| 03/02/2025 | 02010080 | CELSO MONTEIRO ADVOGADO ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇAS FEDERAL E TRIBUNAIS SUPERIORES. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 28010007 | MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 378,95 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 29010002 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DO PESCOÇO- COM CONTRASTE, ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DE CRANIO- COM CONSTRASTE ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.748,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 31010001 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 31010002 | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.676,11 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 31010003 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010001 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010002 | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.676,11 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010003 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010004 | FRANCISCO CLEILSON GOMES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.374,84 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010005 | ANA PAULA ABREU PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.374,84 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010006 | MARIA SAMPAIO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.374,84 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 16010036 | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010035 | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025 | 736,84 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010034 | VALDES SANTOS ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010033 | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010032 | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010031 | FRANCISCO DE ASSIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010030 | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010029 | FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010028 | FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010027 | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025 | 578,95 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010026 | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010025 | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010024 | LUIS MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010023 | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010022 | ANTONIO RENER DANIEL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025.. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010021 | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010020 | MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010018 | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 705,26 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010017 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 16 A 31 JANEIRO DE 2025.. | 547,37 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010016 | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010015 | MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 710,53 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010014 | MANUEL ADRIANO DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025.. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010013 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025.. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010012 | ANTONIO DIEGO DANIEL DE LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 368,42 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010011 | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010009 | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 710,53 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010010 | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010008 | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010007 | EDIMILSON ALVES LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 421,05 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010006 | JOSE MARTINS DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025,, DESTE MUNICIPIO. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010005 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 710,53 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010004 | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025,NESTE MUNICIPIO. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010003 | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025, ,DESTE MUNICIPIO | 631,58 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010002 | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010006 | MARIA SAMPAIO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.374,84 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010005 | ANA PAULA ABREU PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.374,84 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010004 | FRANCISCO CLEILSON GOMES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.374,84 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 28010006 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, RETIRAR/COLOCAR MOTOR DE PARTIDA LINHA LEVE - CONSERTO GERAL NO MOTOR DE PARTIDA E SERVIÇO NA PARTE ELETRICA, NO VEICULO ECOSPORT DE PLACA PNQ - 9754, DESTE MUNICIPIO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 28010005 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE BATERIA MOURA A SEREM DESTINADOS AO VEÍCULO ECOSPORT DE PLACA PNQ 9754, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 439,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 28010004 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS AO VEÍCULO ESCOLAR, ONIBUS DE PLACA: NUS-7580, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.980,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 27010002 | M L DA SILVA LOBO - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 410,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 28010003 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 30010001 | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 31 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 30010001 | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 31 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 30/01/2025 | 30010002 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | | EMPENHADO |
| 30/01/2025 | 30010003 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 13.664,44 | EMPENHADO |
| 30/01/2025 | 30010004 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 17,42 | EMPENHADO |
| 30/01/2025 | 30010005 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.324,29 | EMPENHADO |
| 30/01/2025 | 30010004 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 17,42 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 30010003 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 13.664,44 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 30010002 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 28010008 | ANTONIA VALDERLANIA PEREIRA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BUFÊ PARA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 1.578,95 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 29010001 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 30010004 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 17,42 | PAGO |
| 30/01/2025 | 30010003 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 13.664,44 | PAGO |
| 30/01/2025 | 30010002 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | | PAGO |
| 29/01/2025 | 29010001 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 29/01/2025 | 29010002 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DO PESCOÇO- COM CONTRASTE, ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DE CRANIO- COM CONSTRASTE ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.748,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2025 | 28010002 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 28010001 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 316,66 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 28010002 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 28010003 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 28010004 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS AO VEÍCULO ESCOLAR, ONIBUS DE PLACA: NUS-7580, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.980,00 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 28010005 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE BATERIA MOURA A SEREM DESTINADOS AO VEÍCULO ECOSPORT DE PLACA PNQ 9754, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 439,00 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 28010006 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, RETIRAR/COLOCAR MOTOR DE PARTIDA LINHA LEVE - CONSERTO GERAL NO MOTOR DE PARTIDA E SERVIÇO NA PARTE ELETRICA, NO VEICULO ECOSPORT DE PLACA PNQ - 9754, DESTE MUNICIPIO. | 450,00 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 28010007 | MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 378,95 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 28010008 | ANTONIA VALDERLANIA PEREIRA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BUFÊ PARA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 1.578,95 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 24010002 | FRANCISCO EUGÊNIO FELIX DE ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CARIDADE | 1.077,32 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 27010001 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE JANEIRO DE 2025 | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 28010001 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 316,66 | LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 27010001 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE JANEIRO DE 2025 | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010002 | M L DA SILVA LOBO - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 410,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010003 | MARIA MARCIANA NASARO COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.374,84 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010004 | MARIA MARCIANA NASARO COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.374,84 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 03010005 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA,NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO DE N°004/2022 E CONTRATO DE N° 2022.03.02-0004 | 4.078,75 | LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 27010004 | MARIA MARCIANA NASARO COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.374,84 | LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 27010003 | MARIA MARCIANA NASARO COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.374,84 | LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 02010004 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO (GESTÃO DE FROTA). DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.02-0003. | 1.098,75 | LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 24010001 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE JANEIRO DE 2025 | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 02010003 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO DE (GESTAO DE FROTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.098,75 | LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 02010013 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.623,75 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 24010001 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE JANEIRO DE 2025 | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010002 | FRANCISCO EUGÊNIO FELIX DE ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CARIDADE | 1.077,32 | EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010003 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 16.268,49 | EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010004 | PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 13.772,87 | EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010005 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 248,10 | EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010006 | MARIA MARCIANA NASARO COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.374,84 | EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010005 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 248,10 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 03010004 | CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. REF: A LICITAÇÃO 005/2021-TP E CONTRATO DE N°2021.08.09-0001 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 24010006 | MARIA MARCIANA NASARO COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.374,84 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 02010008 | CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 005/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.08.09-0002. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 17010001 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 20010002 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.601,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 24010005 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 248,10 | PAGO |
| 21/01/2025 | 21010001 | NILLANIA PEREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.. | 4.040,30 | EMPENHADO |
| 21/01/2025 | 21010002 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 1.200,60 | EMPENHADO |
| 21/01/2025 | 21010003 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 44,80 | EMPENHADO |
| 21/01/2025 | 21010004 | COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO DANIEL SOARES, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.586,50 | EMPENHADO |
| 21/01/2025 | 21010001 | NILLANIA PEREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.. | 4.040,30 | LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 13010002 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.960,00 | LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 21010004 | COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO DANIEL SOARES, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.586,50 | LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 21010003 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 44,80 | LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 393,48 | LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 21010002 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 1.200,60 | LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 21010002 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 1.200,60 | PAGO |
| 20/01/2025 | 20010001 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE ANTONIO CARLOS HENRIQUE MENDONÇA FALECIDA NO DIA 18/01/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 920,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010002 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.601,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010003 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO FUNEBRE A SER PRESTADO NO CORPO DE ANTONIO CARLOS HENRIQUE MENDOÇA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 160,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010004 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 327,54 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010005 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 4.380,82 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010006 | FUNERARIA PARAISO ETERNO EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE EMBALSAMAMENTO A SER PRESTADO NO CORPO DE BRAZ GONSALVES FERREIRA DO DIA 20/01/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010007 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 696,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010007 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 696,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 20010005 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 4.380,82 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 20010004 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 327,54 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 02010059 | NAHARA ROCHELLY FERREIRA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 15010001 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 750,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 45,27 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 20010006 | FUNERARIA PARAISO ETERNO EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE EMBALSAMAMENTO A SER PRESTADO NO CORPO DE BRAZ GONSALVES FERREIRA DO DIA 20/01/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 03010001 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE LUCAS CASTRO SILVA FALECIDA NO DIA 03/01/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 1.840,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 08010004 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO FUNEBRE A SER PRESTADO NO CORPO DE ROSAL ROBERTO QUEIROZ CAVALCANTE NO DIA 08/01/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 13010004 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA NO DIA 13/01/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 08010003 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO FUNEBRE A SER PRESTADO NO CORPO DE JOAO BATISTA RAMOS DE SOUSA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.120,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 02010007 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE JOSIVAR DA SILVA BEZERRA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 02010005 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO FUNEBRE A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO LUCIANO DO NASCIMENTO, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 960,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 20010003 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO FUNEBRE A SER PRESTADO NO CORPO DE ANTONIO CARLOS HENRIQUE MENDOÇA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 160,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 08010002 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE JOAO BATISTA RAMOS DE SOUSA FALECIDA NO DIA 18/01/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 1.840,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 08010001 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE ROBERTO QUEIROZ CAVALCANTE FALECIDA NO DIA 08/01/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 920,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 13010001 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA SOUSA FALECIDA NO DIA 13/01/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 1.840,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 06010001 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE ANTONIO WELLINGTON DA SILVA FALECIDA NO DIA 05/01/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 1.840,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 02010002 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE JOSIVAR DA SILVA BEZERRA FALECIDA NO DIA 30/12/2024, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 1.840,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 02010001 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE FRANCISCO LUCIANO SALVINO DO NASCIMENTO FALECIDA NO DIA 25/12/2024, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 1.840,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 20010001 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE ANTONIO CARLOS HENRIQUE MENDONÇA FALECIDA NO DIA 18/01/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 920,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 20010007 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 696,00 | PAGO |
| 20/01/2025 | 20010005 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 4.380,82 | PAGO |
| 20/01/2025 | 20010004 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 327,54 | PAGO |
| 20/01/2025 | 20010006 | FUNERARIA PARAISO ETERNO EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE EMBALSAMAMENTO A SER PRESTADO NO CORPO DE BRAZ GONSALVES FERREIRA DO DIA 20/01/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.200,00 | PAGO |
| 17/01/2025 | 17010001 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010002 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 1,35 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 17010002 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 1,35 | LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 13010010 | FRANDIESEL SERVIÇOS E PEÇAS DIESEL LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CALIBRAGEM DE BOMBA E BICOS EM VEICULO PERTECENTE A MESMA, NESTA MUNICIPALIDADE | 808,20 | LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 13010009 | FRANDIESEL SERVIÇOS E PEÇAS DIESEL LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃOA E REPOSIÇÃO NA MAQUINA ENCHEDEIRA PAC, DESTE MUN ICIPIO. | 6.593,50 | LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 13010006 | LATÃO AUTOPEÇAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA , PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA PAC, DESTE MUNICIPIO. | 13.233,63 | LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 09010003 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 500,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 09010002 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 1.180,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 08010007 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 13010003 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE ANTONIO ARAUJO RIBEIRO, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 17010003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,00 | PAGO |
| 17/01/2025 | 17010002 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 1,35 | PAGO |
| 17/01/2025 | 02010112 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA )DESTINADOS A CASA DA POLICIA NA SEDE, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE | 2.424,86 | PAGO |
| 17/01/2025 | 13010010 | FRANDIESEL SERVIÇOS E PEÇAS DIESEL LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CALIBRAGEM DE BOMBA E BICOS EM VEICULO PERTECENTE A MESMA, NESTA MUNICIPALIDADE | 808,20 | PAGO |
| 17/01/2025 | 13010009 | FRANDIESEL SERVIÇOS E PEÇAS DIESEL LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃOA E REPOSIÇÃO NA MAQUINA ENCHEDEIRA PAC, DESTE MUN ICIPIO. | 6.593,50 | PAGO |
| 17/01/2025 | 13010006 | LATÃO AUTOPEÇAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA , PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA PAC, DESTE MUNICIPIO. | 13.233,63 | PAGO |
| 17/01/2025 | 14010001 | EDINALDO ALEXANDRE BEZERRA-PJ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE PARA OUTRO MUNICIPE EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | PAGO |
| 17/01/2025 | 13010007 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMIVAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS: POY-7C33 JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. | 371,00 | PAGO |
| 16/01/2025 | 16010001 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA ENÉAS HONÓRIO DE ABREU, NA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 83,70 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010002 | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 631,58 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010003 | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025, ,DESTE MUNICIPIO | 631,58 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010004 | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025,NESTE MUNICIPIO. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010005 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 710,53 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010006 | JOSE MARTINS DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025,, DESTE MUNICIPIO. | 631,58 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010007 | EDIMILSON ALVES LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 421,05 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010008 | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010009 | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 710,53 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010010 | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 631,58 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010011 | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010012 | ANTONIO DIEGO DANIEL DE LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 368,42 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010013 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025.. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010014 | MANUEL ADRIANO DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025.. | 631,58 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010015 | MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 710,53 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010016 | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010017 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 16 A 31 JANEIRO DE 2025.. | 547,37 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010018 | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 705,26 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010019 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 132,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010020 | MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010021 | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010022 | ANTONIO RENER DANIEL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025.. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010023 | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010024 | LUIS MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010025 | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010026 | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010027 | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025 | 578,95 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010028 | FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010029 | FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 631,58 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010030 | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 842,11 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010031 | FRANCISCO DE ASSIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010032 | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010033 | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010034 | VALDES SANTOS ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010035 | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025 | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010036 | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 631,58 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010019 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 132,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 09010001 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 960,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 16010001 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA ENÉAS HONÓRIO DE ABREU, NA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 83,70 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 08010005 | JOSE ANDERSON NUNES TEIXEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA NO PERIODO 10/01/2025 A 20/01/2025. NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.684,21 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 02010106 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 130,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 13010008 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS: POY-7C33 JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 13010007 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMIVAS A SEREM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS: POY-7C33 JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. | 371,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 16010019 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 132,00 | PAGO |
| 16/01/2025 | 02010106 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 130,00 | PAGO |
| 16/01/2025 | 02010082 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 246,76 | PAGO |
| 16/01/2025 | 02010084 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 88,47 | PAGO |
| 16/01/2025 | 02010087 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.330,94 | PAGO |
| 15/01/2025 | 15010001 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 750,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010002 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 83,09 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 114,49 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010004 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 83,09 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 114,49 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010112 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NA SEDE, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE | 2.424,86 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010104 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010103 | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010102 | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025.. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010101 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010100 | JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010099 | REGIANO RODRIGUES MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010098 | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010097 | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO 0E 2025 | 789,47 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010096 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010095 | MAX AMORIM IBIAPINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010094 | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010093 | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010092 | HAILTON ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010091 | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010090 | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025.. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010089 | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010088 | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010086 | DANIEL PEREIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010085 | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 410,53 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010083 | ADRIANO SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010081 | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025.. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010074 | MANOEL SOARES FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010073 | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025.. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010072 | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010071 | JOSE DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010070 | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010069 | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010067 | MARIA IVANIRA TEIXEIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010066 | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010065 | EURICO ALVES RIBEIRO FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010064 | ISAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010063 | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010062 | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010061 | HUGO ANTONIO TRAJANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010060 | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025.. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010058 | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010057 | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010056 | EDIMILSON ALVES LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 421,05 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010025 | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010023 | MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010055 | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025 | 684,21 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010054 | VALDES SANTOS ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010053 | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO 2025. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010052 | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010051 | FRANCISCO DE ASSIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010050 | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010049 | FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010048 | FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010047 | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025 | 631,58 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010046 | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010045 | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010044 | LUIS MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010043 | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 1 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010042 | ANTONIO RENER DANIEL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025.. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010039 | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010038 | MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010030 | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010027 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 01 A 15 JANEIRO DE 2025.. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010021 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025.. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010020 | ANTONIO DIEGO DANIEL DE LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010019 | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010018 | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010017 | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 526,32 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010016 | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010014 | JOSE MARTINS DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025,, DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010012 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010011 | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010010 | ANTONIO CLEBSON FIRMINO LEANDRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 631,58 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010006 | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025 DESTE MUNICIPIO. | 52,63 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 15010004 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 83,09 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 15010002 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 83,09 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010113 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010111 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CAF- CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010110 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO PARA ACOMODACAO DOS ENFERMEIROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 95,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010109 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 420,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010108 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 625,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010107 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 280,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010105 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 70,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 08010006 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 1.790,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 07010001 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 14010001 | EDINALDO ALEXANDRE BEZERRA-PJ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE PARA OUTRO MUNICIPE EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010079 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/12/2024 A 14/01 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 369,90 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010078 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15/12/2024 A 14/01 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010077 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010076 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JANERIO DE 2025. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010075 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 445,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 15010003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 114,49 | PAGO |
| 15/01/2025 | 15010002 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 83,09 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010113 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 350,00 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010111 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CAF- CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 350,00 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010110 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO PARA ACOMODACAO DOS ENFERMEIROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 95,00 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010109 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 420,00 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010108 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 625,00 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010107 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 280,00 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010105 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 70,00 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010079 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/12/2024 A 14/01 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 369,90 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010078 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15/12/2024 A 14/01 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010077 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 100,00 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010076 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JANERIO DE 2025. | 100,00 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010075 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 445,00 | PAGO |
| 14/01/2025 | 14010001 | EDINALDO ALEXANDRE BEZERRA-PJ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE PARA OUTRO MUNICIPE EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 14/01/2025 | 10010001 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/01/2025 | 13010005 | GILBERTO MARTINS BELARMINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/01/2025 | 13010005 | GILBERTO MARTINS BELARMINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 13/01/2025 | 13010001 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA SOUSA FALECIDA NO DIA 13/01/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 1.840,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010002 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.960,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010003 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE ANTONIO ARAUJO RIBEIRO, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 800,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010004 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA NO DIA 13/01/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 800,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010005 | GILBERTO MARTINS BELARMINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010006 | LATÃO AUTOPEÇAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA , PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA PAC, DESTE MUNICIPIO. | 13.233,63 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010007 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMIVAS A SEREM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS: POY-7C33 JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. | 371,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010008 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS: POY-7C33 JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. | 100,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010009 | FRANDIESEL SERVIÇOS E PEÇAS DIESEL LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃOA E REPOSIÇÃO NA MAQUINA ENCHEDEIRA PAC, DESTE MUN ICIPIO. | 6.593,50 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010010 | FRANDIESEL SERVIÇOS E PEÇAS DIESEL LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CALIBRAGEM DE BOMBA E BICOS EM VEICULO PERTECENTE A MESMA, NESTA MUNICIPALIDADE | 808,20 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010011 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA POH-6538 VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.612,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 08010009 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA POU-8540, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 13/01/2025 | 10010009 | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE JANEIRO DE 2025. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 13/01/2025 | 10010008 | ELADIO PINHEIRO CANTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 13/01/2025 | 10010007 | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE JANEIRO DE 2025. | 2.676,11 | LIQUIDADO |
| 13/01/2025 | 10010006 | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 13/01/2025 | 10010005 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE JANEIRO DE 2025 | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 13/01/2025 | 02010087 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.330,94 | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 10010001 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010002 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 60,87 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010003 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010004 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 11.865,50 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010005 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE JANEIRO DE 2025 | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010006 | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010007 | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE JANEIRO DE 2025. | 2.676,11 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010008 | ELADIO PINHEIRO CANTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010009 | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE JANEIRO DE 2025. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010010 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010010 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 10010004 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 11.865,50 | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 10010003 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 10010002 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 60,87 | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 06010009 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 06010008 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO RENAULT DE PLACA SBP-7B15, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 516,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 09010005 | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE JANEIRO DE 2025. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 09010004 | MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE JANEIRO DE 2025 | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 06010004 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER C ELEVAÇÃO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS DSM-011 STD) A SER DESTINADO AOS PACIENTE SR ALFREDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 21 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO DE 2025. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 06010003 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AOS PACIENTE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 11 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 06010002 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AOS PACIENTE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 10010010 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,00 | PAGO |
| 10/01/2025 | 10010004 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 11.865,50 | PAGO |
| 10/01/2025 | 10010003 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | | PAGO |
| 10/01/2025 | 10010002 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM CONTAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 60,87 | PAGO |
| 10/01/2025 | 03010008 | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 10/01/2025 | 03010007 | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 10/01/2025 | 02010115 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 10/01/2025 | 02010114 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | PAGO |
| 09/01/2025 | 09010001 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 960,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2025 | 09010002 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 1.180,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2025 | 09010003 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 500,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2025 | 09010004 | MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE JANEIRO DE 2025 | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 09/01/2025 | 09010005 | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE JANEIRO DE 2025. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 09/01/2025 | 08010008 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 09/01/2025 | 06010006 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA POH-6548, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 254,00 | LIQUIDADO |
| 09/01/2025 | 02010031 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 140,64 | LIQUIDADO |
| 09/01/2025 | 02010028 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 44,38 | LIQUIDADO |
| 09/01/2025 | 02010029 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 43,40 | LIQUIDADO |
| 08/01/2025 | 08010001 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE ROBERTO QUEIROZ CAVALCANTE FALECIDA NO DIA 08/01/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 920,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2025 | 08010002 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE JOAO BATISTA RAMOS DE SOUSA FALECIDA NO DIA 18/01/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 1.840,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2025 | 08010003 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO FUNEBRE A SER PRESTADO NO CORPO DE JOAO BATISTA RAMOS DE SOUSA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.120,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2025 | 08010004 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO FUNEBRE A SER PRESTADO NO CORPO DE ROSAL ROBERTO QUEIROZ CAVALCANTE NO DIA 08/01/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 400,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2025 | 08010005 | JOSE ANDERSON NUNES TEIXEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA NO PERIODO 10/01/2025 A 20/01/2025. NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.684,21 | EMPENHADO |
| 08/01/2025 | 08010006 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 1.790,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2025 | 08010007 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 1.450,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2025 | 08010008 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 08/01/2025 | 08010009 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA POU-8540, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 120,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2025 | 07010003 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 07/01/2025 | 07010001 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 2.250,00 | EMPENHADO |
| 07/01/2025 | 07010002 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANIEIRO DE 2025. | 158,32 | EMPENHADO |
| 07/01/2025 | 07010003 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 07/01/2025 | 07010002 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANIEIRO DE 2025. | 158,32 | LIQUIDADO |
| 07/01/2025 | 06010007 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE JANEIRO DE 2025 | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 07/01/2025 | 02010009 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRARO 2021.10.15-0001. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/01/2025 | 06010001 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE ANTONIO WELLINGTON DA SILVA FALECIDA NO DIA 05/01/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 1.840,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010002 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AOS PACIENTE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 600,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010003 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AOS PACIENTE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 11 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2025. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010004 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER C ELEVAÇÃO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS DSM-011 STD) A SER DESTINADO AOS PACIENTE SR ALFREDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 21 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO DE 2025. | 500,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010005 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( ANEXO ), NESTA MUNICIPALIDADE . REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 22,71 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010006 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA POH-6548, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 254,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010007 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE JANEIRO DE 2025 | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010008 | ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO RENAULT DE PLACA SBP-7B15, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 516,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010009 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 700,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010010 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 2,09 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010010 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 2,09 | LIQUIDADO |
| 06/01/2025 | 06010005 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( ANEXO ), NESTA MUNICIPALIDADE . REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 22,71 | LIQUIDADO |
| 06/01/2025 | 03010008 | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 06/01/2025 | 03010007 | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 06/01/2025 | 03010006 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE JANEIRO DE 2025 | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 06/01/2025 | 02010084 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 88,47 | LIQUIDADO |
| 06/01/2025 | 02010082 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 246,76 | LIQUIDADO |
| 06/01/2025 | 06010010 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 2,09 | PAGO |
| 03/01/2025 | 03010001 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE LUCAS CASTRO SILVA FALECIDA NO DIA 03/01/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 1.840,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 03010002 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE . REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 271,27 | EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 03010003 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE . REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 230,34 | EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 03010004 | CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. REF: A LICITAÇÃO 005/2021-TP E CONTRATO DE N°2021.08.09-0001 | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 03010005 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA,NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO DE N°004/2022 E CONTRATO DE N° 2022.03.02-0004 | 4.078,75 | EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 03010006 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE JANEIRO DE 2025 | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 03010007 | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 03010008 | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 03010003 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE . REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 230,34 | LIQUIDADO |
| 03/01/2025 | 03010002 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE . REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 271,27 | LIQUIDADO |
| 03/01/2025 | 02010115 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010001 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE FRANCISCO LUCIANO SALVINO DO NASCIMENTO FALECIDA NO DIA 25/12/2024, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 1.840,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010002 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE JOSIVAR DA SILVA BEZERRA FALECIDA NO DIA 30/12/2024, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 1.840,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010003 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO DE (GESTAO DE FROTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.098,75 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010004 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO (GESTÃO DE FROTA). DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.02-0003. | 1.098,75 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010005 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO FUNEBRE A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO LUCIANO DO NASCIMENTO, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 960,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010006 | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025 DESTE MUNICIPIO. | 52,63 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010007 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE JOSIVAR DA SILVA BEZERRA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010008 | CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 005/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.08.09-0002. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010009 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRARO 2021.10.15-0001. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010010 | ANTONIO CLEBSON FIRMINO LEANDRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 631,58 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010011 | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025, NESTE MUNICIPIO. | 631,58 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010012 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010013 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.623,75 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010014 | JOSE MARTINS DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025,, DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010015 | EDIMILSON ALVES LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 421,05 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010016 | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 684,21 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010017 | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010018 | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010019 | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO.. | 631,58 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010020 | ANTONIO DIEGO DANIEL DE LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 631,58 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010021 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025.. | 631,58 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010022 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010023 | MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010024 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010025 | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010026 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFAS, A SEREM PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010027 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 01 A 15 JANEIRO DE 2025.. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010028 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 44,38 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010029 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 43,40 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010030 | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010031 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 140,64 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010032 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010033 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010034 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010035 | FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010036 | CONNECTY TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010037 | CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO 2025. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010038 | MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010039 | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010040 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010041 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010042 | ANTONIO RENER DANIEL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025.. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010043 | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 1 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010044 | LUIS MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010045 | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010046 | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010047 | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025 | 631,58 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010048 | FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010049 | FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010050 | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 842,11 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010051 | FRANCISCO DE ASSIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010052 | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010053 | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO 2025. | 842,11 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010054 | VALDES SANTOS ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 842,11 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010055 | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025 | 684,21 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010056 | EDIMILSON ALVES LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025, DESTE MUNICIPIO | 421,05 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010057 | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 631,58 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010058 | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010059 | NAHARA ROCHELLY FERREIRA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 650,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010060 | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025.. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010061 | HUGO ANTONIO TRAJANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010062 | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010063 | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010064 | ISAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010065 | EURICO ALVES RIBEIRO FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010066 | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010067 | MARIA IVANIRA TEIXEIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 578,95 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010068 | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010069 | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010070 | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010071 | JOSE DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 578,95 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010072 | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010073 | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025.. | 684,21 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010074 | MANOEL SOARES FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 684,21 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010075 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 445,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010076 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JANERIO DE 2025. | 100,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010077 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010078 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15/12/2024 A 14/01 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 350,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010079 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/12/2024 A 14/01 DE 2025. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 369,90 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010080 | CELSO MONTEIRO ADVOGADO ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇAS FEDERAL E TRIBUNAIS SUPERIORES. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010081 | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025.. | 684,21 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010082 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 246,76 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010083 | ADRIANO SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010084 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 88,47 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010085 | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 410,53 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010086 | DANIEL PEREIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010087 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.330,94 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010088 | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010089 | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 789,47 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010090 | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025.. | 789,47 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010091 | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010092 | HAILTON ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010093 | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010094 | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010095 | MAX AMORIM IBIAPINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010096 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 315,79 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010097 | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO 0E 2025 | 789,47 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010098 | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010099 | REGIANO RODRIGUES MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010100 | JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010101 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 578,95 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010102 | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025.. | 578,95 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010103 | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 578,95 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010104 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025. | 578,95 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010105 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 420,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010106 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 780,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010107 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 1.680,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010108 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 3.750,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010109 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 2.520,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010110 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO PARA ACOMODACAO DOS ENFERMEIROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 570,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010111 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CAF- CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010112 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NA SEDE, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE | 2.424,86 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010113 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010114 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010115 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010032 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010035 | FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010035 | FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010035 | FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010035 | FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010034 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010032 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 95,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010033 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010032 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 1.880,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010032 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010036 | CONNECTY TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010041 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010040 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010040 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010040 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010037 | CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO 2025. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010037 | CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO 2025. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010114 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE JANEIRO DE 2025. | 2.105,26 | LIQUIDADO |