.795,94 EMPENHADO
03/03/2025 03030106 ANDRE PENHA AGUIAR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.000,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030107 LEISIANE GONCALVES ALVES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.000,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030108 MARIO LUIS DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.000,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030109 RENATA GOMES DE SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.000,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030110 VINICIUS FRANCISCO SAMPAIO MENDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.000,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030607 JOSE RAMON BITTENCOURT ARAUJO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDE. 200,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030112 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE,CE CONFORME LICITAÇAO N. 006/2021-TP E CONTRATO N. 2021.10.15-0004. 3.000,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030113 LOHANNA QUEIROZ LIBERATO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030114 WANDSON RODRIGUES SANTIAGO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE MARÇO DE 2025 2.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030115 LUCIVANDA FERREIRA BARROS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 2.018,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030116 M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONIAIS, ANALISE VOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIORES, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICO, JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DESTE MUNICIPIO. 10.000,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030117 ANTONIO SILVA LOURENÇO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 2.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030118 CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 2.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030119 YARA LETICIA ALMEIDA SILVA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030120 JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PICAPE STRADA DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS EMATERIAS ELETRICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 3.036,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030121 ELISVAN ALVES SANTIAGO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 2.318,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030122 EVALDO RODRIGUES FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 2.318,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030123 FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR IILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇOES E REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. 2.318,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030124 FRANCISCO DE SALES MENDONÇA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE 1.918,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030125 JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.318,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030126 JOÃO CARLOS FARIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, TROCA DE LÂMPADAS,BRAÇOS DE SUSTENTAÇÃO E FIOS DA REDE DE ILUMINAÇÃO, NA SEDE E DISTRITROS JUNTO AS DIVERSAS COMUNIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE 2.318,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030127 JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE 2.318,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030128 KAUA LUCAS SALVINO DE ALMEIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUX. DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE 2.318,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030129 NILTON CESAR DE CASTRO SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS ORY 8173-CE, DE SUA PROPRIEDADE, A SER UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 6.139,82 EMPENHADO
03/03/2025 03030130 JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025 4.639,82 EMPENHADO
03/03/2025 03030131 ELUZARDO FIRMINO DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRATOR PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 3.036,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030132 CLAUDIO HENRIQUE CASTELO BRANCO 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS -SETOR LICITAÇÃO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030133 ROSA MARIA COSTA NUNES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030134 ANDRE BOTELHO DA PAZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 2.018,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030135 CARLOS JOSÉ BITTENCOURT 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO DA BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030136 FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030137 MARIA FERNANDA FERREIRA RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE CREDITO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.618,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030138 ANA GARDENE ALVES UCHOA BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 4.639,82 EMPENHADO
03/03/2025 03030139 COSMO DE SOUSA GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 2.018,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030140 JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 3.273,20 EMPENHADO
03/03/2025 03030141 FRANCISCO AILTON ROCHA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO IGD - PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA- IGD-/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 2.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030142 ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.718,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030143 MARIA THALYA ALEXANDRE AIRES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.718,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030144 GESKA DIAS BARROSO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.818,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030145 OHANNA QUEIROZ LIBERATO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.718,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030146 FRANCISCO DEYSON RIPARDO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.818,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030147 IANDRA KARINE SAMPAIO SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.818,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030148 DAVID AIRES DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.818,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030149 ANA FABLINY LOPES RIBEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO 2025. 2.618,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030150 DANIELE LUSTOSA SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.818,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030151 MARIA NAIRES GALDINO LIMA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.818,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030152 ANDREIA MARIA DIAS XIMENES FREIRE 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030153 INACIANO BARBOSA TAVARES 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
03/03/2025 03030154 JOSE MARTINS DA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA LIMPEZA NO ENTORNO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL FRANCISCO DE MOURA BARROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. 842,11 EMPENHADO
03/03/2025 03030155 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 278,92 EMPENHADO
03/03/2025 03030156 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 139,46 EMPENHADO
03/03/2025 03030157 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 668,68 EMPENHADO
03/03/2025 03030158 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 571,64 EMPENHADO
03/03/2025 03030159 JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
03/03/2025 03030160 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESTADIO REI PELE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 139,46 EMPENHADO
03/03/2025 03030161 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESTADIO REI PELE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 139,46 EMPENHADO
03/03/2025 03030162 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 139,47 EMPENHADO
03/03/2025 03030163 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA,PARCELAMENTO E OUTROS SERVIÇOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO NA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 139,46 EMPENHADO
03/03/2025 03030164 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRACA CORACAO DE JESUS NA SEDE VINCULADO AO SAAER,REF MES DE MARÇO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 139,46 EMPENHADO
03/03/2025 03030165 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DA MATRIZ VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 159,38 EMPENHADO
03/03/2025 03030166 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO SANITARIO PUBLICO, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA , NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 557,82 EMPENHADO
03/03/2025 03030167 ANTONIA VANESSA LAURIANO SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1.578,95 EMPENHADO
03/03/2025 03030168 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 836,73 EMPENHADO
03/03/2025 03030169 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA FREI ERNESTO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 139,46 EMPENHADO
03/03/2025 03030170 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA SÃO RAIMUNDO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 141,90 EMPENHADO
03/03/2025 03030171 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA ODORICO C LOPES VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 968,76 EMPENHADO
03/03/2025 03030172 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 143,13 EMPENHADO
03/03/2025 03030173 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 139,46 EMPENHADO
03/03/2025 03030174 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO O CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 676,99 EMPENHADO
03/03/2025 03030175 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 142,53 EMPENHADO
03/03/2025 03030176 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 154,06 EMPENHADO
03/03/2025 03030177 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃODOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.164,29 EMPENHADO
03/03/2025 03030178 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 101,19 EMPENHADO
03/03/2025 03030179 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 113,23 EMPENHADO
03/03/2025 03030180 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 249,59 EMPENHADO
03/03/2025 03030181 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA DO CENTRO CULTURAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 4,53 EMPENHADO
03/03/2025 03030182 MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 EMPENHADO
03/03/2025 03030183 MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO 1.642,07 EMPENHADO
03/03/2025 03030184 ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 EMPENHADO
03/03/2025 03030185 MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 EMPENHADO
03/03/2025 03030186 ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 EMPENHADO
03/03/2025 03030187 GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.133,38 EMPENHADO
03/03/2025 03030188 ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 EMPENHADO
03/03/2025 03030189 LUCIMONE DOS REIS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 EMPENHADO
03/03/2025 03030190 LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 EMPENHADO
03/03/2025 03030191 LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 EMPENHADO
03/03/2025 03030192 JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 EMPENHADO
03/03/2025 03030193 DALVA MARIA CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 EMPENHADO
03/03/2025 03030194 MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 EMPENHADO
03/03/2025 03030195 EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 EMPENHADO
03/03/2025 03030196 FERNANDA PATRICIA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 EMPENHADO
03/03/2025 03030197 MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO 1.133,38 EMPENHADO
03/03/2025 03030198 IRISLENE ALVES MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 993,18 EMPENHADO
03/03/2025 03030199 ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.642,07 EMPENHADO
03/03/2025 03030200 IARA GOMES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 EMPENHADO
03/03/2025 03030201 ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 EMPENHADO
03/03/2025 03030202 FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 EMPENHADO
03/03/2025 03030203 MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 EMPENHADO
03/03/2025 03030204 NELSA MAISA LEAL COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 EMPENHADO
03/03/2025 03030205 WELISON SOUSA TAVARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO 993,18 EMPENHADO
03/03/2025 03030206 FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 EMPENHADO
03/03/2025 03030207 SAMIA MARA BARBOSA SALES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 EMPENHADO
03/03/2025 03030208 FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO 993,18 EMPENHADO
03/03/2025 03030209 MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 EMPENHADO
03/03/2025 03030210 ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO 1.133,38 EMPENHADO
03/03/2025 03030211 MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 EMPENHADO
03/03/2025 03030212 ADA MARIA FRANCO DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 EMPENHADO
03/03/2025 03030213 GARDENIA FEITOSA VIEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO 993,18 EMPENHADO
03/03/2025 03030214 MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 EMPENHADO
03/03/2025 03030215 ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 EMPENHADO
03/03/2025 03030216 JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 EMPENHADO
03/03/2025 03030217 BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO 1.133,38 EMPENHADO
03/03/2025 03030218 FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 1.136,38 EMPENHADO
03/03/2025 03030219 FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 2.212,95 EMPENHADO
03/03/2025 03030220 LARISSA MENEZES DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO 1.133,38 EMPENHADO
03/03/2025 03030221 FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO 1.642,07 EMPENHADO
03/03/2025 03030222 KAMILA MENEZES RAMOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO 1.610,73 EMPENHADO
03/03/2025 03030223 ELIOMAR PIRES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO 1.133,38 EMPENHADO
03/03/2025 03030224 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO O CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, NESTA MUNICPALIDADE. REF O MES DE MARÇO DE 2025. 139,46 EMPENHADO
03/03/2025 03030225 MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO 1.610,73 EMPENHADO
03/03/2025 03030226 MARIA LAURA SOUSA MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO 1.610,73 EMPENHADO
03/03/2025 03030227 ERENILSON DA SILVA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO 1.642,07 EMPENHADO
03/03/2025 03030228 NATHIELLE LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO 1.610,73 EMPENHADO
03/03/2025 03030229 VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO 496,59 EMPENHADO
03/03/2025 03030230 VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO 496,59 EMPENHADO
03/03/2025 03030231 AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO 1.610,73 EMPENHADO
03/03/2025 03030232 ATHAGNA FEITOSA ADERALDO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO 1.610,73 EMPENHADO
03/03/2025 03030233 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.694,49 EMPENHADO
03/03/2025 03030234 ALEX DA SILVA PIRES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 2.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030235 CELSO MONTEIRO ADVOGADO ASSOCIADOS 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇAS FEDERAL E TRIBUNAIS SUPERIORES. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 12.000,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030236 ANA MIKAELLY TEIXEIRA LEAL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 3.736,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030237 LARISSA SOUSA OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 3.100,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030238 ANTONIA MARIANA FERREIRA DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 3.177,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030239 FRANCISCA ROZANA DA CONCEIÇÃO JORGE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 2.894,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030240 CARLOS BERGSON RICARDO MENDONÇA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.818,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030241 MARIA ALINE AMORIM DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.818,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030242 MARIA DO SOCORRO ESTEVES DO NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030243 DANIELE BARROSO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 2.618,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030244 MICHELI RIBEIRO DE PINHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 2.894,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030245 MARIA GORETE MARQUES RICARDO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 2.777,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030246 MARIA ANGELICA DIAS CAVALCANTE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 2.877,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030247 JESSICA DE LIMA CHAGAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.618,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030248 MARIA ALMEIDA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.618,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030249 PEDRO JUNIOR DE PAIVA MENDES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 2.418,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030250 IVANILDO PONCIANO FILHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 2.418,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030251 DOMINGOS DE SOUSA SEVERINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 2.218,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030252 JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,NO TRANSPORTE DE COORDENADORES, AGENTES SOCIAIS E TECNICOS PROFISSIONAIS, PARA REALIZAR VISITAS E ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS, NA REGIÃO SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 2.418,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030253 FRANCISCO OLIVERIO ALEXANDRE FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030254 RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030255 FRANCISCA TAMIRES PAZ MARTINS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 2.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030256 JORDEARIA ALMEIDA FEITOZA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DE CAMPOS BELOSNESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 2.794,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030257 MARIA EUDEZIA MACIEL BRAGA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 3.177,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030258 AMELIA PEREIRA DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 2.777,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030259 JULIETE DIAS MARTINS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030260 SABRINA SALVIANO RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.618,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030261 MARIA DAS DORES SOUSA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.618,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030262 RAIMUNDA FERREIRA LIMA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.618,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030263 ROSA MARIA RODRIGUES MOREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030264 VALMIQUE BRAZ DE ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 2.318,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030265 FRANCISCO NONATO OLIVEIRA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.618,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030266 DÃO ALOISIO DO NASCIMENTO CORDEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030267 JOYCE FRANCO VIANA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.918,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030268 FRANCISCA AURIBERTA MARTINS DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.618,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030269 KATIA CILENE ESCOSSIA DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL SUPERVISORA, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 3.836,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030270 SARA SANTIAGO DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.918,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030271 DANIELLE QUEIROZ BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE NO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.918,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030272 SAMARA BRAZ DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES ASFAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.918,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030273 MAYRA KARYSYA OLIVEIRA MOREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.818,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030274 MARIA AMANDA BARBOSA PEREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.818,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030275 FRANCISCA CLEA TOBIAS MUNIS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.818,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030276 FRANCISCA KATHARINE BANDEIRA DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.818,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030277 ANA EDINA INACIO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.818,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030278 LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A LOCAÇÃO DE VEICULOS A SEREM DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MEDIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, CONFORME LICITAÇÃO Nª 011/2021-PE, CONTRATO 2021.10.04-0001, E TERMO DE RESPONSABILIDADE Nª 36/2025. 77.333,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030279 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO - DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 400,42 EMPENHADO
03/03/2025 03030280 LARISSA MENEZES DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.377,78 EMPENHADO
03/03/2025 03030281 MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.377,78 EMPENHADO
03/03/2025 03030282 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.477,66 EMPENHADO
03/03/2025 03030283 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 157,81 EMPENHADO
03/03/2025 03030284 FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), PARA ACOMPANHAR A CAPITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N. 2025010601SMS E CONTRATO N. 1001012025. 3.100,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030285 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A CASA DE RECUPERAÇÃO AS DROGAS ENTRE AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 385,21 EMPENHADO
03/03/2025 03030286 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS POR A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO A ARENINHA DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 228,14 EMPENHADO
03/03/2025 03030287 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS SERVIÇOSA A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TARIFAS, CONSUMO,DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 138,92 EMPENHADO
03/03/2025 03030288 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, REPRESENTADA PELA SR. VERA LUCIA SAMPAIO HOLANDA,SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DA PREFEITURA COM A ENTIDA, REPRESENTADA POR ELA, NAS AÇÕES NA EMPREGABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA A MUNICIPES DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, PARA O CUSTEIO AS DESPESAS COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A FACÇÃO DE ROUPAS, NA REFERIDA COMUNIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 260,80 EMPENHADO
03/03/2025 03030111 ANTONIO PAULINO DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.821,60 EMPENHADO
03/03/2025 03030289 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 22,56 EMPENHADO
03/03/2025 03030290 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS DIGITAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 104,74 EMPENHADO
03/03/2025 03030291 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS DE CONSUMO E ENERGIA , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE 27,64 EMPENHADO
03/03/2025 03030292 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. 297,49 EMPENHADO
03/03/2025 03030293 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. 126,11 EMPENHADO
03/03/2025 03030294 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 372,69 EMPENHADO
03/03/2025 03030295 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 193,21 EMPENHADO
03/03/2025 03030296 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 478,66 EMPENHADO
03/03/2025 03030297 NILLANIA PEREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 4.040,30 EMPENHADO
03/03/2025 03030298 ROGER MENDONÇA MOURA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030299 MARIA LUARA LUZ ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030300 RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030301 FRANCISCA NENZINHA SALVINO DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO ARQUIVO DA EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.010. REFERENTE A MARÇO DE 2025. 1.200,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030302 NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. (ROTAS URBANAS). CONFORME LICIT. DE Nº 011/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.10.04.0002. REFERENTE OS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. 40.539,49 EMPENHADO
03/03/2025 03030303 JOSE MAURILIO OLIVEIRA SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. A SER DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES AO CENTRO CULTURAL POR OCASIÃO DE O MESMO ESTAR EM REFORMA. CONFORME CONTRATO 2025.01.02.011. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.200,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030304 NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.02.26-0006. REFERENTE OS DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. 126.795,20 EMPENHADO
03/03/2025 03030305 JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. 40.828,42 EMPENHADO
03/03/2025 03030306 ANTONIA IZABEL SAMPAIO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DE ALUNOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.963,36 EMPENHADO
03/03/2025 03030307 LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A LOCACAO DE VEÍCULOS A SEREM DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E CONTRATO N.2021.10.04-0001. REFERENTE A 16 DIAS LETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 186.214,32 EMPENHADO
03/03/2025 03030308 FRANCISCO COSTA LEAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMETAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, NA LOCALIDADE DE AGRESTE, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.002. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 3.600,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030309 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUSA LEAL, 01, PÉ DO SERROTE, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.032. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 7.200,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030310 FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSE ANTONIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR INTEGRADO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.016. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 9.900,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030311 OI S.A TELECOMUNICAÇÕES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONICOS DE OI FIXO + OI VELOX, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 195,02 EMPENHADO
03/03/2025 03030312 OI S.A TELECOMUNICAÇÕES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS TELEFONICOS A SEREM PRESTADOS DE OI FIXO+ OI VELOX,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E VINCULADAS A MESMA , DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 346,09 EMPENHADO
03/03/2025 03030313 ANTÔNIO JOSAFÁ DE OLLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS, JUNTO A ALUNOS EM ESCOLAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.018,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030314 SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 9.983,64 EMPENHADO
03/03/2025 03030315 JOSE IVANILDO NASCIMENTO SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE DESPACHANTE DE DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN. 347,37 EMPENHADO
03/03/2025 03030316 MARIA DO SOCORRO SEVERINO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( SEDE PARA CASEMIRO ), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 315,79 EMPENHADO
03/03/2025 03030317 JOÃO CARLOS FELIX NUNES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( VILA NOVA ), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 421,05 EMPENHADO
03/03/2025 03030318 ANTONIO DANILO SOUSA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( JAPÃO ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 421,05 EMPENHADO
03/03/2025 03030319 FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 842,11 EMPENHADO
03/03/2025 03030320 JOSE IVAN PAZ DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 421,05 EMPENHADO
03/03/2025 03030321 ANTONIO JOSE PEREIRA MADEIRO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 315,79 EMPENHADO
03/03/2025 03030322 MARIA JAQUELINE MARTINS SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 842,11 EMPENHADO
03/03/2025 03030323 MARIA ELIZANGELA LEMOS DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 421,05 EMPENHADO
03/03/2025 03030324 ANTONIO ADESILDO FELIPE RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 421,05 EMPENHADO
03/03/2025 03030325 MARIA ADRINA GOMES TEIXEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 421,05 EMPENHADO
03/03/2025 03030326 MARIA IVONETE MARTINS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
03/03/2025 03030327 CLEONILDO DA SILVA PIRES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 421,05 EMPENHADO
03/03/2025 03030328 ANTONIO AIRES CASTRO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 421,05 EMPENHADO
03/03/2025 03030329 FRANCISCO IKARO RIAN DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 315,79 EMPENHADO
03/03/2025 03030330 CHARLES NUNES FERNANDES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 315,79 EMPENHADO
03/03/2025 03030331 MARA DE SOUSA RAMOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 421,05 EMPENHADO
03/03/2025 03030332 ANA PAULA ALVES DA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 421,05 EMPENHADO
03/03/2025 03030333 ERIKA MARIA GOMES DE QUEIROZ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 421,05 EMPENHADO
03/03/2025 03030334 JOSE FRANCISCO GARCIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 421,05 EMPENHADO
03/03/2025 03030335 ANTONIO EVANILDO CUNHA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 421,05 EMPENHADO
03/03/2025 03030336 FRANCISCO DO NASCIMENTO COELHO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 421,05 EMPENHADO
03/03/2025 03030337 DANILO GOMES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 421,05 EMPENHADO
03/03/2025 03030338 ANTONIO GLEDSON FERNANDES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 947,37 EMPENHADO
03/03/2025 03030339 DIEGO SILVA SIMPLICIO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
03/03/2025 03030340 FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
03/03/2025 03030341 FRANCISCO ANTONIO RICARDO SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 631,58 EMPENHADO
03/03/2025 03030342 FRANCISCO MAURICIO OLIVEIRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
03/03/2025 03030343 FRANCISCO CLAUDIANO PEREIRA RICARDO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
03/03/2025 03030344 FERNANDO SAMPAIO DE FREITAS JUNIOR 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
03/03/2025 03030345 JOSE IRAN LUCIANO RICARDO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
03/03/2025 03030346 JOSE ALEXANDRE SERAFIM DE ABREU 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
03/03/2025 03030347 JOSE AMARIUSO AMARO CLISOSTOMO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
03/03/2025 03030348 JACINTO LUZ PEDRO SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 421,05 EMPENHADO
03/03/2025 03030349 JUCIER MENDES DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
03/03/2025 03030350 LUCAS LINO DE ABREU 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 947,37 EMPENHADO
03/03/2025 03030351 MANUELA AMARO CRISOSTOMO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
03/03/2025 03030352 RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 631,58 EMPENHADO
03/03/2025 03030353 THAYNARA SILVA SIMPLICIO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
03/03/2025 03030354 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA DO DEPARTAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 44,37 EMPENHADO
03/03/2025 03030355 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TAXAS, CONSUMO, JUNTO AO RPPS REGINE PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 228,57 EMPENHADO
03/03/2025 03030356 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0004. 27.700,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030357 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0002. 10.000,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030358 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0002. 15.150,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030359 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0002. 58.500,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030360 RM TELECOM LTDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 102,23 EMPENHADO
03/03/2025 03030361 IARA FAUSTINO DA CRUZ ALVES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030362 FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 30.350,99 EMPENHADO
03/03/2025 03030363 FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 29.297,67 EMPENHADO
03/03/2025 03030364 FOPAG - APOSENTADOS 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 77.155,56 EMPENHADO
03/03/2025 03030365 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS, ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - CARIPREV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERETENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 3.150,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030366 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO FARIAS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 34,68 EMPENHADO
03/03/2025 03030367 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO 003/2022-PE E CONTRATO 2022.03.03-0001. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. 11.250,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030368 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE.,CONFORME CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0003 E LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E ADITIVOS DO GABINETE. 33.550,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030369 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JANEIRO E MARÇO DE 2025 58,27 EMPENHADO
03/03/2025 03030370 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 263,70 EMPENHADO
03/03/2025 03030371 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO DESSALINIZADOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 40,60 EMPENHADO
03/03/2025 03030372 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA, JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 40,63 EMPENHADO
03/03/2025 03030373 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE LOCALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 33,36 EMPENHADO
03/03/2025 03030374 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE TELEFONIA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2025 40,85 EMPENHADO
03/03/2025 03030375 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 41,37 EMPENHADO
03/03/2025 03030376 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 31,90 EMPENHADO
03/03/2025 03030377 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 30,32 EMPENHADO
03/03/2025 03030378 FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES 256 CENTRO EM CARIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 500,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030379 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 376,20 EMPENHADO
03/03/2025 03030380 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 376,20 EMPENHADO
03/03/2025 03030381 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 376,20 EMPENHADO
03/03/2025 03030382 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE.,CONFORME CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0005 E LICITAÇÃO DE Nº 003/2022-PE E ADITIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 23.550,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030383 ANTONIO LEANDRO PINHEIRO DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 3.159,31 EMPENHADO
03/03/2025 03030384 FRANCISCO WELLIGTON FERREIRA RICARDO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 3.159,31 EMPENHADO
03/03/2025 03030385 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. 2.512,70 EMPENHADO
03/03/2025 03030386 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. 1.016,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030387 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. 4.557,98 EMPENHADO
03/03/2025 03030388 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. 2.233,96 EMPENHADO
03/03/2025 03030389 FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1.309.639,20 EMPENHADO
03/03/2025 03030390 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (PROVESSORES CONCURSADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. 260,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030391 FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 540.355,26 EMPENHADO
03/03/2025 03030392 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO INSS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (PROVESSORES CONTRATADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. 1.235,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030393 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.332,92 EMPENHADO
03/03/2025 03030394 FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES COMISSIONADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 104.420,37 EMPENHADO
03/03/2025 03030395 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. 56.743,20 EMPENHADO
03/03/2025 03030396 FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 213.484,61 EMPENHADO
03/03/2025 03030397 FOPAG - DIVERSOS CONSELHEIROS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 9.671,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030398 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (DIVERSOS CONCURSADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. 1.495,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030399 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. 12.189,06 EMPENHADO
03/03/2025 03030400 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AS CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA, SOBRE RECOLHIMENTO DE FOLHA SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABALIDADE DO RGPS- REGINE GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 325,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030401 FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 320.798,20 EMPENHADO
03/03/2025 03030402 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO INSS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (DIVERSOS CONTRATADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. 1.040,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030403 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 1.052,48 EMPENHADO
03/03/2025 03030404 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS NIVEL MEDIO LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 8.869,40 EMPENHADO
03/03/2025 03030405 FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 38.186,66 EMPENHADO
03/03/2025 03030406 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 2.036,06 EMPENHADO
03/03/2025 03030407 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AS CONTRIBUIÇOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTASALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. 65,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030408 FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS (FOLHA COMPLEMENTAR) DE PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 789,90 EMPENHADO
03/03/2025 03030409 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS COMIS. CONTRATADOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 15.662,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030410 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO 11.500,76 EMPENHADO
03/03/2025 03030411 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS SECRETARIA-FMAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 39.333,36 EMPENHADO
03/03/2025 03030412 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA RETIDO EM FOLHA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 325,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030413 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS(CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 120.603,40 EMPENHADO
03/03/2025 03030414 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. 520,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030415 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 14.291,73 EMPENHADO
03/03/2025 03030416 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DA RECISAO DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 730,41 EMPENHADO
03/03/2025 03030417 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS NIVEL MEDIO LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONCURSADOS), DESTE MUNICIPIO. 143.727,12 EMPENHADO
03/03/2025 03030418 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AS CONTRIBUIÇOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTASALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. 1.105,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030419 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS SECRETARIA-FMAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FOLHA DE RECISAO, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.901,62 EMPENHADO
03/03/2025 03030420 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 25.951,10 EMPENHADO
03/03/2025 03030421 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AS CONTRIBUIÇOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTASALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. 65,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030422 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. 22.976,76 EMPENHADO
03/03/2025 03030423 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, (CONCURSADOS), DESTE MUNICIPIO. 1.567,28 EMPENHADO
03/03/2025 03030424 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, (CONCURSADOS), DESTE MUNICIPIO. 40.829,02 EMPENHADO
03/03/2025 03030425 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONCURSADOS), DESTE MUNICIPIO. 53.167,94 EMPENHADO
03/03/2025 03030426 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A CENTRAL DE ABASTECIMENTO- CAF, DESTE MUNICIPIO. 2.252,67 EMPENHADO
03/03/2025 03030427 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A CENTRAL DE ABASTECIMENTO -CAF, DESTE MUNICIPIO. 732,67 EMPENHADO
03/03/2025 03030428 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, (NIVEL MEDIO), DESTE MUNICIPIO. 3.381,77 EMPENHADO
03/03/2025 03030429 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, ( CONTRATADOS ), DESTE MUNICIPIO. 1.584,58 EMPENHADO
03/03/2025 03030430 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. 20.834,81 EMPENHADO
03/03/2025 03030431 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 433,28 EMPENHADO
03/03/2025 03030432 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO. 41.378,84 EMPENHADO
03/03/2025 03030433 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS(COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 6.972,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030434 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 197,34 EMPENHADO
03/03/2025 03030435 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(COMISSIONADOS) , DESTE MUNICIPIO. 5.246,65 EMPENHADO
03/03/2025 03030436 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. 89.343,66 EMPENHADO
03/03/2025 03030437 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS 65,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030438 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.477,66 EMPENHADO
03/03/2025 03030439 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. 2.947,98 EMPENHADO
03/03/2025 03030440 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 314,34 EMPENHADO
03/03/2025 03030441 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 8.937,28 EMPENHADO
03/03/2025 03030442 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. 5.837,39 EMPENHADO
03/03/2025 03030443 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 906,36 EMPENHADO
03/03/2025 03030444 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. 16.814,23 EMPENHADO
03/03/2025 03030445 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 5.805,88 EMPENHADO
03/03/2025 03030446 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONCURSSADOS) LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 14.258,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030447 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 754,76 EMPENHADO
03/03/2025 03030448 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 02 - GABINETE DA PREFEITA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 5.476,50 EMPENHADO
03/03/2025 03030449 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 65.306,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030450 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 7.915,03 EMPENHADO
03/03/2025 03030451 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02 - GABINETE DA PREFEITA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 8.489,78 EMPENHADO
03/03/2025 03030452 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, LOTADO JUNTO A SEMDI - SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. 24.622,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030453 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS DO PISO NACIONAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.462,43 EMPENHADO
03/03/2025 03030454 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02 - GABINETE DA PREFEITA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - SEMDI, DESTE MUNICIPIO. 3.200,86 EMPENHADO
03/03/2025 03030455 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 195,54 EMPENHADO
03/03/2025 03030456 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 86.404,93 EMPENHADO
03/03/2025 03030457 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 3.846,54 EMPENHADO
03/03/2025 03030458 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS 520,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030459 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 31.637,14 EMPENHADO
03/03/2025 03030460 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. 457,34 EMPENHADO
03/03/2025 03030461 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO. 1.477,46 EMPENHADO
03/03/2025 03030462 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 115.548,94 EMPENHADO
03/03/2025 03030463 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 1.935,26 EMPENHADO
03/03/2025 03030464 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS 195,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030465 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 251,58 EMPENHADO
03/03/2025 03030466 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 11.552,73 EMPENHADO
03/03/2025 03030467 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 1.935,26 EMPENHADO
03/03/2025 03030468 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. 10.659,55 EMPENHADO
03/03/2025 03030469 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 251,58 EMPENHADO
03/03/2025 03030470 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 2.448,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030471 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. 318,24 EMPENHADO
03/03/2025 03030472 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. 14.510,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030473 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02 - GABINETE DA PREFEITA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A CONTROLADORIA, DESTE MUNICIPIO. 1.820,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030474 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. 4.348,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030475 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02 - GABINETE DA PREFEITA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A CONTROLADORIA, DESTE MUNICIPIO. 565,24 EMPENHADO
03/03/2025 03030476 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO 1.583,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030477 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. 65,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030478 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS E MEIIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. 583,06 EMPENHADO
03/03/2025 03030479 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. 14.875,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030480 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. 1.933,75 EMPENHADO
03/03/2025 03030481 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030482 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO , DESTE MUNICIPIO. 583,06 EMPENHADO
03/03/2025 03030483 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 26.456,10 EMPENHADO
03/03/2025 03030484 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDOREA ATIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RGPS. 65,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030485 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. 3.235,84 EMPENHADO
03/03/2025 03030486 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS ) LOTADOS NO DEMUTRAN - AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. 40.571,60 EMPENHADO
03/03/2025 03030487 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN , DESTE MUNICIPIO. 15.583,55 EMPENHADO
03/03/2025 03030488 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSSADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. 3.586,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030489 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO SAAER, DESTE MUNICIPIO. 1.377,38 EMPENHADO
03/03/2025 03030490 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES VINCULADOS A AMAC - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. 3.445,67 EMPENHADO
03/03/2025 03030491 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. 447,94 EMPENHADO
03/03/2025 03030492 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. 3.500,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030493 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO SAAER, DESTE MUNICIPIO. 455,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030494 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONTRATADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 3.318,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030495 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. 353,34 EMPENHADO
03/03/2025 03030496 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 23.834,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030497 FRANCISCO ANTONIO DIAS LIMA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE POÇO, NA ENCANTADA , NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 759,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030498 FRANCISCO MARCIO LINO ABREU 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030499 JOSE AIRTON ALVES CRUZ 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NA LOCALIDADE DE LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 759,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030500 WILSON GERMANO DO NASCIMENTO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE BAIXA DO JUA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 759,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030501 FRANCISCO ALEXANDRE SOARES DE SOUSA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 759,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030502 PAULO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAIXA CHAFARIZ, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 759,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030503 JOSE ERIVAN SOARES GOMES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PAJEUNA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030504 ANTONIA JOCELIA OLIVEIRA PAULO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE MACACO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030505 FRANCISCO TIAGO SOUSA DA SILVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030506 MARIA SABRINA RODRIGUES PIRES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030507 FRANCISCO ROBSON SEVERINO DE PAULA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS FUNDA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030508 MARIA GRACIANE ALMEIDA SANTOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE PEREIROS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 759,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030509 FRANCISCO NARCELIO BERNARDO DE SOUSA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRAS PETRAS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES MARÇO DE 2025 759,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030510 ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030511 FRANCISCO RODRIGUES GOMES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030512 JOSE AURINO DA ROCHA SILVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA/POÇO VERMELHO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030513 IVANIR ALEXANDRE DE SOUSA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030514 FRANCISCO WALISON FERREIRA DE CASTRO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030515 DOMINGOS DANIEL DA SILVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DEMARÇO DE 2025 1.718,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030516 ANTONIO BARTOLOMEU DE ALMEIDA ROCHA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.818,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030517 ANTONIO NACELIO RODRIGUES ROCHA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER SO SERVIÇO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030518 PAULO BRENO ARAUJO OLIVEIRA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE FORMOSA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 759,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030519 FRANCISCO DE SOUSA COSTA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE POÇO-SALGADO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 759,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030520 FRANCISCA DOS SANTOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO POÇO JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 759,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030521 FRANCISCO LUIZ MOTA DE SOUSA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRA NA REGIÃO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030522 ANTONIO EDUARDO GOMES CELESTINO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030523 ZENAIDE DA SILVA FLOR 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE AÇUDINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030524 GEORGE BARBOSA DA SILVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE.REF AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030525 ANA ESTHERFANE MENEZES PAIVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADO NA RUA ARABELA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030526 REINALDO LUZ MARQUES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO NA FUNÇAÕ DE COORDENADOR, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 2.418,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030527 JOSE ADRIANO FRANCA DIAS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO NA FUNÇAÕ DE OPERADOR, NA COMUNIDADE DE FORMOSA DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030528 ANTONIO EDIVAN SOUSA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 2.318,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030529 LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA -GARAGEM, NESTE MUNICIPIO. REF O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030530 MARCELO BARROS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAÕ DE AUXILIAR DO CAMINHÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030531 FRANCISCO RAFAEL SOARES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE PIPA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030532 ANTONIO EDUARDO VIEIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTES PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
03/03/2025 03030533 FRANCISCO OZANO FERREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF:O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030534 LUCIVANDA ALVES COSTA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030535 MARIA GERMANA ALVES 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM LIMPEZAS NO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030536 JOSE IVANILDO ROCHA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.718,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030537 ANTONIO REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.718,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030538 ANTONIO FERNANDO DE CASTRO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. REF: O MÊS DE MARÇO DE 2025 759,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030539 FRANCSICO FELIPE SEVERINO RIBEIRO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 759,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030540 AUREA CELIA SANTOS SILVA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 2.018,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030541 ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.918,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030542 FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, REGIÃO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO 759,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030543 FRANCISCA ADRIELE DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 3.836,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030544 GILMAR ASSIS ARRUDA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE RETIRO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030545 LYS DE MARIA SOARES DE MELO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 2.018,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030546 FRANCISCO RAIMUNDO RODRIGUES COSTA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DOS ROMEIROS - CAMINHOS DE ASSIS, LOCALIZADO NA BR 020 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030547 IVO JOSE FERREIRA DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJEMTNO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030548 JOELIO LEAL SAMPAIO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.821,60 EMPENHADO
03/03/2025 03030549 GIOVANI LEAL SAMPAIO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.821,60 EMPENHADO
03/03/2025 03030550 FRANCISCO RONIELLE GOMES PEREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030551 ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
03/03/2025 03030552 FRANCISCO ANDERSON PEREIRA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
03/03/2025 03030553 FRANCISCO ERIVALDO SILVA PIRES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
03/03/2025 03030554 MARIA JOSE AGUIAR DE OLIVEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030555 ANDERSON SALVINO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2024. 2.318,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030556 FRANCISCO GILANO DA SILVA BEZERRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 2.318,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030557 JOSE EDVARDO VIEIRA DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DO SETOR DOS TRANSPORTES PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 2.118,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030558 ANTONIO ROBSON MENEZES DE SOUSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.918,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030559 FRANCISCO LIBERATO DA COSTA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO CAMINHÃO DA AGRICULTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MARÇO DE 2025 2.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030560 VANDA VIEIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030561 FRANCISCO CLEUTON DOS SANTOS LOPES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 2.318,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030562 MARIA NECILENE TEIXEIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A MARÇO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030563 PAULO MARCELO RAQUEL GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE PERADOR DE MAQUINAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 3.036,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030564 SEBASTIÃO FERNANDES LOPES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 2.318,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030565 FRANCISCO ROSIVAN PEREIRA DE FREITA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICPALIDADE, REF AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030566 ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 3.036,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030567 ADRIANO GOMES DOS SANTOS JUNIOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMNETO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 2.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030568 ANTONIO TIAGO CAVALCANTE FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, NESTA MUNICIPALIDADE REF: O MES DE MARÇO DE 2025 3.036,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030569 FRANCISCO ASSILÂNDIO FACUNDO DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 3.036,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030570 JOSÉ FERREIRA RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL E REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PREDIO DA UADAAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.821,60 EMPENHADO
03/03/2025 03030571 JOSE ADAILTON PEREIRA LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 3.036,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030572 ANTONIO DIONISIO SOARES DA SILVA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIODA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.821,60 EMPENHADO
03/03/2025 03030573 JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 2.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030574 JOSE HAMILTON FERREIRA DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 2.318,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030575 FRANCISCO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIO DA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
03/03/2025 03030576 PEDRO ROCHA FERNANDES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE JUDANTE DA PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030577 MARIA IVANILDA MORAIS MARTINIANO 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030578 ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030579 MARIA EVA ALVES DE SOUSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030580 FABIANA DOS SANTOS VIEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.718,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030581 FRANCISCO WILTON DE SOUSA VIDAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.818,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030582 ANTONIO IVANILDO ADRIANO DOS SANTOS VIDAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.818,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030583 RAIMUNDA NETA FERREIRA BARROS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.818,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030584 MARIA LIDIANE MONTEIRO FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO EINFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA NA PRAÇA SÃO RAIMUNDO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030585 MARIA LUCIA FERREIRA TAVARES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA, JUNTO A PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030586 MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030587 ANTONIO NILDO BENTO DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE SISTEMA, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 2.418,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030588 MARIA FRANCISCA GARCIAS VELOSO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA , JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO AO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNCIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.918,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030589 FRANCISCA VANDA DA SILVA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPICIONISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO,REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.818,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030590 SANDRA MARIA VICENTE MARTINS 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030591 MARIA LIDIANE GOMES DOS SANTOS 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 2.418,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030592 DAMIÃO FELIX 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030593 ANTONIO FABIO CASSIANO FERREIRA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030594 FRANCISCO FERNANDO PANTALEÃO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 2.018,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030595 FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 2.018,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030596 FRANCISCO JOSENIR SILVA NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE (ASSESSOR DE IMPRENSA) EM DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 2.018,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030597 JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030598 LEANDRO FREITAS FEITOSA DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030599 EDMILSON MARCELINO GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025 1.718,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030600 JOSE AUDIZIO DA COSTA LOPES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030601 ANTONIO GOMES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA SEDE , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
03/03/2025 03030602 JOÃO ALVES GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.718,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030603 CARLOS ANDRE SOUSA VIEIRA FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESATDOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030604 FABIO JUNIOR PIRES SALES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030605 VENILSON FERREIRA GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF:O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030606 ERIVANDA GOMES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PONTO DE APOIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030608 PEDRO SILVA DOS SANTOS JUNIOR 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.318,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030609 JOSE EDCARLOS FELIX NUNES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030610 CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 759,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030611 MARIA GIRLANY DA SILVA MACIEL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 759,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030612 MARIA SIMONE LOPES LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030613 TAMARA ALMEIDA FRANCO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030614 ANA KAROLINE LUSTOSA DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030615 MARIA ELIANE TOMAZ CUSTÓDIO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTAÇÃO - CAMINHOS DE ASSIS LOCALIZADO NA BR 020, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PALNEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 859,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030616 FRANCISCO MARCILIO FERREIRA MARQUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030617 MARIA ALEXSANDRA BARBOSA PEREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO S SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030618 CARLOS ROBERTO DE SOUSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS CAMINHOS DE ASSIS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MARÇO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030619 ROBERVAL RAMOS ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025 1.818,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030620 EUDES FILHO HONORIO QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PSF I ( RAIMUNDO DIAS MARTINS), NA SEDE DESTE MUNCIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.973,40 EMPENHADO
03/03/2025 03030621 IVANILSON SOUSA SEVERINO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PSF SEDE I RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.521,60 EMPENHADO
03/03/2025 03030622 FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.901,60 EMPENHADO
03/03/2025 03030623 FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 4.090,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030624 MARIA DE FATIMA COSTA DE FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS MARTINS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.121,60 EMPENHADO
03/03/2025 03030625 MARIA LAURA SOUSA MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.901,60 EMPENHADO
03/03/2025 03030626 NELSA MAISA LEAL COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.901,60 EMPENHADO
03/03/2025 03030627 ANA CAROLINA BARBOSA AGUIAR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA, JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.530,17 EMPENHADO
03/03/2025 03030628 BIANCA MENDONCA MAIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA , JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.794,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030629 DAYANE BARBOSA SANTIAGO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 4.036,58 EMPENHADO
03/03/2025 03030630 LIVIA TAVARES UCHOA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 4.036,58 EMPENHADO
03/03/2025 03030631 ANTONIA CRISTIANE DIAS SOARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 3.036,58 EMPENHADO
03/03/2025 03030632 MARCIA NEYLHANE MOREIRA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 3.036,58 EMPENHADO
03/03/2025 03030633 EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDEII ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT DA SILVA), NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.321,60 EMPENHADO
03/03/2025 03030634 GARDENIA FEITOSA VIEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 3.990,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030635 JOSE FERREIRA AMBROSIO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.973,40 EMPENHADO
03/03/2025 03030636 JOSE IGOR FERREIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
03/03/2025 03030637 MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.321,60 EMPENHADO
03/03/2025 03030638 RITA DE CASSIA VIANA NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
03/03/2025 03030639 MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR VISITAS RESIDENCIAIS E CURATIVOS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE II ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.021,60 EMPENHADO
03/03/2025 03030640 ISAIAS SOARES DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030641 FRANCISCA DANIELE MENDES DE AMORIM 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025 1.821,60 EMPENHADO
03/03/2025 03030642 MARCIO DIAS FERREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURTSILVA ) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.471,60 EMPENHADO
03/03/2025 03030643 FRANCISCO JORGINEY RODRIGUES DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.268,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030644 ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
03/03/2025 03030645 MARIA AURILEIDE DE FREITAS SALVIANO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. 759,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030646 ANA CINTHIA LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ATENDENTE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.021,60 EMPENHADO
03/03/2025 03030647 JOANA DARC RODRIGUES LOPES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS NO DISTRTO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.768,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030648 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA MOREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA COMUNIDADE MONTEIRO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.268,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030649 JOSE ADRIANO TOBIAS MUNIZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
03/03/2025 03030650 IARA GOMES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM,JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
03/03/2025 03030651 ANTÔNIO JOSAFÁ DE OLLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS, JUNTO A ALUNOS EM ESCOLAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.912,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030652 IRISLENE ALVES MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENEFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 3.990,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030653 RITA DE CASSIA SERAFIM GUIMARAES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025. 1.718,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030654 MARCOS ANTONIO BRAZ DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030655 ELINELVA MENDES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 759,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030656 MARIA TARCIANE FERREIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
03/03/2025 03030657 ANA PAULA PIRES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE BUCAL JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOIGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUERAS DOS GOMES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
03/03/2025 03030658 MARIA MENDES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 759,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030659 LINDEMBERG FERREIRA PINHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.125,20 EMPENHADO
03/03/2025 03030660 MARIA GENECINA QUEIROZ DIAS DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
03/03/2025 03030661 SANARIA TAVARES DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA DE CASTRO TEIXEIRA, NA LOCALIDADE DE VÁRZEA REDONDA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030662 MARIA VALCICLEIDE BARBOSA CANDIDO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE BUCAL JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOIGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
03/03/2025 03030663 MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 2.201,60 EMPENHADO
03/03/2025 03030664 PALOMA PEREIRA ARAUJO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO CUIDADORA DE ALUNOS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS NA COMUNIDADE DE PATÓ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030665 FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.768,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030666 JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.131,60 EMPENHADO
03/03/2025 03030667 ANTONIO GILSON ALMEIDA RIBEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.052,63 EMPENHADO
03/03/2025 03030668 MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.121,60 EMPENHADO
03/03/2025 03030669 RAIMUNDO SOARES DOS ANJOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.669,80 EMPENHADO
03/03/2025 03030670 TONY JOEL PEREIRA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF NA COMUNIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 4.750,40 EMPENHADO
03/03/2025 03030671 ANTONIA FERREIRA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030672 CARLOS WANDSON SANTIAGO COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.669,80 EMPENHADO
03/03/2025 03030673 FRANCISCO JOSE ALEXANDRE DANIEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE DE APOIO DA LOCALIDADE DE PEREIRO NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
03/03/2025 03030674 BRUNA RAYZA TAVARES NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.318,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030675 MARIA ZELIA LIBERATO DA COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.121,60 EMPENHADO
03/03/2025 03030676 JOSÉ MARIA MARTINHO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.669,80 EMPENHADO
03/03/2025 03030677 FERNANDA PATRICIA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.901,60 EMPENHADO
03/03/2025 03030678 DEBORA DE FREITAS NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.318,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030679 IRACI DE SOUSA MARQUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
03/03/2025 03030680 FRANCISCO NASCIMENTO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030681 GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030682 JOSE RODRIGUES DA SILVA (CAMPOS BELOS) 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
03/03/2025 03030683 MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.901,60 EMPENHADO
03/03/2025 03030684 LUCIANA MARQUES NEGREIROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030685 ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DAS AMBULANCIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.018,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030686 ANTONIO CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF JOSE BARBOSA MENDES) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
03/03/2025 03030687 ANTONIO EDLEUDO VIEIRA CELESTINO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.118,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030688 ANA LUCIA DE ANDRADE MARTINS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA SEDE, DESTA MUNIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 759,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030689 DALVA MARIA CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
03/03/2025 03030690 MARIA AURILENE ESTEVES LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
03/03/2025 03030691 ELEANDRO SOARES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.118,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030692 VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ( JOSE BARBOSA MENDES ) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 3.990,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030693 FRANCISCA MARIA QUEIROZ CORDEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.018,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030694 MARIA ALDECI DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.768,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030695 ADRIANO OLIVEIRA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF JOSE BARBOSA MENDES) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.871,60 EMPENHADO
03/03/2025 03030696 EDMILSON PEREIRA DE SOUZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030697 MONICA SILVA DO NASCIMENTO TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030698 ATHAGNA FEITOSA ADERALDO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
03/03/2025 03030699 EMANUEL DIOGENES DA COSTA ABREU 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.118,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030700 FRANCISCA FLAVIANA ALVES VIEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.818,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030701 FRANCISCO OTACIANO SALES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 3.036,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030702 JOÃO MARCELO LEAL COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.718,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030703 CARLOS AURELIO DA SILVA MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.618,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030704 SUELLEN INALDA MENDONCA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 3.636,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030705 JOAO VICTOR DE OLIVEIRA FARIAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 3.287,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030706 FERNANDA BEZERRA COUTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 3.287,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030707 ANTONIO EVANILSON MENEZES FRANCO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 3.287,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030708 RITA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 759,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030709 MIGUELINA FARIAS LUZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 3.036,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030710 MIKAEL ALVES MARQUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.118,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030711 FRANCISCA APARECIDA SAMPAIO DE FFEITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF DA LOCALIDADE DE HUMAITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 3.036,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030712 FRANCISCO FRANK ABREU DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030713 JACINTA ALMEIDA DE PINHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS EXTRA A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 315,79 EMPENHADO
03/03/2025 03030714 ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS EXTRAS AS SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 315,79 EMPENHADO
03/03/2025 03030715 MARIA HELENA AIRES LEAL BARREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA AUDITORA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 4.639,83 EMPENHADO
03/03/2025 03030716 ERINEUDA BRAZ DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.021,60 EMPENHADO
03/03/2025 03030717 FRANCISCO ADAIL GOMES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ESTOQUISTA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.121,60 EMPENHADO
03/03/2025 03030718 FRANCISCO ELEONILSON CORDEIRO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
03/03/2025 03030719 FRANCISCO WILDER TAVARES ROCHA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.901,60 EMPENHADO
03/03/2025 03030720 JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.168,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030721 ADA MARIA FRANCO DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.145,82 EMPENHADO
03/03/2025 03030722 LETICIA QUEIROZ FERNANDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030723 AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.187,93 EMPENHADO
03/03/2025 03030724 ROSANGELA ARAUJO MENDONCA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, NO AGENDAMENTO DE EXAMES E ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 3.018,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030725 ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.819,47 EMPENHADO
03/03/2025 03030726 ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.103,71 EMPENHADO
03/03/2025 03030727 MARIA ZENIRA FERREIRA BERTULINO GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO CONTROLE DE AGENDAMENTO E REALOCAÇÃO DE MUNICIPES ACOMPANHANTES E PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO A CIDADE DE TRATAMENTO, BEM COMO CONTROLE DAS VIAGENS PARA EXAMES CLINICOS E CONSULTAS FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 5.943,20 EMPENHADO
03/03/2025 03030728 ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.002,65 EMPENHADO
03/03/2025 03030729 JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.145,82 EMPENHADO
03/03/2025 03030730 LUANA RODRIGUES DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030731 KAMILA MENEZES RAMOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.187,93 EMPENHADO
03/03/2025 03030732 LUCIMONE DOS REIS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.314,26 EMPENHADO
03/03/2025 03030733 ANTONIO ISMARIO VIEIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030734 LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.044,76 EMPENHADO
03/03/2025 03030735 LUIS CARLOS ALVES COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 3.321,60 EMPENHADO
03/03/2025 03030736 LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.230,04 EMPENHADO
03/03/2025 03030737 MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.061,60 EMPENHADO
03/03/2025 03030738 MARIA LIDIANE ABREU 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 5.943,20 EMPENHADO
03/03/2025 03030739 MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.348,73 EMPENHADO
03/03/2025 03030740 OZORIO MARCOS ROCHA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.418,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030741 MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
03/03/2025 03030742 NATHIELLE LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.061,60 EMPENHADO
03/03/2025 03030743 SAMIA MARA BARBOSA SALES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.061,60 EMPENHADO
03/03/2025 03030744 PEDRO LUCAS FERREIRA FAUSTINO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.168,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030745 AVELYNE RODRIGUES NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030746 MARIA FRANCILEIDE FERREIRA DA COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GEREAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030747 LUCIANA PINTO FARIAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.718,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030748 ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 3.085,70 EMPENHADO
03/03/2025 03030749 BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 3.585,70 EMPENHADO
03/03/2025 03030750 ERENILSON DA SILVA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.835,70 EMPENHADO
03/03/2025 03030751 ELIOMAR PIRES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 3.741,95 EMPENHADO
03/03/2025 03030752 FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.663,50 EMPENHADO
03/03/2025 03030753 FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.898,20 EMPENHADO
03/03/2025 03030754 FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.377,78 EMPENHADO
03/03/2025 03030755 ABIA COSTA LEITAO SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ATENDENTE MEDICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.119,68 EMPENHADO
03/03/2025 03030756 GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.421,05 EMPENHADO
03/03/2025 03030757 LARISSA MENEZES DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.377,78 EMPENHADO
03/03/2025 03030758 ANA CLEIDE QUEIROZ COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
03/03/2025 03030759 MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.663,50 EMPENHADO
03/03/2025 03030760 ANTONIA CLEIDE MOTA LUZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.241,12 EMPENHADO
03/03/2025 03030761 MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.377,78 EMPENHADO
03/03/2025 03030762 ANTONIO JERLAN GOMES DE QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.669,80 EMPENHADO
03/03/2025 03030763 ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.777,78 EMPENHADO
03/03/2025 03030764 CLAIRTON DE FREITAS BARBOSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.973,40 EMPENHADO
03/03/2025 03030765 FRANCISCA ALVELENE DA SILVA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE LAVADEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
03/03/2025 03030766 FRANCISCA MARIA MONTEIRO AMBROZIO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
03/03/2025 03030767 FRANCISCA MARIA SOARES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.125,20 EMPENHADO
03/03/2025 03030768 ANTONIO MIRIELTON FERNANDES DE QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 3.036,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030769 FRANCISCA THAMIRES BELEM VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.241,12 EMPENHADO
03/03/2025 03030770 NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.052,63 EMPENHADO
03/03/2025 03030771 FRANCISCO EDILSON CARLOS PEREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.125,20 EMPENHADO
03/03/2025 03030772 VALDECI TEIXEIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 3.036,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030773 FRANCISCO EVANDRO BATISTA BARBOSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.973,40 EMPENHADO
03/03/2025 03030774 FRANCISCO JURANDIR FERREIRA DE FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.125,20 EMPENHADO
03/03/2025 03030775 FRANCISCO LEONARDO PEREIRA FERREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.760,88 EMPENHADO
03/03/2025 03030776 EVERTON DE SOUSA DO NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030777 FRANCISCO VALDENOR DE SOUZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
03/03/2025 03030778 JOÃO PAULO DE FREITAS SOARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.021,60 EMPENHADO
03/03/2025 03030779 ISMAEL COSTA LEITAO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.669,80 EMPENHADO
03/03/2025 03030780 SUSANA RODRIGUES LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
03/03/2025 03030781 RICARDO LEAL SAMPAIO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.021,60 EMPENHADO
03/03/2025 03030782 VANIA MARIA ROCHA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
03/03/2025 03030783 BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
03/03/2025 03030784 VILMARA BRAZ DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
03/03/2025 03030785 DALMACIA DA CUNHA FELIX 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.021,60 EMPENHADO
03/03/2025 03030786 VITORIA DIAS TEIXEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO SETOR DE AMBULANCIAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
03/03/2025 03030787 WEMESSON LINO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A DIRECAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.756,78 EMPENHADO
03/03/2025 03030788 FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 4.057,13 EMPENHADO
03/03/2025 03030789 FRANCISCO LEONARDO OLIVEIRA LEAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICO JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 4.546,48 EMPENHADO
03/03/2025 03030790 ANTONIO CARLOS BEZERRA CAMPOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 3.747,50 EMPENHADO
03/03/2025 03030791 FRANCISCO DOUGLAS ALMEIDA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 3.748,04 EMPENHADO
03/03/2025 03030792 ANTONIO CARLOS MONTEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 4.057,13 EMPENHADO
03/03/2025 03030793 FRANCISCO IVANILDO ADRIANO DE PAULO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 3.593,50 EMPENHADO
03/03/2025 03030794 JOSE MARCELO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.069,80 EMPENHADO
03/03/2025 03030795 ANTONIO NAZARENO DA SILVA FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 4.057,13 EMPENHADO
03/03/2025 03030796 IVANILDO RODRIGUES JACAUNA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 6.061,82 EMPENHADO
03/03/2025 03030797 MARIA DE FATIMA DE CASTRO LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025, 2.020,32 EMPENHADO
03/03/2025 03030798 ARNALDO HONORIO DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 3.593,50 EMPENHADO
03/03/2025 03030799 MARIA ELISVANE ALMEIDA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE FARMACIA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.700,22 EMPENHADO
03/03/2025 03030800 MARIA FRANCILENE FERREIRA DA COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.417,76 EMPENHADO
03/03/2025 03030801 MARIA GLECIANE GOMES DO VALE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 3.387,75 EMPENHADO
03/03/2025 03030802 MARIA JOILDE SOARES GUIMARÃES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 2.125,20 EMPENHADO
03/03/2025 03030803 FRANCISCO MENDES DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
03/03/2025 03030804 MARNIELY MARIA DE SOUSA MOURA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 4.250,40 EMPENHADO
03/03/2025 03030805 FRANCISCO ELIAS ROCHA DIAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 5.464,80 EMPENHADO
03/03/2025 03030806 FRANCISCO RONIELLE LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 5.464,80 EMPENHADO
03/03/2025 03030807 MARIA JUCILENE SAMPAIO FRANCA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
03/03/2025 03030808 GERALDO SOARES MORAIS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030809 MARIA AUZILENE BRITO DE ARRUDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
03/03/2025 03030810 FRANCISCO ERLANE ALMEIDA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO DOBLO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 4.243,20 EMPENHADO
03/03/2025 03030811 MARIA JOSE SANTIAGO ROQUE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
03/03/2025 03030812 RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, RESPONSAVEL PELA HIGIENIZACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 900,00 EMPENHADO
03/03/2025 03030813 SANDRA REGINA MARREIRO MACEDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
03/03/2025 03030458 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS 520,00 LIQUIDADO
03/03/2025 02010037 CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO 2025. 120,00 LIQUIDADO
03/03/2025 02010040 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 350,00 LIQUIDADO
03/03/2025 02010040 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 350,00 LIQUIDADO
03/03/2025 02010041 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 350,00 LIQUIDADO
03/03/2025 02010040 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 350,00 LIQUIDADO
03/03/2025 02010035 FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 200,00 LIQUIDADO
03/03/2025 02010035 FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 200,00 LIQUIDADO
03/03/2025 02010035 FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 200,00 LIQUIDADO
03/03/2025 02010035 FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 200,00 LIQUIDADO
03/03/2025 02010034 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 200,00 LIQUIDADO
03/03/2025 02010032 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 1.880,00 LIQUIDADO
03/03/2025 02010033 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 650,00 LIQUIDADO
03/03/2025 02010032 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 95,00 LIQUIDADO
03/03/2025 02010032 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 80,00 LIQUIDADO
03/03/2025 02010032 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 80,00 LIQUIDADO
03/03/2025 02010036 CONNECTY TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 100,00 LIQUIDADO
03/03/2025 02010037 CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO 2025. 120,00 LIQUIDADO
03/03/2025 03030309 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUSA LEAL, 01, PÉ DO SERROTE, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.032. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 600,00 LIQUIDADO
03/03/2025 03030308 FRANCISCO COSTA LEAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMETAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, NA LOCALIDADE DE AGRESTE, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.002. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 300,00 LIQUIDADO
03/03/2025 03030279 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO - DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 400,42 LIQUIDADO
03/03/2025 03030180 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 249,59 LIQUIDADO
03/03/2025 03030179 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 113,23 LIQUIDADO
03/03/2025 03030178 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 101,19 LIQUIDADO
03/03/2025 03030177 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃODOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.164,29 LIQUIDADO
03/03/2025 03030774 FRANCISCO JURANDIR FERREIRA DE FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 2.125,20 LIQUIDADO
03/03/2025 03030281 MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.377,78 LIQUIDADO
03/03/2025 03030280 LARISSA MENEZES DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.377,78 LIQUIDADO
28/02/2025 03020850 ROSA MARIA COSTA NUNES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020835 MARIA FRANCISCA GARCIAS VELOSO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA , JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO AO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNCIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.918,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020834 ANTONIO NILDO BENTO DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE SISTEMA, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 2.418,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020833 MARIA EVA ALVES DE SOUSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020832 ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020823 ADRIANO GOMES DOS SANTOS JUNIOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMNETO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 2.318,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020821 FRANCISCO ROSIVAN PEREIRA DE FREITA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICPALIDADE 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020820 MARIA NECILENE TEIXEIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020819 VANDA VIEIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020818 ANTONIO ROBSON MENEZES DE SOUSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.918,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020817 MARIA JOSE AGUIAR DE OLIVEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020816 FRANCISCO RONIELLE GOMES PEREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020815 GIOVANI LEAL SAMPAIO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.821,60 LIQUIDADO
28/02/2025 03020814 JOELIO LEAL SAMPAIO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.821,60 LIQUIDADO
28/02/2025 03020813 IVO JOSE FERREIRA DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJEMTNO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020812 FRANCISCO RAIMUNDO RODRIGUES COSTA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DOS ROMEIROS - CAMINHOS DE ASSIS, LOCALIZADO NA BR 020 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020787 FRANCISCO OZANO FERREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF:O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020783 ROBERVAL RAMOS ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.818,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020778 CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020774 MARIA ALEXSANDRA BARBOSA PEREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO S SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020772 FRANCISCO MARCILIO FERREIRA MARQUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020768 MARIA ELIANE TOMAZ CUSTÓDIO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTAÇÃO - CAMINHOS DE ASSIS LOCALIZADO NA BR 020, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PALNEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 859,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020766 ANA KAROLINE LUSTOSA DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020765 TAMARA ALMEIDA FRANCO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020763 MARIA SIMONE LOPES LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020762 MARIA GIRLANY DA SILVA MACIEL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 759,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020761 CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 759,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020754 JOSE EDCARLOS FELIX NUNES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020419 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. 14.010,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020417 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 2.448,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020416 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. 9.293,08 LIQUIDADO
28/02/2025 03020415 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 10.572,77 LIQUIDADO
28/02/2025 03020414 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS 195,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020413 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 102.486,29 LIQUIDADO
28/02/2025 03020412 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. 457,34 LIQUIDADO
28/02/2025 03020411 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 30.497,64 LIQUIDADO
28/02/2025 03020410 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS 520,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020409 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 83.438,26 LIQUIDADO
28/02/2025 28020011 SILVANA MENDES DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 1.684,21 LIQUIDADO
28/02/2025 28020010 SILVANA MENDES DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO DE 2023 1.578,94 LIQUIDADO
28/02/2025 02010427 OZELINA GOMES FERNANDES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO INSS - DIGITAL,NESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 1.000,00 LIQUIDADO
28/02/2025 02010423 ANTONIA FERREIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 1.200,00 LIQUIDADO
28/02/2025 02010422 FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 1.000,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020847 ANTONIO GOMES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA SEDE , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
28/02/2025 03020846 JOSE AUDIZIO DA COSTA LOPES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020845 LEANDRO FREITAS FEITOSA DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020844 JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020843 FRANCISCO JOSENIR SILVA NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE (ASSESSOR DE IMPRENSA) EM DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 2.018,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020842 FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 2.018,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020841 FRANCISCO FERNANDO PANTALEÃO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 2.018,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020422 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO 3.348,00 LIQUIDADO
28/02/2025 24020031 FRANCISCO EDMAR MENDES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 49º TORNEIO DO CURITIBA A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 LIQUIDADO
28/02/2025 03020831 MARIA IVANILDA MORAIS MARTINIANO 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020830 FRANCISCO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIO DA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.821,60 LIQUIDADO
28/02/2025 03020829 ANTONIO DIONISIO SOARES DA SILVA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIODA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.821,60 LIQUIDADO
28/02/2025 03020825 JOSÉ FERREIRA RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL E REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PREDIO DA UADAAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.821,60 LIQUIDADO
28/02/2025 03020792 RITA DE CASSIA SERAFIM GUIMARAES 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENETE/AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO AJA - JOVEM AMBIENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.718,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020691 FRANCISCO LIBERATO DA COSTA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO CAMINHÃO DA AGRICULTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE FEVEREIRO DE 2025 2.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020455 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. 1.914,25 LIQUIDADO
28/02/2025 03020454 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. 14.725,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020453 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS E MEIIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. 583,06 LIQUIDADO
28/02/2025 03020452 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. 65,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020451 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO 1.583,00 LIQUIDADO
28/02/2025 21020007 POSTO ALTAS HORAS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.03/2025. 12.321,10 LIQUIDADO
28/02/2025 02010421 FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATERCE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 1.200,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020866 ANA SUZY DIAS VIEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020848 CARLOS ANDRE SOUSA VIEIRA FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESATDOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020750 ERIVANDA GOMES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PONTO DE APOIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020746 VENILSON FERREIRA GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF:O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020736 FABIO JUNIOR PIRES SALES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020734 JOÃO ALVES GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.718,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020733 EDMILSON MARCELINO GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 1.718,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020732 MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020731 MARIA LIDIANE MONTEIRO FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO EINFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA NA PRAÇA SÃO RAIMUNDO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020729 RAIMUNDA NETA FERREIRA BARROS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020728 ANTONIO IVANILDO ADRIANO DOS SANTOS VIDAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020725 FRANCISCO WILTON DE SOUSA VIDAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020720 FABIANA DOS SANTOS VIEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020718 PEDRO SILVA DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.318,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020714 PEDRO ROCHA FERNANDES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE JUDANTE DA PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020712 JOSE HAMILTON FERREIRA DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.318,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020710 JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 2.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020709 JOSE ADAILTON PEREIRA LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 3.036,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020707 FRANCISCO ASSILÂNDIO FACUNDO DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 3.036,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020706 ANTONIO TIAGO CAVALCANTE FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 3.036,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020704 ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 3.036,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020701 SEBASTIÃO FERNANDES LOPES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 2.318,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020699 PAULO MARCELO RAQUEL GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE PERADOR DE MAQUINAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 3.036,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020695 FRANCISCO CLEUTON DOS SANTOS LOPES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 2.318,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020686 JOSE EDVARDO VIEIRA DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DO SETOR DOS TRANSPORTES PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.118,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020681 FRANCISCO GILANO DA SILVA BEZERRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.318,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020680 ANDERSON SALVINO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024. 2.318,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020679 FRANCISCO ERIVALDO SILVA PIRES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
28/02/2025 03020678 FRANCISCO ANDERSON PEREIRA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
28/02/2025 03020259 ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
28/02/2025 03020257 ANTONIO EDUARDO VIEIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTES PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
28/02/2025 03020677 FRANCISCO RAFAEL SOARES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE PIPA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020676 MARCELO BARROS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAÕ DE AUXILIAR DO CAMINHÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020669 LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA -GARAGEM, NESTE MUNICIPIO. 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020435 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN , DESTE MUNICIPIO. 15.583,55 LIQUIDADO
28/02/2025 03020434 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS ) LOTADOS NO DEMUTRAN - AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. 40.571,60 LIQUIDADO
28/02/2025 03020433 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. 3.235,84 LIQUIDADO
28/02/2025 03020432 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDOREA ATIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RGPS. 65,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020431 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 26.456,10 LIQUIDADO
28/02/2025 03020430 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO , DESTE MUNICIPIO. 583,06 LIQUIDADO
28/02/2025 03020423 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 20020031 LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRA, URBANISMO NOS SERVIÇOS DE REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL OZORIO ALVES DA ROCHA, SITUADO NA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.030,93 LIQUIDADO
28/02/2025 24020039 MANOEL RODRIGUES FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTOA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA ROÇAGEM E LIMPEZA DA PAREDE DO AÇUDE , LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NA REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. 2.368,42 LIQUIDADO
28/02/2025 03020298 ELUZARDO FIRMINO DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRATOR PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 3.018,06 LIQUIDADO
28/02/2025 03020270 EVALDO RODRIGUES FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 2.318,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020269 ELISVAN ALVES SANTIAGO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 2.318,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020268 JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PICAPE STRADA DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS EMATERIAS ELETRICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 3.036,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020266 CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 2.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020265 ANTONIO SILVA LOURENÇO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020264 LUCIVANDA FERREIRA BARROS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 2.018,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020263 WANDSON RODRIGUES SANTIAGO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 2.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020262 LOHANNA QUEIROZ LIBERATO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 17020052 FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025.. 736,84 LIQUIDADO
28/02/2025 21020008 POSTO ALTAS HORAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. 22.678,91 LIQUIDADO
28/02/2025 17020088 CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 18 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 526,32 LIQUIDADO
28/02/2025 17020087 FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
28/02/2025 17020086 FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
28/02/2025 17020085 CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025.. 526,32 LIQUIDADO
28/02/2025 17020084 ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
28/02/2025 17020083 JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 210,53 LIQUIDADO
28/02/2025 17020082 REGIANO RODRIGUES MOURA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
28/02/2025 17020081 WILLAMY DA SILVA BRAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
28/02/2025 17020080 RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO 0E 2025 684,21 LIQUIDADO
28/02/2025 17020079 MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 315,79 LIQUIDADO
28/02/2025 17020078 MAX AMORIM IBIAPINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
28/02/2025 17020077 MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
28/02/2025 17020076 JOAO SAMPAIO DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
28/02/2025 17020075 HAILTON ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
28/02/2025 17020074 FRANCISCO INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
28/02/2025 17020073 FRANCISCO GILAILSON INACIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025.. 684,21 LIQUIDADO
28/02/2025 17020072 FRANCISCO DANIEL TOMAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
28/02/2025 17020071 FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
28/02/2025 17020070 DANIEL PEREIRA ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
28/02/2025 17020069 ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 347,37 LIQUIDADO
28/02/2025 17020068 ADRIANO SOARES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
28/02/2025 17020067 REGINALDO VIEIRA DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025.. 578,95 LIQUIDADO
28/02/2025 17020066 MANOEL SOARES FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 578,95 LIQUIDADO
28/02/2025 17020065 JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 578,95 LIQUIDADO
28/02/2025 17020064 JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 578,95 LIQUIDADO
28/02/2025 17020063 JOSE DA COSTA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
28/02/2025 17020062 JOSE CLENILSON GALDINO JOCA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 578,95 LIQUIDADO
28/02/2025 17020061 FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 578,95 LIQUIDADO
28/02/2025 28020041 JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 2.412,00 LIQUIDADO
28/02/2025 17020060 FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 578,95 LIQUIDADO
28/02/2025 17020059 MARIA IVANIRA TEIXEIRA ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
28/02/2025 17020058 ALUISIO FERREIRA RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
28/02/2025 17020057 EURICO ALVES RIBEIRO FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
28/02/2025 17020056 ISAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
28/02/2025 17020055 FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
28/02/2025 17020054 JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
28/02/2025 17020053 HUGO ANTONIO TRAJANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
28/02/2025 17020051 BENEVAL DOZIA DAMASIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
28/02/2025 17020050 ANTÔNIO CARLOS LAURIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 631,58 LIQUIDADO
28/02/2025 17020049 ORISVALDO BRAGA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025 789,47 LIQUIDADO
28/02/2025 17020048 VALDES SANTOS ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
28/02/2025 17020047 JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO 2025. 789,47 LIQUIDADO
28/02/2025 17020046 FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
28/02/2025 17020045 FRANCISCO DE ASSIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
28/02/2025 17020043 FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
28/02/2025 17020042 FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 578,95 LIQUIDADO
28/02/2025 17020041 FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
28/02/2025 17020040 NATANAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025 578,95 LIQUIDADO
28/02/2025 17020039 MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
28/02/2025 17020038 MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
28/02/2025 17020037 LUIS MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
28/02/2025 17020036 ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 631,58 LIQUIDADO
28/02/2025 17020035 ANTONIO RENER DANIEL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025.. 631,58 LIQUIDADO
28/02/2025 17020034 ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
28/02/2025 17020033 MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
28/02/2025 17020032 ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
28/02/2025 17020031 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 16 A 28 FEVEREIRO DE 2025.. 184,21 LIQUIDADO
28/02/2025 17020030 JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
28/02/2025 17020029 MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
28/02/2025 17020028 MANUEL ADRIANO DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025.. 631,58 LIQUIDADO
28/02/2025 17020027 FRANCISCO ALVES DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025.. 631,58 LIQUIDADO
28/02/2025 17020026 ANTONIO MILTON DIAS TEODORO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 631,58 LIQUIDADO
28/02/2025 17020025 FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 789,47 LIQUIDADO
28/02/2025 17020024 JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 736,84 LIQUIDADO
28/02/2025 17020023 FRANCISCO CARLOS DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 684,21 LIQUIDADO
28/02/2025 17020022 EDIMILSON ALVES LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 526,32 LIQUIDADO
28/02/2025 17020021 JOSE MARTINS DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025,, DESTE MUNICIPIO. 631,58 LIQUIDADO
28/02/2025 17020020 FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 631,58 LIQUIDADO
28/02/2025 17020019 ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 736,84 LIQUIDADO
28/02/2025 17020018 ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 578,95 LIQUIDADO
28/02/2025 17020017 ALEXANDRE CRUZ ABREU 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025 DESTE MUNICIPIO. 684,21 LIQUIDADO
28/02/2025 02010418 MARIA LUCIA FERNANDES SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 1.100,00 LIQUIDADO
28/02/2025 02010006 MARIA CONSUELO GOMES MEDINA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PADRE QUILIANO S/N NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA ANEXO DA SUBPREFEITURA, DESTA MUNICIPALIDADE.DURANTE O EXERCICIO DE 2025 1.400,00 LIQUIDADO
28/02/2025 02010006 ALEXANDRE CRUZ ABREU 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025 DESTE MUNICIPIO. 1.400,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020872 VITORIA STEFANY SALVINO OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 700,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020871 JOAQUIM CARLOS MOURA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020870 THAYNARA SALES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 700,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020869 MARIA RAINARA RODRIGUES RICARDO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 400,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020868 LORENA PONTES MARTINS MESQUITA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020865 JOSE MAURILIO OLIVEIRA SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. A SER DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES AO CENTRO CULTURAL POR OCASIÃO DE O MESMO ESTAR EM REFORMA. CONFORME CONTRATO 2025.01.02.011. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.200,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020858 KATIANE GOMES DA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, CRECHE SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.379,52 LIQUIDADO
28/02/2025 03020857 MARIA MARCIA NASARO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.853,22 LIQUIDADO
28/02/2025 03020856 ABELARDO SOARES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSIO FUNDAMENTAL NO DISTRTO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.148,58 LIQUIDADO
28/02/2025 03020828 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA MOREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA COMUNIDADE MONTEIRO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.268,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020650 MARIA DAYANE FABRICIO RAMOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DE ALUNOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020647 VITOR ROCHA SOARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020543 MONICA SILVA DO NASCIMENTO TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020541 MARIA ALDECI DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.618,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020540 ANA LUCIA DE ANDRADE MARTINS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA SEDE, DESTA MUNIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 759,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020536 FRANCISCO NASCIMENTO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020530 JOSÉ MARIA MARTINHO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.669,80 LIQUIDADO
28/02/2025 03020527 CARLOS WANDSON SANTIAGO COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.669,80 LIQUIDADO
28/02/2025 03020526 RAIMUNDO SOARES DOS ANJOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.669,80 LIQUIDADO
28/02/2025 03020525 FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.618,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020524 SANARIA TAVARES DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA DE CASTRO TEIXEIRA, NA LOCALIDADE DE VÁRZEA REDONDA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020520 MARIA MENDES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 759,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020518 ELINELVA MENDES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 759,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020517 MARCOS ANTONIO BRAZ DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020514 JOANA DARC RODRIGUES LOPES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS NO DISTRTO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020510 MARIA AURILEIDE DE FREITAS SALVIANO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 759,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020506 FRANCISCO JORGINEY RODRIGUES DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.268,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020503 ISAIAS SOARES DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020497 DANILO GOMES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( BARRA DO LEÃO ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
28/02/2025 03020496 FRANCISCO DO NASCIMENTO COELHO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( PARÁ ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
28/02/2025 03020495 ANTONIO EVANILDO CUNHA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
28/02/2025 03020494 JOSE FRANCISCO GARCIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( FAZENDA GRAU PARA MONTEIRO ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
28/02/2025 03020493 ERIKA MARIA GOMES DE QUEIROZ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( PARÁ ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
28/02/2025 03020492 ANA PAULA ALVES DA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( BARRA NOVA PARA O RIACHO DO MEIO ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
28/02/2025 03020491 MARA DE SOUSA RAMOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( GARROTE ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
28/02/2025 03020490 CHARLES NUNES FERNANDES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( IPUEIRA DOS GOMES PARA IPUEIRA DE BAIXO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 315,79 LIQUIDADO
28/02/2025 03020489 FRANCISCO IKARO RIAN DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( AGRESTE PARA IPUEIRA DE BAIXO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 315,79 LIQUIDADO
28/02/2025 03020488 ANTONIO AIRES CASTRO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
28/02/2025 03020487 CLEONILDO DA SILVA PIRES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( GARROTE PARA IPUEIRA DE BAIXO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
28/02/2025 03020486 MARIA ADRINA GOMES TEIXEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( PATÓ PARA VARZEA REDONDA ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
28/02/2025 03020485 ANTONIO ADESILDO FELIPE RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( CANAFISTULA / NAMBI ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
28/02/2025 03020484 MARIA ELIZANGELA LEMOS DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( POÇO VERMELHO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
28/02/2025 03020483 AMANDA TEIXEIRA SALES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( IPUEIRA FUNDA PARA VARZEA CUMPRIDA / MELADO PRO NAMBI ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 842,11 LIQUIDADO
28/02/2025 03020482 ANTONIO JOSE PEREIRA MADEIRO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( ANGELIM PARA O NAMBI ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 315,79 LIQUIDADO
28/02/2025 03020480 JOSE IVAN PAZ DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( PEREIROS ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
28/02/2025 03020479 FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( IPUEIRA FUNDA ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 842,11 LIQUIDADO
28/02/2025 03020477 ANTONIO DANILO SOUSA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( JAPÃO ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
28/02/2025 03020476 JOÃO CARLOS FELIX NUNES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( VILA NOVA ), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
28/02/2025 03020474 MARIA DO SOCORRO SEVERINO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( SEDE PARA CASEMIRO ), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 315,79 LIQUIDADO
28/02/2025 03020473 THAYNARA SILVA SIMPLICIO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( PELADA ), NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
28/02/2025 03020472 RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( HUMARIZEIRAS ), NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 631,58 LIQUIDADO
28/02/2025 03020471 MANUELA AMARO CRISOSTOMO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( PELADA ), NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
28/02/2025 03020470 LUCAS LINO DE ABREU 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( FORMOSA ), NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 947,37 LIQUIDADO
28/02/2025 03020469 JACINTO LUZ PEDRO SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( VARZANTE GRANDE ), NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
28/02/2025 03020467 JOSE AMARIUSO AMARO CLISOSTOMO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( PELADA ), NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
28/02/2025 03020466 JOSE ALEXANDRE SERAFIM DE ABREU 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( PELADA ), NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
28/02/2025 03020465 JOSE IRAN LUCIANO RICARDO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( PELADA ), NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
28/02/2025 03020464 FRANCISCA ESMERALDA BARBOSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( ASSEN. JUÁ ), NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
28/02/2025 03020463 FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( BOM SUCESSO ), NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
28/02/2025 03020462 DIEGO SILVA SIMPLICIO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( PELADA/FORMOSA ), NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
28/02/2025 03020461 ANTONIO GLEDSON FERNANDES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( FORMOSA ), NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 947,37 LIQUIDADO
28/02/2025 03020429 ANTONIO GABRIEL LEAL MACIEL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020428 ANDREZA HELLEN MENDONÇA LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020427 WENDEL RAMIRES FREITAS COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020426 ISADORA HELLEN OLIVEIRA SOARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESCOLA ( ANEXO POLO ), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.578,95 LIQUIDADO
28/02/2025 03020350 ANA PAULA ABREU PEREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020346 FRANCISCO CLEILSON GOMES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020325 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. 260,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020324 FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1.310.239,82 LIQUIDADO
28/02/2025 03020323 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO RGPS. 9.882,45 LIQUIDADO
28/02/2025 03020322 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 4.557,98 LIQUIDADO
28/02/2025 03020321 FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES COMISSIONADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 102.259,51 LIQUIDADO
28/02/2025 03020320 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO RGPS. 51.386,63 LIQUIDADO
28/02/2025 03020319 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, (PROFESSORES CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO INSS. 1.235,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020318 FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 505.726,86 LIQUIDADO
28/02/2025 03020317 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 80.526,99 LIQUIDADO
28/02/2025 03020316 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. 1.495,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020315 FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 214.049,62 LIQUIDADO
28/02/2025 03020314 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO RGPS. 4.268,42 LIQUIDADO
28/02/2025 03020313 FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 32.834,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020312 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO RGPS. 38.005,80 LIQUIDADO
28/02/2025 03020310 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, (DIVERSOS CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO INSS. 1.105,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020309 FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 299.097,81 LIQUIDADO
28/02/2025 03020273 FRANCISCA NENZINHA SALVINO DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO ARQUIVO DA EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.010. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025. 1.200,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020272 MARIA LUARA LUZ ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020271 NILLANIA PEREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 4.040,30 LIQUIDADO
28/02/2025 03020171 WALISSON LINO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 631,58 LIQUIDADO
28/02/2025 21020005 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. 45.000,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020170 FRANCISCO VALMIR MARTINS MAGALHÃES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DRº PLÁCIDO PINHO, S/N, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.003. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.500,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020169 MARIA VILANIR PIRES GOMES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.008. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 400,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020168 MITRA ARQUIODEOCESANA - PST CARIDADE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.009. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 900,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020167 CARLOS LOPES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS, A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.001. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.500,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020166 EDINALDO FERREIRA DA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.005. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 3.000,00 LIQUIDADO
28/02/2025 28020020 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 12.355,79 LIQUIDADO
28/02/2025 03020875 CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENETES PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.052,63 LIQUIDADO
28/02/2025 03020874 LIGIA MARIA SILVA REBOUCAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO SUPORTE NO ENCAMINHAMENTO E RECPÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.052,63 LIQUIDADO
28/02/2025 03020873 ROGERIO LACERDA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTEA, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. NA CIDADE DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.052,63 LIQUIDADO
28/02/2025 03020851 ANTONIA MARIA JARDILINO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020849 VALDECI TEIXEIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 3.036,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020826 MARIA ELIANE SALVINO DO NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTEA, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020824 MARIA LUCIA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.052,63 LIQUIDADO
28/02/2025 03020822 MARTA ELIZIANE LIMA CAETANO NOGUEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMEA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.052,63 LIQUIDADO
28/02/2025 03020801 ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS EXTRAS AS SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. 315,79 LIQUIDADO
28/02/2025 03020800 JACINTA ALMEIDA DE PINHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS EXTRAS AS SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. 315,79 LIQUIDADO
28/02/2025 03020799 FRANCISCA APARECIDA SAMPAIO DE FFEITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF DA LOCALIDADE DE HUMAITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 3.036,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020798 ANTONIO CARLOS MONTEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 4.057,13 LIQUIDADO
28/02/2025 03020797 FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.761,60 LIQUIDADO
28/02/2025 03020796 FRANCISCO GELCIONE ALVES FERREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA (VAN) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 5.784,80 LIQUIDADO
28/02/2025 03020790 ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 3.523,20 LIQUIDADO
28/02/2025 03020788 MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.377,78 LIQUIDADO
28/02/2025 03020785 MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.663,50 LIQUIDADO
28/02/2025 03020784 LARISSA MENEZES DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.657,89 LIQUIDADO
28/02/2025 03020782 GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.894,74 LIQUIDADO
28/02/2025 03020780 FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.377,78 LIQUIDADO
28/02/2025 03020776 FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.634,93 LIQUIDADO
28/02/2025 03020773 FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.663,50 LIQUIDADO
28/02/2025 03020771 ELIOMAR PIRES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.898,20 LIQUIDADO
28/02/2025 03020769 ERENILSON DA SILVA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.663,50 LIQUIDADO
28/02/2025 03020767 BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 3.523,20 LIQUIDADO
28/02/2025 03020764 ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 3.179,45 LIQUIDADO
28/02/2025 03020760 SAMIA MARA BARBOSA SALES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.061,60 LIQUIDADO
28/02/2025 03020759 NATHIELLE LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.832,74 LIQUIDADO
28/02/2025 03020758 MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
28/02/2025 03020757 MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.061,60 LIQUIDADO
28/02/2025 03020756 MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.061,60 LIQUIDADO
28/02/2025 03020755 LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.222,40 LIQUIDADO
28/02/2025 03020753 LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.061,60 LIQUIDADO
28/02/2025 03020752 LUCIMONE DOS REIS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.009,28 LIQUIDADO
28/02/2025 03020751 KAMILA MENEZES RAMOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.182,40 LIQUIDADO
28/02/2025 03020749 JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.103,71 LIQUIDADO
28/02/2025 03020748 ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.061,60 LIQUIDADO
28/02/2025 03020747 ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.061,60 LIQUIDADO
28/02/2025 03020745 ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.063,71 LIQUIDADO
28/02/2025 03020744 AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.187,93 LIQUIDADO
28/02/2025 03020743 ADA MARIA FRANCO DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.832,74 LIQUIDADO
28/02/2025 03020742 FRANCISCO WILDER TAVARES ROCHA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.951,60 LIQUIDADO
28/02/2025 03020741 FRANCISCO ELEONILSON CORDEIRO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.951,60 LIQUIDADO
28/02/2025 03020740 FRANCISCO ADAIL GOMES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ESTOQUISTA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 2.121,60 LIQUIDADO
28/02/2025 03020739 LUCIANA PINTO FARIAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020738 MARIA FRANCILEIDE FERREIRA DA COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GEREAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020737 AVELYNE RODRIGUES NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020735 PEDRO LUCAS FERREIRA FAUSTINO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.168,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020727 ERINEUDA BRAZ DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.621,60 LIQUIDADO
28/02/2025 03020726 DALMACIA DA CUNHA FELIX 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.021,60 LIQUIDADO
28/02/2025 03020724 BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
28/02/2025 03020723 RICARDO LEAL SAMPAIO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.021,60 LIQUIDADO
28/02/2025 03020722 JOÃO PAULO DE FREITAS SOARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.021,60 LIQUIDADO
28/02/2025 03020721 EVERTON DE SOUSA DO NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020719 ANTONIA MARIA JARDILINO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020717 ANTONIO MIRIELTON FERNANDES DE QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 3.036,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020716 FRANCISCO ERLANE ALMEIDA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO DOBLO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 3.643,20 LIQUIDADO
28/02/2025 03020715 GERALDO SOARES MORAIS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020713 FRANCISCO RONIELLE LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 5.464,80 LIQUIDADO
28/02/2025 03020711 FRANCISCO ELIAS ROCHA DIAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 5.464,80 LIQUIDADO
28/02/2025 03020708 FRANCISCO MENDES DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
28/02/2025 03020705 TARCISIO GOMES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 3.748,04 LIQUIDADO
28/02/2025 03020703 PEDRO PAULO ADRIANO DA SILVA JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 4.343,52 LIQUIDADO
28/02/2025 03020702 MARCELO COSTA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 5.870,91 LIQUIDADO
28/02/2025 03020700 IVANILDO RODRIGUES JACAUNA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 6.634,60 LIQUIDADO
28/02/2025 03020698 FRANCISCO IVANILDO ADRIANO DE PAULO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 3.593,50 LIQUIDADO
28/02/2025 03020697 FRANCISCO DOUGLAS ALMEIDA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 3.748,04 LIQUIDADO
28/02/2025 03020694 ARNALDO HONORIO DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 3.593,50 LIQUIDADO
28/02/2025 03020696 FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 4.057,13 LIQUIDADO
28/02/2025 03020693 MIGUELINA FARIAS LUZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 3.036,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020692 ANTONIO NAZARENO DA SILVA FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 4.200,32 LIQUIDADO
28/02/2025 03020690 ANTONIO CARLOS BEZERRA CAMPOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 3.747,50 LIQUIDADO
28/02/2025 03020689 WEMESSON LINO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A DIRECAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.756,78 LIQUIDADO
28/02/2025 03020688 VITORIA DIAS TEIXEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO SETOR DE AMBULANCIAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
28/02/2025 03020687 VILMARA BRAZ DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.699,80 LIQUIDADO
28/02/2025 03020685 VANIA MARIA ROCHA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
28/02/2025 03020684 SUSANA RODRIGUES LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
28/02/2025 03020683 SANDRA REGINA MARREIRO MACEDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.920,96 LIQUIDADO
28/02/2025 03020682 RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, RESPONSAVEL PELA HIGIENIZACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 982,80 LIQUIDADO
28/02/2025 03020670 MARIA JOSE SANTIAGO ROQUE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
28/02/2025 03020667 MARIA AUZILENE BRITO DE ARRUDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
28/02/2025 03020665 MARNIELY MARIA DE SOUSA MOURA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIRETORA ADMINISTRATIVA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 3.643,20 LIQUIDADO
28/02/2025 03020663 MARIA JUCILENE SAMPAIO FRANCA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
28/02/2025 03020660 MARIA JOILDE SOARES GUIMARÃES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.163,84 LIQUIDADO
28/02/2025 03020658 MARIA GLECIANE GOMES DO VALE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 3.071,88 LIQUIDADO
28/02/2025 03020657 CARLOS AURELIO DA SILVA MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.618,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020656 MARIA FRANCILENE FERREIRA DA COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.417,76 LIQUIDADO
28/02/2025 03020655 MARIA ELISVANE ALMEIDA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE FARMACIA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.121,60 LIQUIDADO
28/02/2025 03020654 ADRIANO OLIVEIRA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF JOSE BARBOSA MENDES) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.921,60 LIQUIDADO
28/02/2025 03020653 MARIA DE FATIMA DE CASTRO LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025, 1.920,96 LIQUIDADO
28/02/2025 03020652 JOSE MARCELO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.069,80 LIQUIDADO
28/02/2025 03020651 VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ( JOSE BARBOSA MENDES ) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 3.990,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020631 ISMAEL COSTA LEITAO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.669,80 LIQUIDADO
28/02/2025 03020648 MARIA AURILENE ESTEVES LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.921,60 LIQUIDADO
28/02/2025 03020646 DALVA MARIA CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.921,60 LIQUIDADO
28/02/2025 03020644 ANTONIO CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF JOSE BARBOSA MENDES) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
28/02/2025 03020643 ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DAS AMBULANCIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.118,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020642 MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 3.501,60 LIQUIDADO
28/02/2025 03020246 JOSE RODRIGUES DA SILVA (CAMPOS BELOS) 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
28/02/2025 03020639 IRACI DE SOUSA MARQUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
28/02/2025 03020638 FERNANDA PATRICIA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 3.501,60 LIQUIDADO
28/02/2025 03020629 FRANCISCO VALDENOR DE SOUZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
28/02/2025 03020627 FRANCISCO LEONARDO PEREIRA FERREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.669,80 LIQUIDADO
28/02/2025 03020626 MARIA ZELIA LIBERATO DA COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020624 FRANCISCO JOSE ALEXANDRE DANIEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE DE APOIO DA LOCALIDADE DE PEREIRO NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
28/02/2025 03020620 FRANCISCO JURANDIR FERREIRA DE FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.125,20 LIQUIDADO
28/02/2025 03020616 FRANCISCO EVANDRO BATISTA BARBOSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.973,40 LIQUIDADO
28/02/2025 03020612 TONY JOEL PEREIRA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF NA COMUNIDADE DE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 4.143,20 LIQUIDADO
28/02/2025 03020610 MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 846,48 LIQUIDADO
28/02/2025 03020609 JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.051,60 LIQUIDADO
28/02/2025 03020607 MARIA GENECINA QUEIROZ DIAS DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.321,60 LIQUIDADO
28/02/2025 03020602 LINDEMBERG FERREIRA PINHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.125,20 LIQUIDADO
28/02/2025 03020600 LETICIANA DE SOUSA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO(PONTO DE APOIO SERROTE) NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
28/02/2025 03020597 MARIA TARCIANE FERREIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
28/02/2025 03020594 IRISLENE ALVES MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 3.990,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020593 IARA GOMES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM,JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
28/02/2025 03020590 FRANCISCO LEONARDO OLIVEIRA LEAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE FARMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
28/02/2025 03020589 FRANCISCO EDILSON CARLOS PEREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NOTURNO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.125,20 LIQUIDADO
28/02/2025 03020588 JOSE ADRIANO TOBIAS MUNIZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
28/02/2025 03020587 FRANCISCA THAMIRES BELEM VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.685,48 LIQUIDADO
28/02/2025 03020586 FRANCISCA MARIA SOARES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.125,20 LIQUIDADO
28/02/2025 03020582 FRANCISCA MARIA MONTEIRO AMBROZIO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
28/02/2025 03020581 FRANCISCA ALVELENE DA SILVA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE LAVADEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
28/02/2025 03020578 CLAIRTON DE FREITAS BARBOSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.973,40 LIQUIDADO
28/02/2025 03020575 ANTONIO JERLAN GOMES DE QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.669,80 LIQUIDADO
28/02/2025 03020574 ANTONIA CLECIANE SALES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.357,04 LIQUIDADO
28/02/2025 03020572 ANA CINTHIA LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ATENDENTE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.869,80 LIQUIDADO
28/02/2025 03020569 ANA CLEIDE QUEIROZ COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
28/02/2025 03020562 ABIA COSTA LEITAO SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ATENDENTE MEDICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.119,68 LIQUIDADO
28/02/2025 03020559 ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020557 MARCIO DIAS FERREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURTSILVA ) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.521,60 LIQUIDADO
28/02/2025 03020556 OZORIO MARCOS ROCHA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.418,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020554 MARIA LIDIANE ABREU 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.018,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020553 FRANCISCA DANIELE MENDES DE AMORIM 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.821,60 LIQUIDADO
28/02/2025 03020552 LUIS CARLOS ALVES COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 3.321,60 LIQUIDADO
28/02/2025 03020549 ANTONIO ISMARIO VIEIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020548 MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR VISITAS RESIDENCIAIS E CURATIVOS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE II ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.971,60 LIQUIDADO
28/02/2025 03020547 LUANA RODRIGUES DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020546 MARIA ZENIRA FERREIRA BERTULINO GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO CONTROLE DE AGENDAMENTO E REALOCAÇÃO DE MUNICIPES ACOMPANHANTES E PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO A CIDADE DE TRATAMENTO, BEM COMO CONTROLE DAS VIAGENS PARA EXAMES CLINICOS E CONSULTAS FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 5.964,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020545 RITA DE CASSIA VIANA NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
28/02/2025 03020544 ROSANGELA ARAUJO MENDONCA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, NO AGENDAMENTO DE EXAMES E ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 3.018,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020542 MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.321,60 LIQUIDADO
28/02/2025 03020539 LETICIA QUEIROZ FERNANDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020538 JOSE IGOR FERREIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.921,60 LIQUIDADO
28/02/2025 03020537 JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.168,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020535 JOSE FERREIRA AMBROSIO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.973,40 LIQUIDADO
28/02/2025 03020534 FRANCISCO FRANK ABREU DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020532 GARDENIA FEITOSA VIEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 4.110,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020533 MIKAEL ALVES MARQUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.118,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020531 SUELLEN INALDA MENDONCA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 3.636,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020529 EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDEII ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT DA SILVA), NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.421,60 LIQUIDADO
28/02/2025 03020528 FRANCISCA FLAVIANA ALVES VIEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020523 MARIA LAURA SOUSA MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
28/02/2025 03020522 MARIA DE FATIMA COSTA DE FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS MARTINS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.121,60 LIQUIDADO
28/02/2025 03020521 EMANUEL DIOGENES DA COSTA ABREU 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.118,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020519 EDMILSON PEREIRA DE SOUZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020516 FRANCISCA MARIA QUEIROZ CORDEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.018,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020515 FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 3.990,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020513 ELEANDRO SOARES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.118,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020512 ANTONIO EDLEUDO VIEIRA CELESTINO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.118,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020511 LUCIANA MARQUES NEGREIROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020509 FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
28/02/2025 03020507 IVANILSON SOUSA SEVERINO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PSF SEDE I RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.471,60 LIQUIDADO
28/02/2025 03020508 GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVERIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020505 DEBORA DE FREITAS NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.318,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020504 EUDES FILHO HONORIO QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PSF I ( RAIMUNDO DIAS MARTINS), NA SEDE DESTE MUNCIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.973,40 LIQUIDADO
28/02/2025 03020502 BRUNA RAYZA TAVARES NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.318,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020501 ANTONIA FERREIRA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.838,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020500 ANTONIO GILSON ALMEIDA RIBEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.052,63 LIQUIDADO
28/02/2025 03020468 MARCIO RENAN DE SOUSA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA UTI, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.578,95 LIQUIDADO
28/02/2025 03020371 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 1.935,26 LIQUIDADO
28/02/2025 03020369 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 3.846,54 LIQUIDADO
28/02/2025 03020368 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, ( CONTRATADOS ), DESTE MUNICIPIO. 1.558,58 LIQUIDADO
28/02/2025 03020367 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 5.805,88 LIQUIDADO
28/02/2025 03020366 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS NIVEL MEDIO VINCULADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.381,77 LIQUIDADO
28/02/2025 03020365 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 7.915,03 LIQUIDADO
28/02/2025 03020363 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 1.935,66 LIQUIDADO
28/02/2025 03020361 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO 2.252,67 LIQUIDADO
28/02/2025 03020356 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. 65,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020355 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(COMISSIONADOS) , DESTE MUNICIPIO. 5.105,73 LIQUIDADO
28/02/2025 03020354 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 27.302,16 LIQUIDADO
28/02/2025 03020353 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 433,28 LIQUIDADO
28/02/2025 03020352 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ( CONTRATADOS) , DESTE MUNICIPIO. 3.398,68 LIQUIDADO
28/02/2025 03020351 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO. 40.294,84 LIQUIDADO
28/02/2025 03020349 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AOS AGENTES DE DENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. 20.523,85 LIQUIDADO
28/02/2025 03020347 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. 1.105,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020348 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS (COMISSIONADOS) VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 197,34 LIQUIDADO
28/02/2025 03020345 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS NIVEL MEDIO LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONCURSADOS), DESTE MUNICIPIO. 142.256,94 LIQUIDADO
28/02/2025 03020344 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. 520,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020343 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS(CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 119.610,78 LIQUIDADO
28/02/2025 03020342 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO 11.500,76 LIQUIDADO
28/02/2025 03020341 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. 65,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020338 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS NIVEL MEDIO LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 8.869,40 LIQUIDADO
28/02/2025 03020337 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. 11.989,06 LIQUIDADO
28/02/2025 03020333 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. 26.443,72 LIQUIDADO
28/02/2025 03020331 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. 56.183,60 LIQUIDADO
28/02/2025 03020329 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.332,92 LIQUIDADO
28/02/2025 03020327 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS(COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020278 RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 24020009 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGAS A SER DESTINADO AO PACIENTES SR PEDRO HENRIQUE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 615,05 LIQUIDADO
28/02/2025 03020180 FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.845,82 LIQUIDADO
28/02/2025 03020260 FRANCISCO GELCIONE ALVES FERREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA (VAN) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 5.864,80 LIQUIDADO
28/02/2025 03020231 ATHAGNA FEITOSA ADERALDO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
28/02/2025 03020230 AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
28/02/2025 03020229 VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 496,59 LIQUIDADO
28/02/2025 03020228 VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 496,59 LIQUIDADO
28/02/2025 03020227 NATHIELLE LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
28/02/2025 03020226 ERENILSON DA SILVA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.642,07 LIQUIDADO
28/02/2025 03020225 MARIA LAURA SOUSA MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
28/02/2025 03020224 MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
28/02/2025 03020223 ELIOMAR PIRES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.133,38 LIQUIDADO
28/02/2025 03020222 KAMILA MENEZES RAMOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
28/02/2025 03020221 FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.642,07 LIQUIDADO
28/02/2025 03020220 LARISSA MENEZES DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.133,38 LIQUIDADO
28/02/2025 03020219 NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 295,45 LIQUIDADO
28/02/2025 03020218 BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.133,38 LIQUIDADO
28/02/2025 03020217 GARDENIA FEITOSA VIEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 993,18 LIQUIDADO
28/02/2025 03020216 ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.133,38 LIQUIDADO
28/02/2025 03020215 WELISON SOUSA TAVARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 993,18 LIQUIDADO
28/02/2025 03020214 FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 993,18 LIQUIDADO
28/02/2025 03020213 ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.642,07 LIQUIDADO
28/02/2025 03020212 MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.133,38 LIQUIDADO
28/02/2025 03020211 GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.133,38 LIQUIDADO
28/02/2025 03020210 MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.642,07 LIQUIDADO
28/02/2025 03020209 FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 2.212,95 LIQUIDADO
28/02/2025 03020208 FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.136,38 LIQUIDADO
28/02/2025 03020207 JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
28/02/2025 03020206 ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
28/02/2025 03020205 MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
28/02/2025 03020203 ADA MARIA FRANCO DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
28/02/2025 03020202 MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
28/02/2025 03020201 MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
28/02/2025 03020200 SAMIA MARA BARBOSA SALES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
28/02/2025 03020199 FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
28/02/2025 03020198 FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
28/02/2025 03020197 NELSA MAISA LEAL COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
28/02/2025 03020196 MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
28/02/2025 03020195 ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
28/02/2025 03020194 IRISLENE ALVES MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 993,18 LIQUIDADO
28/02/2025 03020193 FERNANDA PATRICIA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
28/02/2025 03020192 EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
28/02/2025 03020191 MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
28/02/2025 03020190 DALVA MARIA CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
28/02/2025 03020189 JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
28/02/2025 03020188 LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVERIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
28/02/2025 03020187 LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
28/02/2025 03020186 LUCIMONE DOS REIS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
28/02/2025 03020185 ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
28/02/2025 03020184 ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
28/02/2025 03020183 MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
28/02/2025 03020182 ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
28/02/2025 03020181 MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
28/02/2025 25020006 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 11.231,78 LIQUIDADO
28/02/2025 27020023 CASSIO SOARES DE ARAUJO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
28/02/2025 21020006 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 25.003,93 LIQUIDADO
28/02/2025 21020009 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 19.997,32 LIQUIDADO
28/02/2025 03020164 VINICIUS FRANCISCO SAMPAIO MENDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.000,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020163 RENATA GOMES DE SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.000,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020162 MARIO LUIS DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.000,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020161 LEISIANE GONCALVES ALVES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.000,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020160 ANDRE PENHA AGUIAR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.000,00 LIQUIDADO
28/02/2025 17020016 DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGISTA COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, DESTE MUNICIPIO. 842,11 LIQUIDADO
28/02/2025 25020001 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 8.593,78 LIQUIDADO
28/02/2025 25020005 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 13.701,28 LIQUIDADO
28/02/2025 19020013 ALEXANDRE BOMFIM BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAUDE. 800,00 LIQUIDADO
28/02/2025 28020019 FRANCISCA VANESCA PIMENTEL LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 2.165,70 LIQUIDADO
28/02/2025 28020018 MARCELO COSTA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N. 02120689 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A AMBULANCIA UTI VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 2.917,94 LIQUIDADO
28/02/2025 28020012 MIGUELINA FARIAS LUZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N.01.10.0321 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 229,40 LIQUIDADO
28/02/2025 03020111 FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, 849 NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.015 , REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 500,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020109 MARIA LUCIA FERNANDES SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O ALOJAMENTO DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E FUNCIONARIOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.014 ,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.000,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020107 SULAMITA DA SILVA GUERRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 0103 QUADRA 03, CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE, PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME N. 2025.01.02.012 ,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 500,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020105 BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV CEL FRANCISCO LINHARES S/N NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.013 ,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.300,00 LIQUIDADO
28/02/2025 24020010 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RAIO-XDO JOELHO ESQUERDO AP- PERFIL ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 170,00 LIQUIDADO
28/02/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.560,87 LIQUIDADO
28/02/2025 03020852 ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020864 ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020675 FRANCISCA AURIBERTA MARTINS DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020674 JOYCE FRANCO VIANA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020673 VALMIQUE BRAZ DE ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.318,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020672 ROSA MARIA RODRIGUES MOREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020671 RAIMUNDA FERREIRA LIMA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020668 MARIA DAS DORES SOUSA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020666 SABRINA SALVIANO RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020664 JULIETE DIAS MARTINS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020662 AMELIA PEREIRA DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.777,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020661 JORDEARIA ALMEIDA FEITOZA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.794,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020659 FRANCISCA TAMIRES PAZ MARTINS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020641 PEDRO JUNIOR DE PAIVA MENDES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.218,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020640 MARIA ALMEIDA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.618,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020637 JESSICA DE LIMA CHAGAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020636 MARIA ANGELICA DIAS CAVALCANTE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.777,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020635 MARIA GORETE MARQUES RICARDO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.777,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020633 MICHELI RIBEIRO DE PINHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.794,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020630 DANIELE BARROSO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020622 MARIA DO SOCORRO ESTEVES DO NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020621 MARIA ALINE AMORIM DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020619 CARLOS BERGSON RICARDO MENDONÇA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020617 LARISSA SOUSA OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 3.100,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020614 ANA MIKAELLY TEIXEIRA LEAL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 3.636,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020604 MARIA NAIRES GALDINO LIMA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020601 DANIELE LUSTOSA SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020598 ANA FABLINY LOPES RIBEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2025. 2.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020579 DAVID AIRES DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020577 IANDRA KARINE SAMPAIO SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020571 FRANCISCO DEYSON RIPARDO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020568 GESKA DIAS BARROSO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020565 FRANCISCO AILTON ROCHA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO IGD - PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA- IGD-/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020560 COSMO DE SOUSA GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.018,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020555 JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 3.273,20 LIQUIDADO
28/02/2025 03020550 MARIA FERNANDA FERREIRA RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE CREDITO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020380 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 15.055,32 LIQUIDADO
28/02/2025 03020377 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 986,70 LIQUIDADO
28/02/2025 03020375 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 1.885,26 LIQUIDADO
28/02/2025 03020362 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AS CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA, SOBRE RECOLHIMENTO DE FOLHA SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABALIDADE DO RGPS- REGINE GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 325,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020360 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA RETIDO EM FOLHA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 325,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020336 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS COMIS. CONTRATADOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 14.502,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020335 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS SECRETARIA-FMAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 41.321,36 LIQUIDADO
28/02/2025 03020334 FOPAG - DIVERSOS CONSELHEIROS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 9.165,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020277 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 195,48 LIQUIDADO
28/02/2025 03020276 OI S.A TELECOMUNICAÇÕES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS TELEFONICOS A SEREM PRESTADOS DE OI FIXO+ OI VELOX,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E VINCULADAS A MESMA , DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 346,54 LIQUIDADO
28/02/2025 03020274 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A CASA DE RECUPERAÇÃO AS DROGAS ENTRE AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 429,15 LIQUIDADO
28/02/2025 03020258 FRANCISCA CLEA TOBIAS MUNIS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020256 SARA SANTIAGO DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020255 ANA EDINA INACIO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020254 FRANCISCA KATHARINE BANDEIRA DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020253 MARIA AMANDA BARBOSA PEREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020252 MAYRA KARYSYA OLIVEIRA MOREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020251 SAMARA BRAZ DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES ASFAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020250 DANIELLE QUEIROZ BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE NO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020249 KATIA CILENE ESCOSSIA DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL SUPERVISORA, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 3.836,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020248 MARIA EUDEZIA MACIEL BRAGA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 3.177,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020247 FRANCISCO NONATO OLIVEIRA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020245 JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,NO TRANSPORTE DE COORDENADORES, AGENTES SOCIAIS E TECNICOS PROFISSIONAIS, PARA REALIZAR VISITAS E ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS, NA REGIÃO SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.318,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020244 DOMINGOS DE SOUSA SEVERINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.118,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020243 FRANCISCO OLIVERIO ALEXANDRE FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020242 IVANILDO PONCIANO FILHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.318,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020241 RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020240 FRANCISCA ROZANA DA CONCEIÇÃO JORGE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.794,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020239 ANTONIA MARIANA FERREIRA DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 3.177,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020238 OHANNA QUEIROZ LIBERATO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020237 MARIA THALYA ALEXANDRE AIRES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020236 ANA GARDENE ALVES UCHOA BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 4.639,82 LIQUIDADO
28/02/2025 03020234 FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020233 CARLOS JOSÉ BITTENCOURT 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO DA BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020232 ANDRE BOTELHO DA PAZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.018,00 LIQUIDADO
28/02/2025 21020012 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 3.445,63 LIQUIDADO
28/02/2025 28020030 PEDRO LUCAS FERREIRA FAUSTINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE NESTE MUNICIPIO. 2.062,00 LIQUIDADO
28/02/2025 21020011 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 3.823,45 LIQUIDADO
28/02/2025 21020013 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 2.787,65 LIQUIDADO
28/02/2025 28020014 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 2.857,21 LIQUIDADO
28/02/2025 28020013 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 107,88 LIQUIDADO
28/02/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 2.733,72 LIQUIDADO
28/02/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 44,65 LIQUIDADO
28/02/2025 03020071 MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 800,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020070 ANA KEYLA RAMOS SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 900,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020069 ANA KEYLA RAMOS SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA-CREAS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 850,00 LIQUIDADO
28/02/2025 27020015 GENILSON FAGUNDES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
28/02/2025 27020014 JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
28/02/2025 27020013 FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA-FISICA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
28/02/2025 27020012 FRANCISCA JESSICASSIA LEMOS DE BRITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
28/02/2025 27020011 MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
28/02/2025 27020010 FRANCISCA LUCIVANIA ROCHA BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
28/02/2025 27020009 FRANCISCA IARA DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
28/02/2025 27020008 MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
28/02/2025 27020007 MARIA ROSENIR DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
28/02/2025 27020006 JOSELIA RIBEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
28/02/2025 27020005 RITA DE CASSIA PAIVA CIRINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
28/02/2025 27020004 RITA MARIA DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
28/02/2025 27020003 FRANCISCA MARINE DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
28/02/2025 27020002 MARIANA MARTINS CASTRO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 LIQUIDADO
28/02/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 177,66 LIQUIDADO
28/02/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 LIQUIDADO
28/02/2025 03020398 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIA DO EXERCICIO DE 2025. 2.041,13 LIQUIDADO
28/02/2025 27020035 JEFERSON BARBOSA CUNHA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O CONSELHO DA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 100,00 LIQUIDADO
28/02/2025 27020034 AURILENE GOMES CAVALCANTE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O CONSELHO DA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 200,00 LIQUIDADO
28/02/2025 27020033 MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O CONSELHO DA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 100,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020385 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. 2.041,13 LIQUIDADO
28/02/2025 03020384 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS APOSENTADOS ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. 2.512,70 LIQUIDADO
28/02/2025 03020383 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. 3.418,49 LIQUIDADO
28/02/2025 03020382 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS PENSIONISTAS ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. 1.016,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020649 JOSE ADRIANO FRANCA DIAS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO NA FUNÇAÕ DE OPERADOR, NA COMUNIDADE DE FORMOSA DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020645 REINALDO LUZ MARQUES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO NA FUNÇAÕ DE COORDENADOR, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. 2.318,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020632 ANA ESTHERFANE MENEZES PAIVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADO NA RUA ARABELA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020628 GEORGE BARBOSA DA SILVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020625 ZENAIDE DA SILVA FLOR 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE AÇUDINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020623 ANTONIO EDUARDO GOMES CELESTINO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020618 FRANCISCO LUIZ MOTA DE SOUSA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRA NA REGIÃO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020615 FRANCISCA DOS SANTOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO POÇO JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 759,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020613 FRANCISCO DE SOUSA COSTA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE POÇO-SALGADO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 759,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020611 PAULO BRENO ARAUJO OLIVEIRA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE FORMOSA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 759,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020608 ANTONIO NACELIO RODRIGUES ROCHA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020606 FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. 759,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020605 ANTONIO BARTOLOMEU DE ALMEIDA ROCHA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE 1.818,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020603 FRANCSICO FELIPE SEVERINO RIBEIRO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. 759,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020599 DOMINGOS DANIEL DA SILVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE 1.718,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020596 FRANCISCO WALISON FERREIRA DE CASTRO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020595 IVANIR ALEXANDRE DE SOUSA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020592 JOSE AURINO DA ROCHA SILVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA/POÇO VERMELHO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE 759,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020591 FRANCISCO RODRIGUES GOMES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE 759,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020585 ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE 759,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020584 FRANCISCO NARCELIO BERNARDO DE SOUSA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRAS PETRAS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE 759,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020583 MARIA GRACIANE ALMEIDA SANTOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE PEREIROS, NESTA MUNICIPALIDADE 759,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020580 FRANCISCO ROBSON SEVERINO DE PAULA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS FUNDA, NESTA MUNICIPALIDADE 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020576 MARIA SABRINA RODRIGUES PIRES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020573 FRANCISCO TIAGO SOUSA DA SILVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020570 ANTONIA JOCELIA OLIVEIRA PAULO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE MACACO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020567 JOSE ERIVAN SOARES GOMES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PAJEUNA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020566 PAULO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAIXA CHAFARIZ, NESTA MUNICIPALIDADE 759,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020564 FRANCISCO ALEXANDRE SOARES DE SOUSA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE 759,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020563 WILSON GERMANO DO NASCIMENTO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE BAIXA DO JUA, NESTA MUNICIPALIDADE 759,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020561 JOSE AIRTON ALVES CRUZ 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NA LOCALIDADE DE LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE 759,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020558 FRANCISCO MARCIO LINO ABREU 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020551 FRANCISCO ANTONIO DIAS LIMA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE POÇO, NA ENCANTADA , NESTA MUNICIPALIDADE 759,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020448 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO SAAER, DESTE MUNICIPIO. 1.377,38 LIQUIDADO
28/02/2025 03020436 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSSADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. 3.586,00 LIQUIDADO
28/02/2025 28020044 BRADESCO-CANINDE 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO 6.142,19 PAGO
28/02/2025 28020043 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 2.893,32 PAGO
28/02/2025 02010449 YARA LETICIA ALMEIDA SILVA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 PAGO
28/02/2025 02010431 MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL,SITUADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES,PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 900,00 PAGO
28/02/2025 24020032 TOP PLACAS LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PLAQUETA DE PATRIMONIO DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTROLE INTERNO, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.500,00 PAGO
28/02/2025 28020024 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 21/60. 658,09 PAGO
28/02/2025 28020023 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 05/60. 1.334,15 PAGO
28/02/2025 28020022 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 22/60. 3.752,16 PAGO
28/02/2025 28020021 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 36/240 57.563,30 PAGO
28/02/2025 28020017 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 28/60. 1.958,43 PAGO
28/02/2025 28020016 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 36/84. 1.481,61 PAGO
28/02/2025 28020015 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 122/182. 3.335,09 PAGO
28/02/2025 28020008 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 88,83 PAGO
28/02/2025 28020007 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 PAGO
28/02/2025 28020006 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 PAGO
28/02/2025 28020005 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 17,42 PAGO
28/02/2025 28020004 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 101,52 PAGO
28/02/2025 28020003 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 PAGO
28/02/2025 28020002 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 9.935,83 PAGO
28/02/2025 28020001 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 59.637,43 PAGO
28/02/2025 03020235 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 23.834,00 PAGO
28/02/2025 02010463 FRANCISCO HELIO SOARES CELESTINO 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.318,00 PAGO
28/02/2025 02010462 ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. 2.318,00 PAGO
28/02/2025 02010428 FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N°19, CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 900,00 PAGO
28/02/2025 02010425 METON GOMES DOS SANTOS 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EZEQUIEL GOMES S/N, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO ANEXO SUBPREFEITURA NO REFERIDO DISTRITO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 600,00 PAGO
28/02/2025 02010424 PEDRO BARROS DE SOUSA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ARTUR ALVES DE OLIVEIRA, S/N, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SUBPREFEITA, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.000,00 PAGO
28/02/2025 28020009 MARIA CONSUELO GOMES MEDINA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE CONFECÇÃO (FACCAO DE ROUPAS) - MICRO E PEQUENA EMPRESA, NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO REFERIDO DISTRITO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 2.000,00 PAGO
28/02/2025 02010429 REBECA SANTIAGO QUEIROZ 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AVENIDA CORONEL FRANCISCO LINHARES, N°01 PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.500,00 PAGO
28/02/2025 19020009 BACHÁ & CIA LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SUPIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI) , DESTA MUNICIPALIDADE. 1.865,86 PAGO
28/02/2025 28020001 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 59.637,43 EMPENHADO
28/02/2025 28020002 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 9.935,83 EMPENHADO
28/02/2025 28020003 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 EMPENHADO
28/02/2025 28020004 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 101,52 EMPENHADO
28/02/2025 28020005 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 17,42 EMPENHADO
28/02/2025 28020006 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 EMPENHADO
28/02/2025 28020007 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 EMPENHADO
28/02/2025 28020008 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 88,83 EMPENHADO
28/02/2025 28020009 MARIA CONSUELO GOMES MEDINA 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE CONFECÇÃO (FACCAO DE ROUPAS) - MICRO E PEQUENA EMPRESA, NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO REFERIDO DISTRITO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 2.000,00 EMPENHADO
28/02/2025 28020010 SILVANA MENDES DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO DE 2023 1.578,94 EMPENHADO
28/02/2025 28020011 SILVANA MENDES DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 1.684,21 EMPENHADO
28/02/2025 28020012 MIGUELINA FARIAS LUZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N.01.10.0321 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 229,40 EMPENHADO
28/02/2025 28020013 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 107,88 EMPENHADO
28/02/2025 28020014 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 2.857,21 EMPENHADO
28/02/2025 28020015 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 122/182. 3.335,09 EMPENHADO
28/02/2025 28020016 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 36/84. 1.481,61 EMPENHADO
28/02/2025 28020017 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 28/60. 1.958,43 EMPENHADO
28/02/2025 28020018 MARCELO COSTA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N. 02120689 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A AMBULANCIA UTI VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 2.917,94 EMPENHADO
28/02/2025 28020019 FRANCISCA VANESCA PIMENTEL LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 2.165,70 EMPENHADO
28/02/2025 28020020 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 12.355,79 EMPENHADO
28/02/2025 28020021 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 36/240 57.563,30 EMPENHADO
28/02/2025 28020022 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 22/60. 3.752,16 EMPENHADO
28/02/2025 28020023 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 05/60. 1.334,15 EMPENHADO
28/02/2025 28020024 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 21/60. 658,09 EMPENHADO
28/02/2025 28020025 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRARO 2021.10.15-0001. 3.000,00 EMPENHADO
28/02/2025 28020026 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE MARÇO DE 2025. 2.663,50 EMPENHADO
28/02/2025 28020027 JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE MARÇO DE 2025. 2.663,50 EMPENHADO
28/02/2025 28020028 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE MARÇO DE 2025. 2.663,50 EMPENHADO
28/02/2025 28020029 FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE MARÇO DE 2025. 2.663,50 EMPENHADO
28/02/2025 28020030 PEDRO LUCAS FERREIRA FAUSTINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE NESTE MUNICIPIO. 2.062,00 EMPENHADO
28/02/2025 28020031 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. 62.948,75 EMPENHADO
28/02/2025 28020032 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. 7.051,25 EMPENHADO
28/02/2025 28020033 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 2.489,45 EMPENHADO
28/02/2025 28020034 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 1.374,52 EMPENHADO
28/02/2025 28020035 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 2.185,50 EMPENHADO
28/02/2025 28020036 POSTO ALTAS HORAS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.REFERENTE A LICITAÇÃO 001/2025 PE E CONTRATO 2801.03/2025 25.005,60 EMPENHADO
28/02/2025 28020037 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 25.002,83 EMPENHADO
28/02/2025 28020038 POSTO ALTAS HORAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. 30.006,21 EMPENHADO
28/02/2025 28020039 POSTO ALTAS HORAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.01/2025. 6.002,35 EMPENHADO
28/02/2025 28020040 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 20.003,61 EMPENHADO
28/02/2025 28020041 JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 2.412,00 EMPENHADO
28/02/2025 28020042 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2025. 13.934,52 EMPENHADO
28/02/2025 28020043 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 2.893,32 EMPENHADO
28/02/2025 28020044 BRADESCO-CANINDE 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO 6.142,19 EMPENHADO
28/02/2025 28020045 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE MARÇO DE 2025. 2.663,50 EMPENHADO
28/02/2025 28020046 CASSIO SOARES DE ARAUJO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE MARÇO DE 2025. 2.663,50 EMPENHADO
28/02/2025 28020047 ARCLEBER LOBO DE PINHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE MARÇO DE 2025. 2.663,50 EMPENHADO
28/02/2025 28020048 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE MARÇO DE 2025. 2.663,50 EMPENHADO
28/02/2025 28020049 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE MARÇO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
28/02/2025 28020050 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE MARÇO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
28/02/2025 28020051 TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 428,77 EMPENHADO
28/02/2025 03020450 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. 447,94 LIQUIDADO
28/02/2025 03020449 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES VINCULADOS A AMAC - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. 3.445,67 LIQUIDADO
28/02/2025 03020408 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. 5.239,39 LIQUIDADO
28/02/2025 03020407 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. 15.787,66 LIQUIDADO
28/02/2025 03020406 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS 65,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020405 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. 82.071,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020301 CLAUDIO HENRIQUE CASTELO BRANCO 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS -SETOR LICITAÇÃO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020267 YARA LETICIA ALMEIDA SILVA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 28020044 BRADESCO-CANINDE 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO 6.142,19 LIQUIDADO
28/02/2025 28020043 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 2.893,32 LIQUIDADO
28/02/2025 24020032 TOP PLACAS LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AQUISIÇÃO DE PLAQUETA DE PATRIMONIO A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTROLE INTERNO, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.500,00 LIQUIDADO
28/02/2025 28020024 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 21/60. 658,09 LIQUIDADO
28/02/2025 28020023 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 05/60. 1.334,15 LIQUIDADO
28/02/2025 28020022 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 22/60. 3.752,16 LIQUIDADO
28/02/2025 28020021 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 36/240 57.563,30 LIQUIDADO
28/02/2025 28020017 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 28/60. 1.958,43 LIQUIDADO
28/02/2025 28020016 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 36/84. 1.481,61 LIQUIDADO
28/02/2025 28020015 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 122/182. 3.335,09 LIQUIDADO
28/02/2025 28020008 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 88,83 LIQUIDADO
28/02/2025 28020007 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 LIQUIDADO
28/02/2025 28020006 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 LIQUIDADO
28/02/2025 02010431 MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO LOCACAO DO IMOVEL,SITUADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES,PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 900,00 LIQUIDADO
28/02/2025 28020001 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 59.637,43 LIQUIDADO
28/02/2025 28020002 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 9.935,83 LIQUIDADO
28/02/2025 28020005 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 17,42 LIQUIDADO
28/02/2025 28020004 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 101,52 LIQUIDADO
28/02/2025 28020003 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 LIQUIDADO
28/02/2025 03020840 ANTONIO FABIO CASSIANO FERREIRA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020839 DAMIÃO FELIX 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA , NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020838 MARIA LIDIANE GOMES DOS SANTOS 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.418,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020837 SANDRA MARIA VICENTE MARTINS 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020836 FRANCISCA VANDA DA SILVA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPICIONISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020811 LYS DE MARIA SOARES DE MELO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.818,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020810 FRANCISCA ADRIELE DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 3.836,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020809 ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.918,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020808 AUREA CELIA SANTOS SILVA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 2.018,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020807 FRANCISCO HELIO SOARES CELESTINO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 2.212,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020806 ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 2.212,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020805 ANTONIO FERNANDO DE CASTRO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. REF: O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 759,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020804 ANTONIO REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.718,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020803 JOSE IVANILDO ROCHA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.718,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020802 MARIA GERMANA ALVES 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM LIMPEZAS NO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020795 LUCIVANDA ALVES COSTA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020481 ANDREIA MARIA DIAS XIMENES FREIRE 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020475 INACIANO BARBOSA TAVARES 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
28/02/2025 03020441 ANA CLARICE RODRIGUES FELIX 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.578,95 LIQUIDADO
28/02/2025 03020439 FRANCISCO WAGNER TEIXEIRA LOPES 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 2.105,26 LIQUIDADO
28/02/2025 03020420 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02 - GABINETE DA PREFEITA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A CONTROLADORIA, DESTE MUNICIPIO. 1.755,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020404 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02 - GABINETE DA PREFEITA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 3.161,86 LIQUIDADO
28/02/2025 03020403 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, LOTADO JUNTO A SEMDI - SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. 24.322,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020402 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02 - GABINETE DA PREFEITA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 9.033,70 LIQUIDADO
28/02/2025 03020401 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 69.490,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020400 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 02 - GABINETE DA PREFEITA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 5.476,50 LIQUIDADO
28/02/2025 03020399 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONCURSSADOS) LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 14.258,00 LIQUIDADO
28/02/2025 25020036 CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE BOLSAS PORTA MOEDAS A SEREM DESTINADAS PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2025 PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTE MUNICIPIO. 3.200,00 LIQUIDADO
28/02/2025 03020235 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 23.834,00 LIQUIDADO
28/02/2025 20020028 J B SUPERMERCADO LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 889,37 LIQUIDADO
28/02/2025 28020009 MARIA CONSUELO GOMES MEDINA 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE CONFECÇÃO (FACCAO DE ROUPAS) - MICRO E PEQUENA EMPRESA, NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO REFERIDO DISTRITO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 2.000,00 LIQUIDADO
28/02/2025 02010430 ANA DEBORA BRAGA PAULINO 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE-CE, ULTILIZADO COMO SEDE PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI),NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 3.000,00 LIQUIDADO
28/02/2025 02010429 REBECA SANTIAGO QUEIROZ 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AVENIDA CORONEL FRANCISCO LINHARES, N°01 PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 1.500,00 LIQUIDADO
28/02/2025 02010428 FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N°19, CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 900,00 LIQUIDADO
28/02/2025 02010426 ANTONIO FELIPE DA SILVA NETO 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIADO S/N PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DA POLICIA CIVIL NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 1.000,00 LIQUIDADO
28/02/2025 02010425 METON GOMES DOS SANTOS 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EZEQUIEL GOMES S/N, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO ANEXO SUBPREFEITURA NO REFERIDO DISTRITO, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 600,00 LIQUIDADO
28/02/2025 02010424 PEDRO BARROS DE SOUSA 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ARTUR ALVES DE OLIVEIRA, S/N, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SUBPREFEITA, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 1.000,00 LIQUIDADO
28/02/2025 02010420 ALINE MARA DOS SANTOS FRANCO 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 600,00 LIQUIDADO
28/02/2025 02010417 MARIA CONSUELO GOMES MEDINA 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE CONFECÇÃO (FACCAO DE ROUPAS) - MICRO E PEQUENA EMPRESA, NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O EXERCICIO DE 2025 2.000,00 LIQUIDADO
28/02/2025 02010423 ANTONIA FERREIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.200,00 PAGO
28/02/2025 02010422 FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.000,00 PAGO
28/02/2025 28020011 SILVANA MENDES DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 1.684,21 PAGO
28/02/2025 28020010 SILVANA MENDES DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 1.578,94 PAGO
28/02/2025 24020034 ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO SUB 23 A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTA MUNICIPALIDADE 526,32 PAGO
28/02/2025 24020031 FRANCISCO EDMAR MENDES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 49º TORNEIO DO CURITIBA A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 PAGO
28/02/2025 24020027 FRANCISCA GIULIA SERAFIM DE ABREU 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 7° TORNEIO DE PENALT A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE BARRINHA, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 PAGO
28/02/2025 24020026 ANA MARIA ALVES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE SIRIEMA, DESTA NUNICIPALIDADE. 842,11 PAGO
28/02/2025 24020025 FRANCISCA ERIKA BELARMINO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB23 A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE LAGES, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 421,05 PAGO
28/02/2025 24020024 JOSE ANTONIO RODRIGUES JUNIOR 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 33° TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIAZAR NA COMUNIDADE DE ANGELIM NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE 4.736,84 PAGO
28/02/2025 24020023 FRANCISCA IRANI PONTES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 24° TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE HUMAITÁ, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 4.736,84 PAGO
28/02/2025 24020022 ALEXANDRE BOMFIM BARROS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB-23 A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 PAGO
28/02/2025 24020021 RENATA SANTIAGO GOMES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2° TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 PAGO
28/02/2025 24020020 LAYLA HELLEN PINHEIRO ANDRADE 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -2° OLIMPIADA IMPACTO A SER REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 2.105,26 PAGO
28/02/2025 02010421 FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATERCE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.200,00 PAGO
28/02/2025 02010456 JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE 2.318,00 PAGO
28/02/2025 28020041 JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 2.412,00 PAGO
28/02/2025 02010461 FRANCISCO JUCIEUDO FRANCA SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , VINCULADO A SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.518,00 PAGO
28/02/2025 02010460 ANA SUZY DIAS VIEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.518,00 PAGO
28/02/2025 02010459 LOHANNA QUEIROZ LIBERATO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 2.518,00 PAGO
28/02/2025 02010458 JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PICAPE STRADA DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS EMATERIAS ELETRICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 4.639,82 PAGO
28/02/2025 02010457 NILTON CESAR DE CASTRO SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS ORY 8173-CE, DE SUA PROPRIEDADE, A SER UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 6.139,82 PAGO
28/02/2025 03010034 KAUA LUCAS SALVINO DE ALMEIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ELETRICISTAS NAS MANUTENÇÕES JUNTO A EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE 2.318,00 PAGO
28/02/2025 02010455 JOÃO CARLOS FARIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, TROCA DE LÂMPADAS,BRAÇOS DE SUSTENTAÇÃO E FIOS DA REDE DE ILUMINAÇÃO, NA SEDE E DISTRITROS JUNTO AS DIVERSAS COMUNIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE 2.318,00 PAGO
28/02/2025 02010454 JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.318,00 PAGO
28/02/2025 02010453 FRANCISCO DE SALES MENDONÇA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE 1.918,00 PAGO
28/02/2025 02010452 FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 2.318,00 PAGO
28/02/2025 02010451 EVALDO RODRIGUES FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 2.318,00 PAGO
28/02/2025 02010444 ELISVAN ALVES SANTIAGO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 2.318,00 PAGO
28/02/2025 02010450 JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A EQUIPE DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 3.036,00 PAGO
28/02/2025 02010448 ANTONIO SILVA LOURENÇO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.518,00 PAGO
28/02/2025 02010447 LUCIVANDA FERREIRA BARROS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 2.018,00 PAGO
28/02/2025 02010446 CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 2.518,00 PAGO
28/02/2025 02010445 WANDSON RODRIGUES SANTIAGO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 2.518,00 PAGO
28/02/2025 03020159 SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL DE N° 708 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 20.000,00 PAGO
28/02/2025 02010006 MARIA CONSUELO GOMES MEDINA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PADRE QUILIANO S/N NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA ANEXO DA SUBPREFEITURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.400,00 PAGO
28/02/2025 02010006 ALEXANDRE CRUZ ABREU 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PADRE QUILIANO S/N NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA ANEXO DA SUBPREFEITURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.400,00 PAGO
28/02/2025 03020112 FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 PAGO
28/02/2025 20020022 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DAS CONTAS DE GOVERNO E GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 9.900,00 PAGO
28/02/2025 03020171 WALISSON LINO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 631,58 PAGO
28/02/2025 03020170 FRANCISCO VALMIR MARTINS MAGALHÃES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DRº PLÁCIDO PINHO, S/N, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.003. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.500,00 PAGO
28/02/2025 03020169 MARIA VILANIR PIRES GOMES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.008. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 400,00 PAGO
28/02/2025 03020168 MITRA ARQUIODEOCESANA - PST CARIDADE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.009. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 900,00 PAGO
28/02/2025 03020167 CARLOS LOPES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS, A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.001. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.500,00 PAGO
28/02/2025 03020166 EDINALDO FERREIRA DA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.005. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 3.000,00 PAGO
28/02/2025 25020023 FRANCISCO ALVES DE FREITAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL - 1° CALÇADA DAS TRADIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 2.105,26 PAGO
28/02/2025 25020021 ANTONIO MAILTON ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA A IGREJA EVANGELICA MINISTERIO AMANAAIN, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 PAGO
28/02/2025 25020020 ANTONIA CRISTIANE BARROS FLOR 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, TEMPLO CENTRAL NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 PAGO
28/02/2025 25020019 FRANCISCO LEANDRO SANTOS MACIEL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS TEMPO CENTRAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.105,26 PAGO
28/02/2025 25020018 MARIANA ALMEIDA DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 PAGO
28/02/2025 25020017 GILBERTO KAISER 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 6.315,79 PAGO
28/02/2025 25020016 FRANCISCO ROBSON ARAUJO FERREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. 5.578,95 PAGO
28/02/2025 25020015 FRANCISCO RENAN FIRMINO BATISTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 2.105,26 PAGO
28/02/2025 25020014 ANTONIO LUCAS FERREIRA MAIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 10.526,32 PAGO
28/02/2025 25020013 ANDREY ESTEVES MARTINS DE ABREU 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 5.263,16 PAGO
28/02/2025 25020012 FRANCISCO VILAMAR GALDINO MARCULINO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. 2.105,26 PAGO
28/02/2025 25020011 FRANCISCO ALUISIO CORDEIRO GOMES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 2.105,26 PAGO
28/02/2025 02010419 JOSE MAURILIO OLIVEIRA SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES AO CENTRO CULTURAL POR OCASIÃO DE O MESMO ESTAR EM REFORMA. CONFORME CONTRATO 2025.01.02.011. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.200,00 PAGO
28/02/2025 17020016 DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGISTA COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, DESTE MUNICIPIO. 842,11 PAGO
28/02/2025 19020013 ALEXANDRE BOMFIM BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAUDE. 800,00 PAGO
28/02/2025 28020019 FRANCISCA VANESCA PIMENTEL LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 2.165,70 PAGO
28/02/2025 28020018 MARCELO COSTA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N. 02120689 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A AMBULANCIA UTI VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 2.917,94 PAGO
28/02/2025 28020012 MIGUELINA FARIAS LUZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N.01.10.0321 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 229,40 PAGO
28/02/2025 03020111 FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, 849 NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.015 , REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 500,00 PAGO
28/02/2025 03020109 MARIA LUCIA FERNANDES SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O ALOJAMENTO DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E FUNCIONARIOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.014 ,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.000,00 PAGO
28/02/2025 03020107 SULAMITA DA SILVA GUERRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 0103 QUADRA 03, CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE, PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME N. 2025.01.02.012 ,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 500,00 PAGO
28/02/2025 03020105 BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV CEL FRANCISCO LINHARES S/N NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.013 ,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.300,00 PAGO
28/02/2025 24020013 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA DESTRAVAR AS PINCAS DE FREIOS DIANTEIRO E TRASEIRO E TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO, NO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 480,00 PAGO
28/02/2025 02010404 FRANCISCO GELCIONE ALVES FERREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MOTORISTA (VAN) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 5.864,80 PAGO
28/02/2025 24020012 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 557,00 PAGO
28/02/2025 02010403 FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.845,82 PAGO
28/02/2025 02010402 MARIA ELIANE SALVINO DO NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTEA, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
28/02/2025 02010401 MARTA ELIZIANE LIMA CAETANO NOGUEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMEA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.052,63 PAGO
28/02/2025 20020014 BACHÁ & CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.150,27 PAGO
28/02/2025 02010400 MARIA LUCIA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.052,63 PAGO
28/02/2025 02010399 ANTONIA MARTA LIBERATO LEAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE NUTRICIONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 4.132,92 PAGO
28/02/2025 24020010 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RAIO-XDO JOELHO ESQUERDO AP- PERFIL ) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 170,00 PAGO
28/02/2025 21020014 NEO PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVELOPAMENTO, APLICAÇÃO DE ADESIVOS CALANDRADOS E IMPRESSOS, APLICAÇÃO DE VERNIZ AUTOMOTIVO. NO VEICULO DE PLACA, PMG-8F89, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.800,00 PAGO
28/02/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.560,87 PAGO
28/02/2025 24020007 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIRECAO VEICULO UTILITARIO LEVE- BALANCEAMANTOS DE RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS NO VEICULO SVEIRO DE PLACA POH-6548, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 240,00 PAGO
28/02/2025 24020006 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PNEUS E PITOS DESTINADOS NA TROCA DE MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA POH-6548, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.340,00 PAGO
28/02/2025 28020030 PEDRO LUCAS FERREIRA FAUSTINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE NESTE MUNICIPIO. 2.062,00 PAGO
28/02/2025 02010442 JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 3.273,20 PAGO
28/02/2025 02010434 DÃO ALOISIO DO NASCIMENTO CORDEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO VIGIA JUNTO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 1.417,30 PAGO
28/02/2025 28020014 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 2.857,21 PAGO
28/02/2025 28020013 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 107,88 PAGO
28/02/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 2.733,72 PAGO
28/02/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 44,65 PAGO
28/02/2025 02010407 MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 800,00 PAGO
28/02/2025 21020022 BACHÁ & CIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SUPIR AS NECESSIDADES JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, DESTA MUNICIPALIDADE. 985,39 PAGO
28/02/2025 26020007 J B SUPERMERCADO LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA MILITAR NESTA MUNICIPALIDADE. 1.337,29 PAGO
28/02/2025 24020015 J B SUPERMERCADO LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR NESTA MUNICIPALIDADE. 1.348,51 PAGO
28/02/2025 24020014 J B SUPERMERCADO LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE 2.914,18 PAGO
28/02/2025 26020005 ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UMA VISITA A PARENTES MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 PAGO
28/02/2025 24020011 J B SUPERMERCADO LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTA MUNICIPALIDADE 1.983,70 PAGO
28/02/2025 27020015 GENILSON FAGUNDES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
28/02/2025 27020014 JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
28/02/2025 27020013 FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA-FISICA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
28/02/2025 27020012 FRANCISCA JESSICASSIA LEMOS DE BRITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
28/02/2025 27020011 MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
28/02/2025 27020010 FRANCISCA LUCIVANIA ROCHA BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
28/02/2025 27020009 FRANCISCA IARA DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
28/02/2025 27020008 MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
28/02/2025 27020007 MARIA ROSENIR DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
28/02/2025 27020006 JOSELIA RIBEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
28/02/2025 27020005 RITA DE CASSIA PAIVA CIRINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
28/02/2025 27020004 RITA MARIA DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
28/02/2025 27020003 FRANCISCA MARINE DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
28/02/2025 27020002 MARIANA MARTINS CASTRO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 PAGO
28/02/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 177,66 PAGO
28/02/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 PAGO
28/02/2025 03020398 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.041,13 PAGO
28/02/2025 27020035 JEFERSON BARBOSA CUNHA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O CONSELHO DA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 100,00 PAGO
28/02/2025 27020034 AURILENE GOMES CAVALCANTE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O CONSELHO DA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 200,00 PAGO
28/02/2025 27020033 MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O CONSELHO DA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 100,00 PAGO
27/02/2025 24020029 TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. 3.033,15 PAGO
27/02/2025 24020028 TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.884,75 PAGO
27/02/2025 20020017 LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA LEVAR TIME DE FUTSAL MASCULINO PARA FINAL DO CAMPEONATO CEARENSE COM PERCURSO DE CARIDADE ATE FORTALEZA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2025. 1.578,95 PAGO
27/02/2025 25020030 LATÃO AUTOPEÇAS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DES. RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO IVECO DE PLACA PMR6730, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. 1.408,85 PAGO
27/02/2025 25020029 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA ORX6896 PERTECENTE A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, DESTA MUNICIPALIDADE. 291,00 PAGO
27/02/2025 25020026 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATERIA MOURA DESTINADA A SECRETARIA DE DES.RURAL E REC. HIDRICOS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA MAQUINA TRATOR, DESTA MUNICIPALIDADE. 656,00 PAGO
27/02/2025 21020004 KBX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PEDRA TOSCA (TAPA BURACO) NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, CONFORME LICITACAO 07/2023-TP E CONTRATO 2023.11.17-01. REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO 28.314,01 PAGO
27/02/2025 20020026 MARIA LUZIRENE VIEIRA PAULINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , NA INSTALAÇÃO DE FORRO PVC DO PREDIO DA UADFF, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1.557,89 PAGO
27/02/2025 20020025 TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA A CAÇAMBA PAC, DESTA MUNICIPALIDADE. 2.058,20 PAGO
27/02/2025 24020033 FRANCISCO ANTONIO DIAS FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA EM SERVIÇOS DE SOLDA DA MAQUINA TRATORES GRANDE DE ARADO, NESTA MUNICIPALIDADE 2.938,14 PAGO
27/02/2025 03020158 ORISVALDO BRAGA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025 736,84 PAGO
27/02/2025 03020157 VALDES SANTOS ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 789,47 PAGO
27/02/2025 03020156 JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO 2025. 789,47 PAGO
27/02/2025 03020155 FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 789,47 PAGO
27/02/2025 03020154 FRANCISCO DE ASSIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 684,21 PAGO
27/02/2025 03020153 FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 821,05 PAGO
27/02/2025 03020151 FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 631,58 PAGO
27/02/2025 03020150 FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 821,05 PAGO
27/02/2025 03020149 NATANAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025 421,05 PAGO
27/02/2025 03020147 MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 789,47 PAGO
27/02/2025 03020145 MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 631,58 PAGO
27/02/2025 03020143 LUIS MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 684,21 PAGO
27/02/2025 03020137 ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 1 DE FEVEREIRO DE 2025. 631,58 PAGO
27/02/2025 03020136 ANTONIO RENER DANIEL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025.. 631,58 PAGO
27/02/2025 03020135 ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DE IPUEIRAS DOS GOMES , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 789,47 PAGO
27/02/2025 03020134 MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 736,84 PAGO
27/02/2025 03020133 ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 736,84 PAGO
27/02/2025 03020132 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 01 A 15 FEVEREIRO DE 2025.. 610,53 PAGO
27/02/2025 03020131 JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 736,84 PAGO
27/02/2025 03020130 REGINALDO VIEIRA DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025.. 684,21 PAGO
27/02/2025 03020129 MANOEL SOARES FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 684,21 PAGO
27/02/2025 03020128 JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 684,21 PAGO
27/02/2025 03020127 JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 684,21 PAGO
27/02/2025 03020126 JOSE DA COSTA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DDOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 578,95 PAGO
27/02/2025 03020125 JOSE CLENILSON GALDINO JOCA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 684,21 PAGO
27/02/2025 03020124 FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 684,21 PAGO
27/02/2025 03020123 FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 684,21 PAGO
27/02/2025 03020122 MARIA IVANIRA TEIXEIRA ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 PAGO
27/02/2025 03020121 ALUISIO FERREIRA RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 684,21 PAGO
27/02/2025 03020120 EURICO ALVES RIBEIRO FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 736,84 PAGO
27/02/2025 03020119 ISAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 736,84 PAGO
27/02/2025 03020118 FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 684,21 PAGO
27/02/2025 03020117 JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 736,84 PAGO
27/02/2025 03020116 HUGO ANTONIO TRAJANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 736,84 PAGO
27/02/2025 03020115 FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025.. 736,84 PAGO
27/02/2025 03020114 BENEVAL DOZIA DAMASIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 736,84 PAGO
27/02/2025 03020113 ANTÔNIO CARLOS LAURIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 684,21 PAGO
27/02/2025 27020019 MARIA LUCIA FERNANDES SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023. 900,00 PAGO
27/02/2025 03020110 MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 578,95 PAGO
27/02/2025 03020108 MANUEL ADRIANO DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE FEVEREIRO DE 2025.. 526,32 PAGO
27/02/2025 03020106 FRANCISCO ALVES DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025.. 684,21 PAGO
27/02/2025 03020104 ANTONIO MILTON DIAS TEODORO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 684,21 PAGO
27/02/2025 03020103 JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 684,21 PAGO
27/02/2025 03020102 FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 789,47 PAGO
27/02/2025 03020101 FRANCISCO CARLOS DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 684,21 PAGO
27/02/2025 03020100 EDIMILSON ALVES LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 421,05 PAGO
27/02/2025 03020098 JOSE MARTINS DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025,, DESTE MUNICIPIO. 578,95 PAGO
27/02/2025 03020096 FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 578,95 PAGO
27/02/2025 03020094 ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 684,21 PAGO
27/02/2025 03020093 ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025, ,DESTE MUNICIPIO 526,32 PAGO
27/02/2025 03020092 ALEXANDRE CRUZ ABREU 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025 DESTE MUNICIPIO. 736,84 PAGO
27/02/2025 03020090 FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 PAGO
27/02/2025 03020089 FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 PAGO
27/02/2025 03020088 CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025.. 526,32 PAGO
27/02/2025 03020087 ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 PAGO
27/02/2025 03020086 JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 421,05 PAGO
27/02/2025 03020085 REGIANO RODRIGUES MOURA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 PAGO
27/02/2025 03020084 WILLAMY DA SILVA BRAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 421,05 PAGO
27/02/2025 03020083 RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO 0E 2025 789,47 PAGO
27/02/2025 03020082 MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 252,63 PAGO
27/02/2025 03020080 MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 PAGO
27/02/2025 03020079 JOAO SAMPAIO DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 PAGO
27/02/2025 03020078 HAILTON ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 PAGO
27/02/2025 03020077 FRANCISCO INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 PAGO
27/02/2025 03020076 FRANCISCO GILAILSON INACIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025.. 789,47 PAGO
27/02/2025 03020075 FRANCISCO DANIEL TOMAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 789,47 PAGO
27/02/2025 03020074 DANIEL PEREIRA ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 789,47 PAGO
27/02/2025 03020073 ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 410,53 PAGO
27/02/2025 03020072 ADRIANO SOARES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 PAGO
27/02/2025 24020008 FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS PARA A LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESRE MUNICIPIO. 860,82 PAGO
27/02/2025 25020028 FRANCISCO JULIO MACIEL DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM ÔNIBUS ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 1.134,02 PAGO
27/02/2025 27020024 MARIA MARCIA NASARO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.936,51 PAGO
27/02/2025 21020026 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA RETIRAR/COLOCAR EIXO TRANSMISSAO COMPLETO- ALINHAR TRANSMISSAO CARDAN TRASEIRO- ALINHAMENTO DE DIRECAO V. UTILITARIO- BALANCEAMENTO DE RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS- REPROGRAMACAO GERAL C/ SCANNER- TROCA DOS FILTROS AR/CABINE/COMBUSTIVEL, NO VEICULO SPRINTER DE PLACA PNR-7H97, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.810,00 PAGO
27/02/2025 21020025 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO SPRINTER DE PLACA PNR-7H97, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 14.249,00 PAGO
27/02/2025 02010435 TATHIANY LINO FERNANDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.935,66 PAGO
27/02/2025 21020024 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIREÇAO VEICULO UTILITÁRIO LEVE- BALANCEAMENTO DE RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS- MONTAGEM DE PNEUS DIANTEIRO- RODIZIO DE PNEUS, NO VEICULO DE PLACA POU-8540, VINCULADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 350,00 PAGO
27/02/2025 21020023 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA CORREIA DO HIDRAULICO, NO VEICULO DOBLO DE PLACA POU-8540, VINCULADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 90,00 PAGO
27/02/2025 21020021 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO MASTER DE PLACA SAX-3I82, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.250,00 PAGO
27/02/2025 21020020 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA POU-8540, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 142,00 PAGO
27/02/2025 24010003 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 490,56 PAGO
27/02/2025 24010004 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 9.905,95 PAGO
27/02/2025 24010003 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 12.612,60 PAGO
27/02/2025 27020020 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 214,30 PAGO
27/02/2025 26020006 JOSE FERREIRA ESTEVES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA UM VELORIO SOLICITADO POR FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTA MUNICIPALIDADE. 157,89 PAGO
27/02/2025 26020002 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE 5.751,09 PAGO
27/02/2025 03020425 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS, ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - CARIPREV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERETENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 3.150,00 PAGO
27/02/2025 03020424 FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES 256 CENTRO EM CARIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 500,00 PAGO
27/02/2025 24020034 ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO SUB 23 A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTA MUNICIPALIDADE 526,32 LIQUIDADO
27/02/2025 24020029 TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME 04 - SECRETARIA DE ESPORTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. 3.033,15 LIQUIDADO
27/02/2025 24020028 TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME 04 - SECRETARIA DE ESPORTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.884,75 LIQUIDADO
27/02/2025 24020027 FRANCISCA GIULIA SERAFIM DE ABREU 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 7° TORNEIO DE PENALT A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE BARRINHA, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 LIQUIDADO
27/02/2025 24020026 ANA MARIA ALVES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE SIRIEMA, DESTA NUNICIPALIDADE. 842,11 LIQUIDADO
27/02/2025 24020025 FRANCISCA ERIKA BELARMINO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB23 A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE LAGES, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 421,05 LIQUIDADO
27/02/2025 24020024 JOSE ANTONIO RODRIGUES JUNIOR 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 33° TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIAZAR NA COMUNIDADE DE ANGELIM NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE 4.736,84 LIQUIDADO
27/02/2025 24020023 FRANCISCA IRANI PONTES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 24° TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE HUMAITÁ, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 4.736,84 LIQUIDADO
27/02/2025 24020022 ALEXANDRE BOMFIM BARROS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB-23 A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 LIQUIDADO
27/02/2025 24020021 RENATA SANTIAGO GOMES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2° TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 LIQUIDADO
27/02/2025 24020020 LAYLA HELLEN PINHEIRO ANDRADE 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -2° OLIMPIADA IMPACTO A SER REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 2.105,26 LIQUIDADO
27/02/2025 25020030 LATÃO AUTOPEÇAS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE DES. RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO IVECO DE PLACA PMR6730, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. 1.408,85 LIQUIDADO
27/02/2025 24020033 FRANCISCO ANTONIO DIAS FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA EM SERVIÇOS DE SOLDA DA MAQUINA TRATORES GRANDE DE ARADO, NESTA MUNICIPALIDADE 2.938,14 LIQUIDADO
27/02/2025 03020124 FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
27/02/2025 27020019 MARIA LUCIA FERNANDES SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023. 900,00 LIQUIDADO
27/02/2025 25020028 FRANCISCO JULIO MACIEL DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM ÔNIBUS ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 1.134,02 LIQUIDADO
27/02/2025 27020024 MARIA MARCIA NASARO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.936,51 LIQUIDADO
27/02/2025 25020023 FRANCISCO ALVES DE FREITAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL - 1° CALÇADA DAS TRADIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 2.105,26 LIQUIDADO
27/02/2025 25020021 ANTONIO MAILTON ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, A SE REALIZAR PELA A IGREJA EVANGELICA MINISTERIO AMANAAIN, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 LIQUIDADO
27/02/2025 25020020 ANTONIA CRISTIANE BARROS FLOR 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, TEMPLO CENTRAL NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 LIQUIDADO
27/02/2025 25020019 FRANCISCO LEANDRO SANTOS MACIEL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS TEMPO CENTRAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.105,26 LIQUIDADO
27/02/2025 25020018 MARIANA ALMEIDA DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 LIQUIDADO
27/02/2025 25020017 GILBERTO KAISER 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SE REALIZAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 6.315,79 LIQUIDADO
27/02/2025 25020016 FRANCISCO ROBSON ARAUJO FERREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. 5.578,95 LIQUIDADO
27/02/2025 25020015 FRANCISCO RENAN FIRMINO BATISTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SE REALIZAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 2.105,26 LIQUIDADO
27/02/2025 25020014 ANTONIO LUCAS FERREIRA MAIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SE REALIZAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 10.526,32 LIQUIDADO
27/02/2025 25020013 ANDREY ESTEVES MARTINS DE ABREU 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SE REALIZAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 5.263,16 LIQUIDADO
27/02/2025 25020012 FRANCISCO VILAMAR GALDINO MARCULINO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. 2.105,26 LIQUIDADO
27/02/2025 25020011 FRANCISCO ALUISIO CORDEIRO GOMES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 2.105,26 LIQUIDADO
27/02/2025 04020017 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 05,06,12,13,14,20,26,27 DE FEVEREIRO DE 2025. 10.524,45 LIQUIDADO
27/02/2025 26020074 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
27/02/2025 24020019 ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE COLETE A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.256,00 LIQUIDADO
27/02/2025 24020018 ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE COLCHAO ANTI ESCARAS E MEIA PANTURRILHA A SEREM DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 963,00 LIQUIDADO
27/02/2025 24020013 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA DESTRAVAR AS PINCAS DE FREIOS DIANTEIRO E TRASEIRO E TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO, NO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 480,00 LIQUIDADO
27/02/2025 24020012 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 557,00 LIQUIDADO
27/02/2025 21020014 NEO PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVELOPAMENTO, APLICAÇÃO DE ADESIVOS CALANDRADOS E IMPRESSOS, APLICAÇÃO DE VERNIZ AUTOMOTIVO. NO VEICULO DE PLACA, PMG-8F89, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.800,00 LIQUIDADO
27/02/2025 24020007 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIRECAO VEICULO UTILITARIO LEVE- BALANCEAMANTOS DE RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS NO VEICULO SVEIRO DE PLACA POH-6548, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 240,00 LIQUIDADO
27/02/2025 24020006 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE PNEUS E PITOS A SEREM DESTINADOS NA TROCA DE MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA POH-6548, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.340,00 LIQUIDADO
27/02/2025 27020020 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 214,30 LIQUIDADO
27/02/2025 26020007 J B SUPERMERCADO LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZAS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA MILITAR NESTA MUNICIPALIDADE. 1.337,29 LIQUIDADO
27/02/2025 26020005 ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UMA VISITA A PARENTES MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
27/02/2025 26020002 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE 5.751,09 LIQUIDADO
27/02/2025 03020424 FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES 256 CENTRO EM CARIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 500,00 LIQUIDADO
27/02/2025 27020032 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 203,04 PAGO
27/02/2025 27020031 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 PAGO
27/02/2025 27020018 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 PAGO
27/02/2025 27020017 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 888,30 PAGO
27/02/2025 27020016 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 PAGO
27/02/2025 27020001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 PAGO
27/02/2025 25020025 CARINA TAVARES AMURIM 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA EVENTO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTA MUNICIPALIDADE. 257,73 PAGO
27/02/2025 25020024 JOSE FERREIRA ESTEVES 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NA COMUNIDADE PATÓ NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 315,79 PAGO
27/02/2025 20020016 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1.405,58 PAGO
27/02/2025 03020081 MAX AMORIM IBIAPINO 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 PAGO
27/02/2025 27020001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 EMPENHADO
27/02/2025 27020002 MARIANA MARTINS CASTRO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 EMPENHADO
27/02/2025 27020003 FRANCISCA MARINE DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
27/02/2025 27020004 RITA MARIA DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
27/02/2025 27020005 RITA DE CASSIA PAIVA CIRINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
27/02/2025 27020006 JOSELIA RIBEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
27/02/2025 27020007 MARIA ROSENIR DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
27/02/2025 27020008 MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
27/02/2025 27020009 FRANCISCA IARA DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
27/02/2025 27020010 FRANCISCA LUCIVANIA ROCHA BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
27/02/2025 27020011 MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
27/02/2025 27020012 FRANCISCA JESSICASSIA LEMOS DE BRITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
27/02/2025 27020013 FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA-FISICA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
27/02/2025 27020014 JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
27/02/2025 27020015 GENILSON FAGUNDES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
27/02/2025 27020016 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 EMPENHADO
27/02/2025 27020017 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 888,30 EMPENHADO
27/02/2025 27020018 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 EMPENHADO
27/02/2025 27020019 MARIA LUCIA FERNANDES SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023. 900,00 EMPENHADO
27/02/2025 27020020 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 214,30 EMPENHADO
27/02/2025 27020021 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGAS A SER DESTINADO A PACIENTES SRA. MARIA FERREIRA DOS SANTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 530,70 EMPENHADO
27/02/2025 27020022 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA REGIAO CERVICAL COM CONTRASTE ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 541,50 EMPENHADO
27/02/2025 27020023 CASSIO SOARES DE ARAUJO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
27/02/2025 27020024 MARIA MARCIA NASARO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.936,51 EMPENHADO
27/02/2025 27020025 MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME 02 - GABINETE DA PREFEITA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 950,00 EMPENHADO
27/02/2025 27020026 MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME 02 - GABINETE DA PREFEITA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 750,00 EMPENHADO
27/02/2025 27020027 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 11.264,01 EMPENHADO
27/02/2025 27020028 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE. A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 15.695,22 EMPENHADO
27/02/2025 27020029 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 245,60 EMPENHADO
27/02/2025 27020030 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O FORNECIMENTO DE ENERGIA, TAXA ADMINISTRATIVA DA CIP E CUSTO, JUNTO AOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E OS AGRUPADOS A MESMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 73.578,89 EMPENHADO
27/02/2025 27020031 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 EMPENHADO
27/02/2025 27020032 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 203,04 EMPENHADO
27/02/2025 27020033 MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O CONSELHO DA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 100,00 EMPENHADO
27/02/2025 27020034 AURILENE GOMES CAVALCANTE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O CONSELHO DA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 200,00 EMPENHADO
27/02/2025 27020035 JEFERSON BARBOSA CUNHA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O CONSELHO DA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 100,00 EMPENHADO
27/02/2025 27020032 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 203,04 LIQUIDADO
27/02/2025 27020031 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 LIQUIDADO
27/02/2025 27020018 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 LIQUIDADO
27/02/2025 27020017 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 888,30 LIQUIDADO
27/02/2025 27020016 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 LIQUIDADO
27/02/2025 27020001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 LIQUIDADO
27/02/2025 20020032 VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS O GABINTE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. 350,00 LIQUIDADO
26/02/2025 26020001 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 EMPENHADO
26/02/2025 26020002 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE 5.751,09 EMPENHADO
26/02/2025 26020003 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 101,52 EMPENHADO
26/02/2025 26020004 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 EMPENHADO
26/02/2025 26020005 ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UMA VISITA A PARENTES MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 EMPENHADO
26/02/2025 26020006 JOSE FERREIRA ESTEVES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA UM VELORIO SOLICITADO POR FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTA MUNICIPALIDADE. 157,89 EMPENHADO
26/02/2025 26020007 J B SUPERMERCADO LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZAS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA MILITAR NESTA MUNICIPALIDADE. 1.337,29 EMPENHADO
26/02/2025 26020008 FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N°19, CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 850,00 EMPENHADO
26/02/2025 26020009 FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N°19, CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 850,00 EMPENHADO
26/02/2025 26020010 FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N°19, CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 850,00 EMPENHADO
26/02/2025 26020011 FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N°19, CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 850,00 EMPENHADO
26/02/2025 26020012 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 50,76 EMPENHADO
26/02/2025 26020013 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 EMPENHADO
26/02/2025 26020014 MARIA LUCIA FERNANDES SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. 900,00 EMPENHADO
26/02/2025 26020015 MARIA LUCIA FERNANDES SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024 900,00 EMPENHADO
26/02/2025 26020016 MARIA LUCIA FERNANDES SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 900,00 EMPENHADO
26/02/2025 26020017 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 1.054,18 EMPENHADO
26/02/2025 26020018 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 7.886,31 EMPENHADO
26/02/2025 26020019 MARIA DO SOCORRO SEVERINO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 315,79 EMPENHADO
26/02/2025 26020020 JOÃO CARLOS FELIX NUNES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
26/02/2025 26020021 FRANCISCA EVANDIRA LOPES AMORIM 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
26/02/2025 26020022 ANTONIO DANILO SOUSA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
26/02/2025 26020023 MARIA ELIZABETE GRANGEIRO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
26/02/2025 26020024 MARIA LUZIRENE SANTOS MARTINS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 631,58 EMPENHADO
26/02/2025 26020025 ANTONIA LEDIVANIA RIBEIRO MACIEL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
26/02/2025 26020026 VALDERINA FELIX CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
26/02/2025 26020027 ANTONIO FERNANDO ROSENO DE ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 842,11 EMPENHADO
26/02/2025 26020028 ANTONIA NAYARA MOURÃO ROSALINO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 631,58 EMPENHADO
26/02/2025 26020029 FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 842,11 EMPENHADO
26/02/2025 26020030 FRANCISCA MARIA NUNES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
26/02/2025 26020031 ANTONIA LEDIVANIA RIBEIRO MACIEL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
26/02/2025 26020032 JOSE IVAN PAZ DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
26/02/2025 26020033 DEUSANE NASCIMENTO BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
26/02/2025 26020034 MARIA JOSE SEVERINO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
26/02/2025 26020035 MARIA LAURINETE FERREIRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
26/02/2025 26020036 ANTONIO JOSE PEREIRA MADEIRO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 315,79 EMPENHADO
26/02/2025 26020037 AMANDA TEIXEIRA SALES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 842,11 EMPENHADO
26/02/2025 26020038 MARIA ELIZANGELA LEMOS DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
26/02/2025 26020039 CLEONILDO DA SILVA PIRES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
26/02/2025 26020040 MAVINIER RODRIGUES SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
26/02/2025 26020041 ANTONIA REGIANE RODRIGUES SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
26/02/2025 26020042 ANA CELIA MOREIRA FEITOSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
26/02/2025 26020043 ANTONIO AIRES CASTRO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
26/02/2025 26020044 JUSCELIO RODRIGUES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
26/02/2025 26020045 FRANCISCO IKARO RIAN DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 315,79 EMPENHADO
26/02/2025 26020046 CHARLES NUNES FERNANDES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 315,79 EMPENHADO
26/02/2025 26020047 FRANCISCA JANETE FELIX CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
26/02/2025 26020048 MARA DE SOUSA RAMOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
26/02/2025 26020049 ANA PAULA ALVES DA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
26/02/2025 26020050 ERIKA MARIA GOMES DE QUEIROZ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
26/02/2025 26020051 GLEILSON PAZ MENEZES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
26/02/2025 26020052 JOSE FRANCISCO GARCIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
26/02/2025 26020053 ANTONIO EVANILDO CUNHA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
26/02/2025 26020054 FRANCISCO DO NASCIMENTO COELHO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
26/02/2025 26020055 LUIZ FERNANDO BARBOSA MARQUES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
26/02/2025 26020056 RAYANNE FREITAS TEIXEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
26/02/2025 26020057 DANILO GOMES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
26/02/2025 26020058 ANA THEREZA LIMA MEDINA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 526,32 EMPENHADO
26/02/2025 26020059 FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
26/02/2025 26020060 FRANCISCO JOAB BARROS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
26/02/2025 26020061 FRANCISCO ANTONIO RICARDO SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 842,11 EMPENHADO
26/02/2025 26020062 GILCLADSON CARDOSO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
26/02/2025 26020063 JOSE IRAN LUCIANO RICARDO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
26/02/2025 26020064 JOSE IRAN LUCIANO RICARDO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
26/02/2025 26020065 JOANA DARC RODRIGUES LOPES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 526,32 EMPENHADO
26/02/2025 26020066 JACINTO LUZ PEDRO SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
26/02/2025 26020067 LUCAS LINO DE ABREU 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 842,11 EMPENHADO
26/02/2025 26020068 LUIZ HENRIQUE MENEZES PAIVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 526,32 EMPENHADO
26/02/2025 26020069 MANUELA AMARO CRISOSTOMO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
26/02/2025 26020070 LINDOMAR ROCHA FERNANDES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 631,58 EMPENHADO
26/02/2025 26020071 TAHYNARA ALMEIDA FRANCO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 631,58 EMPENHADO
26/02/2025 26020072 TAHYNARA ALMEIDA FRANCO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 315,79 EMPENHADO
26/02/2025 26020073 RAYLSON BATISTA DE FREITAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
26/02/2025 26020074 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
26/02/2025 26020075 DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSP LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA EM ELETROCARDIOGRAFO COM SUBSTITUIÇAO DA BATERIA E DO CABO DE PECIENTE, LIMPEZA E TESTES OPERACIONAIS, EM MAQUINA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.210,00 EMPENHADO
26/02/2025 26020076 MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV. CEL.FRANCISCO LINHARES PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024 700,00 EMPENHADO
26/02/2025 26020077 MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV. CEL.FRANCISCO LINHARES PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024 700,00 EMPENHADO
26/02/2025 26020078 MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV. CEL.FRANCISCO LINHARES PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 700,00 EMPENHADO
26/02/2025 26020079 MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV. CEL.FRANCISCO LINHARES PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024 700,00 EMPENHADO
26/02/2025 26020080 MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV. CEL.FRANCISCO LINHARES PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 700,00 EMPENHADO
26/02/2025 26020081 FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 900,00 EMPENHADO
26/02/2025 26020082 FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 900,00 EMPENHADO
26/02/2025 26020083 FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. 900,00 EMPENHADO
26/02/2025 26020084 FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATERCE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES NOVEMBRO DE 2024 1.000,00 EMPENHADO
26/02/2025 26020085 FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATERCE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 1.000,00 EMPENHADO
26/02/2025 26020086 ANTONIA FERREIRA DA SILVA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 1.000,00 EMPENHADO
26/02/2025 26020087 REVIVER SERVICOS ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E DO FLUXO DE PAGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE (LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000) E APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA PUBLICA. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 17.000,00 EMPENHADO
26/02/2025 26020088 REVIVER SERVICOS ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E DO FLUXO DE PAGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE (LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000) E APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA PUBLICA. JUNTO A ESTA SECRETARIA. 12.000,00 EMPENHADO
26/02/2025 26020089 REVIVER SERVICOS ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA LTDA 14 - SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E DO FLUXO DE PAGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE (LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000) E APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA PUBLICA. JUNTO A ESTA SECRETARIA. 9.000,00 EMPENHADO
26/02/2025 26020090 REVIVER SERVICOS ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA LTDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E DO FLUXO DE PAGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE (LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000) E APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA PUBLICA. JUNTO A ESTA SECRETARIA. 8.200,00 EMPENHADO
26/02/2025 26020091 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 177,66 EMPENHADO
26/02/2025 26020092 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. 22.974,45 EMPENHADO
26/02/2025 26020093 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. 13.939,00 EMPENHADO
26/02/2025 26020094 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE TOPOGICIO, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 109,12 EMPENHADO
26/02/2025 26020095 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 145,07 EMPENHADO
26/02/2025 26020096 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA ENÉAS HONÓRIO DE ABREU, NA LOCALIDADE BOQUEIRÃO, NA ZONA RUAL DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 41,36 EMPENHADO
26/02/2025 26020097 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - ESCOLA NEUTON MOREIRA GOMES LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 30,03 EMPENHADO
26/02/2025 26020098 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 38,86 EMPENHADO
26/02/2025 26020099 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 61,59 EMPENHADO
26/02/2025 26020100 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 41,21 EMPENHADO
26/02/2025 26020091 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 177,66 LIQUIDADO
26/02/2025 26020080 MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV. CEL.FRANCISCO LINHARES PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 700,00 LIQUIDADO
26/02/2025 26020079 MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV. CEL.FRANCISCO LINHARES PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024 700,00 LIQUIDADO
26/02/2025 26020078 MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV. CEL.FRANCISCO LINHARES PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 700,00 LIQUIDADO
26/02/2025 26020077 MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV. CEL.FRANCISCO LINHARES PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024 700,00 LIQUIDADO
26/02/2025 26020076 MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV. CEL.FRANCISCO LINHARES PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024 700,00 LIQUIDADO
26/02/2025 26020013 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 LIQUIDADO
26/02/2025 26020012 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 50,76 LIQUIDADO
26/02/2025 26020004 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 LIQUIDADO
26/02/2025 26020003 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 101,52 LIQUIDADO
26/02/2025 26020001 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 LIQUIDADO
26/02/2025 03020791 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE LOCALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 31,47 LIQUIDADO
26/02/2025 25020025 CARINA TAVARES AMURIM 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA EVENTO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTA MUNICIPALIDADE. 257,73 LIQUIDADO
26/02/2025 25020024 JOSE FERREIRA ESTEVES 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NA COMUNIDADE PATÓ NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 315,79 LIQUIDADO
26/02/2025 20020016 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1.405,58 LIQUIDADO
26/02/2025 26020011 FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N°19, CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 850,00 LIQUIDADO
26/02/2025 26020010 FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N°19, CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 850,00 LIQUIDADO
26/02/2025 26020009 FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N°19, CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 850,00 LIQUIDADO
26/02/2025 26020008 FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N°19, CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 850,00 LIQUIDADO
26/02/2025 02010423 ANTONIA FERREIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 1.200,00 PAGO
26/02/2025 02010422 FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 1.000,00 PAGO
26/02/2025 26020083 FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. 900,00 PAGO
26/02/2025 26020082 FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 900,00 PAGO
26/02/2025 26020081 FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 900,00 PAGO
26/02/2025 26020086 ANTONIA FERREIRA DA SILVA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 1.000,00 PAGO
26/02/2025 02010421 FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATERCE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 1.200,00 PAGO
26/02/2025 26020085 FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATERCE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 1.000,00 PAGO
26/02/2025 26020084 FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATERCE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES NOVEMBRO DE 2024 1.000,00 PAGO
26/02/2025 26020016 MARIA LUCIA FERNANDES SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 900,00 PAGO
26/02/2025 26020015 MARIA LUCIA FERNANDES SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024 900,00 PAGO
26/02/2025 26020014 MARIA LUCIA FERNANDES SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. 900,00 PAGO
26/02/2025 02010439 FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.512,00 PAGO
26/02/2025 02010437 MARIA VILANIR PIRES GOMES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.008. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 400,00 PAGO
26/02/2025 02010436 EDINALDO FERREIRA DA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.005. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 3.000,00 PAGO
26/02/2025 26020073 RAYLSON BATISTA DE FREITAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 PAGO
26/02/2025 26020072 TAHYNARA ALMEIDA FRANCO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 315,79 PAGO
26/02/2025 26020071 TAHYNARA ALMEIDA FRANCO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 631,58 PAGO
26/02/2025 26020070 LINDOMAR ROCHA FERNANDES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 631,58 PAGO
26/02/2025 26020069 MANUELA AMARO CRISOSTOMO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 PAGO
26/02/2025 26020068 LUIZ HENRIQUE MENEZES PAIVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 526,32 PAGO
26/02/2025 26020067 LUCAS LINO DE ABREU 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 842,11 PAGO
26/02/2025 26020066 JACINTO LUZ PEDRO SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 PAGO
26/02/2025 26020065 JOANA DARC RODRIGUES LOPES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 526,32 PAGO
26/02/2025 26020064 JOSE IRAN LUCIANO RICARDO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 PAGO
26/02/2025 26020063 JOSE IRAN LUCIANO RICARDO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 PAGO
26/02/2025 26020062 GILCLADSON CARDOSO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 PAGO
26/02/2025 26020061 FRANCISCO ANTONIO RICARDO SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 842,11 PAGO
26/02/2025 26020060 FRANCISCO JOAB BARROS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 PAGO
26/02/2025 26020059 FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 PAGO
26/02/2025 26020058 ANA THEREZA LIMA MEDINA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 526,32 PAGO
26/02/2025 26020057 DANILO GOMES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 PAGO
26/02/2025 26020056 RAYANNE FREITAS TEIXEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 PAGO
26/02/2025 26020055 LUIZ FERNANDO BARBOSA MARQUES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 PAGO
26/02/2025 26020054 FRANCISCO DO NASCIMENTO COELHO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 PAGO
26/02/2025 26020053 ANTONIO EVANILDO CUNHA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 PAGO
26/02/2025 26020052 JOSE FRANCISCO GARCIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 PAGO
26/02/2025 26020051 GLEILSON PAZ MENEZES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 PAGO
26/02/2025 26020050 ERIKA MARIA GOMES DE QUEIROZ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 PAGO
26/02/2025 26020049 ANA PAULA ALVES DA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 PAGO
26/02/2025 26020048 MARA DE SOUSA RAMOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 PAGO
26/02/2025 26020047 FRANCISCA JANETE FELIX CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 PAGO
26/02/2025 26020046 CHARLES NUNES FERNANDES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 315,79 PAGO
26/02/2025 26020045 FRANCISCO IKARO RIAN DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 315,79 PAGO
26/02/2025 26020044 JUSCELIO RODRIGUES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 PAGO
26/02/2025 26020043 ANTONIO AIRES CASTRO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 PAGO
26/02/2025 26020042 ANA CELIA MOREIRA FEITOSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 PAGO
26/02/2025 26020041 ANTONIA REGIANE RODRIGUES SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 PAGO
26/02/2025 26020040 MAVINIER RODRIGUES SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 PAGO
26/02/2025 26020039 CLEONILDO DA SILVA PIRES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 PAGO
26/02/2025 26020038 MARIA ELIZANGELA LEMOS DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 PAGO
26/02/2025 26020037 AMANDA TEIXEIRA SALES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 842,11 PAGO
26/02/2025 26020036 ANTONIO JOSE PEREIRA MADEIRO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 315,79 PAGO
26/02/2025 26020035 MARIA LAURINETE FERREIRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 PAGO
26/02/2025 26020034 MARIA JOSE SEVERINO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 PAGO
26/02/2025 26020033 DEUSANE NASCIMENTO BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 PAGO
26/02/2025 26020032 JOSE IVAN PAZ DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 PAGO
26/02/2025 26020031 ANTONIA LEDIVANIA RIBEIRO MACIEL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 PAGO
26/02/2025 26020030 FRANCISCA MARIA NUNES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 PAGO
26/02/2025 26020029 FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 842,11 PAGO
26/02/2025 26020028 ANTONIA NAYARA MOURÃO ROSALINO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 631,58 PAGO
26/02/2025 26020027 ANTONIO FERNANDO ROSENO DE ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 842,11 PAGO
26/02/2025 26020026 VALDERINA FELIX CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 PAGO
26/02/2025 26020025 ANTONIA LEDIVANIA RIBEIRO MACIEL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 PAGO
26/02/2025 26020024 MARIA LUZIRENE SANTOS MARTINS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 631,58 PAGO
26/02/2025 26020023 MARIA ELIZABETE GRANGEIRO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 PAGO
26/02/2025 26020022 ANTONIO DANILO SOUSA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 PAGO
26/02/2025 26020021 FRANCISCA EVANDIRA LOPES AMORIM 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 PAGO
26/02/2025 26020020 JOÃO CARLOS FELIX NUNES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 PAGO
26/02/2025 26020019 MARIA DO SOCORRO SEVERINO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 315,79 PAGO
26/02/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 38,07 PAGO
26/02/2025 03020099 FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. 1.263,16 PAGO
26/02/2025 03020097 JOSE EUDES DA SILVA DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 PAGO
26/02/2025 03020095 OLIVERIO TAVARES DA CUNHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.263,16 PAGO
26/02/2025 02010416 FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSE ANTONIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR INTEGRADO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.016 ,REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 900,00 PAGO
26/02/2025 26020018 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 7.886,31 PAGO
26/02/2025 26020017 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 1.054,18 PAGO
26/02/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 795,68 PAGO
26/02/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 180,49 PAGO
26/02/2025 02010406 ANA KEYLA RAMOS SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 900,00 PAGO
26/02/2025 02010405 ANA KEYLA RAMOS SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA-CREAS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 850,00 PAGO
26/02/2025 25020010 ANTONIA NATALIA ANDRADE AMORIM 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 PAGO
26/02/2025 25020009 STEPHANE FRANÇA DA CUNHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 PAGO
26/02/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 PAGO
26/02/2025 25020038 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES QUE ATUA JUNTO AO CARIPREV NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 300,00 PAGO
26/02/2025 25020037 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS NESTA MUNICIPALIDADE. 680,00 PAGO
26/02/2025 03020775 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE TELEFONIA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2025 38,60 LIQUIDADO
26/02/2025 26020083 FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. 900,00 LIQUIDADO
26/02/2025 26020082 FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 900,00 LIQUIDADO
26/02/2025 26020081 FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 900,00 LIQUIDADO
26/02/2025 03020794 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 30,01 LIQUIDADO
26/02/2025 03020779 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 31,39 LIQUIDADO
26/02/2025 25020029 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA A SER DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA ORX6896 PERTECENTE A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, DESTA MUNICIPALIDADE. 291,00 LIQUIDADO
26/02/2025 26020086 ANTONIA FERREIRA DA SILVA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 1.000,00 LIQUIDADO
26/02/2025 26020085 FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATERCE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 1.000,00 LIQUIDADO
26/02/2025 26020084 FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATERCE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES NOVEMBRO DE 2024 1.000,00 LIQUIDADO
26/02/2025 25020026 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇÃO DE BATERIA MOURA A SER DESTINADA A SECRETARIA DE DES.RURAL E REC. HIDRICOS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA MAQUINA TRATOR, DESTA MUNICIPALIDADE. 656,00 LIQUIDADO
26/02/2025 03020793 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 30,11 LIQUIDADO
26/02/2025 03020781 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA, JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 38,60 LIQUIDADO
26/02/2025 03020777 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 149,59 LIQUIDADO
26/02/2025 20020026 MARIA LUZIRENE VIEIRA PAULINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , NA INSTALAÇÃO DE FORRO PVC DO PREDIO DA UADFF, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1.557,89 LIQUIDADO
26/02/2025 26020016 MARIA LUCIA FERNANDES SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 900,00 LIQUIDADO
26/02/2025 26020015 MARIA LUCIA FERNANDES SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024 900,00 LIQUIDADO
26/02/2025 26020014 MARIA LUCIA FERNANDES SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023. 900,00 LIQUIDADO
26/02/2025 24020008 FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS PARA A LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESRE MUNICIPIO. 860,82 LIQUIDADO
26/02/2025 26020100 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 41,21 LIQUIDADO
26/02/2025 26020099 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 61,59 LIQUIDADO
26/02/2025 26020098 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 38,86 LIQUIDADO
26/02/2025 26020097 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - ESCOLA NEUTON MOREIRA GOMES LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 30,03 LIQUIDADO
26/02/2025 26020096 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA ENÉAS HONÓRIO DE ABREU, NA LOCALIDADE BOQUEIRÃO, NA ZONA RUAL DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 41,36 LIQUIDADO
26/02/2025 26020095 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 145,07 LIQUIDADO
26/02/2025 26020094 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE TOPOGICIO, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 109,12 LIQUIDADO
26/02/2025 02010437 MARIA VILANIR PIRES GOMES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.008. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 400,00 LIQUIDADO
26/02/2025 26020073 RAYLSON BATISTA DE FREITAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
26/02/2025 26020072 TAHYNARA ALMEIDA FRANCO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 315,79 LIQUIDADO
26/02/2025 26020071 TAHYNARA ALMEIDA FRANCO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 631,58 LIQUIDADO
26/02/2025 26020070 LINDOMAR ROCHA FERNANDES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 631,58 LIQUIDADO
26/02/2025 26020069 MANUELA AMARO CRISOSTOMO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
26/02/2025 26020068 LUIZ HENRIQUE MENEZES PAIVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 526,32 LIQUIDADO
26/02/2025 26020067 LUCAS LINO DE ABREU 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 842,11 LIQUIDADO
26/02/2025 26020066 JACINTO LUZ PEDRO SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
26/02/2025 26020065 JOANA DARC RODRIGUES LOPES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 526,32 LIQUIDADO
26/02/2025 26020064 JOSE IRAN LUCIANO RICARDO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
26/02/2025 26020063 JOSE IRAN LUCIANO RICARDO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
26/02/2025 26020062 GILCLADSON CARDOSO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
26/02/2025 26020061 FRANCISCO ANTONIO RICARDO SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 842,11 LIQUIDADO
26/02/2025 26020060 FRANCISCO JOAB BARROS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
26/02/2025 26020059 FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
26/02/2025 26020058 ANA THEREZA LIMA MEDINA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 526,32 LIQUIDADO
26/02/2025 26020057 DANILO GOMES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
26/02/2025 26020056 RAYANNE FREITAS TEIXEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
26/02/2025 26020055 LUIZ FERNANDO BARBOSA MARQUES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
26/02/2025 26020054 FRANCISCO DO NASCIMENTO COELHO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
26/02/2025 26020053 ANTONIO EVANILDO CUNHA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
26/02/2025 26020052 JOSE FRANCISCO GARCIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
26/02/2025 26020051 GLEILSON PAZ MENEZES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
26/02/2025 26020050 ERIKA MARIA GOMES DE QUEIROZ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
26/02/2025 26020049 ANA PAULA ALVES DA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
26/02/2025 26020048 MARA DE SOUSA RAMOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
26/02/2025 26020047 FRANCISCA JANETE FELIX CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
26/02/2025 26020046 CHARLES NUNES FERNANDES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 315,79 LIQUIDADO
26/02/2025 26020045 FRANCISCO IKARO RIAN DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 315,79 LIQUIDADO
26/02/2025 26020044 JUSCELIO RODRIGUES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
26/02/2025 26020043 ANTONIO AIRES CASTRO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
26/02/2025 26020042 ANA CELIA MOREIRA FEITOSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
26/02/2025 26020041 ANTONIA REGIANE RODRIGUES SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
26/02/2025 26020040 MAVINIER RODRIGUES SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
26/02/2025 26020039 CLEONILDO DA SILVA PIRES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
26/02/2025 26020038 MARIA ELIZANGELA LEMOS DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
26/02/2025 26020037 AMANDA TEIXEIRA SALES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 842,11 LIQUIDADO
26/02/2025 26020036 ANTONIO JOSE PEREIRA MADEIRO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 315,79 LIQUIDADO
26/02/2025 26020035 MARIA LAURINETE FERREIRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
26/02/2025 26020034 MARIA JOSE SEVERINO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
26/02/2025 26020033 DEUSANE NASCIMENTO BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
26/02/2025 26020032 JOSE IVAN PAZ DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
26/02/2025 26020031 ANTONIA LEDIVANIA RIBEIRO MACIEL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
26/02/2025 26020030 FRANCISCA MARIA NUNES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
26/02/2025 26020029 FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 842,11 LIQUIDADO
26/02/2025 26020028 ANTONIA NAYARA MOURÃO ROSALINO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 631,58 LIQUIDADO
26/02/2025 26020027 ANTONIO FERNANDO ROSENO DE ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 842,11 LIQUIDADO
26/02/2025 26020026 VALDERINA FELIX CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
26/02/2025 26020025 ANTONIA LEDIVANIA RIBEIRO MACIEL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
26/02/2025 26020024 MARIA LUZIRENE SANTOS MARTINS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 631,58 LIQUIDADO
26/02/2025 26020023 MARIA ELIZABETE GRANGEIRO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
26/02/2025 26020022 ANTONIO DANILO SOUSA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
26/02/2025 26020021 FRANCISCA EVANDIRA LOPES AMORIM 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
26/02/2025 26020020 JOÃO CARLOS FELIX NUNES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
26/02/2025 26020019 MARIA DO SOCORRO SEVERINO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 315,79 LIQUIDADO
26/02/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 38,07 LIQUIDADO
26/02/2025 25020027 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
26/02/2025 21020026 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA RETIRAR/COLOCAR EIXO TRANSMISSAO COMPLETO- ALINHAR TRANSMISSAO CARDAN TRASEIRO- ALINHAMENTO DE DIRECAO V. UTILITARIO- BALANCEAMENTO DE RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS- REPROGRAMACAO GERAL C/ SCANNER- TROCA DOS FILTROS AR/CABINE/COMBUSTIVEL, NO VEICULO SPRINTER DE PLACA PNR-7H97, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.810,00 LIQUIDADO
26/02/2025 21020025 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO SPRINTER DE PLACA PNR-7H97, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 14.249,00 LIQUIDADO
26/02/2025 21020024 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIREÇAO VEICULO UTILITÁRIO LEVE- BALANCEAMENTO DE RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS- MONTAGEM DE PNEUS DIANTEIRO- RODIZIO DE PNEUS, NO VEICULO DE PLACA POU-8540, VINCULADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 350,00 LIQUIDADO
26/02/2025 21020023 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DA CORREIA DO HIDRAULICO, NO VEICULO DOBLO DE PLACA POU-8540, VINCULADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 90,00 LIQUIDADO
26/02/2025 21020021 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO MASTER DE PLACA SAX-3I82, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.250,00 LIQUIDADO
26/02/2025 21020020 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA POU-8540, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 142,00 LIQUIDADO
26/02/2025 26020018 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 7.886,31 LIQUIDADO
26/02/2025 26020017 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 1.054,18 LIQUIDADO
26/02/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 795,68 LIQUIDADO
26/02/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 180,49 LIQUIDADO
26/02/2025 26020006 JOSE FERREIRA ESTEVES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA UM VELORIO SOLICITADO POR FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTA MUNICIPALIDADE. 157,89 LIQUIDADO
26/02/2025 25020010 ANTONIA NATALIA ANDRADE AMORIM 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 LIQUIDADO
26/02/2025 25020009 STEPHANE FRANÇA DA CUNHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 LIQUIDADO
26/02/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 LIQUIDADO
26/02/2025 25020038 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES QUE ATUA JUNTO AO CARIPREV NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 300,00 LIQUIDADO
26/02/2025 25020037 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS NESTA MUNICIPALIDADE. 680,00 LIQUIDADO
26/02/2025 03020789 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO DESSALINIZADOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 38,60 LIQUIDADO
26/02/2025 03020786 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 39,89 LIQUIDADO
26/02/2025 26020091 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 177,66 PAGO
26/02/2025 26020080 MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV. CEL.FRANCISCO LINHARES PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 700,00 PAGO
26/02/2025 26020079 MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV. CEL.FRANCISCO LINHARES PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024 700,00 PAGO
26/02/2025 26020078 MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV. CEL.FRANCISCO LINHARES PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 700,00 PAGO
26/02/2025 26020077 MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV. CEL.FRANCISCO LINHARES PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024 700,00 PAGO
26/02/2025 26020076 MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV. CEL.FRANCISCO LINHARES PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024 700,00 PAGO
26/02/2025 26020013 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 PAGO
26/02/2025 26020012 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 50,76 PAGO
26/02/2025 26020004 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 PAGO
26/02/2025 26020003 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 101,52 PAGO
26/02/2025 26020001 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 PAGO
26/02/2025 02010432 FRANCISCA CIREIDE MARTINS UCHOA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANIERO DE 2025 631,58 PAGO
26/02/2025 26020011 FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N°19, CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 850,00 PAGO
26/02/2025 26020010 FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N°19, CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 850,00 PAGO
26/02/2025 26020009 FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N°19, CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 850,00 PAGO
26/02/2025 26020008 FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N°19, CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 850,00 PAGO
25/02/2025 20020017 LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA LEVAR TIME DE FUTSAL MASCULINO PARA FINAL DO CAMPEONATO CEARENSE COM PERCURSO DE CARIDADE ATE FORTALEZA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2025. 1.578,95 LIQUIDADO
25/02/2025 24020016 ESUTRA EQUIPAMENTOS AGROP E REPRESENTAÇÕES LTDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇÃO DE DISC DE GRADE, GRAXEIRO E BOMBA GRAXA A SEREM DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR PERTECENTE A SECRETARIA DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E EMIO AMBIENTE, DESTA MUNICIPALIDADE. 2.082,00 LIQUIDADO
25/02/2025 03020204 FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃOS DE VIGIA JUNTO AO BRINQUEDOPRAÇA SITUADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE 631,58 LIQUIDADO
25/02/2025 20020025 TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM JUNTO A SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA A CAÇAMBA PAC, DESTA MUNICIPALIDADE. 2.058,20 LIQUIDADO
25/02/2025 03020159 SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 151.795,94 LIQUIDADO
25/02/2025 25020022 ANTONIO ISMAEL VIEIRA DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.263,16 LIQUIDADO
25/02/2025 21020004 KBX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PEDRA TOSCA (TAPA BURACO) NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, CONFORME LICITACAO 07/2023-TP E CONTRATO 2023.11.17-01. REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO 28.314,01 LIQUIDADO
25/02/2025 20020022 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DAS CONTAS DE GOVERNO E GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 9.900,00 LIQUIDADO
25/02/2025 03020139 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO (GESTÃO DE FROTA). DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.02-0003. 1.098,75 LIQUIDADO
25/02/2025 03020099 FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. 1.263,16 LIQUIDADO
25/02/2025 03020097 JOSE EUDES DA SILVA DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 LIQUIDADO
25/02/2025 03020095 OLIVERIO TAVARES DA CUNHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.263,16 LIQUIDADO
25/02/2025 03020827 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (VENTILADO MECÂNICO E TRANPORTE E BOMBA DE INFUSÃO), PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. 2.415,00 LIQUIDADO
25/02/2025 03020456 MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS03,04,10,11,17,18,24,25 DE FEVEREIRO DE 2025. 10.524,45 LIQUIDADO
25/02/2025 10010029 FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), PARA ACOMPANHAR A CAPITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N. 2025010601SMS E CONTRATO N. 1001012025. 3.100,00 LIQUIDADO
25/02/2025 03020178 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. N. 002/2022-INEX E CONTRATO N. 2022.05.03-0005. 8.900,00 LIQUIDADO
25/02/2025 20020020 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.454,28 LIQUIDADO
25/02/2025 20020019 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.125,55 LIQUIDADO
25/02/2025 24020030 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2025 2.105,26 LIQUIDADO
25/02/2025 03020165 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO DE (GESTAO DE FROTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.098,75 LIQUIDADO
25/02/2025 19020014 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 005/2022-PP E CONTRATO N. 2022.06.29-0001. 4.400,00 LIQUIDADO
25/02/2025 19020007 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.400,00 LIQUIDADO
25/02/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 76,14 LIQUIDADO
25/02/2025 25020008 CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO 6.880,60 LIQUIDADO
25/02/2025 25020007 CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE POLICLINICA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO 33.702,84 LIQUIDADO
25/02/2025 03020152 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E TRANSMISSAO DAS CONTAS DE GOVERNO E GESTÃO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 4.500,00 LIQUIDADO
25/02/2025 03020148 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.623,75 LIQUIDADO
25/02/2025 24020015 J B SUPERMERCADO LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZAS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR NESTA MUNICIPALIDADE. 1.348,51 LIQUIDADO
25/02/2025 24020014 J B SUPERMERCADO LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE 2.914,18 LIQUIDADO
25/02/2025 24020011 J B SUPERMERCADO LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTA MUNICIPALIDADE 1.983,70 LIQUIDADO
25/02/2025 24020005 GABRIEL AFONSO GOMES DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 LIQUIDADO
25/02/2025 24020004 FRANCISCA SUIARA MIGUEL BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
25/02/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 LIQUIDADO
25/02/2025 03020425 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS, ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - CARIPREV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERETENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 3.150,00 LIQUIDADO
25/02/2025 24020042 JEFERSON BARBOSA CUNHA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE GESTORES DO CEARA: REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2025. 200,00 LIQUIDADO
25/02/2025 24020041 AURILENE GOMES CAVALCANTE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE GESTORES DO CEARA: REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2025. 400,00 LIQUIDADO
25/02/2025 24020040 MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE GESTORES DO CEARA: REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2025. 200,00 LIQUIDADO
25/02/2025 25020004 CONS.PUB. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG SERT 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE PAGAMENTO DO RATEIO NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO . 30.000,00 PAGO
25/02/2025 25020035 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 50,76 PAGO
25/02/2025 14020017 POSTO ALTAS HORAS 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.04/2025. 2.015,35 PAGO
25/02/2025 17020014 M L DA SILVA LOBO - ME 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE 855,00 PAGO
25/02/2025 25020003 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 81,00 PAGO
25/02/2025 25020002 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 69,00 PAGO
25/02/2025 25020001 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 8.593,78 EMPENHADO
25/02/2025 25020002 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 69,00 EMPENHADO
25/02/2025 25020003 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 81,00 EMPENHADO
25/02/2025 25020004 CONS.PUB. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG SERT 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE RATEIO NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO . 30.000,00 EMPENHADO
25/02/2025 25020005 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 13.701,28 EMPENHADO
25/02/2025 25020006 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 11.231,78 EMPENHADO
25/02/2025 25020007 CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE POLICLINICA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO 33.702,84 EMPENHADO
25/02/2025 25020008 CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO 6.880,60 EMPENHADO
25/02/2025 25020009 STEPHANE FRANÇA DA CUNHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 EMPENHADO
25/02/2025 25020010 ANTONIA NATALIA ANDRADE AMORIM 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 EMPENHADO
25/02/2025 25020011 FRANCISCO ALUISIO CORDEIRO GOMES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 2.105,26 EMPENHADO
25/02/2025 25020012 FRANCISCO VILAMAR GALDINO MARCULINO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. 2.105,26 EMPENHADO
25/02/2025 25020013 ANDREY ESTEVES MARTINS DE ABREU 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SE REALIZAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 5.263,16 EMPENHADO
25/02/2025 25020014 ANTONIO LUCAS FERREIRA MAIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SE REALIZAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 10.526,32 EMPENHADO
25/02/2025 25020015 FRANCISCO RENAN FIRMINO BATISTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SE REALIZAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 2.105,26 EMPENHADO
25/02/2025 25020016 FRANCISCO ROBSON ARAUJO FERREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. 5.578,95 EMPENHADO
25/02/2025 25020017 GILBERTO KAISER 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SE REALIZAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 6.315,79 EMPENHADO
25/02/2025 25020018 MARIANA ALMEIDA DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 EMPENHADO
25/02/2025 25020019 FRANCISCO LEANDRO SANTOS MACIEL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS TEMPO CENTRAL, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.105,26 EMPENHADO
25/02/2025 25020020 ANTONIA CRISTIANE BARROS FLOR 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, TEMPLO CENTRAL NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 EMPENHADO
25/02/2025 25020021 ANTONIO MAILTON ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, A SE REALIZAR PELA A IGREJA EVANGELICA MINISTERIO AMANAAIN, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 EMPENHADO
25/02/2025 25020022 ANTONIO ISMAEL VIEIRA DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.263,16 EMPENHADO
25/02/2025 25020023 FRANCISCO ALVES DE FREITAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL - 1° CALÇADA DAS TRADIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 2.105,26 EMPENHADO
25/02/2025 25020024 JOSE FERREIRA ESTEVES 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NA COMUNIDADE PATÓ NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 315,79 EMPENHADO
25/02/2025 25020025 CARINA TAVARES AMURIM 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA EVENTO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTA MUNICIPALIDADE. 257,73 EMPENHADO
25/02/2025 25020026 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇÃO DE BATERIA MOURA A SER DESTINADA A SECRETARIA DE DES.RURAL E REC. HIDRICOS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA MAQUINA TRATOR, DESTA MUNICIPALIDADE. 656,00 EMPENHADO
25/02/2025 25020027 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
25/02/2025 25020028 FRANCISCO JULIO MACIEL DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM ÔNIBUS ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 1.134,02 EMPENHADO
25/02/2025 25020029 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA A SER DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA ORX6896 PERTECENTE A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, DESTA MUNICIPALIDADE. 291,00 EMPENHADO
25/02/2025 25020030 LATÃO AUTOPEÇAS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE DES. RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO IVECO DE PLACA PMR6730, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. 1.408,85 EMPENHADO
25/02/2025 25020031 REVIVER SERVICOS ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E DO FLUXO DE PAGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE (LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000) E APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA PUBLICA. JUNTO A SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANÇAS.. 17.000,00 EMPENHADO
25/02/2025 25020032 REVIVER SERVICOS ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E DO FLUXO DE PAGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE (LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000) E APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA PUBLICA. JUNTO A ESTA SECRETARIA. 15.000,00 EMPENHADO
25/02/2025 25020033 REVIVER SERVICOS ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA LTDA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E DO FLUXO DE PAGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE (LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000) E APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA PUBLICA. JUNTO A ESTA SECRETARIA. 8.000,00 EMPENHADO
25/02/2025 25020034 REVIVER SERVICOS ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA LTDA 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E DO FLUXO DE PAGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE (LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000) E APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA PUBLICA. JUNTO A ESTA SECRETARIA. 7.000,00 EMPENHADO
25/02/2025 25020035 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 50,76 EMPENHADO
25/02/2025 25020036 CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE BOLSAS PORTA MOEDAS A SEREM DESTINADAS PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2025 PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTE MUNICIPIO. 3.200,00 EMPENHADO
25/02/2025 25020037 MARIA ISAMARA GOMES TAVARES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS NESTA MUNICIPALIDADE. 680,00 EMPENHADO
25/02/2025 25020038 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES QUE ATUA JUNTO AO CARIPREV NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 300,00 EMPENHADO
25/02/2025 25020004 CONS.PUB. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG SERT 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE RATEIO NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO . 30.000,00 LIQUIDADO
25/02/2025 03020459 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA,NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO DE N°004/2022 E CONTRATO DE N° 2022.03.02-0004 4.078,75 LIQUIDADO
25/02/2025 03020279 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DAS CONTAS DE GOVERNO E GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTE MUNICIPIO. REF: A LICITAÇÃO DE Nº 002/2022 E CONTRATO DE Nº 2022.05.03-0004 8.500,00 LIQUIDADO
25/02/2025 25020035 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 50,76 LIQUIDADO
25/02/2025 25020003 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 81,00 LIQUIDADO
25/02/2025 25020002 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 69,00 LIQUIDADO
25/02/2025 24020045 MARIA AMANDA LOPES COSTA 02 - GABINETE DA PREFEITA DIARIA CONCEDIA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO DO I SEMINÁRIO DO CEARÁ - PARCERIAS PARA O DESENVOLVIMENTO E SEMINARIO DA PROTEÇÃO SOCIAL CONHECER PARA INCLUIR, QUE SERÁ REALIZDO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZA/CE 275,00 LIQUIDADO
25/02/2025 24020044 AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES 02 - GABINETE DA PREFEITA DIARIA CONCEDIA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO PREFEITOS DO CEARÁ MINISTRADO PELO BANCO DO NORDESTE , NA CIDADE DE FORTALEZA -CE NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2025. 275,00 LIQUIDADO
25/02/2025 24020043 AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES 02 - GABINETE DA PREFEITA DIARIA CONCEDIA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO DO I SEMINÁRIO DO CEARÁ - PARCERIAS PARA O DESENVOLVIMENTO, QUE SERÁ REALIZDO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2025 NO BND-NORDESTE EM FORTALEZA/CE. 275,00 LIQUIDADO
25/02/2025 24020038 SIBELLE FERNANDES TAVARES 02 - GABINETE DA PREFEITA DIARIA CONCEDIDA A SRTA. SIBELLE FERNANDES TAVARES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO "SEMINARIO DA PROTEÇÃO SOCIAL: CONHECER PARA INCLUIR, COM OBJETIVO DE DISSEMINAR E FORTALECER AS POLITICAS PUBLICAS COORDENADAS E EXECUTADAS PELA SECRETARIA DA PROTEÇÃOSOCIAL DO ESTADO DO CEARA, A SER REALIZADO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2025 EM FORTALEZA/CE. 275,00 LIQUIDADO
25/02/2025 20020030 ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME 02 - GABINETE DA PREFEITA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO ELETRICA DO SETOR INTEGRADO DE AÇOES, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 456,00 LIQUIDADO
25/02/2025 24020016 ESUTRA EQUIPAMENTOS AGROP E REPRESENTAÇÕES LTDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DISC DE GRADE, GRAXEIRO E BOMBA GRAXA DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR PERTECENTE A SECRETARIA DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E EMIO AMBIENTE, DESTA MUNICIPALIDADE. 2.082,00 PAGO
25/02/2025 03020204 FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃOS DE VIGIA JUNTO AO BRINQUEDOPRAÇA SITUADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 631,58 PAGO
25/02/2025 03020159 SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE N° 708 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 40.000,00 PAGO
25/02/2025 25020022 ANTONIO ISMAEL VIEIRA DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.263,16 PAGO
25/02/2025 20020023 MANUEL ADRIANO DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA LIMPEZA E ROCAGEM DE MATO NO ENTORNO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, SITUADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 736,84 PAGO
25/02/2025 14020018 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. 6.021,45 PAGO
25/02/2025 14020019 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. 61.002,55 PAGO
25/02/2025 21020019 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2025. 2.105,26 PAGO
25/02/2025 21020018 ELADIO PINHEIRO CANTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2025. 2.105,26 PAGO
25/02/2025 20020015 CASSIO SOARES DE ARAUJO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025. 2.105,26 PAGO
25/02/2025 19020008 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2025. 2.105,26 PAGO
25/02/2025 18020058 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2025. 2.105,26 PAGO
25/02/2025 17020013 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2025 2.105,26 PAGO
25/02/2025 14020023 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2025. 2.105,26 PAGO
25/02/2025 19020007 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.400,00 PAGO
25/02/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 76,14 PAGO
25/02/2025 14020020 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 31.001,56 PAGO
25/02/2025 14020016 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 29.035,11 PAGO
25/02/2025 12020013 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.274,28 PAGO
25/02/2025 12020014 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.112,80 PAGO
25/02/2025 25020008 CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO 6.880,60 PAGO
25/02/2025 25020007 CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE POLICLINICA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO 33.702,84 PAGO
25/02/2025 14020021 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 3.001,54 PAGO
25/02/2025 24020005 GABRIEL AFONSO GOMES DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 PAGO
25/02/2025 24020004 FRANCISCA SUIARA MIGUEL BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
25/02/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 PAGO
25/02/2025 24020042 JEFERSON BARBOSA CUNHA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE GESTORES DO CEARA: REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2025. 200,00 PAGO
25/02/2025 24020041 AURILENE GOMES CAVALCANTE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE GESTORES DO CEARA: REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2025. 400,00 PAGO
25/02/2025 24020040 MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE GESTORES DO CEARA: REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2025. 200,00 PAGO
24/02/2025 02010374 JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO RESTATE DO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 180,00 PAGO
24/02/2025 18020057 JANGADA VEICULOS E PEÇAS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACA, SBP-8A55, VINCULADA AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.215,23 PAGO
24/02/2025 18020056 JANGADA VEICULOS E PEÇAS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MECANICA PRESTADOS NA HIGIENIZACAO BIOHIGIEN, NO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNIPIO. 556,97 PAGO
24/02/2025 17020012 J B SUPERMERCADO LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE KITS BUCAIS (ESCOVAS DE DENTES E CREME DENTAL), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 678,40 PAGO
24/02/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 25,38 PAGO
24/02/2025 24020017 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 437,86 PAGO
24/02/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 2.278,70 PAGO
24/02/2025 03020442 FOPAG - APOSENTADOS 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE TEREZINHA MAGALHAES PEREIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. 1.228,85 PAGO
24/02/2025 03020421 IARA FAUSTINO DA CRUZ ALVES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
24/02/2025 03020328 FOPAG - APOSENTADOS 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 77.155,56 PAGO
24/02/2025 03020330 FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 29.297,67 PAGO
24/02/2025 03020332 FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 25.901,00 PAGO
24/02/2025 03020173 CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. REF: A LICITAÇÃO 005/2021-TP E CONTRATO DE N°2021.08.09-0001 3.500,00 LIQUIDADO
24/02/2025 20020023 MANUEL ADRIANO DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA LIMPEZA E ROCAGEM DE MATO NO ENTORNO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, SITUADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 736,84 LIQUIDADO
24/02/2025 14020018 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. 6.021,45 LIQUIDADO
24/02/2025 14020019 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. 61.002,55 LIQUIDADO
24/02/2025 03020138 CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 005/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.08.09-0002. 4.500,00 LIQUIDADO
24/02/2025 21020027 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
24/02/2025 19020012 ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO A SEREM DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.239,00 LIQUIDADO
24/02/2025 19020011 ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO A SEREM DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.239,00 LIQUIDADO
24/02/2025 19020010 ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MEIA E VENOSAN A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.129,00 LIQUIDADO
24/02/2025 21020019 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
24/02/2025 21020018 ELADIO PINHEIRO CANTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
24/02/2025 18020057 JANGADA VEICULOS E PEÇAS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACA, SBP-8A55, VINCULADA AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.215,23 LIQUIDADO
24/02/2025 18020056 JANGADA VEICULOS E PEÇAS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE MECANICA A SEREM PRESTADOS NA HIGIENIZACAO BIOHIGIEN, NO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNIPIO. 556,97 LIQUIDADO
24/02/2025 20020014 BACHÁ & CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.150,27 LIQUIDADO
24/02/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 25,38 LIQUIDADO
24/02/2025 14020020 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 31.001,56 LIQUIDADO
24/02/2025 14020016 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 29.035,11 LIQUIDADO
24/02/2025 24020017 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 437,86 LIQUIDADO
24/02/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 2.278,70 LIQUIDADO
24/02/2025 21020022 BACHÁ & CIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS A SUPIR AS NECESSIDADES JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, DESTA MUNICIPALIDADE. 985,39 LIQUIDADO
24/02/2025 14020021 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 3.001,54 LIQUIDADO
24/02/2025 30010032 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE JOSE RODRIGUES DA CUNHO, FALECIDO NO DIA 30/01/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 800,00 LIQUIDADO
24/02/2025 24020002 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA E ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE FRANCISCO ALVES DA SILVA, FALECIDA NO DIA 23/02/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. 1.840,00 LIQUIDADO
24/02/2025 24020001 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA E ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE MARIA HELENITA PEREIRA DA SILVA, FALECIDA NO DIA 23/02/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. 1.840,00 LIQUIDADO
24/02/2025 21020002 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA E ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE ANTONIO WALISON PEREIRA MARTINIANO, FALECIDA NO DIA 25/02/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. 1.840,00 LIQUIDADO
24/02/2025 03020442 FOPAG - APOSENTADOS 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE TEREZINHA MAGALHAES PEREIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. 1.228,85 LIQUIDADO
24/02/2025 03020328 FOPAG - APOSENTADOS 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 77.155,56 LIQUIDADO
24/02/2025 03020421 IARA FAUSTINO DA CRUZ ALVES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
24/02/2025 03020332 FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 25.901,00 LIQUIDADO
24/02/2025 03020330 FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 29.297,67 LIQUIDADO
24/02/2025 24020003 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 260,17 PAGO
24/02/2025 24020001 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA E ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE MARIA HELENITA PEREIRA DA SILVA, FALECIDA NO DIA 23/02/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. 1.840,00 EMPENHADO
24/02/2025 24020002 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA E ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE FRANCISCO ALVES DA SILVA, FALECIDA NO DIA 23/02/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. 1.840,00 EMPENHADO
24/02/2025 24020003 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 260,17 EMPENHADO
24/02/2025 24020004 FRANCISCA SUIARA MIGUEL BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
24/02/2025 24020005 GABRIEL AFONSO GOMES DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 EMPENHADO
24/02/2025 24020006 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE PNEUS E PITOS A SEREM DESTINADOS NA TROCA DE MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA POH-6548, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.340,00 EMPENHADO
24/02/2025 24020007 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIRECAO VEICULO UTILITARIO LEVE- BALANCEAMANTOS DE RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS NO VEICULO SVEIRO DE PLACA POH-6548, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 240,00 EMPENHADO
24/02/2025 24020008 FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS PARA A LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESRE MUNICIPIO. 860,82 EMPENHADO
24/02/2025 24020009 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGAS A SER DESTINADO AO PACIENTES SR PEDRO HENRIQUE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 615,05 EMPENHADO
24/02/2025 24020010 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RAIO-XDO JOELHO ESQUERDO AP- PERFIL ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 170,00 EMPENHADO
24/02/2025 24020011 J B SUPERMERCADO LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTA MUNICIPALIDADE 1.983,70 EMPENHADO
24/02/2025 24020012 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 557,00 EMPENHADO
24/02/2025 24020013 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA DESTRAVAR AS PINCAS DE FREIOS DIANTEIRO E TRASEIRO E TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO, NO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 480,00 EMPENHADO
24/02/2025 24020014 J B SUPERMERCADO LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE 2.914,18 EMPENHADO
24/02/2025 24020015 J B SUPERMERCADO LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZAS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR NESTA MUNICIPALIDADE. 1.348,51 EMPENHADO
24/02/2025 24020016 ESUTRA EQUIPAMENTOS AGROP E REPRESENTAÇÕES LTDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇÃO DE DISC DE GRADE, GRAXEIRO E BOMBA GRAXA A SEREM DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR PERTECENTE A SECRETARIA DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E EMIO AMBIENTE, DESTA MUNICIPALIDADE. 2.082,00 EMPENHADO
24/02/2025 24020017 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 437,86 EMPENHADO
24/02/2025 24020018 ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE COLCHAO ANTI ESCARAS E MEIA PANTURRILHA A SEREM DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 963,00 EMPENHADO
24/02/2025 24020019 ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE COLETE A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.256,00 EMPENHADO
24/02/2025 24020020 LAYLA HELLEN PINHEIRO ANDRADE 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -2° OLIMPIADA IMPACTO A SER REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 2.105,26 EMPENHADO
24/02/2025 24020021 RENATA SANTIAGO GOMES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2° TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 EMPENHADO
24/02/2025 24020022 ALEXANDRE BOMFIM BARROS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB-23 A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 EMPENHADO
24/02/2025 24020023 FRANCISCA IRANI PONTES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 24° TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE HUMAITÁ, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 4.736,84 EMPENHADO
24/02/2025 24020024 JOSE ANTONIO RODRIGUES JUNIOR 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 33° TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIAZAR NA COMUNIDADE DE ANGELIM NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE 4.736,84 EMPENHADO
24/02/2025 24020025 FRANCISCA ERIKA BELARMINO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB23 A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE LAGES, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 421,05 EMPENHADO
24/02/2025 24020026 ANA MARIA ALVES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE SIRIEMA, DESTA NUNICIPALIDADE. 842,11 EMPENHADO
24/02/2025 24020027 FRANCISCA GIULIA SERAFIM DE ABREU 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 7° TORNEIO DE PENALT A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE BARRINHA, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.052,63 EMPENHADO
24/02/2025 24020028 TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME 04 - SECRETARIA DE ESPORTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.884,75 EMPENHADO
24/02/2025 24020029 TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME 04 - SECRETARIA DE ESPORTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. 3.033,15 EMPENHADO
24/02/2025 24020030 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2025 2.105,26 EMPENHADO
24/02/2025 24020031 FRANCISCO EDMAR MENDES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 49º TORNEIO DO CURITIBA A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 842,11 EMPENHADO
24/02/2025 24020032 TOP PLACAS LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AQUISIÇÃO DE PLAQUETA DE PATRIMONIO A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTROLE INTERNO, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.500,00 EMPENHADO
24/02/2025 24020033 FRANCISCO ANTONIO DIAS FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA EM SERVIÇOS DE SOLDA DA MAQUINA TRATORES GRANDE DE ARADO, NESTA MUNICIPALIDADE 2.938,14 EMPENHADO
24/02/2025 24020034 ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO SUB 23 A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTA MUNICIPALIDADE 526,32 EMPENHADO
24/02/2025 24020035 REVIVER SERVICOS ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E DO FLUXO DE PAGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE (LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000) E APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA PUBLICA. JUNTO A ESTA SECRETARIA. 14.000,00 EMPENHADO
24/02/2025 24020036 REVIVER SERVICOS ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E DO FLUXO DE PAGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE (LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000) E APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA PUBLICA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 17.000,00 EMPENHADO
24/02/2025 24020037 REVIVER SERVICOS ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E DO FLUXO DE PAGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE (LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000) E APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA PUBLICA. JUNTO A ESTA SECRETARIA. 17.000,00 EMPENHADO
24/02/2025 24020038 SIBELLE FERNANDES TAVARES 02 - GABINETE DA PREFEITA DIARIA CONCEDIDA A SRTA. SIBELLE FERNANDES TAVARES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO "SEMINARIO DA PROTEÇÃO SOCIAL: CONHECER PARA INCLUIR, COM OBJETIVO DE DISSEMINAR E FORTALECER AS POLITICAS PUBLICAS COORDENADAS E EXECUTADAS PELA SECRETARIA DA PROTEÇÃOSOCIAL DO ESTADO DO CEARA, A SER REALIZADO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2025 EM FORTALEZA/CE. 275,00 EMPENHADO
24/02/2025 24020039 MANOEL RODRIGUES FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTOA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA ROÇAGEM E LIMPEZA DA PAREDE DO AÇUDE , LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NA REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. 2.368,42 EMPENHADO
24/02/2025 24020040 MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE GESTORES DO CEARA: REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2025. 200,00 EMPENHADO
24/02/2025 24020041 AURILENE GOMES CAVALCANTE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE GESTORES DO CEARA: REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2025. 400,00 EMPENHADO
24/02/2025 24020042 JEFERSON BARBOSA CUNHA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE GESTORES DO CEARA: REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2025. 200,00 EMPENHADO
24/02/2025 24020043 AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES 02 - GABINETE DA PREFEITA DIARIA CONCEDIA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO DO I SEMINÁRIO DO CEARÁ - PARCERIAS PARA O DESENVOLVIMENTO, QUE SERÁ REALIZDO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2025 NO BND-NORDESTE EM FORTALEZA/CE. 275,00 EMPENHADO
24/02/2025 24020044 AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES 02 - GABINETE DA PREFEITA DIARIA CONCEDIA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO PREFEITOS DO CEARÁ MINISTRADO PELO BANCO DO NORDESTE , NA CIDADE DE FORTALEZA -CE NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2025. 275,00 EMPENHADO
24/02/2025 24020045 MARIA AMANDA LOPES COSTA 02 - GABINETE DA PREFEITA DIARIA CONCEDIA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO DO I SEMINÁRIO DO CEARÁ - PARCERIAS PARA O DESENVOLVIMENTO E SEMINARIO DA PROTEÇÃO SOCIAL CONHECER PARA INCLUIR, QUE SERÁ REALIZDO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZA/CE 275,00 EMPENHADO
24/02/2025 03020299 A AMARO F DA SILVA - ME 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE-CE REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 2.301,15 LIQUIDADO
24/02/2025 14020017 POSTO ALTAS HORAS 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.04/2025. 2.015,35 LIQUIDADO
24/02/2025 24020003 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 260,17 LIQUIDADO
24/02/2025 19020009 BACHÁ & CIA LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS A SUPIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI) , DESTA MUNICIPALIDADE. 1.865,86 LIQUIDADO
21/02/2025 21020001 THAYLANA SERAFIM DUARTE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.247,66 EMPENHADO
21/02/2025 21020002 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA E ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE ANTONIO WALISON PEREIRA MARTINIANO, FALECIDA NO DIA 25/02/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. 1.840,00 EMPENHADO
21/02/2025 21020003 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 38,07 EMPENHADO
21/02/2025 21020004 KBX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PEDRA TOSCA (TAPA BURACO) NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, CONFORME LICITACAO 07/2023-TP E CONTRATO 2023.11.17-01. REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO 28.314,01 EMPENHADO
21/02/2025 21020005 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. 45.000,00 EMPENHADO
21/02/2025 21020006 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 25.003,93 EMPENHADO
21/02/2025 21020007 POSTO ALTAS HORAS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.03/2025. 12.321,10 EMPENHADO
21/02/2025 21020008 POSTO ALTAS HORAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. 22.678,91 EMPENHADO
21/02/2025 21020009 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 19.997,32 EMPENHADO
21/02/2025 21020010 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 EMPENHADO
21/02/2025 21020011 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 3.823,45 EMPENHADO
21/02/2025 21020012 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 3.445,63 EMPENHADO
21/02/2025 21020013 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 2.787,65 EMPENHADO
21/02/2025 21020014 NEO PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVELOPAMENTO, APLICAÇÃO DE ADESIVOS CALANDRADOS E IMPRESSOS, APLICAÇÃO DE VERNIZ AUTOMOTIVO. NO VEICULO DE PLACA, PMG-8F89, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.800,00 EMPENHADO
21/02/2025 21020015 BRADESCO-CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO 7.054,87 EMPENHADO
21/02/2025 21020016 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA COM DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018. 7.515,67 EMPENHADO
21/02/2025 21020017 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA COM DESTINAÇÃO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018. 3.757,83 EMPENHADO
21/02/2025 21020018 ELADIO PINHEIRO CANTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
21/02/2025 21020019 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
21/02/2025 21020020 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA POU-8540, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 142,00 EMPENHADO
21/02/2025 21020021 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO MASTER DE PLACA SAX-3I82, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.250,00 EMPENHADO
21/02/2025 21020022 BACHÁ & CIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS A SUPIR AS NECESSIDADES JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, DESTA MUNICIPALIDADE. 985,39 EMPENHADO
21/02/2025 21020023 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DA CORREIA DO HIDRAULICO, NO VEICULO DOBLO DE PLACA POU-8540, VINCULADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 90,00 EMPENHADO
21/02/2025 21020024 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIREÇAO VEICULO UTILITÁRIO LEVE- BALANCEAMENTO DE RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS- MONTAGEM DE PNEUS DIANTEIRO- RODIZIO DE PNEUS, NO VEICULO DE PLACA POU-8540, VINCULADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 350,00 EMPENHADO
21/02/2025 21020025 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO SPRINTER DE PLACA PNR-7H97, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 14.249,00 EMPENHADO
21/02/2025 21020026 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA RETIRAR/COLOCAR EIXO TRANSMISSAO COMPLETO- ALINHAR TRANSMISSAO CARDAN TRASEIRO- ALINHAMENTO DE DIRECAO V. UTILITARIO- BALANCEAMENTO DE RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS- REPROGRAMACAO GERAL C/ SCANNER- TROCA DOS FILTROS AR/CABINE/COMBUSTIVEL, NO VEICULO SPRINTER DE PLACA PNR-7H97, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.810,00 EMPENHADO
21/02/2025 21020027 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
21/02/2025 21020028 TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO TRATOR D4 2.500,00 EMPENHADO
21/02/2025 21020010 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 LIQUIDADO
21/02/2025 21020003 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 38,07 LIQUIDADO
21/02/2025 20020029 AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES 02 - GABINETE DA PREFEITA DIARIA CONCEDIA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO "PROGRAMA ALCANCE: CONQUISTAS E OPORTUNIDADES PARA O SABER, O TRABALHO E A CIDADANIA", A SER REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025, DAS 8H ÀS 12HS, NO AUDITORIO MURILO AGUIAR NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. 275,00 LIQUIDADO
21/02/2025 03020058 RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. 6.060,84 PAGO
21/02/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 12,69 PAGO
21/02/2025 21020001 THAYLANA SERAFIM DUARTE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.247,66 PAGO
21/02/2025 02010348 MARIA SAMPAIO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.374,84 PAGO
21/02/2025 02010374 JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.430,73 PAGO
21/02/2025 02010412 SULAMITA DA SILVA GUERRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 0103 QUADRA 03, CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE, PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME N. 2025.01.02.012 ,REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 500,00 PAGO
21/02/2025 21020017 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA COM DESTINAÇÃO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018. 3.757,83 PAGO
21/02/2025 21020016 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA COM DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018. 7.515,67 PAGO
21/02/2025 02010391 MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
21/02/2025 02010387 LARISSA MENEZES DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. 1.133,38 PAGO
21/02/2025 02010378 GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. 1.133,38 PAGO
21/02/2025 02010377 MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. 1.642,07 PAGO
21/02/2025 02010376 FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. 2.212,95 PAGO
21/02/2025 02010375 FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. 1.136,38 PAGO
21/02/2025 02010373 ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
21/02/2025 02010372 MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
21/02/2025 02010371 ADA MARIA FRANCO DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
21/02/2025 02010370 MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
21/02/2025 02010369 MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
21/02/2025 02010368 SAMIA MARA BARBOSA SALES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
21/02/2025 02010367 FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
21/02/2025 02010366 FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
21/02/2025 02010365 NELSA MAISA LEAL COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
21/02/2025 02010364 MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
21/02/2025 21020015 BRADESCO-CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO 7.054,87 PAGO
21/02/2025 02010363 ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
21/02/2025 02010362 IRISLENE ALVES MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. 295,45 PAGO
21/02/2025 02010361 IRISLENE ALVES MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
21/02/2025 02010360 FERNANDA PATRICIA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
21/02/2025 02010300 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 8.481,63 PAGO
21/02/2025 02010359 EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
21/02/2025 02010358 MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
21/02/2025 02010306 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 4.430,78 PAGO
21/02/2025 02010357 DALVA MARIA CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
21/02/2025 02010356 JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
21/02/2025 02010310 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 4.182,54 PAGO
21/02/2025 02010355 LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
21/02/2025 02010315 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 1.935,26 PAGO
21/02/2025 02010354 LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
21/02/2025 02010353 LUCIMONE DOS REIS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
21/02/2025 02010352 ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
21/02/2025 02010351 ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
21/02/2025 02010350 MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
21/02/2025 02010384 GARDENIA FEITOSA VIEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. 993,18 PAGO
21/02/2025 02010383 ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. 993,18 PAGO
21/02/2025 02010382 WELISON SOUSA TAVARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. 993,18 PAGO
21/02/2025 02010381 FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. 993,18 PAGO
21/02/2025 02010349 ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
21/02/2025 02010338 MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
21/02/2025 02010396 VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. 496,59 PAGO
21/02/2025 02010395 VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. 496,59 PAGO
21/02/2025 02010398 ATHAGNA FEITOSA ADERALDO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
21/02/2025 02010397 AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
21/02/2025 02010394 NATHIELLE LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PÁGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
21/02/2025 02010393 ERENILSON DA SILVA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. 1.642,07 PAGO
21/02/2025 02010392 MARIA LAURA SOUSA MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
21/02/2025 02010390 ELIOMAR PIRES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. 1.133,38 PAGO
21/02/2025 02010380 ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.642,07 PAGO
21/02/2025 02010389 KAMILA MENEZES RAMOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 PAGO
21/02/2025 02010388 FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. 1.642,07 PAGO
21/02/2025 02010386 NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. 1.133,38 PAGO
21/02/2025 02010379 MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.133,38 PAGO
21/02/2025 02010385 BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. 1.133,38 PAGO
21/02/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 50,76 PAGO
21/02/2025 17020005 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL DESTINADO AO PACIENTES, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 702,80 PAGO
21/02/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 PAGO
21/02/2025 19020006 FRANCISCO JEAN ROCHA OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE ARMARIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 618,56 PAGO
21/02/2025 20020002 MARIA LETICIA DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 PAGO
21/02/2025 20020001 MARIA JUCINETE SAMPAIO FRANCA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
21/02/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 12,69 LIQUIDADO
21/02/2025 21020001 THAYLANA SERAFIM DUARTE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.247,66 LIQUIDADO
21/02/2025 20020024 TATHIANY LINO FERNANDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA REALIZADA PELO CONSELHO DAS SECRETARIAS DE MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA (COSEMS-CE). NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025. 275,00 LIQUIDADO
21/02/2025 14020024 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 1.090,00 LIQUIDADO
21/02/2025 20020015 CASSIO SOARES DE ARAUJO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
21/02/2025 21020017 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA COM DESTINAÇÃO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018. 3.757,83 LIQUIDADO
21/02/2025 21020016 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA COM DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018. 7.515,67 LIQUIDADO
21/02/2025 21020015 BRADESCO-CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO 7.054,87 LIQUIDADO
21/02/2025 17020007 ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO A SEREM DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 2.478,00 LIQUIDADO
21/02/2025 18020052 ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MULETA, BOTA IMOBILIZADORA, NEBULIZADOR E OUTROS A SEREM DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.724,00 LIQUIDADO
21/02/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 50,76 LIQUIDADO
21/02/2025 17020005 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL A SER DESTINADO AO PACIENTES, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 702,80 LIQUIDADO
21/02/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 LIQUIDADO
21/02/2025 20020002 MARIA LETICIA DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 LIQUIDADO
21/02/2025 20020001 MARIA JUCINETE SAMPAIO FRANCA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
21/02/2025 21020010 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 25,38 PAGO
21/02/2025 21020003 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 38,07 PAGO
20/02/2025 18020055 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO S10 DE PLACA PMS1769 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTRA, DESTE MUNICIPIO 1.628,99 LIQUIDADO
20/02/2025 02010068 FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
20/02/2025 18020059 SERGIO SILVA BRAGA - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS EM LONA 2 X 1,5. DE IDENTIFICAÇÃO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, ( ESCOLA SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, ESCOLA JOSÉ FERREIRA SANTIAGO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, ESCOLA ISAÍAS MARQUES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS E A ESCOLA RODOLFO TEIXEIRA BARROS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ), NESTA MUNICIPALIDADE. 2.600,00 LIQUIDADO
20/02/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 12,69 LIQUIDADO
20/02/2025 17020015 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 950,00 LIQUIDADO
20/02/2025 19020008 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
20/02/2025 17020012 J B SUPERMERCADO LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE KITS BUCAIS (ESCOVAS DE DENTES E CREME DENTAL), A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 678,40 LIQUIDADO
20/02/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 114,21 LIQUIDADO
20/02/2025 17020006 POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR A SER DESTINADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 94,90 LIQUIDADO
20/02/2025 20020003 ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS, COLCHAO, MULETAS E TALA PARA PUNHO DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 2.120,00 LIQUIDADO
20/02/2025 14020014 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA MAGNETICA DA PROSTATA ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 874,00 LIQUIDADO
20/02/2025 19020006 FRANCISCO JEAN ROCHA OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE ARMARIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 618,56 LIQUIDADO
20/02/2025 20020005 JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 3.287,00 LIQUIDADO
20/02/2025 20020004 JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. 3.287,00 LIQUIDADO
20/02/2025 19020017 JEFERSON BARBOSA CUNHA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO CURSO CERTIFICA RPPS, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025. 200,00 LIQUIDADO
20/02/2025 19020016 AURILENE GOMES CAVALCANTE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CURSO CERTIFICA RPPS, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025. 400,00 LIQUIDADO
20/02/2025 19020015 MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CURSO CERTIFICA RPPS, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025. 200,00 LIQUIDADO
20/02/2025 17020009 ANTONIO FRED DE SOUSA SILVA - ME 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA INSTALAÇÃO DE JANELAS M2000, COM VIDRO FUME E INSTALAÇÃO DE GRADES INSTALADAS NO PREDIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 3.160,00 PAGO
20/02/2025 20020011 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 5.000,00 PAGO
20/02/2025 20020010 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 139,59 PAGO
20/02/2025 20020009 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 1.142,10 PAGO
20/02/2025 20020008 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 2.743,76 PAGO
20/02/2025 20020007 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 376,44 PAGO
20/02/2025 20020006 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. PAGO
20/02/2025 10010026 EMANUEL E.R.DE CASTRO ME 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( TINTAS PARA IMPRESSORAS ) DESTINADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE 2.094,00 PAGO
20/02/2025 07020025 SIBELLE FERNANDES TAVARES 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA DIARIA CONCEDIDA A SRTA. SIBELLE FERNANDES TAVARES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO NACIONAL, COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO E DO ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS, PROMOVIDO PELO GOVERNO FEDERAL, NA CIDADE DE BRASILIA/DF. NOS DIAS 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025 4.440,00 PAGO
20/02/2025 07020024 MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA DIARIA CONCEDIDA A SRA. PREFEITA MARIA SIMONE TAVARES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO NACIONAL, COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO E DO ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS, PROMOVIDO PELO GOVERNO FEDERAL, NA CIDADE DE BRASILIA/DF. NOS DIAS 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025 6.660,00 PAGO
20/02/2025 17020011 GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS PARA A SALA DA PROCURADORIA, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 4.500,00 PAGO
20/02/2025 20020013 ANDREA MARIA DIAS XIMENES FREIRE 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 PAGO
20/02/2025 20020012 ANDREA MARIA DIAS XIMENES FREIRE 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 PAGO
20/02/2025 27010016 MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 950,00 PAGO
20/02/2025 13020006 MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. 927,50 PAGO
20/02/2025 27010018 AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DAS DIARIA CONCEDIA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO APRECE NOVOS GESTORES 2025 POR UMA GESTÃO MUNICIPAL FORTE E QUALIFICADA EVENTO REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOSDO ESTADO DO CEARA (APRECE).A SER REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2025 NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ EM FORTALEZA/CE. 1.100,00 PAGO
20/02/2025 27010017 MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 750,00 PAGO
20/02/2025 09010001 MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 960,00 PAGO
20/02/2025 20020001 MARIA JUCINETE SAMPAIO FRANCA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
20/02/2025 20020002 MARIA LETICIA DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 EMPENHADO
20/02/2025 20020003 ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS, COLCHAO, MULETAS E TALA PARA PUNHO DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 2.120,00 EMPENHADO
20/02/2025 20020004 JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. 3.287,00 EMPENHADO
20/02/2025 20020005 JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 3.287,00 EMPENHADO
20/02/2025 20020006 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. EMPENHADO
20/02/2025 20020007 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 376,44 EMPENHADO
20/02/2025 20020008 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 2.743,76 EMPENHADO
20/02/2025 20020009 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 1.142,10 EMPENHADO
20/02/2025 20020010 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 139,59 EMPENHADO
20/02/2025 20020011 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 5.000,00 EMPENHADO
20/02/2025 20020012 ANDREA MARIA DIAS XIMENES FREIRE 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
20/02/2025 20020013 ANDREA MARIA DIAS XIMENES FREIRE 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
20/02/2025 20020014 BACHÁ & CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.150,27 EMPENHADO
20/02/2025 20020015 CASSIO SOARES DE ARAUJO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
20/02/2025 20020016 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1.405,58 EMPENHADO
20/02/2025 20020017 LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA LEVAR TIME DE FUTSAL MASCULINO PARA FINAL DO CAMPEONATO CEARENSE COM PERCURSO DE CARIDADE ATE FORTALEZA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2025. 1.578,95 EMPENHADO
20/02/2025 20020018 COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE TESOURA, A SER DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 254,50 EMPENHADO
20/02/2025 20020019 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.125,55 EMPENHADO
20/02/2025 20020020 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.454,28 EMPENHADO
20/02/2025 20020021 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGÇAO ELETRONICO N°005/2025-PE ( AVISO DE LICITAÇÃO) A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ) , DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E) E EM DIARIO OFICIAL DA UNIÃO(D.O.U) A SER PUBLICADO NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO 01/2023-PP E CONTRATO DE N°202.02.27-0003 1.975,70 EMPENHADO
20/02/2025 20020022 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DAS CONTAS DE GOVERNO E GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 9.900,00 EMPENHADO
20/02/2025 20020023 MANUEL ADRIANO DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA LIMPEZA E ROCAGEM DE MATO NO ENTORNO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, SITUADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 736,84 EMPENHADO
20/02/2025 20020024 TATHIANY LINO FERNANDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA REALIZADA PELO CONSELHO DAS SECRETARIAS DE MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA (COSEMS-CE). NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025. 275,00 EMPENHADO
20/02/2025 20020025 TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM JUNTO A SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA A CAÇAMBA PAC, DESTA MUNICIPALIDADE. 2.058,20 EMPENHADO
20/02/2025 20020026 MARIA LUZIRENE VIEIRA PAULINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , NA INSTALAÇÃO DE FORRO PVC DO PREDIO DA UADFF, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1.557,89 EMPENHADO
20/02/2025 20020027 TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO PERIODO QUINZENAL DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO TRATOR D4 16.800,00 EMPENHADO
20/02/2025 20020028 J B SUPERMERCADO LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 889,37 EMPENHADO
20/02/2025 20020029 AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES 02 - GABINETE DA PREFEITA DIARIA CONCEDIA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO "PROGRAMA ALCANCE: CONQUISTAS E OPORTUNIDADES PARA O SABER, O TRABALHO E A CIDADANIA", A SER REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025, DAS 8H ÀS 12HS, NO AUDITORIO MURILO AGUIAR NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. 275,00 EMPENHADO
20/02/2025 20020030 ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME 02 - GABINETE DA PREFEITA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO ELETRICA DO SETOR INTEGRADO DE AÇOES, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 456,00 EMPENHADO
20/02/2025 20020031 LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRA, URBANISMO NOS SERVIÇOS DE REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL OZORIO ALVES DA ROCHA, SITUADO NA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.030,93 EMPENHADO
20/02/2025 20020032 VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS O GABINTE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. 350,00 EMPENHADO
20/02/2025 20020011 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 5.000,00 LIQUIDADO
20/02/2025 20020010 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 139,59 LIQUIDADO
20/02/2025 20020009 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 1.142,10 LIQUIDADO
20/02/2025 20020008 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 2.743,76 LIQUIDADO
20/02/2025 20020007 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 376,44 LIQUIDADO
20/02/2025 20020006 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. LIQUIDADO
20/02/2025 20020013 ANDREA MARIA DIAS XIMENES FREIRE 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
20/02/2025 20020012 ANDREA MARIA DIAS XIMENES FREIRE 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
20/02/2025 10020005 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 210,00 PAGO
20/02/2025 02010060 FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025.. 631,58 PAGO
20/02/2025 17020008 JOÃO PAULO LOPES PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRS, INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES NESTA MUNICIPALIDADE. 760,00 PAGO
20/02/2025 18020055 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DE TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO S10 DE PLACA PMS1769 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTRA, DESTE MUNICIPIO 1.628,99 PAGO
20/02/2025 16010052 JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025.. 684,21 PAGO
20/02/2025 02010068 FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 684,21 PAGO
20/02/2025 16010002 ALEXANDRE CRUZ ABREU 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 631,58 PAGO
20/02/2025 16010063 JOAO SAMPAIO DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 631,58 PAGO
20/02/2025 16010073 FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 578,95 PAGO
20/02/2025 16010035 ORISVALDO BRAGA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025 736,84 PAGO
20/02/2025 16010034 VALDES SANTOS ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 789,47 PAGO
20/02/2025 16010020 MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 736,84 PAGO
20/02/2025 16010033 JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO 2025. 789,47 PAGO
20/02/2025 16010032 FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 789,47 PAGO
20/02/2025 16010028 FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 789,47 PAGO
20/02/2025 16010031 FRANCISCO DE ASSIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 684,21 PAGO
20/02/2025 16010030 FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 842,11 PAGO
20/02/2025 16010029 FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 631,58 PAGO
20/02/2025 16010027 NATANAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025 578,95 PAGO
20/02/2025 16010026 MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 789,47 PAGO
20/02/2025 16010025 MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 684,21 PAGO
20/02/2025 16010024 LUIS MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 789,47 PAGO
20/02/2025 16010023 ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 789,47 PAGO
20/02/2025 16010022 ANTONIO RENER DANIEL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025.. 684,21 PAGO
20/02/2025 16010021 ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 789,47 PAGO
20/02/2025 16010018 ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 705,26 PAGO
20/02/2025 16010017 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 16 A 31 JANEIRO DE 2025.. 547,37 PAGO
20/02/2025 16010016 JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 736,84 PAGO
20/02/2025 16010015 MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 710,53 PAGO
20/02/2025 16010014 MANUEL ADRIANO DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025.. 631,58 PAGO
20/02/2025 16010013 FRANCISCO ALVES DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025.. 736,84 PAGO
20/02/2025 16010012 ANTONIO DIEGO DANIEL DE LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 368,42 PAGO
20/02/2025 16010011 ANTONIO MILTON DIAS TEODORO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 736,84 PAGO
20/02/2025 16010009 JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 710,53 PAGO
20/02/2025 16010010 FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 631,58 PAGO
20/02/2025 16010008 FRANCISCO CARLOS DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 736,84 PAGO
20/02/2025 16010007 EDIMILSON ALVES LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 421,05 PAGO
20/02/2025 16010006 JOSE MARTINS DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025,, DESTE MUNICIPIO. 631,58 PAGO
20/02/2025 16010005 FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 710,53 PAGO
20/02/2025 16010004 ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025,NESTE MUNICIPIO. 736,84 PAGO
20/02/2025 16010003 ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025, ,DESTE MUNICIPIO 631,58 PAGO
20/02/2025 16010067 RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO 0E 2025 842,11 PAGO
20/02/2025 16010066 MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 315,79 PAGO
20/02/2025 16010065 MAX AMORIM IBIAPINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 631,58 PAGO
20/02/2025 16010064 MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 526,32 PAGO
20/02/2025 16010062 HAILTON ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 631,58 PAGO
20/02/2025 16010061 FRANCISCO INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 631,58 PAGO
20/02/2025 16010060 FRANCISCO GILAILSON INACIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025.. 842,11 PAGO
20/02/2025 16010059 FRANCISCO DANIEL TOMAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 842,11 PAGO
20/02/2025 16010058 FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 526,32 PAGO
20/02/2025 16010057 DANIEL PEREIRA ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 842,11 PAGO
20/02/2025 16010056 ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 442,11 PAGO
20/02/2025 16010055 ADRIANO SOARES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 526,32 PAGO
20/02/2025 16010054 REGINALDO VIEIRA DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025.. 684,21 PAGO
20/02/2025 16010053 MANOEL SOARES FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 684,21 PAGO
20/02/2025 02010072 JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 684,21 PAGO
20/02/2025 02010071 JOSE DA COSTA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 578,95 PAGO
20/02/2025 02010070 JOSE CLENILSON GALDINO JOCA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 684,21 PAGO
20/02/2025 02010069 FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 684,21 PAGO
20/02/2025 02010067 MARIA IVANIRA TEIXEIRA ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 578,95 PAGO
20/02/2025 02010066 ALUISIO FERREIRA RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 684,21 PAGO
20/02/2025 02010065 EURICO ALVES RIBEIRO FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. 'PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 736,84 PAGO
20/02/2025 02010064 ISAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 631,58 PAGO
20/02/2025 02010063 FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 789,47 PAGO
20/02/2025 02010061 HUGO ANTONIO TRAJANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 684,21 PAGO
20/02/2025 02010058 BENEVAL DOZIA DAMASIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 736,84 PAGO
20/02/2025 16010082 CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 578,95 PAGO
20/02/2025 02010057 ANTÔNIO CARLOS LAURIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 631,58 PAGO
20/02/2025 16010074 FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 578,95 PAGO
20/02/2025 16010072 CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025.. 578,95 PAGO
20/02/2025 16010071 ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 578,95 PAGO
20/02/2025 16010070 JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 631,58 PAGO
20/02/2025 16010069 REGIANO RODRIGUES MOURA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 631,58 PAGO
20/02/2025 16010068 WILLAMY DA SILVA BRAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 631,58 PAGO
20/02/2025 10020011 RAIMUNDO RODRIGUES TRANSPORTE - ME 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AÉREO - TRANSPORTE, IMPLATAÇÃO DE POSTES E MANUTENÇÃO DE LUMINARIAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS E SEDE DESTE MUNICIPIO. 7.600,00 PAGO
20/02/2025 10020004 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 420,00 PAGO
20/02/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 12,69 PAGO
20/02/2025 02010410 CARLOS LOPES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS, A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.001. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 2.500,00 PAGO
20/02/2025 02010411 FRANCISCO VALMIR MARTINS MAGALHÃES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DRº PLÁCIDO PINHO, S/N, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.003. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 2.500,00 PAGO
20/02/2025 02010409 MITRA ARQUIODEOCESANA - PST CARIDADE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.009. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 900,00 PAGO
20/02/2025 02010408 FRANCISCA NENZINHA SALVINO DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO ARQUIVO DA EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.010. REFERENTE A JANEIRO DE 2025. 1.200,00 PAGO
20/02/2025 18020046 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO ECOSPORT DE PLACA PNQ9754, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. 550,10 PAGO
20/02/2025 14020001 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 420,00 PAGO
20/02/2025 12020010 M A S DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE KITS DESTINADOS A DIVERSOS TÉCNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE. 346,60 PAGO
20/02/2025 02010415 MARIA LUCIA FERNANDES SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O ALOJAMENTO DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E FUNCIONARIOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.014 ,REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.000,00 PAGO
20/02/2025 02010414 FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, 849 NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.015 , REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 500,00 PAGO
20/02/2025 02010413 BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV CEL FRANCISCO LINHARES S/N NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.013 ,REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.300,00 PAGO
20/02/2025 18020054 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACA PNR-7H97 VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. 663,91 PAGO
20/02/2025 18020053 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACA RIJ-7J97 VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. 199,15 PAGO
20/02/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 114,21 PAGO
20/02/2025 18020051 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTOS DE TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO RENAULT DE PLACA SBP-7B15 VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. 629,66 PAGO
20/02/2025 18020050 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO CITROEN DE PLACA PNP-2775 VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. 944,49 PAGO
20/02/2025 18020049 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO TOYOTA DE PLACA PMG-8F89 VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 137,32 PAGO
20/02/2025 18020048 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO FIAT DE PLACA POU-8540 VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 136,23 PAGO
20/02/2025 18020047 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO VOLKSWAGEM DE PLACA POH-6538 VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 104,13 PAGO
20/02/2025 17020006 POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DESTINADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 94,90 PAGO
20/02/2025 14020015 FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.250,00 PAGO
20/02/2025 07020021 FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS DE ARES- CONDICIONADOS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 PAGO
20/02/2025 10020003 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE. 630,00 PAGO
20/02/2025 13020014 COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE LARINGOSCOPIO E KITS DE LAMINA DE LARINGOSCOPIO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 639,50 PAGO
20/02/2025 20010002 ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.601,00 PAGO
20/02/2025 20020003 ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS, COLCHAO, MULETAS E TALA PARA PUNHO DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 2.120,00 PAGO
20/02/2025 14020014 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA MAGNETICA DA PROSTATA ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 874,00 PAGO
20/02/2025 10020002 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PAB, DO MUNICIPIO DE CARIDADE. 700,00 PAGO
20/02/2025 17020010 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE MULTAS SOBRE INFRAÇÕES APLICADAS AO VEICULO CITROEN/AIRCROSS DE PLACAS POX: 8351, VINCULADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO 133,99 PAGO
20/02/2025 16010040 JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 736,84 PAGO
20/02/2025 20020005 JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 3.287,00 PAGO
20/02/2025 20020004 JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. 3.287,00 PAGO
20/02/2025 03020037 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 420,00 PAGO
20/02/2025 17020004 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE MULTAS SOBRE INFRAÇÕES APLICADAS AO VEICULO GOL 1.0 DE PLACAS POY: 7C33, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA SEDE, DESTE MUNICIPIO 677,82 PAGO
20/02/2025 17020003 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE MULTAS SOBRE INFRAÇÕES APLICADAS AO VEICULO GOL 1.0 DE PLACAS POH: 6508, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA SEDE, DESTE MUNICIPIO 457,49 PAGO
20/02/2025 19020017 JEFERSON BARBOSA CUNHA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO CURSO CERTIFICA RPPS, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025. 200,00 PAGO
20/02/2025 19020016 AURILENE GOMES CAVALCANTE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CURSO CERTIFICA RPPS, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025. 400,00 PAGO
20/02/2025 19020015 MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CURSO CERTIFICA RPPS, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025. 200,00 PAGO
19/02/2025 14020022 ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOMBA PERIFERICA 1/2 AZUL/PT, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERROTE, DESTE MUNICIPIO. 270,00 PAGO
19/02/2025 19020005 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAS DESTE MUNICIPIO, PARA O RGPS - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE A DECLARAÇÃO DE N° 50000312348573, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.638,00 PAGO
19/02/2025 14020013 CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 600,00 PAGO
19/02/2025 11020008 NEO PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPERAROS EM ADESIVOS NO VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA SBS-0F47, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.600,00 PAGO
19/02/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 25,38 PAGO
19/02/2025 17020002 NEO PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVELOPAMENTO, APLICAÇÃO DE ADESIVOS CALANDRADOS E IMPRESSOS, APLICAÇÃO DE VERNIZ AUTOMOTIVO. NO VEICULO DE PLACAS, POH: 6508 JUNTO A CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1.800,00 PAGO
19/02/2025 18020044 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DA 5ª PARCELA DE IPVA/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACAS POY:7C33, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA SEDE, DESTE MUNICIPIO 231,49 PAGO
19/02/2025 18020043 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DA 4ª PARCELA DE IPVA/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACAS POY:7C33, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA SEDE, DESTE MUNICIPIO 231,49 PAGO
19/02/2025 18020042 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DA 3ª PARCELA DE IPVA/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACAS POY:7C33, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA SEDE, DESTE MUNICIPIO 231,49 PAGO
19/02/2025 18020041 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DA 2ª PARCELA DE IPVA/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACAS POY:7C33, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA SEDE, DESTE MUNICIPIO 231,49 PAGO
19/02/2025 18020040 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DA 1ª PARCELA DE IPVA/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACAS POY:7C33, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA SEDE, DESTE MUNICIPIO 234,62 PAGO
19/02/2025 19020002 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE IPVA/ MULTAS DO EXERCICIO DE 2024, APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACAS POY:7C33, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA SEDE, DESTE MUNICIPIO 1.448,98 PAGO
19/02/2025 18020039 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DA 5ª PARCELA DE IPVA/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACAS POY:7F33, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO 231,49 PAGO
19/02/2025 18020038 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DA 4ª PARCELA DE IPVA/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACAS POY:7F33, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO 231,49 PAGO
19/02/2025 18020037 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DA 3ª PARCELA DE IPVA/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACAS POY:7F33, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO 231,49 PAGO
19/02/2025 18020036 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DA 2ª PARCELA DE IPVA/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACAS POY:7F33, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO 231,49 PAGO
19/02/2025 18020035 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DA 1ª PARCELA DE IPVA/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACAS POY:7F33, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO 234,62 PAGO
19/02/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 418,77 PAGO
19/02/2025 18020034 BRENA KEZIA FERREIRA LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 700,00 PAGO
19/02/2025 18020033 RAIMUNDO BENEDITO GARCIA DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
19/02/2025 18020032 FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA CUNHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 440,00 PAGO
19/02/2025 18020031 ANTONIO DENILSON DOS SANTOS PAULA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 330,00 PAGO
19/02/2025 18020030 FRANCISCO ROSÂNIO PEREIRA AMORIM 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 270,00 PAGO
19/02/2025 18020029 MARIA SOCORRO DOS SANTOS SERAFIM 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
19/02/2025 18020028 FABILENE DE AQUINO SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
19/02/2025 18020027 KAUAN RAIRON DOS SANTOS PEREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
19/02/2025 18020026 MARIA JESSILEIDE MORAIS MARTINIANO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
19/02/2025 19020001 AMALIA OLIVEIRA SABINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
19/02/2025 18020025 MARIA ADRIELE MORAES VIEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
19/02/2025 18020024 MARILIA MORAES BRAUNA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
19/02/2025 18020023 LUZILENE DOS SANTOS SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
19/02/2025 18020022 SONIA MARIA LOPES DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
19/02/2025 18020021 TEREZA DOS SANTOS SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
19/02/2025 18020020 ANTONIA JOELMA ANJOS DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
19/02/2025 18020019 MARIA VERANI DE SOUSA ALEXANDRE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
19/02/2025 18020018 MARIA DE LOUDES ADRIANO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
19/02/2025 18020017 JANAINA DE PAULA PEREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
19/02/2025 18020016 MARIA ALEXSANDRA BARROS MORAIS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
19/02/2025 18020015 RITA DE CASSIA VIANA NUNES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
19/02/2025 18020014 ANA PAULA DOS SANTOS SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
19/02/2025 18020013 MARIA DE FATIMA FERREIRA RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
19/02/2025 18020012 FRANCISCA MARLENE AGUIAR DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
19/02/2025 18020011 ANTONIA CLEBIANA DE SOUZA BRITO SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
19/02/2025 18020010 MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
19/02/2025 18020009 MARIA ROSANGELA ANASTACIO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
19/02/2025 18020008 ANTONIA MARIA FERREIRA BARROS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
19/02/2025 18020007 MARIA SUELY AQUINO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
19/02/2025 18020006 FRANCISCO ANTONIO LOPES DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
19/02/2025 18020005 MARIA JOSE DOS SANTOS BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
19/02/2025 18020004 MARIA CLARA BRAGA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
19/02/2025 18020003 SIMONE LINO DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 PAGO
19/02/2025 17020008 JOÃO PAULO LOPES PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRS, INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES NESTA MUNICIPALIDADE. 760,00 LIQUIDADO
19/02/2025 19020005 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAS DESTE MUNICIPIO, PARA O RGPS - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE A DECLARAÇÃO DE N° 50000312348573, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.638,00 LIQUIDADO
19/02/2025 18020058 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
19/02/2025 14020015 FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.250,00 LIQUIDADO
19/02/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 25,38 LIQUIDADO
19/02/2025 18020044 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE A TAXAS DA 5ª PARCELA DE IPVA/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACAS POY:7C33, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA SEDE, DESTE MUNICIPIO 231,49 LIQUIDADO
19/02/2025 18020043 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE A TAXAS DA 4ª PARCELA DE IPVA/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACAS POY:7C33, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA SEDE, DESTE MUNICIPIO 231,49 LIQUIDADO
19/02/2025 18020042 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE A TAXAS DA 3ª PARCELA DE IPVA/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACAS POY:7C33, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA SEDE, DESTE MUNICIPIO 231,49 LIQUIDADO
19/02/2025 18020041 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE A TAXAS DA 2ª PARCELA DE IPVA/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACAS POY:7C33, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA SEDE, DESTE MUNICIPIO 231,49 LIQUIDADO
19/02/2025 18020040 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE A TAXAS DA 1ª PARCELA DE IPVA/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACAS POY:7C33, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA SEDE, DESTE MUNICIPIO 234,62 LIQUIDADO
19/02/2025 19020002 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE A TAXAS DE IPVA/ MULTAS DO EXERCICIO DE 2024, APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACAS POY:7C33, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA SEDE, DESTE MUNICIPIO 1.448,98 LIQUIDADO
19/02/2025 18020039 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE A TAXAS DA 5ª PARCELA DE IPVA/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACAS POY:7F33, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO 231,49 LIQUIDADO
19/02/2025 18020038 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE A TAXAS DA 4ª PARCELA DE IPVA/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACAS POY:7F33, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO 231,49 LIQUIDADO
19/02/2025 18020037 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE A TAXAS DA 3ª PARCELA DE IPVA/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACAS POY:7F33, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO 231,49 LIQUIDADO
19/02/2025 18020036 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE A TAXAS DA 2ª PARCELA DE IPVA/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACAS POY:7F33, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO 231,49 LIQUIDADO
19/02/2025 18020035 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE A TAXAS DA 1ª PARCELA DE IPVA/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACAS POY:7F33, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO 234,62 LIQUIDADO
19/02/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 418,77 LIQUIDADO
19/02/2025 18020034 BRENA KEZIA FERREIRA LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 700,00 LIQUIDADO
19/02/2025 18020033 RAIMUNDO BENEDITO GARCIA DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
19/02/2025 18020032 FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA CUNHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 440,00 LIQUIDADO
19/02/2025 18020031 ANTONIO DENILSON DOS SANTOS PAULA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 330,00 LIQUIDADO
19/02/2025 18020030 FRANCISCO ROSÂNIO PEREIRA AMORIM 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 270,00 LIQUIDADO
19/02/2025 18020029 MARIA SOCORRO DOS SANTOS SERAFIM 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
19/02/2025 18020028 FABILENE DE AQUINO SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
19/02/2025 18020027 KAUAN RAIRON DOS SANTOS PEREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
19/02/2025 18020026 MARIA JESSILEIDE MORAIS MARTINIANO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
19/02/2025 19020001 AMALIA OLIVEIRA SABINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
19/02/2025 18020025 MARIA ADRIELE MORAES VIEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
19/02/2025 18020024 MARILIA MORAES BRAUNA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
19/02/2025 18020023 LUZILENE DOS SANTOS SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
19/02/2025 18020022 SONIA MARIA LOPES DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
19/02/2025 18020021 TEREZA DOS SANTOS SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
19/02/2025 18020020 ANTONIA JOELMA ANJOS DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
19/02/2025 18020019 MARIA VERANI DE SOUSA ALEXANDRE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
19/02/2025 18020018 MARIA DE LOUDES ADRIANO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
19/02/2025 18020017 JANAINA DE PAULA PEREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
19/02/2025 18020016 MARIA ALEXSANDRA BARROS MORAIS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
19/02/2025 18020015 RITA DE CASSIA VIANA NUNES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
19/02/2025 18020014 ANA PAULA DOS SANTOS SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
19/02/2025 18020013 MARIA DE FATIMA FERREIRA RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
19/02/2025 18020012 FRANCISCA MARLENE AGUIAR DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
19/02/2025 18020011 ANTONIA CLEBIANA DE SOUZA BRITO SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
19/02/2025 18020010 MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
19/02/2025 18020009 MARIA ROSANGELA ANASTACIO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
19/02/2025 18020008 ANTONIA MARIA FERREIRA BARROS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
19/02/2025 18020007 MARIA SUELY AQUINO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
19/02/2025 18020006 FRANCISCO ANTONIO LOPES DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
19/02/2025 18020005 MARIA JOSE DOS SANTOS BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
19/02/2025 18020004 MARIA CLARA BRAGA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
19/02/2025 18020003 SIMONE LINO DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 LIQUIDADO
19/02/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 404,55 LIQUIDADO
19/02/2025 19020004 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 PAGO
19/02/2025 19020003 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 PAGO
19/02/2025 19020001 AMALIA OLIVEIRA SABINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
19/02/2025 19020002 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE A TAXAS DE IPVA/ MULTAS DO EXERCICIO DE 2024, APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACAS POY:7C33, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA SEDE, DESTE MUNICIPIO 1.448,98 EMPENHADO
19/02/2025 19020003 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 EMPENHADO
19/02/2025 19020004 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 EMPENHADO
19/02/2025 19020005 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAS DESTE MUNICIPIO, PARA O RGPS - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE A DECLARAÇÃO DE N° 50000312348573, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.638,00 EMPENHADO
19/02/2025 19020006 FRANCISCO JEAN ROCHA OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE ARMARIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 618,56 EMPENHADO
19/02/2025 19020007 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.400,00 EMPENHADO
19/02/2025 19020008 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
19/02/2025 19020009 BACHÁ & CIA LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS A SUPIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI) , DESTA MUNICIPALIDADE. 1.865,86 EMPENHADO
19/02/2025 19020010 ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MEIA E VENOSAN A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.129,00 EMPENHADO
19/02/2025 19020011 ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO A SEREM DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.239,00 EMPENHADO
19/02/2025 19020012 ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO A SEREM DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.239,00 EMPENHADO
19/02/2025 19020013 ALEXANDRE BOMFIM BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAUDE. 800,00 EMPENHADO
19/02/2025 19020014 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 005/2022-PP E CONTRATO N. 2022.06.29-0001. 4.400,00 EMPENHADO
19/02/2025 19020015 MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CURSO CERTIFICA RPPS, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025. 200,00 EMPENHADO
19/02/2025 19020016 AURILENE GOMES CAVALCANTE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CURSO CERTIFICA RPPS, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025. 400,00 EMPENHADO
19/02/2025 19020017 JEFERSON BARBOSA CUNHA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO CURSO CERTIFICA RPPS, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025. 200,00 EMPENHADO
19/02/2025 03020861 TIAGO DE LIMA CARNEIRO ME - SOLUTION TECNOLOGIA LT 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE REDES DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE ACESSO REMOTO ATRAVÉS DE CONEXÕES VPN E RDP PARA FAZER CONEXÕES DE PROGRAMAS ESSENCIAIS DE USO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE/CE. 5.420,33 LIQUIDADO
19/02/2025 17020014 M L DA SILVA LOBO - ME 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AQUISIÇÃO DE CARIMBOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE 855,00 LIQUIDADO
19/02/2025 17020009 ANTONIO FRED DE SOUSA SILVA - ME 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA INSTALAÇÃO DE JANELAS M2000, COM VIDRO FUME E INSTALAÇÃO DE GRADES INSTALADAS NO PREDIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 3.160,00 LIQUIDADO
19/02/2025 19020004 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 LIQUIDADO
19/02/2025 19020003 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 LIQUIDADO
19/02/2025 17020011 GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MESAS E CADEIRAS A SEREM DESTINADAS PARA A SALA DA PROCURADORIA, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 4.500,00 LIQUIDADO
18/02/2025 18020001 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 1.393,57 EMPENHADO
18/02/2025 18020002 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 352,67 EMPENHADO
18/02/2025 18020003 SIMONE LINO DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
18/02/2025 18020004 MARIA CLARA BRAGA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
18/02/2025 18020005 MARIA JOSE DOS SANTOS BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
18/02/2025 18020006 FRANCISCO ANTONIO LOPES DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
18/02/2025 18020007 MARIA SUELY AQUINO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
18/02/2025 18020008 ANTONIA MARIA FERREIRA BARROS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
18/02/2025 18020009 MARIA ROSANGELA ANASTACIO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
18/02/2025 18020010 MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
18/02/2025 18020011 ANTONIA CLEBIANA DE SOUZA BRITO SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
18/02/2025 18020012 FRANCISCA MARLENE AGUIAR DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
18/02/2025 18020013 MARIA DE FATIMA FERREIRA RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
18/02/2025 18020014 ANA PAULA DOS SANTOS SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
18/02/2025 18020015 RITA DE CASSIA VIANA NUNES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
18/02/2025 18020016 MARIA ALEXSANDRA BARROS MORAIS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
18/02/2025 18020017 JANAINA DE PAULA PEREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
18/02/2025 18020018 MARIA DE LOUDES ADRIANO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
18/02/2025 18020019 MARIA VERANI DE SOUSA ALEXANDRE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
18/02/2025 18020020 ANTONIA JOELMA ANJOS DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
18/02/2025 18020021 TEREZA DOS SANTOS SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
18/02/2025 18020022 SONIA MARIA LOPES DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
18/02/2025 18020023 LUZILENE DOS SANTOS SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
18/02/2025 18020024 MARILIA MORAES BRAUNA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
18/02/2025 18020025 MARIA ADRIELE MORAES VIEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
18/02/2025 18020026 MARIA JESSILEIDE MORAIS MARTINIANO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
18/02/2025 18020027 KAUAN RAIRON DOS SANTOS PEREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
18/02/2025 18020028 FABILENE DE AQUINO SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
18/02/2025 18020029 MARIA SOCORRO DOS SANTOS SERAFIM 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 180,00 EMPENHADO
18/02/2025 18020030 FRANCISCO ROSÂNIO PEREIRA AMORIM 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 270,00 EMPENHADO
18/02/2025 18020031 ANTONIO DENILSON DOS SANTOS PAULA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 330,00 EMPENHADO
18/02/2025 18020032 FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA CUNHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 440,00 EMPENHADO
18/02/2025 18020033 RAIMUNDO BENEDITO GARCIA DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
18/02/2025 18020034 BRENA KEZIA FERREIRA LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 700,00 EMPENHADO
18/02/2025 18020035 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE A TAXAS DA 1ª PARCELA DE IPVA/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACAS POY:7F33, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO 234,62 EMPENHADO
18/02/2025 18020036 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE A TAXAS DA 2ª PARCELA DE IPVA/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACAS POY:7F33, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO 231,49 EMPENHADO
18/02/2025 18020037 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE A TAXAS DA 3ª PARCELA DE IPVA/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACAS POY:7F33, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO 231,49 EMPENHADO
18/02/2025 18020038 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE A TAXAS DA 4ª PARCELA DE IPVA/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACAS POY:7F33, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO 231,49 EMPENHADO
18/02/2025 18020039 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE A TAXAS DA 5ª PARCELA DE IPVA/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACAS POY:7F33, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO 231,49 EMPENHADO
18/02/2025 18020040 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE A TAXAS DA 1ª PARCELA DE IPVA/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACAS POY:7C33, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA SEDE, DESTE MUNICIPIO 234,62 EMPENHADO
18/02/2025 18020041 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE A TAXAS DA 2ª PARCELA DE IPVA/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACAS POY:7C33, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA SEDE, DESTE MUNICIPIO 231,49 EMPENHADO
18/02/2025 18020042 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE A TAXAS DA 3ª PARCELA DE IPVA/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACAS POY:7C33, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA SEDE, DESTE MUNICIPIO 231,49 EMPENHADO
18/02/2025 18020043 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE A TAXAS DA 4ª PARCELA DE IPVA/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACAS POY:7C33, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA SEDE, DESTE MUNICIPIO 231,49 EMPENHADO
18/02/2025 18020044 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE A TAXAS DA 5ª PARCELA DE IPVA/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACAS POY:7C33, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA SEDE, DESTE MUNICIPIO 231,49 EMPENHADO
18/02/2025 18020045 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 EMPENHADO
18/02/2025 18020046 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO ECOSPORT DE PLACA PNQ9754,, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. 550,10 EMPENHADO
18/02/2025 18020047 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO VOLKSWAGEM DE PLACA POH-6538 VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 104,13 EMPENHADO
18/02/2025 18020048 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO FIAT DE PLACA POU-8540 VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 136,23 EMPENHADO
18/02/2025 18020049 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO TOYOTA DE PLACA PMG-8F89 VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 137,32 EMPENHADO
18/02/2025 18020050 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO CITROEN DE PLACA PNP-2775 VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. 944,49 EMPENHADO
18/02/2025 18020051 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO RENAULT DE PLACA SBP-7B15 VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. 629,66 EMPENHADO
18/02/2025 18020052 ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MULETA, BOTA IMOBILIZADORA, NEBULIZADOR E OUTROS A SEREM DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.724,00 EMPENHADO
18/02/2025 18020053 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACA RIJ-7J97 VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. 199,15 EMPENHADO
18/02/2025 18020054 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACA PNR-7H97 VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. 663,91 EMPENHADO
18/02/2025 18020055 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO S10 DE PLACA PMS1769 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTRA, DESTE MUNICIPIO 1.628,99 EMPENHADO
18/02/2025 18020056 JANGADA VEICULOS E PEÇAS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE MECANICA A SEREM PRESTADOS NA HIGIENIZACAO BIOHIGIEN, NO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNIPIO. 556,97 EMPENHADO
18/02/2025 18020057 JANGADA VEICULOS E PEÇAS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACA, SBP-8A55, VINCULADA AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.215,23 EMPENHADO
18/02/2025 18020058 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
18/02/2025 18020059 SERGIO SILVA BRAGA - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS EM LONA 2 X 1,5. DE IDENTIFICAÇÃO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, ( ESCOLA SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, ESCOLA JOSÉ FERREIRA SANTIAGO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, ESCOLA ISAÍAS MARQUES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS E A ESCOLA RODOLFO TEIXEIRA BARROS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ), NESTA MUNICIPALIDADE. 2.600,00 EMPENHADO
18/02/2025 18020045 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 LIQUIDADO
18/02/2025 02010438 BRUNA MARCELA FREITAS VINHAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA, JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. 4.042,45 PAGO
18/02/2025 12020009 PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE. 2.061,86 PAGO
18/02/2025 14020012 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025. 2.105,26 PAGO
18/02/2025 14020011 SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 2.676,11 PAGO
18/02/2025 14020010 ELADIO PINHEIRO CANTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 2.105,26 PAGO
18/02/2025 13020013 CASSIO SOARES DE ARAUJO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2025. 2.105,26 PAGO
18/02/2025 12020016 JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2025. 2.105,26 PAGO
18/02/2025 11020007 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2025. 2.105,26 PAGO
18/02/2025 10020016 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2025 2.105,26 PAGO
18/02/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 63,45 PAGO
18/02/2025 07020016 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2025. 2.105,26 PAGO
18/02/2025 13010002 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.960,00 PAGO
18/02/2025 06020025 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 4.734,50 PAGO
18/02/2025 07020008 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.378,80 PAGO
18/02/2025 07020007 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.546,28 PAGO
18/02/2025 06020024 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. 4.976,10 PAGO
18/02/2025 24010003 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.362,90 PAGO
18/02/2025 24010004 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 5.137,20 PAGO
18/02/2025 12020015 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 700,00 PAGO
18/02/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 207,83 PAGO
18/02/2025 18020002 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 352,67 PAGO
18/02/2025 18020001 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 1.393,57 PAGO
18/02/2025 03020398 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2025. 1.809,73 PAGO
18/02/2025 03020397 JEFERSON BARBOSA CUNHA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2025. 200,00 PAGO
18/02/2025 03020395 MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2025. 200,00 PAGO
18/02/2025 02010283 FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 24.121,00 PAGO
18/02/2025 14020022 ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE BOMBA PERIFERICA 1/2 AZUL/PT, A SEREM DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERROTE, DESTE MUNICIPIO. 270,00 LIQUIDADO
18/02/2025 18020046 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO ECOSPORT DE PLACA PNQ9754,, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. 550,10 LIQUIDADO
18/02/2025 17020013 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2025 2.105,26 LIQUIDADO
18/02/2025 18020054 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACA PNR-7H97 VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. 663,91 LIQUIDADO
18/02/2025 18020053 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACA RIJ-7J97 VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. 199,15 LIQUIDADO
18/02/2025 18020051 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO RENAULT DE PLACA SBP-7B15 VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. 629,66 LIQUIDADO
18/02/2025 18020050 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO CITROEN DE PLACA PNP-2775 VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO. 944,49 LIQUIDADO
18/02/2025 18020049 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO TOYOTA DE PLACA PMG-8F89 VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 137,32 LIQUIDADO
18/02/2025 18020048 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO FIAT DE PLACA POU-8540 VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 136,23 LIQUIDADO
18/02/2025 18020047 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO VOLKSWAGEM DE PLACA POH-6538 VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 104,13 LIQUIDADO
18/02/2025 13020014 COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE LARINGOSCOPIO E KITS DE LAMINA DE LARINGOSCOPIO, A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 639,50 LIQUIDADO
18/02/2025 14020013 CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 600,00 LIQUIDADO
18/02/2025 11020008 NEO PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NOS REPERAROS EM ADESIVOS NO VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA SBS-0F47, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.600,00 LIQUIDADO
18/02/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 63,45 LIQUIDADO
18/02/2025 12020014 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.112,80 LIQUIDADO
18/02/2025 12020013 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.274,28 LIQUIDADO
18/02/2025 17020010 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE A TAXAS DE MULTAS SOBRE INFRAÇÕES APLICADAS AO VEICULO CITROEN/AIRCROSS DE PLACAS POX: 8351, VINCULADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO 133,99 LIQUIDADO
18/02/2025 17020004 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE A TAXAS DE MULTAS SOBRE INFRAÇÕES APLICADAS AO VEICULO GOL 1.0 DE PLACAS POY: 7C33, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA SEDE, DESTE MUNICIPIO 677,82 LIQUIDADO
18/02/2025 17020003 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE A TAXAS DE MULTAS SOBRE INFRAÇÕES APLICADAS AO VEICULO GOL 1.0 DE PLACAS POH: 6508, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA SEDE, DESTE MUNICIPIO 457,49 LIQUIDADO
18/02/2025 17020002 NEO PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVELOPAMENTO, APLICAÇÃO DE ADESIVOS CALANDRADOS E IMPRESSOS, APLICAÇÃO DE VERNIZ AUTOMOTIVO. NO VEICULO DE PLACAS, POH: 6508 JUNTO A CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1.800,00 LIQUIDADO
18/02/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 207,83 LIQUIDADO
18/02/2025 18020002 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 352,67 LIQUIDADO
18/02/2025 18020001 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 1.393,57 LIQUIDADO
18/02/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 360,64 LIQUIDADO
18/02/2025 18020045 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 PAGO
18/02/2025 10020010 PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) PERTECENTES AO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.525,77 PAGO
17/02/2025 03020158 ORISVALDO BRAGA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025 736,84 LIQUIDADO
17/02/2025 03020157 VALDES SANTOS ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
17/02/2025 03020156 JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO 2025. 789,47 LIQUIDADO
17/02/2025 03020155 FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
17/02/2025 03020154 FRANCISCO DE ASSIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
17/02/2025 03020153 FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 821,05 LIQUIDADO
17/02/2025 03020151 FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 631,58 LIQUIDADO
17/02/2025 03020150 FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 821,05 LIQUIDADO
17/02/2025 03020149 NATANAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025 421,05 LIQUIDADO
17/02/2025 03020147 MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
17/02/2025 03020145 MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 631,58 LIQUIDADO
17/02/2025 03020143 LUIS MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
17/02/2025 03020137 ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 1 DE FEVEREIRO DE 2025. 631,58 LIQUIDADO
17/02/2025 03020136 ANTONIO RENER DANIEL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025.. 631,58 LIQUIDADO
17/02/2025 03020135 ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DE IPUEIRAS DOS GOMES , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
17/02/2025 03020134 MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
17/02/2025 03020133 ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
17/02/2025 03020132 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 01 A 15 FEVEREIRO DE 2025.. 610,53 LIQUIDADO
17/02/2025 03020131 JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
17/02/2025 03020130 REGINALDO VIEIRA DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025.. 684,21 LIQUIDADO
17/02/2025 03020129 MANOEL SOARES FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
17/02/2025 03020128 JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
17/02/2025 03020127 JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
17/02/2025 03020126 JOSE DA COSTA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 578,95 LIQUIDADO
17/02/2025 03020125 JOSE CLENILSON GALDINO JOCA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
17/02/2025 03020123 FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
17/02/2025 03020122 MARIA IVANIRA TEIXEIRA ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
17/02/2025 03020121 ALUISIO FERREIRA RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
17/02/2025 03020120 EURICO ALVES RIBEIRO FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
17/02/2025 03020119 ISAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
17/02/2025 03020118 FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
17/02/2025 03020117 JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
17/02/2025 03020116 HUGO ANTONIO TRAJANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
17/02/2025 03020115 FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025.. 736,84 LIQUIDADO
17/02/2025 03020114 BENEVAL DOZIA DAMASIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
17/02/2025 03020113 ANTÔNIO CARLOS LAURIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
17/02/2025 03020112 FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
17/02/2025 03020110 MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 578,95 LIQUIDADO
17/02/2025 03020108 MANUEL ADRIANO DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE FEVEREIRO DE 2025.. 526,32 LIQUIDADO
17/02/2025 03020106 FRANCISCO ALVES DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025.. 684,21 LIQUIDADO
17/02/2025 03020104 ANTONIO MILTON DIAS TEODORO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 684,21 LIQUIDADO
17/02/2025 03020103 JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 684,21 LIQUIDADO
17/02/2025 03020102 FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 789,47 LIQUIDADO
17/02/2025 03020101 FRANCISCO CARLOS DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 684,21 LIQUIDADO
17/02/2025 03020100 EDIMILSON ALVES LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 421,05 LIQUIDADO
17/02/2025 03020098 JOSE MARTINS DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025,, DESTE MUNICIPIO. 578,95 LIQUIDADO
17/02/2025 03020096 FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 578,95 LIQUIDADO
17/02/2025 03020094 ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 684,21 LIQUIDADO
17/02/2025 03020093 ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025, ,DESTE MUNICIPIO 526,32 LIQUIDADO
17/02/2025 03020092 ALEXANDRE CRUZ ABREU 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025 DESTE MUNICIPIO. 736,84 LIQUIDADO
17/02/2025 03020091 CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 526,32 LIQUIDADO
17/02/2025 03020090 FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
17/02/2025 03020089 FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
17/02/2025 03020088 CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025.. 526,32 LIQUIDADO
17/02/2025 03020087 ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
17/02/2025 03020086 JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
17/02/2025 03020085 REGIANO RODRIGUES MOURA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
17/02/2025 03020084 WILLAMY DA SILVA BRAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 421,05 LIQUIDADO
17/02/2025 03020083 RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO 0E 2025 789,47 LIQUIDADO
17/02/2025 03020082 MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 252,63 LIQUIDADO
17/02/2025 03020080 MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
17/02/2025 03020079 JOAO SAMPAIO DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
17/02/2025 03020078 HAILTON ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
17/02/2025 03020077 FRANCISCO INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
17/02/2025 03020076 FRANCISCO GILAILSON INACIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025.. 789,47 LIQUIDADO
17/02/2025 03020075 FRANCISCO DANIEL TOMAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
17/02/2025 03020074 DANIEL PEREIRA ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
17/02/2025 03020073 ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 410,53 LIQUIDADO
17/02/2025 03020072 ADRIANO SOARES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
17/02/2025 13020011 EMANUEL E.R.DE CASTRO ME 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS GRAFICOS (PLOTAGENS COLOR A1 E IMPRESSOES A4) A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. 277,00 LIQUIDADO
17/02/2025 12020010 M A S DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE KITS A SEREM DESTINADOS A DIVERSOS TÉCNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE. 346,60 LIQUIDADO
17/02/2025 12020009 PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE. 2.061,86 LIQUIDADO
17/02/2025 14020025 OI S.A TELECOMUNICAÇÕES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONICOS DE OI FIXO + OI VELOX, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 195,22 LIQUIDADO
17/02/2025 14020023 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
17/02/2025 14020012 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
17/02/2025 14020011 SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 2.676,11 LIQUIDADO
17/02/2025 14020010 ELADIO PINHEIRO CANTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
17/02/2025 12020015 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 700,00 LIQUIDADO
17/02/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 38,07 LIQUIDADO
17/02/2025 17020001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 PAGO
17/02/2025 17020001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 EMPENHADO
17/02/2025 17020002 NEO PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVELOPAMENTO, APLICAÇÃO DE ADESIVOS CALANDRADOS E IMPRESSOS, APLICAÇÃO DE VERNIZ AUTOMOTIVO. NO VEICULO DE PLACAS, POH: 6508 JUNTO A CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1.800,00 EMPENHADO
17/02/2025 17020003 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE A TAXAS DE MULTAS SOBRE INFRAÇÕES APLICADAS AO VEICULO GOL 1.0 DE PLACAS POH: 6508, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA SEDE, DESTE MUNICIPIO 457,49 EMPENHADO
17/02/2025 17020004 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE A TAXAS DE MULTAS SOBRE INFRAÇÕES APLICADAS AO VEICULO GOL 1.0 DE PLACAS POY: 7C33, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA SEDE, DESTE MUNICIPIO 677,82 EMPENHADO
17/02/2025 17020005 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL A SER DESTINADO AO PACIENTES, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 702,80 EMPENHADO
17/02/2025 17020006 POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR A SER DESTINADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 94,90 EMPENHADO
17/02/2025 17020007 ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO A SEREM DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 2.478,00 EMPENHADO
17/02/2025 17020008 JOÃO PAULO LOPES PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRS, INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES NESTA MUNICIPALIDADE. 760,00 EMPENHADO
17/02/2025 17020009 ANTONIO FRED DE SOUSA SILVA - ME 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA INSTALAÇÃO DE JANELAS M2000, COM VIDRO FUME E INSTALAÇÃO DE GRADES INSTALADAS NO PREDIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 3.160,00 EMPENHADO
17/02/2025 17020010 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE A TAXAS DE MULTAS SOBRE INFRAÇÕES APLICADAS AO VEICULO CITROEN/AIRCROSS DE PLACAS POX: 8351, VINCULADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO 133,99 EMPENHADO
17/02/2025 17020011 GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MESAS E CADEIRAS A SEREM DESTINADAS PARA A SALA DA PROCURADORIA, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 4.500,00 EMPENHADO
17/02/2025 17020012 J B SUPERMERCADO LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE KITS BUCAIS (ESCOVAS DE DENTES E CREME DENTAL), A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 678,40 EMPENHADO
17/02/2025 17020013 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2025 2.105,26 EMPENHADO
17/02/2025 17020014 M L DA SILVA LOBO - ME 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AQUISIÇÃO DE CARIMBOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE 855,00 EMPENHADO
17/02/2025 17020015 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 950,00 EMPENHADO
17/02/2025 17020016 DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGISTA COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, DESTE MUNICIPIO. 842,11 EMPENHADO
17/02/2025 17020017 ALEXANDRE CRUZ ABREU 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025 DESTE MUNICIPIO. 684,21 EMPENHADO
17/02/2025 17020018 ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 578,95 EMPENHADO
17/02/2025 17020019 ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 736,84 EMPENHADO
17/02/2025 17020020 FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 631,58 EMPENHADO
17/02/2025 17020021 JOSE MARTINS DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025,, DESTE MUNICIPIO. 631,58 EMPENHADO
17/02/2025 17020022 EDIMILSON ALVES LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 526,32 EMPENHADO
17/02/2025 17020023 FRANCISCO CARLOS DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 684,21 EMPENHADO
17/02/2025 17020024 JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 736,84 EMPENHADO
17/02/2025 17020025 FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 789,47 EMPENHADO
17/02/2025 17020026 ANTONIO MILTON DIAS TEODORO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 631,58 EMPENHADO
17/02/2025 17020027 FRANCISCO ALVES DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025.. 631,58 EMPENHADO
17/02/2025 17020028 MANUEL ADRIANO DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025.. 631,58 EMPENHADO
17/02/2025 17020029 MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
17/02/2025 17020030 JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
17/02/2025 17020031 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 16 A 28 FEVEREIRO DE 2025.. 184,21 EMPENHADO
17/02/2025 17020032 ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
17/02/2025 17020033 MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
17/02/2025 17020034 ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
17/02/2025 17020035 ANTONIO RENER DANIEL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025.. 631,58 EMPENHADO
17/02/2025 17020036 ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 631,58 EMPENHADO
17/02/2025 17020037 LUIS MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
17/02/2025 17020038 MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
17/02/2025 17020039 MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
17/02/2025 17020040 NATANAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025 578,95 EMPENHADO
17/02/2025 17020041 FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
17/02/2025 17020042 FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 578,95 EMPENHADO
17/02/2025 17020043 FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
17/02/2025 17020045 FRANCISCO DE ASSIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
17/02/2025 17020046 FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
17/02/2025 17020047 JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO 2025. 789,47 EMPENHADO
17/02/2025 17020048 VALDES SANTOS ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
17/02/2025 17020049 ORISVALDO BRAGA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025 789,47 EMPENHADO
17/02/2025 17020050 ANTÔNIO CARLOS LAURIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 631,58 EMPENHADO
17/02/2025 17020051 BENEVAL DOZIA DAMASIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
17/02/2025 17020052 FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025.. 736,84 EMPENHADO
17/02/2025 17020053 HUGO ANTONIO TRAJANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
17/02/2025 17020054 JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
17/02/2025 17020055 FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
17/02/2025 17020056 ISAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
17/02/2025 17020057 EURICO ALVES RIBEIRO FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
17/02/2025 17020058 ALUISIO FERREIRA RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
17/02/2025 17020059 MARIA IVANIRA TEIXEIRA ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
17/02/2025 17020060 FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 578,95 EMPENHADO
17/02/2025 17020061 FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 578,95 EMPENHADO
17/02/2025 17020062 JOSE CLENILSON GALDINO JOCA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 578,95 EMPENHADO
17/02/2025 17020063 JOSE DA COSTA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
17/02/2025 17020064 JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 578,95 EMPENHADO
17/02/2025 17020065 JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 578,95 EMPENHADO
17/02/2025 17020066 MANOEL SOARES FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 578,95 EMPENHADO
17/02/2025 17020067 REGINALDO VIEIRA DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025.. 578,95 EMPENHADO
17/02/2025 17020068 ADRIANO SOARES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
17/02/2025 17020069 ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 347,37 EMPENHADO
17/02/2025 17020070 DANIEL PEREIRA ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
17/02/2025 17020071 FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
17/02/2025 17020072 FRANCISCO DANIEL TOMAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
17/02/2025 17020073 FRANCISCO GILAILSON INACIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025.. 684,21 EMPENHADO
17/02/2025 17020074 FRANCISCO INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
17/02/2025 17020075 HAILTON ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
17/02/2025 17020076 JOAO SAMPAIO DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
17/02/2025 17020077 MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
17/02/2025 17020078 MAX AMORIM IBIAPINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
17/02/2025 17020079 MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 315,79 EMPENHADO
17/02/2025 17020080 RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO 0E 2025 684,21 EMPENHADO
17/02/2025 17020081 WILLAMY DA SILVA BRAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
17/02/2025 17020082 REGIANO RODRIGUES MOURA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
17/02/2025 17020083 JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 210,53 EMPENHADO
17/02/2025 17020084 ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
17/02/2025 17020085 CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025.. 526,32 EMPENHADO
17/02/2025 17020086 FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
17/02/2025 17020087 FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
17/02/2025 17020088 CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 18 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 526,32 EMPENHADO
17/02/2025 13020012 EMANUEL E.R.DE CASTRO ME 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( TECLADOS ) A SEREM DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE. 540,00 LIQUIDADO
17/02/2025 17020001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 LIQUIDADO
17/02/2025 03020081 MAX AMORIM IBIAPINO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
17/02/2025 10020010 PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) PERTECENTES AO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.525,77 LIQUIDADO
17/02/2025 13020006 MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME 02 - GABINETE DA PREFEITA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO A SEREM DESTINADOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. 927,50 LIQUIDADO
17/02/2025 03020091 CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 526,32 PAGO
17/02/2025 29010011 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. 35.587,15 PAGO
17/02/2025 29010010 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. 5.001,88 PAGO
17/02/2025 29010012 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 20.501,50 PAGO
17/02/2025 10020008 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS FREIOS DIANTEIRO, NO VEICULO MASTER DE PLACA SBP-7B15, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 160,00 PAGO
17/02/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 38,07 PAGO
17/02/2025 10020007 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO VEICULAR, NO VEICULO ETIOS DE PLACA PMG-8F89 , VINCULADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 100,00 PAGO
17/02/2025 10020006 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 PAGO
17/02/2025 07020014 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGAS DESTINADO AO PACIENTES, SRA. MARIA FERREIRA DOS SANTOS, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 495,45 PAGO
17/02/2025 29010013 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 25.803,99 PAGO
14/02/2025 10020014 ANTONIO CARLOS RIBEIRO MARTINS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO SUB-13 A SER REALIADO NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE 1.052,63 PAGO
14/02/2025 10020013 MARIA AURILENE RODRIGUES SOUSA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 8° PEGA DE BOI NO MATO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE BAIXA DO JUA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025. 1.578,95 PAGO
14/02/2025 10020012 ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 23 A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE CAMARÃO NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 842,11 PAGO
14/02/2025 10020026 ESUTRA EQUIPAMENTOS AGROP E REPRESENTAÇÕES LTDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DISCO GRADE REC18X3 E DISCO GRADE LISO DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR PERMANENTE A SECRETARIA DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, DESTA MUNICIPALIDADE. 2.207,80 PAGO
14/02/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 12,69 PAGO
14/02/2025 03020002 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - DESTA MUNICIPALIDADE. 1.920,00 PAGO
14/02/2025 03020009 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - DESTA MUNICIPALIDADE. 9.384,35 PAGO
14/02/2025 03020003 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - DESTA MUNICIPALIDADE. 5.676,50 PAGO
14/02/2025 03020010 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - DESTA MUNICIPALIDADE. 14.866,95 PAGO
14/02/2025 06020023 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - DESTA MUNICIPALIDADE. 5.812,86 PAGO
14/02/2025 03020004 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTA MUNICIPALIDADE. 4.236,50 PAGO
14/02/2025 03020008 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - DESTA MUNICIPALIDADE. 9.988,05 PAGO
14/02/2025 06020027 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - DESTA MUNICIPALIDADE. 2.455,24 PAGO
14/02/2025 06020022 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - DESTA MUNICIPALIDADE. 2.233,13 PAGO
14/02/2025 03020038 NAHARA ROCHELLY FERREIRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 650,00 PAGO
14/02/2025 10020009 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAÕ DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO ETIOS DE PLACA PMG-8F89 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 920,93 PAGO
14/02/2025 14020006 LIGIA MARIA SILVA REBOUCAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO SUPORTE NO ENCAMINHAMENTO E RECPÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.052,63 PAGO
14/02/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 38,07 PAGO
14/02/2025 03020055 SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.607,28 PAGO
14/02/2025 03020052 MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.607,28 PAGO
14/02/2025 03020054 REGINA CELIA LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.607,28 PAGO
14/02/2025 03020053 VANDERLEI RIBEIRO NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.607,28 PAGO
14/02/2025 24010019 MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 27,28 DE JANEIRO DE 2025. 2.105,26 PAGO
14/02/2025 03020051 MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.607,28 PAGO
14/02/2025 21010026 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 22,23,29,30 DE JANEIRO DE 2025. 4.618,30 PAGO
14/02/2025 03020050 MARIA APARECIDA DANIEL COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.607,28 PAGO
14/02/2025 03020049 MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.607,28 PAGO
14/02/2025 02010200 VINICIUS FRANCISCO SAMPAIO MENDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.000,00 PAGO
14/02/2025 03020048 JULIENE CATUNDA ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.607,28 PAGO
14/02/2025 02010199 RENATA GOMES DE SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.000,00 PAGO
14/02/2025 02010198 MARIO LUIS DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.000,00 PAGO
14/02/2025 03020047 JACINTA ALMEIDA DE PINHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.607,28 PAGO
14/02/2025 02010197 LEISIANE GONCALVES ALVES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.000,00 PAGO
14/02/2025 02010196 ANDRE PENHA AGUIAR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.000,00 PAGO
14/02/2025 03020046 FRANCISCA MARQUES BRAZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.607,28 PAGO
14/02/2025 03020045 FRANCISCA MARIA LINO DE ABREU 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.607,28 PAGO
14/02/2025 03020044 FRANCISCA EVANDA MOREIRA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.607,28 PAGO
14/02/2025 04020013 ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇAO ELETRICA E REPOSIÇAO DE ILUMINAÇAO DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.053,00 PAGO
14/02/2025 03020043 EVELINE DE OLIVEIRA ESTEVES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.607,28 PAGO
14/02/2025 03020042 ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.607,28 PAGO
14/02/2025 03020041 CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.607,28 PAGO
14/02/2025 03020040 ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.607,28 PAGO
14/02/2025 03020039 ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.607,28 PAGO
14/02/2025 13020008 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMETNO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UM JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. 1.043,20 PAGO
14/02/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 PAGO
14/02/2025 13020005 JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 2.105,26 PAGO
14/02/2025 14020005 ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DA COMUNIDADE DE CABOCLOS A CIDADE DE AQUIRAZ NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.578,95 PAGO
14/02/2025 14020004 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO DE ASSIS MARTINS BARBOSA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 650,00 PAGO
14/02/2025 13020004 FRANCISCA ROSIMEIRE MACIEL DA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
14/02/2025 14020003 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 760,24 PAGO
14/02/2025 14020002 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 277,82 PAGO
14/02/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 513,75 PAGO
14/02/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 106,36 PAGO
14/02/2025 10020014 ANTONIO CARLOS RIBEIRO MARTINS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO SUB-13 A SER REALIADO NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE 1.052,63 LIQUIDADO
14/02/2025 10020013 MARIA AURILENE RODRIGUES SOUSA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 8° PEGA DE BOI NO MATO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE BAIXA DO JUA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025. 1.578,95 LIQUIDADO
14/02/2025 10020012 ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 23 A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE CAMARÃO NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 842,11 LIQUIDADO
14/02/2025 10020026 ESUTRA EQUIPAMENTOS AGROP E REPRESENTAÇÕES LTDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇÃO DE DISCO GRADE REC18X3 E DISCO GRADE LISO A SEREM DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR PERMANENTE A SECRETARIA DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E EMIO AMBIENTE, DESTA MUNICIPALIDADE. 2.207,80 LIQUIDADO
14/02/2025 10020005 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 210,00 LIQUIDADO
14/02/2025 10020004 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 420,00 LIQUIDADO
14/02/2025 14020027 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 120,15 LIQUIDADO
14/02/2025 14020026 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 990,80 LIQUIDADO
14/02/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 12,69 LIQUIDADO
14/02/2025 14020001 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 420,00 LIQUIDADO
14/02/2025 29010011 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. 35.587,15 LIQUIDADO
14/02/2025 29010010 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. 5.001,88 LIQUIDADO
14/02/2025 13020016 TATHIANY LINO FERNANDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ACOLHIMENTO DE NOVOS GESTORES 2025- REGIAO DE SAUDE SERTAO CENTRAL, REALIZADA PELO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA (COSEMS-CE). NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2025. 275,00 LIQUIDADO
14/02/2025 13020017 PAULO VICTOR LINO FERNANDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR SR. PAULO VICTOR LINO FERNANDES, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ACOLHIMENTO DE NOVOS GESTORES, REALIZADA PELO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA (COSEMS-CE) NA CIDADE DE QUIXADA-CE. NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2025. 137,50 LIQUIDADO
14/02/2025 13020013 CASSIO SOARES DE ARAUJO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
14/02/2025 10020009 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAÕ DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO ETIOS DE PLACA PMG-8F89 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 920,93 LIQUIDADO
14/02/2025 10020008 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NOS FREIOS DIANTEIRO, NO VEICULO MASTER DE PLACA SBP-7B15, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 160,00 LIQUIDADO
14/02/2025 10020007 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO VEICULAR, NO VEICULO ETIOS DE PLACA PMG-8F89 , VINCULADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 100,00 LIQUIDADO
14/02/2025 10020006 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 LIQUIDADO
14/02/2025 07020014 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGAS A SER DESTINADO AO PACIENTES, SRA. MARIA FERREIRA DOS SANTOS, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 495,45 LIQUIDADO
14/02/2025 14020006 LIGIA MARIA SILVA REBOUCAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO SUPORTE NO ENCAMINHAMENTO E RECPÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.052,63 LIQUIDADO
14/02/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 38,07 LIQUIDADO
14/02/2025 03020055 SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
14/02/2025 03020052 MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
14/02/2025 03020054 REGINA CELIA LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
14/02/2025 03020053 VANDERLEI RIBEIRO NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
14/02/2025 03020051 MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
14/02/2025 03020050 MARIA APARECIDA DANIEL COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
14/02/2025 03020049 MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
14/02/2025 03020048 JULIENE CATUNDA ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
14/02/2025 03020047 JACINTA ALMEIDA DE PINHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
14/02/2025 03020046 FRANCISCA MARQUES BRAZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
14/02/2025 03020045 FRANCISCA MARIA LINO DE ABREU 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
14/02/2025 03020044 FRANCISCA EVANDA MOREIRA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
14/02/2025 03020043 EVELINE DE OLIVEIRA ESTEVES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
14/02/2025 03020042 ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
14/02/2025 03020041 CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
14/02/2025 03020039 ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
14/02/2025 03020040 ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
14/02/2025 10020003 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE. 630,00 LIQUIDADO
14/02/2025 10020002 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PAB, DO MUNICIPIO DE CARIDADE. 700,00 LIQUIDADO
14/02/2025 29010013 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 25.803,99 LIQUIDADO
14/02/2025 29010012 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 20.501,50 LIQUIDADO
14/02/2025 13020008 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UM JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. 1.043,20 LIQUIDADO
14/02/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 LIQUIDADO
14/02/2025 13020005 JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 2.105,26 LIQUIDADO
14/02/2025 14020005 ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DA COMUNIDADE DE CABOCLOS A CIDADE DE AQUIRAZ NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.578,95 LIQUIDADO
14/02/2025 14020004 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO DE ASSIS MARTINS BARBOSA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 650,00 LIQUIDADO
14/02/2025 13020004 FRANCISCA ROSIMEIRE MACIEL DA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
14/02/2025 14020003 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 760,24 LIQUIDADO
14/02/2025 14020002 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 277,82 LIQUIDADO
14/02/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 513,75 LIQUIDADO
14/02/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 106,36 LIQUIDADO
14/02/2025 03020037 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 420,00 LIQUIDADO
14/02/2025 14020009 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 114,21 PAGO
14/02/2025 14020008 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 185,09 PAGO
14/02/2025 14020007 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 PAGO
14/02/2025 14020001 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 420,00 EMPENHADO
14/02/2025 14020002 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 277,82 EMPENHADO
14/02/2025 14020003 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 760,24 EMPENHADO
14/02/2025 14020004 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO DE ASSIS MARTINS BARBOSA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 650,00 EMPENHADO
14/02/2025 14020005 ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DA COMUNIDADE DE CABOCLOS A CIDADE DE AQUIRAZ NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.578,95 EMPENHADO
14/02/2025 14020006 LIGIA MARIA SILVA REBOUCAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO SUPORTE NO ENCAMINHAMENTO E RECPÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.052,63 EMPENHADO
14/02/2025 14020007 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 EMPENHADO
14/02/2025 14020008 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 185,09 EMPENHADO
14/02/2025 14020009 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 114,21 EMPENHADO
14/02/2025 14020010 ELADIO PINHEIRO CANTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
14/02/2025 14020011 SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 2.676,11 EMPENHADO
14/02/2025 14020012 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
14/02/2025 14020013 CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 600,00 EMPENHADO
14/02/2025 14020014 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA MAGNETICA DA PROSTATA ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 874,00 EMPENHADO
14/02/2025 14020015 FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.250,00 EMPENHADO
14/02/2025 14020016 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 29.035,11 EMPENHADO
14/02/2025 14020017 POSTO ALTAS HORAS 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.04/2025. 2.015,35 EMPENHADO
14/02/2025 14020018 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. 6.021,45 EMPENHADO
14/02/2025 14020019 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. 61.002,55 EMPENHADO
14/02/2025 14020020 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 31.001,56 EMPENHADO
14/02/2025 14020021 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.07/2025. 3.001,54 EMPENHADO
14/02/2025 14020022 ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE BOMBA PERIFERICA 1/2 AZUL/PT, A SEREM DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERROTE, DESTE MUNICIPIO. 270,00 EMPENHADO
14/02/2025 14020023 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
14/02/2025 14020024 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 1.090,00 EMPENHADO
14/02/2025 14020025 OI S.A TELECOMUNICAÇÕES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONICOS DE OI FIXO + OI VELOX, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 195,22 EMPENHADO
14/02/2025 14020026 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 990,80 EMPENHADO
14/02/2025 14020027 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 120,15 EMPENHADO
14/02/2025 14020008 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 185,09 LIQUIDADO
14/02/2025 14020009 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 114,21 LIQUIDADO
14/02/2025 14020007 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 LIQUIDADO
13/02/2025 13020001 ROGERIO LACERDA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTEA, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. NA CIDADE DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.052,63 EMPENHADO
13/02/2025 13020002 SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 10.000,00 EMPENHADO
13/02/2025 13020003 CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENETES PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.052,63 EMPENHADO
13/02/2025 13020004 FRANCISCA ROSIMEIRE MACIEL DA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
13/02/2025 13020005 JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 2.105,26 EMPENHADO
13/02/2025 13020006 MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME 02 - GABINETE DA PREFEITA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO A SEREM DESTINADOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. 927,50 EMPENHADO
13/02/2025 13020007 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE TOPOGICIO, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 37,82 EMPENHADO
13/02/2025 13020008 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UM JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. 1.043,20 EMPENHADO
13/02/2025 13020009 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 144,00 EMPENHADO
13/02/2025 13020010 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE ANGELIM DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 396,21 EMPENHADO
13/02/2025 13020011 EMANUEL E.R.DE CASTRO ME 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS GRAFICOS (PLOTAGENS COLOR A1 E IMPRESSOES A4) A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. 277,00 EMPENHADO
13/02/2025 13020012 EMANUEL E.R.DE CASTRO ME 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( TECLADOS ) A SEREM DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE. 540,00 EMPENHADO
13/02/2025 13020013 CASSIO SOARES DE ARAUJO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
13/02/2025 13020014 COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE LARINGOSCOPIO E KITS DE LAMINA DE LARINGOSCOPIO, A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 639,50 EMPENHADO
13/02/2025 13020015 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 EMPENHADO
13/02/2025 13020016 TATHIANY LINO FERNANDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ACOLHIMENTO DE NOVOS GESTORES 2025- REGIAO DE SAUDE SERTAO CENTRAL, REALIZADA PELO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA (COSEMS-CE). NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2025. 275,00 EMPENHADO
13/02/2025 13020017 PAULO VICTOR LINO FERNANDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR SR. PAULO VICTOR LINO FERNANDES, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ACOLHIMENTO DE NOVOS GESTORES, REALIZADA PELO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA (COSEMS-CE) NA CIDADE DE QUIXADA-CE. NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2025. 137,50 EMPENHADO
13/02/2025 13020018 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 299,42 EMPENHADO
13/02/2025 13020019 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), NA COMUNIDADE DE CARAUBAS NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 34,69 EMPENHADO
13/02/2025 13020015 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 LIQUIDADO
13/02/2025 02010330 CLAUDIO HENRIQUE CASTELO BRANCO 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS -SETOR LICITAÇÃO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.478,05 LIQUIDADO
13/02/2025 13020009 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 144,00 LIQUIDADO
13/02/2025 07020025 SIBELLE FERNANDES TAVARES 02 - GABINETE DA PREFEITA DIARIA CONCEDIDA A SRTA. SIBELLE FERNANDES TAVARES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO NACIONAL, COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO E DO ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS, PROMOVIDO PELO GOVERNO FEDERAL, NA CIDADE DE BRASILIA/DF. NOS DIAS 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025 4.440,00 LIQUIDADO
13/02/2025 07020024 MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES 02 - GABINETE DA PREFEITA DIARIA CONCEDIDA A SRA. PREFEITA MARIA SIMONE TAVARES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO NACIONAL, COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO E DO ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS, PROMOVIDO PELO GOVERNO FEDERAL, NA CIDADE DE BRASILIA/DF. NOS DIAS 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025 6.660,00 LIQUIDADO
13/02/2025 07020015 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL DE CARIDADE -CE, SRA. MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES E DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, SRTA. SIBELLE FERNANDES TAVARES, DURANTE OS DIAS 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDADES DE BRASILIA, PARA PARTICIPAREM DA CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO NACIONAL COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO REALIZADO PELO GOVERNO FEDERAL NO DIA 10 DE FEVEREIRO NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇOES DO BRASIL E DO ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARAES, DURANTE OS DIAS 11 A 13 DE FEVEREIRO. 11.829,48 LIQUIDADO
13/02/2025 02010298 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA, JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 40,20 PAGO
13/02/2025 02010035 FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 200,00 PAGO
13/02/2025 02010190 NILLANIA PEREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 4.040,30 PAGO
13/02/2025 02010189 ABELARDO SOARES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRTO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 2.100,12 PAGO
13/02/2025 04020012 ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE CONJUNTO DE MESA COM CADEIRAS DESTINADOS A BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 999,00 PAGO
13/02/2025 13020003 CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENETES PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.052,63 PAGO
13/02/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 96,00 PAGO
13/02/2025 13020002 SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 10.000,00 PAGO
13/02/2025 13020001 ROGERIO LACERDA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. NA CIDADE DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.052,63 PAGO
13/02/2025 02010193 RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
13/02/2025 05020019 M L DA SILVA LOBO - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CAMPANHA DO DIA D DE ATUALIZAÇAO DA VACINA A SER INICIADA DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 4.300,00 PAGO
13/02/2025 10020001 JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA ALVES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DE UM FRETE EM UM VEICULO TIPO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.600,00 PAGO
13/02/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 24,00 PAGO
13/02/2025 12020008 FRANCISCO ALEXANDRE GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 PAGO
13/02/2025 12020007 JOSE CORDEIRO GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 PAGO
13/02/2025 03020394 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS, ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - CARIPREV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERETENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 3.150,00 PAGO
13/02/2025 13020010 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE ANGELIM DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 396,21 PAGO
13/02/2025 02010267 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 29,06 LIQUIDADO
13/02/2025 10020011 RAIMUNDO RODRIGUES TRANSPORTE - ME 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇAO DE CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AÉREO - TRANSPORTE, IMPLATAÇÃO DE POSTES E MANUTENÇÃO DE LUMINARIAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS E SEDE DESTE MUNICIPIO. 7.600,00 LIQUIDADO
13/02/2025 02010296 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 35,96 LIQUIDADO
13/02/2025 13020019 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), NA COMUNIDADE DE CARAUBAS NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 34,69 LIQUIDADO
13/02/2025 13020018 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 299,42 LIQUIDADO
13/02/2025 13020007 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE TOPOGICIO, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 37,82 LIQUIDADO
13/02/2025 03020038 NAHARA ROCHELLY FERREIRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 650,00 LIQUIDADO
13/02/2025 07020027 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 950,00 LIQUIDADO
13/02/2025 07020021 FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS DE ARES- CONDICIONADOS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
13/02/2025 12020016 JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
13/02/2025 13020003 CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENETES PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.052,63 LIQUIDADO
13/02/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 96,00 LIQUIDADO
13/02/2025 13020002 SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 10.000,00 LIQUIDADO
13/02/2025 13020001 ROGERIO LACERDA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTEA, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. NA CIDADE DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.052,63 LIQUIDADO
13/02/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 56,96 LIQUIDADO
13/02/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 24,00 LIQUIDADO
13/02/2025 12020008 FRANCISCO ALEXANDRE GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 LIQUIDADO
13/02/2025 12020007 JOSE CORDEIRO GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 LIQUIDADO
13/02/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 121,36 LIQUIDADO
13/02/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 201,49 LIQUIDADO
13/02/2025 13020010 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE ANGELIM DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 396,21 LIQUIDADO
13/02/2025 13020015 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 PAGO
13/02/2025 02010330 CLAUDIO HENRIQUE CASTELO BRANCO 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS -SETOR LICITAÇÃO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.478,05 PAGO
13/02/2025 02010329 A AMARO F DA SILVA - ME 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE-CE 2.301,15 PAGO
13/02/2025 13020009 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 144,00 PAGO
13/02/2025 07020015 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL DE CARIDADE -CE, SRA. MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES E DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, SRTA. SIBELLE FERNANDES TAVARES, DURANTE OS DIAS 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDADES DE BRASILIA, PARA PARTICIPAREM DA CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO NACIONAL COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO REALIZADO PELO GOVERNO FEDERAL NO DIA 10 DE FEVEREIRO NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇOES DO BRASIL E DO ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARAES, DURANTE OS DIAS 11 A 13 DE FEVEREIRO. 11.829,48 PAGO
12/02/2025 12020018 BANCO DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE 376,20 LIQUIDADO
12/02/2025 12020017 BANCO DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE 376,20 LIQUIDADO
12/02/2025 02010274 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE TELEFONIA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2025 38,60 LIQUIDADO
12/02/2025 02010298 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA, JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 40,20 LIQUIDADO
12/02/2025 02010271 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 38,92 LIQUIDADO
12/02/2025 12020022 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO - DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 481,27 LIQUIDADO
12/02/2025 12020012 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, ( ANEXO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 38,61 LIQUIDADO
12/02/2025 12020011 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO FARIAS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 32,63 LIQUIDADO
12/02/2025 12020002 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - ESCOLA NEUTON MOREIRA GOMES LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 28,68 LIQUIDADO
12/02/2025 12020001 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 48,69 LIQUIDADO
12/02/2025 06020032 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 840,00 LIQUIDADO
12/02/2025 11020007 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
12/02/2025 05020019 M L DA SILVA LOBO - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CAMPANHA DO DIA D DE ATUALIZAÇAO DA VACINA A SER INICIADA DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 4.300,00 LIQUIDADO
12/02/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 120,00 LIQUIDADO
12/02/2025 12020006 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 39,58 LIQUIDADO
12/02/2025 12020005 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 58,32 LIQUIDADO
12/02/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 201,57 LIQUIDADO
12/02/2025 12020004 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 91,80 LIQUIDADO
12/02/2025 12020003 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 391,70 LIQUIDADO
12/02/2025 02010312 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO DESSALINIZADOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 38,60 LIQUIDADO
12/02/2025 02010304 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 39,40 LIQUIDADO
12/02/2025 12020021 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. PAGO
12/02/2025 12020020 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 36,00 PAGO
12/02/2025 12020019 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 72,00 PAGO
12/02/2025 02010340 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, REPRESENTADA PELA SR. VERA LUCIA SAMPAIO HOLANDA,SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DA PREFEITURA COM A ENTIDA, REPRESENTADA POR ELA, NAS AÇÕES NA EMPREGABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA A MUNICIPES DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, PARA O CUSTEIO AS DESPESAS COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A FACÇÃO DE ROUPAS, NA REFERIDA COMUNIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O EXERCICIO DE 2024 230,93 PAGO
12/02/2025 10020020 OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE CARIDADE 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS A SER PRESTADO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DE CARIDADE- CE. 846,67 PAGO
12/02/2025 03020064 ANTONIA VALDERLANIA PEREIRA DOS SANTOS 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DES. INTEGRADO, NA FUNÇAÕ DE COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES DEST. A EQUIPE DE APOIO DO SEGURO SAFRA, REALIZADOA EM SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. 618,56 PAGO
12/02/2025 12020001 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 48,69 EMPENHADO
12/02/2025 12020002 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - ESCOLA NEUTON MOREIRA GOMES LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 28,68 EMPENHADO
12/02/2025 12020003 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 391,70 EMPENHADO
12/02/2025 12020004 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 91,80 EMPENHADO
12/02/2025 12020005 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 58,32 EMPENHADO
12/02/2025 12020006 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 39,58 EMPENHADO
12/02/2025 12020007 JOSE CORDEIRO GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 EMPENHADO
12/02/2025 12020008 FRANCISCO ALEXANDRE GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 EMPENHADO
12/02/2025 12020009 PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE. 2.061,86 EMPENHADO
12/02/2025 12020010 M A S DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE KITS A SEREM DESTINADOS A DIVERSOS TÉCNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE. 346,60 EMPENHADO
12/02/2025 12020011 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO FARIAS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 32,63 EMPENHADO
12/02/2025 12020012 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, ( ANEXO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 38,61 EMPENHADO
12/02/2025 12020013 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.274,28 EMPENHADO
12/02/2025 12020014 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.112,80 EMPENHADO
12/02/2025 12020015 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 700,00 EMPENHADO
12/02/2025 12020016 JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
12/02/2025 12020017 BANCO DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE 376,20 EMPENHADO
12/02/2025 12020018 BANCO DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE 376,20 EMPENHADO
12/02/2025 12020019 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 72,00 EMPENHADO
12/02/2025 12020020 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 36,00 EMPENHADO
12/02/2025 12020021 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. EMPENHADO
12/02/2025 12020022 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO - DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 481,27 EMPENHADO
12/02/2025 12020021 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. LIQUIDADO
12/02/2025 12020020 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 36,00 LIQUIDADO
12/02/2025 12020019 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 72,00 LIQUIDADO
12/02/2025 10020020 OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE CARIDADE 02 - GABINETE DA PREFEITA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS A SER PRESTADO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DE CARIDADE- CE. 846,67 LIQUIDADO
12/02/2025 12020018 BANCO DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DO SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE 376,20 PAGO
12/02/2025 12020017 BANCO DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DE SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE 376,20 PAGO
12/02/2025 03020068 J F DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PLACAS DESTINADAS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN PARA O SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 15.850,00 PAGO
12/02/2025 03020065 FRANCISCO FLAVIO ALVES ROCHA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE VASSOURA DE PALHA A SEREM UTILIZADAS NA LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. 515,46 PAGO
12/02/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 120,00 PAGO
12/02/2025 08010006 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 1.790,00 PAGO
12/02/2025 15010001 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 750,00 PAGO
12/02/2025 08010007 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 1.450,00 PAGO
12/02/2025 09010002 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 1.180,00 PAGO
12/02/2025 07010001 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 2.250,00 PAGO
12/02/2025 09010003 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 500,00 PAGO
12/02/2025 04020002 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO 323,20 PAGO
12/02/2025 04020001 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. 739,10 PAGO
12/02/2025 31010060 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.217,30 PAGO
12/02/2025 31010059 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.396,28 PAGO
12/02/2025 07020012 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2025. 2.105,26 PAGO
12/02/2025 07020010 JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2025. 2.105,26 PAGO
12/02/2025 06020028 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2025. 2.105,26 PAGO
12/02/2025 05020018 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2025. 2.105,26 PAGO
12/02/2025 06010002 SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) DESTINADO AOS PACIENTE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 600,00 PAGO
12/02/2025 06010004 SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER C ELEVAÇÃO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS DSM-011 STD) DESTINADO AOS PACIENTE SR ALFREDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 21 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO DE 2025. 500,00 PAGO
12/02/2025 06010003 SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) DESTINADO AOS PACIENTE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 11 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2025. 1.200,00 PAGO
12/02/2025 02010188 COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ELETRODO E PAPEL PARA ECG, MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 788,50 PAGO
12/02/2025 04020011 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2025. 2.105,26 PAGO
12/02/2025 05020017 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICO DA COLUNA CERVICAL ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 874,00 PAGO
12/02/2025 04020010 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO C/CONTRASTE ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 791,50 PAGO
12/02/2025 03020036 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( MAMOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA DE MAMAS, ULTRASSONOGRAFIA PELVICA TRANSVAGINAL, ULTRASSONOGRAFIA DA TIREOIDE ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 870,00 PAGO
12/02/2025 03020035 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2025 2.105,26 PAGO
12/02/2025 31010079 TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 825,00 PAGO
12/02/2025 31010078 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025. 2.105,26 PAGO
12/02/2025 03020034 SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. 479,00 PAGO
12/02/2025 07020013 J B SUPERMERCADO LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1.427,54 PAGO
12/02/2025 07020011 J B SUPERMERCADO LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. 1.186,94 PAGO
12/02/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 201,57 PAGO
12/02/2025 12020004 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 91,80 PAGO
12/02/2025 12020003 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 391,70 PAGO
12/02/2025 03020033 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.009,25 PAGO
12/02/2025 03020392 IARA FAUSTINO DA CRUZ ALVES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 PAGO
11/02/2025 02010343 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS DIGITAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 105,06 PAGO
11/02/2025 02010157 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR PESSOAL , NESTE MUNICIPIO. 350,00 PAGO
11/02/2025 02010120 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS DIGITAL ,NESTE MUNICIPIO 350,00 PAGO
11/02/2025 02010158 RM TELECOM LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO FORUM - COMARCA DE CARIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 85,00 PAGO
11/02/2025 02010163 RM TELECOM LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET,VIA FIBRA OTICA ,JUNTO A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA PARA O ATENDIMENTO NO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN,NESTE MUNICIPIO. 85,00 PAGO
11/02/2025 02010336 RENATO BRAZ DA COSTA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE DE 2025 1.822,10 PAGO
11/02/2025 02010194 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRATO DE N° 2021.10.15-0002 3.000,00 PAGO
11/02/2025 03010032 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 140,14 PAGO
11/02/2025 02010344 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POR PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL NA VILA BETA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 98,14 PAGO
11/02/2025 11020006 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 30,50 PAGO
11/02/2025 03010033 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 120,76 PAGO
11/02/2025 11020018 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE DES.RURAL E REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. 1.181,36 PAGO
11/02/2025 02010345 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DOS SERVIÇOSA PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TARIFAS, CONSUMO,DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 214,95 PAGO
11/02/2025 11020009 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE DES.RURAL E REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 257,98 PAGO
11/02/2025 02010167 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA - SETOR UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. 350,00 PAGO
11/02/2025 02010332 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024 295,78 PAGO
11/02/2025 16010050 JOSE DA COSTA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 578,95 PAGO
11/02/2025 02010346 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DE IPUEIRAS ,VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS , DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 231,75 PAGO
11/02/2025 02010341 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 373,26 PAGO
11/02/2025 02010339 ANTONIO CLEBSON FIRMINO LEANDRO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 52,63 PAGO
11/02/2025 02010337 ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025, ,DESTE MUNICIPIO 631,58 PAGO
11/02/2025 02010025 JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 736,84 PAGO
11/02/2025 02010027 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 01 A 15 JANEIRO DE 2025.. 736,84 PAGO
11/02/2025 02010030 ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 736,84 PAGO
11/02/2025 02010038 MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 736,84 PAGO
11/02/2025 02010039 ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 789,47 PAGO
11/02/2025 02010042 ANTONIO RENER DANIEL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025.. 736,84 PAGO
11/02/2025 02010074 MANOEL SOARES FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 684,21 PAGO
11/02/2025 02010073 JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 736,84 PAGO
11/02/2025 02010073 JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 736,84 PAGO
11/02/2025 16010042 FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 789,47 PAGO
11/02/2025 16010043 ISAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 736,84 PAGO
11/02/2025 16010044 EURICO ALVES RIBEIRO FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 736,84 PAGO
11/02/2025 16010045 ALUISIO FERREIRA RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 684,21 PAGO
11/02/2025 16010046 MARIA IVANIRA TEIXEIRA ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 578,95 PAGO
11/02/2025 16010047 FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 684,21 PAGO
11/02/2025 16010048 FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 684,21 PAGO
11/02/2025 16010049 JOSE CLENILSON GALDINO JOCA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 684,21 PAGO
11/02/2025 16010051 JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 684,21 PAGO
11/02/2025 16010036 ANTÔNIO CARLOS LAURIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 631,58 PAGO
11/02/2025 02010053 JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO 2025. 842,11 PAGO
11/02/2025 02010043 ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 1 DE JANEIRO DE 2025. 789,47 PAGO
11/02/2025 02010044 LUIS MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 684,21 PAGO
11/02/2025 02010045 MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 684,21 PAGO
11/02/2025 02010046 MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 789,47 PAGO
11/02/2025 02010047 NATANAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025 631,58 PAGO
11/02/2025 02010048 FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 789,47 PAGO
11/02/2025 02010086 DANIEL PEREIRA ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 789,47 PAGO
11/02/2025 02010049 FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 736,84 PAGO
11/02/2025 02010089 FRANCISCO DANIEL TOMAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 789,47 PAGO
11/02/2025 02010050 FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 842,11 PAGO
11/02/2025 02010051 FRANCISCO DE ASSIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 684,21 PAGO
11/02/2025 02010081 REGINALDO VIEIRA DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025.. 684,21 PAGO
11/02/2025 02010104 FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 578,95 PAGO
11/02/2025 02010083 ADRIANO SOARES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 526,32 PAGO
11/02/2025 02010052 FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 789,47 PAGO
11/02/2025 02010054 VALDES SANTOS ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 842,11 PAGO
11/02/2025 02010085 ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 410,53 PAGO
11/02/2025 02010055 ORISVALDO BRAGA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025 684,21 PAGO
11/02/2025 02010090 FRANCISCO GILAILSON INACIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025.. 789,47 PAGO
11/02/2025 02010019 ANTONIO MILTON DIAS TEODORO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 631,58 PAGO
11/02/2025 02010011 ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 631,58 PAGO
11/02/2025 02010012 FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 526,32 PAGO
11/02/2025 02010014 JOSE MARTINS DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025,, DESTE MUNICIPIO. 526,32 PAGO
11/02/2025 02010097 RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO 0E 2025 789,47 PAGO
11/02/2025 02010098 WILLAMY DA SILVA BRAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 526,32 PAGO
11/02/2025 02010056 EDIMILSON ALVES LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 421,05 PAGO
11/02/2025 02010099 REGIANO RODRIGUES MOURA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 526,32 PAGO
11/02/2025 02010016 FRANCISCO CARLOS DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 684,21 PAGO
11/02/2025 02010100 JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 526,32 PAGO
11/02/2025 02010017 FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 526,32 PAGO
11/02/2025 02010091 FRANCISCO INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 526,32 PAGO
11/02/2025 02010092 HAILTON ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 526,32 PAGO
11/02/2025 02010088 FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 526,32 PAGO
11/02/2025 02010023 MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 526,32 PAGO
11/02/2025 02010093 JOAO SAMPAIO DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 526,32 PAGO
11/02/2025 02010101 ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 578,95 PAGO
11/02/2025 02010095 MAX AMORIM IBIAPINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 526,32 PAGO
11/02/2025 02010018 JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 526,32 PAGO
11/02/2025 02010102 CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025.. 578,95 PAGO
11/02/2025 02010094 MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 526,32 PAGO
11/02/2025 02010021 FRANCISCO ALVES DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025.. 631,58 PAGO
11/02/2025 02010096 MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 315,79 PAGO
11/02/2025 02010020 ANTONIO DIEGO DANIEL DE LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 631,58 PAGO
11/02/2025 02010062 JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 684,21 PAGO
11/02/2025 02010103 FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 578,95 PAGO
11/02/2025 04020009 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 105,84 PAGO
11/02/2025 03010013 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - ESCOLA NEUTON MOREIRA GOMES LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 30,30 PAGO
11/02/2025 20010027 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - ESCOLA CRECHE TOPOGICIO NA COMUNIDADE DO PATÓ LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 58,33 PAGO
11/02/2025 02010037 CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 120,00 PAGO
11/02/2025 02010037 CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 120,00 PAGO
11/02/2025 02010032 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.880,00 PAGO
11/02/2025 02010040 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. 350,00 PAGO
11/02/2025 02010040 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. 350,00 PAGO
11/02/2025 02010041 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. 350,00 PAGO
11/02/2025 02010040 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. 350,00 PAGO
11/02/2025 02010035 FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 200,00 PAGO
11/02/2025 02010035 FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 200,00 PAGO
11/02/2025 02010035 FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 200,00 PAGO
11/02/2025 02010032 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. 80,00 PAGO
11/02/2025 02010034 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. 200,00 PAGO
11/02/2025 02010032 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. 95,00 PAGO
11/02/2025 02010032 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. 80,00 PAGO
11/02/2025 02010036 CONNECTY TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. 100,00 PAGO
11/02/2025 02010033 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. 650,00 PAGO
11/02/2025 17010015 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DE SÃO DOMINGO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 122,65 PAGO
11/02/2025 14010007 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO - DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 880,53 PAGO
11/02/2025 02010184 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ANEXO), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 23,04 PAGO
11/02/2025 15010013 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA NA COMUNIDADE DE CARAUBA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 35,16 PAGO
11/02/2025 07010004 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DE ENSINO INFANTIL NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 439,84 PAGO
11/02/2025 04020008 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 145,53 PAGO
11/02/2025 06010016 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 101,80 PAGO
11/02/2025 17010014 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.039,52 PAGO
11/02/2025 02010004 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO (GESTÃO DE FROTA). DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.02-0003. 1.098,75 PAGO
11/02/2025 02010149 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.10.15-0003. 3.000,00 PAGO
11/02/2025 05020021 PEDRO WILSON PEREIRA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. 421,05 PAGO
11/02/2025 11020003 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 44,94 PAGO
11/02/2025 11020002 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 95,88 PAGO
11/02/2025 03010011 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 44,38 PAGO
11/02/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 24,00 PAGO
11/02/2025 02010003 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO DE (GESTAO DE FROTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.098,75 PAGO
11/02/2025 02010121 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE,CE CONFORME LICITAÇAO N. 006/2021-TP E CONTRATO N. 2021.10.15-0004. 3.000,00 PAGO
11/02/2025 07010005 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 44,42 PAGO
11/02/2025 08010011 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 44,20 PAGO
11/02/2025 15010014 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 221,55 PAGO
11/02/2025 02010110 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO PARA ACOMODACAO DOS ENFERMEIROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 95,00 PAGO
11/02/2025 02010106 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 130,00 PAGO
11/02/2025 02010105 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 70,00 PAGO
11/02/2025 02010107 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 280,00 PAGO
11/02/2025 02010108 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 625,00 PAGO
11/02/2025 02010109 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 420,00 PAGO
11/02/2025 02010113 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 350,00 PAGO
11/02/2025 02010183 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO AO SETOR CENTRAL DE REGULAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 350,00 PAGO
11/02/2025 02010183 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO AO SETOR CENTRAL DE REGULAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 350,00 PAGO
11/02/2025 02010111 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CAF- CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 350,00 PAGO
11/02/2025 20010024 OI S.A TELECOMUNICAÇÕES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONICOS DE OI FIXO + OI VELOX, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 194,95 PAGO
11/02/2025 11020001 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 112,39 PAGO
11/02/2025 16010081 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. 56,36 PAGO
11/02/2025 16010080 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. 156,71 PAGO
11/02/2025 06010015 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 42,45 PAGO
11/02/2025 02010182 FRANCISCO ADALCISIO CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 3.125,20 PAGO
11/02/2025 16010039 HUGO ANTONIO TRAJANO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 736,84 PAGO
11/02/2025 16010037 BENEVAL DOZIA DAMASIO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 736,84 PAGO
11/02/2025 16010038 FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025.. 736,84 PAGO
11/02/2025 02010186 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A CASA DE RECUPERAÇÃO AS DROGAS ENTRE AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 384,69 PAGO
11/02/2025 03020032 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/01/2024 A 14/02 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 369,90 PAGO
11/02/2025 03020031 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15/01/2025 A 14/02 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 350,00 PAGO
11/02/2025 03020030 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO ATENDIMENTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA (CONSELHO TUTELAR), DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 130,00 PAGO
11/02/2025 03020029 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 100,00 PAGO
11/02/2025 03020028 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 100,00 PAGO
11/02/2025 03020027 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 445,00 PAGO
11/02/2025 02010185 OI S.A TELECOMUNICAÇÕES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS DE OI FIXO+ OI VELOX,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E VINCULADAS A MESMA , DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 345,97 PAGO
11/02/2025 02010031 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. 140,64 PAGO
11/02/2025 02010029 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 43,40 PAGO
11/02/2025 02010028 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. 44,38 PAGO
11/02/2025 03020001 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRARO 2021.10.15-0001. 3.000,00 PAGO
11/02/2025 02010013 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 1.623,75 PAGO
11/02/2025 02010347 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,FRANQUIA DE LIGAÇÕES,NET FONE EMPRESAS 300M FIDELIDADE + APLICATIVO + NET VIRTUAL , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 120,50 PAGO
11/02/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE PEREIROS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 316,44 PAGO
11/02/2025 11020017 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRAS DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 465,25 PAGO
11/02/2025 11020016 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE NAMBI DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 291,03 PAGO
11/02/2025 11020015 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE PEREIROS DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 149,57 PAGO
11/02/2025 11020014 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE SÃO VICENTE DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 22,79 PAGO
11/02/2025 11020013 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO SO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE CABOCLO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. 269,32 PAGO
11/02/2025 11020012 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE CABOCLOS DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 267,67 PAGO
11/02/2025 11020011 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE POÇO SALGADO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 22,78 PAGO
11/02/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE SW CARNEIRO TRAPIÁ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 155,64 PAGO
11/02/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 654,04 PAGO
11/02/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE LOCALIDADE DE MONEIRO S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 110,87 PAGO
11/02/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE PAJEUNA DESTE MUNICIPIO, REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 26,83 PAGO
11/02/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE DE CABOCLOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 26,59 PAGO
11/02/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE IPUEIRA DE BAIXO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 239,70 PAGO
11/02/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE JUÁ DOS MARIANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 203,60 PAGO
11/02/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE CABOCLOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 230,89 PAGO
11/02/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE PAJEUNA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 295,72 PAGO
11/02/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE HUMAITÁ DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 290,98 PAGO
11/02/2025 02010335 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS E CONSUMO,REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE TIMBAUBA, DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.283,41 PAGO
11/02/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE HUMAITÁ DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 54,53 PAGO
11/02/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE IPUEIRA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 83,79 PAGO
11/02/2025 11020005 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024 29,84 PAGO
11/02/2025 11020004 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 39,22 PAGO
11/02/2025 02010169 RM TELECOM LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 150,00 LIQUIDADO
11/02/2025 02010159 RM TELECOM LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO O PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 85,00 LIQUIDADO
11/02/2025 02010162 RM TELECOM LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A CASA DA POLICIA CIVIL DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 150,00 LIQUIDADO
11/02/2025 02010151 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO PUBLICA , SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, NOTA FICAL ELETRONICA , FOLHA DE PAGAMENTO , ALMOXERIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. 1.010,00 LIQUIDADO
11/02/2025 02010157 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR PESSOAL , NESTE MUNICIPIO. 350,00 LIQUIDADO
11/02/2025 02010120 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS DIGITAL ,NESTE MUNICIPIO 350,00 LIQUIDADO
11/02/2025 02010158 RM TELECOM LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO FORUM - COMARCA DE CARIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 85,00 LIQUIDADO
11/02/2025 02010163 RM TELECOM LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET,VIA FIBRA OTICA ,JUNTO A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA PARA O ATENDIMENTO NO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN,NESTE MUNICIPIO. 85,00 LIQUIDADO
11/02/2025 02010336 RENATO BRAZ DA COSTA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE DE 2025 1.822,10 LIQUIDADO
11/02/2025 11020006 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 30,50 LIQUIDADO
11/02/2025 11020018 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE DES.RURAL E REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. 1.181,36 LIQUIDADO
11/02/2025 02010345 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS SERVIÇOSA A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TARIFAS, CONSUMO,DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 214,95 LIQUIDADO
11/02/2025 11020009 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE DES.RURAL E REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 257,98 LIQUIDADO
11/02/2025 02010167 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA - SETOR UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. 350,00 LIQUIDADO
11/02/2025 02010339 ANTONIO CLEBSON FIRMINO LEANDRO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 52,63 LIQUIDADO
11/02/2025 02010337 ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025, ,DESTE MUNICIPIO 631,58 LIQUIDADO
11/02/2025 11020020 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DE AGRESTE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 226,05 LIQUIDADO
11/02/2025 10020016 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2025 2.105,26 LIQUIDADO
11/02/2025 05020021 PEDRO WILSON PEREIRA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. 421,05 LIQUIDADO
11/02/2025 04020013 ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO ELETRICA E REPOSIÇAO DE ILUMINAÇAO DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.053,00 LIQUIDADO
11/02/2025 04020012 ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE CONJUNTO DE MESA COM CADEIRAS A SEREM DESTINADOS A BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 999,00 LIQUIDADO
11/02/2025 05020017 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICO DA COLUNA CERVICAL ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 874,00 LIQUIDADO
11/02/2025 04020010 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO C/CONTRASTE ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 791,50 LIQUIDADO
11/02/2025 03020036 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( MAMOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA DE MAMAS, ULTRASSONOGRAFIA PELVICA TRANSVAGINAL, ULTRASSONOGRAFIA DA TIREOIDE ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 870,00 LIQUIDADO
11/02/2025 31010079 TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 825,00 LIQUIDADO
11/02/2025 11020003 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 44,94 LIQUIDADO
11/02/2025 11020002 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 95,88 LIQUIDADO
11/02/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 24,00 LIQUIDADO
11/02/2025 02010110 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO PARA ACOMODACAO DOS ENFERMEIROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 95,00 LIQUIDADO
11/02/2025 02010106 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 130,00 LIQUIDADO
11/02/2025 02010105 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 70,00 LIQUIDADO
11/02/2025 02010107 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 280,00 LIQUIDADO
11/02/2025 02010108 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 625,00 LIQUIDADO
11/02/2025 02010109 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 420,00 LIQUIDADO
11/02/2025 02010113 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 350,00 LIQUIDADO
11/02/2025 02010183 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO AO SETOR CENTRAL DE REGULAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 350,00 LIQUIDADO
11/02/2025 02010183 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO AO SETOR CENTRAL DE REGULAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 350,00 LIQUIDADO
11/02/2025 02010111 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CAF- CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 350,00 LIQUIDADO
11/02/2025 11020001 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 112,39 LIQUIDADO
11/02/2025 02010182 FRANCISCO ADALCISIO CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 3.125,20 LIQUIDADO
11/02/2025 07020008 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.378,80 LIQUIDADO
11/02/2025 07020007 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.546,28 LIQUIDADO
11/02/2025 05020015 FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
11/02/2025 10020001 JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA ALVES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇO A SER PRESTADO DE UM FRETE EM UM VEICULO TIPO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.600,00 LIQUIDADO
11/02/2025 03020033 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.009,25 LIQUIDADO
11/02/2025 03020032 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/01/2024 A 14/02 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 369,90 LIQUIDADO
11/02/2025 03020031 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15/01/2025 A 14/02 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 350,00 LIQUIDADO
11/02/2025 03020030 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO ATENDIMENTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA (CONSELHO TUTELAR), DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 130,00 LIQUIDADO
11/02/2025 03020029 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 100,00 LIQUIDADO
11/02/2025 03020028 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 100,00 LIQUIDADO
11/02/2025 03020027 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 445,00 LIQUIDADO
11/02/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 268,49 LIQUIDADO
11/02/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 377,30 LIQUIDADO
11/02/2025 02010347 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,FRANQUIA DE LIGAÇÕES,NET FONE EMPRESAS 300M FIDELIDADE + APLICATIVO + NET VIRTUAL , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 120,50 LIQUIDADO
11/02/2025 11020017 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRAS DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 465,25 LIQUIDADO
11/02/2025 11020016 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE NAMBI DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 291,03 LIQUIDADO
11/02/2025 11020015 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE PEREIROS DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 149,57 LIQUIDADO
11/02/2025 11020014 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE SÃO VICENTE DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 22,79 LIQUIDADO
11/02/2025 11020013 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE CABOCLO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. 269,32 LIQUIDADO
11/02/2025 11020012 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE CABOCLOS DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 267,67 LIQUIDADO
11/02/2025 11020011 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE POÇO SALGADO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 22,78 LIQUIDADO
11/02/2025 11020005 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024 29,84 LIQUIDADO
11/02/2025 11020004 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 39,22 LIQUIDADO
11/02/2025 11020010 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 912,00 PAGO
11/02/2025 02010118 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 350,00 PAGO
11/02/2025 02010165 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR FINACEIRO, DESTE MUNICIPIO. 350,00 PAGO
11/02/2025 02010164 RM TELECOM LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR FINANCEIRO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 280,00 PAGO
11/02/2025 02010160 RM TELECOM LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 150,00 PAGO
11/02/2025 02010119 RM TELECOM LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTABILIDADE ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 150,00 PAGO
11/02/2025 03010005 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA,NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO DE N°004/2022 E CONTRATO DE N° 2022.03.02-0004 4.078,75 PAGO
11/02/2025 02010168 RM TELECOM LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 130,00 PAGO
11/02/2025 02010342 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 471,45 PAGO
11/02/2025 02010166 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. 350,00 PAGO
11/02/2025 02010161 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. 350,00 PAGO
11/02/2025 02010169 RM TELECOM LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 150,00 PAGO
11/02/2025 02010159 RM TELECOM LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO O PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 85,00 PAGO
11/02/2025 02010162 RM TELECOM LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A CASA DA POLICIA CIVIL DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 150,00 PAGO
11/02/2025 02010334 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS DIGITAL,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. 44,71 PAGO
11/02/2025 02010333 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO 64,91 PAGO
11/02/2025 02010151 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO PUBLICA , SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, NOTA FICAL ELETRONICA , FOLHA DE PAGAMENTO , ALMOXERIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. 1.010,00 PAGO
11/02/2025 11020001 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 112,39 EMPENHADO
11/02/2025 11020002 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 95,88 EMPENHADO
11/02/2025 11020003 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 44,94 EMPENHADO
11/02/2025 11020004 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 39,22 EMPENHADO
11/02/2025 11020005 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024 29,84 EMPENHADO
11/02/2025 11020006 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 30,50 EMPENHADO
11/02/2025 11020007 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
11/02/2025 11020008 NEO PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NOS REPERAROS EM ADESIVOS NO VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA SBS-0F47, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.600,00 EMPENHADO
11/02/2025 11020009 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE DES.RURAL E REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 257,98 EMPENHADO
11/02/2025 11020010 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 912,00 EMPENHADO
11/02/2025 11020011 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE POÇO SALGADO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 22,78 EMPENHADO
11/02/2025 11020012 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE CABOCLOS DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 267,67 EMPENHADO
11/02/2025 11020013 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE CABOCLO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. 269,32 EMPENHADO
11/02/2025 11020014 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE SÃO VICENTE DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 22,79 EMPENHADO
11/02/2025 11020015 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE PEREIROS DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 149,57 EMPENHADO
11/02/2025 11020016 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE NAMBI DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 291,03 EMPENHADO
11/02/2025 11020017 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRAS DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 465,25 EMPENHADO
11/02/2025 11020018 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE DES.RURAL E REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. 1.181,36 EMPENHADO
11/02/2025 11020019 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,69 EMPENHADO
11/02/2025 11020020 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DE AGRESTE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 226,05 EMPENHADO
11/02/2025 11020010 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 912,00 LIQUIDADO
11/02/2025 02010118 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 350,00 LIQUIDADO
11/02/2025 02010165 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR FINACEIRO, DESTE MUNICIPIO. 350,00 LIQUIDADO
11/02/2025 02010164 RM TELECOM LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR FINANCEIRO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 280,00 LIQUIDADO
11/02/2025 02010160 RM TELECOM LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 150,00 LIQUIDADO
11/02/2025 02010119 RM TELECOM LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTABILIDADE ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 150,00 LIQUIDADO
11/02/2025 02010168 RM TELECOM LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE. 130,00 LIQUIDADO
11/02/2025 02010342 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 471,45 LIQUIDADO
11/02/2025 02010166 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. 350,00 LIQUIDADO
11/02/2025 02010161 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. 350,00 LIQUIDADO
10/02/2025 10020001 JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA ALVES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇO A SER PRESTADO DE UM FRETE EM UM VEICULO TIPO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.600,00 EMPENHADO
10/02/2025 10020002 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PAB, DO MUNICIPIO DE CARIDADE. 700,00 EMPENHADO
10/02/2025 10020003 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE. 630,00 EMPENHADO
10/02/2025 10020004 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 420,00 EMPENHADO
10/02/2025 10020005 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 210,00 EMPENHADO
10/02/2025 10020006 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 EMPENHADO
10/02/2025 10020007 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO VEICULAR, NO VEICULO ETIOS DE PLACA PMG-8F89 , VINCULADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 100,00 EMPENHADO
10/02/2025 10020008 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NOS FREIOS DIANTEIRO, NO VEICULO MASTER DE PLACA SBP-7B15, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 160,00 EMPENHADO
10/02/2025 10020009 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAÕ DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO ETIOS DE PLACA PMG-8F89 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 920,93 EMPENHADO
10/02/2025 10020010 PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) PERTECENTES AO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.525,77 EMPENHADO
10/02/2025 10020011 RAIMUNDO RODRIGUES TRANSPORTE - ME 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇAO DE CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AÉREO - TRANSPORTE, IMPLATAÇÃO DE POSTES E MANUTENÇÃO DE LUMINARIAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS E SEDE DESTE MUNICIPIO. 7.600,00 EMPENHADO
10/02/2025 10020012 ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 23 A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE CAMARÃO NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 842,11 EMPENHADO
10/02/2025 10020013 MARIA AURILENE RODRIGUES SOUSA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 8° PEGA DE BOI NO MATO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE BAIXA DO JUA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025. 1.578,95 EMPENHADO
10/02/2025 10020014 ANTONIO CARLOS RIBEIRO MARTINS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO SUB-13 A SER REALIADO NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE 1.052,63 EMPENHADO
10/02/2025 10020015 BRADESCO-CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO 627,50 EMPENHADO
10/02/2025 10020016 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2025 2.105,26 EMPENHADO
10/02/2025 10020017 WANDSON RODRIGUES SANTIAGO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.052,63 EMPENHADO
10/02/2025 10020018 APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ 02 - GABINETE DA PREFEITA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO 2.172,00 EMPENHADO
10/02/2025 10020019 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1.257,00 EMPENHADO
10/02/2025 10020020 OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE CARIDADE 02 - GABINETE DA PREFEITA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS A SER PRESTADO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DE CARIDADE- CE. 846,67 EMPENHADO
10/02/2025 10020021 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 27.457,20 EMPENHADO
10/02/2025 10020022 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 3,08 EMPENHADO
10/02/2025 10020023 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 0,82 EMPENHADO
10/02/2025 10020024 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 132,00 EMPENHADO
10/02/2025 10020025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 21/60. 84.760,55 EMPENHADO
10/02/2025 10020026 ESUTRA EQUIPAMENTOS AGROP E REPRESENTAÇÕES LTDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇÃO DE DISCO GRADE REC18X3 E DISCO GRADE LISO A SEREM DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR PERMANENTE A SECRETARIA DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E EMIO AMBIENTE, DESTA MUNICIPALIDADE. 2.207,80 EMPENHADO
10/02/2025 10020027 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), NA COMUNIDADE DE RETIRO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 148,48 EMPENHADO
10/02/2025 10020028 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TAXAS, CONSUMO, JUNTO AO RPPS REGINE PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 415,26 EMPENHADO
10/02/2025 10020029 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES QUE ATUA JUNTO AO CARIPREV NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 293,25 EMPENHADO
10/02/2025 10020025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 21/60. 84.760,55 LIQUIDADO
10/02/2025 10020024 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 132,00 LIQUIDADO
10/02/2025 10020023 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 0,82 LIQUIDADO
10/02/2025 10020022 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 3,08 LIQUIDADO
10/02/2025 10020021 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 27.457,20 LIQUIDADO
10/02/2025 03020444 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 480,61 LIQUIDADO
10/02/2025 02010290 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS 195,00 PAGO
10/02/2025 02010287 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 102.086,29 PAGO
10/02/2025 02010284 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 2.448,00 PAGO
10/02/2025 02010311 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS 520,00 PAGO
10/02/2025 02010309 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 79.565,60 PAGO
10/02/2025 02010279 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. 14.010,00 PAGO
10/02/2025 02010277 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO 3.348,00 PAGO
10/02/2025 02010256 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. 65,00 PAGO
10/02/2025 02010252 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO 1.583,00 PAGO
10/02/2025 02010248 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. 14.725,00 PAGO
10/02/2025 02010187 SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE NOTA FISCAL DE N° 703 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 30.000,00 PAGO
10/02/2025 10020017 WANDSON RODRIGUES SANTIAGO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.052,63 PAGO
10/02/2025 02010234 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1.518,00 PAGO
10/02/2025 02010238 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDOREA ATIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RGPS. 65,00 PAGO
10/02/2025 02010236 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 26.456,10 PAGO
10/02/2025 02010229 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS ) LOTADOS NO DEMUTRAN - AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. 40.571,60 PAGO
10/02/2025 02010210 FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONCURSADOS), LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1.152.570,88 PAGO
10/02/2025 02010211 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (PROFESSORES CONCURSADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. 455,00 PAGO
10/02/2025 02010214 FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 64.894,12 PAGO
10/02/2025 02010216 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, (PROFESSORES CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO INSS. 455,00 PAGO
10/02/2025 02010217 FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 34.244,80 PAGO
10/02/2025 02010208 FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES COMISSIONADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 60.748,31 PAGO
10/02/2025 02010209 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, (PROFESSORES COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO INSS. 130,00 PAGO
10/02/2025 02010206 FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 209.411,27 PAGO
10/02/2025 02010207 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (DIVERSOS CONCURSADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. 1.495,00 PAGO
10/02/2025 10020015 BRADESCO-CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO 627,50 PAGO
10/02/2025 02010282 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. 56.183,60 PAGO
10/02/2025 02010295 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 846,43 PAGO
10/02/2025 02010219 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 27.788,44 PAGO
10/02/2025 02010254 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS(COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.518,00 PAGO
10/02/2025 02010258 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. 520,00 PAGO
10/02/2025 02010220 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTAS ALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. 65,00 PAGO
10/02/2025 02010244 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO. 40.244,24 PAGO
10/02/2025 02010257 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS(CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 114.632,79 PAGO
10/02/2025 02010265 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO 5.864,80 PAGO
10/02/2025 02010247 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. 1.105,00 PAGO
10/02/2025 02010269 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. 65,00 PAGO
10/02/2025 02010246 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS NIVEL MEDIO LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONCURSADOS), DESTE MUNICIPIO. 141.829,22 PAGO
10/02/2025 02010273 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. 7.977,50 PAGO
10/02/2025 02010278 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. 26.355,36 PAGO
10/02/2025 02010289 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.332,92 PAGO
10/02/2025 02010268 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS NIVEL MEDIO LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 8.869,40 PAGO
10/02/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 48,00 PAGO
10/02/2025 02010222 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS SECRETARIA-FMAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 40.621,36 PAGO
10/02/2025 02010249 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA RETIDO EM FOLHA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 325,00 PAGO
10/02/2025 02010226 FOPAG - DIVERSOS CONSELHEIROS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 9.165,00 PAGO
10/02/2025 02010253 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA, SOBRE RECOLHIMENTO DE FOLHA SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABALIDADE DO RGPS- REGINE GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 325,00 PAGO
10/02/2025 02010228 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS COMIS. CONTRATADOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 14.252,00 PAGO
10/02/2025 07020009 MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 PAGO
10/02/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,00 PAGO
10/02/2025 10020029 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES QUE ATUA JUNTO AO CARIPREV NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 293,25 PAGO
10/02/2025 03020393 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES QUE ATUA JUNTO AO CARIPREV NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 300,00 PAGO
10/02/2025 03020391 RM TELECOM LTDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 100,00 PAGO
10/02/2025 03020390 RM TELECOM LTDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 102,85 PAGO
10/02/2025 03020389 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA DO DEPARTAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 43,40 PAGO
10/02/2025 03020388 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA DO DEPARTAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 43,40 PAGO
10/02/2025 10020028 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TAXAS, CONSUMO, JUNTO AO RPPS REGINE PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 415,26 PAGO
10/02/2025 03020387 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TAXAS, CONSUMO, JUNTO AO RPPS REGINE PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 328,27 PAGO
10/02/2025 03020386 FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES 256 CENTRO EM CARIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 500,00 PAGO
10/02/2025 02010223 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSSADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. 3.586,00 PAGO
10/02/2025 10020019 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1.257,00 LIQUIDADO
10/02/2025 10020018 APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ 02 - GABINETE DA PREFEITA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO 2.172,00 LIQUIDADO
10/02/2025 02010332 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024 295,78 LIQUIDADO
10/02/2025 03020068 J F DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE PLACAS A SEREM DESTINADAS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN PARA O SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 15.850,00 LIQUIDADO
10/02/2025 10020017 WANDSON RODRIGUES SANTIAGO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.052,63 LIQUIDADO
10/02/2025 10020027 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), NA COMUNIDADE DE RETIRO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 148,48 LIQUIDADO
10/02/2025 06020027 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - DESTA MUNICIPALIDADE. 2.455,24 LIQUIDADO
10/02/2025 06020023 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - DESTA MUNICIPALIDADE. 5.812,86 LIQUIDADO
10/02/2025 06020022 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - DESTA MUNICIPALIDADE. 2.233,13 LIQUIDADO
10/02/2025 07020030 59 270 772 PERLA RENATA GOMES SALES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE VISITA TECNICA E RAPARO A SEREM PRESTADOS NO EQUIPAMENTO RAIO-X NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 LIQUIDADO
10/02/2025 07020016 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
10/02/2025 10020015 BRADESCO-CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO 627,50 LIQUIDADO
10/02/2025 24010004 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 9.905,95 LIQUIDADO
10/02/2025 24010003 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 12.612,60 LIQUIDADO
10/02/2025 24010003 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 490,56 LIQUIDADO
10/02/2025 06020025 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 4.734,50 LIQUIDADO
10/02/2025 06020024 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. 4.976,10 LIQUIDADO
10/02/2025 07020012 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
10/02/2025 07020010 JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
10/02/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 48,00 LIQUIDADO
10/02/2025 04020007 SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AOS PACIENTES SRA. MARGARIDA FERREIRA LOPES, SRA. MARIA VILANI LIMA SANTOS, SR. JOSE ARAME, SR. MANUEL CARVALHO DE SOUSA, SRA. LUCIMAR DIAS ABREU, SRA. MARIA ALVES SAMPAIO. PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 11 DE FEVEREIRO A 13 DE MARÇO DE 2025. 1.200,00 LIQUIDADO
10/02/2025 04020006 SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AOS PACIENTES SRA. ANTONIA PEREIRA DA SILVA, SRA. FRANCISCA DE ALMEIDA ROCHA, SR. LUCIANO DE CASTRO RIBEIRO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 DE MARÇO A 31 DE MARÇO DE 2025. 600,00 LIQUIDADO
10/02/2025 05020016 SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER C/ELEVAÇAO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS ) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR. ALFREDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO A 23 DE MARÇO DE 2025. 500,00 LIQUIDADO
10/02/2025 07020013 J B SUPERMERCADO LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZAS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA SEDE DESTA MUNICIPIO. 1.427,54 LIQUIDADO
10/02/2025 07020011 J B SUPERMERCADO LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZAS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. 1.186,94 LIQUIDADO
10/02/2025 07020009 MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 LIQUIDADO
10/02/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,00 LIQUIDADO
10/02/2025 10020029 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES QUE ATUA JUNTO AO CARIPREV NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 293,25 LIQUIDADO
10/02/2025 03020391 RM TELECOM LTDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 100,00 LIQUIDADO
10/02/2025 10020028 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TAXAS, CONSUMO, JUNTO AO RPPS REGINE PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 415,26 LIQUIDADO
10/02/2025 02010218 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE PAGAMNTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES VINCULADOS A AMAC - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. 3.445,67 PAGO
10/02/2025 10020025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 21/60. 84.760,55 PAGO
10/02/2025 10020024 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 132,00 PAGO
10/02/2025 10020023 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 0,82 PAGO
10/02/2025 10020022 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 3,08 PAGO
10/02/2025 10020021 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 27.457,20 PAGO
10/02/2025 02010325 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. 65,00 PAGO
10/02/2025 02010241 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. 83.571,00 PAGO
10/02/2025 10020019 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1.257,00 PAGO
10/02/2025 10020018 APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO 2.172,00 PAGO
10/02/2025 02010317 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, LOTADO JUNTO A SEMDI - SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. 16.368,00 PAGO
10/02/2025 02010321 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 55.410,40 PAGO
10/02/2025 02010323 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONCURSSADOS) LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 14.258,00 PAGO
07/02/2025 07020023 REBECA SANTIAGO QUEIROZ 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AVENIDA CORONEL FRANCISCO LINHARES, N°01 PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 1.500,00 LIQUIDADO
07/02/2025 07020022 ANTONIO FELIPE DA SILVA NETO 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIADO S/N PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DA POLICIA CIVIL NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 2024.01.02.011. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 800,00 LIQUIDADO
07/02/2025 03020064 ANTONIA VALDERLANIA PEREIRA DOS SANTOS 02 - GABINETE DA PREFEITA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DES. INTEGRADO, NA FUNÇAÕ DE COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES DEST. A EQUIPE DE APOIO DO SEGURO SAFRA, REALIZADOA EM SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. 618,56 LIQUIDADO
07/02/2025 03020066 LUMAQ EQUIPAMENTOS COMERCIAIS EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUSIÇAÕ DE MATERIAL ( MOEDOR DE CARNE, SERRA FITA INOX SBS 17 580W), A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE A DES. RURAL, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE (UADAF), DESTA MUNICIPALIDADE. 7.393,00 LIQUIDADO
07/02/2025 03020065 FRANCISCO FLAVIO ALVES ROCHA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE VASSOURA DE PALHA A SEREM UTILIZADAS NA LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. 515,46 LIQUIDADO
07/02/2025 03020060 FRANCISCO EUGÊNIO FELIX DE ABREU 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DESTA MUNICIPALIDADE 1.701,03 LIQUIDADO
07/02/2025 03020059 RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 6.075,96 LIQUIDADO
07/02/2025 03020058 RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. 6.060,84 LIQUIDADO
07/02/2025 05020023 LUMAQ EQUIPAMENTOS COMERCIAIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA SELF SERVICE TERMICA A SER DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA TEIXEIRA DE CASTRO NA COMUNIDADE DE VÁRZEA REDONDA NA ZONA RURAL DE CARIDADE. 2.045,00 LIQUIDADO
07/02/2025 07020020 ANA DEBORA BRAGA PAULINO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE - CE. UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, CENTRO INTEGRADO DE EVENTOS, TREINAMENTOS E FORMAÇÕES PARA PROFESSORES E COORDENADORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.0021. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 3.000,00 LIQUIDADO
07/02/2025 05020020 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR INTEGRANTES DA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, TEMPLO CENTRAL A EVENTO RELIGIOSO COM PERCURSO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS A CIDADE DE FORTALEZA. 1.052,63 LIQUIDADO
07/02/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 96,00 LIQUIDADO
07/02/2025 05020014 FRANCISCO JULIO MACIEL DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE. 1.288,66 LIQUIDADO
07/02/2025 07020006 ANA DEBORA BRAGA PAULINO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE - CE. PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, SETOR INTEGRADO FUNDEB E EM EVENTOS, TREINAMENTOS E FORMAÇÕES PARA PROFESSORES E COORDENADORES, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.0021. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 3.000,00 LIQUIDADO
07/02/2025 07020005 EDINALDO FERREIRA DA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.003. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.500,00 LIQUIDADO
07/02/2025 07020004 MARIA VILANIR PIRES GOMES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.005. 300,00 LIQUIDADO
07/02/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 36,00 LIQUIDADO
07/02/2025 07020028 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 45,16 LIQUIDADO
07/02/2025 24010003 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.362,90 LIQUIDADO
07/02/2025 24010004 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 5.137,20 LIQUIDADO
07/02/2025 06020028 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
07/02/2025 02010188 COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE ELETRODO E PAPEL PARA ECG, MATERIAL HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 788,50 LIQUIDADO
07/02/2025 03020034 SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. 479,00 LIQUIDADO
07/02/2025 28010026 CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENETES PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 631,58 LIQUIDADO
07/02/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 72,00 LIQUIDADO
07/02/2025 04020002 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO 323,20 LIQUIDADO
07/02/2025 04020001 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. 739,10 LIQUIDADO
07/02/2025 07020003 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 63,63 LIQUIDADO
07/02/2025 07020002 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 1.441,01 LIQUIDADO
07/02/2025 07020001 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 3.928,11 LIQUIDADO
07/02/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 2.657,79 LIQUIDADO
07/02/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 696,54 LIQUIDADO
07/02/2025 06020021 ANA GLAUCIA PEREIRA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
07/02/2025 06020020 ANA CLARA FERREIRA LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 LIQUIDADO
07/02/2025 06020019 JAIR NUNES DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 LIQUIDADO
07/02/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 216,00 LIQUIDADO
07/02/2025 06020018 FRANCISCO JOSÉ CAVALCANTE DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 LIQUIDADO
07/02/2025 06020017 CASSIANO ALVES DA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 LIQUIDADO
07/02/2025 06020016 VANJA MARIA DE SOUSA CAVALCANTE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 LIQUIDADO
07/02/2025 06020015 FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 LIQUIDADO
07/02/2025 06020014 TOME DA SILVA DIAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 LIQUIDADO
07/02/2025 06020013 ELAINE LIMA DOS REIS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 LIQUIDADO
07/02/2025 06020012 GRAZIELA DA SILVA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 700,00 LIQUIDADO
07/02/2025 06020011 ANTONIA JANAINA PEREIRA SOARES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 LIQUIDADO
07/02/2025 06020010 LUCIA MARIA FERREIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
07/02/2025 06020009 FRANCISCA ALINE FIRMINO DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
07/02/2025 06020008 IVIA KESSIA FERREIRA COELHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
07/02/2025 06020007 DORACI FERREIRA DE ANDRADE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
07/02/2025 06020006 ARIOSVALDO DA CUNHA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
07/02/2025 06020005 VALFREDO FERREIRA LIMA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
07/02/2025 06020004 FRANCISCO RENAN FIRMINO BATISTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
07/02/2025 06020003 GABRIELA DA SILVA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 LIQUIDADO
07/02/2025 06020002 MARIA ZELENE RODRIGUES DE MOURA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 LIQUIDADO
07/02/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 488,86 LIQUIDADO
07/02/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 262,68 LIQUIDADO
07/02/2025 07020026 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,00 PAGO
07/02/2025 07020019 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 480,00 PAGO
07/02/2025 07020018 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,00 PAGO
07/02/2025 07020017 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 24,00 PAGO
07/02/2025 07020023 REBECA SANTIAGO QUEIROZ 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AVENIDA CORONEL FRANCISCO LINHARES, N°01 PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 1.500,00 PAGO
07/02/2025 07020022 ANTONIO FELIPE DA SILVA NETO 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIADO S/N PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DA POLICIA CIVIL NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 2024.01.02.011. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 800,00 PAGO
07/02/2025 07020001 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 3.928,11 EMPENHADO
07/02/2025 07020002 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 1.441,01 EMPENHADO
07/02/2025 07020003 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 63,63 EMPENHADO
07/02/2025 07020004 MARIA VILANIR PIRES GOMES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.005. 300,00 EMPENHADO
07/02/2025 07020005 EDINALDO FERREIRA DA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.003. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.500,00 EMPENHADO
07/02/2025 07020006 ANA DEBORA BRAGA PAULINO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE - CE. PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, SETOR INTEGRADO FUNDEB E EM EVENTOS, TREINAMENTOS E FORMAÇÕES PARA PROFESSORES E COORDENADORES, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.0021. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 3.000,00 EMPENHADO
07/02/2025 07020007 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.546,28 EMPENHADO
07/02/2025 07020008 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.378,80 EMPENHADO
07/02/2025 07020009 MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 EMPENHADO
07/02/2025 07020010 JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
07/02/2025 07020011 J B SUPERMERCADO LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZAS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. 1.186,94 EMPENHADO
07/02/2025 07020012 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
07/02/2025 07020013 J B SUPERMERCADO LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZAS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA SEDE DESTA MUNICIPIO. 1.427,54 EMPENHADO
07/02/2025 07020014 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGAS A SER DESTINADO AO PACIENTES, SRA. MARIA FERREIRA DOS SANTOS, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 495,45 EMPENHADO
07/02/2025 07020015 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL DE CARIDADE -CE, SRA. MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES E DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, SRTA. SIBELLE FERNANDES TAVARES, DURANTE OS DIAS 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDADES DE BRASILIA, PARA PARTICIPAREM DA CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO NACIONAL COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO REALIZADO PELO GOVERNO FEDERAL NO DIA 10 DE FEVEREIRO NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇOES DO BRASIL E DO ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARAES, DURANTE OS DIAS 11 A 13 DE FEVEREIRO. 11.829,48 EMPENHADO
07/02/2025 07020016 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
07/02/2025 07020017 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 24,00 EMPENHADO
07/02/2025 07020018 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,00 EMPENHADO
07/02/2025 07020019 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 480,00 EMPENHADO
07/02/2025 07020020 ANA DEBORA BRAGA PAULINO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE - CE. UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, CENTRO INTEGRADO DE EVENTOS, TREINAMENTOS E FORMAÇÕES PARA PROFESSORES E COORDENADORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.0021. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 3.000,00 EMPENHADO
07/02/2025 07020021 FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS DE ARES- CONDICIONADOS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 EMPENHADO
07/02/2025 07020022 ANTONIO FELIPE DA SILVA NETO 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIADO S/N PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DA POLICIA CIVIL NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 2024.01.02.011. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 800,00 EMPENHADO
07/02/2025 07020023 REBECA SANTIAGO QUEIROZ 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AVENIDA CORONEL FRANCISCO LINHARES, N°01 PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 1.500,00 EMPENHADO
07/02/2025 07020024 MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES 02 - GABINETE DA PREFEITA DIARIA CONCEDIDA A SRA. PREFEITA MARIA SIMONE TAVARES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO NACIONAL, COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO E DO ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS, PROMOVIDO PELO GOVERNO FEDERAL, NA CIDADE DE BRASILIA/DF. NOS DIAS 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025 6.660,00 EMPENHADO
07/02/2025 07020025 SIBELLE FERNANDES TAVARES 02 - GABINETE DA PREFEITA DIARIA CONCEDIDA A SRTA. SIBELLE FERNANDES TAVARES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO NACIONAL, COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO E DO ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS, PROMOVIDO PELO GOVERNO FEDERAL, NA CIDADE DE BRASILIA/DF. NOS DIAS 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025 4.440,00 EMPENHADO
07/02/2025 07020026 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,00 EMPENHADO
07/02/2025 07020027 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 950,00 EMPENHADO
07/02/2025 07020028 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 45,16 EMPENHADO
07/02/2025 07020029 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O FORNECIMENTO DE ENERGIA COM TARIFAS E CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL,JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 585,58 EMPENHADO
07/02/2025 07020030 59 270 772 PERLA RENATA GOMES SALES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE VISITA TECNICA E RAPARO A SEREM PRESTADOS NO EQUIPAMENTO RAIO-X NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 EMPENHADO
07/02/2025 07020026 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,00 LIQUIDADO
07/02/2025 07020019 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 480,00 LIQUIDADO
07/02/2025 07020018 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,00 LIQUIDADO
07/02/2025 07020017 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 24,00 LIQUIDADO
07/02/2025 03020067 ESUTRA EQUIPAMENTOS AGROP E REPRESENTAÇÕES LTDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GRADES HIDRAULICAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR PERMANENTE A SECRETARIA DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, DESTA MUNICIPALIDADE. 12.825,00 PAGO
07/02/2025 03020066 LUMAQ EQUIPAMENTOS COMERCIAIS EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DA AQUSIÇAÕ DE MATERIAL ( MOEDOR DE CARNE, SERRA FITA INOX SBS 17 580W), DESTINADOS A SECRETARIA DE A DES. RURAL, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE (UADAF), DESTA MUNICIPALIDADE. 7.393,00 PAGO
07/02/2025 03020060 FRANCISCO EUGÊNIO FELIX DE ABREU 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DESTA MUNICIPALIDADE 1.701,03 PAGO
07/02/2025 03020059 RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 6.075,96 PAGO
07/02/2025 05020023 LUMAQ EQUIPAMENTOS COMERCIAIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MESA SELF SERVICE TERMICA A SER DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA TEIXEIRA DE CASTRO NA COMUNIDADE DE VÁRZEA REDONDA NA ZONA RURAL DE CARIDADE. 2.045,00 PAGO
07/02/2025 07020020 ANA DEBORA BRAGA PAULINO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE - CE. UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, CENTRO INTEGRADO DE EVENTOS, TREINAMENTOS E FORMAÇÕES PARA PROFESSORES E COORDENADORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.0021. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 3.000,00 PAGO
07/02/2025 05020020 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR INTEGRANTES DA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, TEMPLO CENTRAL A EVENTO RELIGIOSO COM PERCURSO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS A CIDADE DE FORTALEZA. 1.052,63 PAGO
07/02/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 96,00 PAGO
07/02/2025 02010178 SARAH RONIELLY PONCIANO DE AZEVEDO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 PAGO
07/02/2025 05020014 FRANCISCO JULIO MACIEL DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE. 1.288,66 PAGO
07/02/2025 07020006 ANA DEBORA BRAGA PAULINO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE - CE. UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, SETOR INTEGRADO FUNDEB E EM EVENTOS, TREINAMENTOS E FORMAÇÕES PARA PROFESSORES E COORDENADORES, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.0021. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 3.000,00 PAGO
07/02/2025 07020005 EDINALDO FERREIRA DA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, UTILIZADO COMO ANEXO DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.003. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.500,00 PAGO
07/02/2025 02010181 WALISSON LINO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. 631,58 PAGO
07/02/2025 07020004 MARIA VILANIR PIRES GOMES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.005. 300,00 PAGO
07/02/2025 02010180 FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. 1.263,16 PAGO
07/02/2025 02010179 JOSE EUDES DA SILVA DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 PAGO
07/02/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 36,00 PAGO
07/02/2025 02010177 OLIVERIO TAVARES DA CUNHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.263,16 PAGO
07/02/2025 02010176 THAYNARA SALES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 700,00 PAGO
07/02/2025 02010175 WENDEL RAMIRES FREITAS COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 PAGO
07/02/2025 02010174 GUILHERME LOPES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 PAGO
07/02/2025 02010173 VIVIAN KAUANA UCHOA DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 700,00 PAGO
07/02/2025 02010172 JOAQUIM CARLOS MOURA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 PAGO
07/02/2025 02010171 JAMILY LIMA DAS CHAGAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 PAGO
07/02/2025 02010152 ANTONIA VITORIA XAVIER ROCHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 400,00 PAGO
07/02/2025 28010026 CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS DOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENETES PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 631,58 PAGO
07/02/2025 30010005 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.324,29 PAGO
07/02/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 72,00 PAGO
07/02/2025 04020003 FRANCISCO VALDERLAN FREITAS FRANCO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARESRECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 526,32 PAGO
07/02/2025 07020003 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 63,63 PAGO
07/02/2025 07020002 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 1.441,01 PAGO
07/02/2025 07020001 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 3.928,11 PAGO
07/02/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 2.657,79 PAGO
07/02/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 696,54 PAGO
07/02/2025 06020021 ANA GLAUCIA PEREIRA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
07/02/2025 06020020 ANA CLARA FERREIRA LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 PAGO
07/02/2025 06020019 JAIR NUNES DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 PAGO
07/02/2025 06020016 VANJA MARIA DE SOUSA CAVALCANTE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 PAGO
07/02/2025 06020010 LUCIA MARIA FERREIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
07/02/2025 06020011 ANTONIA JANAINA PEREIRA SOARES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 PAGO
07/02/2025 06020013 ELAINE LIMA DOS REIS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 PAGO
07/02/2025 06020014 TOME DA SILVA DIAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 PAGO
07/02/2025 06020015 FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 PAGO
07/02/2025 06020017 CASSIANO ALVES DA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 PAGO
07/02/2025 06020018 FRANCISCO JOSÉ CAVALCANTE DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 PAGO
07/02/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 216,00 PAGO
07/02/2025 06020012 GRAZIELA DA SILVA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 700,00 PAGO
07/02/2025 06020009 FRANCISCA ALINE FIRMINO DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
07/02/2025 06020008 IVIA KESSIA FERREIRA COELHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
07/02/2025 06020007 DORACI FERREIRA DE ANDRADE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
07/02/2025 06020006 ARIOSVALDO DA CUNHA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
07/02/2025 06020005 VALFREDO FERREIRA LIMA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
07/02/2025 06020004 FRANCISCO RENAN FIRMINO BATISTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
07/02/2025 06020003 GABRIELA DA SILVA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 PAGO
07/02/2025 06020002 MARIA ZELENE RODRIGUES DE MOURA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 PAGO
07/02/2025 02010293 FOPAG - APOSENTADOS 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 78.673,56 PAGO
07/02/2025 02010288 FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 29.297,67 PAGO
07/02/2025 03020061 ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO POÇO PROFUNDO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA, NESTE MUNICIPIO. 421,00 PAGO
06/02/2025 03020063 TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA, REFERENTE EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO EQUIPAMENTO PÁ CARREGADEIRA W130, PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. 2.500,00 PAGO
06/02/2025 03020062 LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA MAQUINA ENCHEDEIRA NEW HOLLAND W130 DE PROPRIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE. 13.152,66 PAGO
06/02/2025 05020025 CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO REFERENTE A ART DE LEVANTAMENTO PLANIMETRICO, MEMORIAL DESCRITIVO E LAUDO DE AVALIAÇÃO DE UM TERRENO PARA FINALIDADE PUBLICA COM ÀREA DE 1.800,00M2. SITUADO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE. 103,03 PAGO
06/02/2025 03020025 COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DOM BOSCO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTANÇÃO DOS VEÍCULOS, ÔNIBUS ESCOLAR, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.234,35 PAGO
06/02/2025 03020024 LATÃO AUTOPEÇAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-8499, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. 5.010,85 PAGO
06/02/2025 29010007 MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 871,62 PAGO
06/02/2025 30010019 MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PRESTADOS NA LUBRIFICAÇAO DO CHASSI, TROCA DE OELO E FILTRO DO MOTOR, SUBSTITUIÇAO DO MANIPULO, REGULAGEM DE LONAS, NO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 675,00 PAGO
06/02/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 108,00 PAGO
06/02/2025 31010066 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, SERINGA DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.513,10 PAGO
06/02/2025 31010065 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, SERINGA DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CRENTE DESTE MUNICIPIO. 615,05 PAGO
06/02/2025 31010064 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 597,80 PAGO
06/02/2025 31010063 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 500,00 PAGO
06/02/2025 29010002 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DO PESCOÇO- COM CONTRASTE, ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DE CRANIO- COM CONSTRASTE ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.748,00 PAGO
06/02/2025 28010003 FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 150,00 PAGO
06/02/2025 10010001 FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 PAGO
06/02/2025 17010001 FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 PAGO
06/02/2025 27010002 M L DA SILVA LOBO - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 410,00 PAGO
06/02/2025 30010001 CASSIO SOARES DE ARAUJO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 31 DE JANEIRO DE 2025. 2.105,26 PAGO
06/02/2025 27010001 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE JANEIRO DE 2025 2.105,26 PAGO
06/02/2025 24010001 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE JANEIRO DE 2025 2.105,26 PAGO
06/02/2025 31010001 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2025. 2.105,26 PAGO
06/02/2025 31010003 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2025. 2.105,26 PAGO
06/02/2025 29010001 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE JANEIRO DE 2025. 2.105,26 PAGO
06/02/2025 31010002 SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2025. 2.676,11 PAGO
06/02/2025 28010002 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE JANEIRO DE 2025. 2.105,26 PAGO
06/02/2025 03020867 ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS SEDE DESTE MUNICIPIO. 310,00 PAGO
06/02/2025 03020026 ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FERRAMENTAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS SEDE DESTE MUNICIPIO. 324,60 PAGO
06/02/2025 06020026 COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADO NO CORPO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.076,00 PAGO
06/02/2025 06020001 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 203,87 PAGO
06/02/2025 03020396 AURILENE GOMES CAVALCANTE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2025. 400,00 PAGO
06/02/2025 03020311 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 503,57 LIQUIDADO
06/02/2025 05020024 LULUCYTA TUR-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FOR/BSB/FOR EM NOME DA PREFEITA MUNICIPAL DE CARIDADE -CE, SRA. MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES E DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, SRTA. SIBELLE FERNANDES TAVARES, DURANTE OS DIAS 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDADES DE BRASILIA, PARA PARTICIPAREM DA CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO NACIONAL COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO REALIZADO PELO GOVERNO FEDERAL NO DIA 10 DE FEVEREIRO NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇOES DO BRASIL E DO ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARAES, DURANTE OS DIAS 11 A 13 DE FEVEREIRO. 14.515,02 LIQUIDADO
06/02/2025 03020067 ESUTRA EQUIPAMENTOS AGROP E REPRESENTAÇÕES LTDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇÃO DE GRADES HIDRAULICAS A SEREM DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR PERMANENTE A SECRETARIA DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, DESTA MUNICIPALIDADE. 12.825,00 LIQUIDADO
06/02/2025 03020446 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 350,78 LIQUIDADO
06/02/2025 03020063 TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA, REFERENTE EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO EQUIPAMENTO PÁ CARREGADEIRA W130, PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. 2.500,00 LIQUIDADO
06/02/2025 03020062 LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA MAQUINA ENCHEDEIRA NEW HOLLAND W130 DE PROPRIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE. 13.152,66 LIQUIDADO
06/02/2025 06020034 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, ( CRECHE ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 483,83 LIQUIDADO
06/02/2025 06020033 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 158,56 LIQUIDADO
06/02/2025 03020025 COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DOM BOSCO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTANÇÃO DOS VEÍCULOS, ÔNIBUS ESCOLAR, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.234,35 LIQUIDADO
06/02/2025 03020024 LATÃO AUTOPEÇAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-8499, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. 5.010,85 LIQUIDADO
06/02/2025 06020035 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 44,46 LIQUIDADO
06/02/2025 05020018 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
06/02/2025 29010007 MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 871,62 LIQUIDADO
06/02/2025 30010019 MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO A SEREM PRESTADOS NA LUBRIFICAÇAO DO CHASSI, TROCA DE OELO E FILTRO DO MOTOR, SUBSTITUIÇAO DO MANIPULO, REGULAGEM DE LONAS, NO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 675,00 LIQUIDADO
06/02/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 108,00 LIQUIDADO
06/02/2025 03020005 FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 LIQUIDADO
06/02/2025 06020026 COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SER PRESTADO NO CORPO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.076,00 LIQUIDADO
06/02/2025 06020001 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 203,87 LIQUIDADO
06/02/2025 03020397 JEFERSON BARBOSA CUNHA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2025. 200,00 LIQUIDADO
06/02/2025 03020396 AURILENE GOMES CAVALCANTE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2025. 400,00 LIQUIDADO
06/02/2025 03020395 MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2025. 200,00 LIQUIDADO
06/02/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 43,00 LIQUIDADO
06/02/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 31,81 LIQUIDADO
06/02/2025 03020061 ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO POÇO PROFUNDO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA, NESTE MUNICIPIO. 421,00 LIQUIDADO
06/02/2025 06020031 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 PAGO
06/02/2025 06020030 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 70,00 PAGO
06/02/2025 06020029 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,00 PAGO
06/02/2025 03020057 BACHÁ & CIA LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTIANADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS SETOR LICITAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.907,35 PAGO
06/02/2025 03020056 BACHÁ & CIA LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTIANADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.365,07 PAGO
06/02/2025 05020024 LULUCYTA TUR-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FOR/BSB/FOR EM NOME DA PREFEITA MUNICIPAL DE CARIDADE -CE, SRA. MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES E DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, SRTA. SIBELLE FERNANDES TAVARES, DURANTE OS DIAS 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDADES DE BRASILIA, PARA PARTICIPAREM DA CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO NACIONAL COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO REALIZADO PELO GOVERNO FEDERAL NO DIA 10 DE FEVEREIRO NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇOES DO BRASIL E DO ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARAES, DURANTE OS DIAS 11 A 13 DE FEVEREIRO. 14.515,02 PAGO
06/02/2025 06020001 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 203,87 EMPENHADO
06/02/2025 06020002 MARIA ZELENE RODRIGUES DE MOURA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 EMPENHADO
06/02/2025 06020003 GABRIELA DA SILVA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 EMPENHADO
06/02/2025 06020004 FRANCISCO RENAN FIRMINO BATISTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
06/02/2025 06020005 VALFREDO FERREIRA LIMA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
06/02/2025 06020006 ARIOSVALDO DA CUNHA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
06/02/2025 06020007 DORACI FERREIRA DE ANDRADE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
06/02/2025 06020008 IVIA KESSIA FERREIRA COELHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
06/02/2025 06020009 FRANCISCA ALINE FIRMINO DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
06/02/2025 06020010 LUCIA MARIA FERREIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
06/02/2025 06020011 ANTONIA JANAINA PEREIRA SOARES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 EMPENHADO
06/02/2025 06020012 GRAZIELA DA SILVA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 700,00 EMPENHADO
06/02/2025 06020013 ELAINE LIMA DOS REIS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 EMPENHADO
06/02/2025 06020014 TOME DA SILVA DIAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 EMPENHADO
06/02/2025 06020015 FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 EMPENHADO
06/02/2025 06020016 VANJA MARIA DE SOUSA CAVALCANTE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 800,00 EMPENHADO
06/02/2025 06020017 CASSIANO ALVES DA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 EMPENHADO
06/02/2025 06020018 FRANCISCO JOSÉ CAVALCANTE DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 EMPENHADO
06/02/2025 06020019 JAIR NUNES DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 250,00 EMPENHADO
06/02/2025 06020020 ANA CLARA FERREIRA LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 EMPENHADO
06/02/2025 06020021 ANA GLAUCIA PEREIRA ROCHA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
06/02/2025 06020022 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - DESTA MUNICIPALIDADE. 2.233,13 EMPENHADO
06/02/2025 06020023 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - DESTA MUNICIPALIDADE. 5.812,86 EMPENHADO
06/02/2025 06020024 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. 4.976,10 EMPENHADO
06/02/2025 06020025 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 4.734,50 EMPENHADO
06/02/2025 06020026 COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SER PRESTADO NO CORPO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.076,00 EMPENHADO
06/02/2025 06020027 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - DESTA MUNICIPALIDADE. 2.455,24 EMPENHADO
06/02/2025 06020028 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
06/02/2025 06020029 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,00 EMPENHADO
06/02/2025 06020030 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 70,00 EMPENHADO
06/02/2025 06020031 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 EMPENHADO
06/02/2025 06020032 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 840,00 EMPENHADO
06/02/2025 06020033 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 158,56 EMPENHADO
06/02/2025 06020034 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, ( CRECHE ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 483,83 EMPENHADO
06/02/2025 06020035 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 44,46 EMPENHADO
06/02/2025 06020036 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0003. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 9.900,00 EMPENHADO
06/02/2025 06020031 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 LIQUIDADO
06/02/2025 06020030 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 70,00 LIQUIDADO
06/02/2025 06020029 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,00 LIQUIDADO
06/02/2025 03020057 BACHÁ & CIA LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTIANADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS SETOR LICITAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.907,35 LIQUIDADO
06/02/2025 03020056 BACHÁ & CIA LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTIANADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.365,07 LIQUIDADO
06/02/2025 03020445 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, REPRESENTADA PELA SR. VERA LUCIA SAMPAIO HOLANDA,SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DA PREFEITURA COM A ENTIDA, REPRESENTADA POR ELA, NAS AÇÕES NA EMPREGABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA A MUNICIPES DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, PARA O CUSTEIO AS DESPESAS COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A FACÇÃO DE ROUPAS, NA REFERIDA COMUNIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 357,06 LIQUIDADO
06/02/2025 03020443 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.247,51 LIQUIDADO
05/02/2025 05020001 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.158,99 EMPENHADO
05/02/2025 05020002 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.769,18 EMPENHADO
05/02/2025 05020003 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 389,73 EMPENHADO
05/02/2025 05020004 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 138,47 EMPENHADO
05/02/2025 05020005 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 737,53 EMPENHADO
05/02/2025 05020006 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE CONSULTORIO II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 138,47 EMPENHADO
05/02/2025 05020007 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. 138,47 EMPENHADO
05/02/2025 05020008 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE II SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 138,47 EMPENHADO
05/02/2025 05020009 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.172,16 EMPENHADO
05/02/2025 05020010 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 7.614,15 EMPENHADO
05/02/2025 05020011 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 3.200,97 EMPENHADO
05/02/2025 05020012 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE ARTES DE CARIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 140,64 EMPENHADO
05/02/2025 05020013 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO INAFNTIL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 2.237,17 EMPENHADO
05/02/2025 05020014 FRANCISCO JULIO MACIEL DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE. 1.288,66 EMPENHADO
05/02/2025 05020015 FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 EMPENHADO
05/02/2025 05020016 SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER C/ELEVAÇAO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS ) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR. ALFREDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO A 23 DE MARÇO DE 2025. 500,00 EMPENHADO
05/02/2025 05020017 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICO DA COLUNA CERVICAL ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 874,00 EMPENHADO
05/02/2025 05020018 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
05/02/2025 05020019 M L DA SILVA LOBO - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CAMPANHA DO DIA D DE ATUALIZAÇAO DA VACINA A SER INICIADA DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 4.300,00 EMPENHADO
05/02/2025 05020020 ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR INTEGRANTES DA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, TEMPLO CENTRAL A EVENTO RELIGIOSO COM PERCURSO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS A CIDADE DE FORTALEZA. 1.052,63 EMPENHADO
05/02/2025 05020021 PEDRO WILSON PEREIRA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. 421,05 EMPENHADO
05/02/2025 05020022 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 60,00 EMPENHADO
05/02/2025 05020023 LUMAQ EQUIPAMENTOS COMERCIAIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA SELF SERVICE TERMICA A SER DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA TEIXEIRA DE CASTRO NA COMUNIDADE DE VÁRZEA REDONDA NA ZONA RURAL DE CARIDADE. 2.045,00 EMPENHADO
05/02/2025 05020024 LULUCYTA TUR-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FOR/BSB/FOR EM NOME DA PREFEITA MUNICIPAL DE CARIDADE -CE, SRA. MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES E DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, SRTA. SIBELLE FERNANDES TAVARES, DURANTE OS DIAS 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDADES DE BRASILIA, PARA PARTICIPAREM DA CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO NACIONAL COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO REALIZADO PELO GOVERNO FEDERAL NO DIA 10 DE FEVEREIRO NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇOES DO BRASIL E DO ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARAES, DURANTE OS DIAS 11 A 13 DE FEVEREIRO. 14.515,02 EMPENHADO
05/02/2025 05020025 CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE A ART DE LEVANTAMENTO PLANIMETRICO, MEMORIAL DESCRITIVO E LAUDO DE AVALIAÇÃO DE UM TERRENO PARA FINALIDADE PUBLICA COM ÀREA DE 1.800,00M2. SITUADO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE. 103,03 EMPENHADO
05/02/2025 05020026 POSTO ALTAS HORAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.02/2025. 50.001,55 EMPENHADO
05/02/2025 05020027 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 EMPENHADO
05/02/2025 05020028 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 245,32 EMPENHADO
05/02/2025 05020029 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 52,33 EMPENHADO
05/02/2025 05020027 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 LIQUIDADO
05/02/2025 05020022 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 60,00 LIQUIDADO
05/02/2025 03010018 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO O CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, NESTA MUNICPALIDADE. REF O MES DE JANEIRO DE 2025. 139,05 LIQUIDADO
05/02/2025 24010002 FRANCISCO EUGÊNIO FELIX DE ABREU 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CARIDADE 1.077,32 PAGO
05/02/2025 31010070 MANUEL MESSIAS PORTELA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS NO VEICULO, DUCATO - FIAT DE PLACA OIO2831, PARA A JORNADA PEDAGÓCICA 2025, NESTA MUNICIPALIDADE. 800,00 PAGO
05/02/2025 03020023 POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (GELADEIRA), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1.999,00 PAGO
05/02/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 12,00 PAGO
05/02/2025 30010018 JOSE IVANILDO NASCIMENTO SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE DESPACHANTE DE DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN. 368,42 PAGO
05/02/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,00 PAGO
05/02/2025 04020005 ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
05/02/2025 02010318 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE LOCALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 34,36 LIQUIDADO
05/02/2025 03010019 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 236,88 LIQUIDADO
05/02/2025 03020458 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS DIGITAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE FEVREIRO DE 2025. 106,02 LIQUIDADO
05/02/2025 02010215 SAB ASSESORIA CONTABIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS, COM PROCESSAMENTO DE DADOS, TRANSMISSÃO E EMISSÃO DOS COMPROVANTES DA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA -DIRF-EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 10.000,00 LIQUIDADO
05/02/2025 03010017 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO O CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.016,54 LIQUIDADO
05/02/2025 02010194 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRATO DE N° 2021.10.15-0002 3.000,00 LIQUIDADO
05/02/2025 03010016 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 143,10 LIQUIDADO
05/02/2025 03010015 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESTADIO REI PELE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 139,05 LIQUIDADO
05/02/2025 03010028 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 295,78 LIQUIDADO
05/02/2025 03010031 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 139,06 LIQUIDADO
05/02/2025 03010030 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 221,09 LIQUIDADO
05/02/2025 03010029 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA,PARCELAMENTO E OUTROS SERVIÇOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO NA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 139,05 LIQUIDADO
05/02/2025 03010027 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DA MATRIZ VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 371,71 LIQUIDADO
05/02/2025 03010026 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA ODORICO C LOPES VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.750,51 LIQUIDADO
05/02/2025 03010025 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA SÃO RAIMUNDO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 210,80 LIQUIDADO
05/02/2025 03010024 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA FREI ERNESTO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 139,05 LIQUIDADO
05/02/2025 03010023 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 834,28 LIQUIDADO
05/02/2025 03010021 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MATADOURO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 556,19 LIQUIDADO
05/02/2025 03010020 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 167,45 LIQUIDADO
05/02/2025 05020028 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 245,32 LIQUIDADO
05/02/2025 05020025 CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE A ART DE LEVANTAMENTO PLANIMETRICO, MEMORIAL DESCRITIVO E LAUDO DE AVALIAÇÃO DE UM TERRENO PARA FINALIDADE PUBLICA COM ÀREA DE 1.800,00M2. SITUADO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE. 103,03 LIQUIDADO
05/02/2025 03020023 POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (GELADEIRA), A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1.999,00 LIQUIDADO
05/02/2025 03020002 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - DESTA MUNICIPALIDADE. 1.920,00 LIQUIDADO
05/02/2025 03020003 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - DESTA MUNICIPALIDADE. 5.676,50 LIQUIDADO
05/02/2025 03020004 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTA MUNICIPALIDADE. 4.236,50 LIQUIDADO
05/02/2025 03020008 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - DESTA MUNICIPALIDADE. 9.988,05 LIQUIDADO
05/02/2025 03020009 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - DESTA MUNICIPALIDADE. 9.384,35 LIQUIDADO
05/02/2025 03020010 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - DESTA MUNICIPALIDADE. 14.866,95 LIQUIDADO
05/02/2025 02010149 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.10.15-0003. 3.000,00 LIQUIDADO
05/02/2025 05020013 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO INAFNTIL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 2.237,17 LIQUIDADO
05/02/2025 05020012 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE ARTES DE CARIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 140,64 LIQUIDADO
05/02/2025 05020011 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 3.200,97 LIQUIDADO
05/02/2025 05020010 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 7.614,15 LIQUIDADO
05/02/2025 05020029 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 52,33 LIQUIDADO
05/02/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 12,00 LIQUIDADO
05/02/2025 04020011 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
05/02/2025 31010066 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, SERINGA A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.513,10 LIQUIDADO
05/02/2025 31010065 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, SERINGA A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CRENTE DESTE MUNICIPIO. 615,05 LIQUIDADO
05/02/2025 31010064 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 597,80 LIQUIDADO
05/02/2025 30010018 JOSE IVANILDO NASCIMENTO SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE DESPACHANTE DE DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN. 368,42 LIQUIDADO
05/02/2025 30010005 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.324,29 LIQUIDADO
05/02/2025 30010017 M L DA SILVA LOBO - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 6.907,10 LIQUIDADO
05/02/2025 31010060 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.217,30 LIQUIDADO
05/02/2025 31010059 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.396,28 LIQUIDADO
05/02/2025 02010121 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE,CE CONFORME LICITAÇAO N. 006/2021-TP E CONTRATO N. 2021.10.15-0004. 3.000,00 LIQUIDADO
05/02/2025 05020009 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.172,16 LIQUIDADO
05/02/2025 05020008 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE II SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 138,47 LIQUIDADO
05/02/2025 05020007 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. 138,47 LIQUIDADO
05/02/2025 05020006 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE CONSULTORIO II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 138,47 LIQUIDADO
05/02/2025 05020005 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 737,53 LIQUIDADO
05/02/2025 05020004 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 138,47 LIQUIDADO
05/02/2025 05020003 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 389,73 LIQUIDADO
05/02/2025 05020001 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.158,99 LIQUIDADO
05/02/2025 05020002 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.769,18 LIQUIDADO
05/02/2025 03020146 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 34,91 LIQUIDADO
05/02/2025 03020144 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 46,23 LIQUIDADO
05/02/2025 03020142 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 1,90 LIQUIDADO
05/02/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,00 LIQUIDADO
05/02/2025 04020005 ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
05/02/2025 04020003 FRANCISCO VALDERLAN FREITAS FRANCO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARESRECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 526,32 LIQUIDADO
05/02/2025 02010144 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 139,05 LIQUIDADO
05/02/2025 02010141 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. 688,21 LIQUIDADO
05/02/2025 02010139 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. 1.035,89 LIQUIDADO
05/02/2025 02010137 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. 278,12 LIQUIDADO
05/02/2025 03020001 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRARO 2021.10.15-0001. 3.000,00 LIQUIDADO
05/02/2025 03020389 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA DO DEPARTAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 43,40 LIQUIDADO
05/02/2025 03010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRACA CORACAO DE JESUS NA SEDE VINCULADO AO SAAER,REF MES DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 139,05 LIQUIDADO
05/02/2025 05020027 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 PAGO
05/02/2025 05020022 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 60,00 PAGO
05/02/2025 29010014 INOVARE GRAFICA E MATERIAIS PUBLICITARIOS LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS GRAFICOS (CONFECÇAÕ DE 150 CADERNETAS), FEITOS DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DES. (SEMDI), NESTA MUNICIPALIDADE. 1.500,00 PAGO
05/02/2025 28010007 MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. 378,95 PAGO
04/02/2025 04020020 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 41,64 LIQUIDADO
04/02/2025 04020019 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 326,58 LIQUIDADO
04/02/2025 03020447 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS SERVIÇOSA A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TARIFAS, CONSUMO,DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 201,51 LIQUIDADO
04/02/2025 03020457 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. 114,25 LIQUIDADO
04/02/2025 04020009 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 105,84 LIQUIDADO
04/02/2025 04020008 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 145,53 LIQUIDADO
04/02/2025 31010070 MANUEL MESSIAS PORTELA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS NO VEICULO, DUCATO - FIAT DE PLACA OIO2831, PARA A JORNADA PEDAGÓCICA 2025, NESTA MUNICIPALIDADE. 800,00 LIQUIDADO
04/02/2025 04020018 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 45,16 LIQUIDADO
04/02/2025 03020035 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2025 2.105,26 LIQUIDADO
04/02/2025 31010063 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 500,00 LIQUIDADO
04/02/2025 03020026 ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FERRAMENTAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS SEDE DESTE MUNICIPIO. 324,60 LIQUIDADO
04/02/2025 03020867 ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS SEDE DESTE MUNICIPIO. 310,00 LIQUIDADO
04/02/2025 04020004 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 382,85 LIQUIDADO
04/02/2025 04020015 FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. 736,84 LIQUIDADO
04/02/2025 04020014 FRANCSICO FELIPE SEVERINO RIBEIRO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. 736,84 LIQUIDADO
04/02/2025 04020016 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 84,00 PAGO
04/02/2025 04020001 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. 739,10 EMPENHADO
04/02/2025 04020002 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO 323,20 EMPENHADO
04/02/2025 04020003 FRANCISCO VALDERLAN FREITAS FRANCO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARESRECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. 526,32 EMPENHADO
04/02/2025 04020004 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 382,85 EMPENHADO
04/02/2025 04020005 ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
04/02/2025 04020006 SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AOS PACIENTES SRA. ANTONIA PEREIRA DA SILVA, SRA. FRANCISCA DE ALMEIDA ROCHA, SR. LUCIANO DE CASTRO RIBEIRO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 DE MARÇO A 31 DE MARÇO DE 2025. 600,00 EMPENHADO
04/02/2025 04020007 SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AOS PACIENTES SRA. MARGARIDA FERREIRA LOPES, SRA. MARIA VILANI LIMA SANTOS, SR. JOSE ARAME, SR. MANUEL CARVALHO DE SOUSA, SRA. LUCIMAR DIAS ABREU, SRA. MARIA ALVES SAMPAIO. PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 11 DE FEVEREIRO A 13 DE MARÇO DE 2025. 1.200,00 EMPENHADO
04/02/2025 04020008 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 145,53 EMPENHADO
04/02/2025 04020009 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 105,84 EMPENHADO
04/02/2025 04020010 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO C/CONTRASTE ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 791,50 EMPENHADO
04/02/2025 04020011 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
04/02/2025 04020012 ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE CONJUNTO DE MESA COM CADEIRAS A SEREM DESTINADOS A BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 999,00 EMPENHADO
04/02/2025 04020013 ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO ELETRICA E REPOSIÇAO DE ILUMINAÇAO DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.053,00 EMPENHADO
04/02/2025 04020014 FRANCSICO FELIPE SEVERINO RIBEIRO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. 736,84 EMPENHADO
04/02/2025 04020015 FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. 736,84 EMPENHADO
04/02/2025 04020016 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 84,00 EMPENHADO
04/02/2025 04020017 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 05,06,12,13,14,20,26,27 DE FEVEREIRO DE 2025. 10.524,45 EMPENHADO
04/02/2025 04020018 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 45,16 EMPENHADO
04/02/2025 04020019 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 326,58 EMPENHADO
04/02/2025 04020020 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 41,64 EMPENHADO
04/02/2025 04020016 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 84,00 LIQUIDADO
04/02/2025 02010187 SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL DE N°703 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 61.795,94 PAGO
04/02/2025 31010069 JEFERSON BARBOSA CUNHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DO EVENTO JORNADA PEDAGÓGICA MUNICIPAL 2025, DESTE MUNICIPIO. 368,42 PAGO
04/02/2025 31010068 VALDILANY RODRIGUES SALES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF JOSÉ BARBOSA MENDES, SITUADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICÍPIO. 1.989,69 PAGO
04/02/2025 31010067 VALDILANY RODRIGUES SALES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF ROSITA ALMEDA, SITUADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICÍPIO. 1.216,49 PAGO
04/02/2025 04020004 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 382,85 PAGO
04/02/2025 04020015 FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. 736,84 PAGO
04/02/2025 04020014 FRANCSICO FELIPE SEVERINO RIBEIRO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. 736,84 PAGO
03/02/2025 28010025 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES, PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA 2025. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 4.403,16 PAGO
03/02/2025 03020022 JACINTO LUZ PEDRO SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 PAGO
03/02/2025 03020021 JOANA DARC RODRIGUES LOPES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 526,32 PAGO
03/02/2025 03020020 MARA DE SOUSA RAMOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 PAGO
03/02/2025 03020019 MARIA JOSE SEVERINO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 PAGO
03/02/2025 29010008 CLINICA DO CORACAO DR. CARLOS EFREN LUSTOSA EIRELI 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 72,00 PAGO
03/02/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 120,00 PAGO
03/02/2025 27010012 FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 PAGO
03/02/2025 03020018 FRANCISCO GELCIONE ALVES FERREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MOTORISTA (VAN) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 336,84 PAGO
03/02/2025 03020017 MARIA ELIANE SALVINO DO NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTEA, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. NA CIDADE DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.052,63 PAGO
03/02/2025 03020016 MARIA LUCIA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.052,63 PAGO
03/02/2025 03020015 MARTA ELIZIANE LIMA CAETANO NOGUEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTEA, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. NA CIDADE DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.052,63 PAGO
03/02/2025 03020014 RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 PAGO
03/02/2025 03020013 CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENETES PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. 1.052,63 PAGO
03/02/2025 03020012 LIGIA MARIA SILVA REBOUCAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO SUPORTE NO ENCAMINHAMENTO E RECPÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. 1.052,63 PAGO
03/02/2025 03020011 ROGERIO LACERDA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTEA, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. NA CIDADE DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. 1.052,63 PAGO
03/02/2025 29010014 INOVARE GRAFICA E MATERIAIS PUBLICITARIOS LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS GRAFICOS (CONFECÇAÕ DE 150 CADERNETAS), A SEREM FEITOS DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DES. (SEMDI), NESTA MUNICIPALIDADE. 1.500,00 LIQUIDADO
03/02/2025 02010334 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS DIGITAL,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. 44,71 LIQUIDADO
03/02/2025 02010333 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02 - GABINETE DA PREFEITA CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO 64,91 LIQUIDADO
03/02/2025 02010080 CELSO MONTEIRO ADVOGADO ASSOCIADOS 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇAS FEDERAL E TRIBUNAIS SUPERIORES. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 12.000,00 LIQUIDADO
03/02/2025 28010007 MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. 378,95 LIQUIDADO
03/02/2025 03020340 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE AEQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 45,16 LIQUIDADO
03/02/2025 03010032 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 140,14 LIQUIDADO
03/02/2025 03020339 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 14,62 LIQUIDADO
03/02/2025 03010033 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 120,76 LIQUIDADO
03/02/2025 02010205 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O FORNECIMENTO DE ENERGIA COM TARIFAS E CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL,JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 619,58 LIQUIDADO
03/02/2025 02010204 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE. A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 17.448,84 LIQUIDADO
03/02/2025 02010203 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 340,52 LIQUIDADO
03/02/2025 02010202 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O FORNECIMENTO DE ENERGIA, TAXA ADMINISTRATIVA DA CIP E CUSTO, JUNTO AOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E OS AGRUPADOS A MESMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 74.313,73 LIQUIDADO
03/02/2025 02010195 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 12.275,83 LIQUIDADO
03/02/2025 03020770 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - FRANCISCO FARIAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 32,65 LIQUIDADO
03/02/2025 03020460 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 12.549,01 LIQUIDADO
03/02/2025 02010037 CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO 2025. 120,00 LIQUIDADO
03/02/2025 02010037 CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO 2025. 120,00 LIQUIDADO
03/02/2025 02010036 CONNECTY TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 100,00 LIQUIDADO
03/02/2025 02010035 FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 200,00 LIQUIDADO
03/02/2025 02010035 FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 200,00 LIQUIDADO
03/02/2025 02010035 FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 200,00 LIQUIDADO
03/02/2025 02010035 FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 200,00 LIQUIDADO
03/02/2025 02010040 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 350,00 LIQUIDADO
03/02/2025 02010040 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 350,00 LIQUIDADO
03/02/2025 02010040 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 350,00 LIQUIDADO
03/02/2025 02010041 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 350,00 LIQUIDADO
03/02/2025 02010033 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 650,00 LIQUIDADO
03/02/2025 02010032 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 1.880,00 LIQUIDADO
03/02/2025 02010034 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 200,00 LIQUIDADO
03/02/2025 02010032 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 80,00 LIQUIDADO
03/02/2025 02010032 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 95,00 LIQUIDADO
03/02/2025 02010032 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 80,00 LIQUIDADO
03/02/2025 31010069 JEFERSON BARBOSA CUNHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DO EVENTO JORNADA PEDAGÓGICA MUNICIPAL 2025, DESTE MUNICIPIO. 368,42 LIQUIDADO
03/02/2025 03020022 JACINTO LUZ PEDRO SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
03/02/2025 03020021 JOANA DARC RODRIGUES LOPES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 526,32 LIQUIDADO
03/02/2025 03020020 MARA DE SOUSA RAMOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
03/02/2025 03020019 MARIA JOSE SEVERINO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
03/02/2025 03020855 VALDECI TEIXEIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 3.036,00 LIQUIDADO
03/02/2025 03020854 ANA CINTHIA LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.869,80 LIQUIDADO
03/02/2025 03020730 MIGUELINA FARIAS LUZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 3.036,00 LIQUIDADO
03/02/2025 30010033 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 840,00 LIQUIDADO
03/02/2025 31010078 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
03/02/2025 29010008 CLINICA DO CORACAO DR. CARLOS EFREN LUSTOSA EIRELI 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E EXAMES LABORATORIAIS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 72,00 LIQUIDADO
03/02/2025 31010068 VALDILANY RODRIGUES SALES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF JOSÉ BARBOSA MENDES, SITUADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICÍPIO. 1.989,69 LIQUIDADO
03/02/2025 31010067 VALDILANY RODRIGUES SALES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF ROSITA ALMEDA, SITUADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICÍPIO. 1.216,49 LIQUIDADO
03/02/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 120,00 LIQUIDADO
03/02/2025 31010002 SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2025. 2.676,11 LIQUIDADO
03/02/2025 03020018 FRANCISCO GELCIONE ALVES FERREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MOTORISTA (VAN) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 336,84 LIQUIDADO
03/02/2025 03020017 MARIA ELIANE SALVINO DO NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTEA, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. NA CIDADE DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.052,63 LIQUIDADO
03/02/2025 03020016 MARIA LUCIA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.052,63 LIQUIDADO
03/02/2025 03020015 MARTA ELIZIANE LIMA CAETANO NOGUEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTEA, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. NA CIDADE DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.052,63 LIQUIDADO
03/02/2025 03020014 RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
03/02/2025 03020013 CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENETES PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. 1.052,63 LIQUIDADO
03/02/2025 03020012 LIGIA MARIA SILVA REBOUCAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO SUPORTE NO ENCAMINHAMENTO E RECPÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. 1.052,63 LIQUIDADO
03/02/2025 03020011 ROGERIO LACERDA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTEA, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. NA CIDADE DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. 1.052,63 LIQUIDADO
03/02/2025 03020007 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2025. 13.331,99 LIQUIDADO
03/02/2025 29010002 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DO PESCOÇO- COM CONTRASTE, ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DE CRANIO- COM CONSTRASTE ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.748,00 LIQUIDADO
03/02/2025 31010001 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
03/02/2025 31010002 SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2025. 2.676,11 LIQUIDADO
03/02/2025 31010003 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
03/02/2025 28010031 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2025-PE (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO), A SER PUBLICADO NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2025. 976,90 LIQUIDADO
03/02/2025 03020394 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS, ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - CARIPREV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERETENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 3.150,00 LIQUIDADO
03/02/2025 03020398 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIA DO EXERCICIO DE 2025. 1.809,73 LIQUIDADO
03/02/2025 03020393 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES QUE ATUA JUNTO AO CARIPREV NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 300,00 LIQUIDADO
03/02/2025 03020392 IARA FAUSTINO DA CRUZ ALVES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
03/02/2025 03020390 RM TELECOM LTDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 102,85 LIQUIDADO
03/02/2025 03020388 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA DO DEPARTAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 43,40 LIQUIDADO
03/02/2025 03020387 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TAXAS, CONSUMO, JUNTO AO RPPS REGINE PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. 328,27 LIQUIDADO
03/02/2025 03020386 FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES 256 CENTRO EM CARIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 500,00 LIQUIDADO
03/02/2025 03020860 ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER EMPENHO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 02.01.0714 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 759,00 LIQUIDADO
03/02/2025 03020859 FRANCISCO RODRIGUES GOMES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER EMPENHO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 02.01.0715 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 939,00 LIQUIDADO
03/02/2025 02010335 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PARCELAMENTO DE DEBITOS E CONSUMO,REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE TIMBAUBA, DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.283,41 LIQUIDADO
03/02/2025 03020001 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRARO 2021.10.15-0001. 3.000,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020002 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - DESTA MUNICIPALIDADE. 1.920,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020003 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - DESTA MUNICIPALIDADE. 5.676,50 EMPENHADO
03/02/2025 03020004 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTA MUNICIPALIDADE. 4.236,50 EMPENHADO
03/02/2025 03020005 FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020007 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2025. 13.331,99 EMPENHADO
03/02/2025 03020008 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - DESTA MUNICIPALIDADE. 9.988,05 EMPENHADO
03/02/2025 03020009 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - DESTA MUNICIPALIDADE. 9.384,35 EMPENHADO
03/02/2025 03020010 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - DESTA MUNICIPALIDADE. 14.866,95 EMPENHADO
03/02/2025 03020011 ROGERIO LACERDA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTEA, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. NA CIDADE DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. 1.052,63 EMPENHADO
03/02/2025 03020012 LIGIA MARIA SILVA REBOUCAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO SUPORTE NO ENCAMINHAMENTO E RECPÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. 1.052,63 EMPENHADO
03/02/2025 03020013 CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENETES PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. 1.052,63 EMPENHADO
03/02/2025 03020014 RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020015 MARTA ELIZIANE LIMA CAETANO NOGUEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTEA, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. NA CIDADE DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.052,63 EMPENHADO
03/02/2025 03020016 MARIA LUCIA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.052,63 EMPENHADO
03/02/2025 03020017 MARIA ELIANE SALVINO DO NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTEA, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. NA CIDADE DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.052,63 EMPENHADO
03/02/2025 03020018 FRANCISCO GELCIONE ALVES FERREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MOTORISTA (VAN) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 336,84 EMPENHADO
03/02/2025 03020019 MARIA JOSE SEVERINO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
03/02/2025 03020020 MARA DE SOUSA RAMOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
03/02/2025 03020021 JOANA DARC RODRIGUES LOPES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 526,32 EMPENHADO
03/02/2025 03020022 JACINTO LUZ PEDRO SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
03/02/2025 03020023 POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (GELADEIRA), A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1.999,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020024 LATÃO AUTOPEÇAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-8499, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. 5.010,85 EMPENHADO
03/02/2025 03020025 COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DOM BOSCO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTANÇÃO DOS VEÍCULOS, ÔNIBUS ESCOLAR, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.234,35 EMPENHADO
03/02/2025 03020026 ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FERRAMENTAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS SEDE DESTE MUNICIPIO. 324,60 EMPENHADO
03/02/2025 03020027 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 445,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020028 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 100,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020029 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 100,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020030 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO ATENDIMENTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA (CONSELHO TUTELAR), DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 130,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020031 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15/01/2025 A 14/02 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 350,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020032 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/01/2024 A 14/02 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 369,90 EMPENHADO
03/02/2025 03020033 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.009,25 EMPENHADO
03/02/2025 03020034 SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. 479,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020035 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2025 2.105,26 EMPENHADO
03/02/2025 03020036 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( MAMOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA DE MAMAS, ULTRASSONOGRAFIA PELVICA TRANSVAGINAL, ULTRASSONOGRAFIA DA TIREOIDE ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 870,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020037 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 420,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020038 NAHARA ROCHELLY FERREIRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 650,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020039 ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
03/02/2025 03020040 ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
03/02/2025 03020041 CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
03/02/2025 03020042 ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
03/02/2025 03020043 EVELINE DE OLIVEIRA ESTEVES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
03/02/2025 03020044 FRANCISCA EVANDA MOREIRA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
03/02/2025 03020045 FRANCISCA MARIA LINO DE ABREU 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
03/02/2025 03020046 FRANCISCA MARQUES BRAZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
03/02/2025 03020047 JACINTA ALMEIDA DE PINHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
03/02/2025 03020048 JULIENE CATUNDA ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
03/02/2025 03020049 MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
03/02/2025 03020050 MARIA APARECIDA DANIEL COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
03/02/2025 03020051 MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
03/02/2025 03020052 MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
03/02/2025 03020053 VANDERLEI RIBEIRO NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
03/02/2025 03020054 REGINA CELIA LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
03/02/2025 03020055 SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
03/02/2025 03020056 BACHÁ & CIA LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTIANADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.365,07 EMPENHADO
03/02/2025 03020057 BACHÁ & CIA LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTIANADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS SETOR LICITAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.907,35 EMPENHADO
03/02/2025 03020058 RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. 6.060,84 EMPENHADO
03/02/2025 03020059 RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 6.075,96 EMPENHADO
03/02/2025 03020060 FRANCISCO EUGÊNIO FELIX DE ABREU 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DESTA MUNICIPALIDADE 1.701,03 EMPENHADO
03/02/2025 03020061 ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO POÇO PROFUNDO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA, NESTE MUNICIPIO. 421,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020062 LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA MAQUINA ENCHEDEIRA NEW HOLLAND W130 DE PROPRIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE. 13.152,66 EMPENHADO
03/02/2025 03020063 TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA, REFERENTE EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO EQUIPAMENTO PÁ CARREGADEIRA W130, PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. 2.500,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020064 ANTONIA VALDERLANIA PEREIRA DOS SANTOS 02 - GABINETE DA PREFEITA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DES. INTEGRADO, NA FUNÇAÕ DE COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES DEST. A EQUIPE DE APOIO DO SEGURO SAFRA, REALIZADOA EM SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. 618,56 EMPENHADO
03/02/2025 03020065 FRANCISCO FLAVIO ALVES ROCHA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE VASSOURA DE PALHA A SEREM UTILIZADAS NA LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. 515,46 EMPENHADO
03/02/2025 03020066 LUMAQ EQUIPAMENTOS COMERCIAIS EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUSIÇAÕ DE MATERIAL ( MOEDOR DE CARNE, SERRA FITA INOX SBS 17 580W), A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE A DES. RURAL, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE (UADAF), DESTA MUNICIPALIDADE. 7.393,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020067 ESUTRA EQUIPAMENTOS AGROP E REPRESENTAÇÕES LTDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇÃO DE GRADES HIDRAULICAS A SEREM DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR PERMANENTE A SECRETARIA DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, DESTA MUNICIPALIDADE. 12.825,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020068 J F DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE PLACAS A SEREM DESTINADAS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN PARA O SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. 15.850,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020069 ANA KEYLA RAMOS SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA-CREAS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 850,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020070 ANA KEYLA RAMOS SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 900,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020071 MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 800,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020072 ADRIANO SOARES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
03/02/2025 03020073 ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 410,53 EMPENHADO
03/02/2025 03020074 DANIEL PEREIRA ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
03/02/2025 03020075 FRANCISCO DANIEL TOMAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
03/02/2025 03020076 FRANCISCO GILAILSON INACIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025.. 789,47 EMPENHADO
03/02/2025 03020077 FRANCISCO INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
03/02/2025 03020078 HAILTON ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
03/02/2025 03020079 JOAO SAMPAIO DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
03/02/2025 03020080 MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
03/02/2025 03020081 MAX AMORIM IBIAPINO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
03/02/2025 03020082 MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 252,63 EMPENHADO
03/02/2025 03020083 RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO 0E 2025 789,47 EMPENHADO
03/02/2025 03020084 WILLAMY DA SILVA BRAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 421,05 EMPENHADO
03/02/2025 03020085 REGIANO RODRIGUES MOURA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
03/02/2025 03020086 JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 421,05 EMPENHADO
03/02/2025 03020087 ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
03/02/2025 03020088 CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025.. 526,32 EMPENHADO
03/02/2025 03020089 FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
03/02/2025 03020090 FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
03/02/2025 03020091 CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 526,32 EMPENHADO
03/02/2025 03020092 ALEXANDRE CRUZ ABREU 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025 DESTE MUNICIPIO. 736,84 EMPENHADO
03/02/2025 03020093 ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025, ,DESTE MUNICIPIO 526,32 EMPENHADO
03/02/2025 03020094 ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 684,21 EMPENHADO
03/02/2025 03020095 OLIVERIO TAVARES DA CUNHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.263,16 EMPENHADO
03/02/2025 03020096 FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 578,95 EMPENHADO
03/02/2025 03020097 JOSE EUDES DA SILVA DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 EMPENHADO
03/02/2025 03020098 JOSE MARTINS DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025,, DESTE MUNICIPIO. 578,95 EMPENHADO
03/02/2025 03020099 FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. 1.263,16 EMPENHADO
03/02/2025 03020100 EDIMILSON ALVES LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 421,05 EMPENHADO
03/02/2025 03020101 FRANCISCO CARLOS DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 684,21 EMPENHADO
03/02/2025 03020102 FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 789,47 EMPENHADO
03/02/2025 03020103 JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 684,21 EMPENHADO
03/02/2025 03020104 ANTONIO MILTON DIAS TEODORO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 684,21 EMPENHADO
03/02/2025 03020105 BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV CEL FRANCISCO LINHARES S/N NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.013 ,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.300,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020106 FRANCISCO ALVES DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025.. 684,21 EMPENHADO
03/02/2025 03020107 SULAMITA DA SILVA GUERRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 0103 QUADRA 03, CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE, PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME N. 2025.01.02.012 ,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 500,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020108 MANUEL ADRIANO DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE FEVEREIRO DE 2025.. 526,32 EMPENHADO
03/02/2025 03020109 MARIA LUCIA FERNANDES SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O ALOJAMENTO DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E FUNCIONARIOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.014 ,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.000,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020110 MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 578,95 EMPENHADO
03/02/2025 03020111 FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, 849 NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.015 , REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 500,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020112 FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
03/02/2025 03020113 ANTÔNIO CARLOS LAURIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
03/02/2025 03020114 BENEVAL DOZIA DAMASIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
03/02/2025 03020115 FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025.. 736,84 EMPENHADO
03/02/2025 03020116 HUGO ANTONIO TRAJANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
03/02/2025 03020117 JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
03/02/2025 03020118 FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
03/02/2025 03020119 ISAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
03/02/2025 03020120 EURICO ALVES RIBEIRO FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
03/02/2025 03020121 ALUISIO FERREIRA RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
03/02/2025 03020122 MARIA IVANIRA TEIXEIRA ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
03/02/2025 03020123 FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
03/02/2025 03020124 FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
03/02/2025 03020125 JOSE CLENILSON GALDINO JOCA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
03/02/2025 03020126 JOSE DA COSTA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 578,95 EMPENHADO
03/02/2025 03020127 JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
03/02/2025 03020128 JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
03/02/2025 03020129 MANOEL SOARES FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
03/02/2025 03020130 REGINALDO VIEIRA DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025.. 684,21 EMPENHADO
03/02/2025 03020131 JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
03/02/2025 03020132 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 01 A 15 FEVEREIRO DE 2025.. 610,53 EMPENHADO
03/02/2025 03020133 ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
03/02/2025 03020134 MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
03/02/2025 03020135 ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DE IPUEIRAS DOS GOMES , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
03/02/2025 03020136 ANTONIO RENER DANIEL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025.. 631,58 EMPENHADO
03/02/2025 03020137 ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 1 DE FEVEREIRO DE 2025. 631,58 EMPENHADO
03/02/2025 03020138 CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 005/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.08.09-0002. 4.500,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020139 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO (GESTÃO DE FROTA). DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.02-0003. 1.098,75 EMPENHADO
03/02/2025 03020140 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.10.15-0003. 3.000,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020141 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE,CE CONFORME LICITAÇAO N. 006/2021-TP E CONTRATO N. 2021.10.15-0004. 3.000,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020142 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 1,90 EMPENHADO
03/02/2025 03020143 LUIS MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
03/02/2025 03020144 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 46,23 EMPENHADO
03/02/2025 03020145 MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 631,58 EMPENHADO
03/02/2025 03020146 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 34,91 EMPENHADO
03/02/2025 03020147 MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
03/02/2025 03020148 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.623,75 EMPENHADO
03/02/2025 03020149 NATANAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025 421,05 EMPENHADO
03/02/2025 03020150 FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 821,05 EMPENHADO
03/02/2025 03020151 FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 631,58 EMPENHADO
03/02/2025 03020152 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E TRANSMISSAO DAS CONTAS DE GOVERNO E GESTÃO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 4.500,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020153 FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 821,05 EMPENHADO
03/02/2025 03020154 FRANCISCO DE ASSIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
03/02/2025 03020155 FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
03/02/2025 03020156 JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO 2025. 789,47 EMPENHADO
03/02/2025 03020157 VALDES SANTOS ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
03/02/2025 03020158 ORISVALDO BRAGA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025 736,84 EMPENHADO
03/02/2025 03020159 SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 151.795,94 EMPENHADO
03/02/2025 03020160 ANDRE PENHA AGUIAR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.000,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020161 LEISIANE GONCALVES ALVES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.000,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020162 MARIO LUIS DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.000,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020163 RENATA GOMES DE SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.000,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020164 VINICIUS FRANCISCO SAMPAIO MENDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.000,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020165 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO DE (GESTAO DE FROTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.098,75 EMPENHADO
03/02/2025 03020166 EDINALDO FERREIRA DA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.005. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 3.000,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020167 CARLOS LOPES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS, A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.001. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.500,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020168 MITRA ARQUIODEOCESANA - PST CARIDADE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.009. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 900,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020169 MARIA VILANIR PIRES GOMES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.008. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 400,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020170 FRANCISCO VALMIR MARTINS MAGALHÃES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DRº PLÁCIDO PINHO, S/N, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.003. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.500,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020171 WALISSON LINO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 631,58 EMPENHADO
03/02/2025 03020172 CELSO MONTEIRO ADVOGADO ASSOCIADOS 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇAS FEDERAL E TRIBUNAIS SUPERIORES. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 12.000,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020173 CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. REF: A LICITAÇÃO 005/2021-TP E CONTRATO DE N°2021.08.09-0001 3.500,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020174 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0001 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 4.500,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020175 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 564,18 EMPENHADO
03/02/2025 03020176 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 687,21 EMPENHADO
03/02/2025 03020177 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 277,70 EMPENHADO
03/02/2025 03020178 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. N. 002/2022-INEX E CONTRATO N. 2022.05.03-0005. 8.900,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020179 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 138,84 EMPENHADO
03/02/2025 03020180 FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.845,82 EMPENHADO
03/02/2025 03020181 MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 EMPENHADO
03/02/2025 03020182 ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 EMPENHADO
03/02/2025 03020183 MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 EMPENHADO
03/02/2025 03020184 ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 EMPENHADO
03/02/2025 03020185 ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 EMPENHADO
03/02/2025 03020186 LUCIMONE DOS REIS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 EMPENHADO
03/02/2025 03020187 LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 EMPENHADO
03/02/2025 03020188 LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVERIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 EMPENHADO
03/02/2025 03020189 JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 EMPENHADO
03/02/2025 03020190 DALVA MARIA CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 EMPENHADO
03/02/2025 03020191 MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 EMPENHADO
03/02/2025 03020192 EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 EMPENHADO
03/02/2025 03020193 FERNANDA PATRICIA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 EMPENHADO
03/02/2025 03020194 IRISLENE ALVES MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 993,18 EMPENHADO
03/02/2025 03020195 ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 EMPENHADO
03/02/2025 03020196 MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 EMPENHADO
03/02/2025 03020197 NELSA MAISA LEAL COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 EMPENHADO
03/02/2025 03020198 FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 EMPENHADO
03/02/2025 03020199 FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 EMPENHADO
03/02/2025 03020200 SAMIA MARA BARBOSA SALES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 EMPENHADO
03/02/2025 03020201 MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 EMPENHADO
03/02/2025 03020202 MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 EMPENHADO
03/02/2025 03020203 ADA MARIA FRANCO DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 EMPENHADO
03/02/2025 03020204 FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃOS DE VIGIA JUNTO AO BRINQUEDOPRAÇA SITUADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE 631,58 EMPENHADO
03/02/2025 03020205 MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 EMPENHADO
03/02/2025 03020206 ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 EMPENHADO
03/02/2025 03020207 JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 EMPENHADO
03/02/2025 03020208 FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.136,38 EMPENHADO
03/02/2025 03020209 FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 2.212,95 EMPENHADO
03/02/2025 03020210 MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.642,07 EMPENHADO
03/02/2025 03020211 GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.133,38 EMPENHADO
03/02/2025 03020212 MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.133,38 EMPENHADO
03/02/2025 03020213 ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.642,07 EMPENHADO
03/02/2025 03020214 FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 993,18 EMPENHADO
03/02/2025 03020215 WELISON SOUSA TAVARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 993,18 EMPENHADO
03/02/2025 03020216 ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.133,38 EMPENHADO
03/02/2025 03020217 GARDENIA FEITOSA VIEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 993,18 EMPENHADO
03/02/2025 03020218 BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.133,38 EMPENHADO
03/02/2025 03020219 NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 295,45 EMPENHADO
03/02/2025 03020220 LARISSA MENEZES DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.133,38 EMPENHADO
03/02/2025 03020221 FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.642,07 EMPENHADO
03/02/2025 03020222 KAMILA MENEZES RAMOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 EMPENHADO
03/02/2025 03020223 ELIOMAR PIRES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.133,38 EMPENHADO
03/02/2025 03020224 MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 EMPENHADO
03/02/2025 03020225 MARIA LAURA SOUSA MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 EMPENHADO
03/02/2025 03020226 ERENILSON DA SILVA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.642,07 EMPENHADO
03/02/2025 03020227 NATHIELLE LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 EMPENHADO
03/02/2025 03020228 VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 496,59 EMPENHADO
03/02/2025 03020229 VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 496,59 EMPENHADO
03/02/2025 03020230 AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 EMPENHADO
03/02/2025 03020231 ATHAGNA FEITOSA ADERALDO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 EMPENHADO
03/02/2025 03020232 ANDRE BOTELHO DA PAZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.018,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020233 CARLOS JOSÉ BITTENCOURT 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO DA BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020234 FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020235 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 23.834,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020236 ANA GARDENE ALVES UCHOA BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 4.639,82 EMPENHADO
03/02/2025 03020237 MARIA THALYA ALEXANDRE AIRES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.718,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020238 OHANNA QUEIROZ LIBERATO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.718,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020239 ANTONIA MARIANA FERREIRA DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 3.177,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020240 FRANCISCA ROZANA DA CONCEIÇÃO JORGE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.794,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020241 RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020242 IVANILDO PONCIANO FILHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.318,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020243 FRANCISCO OLIVERIO ALEXANDRE FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020244 DOMINGOS DE SOUSA SEVERINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.118,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020245 JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,NO TRANSPORTE DE COORDENADORES, AGENTES SOCIAIS E TECNICOS PROFISSIONAIS, PARA REALIZAR VISITAS E ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS, NA REGIÃO SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.318,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020247 FRANCISCO NONATO OLIVEIRA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020248 MARIA EUDEZIA MACIEL BRAGA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 3.177,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020249 KATIA CILENE ESCOSSIA DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL SUPERVISORA, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 3.836,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020250 DANIELLE QUEIROZ BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE NO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.818,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020251 SAMARA BRAZ DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES ASFAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.818,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020252 MAYRA KARYSYA OLIVEIRA MOREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.818,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020253 MARIA AMANDA BARBOSA PEREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.818,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020254 FRANCISCA KATHARINE BANDEIRA DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.818,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020255 ANA EDINA INACIO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.818,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020256 SARA SANTIAGO DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.818,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020258 FRANCISCA CLEA TOBIAS MUNIS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.818,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020260 FRANCISCO GELCIONE ALVES FERREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA (VAN) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 5.864,80 EMPENHADO
03/02/2025 03020261 FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), PARA ACOMPANHAR A CAPITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N. 2025010601SMS E CONTRATO N. 1001012025. 3.100,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020262 LOHANNA QUEIROZ LIBERATO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020263 WANDSON RODRIGUES SANTIAGO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 2.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020264 LUCIVANDA FERREIRA BARROS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 2.018,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020265 ANTONIO SILVA LOURENÇO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020266 CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 2.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020267 YARA LETICIA ALMEIDA SILVA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020268 JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PICAPE STRADA DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS EMATERIAS ELETRICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 3.036,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020269 ELISVAN ALVES SANTIAGO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 2.318,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020270 EVALDO RODRIGUES FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 2.318,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020271 NILLANIA PEREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 4.040,30 EMPENHADO
03/02/2025 03020272 MARIA LUARA LUZ ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020273 FRANCISCA NENZINHA SALVINO DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO ARQUIVO DA EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.010. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025. 1.200,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020274 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A CASA DE RECUPERAÇÃO AS DROGAS ENTRE AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 429,15 EMPENHADO
03/02/2025 03020275 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 390,16 EMPENHADO
03/02/2025 03020276 OI S.A TELECOMUNICAÇÕES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS TELEFONICOS A SEREM PRESTADOS DE OI FIXO+ OI VELOX,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E VINCULADAS A MESMA , DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 346,54 EMPENHADO
03/02/2025 03020277 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 195,48 EMPENHADO
03/02/2025 03020278 RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020279 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DAS CONTAS DE GOVERNO E GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTE MUNICIPIO. REF: A LICITAÇÃO DE Nº 002/2022 E CONTRATO DE Nº 2022.05.03-0004 8.500,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020280 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESTADIO REI PELE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 138,84 EMPENHADO
03/02/2025 03020281 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 286,44 EMPENHADO
03/02/2025 03020282 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 142,34 EMPENHADO
03/02/2025 03020283 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO O CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, NESTA MUNICPALIDADE. REF O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 138,84 EMPENHADO
03/02/2025 03020284 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO O CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 859,20 EMPENHADO
03/02/2025 03020285 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 141,62 EMPENHADO
03/02/2025 03020286 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 141,73 EMPENHADO
03/02/2025 03020287 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA,PARCELAMENTO E OUTROS SERVIÇOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO NA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 138,84 EMPENHADO
03/02/2025 03020288 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRACA CORACAO DE JESUS NA SEDE VINCULADO AO SAAER,REF MES DE FEVEREIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 138,84 EMPENHADO
03/02/2025 03020289 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DA MATRIZ VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 249,37 EMPENHADO
03/02/2025 03020290 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO SANITARIO PUBLICO, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA , NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 555,37 EMPENHADO
03/02/2025 03020291 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 833,07 EMPENHADO
03/02/2025 03020292 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA FREI ERNESTO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 138,84 EMPENHADO
03/02/2025 03020293 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA SÃO RAIMUNDO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 223,22 EMPENHADO
03/02/2025 03020294 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA ODORICO C LOPES VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.733,46 EMPENHADO
03/02/2025 03020295 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 322,07 EMPENHADO
03/02/2025 03020296 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 138,85 EMPENHADO
03/02/2025 03020297 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SERCIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORÇAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME A LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO DE N°2022.05.03.0004. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 8.500,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020298 ELUZARDO FIRMINO DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRATOR PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 3.018,06 EMPENHADO
03/02/2025 03020299 A AMARO F DA SILVA - ME 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE-CE REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 2.301,15 EMPENHADO
03/02/2025 03020300 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO PUBLICA , SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, NOTA FICAL ELETRONICA , FOLHA DE PAGAMENTO , ALMOXERIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.010,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020301 CLAUDIO HENRIQUE CASTELO BRANCO 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS -SETOR LICITAÇÃO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020302 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS POR A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL NA VILA BETA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. 217,66 EMPENHADO
03/02/2025 03020303 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS DE CONSUMO E ENERGIA , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE 42,67 EMPENHADO
03/02/2025 03020304 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 150,93 EMPENHADO
03/02/2025 03020305 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 42,12 EMPENHADO
03/02/2025 03020306 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , DESTE MUNICIPIO. 61,43 EMPENHADO
03/02/2025 03020307 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. 324,33 EMPENHADO
03/02/2025 03020308 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRATO DE N° 2021.10.15-0002 3.000,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020309 FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 299.097,81 EMPENHADO
03/02/2025 03020310 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, (DIVERSOS CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO INSS. 1.105,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020311 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 503,57 EMPENHADO
03/02/2025 03020312 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO RGPS. 38.005,80 EMPENHADO
03/02/2025 03020313 FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 32.834,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020314 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO RGPS. 4.268,42 EMPENHADO
03/02/2025 03020315 FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 214.049,62 EMPENHADO
03/02/2025 03020316 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. 1.495,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020317 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 80.526,99 EMPENHADO
03/02/2025 03020318 FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 505.726,86 EMPENHADO
03/02/2025 03020319 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, (PROFESSORES CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO INSS. 1.235,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020320 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO RGPS. 51.386,63 EMPENHADO
03/02/2025 03020321 FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES COMISSIONADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 102.259,51 EMPENHADO
03/02/2025 03020322 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 4.557,98 EMPENHADO
03/02/2025 03020323 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO RGPS. 9.882,45 EMPENHADO
03/02/2025 03020324 FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1.310.239,82 EMPENHADO
03/02/2025 03020325 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. 260,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020326 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 464.473,89 EMPENHADO
03/02/2025 03020327 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS(COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020328 FOPAG - APOSENTADOS 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 77.155,56 EMPENHADO
03/02/2025 03020329 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.332,92 EMPENHADO
03/02/2025 03020330 FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 29.297,67 EMPENHADO
03/02/2025 03020331 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. 56.183,60 EMPENHADO
03/02/2025 03020332 FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 25.901,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020333 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. 26.443,72 EMPENHADO
03/02/2025 03020334 FOPAG - DIVERSOS CONSELHEIROS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 9.165,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020335 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS SECRETARIA-FMAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 41.321,36 EMPENHADO
03/02/2025 03020336 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS COMIS. CONTRATADOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 14.502,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020337 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. 11.989,06 EMPENHADO
03/02/2025 03020338 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS NIVEL MEDIO LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 8.869,40 EMPENHADO
03/02/2025 03020339 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 14,62 EMPENHADO
03/02/2025 03020340 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE AEQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 45,16 EMPENHADO
03/02/2025 03020341 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. 65,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020342 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO 11.500,76 EMPENHADO
03/02/2025 03020343 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS(CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 119.610,78 EMPENHADO
03/02/2025 03020344 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. 520,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020345 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS NIVEL MEDIO LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONCURSADOS), DESTE MUNICIPIO. 142.256,94 EMPENHADO
03/02/2025 03020346 FRANCISCO CLEILSON GOMES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020347 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. 1.105,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020348 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS (COMISSIONADOS) VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 197,34 EMPENHADO
03/02/2025 03020349 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AOS AGENTES DE DENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. 20.523,85 EMPENHADO
03/02/2025 03020350 ANA PAULA ABREU PEREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020351 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO. 40.294,84 EMPENHADO
03/02/2025 03020352 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ( CONTRATADOS) , DESTE MUNICIPIO. 3.398,68 EMPENHADO
03/02/2025 03020353 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 433,28 EMPENHADO
03/02/2025 03020354 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 27.302,16 EMPENHADO
03/02/2025 03020355 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(COMISSIONADOS) , DESTE MUNICIPIO. 5.105,73 EMPENHADO
03/02/2025 03020356 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. 65,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020357 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS NIVEL MEDIO VINCULADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, ( CONCURSADOS )DESTE MUNICIPIO. 52.603,24 EMPENHADO
03/02/2025 03020358 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (CONCURSADOS ), DESTE MUNICIPIO. 42.298,35 EMPENHADO
03/02/2025 03020359 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ( CONCURSSADOS ), DESTE MUNICIPIO. 1.025,44 EMPENHADO
03/02/2025 03020360 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA RETIDO EM FOLHA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 325,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020361 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO 2.252,67 EMPENHADO
03/02/2025 03020362 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AS CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA, SOBRE RECOLHIMENTO DE FOLHA SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABALIDADE DO RGPS- REGINE GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 325,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020363 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 1.935,66 EMPENHADO
03/02/2025 03020364 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A CENTRAL DE ABASTECIMENTO- CAF, DESTE MUNICIPIO. 732,67 EMPENHADO
03/02/2025 03020365 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 7.915,03 EMPENHADO
03/02/2025 03020366 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS NIVEL MEDIO VINCULADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.381,77 EMPENHADO
03/02/2025 03020367 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 5.805,88 EMPENHADO
03/02/2025 03020368 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, ( CONTRATADOS ), DESTE MUNICIPIO. 1.558,58 EMPENHADO
03/02/2025 03020369 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 3.846,54 EMPENHADO
03/02/2025 03020370 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 9.236,26 EMPENHADO
03/02/2025 03020371 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 1.935,26 EMPENHADO
03/02/2025 03020372 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 388,79 EMPENHADO
03/02/2025 03020373 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO. 1.477,46 EMPENHADO
03/02/2025 03020374 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO DE ENFERMAGEM , DESTE MUNICIPIO. 251,64 EMPENHADO
03/02/2025 03020375 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 1.885,26 EMPENHADO
03/02/2025 03020376 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO DE ENFERMAGEM , DESTE MUNICIPIO. 754,76 EMPENHADO
03/02/2025 03020377 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 986,70 EMPENHADO
03/02/2025 03020378 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO. 2.462,43 EMPENHADO
03/02/2025 03020379 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO. 195,54 EMPENHADO
03/02/2025 03020380 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 15.055,32 EMPENHADO
03/02/2025 03020381 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO. 251,58 EMPENHADO
03/02/2025 03020382 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS PENSIONISTAS ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. 1.016,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020383 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. 3.418,49 EMPENHADO
03/02/2025 03020384 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS APOSENTADOS ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. 2.512,70 EMPENHADO
03/02/2025 03020385 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. 2.041,13 EMPENHADO
03/02/2025 03020386 FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES 256 CENTRO EM CARIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 500,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020387 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TAXAS, CONSUMO, JUNTO AO RPPS REGINE PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. 328,27 EMPENHADO
03/02/2025 03020388 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA DO DEPARTAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 43,40 EMPENHADO
03/02/2025 03020389 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA DO DEPARTAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 43,40 EMPENHADO
03/02/2025 03020390 RM TELECOM LTDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 102,85 EMPENHADO
03/02/2025 03020391 RM TELECOM LTDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 100,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020392 IARA FAUSTINO DA CRUZ ALVES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020393 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES QUE ATUA JUNTO AO CARIPREV NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 300,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020394 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS, ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - CARIPREV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERETENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 3.150,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020395 MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2025. 200,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020396 AURILENE GOMES CAVALCANTE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2025. 400,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020397 JEFERSON BARBOSA CUNHA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2025. 200,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020398 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIA DO EXERCICIO DE 2025. 15.000,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020399 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONCURSSADOS) LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 14.258,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020400 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 02 - GABINETE DA PREFEITA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 5.476,50 EMPENHADO
03/02/2025 03020401 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 69.490,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020402 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02 - GABINETE DA PREFEITA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 9.033,70 EMPENHADO
03/02/2025 03020403 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, LOTADO JUNTO A SEMDI - SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. 24.322,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020404 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02 - GABINETE DA PREFEITA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 3.161,86 EMPENHADO
03/02/2025 03020405 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. 82.071,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020460 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 12.549,01 EMPENHADO
03/02/2025 03020006 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02 - GABINETE DA PREFEITA CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE FEVEREIRO DE 2025 63,24 EMPENHADO
03/02/2025 03020246 JOSE RODRIGUES DA SILVA (CAMPOS BELOS) 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
03/02/2025 03020257 ANTONIO EDUARDO VIEIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTES PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
03/02/2025 03020259 ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
03/02/2025 03020406 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS 65,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020407 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. 15.787,66 EMPENHADO
03/02/2025 03020408 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. 5.239,39 EMPENHADO
03/02/2025 03020409 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 83.438,26 EMPENHADO
03/02/2025 03020410 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS 520,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020411 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 30.497,64 EMPENHADO
03/02/2025 03020412 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. 457,34 EMPENHADO
03/02/2025 03020413 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 102.486,29 EMPENHADO
03/02/2025 03020414 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS 195,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020415 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 10.572,77 EMPENHADO
03/02/2025 03020416 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. 9.293,08 EMPENHADO
03/02/2025 03020417 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 2.448,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020418 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. 318,24 EMPENHADO
03/02/2025 03020419 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. 14.010,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020420 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02 - GABINETE DA PREFEITA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A CONTROLADORIA, DESTE MUNICIPIO. 1.755,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020421 IARA FAUSTINO DA CRUZ ALVES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020422 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO 3.348,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020423 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020424 FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES 256 CENTRO EM CARIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 500,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020425 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS, ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - CARIPREV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERETENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 3.150,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020426 ISADORA HELLEN OLIVEIRA SOARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESCOLA ( ANEXO POLO ), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.578,95 EMPENHADO
03/02/2025 03020427 WENDEL RAMIRES FREITAS COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020428 ANDREZA HELLEN MENDONÇA LIMA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020429 ANTONIO GABRIEL LEAL MACIEL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020430 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO , DESTE MUNICIPIO. 583,06 EMPENHADO
03/02/2025 03020431 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 26.456,10 EMPENHADO
03/02/2025 03020432 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDOREA ATIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RGPS. 65,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020433 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. 3.235,84 EMPENHADO
03/02/2025 03020434 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS ) LOTADOS NO DEMUTRAN - AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. 40.571,60 EMPENHADO
03/02/2025 03020435 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN , DESTE MUNICIPIO. 15.583,55 EMPENHADO
03/02/2025 03020436 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSSADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. 3.586,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020437 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA,NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO DE N°004/2022 E CONTRATO DE N° 2022.03.02-0004 4.078,75 EMPENHADO
03/02/2025 03020438 FRANCISCO WAGNER TEIXEIRA LOPES 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 2.105,26 EMPENHADO
03/02/2025 03020439 FRANCISCO WAGNER TEIXEIRA LOPES 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 2.105,26 EMPENHADO
03/02/2025 03020440 ANA CLARICE RODRIGUES FELIX 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.578,95 EMPENHADO
03/02/2025 03020441 ANA CLARICE RODRIGUES FELIX 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.578,95 EMPENHADO
03/02/2025 03020442 FOPAG - APOSENTADOS 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE TEREZINHA MAGALHAES PEREIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. 1.228,85 EMPENHADO
03/02/2025 03020443 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.247,51 EMPENHADO
03/02/2025 03020444 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 480,61 EMPENHADO
03/02/2025 03020445 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, REPRESENTADA PELA SR. VERA LUCIA SAMPAIO HOLANDA,SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DA PREFEITURA COM A ENTIDA, REPRESENTADA POR ELA, NAS AÇÕES NA EMPREGABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA A MUNICIPES DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, PARA O CUSTEIO AS DESPESAS COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A FACÇÃO DE ROUPAS, NA REFERIDA COMUNIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 357,06 EMPENHADO
03/02/2025 03020446 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 350,78 EMPENHADO
03/02/2025 03020447 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS SERVIÇOSA A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TARIFAS, CONSUMO,DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 201,51 EMPENHADO
03/02/2025 03020448 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO SAAER, DESTE MUNICIPIO. 1.377,38 EMPENHADO
03/02/2025 03020449 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES VINCULADOS A AMAC - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. 3.445,67 EMPENHADO
03/02/2025 03020450 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. 447,94 EMPENHADO
03/02/2025 03020451 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO 1.583,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020452 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. 65,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020453 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS E MEIIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. 583,06 EMPENHADO
03/02/2025 03020454 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. 14.725,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020455 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. 1.914,25 EMPENHADO
03/02/2025 03020456 MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS03,04,10,11,17,18,24,25 DE FEVEREIRO DE 2025. 10.524,45 EMPENHADO
03/02/2025 03020457 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. 114,25 EMPENHADO
03/02/2025 03020458 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS DIGITAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE FEVREIRO DE 2025. 106,02 EMPENHADO
03/02/2025 03020459 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA,NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO DE N°004/2022 E CONTRATO DE N° 2022.03.02-0004 4.078,75 EMPENHADO
03/02/2025 03020461 ANTONIO GLEDSON FERNANDES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( FORMOSA ), NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 947,37 EMPENHADO
03/02/2025 03020462 DIEGO SILVA SIMPLICIO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( PELADA/FORMOSA ), NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
03/02/2025 03020463 FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( BOM SUCESSO ), NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
03/02/2025 03020464 FRANCISCA ESMERALDA BARBOSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( ASSEN. JUÁ ), NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
03/02/2025 03020465 JOSE IRAN LUCIANO RICARDO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( PELADA ), NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
03/02/2025 03020466 JOSE ALEXANDRE SERAFIM DE ABREU 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( PELADA ), NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
03/02/2025 03020467 JOSE AMARIUSO AMARO CLISOSTOMO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( PELADA ), NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
03/02/2025 03020468 MARCIO RENAN DE SOUSA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA UTI, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.578,95 EMPENHADO
03/02/2025 03020469 JACINTO LUZ PEDRO SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( VARZANTE GRANDE ), NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 421,05 EMPENHADO
03/02/2025 03020470 LUCAS LINO DE ABREU 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( FORMOSA ), NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 947,37 EMPENHADO
03/02/2025 03020471 MANUELA AMARO CRISOSTOMO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( PELADA ), NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
03/02/2025 03020472 RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( HUMARIZEIRAS ), NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 631,58 EMPENHADO
03/02/2025 03020473 THAYNARA SILVA SIMPLICIO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( PELADA ), NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
03/02/2025 03020474 MARIA DO SOCORRO SEVERINO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( SEDE PARA CASEMIRO ), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 315,79 EMPENHADO
03/02/2025 03020475 INACIANO BARBOSA TAVARES 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
03/02/2025 03020476 JOÃO CARLOS FELIX NUNES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( VILA NOVA ), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 421,05 EMPENHADO
03/02/2025 03020477 ANTONIO DANILO SOUSA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( JAPÃO ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 421,05 EMPENHADO
03/02/2025 03020478 ANDREIA MARIA DIAS XIMENES FREIRE 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020479 FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( IPUEIRA FUNDA ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 842,11 EMPENHADO
03/02/2025 03020480 JOSE IVAN PAZ DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( PEREIROS ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 421,05 EMPENHADO
03/02/2025 03020481 ANDREIA MARIA DIAS XIMENES FREIRE 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020482 ANTONIO JOSE PEREIRA MADEIRO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( ANGELIM PARA O NAMBI ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 315,79 EMPENHADO
03/02/2025 03020483 AMANDA TEIXEIRA SALES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( IPUEIRA FUNDA PARA VARZEA CUMPRIDA / MELADO PRO NAMBI ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 842,11 EMPENHADO
03/02/2025 03020484 MARIA ELIZANGELA LEMOS DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( POÇO VERMELHO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 421,05 EMPENHADO
03/02/2025 03020485 ANTONIO ADESILDO FELIPE RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( CANAFISTULA / NAMBI ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 421,05 EMPENHADO
03/02/2025 03020486 MARIA ADRINA GOMES TEIXEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( PATÓ PARA VARZEA REDONDA ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 421,05 EMPENHADO
03/02/2025 03020487 CLEONILDO DA SILVA PIRES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( GARROTE PARA IPUEIRA DE BAIXO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 421,05 EMPENHADO
03/02/2025 03020488 ANTONIO AIRES CASTRO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 421,05 EMPENHADO
03/02/2025 03020489 FRANCISCO IKARO RIAN DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( AGRESTE PARA IPUEIRA DE BAIXO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 315,79 EMPENHADO
03/02/2025 03020490 CHARLES NUNES FERNANDES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( IPUEIRA DOS GOMES PARA IPUEIRA DE BAIXO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 315,79 EMPENHADO
03/02/2025 03020491 MARA DE SOUSA RAMOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( GARROTE ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 421,05 EMPENHADO
03/02/2025 03020492 ANA PAULA ALVES DA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( BARRA NOVA PARA O RIACHO DO MEIO ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 421,05 EMPENHADO
03/02/2025 03020493 ERIKA MARIA GOMES DE QUEIROZ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( PARÁ ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 421,05 EMPENHADO
03/02/2025 03020494 JOSE FRANCISCO GARCIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( FAZENDA GRAU PARA MONTEIRO ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 421,05 EMPENHADO
03/02/2025 03020495 ANTONIO EVANILDO CUNHA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 421,05 EMPENHADO
03/02/2025 03020496 FRANCISCO DO NASCIMENTO COELHO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( PARÁ ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 421,05 EMPENHADO
03/02/2025 03020497 DANILO GOMES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, ( BARRA DO LEÃO ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 421,05 EMPENHADO
03/02/2025 03020498 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,FRANQUIA DE LIGAÇÕES,NET FONE EMPRESAS 300M FIDELIDADE + APLICATIVO + NET VIRTUAL , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 130,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020499 OI S.A TELECOMUNICAÇÕES 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONICOS DO OI FIXO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 102,13 EMPENHADO
03/02/2025 03020500 ANTONIO GILSON ALMEIDA RIBEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.052,63 EMPENHADO
03/02/2025 03020501 ANTONIA FERREIRA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.838,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020502 BRUNA RAYZA TAVARES NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.318,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020503 ISAIAS SOARES DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020504 EUDES FILHO HONORIO QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PSF I ( RAIMUNDO DIAS MARTINS), NA SEDE DESTE MUNCIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.973,40 EMPENHADO
03/02/2025 03020505 DEBORA DE FREITAS NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.318,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020506 FRANCISCO JORGINEY RODRIGUES DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.268,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020507 IVANILSON SOUSA SEVERINO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PSF SEDE I RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.471,60 EMPENHADO
03/02/2025 03020508 GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVERIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020509 FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
03/02/2025 03020510 MARIA AURILEIDE DE FREITAS SALVIANO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 759,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020511 LUCIANA MARQUES NEGREIROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020512 ANTONIO EDLEUDO VIEIRA CELESTINO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.118,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020513 ELEANDRO SOARES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.118,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020514 JOANA DARC RODRIGUES LOPES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS NO DISTRTO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020515 FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 3.990,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020516 FRANCISCA MARIA QUEIROZ CORDEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.018,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020517 MARCOS ANTONIO BRAZ DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020518 ELINELVA MENDES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 759,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020519 EDMILSON PEREIRA DE SOUZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020520 MARIA MENDES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 759,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020521 EMANUEL DIOGENES DA COSTA ABREU 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.118,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020522 MARIA DE FATIMA COSTA DE FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS MARTINS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.121,60 EMPENHADO
03/02/2025 03020523 MARIA LAURA SOUSA MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
03/02/2025 03020524 SANARIA TAVARES DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA DE CASTRO TEIXEIRA, NA LOCALIDADE DE VÁRZEA REDONDA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020525 FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.618,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020526 RAIMUNDO SOARES DOS ANJOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.669,80 EMPENHADO
03/02/2025 03020527 CARLOS WANDSON SANTIAGO COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.669,80 EMPENHADO
03/02/2025 03020528 FRANCISCA FLAVIANA ALVES VIEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.818,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020529 EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDEII ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT DA SILVA), NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.421,60 EMPENHADO
03/02/2025 03020530 JOSÉ MARIA MARTINHO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.669,80 EMPENHADO
03/02/2025 03020531 SUELLEN INALDA MENDONCA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 3.636,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020532 GARDENIA FEITOSA VIEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 4.110,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020533 MIKAEL ALVES MARQUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.118,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020534 FRANCISCO FRANK ABREU DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020535 JOSE FERREIRA AMBROSIO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.973,40 EMPENHADO
03/02/2025 03020536 FRANCISCO NASCIMENTO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020537 JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.168,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020538 JOSE IGOR FERREIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.921,60 EMPENHADO
03/02/2025 03020539 LETICIA QUEIROZ FERNANDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020540 ANA LUCIA DE ANDRADE MARTINS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA SEDE, DESTA MUNIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 759,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020541 MARIA ALDECI DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.618,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020542 MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.321,60 EMPENHADO
03/02/2025 03020543 MONICA SILVA DO NASCIMENTO TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020544 ROSANGELA ARAUJO MENDONCA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, NO AGENDAMENTO DE EXAMES E ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 3.018,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020545 RITA DE CASSIA VIANA NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
03/02/2025 03020546 MARIA ZENIRA FERREIRA BERTULINO GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO CONTROLE DE AGENDAMENTO E REALOCAÇÃO DE MUNICIPES ACOMPANHANTES E PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO A CIDADE DE TRATAMENTO, BEM COMO CONTROLE DAS VIAGENS PARA EXAMES CLINICOS E CONSULTAS FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 5.964,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020547 LUANA RODRIGUES DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020548 MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR VISITAS RESIDENCIAIS E CURATIVOS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE II ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.971,60 EMPENHADO
03/02/2025 03020549 ANTONIO ISMARIO VIEIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020550 MARIA FERNANDA FERREIRA RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE CREDITO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020551 FRANCISCO ANTONIO DIAS LIMA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE POÇO, NA ENCANTADA , NESTA MUNICIPALIDADE 759,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020552 LUIS CARLOS ALVES COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 3.321,60 EMPENHADO
03/02/2025 03020553 FRANCISCA DANIELE MENDES DE AMORIM 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.821,60 EMPENHADO
03/02/2025 03020554 MARIA LIDIANE ABREU 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.018,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020555 JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 3.273,20 EMPENHADO
03/02/2025 03020556 OZORIO MARCOS ROCHA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.418,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020557 MARCIO DIAS FERREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURTSILVA ) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.521,60 EMPENHADO
03/02/2025 03020558 FRANCISCO MARCIO LINO ABREU 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020559 ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020560 COSMO DE SOUSA GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.018,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020561 JOSE AIRTON ALVES CRUZ 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NA LOCALIDADE DE LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE 759,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020562 ABIA COSTA LEITAO SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ATENDENTE MEDICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.119,68 EMPENHADO
03/02/2025 03020563 WILSON GERMANO DO NASCIMENTO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE BAIXA DO JUA, NESTA MUNICIPALIDADE 759,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020564 FRANCISCO ALEXANDRE SOARES DE SOUSA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE 759,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020565 FRANCISCO AILTON ROCHA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO IGD - PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA- IGD-/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020566 PAULO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAIXA CHAFARIZ, NESTA MUNICIPALIDADE 759,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020567 JOSE ERIVAN SOARES GOMES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PAJEUNA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020568 GESKA DIAS BARROSO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.718,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020569 ANA CLEIDE QUEIROZ COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
03/02/2025 03020570 ANTONIA JOCELIA OLIVEIRA PAULO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE MACACO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020571 FRANCISCO DEYSON RIPARDO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.718,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020572 ANA CINTHIA LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ATENDENTE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.869,80 EMPENHADO
03/02/2025 03020573 FRANCISCO TIAGO SOUSA DA SILVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020574 ANTONIA CLECIANE SALES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.357,04 EMPENHADO
03/02/2025 03020575 ANTONIO JERLAN GOMES DE QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.669,80 EMPENHADO
03/02/2025 03020576 MARIA SABRINA RODRIGUES PIRES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020577 IANDRA KARINE SAMPAIO SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.718,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020578 CLAIRTON DE FREITAS BARBOSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.973,40 EMPENHADO
03/02/2025 03020579 DAVID AIRES DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.718,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020580 FRANCISCO ROBSON SEVERINO DE PAULA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS FUNDA, NESTA MUNICIPALIDADE 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020581 FRANCISCA ALVELENE DA SILVA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE LAVADEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
03/02/2025 03020582 FRANCISCA MARIA MONTEIRO AMBROZIO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
03/02/2025 03020583 MARIA GRACIANE ALMEIDA SANTOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE PEREIROS, NESTA MUNICIPALIDADE 759,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020584 FRANCISCO NARCELIO BERNARDO DE SOUSA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRAS PETRAS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE 759,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020585 ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE 759,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020586 FRANCISCA MARIA SOARES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.125,20 EMPENHADO
03/02/2025 03020587 FRANCISCA THAMIRES BELEM VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.685,48 EMPENHADO
03/02/2025 03020588 JOSE ADRIANO TOBIAS MUNIZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
03/02/2025 03020589 FRANCISCO EDILSON CARLOS PEREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NOTURNO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.125,20 EMPENHADO
03/02/2025 03020590 FRANCISCO LEONARDO OLIVEIRA LEAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE FARMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
03/02/2025 03020591 FRANCISCO RODRIGUES GOMES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE 759,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020592 JOSE AURINO DA ROCHA SILVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA/POÇO VERMELHO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE 759,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020593 IARA GOMES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM,JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
03/02/2025 03020594 IRISLENE ALVES MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 3.990,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020595 IVANIR ALEXANDRE DE SOUSA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020596 FRANCISCO WALISON FERREIRA DE CASTRO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020597 MARIA TARCIANE FERREIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
03/02/2025 03020598 ANA FABLINY LOPES RIBEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2025. 2.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020599 DOMINGOS DANIEL DA SILVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE 1.718,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020600 LETICIANA DE SOUSA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO(PONTO DE APOIO SERROTE) NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
03/02/2025 03020601 DANIELE LUSTOSA SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.718,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020602 LINDEMBERG FERREIRA PINHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.125,20 EMPENHADO
03/02/2025 03020603 FRANCSICO FELIPE SEVERINO RIBEIRO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. 759,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020604 MARIA NAIRES GALDINO LIMA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.718,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020605 ANTONIO BARTOLOMEU DE ALMEIDA ROCHA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE 1.818,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020606 FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. 759,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020607 MARIA GENECINA QUEIROZ DIAS DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.321,60 EMPENHADO
03/02/2025 03020608 ANTONIO NACELIO RODRIGUES ROCHA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020609 JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.051,60 EMPENHADO
03/02/2025 03020610 MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 846,48 EMPENHADO
03/02/2025 03020611 PAULO BRENO ARAUJO OLIVEIRA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE FORMOSA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 759,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020612 TONY JOEL PEREIRA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF NA COMUNIDADE DE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 4.143,20 EMPENHADO
03/02/2025 03020613 FRANCISCO DE SOUSA COSTA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE POÇO-SALGADO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 759,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020614 ANA MIKAELLY TEIXEIRA LEAL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 3.636,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020615 FRANCISCA DOS SANTOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO POÇO JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 759,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020616 FRANCISCO EVANDRO BATISTA BARBOSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.973,40 EMPENHADO
03/02/2025 03020617 LARISSA SOUSA OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 3.100,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020618 FRANCISCO LUIZ MOTA DE SOUSA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRA NA REGIÃO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020619 CARLOS BERGSON RICARDO MENDONÇA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.718,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020620 FRANCISCO JURANDIR FERREIRA DE FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.125,20 EMPENHADO
03/02/2025 03020621 MARIA ALINE AMORIM DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.718,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020622 MARIA DO SOCORRO ESTEVES DO NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020623 ANTONIO EDUARDO GOMES CELESTINO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020624 FRANCISCO JOSE ALEXANDRE DANIEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE DE APOIO DA LOCALIDADE DE PEREIRO NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
03/02/2025 03020625 ZENAIDE DA SILVA FLOR 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE AÇUDINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020626 MARIA ZELIA LIBERATO DA COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.818,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020627 FRANCISCO LEONARDO PEREIRA FERREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.669,80 EMPENHADO
03/02/2025 03020628 GEORGE BARBOSA DA SILVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020629 FRANCISCO VALDENOR DE SOUZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
03/02/2025 03020630 DANIELE BARROSO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020631 ISMAEL COSTA LEITAO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.669,80 EMPENHADO
03/02/2025 03020632 ANA ESTHERFANE MENEZES PAIVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADO NA RUA ARABELA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020633 MICHELI RIBEIRO DE PINHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.794,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020634 REINALDO LUZ MARQUES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO NA FUNÇAÕ DE COORDENADOR, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. 2.318,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020635 MARIA GORETE MARQUES RICARDO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.777,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020636 MARIA ANGELICA DIAS CAVALCANTE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.777,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020637 JESSICA DE LIMA CHAGAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020638 FERNANDA PATRICIA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 3.501,60 EMPENHADO
03/02/2025 03020639 IRACI DE SOUSA MARQUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
03/02/2025 03020640 MARIA ALMEIDA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.618,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020641 PEDRO JUNIOR DE PAIVA MENDES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.218,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020642 MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 3.501,60 EMPENHADO
03/02/2025 03020643 ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DAS AMBULANCIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.118,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020644 ANTONIO CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF JOSE BARBOSA MENDES) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
03/02/2025 03020645 REINALDO LUZ MARQUES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO NA FUNÇAÕ DE COORDENADOR, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. 2.318,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020646 DALVA MARIA CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.921,60 EMPENHADO
03/02/2025 03020647 VITOR ROCHA SOARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020648 MARIA AURILENE ESTEVES LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.921,60 EMPENHADO
03/02/2025 03020649 JOSE ADRIANO FRANCA DIAS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO NA FUNÇAÕ DE OPERADOR, NA COMUNIDADE DE FORMOSA DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020650 MARIA DAYANE FABRICIO RAMOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DE ALUNOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.718,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020651 VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ( JOSE BARBOSA MENDES ) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 3.990,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020652 JOSE MARCELO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.069,80 EMPENHADO
03/02/2025 03020653 MARIA DE FATIMA DE CASTRO LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025, 1.920,96 EMPENHADO
03/02/2025 03020654 ADRIANO OLIVEIRA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF JOSE BARBOSA MENDES) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.921,60 EMPENHADO
03/02/2025 03020655 MARIA ELISVANE ALMEIDA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE FARMACIA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.121,60 EMPENHADO
03/02/2025 03020656 MARIA FRANCILENE FERREIRA DA COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.417,76 EMPENHADO
03/02/2025 03020657 CARLOS AURELIO DA SILVA MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.618,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020658 MARIA GLECIANE GOMES DO VALE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 3.071,88 EMPENHADO
03/02/2025 03020659 FRANCISCA TAMIRES PAZ MARTINS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020660 MARIA JOILDE SOARES GUIMARÃES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.163,84 EMPENHADO
03/02/2025 03020661 JORDEARIA ALMEIDA FEITOZA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.794,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020662 AMELIA PEREIRA DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.777,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020663 MARIA JUCILENE SAMPAIO FRANCA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
03/02/2025 03020664 JULIETE DIAS MARTINS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020665 MARNIELY MARIA DE SOUSA MOURA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIRETORA ADMINISTRATIVA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 3.643,20 EMPENHADO
03/02/2025 03020666 SABRINA SALVIANO RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020667 MARIA AUZILENE BRITO DE ARRUDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
03/02/2025 03020668 MARIA DAS DORES SOUSA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020669 LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA -GARAGEM, NESTE MUNICIPIO. 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020670 MARIA JOSE SANTIAGO ROQUE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
03/02/2025 03020671 RAIMUNDA FERREIRA LIMA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020672 ROSA MARIA RODRIGUES MOREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020673 VALMIQUE BRAZ DE ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.318,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020674 JOYCE FRANCO VIANA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.818,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020675 FRANCISCA AURIBERTA MARTINS DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020676 MARCELO BARROS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAÕ DE AUXILIAR DO CAMINHÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020677 FRANCISCO RAFAEL SOARES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE PIPA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020678 FRANCISCO ANDERSON PEREIRA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
03/02/2025 03020679 FRANCISCO ERIVALDO SILVA PIRES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
03/02/2025 03020680 ANDERSON SALVINO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024. 2.318,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020681 FRANCISCO GILANO DA SILVA BEZERRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE, REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.318,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020682 RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, RESPONSAVEL PELA HIGIENIZACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 982,80 EMPENHADO
03/02/2025 03020683 SANDRA REGINA MARREIRO MACEDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.920,96 EMPENHADO
03/02/2025 03020684 SUSANA RODRIGUES LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
03/02/2025 03020685 VANIA MARIA ROCHA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
03/02/2025 03020686 JOSE EDVARDO VIEIRA DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DO SETOR DOS TRANSPORTES PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.118,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020687 VILMARA BRAZ DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.699,80 EMPENHADO
03/02/2025 03020688 VITORIA DIAS TEIXEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO SETOR DE AMBULANCIAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
03/02/2025 03020689 WEMESSON LINO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A DIRECAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.756,78 EMPENHADO
03/02/2025 03020690 ANTONIO CARLOS BEZERRA CAMPOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 3.747,50 EMPENHADO
03/02/2025 03020691 FRANCISCO LIBERATO DA COSTA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO CAMINHÃO DA AGRICULTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE FEVEREIRO DE 2025 2.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020692 ANTONIO NAZARENO DA SILVA FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 4.200,32 EMPENHADO
03/02/2025 03020693 MIGUELINA FARIAS LUZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 3.036,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020694 ARNALDO HONORIO DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 3.593,50 EMPENHADO
03/02/2025 03020695 FRANCISCO CLEUTON DOS SANTOS LOPES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 2.318,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020696 FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 4.057,13 EMPENHADO
03/02/2025 03020697 FRANCISCO DOUGLAS ALMEIDA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 3.748,04 EMPENHADO
03/02/2025 03020698 FRANCISCO IVANILDO ADRIANO DE PAULO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 3.593,50 EMPENHADO
03/02/2025 03020699 PAULO MARCELO RAQUEL GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE PERADOR DE MAQUINAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 3.036,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020700 IVANILDO RODRIGUES JACAUNA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 6.634,60 EMPENHADO
03/02/2025 03020701 SEBASTIÃO FERNANDES LOPES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 2.318,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020702 MARCELO COSTA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 5.870,91 EMPENHADO
03/02/2025 03020703 PEDRO PAULO ADRIANO DA SILVA JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 4.343,52 EMPENHADO
03/02/2025 03020704 ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 3.036,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020705 TARCISIO GOMES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 3.748,04 EMPENHADO
03/02/2025 03020706 ANTONIO TIAGO CAVALCANTE FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 3.036,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020707 FRANCISCO ASSILÂNDIO FACUNDO DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 3.036,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020708 FRANCISCO MENDES DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
03/02/2025 03020709 JOSE ADAILTON PEREIRA LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 3.036,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020710 JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 2.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020711 FRANCISCO ELIAS ROCHA DIAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 5.464,80 EMPENHADO
03/02/2025 03020712 JOSE HAMILTON FERREIRA DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.318,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020713 FRANCISCO RONIELLE LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 5.464,80 EMPENHADO
03/02/2025 03020714 PEDRO ROCHA FERNANDES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE JUDANTE DA PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020715 GERALDO SOARES MORAIS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020716 FRANCISCO ERLANE ALMEIDA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO DOBLO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 3.643,20 EMPENHADO
03/02/2025 03020717 ANTONIO MIRIELTON FERNANDES DE QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 3.036,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020718 PEDRO SILVA DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.318,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020719 ANTONIA MARIA JARDILINO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.718,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020720 FABIANA DOS SANTOS VIEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.718,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020721 EVERTON DE SOUSA DO NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020722 JOÃO PAULO DE FREITAS SOARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.021,60 EMPENHADO
03/02/2025 03020723 RICARDO LEAL SAMPAIO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.021,60 EMPENHADO
03/02/2025 03020724 BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
03/02/2025 03020725 FRANCISCO WILTON DE SOUSA VIDAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.818,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020726 DALMACIA DA CUNHA FELIX 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.021,60 EMPENHADO
03/02/2025 03020727 ERINEUDA BRAZ DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.621,60 EMPENHADO
03/02/2025 03020728 ANTONIO IVANILDO ADRIANO DOS SANTOS VIDAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.818,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020729 RAIMUNDA NETA FERREIRA BARROS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.818,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020730 MIGUELINA FARIAS LUZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 3.036,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020731 MARIA LIDIANE MONTEIRO FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO EINFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA NA PRAÇA SÃO RAIMUNDO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020732 MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020733 EDMILSON MARCELINO GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 1.718,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020734 JOÃO ALVES GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.718,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020735 PEDRO LUCAS FERREIRA FAUSTINO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.168,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020736 FABIO JUNIOR PIRES SALES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020737 AVELYNE RODRIGUES NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020738 MARIA FRANCILEIDE FERREIRA DA COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GEREAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020739 LUCIANA PINTO FARIAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.718,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020740 FRANCISCO ADAIL GOMES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ESTOQUISTA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 2.121,60 EMPENHADO
03/02/2025 03020741 FRANCISCO ELEONILSON CORDEIRO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.951,60 EMPENHADO
03/02/2025 03020742 FRANCISCO WILDER TAVARES ROCHA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.951,60 EMPENHADO
03/02/2025 03020743 ADA MARIA FRANCO DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.832,74 EMPENHADO
03/02/2025 03020744 AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.187,93 EMPENHADO
03/02/2025 03020745 ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.063,71 EMPENHADO
03/02/2025 03020746 VENILSON FERREIRA GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF:O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020747 ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.061,60 EMPENHADO
03/02/2025 03020748 ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.061,60 EMPENHADO
03/02/2025 03020749 JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.103,71 EMPENHADO
03/02/2025 03020750 ERIVANDA GOMES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PONTO DE APOIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020751 KAMILA MENEZES RAMOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.182,40 EMPENHADO
03/02/2025 03020752 LUCIMONE DOS REIS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.009,28 EMPENHADO
03/02/2025 03020753 LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.061,60 EMPENHADO
03/02/2025 03020754 JOSE EDCARLOS FELIX NUNES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020755 LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.222,40 EMPENHADO
03/02/2025 03020756 MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.061,60 EMPENHADO
03/02/2025 03020757 MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.061,60 EMPENHADO
03/02/2025 03020758 MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
03/02/2025 03020759 NATHIELLE LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.832,74 EMPENHADO
03/02/2025 03020760 SAMIA MARA BARBOSA SALES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.061,60 EMPENHADO
03/02/2025 03020761 CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 759,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020762 MARIA GIRLANY DA SILVA MACIEL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 759,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020763 MARIA SIMONE LOPES LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020764 ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 3.179,45 EMPENHADO
03/02/2025 03020765 TAMARA ALMEIDA FRANCO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020766 ANA KAROLINE LUSTOSA DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020767 BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 3.523,20 EMPENHADO
03/02/2025 03020768 MARIA ELIANE TOMAZ CUSTÓDIO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTAÇÃO - CAMINHOS DE ASSIS LOCALIZADO NA BR 020, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PALNEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 859,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020769 ERENILSON DA SILVA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.663,50 EMPENHADO
03/02/2025 03020770 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - FRANCISCO FARIAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 32,65 EMPENHADO
03/02/2025 03020771 ELIOMAR PIRES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.898,20 EMPENHADO
03/02/2025 03020772 FRANCISCO MARCILIO FERREIRA MARQUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020773 FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.663,50 EMPENHADO
03/02/2025 03020774 MARIA ALEXSANDRA BARBOSA PEREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO S SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020775 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE TELEFONIA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2025 38,60 EMPENHADO
03/02/2025 03020776 FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.634,93 EMPENHADO
03/02/2025 03020777 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 149,59 EMPENHADO
03/02/2025 03020778 CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020779 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 31,39 EMPENHADO
03/02/2025 03020780 FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.377,78 EMPENHADO
03/02/2025 03020781 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA, JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 38,60 EMPENHADO
03/02/2025 03020782 GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.894,74 EMPENHADO
03/02/2025 03020783 ROBERVAL RAMOS ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.818,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020784 LARISSA MENEZES DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.657,89 EMPENHADO
03/02/2025 03020785 MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.663,50 EMPENHADO
03/02/2025 03020786 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 39,89 EMPENHADO
03/02/2025 03020787 FRANCISCO OZANO FERREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF:O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020788 MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.377,78 EMPENHADO
03/02/2025 03020789 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO DESSALINIZADOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 38,60 EMPENHADO
03/02/2025 03020790 ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 3.523,20 EMPENHADO
03/02/2025 03020791 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE LOCALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 31,47 EMPENHADO
03/02/2025 03020792 RITA DE CASSIA SERAFIM GUIMARAES 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENETE/AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO AJA - JOVEM AMBIENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.718,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020793 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 30,11 EMPENHADO
03/02/2025 03020794 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 30,01 EMPENHADO
03/02/2025 03020795 LUCIVANDA ALVES COSTA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020796 FRANCISCO GELCIONE ALVES FERREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA (VAN) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 5.784,80 EMPENHADO
03/02/2025 03020797 FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.761,60 EMPENHADO
03/02/2025 03020798 ANTONIO CARLOS MONTEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 4.057,13 EMPENHADO
03/02/2025 03020799 FRANCISCA APARECIDA SAMPAIO DE FFEITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF DA LOCALIDADE DE HUMAITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 3.036,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020800 JACINTA ALMEIDA DE PINHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS EXTRAS AS SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. 315,79 EMPENHADO
03/02/2025 03020801 ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS EXTRAS AS SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. 315,79 EMPENHADO
03/02/2025 03020802 MARIA GERMANA ALVES 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM LIMPEZAS NO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020803 JOSE IVANILDO ROCHA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.718,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020804 ANTONIO REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.718,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020805 ANTONIO FERNANDO DE CASTRO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. REF: O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 759,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020806 ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 2.212,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020807 FRANCISCO HELIO SOARES CELESTINO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 2.212,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020808 AUREA CELIA SANTOS SILVA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 2.018,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020809 ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.918,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020810 FRANCISCA ADRIELE DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 3.836,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020811 LYS DE MARIA SOARES DE MELO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.818,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020812 FRANCISCO RAIMUNDO RODRIGUES COSTA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DOS ROMEIROS - CAMINHOS DE ASSIS, LOCALIZADO NA BR 020 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020813 IVO JOSE FERREIRA DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJEMTNO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020814 JOELIO LEAL SAMPAIO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.821,60 EMPENHADO
03/02/2025 03020815 GIOVANI LEAL SAMPAIO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.821,60 EMPENHADO
03/02/2025 03020816 FRANCISCO RONIELLE GOMES PEREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020817 MARIA JOSE AGUIAR DE OLIVEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020818 ANTONIO ROBSON MENEZES DE SOUSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.918,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020819 VANDA VIEIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020820 MARIA NECILENE TEIXEIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020821 FRANCISCO ROSIVAN PEREIRA DE FREITA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICPALIDADE 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020822 MARTA ELIZIANE LIMA CAETANO NOGUEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMEA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.052,63 EMPENHADO
03/02/2025 03020823 ADRIANO GOMES DOS SANTOS JUNIOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMNETO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 2.318,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020824 MARIA LUCIA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.052,63 EMPENHADO
03/02/2025 03020825 JOSÉ FERREIRA RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL E REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PREDIO DA UADAAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.821,60 EMPENHADO
03/02/2025 03020826 MARIA ELIANE SALVINO DO NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTEA, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020827 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (VENTILADO MECÂNICO E TRANPORTE E BOMBA DE INFUSÃO), PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. 28.980,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020828 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA MOREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA COMUNIDADE MONTEIRO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.268,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020829 ANTONIO DIONISIO SOARES DA SILVA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIODA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.821,60 EMPENHADO
03/02/2025 03020830 FRANCISCO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIO DA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.821,60 EMPENHADO
03/02/2025 03020831 MARIA IVANILDA MORAIS MARTINIANO 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020832 ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020833 MARIA EVA ALVES DE SOUSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020834 ANTONIO NILDO BENTO DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE SISTEMA, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 2.418,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020835 MARIA FRANCISCA GARCIAS VELOSO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA , JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO AO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNCIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.918,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020836 FRANCISCA VANDA DA SILVA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPICIONISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.818,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020837 SANDRA MARIA VICENTE MARTINS 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020838 MARIA LIDIANE GOMES DOS SANTOS 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.418,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020839 DAMIÃO FELIX 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA , NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020840 ANTONIO FABIO CASSIANO FERREIRA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020841 FRANCISCO FERNANDO PANTALEÃO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 2.018,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020842 FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 2.018,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020843 FRANCISCO JOSENIR SILVA NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE (ASSESSOR DE IMPRENSA) EM DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 2.018,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020844 JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020845 LEANDRO FREITAS FEITOSA DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020846 JOSE AUDIZIO DA COSTA LOPES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020847 ANTONIO GOMES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA SEDE , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
03/02/2025 03020848 CARLOS ANDRE SOUSA VIEIRA FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESATDOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020849 VALDECI TEIXEIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 3.036,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020850 ROSA MARIA COSTA NUNES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020851 ANTONIA MARIA JARDILINO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.718,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020852 ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.718,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020853 MARIA LUCIA FERREIRA TAVARES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA, JUNTO A PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020854 ANA CINTHIA LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.869,80 EMPENHADO
03/02/2025 03020855 VALDECI TEIXEIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 3.036,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020856 ABELARDO SOARES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSIO FUNDAMENTAL NO DISTRTO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 2.148,58 EMPENHADO
03/02/2025 03020857 MARIA MARCIA NASARO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.853,22 EMPENHADO
03/02/2025 03020858 KATIANE GOMES DA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, CRECHE SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.379,52 EMPENHADO
03/02/2025 03020859 FRANCISCO RODRIGUES GOMES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER EMPENHO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 02.01.0715 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 939,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020860 ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER EMPENHO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 02.01.0714 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 759,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020861 TIAGO DE LIMA CARNEIRO ME - SOLUTION TECNOLOGIA LT 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE REDES DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE ACESSO REMOTO ATRAVÉS DE CONEXÕES VPN E RDP PARA FAZER CONEXÕES DE PROGRAMAS ESSENCIAIS DE USO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE/CE. 10.840,66 EMPENHADO
03/02/2025 03020862 NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. (ROTAS URBANAS). CONFORME LICIT. DE Nº 011/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.10.04.0002. REFERENTE OS DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 40.539,49 EMPENHADO
03/02/2025 03020863 NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.02.26-0006. REFERENTE OS DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 126.795,20 EMPENHADO
03/02/2025 03020864 ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 1.718,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020865 JOSE MAURILIO OLIVEIRA SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. A SER DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES AO CENTRO CULTURAL POR OCASIÃO DE O MESMO ESTAR EM REFORMA. CONFORME CONTRATO 2025.01.02.011. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 1.200,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020866 ANA SUZY DIAS VIEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 2.518,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020867 ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS SEDE DESTE MUNICIPIO. 310,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020868 LORENA PONTES MARTINS MESQUITA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020869 MARIA RAINARA RODRIGUES RICARDO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 400,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020870 THAYNARA SALES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 700,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020871 JOAQUIM CARLOS MOURA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020872 VITORIA STEFANY SALVINO OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 700,00 EMPENHADO
03/02/2025 03020873 ROGERIO LACERDA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTEA, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. NA CIDADE DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.052,63 EMPENHADO
03/02/2025 03020874 LIGIA MARIA SILVA REBOUCAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO SUPORTE NO ENCAMINHAMENTO E RECPÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.052,63 EMPENHADO
03/02/2025 03020875 CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENETES PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.052,63 EMPENHADO
03/02/2025 03020440 ANA CLARICE RODRIGUES FELIX 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.578,95 LIQUIDADO
03/02/2025 03020438 FRANCISCO WAGNER TEIXEIRA LOPES 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 2.105,26 LIQUIDADO
31/01/2025 31010001 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
31/01/2025 31010002 SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2025. 2.676,11 EMPENHADO
31/01/2025 31010003 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
31/01/2025 31010004 FRANCISCO CLEILSON GOMES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.374,84 EMPENHADO
31/01/2025 31010005 ANA PAULA ABREU PEREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.374,84 EMPENHADO
31/01/2025 31010006 MARIA SAMPAIO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.374,84 EMPENHADO
31/01/2025 31010007 MARIA DO SOCORRO SEVERINO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 315,79 EMPENHADO
31/01/2025 31010008 JOÃO CARLOS FELIX NUNES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
31/01/2025 31010009 FRANCISCA EVANDIRA LOPES AMORIM 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
31/01/2025 31010010 ANTONIO DANILO SOUSA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
31/01/2025 31010011 ANTONIA KARLA DIAS ALVES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024 182,00 EMPENHADO
31/01/2025 31010012 MARIA ELIZABETE GRANGEIRO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
31/01/2025 31010013 MARIA LUZIRENE SANTOS MARTINS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 631,58 EMPENHADO
31/01/2025 31010014 ANTONIA LEDIVANIA RIBEIRO MACIEL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
31/01/2025 31010015 VALDERINA FELIX CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
31/01/2025 31010016 ANTONIO FERNANDO ROSENO DE ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 842,11 EMPENHADO
31/01/2025 31010017 ANTONIA NAYARA MOURÃO ROSALINO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 631,58 EMPENHADO
31/01/2025 31010018 FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 842,11 EMPENHADO
31/01/2025 31010019 FRANCISCA MARIA NUNES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
31/01/2025 31010020 ANTONIA LEDIVANIA RIBEIRO MACIEL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
31/01/2025 31010021 JOSE IVAN PAZ DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
31/01/2025 31010022 DEUSANE NASCIMENTO BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
31/01/2025 31010023 MARIA LAURINETE FERREIRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
31/01/2025 31010024 ANTONIO JOSE PEREIRA MADEIRO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 315,79 EMPENHADO
31/01/2025 31010025 VALMIQUE BRAZ DE ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. 481,50 EMPENHADO
31/01/2025 31010026 AMANDA TEIXEIRA SALES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 842,11 EMPENHADO
31/01/2025 31010027 MARIA ELIZANGELA LEMOS DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
31/01/2025 31010028 CLEONILDO DA SILVA PIRES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
31/01/2025 31010029 MAVINIER RODRIGUES SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
31/01/2025 31010030 ANTONIA REGIANE RODRIGUES SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
31/01/2025 31010031 ANA CELIA MOREIRA FEITOSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
31/01/2025 31010032 ANTONIO AIRES CASTRO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
31/01/2025 31010033 JUSCELIO RODRIGUES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
31/01/2025 31010034 FRANCISCO IKARO RIAN DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 315,79 EMPENHADO
31/01/2025 31010035 CHARLES NUNES FERNANDES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 315,79 EMPENHADO
31/01/2025 31010036 FRANCISCA JANETE FELIX CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
31/01/2025 31010037 ANA PAULA ALVES DA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
31/01/2025 31010038 ERIKA MARIA GOMES DE QUEIROZ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
31/01/2025 31010039 GLEILSON PAZ MENEZES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
31/01/2025 31010040 JOSE FRANCISCO GARCIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
31/01/2025 31010041 ANTONIO EVANILDO CUNHA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
31/01/2025 31010042 FRANCISCO DO NASCIMENTO COELHO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
31/01/2025 31010043 LUIZ FERNANDO BARBOSA MARQUES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
31/01/2025 31010044 RAYANNE FREITAS TEIXEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
31/01/2025 31010045 DANILO GOMES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
31/01/2025 31010046 ANA THEREZA LIMA MEDINA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 526,32 EMPENHADO
31/01/2025 31010047 FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
31/01/2025 31010048 FRANCISCO JOAB BARROS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
31/01/2025 31010049 FRANCISCO ANTONIO RICARDO SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.052,63 EMPENHADO
31/01/2025 31010050 JOSE IRAN LUCIANO RICARDO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
31/01/2025 31010051 LUCAS LINO DE ABREU 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 842,11 EMPENHADO
31/01/2025 31010052 MANUELA AMARO CRISOSTOMO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
31/01/2025 31010053 TAHYNARA ALMEIDA FRANCO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 631,58 EMPENHADO
31/01/2025 31010054 TAHYNARA ALMEIDA FRANCO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 315,79 EMPENHADO
31/01/2025 31010055 GILCLADSON CARDOSO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
31/01/2025 31010056 LUIZ HENRIQUE MENEZES PAIVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 526,32 EMPENHADO
31/01/2025 31010057 LINDOMAR ROCHA FERNANDES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 631,58 EMPENHADO
31/01/2025 31010058 RAYLSON BATISTA DE FREITAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 EMPENHADO
31/01/2025 31010059 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.396,28 EMPENHADO
31/01/2025 31010060 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.217,30 EMPENHADO
31/01/2025 31010061 CARLOS AURELIO DA SILVA MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA JUNTO AO PSF( CABOCLOS), NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.512,00 EMPENHADO
31/01/2025 31010062 FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 2.657,93 EMPENHADO
31/01/2025 31010063 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 500,00 EMPENHADO
31/01/2025 31010064 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 597,80 EMPENHADO
31/01/2025 31010065 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, SERINGA A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CRENTE DESTE MUNICIPIO. 615,05 EMPENHADO
31/01/2025 31010066 BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, SERINGA A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.513,10 EMPENHADO
31/01/2025 31010067 VALDILANY RODRIGUES SALES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF ROSITA ALMEDA, SITUADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICÍPIO. 1.216,49 EMPENHADO
31/01/2025 31010068 VALDILANY RODRIGUES SALES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF JOSÉ BARBOSA MENDES, SITUADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICÍPIO. 1.989,69 EMPENHADO
31/01/2025 31010069 JEFERSON BARBOSA CUNHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DO EVENTO JORNADA PEDAGÓGICA MUNICIPAL 2025, DESTE MUNICIPIO. 368,42 EMPENHADO
31/01/2025 31010070 MANUEL MESSIAS PORTELA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS NO VEICULO, DUCATO - FIAT DE PLACA OIO2831, PARA A JORNADA PEDAGÓCICA 2025, NESTA MUNICIPALIDADE. 800,00 EMPENHADO
31/01/2025 31010071 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 2.052,00 EMPENHADO
31/01/2025 31010072 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,00 EMPENHADO
31/01/2025 31010073 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 24,00 EMPENHADO
31/01/2025 31010074 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,00 EMPENHADO
31/01/2025 31010075 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,00 EMPENHADO
31/01/2025 31010076 CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DO ALTO DA BELA VISTA NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I. REFERENTE O PROCESSO LICITATORIO 2/2024-CE E CONTRATO 2404.01/2024. REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO 177.905,82 EMPENHADO
31/01/2025 31010077 LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01110935/2024 DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 182,00 EMPENHADO
31/01/2025 31010078 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
31/01/2025 31010079 TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 825,00 EMPENHADO
31/01/2025 31010080 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 27/60. 1.942,71 EMPENHADO
31/01/2025 31010081 SILVANA MENDES DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 1.578,94 EMPENHADO
31/01/2025 31010082 BRADESCO-CANINDE 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. 2.308,19 EMPENHADO
31/01/2025 31010083 MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS03,04,10,11,17,18,24,25 DE FEVEREIRO DE 2025. 13.487,40 EMPENHADO
31/01/2025 02010221 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. 447,94 LIQUIDADO
31/01/2025 02010218 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES VINCULADOS A AMAC - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. 3.445,67 LIQUIDADO
31/01/2025 02010449 YARA LETICIA ALMEIDA SILVA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010431 MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO LOCACAO DO IMOVEL,SITUADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES,PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 900,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010327 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. 5.239,39 LIQUIDADO
31/01/2025 02010326 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. 16.555,86 LIQUIDADO
31/01/2025 02010325 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. 65,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010241 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. 83.571,00 LIQUIDADO
31/01/2025 31010082 BRADESCO-CANINDE 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. 2.308,19 LIQUIDADO
31/01/2025 31010080 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 27/60. 1.942,71 LIQUIDADO
31/01/2025 31010075 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,00 LIQUIDADO
31/01/2025 31010074 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,00 LIQUIDADO
31/01/2025 31010073 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 24,00 LIQUIDADO
31/01/2025 31010072 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,00 LIQUIDADO
31/01/2025 31010071 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 2.052,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010191 SILVANA MENDES DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 1.684,21 PAGO
31/01/2025 31010081 SILVANA MENDES DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 1.578,94 PAGO
31/01/2025 02010187 SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. REFERENTE A PAGAMENTO DE PARTES CONFORME NOTA FISCAL DE N° 703, DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 30.000,00 PAGO
31/01/2025 31010076 CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DO ALTO DA BELA VISTA NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I. REFERENTE O PROCESSO LICITATORIO 2/2024-CE E CONTRATO 2404.01/2024. REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO 177.905,82 PAGO
31/01/2025 31010058 RAYLSON BATISTA DE FREITAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 PAGO
31/01/2025 31010057 LINDOMAR ROCHA FERNANDES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 631,58 PAGO
31/01/2025 31010056 LUIZ HENRIQUE MENEZES PAIVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 526,32 PAGO
31/01/2025 31010055 GILCLADSON CARDOSO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 PAGO
31/01/2025 31010054 TAHYNARA ALMEIDA FRANCO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 315,79 PAGO
31/01/2025 31010053 TAHYNARA ALMEIDA FRANCO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 631,58 PAGO
31/01/2025 31010052 MANUELA AMARO CRISOSTOMO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 PAGO
31/01/2025 31010051 LUCAS LINO DE ABREU 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 842,11 PAGO
31/01/2025 31010050 JOSE IRAN LUCIANO RICARDO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 PAGO
31/01/2025 31010049 FRANCISCO ANTONIO RICARDO SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.052,63 PAGO
31/01/2025 31010048 FRANCISCO JOAB BARROS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 PAGO
31/01/2025 31010047 FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 PAGO
31/01/2025 31010046 ANA THEREZA LIMA MEDINA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 526,32 PAGO
31/01/2025 31010045 DANILO GOMES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 PAGO
31/01/2025 31010044 RAYANNE FREITAS TEIXEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 PAGO
31/01/2025 31010043 LUIZ FERNANDO BARBOSA MARQUES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 PAGO
31/01/2025 31010042 FRANCISCO DO NASCIMENTO COELHO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 PAGO
31/01/2025 31010041 ANTONIO EVANILDO CUNHA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 PAGO
31/01/2025 31010040 JOSE FRANCISCO GARCIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 PAGO
31/01/2025 31010039 GLEILSON PAZ MENEZES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 PAGO
31/01/2025 31010038 ERIKA MARIA GOMES DE QUEIROZ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 PAGO
31/01/2025 31010037 ANA PAULA ALVES DA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 PAGO
31/01/2025 31010036 FRANCISCA JANETE FELIX CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 PAGO
31/01/2025 31010035 CHARLES NUNES FERNANDES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 315,79 PAGO
31/01/2025 31010034 FRANCISCO IKARO RIAN DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 315,79 PAGO
31/01/2025 31010033 JUSCELIO RODRIGUES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 PAGO
31/01/2025 31010032 ANTONIO AIRES CASTRO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 PAGO
31/01/2025 31010031 ANA CELIA MOREIRA FEITOSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 PAGO
31/01/2025 31010030 ANTONIA REGIANE RODRIGUES SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 PAGO
31/01/2025 31010029 MAVINIER RODRIGUES SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 PAGO
31/01/2025 31010028 CLEONILDO DA SILVA PIRES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 PAGO
31/01/2025 31010027 MARIA ELIZANGELA LEMOS DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 PAGO
31/01/2025 31010026 AMANDA TEIXEIRA SALES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 842,11 PAGO
31/01/2025 31010024 ANTONIO JOSE PEREIRA MADEIRO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 315,79 PAGO
31/01/2025 31010023 MARIA LAURINETE FERREIRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 PAGO
31/01/2025 31010022 DEUSANE NASCIMENTO BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 PAGO
31/01/2025 31010021 JOSE IVAN PAZ DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 PAGO
31/01/2025 31010020 ANTONIA LEDIVANIA RIBEIRO MACIEL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 PAGO
31/01/2025 31010019 FRANCISCA MARIA NUNES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 PAGO
31/01/2025 31010018 FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 842,11 PAGO
31/01/2025 31010017 ANTONIA NAYARA MOURÃO ROSALINO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 631,58 PAGO
31/01/2025 31010016 ANTONIO FERNANDO ROSENO DE ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 842,11 PAGO
31/01/2025 31010015 VALDERINA FELIX CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 PAGO
31/01/2025 31010014 ANTONIA LEDIVANIA RIBEIRO MACIEL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 PAGO
31/01/2025 31010013 MARIA LUZIRENE SANTOS MARTINS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 631,58 PAGO
31/01/2025 31010012 MARIA ELIZABETE GRANGEIRO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 PAGO
31/01/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 48,00 PAGO
31/01/2025 02010125 MARIA LUARA LUZ ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 PAGO
31/01/2025 31010006 MARIA SAMPAIO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.374,84 PAGO
31/01/2025 31010005 ANA PAULA ABREU PEREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.374,84 PAGO
31/01/2025 31010004 FRANCISCO CLEILSON GOMES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.374,84 PAGO
31/01/2025 28010008 ANTONIA VALDERLANIA PEREIRA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFÊ PARA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 1.578,95 PAGO
31/01/2025 28010006 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, RETIRAR/COLOCAR MOTOR DE PARTIDA LINHA LEVE - CONSERTO GERAL NO MOTOR DE PARTIDA E SERVIÇO NA PARTE ELETRICA, NO VEICULO ECOSPORT DE PLACA PNQ - 9754, DESTE MUNICIPIO. 450,00 PAGO
31/01/2025 28010005 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATERIA MOURA DESTINADOS AO VEÍCULO ECOSPORT DE PLACA PNQ 9754, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. 439,00 PAGO
31/01/2025 28010004 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ESCOLAR, ONIBUS DE PLACA: NUS-7580, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.980,00 PAGO
31/01/2025 31010010 ANTONIO DANILO SOUSA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 PAGO
31/01/2025 31010009 FRANCISCA EVANDIRA LOPES AMORIM 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 PAGO
31/01/2025 31010008 JOÃO CARLOS FELIX NUNES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 PAGO
31/01/2025 31010007 MARIA DO SOCORRO SEVERINO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 315,79 PAGO
31/01/2025 31010077 LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01110935/2024 DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 182,00 PAGO
31/01/2025 31010062 FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 2.657,93 PAGO
31/01/2025 31010061 CARLOS AURELIO DA SILVA MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA JUNTO AO PSF( CABOCLOS), NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.512,00 PAGO
31/01/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.452,00 PAGO
31/01/2025 31010025 VALMIQUE BRAZ DE ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. 481,50 PAGO
31/01/2025 31010011 ANTONIA KARLA DIAS ALVES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024 182,00 PAGO
31/01/2025 02010009 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRARO 2021.10.15-0001. 3.000,00 PAGO
31/01/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 288,00 PAGO
31/01/2025 30010016 FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 PAGO
31/01/2025 30010015 GENILSON FAGUNDES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
31/01/2025 30010014 JOSELIA RIBEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
31/01/2025 30010013 MARIA ROSENIR DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
31/01/2025 30010012 MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
31/01/2025 30010011 FRANCISCA IARA DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
31/01/2025 30010010 RITA MARIA DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
31/01/2025 30010009 FRANCISCA LUCIVANIA ROCHA BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
31/01/2025 30010008 MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
31/01/2025 30010007 FRANCISCA JESSICASSIA LEMOS DE BRITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
31/01/2025 30010006 FRANCISCA MARINE DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
31/01/2025 29010006 FRANCISCA MARINE DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
31/01/2025 02010328 BRADESCO-CANINDE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO PELO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - CARIPREV. 9,00 PAGO
31/01/2025 02010328 BRADESCO-CANINDE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO PELO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 27,00 PAGO
31/01/2025 02010769 FRANCISCA VANDA DA SILVA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPICIONISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010768 ANTONIO FABIO CASSIANO FERREIRA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010767 DAMIÃO FELIX 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA , NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010746 ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.918,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010745 AUREA CELIA SANTOS SILVA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 2.018,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010744 ANTONIO FERNANDO DE CASTRO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. REF: O MÊS DE JANEIRO DE 2025 759,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010743 ANTONIO REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.718,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010741 MARIA GERMANA ALVES 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM LIMPEZAS NO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010740 LUCIVANDA ALVES COSTA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010606 ERIVANDA GOMES DA SILVA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PONTO DE APOIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010463 FRANCISCO HELIO SOARES CELESTINO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.318,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010462 ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. 2.318,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010432 FRANCISCA CIREIDE MARTINS UCHOA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANIERO DE 2025 631,58 LIQUIDADO
31/01/2025 02010430 ANA DEBORA BRAGA PAULINO 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE-CE, ULTILIZADO COMO SEDE PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI),NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 3.000,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010429 REBECA SANTIAGO QUEIROZ 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AVENIDA CORONEL FRANCISCO LINHARES, N°01 PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 1.500,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010428 FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N°19, CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 900,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010426 ANTONIO FELIPE DA SILVA NETO 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIADO S/N PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DA POLICIA CIVIL NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 1.000,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010425 METON GOMES DOS SANTOS 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EZEQUIEL GOMES S/N, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO ANEXO SUBPREFEITURA NO REFERIDO DISTRITO, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 600,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010424 PEDRO BARROS DE SOUSA 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ARTUR ALVES DE OLIVEIRA, S/N, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SUBPREFEITA, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 1.000,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010420 ALINE MARA DOS SANTOS FRANCO 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 600,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010417 MARIA CONSUELO GOMES MEDINA 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE CONFECÇÃO (FACCAO DE ROUPAS) - MICRO E PEQUENA EMPRESA, NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O EXERCICIO DE 2025 2.000,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010324 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 02 - GABINETE DA PREFEITA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 5.476,50 LIQUIDADO
31/01/2025 02010323 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONCURSSADOS) LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 14.258,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010322 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02 - GABINETE DA PREFEITA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 7.203,35 LIQUIDADO
31/01/2025 02010321 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 55.410,40 LIQUIDADO
31/01/2025 02010320 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02 - GABINETE DA PREFEITA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - SEMDI, DESTE MUNICIPIO. 2.127,84 LIQUIDADO
31/01/2025 02010317 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, LOTADO JUNTO A SEMDI - SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. 16.368,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010281 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02 - GABINETE DA PREFEITA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A CONTROLADORIA, DESTE MUNICIPIO. 1.755,00 LIQUIDADO
31/01/2025 27010017 MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME 02 - GABINETE DA PREFEITA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 750,00 LIQUIDADO
31/01/2025 27010016 MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME 02 - GABINETE DA PREFEITA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 950,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010192 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 23.834,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010774 JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010766 MARIA FRANCISCA GARCIAS VELOSO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA , JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO AO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNCIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.918,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010765 ANTONIO NILDO BENTO DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE SISTEMA, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 2.418,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010764 MARIA EVA ALVES DE SOUSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010763 ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010758 ROSA MARIA COSTA NUNES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010757 ADRIANO GOMES DOS SANTOS JUNIOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMNETO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 2.318,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010756 FRANCISCO ROSIVAN PEREIRA DE FREITA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICPALIDADE 1.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010755 MARIA NECILENE TEIXEIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A JANEIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010754 VANDA VIEIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010753 ANTONIO ROBSON MENEZES DE SOUSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.918,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010752 MARIA JOSE AGUIAR DE OLIVEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010751 FRANCISCO RONIELLE GOMES PEREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010750 GIOVANI LEAL SAMPAIO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.821,60 LIQUIDADO
31/01/2025 02010749 JOELIO LEAL SAMPAIO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.821,60 LIQUIDADO
31/01/2025 02010748 IVO JOSE FERREIRA DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJEMTNO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010747 FRANCISCO RAIMUNDO RODRIGUES COSTA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DOS ROMEIROS - CAMINHOS DE ASSIS, LOCALIZADO NA BR 020 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010716 FRANCISCO OZANO FERREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF:O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010701 ROBERVAL RAMOS ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.818,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010694 CARLOS ROBERTO DE SOUSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS CAMINHOS DE ASSIS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010693 MARIA ALEXSANDRA BARBOSA PEREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO S SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010686 FRANCISCO MARCILIO FERREIRA MARQUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010681 MARIA ELIANE TOMAZ CUSTÓDIO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTAÇÃO - CAMINHOS DE ASSIS LOCALIZADO NA BR 020, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PALNEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 859,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010677 ANA KAROLINE LUSTOSA DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010675 TAMARA ALMEIDA FRANCO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010673 MARIA SIMONE LOPES LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010672 MARIA GIRLANY DA SILVA MACIEL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 759,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010669 CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 759,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010607 JOSE EDCARLOS FELIX NUNES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010427 OZELINA GOMES FERNANDES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO INSS - DIGITAL,NESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 1.000,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010423 ANTONIA FERREIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 1.200,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010422 FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 1.000,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010316 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 197,34 LIQUIDADO
31/01/2025 02010314 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 29.778,35 LIQUIDADO
31/01/2025 02010311 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS 520,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010309 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 79.565,60 LIQUIDADO
31/01/2025 02010287 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 102.086,29 LIQUIDADO
31/01/2025 02010294 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 9.241,08 LIQUIDADO
31/01/2025 02010291 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 10.572,77 LIQUIDADO
31/01/2025 02010290 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS 195,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010285 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 318,24 LIQUIDADO
31/01/2025 02010284 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 2.448,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010279 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. 14.010,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010191 SILVANA MENDES DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. JANEIRO DE 2025. 1.684,21 LIQUIDADO
31/01/2025 31010081 SILVANA MENDES DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 1.578,94 LIQUIDADO
31/01/2025 02010777 ANTONIO GOMES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA SEDE , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
31/01/2025 02010776 JOSE AUDIZIO DA COSTA LOPES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010775 LEANDRO FREITAS FEITOSA DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010773 FRANCISCO JOSENIR SILVA NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE (ASSESSOR DE IMPRENSA) EM DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 2.018,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010772 FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 2.018,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010771 FRANCISCO FERNANDO PANTALEÃO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 2.018,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010277 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO 3.348,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010762 MARIA IVANILDA MORAIS MARTINIANO 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010761 FRANCISCO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIO DA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.821,60 LIQUIDADO
31/01/2025 02010760 ANTONIO DIONISIO SOARES DA SILVA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIODA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.821,60 LIQUIDADO
31/01/2025 02010759 JOSÉ FERREIRA RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL E REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PREDIO DA UADAAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.821,60 LIQUIDADO
31/01/2025 02010739 RITA DE CASSIA SERAFIM GUIMARAES 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENETE/AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO AJA - JOVEM AMBIENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.718,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010565 FRANCISCO LIBERATO DA COSTA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO CAMINHÃO DA AGRICULTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE JANEIRO DE 2025 2.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010421 FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATERCE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 1.200,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010275 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS E MEIIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. 583,06 LIQUIDADO
31/01/2025 02010256 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. 65,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010252 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO 1.583,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010251 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. 1.914,25 LIQUIDADO
31/01/2025 02010248 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. 14.725,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010788 JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 4.639,82 LIQUIDADO
31/01/2025 02010787 NILTON CESAR DE CASTRO SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS ORY 8173-CE, DE SUA PROPRIEDADE, A SER UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 6.139,82 LIQUIDADO
31/01/2025 02010786 KAUA LUCAS SALVINO DE ALMEIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ELETRICISTAS NAS MANUTENÇÕES JUNTO A EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE 2.318,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010785 JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE 2.318,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010784 JOÃO CARLOS FARIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, TROCA DE LÂMPADAS,BRAÇOS DE SUSTENTAÇÃO E FIOS DA REDE DE ILUMINAÇÃO, NA SEDE E DISTRITROS JUNTO AS DIVERSAS COMUNIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE 2.318,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010783 JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE 2.318,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010782 FRANCISCO DE SALES MENDONÇA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE 1.918,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010781 FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR IILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇOES E REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE 2.318,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010778 CARLOS ANDRE SOUSA VIEIRA FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESATDOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010604 VENILSON FERREIRA GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF:O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010602 FABIO JUNIOR PIRES SALES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010601 JOÃO ALVES GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.718,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010598 EDMILSON MARCELINO GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025 1.718,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010597 MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: MES DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010595 MARIA LIDIANE MONTEIRO FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO EINFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA NA PRAÇA SÃO RAIMUNDO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010594 RAIMUNDA NETA FERREIRA BARROS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010592 ANTONIO IVANILDO ADRIANO DOS SANTOS VIDAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010588 FRANCISCO WILTON DE SOUSA VIDAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010586 FABIANA DOS SANTOS VIEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010582 PEDRO SILVA DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 2.618,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010580 PEDRO ROCHA FERNANDES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE JUDANTE DA PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010578 JOSE HAMILTON FERREIRA DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.318,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010575 JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 2.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010573 JOSE ADAILTON PEREIRA LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 3.036,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010571 FRANCISCO ASSILÂNDIO FACUNDO DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 3.036,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010570 ANTONIO TIAGO CAVALCANTE FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 3.036,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010569 ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 3.036,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010568 SEBASTIÃO FERNANDES LOPES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 2.318,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010567 PAULO MARCELO RAQUEL GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE PERADOR DE MAQUINAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 3.036,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010566 FRANCISCO CLEUTON DOS SANTOS LOPES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 2.318,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010564 DJANIO ROCHA LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO VEICULO CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.118,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010563 JOSE EDVARDO VIEIRA DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DO SETOR DOS TRANSPORTES PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.118,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010562 FRANCISCO GILANO DA SILVA BEZERRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.318,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010561 ANDERSON SALVINO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. 2.318,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010560 FRANCISCO ERIVALDO SILVA PIRES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
31/01/2025 02010559 FRANCISCO ANDERSON PEREIRA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
31/01/2025 02010555 ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
31/01/2025 02010551 ANTONIO EDUARDO VIEIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTES PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
31/01/2025 02010548 FRANCISCO RAFAEL SOARES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE PIPA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010505 MARCELO BARROS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAÕ DE AUXILIAR DO CAMINHÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE 1.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010488 LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA -GARAGEM, NESTE MUNICIPIO. 1.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010481 ANTONIO EDIVAN SOUSA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.318,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010461 FRANCISCO JUCIEUDO FRANCA SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , VINCULADO A SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010460 ANA SUZY DIAS VIEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010459 LOHANNA QUEIROZ LIBERATO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 2.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010458 JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PICAPE STRADA DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS EMATERIAS ELETRICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 4.639,82 LIQUIDADO
31/01/2025 02010457 NILTON CESAR DE CASTRO SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS ORY 8173-CE, DE SUA PROPRIEDADE, A SER UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 6.139,82 LIQUIDADO
31/01/2025 03010034 KAUA LUCAS SALVINO DE ALMEIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ELETRICISTAS NAS MANUTENÇÕES JUNTO A EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE 2.318,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010456 JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE 2.318,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010455 JOÃO CARLOS FARIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, TROCA DE LÂMPADAS,BRAÇOS DE SUSTENTAÇÃO E FIOS DA REDE DE ILUMINAÇÃO, NA SEDE E DISTRITROS JUNTO AS DIVERSAS COMUNIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE 2.318,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010454 JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.318,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010453 FRANCISCO DE SALES MENDONÇA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE 1.918,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010452 FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 2.318,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010451 EVALDO RODRIGUES FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 2.318,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010444 ELISVAN ALVES SANTIAGO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 2.318,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010450 JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A EQUIPE DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 3.036,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010448 ANTONIO SILVA LOURENÇO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010447 LUCIVANDA FERREIRA BARROS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 2.018,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010446 CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 2.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010445 WANDSON RODRIGUES SANTIAGO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 2.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010418 MARIA LUCIA FERNANDES SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 1.100,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010006 MARIA CONSUELO GOMES MEDINA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PADRE QUILIANO S/N NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA ANEXO DA SUBPREFEITURA, DESTA MUNICIPALIDADE.DURANTE O EXERCICIO DE 2025 1.400,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010006 ALEXANDRE CRUZ ABREU 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025 DESTE MUNICIPIO. 1.400,00 LIQUIDADO
31/01/2025 16010043 ISAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
31/01/2025 02010239 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. 3.235,84 LIQUIDADO
31/01/2025 02010238 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDOREA ATIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RGPS. 65,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010236 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 26.456,10 LIQUIDADO
31/01/2025 02010235 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO , DESTE MUNICIPIO. 583,06 LIQUIDADO
31/01/2025 02010234 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010230 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN , DESTE MUNICIPIO. 15.583,55 LIQUIDADO
31/01/2025 02010229 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS ) LOTADOS NO DEMUTRAN - AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. 40.571,60 LIQUIDADO
31/01/2025 16010082 CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 578,95 LIQUIDADO
31/01/2025 31010076 CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DO ALTO DA BELA VISTA NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I. REFERENTE O PROCESSO LICITATORIO 2/2024-CE E CONTRATO 2404.01/2024. REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO 177.905,82 LIQUIDADO
31/01/2025 16010074 FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 578,95 LIQUIDADO
31/01/2025 16010073 FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 578,95 LIQUIDADO
31/01/2025 16010072 CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025.. 578,95 LIQUIDADO
31/01/2025 16010071 ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 578,95 LIQUIDADO
31/01/2025 16010070 JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 631,58 LIQUIDADO
31/01/2025 16010069 REGIANO RODRIGUES MOURA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 631,58 LIQUIDADO
31/01/2025 16010068 WILLAMY DA SILVA BRAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 631,58 LIQUIDADO
31/01/2025 16010067 RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO 0E 2025 842,11 LIQUIDADO
31/01/2025 16010066 MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 315,79 LIQUIDADO
31/01/2025 16010065 MAX AMORIM IBIAPINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 631,58 LIQUIDADO
31/01/2025 16010064 MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
31/01/2025 16010063 JOAO SAMPAIO DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 631,58 LIQUIDADO
31/01/2025 16010062 HAILTON ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 631,58 LIQUIDADO
31/01/2025 16010061 FRANCISCO INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 631,58 LIQUIDADO
31/01/2025 16010060 FRANCISCO GILAILSON INACIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025.. 842,11 LIQUIDADO
31/01/2025 16010059 FRANCISCO DANIEL TOMAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 842,11 LIQUIDADO
31/01/2025 16010058 FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
31/01/2025 16010057 DANIEL PEREIRA ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 842,11 LIQUIDADO
31/01/2025 16010056 ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 442,11 LIQUIDADO
31/01/2025 16010055 ADRIANO SOARES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
31/01/2025 16010054 REGINALDO VIEIRA DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025.. 684,21 LIQUIDADO
31/01/2025 16010053 MANOEL SOARES FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
31/01/2025 16010052 JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025.. 684,21 LIQUIDADO
31/01/2025 16010051 JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
31/01/2025 16010050 JOSE DA COSTA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 578,95 LIQUIDADO
31/01/2025 16010049 JOSE CLENILSON GALDINO JOCA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
31/01/2025 16010048 FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
31/01/2025 16010047 FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
31/01/2025 16010046 MARIA IVANIRA TEIXEIRA ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 578,95 LIQUIDADO
31/01/2025 16010045 ALUISIO FERREIRA RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
31/01/2025 16010044 EURICO ALVES RIBEIRO FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
31/01/2025 16010042 FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
31/01/2025 16010036 ANTÔNIO CARLOS LAURIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 631,58 LIQUIDADO
31/01/2025 16010035 ORISVALDO BRAGA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025 736,84 LIQUIDADO
31/01/2025 16010034 VALDES SANTOS ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
31/01/2025 16010033 JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO 2025. 789,47 LIQUIDADO
31/01/2025 16010032 FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
31/01/2025 16010031 FRANCISCO DE ASSIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
31/01/2025 16010030 FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 842,11 LIQUIDADO
31/01/2025 16010029 FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 631,58 LIQUIDADO
31/01/2025 16010028 FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
31/01/2025 16010027 NATANAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025 578,95 LIQUIDADO
31/01/2025 16010026 MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
31/01/2025 16010025 MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
31/01/2025 16010024 LUIS MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
31/01/2025 16010023 ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
31/01/2025 16010022 ANTONIO RENER DANIEL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025.. 684,21 LIQUIDADO
31/01/2025 16010021 ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
31/01/2025 16010020 MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
31/01/2025 16010018 ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 705,26 LIQUIDADO
31/01/2025 16010017 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 16 A 31 JANEIRO DE 2025.. 547,37 LIQUIDADO
31/01/2025 16010016 JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
31/01/2025 16010015 MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 710,53 LIQUIDADO
31/01/2025 16010014 MANUEL ADRIANO DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025.. 631,58 LIQUIDADO
31/01/2025 16010013 FRANCISCO ALVES DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025.. 736,84 LIQUIDADO
31/01/2025 16010012 ANTONIO DIEGO DANIEL DE LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 368,42 LIQUIDADO
31/01/2025 16010011 ANTONIO MILTON DIAS TEODORO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 736,84 LIQUIDADO
31/01/2025 16010009 JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 710,53 LIQUIDADO
31/01/2025 16010010 FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 631,58 LIQUIDADO
31/01/2025 16010008 FRANCISCO CARLOS DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 736,84 LIQUIDADO
31/01/2025 16010007 EDIMILSON ALVES LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 421,05 LIQUIDADO
31/01/2025 16010006 JOSE MARTINS DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025,, DESTE MUNICIPIO. 631,58 LIQUIDADO
31/01/2025 16010005 FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 710,53 LIQUIDADO
31/01/2025 16010004 ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025,NESTE MUNICIPIO. 736,84 LIQUIDADO
31/01/2025 16010003 ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025, ,DESTE MUNICIPIO 631,58 LIQUIDADO
31/01/2025 16010002 ALEXANDRE CRUZ ABREU 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 631,58 LIQUIDADO
31/01/2025 02010500 MARIA DAYANE FABRICIO RAMOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DE ALUNOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.612,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010498 VITOR ROCHA SOARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.412,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010497 FRANCISCO NASCIMENTO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010494 JOSÉ MARIA MARTINHO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.669,80 LIQUIDADO
31/01/2025 02010492 CARLOS WANDSON SANTIAGO COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.669,80 LIQUIDADO
31/01/2025 02010489 RAIMUNDO SOARES DOS ANJOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.669,80 LIQUIDADO
31/01/2025 02010486 FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE.. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.618,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010484 FRANCISCO ERANDIR T. DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010480 MARCOS ANTONIO BRAZ DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010478 MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010475 ISAIAS SOARES DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010439 FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.512,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010438 BRUNA MARCELA FREITAS VINHAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA, JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. 4.042,45 LIQUIDADO
31/01/2025 02010436 EDINALDO FERREIRA DA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.005. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 3.000,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010419 JOSE MAURILIO OLIVEIRA SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. A SER DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES AO CENTRO CULTURAL POR OCASIÃO DE O MESMO ESTAR EM REFORMA. CONFORME CONTRATO 2025.01.02.011. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.200,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010410 CARLOS LOPES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS, A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.001. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 2.500,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010411 FRANCISCO VALMIR MARTINS MAGALHÃES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DRº PLÁCIDO PINHO, S/N, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.003. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 2.500,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010409 MITRA ARQUIODEOCESANA - PST CARIDADE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.009. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 900,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010408 FRANCISCA NENZINHA SALVINO DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO ARQUIVO DA EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.010. REFERENTE A JANEIRO DE 2025. 1.200,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010348 MARIA SAMPAIO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.374,84 LIQUIDADO
31/01/2025 02010242 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 3.418,49 LIQUIDADO
31/01/2025 02010240 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 79.378,40 LIQUIDADO
31/01/2025 02010237 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 434.651,86 LIQUIDADO
31/01/2025 02010233 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO RGPS. 10.088,62 LIQUIDADO
31/01/2025 02010231 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO RGPS. 7.319,09 LIQUIDADO
31/01/2025 02010227 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO RGPS. 4.451,82 LIQUIDADO
31/01/2025 02010217 FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 34.244,80 LIQUIDADO
31/01/2025 02010216 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, (PROFESSORES CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO INSS. 455,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010214 FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 64.894,12 LIQUIDADO
31/01/2025 02010213 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, (DIVERSOS CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO INSS. 390,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010212 FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 78.576,78 LIQUIDADO
31/01/2025 02010211 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (PROFESSORES CONCURSADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. 455,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010210 FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONCURSADOS), LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1.152.570,88 LIQUIDADO
31/01/2025 02010209 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, (PROFESSORES COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO INSS. 130,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010208 FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES COMISSIONADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 60.748,31 LIQUIDADO
31/01/2025 02010207 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (DIVERSOS CONCURSADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. 1.495,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010206 FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 209.411,27 LIQUIDADO
31/01/2025 02010190 NILLANIA PEREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 4.040,30 LIQUIDADO
31/01/2025 02010189 ABELARDO SOARES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSIO FUNDAMENTAL NO DISTRTO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 2.100,12 LIQUIDADO
31/01/2025 02010181 WALISSON LINO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. 631,58 LIQUIDADO
31/01/2025 02010180 FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. 1.263,16 LIQUIDADO
31/01/2025 02010179 JOSE EUDES DA SILVA DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 LIQUIDADO
31/01/2025 02010178 SARAH RONIELLY PONCIANO DE AZEVEDO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010177 OLIVERIO TAVARES DA CUNHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.263,16 LIQUIDADO
31/01/2025 02010176 THAYNARA SALES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 700,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010175 WENDEL RAMIRES FREITAS COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010174 GUILHERME LOPES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010173 VIVIAN KAUANA UCHOA DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 700,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010172 JOAQUIM CARLOS MOURA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010171 JAMILY LIMA DAS CHAGAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010152 ANTONIA VITORIA XAVIER ROCHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 400,00 LIQUIDADO
31/01/2025 31010058 RAYLSON BATISTA DE FREITAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
31/01/2025 31010057 LINDOMAR ROCHA FERNANDES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 631,58 LIQUIDADO
31/01/2025 31010056 LUIZ HENRIQUE MENEZES PAIVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 526,32 LIQUIDADO
31/01/2025 31010055 GILCLADSON CARDOSO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
31/01/2025 31010054 TAHYNARA ALMEIDA FRANCO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 315,79 LIQUIDADO
31/01/2025 31010053 TAHYNARA ALMEIDA FRANCO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 631,58 LIQUIDADO
31/01/2025 31010052 MANUELA AMARO CRISOSTOMO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
31/01/2025 31010051 LUCAS LINO DE ABREU 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 842,11 LIQUIDADO
31/01/2025 31010050 JOSE IRAN LUCIANO RICARDO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
31/01/2025 31010049 FRANCISCO ANTONIO RICARDO SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.052,63 LIQUIDADO
31/01/2025 31010048 FRANCISCO JOAB BARROS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
31/01/2025 31010047 FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
31/01/2025 31010046 ANA THEREZA LIMA MEDINA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 526,32 LIQUIDADO
31/01/2025 31010045 DANILO GOMES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
31/01/2025 31010044 RAYANNE FREITAS TEIXEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
31/01/2025 31010043 LUIZ FERNANDO BARBOSA MARQUES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
31/01/2025 31010042 FRANCISCO DO NASCIMENTO COELHO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
31/01/2025 31010041 ANTONIO EVANILDO CUNHA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
31/01/2025 31010040 JOSE FRANCISCO GARCIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
31/01/2025 31010039 GLEILSON PAZ MENEZES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
31/01/2025 31010038 ERIKA MARIA GOMES DE QUEIROZ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
31/01/2025 31010037 ANA PAULA ALVES DA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
31/01/2025 31010036 FRANCISCA JANETE FELIX CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
31/01/2025 31010035 CHARLES NUNES FERNANDES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 315,79 LIQUIDADO
31/01/2025 31010034 FRANCISCO IKARO RIAN DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 315,79 LIQUIDADO
31/01/2025 31010033 JUSCELIO RODRIGUES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
31/01/2025 31010032 ANTONIO AIRES CASTRO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
31/01/2025 31010031 ANA CELIA MOREIRA FEITOSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
31/01/2025 31010030 ANTONIA REGIANE RODRIGUES SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
31/01/2025 31010029 MAVINIER RODRIGUES SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
31/01/2025 31010028 CLEONILDO DA SILVA PIRES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
31/01/2025 31010027 MARIA ELIZANGELA LEMOS DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
31/01/2025 31010026 AMANDA TEIXEIRA SALES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 842,11 LIQUIDADO
31/01/2025 31010024 ANTONIO JOSE PEREIRA MADEIRO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 315,79 LIQUIDADO
31/01/2025 31010023 MARIA LAURINETE FERREIRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
31/01/2025 31010022 DEUSANE NASCIMENTO BEZERRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
31/01/2025 31010021 JOSE IVAN PAZ DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
31/01/2025 31010020 ANTONIA LEDIVANIA RIBEIRO MACIEL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
31/01/2025 31010019 FRANCISCA MARIA NUNES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
31/01/2025 31010018 FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 842,11 LIQUIDADO
31/01/2025 31010017 ANTONIA NAYARA MOURÃO ROSALINO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 631,58 LIQUIDADO
31/01/2025 31010016 ANTONIO FERNANDO ROSENO DE ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 842,11 LIQUIDADO
31/01/2025 31010015 VALDERINA FELIX CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
31/01/2025 31010014 ANTONIA LEDIVANIA RIBEIRO MACIEL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
31/01/2025 31010013 MARIA LUZIRENE SANTOS MARTINS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 631,58 LIQUIDADO
31/01/2025 31010012 MARIA ELIZABETE GRANGEIRO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
31/01/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 48,00 LIQUIDADO
31/01/2025 31010010 ANTONIO DANILO SOUSA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
31/01/2025 31010009 FRANCISCA EVANDIRA LOPES AMORIM 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
31/01/2025 31010008 JOÃO CARLOS FELIX NUNES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 421,05 LIQUIDADO
31/01/2025 31010007 MARIA DO SOCORRO SEVERINO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 315,79 LIQUIDADO
31/01/2025 31010006 MARIA SAMPAIO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.374,84 LIQUIDADO
31/01/2025 31010005 ANA PAULA ABREU PEREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.374,84 LIQUIDADO
31/01/2025 31010004 FRANCISCO CLEILSON GOMES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.374,84 LIQUIDADO
31/01/2025 28010006 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, RETIRAR/COLOCAR MOTOR DE PARTIDA LINHA LEVE - CONSERTO GERAL NO MOTOR DE PARTIDA E SERVIÇO NA PARTE ELETRICA, NO VEICULO ECOSPORT DE PLACA PNQ - 9754, DESTE MUNICIPIO. 450,00 LIQUIDADO
31/01/2025 28010005 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE BATERIA MOURA A SEREM DESTINADOS AO VEÍCULO ECOSPORT DE PLACA PNQ 9754, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. 439,00 LIQUIDADO
31/01/2025 28010004 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS AO VEÍCULO ESCOLAR, ONIBUS DE PLACA: NUS-7580, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.980,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010792 CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENETES PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.052,63 LIQUIDADO
31/01/2025 02010791 LIGIA MARIA SILVA REBOUCAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO SUPORTE NO ENCAMINHAMENTO E RECPÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.052,63 LIQUIDADO
31/01/2025 02010790 ROGERIO LACERDA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTEA, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. NA CIDADE DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.052,63 LIQUIDADO
31/01/2025 02010789 SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 9.983,64 LIQUIDADO
31/01/2025 02010733 CARLOS AURELIO DA SILVA MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.618,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010731 VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ( JOSE BARBOSA MENDES ) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.197,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010729 ADRIANO OLIVEIRA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF JOSE BARBOSA MENDES) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 2.005,40 LIQUIDADO
31/01/2025 02010727 ANTONIO CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO COORDENADOR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF JOSE BARBOSA MENDES) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
31/01/2025 02010723 ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DAS AMBULANCIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 2.018,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010721 MARIA AURILENE ESTEVES LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 546,48 LIQUIDADO
31/01/2025 02010720 DALVA MARIA CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 546,48 LIQUIDADO
31/01/2025 02010718 IRACI DE SOUSA MARQUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 546,48 LIQUIDADO
31/01/2025 02010713 NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.368,42 LIQUIDADO
31/01/2025 02010712 MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.663,50 LIQUIDADO
31/01/2025 02010710 GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.421,05 LIQUIDADO
31/01/2025 02010709 FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.368,42 LIQUIDADO
31/01/2025 02010708 FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.634,92 LIQUIDADO
31/01/2025 02010707 FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.663,50 LIQUIDADO
31/01/2025 02010706 ELIOMAR PIRES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.634,92 LIQUIDADO
31/01/2025 02010705 ERENILSON DA SILVA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.663,50 LIQUIDADO
31/01/2025 02010703 BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.960,70 LIQUIDADO
31/01/2025 02010702 ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.898,20 LIQUIDADO
31/01/2025 02010700 MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 2.226,48 LIQUIDADO
31/01/2025 02010699 FERNANDA PATRICIA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 2.226,48 LIQUIDADO
31/01/2025 02010698 JOSE RODRIGUES DA SILVA (CAMPOS BELOS) 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
31/01/2025 02010697 MARIA ZELIA LIBERATO DA COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010696 FRANCISCO JOSE ALEXANDRE DANIEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE DE APOIO DA LOCALIDADE DE PEREIRO NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
31/01/2025 02010695 TONY JOEL PEREIRA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF NA COMUNIDADE DE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 3.643,20 LIQUIDADO
31/01/2025 02010691 JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 2.476,48 LIQUIDADO
31/01/2025 02010692 SAMIA MARA BARBOSA SALES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.061,60 LIQUIDADO
31/01/2025 02010690 NATHIELLE LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.145,82 LIQUIDADO
31/01/2025 02010689 MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
31/01/2025 02010688 MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.230,04 LIQUIDADO
31/01/2025 02010685 MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 2.526,48 LIQUIDADO
31/01/2025 02010687 MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.145,82 LIQUIDADO
31/01/2025 02010684 LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.187,93 LIQUIDADO
31/01/2025 02010683 LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.145,82 LIQUIDADO
31/01/2025 02010682 LINDEMBERG FERREIRA PINHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.125,20 LIQUIDADO
31/01/2025 02010680 LUCIMONE DOS REIS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.103,71 LIQUIDADO
31/01/2025 02010678 KAMILA MENEZES RAMOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.187,93 LIQUIDADO
31/01/2025 02010676 JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.703,71 LIQUIDADO
31/01/2025 02010671 MARIA GENECINA QUEIROZ DIAS DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.046,48 LIQUIDADO
31/01/2025 02010668 MARIA TARCIANE FERREIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 546,48 LIQUIDADO
31/01/2025 02010666 IRISLENE ALVES MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.197,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010664 FRANCISCO LEONARDO OLIVEIRA LEAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE FARMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 546,48 LIQUIDADO
31/01/2025 02010663 ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.061,60 LIQUIDADO
31/01/2025 02010660 JOSE ADRIANO TOBIAS MUNIZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
31/01/2025 02010662 ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.145,82 LIQUIDADO
31/01/2025 02010659 ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.103,71 LIQUIDADO
31/01/2025 02010657 RITA DE CASSIA VIANA NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 546,48 LIQUIDADO
31/01/2025 02010656 AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.145,82 LIQUIDADO
31/01/2025 02010655 FRANCISCA DANIELE MENDES DE AMORIM 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 1.821,60 LIQUIDADO
31/01/2025 02010654 ADA MARIA FRANCO DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.103,71 LIQUIDADO
31/01/2025 02010652 FATIMA HERVELY SILVA TAVARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICA JUNTO AO CAF -CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 4.632,53 LIQUIDADO
31/01/2025 02010651 ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 80,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010650 FRANCISCO ADAIL GOMES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ESTOQUISTA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. 2.471,60 LIQUIDADO
31/01/2025 02010649 DALMACIA DA CUNHA FELIX 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.021,60 LIQUIDADO
31/01/2025 02010648 JOSE FERREIRA AMBROSIO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.973,40 LIQUIDADO
31/01/2025 02010647 ERINEUDA BRAZ DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.021,60 LIQUIDADO
31/01/2025 02010646 FRANCISCO ELEONILSON CORDEIRO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.774,40 LIQUIDADO
31/01/2025 02010645 MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR VISITAS RESIDENCIAIS E CURATIVOS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE II ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.971,60 LIQUIDADO
31/01/2025 02010644 BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
31/01/2025 02010643 EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDEII ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT DA SILVA), NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.126,48 LIQUIDADO
31/01/2025 02010642 MARCIO DIAS FERREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURTSILVA ) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.471,60 LIQUIDADO
31/01/2025 02010641 MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.321,60 LIQUIDADO
31/01/2025 02010640 GARDENIA FEITOSA VIEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 1.197,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010639 JOSE IGOR FERREIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
31/01/2025 02010638 FRANCISCO WILDER TAVARES ROCHA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.901,60 LIQUIDADO
31/01/2025 02010637 EVERTON DE SOUSA DO NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010464 PATRICIA MARTINS TAVARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE FISIOTERAPEUTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 3.536,58 LIQUIDADO
31/01/2025 02010636 JOÃO PAULO DE FREITAS SOARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.021,60 LIQUIDADO
31/01/2025 02010635 LIVIA TAVARES UCHOA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 3.536,58 LIQUIDADO
31/01/2025 02010634 RICARDO LEAL SAMPAIO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.021,60 LIQUIDADO
31/01/2025 02010633 ANTONIA MARIA JARDILINO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010632 ANTONIO MIRIELTON FERNANDES DE QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 3.036,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010631 FRANCISCO ERLANE ALMEIDA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO DOBLO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 3.643,20 LIQUIDADO
31/01/2025 02010630 GERALDO SOARES MORAIS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010629 FRANCISCO RONIELLE LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI, CEDIDA PARA FICAR A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 5.464,80 LIQUIDADO
31/01/2025 02010628 FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 546,48 LIQUIDADO
31/01/2025 02010627 MARIA LAURA SOUSA MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
31/01/2025 02010626 MARIA DE FATIMA COSTA DE FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS MARTINS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 546,48 LIQUIDADO
31/01/2025 02010625 EUDES FILHO HONORIO QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PSF I ( RAIMUNDO DIAS MARTINS), NA SEDE DESTE MUNCIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.973,40 LIQUIDADO
31/01/2025 02010624 FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.197,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010623 IVANILSON SOUSA SEVERINO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PSF SEDE I RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.471,60 LIQUIDADO
31/01/2025 02010622 ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS EXTRAS AS SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. 315,79 LIQUIDADO
31/01/2025 02010621 JACINTA ALMEIDA DE PINHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS EXTRA A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 315,79 LIQUIDADO
31/01/2025 02010620 MARNIELY MARIA DE SOUSA MOURA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 3.643,20 LIQUIDADO
31/01/2025 02010619 FRANCISCA APARECIDA SAMPAIO DE FFEITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF DA LOCALIDADE DE HUMAITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 3.036,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010618 MIGUELINA CATUNDA UCHOA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 3.036,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010617 FRANCISCO ELIAS ROCHA DIAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 5.464,80 LIQUIDADO
31/01/2025 02010616 FRANCISCO MENDES DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
31/01/2025 02010615 FRANCISCO DOUGLAS ALMEIDA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 3.748,03 LIQUIDADO
31/01/2025 02010614 FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 4.057,13 LIQUIDADO
31/01/2025 02010613 ARNALDO HONORIO DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 3.593,49 LIQUIDADO
31/01/2025 02010612 ANTONIO NAZARENO DA SILVA FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 4.629,90 LIQUIDADO
31/01/2025 02010611 ANTONIO CARLOS BEZERRA CAMPOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 4.276,81 LIQUIDADO
31/01/2025 02010605 WEMESSON LINO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A DIRECAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.756,78 LIQUIDADO
31/01/2025 02010603 VITORIA DIAS TEIXEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO SETOR DE AMBULANCIAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
31/01/2025 02010600 VILMARA BRAZ DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.669,80 LIQUIDADO
31/01/2025 02010599 VANIA MARIA ROCHA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
31/01/2025 02010596 SUSANA RODRIGUES LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
31/01/2025 02010593 SANDRA REGINA MARREIRO MACEDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 2.119,68 LIQUIDADO
31/01/2025 02010591 RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, RESPONSAVEL PELA HIGIENIZACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 782,80 LIQUIDADO
31/01/2025 02010584 MARIA JOSE SANTIAGO ROQUE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
31/01/2025 02010581 MARIA AUZILENE BRITO DE ARRUDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.887,84 LIQUIDADO
31/01/2025 02010577 MARIA JUCILENE SAMPAIO FRANCA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.914,02 LIQUIDADO
31/01/2025 02010574 MARIA JOILDE SOARES GUIMARÃES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.125,20 LIQUIDADO
31/01/2025 02010572 MARIA GLECIANE GOMES DO VALE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 2.608,20 LIQUIDADO
31/01/2025 02010558 MARIA FRANCILENE FERREIRA DA COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.119,68 LIQUIDADO
31/01/2025 02010556 MARIA ELISVANE ALMEIDA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE FARMACIA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 2.121,60 LIQUIDADO
31/01/2025 02010553 MARIA DE FATIMA DE CASTRO LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025, 2.020,32 LIQUIDADO
31/01/2025 02010552 TARCISIO GOMES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 3.748,04 LIQUIDADO
31/01/2025 02010550 JOSE MARCELO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 2.069,80 LIQUIDADO
31/01/2025 02010546 FRANCISCO VALDENOR DE SOUZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.669,80 LIQUIDADO
31/01/2025 02010547 PEDRO PAULO ADRIANO DA SILVA JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 4.057,13 LIQUIDADO
31/01/2025 02010545 MARCELO COSTA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 4.653,76 LIQUIDADO
31/01/2025 02010544 ISMAEL COSTA LEITAO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.669,80 LIQUIDADO
31/01/2025 02010543 IVANILDO RODRIGUES JACAUNA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 6.920,98 LIQUIDADO
31/01/2025 02010541 IAGO GOMES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.562,60 LIQUIDADO
31/01/2025 02010540 FRANCISCO IVANILDO ADRIANO DE PAULO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 4.100,81 LIQUIDADO
31/01/2025 02010537 FRANCISCO LEONARDO PEREIRA FERREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.851,96 LIQUIDADO
31/01/2025 02010535 FRANCISCO JURANDIR FERREIRA DE FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 2.125,20 LIQUIDADO
31/01/2025 02010533 OZORIO MARCOS ROCHA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 2.418,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010531 FRANCISCO EVANDRO BATISTA BARBOSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.973,40 LIQUIDADO
31/01/2025 02010532 MARIA LIDIANE ABREU 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.018,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010528 LUIS CARLOS ALVES COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 3.321,60 LIQUIDADO
31/01/2025 02010529 FRANCISCO EDILSON CARLOS PEREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 2.125,20 LIQUIDADO
31/01/2025 02010527 FRANCISCA THAMIRES BELEM VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 2.357,04 LIQUIDADO
31/01/2025 02010525 ANTONIO ISMARIO VIEIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010524 FRANCISCA MARIA SOARES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 2.241,12 LIQUIDADO
31/01/2025 02010523 LUANA RODRIGUES DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010521 FRANCISCA MARIA MONTEIRO AMBROZIO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
31/01/2025 02010520 MARIA ZENIRA FERREIRA BERTULINO GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO CONTROLE DE AGENDAMENTO E REALOCAÇÃO DE MUNICIPES ACOMPANHANTES E PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO A CIDADE DE TRATAMENTO, BEM COMO CONTROLE DAS VIAGENS PARA EXAMES CLINICOS E CONSULTAS FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 5.964,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010519 FRANCISCA ALVELENE DA SILVA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE LAVADEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.821,60 LIQUIDADO
31/01/2025 02010517 ROSANGELA ARAUJO MENDONCA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, NO AGENDAMENTO DE EXAMES E ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 3.018,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010516 CLAIRTON DE FREITAS BARBOSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 2.081,04 LIQUIDADO
31/01/2025 02010514 LETICIA QUEIROZ FERNANDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010513 ANTONIO JERLAN GOMES DE QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.669,80 LIQUIDADO
31/01/2025 02010512 JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.168,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010511 ANTONIA CLECIANE SALES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 2.241,12 LIQUIDADO
31/01/2025 02010510 FRANCISCO FRANK ABREU DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010507 ANA CLEIDE QUEIROZ COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.920,96 LIQUIDADO
31/01/2025 02010508 MIKAEL ALVES MARQUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.018,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010506 ABIA COSTA LEITAO SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ATENDENTE MEDICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.920,93 LIQUIDADO
31/01/2025 02010503 SUELLEN INALDA MENDONCA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 3.636,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010502 FRANCISCA FLAVIANA ALVES VIEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010501 EMANUEL DIOGENES DA COSTA ABREU 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 2.118,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010499 EDMILSON PEREIRA DE SOUZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010496 FRANCISCA MARIA QUEIROZ CORDEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010493 ELEANDRO SOARES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 2.118,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010491 ANTONIO EDLEUDO VIEIRA CELESTINO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 2.118,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010487 LUCIANA MARQUES NEGREIROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010485 GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010483 DEBORA DE FREITAS NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 2.018,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010477 BRUNA RAYZA TAVARES NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.018,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010474 ANTONIA FERREIRA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010472 ANTONIO GILSON ALMEIDA RIBEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.052,63 LIQUIDADO
31/01/2025 02010435 TATHIANY LINO FERNANDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.935,66 LIQUIDADO
31/01/2025 02010416 FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSE ANTONIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR INTEGRADO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.016 ,REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 900,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010415 MARIA LUCIA FERNANDES SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O ALOJAMENTO DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E FUNCIONARIOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.014 ,REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.000,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010414 FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, 849 NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.015 , REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 500,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010413 BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV CEL FRANCISCO LINHARES S/N NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.013 ,REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.300,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010412 SULAMITA DA SILVA GUERRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 0103 QUADRA 03, CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE, PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME N. 2025.01.02.012 ,REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 500,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010404 FRANCISCO GELCIONE ALVES FERREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MOTORISTA (VAN) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 5.864,80 LIQUIDADO
31/01/2025 02010403 FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.845,82 LIQUIDADO
31/01/2025 02010402 MARIA ELIANE SALVINO DO NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTEA, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010401 MARTA ELIZIANE LIMA CAETANO NOGUEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMEA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.052,63 LIQUIDADO
31/01/2025 02010400 MARIA LUCIA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.052,63 LIQUIDADO
31/01/2025 02010399 ANTONIA MARTA LIBERATO LEAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE NUTRICIONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 4.132,92 LIQUIDADO
31/01/2025 02010398 ATHAGNA FEITOSA ADERALDO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.610,73 LIQUIDADO
31/01/2025 02010397 AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.610,73 LIQUIDADO
31/01/2025 02010396 VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 496,59 LIQUIDADO
31/01/2025 02010395 VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 496,59 LIQUIDADO
31/01/2025 02010394 NATHIELLE LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.610,73 LIQUIDADO
31/01/2025 02010393 ERENILSON DA SILVA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.642,07 LIQUIDADO
31/01/2025 02010392 MARIA LAURA SOUSA MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.610,73 LIQUIDADO
31/01/2025 02010391 MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.610,73 LIQUIDADO
31/01/2025 02010390 ELIOMAR PIRES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.133,38 LIQUIDADO
31/01/2025 02010389 KAMILA MENEZES RAMOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.610,73 LIQUIDADO
31/01/2025 02010388 FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.642,07 LIQUIDADO
31/01/2025 02010387 LARISSA MENEZES DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.133,38 LIQUIDADO
31/01/2025 02010386 NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.133,38 LIQUIDADO
31/01/2025 02010385 BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.133,38 LIQUIDADO
31/01/2025 02010384 GARDENIA FEITOSA VIEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 993,18 LIQUIDADO
31/01/2025 02010383 ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 993,18 LIQUIDADO
31/01/2025 02010382 WELISON SOUSA TAVARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 993,18 LIQUIDADO
31/01/2025 02010381 FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 993,18 LIQUIDADO
31/01/2025 02010380 ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.642,07 LIQUIDADO
31/01/2025 02010379 MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.133,38 LIQUIDADO
31/01/2025 02010378 GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.133,38 LIQUIDADO
31/01/2025 02010377 MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.642,07 LIQUIDADO
31/01/2025 02010376 FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 2.212,95 LIQUIDADO
31/01/2025 02010375 FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.136,38 LIQUIDADO
31/01/2025 02010374 JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.610,73 LIQUIDADO
31/01/2025 02010373 ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.610,73 LIQUIDADO
31/01/2025 02010372 MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.610,73 LIQUIDADO
31/01/2025 02010371 ADA MARIA FRANCO DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.610,73 LIQUIDADO
31/01/2025 02010370 MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.610,73 LIQUIDADO
31/01/2025 02010369 MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.610,73 LIQUIDADO
31/01/2025 02010368 SAMIA MARA BARBOSA SALES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.610,73 LIQUIDADO
31/01/2025 02010367 FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.610,73 LIQUIDADO
31/01/2025 02010366 FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.610,73 LIQUIDADO
31/01/2025 02010365 NELSA MAISA LEAL COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.610,73 LIQUIDADO
31/01/2025 02010364 MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.610,73 LIQUIDADO
31/01/2025 02010363 ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.610,73 LIQUIDADO
31/01/2025 02010362 IRISLENE ALVES MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 295,45 LIQUIDADO
31/01/2025 02010361 IRISLENE ALVES MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.610,73 LIQUIDADO
31/01/2025 02010360 FERNANDA PATRICIA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.610,73 LIQUIDADO
31/01/2025 02010359 EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.610,73 LIQUIDADO
31/01/2025 02010358 MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.610,73 LIQUIDADO
31/01/2025 02010356 JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.610,73 LIQUIDADO
31/01/2025 02010357 DALVA MARIA CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.610,73 LIQUIDADO
31/01/2025 02010355 LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.610,73 LIQUIDADO
31/01/2025 02010354 LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.610,73 LIQUIDADO
31/01/2025 02010353 LUCIMONE DOS REIS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.610,73 LIQUIDADO
31/01/2025 02010352 ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.610,73 LIQUIDADO
31/01/2025 02010351 ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.610,73 LIQUIDADO
31/01/2025 02010350 MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.610,73 LIQUIDADO
31/01/2025 02010349 ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.610,73 LIQUIDADO
31/01/2025 02010338 MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.610,73 LIQUIDADO
31/01/2025 02010319 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO. 251,58 LIQUIDADO
31/01/2025 02010315 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 1.935,26 LIQUIDADO
31/01/2025 02010313 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO. 1.606,51 LIQUIDADO
31/01/2025 02010310 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 4.182,54 LIQUIDADO
31/01/2025 02010308 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO. 576,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010306 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 4.430,78 LIQUIDADO
31/01/2025 02010303 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO. 209,39 LIQUIDADO
31/01/2025 02010302 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO. 2.639,11 LIQUIDADO
31/01/2025 02010300 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 8.481,63 LIQUIDADO
31/01/2025 02010297 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 325,11 LIQUIDADO
31/01/2025 02010295 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 846,43 LIQUIDADO
31/01/2025 02010292 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 433,28 LIQUIDADO
31/01/2025 02010289 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.332,92 LIQUIDADO
31/01/2025 02010286 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. 20.523,85 LIQUIDADO
31/01/2025 02010282 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. 56.183,60 LIQUIDADO
31/01/2025 02010280 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. 3.387,20 LIQUIDADO
31/01/2025 02010278 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. 26.355,36 LIQUIDADO
31/01/2025 02010276 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. 1.037,08 LIQUIDADO
31/01/2025 02010273 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. 7.977,50 LIQUIDADO
31/01/2025 02010272 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS NIVEL MEDIO LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.381,77 LIQUIDADO
31/01/2025 02010269 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. 65,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010268 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS NIVEL MEDIO LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 8.869,40 LIQUIDADO
31/01/2025 02010266 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO 2.252,67 LIQUIDADO
31/01/2025 02010265 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO 5.864,80 LIQUIDADO
31/01/2025 02010262 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS (CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 459,94 LIQUIDADO
31/01/2025 02010260 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS (CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 42.057,14 LIQUIDADO
31/01/2025 02010258 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. 520,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010257 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS(CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 114.632,79 LIQUIDADO
31/01/2025 02010255 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 197,34 LIQUIDADO
31/01/2025 02010254 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS(COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010250 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONCURSADOS), DESTE MUNICIPIO. 52.365,01 LIQUIDADO
31/01/2025 02010247 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. 1.105,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010246 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS NIVEL MEDIO LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONCURSADOS), DESTE MUNICIPIO. 141.829,22 LIQUIDADO
31/01/2025 02010245 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(COMISSIONADOS) , DESTE MUNICIPIO. 5.099,15 LIQUIDADO
31/01/2025 02010244 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO. 40.244,24 LIQUIDADO
31/01/2025 02010243 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUICOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 9.643,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010225 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 314,34 LIQUIDADO
31/01/2025 02010220 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AS CONTRIBUIÇOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTASALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. 65,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010219 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 27.788,44 LIQUIDADO
31/01/2025 02010200 VINICIUS FRANCISCO SAMPAIO MENDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.000,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010199 RENATA GOMES DE SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.000,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010198 MARIO LUIS DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.000,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010197 LEISIANE GONCALVES ALVES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.000,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010196 ANDRE PENHA AGUIAR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.000,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010193 RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 31010077 LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01110935/2024 DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 182,00 LIQUIDADO
31/01/2025 27010012 FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 LIQUIDADO
31/01/2025 31010062 FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 2.657,93 LIQUIDADO
31/01/2025 31010061 CARLOS AURELIO DA SILVA MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA JUNTO AO PSF( CABOCLOS), NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.512,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.452,00 LIQUIDADO
31/01/2025 27010002 M L DA SILVA LOBO - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 410,00 LIQUIDADO
31/01/2025 28010003 FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 150,00 LIQUIDADO
31/01/2025 30010001 CASSIO SOARES DE ARAUJO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 31 DE JANEIRO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
31/01/2025 02010590 ANTONIA KARLA DIAS ALVES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010589 FRANCISCA CLEA TOBIAS MUNIS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010587 LAIZA VIANA BELCHIOR 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010585 SARA SANTIAGO DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010583 ANA EDINA INACIO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010579 FRANCISCA KATHARINE BANDEIRA DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010576 MARIA AMANDA BARBOSA PEREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010557 MAYRA KARYSYA OLIVEIRA MOREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010554 SAMARA BRAZ DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES ASFAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010549 DANIELLE QUEIROZ BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE NO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 1.818,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010536 KATIA CILENE ESCOSSIA DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL SUPERVISORA, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 3.600,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010542 MARIA EUDEZIA MACIEL BRAGA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 3.177,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010539 FRANCISCO NONATO OLIVEIRA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010538 FRANCISCO JULIO ARAUJO FARIAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO VIGIA JUNTO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010534 DÃO ALOISIO DO NASCIMENTO CORDEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010530 JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,NO TRANSPORTE DE COORDENADORES, AGENTES SOCIAIS E TECNICOS PROFISSIONAIS, PARA REALIZAR VISITAS E ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS, NA REGIÃO SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 2.318,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010526 DOMINGOS DE SOUSA SEVERINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 2.118,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010522 FRANCISCO OLIVERIO ALEXANDRE FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010518 IVANILDO PONCIANO FILHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 2.318,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010515 RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010509 FRANCISCA ROZANA DA CONCEIÇÃO JORGE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 2.794,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010504 ANTONIA MARIANA FERREIRA DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 3.177,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010495 OHANNA QUEIROZ LIBERATO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010490 MARIA THALYA ALEXANDRE AIRES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 1.718,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010482 ANA GARDENE ALVES UCHOA BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 4.639,82 LIQUIDADO
31/01/2025 02010479 FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. 1.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010476 CARLOS JOSÉ BITTENCOURT 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO DA BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010473 ANDRE BOTELHO DA PAZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 2.018,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010442 JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 3.273,20 LIQUIDADO
31/01/2025 02010434 DÃO ALOISIO DO NASCIMENTO CORDEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO VIGIA JUNTO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010407 MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 800,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010406 ANA KEYLA RAMOS SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 900,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010405 ANA KEYLA RAMOS SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA-CREAS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 850,00 LIQUIDADO
31/01/2025 16010038 FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025.. 736,84 LIQUIDADO
31/01/2025 16010039 HUGO ANTONIO TRAJANO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
31/01/2025 02010270 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 14.786,45 LIQUIDADO
31/01/2025 02010264 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 1.852,76 LIQUIDADO
31/01/2025 02010259 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 986,70 LIQUIDADO
31/01/2025 02010253 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AS CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA, SOBRE RECOLHIMENTO DE FOLHA SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABALIDADE DO RGPS- REGINE GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 325,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010249 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA RETIDO EM FOLHA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 325,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010228 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS COMIS. CONTRATADOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 14.252,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010226 FOPAG - DIVERSOS CONSELHEIROS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 9.165,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010222 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS SECRETARIA-FMAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 40.621,36 LIQUIDADO
31/01/2025 31010025 VALMIQUE BRAZ DE ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. 481,50 LIQUIDADO
31/01/2025 31010011 ANTONIA KARLA DIAS ALVES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024 182,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 288,00 LIQUIDADO
31/01/2025 30010016 FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 LIQUIDADO
31/01/2025 30010015 GENILSON FAGUNDES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
31/01/2025 30010014 JOSELIA RIBEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
31/01/2025 30010013 MARIA ROSENIR DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
31/01/2025 30010012 MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
31/01/2025 30010011 FRANCISCA IARA DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
31/01/2025 30010010 RITA MARIA DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
31/01/2025 30010009 FRANCISCA LUCIVANIA ROCHA BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
31/01/2025 30010008 MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
31/01/2025 30010007 FRANCISCA JESSICASSIA LEMOS DE BRITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
31/01/2025 30010006 FRANCISCA MARINE DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
31/01/2025 29010006 FRANCISCA MARINE DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
31/01/2025 16010040 JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
31/01/2025 16010037 BENEVAL DOZIA DAMASIO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
31/01/2025 02010328 BRADESCO-CANINDE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO PELO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - CARIPREV. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 9,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010328 BRADESCO-CANINDE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO PELO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - CARIPREV. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 27,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010307 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. 1.809,73 LIQUIDADO
31/01/2025 02010305 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. 3.418,49 LIQUIDADO
31/01/2025 02010301 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS APOSENTADOS ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. 2.512,70 LIQUIDADO
31/01/2025 02010299 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS PENSIONISTAS ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. 1.016,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010293 FOPAG - APOSENTADOS 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 78.673,56 LIQUIDADO
31/01/2025 02010288 FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 29.297,67 LIQUIDADO
31/01/2025 02010283 FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 24.121,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010433 ANTONIO NACELIO RODRIGUES ROCHA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. 1.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010780 JOSE ADRIANO FRANCA DIAS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO NA FUNÇAÕ DE OPERADOR, NA COMUNIDADE DE FORMOSA DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. 1.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010779 REINALDO LUZ MARQUES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO NA FUNÇAÕ DE COORDENADORA, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. 2.318,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010738 ANA ESTHERFANE MENEZES PAIVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADO NA RUA ARABELA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010737 GEORGE BARBOSA DA SILVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE.REF AO MES DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010736 ZENAIDE DA SILVA FLOR 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE AÇUDINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010735 ANTONIO EDUARDO GOMES CELESTINO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010734 FRANCISCO LUIZ MOTA DE SOUSA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRA NA REGIÃO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010732 FRANCISCA DOS SANTOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO POÇO JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 759,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010730 FRANCISCO DE SOUSA COSTA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE POÇO-SALGADO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 759,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010728 PAULO BRENO ARAUJO OLIVEIRA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE FORMOSA NO DISTRITO DECAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 759,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010726 FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, REGIÃO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO 759,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010725 FRANCSICO FELIPE SEVERINO RIBEIRO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, REGIÃO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO 759,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010724 ANTONIO BARTOLOMEU DE ALMEIDA ROCHA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE 1.818,00 LIQUIDADO
31/01/2025 03010036 DOMINGOS DANIEL DA SILVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE 1.718,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010722 FRANCISCO WALISON FERREIRA DE CASTRO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE 1.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010719 IVANIR ALEXANDRE DE SOUSA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE 1.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010717 JOSE AURINO DA ROCHA SILVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA/POÇO VERMELHO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE 759,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010715 FRANCISCO RODRIGUES GOMES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE 579,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010714 ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE 759,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010711 FRANCISCO NARCELIO BERNARDO DE SOUSA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRAS PETRAS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE 759,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010704 MARIA GRACIANE ALMEIDA SANTOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE PEREIROS, NESTA MUNICIPALIDADE 759,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010679 FRANCISCO ROBSON SEVERINO DE PAULA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS FUNDA, NESTA MUNICIPALIDADE 1.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010674 MARIA SABRINA RODRIGUES PIRES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE 1.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010670 FRANCISCO TIAGO SOUSA DA SILVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE 1.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010667 ANTONIA JOCELIA OLIVEIRA PAULO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE MACACO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE 1.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010665 JOSE ERIVAN SOARES GOMES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PAJEUNA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE 1.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010661 PAULO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAIXA CHAFARIZ, NESTA MUNICIPALIDADE 759,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010658 FRANCISCO ALEXANDRE SOARES DE SOUSA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE 759,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010653 WILSON GERMANO DO NASCIMENTO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE BAIXA DO JUA, NESTA MUNICIPALIDADE 759,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010610 JOSE AIRTON ALVES CRUZ 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE 759,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010609 FRANCISCO MARCIO LINO ABREU 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE 1.518,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010608 FRANCISCO ANTONIO DIAS LIMA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE POÇO, JUNTO AO PREDIO DA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE 759,00 LIQUIDADO
31/01/2025 02010224 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO SAAER, DESTE MUNICIPIO. 1.377,38 LIQUIDADO
31/01/2025 02010223 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSSADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. 3.586,00 LIQUIDADO
31/01/2025 31010082 BRADESCO-CANINDE 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. 2.308,19 PAGO
31/01/2025 31010080 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 27/60. 1.942,71 PAGO
31/01/2025 31010075 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,00 PAGO
31/01/2025 31010074 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,00 PAGO
31/01/2025 31010073 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 24,00 PAGO
31/01/2025 31010072 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,00 PAGO
31/01/2025 31010071 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 2.052,00 PAGO
31/01/2025 02010192 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 23.834,00 PAGO
30/01/2025 02010742 JOSE IVANILDO ROCHA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.718,00 LIQUIDADO
30/01/2025 27010011 MARIA VERONICA MARTINS SAMPAIO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (PULA PULA) PARA DIVERSOS EVENTOS, DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO(SEMDI). 2.631,58 LIQUIDADO
30/01/2025 30010031 JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. ELABORAÇÃO DE PROJETO DE URBANIZAÇÃO DAS AREAS EXTERNAS DO HOSPITAL MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME CONTRATO 2021.06.07-0004 11.650,00 LIQUIDADO
30/01/2025 28010025 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES, PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA 2025. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 4.403,16 LIQUIDADO
30/01/2025 02010125 MARIA LUARA LUZ ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 LIQUIDADO
30/01/2025 28010023 LATÃO AUTOPEÇAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS VEÍCULOS ESCOLARES (ONIBUS OFICIAS), VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. 5.546,87 LIQUIDADO
30/01/2025 28010022 FERRARI COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PALHETAS), A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. 660,00 LIQUIDADO
30/01/2025 28010008 ANTONIA VALDERLANIA PEREIRA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BUFÊ PARA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 1.578,95 LIQUIDADO
30/01/2025 21010026 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 22,23,29,30 DE JANEIRO DE 2025. 4.618,30 LIQUIDADO
30/01/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 72,00 LIQUIDADO
30/01/2025 28010024 JOSIMAR DE LIMA FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA SER UTILIZADO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARIDADE. 4.084,21 LIQUIDADO
30/01/2025 29010001 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE JANEIRO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
30/01/2025 30010030 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 01/01. 15,93 PAGO
30/01/2025 30010029 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 35/240 57.126,20 PAGO
30/01/2025 30010028 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 04/60. 1.321,16 PAGO
30/01/2025 30010027 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 20/60. 652,48 PAGO
30/01/2025 30010026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 21/60. 3.720,43 PAGO
30/01/2025 30010025 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 31/240. 59.174,56 PAGO
30/01/2025 30010024 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 121/182. 3.318,34 PAGO
30/01/2025 30010023 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 35/84. 1.470,44 PAGO
30/01/2025 30010022 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 95/120. 14.726,88 PAGO
30/01/2025 30010021 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 PAGO
30/01/2025 30010020 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 96,00 PAGO
30/01/2025 30010004 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 17,42 PAGO
30/01/2025 30010003 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 13.664,44 PAGO
30/01/2025 30010002 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. PAGO
30/01/2025 27010011 MARIA VERONICA MARTINS SAMPAIO 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (PULA PULA) PARA DIVERSOS EVENTOS, DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO(SEMDI). 2.631,58 PAGO
30/01/2025 30010001 CASSIO SOARES DE ARAUJO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 31 DE JANEIRO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
30/01/2025 30010002 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. EMPENHADO
30/01/2025 30010003 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 13.664,44 EMPENHADO
30/01/2025 30010004 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 17,42 EMPENHADO
30/01/2025 30010005 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.324,29 EMPENHADO
30/01/2025 30010006 FRANCISCA MARINE DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
30/01/2025 30010007 FRANCISCA JESSICASSIA LEMOS DE BRITO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
30/01/2025 30010008 MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
30/01/2025 30010009 FRANCISCA LUCIVANIA ROCHA BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
30/01/2025 30010010 RITA MARIA DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
30/01/2025 30010011 FRANCISCA IARA DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
30/01/2025 30010012 MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
30/01/2025 30010013 MARIA ROSENIR DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
30/01/2025 30010014 JOSELIA RIBEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
30/01/2025 30010015 GENILSON FAGUNDES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
30/01/2025 30010016 FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 EMPENHADO
30/01/2025 30010017 M L DA SILVA LOBO - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 6.907,10 EMPENHADO
30/01/2025 30010018 JOSE IVANILDO NASCIMENTO SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE DESPACHANTE DE DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN. 368,42 EMPENHADO
30/01/2025 30010019 MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO A SEREM PRESTADOS NA LUBRIFICAÇAO DO CHASSI, TROCA DE OELO E FILTRO DO MOTOR, SUBSTITUIÇAO DO MANIPULO, REGULAGEM DE LONAS, NO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 675,00 EMPENHADO
30/01/2025 30010020 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 96,00 EMPENHADO
30/01/2025 30010021 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 EMPENHADO
30/01/2025 30010022 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 95/120. 14.726,88 EMPENHADO
30/01/2025 30010023 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 35/84. 1.470,44 EMPENHADO
30/01/2025 30010024 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 121/182. 3.318,34 EMPENHADO
30/01/2025 30010025 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 31/240. 59.174,56 EMPENHADO
30/01/2025 30010026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 21/60. 3.720,43 EMPENHADO
30/01/2025 30010027 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 20/60. 652,48 EMPENHADO
30/01/2025 30010028 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 04/60. 1.321,16 EMPENHADO
30/01/2025 30010029 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 35/240 57.126,20 EMPENHADO
30/01/2025 30010030 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 01/01. 15,93 EMPENHADO
30/01/2025 30010031 JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. ELABORAÇÃO DE PROJETO DE URBANIZAÇÃO DAS AREAS EXTERNAS DO HOSPITAL MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME CONTRATO 2021.06.07-0004 11.650,00 EMPENHADO
30/01/2025 30010032 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE JOSE RODRIGUES DA CUNHO, FALECIDO NO DIA 30/01/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 800,00 EMPENHADO
30/01/2025 30010033 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 840,00 EMPENHADO
30/01/2025 30010030 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 01/01. 15,93 LIQUIDADO
30/01/2025 30010029 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 35/240 57.126,20 LIQUIDADO
30/01/2025 30010028 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 04/60. 1.321,16 LIQUIDADO
30/01/2025 30010027 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 20/60. 652,48 LIQUIDADO
30/01/2025 30010026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 21/60. 3.720,43 LIQUIDADO
30/01/2025 30010025 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 31/240. 59.174,56 LIQUIDADO
30/01/2025 30010024 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 121/182. 3.318,34 LIQUIDADO
30/01/2025 30010023 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 35/84. 1.470,44 LIQUIDADO
30/01/2025 30010022 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA DAREF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELA 95/120. 14.726,88 LIQUIDADO
30/01/2025 30010021 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 LIQUIDADO
30/01/2025 30010020 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 96,00 LIQUIDADO
30/01/2025 30010004 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 17,42 LIQUIDADO
30/01/2025 30010003 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 13.664,44 LIQUIDADO
30/01/2025 30010002 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. LIQUIDADO
30/01/2025 30010031 JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE URBANIZAÇÃO DAS AREAS EXTERNAS DO HOSPITAL MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME CONTRATO 2021.06.07-0004 11.650,00 PAGO
30/01/2025 20010016 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇAÕ DE PNEUS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRASTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. 18.224,00 PAGO
30/01/2025 23010001 JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE JANEIRO DE 2025. 2.105,26 PAGO
30/01/2025 27010009 BACHÁ & CIA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES, PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA 2025. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 29.954,80 PAGO
30/01/2025 24010012 TECIDOS SUBLIMADOS FORTALEZAME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PAINEL CUJO TAMANHO 10X3,30, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - JORNADA PEDAGOGICA 2025, NESTA MUNICIPALIDADE. 900,00 PAGO
30/01/2025 24010011 MAURA VIANA CUNHA - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES, PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA 2025. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 9.522,00 PAGO
30/01/2025 24010010 FRANCISCA EMANUELLE VIEIRA DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO PARA A JORNADA PEDAGÓGICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. 4.123,71 PAGO
30/01/2025 24010009 FRANCISCO FERREIRA GOMES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA A JORNADA PEDAGÓGICA MUNCIPAL, DESTE MUNICIPIO. 979,38 PAGO
30/01/2025 28010023 LATÃO AUTOPEÇAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS DIVERSOS VEÍCULOS ESCOLARES (ONIBUS OFICIAS), VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. 5.546,87 PAGO
30/01/2025 27010008 FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOTOR E BICO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH8499, DESTE MUNICIPIO. 5.154,64 PAGO
30/01/2025 28010022 FERRARI COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PALHETAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. 660,00 PAGO
30/01/2025 27010010 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS, A SER REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.400,00 PAGO
30/01/2025 24010017 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE JANEIRO DE 2025. 2.105,26 PAGO
30/01/2025 24010016 ELADIO PINHEIRO CANTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE JANEIRO DE 2025. 2.105,26 PAGO
30/01/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 72,00 PAGO
30/01/2025 22010001 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE JANEIRO DE 2025. 2.105,26 PAGO
30/01/2025 21010012 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE JANEIRO DE 2025. 2.105,26 PAGO
30/01/2025 20010013 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE JANEIRO DE 2025. 2.105,26 PAGO
30/01/2025 17010012 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE JANEIRO DE 2025. 2.105,26 PAGO
30/01/2025 24010015 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 5.299,88 PAGO
30/01/2025 28010024 JOSIMAR DE LIMA FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARIDADE. 4.084,21 PAGO
29/01/2025 27010007 CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLSAS, CAMISAS E ESTOJOS DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA 2025. NESTA MUNICIPALIDADE, 22.800,00 PAGO
29/01/2025 29010005 FRANCISCO ANTONIO MOTA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 880,00 PAGO
29/01/2025 28010020 ANA CLARA FERREIRA LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 PAGO
29/01/2025 28010019 MARIA LEILA RODRIGUES DE SILVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
29/01/2025 28010018 MARIANA MARTINS CASTRO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 PAGO
29/01/2025 29010004 MARIA IVANILDA PAULINO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 PAGO
29/01/2025 28010017 MARIA DULCE DE ANDRADE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 PAGO
29/01/2025 28010016 RITA DE CASSIA PAIVA CIRINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
29/01/2025 28010015 SUELI SILVA SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 PAGO
29/01/2025 28010014 MARIA GEANE SOUSA ABREU 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 PAGO
29/01/2025 28010013 GRAZIELA DA SILVA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 PAGO
29/01/2025 28010011 VANESSA DE AQUINO MOREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 PAGO
29/01/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 100,60 PAGO
29/01/2025 29010003 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 77,98 PAGO
29/01/2025 27010018 AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES 02 - GABINETE DA PREFEITA DIARIA CONCEDIA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO APRECE NOVOS GESTORES 2025 POR UMA GESTÃO MUNICIPAL FORTE E QUALIFICADA EVENTO REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOSDO ESTADO DO CEARA (APRECE).A SER REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2025 NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ EM FORTALEZA/CE. 1.100,00 LIQUIDADO
29/01/2025 20010026 MCDE BAR E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS PARA OS GESTORES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO SEMINARIO AAPRECE NOVOS GESTORES 2025. 2.615,80 LIQUIDADO
29/01/2025 27010009 BACHÁ & CIA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES, PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA 2025. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 29.954,80 LIQUIDADO
29/01/2025 27010008 FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOTOR E BICO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH8499, DESTE MUNICIPIO. 5.154,64 LIQUIDADO
29/01/2025 27010007 CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE BOLSAS, CAMISAS E ESTOJOS A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA 2025. NESTA MUNICIPALIDADE, 22.800,00 LIQUIDADO
29/01/2025 07010006 TATHIANY LINO FERNANDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES 2025,COM O TEMA, POR UMA GESTAO FORTE E QUALIFICADA. 1.100,00 LIQUIDADO
29/01/2025 27010010 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS, A SER REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.400,00 LIQUIDADO
29/01/2025 24010015 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 5.299,88 LIQUIDADO
29/01/2025 28010002 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE JANEIRO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
29/01/2025 29010005 FRANCISCO ANTONIO MOTA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 880,00 LIQUIDADO
29/01/2025 28010020 ANA CLARA FERREIRA LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 LIQUIDADO
29/01/2025 28010019 MARIA LEILA RODRIGUES DE SILVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
29/01/2025 28010018 MARIANA MARTINS CASTRO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 LIQUIDADO
29/01/2025 29010004 MARIA IVANILDA PAULINO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 LIQUIDADO
29/01/2025 28010017 MARIA DULCE DE ANDRADE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 LIQUIDADO
29/01/2025 28010016 RITA DE CASSIA PAIVA CIRINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
29/01/2025 28010015 SUELI SILVA SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 LIQUIDADO
29/01/2025 28010014 MARIA GEANE SOUSA ABREU 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 LIQUIDADO
29/01/2025 28010013 GRAZIELA DA SILVA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 LIQUIDADO
29/01/2025 28010011 VANESSA DE AQUINO MOREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 LIQUIDADO
29/01/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 100,60 LIQUIDADO
29/01/2025 29010003 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 77,98 LIQUIDADO
29/01/2025 29010009 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 24,00 PAGO
29/01/2025 20010026 MCDE BAR E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS PARA OS GESTORES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO SEMINARIO AAPRECE NOVOS GESTORES 2025. 2.615,80 PAGO
29/01/2025 29010001 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE JANEIRO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
29/01/2025 29010002 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DO PESCOÇO- COM CONTRASTE, ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DE CRANIO- COM CONSTRASTE ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.748,00 EMPENHADO
29/01/2025 29010003 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 77,98 EMPENHADO
29/01/2025 29010004 MARIA IVANILDA PAULINO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 EMPENHADO
29/01/2025 29010005 FRANCISCO ANTONIO MOTA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 880,00 EMPENHADO
29/01/2025 29010006 FRANCISCA MARINE DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
29/01/2025 29010007 MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 871,62 EMPENHADO
29/01/2025 29010008 CLINICA DO CORACAO DR. CARLOS EFREN LUSTOSA EIRELI 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E EXAMES LABORATORIAIS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 72,00 EMPENHADO
29/01/2025 29010009 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 24,00 EMPENHADO
29/01/2025 29010010 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05.01/2025. 5.001,88 EMPENHADO
29/01/2025 29010011 POSTO ALTAS HORAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE Nº 2801.05/2025. 35.587,15 EMPENHADO
29/01/2025 29010012 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 20.501,50 EMPENHADO
29/01/2025 29010013 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06/2025. 25.803,99 EMPENHADO
29/01/2025 29010014 INOVARE GRAFICA E MATERIAIS PUBLICITARIOS LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS GRAFICOS (CONFECÇAÕ DE 150 CADERNETAS), A SEREM FEITOS DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DES. (SEMDI), NESTA MUNICIPALIDADE. 1.500,00 EMPENHADO
29/01/2025 02010329 A AMARO F DA SILVA - ME 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE-CE 2.301,15 LIQUIDADO
29/01/2025 29010009 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 24,00 LIQUIDADO
28/01/2025 28010001 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 316,66 EMPENHADO
28/01/2025 28010002 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE JANEIRO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
28/01/2025 28010003 FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 150,00 EMPENHADO
28/01/2025 28010004 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS AO VEÍCULO ESCOLAR, ONIBUS DE PLACA: NUS-7580, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.980,00 EMPENHADO
28/01/2025 28010005 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE BATERIA MOURA A SEREM DESTINADOS AO VEÍCULO ECOSPORT DE PLACA PNQ 9754, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. 439,00 EMPENHADO
28/01/2025 28010006 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, RETIRAR/COLOCAR MOTOR DE PARTIDA LINHA LEVE - CONSERTO GERAL NO MOTOR DE PARTIDA E SERVIÇO NA PARTE ELETRICA, NO VEICULO ECOSPORT DE PLACA PNQ - 9754, DESTE MUNICIPIO. 450,00 EMPENHADO
28/01/2025 28010007 MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. 378,95 EMPENHADO
28/01/2025 28010008 ANTONIA VALDERLANIA PEREIRA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BUFÊ PARA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 1.578,95 EMPENHADO
28/01/2025 28010009 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 1.198,22 EMPENHADO
28/01/2025 28010010 CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE POLICLINICA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO 34.687,13 EMPENHADO
28/01/2025 28010011 VANESSA DE AQUINO MOREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 EMPENHADO
28/01/2025 28010012 CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO 7.081,55 EMPENHADO
28/01/2025 28010013 GRAZIELA DA SILVA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 EMPENHADO
28/01/2025 28010014 MARIA GEANE SOUSA ABREU 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 150,00 EMPENHADO
28/01/2025 28010015 SUELI SILVA SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 200,00 EMPENHADO
28/01/2025 28010016 RITA DE CASSIA PAIVA CIRINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
28/01/2025 28010017 MARIA DULCE DE ANDRADE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 350,00 EMPENHADO
28/01/2025 28010018 MARIANA MARTINS CASTRO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
28/01/2025 28010019 MARIA LEILA RODRIGUES DE SILVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 400,00 EMPENHADO
28/01/2025 28010020 ANA CLARA FERREIRA LOPES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 EMPENHADO
28/01/2025 28010021 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A CASA DE APOIO DOS ENFERMEIROS (A), NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 252,52 EMPENHADO
28/01/2025 28010022 FERRARI COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PALHETAS), A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. 660,00 EMPENHADO
28/01/2025 28010023 LATÃO AUTOPEÇAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS VEÍCULOS ESCOLARES (ONIBUS OFICIAS), VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. 5.546,87 EMPENHADO
28/01/2025 28010024 JOSIMAR DE LIMA FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA SER UTILIZADO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARIDADE. 4.084,21 EMPENHADO
28/01/2025 28010025 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES, PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA 2025. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 4.403,16 EMPENHADO
28/01/2025 28010026 CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENETES PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 631,58 EMPENHADO
28/01/2025 28010027 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 48,00 EMPENHADO
28/01/2025 28010028 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 EMPENHADO
28/01/2025 28010029 CONS.PUB. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG SERT 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE RATEIO NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO . 30.000,00 EMPENHADO
28/01/2025 28010030 DANIEL SOARES LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO COMPENSAÇÃO DE DESLOCAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA QUE O MESMO POSSA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 31/2021 500,00 EMPENHADO
28/01/2025 28010031 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2025-PE (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO), A SER PUBLICADO NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2025. 976,90 EMPENHADO
28/01/2025 28010029 CONS.PUB. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG SERT 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE RATEIO NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO . 30.000,00 LIQUIDADO
28/01/2025 28010028 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 LIQUIDADO
28/01/2025 28010027 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 48,00 LIQUIDADO
28/01/2025 28010030 DANIEL SOARES LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO REFERENTE A COMPENSAÇÃO DE DESLOCAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA QUE O MESMO POSSA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 31/2021 500,00 PAGO
28/01/2025 02010187 SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. REFERENTE A PAGAMENTO DE PARTES CONFORME NOTA FISCAL DE N° 703 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 30.000,00 PAGO
28/01/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 36,00 PAGO
28/01/2025 13010014 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 420,00 PAGO
28/01/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 108,00 PAGO
28/01/2025 03010010 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 322,76 PAGO
28/01/2025 27010006 CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICA, COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 600,00 PAGO
28/01/2025 27010005 DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO NEUROLOGISTA NO ATENDIMENTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.263,16 PAGO
28/01/2025 28010021 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A CASA DE APOIO DOS ENFERMEIROS (A), NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 252,52 PAGO
28/01/2025 28010012 CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO REFERENTE AO RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO 7.081,55 PAGO
28/01/2025 28010010 CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO REFERENTE AO RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE POLICLINICA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO 34.687,13 PAGO
28/01/2025 28010001 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 316,66 PAGO
28/01/2025 02010117 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. 420,00 PAGO
28/01/2025 28010009 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 1.198,22 PAGO
28/01/2025 28010030 DANIEL SOARES LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO COMPENSAÇÃO DE DESLOCAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA QUE O MESMO POSSA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 31/2021 500,00 LIQUIDADO
28/01/2025 02010187 SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 151.795,94 LIQUIDADO
28/01/2025 24010002 FRANCISCO EUGÊNIO FELIX DE ABREU 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CARIDADE 1.077,32 LIQUIDADO
28/01/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 36,00 LIQUIDADO
28/01/2025 24010012 TECIDOS SUBLIMADOS FORTALEZAME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE PAINEL CUJO TAMANHO 10X3,30, A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - JORNADA PEDAGOGICA 2025, NESTA MUNICIPALIDADE. 900,00 LIQUIDADO
28/01/2025 24010011 MAURA VIANA CUNHA - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES, PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA 2025. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 9.522,00 LIQUIDADO
28/01/2025 24010010 FRANCISCA EMANUELLE VIEIRA DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO PARA A JORNADA PEDAGÓGICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. 4.123,71 LIQUIDADO
28/01/2025 24010009 FRANCISCO FERREIRA GOMES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA A JORNADA PEDAGÓGICA MUNCIPAL, DESTE MUNICIPIO. 979,38 LIQUIDADO
28/01/2025 24010019 MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 27,28 DE JANEIRO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
28/01/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 108,00 LIQUIDADO
28/01/2025 27010006 CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICA, COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 600,00 LIQUIDADO
28/01/2025 27010005 DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO NEUROLOGISTA NO ATENDIMENTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.263,16 LIQUIDADO
28/01/2025 28010021 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A CASA DE APOIO DOS ENFERMEIROS (A), NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 252,52 LIQUIDADO
28/01/2025 28010012 CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO 7.081,55 LIQUIDADO
28/01/2025 28010010 CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE POLICLINICA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO 34.687,13 LIQUIDADO
28/01/2025 27010001 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE JANEIRO DE 2025 2.105,26 LIQUIDADO
28/01/2025 28010009 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 1.198,22 LIQUIDADO
28/01/2025 28010001 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 316,66 LIQUIDADO
28/01/2025 28010029 CONS.PUB. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG SERT 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE PAGAMENTO REFERENTE O RATEIO NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO . 30.000,00 PAGO
28/01/2025 28010028 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 PAGO
28/01/2025 28010027 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 48,00 PAGO
27/01/2025 03010012 AUTO PEÇAS VELOZ LTDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SER DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PARA A MANTUTENÇÃO E REPOSIÇÃO PARA A MAQUINA TRATOR ARADO PERTECENTE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. 690,00 LIQUIDADO
27/01/2025 20010025 JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE DES.RURAL E RECURSOS HIDRICOS PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA MAQUINA TRATOR DE ARADO, DESTA MUNICIPALIDADE 545,00 LIQUIDADO
27/01/2025 20010022 JOAO THIAGO UCHOA JUCA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE BATERIA A SER DESTINADA A SECRETARIA DE OBRA E INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO DA MAQUINA TRATOR DE ARADO, DESTA MUNICIPALIDADE.. 890,00 LIQUIDADO
27/01/2025 20010021 ESUTRA EQUIPAMENTOS AGROP E REPRESENTAÇÕES LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. 3.435,20 LIQUIDADO
27/01/2025 20010020 APIGUANA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇAÕ LONA D.FACE A SEREM DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO. 1.620,00 LIQUIDADO
27/01/2025 21010025 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N° 003/2025 -PE (AVISO DE LICITAÇAO ) A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO ( O POVO ) DIARIO ODICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO ( D.O.U ) NO DIA 21 DE JANEIRO DE2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2023-PP E CONTRATO DE Nº 2023.02.27-0004. 1.513,00 LIQUIDADO
27/01/2025 24010008 ANTONIO JOSE PEREIRA MADEIRO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 LIQUIDADO
27/01/2025 27010004 MARIA MARCIANA NASARO COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.374,84 LIQUIDADO
27/01/2025 27010003 MARIA MARCIANA NASARO COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.374,84 LIQUIDADO
27/01/2025 02010004 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO (GESTÃO DE FROTA). DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.02-0003. 1.098,75 LIQUIDADO
27/01/2025 24010017 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE JANEIRO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
27/01/2025 24010016 ELADIO PINHEIRO CANTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE JANEIRO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
27/01/2025 24010001 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE JANEIRO DE 2025 2.105,26 LIQUIDADO
27/01/2025 02010003 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO DE (GESTAO DE FROTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.098,75 LIQUIDADO
27/01/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,00 LIQUIDADO
27/01/2025 02010013 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 1.623,75 LIQUIDADO
27/01/2025 27010015 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 69,00 PAGO
27/01/2025 27010014 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 69,00 PAGO
27/01/2025 27010013 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 24,00 PAGO
27/01/2025 27010001 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE JANEIRO DE 2025 2.105,26 EMPENHADO
27/01/2025 27010002 M L DA SILVA LOBO - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 410,00 EMPENHADO
27/01/2025 27010003 MARIA MARCIANA NASARO COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.374,84 EMPENHADO
27/01/2025 27010004 MARIA MARCIANA NASARO COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.374,84 EMPENHADO
27/01/2025 27010005 DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO NEUROLOGISTA NO ATENDIMENTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.263,16 EMPENHADO
27/01/2025 27010006 CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICA, COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 600,00 EMPENHADO
27/01/2025 27010007 CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE BOLSAS, CAMISAS E ESTOJOS A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA 2025. NESTA MUNICIPALIDADE, 22.800,00 EMPENHADO
27/01/2025 27010008 FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOTOR E BICO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH8499, DESTE MUNICIPIO. 5.154,64 EMPENHADO
27/01/2025 27010009 BACHÁ & CIA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES, PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA 2025. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 29.954,80 EMPENHADO
27/01/2025 27010010 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS, A SER REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.400,00 EMPENHADO
27/01/2025 27010011 MARIA VERONICA MARTINS SAMPAIO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (PULA PULA) PARA DIVERSOS EVENTOS, DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO(SEMDI). 2.631,58 EMPENHADO
27/01/2025 27010012 FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 EMPENHADO
27/01/2025 27010013 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 24,00 EMPENHADO
27/01/2025 27010014 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 69,00 EMPENHADO
27/01/2025 27010015 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 69,00 EMPENHADO
27/01/2025 27010016 MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME 02 - GABINETE DA PREFEITA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 950,00 EMPENHADO
27/01/2025 27010017 MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME 02 - GABINETE DA PREFEITA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 750,00 EMPENHADO
27/01/2025 27010018 AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES 02 - GABINETE DA PREFEITA DIARIA CONCEDIA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO APRECE NOVOS GESTORES 2025 POR UMA GESTÃO MUNICIPAL FORTE E QUALIFICADA EVENTO REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOSDO ESTADO DO CEARA (APRECE).A SER REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2025 NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ EM FORTALEZA/CE. 1.100,00 EMPENHADO
27/01/2025 27010015 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 69,00 LIQUIDADO
27/01/2025 27010014 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 69,00 LIQUIDADO
27/01/2025 27010013 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 24,00 LIQUIDADO
27/01/2025 03010005 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA,NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO DE N°004/2022 E CONTRATO DE N° 2022.03.02-0004 4.078,75 LIQUIDADO
27/01/2025 03010012 AUTO PEÇAS VELOZ LTDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PARA A MANTUTENÇÃO E REPOSIÇÃO PARA A MAQUINA TRATOR ARADO PERTECENTE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. 690,00 PAGO
27/01/2025 20010025 JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DES.RURAL E RECURSOS HIDRICOS PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA MAQUINA TRATOR DE ARADO, DESTA MUNICIPALIDADE 545,00 PAGO
27/01/2025 20010022 JOAO THIAGO UCHOA JUCA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRA E INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO DA MAQUINA TRATOR DE ARADO, DESTA MUNICIPALIDADE.. 890,00 PAGO
27/01/2025 20010021 ESUTRA EQUIPAMENTOS AGROP E REPRESENTAÇÕES LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. 3.435,20 PAGO
27/01/2025 20010020 APIGUANA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇAÕ DE LONA D.FACE DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO. 1.620,00 PAGO
27/01/2025 27010004 MARIA MARCIANA NASARO COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.374,84 PAGO
27/01/2025 27010003 MARIA MARCIANA NASARO COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.374,84 PAGO
27/01/2025 24010008 ANTONIO JOSE PEREIRA MADEIRO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 PAGO
27/01/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,00 PAGO
24/01/2025 20010018 TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DA AUISIÇAÕ DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA O TORNEIO DA PEDRA BRANCA, DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. 2.974,95 PAGO
24/01/2025 20010017 TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA O TORNEIO DA PEDRA BRANCA, DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. 781,25 PAGO
24/01/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 24,00 PAGO
24/01/2025 24010013 SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA DE CONVENIO, REFERENTE O TERMO DE RESPONSABILIDADE DE Nº 29/2024, FIRMADO COM O MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO. 5.666,55 PAGO
24/01/2025 24010006 MARIA MARCIANA NASARO COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.374,84 PAGO
24/01/2025 24010007 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 445,84 PAGO
24/01/2025 24010014 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA DE CONVENIO Nº 42/2023, MAPP 5099, REF. A AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O ESTADO. 866,75 PAGO
24/01/2025 20010009 CEARÁ DIESEL S.A 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS TRABALHOS PROPRIOS, COMPLEMENTO PARA SERVIÇO DE MANUTENÇAO:CINTOS DE SEGURANA TRAS. , COMPLEMENTO PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO: FILTRO DE COMBUSTIVEL, SUBST., COMPLEMENTO P/ MANUTENÇAO: VERIFICAR SE NECESSARIO O FILTRO DE AR NECESSARIO, SUBSTITUIR, SERVIÇO DE MANUTENÇAO A EXECUTAR, NO VEICULO SPRINTER 516 DE PLACA RIJ-7J97, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 684,00 PAGO
24/01/2025 20010008 CEARÁ DIESEL S.A 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVA DESTINADOS A TROCA NA MANUTENÇAO DO VEICULO SPRINTER 516 DE PLACA RIJ-7J97, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.061,90 PAGO
24/01/2025 23010005 CRISTIANO DE ABREU FRANCO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
24/01/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,00 PAGO
24/01/2025 20010019 COPHEL EXPRESS IMPRESSÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTD 02 - GABINETE DA PREFEITA SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.000,00 LIQUIDADO
24/01/2025 03010004 CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. REF: A LICITAÇÃO 005/2021-TP E CONTRATO DE N°2021.08.09-0001 3.500,00 LIQUIDADO
24/01/2025 20010018 TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME 04 - SECRETARIA DE ESPORTE AUISIÇAÕ DE MATERIAL ESPORTIVO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA O TORNEIO DA PEDRA BRANCA, DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. 2.974,95 LIQUIDADO
24/01/2025 20010017 TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME 04 - SECRETARIA DE ESPORTE AUISIÇAÕ DE MATERIAL ESPORTIVO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA O TORNEIO DA PEDRA BRANCA, DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. 781,25 LIQUIDADO
24/01/2025 22010004 MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, SANTA MARIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.300,00 LIQUIDADO
24/01/2025 23010001 JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE JANEIRO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
24/01/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 24,00 LIQUIDADO
24/01/2025 24010013 SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA DE CONVENIO, REFERENTE O TERMO DE RESPONSABILIDADE DE Nº 29/2024, FIRMADO COM O MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO. 5.666,55 LIQUIDADO
24/01/2025 24010007 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 445,84 LIQUIDADO
24/01/2025 24010006 MARIA MARCIANA NASARO COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.374,84 LIQUIDADO
24/01/2025 02010008 CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 005/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.08.09-0002. 4.500,00 LIQUIDADO
24/01/2025 24010014 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA DE CONVENIO Nº 42/2023, MAPP 5099, REF. A AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O ESTADO. 866,75 LIQUIDADO
24/01/2025 20010009 CEARÁ DIESEL S.A 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NOS TRABALHOS PROPRIOS, COMPLEMENTO PARA SERVIÇO DE MANUTENÇAO:CINTOS DE SEGURANA TRAS. , COMPLEMENTO PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO: FILTRO DE COMBUSTIVEL, SUBST., COMPLEMENTO P/ MANUTENÇAO: VERIFICAR SE NECESSARIO O FILTRO DE AR NECESSARIO, SUBSTITUIR, SERVIÇO DE MANUTENÇAO A EXECUTAR, NO VEICULO SPRINTER 516 DE PLACA RIJ-7J97, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 684,00 LIQUIDADO
24/01/2025 20010008 CEARÁ DIESEL S.A 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVA A SEREM DESTINADOS A TROCA NA MANUTENÇAO DO VEICULO SPRINTER 516 DE PLACA RIJ-7J97, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.061,90 LIQUIDADO
24/01/2025 17010001 FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
24/01/2025 20010002 ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.601,00 LIQUIDADO
24/01/2025 23010005 CRISTIANO DE ABREU FRANCO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
24/01/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,00 LIQUIDADO
24/01/2025 24010018 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 996,00 PAGO
24/01/2025 24010005 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 248,10 PAGO
24/01/2025 20010019 COPHEL EXPRESS IMPRESSÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTD 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.000,00 PAGO
24/01/2025 24010001 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE JANEIRO DE 2025 2.105,26 EMPENHADO
24/01/2025 24010002 FRANCISCO EUGÊNIO FELIX DE ABREU 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CARIDADE 1.077,32 EMPENHADO
24/01/2025 24010003 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 17.168,49 EMPENHADO
24/01/2025 24010004 PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 15.217,04 EMPENHADO
24/01/2025 24010005 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 248,10 EMPENHADO
24/01/2025 24010006 MARIA MARCIANA NASARO COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.374,84 EMPENHADO
24/01/2025 24010007 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 445,84 EMPENHADO
24/01/2025 24010008 ANTONIO JOSE PEREIRA MADEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 300,00 EMPENHADO
24/01/2025 24010009 FRANCISCO FERREIRA GOMES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA A JORNADA PEDAGÓGICA MUNCIPAL, DESTE MUNICIPIO. 979,38 EMPENHADO
24/01/2025 24010010 FRANCISCA EMANUELLE VIEIRA DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO PARA A JORNADA PEDAGÓGICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. 4.123,71 EMPENHADO
24/01/2025 24010011 MAURA VIANA CUNHA - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES, PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA 2025. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 9.522,00 EMPENHADO
24/01/2025 24010012 TECIDOS SUBLIMADOS FORTALEZAME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE PAINEL CUJO TAMANHO 10X3,30, A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - JORNADA PEDAGOGICA 2025, NESTA MUNICIPALIDADE. 900,00 EMPENHADO
24/01/2025 24010013 SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA DE CONVENIO, REFERENTE O TERMO DE RESPONSABILIDADE DE Nº 29/2024, FIRMADO COM O MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO. 5.666,55 EMPENHADO
24/01/2025 24010014 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA DE CONVENIO Nº 42/2023, MAPP 5099, REF. A AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O ESTADO. 866,75 EMPENHADO
24/01/2025 24010015 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 5.299,88 EMPENHADO
24/01/2025 24010016 ELADIO PINHEIRO CANTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE JANEIRO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
24/01/2025 24010017 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE JANEIRO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
24/01/2025 24010018 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 996,00 EMPENHADO
24/01/2025 24010019 MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 27,28 DE JANEIRO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
24/01/2025 24010018 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 996,00 LIQUIDADO
24/01/2025 24010005 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 248,10 LIQUIDADO
23/01/2025 23010001 JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE JANEIRO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
23/01/2025 23010002 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA ENÉAS HONÓRIO DE ABREU, NA LOCALIDADE BOQUEIRÃO, NA ZONA RUAL DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 59,96 EMPENHADO
23/01/2025 23010003 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 36,00 EMPENHADO
23/01/2025 23010004 BRADESCO-CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO 5.607,75 EMPENHADO
23/01/2025 23010005 CRISTIANO DE ABREU FRANCO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
23/01/2025 23010003 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 36,00 LIQUIDADO
23/01/2025 20010015 BACHÁ & CIA LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL CHAMEX A4) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. 2.770,60 LIQUIDADO
23/01/2025 20010014 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 4.288,68 PAGO
23/01/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 12,00 PAGO
23/01/2025 15010011 CLAUDIANA DO NASCIMENTO PEREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE EM OCASIAO AO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, PARA O MUNICIPIO DE CARIDADE-CE 800,00 PAGO
23/01/2025 23010004 BRADESCO-CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO 5.607,75 PAGO
23/01/2025 17010011 POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UNIDADE INTERNA E EXTERNA DESTINADOS A SALA DA COORDENAÇAO DE ENFERMAGEM, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 2.799,00 PAGO
23/01/2025 20010011 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS NA TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA POO-0629 VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 325,00 PAGO
23/01/2025 17010009 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 4.337,58 PAGO
23/01/2025 20010010 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO VEICULAR, NO VEICULO GOL DE PLACA POO-0629, VINCULADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 100,00 PAGO
23/01/2025 17010005 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 5.804,56 PAGO
23/01/2025 20010014 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 4.288,68 LIQUIDADO
23/01/2025 20010016 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. A AQUISIÇAÕ DE PNEUS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRASTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. 18.224,00 LIQUIDADO
23/01/2025 23010002 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA ENÉAS HONÓRIO DE ABREU, NA LOCALIDADE BOQUEIRÃO, NA ZONA RUAL DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 59,96 LIQUIDADO
23/01/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 12,00 LIQUIDADO
23/01/2025 23010004 BRADESCO-CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO 5.607,75 LIQUIDADO
23/01/2025 22010001 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE JANEIRO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
23/01/2025 20010011 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA POO-0629 VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 325,00 LIQUIDADO
23/01/2025 17010009 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 4.337,58 LIQUIDADO
23/01/2025 20010010 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO VEICULAR, NO VEICULO GOL DE PLACA POO-0629, VINCULADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 100,00 LIQUIDADO
23/01/2025 17010005 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 5.804,56 LIQUIDADO
23/01/2025 23010003 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 36,00 PAGO
23/01/2025 20010015 BACHÁ & CIA LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL CHAMEX A4) , DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. 2.770,60 PAGO
22/01/2025 17010007 OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES DE ( RESSONANCIA MAGNETICA DE QUADRIL DIREITO E RM DO PUNHO DIREITO ) EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. 1.120,00 LIQUIDADO
22/01/2025 21010012 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE JANEIRO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
22/01/2025 17010011 POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE UNIDADE INTERNA E EXTERNA A SEREM DESTINADOS A SALA DA COORDENAÇAO DE ENFERMAGEM, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 2.799,00 LIQUIDADO
22/01/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 60,00 LIQUIDADO
22/01/2025 15010012 JOSÉ HELITON GOMES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE UM VEICULO PRISMA DE PLACA PMG-6545, DE CARIDADE A CANINDE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE, DESTE MUNICIPIO. 1.263,16 LIQUIDADO
22/01/2025 02010148 VANDERLEI RIBEIRO NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
22/01/2025 02010147 SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
22/01/2025 02010146 REGINA CELIA LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
22/01/2025 02010145 MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
22/01/2025 02010143 MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
22/01/2025 02010142 MARIA APARECIDA DANIEL COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
22/01/2025 02010140 MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
22/01/2025 02010138 JULIENE CATUNDA ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
22/01/2025 02010136 JACINTA ALMEIDA DE PINHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
22/01/2025 02010135 FRANCISCA MARQUES BRAZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
22/01/2025 02010134 FRANCISCA MARIA LINO DE ABREU 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
22/01/2025 02010133 FRANCISCA EVANDA MOREIRA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
22/01/2025 02010132 EVELINE DE OLIVEIRA ESTEVES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
22/01/2025 02010131 ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
22/01/2025 02010130 CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
22/01/2025 02010127 ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
22/01/2025 02010126 ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.607,28 LIQUIDADO
22/01/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 48,00 LIQUIDADO
22/01/2025 21010008 FRANCISCO JOSE SEVERINO DE PAULA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 LIQUIDADO
22/01/2025 21010007 MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 900,00 LIQUIDADO
22/01/2025 21010006 MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 700,00 LIQUIDADO
22/01/2025 21010005 LUCIA HELENA TORRES DE SOUSA DA CRUZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
22/01/2025 22010003 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 PAGO
22/01/2025 22010002 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 PAGO
22/01/2025 22010001 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE JANEIRO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
22/01/2025 22010002 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 EMPENHADO
22/01/2025 22010003 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 EMPENHADO
22/01/2025 22010004 MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, SANTA MARIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.300,00 EMPENHADO
22/01/2025 22010003 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 LIQUIDADO
22/01/2025 22010002 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 LIQUIDADO
22/01/2025 17010013 MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ESGOTAMENTO DE FOSSA NA PRAÇA CENTRAL, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 473,68 PAGO
22/01/2025 17010007 OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ( RESSONANCIA MAGNETICA DE QUADRIL DIREITO E RM DO PUNHO DIREITO ) EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. 1.120,00 PAGO
22/01/2025 15010010 CASSIO SOARES DE ARAUJO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE JANEIRO DE 2025. 2.105,26 PAGO
22/01/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 60,00 PAGO
22/01/2025 15010012 JOSÉ HELITON GOMES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DE UM VEICULO PRISMA DE PLACA PMG-6545, DE CARIDADE A CANINDE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE, DESTE MUNICIPIO. 1.263,16 PAGO
22/01/2025 02010148 VANDERLEI RIBEIRO NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.607,28 PAGO
22/01/2025 02010147 SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.607,28 PAGO
22/01/2025 02010146 REGINA CELIA LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.607,28 PAGO
22/01/2025 02010145 MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.607,28 PAGO
22/01/2025 02010143 MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.607,28 PAGO
22/01/2025 02010142 MARIA APARECIDA DANIEL COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.607,28 PAGO
22/01/2025 02010140 MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.607,28 PAGO
22/01/2025 02010138 JULIENE CATUNDA ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.607,28 PAGO
22/01/2025 02010136 JACINTA ALMEIDA DE PINHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.607,28 PAGO
22/01/2025 02010135 FRANCISCA MARQUES BRAZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.607,28 PAGO
22/01/2025 02010134 FRANCISCA MARIA LINO DE ABREU 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.607,28 PAGO
22/01/2025 02010133 FRANCISCA EVANDA MOREIRA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.607,28 PAGO
22/01/2025 02010132 EVELINE DE OLIVEIRA ESTEVES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.607,28 PAGO
22/01/2025 02010131 ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.607,28 PAGO
22/01/2025 02010130 CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.607,28 PAGO
22/01/2025 02010127 ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENDO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.607,28 PAGO
22/01/2025 02010126 ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.607,28 PAGO
22/01/2025 17010008 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE JANEIRO DE 2025. 2.105,26 PAGO
22/01/2025 17010006 ELADIO PINHEIRO CANTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE JANEIRO DE 2025. 2.105,26 PAGO
22/01/2025 16010075 CASSIO SOARES DE ARAUJO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE JANEIRO DE 2025. 2.105,26 PAGO
22/01/2025 14010005 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE JANEIRO DE 2025. 2.105,26 PAGO
22/01/2025 13010016 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE JANEIRO DE 2025. 2.105,26 PAGO
22/01/2025 10010022 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE JANEIRO DE 2025. 2.105,26 PAGO
22/01/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 48,00 PAGO
22/01/2025 21010008 FRANCISCO JOSE SEVERINO DE PAULA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 PAGO
22/01/2025 21010007 MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 900,00 PAGO
22/01/2025 21010006 MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 700,00 PAGO
22/01/2025 21010005 LUCIA HELENA TORRES DE SOUSA DA CRUZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
21/01/2025 02010331 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 210,00 PAGO
21/01/2025 13010018 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 210,00 PAGO
21/01/2025 21010019 ANTONIO SILVA LOURENÇO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 2.412,00 PAGO
21/01/2025 21010018 CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 2.412,00 PAGO
21/01/2025 13010017 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 420,00 PAGO
21/01/2025 21010017 BRADESCO-CANINDE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. 9.148,34 PAGO
21/01/2025 02010059 NAHARA ROCHELLY FERREIRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 650,00 PAGO
21/01/2025 21010001 NILLANIA PEREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.. 4.040,30 PAGO
21/01/2025 21010024 BRADESCO-CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. 141,36 PAGO
21/01/2025 14010006 CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 600,00 PAGO
21/01/2025 21010016 BRADESCO-CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO 6.236,76 PAGO
21/01/2025 21010015 BRADESCO-CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO 27,50 PAGO
21/01/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 48,00 PAGO
21/01/2025 21010011 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA COM DESTINAÇÃO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018. 3.757,83 PAGO
21/01/2025 21010010 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA COM DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018. 7.515,67 PAGO
21/01/2025 21010009 SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. 10.000,00 PAGO
21/01/2025 02010129 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PAB, DO MUNICIPIO DE CARIDADE. 700,00 PAGO
21/01/2025 02010128 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE. 630,00 PAGO
21/01/2025 21010023 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA, SOBRE RECOLHIMENTO DE FOLHA SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABALIDADE DO RGPS- REGINE GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 310,20 PAGO
21/01/2025 21010022 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA RETIDO EM FOLHA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 310,20 PAGO
21/01/2025 21010004 COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO DANIEL SOARES, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.586,50 PAGO
21/01/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 45,27 PAGO
21/01/2025 21010003 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 44,80 PAGO
21/01/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 393,48 PAGO
21/01/2025 21010002 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 1.200,60 PAGO
21/01/2025 21010021 FRANCISCO GEOVANE FERREIRA LOPES 02 - GABINETE DA PREFEITA COMPENSAÇÃO DE DESLOCAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA QUE O MESMO POSSA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 31/2021 1.500,00 LIQUIDADO
21/01/2025 21010020 MIKELINE DO NASCIMENTO LOPES 02 - GABINETE DA PREFEITA COMPENSAÇÃO DE DESLOCAMENTO CONCEDIDO A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMO POSSA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 31/2021 1.500,00 LIQUIDADO
21/01/2025 21010019 ANTONIO SILVA LOURENÇO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 2.412,00 LIQUIDADO
21/01/2025 21010018 CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 2.412,00 LIQUIDADO
21/01/2025 17010013 MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ESGOTAMENTO DE FOSSA NA PRAÇA CENTRAL, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 473,68 LIQUIDADO
21/01/2025 21010017 BRADESCO-CANINDE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. 9.148,34 LIQUIDADO
21/01/2025 15010011 CLAUDIANA DO NASCIMENTO PEREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE EM OCASIAO AO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, PARA O MUNICIPIO DE CARIDADE-CE 800,00 LIQUIDADO
21/01/2025 21010001 NILLANIA PEREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.. 4.040,30 LIQUIDADO
21/01/2025 21010024 BRADESCO-CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. 141,36 LIQUIDADO
21/01/2025 21010016 BRADESCO-CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO 6.236,76 LIQUIDADO
21/01/2025 21010015 BRADESCO-CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO 27,50 LIQUIDADO
21/01/2025 20010013 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE JANEIRO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
21/01/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 48,00 LIQUIDADO
21/01/2025 21010011 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA COM DESTINAÇÃO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018. 3.757,83 LIQUIDADO
21/01/2025 21010010 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA COM DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018. 7.515,67 LIQUIDADO
21/01/2025 21010009 SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 10.000,00 LIQUIDADO
21/01/2025 02010129 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PAB, DO MUNICIPIO DE CARIDADE. 700,00 LIQUIDADO
21/01/2025 13010002 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.960,00 LIQUIDADO
21/01/2025 21010023 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AS CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA, SOBRE RECOLHIMENTO DE FOLHA SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABALIDADE DO RGPS- REGINE GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 310,20 LIQUIDADO
21/01/2025 21010022 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA RETIDO EM FOLHA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 310,20 LIQUIDADO
21/01/2025 21010004 COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO DANIEL SOARES, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.586,50 LIQUIDADO
21/01/2025 21010003 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 44,80 LIQUIDADO
21/01/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 393,48 LIQUIDADO
21/01/2025 21010002 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 1.200,60 LIQUIDADO
21/01/2025 21010014 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 96,00 PAGO
21/01/2025 21010013 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 36,00 PAGO
21/01/2025 21010021 FRANCISCO GEOVANE FERREIRA LOPES 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO REFERENTE A COMPENSAÇÃO DE DESLOCAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA QUE O MESMO POSSA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 31/2021 1.500,00 PAGO
21/01/2025 21010020 MIKELINE DO NASCIMENTO LOPES 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO REFERENTE A COMPENSAÇÃO DE DESLOCAMENTO CONCEDIDO A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMO POSSA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 31/2021 1.500,00 PAGO
21/01/2025 21010001 NILLANIA PEREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.. 4.040,30 EMPENHADO
21/01/2025 21010002 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. 1.200,60 EMPENHADO
21/01/2025 21010003 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 44,80 EMPENHADO
21/01/2025 21010004 COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO DANIEL SOARES, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.586,50 EMPENHADO
21/01/2025 21010005 LUCIA HELENA TORRES DE SOUSA DA CRUZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
21/01/2025 21010006 MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 700,00 EMPENHADO
21/01/2025 21010007 MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 900,00 EMPENHADO
21/01/2025 21010008 FRANCISCO JOSE SEVERINO DE PAULA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 EMPENHADO
21/01/2025 21010009 SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 10.000,00 EMPENHADO
21/01/2025 21010010 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA COM DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018. 7.515,67 EMPENHADO
21/01/2025 21010011 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA COM DESTINAÇÃO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018. 3.757,83 EMPENHADO
21/01/2025 21010012 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE JANEIRO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
21/01/2025 21010013 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 36,00 EMPENHADO
21/01/2025 21010014 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 96,00 EMPENHADO
21/01/2025 21010015 BRADESCO-CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO 27,50 EMPENHADO
21/01/2025 21010016 BRADESCO-CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO 6.236,76 EMPENHADO
21/01/2025 21010017 BRADESCO-CANINDE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. 9.148,34 EMPENHADO
21/01/2025 21010018 CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 2.412,00 EMPENHADO
21/01/2025 21010019 ANTONIO SILVA LOURENÇO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 2.412,00 EMPENHADO
21/01/2025 21010020 MIKELINE DO NASCIMENTO LOPES 02 - GABINETE DA PREFEITA COMPENSAÇÃO DE DESLOCAMENTO CONCEDIDO A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMO POSSA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 31/2021 1.500,00 EMPENHADO
21/01/2025 21010021 FRANCISCO GEOVANE FERREIRA LOPES 02 - GABINETE DA PREFEITA COMPENSAÇÃO DE DESLOCAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA QUE O MESMO POSSA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 31/2021 1.500,00 EMPENHADO
21/01/2025 21010022 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA RETIDO EM FOLHA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 310,20 EMPENHADO
21/01/2025 21010023 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AS CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA, SOBRE RECOLHIMENTO DE FOLHA SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABALIDADE DO RGPS- REGINE GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 310,20 EMPENHADO
21/01/2025 21010024 BRADESCO-CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. 141,36 EMPENHADO
21/01/2025 21010025 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N° 003/2025 -PE (AVISO DE LICITAÇAO ) A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO ( O POVO ) DIARIO ODICIAL DO ESTADO ( D.O.E ), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO ( D.O.U ) NO DIA 21 DE JANEIRO DE2025. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2023-PP E CONTRATO DE Nº 2023.02.27-0004. 1.513,00 EMPENHADO
21/01/2025 21010026 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 22,23,29,30 DE JANEIRO DE 2025. 4.618,30 EMPENHADO
21/01/2025 21010014 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 96,00 LIQUIDADO
21/01/2025 21010013 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 36,00 LIQUIDADO
20/01/2025 20010001 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE ANTONIO CARLOS HENRIQUE MENDONÇA FALECIDA NO DIA 18/01/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. 920,00 EMPENHADO
20/01/2025 20010002 ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.601,00 EMPENHADO
20/01/2025 20010003 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO FUNEBRE A SER PRESTADO NO CORPO DE ANTONIO CARLOS HENRIQUE MENDOÇA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 160,00 EMPENHADO
20/01/2025 20010004 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 327,54 EMPENHADO
20/01/2025 20010005 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 4.380,82 EMPENHADO
20/01/2025 20010006 FUNERARIA PARAISO ETERNO EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE EMBALSAMAMENTO A SER PRESTADO NO CORPO DE BRAZ GONSALVES FERREIRA DO DIA 20/01/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.200,00 EMPENHADO
20/01/2025 20010007 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 696,00 EMPENHADO
20/01/2025 20010008 CEARÁ DIESEL S.A 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVA A SEREM DESTINADOS A TROCA NA MANUTENÇAO DO VEICULO SPRINTER 516 DE PLACA RIJ-7J97, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.061,90 EMPENHADO
20/01/2025 20010009 CEARÁ DIESEL S.A 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NOS TRABALHOS PROPRIOS, COMPLEMENTO PARA SERVIÇO DE MANUTENÇAO:CINTOS DE SEGURANA TRAS. , COMPLEMENTO PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO: FILTRO DE COMBUSTIVEL, SUBST., COMPLEMENTO P/ MANUTENÇAO: VERIFICAR SE NECESSARIO O FILTRO DE AR NECESSARIO, SUBSTITUIR, SERVIÇO DE MANUTENÇAO A EXECUTAR, NO VEICULO SPRINTER 516 DE PLACA RIJ-7J97, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 684,00 EMPENHADO
20/01/2025 20010010 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO VEICULAR, NO VEICULO GOL DE PLACA POO-0629, VINCULADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 100,00 EMPENHADO
20/01/2025 20010011 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA POO-0629 VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 325,00 EMPENHADO
20/01/2025 20010012 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,00 EMPENHADO
20/01/2025 20010013 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE JANEIRO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
20/01/2025 20010014 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 4.288,68 EMPENHADO
20/01/2025 20010015 BACHÁ & CIA LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL CHAMEX A4) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. 2.770,60 EMPENHADO
20/01/2025 20010016 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. A AQUISIÇAÕ DE PNEUS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRASTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. 18.224,00 EMPENHADO
20/01/2025 20010017 TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME 04 - SECRETARIA DE ESPORTE AUISIÇAÕ DE MATERIAL ESPORTIVO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA O TORNEIO DA PEDRA BRANCA, DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. 781,25 EMPENHADO
20/01/2025 20010018 TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME 04 - SECRETARIA DE ESPORTE AUISIÇAÕ DE MATERIAL ESPORTIVO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA O TORNEIO DA PEDRA BRANCA, DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. 2.974,95 EMPENHADO
20/01/2025 20010019 COPHEL EXPRESS IMPRESSÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTD 02 - GABINETE DA PREFEITA SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.000,00 EMPENHADO
20/01/2025 20010020 APIGUANA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇAÕ LONA D.FACE A SEREM DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO. 1.620,00 EMPENHADO
20/01/2025 20010021 ESUTRA EQUIPAMENTOS AGROP E REPRESENTAÇÕES LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. 3.435,20 EMPENHADO
20/01/2025 20010022 JOAO THIAGO UCHOA JUCA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE BATERIA A SER DESTINADA A SECRETARIA DE OBRA E INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO DA MAQUINA TRATOR DE ARADO, DESTA MUNICIPALIDADE.. 890,00 EMPENHADO
20/01/2025 20010023 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAS DESTE MUNICIPIO, PARA O RGPS - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE A DECLARAÇÃO DE N° 50000303735554, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 5.824,26 EMPENHADO
20/01/2025 20010024 OI S.A TELECOMUNICAÇÕES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONICOS DE OI FIXO + OI VELOX, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 194,95 EMPENHADO
20/01/2025 20010025 JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE DES.RURAL E RECURSOS HIDRICOS PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA MAQUINA TRATOR DE ARADO, DESTA MUNICIPALIDADE 545,00 EMPENHADO
20/01/2025 20010026 MCDE BAR E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS PARA OS GESTORES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO SEMINARIO AAPRECE NOVOS GESTORES 2025. 2.615,80 EMPENHADO
20/01/2025 20010027 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - ESCOLA CRECHE TOPOGICIO NA COMUNIDADE DO PATÓ LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 58,33 EMPENHADO
20/01/2025 20010028 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 5.000,00 EMPENHADO
20/01/2025 20010028 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 5.000,00 LIQUIDADO
20/01/2025 20010012 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,00 LIQUIDADO
20/01/2025 20010007 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 696,00 LIQUIDADO
20/01/2025 20010005 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 4.380,82 LIQUIDADO
20/01/2025 20010004 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 327,54 LIQUIDADO
20/01/2025 20010023 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAS DESTE MUNICIPIO, PARA O RGPS - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE A DECLARAÇÃO DE N° 50000303735554, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 5.824,26 PAGO
20/01/2025 20010006 FUNERARIA PARAISO ETERNO EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE EMBALSAMAMENTO A SER PRESTADO NO CORPO DE BRAZ GONSALVES FERREIRA DO DIA 20/01/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.200,00 PAGO
20/01/2025 20010027 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - ESCOLA CRECHE TOPOGICIO NA COMUNIDADE DO PATÓ LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 58,33 LIQUIDADO
20/01/2025 20010023 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAS DESTE MUNICIPIO, PARA O RGPS - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE A DECLARAÇÃO DE N° 50000303735554, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 5.824,26 LIQUIDADO
20/01/2025 02010059 NAHARA ROCHELLY FERREIRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 650,00 LIQUIDADO
20/01/2025 20010024 OI S.A TELECOMUNICAÇÕES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONICOS DE OI FIXO + OI VELOX, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 194,95 LIQUIDADO
20/01/2025 17010012 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE JANEIRO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
20/01/2025 17010008 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE JANEIRO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
20/01/2025 17010006 ELADIO PINHEIRO CANTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE JANEIRO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
20/01/2025 15010001 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 750,00 LIQUIDADO
20/01/2025 17010016 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2025-PE(AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO), A SER PUBLICADO NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2025. 997,30 LIQUIDADO
20/01/2025 02010186 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A CASA DE RECUPERAÇÃO AS DROGAS ENTRE AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 384,69 LIQUIDADO
20/01/2025 02010185 OI S.A TELECOMUNICAÇÕES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS TELEFONICOS A SEREM PRESTADOS DE OI FIXO+ OI VELOX,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E VINCULADAS A MESMA , DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 345,97 LIQUIDADO
20/01/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 45,27 LIQUIDADO
20/01/2025 20010006 FUNERARIA PARAISO ETERNO EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE EMBALSAMAMENTO A SER PRESTADO NO CORPO DE BRAZ GONSALVES FERREIRA DO DIA 20/01/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.200,00 LIQUIDADO
20/01/2025 03010001 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE LUCAS CASTRO SILVA FALECIDA NO DIA 03/01/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. 1.840,00 LIQUIDADO
20/01/2025 08010004 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO FUNEBRE A SER PRESTADO NO CORPO DE ROSAL ROBERTO QUEIROZ CAVALCANTE NO DIA 08/01/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 400,00 LIQUIDADO
20/01/2025 13010004 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA NO DIA 13/01/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 800,00 LIQUIDADO
20/01/2025 08010003 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO FUNEBRE A SER PRESTADO NO CORPO DE JOAO BATISTA RAMOS DE SOUSA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.120,00 LIQUIDADO
20/01/2025 02010007 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE JOSIVAR DA SILVA BEZERRA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 800,00 LIQUIDADO
20/01/2025 02010005 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO FUNEBRE A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO LUCIANO DO NASCIMENTO, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 960,00 LIQUIDADO
20/01/2025 20010003 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO FUNEBRE A SER PRESTADO NO CORPO DE ANTONIO CARLOS HENRIQUE MENDOÇA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 160,00 LIQUIDADO
20/01/2025 08010002 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE JOAO BATISTA RAMOS DE SOUSA FALECIDA NO DIA 18/01/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. 1.840,00 LIQUIDADO
20/01/2025 08010001 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE ROBERTO QUEIROZ CAVALCANTE FALECIDA NO DIA 08/01/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. 920,00 LIQUIDADO
20/01/2025 13010001 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA SOUSA FALECIDA NO DIA 13/01/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. 1.840,00 LIQUIDADO
20/01/2025 06010001 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE ANTONIO WELLINGTON DA SILVA FALECIDA NO DIA 05/01/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. 1.840,00 LIQUIDADO
20/01/2025 02010002 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE JOSIVAR DA SILVA BEZERRA FALECIDA NO DIA 30/12/2024, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. 1.840,00 LIQUIDADO
20/01/2025 02010001 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE FRANCISCO LUCIANO SALVINO DO NASCIMENTO FALECIDA NO DIA 25/12/2024, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. 1.840,00 LIQUIDADO
20/01/2025 20010001 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE ANTONIO CARLOS HENRIQUE MENDONÇA FALECIDA NO DIA 18/01/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. 920,00 LIQUIDADO
20/01/2025 20010028 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 5.000,00 PAGO
20/01/2025 20010012 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,00 PAGO
20/01/2025 20010007 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 696,00 PAGO
20/01/2025 20010005 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 4.380,82 PAGO
20/01/2025 20010004 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 327,54 PAGO
17/01/2025 13010019 LATÃO AUTOPEÇAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUSIÇÃO DE OLEO PARA MOTOR, A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRURTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.300,00 LIQUIDADO
17/01/2025 13010010 FRANDIESEL SERVIÇOS E PEÇAS DIESEL LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CALIBRAGEM DE BOMBA E BICOS EM VEICULO PERTECENTE A MESMA, NESTA MUNICIPALIDADE 808,20 LIQUIDADO
17/01/2025 13010009 FRANDIESEL SERVIÇOS E PEÇAS DIESEL LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃOA E REPOSIÇÃO NA MAQUINA ENCHEDEIRA PAC, DESTE MUN ICIPIO. 6.593,50 LIQUIDADO
17/01/2025 13010006 LATÃO AUTOPEÇAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA , PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA PAC, DESTE MUNICIPIO. 13.233,63 LIQUIDADO
17/01/2025 17010015 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DE SÃO DOMINGO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 122,65 LIQUIDADO
17/01/2025 17010014 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.039,52 LIQUIDADO
17/01/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 12,00 LIQUIDADO
17/01/2025 14010006 CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 600,00 LIQUIDADO
17/01/2025 16010075 CASSIO SOARES DE ARAUJO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE JANEIRO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
17/01/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 72,00 LIQUIDADO
17/01/2025 09010003 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 500,00 LIQUIDADO
17/01/2025 09010002 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 1.180,00 LIQUIDADO
17/01/2025 08010007 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 1.450,00 LIQUIDADO
17/01/2025 13010003 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE ANTONIO ARAUJO RIBEIRO, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 800,00 LIQUIDADO
17/01/2025 17010010 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 24,00 PAGO
17/01/2025 17010004 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 PAGO
17/01/2025 17010003 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,00 PAGO
17/01/2025 17010002 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 1,35 PAGO
17/01/2025 02010112 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA )DESTINADOS A CASA DA POLICIA NA SEDE, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE 2.424,86 PAGO
17/01/2025 17010001 FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 EMPENHADO
17/01/2025 17010002 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 1,35 EMPENHADO
17/01/2025 17010003 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,00 EMPENHADO
17/01/2025 17010004 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 EMPENHADO
17/01/2025 17010005 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 5.804,56 EMPENHADO
17/01/2025 17010006 ELADIO PINHEIRO CANTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE JANEIRO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
17/01/2025 17010007 OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES DE ( RESSONANCIA MAGNETICA DE QUADRIL DIREITO E RM DO PUNHO DIREITO ) EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. 1.120,00 EMPENHADO
17/01/2025 17010008 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE JANEIRO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
17/01/2025 17010009 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 4.337,58 EMPENHADO
17/01/2025 17010010 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 24,00 EMPENHADO
17/01/2025 17010011 POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE UNIDADE INTERNA E EXTERNA A SEREM DESTINADOS A SALA DA COORDENAÇAO DE ENFERMAGEM, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 2.799,00 EMPENHADO
17/01/2025 17010012 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE JANEIRO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
17/01/2025 17010013 MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ESGOTAMENTO DE FOSSA NA PRAÇA CENTRAL, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 473,68 EMPENHADO
17/01/2025 17010014 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.039,52 EMPENHADO
17/01/2025 17010015 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DE SÃO DOMINGO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 122,65 EMPENHADO
17/01/2025 17010016 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2025-PE(AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO), A SER PUBLICADO NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2025. 997,30 EMPENHADO
17/01/2025 17010010 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 24,00 LIQUIDADO
17/01/2025 17010004 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 LIQUIDADO
17/01/2025 17010003 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,00 LIQUIDADO
17/01/2025 17010002 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 1,35 LIQUIDADO
17/01/2025 13010019 LATÃO AUTOPEÇAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE OLEO PARA MOTOR, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRURTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.300,00 PAGO
17/01/2025 13010010 FRANDIESEL SERVIÇOS E PEÇAS DIESEL LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CALIBRAGEM DE BOMBA E BICOS EM VEICULO PERTECENTE A MESMA, NESTA MUNICIPALIDADE 808,20 PAGO
17/01/2025 13010009 FRANDIESEL SERVIÇOS E PEÇAS DIESEL LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃOA E REPOSIÇÃO NA MAQUINA ENCHEDEIRA PAC, DESTE MUN ICIPIO. 6.593,50 PAGO
17/01/2025 13010006 LATÃO AUTOPEÇAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA , PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA PAC, DESTE MUNICIPIO. 13.233,63 PAGO
17/01/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 12,00 PAGO
17/01/2025 08010005 JOSE ANDERSON NUNES TEIXEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA NO PERIODO 10/01/2025 A 20/01/2025. NESTA MUNICIPALIDADE. 3.684,21 PAGO
17/01/2025 13010015 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.871,00 PAGO
17/01/2025 13010013 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIREÇAO V. UTILITÁRIO LEVE - BALANCEAMENTO DE RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS - MONTAGEM DE PNEUS - DIAGNÓSTICO VIA SCANNER LINHA DIESEL - REGENERAÇAO DOS FILTROS DE PARTICULAS DPF - TROCA DOS FILTROS DE COMBUSTIVEL DO MOTOR, NO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 890,00 PAGO
17/01/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 72,00 PAGO
17/01/2025 06010014 REGIONAL FORTALEZA DIST DE PROD RADIOLOG EIRELI ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAIXAS DE FILME, FIXADOR E REVELADOR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE RAIO-X DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.993,45 PAGO
17/01/2025 10010021 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.038,50 PAGO
17/01/2025 10010014 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 5.331,60 PAGO
17/01/2025 13010012 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUSPENSÃO DIANTEIRA - TROCA DE FILTROS DE COMBUSTIVEL/CABINE/AR DO MOTOR - TROCA DO OLÉO DA CAIXA DE MARCHA - MONTAGEM DE PNEUS - ALINHAMENTO DE DIREÇAO V. LINHA LEVE - BALANCEAMENTOS DE RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, NO VEICULO GOL DE PLACA POH-6538, VINCULADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 620,00 PAGO
17/01/2025 13010011 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS NA TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA POH-6538 VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.612,00 PAGO
17/01/2025 06010011 COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ELETRODO CARDIO, MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 205,00 PAGO
17/01/2025 13010008 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS: POY-7C33 JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. 100,00 PAGO
17/01/2025 10010012 TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 680,00 PAGO
17/01/2025 14010001 EDINALDO ALEXANDRE BEZERRA-PJ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE PARA OUTRO MUNICIPE EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 PAGO
17/01/2025 13010007 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMIVAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS: POY-7C33 JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. 371,00 PAGO
16/01/2025 02010153 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE AEQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 45,01 PAGO
16/01/2025 16010001 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA ENÉAS HONÓRIO DE ABREU, NA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 83,70 PAGO
16/01/2025 02010036 CONNECTY TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. 100,00 PAGO
16/01/2025 02010106 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 130,00 PAGO
16/01/2025 02010082 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 246,76 PAGO
16/01/2025 02010084 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 88,47 PAGO
16/01/2025 02010087 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 1.330,94 PAGO
16/01/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE CASA NOVA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 98,84 PAGO
16/01/2025 16010079 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02 - GABINETE DA PREFEITA CONSUMO DE ÁGUA,JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINETE, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025 63,41 LIQUIDADO
16/01/2025 16010078 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02 - GABINETE DA PREFEITA CONSUMO DE ÁGUA,JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINETE, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 65,36 LIQUIDADO
16/01/2025 16010077 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02 - GABINETE DA PREFEITA CONSUMO DE ÁGUA,JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINETE, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. 79,36 LIQUIDADO
16/01/2025 16010076 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02 - GABINETE DA PREFEITA CONSUMO DE ÁGUA,JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINETE, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 73,22 LIQUIDADO
16/01/2025 09010001 MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME 02 - GABINETE DA PREFEITA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 960,00 LIQUIDADO
16/01/2025 15010010 CASSIO SOARES DE ARAUJO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE JANEIRO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
16/01/2025 16010001 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA ENÉAS HONÓRIO DE ABREU, NA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 83,70 LIQUIDADO
16/01/2025 08010005 JOSE ANDERSON NUNES TEIXEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA NO PERIODO 10/01/2025 A 20/01/2025. NESTA MUNICIPALIDADE. 3.684,21 LIQUIDADO
16/01/2025 02010201 MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. 747,09 LIQUIDADO
16/01/2025 16010081 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. 56,36 LIQUIDADO
16/01/2025 16010080 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. 156,71 LIQUIDADO
16/01/2025 13010015 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.871,00 LIQUIDADO
16/01/2025 13010013 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIREÇAO V. UTILITÁRIO LEVE - BALANCEAMENTO DE RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS - MONTAGEM DE PNEUS - DIAGNÓSTICO VIA SCANNER LINHA DIESEL - REGENERAÇAO DOS FILTROS DE PARTICULAS DPF - TROCA DOS FILTROS DE COMBUSTIVEL DO MOTOR, NO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 890,00 LIQUIDADO
16/01/2025 13010012 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SUSPENSÃO DIANTEIRA - TROCA DE FILTROS DE COMBUSTIVEL/CABINE/AR DO MOTOR - TROCA DO OLÉO DA CAIXA DE MARCHA - MONTAGEM DE PNEUS - ALINHAMENTO DE DIREÇAO V. LINHA LEVE - BALANCEAMENTOS DE RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, NO VEICULO GOL DE PLACA POH-6538, VINCULADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 620,00 LIQUIDADO
16/01/2025 13010011 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA POH-6538 VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.612,00 LIQUIDADO
16/01/2025 02010106 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 130,00 LIQUIDADO
16/01/2025 10010012 TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 680,00 LIQUIDADO
16/01/2025 13010008 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS: POY-7C33 JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. 100,00 LIQUIDADO
16/01/2025 13010007 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMIVAS A SEREM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS: POY-7C33 JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. 371,00 LIQUIDADO
16/01/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 155,64 LIQUIDADO
16/01/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 654,04 LIQUIDADO
16/01/2025 16010019 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 132,00 PAGO
16/01/2025 02010156 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 543,98 PAGO
16/01/2025 02010155 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.750,56 PAGO
16/01/2025 02010154 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 621,53 PAGO
16/01/2025 16010079 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA,JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINETE, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 63,41 PAGO
16/01/2025 16010078 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA,JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINETE, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 65,36 PAGO
16/01/2025 16010077 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA,JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINETE, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. 79,36 PAGO
16/01/2025 16010076 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA,JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINETE, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 73,22 PAGO
16/01/2025 16010001 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA ENÉAS HONÓRIO DE ABREU, NA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 83,70 EMPENHADO
16/01/2025 16010002 ALEXANDRE CRUZ ABREU 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 631,58 EMPENHADO
16/01/2025 16010003 ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025, ,DESTE MUNICIPIO 631,58 EMPENHADO
16/01/2025 16010004 ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025,NESTE MUNICIPIO. 736,84 EMPENHADO
16/01/2025 16010005 FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 710,53 EMPENHADO
16/01/2025 16010006 JOSE MARTINS DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025,, DESTE MUNICIPIO. 631,58 EMPENHADO
16/01/2025 16010007 EDIMILSON ALVES LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 421,05 EMPENHADO
16/01/2025 16010008 FRANCISCO CARLOS DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 736,84 EMPENHADO
16/01/2025 16010009 JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 710,53 EMPENHADO
16/01/2025 16010010 FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 631,58 EMPENHADO
16/01/2025 16010011 ANTONIO MILTON DIAS TEODORO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 736,84 EMPENHADO
16/01/2025 16010012 ANTONIO DIEGO DANIEL DE LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 368,42 EMPENHADO
16/01/2025 16010013 FRANCISCO ALVES DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025.. 736,84 EMPENHADO
16/01/2025 16010014 MANUEL ADRIANO DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025.. 631,58 EMPENHADO
16/01/2025 16010015 MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 710,53 EMPENHADO
16/01/2025 16010016 JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
16/01/2025 16010017 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 16 A 31 JANEIRO DE 2025.. 547,37 EMPENHADO
16/01/2025 16010018 ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 705,26 EMPENHADO
16/01/2025 16010019 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 132,00 EMPENHADO
16/01/2025 16010020 MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
16/01/2025 16010021 ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
16/01/2025 16010022 ANTONIO RENER DANIEL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025.. 684,21 EMPENHADO
16/01/2025 16010023 ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
16/01/2025 16010024 LUIS MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
16/01/2025 16010025 MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
16/01/2025 16010026 MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
16/01/2025 16010027 NATANAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025 578,95 EMPENHADO
16/01/2025 16010028 FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
16/01/2025 16010029 FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 631,58 EMPENHADO
16/01/2025 16010030 FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 842,11 EMPENHADO
16/01/2025 16010031 FRANCISCO DE ASSIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
16/01/2025 16010032 FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
16/01/2025 16010033 JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO 2025. 789,47 EMPENHADO
16/01/2025 16010034 VALDES SANTOS ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
16/01/2025 16010035 ORISVALDO BRAGA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025 736,84 EMPENHADO
16/01/2025 16010036 ANTÔNIO CARLOS LAURIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 631,58 EMPENHADO
16/01/2025 16010037 BENEVAL DOZIA DAMASIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
16/01/2025 16010038 FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025.. 736,84 EMPENHADO
16/01/2025 16010039 HUGO ANTONIO TRAJANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
16/01/2025 16010040 JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
16/01/2025 16010041 FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
16/01/2025 16010042 FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
16/01/2025 16010043 ISAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
16/01/2025 16010044 EURICO ALVES RIBEIRO FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
16/01/2025 16010045 ALUISIO FERREIRA RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
16/01/2025 16010046 MARIA IVANIRA TEIXEIRA ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 578,95 EMPENHADO
16/01/2025 16010047 FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
16/01/2025 16010048 FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
16/01/2025 16010049 JOSE CLENILSON GALDINO JOCA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
16/01/2025 16010050 JOSE DA COSTA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 578,95 EMPENHADO
16/01/2025 16010051 JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
16/01/2025 16010052 JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025.. 684,21 EMPENHADO
16/01/2025 16010053 MANOEL SOARES FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
16/01/2025 16010054 REGINALDO VIEIRA DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025.. 684,21 EMPENHADO
16/01/2025 16010055 ADRIANO SOARES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
16/01/2025 16010056 ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 442,11 EMPENHADO
16/01/2025 16010057 DANIEL PEREIRA ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 842,11 EMPENHADO
16/01/2025 16010058 FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
16/01/2025 16010059 FRANCISCO DANIEL TOMAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 842,11 EMPENHADO
16/01/2025 16010060 FRANCISCO GILAILSON INACIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025.. 842,11 EMPENHADO
16/01/2025 16010061 FRANCISCO INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 631,58 EMPENHADO
16/01/2025 16010062 HAILTON ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 631,58 EMPENHADO
16/01/2025 16010063 JOAO SAMPAIO DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 631,58 EMPENHADO
16/01/2025 16010064 MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
16/01/2025 16010065 MAX AMORIM IBIAPINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 631,58 EMPENHADO
16/01/2025 16010066 MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 315,79 EMPENHADO
16/01/2025 16010067 RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO 0E 2025 842,11 EMPENHADO
16/01/2025 16010068 WILLAMY DA SILVA BRAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 631,58 EMPENHADO
16/01/2025 16010069 REGIANO RODRIGUES MOURA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 631,58 EMPENHADO
16/01/2025 16010070 JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 631,58 EMPENHADO
16/01/2025 16010071 ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 578,95 EMPENHADO
16/01/2025 16010072 CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025.. 578,95 EMPENHADO
16/01/2025 16010073 FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 578,95 EMPENHADO
16/01/2025 16010074 FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. 578,95 EMPENHADO
16/01/2025 16010075 CASSIO SOARES DE ARAUJO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE JANEIRO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
16/01/2025 16010076 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02 - GABINETE DA PREFEITA CONSUMO DE ÁGUA,JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINETE, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 73,22 EMPENHADO
16/01/2025 16010077 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02 - GABINETE DA PREFEITA CONSUMO DE ÁGUA,JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINETE, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. 79,36 EMPENHADO
16/01/2025 16010078 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02 - GABINETE DA PREFEITA CONSUMO DE ÁGUA,JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINETE, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 65,36 EMPENHADO
16/01/2025 16010079 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02 - GABINETE DA PREFEITA CONSUMO DE ÁGUA,JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINETE, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025 63,41 EMPENHADO
16/01/2025 16010080 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. 156,71 EMPENHADO
16/01/2025 16010081 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. 56,36 EMPENHADO
16/01/2025 16010082 CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 578,95 EMPENHADO
16/01/2025 16010019 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 132,00 LIQUIDADO
15/01/2025 15010001 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 750,00 EMPENHADO
15/01/2025 15010002 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 83,09 EMPENHADO
15/01/2025 15010003 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 114,49 EMPENHADO
15/01/2025 15010004 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 83,09 EMPENHADO
15/01/2025 15010005 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. 71,69 EMPENHADO
15/01/2025 15010006 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE HUMAITÁ DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. 68,11 EMPENHADO
15/01/2025 15010007 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. 48,47 EMPENHADO
15/01/2025 15010008 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. 76,54 EMPENHADO
15/01/2025 15010009 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. 81,51 EMPENHADO
15/01/2025 15010010 CASSIO SOARES DE ARAUJO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE JANEIRO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
15/01/2025 15010011 CLAUDIANA DO NASCIMENTO PEREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE EM OCASIAO AO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, PARA O MUNICIPIO DE CARIDADE-CE 800,00 EMPENHADO
15/01/2025 15010012 JOSÉ HELITON GOMES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE UM VEICULO PRISMA DE PLACA PMG-6545, DE CARIDADE A CANINDE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE, DESTE MUNICIPIO. 1.263,16 EMPENHADO
15/01/2025 15010013 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA NA COMUNIDADE DE CARAUBA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 35,16 EMPENHADO
15/01/2025 15010014 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 221,55 EMPENHADO
15/01/2025 02010263 TIAGO DE LIMA CARNEIRO ME - SOLUTION TECNOLOGIA LT 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVO E CORRETIVO DE MICROCOMPUTADORES, TERMINAIS VIRTUALIZADOS, IMPRESSORAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. 5.420,33 LIQUIDADO
15/01/2025 02010261 TIAGO DE LIMA CARNEIRO ME - SOLUTION TECNOLOGIA LT 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE REDES DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE ACESSO REMOTO ATRAVÉS DE CONEXÕES VPN E RDP PARA FAZER CONEXÕES DE PROGRAMAS ESSENCIAIS DE USO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE/CE. CONFORME CONTRATO 1408.02/2024 5.420,33 LIQUIDADO
15/01/2025 02010165 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR FINACEIRO, DESTE MUNICIPIO. 350,00 LIQUIDADO
15/01/2025 02010164 RM TELECOM LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR FINANCEIRO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 280,00 LIQUIDADO
15/01/2025 02010160 RM TELECOM LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 150,00 LIQUIDADO
15/01/2025 02010119 RM TELECOM LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTABILIDADE ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 150,00 LIQUIDADO
15/01/2025 15010003 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 114,49 LIQUIDADO
15/01/2025 02010163 RM TELECOM LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET,VIA FIBRA OTICA ,JUNTO A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA PARA O ATENDIMENTO NO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN,NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 85,00 PAGO
15/01/2025 02010158 RM TELECOM LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO FORUM - COMARCA DE CARIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 85,00 PAGO
15/01/2025 02010157 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR PESSOAL , NESTE MUNICIPIO.REFERNTE O MES DE JANEIRO DE 2025 350,00 PAGO
15/01/2025 02010120 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS DIGITAL ,NESTE MUNICIPIO 350,00 PAGO
15/01/2025 02010167 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA - SETOR UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 350,00 PAGO
15/01/2025 15010008 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. 76,54 PAGO
15/01/2025 06010013 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, CRECHE SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE. 293,58 PAGO
15/01/2025 15010005 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. 71,69 PAGO
15/01/2025 03010003 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE . REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 230,34 PAGO
15/01/2025 06010005 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( ANEXO ), NESTA MUNICIPALIDADE . REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 22,71 PAGO
15/01/2025 03010002 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE . REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 271,27 PAGO
15/01/2025 07010002 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANIEIRO DE 2025. 158,32 PAGO
15/01/2025 02010037 CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 120,00 PAGO
15/01/2025 02010037 CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 120,00 PAGO
15/01/2025 02010040 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. 350,00 PAGO
15/01/2025 02010040 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. 350,00 PAGO
15/01/2025 02010040 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. 350,00 PAGO
15/01/2025 02010041 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. 350,00 PAGO
15/01/2025 02010032 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. 80,00 PAGO
15/01/2025 02010032 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.880,00 PAGO
15/01/2025 02010033 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. 650,00 PAGO
15/01/2025 02010032 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. 95,00 PAGO
15/01/2025 02010034 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. 200,00 PAGO
15/01/2025 02010035 FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 200,00 PAGO
15/01/2025 02010035 FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 200,00 PAGO
15/01/2025 02010035 FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 200,00 PAGO
15/01/2025 02010035 FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 200,00 PAGO
15/01/2025 02010032 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. 80,00 PAGO
15/01/2025 09010009 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 44,38 PAGO
15/01/2025 09010008 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PEREIROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 138,52 PAGO
15/01/2025 15010009 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. 81,51 PAGO
15/01/2025 15010007 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. 48,47 PAGO
15/01/2025 15010006 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE HUMAITÁ DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. 68,11 PAGO
15/01/2025 09010007 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 81,43 PAGO
15/01/2025 09010006 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 81,43 PAGO
15/01/2025 15010004 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 83,09 PAGO
15/01/2025 15010002 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 83,09 PAGO
15/01/2025 02010113 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 350,00 PAGO
15/01/2025 02010111 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CAF- CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 350,00 PAGO
15/01/2025 02010110 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO PARA ACOMODACAO DOS ENFERMEIROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 95,00 PAGO
15/01/2025 02010109 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 420,00 PAGO
15/01/2025 02010108 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 625,00 PAGO
15/01/2025 02010107 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 280,00 PAGO
15/01/2025 02010105 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 70,00 PAGO
15/01/2025 02010150 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO ATENDIMENTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 130,00 PAGO
15/01/2025 02010079 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/12/2024 A 14/01 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 369,90 PAGO
15/01/2025 02010078 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15/12/2024 A 14/01 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 350,00 PAGO
15/01/2025 02010077 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 100,00 PAGO
15/01/2025 02010076 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JANERIO DE 2025. 100,00 PAGO
15/01/2025 02010075 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 445,00 PAGO
15/01/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE LOCALIDADE DE PARÁ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 33,08 PAGO
15/01/2025 02010169 RM TELECOM LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 150,00 LIQUIDADO
15/01/2025 02010168 RM TELECOM LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE. 130,00 LIQUIDADO
15/01/2025 02010166 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. 350,00 LIQUIDADO
15/01/2025 02010162 RM TELECOM LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A CASA DA POLICIA CIVIL DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 150,00 LIQUIDADO
15/01/2025 02010161 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. 350,00 LIQUIDADO
15/01/2025 02010159 RM TELECOM LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO O PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 85,00 LIQUIDADO
15/01/2025 02010112 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NA SEDE, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE 2.424,86 LIQUIDADO
15/01/2025 13010020 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGÇAO ELETRONICO N°001/2025-PE ( AVISO DE LICITAÇÃO) A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ) E EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E) A SER PUBLICADO NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO 01/2023-PP E CONTRATO DE N°202.02.27-0003 873,40 LIQUIDADO
15/01/2025 02010163 RM TELECOM LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET,VIA FIBRA OTICA ,JUNTO A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA PARA O ATENDIMENTO NO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN,NESTE MUNICIPIO. 85,00 LIQUIDADO
15/01/2025 02010158 RM TELECOM LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO FORUM - COMARCA DE CARIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 85,00 LIQUIDADO
15/01/2025 02010157 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR PESSOAL , NESTE MUNICIPIO. 350,00 LIQUIDADO
15/01/2025 02010120 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS DIGITAL ,NESTE MUNICIPIO 350,00 LIQUIDADO
15/01/2025 02010331 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 210,00 LIQUIDADO
15/01/2025 13010018 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 210,00 LIQUIDADO
15/01/2025 02010167 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA - SETOR UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. 350,00 LIQUIDADO
15/01/2025 02010060 FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025.. 631,58 LIQUIDADO
15/01/2025 02010061 HUGO ANTONIO TRAJANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
15/01/2025 02010065 EURICO ALVES RIBEIRO FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
15/01/2025 02010064 ISAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 631,58 LIQUIDADO
15/01/2025 02010073 JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
15/01/2025 02010073 JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025.. 736,84 LIQUIDADO
15/01/2025 02010062 JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
15/01/2025 02010346 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DE IPUEIRAS ,VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS , DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 231,75 LIQUIDADO
15/01/2025 13010017 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 420,00 LIQUIDADO
15/01/2025 02010104 FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 578,95 LIQUIDADO
15/01/2025 02010103 FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 578,95 LIQUIDADO
15/01/2025 02010102 CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025.. 578,95 LIQUIDADO
15/01/2025 02010101 ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 578,95 LIQUIDADO
15/01/2025 02010100 JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
15/01/2025 02010099 REGIANO RODRIGUES MOURA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
15/01/2025 02010098 WILLAMY DA SILVA BRAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
15/01/2025 02010097 RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO 0E 2025 789,47 LIQUIDADO
15/01/2025 02010096 MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 315,79 LIQUIDADO
15/01/2025 02010095 MAX AMORIM IBIAPINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
15/01/2025 02010094 MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
15/01/2025 02010093 JOAO SAMPAIO DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
15/01/2025 02010092 HAILTON ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
15/01/2025 02010091 FRANCISCO INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
15/01/2025 02010090 FRANCISCO GILAILSON INACIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025.. 789,47 LIQUIDADO
15/01/2025 02010089 FRANCISCO DANIEL TOMAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
15/01/2025 02010088 FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
15/01/2025 02010086 DANIEL PEREIRA ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
15/01/2025 02010085 ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 410,53 LIQUIDADO
15/01/2025 02010083 ADRIANO SOARES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
15/01/2025 02010081 REGINALDO VIEIRA DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025.. 684,21 LIQUIDADO
15/01/2025 02010074 MANOEL SOARES FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
15/01/2025 02010072 JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
15/01/2025 02010071 JOSE DA COSTA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 578,95 LIQUIDADO
15/01/2025 02010070 JOSE CLENILSON GALDINO JOCA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
15/01/2025 02010069 FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
15/01/2025 02010067 MARIA IVANIRA TEIXEIRA ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 578,95 LIQUIDADO
15/01/2025 02010066 ALUISIO FERREIRA RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
15/01/2025 02010065 EURICO ALVES RIBEIRO FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
15/01/2025 02010063 FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
15/01/2025 02010061 HUGO ANTONIO TRAJANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
15/01/2025 02010060 FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025.. 736,84 LIQUIDADO
15/01/2025 02010058 BENEVAL DOZIA DAMASIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
15/01/2025 02010057 ANTÔNIO CARLOS LAURIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 631,58 LIQUIDADO
15/01/2025 02010056 EDIMILSON ALVES LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 421,05 LIQUIDADO
15/01/2025 02010025 JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
15/01/2025 02010023 MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 526,32 LIQUIDADO
15/01/2025 02010055 ORISVALDO BRAGA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025 684,21 LIQUIDADO
15/01/2025 02010054 VALDES SANTOS ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 842,11 LIQUIDADO
15/01/2025 02010053 JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO 2025. 842,11 LIQUIDADO
15/01/2025 02010052 FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
15/01/2025 02010051 FRANCISCO DE ASSIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
15/01/2025 02010050 FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 842,11 LIQUIDADO
15/01/2025 02010049 FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
15/01/2025 02010048 FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
15/01/2025 02010047 NATANAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025 631,58 LIQUIDADO
15/01/2025 02010046 MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
15/01/2025 02010045 MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
15/01/2025 02010044 LUIS MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 684,21 LIQUIDADO
15/01/2025 02010043 ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 1 DE JANEIRO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
15/01/2025 02010042 ANTONIO RENER DANIEL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025.. 736,84 LIQUIDADO
15/01/2025 02010039 ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 789,47 LIQUIDADO
15/01/2025 02010038 MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
15/01/2025 02010030 ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 736,84 LIQUIDADO
15/01/2025 02010027 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 01 A 15 JANEIRO DE 2025.. 736,84 LIQUIDADO
15/01/2025 02010021 FRANCISCO ALVES DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025.. 631,58 LIQUIDADO
15/01/2025 02010020 ANTONIO DIEGO DANIEL DE LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 631,58 LIQUIDADO
15/01/2025 02010019 ANTONIO MILTON DIAS TEODORO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 631,58 LIQUIDADO
15/01/2025 02010018 JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 526,32 LIQUIDADO
15/01/2025 02010017 FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 526,32 LIQUIDADO
15/01/2025 02010016 FRANCISCO CARLOS DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 684,21 LIQUIDADO
15/01/2025 02010014 JOSE MARTINS DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025,, DESTE MUNICIPIO. 526,32 LIQUIDADO
15/01/2025 02010012 FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 526,32 LIQUIDADO
15/01/2025 02010011 ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 631,58 LIQUIDADO
15/01/2025 02010010 ANTONIO CLEBSON FIRMINO LEANDRO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 631,58 LIQUIDADO
15/01/2025 02010006 MARIA CONSUELO GOMES MEDINA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PADRE QUILIANO S/N NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA ANEXO DA SUBPREFEITURA, DESTA MUNICIPALIDADE.DURANTE O EXERCICIO DE 2025 52,63 LIQUIDADO
15/01/2025 02010006 ALEXANDRE CRUZ ABREU 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025 DESTE MUNICIPIO. 52,63 LIQUIDADO
15/01/2025 15010013 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA NA COMUNIDADE DE CARAUBA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 35,16 LIQUIDADO
15/01/2025 13010014 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 420,00 LIQUIDADO
15/01/2025 15010008 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. 76,54 LIQUIDADO
15/01/2025 15010005 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. 71,69 LIQUIDADO
15/01/2025 15010014 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 221,55 LIQUIDADO
15/01/2025 02010128 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE. 630,00 LIQUIDADO
15/01/2025 14010005 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE JANEIRO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
15/01/2025 15010009 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. 81,51 LIQUIDADO
15/01/2025 15010007 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. 48,47 LIQUIDADO
15/01/2025 15010006 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE HUMAITÁ DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. 68,11 LIQUIDADO
15/01/2025 10010021 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.038,50 LIQUIDADO
15/01/2025 10010014 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 5.331,60 LIQUIDADO
15/01/2025 15010004 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 83,09 LIQUIDADO
15/01/2025 15010002 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 83,09 LIQUIDADO
15/01/2025 02010113 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 350,00 LIQUIDADO
15/01/2025 02010111 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CAF- CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 350,00 LIQUIDADO
15/01/2025 02010110 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO PARA ACOMODACAO DOS ENFERMEIROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 95,00 LIQUIDADO
15/01/2025 02010109 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 420,00 LIQUIDADO
15/01/2025 02010108 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 625,00 LIQUIDADO
15/01/2025 02010107 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 280,00 LIQUIDADO
15/01/2025 02010105 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 70,00 LIQUIDADO
15/01/2025 08010006 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 1.790,00 LIQUIDADO
15/01/2025 07010001 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 2.250,00 LIQUIDADO
15/01/2025 02010150 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO ATENDIMENTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 130,00 LIQUIDADO
15/01/2025 02010117 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. 420,00 LIQUIDADO
15/01/2025 14010001 EDINALDO ALEXANDRE BEZERRA-PJ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE PARA OUTRO MUNICIPE EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 LIQUIDADO
15/01/2025 02010079 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/12/2024 A 14/01 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 369,90 LIQUIDADO
15/01/2025 02010078 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15/12/2024 A 14/01 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 350,00 LIQUIDADO
15/01/2025 02010077 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 100,00 LIQUIDADO
15/01/2025 02010076 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JANERIO DE 2025. 100,00 LIQUIDADO
15/01/2025 02010075 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 445,00 LIQUIDADO
15/01/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 239,70 LIQUIDADO
15/01/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 203,60 LIQUIDADO
15/01/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 203,60 LIQUIDADO
15/01/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 83,79 LIQUIDADO
15/01/2025 02010118 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REF: AO MES DE JANEIRO DE 2025. 350,00 PAGO
15/01/2025 02010165 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR FINACEIRO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 350,00 PAGO
15/01/2025 02010164 RM TELECOM LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR FINANCEIRO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 280,00 PAGO
15/01/2025 02010160 RM TELECOM LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 150,00 PAGO
15/01/2025 02010119 RM TELECOM LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTABILIDADE ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 150,00 PAGO
15/01/2025 15010003 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 114,49 PAGO
15/01/2025 02010169 RM TELECOM LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 150,00 PAGO
15/01/2025 02010168 RM TELECOM LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 130,00 PAGO
15/01/2025 02010166 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 350,00 PAGO
15/01/2025 02010162 RM TELECOM LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A CASA DA POLICIA CIVIL DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 150,00 PAGO
15/01/2025 02010161 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. 350,00 PAGO
15/01/2025 02010159 RM TELECOM LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO O PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 85,00 PAGO
14/01/2025 14010007 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO - DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 880,53 LIQUIDADO
14/01/2025 14010004 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS POR NÃO APLICAÇÃO. RECURSOS ESSES DA LEI PAULO GUSTAVO, LEI COMPLEMENTAR 195/2022 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO CARIDADE DAS ARTES 01/2024 DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 10.064,15 LIQUIDADO
14/01/2025 14010003 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS POR NÃO APLICAÇÃO. RECURSOS ESSES DA LEI PAULO GUSTAVO, LEI COMPLEMENTAR 195/2022 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO CARIDADE DAS ARTES 01/2024 DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 6.017,55 LIQUIDADO
14/01/2025 13010016 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE JANEIRO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
14/01/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 120,00 LIQUIDADO
14/01/2025 14010002 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 48,00 LIQUIDADO
14/01/2025 10010001 FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
14/01/2025 13010005 GILBERTO MARTINS BELARMINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 LIQUIDADO
14/01/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 316,44 LIQUIDADO
14/01/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 290,98 LIQUIDADO
14/01/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 54,53 LIQUIDADO
14/01/2025 14010001 EDINALDO ALEXANDRE BEZERRA-PJ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE PARA OUTRO MUNICIPE EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 EMPENHADO
14/01/2025 14010002 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 48,00 EMPENHADO
14/01/2025 14010003 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS POR NÃO APLICAÇÃO. RECURSOS ESSES DA LEI PAULO GUSTAVO, LEI COMPLEMENTAR 195/2022 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO CARIDADE DAS ARTES 01/2024 DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 6.017,55 EMPENHADO
14/01/2025 14010004 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS POR NÃO APLICAÇÃO. RECURSOS ESSES DA LEI PAULO GUSTAVO, LEI COMPLEMENTAR 195/2022 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO CARIDADE DAS ARTES 01/2024 DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 10.064,15 EMPENHADO
14/01/2025 14010005 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE JANEIRO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
14/01/2025 14010006 CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 600,00 EMPENHADO
14/01/2025 14010007 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO - DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 880,53 EMPENHADO
14/01/2025 10010025 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADAS A TROCA NA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA VICULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. 11.784,00 PAGO
14/01/2025 14010004 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS POR NÃO APLICAÇÃO. RECURSOS ESSES DA LEI PAULO GUSTAVO, LEI COMPLEMENTAR 195/2022 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO CARIDADE DAS ARTES 01/2024 DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 10.064,15 PAGO
14/01/2025 14010003 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS POR NÃO APLICAÇÃO. RECURSOS ESSES DA LEI PAULO GUSTAVO, LEI COMPLEMENTAR 195/2022 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO CARIDADE DAS ARTES 01/2024 DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 6.017,55 PAGO
14/01/2025 10010009 JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE JANEIRO DE 2025. 1.052,63 PAGO
14/01/2025 10010008 ELADIO PINHEIRO CANTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE JANEIRO DE 2025. 2.105,26 PAGO
14/01/2025 10010007 SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE JANEIRO DE 2025. 2.676,11 PAGO
14/01/2025 10010006 JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE JANEIRO DE 2025. 2.105,26 PAGO
14/01/2025 10010005 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE JANEIRO DE 2025 1.052,63 PAGO
14/01/2025 09010005 CASSIO SOARES DE ARAUJO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE JANEIRO DE 2025. 1.052,63 PAGO
14/01/2025 09010004 MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE JANEIRO DE 2025 2.105,26 PAGO
14/01/2025 08010008 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE JANEIRO DE 2025. 2.105,26 PAGO
14/01/2025 07010003 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE JANEIRO DE 2025. 2.105,26 PAGO
14/01/2025 06010007 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE JANEIRO DE 2025 2.105,26 PAGO
14/01/2025 03010006 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE JANEIRO DE 2025 2.105,26 PAGO
14/01/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 120,00 PAGO
14/01/2025 06010012 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOSE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 6.011,31 PAGO
14/01/2025 14010002 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 48,00 PAGO
14/01/2025 06010008 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO RENAULT DE PLACA SBP-7B15, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 516,00 PAGO
14/01/2025 08010009 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA POU-8540, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 120,00 PAGO
14/01/2025 06010009 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 700,00 PAGO
14/01/2025 13010005 GILBERTO MARTINS BELARMINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 PAGO
13/01/2025 10010025 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. A AQUISICAO DE PNEUS A SEREM DESTINADAS A TROCA NA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA VICULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. 11.784,00 LIQUIDADO
13/01/2025 10010022 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE JANEIRO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
13/01/2025 08010009 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA POU-8540, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 120,00 LIQUIDADO
13/01/2025 10010009 JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE JANEIRO DE 2025. 1.052,63 LIQUIDADO
13/01/2025 10010008 ELADIO PINHEIRO CANTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE JANEIRO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
13/01/2025 10010007 SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE JANEIRO DE 2025. 2.676,11 LIQUIDADO
13/01/2025 10010006 JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE JANEIRO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
13/01/2025 10010005 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE JANEIRO DE 2025 1.052,63 LIQUIDADO
13/01/2025 02010087 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 1.330,94 LIQUIDADO
13/01/2025 13010001 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA SOUSA FALECIDA NO DIA 13/01/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. 1.840,00 EMPENHADO
13/01/2025 13010002 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.960,00 EMPENHADO
13/01/2025 13010003 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE ANTONIO ARAUJO RIBEIRO, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 800,00 EMPENHADO
13/01/2025 13010004 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA NO DIA 13/01/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 800,00 EMPENHADO
13/01/2025 13010005 GILBERTO MARTINS BELARMINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 EMPENHADO
13/01/2025 13010006 LATÃO AUTOPEÇAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA , PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA PAC, DESTE MUNICIPIO. 13.233,63 EMPENHADO
13/01/2025 13010007 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMIVAS A SEREM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS: POY-7C33 JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. 371,00 EMPENHADO
13/01/2025 13010008 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS: POY-7C33 JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. 100,00 EMPENHADO
13/01/2025 13010009 FRANDIESEL SERVIÇOS E PEÇAS DIESEL LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃOA E REPOSIÇÃO NA MAQUINA ENCHEDEIRA PAC, DESTE MUN ICIPIO. 6.593,50 EMPENHADO
13/01/2025 13010010 FRANDIESEL SERVIÇOS E PEÇAS DIESEL LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CALIBRAGEM DE BOMBA E BICOS EM VEICULO PERTECENTE A MESMA, NESTA MUNICIPALIDADE 808,20 EMPENHADO
13/01/2025 13010011 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA POH-6538 VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.612,00 EMPENHADO
13/01/2025 13010012 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SUSPENSÃO DIANTEIRA - TROCA DE FILTROS DE COMBUSTIVEL/CABINE/AR DO MOTOR - TROCA DO OLÉO DA CAIXA DE MARCHA - MONTAGEM DE PNEUS - ALINHAMENTO DE DIREÇAO V. LINHA LEVE - BALANCEAMENTOS DE RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, NO VEICULO GOL DE PLACA POH-6538, VINCULADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 620,00 EMPENHADO
13/01/2025 13010013 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIREÇAO V. UTILITÁRIO LEVE - BALANCEAMENTO DE RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS - MONTAGEM DE PNEUS - DIAGNÓSTICO VIA SCANNER LINHA DIESEL - REGENERAÇAO DOS FILTROS DE PARTICULAS DPF - TROCA DOS FILTROS DE COMBUSTIVEL DO MOTOR, NO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 890,00 EMPENHADO
13/01/2025 13010014 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 420,00 EMPENHADO
13/01/2025 13010015 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.871,00 EMPENHADO
13/01/2025 13010016 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE JANEIRO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
13/01/2025 13010017 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 420,00 EMPENHADO
13/01/2025 13010018 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 210,00 EMPENHADO
13/01/2025 13010019 LATÃO AUTOPEÇAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUSIÇÃO DE OLEO PARA MOTOR, A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRURTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.300,00 EMPENHADO
13/01/2025 13010020 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGÇAO ELETRONICO N°001/2025-PE ( AVISO DE LICITAÇÃO) A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O POVO ) E EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E) A SER PUBLICADO NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO 01/2023-PP E CONTRATO DE N°202.02.27-0003 873,40 EMPENHADO
13/01/2025 10010026 EMANUEL E.R.DE CASTRO ME 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( TINTAS PARA IMPRESSORAS ) A SEREM DESTINADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE 2.094,00 LIQUIDADO
10/01/2025 10010001 FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 EMPENHADO
10/01/2025 10010002 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 60,87 EMPENHADO
10/01/2025 10010003 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. EMPENHADO
10/01/2025 10010004 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 11.865,50 EMPENHADO
10/01/2025 10010005 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE JANEIRO DE 2025 1.052,63 EMPENHADO
10/01/2025 10010006 JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE JANEIRO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
10/01/2025 10010007 SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE JANEIRO DE 2025. 2.676,11 EMPENHADO
10/01/2025 10010008 ELADIO PINHEIRO CANTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE JANEIRO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
10/01/2025 10010009 JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE JANEIRO DE 2025. 1.052,63 EMPENHADO
10/01/2025 10010010 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,00 EMPENHADO
10/01/2025 10010011 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 24,00 EMPENHADO
10/01/2025 10010012 TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 680,00 EMPENHADO
10/01/2025 10010013 RENATO BRAZ DA COSTA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 1.812,00 EMPENHADO
10/01/2025 10010014 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 5.331,60 EMPENHADO
10/01/2025 10010015 FRANCISCO LUCIANO SALVINO DO NASCIMENTO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024 706,00 EMPENHADO
10/01/2025 10010016 FRANCISCO LUCIANO SALVINO DO NASCIMENTO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 706,00 EMPENHADO
10/01/2025 10010017 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE POÇO VERMELHOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS ANOS 2020,2021, 2022 E 2023. 7.050,11 EMPENHADO
10/01/2025 10010018 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 132,00 EMPENHADO
10/01/2025 10010019 APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ 02 - GABINETE DA PREFEITA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO 2.172,00 EMPENHADO
10/01/2025 10010020 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1.241,00 EMPENHADO
10/01/2025 10010021 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.038,50 EMPENHADO
10/01/2025 10010022 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE JANEIRO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
10/01/2025 10010023 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 20/60. 84.733,18 EMPENHADO
10/01/2025 10010024 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 8.412,20 EMPENHADO
10/01/2025 10010025 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. A AQUISICAO DE PNEUS A SEREM DESTINADAS A TROCA NA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA VICULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. 11.784,00 EMPENHADO
10/01/2025 10010026 EMANUEL E.R.DE CASTRO ME 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( TINTAS PARA IMPRESSORAS ) A SEREM DESTINADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE 2.094,00 EMPENHADO
10/01/2025 10010027 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), NA COMUNIDADE DE RETIRO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 119,59 EMPENHADO
10/01/2025 10010028 PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO. 17.000,00 EMPENHADO
10/01/2025 10010029 FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), PARA ACOMPANHAR A CAPITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N. 2025010601SMS E CONTRATO N. 1001012025. 3.100,00 EMPENHADO
10/01/2025 10010024 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 8.412,20 LIQUIDADO
10/01/2025 10010023 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 20/60. 84.733,18 LIQUIDADO
10/01/2025 02010118 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 350,00 LIQUIDADO
10/01/2025 10010018 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 132,00 LIQUIDADO
10/01/2025 10010010 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,00 LIQUIDADO
10/01/2025 10010004 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 11.865,50 LIQUIDADO
10/01/2025 10010003 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. LIQUIDADO
10/01/2025 10010002 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 60,87 LIQUIDADO
10/01/2025 10010013 RENATO BRAZ DA COSTA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO SOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 1.812,00 PAGO
10/01/2025 03010009 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO VOLKSWAGENS DE PLACA OSL-1298 MODELO 26.280CRM 6X4 PIPA, PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. 11.960,00 PAGO
10/01/2025 08010010 IVONE VIEIRA BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E JUNTA ADMINISTRATIVA, NOS SERVIÇOS DE DIARISTA NO PERIODO 09 E 10 DE JANEIRO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 150,00 PAGO
10/01/2025 10010011 CAIXA ECONÔMICA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 24,00 PAGO
10/01/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 48,00 PAGO
10/01/2025 06010006 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA POH-6548, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 254,00 PAGO
10/01/2025 03010008 CASSIO SOARES DE ARAUJO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE JANEIRO DE 2025. 2.105,26 PAGO
10/01/2025 03010007 CASSIO SOARES DE ARAUJO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE JANEIRO DE 2025. 2.105,26 PAGO
10/01/2025 02010115 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE JANEIRO DE 2025. 2.105,26 PAGO
10/01/2025 02010114 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE JANEIRO DE 2025. 2.105,26 PAGO
10/01/2025 10010017 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE POÇO VERMELHOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS ANOS 2020,2021, 2022 E 2023. 7.050,11 PAGO
10/01/2025 10010016 FRANCISCO LUCIANO SALVINO DO NASCIMENTO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 706,00 PAGO
10/01/2025 10010015 FRANCISCO LUCIANO SALVINO DO NASCIMENTO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024 706,00 PAGO
10/01/2025 02010156 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 543,98 LIQUIDADO
10/01/2025 10010020 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1.241,00 LIQUIDADO
10/01/2025 10010019 APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ 02 - GABINETE DA PREFEITA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO 2.172,00 LIQUIDADO
10/01/2025 10010013 RENATO BRAZ DA COSTA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 1.812,00 LIQUIDADO
10/01/2025 08010010 IVONE VIEIRA BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E JUNTA ADMINISTRATIVA, NOS SERVIÇOS DE DIARISTA NO PERIODO 09 E 10 DE JANEIRO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 150,00 LIQUIDADO
10/01/2025 10010011 CAIXA ECONÔMICA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 24,00 LIQUIDADO
10/01/2025 10010027 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), NA COMUNIDADE DE RETIRO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 119,59 LIQUIDADO
10/01/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 48,00 LIQUIDADO
10/01/2025 06010012 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 6.011,31 LIQUIDADO
10/01/2025 06010009 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 700,00 LIQUIDADO
10/01/2025 06010008 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO RENAULT DE PLACA SBP-7B15, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 516,00 LIQUIDADO
10/01/2025 09010005 CASSIO SOARES DE ARAUJO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE JANEIRO DE 2025. 1.052,63 LIQUIDADO
10/01/2025 09010004 MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE JANEIRO DE 2025 2.105,26 LIQUIDADO
10/01/2025 06010004 SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER C ELEVAÇÃO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS DSM-011 STD) A SER DESTINADO AOS PACIENTE SR ALFREDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 21 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO DE 2025. 500,00 LIQUIDADO
10/01/2025 06010003 SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AOS PACIENTE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 11 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2025. 1.200,00 LIQUIDADO
10/01/2025 06010002 SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AOS PACIENTE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 600,00 LIQUIDADO
10/01/2025 10010017 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE POÇO VERMELHOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS ANOS 2020,2021, 2022 E 2023. 7.050,11 LIQUIDADO
10/01/2025 10010016 FRANCISCO LUCIANO SALVINO DO NASCIMENTO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 706,00 LIQUIDADO
10/01/2025 10010015 FRANCISCO LUCIANO SALVINO DO NASCIMENTO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024 706,00 LIQUIDADO
10/01/2025 10010023 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RGPS- REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 20/60. 84.733,18 PAGO
10/01/2025 10010024 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 8.412,20 PAGO
10/01/2025 10010018 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 132,00 PAGO
10/01/2025 10010010 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,00 PAGO
10/01/2025 10010004 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 11.865,50 PAGO
10/01/2025 10010003 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. PAGO
10/01/2025 10010002 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 60,87 PAGO
10/01/2025 10010020 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1.241,00 PAGO
10/01/2025 10010019 APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO 2.172,00 PAGO
09/01/2025 02010153 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE AEQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 45,01 LIQUIDADO
09/01/2025 03010009 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS A SEREM DESTINADOS AO VEICULO VOLKSWAGENS DE PLACA OSL-1298 MODELO 26.280CRM 6X4 PIPA, PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. 11.960,00 LIQUIDADO
09/01/2025 09010009 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 44,38 LIQUIDADO
09/01/2025 09010008 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PEREIROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 138,52 LIQUIDADO
09/01/2025 06010014 REGIONAL FORTALEZA DIST DE PROD RADIOLOG EIRELI ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE CAIXAS DE FILME, FIXADOR E REVELADOR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE RAIO-X DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.993,45 LIQUIDADO
09/01/2025 09010007 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 81,43 LIQUIDADO
09/01/2025 09010006 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 81,43 LIQUIDADO
09/01/2025 08010008 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE JANEIRO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
09/01/2025 06010006 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA POH-6548, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 254,00 LIQUIDADO
09/01/2025 02010031 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. 140,64 LIQUIDADO
09/01/2025 02010028 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. 44,38 LIQUIDADO
09/01/2025 02010029 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 43,40 LIQUIDADO
09/01/2025 09010001 MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME 02 - GABINETE DA PREFEITA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 960,00 EMPENHADO
09/01/2025 09010002 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 1.180,00 EMPENHADO
09/01/2025 09010003 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 500,00 EMPENHADO
09/01/2025 09010004 MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE JANEIRO DE 2025 2.105,26 EMPENHADO
09/01/2025 09010005 CASSIO SOARES DE ARAUJO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE JANEIRO DE 2025. 1.052,63 EMPENHADO
09/01/2025 09010006 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 81,43 EMPENHADO
09/01/2025 09010007 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 81,43 EMPENHADO
09/01/2025 09010008 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PEREIROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 138,52 EMPENHADO
09/01/2025 09010009 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 44,38 EMPENHADO
08/01/2025 08010001 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE ROBERTO QUEIROZ CAVALCANTE FALECIDA NO DIA 08/01/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. 920,00 EMPENHADO
08/01/2025 08010002 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE JOAO BATISTA RAMOS DE SOUSA FALECIDA NO DIA 18/01/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. 1.840,00 EMPENHADO
08/01/2025 08010003 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO FUNEBRE A SER PRESTADO NO CORPO DE JOAO BATISTA RAMOS DE SOUSA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.120,00 EMPENHADO
08/01/2025 08010004 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO FUNEBRE A SER PRESTADO NO CORPO DE ROSAL ROBERTO QUEIROZ CAVALCANTE NO DIA 08/01/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 400,00 EMPENHADO
08/01/2025 08010005 JOSE ANDERSON NUNES TEIXEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA NO PERIODO 10/01/2025 A 20/01/2025. NESTA MUNICIPALIDADE. 3.684,21 EMPENHADO
08/01/2025 08010006 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 1.790,00 EMPENHADO
08/01/2025 08010007 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 1.450,00 EMPENHADO
08/01/2025 08010008 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE JANEIRO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
08/01/2025 08010009 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA POU-8540, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 120,00 EMPENHADO
08/01/2025 08010010 IVONE VIEIRA BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E JUNTA ADMINISTRATIVA, NOS SERVIÇOS DE DIARISTA NO PERIODO 09 E 10 DE JANEIRO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 150,00 EMPENHADO
08/01/2025 08010011 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 44,20 EMPENHADO
08/01/2025 02010344 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS POR A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL NA VILA BETA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 98,14 LIQUIDADO
08/01/2025 08010011 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 44,20 LIQUIDADO
08/01/2025 06010011 COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE ELETRODO CARDIO, MATERIAL HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 205,00 LIQUIDADO
08/01/2025 07010003 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE JANEIRO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
08/01/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 110,87 LIQUIDADO
08/01/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 26,83 LIQUIDADO
08/01/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 295,72 LIQUIDADO
08/01/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 33,08 LIQUIDADO
08/01/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 98,84 LIQUIDADO
07/01/2025 02010340 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, REPRESENTADA PELA SR. VERA LUCIA SAMPAIO HOLANDA,SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DA PREFEITURA COM A ENTIDA, REPRESENTADA POR ELA, NAS AÇÕES NA EMPREGABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA A MUNICIPES DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, PARA O CUSTEIO AS DESPESAS COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A FACÇÃO DE ROUPAS, NA REFERIDA COMUNIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O EXERCICIO DE 2024 230,93 LIQUIDADO
07/01/2025 02010155 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.750,56 LIQUIDADO
07/01/2025 02010341 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 373,26 LIQUIDADO
07/01/2025 07010004 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DE ENSINO INFANTIL NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 439,84 LIQUIDADO
07/01/2025 07010002 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANIEIRO DE 2025. 158,32 LIQUIDADO
07/01/2025 07010005 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 44,42 LIQUIDADO
07/01/2025 06010007 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE JANEIRO DE 2025 2.105,26 LIQUIDADO
07/01/2025 02010009 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRARO 2021.10.15-0001. 3.000,00 LIQUIDADO
07/01/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 26,59 LIQUIDADO
07/01/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 230,89 LIQUIDADO
07/01/2025 07010001 LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 2.250,00 EMPENHADO
07/01/2025 07010002 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANIEIRO DE 2025. 158,32 EMPENHADO
07/01/2025 07010003 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE JANEIRO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
07/01/2025 07010004 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DE ENSINO INFANTIL NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 439,84 EMPENHADO
07/01/2025 07010005 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 44,42 EMPENHADO
07/01/2025 07010006 TATHIANY LINO FERNANDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES 2025,COM O TEMA, POR UMA GESTAO FORTE E QUALIFICADA. 1.100,00 EMPENHADO
07/01/2025 07010007 PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 16.500,00 EMPENHADO
06/01/2025 06010001 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE ANTONIO WELLINGTON DA SILVA FALECIDA NO DIA 05/01/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. 1.840,00 EMPENHADO
06/01/2025 06010002 SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AOS PACIENTE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. 600,00 EMPENHADO
06/01/2025 06010003 SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AOS PACIENTE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 11 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2025. 1.200,00 EMPENHADO
06/01/2025 06010004 SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER C ELEVAÇÃO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS DSM-011 STD) A SER DESTINADO AOS PACIENTE SR ALFREDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 21 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO DE 2025. 500,00 EMPENHADO
06/01/2025 06010005 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( ANEXO ), NESTA MUNICIPALIDADE . REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 22,71 EMPENHADO
06/01/2025 06010006 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA POH-6548, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 254,00 EMPENHADO
06/01/2025 06010007 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE JANEIRO DE 2025 2.105,26 EMPENHADO
06/01/2025 06010008 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO RENAULT DE PLACA SBP-7B15, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 516,00 EMPENHADO
06/01/2025 06010009 REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 700,00 EMPENHADO
06/01/2025 06010010 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 2,09 EMPENHADO
06/01/2025 06010011 COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE ELETRODO CARDIO, MATERIAL HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 205,00 EMPENHADO
06/01/2025 06010012 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 6.011,31 EMPENHADO
06/01/2025 06010013 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, CRECHE SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE 293,58 EMPENHADO
06/01/2025 06010014 REGIONAL FORTALEZA DIST DE PROD RADIOLOG EIRELI ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE CAIXAS DE FILME, FIXADOR E REVELADOR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE RAIO-X DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.993,45 EMPENHADO
06/01/2025 06010015 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 42,45 EMPENHADO
06/01/2025 06010016 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 101,80 EMPENHADO
06/01/2025 06010017 PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L 02 - GABINETE DA PREFEITA CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO. 17.000,00 EMPENHADO
06/01/2025 06010018 PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS SERVIÇOS NA ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO. 16.000,00 EMPENHADO
06/01/2025 06010010 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 2,09 LIQUIDADO
06/01/2025 02010154 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 621,53 LIQUIDADO
06/01/2025 02010343 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS DIGITAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 105,06 LIQUIDADO
06/01/2025 06010016 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 101,80 LIQUIDADO
06/01/2025 06010013 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, CRECHE SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE 293,58 LIQUIDADO
06/01/2025 06010005 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( ANEXO ), NESTA MUNICIPALIDADE . REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 22,71 LIQUIDADO
06/01/2025 06010015 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 42,45 LIQUIDADO
06/01/2025 03010010 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 322,76 LIQUIDADO
06/01/2025 03010008 CASSIO SOARES DE ARAUJO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE JANEIRO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
06/01/2025 03010007 CASSIO SOARES DE ARAUJO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE JANEIRO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
06/01/2025 03010006 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE JANEIRO DE 2025 2.105,26 LIQUIDADO
06/01/2025 02010084 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 88,47 LIQUIDADO
06/01/2025 02010082 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 246,76 LIQUIDADO
06/01/2025 06010010 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 2,09 PAGO
03/01/2025 03010013 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - ESCOLA NEUTON MOREIRA GOMES LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 30,30 LIQUIDADO
03/01/2025 03010003 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE . REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 230,34 LIQUIDADO
03/01/2025 03010002 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE . REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 271,27 LIQUIDADO
03/01/2025 03010011 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 44,38 LIQUIDADO
03/01/2025 02010115 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE JANEIRO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
03/01/2025 03010001 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE LUCAS CASTRO SILVA FALECIDA NO DIA 03/01/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. 1.840,00 EMPENHADO
03/01/2025 03010002 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE . REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 271,27 EMPENHADO
03/01/2025 03010003 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE . REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 230,34 EMPENHADO
03/01/2025 03010004 CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. REF: A LICITAÇÃO 005/2021-TP E CONTRATO DE N°2021.08.09-0001 3.500,00 EMPENHADO
03/01/2025 03010005 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA,NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO DE N°004/2022 E CONTRATO DE N° 2022.03.02-0004 4.078,75 EMPENHADO
03/01/2025 03010006 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE JANEIRO DE 2025 2.105,26 EMPENHADO
03/01/2025 03010007 CASSIO SOARES DE ARAUJO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE JANEIRO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
03/01/2025 03010008 CASSIO SOARES DE ARAUJO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE JANEIRO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
03/01/2025 03010009 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS A SEREM DESTINADOS AO VEICULO VOLKSWAGENS DE PLACA OSL-1298 MODELO 26.280CRM 6X4 PIPA, PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. 11.960,00 EMPENHADO
03/01/2025 03010010 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 322,76 EMPENHADO
03/01/2025 03010011 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 44,38 EMPENHADO
03/01/2025 03010012 AUTO PEÇAS VELOZ LTDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SER DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PARA A MANTUTENÇÃO E REPOSIÇÃO PARA A MAQUINA TRATOR ARADO PERTECENTE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. 690,00 EMPENHADO
03/01/2025 03010013 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - ESCOLA NEUTON MOREIRA GOMES LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 30,30 EMPENHADO
03/01/2025 03010014 ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR A SER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB DE MODELO PLUS III, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. 11.784,00 EMPENHADO
03/01/2025 03010015 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESTADIO REI PELE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 139,05 EMPENHADO
03/01/2025 03010016 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 143,10 EMPENHADO
03/01/2025 03010017 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO O CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.016,54 EMPENHADO
03/01/2025 03010018 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO O CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, NESTA MUNICPALIDADE. REF O MES DE JANEIRO DE 2025. 139,05 EMPENHADO
03/01/2025 03010019 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 236,88 EMPENHADO
03/01/2025 03010020 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 167,45 EMPENHADO
03/01/2025 03010021 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MATADOURO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 556,19 EMPENHADO
03/01/2025 03010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRACA CORACAO DE JESUS NA SEDE VINCULADO AO SAAER,REF MES DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 139,05 EMPENHADO
03/01/2025 03010023 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 834,28 EMPENHADO
03/01/2025 03010024 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA FREI ERNESTO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 139,05 EMPENHADO
03/01/2025 03010025 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA SÃO RAIMUNDO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 210,80 EMPENHADO
03/01/2025 03010026 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA ODORICO C LOPES VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.750,51 EMPENHADO
03/01/2025 03010027 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DA MATRIZ VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 371,71 EMPENHADO
03/01/2025 03010028 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 295,78 EMPENHADO
03/01/2025 03010029 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA,PARCELAMENTO E OUTROS SERVIÇOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO NA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 139,05 EMPENHADO
03/01/2025 03010030 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 221,09 EMPENHADO
03/01/2025 03010031 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 139,06 EMPENHADO
03/01/2025 03010032 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 140,14 EMPENHADO
03/01/2025 03010033 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 120,76 EMPENHADO
03/01/2025 03010034 KAUA LUCAS SALVINO DE ALMEIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ELETRICISTAS NAS MANUTENÇÕES JUNTO A EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE 2.318,00 EMPENHADO
03/01/2025 03010035 PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO. 15.000,00 EMPENHADO
03/01/2025 03010036 DOMINGOS DANIEL DA SILVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE 1.718,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010001 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE FRANCISCO LUCIANO SALVINO DO NASCIMENTO FALECIDA NO DIA 25/12/2024, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. 1.840,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010002 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE JOSIVAR DA SILVA BEZERRA FALECIDA NO DIA 30/12/2024, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. 1.840,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010003 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO DE (GESTAO DE FROTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.098,75 EMPENHADO
02/01/2025 02010004 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO (GESTÃO DE FROTA). DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.02-0003. 1.098,75 EMPENHADO
02/01/2025 02010005 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO FUNEBRE A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO LUCIANO DO NASCIMENTO, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 960,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010006 ALEXANDRE CRUZ ABREU 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025 DESTE MUNICIPIO. 52,63 EMPENHADO
02/01/2025 02010007 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE JOSIVAR DA SILVA BEZERRA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 800,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010008 CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 005/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.08.09-0002. 4.500,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010009 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRARO 2021.10.15-0001. 3.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010010 ANTONIO CLEBSON FIRMINO LEANDRO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 631,58 EMPENHADO
02/01/2025 02010011 ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. 631,58 EMPENHADO
02/01/2025 02010012 FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 526,32 EMPENHADO
02/01/2025 02010013 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 1.623,75 EMPENHADO
02/01/2025 02010014 JOSE MARTINS DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025,, DESTE MUNICIPIO. 526,32 EMPENHADO
02/01/2025 02010015 EDIMILSON ALVES LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 421,05 EMPENHADO
02/01/2025 02010016 FRANCISCO CARLOS DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 684,21 EMPENHADO
02/01/2025 02010017 FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 526,32 EMPENHADO
02/01/2025 02010018 JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. 526,32 EMPENHADO
02/01/2025 02010019 ANTONIO MILTON DIAS TEODORO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. 631,58 EMPENHADO
02/01/2025 02010020 ANTONIO DIEGO DANIEL DE LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 631,58 EMPENHADO
02/01/2025 02010021 FRANCISCO ALVES DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025.. 631,58 EMPENHADO
02/01/2025 02010022 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 50.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010023 MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
02/01/2025 02010024 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 100.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010025 JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
02/01/2025 02010026 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFAS, A SEREM PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 10.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010027 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 01 A 15 JANEIRO DE 2025.. 736,84 EMPENHADO
02/01/2025 02010028 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. 44,38 EMPENHADO
02/01/2025 02010029 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 43,40 EMPENHADO
02/01/2025 02010030 ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
02/01/2025 02010031 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. 140,64 EMPENHADO
02/01/2025 02010032 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 20.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010033 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 10.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010034 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 3.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010035 FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 10.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010036 CONNECTY TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 4.500,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010037 CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO 2025. 4.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010038 MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
02/01/2025 02010039 ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
02/01/2025 02010040 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 10.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010041 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 4.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010042 ANTONIO RENER DANIEL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025.. 736,84 EMPENHADO
02/01/2025 02010043 ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 1 DE JANEIRO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
02/01/2025 02010044 LUIS MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
02/01/2025 02010045 MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
02/01/2025 02010046 MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
02/01/2025 02010047 NATANAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025 631,58 EMPENHADO
02/01/2025 02010048 FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
02/01/2025 02010049 FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
02/01/2025 02010050 FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 842,11 EMPENHADO
02/01/2025 02010051 FRANCISCO DE ASSIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
02/01/2025 02010052 FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
02/01/2025 02010053 JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO 2025. 842,11 EMPENHADO
02/01/2025 02010054 VALDES SANTOS ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 842,11 EMPENHADO
02/01/2025 02010055 ORISVALDO BRAGA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025 684,21 EMPENHADO
02/01/2025 02010056 EDIMILSON ALVES LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 421,05 EMPENHADO
02/01/2025 02010057 ANTÔNIO CARLOS LAURIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 631,58 EMPENHADO
02/01/2025 02010058 BENEVAL DOZIA DAMASIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
02/01/2025 02010059 NAHARA ROCHELLY FERREIRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 650,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010060 FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025.. 631,58 EMPENHADO
02/01/2025 02010061 HUGO ANTONIO TRAJANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
02/01/2025 02010062 JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
02/01/2025 02010063 FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
02/01/2025 02010064 ISAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 631,58 EMPENHADO
02/01/2025 02010065 EURICO ALVES RIBEIRO FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
02/01/2025 02010066 ALUISIO FERREIRA RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
02/01/2025 02010067 MARIA IVANIRA TEIXEIRA ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 578,95 EMPENHADO
02/01/2025 02010068 FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
02/01/2025 02010069 FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
02/01/2025 02010070 JOSE CLENILSON GALDINO JOCA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
02/01/2025 02010071 JOSE DA COSTA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 578,95 EMPENHADO
02/01/2025 02010072 JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
02/01/2025 02010073 JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025.. 684,21 EMPENHADO
02/01/2025 02010074 MANOEL SOARES FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 684,21 EMPENHADO
02/01/2025 02010075 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 445,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010076 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JANERIO DE 2025. 100,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010077 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 100,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010078 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15/12/2024 A 14/01 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 350,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010079 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/12/2024 A 14/01 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 369,90 EMPENHADO
02/01/2025 02010080 CELSO MONTEIRO ADVOGADO ASSOCIADOS 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇAS FEDERAL E TRIBUNAIS SUPERIORES. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 12.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010081 REGINALDO VIEIRA DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025.. 684,21 EMPENHADO
02/01/2025 02010082 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 246,76 EMPENHADO
02/01/2025 02010083 ADRIANO SOARES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
02/01/2025 02010084 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 88,47 EMPENHADO
02/01/2025 02010085 ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 410,53 EMPENHADO
02/01/2025 02010086 DANIEL PEREIRA ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
02/01/2025 02010087 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 1.330,94 EMPENHADO
02/01/2025 02010088 FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
02/01/2025 02010089 FRANCISCO DANIEL TOMAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 789,47 EMPENHADO
02/01/2025 02010090 FRANCISCO GILAILSON INACIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025.. 789,47 EMPENHADO
02/01/2025 02010091 FRANCISCO INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
02/01/2025 02010092 HAILTON ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
02/01/2025 02010093 JOAO SAMPAIO DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
02/01/2025 02010094 MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
02/01/2025 02010095 MAX AMORIM IBIAPINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
02/01/2025 02010096 MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 315,79 EMPENHADO
02/01/2025 02010097 RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO 0E 2025 789,47 EMPENHADO
02/01/2025 02010098 WILLAMY DA SILVA BRAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
02/01/2025 02010099 REGIANO RODRIGUES MOURA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
02/01/2025 02010100 JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 526,32 EMPENHADO
02/01/2025 02010101 ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 578,95 EMPENHADO
02/01/2025 02010102 CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025.. 578,95 EMPENHADO
02/01/2025 02010103 FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 578,95 EMPENHADO
02/01/2025 02010104 FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 578,95 EMPENHADO
02/01/2025 02010105 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 420,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010106 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 780,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010107 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 1.680,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010108 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 3.750,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010109 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 2.520,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010110 RM TELECOM LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO PARA ACOMODACAO DOS ENFERMEIROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 570,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010111 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CAF- CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 2.100,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010112 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NA SEDE, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE 2.424,86 EMPENHADO
02/01/2025 02010113 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 2.100,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010114 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE JANEIRO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
02/01/2025 02010115 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE JANEIRO DE 2025. 2.105,26 EMPENHADO
02/01/2025 02010006 MARIA CONSUELO GOMES MEDINA 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PADRE QUILIANO S/N NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA ANEXO DA SUBPREFEITURA, DESTA MUNICIPALIDADE.DURANTE O EXERCICIO DE 2025 16.800,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010073 JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. 736,84 EMPENHADO
02/01/2025 02010116 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 20.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010117 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. 420,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010118 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 2.100,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010119 RM TELECOM LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTABILIDADE ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 900,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010120 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS DIGITAL ,NESTE MUNICIPIO 2.100,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010121 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE,CE CONFORME LICITAÇAO N. 006/2021-TP E CONTRATO N. 2021.10.15-0004. 3.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010122 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 20.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010123 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 7.500,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010124 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 2.500,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010125 MARIA LUARA LUZ ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010126 ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
02/01/2025 02010127 ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
02/01/2025 02010128 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE. 630,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010129 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PAB, DO MUNICIPIO DE CARIDADE. 700,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010130 CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
02/01/2025 02010131 ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
02/01/2025 02010132 EVELINE DE OLIVEIRA ESTEVES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
02/01/2025 02010133 FRANCISCA EVANDA MOREIRA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
02/01/2025 02010134 FRANCISCA MARIA LINO DE ABREU 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
02/01/2025 02010135 FRANCISCA MARQUES BRAZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
02/01/2025 02010136 JACINTA ALMEIDA DE PINHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
02/01/2025 02010137 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. 278,12 EMPENHADO
02/01/2025 02010138 JULIENE CATUNDA ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
02/01/2025 02010139 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. 1.035,89 EMPENHADO
02/01/2025 02010140 MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
02/01/2025 02010141 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. 688,21 EMPENHADO
02/01/2025 02010142 MARIA APARECIDA DANIEL COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
02/01/2025 02010143 MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
02/01/2025 02010144 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 139,05 EMPENHADO
02/01/2025 02010145 MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
02/01/2025 02010146 REGINA CELIA LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
02/01/2025 02010147 SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
02/01/2025 02010148 VANDERLEI RIBEIRO NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.607,28 EMPENHADO
02/01/2025 02010149 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.10.15-0003. 3.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010150 RM TELECOM LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO ATENDIMENTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 130,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010151 S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO PUBLICA , SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, NOTA FICAL ELETRONICA , FOLHA DE PAGAMENTO , ALMOXERIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. 1.010,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010152 ANTONIA VITORIA XAVIER ROCHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 400,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010153 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE AEQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 45,01 EMPENHADO
02/01/2025 02010154 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 621,53 EMPENHADO
02/01/2025 02010155 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.750,56 EMPENHADO
02/01/2025 02010156 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 543,98 EMPENHADO
02/01/2025 02010157 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR PESSOAL , NESTE MUNICIPIO. 2.100,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010158 RM TELECOM LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO FORUM - COMARCA DE CARIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 510,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010159 RM TELECOM LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO O PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 510,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010160 RM TELECOM LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 900,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010161 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. 2.100,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010162 RM TELECOM LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A CASA DA POLICIA CIVIL DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 900,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010163 RM TELECOM LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET,VIA FIBRA OTICA ,JUNTO A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA PARA O ATENDIMENTO NO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN,NESTE MUNICIPIO. 510,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010164 RM TELECOM LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR FINANCEIRO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1.680,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010165 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR FINACEIRO, DESTE MUNICIPIO. 2.100,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010166 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. 2.100,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010167 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA - SETOR UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. 2.100,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010168 RM TELECOM LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE. 780,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010169 RM TELECOM LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 900,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010170 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 200.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010171 JAMILY LIMA DAS CHAGAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010172 JOAQUIM CARLOS MOURA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010173 VIVIAN KAUANA UCHOA DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 700,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010174 GUILHERME LOPES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010175 WENDEL RAMIRES FREITAS COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010176 THAYNARA SALES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 700,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010177 OLIVERIO TAVARES DA CUNHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.263,16 EMPENHADO
02/01/2025 02010178 SARAH RONIELLY PONCIANO DE AZEVEDO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010179 JOSE EUDES DA SILVA DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.578,95 EMPENHADO
02/01/2025 02010180 FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. 1.263,16 EMPENHADO
02/01/2025 02010181 WALISSON LINO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. 631,58 EMPENHADO
02/01/2025 02010182 FRANCISCO ADALCISIO CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 3.125,20 EMPENHADO
02/01/2025 02010183 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO AO SETOR CENTRAL DE REGULAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 2.100,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010184 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ANEXO), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 23,04 EMPENHADO
02/01/2025 02010185 OI S.A TELECOMUNICAÇÕES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS TELEFONICOS A SEREM PRESTADOS DE OI FIXO+ OI VELOX,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E VINCULADAS A MESMA , DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 345,97 EMPENHADO
02/01/2025 02010186 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A CASA DE RECUPERAÇÃO AS DROGAS ENTRE AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 384,69 EMPENHADO
02/01/2025 02010187 SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 151.795,94 EMPENHADO
02/01/2025 02010188 COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE ELETRODO E PAPEL PARA ECG, MATERIAL HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 788,50 EMPENHADO
02/01/2025 02010189 ABELARDO SOARES TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSIO FUNDAMENTAL NO DISTRTO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 2.100,12 EMPENHADO
02/01/2025 02010190 NILLANIA PEREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 4.040,30 EMPENHADO
02/01/2025 02010191 SILVANA MENDES DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. JANEIRO DE 2025. 1.684,21 EMPENHADO
02/01/2025 02010192 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 23.834,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010193 RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010194 PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRATO DE N° 2021.10.15-0002 3.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010195 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 12.275,83 EMPENHADO
02/01/2025 02010196 ANDRE PENHA AGUIAR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010197 LEISIANE GONCALVES ALVES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010198 MARIO LUIS DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010199 RENATA GOMES DE SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010200 VINICIUS FRANCISCO SAMPAIO MENDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010201 MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO. 747,09 EMPENHADO
02/01/2025 02010202 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O FORNECIMENTO DE ENERGIA, TAXA ADMINISTRATIVA DA CIP E CUSTO, JUNTO AOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E OS AGRUPADOS A MESMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 74.313,73 EMPENHADO
02/01/2025 02010203 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 340,52 EMPENHADO
02/01/2025 02010204 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE. A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 17.448,84 EMPENHADO
02/01/2025 02010205 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O FORNECIMENTO DE ENERGIA COM TARIFAS E CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL,JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 619,58 EMPENHADO
02/01/2025 02010206 FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 209.411,27 EMPENHADO
02/01/2025 02010207 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (DIVERSOS CONCURSADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. 1.495,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010208 FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES COMISSIONADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 60.748,31 EMPENHADO
02/01/2025 02010209 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, (PROFESSORES COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO INSS. 130,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010210 FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONCURSADOS), LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1.152.570,88 EMPENHADO
02/01/2025 02010211 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (PROFESSORES CONCURSADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. 455,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010212 FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 78.576,78 EMPENHADO
02/01/2025 02010213 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, (DIVERSOS CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO INSS. 390,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010214 FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 64.894,12 EMPENHADO
02/01/2025 02010215 SAB ASSESORIA CONTABIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS, COM PROCESSAMENTO DE DADOS, TRANSMISSÃO E EMISSÃO DOS COMPROVANTES DA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA -DIRF-EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 10.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010216 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, (PROFESSORES CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO INSS. 455,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010217 FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 34.244,80 EMPENHADO
02/01/2025 02010218 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES VINCULADOS A AMAC - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. 3.445,67 EMPENHADO
02/01/2025 02010219 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 27.788,44 EMPENHADO
02/01/2025 02010220 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AS CONTRIBUIÇOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTASALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. 65,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010221 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. 447,94 EMPENHADO
02/01/2025 02010222 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS SECRETARIA-FMAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 40.621,36 EMPENHADO
02/01/2025 02010223 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSSADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. 3.586,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010224 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO SAAER, DESTE MUNICIPIO. 1.377,38 EMPENHADO
02/01/2025 02010225 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 314,34 EMPENHADO
02/01/2025 02010226 FOPAG - DIVERSOS CONSELHEIROS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 9.165,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010227 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO RGPS. 4.451,82 EMPENHADO
02/01/2025 02010228 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS COMIS. CONTRATADOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 14.252,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010229 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS ) LOTADOS NO DEMUTRAN - AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. 40.571,60 EMPENHADO
02/01/2025 02010230 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN , DESTE MUNICIPIO. 15.583,55 EMPENHADO
02/01/2025 02010231 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO RGPS. 7.319,09 EMPENHADO
02/01/2025 02010233 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO RGPS. 10.088,62 EMPENHADO
02/01/2025 02010234 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010235 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO , DESTE MUNICIPIO. 583,06 EMPENHADO
02/01/2025 02010236 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 26.456,10 EMPENHADO
02/01/2025 02010237 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 434.651,86 EMPENHADO
02/01/2025 02010238 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDOREA ATIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RGPS. 65,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010239 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. 3.235,84 EMPENHADO
02/01/2025 02010240 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 79.378,40 EMPENHADO
02/01/2025 02010241 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. 83.571,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010242 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 3.418,49 EMPENHADO
02/01/2025 02010243 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUICOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 9.643,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010244 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO. 40.244,24 EMPENHADO
02/01/2025 02010245 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(COMISSIONADOS) , DESTE MUNICIPIO. 5.099,15 EMPENHADO
02/01/2025 02010246 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS NIVEL MEDIO LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONCURSADOS), DESTE MUNICIPIO. 141.829,22 EMPENHADO
02/01/2025 02010247 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. 1.105,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010248 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. 14.725,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010249 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA RETIDO EM FOLHA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 325,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010250 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONCURSADOS), DESTE MUNICIPIO. 52.365,01 EMPENHADO
02/01/2025 02010251 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. 1.914,25 EMPENHADO
02/01/2025 02010252 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO 1.583,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010253 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AS CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA, SOBRE RECOLHIMENTO DE FOLHA SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABALIDADE DO RGPS- REGINE GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 325,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010254 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS(COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010255 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 197,34 EMPENHADO
02/01/2025 02010256 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. 65,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010257 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS(CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 114.632,79 EMPENHADO
02/01/2025 02010258 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. 520,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010259 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 986,70 EMPENHADO
02/01/2025 02010260 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS (CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 42.057,14 EMPENHADO
02/01/2025 02010261 TIAGO DE LIMA CARNEIRO ME - SOLUTION TECNOLOGIA LT 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE REDES DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE ACESSO REMOTO ATRAVÉS DE CONEXÕES VPN E RDP PARA FAZER CONEXÕES DE PROGRAMAS ESSENCIAIS DE USO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE/CE. CONFORME CONTRATO 1408.02/2024 5.420,33 EMPENHADO
02/01/2025 02010262 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS (CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 459,94 EMPENHADO
02/01/2025 02010263 TIAGO DE LIMA CARNEIRO ME - SOLUTION TECNOLOGIA LT 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVO E CORRETIVO DE MICROCOMPUTADORES, TERMINAIS VIRTUALIZADOS, IMPRESSORAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. 5.420,33 EMPENHADO
02/01/2025 02010264 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 1.852,76 EMPENHADO
02/01/2025 02010265 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO 5.864,80 EMPENHADO
02/01/2025 02010266 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO 2.252,67 EMPENHADO
02/01/2025 02010267 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 29,06 EMPENHADO
02/01/2025 02010268 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS NIVEL MEDIO LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 8.869,40 EMPENHADO
02/01/2025 02010269 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALARIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. 65,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010270 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 14.786,45 EMPENHADO
02/01/2025 02010271 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 38,92 EMPENHADO
02/01/2025 02010272 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS NIVEL MEDIO LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.381,77 EMPENHADO
02/01/2025 02010273 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. 7.977,50 EMPENHADO
02/01/2025 02010274 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE TELEFONIA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2025 38,60 EMPENHADO
02/01/2025 02010275 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS E MEIIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. 583,06 EMPENHADO
02/01/2025 02010276 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. 1.037,08 EMPENHADO
02/01/2025 02010277 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO 3.348,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010278 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. 26.355,36 EMPENHADO
02/01/2025 02010279 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. 14.010,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010280 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. 3.387,20 EMPENHADO
02/01/2025 02010281 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02 - GABINETE DA PREFEITA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A CONTROLADORIA, DESTE MUNICIPIO. 1.755,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010282 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. 56.183,60 EMPENHADO
02/01/2025 02010283 FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 24.121,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010284 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 2.448,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010285 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 318,24 EMPENHADO
02/01/2025 02010286 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. 20.523,85 EMPENHADO
02/01/2025 02010287 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 102.086,29 EMPENHADO
02/01/2025 02010288 FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 29.297,67 EMPENHADO
02/01/2025 02010289 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.332,92 EMPENHADO
02/01/2025 02010290 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS 195,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010291 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 10.572,77 EMPENHADO
02/01/2025 02010292 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 433,28 EMPENHADO
02/01/2025 02010293 FOPAG - APOSENTADOS 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 78.673,56 EMPENHADO
02/01/2025 02010294 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 9.241,08 EMPENHADO
02/01/2025 02010295 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 846,43 EMPENHADO
02/01/2025 02010296 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 35,96 EMPENHADO
02/01/2025 02010297 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 325,11 EMPENHADO
02/01/2025 02010298 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA, JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 40,20 EMPENHADO
02/01/2025 02010299 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS PENSIONISTAS ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. 1.016,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010300 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 8.481,63 EMPENHADO
02/01/2025 02010301 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS APOSENTADOS ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. 2.512,70 EMPENHADO
02/01/2025 02010302 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO. 2.639,11 EMPENHADO
02/01/2025 02010303 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO. 209,39 EMPENHADO
02/01/2025 02010304 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 39,40 EMPENHADO
02/01/2025 02010305 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. 3.418,49 EMPENHADO
02/01/2025 02010306 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 4.430,78 EMPENHADO
02/01/2025 02010307 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO. 1.809,73 EMPENHADO
02/01/2025 02010308 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO. 576,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010309 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 79.565,60 EMPENHADO
02/01/2025 02010310 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 4.182,54 EMPENHADO
02/01/2025 02010311 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS 520,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010312 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO DESSALINIZADOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 38,60 EMPENHADO
02/01/2025 02010313 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO. 1.606,51 EMPENHADO
02/01/2025 02010314 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 29.778,35 EMPENHADO
02/01/2025 02010315 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 1.935,26 EMPENHADO
02/01/2025 02010316 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 197,34 EMPENHADO
02/01/2025 02010317 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, LOTADO JUNTO A SEMDI - SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. 16.368,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010318 SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE LOCALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 34,36 EMPENHADO
02/01/2025 02010319 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO. 251,58 EMPENHADO
02/01/2025 02010320 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02 - GABINETE DA PREFEITA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - SEMDI, DESTE MUNICIPIO. 2.127,84 EMPENHADO
02/01/2025 02010321 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 55.410,40 EMPENHADO
02/01/2025 02010322 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02 - GABINETE DA PREFEITA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 7.203,35 EMPENHADO
02/01/2025 02010323 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONCURSSADOS) LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 14.258,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010324 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 02 - GABINETE DA PREFEITA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 5.476,50 EMPENHADO
02/01/2025 02010325 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. 65,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010326 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. 16.555,86 EMPENHADO
02/01/2025 02010327 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. 5.239,39 EMPENHADO
02/01/2025 02010328 BRADESCO-CANINDE 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO PELO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - CARIPREV. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 1.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010329 A AMARO F DA SILVA - ME 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE-CE 2.301,15 EMPENHADO
02/01/2025 02010330 CLAUDIO HENRIQUE CASTELO BRANCO 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS -SETOR LICITAÇÃO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.478,05 EMPENHADO
02/01/2025 02010331 MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. 210,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010332 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024 295,78 EMPENHADO
02/01/2025 02010333 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02 - GABINETE DA PREFEITA CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO 64,91 EMPENHADO
02/01/2025 02010334 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS DIGITAL,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. 44,71 EMPENHADO
02/01/2025 02010335 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PARCELAMENTO DE DEBITOS E CONSUMO,REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE TIMBAUBA, DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.283,41 EMPENHADO
02/01/2025 02010336 RENATO BRAZ DA COSTA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE DE 2025 1.822,10 EMPENHADO
02/01/2025 02010337 ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025, ,DESTE MUNICIPIO 631,58 EMPENHADO
02/01/2025 02010338 MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.610,73 EMPENHADO
02/01/2025 02010339 ANTONIO CLEBSON FIRMINO LEANDRO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO 52,63 EMPENHADO
02/01/2025 02010340 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, REPRESENTADA PELA SR. VERA LUCIA SAMPAIO HOLANDA,SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DA PREFEITURA COM A ENTIDA, REPRESENTADA POR ELA, NAS AÇÕES NA EMPREGABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA A MUNICIPES DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, PARA O CUSTEIO AS DESPESAS COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A FACÇÃO DE ROUPAS, NA REFERIDA COMUNIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O EXERCICIO DE 2024 230,93 EMPENHADO
02/01/2025 02010341 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 373,26 EMPENHADO
02/01/2025 02010342 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 02 - GABINETE DA PREFEITA O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 471,45 EMPENHADO
02/01/2025 02010343 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS DIGITAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 105,06 EMPENHADO
02/01/2025 02010344 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS POR A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL NA VILA BETA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 98,14 EMPENHADO
02/01/2025 02010345 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS SERVIÇOSA A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TARIFAS, CONSUMO,DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 214,95 EMPENHADO
02/01/2025 02010346 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DE IPUEIRAS ,VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS , DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 231,75 EMPENHADO
02/01/2025 02010347 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,FRANQUIA DE LIGAÇÕES,NET FONE EMPRESAS 300M FIDELIDADE + APLICATIVO + NET VIRTUAL , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 120,50 EMPENHADO
02/01/2025 02010348 MARIA SAMPAIO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.374,84 EMPENHADO
02/01/2025 02010349 ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.610,73 EMPENHADO
02/01/2025 02010350 MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.610,73 EMPENHADO
02/01/2025 02010351 ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.610,73 EMPENHADO
02/01/2025 02010352 ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.610,73 EMPENHADO
02/01/2025 02010353 LUCIMONE DOS REIS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.610,73 EMPENHADO
02/01/2025 02010354 LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.610,73 EMPENHADO
02/01/2025 02010355 LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.610,73 EMPENHADO
02/01/2025 02010356 JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.610,73 EMPENHADO
02/01/2025 02010357 DALVA MARIA CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.610,73 EMPENHADO
02/01/2025 02010358 MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.610,73 EMPENHADO
02/01/2025 02010359 EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.610,73 EMPENHADO
02/01/2025 02010360 FERNANDA PATRICIA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.610,73 EMPENHADO
02/01/2025 02010361 IRISLENE ALVES MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.610,73 EMPENHADO
02/01/2025 02010362 IRISLENE ALVES MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 295,45 EMPENHADO
02/01/2025 02010363 ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.610,73 EMPENHADO
02/01/2025 02010364 MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.610,73 EMPENHADO
02/01/2025 02010365 NELSA MAISA LEAL COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.610,73 EMPENHADO
02/01/2025 02010366 FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.610,73 EMPENHADO
02/01/2025 02010367 FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.610,73 EMPENHADO
02/01/2025 02010368 SAMIA MARA BARBOSA SALES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.610,73 EMPENHADO
02/01/2025 02010369 MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.610,73 EMPENHADO
02/01/2025 02010370 MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.610,73 EMPENHADO
02/01/2025 02010371 ADA MARIA FRANCO DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.610,73 EMPENHADO
02/01/2025 02010372 MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.610,73 EMPENHADO
02/01/2025 02010373 ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.610,73 EMPENHADO
02/01/2025 02010374 JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.610,73 EMPENHADO
02/01/2025 02010375 FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.136,38 EMPENHADO
02/01/2025 02010376 FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 2.212,95 EMPENHADO
02/01/2025 02010377 MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.642,07 EMPENHADO
02/01/2025 02010378 GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.133,38 EMPENHADO
02/01/2025 02010379 MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.133,38 EMPENHADO
02/01/2025 02010380 ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.642,07 EMPENHADO
02/01/2025 02010381 FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 993,18 EMPENHADO
02/01/2025 02010382 WELISON SOUSA TAVARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 993,18 EMPENHADO
02/01/2025 02010383 ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 993,18 EMPENHADO
02/01/2025 02010384 GARDENIA FEITOSA VIEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 993,18 EMPENHADO
02/01/2025 02010385 BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.133,38 EMPENHADO
02/01/2025 02010386 NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.133,38 EMPENHADO
02/01/2025 02010387 LARISSA MENEZES DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.133,38 EMPENHADO
02/01/2025 02010388 FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.642,07 EMPENHADO
02/01/2025 02010389 KAMILA MENEZES RAMOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.610,73 EMPENHADO
02/01/2025 02010390 ELIOMAR PIRES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.133,38 EMPENHADO
02/01/2025 02010391 MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.610,73 EMPENHADO
02/01/2025 02010392 MARIA LAURA SOUSA MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.610,73 EMPENHADO
02/01/2025 02010393 ERENILSON DA SILVA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.642,07 EMPENHADO
02/01/2025 02010394 NATHIELLE LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.610,73 EMPENHADO
02/01/2025 02010395 VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 496,59 EMPENHADO
02/01/2025 02010396 VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 496,59 EMPENHADO
02/01/2025 02010397 AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.610,73 EMPENHADO
02/01/2025 02010398 ATHAGNA FEITOSA ADERALDO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.610,73 EMPENHADO
02/01/2025 02010399 ANTONIA MARTA LIBERATO LEAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE NUTRICIONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 4.132,92 EMPENHADO
02/01/2025 02010400 MARIA LUCIA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.052,63 EMPENHADO
02/01/2025 02010401 MARTA ELIZIANE LIMA CAETANO NOGUEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMEA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.052,63 EMPENHADO
02/01/2025 02010402 MARIA ELIANE SALVINO DO NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTEA, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010403 FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.845,82 EMPENHADO
02/01/2025 02010404 FRANCISCO GELCIONE ALVES FERREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MOTORISTA (VAN) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 5.864,80 EMPENHADO
02/01/2025 02010405 ANA KEYLA RAMOS SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA-CREAS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 850,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010406 ANA KEYLA RAMOS SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 900,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010407 MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 800,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010408 FRANCISCA NENZINHA SALVINO DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO ARQUIVO DA EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.010. REFERENTE A JANEIRO DE 2025. 1.200,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010409 MITRA ARQUIODEOCESANA - PST CARIDADE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025.01.02.009. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 900,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010410 CARLOS LOPES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS, A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.001. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 2.500,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010411 FRANCISCO VALMIR MARTINS MAGALHÃES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DRº PLÁCIDO PINHO, S/N, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.003. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 2.500,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010412 SULAMITA DA SILVA GUERRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 0103 QUADRA 03, CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE, PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME N. 2025.01.02.012 ,REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 500,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010413 BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV CEL FRANCISCO LINHARES S/N NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.013 ,REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.300,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010414 FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, 849 NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.015 , REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 500,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010415 MARIA LUCIA FERNANDES SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O ALOJAMENTO DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E FUNCIONARIOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.014 ,REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010416 FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSE ANTONIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR INTEGRADO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 2025.01.02.016 ,REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 900,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010417 MARIA CONSUELO GOMES MEDINA 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE CONFECÇÃO (FACCAO DE ROUPAS) - MICRO E PEQUENA EMPRESA, NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O EXERCICIO DE 2025 24.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010418 MARIA LUCIA FERNANDES SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 13.200,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010419 JOSE MAURILIO OLIVEIRA SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. A SER DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES AO CENTRO CULTURAL POR OCASIÃO DE O MESMO ESTAR EM REFORMA. CONFORME CONTRATO 2025.01.02.011. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.200,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010420 ALINE MARA DOS SANTOS FRANCO 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 7.200,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010421 FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATERCE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 14.400,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010422 FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 12.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010423 ANTONIA FERREIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 14.400,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010424 PEDRO BARROS DE SOUSA 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ARTUR ALVES DE OLIVEIRA, S/N, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SUBPREFEITA, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 12.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010425 METON GOMES DOS SANTOS 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EZEQUIEL GOMES S/N, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO ANEXO SUBPREFEITURA NO REFERIDO DISTRITO, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 7.200,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010426 ANTONIO FELIPE DA SILVA NETO 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIADO S/N PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DA POLICIA CIVIL NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 12.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010427 OZELINA GOMES FERNANDES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO INSS - DIGITAL,NESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 12.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010428 FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N°19, CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 10.800,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010429 REBECA SANTIAGO QUEIROZ 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AVENIDA CORONEL FRANCISCO LINHARES, N°01 PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 18.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010430 ANA DEBORA BRAGA PAULINO 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE-CE, ULTILIZADO COMO SEDE PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI),NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 36.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010431 MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO LOCACAO DO IMOVEL,SITUADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES,PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025 10.800,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010432 FRANCISCA CIREIDE MARTINS UCHOA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANIERO DE 2025 631,58 EMPENHADO
02/01/2025 02010433 ANTONIO NACELIO RODRIGUES ROCHA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. 1.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010434 DÃO ALOISIO DO NASCIMENTO CORDEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO VIGIA JUNTO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010435 TATHIANY LINO FERNANDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 1.935,66 EMPENHADO
02/01/2025 02010436 EDINALDO FERREIRA DA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.005. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 3.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010437 MARIA VILANIR PIRES GOMES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 2025.01.02.008. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 400,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010438 BRUNA MARCELA FREITAS VINHAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA, JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. 4.042,45 EMPENHADO
02/01/2025 02010439 FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.512,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010440 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0001 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 4.500,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010441 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS DE PRESTACAO TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERRESE DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 002/2022-INEX E LICITAÇAO N. 2022.05.03-0005. 8.900,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010442 JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 3.273,20 EMPENHADO
02/01/2025 02010443 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0003. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 9.900,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010444 ELISVAN ALVES SANTIAGO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 2.318,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010445 WANDSON RODRIGUES SANTIAGO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 2.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010446 CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 2.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010447 LUCIVANDA FERREIRA BARROS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 2.018,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010448 ANTONIO SILVA LOURENÇO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010449 YARA LETICIA ALMEIDA SILVA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010450 JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A EQUIPE DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 3.036,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010451 EVALDO RODRIGUES FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 2.318,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010452 FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 2.318,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010453 FRANCISCO DE SALES MENDONÇA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE 1.918,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010454 JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.318,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010455 JOÃO CARLOS FARIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, TROCA DE LÂMPADAS,BRAÇOS DE SUSTENTAÇÃO E FIOS DA REDE DE ILUMINAÇÃO, NA SEDE E DISTRITROS JUNTO AS DIVERSAS COMUNIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE 2.318,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010456 JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE 2.318,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010457 NILTON CESAR DE CASTRO SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS ORY 8173-CE, DE SUA PROPRIEDADE, A SER UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 6.139,82 EMPENHADO
02/01/2025 02010458 JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PICAPE STRADA DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS EMATERIAS ELETRICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 4.639,82 EMPENHADO
02/01/2025 02010459 LOHANNA QUEIROZ LIBERATO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 2.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010460 ANA SUZY DIAS VIEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010461 FRANCISCO JUCIEUDO FRANCA SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , VINCULADO A SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010462 ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. 2.318,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010463 FRANCISCO HELIO SOARES CELESTINO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. 2.318,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010464 PATRICIA MARTINS TAVARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE FISIOTERAPEUTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 3.536,58 EMPENHADO
02/01/2025 02010465 PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO. 17.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010466 PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L 08 - SECRETARIA DE SAÚDE CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO. 17.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010467 PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO. 10.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010468 PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO. 9.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010469 PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L 14 - SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO. 17.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010470 PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. SERVIÇOS NA ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO. 17.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010471 PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L 02 - GABINETE DA PREFEITA SERVIÇOS NA ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA NO EXERCICIO 10.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010472 ANTONIO GILSON ALMEIDA RIBEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.052,63 EMPENHADO
02/01/2025 02010473 ANDRE BOTELHO DA PAZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 2.018,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010474 ANTONIA FERREIRA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010475 ISAIAS SOARES DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010476 CARLOS JOSÉ BITTENCOURT 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO DA BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010477 BRUNA RAYZA TAVARES NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.018,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010478 MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010479 FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. 1.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010480 MARCOS ANTONIO BRAZ DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010481 ANTONIO EDIVAN SOUSA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.318,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010482 ANA GARDENE ALVES UCHOA BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 4.639,82 EMPENHADO
02/01/2025 02010483 DEBORA DE FREITAS NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 2.018,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010484 FRANCISCO ERANDIR T. DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010485 GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010486 FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE.. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.618,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010487 LUCIANA MARQUES NEGREIROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010488 LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA -GARAGEM, NESTE MUNICIPIO. 1.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010489 RAIMUNDO SOARES DOS ANJOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.669,80 EMPENHADO
02/01/2025 02010490 MARIA THALYA ALEXANDRE AIRES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 1.718,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010491 ANTONIO EDLEUDO VIEIRA CELESTINO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 2.118,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010492 CARLOS WANDSON SANTIAGO COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.669,80 EMPENHADO
02/01/2025 02010493 ELEANDRO SOARES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 2.118,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010494 JOSÉ MARIA MARTINHO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.669,80 EMPENHADO
02/01/2025 02010495 OHANNA QUEIROZ LIBERATO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 1.718,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010496 FRANCISCA MARIA QUEIROZ CORDEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010497 FRANCISCO NASCIMENTO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010498 VITOR ROCHA SOARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.412,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010499 EDMILSON PEREIRA DE SOUZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010500 MARIA DAYANE FABRICIO RAMOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DE ALUNOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.612,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010501 EMANUEL DIOGENES DA COSTA ABREU 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 2.118,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010502 FRANCISCA FLAVIANA ALVES VIEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.818,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010503 SUELLEN INALDA MENDONCA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 3.636,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010504 ANTONIA MARIANA FERREIRA DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 3.177,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010505 MARCELO BARROS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAÕ DE AUXILIAR DO CAMINHÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE 1.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010506 ABIA COSTA LEITAO SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ATENDENTE MEDICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.920,93 EMPENHADO
02/01/2025 02010507 ANA CLEIDE QUEIROZ COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.920,96 EMPENHADO
02/01/2025 02010508 MIKAEL ALVES MARQUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.018,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010509 FRANCISCA ROZANA DA CONCEIÇÃO JORGE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 2.794,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010510 FRANCISCO FRANK ABREU DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010511 ANTONIA CLECIANE SALES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 2.241,12 EMPENHADO
02/01/2025 02010512 JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.168,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010513 ANTONIO JERLAN GOMES DE QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.669,80 EMPENHADO
02/01/2025 02010514 LETICIA QUEIROZ FERNANDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010515 RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010516 CLAIRTON DE FREITAS BARBOSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 2.081,04 EMPENHADO
02/01/2025 02010517 ROSANGELA ARAUJO MENDONCA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, NO AGENDAMENTO DE EXAMES E ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 3.018,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010518 IVANILDO PONCIANO FILHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 2.318,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010519 FRANCISCA ALVELENE DA SILVA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE LAVADEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
02/01/2025 02010520 MARIA ZENIRA FERREIRA BERTULINO GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO CONTROLE DE AGENDAMENTO E REALOCAÇÃO DE MUNICIPES ACOMPANHANTES E PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO A CIDADE DE TRATAMENTO, BEM COMO CONTROLE DAS VIAGENS PARA EXAMES CLINICOS E CONSULTAS FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 5.964,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010521 FRANCISCA MARIA MONTEIRO AMBROZIO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
02/01/2025 02010522 FRANCISCO OLIVERIO ALEXANDRE FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010523 LUANA RODRIGUES DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010524 FRANCISCA MARIA SOARES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 2.241,12 EMPENHADO
02/01/2025 02010525 ANTONIO ISMARIO VIEIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010526 DOMINGOS DE SOUSA SEVERINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 2.118,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010527 FRANCISCA THAMIRES BELEM VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 2.357,04 EMPENHADO
02/01/2025 02010528 LUIS CARLOS ALVES COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 3.321,60 EMPENHADO
02/01/2025 02010529 FRANCISCO EDILSON CARLOS PEREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 2.125,20 EMPENHADO
02/01/2025 02010530 JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,NO TRANSPORTE DE COORDENADORES, AGENTES SOCIAIS E TECNICOS PROFISSIONAIS, PARA REALIZAR VISITAS E ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS, NA REGIÃO SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 2.318,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010531 FRANCISCO EVANDRO BATISTA BARBOSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.973,40 EMPENHADO
02/01/2025 02010532 MARIA LIDIANE ABREU 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.018,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010533 OZORIO MARCOS ROCHA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 2.418,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010534 DÃO ALOISIO DO NASCIMENTO CORDEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010535 FRANCISCO JURANDIR FERREIRA DE FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 2.125,20 EMPENHADO
02/01/2025 02010536 KATIA CILENE ESCOSSIA DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL SUPERVISORA, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 3.600,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010537 FRANCISCO LEONARDO PEREIRA FERREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.851,96 EMPENHADO
02/01/2025 02010538 FRANCISCO JULIO ARAUJO FARIAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO VIGIA JUNTO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010539 FRANCISCO NONATO OLIVEIRA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010540 FRANCISCO IVANILDO ADRIANO DE PAULO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 4.100,81 EMPENHADO
02/01/2025 02010541 IAGO GOMES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.562,60 EMPENHADO
02/01/2025 02010542 MARIA EUDEZIA MACIEL BRAGA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 3.177,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010543 IVANILDO RODRIGUES JACAUNA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 6.920,98 EMPENHADO
02/01/2025 02010544 ISMAEL COSTA LEITAO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.669,80 EMPENHADO
02/01/2025 02010545 MARCELO COSTA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 4.653,76 EMPENHADO
02/01/2025 02010546 FRANCISCO VALDENOR DE SOUZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.669,80 EMPENHADO
02/01/2025 02010547 PEDRO PAULO ADRIANO DA SILVA JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 4.057,13 EMPENHADO
02/01/2025 02010548 FRANCISCO RAFAEL SOARES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE PIPA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010549 DANIELLE QUEIROZ BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE NO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 1.818,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010550 JOSE MARCELO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 2.069,80 EMPENHADO
02/01/2025 02010551 ANTONIO EDUARDO VIEIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTES PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
02/01/2025 02010552 TARCISIO GOMES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 3.748,04 EMPENHADO
02/01/2025 02010553 MARIA DE FATIMA DE CASTRO LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025, 2.020,32 EMPENHADO
02/01/2025 02010554 SAMARA BRAZ DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES ASFAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 1.818,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010555 ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
02/01/2025 02010556 MARIA ELISVANE ALMEIDA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE FARMACIA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 2.121,60 EMPENHADO
02/01/2025 02010557 MAYRA KARYSYA OLIVEIRA MOREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 1.818,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010558 MARIA FRANCILENE FERREIRA DA COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.119,68 EMPENHADO
02/01/2025 02010559 FRANCISCO ANDERSON PEREIRA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
02/01/2025 02010560 FRANCISCO ERIVALDO SILVA PIRES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
02/01/2025 02010561 ANDERSON SALVINO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024. 2.318,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010562 FRANCISCO GILANO DA SILVA BEZERRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.318,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010563 JOSE EDVARDO VIEIRA DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DO SETOR DOS TRANSPORTES PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.118,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010564 DJANIO ROCHA LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO VEICULO CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.118,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010565 FRANCISCO LIBERATO DA COSTA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO CAMINHÃO DA AGRICULTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE JANEIRO DE 2025 2.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010566 FRANCISCO CLEUTON DOS SANTOS LOPES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 2.318,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010567 PAULO MARCELO RAQUEL GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE PERADOR DE MAQUINAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 3.036,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010568 SEBASTIÃO FERNANDES LOPES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 2.318,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010569 ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 3.036,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010570 ANTONIO TIAGO CAVALCANTE FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 3.036,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010571 FRANCISCO ASSILÂNDIO FACUNDO DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 3.036,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010572 MARIA GLECIANE GOMES DO VALE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 2.608,20 EMPENHADO
02/01/2025 02010573 JOSE ADAILTON PEREIRA LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 3.036,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010574 MARIA JOILDE SOARES GUIMARÃES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.125,20 EMPENHADO
02/01/2025 02010575 JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 2.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010576 MARIA AMANDA BARBOSA PEREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 1.818,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010577 MARIA JUCILENE SAMPAIO FRANCA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.914,02 EMPENHADO
02/01/2025 02010578 JOSE HAMILTON FERREIRA DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.318,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010579 FRANCISCA KATHARINE BANDEIRA DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 1.818,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010580 PEDRO ROCHA FERNANDES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE JUDANTE DA PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010581 MARIA AUZILENE BRITO DE ARRUDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.887,84 EMPENHADO
02/01/2025 02010582 PEDRO SILVA DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 2.618,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010583 ANA EDINA INACIO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 1.818,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010584 MARIA JOSE SANTIAGO ROQUE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
02/01/2025 02010585 SARA SANTIAGO DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 1.818,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010586 FABIANA DOS SANTOS VIEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.718,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010587 LAIZA VIANA BELCHIOR 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 1.818,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010588 FRANCISCO WILTON DE SOUSA VIDAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.818,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010589 FRANCISCA CLEA TOBIAS MUNIS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 1.818,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010590 ANTONIA KARLA DIAS ALVES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. 1.818,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010591 RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, RESPONSAVEL PELA HIGIENIZACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 782,80 EMPENHADO
02/01/2025 02010592 ANTONIO IVANILDO ADRIANO DOS SANTOS VIDAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.818,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010593 SANDRA REGINA MARREIRO MACEDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 2.119,68 EMPENHADO
02/01/2025 02010594 RAIMUNDA NETA FERREIRA BARROS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.818,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010595 MARIA LIDIANE MONTEIRO FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO EINFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA NA PRAÇA SÃO RAIMUNDO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010596 SUSANA RODRIGUES LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
02/01/2025 02010597 MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: MES DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010598 EDMILSON MARCELINO GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025 1.718,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010599 VANIA MARIA ROCHA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
02/01/2025 02010600 VILMARA BRAZ DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.669,80 EMPENHADO
02/01/2025 02010601 JOÃO ALVES GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.718,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010602 FABIO JUNIOR PIRES SALES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010603 VITORIA DIAS TEIXEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO SETOR DE AMBULANCIAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
02/01/2025 02010604 VENILSON FERREIRA GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF:O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010605 WEMESSON LINO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A DIRECAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.756,78 EMPENHADO
02/01/2025 02010606 ERIVANDA GOMES DA SILVA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PONTO DE APOIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010607 JOSE EDCARLOS FELIX NUNES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010608 FRANCISCO ANTONIO DIAS LIMA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE POÇO, JUNTO AO PREDIO DA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE 759,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010609 FRANCISCO MARCIO LINO ABREU 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE 1.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010610 JOSE AIRTON ALVES CRUZ 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE 759,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010611 ANTONIO CARLOS BEZERRA CAMPOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 4.276,81 EMPENHADO
02/01/2025 02010612 ANTONIO NAZARENO DA SILVA FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 4.629,90 EMPENHADO
02/01/2025 02010613 ARNALDO HONORIO DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 3.593,49 EMPENHADO
02/01/2025 02010614 FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 4.057,13 EMPENHADO
02/01/2025 02010615 FRANCISCO DOUGLAS ALMEIDA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 3.748,03 EMPENHADO
02/01/2025 02010616 FRANCISCO MENDES DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
02/01/2025 02010617 FRANCISCO ELIAS ROCHA DIAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 5.464,80 EMPENHADO
02/01/2025 02010618 MIGUELINA CATUNDA UCHOA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 3.036,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010619 FRANCISCA APARECIDA SAMPAIO DE FFEITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF DA LOCALIDADE DE HUMAITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 3.036,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010620 MARNIELY MARIA DE SOUSA MOURA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 3.643,20 EMPENHADO
02/01/2025 02010621 JACINTA ALMEIDA DE PINHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS EXTRA A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 315,79 EMPENHADO
02/01/2025 02010622 ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS EXTRAS AS SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. 315,79 EMPENHADO
02/01/2025 02010623 IVANILSON SOUSA SEVERINO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PSF SEDE I RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.471,60 EMPENHADO
02/01/2025 02010624 FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.197,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010625 EUDES FILHO HONORIO QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PSF I ( RAIMUNDO DIAS MARTINS), NA SEDE DESTE MUNCIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.973,40 EMPENHADO
02/01/2025 02010626 MARIA DE FATIMA COSTA DE FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS MARTINS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 546,48 EMPENHADO
02/01/2025 02010627 MARIA LAURA SOUSA MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
02/01/2025 02010628 FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 546,48 EMPENHADO
02/01/2025 02010629 FRANCISCO RONIELLE LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI, CEDIDA PARA FICAR A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 5.464,80 EMPENHADO
02/01/2025 02010630 GERALDO SOARES MORAIS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010631 FRANCISCO ERLANE ALMEIDA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO DOBLO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 3.643,20 EMPENHADO
02/01/2025 02010632 ANTONIO MIRIELTON FERNANDES DE QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 3.036,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010633 ANTONIA MARIA JARDILINO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.718,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010634 RICARDO LEAL SAMPAIO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.021,60 EMPENHADO
02/01/2025 02010635 LIVIA TAVARES UCHOA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 3.536,58 EMPENHADO
02/01/2025 02010636 JOÃO PAULO DE FREITAS SOARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.021,60 EMPENHADO
02/01/2025 02010637 EVERTON DE SOUSA DO NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010638 FRANCISCO WILDER TAVARES ROCHA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.901,60 EMPENHADO
02/01/2025 02010639 JOSE IGOR FERREIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
02/01/2025 02010640 GARDENIA FEITOSA VIEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 1.197,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010641 MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.321,60 EMPENHADO
02/01/2025 02010642 MARCIO DIAS FERREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURTSILVA ) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.471,60 EMPENHADO
02/01/2025 02010643 EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDEII ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT DA SILVA), NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.126,48 EMPENHADO
02/01/2025 02010644 BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
02/01/2025 02010645 MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR VISITAS RESIDENCIAIS E CURATIVOS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE II ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.971,60 EMPENHADO
02/01/2025 02010646 FRANCISCO ELEONILSON CORDEIRO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.774,40 EMPENHADO
02/01/2025 02010647 ERINEUDA BRAZ DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.021,60 EMPENHADO
02/01/2025 02010648 JOSE FERREIRA AMBROSIO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.973,40 EMPENHADO
02/01/2025 02010649 DALMACIA DA CUNHA FELIX 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.021,60 EMPENHADO
02/01/2025 02010650 FRANCISCO ADAIL GOMES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ESTOQUISTA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. 2.471,60 EMPENHADO
02/01/2025 02010651 ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 80,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010652 FATIMA HERVELY SILVA TAVARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICA JUNTO AO CAF -CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 4.632,53 EMPENHADO
02/01/2025 02010653 WILSON GERMANO DO NASCIMENTO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE BAIXA DO JUA, NESTA MUNICIPALIDADE 759,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010654 ADA MARIA FRANCO DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.103,71 EMPENHADO
02/01/2025 02010655 FRANCISCA DANIELE MENDES DE AMORIM 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025 1.821,60 EMPENHADO
02/01/2025 02010656 AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.145,82 EMPENHADO
02/01/2025 02010657 RITA DE CASSIA VIANA NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 546,48 EMPENHADO
02/01/2025 02010658 FRANCISCO ALEXANDRE SOARES DE SOUSA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE 759,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010659 ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.103,71 EMPENHADO
02/01/2025 02010660 JOSE ADRIANO TOBIAS MUNIZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
02/01/2025 02010661 PAULO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAIXA CHAFARIZ, NESTA MUNICIPALIDADE 759,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010662 ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.145,82 EMPENHADO
02/01/2025 02010663 ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.061,60 EMPENHADO
02/01/2025 02010664 FRANCISCO LEONARDO OLIVEIRA LEAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE FARMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 546,48 EMPENHADO
02/01/2025 02010665 JOSE ERIVAN SOARES GOMES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PAJEUNA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE 1.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010666 IRISLENE ALVES MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.197,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010667 ANTONIA JOCELIA OLIVEIRA PAULO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE MACACO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE 1.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010668 MARIA TARCIANE FERREIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 546,48 EMPENHADO
02/01/2025 02010669 CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 759,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010670 FRANCISCO TIAGO SOUSA DA SILVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE 1.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010671 MARIA GENECINA QUEIROZ DIAS DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.046,48 EMPENHADO
02/01/2025 02010672 MARIA GIRLANY DA SILVA MACIEL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 759,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010673 MARIA SIMONE LOPES LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010674 MARIA SABRINA RODRIGUES PIRES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE 1.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010675 TAMARA ALMEIDA FRANCO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010676 JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.703,71 EMPENHADO
02/01/2025 02010677 ANA KAROLINE LUSTOSA DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010678 KAMILA MENEZES RAMOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.187,93 EMPENHADO
02/01/2025 02010679 FRANCISCO ROBSON SEVERINO DE PAULA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS FUNDA, NESTA MUNICIPALIDADE 1.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010680 LUCIMONE DOS REIS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.103,71 EMPENHADO
02/01/2025 02010681 MARIA ELIANE TOMAZ CUSTÓDIO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTAÇÃO - CAMINHOS DE ASSIS LOCALIZADO NA BR 020, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PALNEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 859,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010682 LINDEMBERG FERREIRA PINHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.125,20 EMPENHADO
02/01/2025 02010683 LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.145,82 EMPENHADO
02/01/2025 02010684 LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.187,93 EMPENHADO
02/01/2025 02010685 MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 2.526,48 EMPENHADO
02/01/2025 02010686 FRANCISCO MARCILIO FERREIRA MARQUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010687 MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.145,82 EMPENHADO
02/01/2025 02010688 MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.230,04 EMPENHADO
02/01/2025 02010689 MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
02/01/2025 02010690 NATHIELLE LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.145,82 EMPENHADO
02/01/2025 02010691 JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 2.476,48 EMPENHADO
02/01/2025 02010692 SAMIA MARA BARBOSA SALES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.061,60 EMPENHADO
02/01/2025 02010693 MARIA ALEXSANDRA BARBOSA PEREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO S SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010694 CARLOS ROBERTO DE SOUSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS CAMINHOS DE ASSIS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010695 TONY JOEL PEREIRA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF NA COMUNIDADE DE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 3.643,20 EMPENHADO
02/01/2025 02010696 FRANCISCO JOSE ALEXANDRE DANIEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE DE APOIO DA LOCALIDADE DE PEREIRO NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
02/01/2025 02010697 MARIA ZELIA LIBERATO DA COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.818,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010698 JOSE RODRIGUES DA SILVA (CAMPOS BELOS) 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
02/01/2025 02010699 FERNANDA PATRICIA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 2.226,48 EMPENHADO
02/01/2025 02010700 MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 2.226,48 EMPENHADO
02/01/2025 02010701 ROBERVAL RAMOS ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.818,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010702 ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.898,20 EMPENHADO
02/01/2025 02010703 BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.960,70 EMPENHADO
02/01/2025 02010704 MARIA GRACIANE ALMEIDA SANTOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE PEREIROS, NESTA MUNICIPALIDADE 759,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010705 ERENILSON DA SILVA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.663,50 EMPENHADO
02/01/2025 02010706 ELIOMAR PIRES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.634,92 EMPENHADO
02/01/2025 02010707 FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.663,50 EMPENHADO
02/01/2025 02010708 FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.634,92 EMPENHADO
02/01/2025 02010709 FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.368,42 EMPENHADO
02/01/2025 02010710 GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.421,05 EMPENHADO
02/01/2025 02010711 FRANCISCO NARCELIO BERNARDO DE SOUSA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRAS PETRAS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE 759,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010712 MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.663,50 EMPENHADO
02/01/2025 02010713 NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 2.368,42 EMPENHADO
02/01/2025 02010714 ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE 759,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010715 FRANCISCO RODRIGUES GOMES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE 579,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010716 FRANCISCO OZANO FERREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF:O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010717 JOSE AURINO DA ROCHA SILVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA/POÇO VERMELHO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE 759,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010718 IRACI DE SOUSA MARQUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 546,48 EMPENHADO
02/01/2025 02010719 IVANIR ALEXANDRE DE SOUSA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE 1.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010720 DALVA MARIA CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 546,48 EMPENHADO
02/01/2025 02010721 MARIA AURILENE ESTEVES LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 546,48 EMPENHADO
02/01/2025 02010722 FRANCISCO WALISON FERREIRA DE CASTRO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE 1.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010723 ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DAS AMBULANCIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 2.018,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010724 ANTONIO BARTOLOMEU DE ALMEIDA ROCHA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE 1.818,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010725 FRANCSICO FELIPE SEVERINO RIBEIRO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, REGIÃO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO 759,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010726 FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, REGIÃO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO 759,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010727 ANTONIO CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO COORDENADOR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF JOSE BARBOSA MENDES) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
02/01/2025 02010728 PAULO BRENO ARAUJO OLIVEIRA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE FORMOSA NO DISTRITO DECAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 759,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010729 ADRIANO OLIVEIRA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF JOSE BARBOSA MENDES) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 2.005,40 EMPENHADO
02/01/2025 02010730 FRANCISCO DE SOUSA COSTA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE POÇO-SALGADO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 759,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010731 VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ( JOSE BARBOSA MENDES ) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.197,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010732 FRANCISCA DOS SANTOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO POÇO JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 759,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010733 CARLOS AURELIO DA SILVA MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.618,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010734 FRANCISCO LUIZ MOTA DE SOUSA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRA NA REGIÃO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010735 ANTONIO EDUARDO GOMES CELESTINO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010736 ZENAIDE DA SILVA FLOR 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE AÇUDINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010737 GEORGE BARBOSA DA SILVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE.REF AO MES DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010738 ANA ESTHERFANE MENEZES PAIVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADO NA RUA ARABELA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010739 RITA DE CASSIA SERAFIM GUIMARAES 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENETE/AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO AJA - JOVEM AMBIENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.718,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010740 LUCIVANDA ALVES COSTA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010741 MARIA GERMANA ALVES 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM LIMPEZAS NO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010742 JOSE IVANILDO ROCHA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.718,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010743 ANTONIO REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.718,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010744 ANTONIO FERNANDO DE CASTRO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. REF: O MÊS DE JANEIRO DE 2025 759,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010745 AUREA CELIA SANTOS SILVA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 2.018,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010746 ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.918,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010747 FRANCISCO RAIMUNDO RODRIGUES COSTA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DOS ROMEIROS - CAMINHOS DE ASSIS, LOCALIZADO NA BR 020 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010748 IVO JOSE FERREIRA DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJEMTNO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010749 JOELIO LEAL SAMPAIO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.821,60 EMPENHADO
02/01/2025 02010750 GIOVANI LEAL SAMPAIO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.821,60 EMPENHADO
02/01/2025 02010751 FRANCISCO RONIELLE GOMES PEREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010752 MARIA JOSE AGUIAR DE OLIVEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010753 ANTONIO ROBSON MENEZES DE SOUSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.918,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010754 VANDA VIEIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010755 MARIA NECILENE TEIXEIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A JANEIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010756 FRANCISCO ROSIVAN PEREIRA DE FREITA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICPALIDADE 1.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010757 ADRIANO GOMES DOS SANTOS JUNIOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMNETO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 2.318,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010758 ROSA MARIA COSTA NUNES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010759 JOSÉ FERREIRA RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL E REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PREDIO DA UADAAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.821,60 EMPENHADO
02/01/2025 02010760 ANTONIO DIONISIO SOARES DA SILVA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIODA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.821,60 EMPENHADO
02/01/2025 02010761 FRANCISCO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIO DA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.821,60 EMPENHADO
02/01/2025 02010762 MARIA IVANILDA MORAIS MARTINIANO 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010763 ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010764 MARIA EVA ALVES DE SOUSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010765 ANTONIO NILDO BENTO DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE SISTEMA, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 2.418,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010766 MARIA FRANCISCA GARCIAS VELOSO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA , JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO AO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNCIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.918,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010767 DAMIÃO FELIX 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA , NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010768 ANTONIO FABIO CASSIANO FERREIRA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010769 FRANCISCA VANDA DA SILVA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPICIONISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.818,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010770 SANDRA MARIA VICENTE MARTINS 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010771 FRANCISCO FERNANDO PANTALEÃO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 2.018,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010772 FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 2.018,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010773 FRANCISCO JOSENIR SILVA NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE (ASSESSOR DE IMPRENSA) EM DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 2.018,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010774 JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010775 LEANDRO FREITAS FEITOSA DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010776 JOSE AUDIZIO DA COSTA LOPES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010777 ANTONIO GOMES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA SEDE , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.821,60 EMPENHADO
02/01/2025 02010778 CARLOS ANDRE SOUSA VIEIRA FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESATDOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 1.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010779 REINALDO LUZ MARQUES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO NA FUNÇAÕ DE COORDENADORA, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. 2.318,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010780 JOSE ADRIANO FRANCA DIAS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO NA FUNÇAÕ DE OPERADOR, NA COMUNIDADE DE FORMOSA DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. 1.518,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010781 FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR IILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇOES E REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE 2.318,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010782 FRANCISCO DE SALES MENDONÇA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE 1.918,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010783 JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE 2.318,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010784 JOÃO CARLOS FARIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, TROCA DE LÂMPADAS,BRAÇOS DE SUSTENTAÇÃO E FIOS DA REDE DE ILUMINAÇÃO, NA SEDE E DISTRITROS JUNTO AS DIVERSAS COMUNIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE 2.318,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010785 JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE 2.318,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010786 KAUA LUCAS SALVINO DE ALMEIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ELETRICISTAS NAS MANUTENÇÕES JUNTO A EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE 2.318,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010787 NILTON CESAR DE CASTRO SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS ORY 8173-CE, DE SUA PROPRIEDADE, A SER UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025. 6.139,82 EMPENHADO
02/01/2025 02010788 JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 4.639,82 EMPENHADO
02/01/2025 02010789 SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 9.983,64 EMPENHADO
02/01/2025 02010790 ROGERIO LACERDA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTEA, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. NA CIDADE DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.052,63 EMPENHADO
02/01/2025 02010791 LIGIA MARIA SILVA REBOUCAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO SUPORTE NO ENCAMINHAMENTO E RECPÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.052,63 EMPENHADO
02/01/2025 02010792 CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENETES PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. 1.052,63 EMPENHADO
02/01/2025 02010793 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SERCIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORÇAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS EATIVIDADES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME A LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO DE N°2022.05.03.0004. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025 8.500,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010035 FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 200,00 LIQUIDADO
02/01/2025 02010037 CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO 2025. 120,00 LIQUIDADO
02/01/2025 02010037 CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO 2025. 120,00 LIQUIDADO
02/01/2025 02010032 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 1.880,00 LIQUIDADO
02/01/2025 02010040 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 350,00 LIQUIDADO
02/01/2025 02010040 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 350,00 LIQUIDADO
02/01/2025 02010041 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 350,00 LIQUIDADO
02/01/2025 02010040 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 350,00 LIQUIDADO
02/01/2025 02010035 FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 200,00 LIQUIDADO
02/01/2025 02010035 FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 200,00 LIQUIDADO
02/01/2025 02010035 FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 200,00 LIQUIDADO
02/01/2025 02010032 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 80,00 LIQUIDADO
02/01/2025 02010034 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 200,00 LIQUIDADO
02/01/2025 02010032 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 95,00 LIQUIDADO
02/01/2025 02010032 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 80,00 LIQUIDADO
02/01/2025 02010033 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 650,00 LIQUIDADO
02/01/2025 02010036 CONNECTY TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 100,00 LIQUIDADO
02/01/2025 02010184 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ANEXO), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 23,04 LIQUIDADO
02/01/2025 02010032 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 80,00 LIQUIDADO
02/01/2025 02010035 FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 200,00 LIQUIDADO
02/01/2025 02010035 FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 200,00 LIQUIDADO
02/01/2025 02010035 FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 200,00 LIQUIDADO
02/01/2025 02010035 FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 200,00 LIQUIDADO
02/01/2025 02010034 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 200,00 LIQUIDADO
02/01/2025 02010032 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 95,00 LIQUIDADO
02/01/2025 02010033 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 650,00 LIQUIDADO
02/01/2025 02010032 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 1.880,00 LIQUIDADO
02/01/2025 02010032 RM TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 80,00 LIQUIDADO
02/01/2025 02010036 CONNECTY TELECOM LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 100,00 LIQUIDADO
02/01/2025 02010041 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 350,00 LIQUIDADO
02/01/2025 02010040 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 350,00 LIQUIDADO
02/01/2025 02010040 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 350,00 LIQUIDADO
02/01/2025 02010040 NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. 350,00 LIQUIDADO
02/01/2025 02010037 CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO 2025. 120,00 LIQUIDADO
02/01/2025 02010037 CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO 2025. 120,00 LIQUIDADO
02/01/2025 02010114 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE JANEIRO DE 2025. 2.105,26 LIQUIDADO
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Emitido dia 14/07/2025 às 18:46:55